PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN …gresikkab.go.id/media/PERBUP PAPBD 2018/DINAS...

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

:

:

1.01. - PENDIDIKAN

1.01.01. - DINAS PENDIDIKANHalaman : 19

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah / (berkurang)

(Rp) %Penjelasan

1 6 5 432 7

PENDAPATAN 76.492.500.000,00 76.492.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.00.00.4.

PENDAPATAN ASLI DAERAH 76.492.500.000,00 76.492.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.00.00.4.1.

LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH 76.492.500.000,00 76.492.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.00.00.4.1.4.

PENDAPATAN DANA BOS 76.492.500.000,00 76.492.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.00.00.4.1.4.19.

Pendapatan Dana BOS SD 54.411.500.000,00 54.411.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.00.00.4.1.4.19.01.

Pendapatan Dana BOS SMP 22.081.000.000,00 22.081.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.00.00.4.1.4.19.02.

Jumlah Pendapatan 76.492.500.000,00 76.492.500.000,00 0,00 0,00

BELANJA DAERAH 698.465.351.957,00 687.256.099.227,35 (11.209.252.729,65) (1,60)1.01.1.01.01.00.00.5.

BELANJA TIDAK LANGSUNG 487.937.347.457,00 477.802.538.827,35 (10.134.808.629,65) (2,08)1.01.1.01.01.00.00.5.1.

BELANJA PEGAWAI 487.937.347.457,00 477.802.538.827,35 (10.134.808.629,65) (2,08)1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.

Gaji dan Tunjangan 468.694.747.457,00 461.355.636.827,35 (7.339.110.629,65) (1,57)1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 234.177.905.423,00 224.820.015.000,00 (9.357.890.423,00) (4,00)1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.01.

Tunjangan Keluarga 21.212.400.122,00 21.842.267.000,00 629.866.878,00 2,97 1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.02.

Tunjangan Jabatan 466.765.000,00 294.890.000,00 (171.875.000,00) (36,82)1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.03.

Tunjangan Fungsional 19.365.259.095,00 20.072.933.420,00 707.674.325,00 3,65 1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.04.

Tunjangan Fungsional Umum 1.206.400.000,00 1.236.080.000,00 29.680.000,00 2,46 1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.05.

Tunjangan Beras 10.979.194.994,00 10.378.560.000,00 (600.634.994,00) (5,47)1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.06.

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 177.023.192,00 187.910.000,00 10.886.808,00 6,15 1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.07.

Pembulatan Gaji 6.076.174,00 6.077.000,00 826,00 0,01 1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.08.

Tunjangan Profesi Guru PNSD (DAK Non Fisik) 178.061.013.457,00 180.492.628.407,35 2.431.614.950,35 1,37 1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.24.

Tunjangan Khusus Guru (DAK Non Fisik) 221.201.000,00 318.026.000,00 96.825.000,00 43,77 1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.25.

Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD (DAK Non Fisik) 2.821.509.000,00 1.706.250.000,00 (1.115.259.000,00) (39,53)1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.26.

Tambahan Penghasilan PNS 19.242.600.000,00 16.446.902.000,00 (2.795.698.000,00) (14,53)1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil 19.242.600.000,00 16.446.902.000,00 (2.795.698.000,00) (14,53)1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.05.

BELANJA LANGSUNG 210.528.004.500,00 209.453.560.400,00 (1.074.444.100,00) (0,51)1.01.1.01.01.00.00.5.2.

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 20

1 6 5 432 7

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 10.103.969.400,00 6.917.815.800,00 (3.186.153.600,00) (31,53)1.01.1.01.01.01.

PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 254.310.000,00 274.310.000,00 20.000.000,00 7,86 1.01.1.01.01.01.02.

Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik

Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)

:Capaian Program Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi

perangkat daerah ; 100%

Keluaran : Barang cetakan, penggandaan, Penjilidan ; 19 Jenis

:Hasil Persentasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal ;

100%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik ; -

:Latar Belakang Perubahan -Adanya Penambahan belanja

penggandaan ; -

:Penjelasan lain

BELANJA BARANG DAN JASA 254.310.000,00 274.310.000,00 20.000.000,00 7,86 1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.

Belanja Cetak dan Penggandaan 254.310.000,00 274.310.000,00 20.000.000,00 7,86 1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.06.

Belanja Cetak 199.995.000,00 199.995.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 54.315.000,00 74.315.000,00 20.000.000,00 36,82 1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.06.02.

PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

20.928.000,00 20.928.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.03.



:Capaian Program Persentase Fasilitas terhadap Pelaksanaan

Tupoksi Perangkat Daerah ; 100 %

Keluaran : Surat kabar dan bahan bacaan ; 221 Eksemplar


85%


:Latar Belakang Perubahan

:Penjelasan lain

BELANJA BARANG DAN JASA 20.928.000,00 20.928.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.03.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 20.928.000,00 20.928.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.03.5.2.2.01.

Belanja Bahan Bacaan 20.928.000,00 20.928.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.03.5.2.2.01.09.

PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.272.427.000,00 1.272.427.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.05.





Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 21

1 6 5 432 7

Keluaran : Fasilitasi Makan dan Minum Rapat, Harian, dan Kegiatan ;

120 Kegiatan


85%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Pegawai Dinas Pendidikan

Kab.Gresik ; -


:Penjelasan lain

BELANJA BARANG DAN JASA 1.272.427.000,00 1.272.427.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.05.5.2.2.

Belanja Makanan dan Minuman 1.272.427.000,00 1.272.427.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.05.5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman Harian 84.942.000,00 84.942.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.05.5.2.2.11.01.

Belanja Makanan dan Minuman Tamu 7.696.000,00 7.696.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.05.5.2.2.11.02.

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.179.789.000,00 1.179.789.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.05.5.2.2.11.03.

RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 327.040.000,00 642.090.000,00 315.050.000,00 96,33 1.01.1.01.01.01.06.





Keluaran : Jumlah Perjalanan Dinas dalam Daerah dan Luar Daerah

; 102 Kali


85%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Pengawas/ Penilik Sekolah/ Dinas

Pendidikan Kab. Gresik ; -

:Latar Belakang Perubahan -Adanya Penambahan belanja

penggandaan ; -

:Penjelasan lain


Belanja Perjalanan Dinas 327.040.000,00 327.090.000,00 50.000,00 0,02 1.01.1.01.01.01.06.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 41.040.000,00 41.040.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.06.5.2.2.15.01.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 286.000.000,00 286.050.000,00 50.000,00 0,02 1.01.1.01.01.01.06.5.2.2.15.02.

Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis 0,00 315.000.000,00 315.000.000,00 100,00 1.01.1.01.01.01.06.5.2.2.17.

Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis 0,00 315.000.000,00 315.000.000,00 100,00 1.01.1.01.01.01.06.5.2.2.17.01.

PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 7.112.066.400,00 3.590.862.800,00 (3.521.203.600,00) (49,51)1.01.1.01.01.01.07.





Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 22

1 6 5 432 7

Keluaran : Jasa administrasi kantor ; 144 Orang


85%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Jasa Administrasi Kantor , Jasa

Sopir dan Kenek Bus Sekolah, Jasa

Pengelola Barang, Jasa Pengelola

Keuangan ; -

:Latar Belakang Perubahan -Pengurangan Belanja Jasa

Operasional Kegiatan ; -

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 127.620.000,00 255.050.000,00 127.430.000,00 99,85 1.01.1.01.01.01.07.5.2.1.

Honorarium PNS 127.620.000,00 255.050.000,00 127.430.000,00 99,85 1.01.1.01.01.01.07.5.2.1.01.

Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 33.120.000,00 160.550.000,00 127.430.000,00 384,75 1.01.1.01.01.01.07.5.2.1.01.02.

Honorarium Pengelola Keuangan/Barang/Aset SKPD 94.500.000,00 94.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.07.5.2.1.01.06.

BELANJA BARANG DAN JASA 6.984.446.400,00 3.335.812.800,00 (3.648.633.600,00) (52,24)1.01.1.01.01.01.07.5.2.2.

Belanja Jasa Kantor 6.980.952.000,00 3.325.152.000,00 (3.655.800.000,00) (52,37)1.01.1.01.01.01.07.5.2.2.03.

Belanja Jasa Operasional Kegiatan 1.445.952.000,00 1.445.952.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.07.5.2.2.03.11.

Belanja Jasa Pendidikan 5.535.000.000,00 1.879.200.000,00 (3.655.800.000,00) (66,05)1.01.1.01.01.01.07.5.2.2.03.19.



PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 1.117.198.000,00 1.117.198.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.08.





Keluaran : Jasa operasional kantor ; 12 bulan


85%

:Kelompok Sasaran Kegiatan 2 Gedung Dinas Pendidikan, 1 SLB

Negeri, 3 TK Negeri Pembina, Jasa

Kantor, Jasa Keamanan dan Jasa

Pendidikan ; -


:Penjelasan lain


Belanja Jasa Kantor 1.117.198.000,00 1.117.198.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.08.5.2.2.03.

Belanja Telekomunikasi 277.998.000,00 277.998.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.08.5.2.2.03.01.

Belanja Air 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.08.5.2.2.03.02.

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 23

1 6 5 432 7

Belanja Listrik 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.08.5.2.2.03.03.

Belanja Jasa Kebersihan 108.000.000,00 108.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.08.5.2.2.03.10.

Belanja Jasa Operasional Kegiatan 79.600.000,00 79.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.08.5.2.2.03.11.

Belanja Jasa Pendidikan 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.08.5.2.2.03.19.

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

1.965.859.050,00 2.184.021.839,00 218.162.789,00 11,10 1.01.1.01.01.02.

PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

KANTOR/RUMAH TANGGA

1.252.689.050,00 1.384.389.050,00 131.700.000,00 10,51 1.01.1.01.01.02.03.





Keluaran : Barang cetakan, penggandaan, Penjilidan ; 19 Jenis

:Hasil Persentase Aset Kantor yang

Layak Fungsi ; 91%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Alat Tulis Kantor , Alat Listrik, Bahan

Pembersih dan

Peralatan/Perlengkapan Kantor Dinas

Pendidikan Kabupaten Gresik ; -

:Latar Belakang Perubahan -Penambahan anggaran untuk belanja

Pemeliharaan Gedung (Partisi Aula

dan ruangan kerja ) ; -

:Penjelasan lain



Belanja alat tulis kantor 220.062.000,00 220.062.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.03.5.2.2.01.01.

Belanja Alat Listrik dan Elektronik 83.625.000,00 83.625.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.03.5.2.2.01.03.

Belanja Bahan Pembersih 33.215.000,00 33.215.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.03.5.2.2.01.04.

Belanja Pemeliharaan 67.300.000,00 199.000.000,00 131.700.000,00 195,69 1.01.1.01.01.02.03.5.2.2.20.

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 67.300.000,00 199.000.000,00 131.700.000,00 195,69 1.01.1.01.01.02.03.5.2.2.20.03.

Belanja Perlengkapan/Peralatan 52.787.050,00 52.787.050,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.03.5.2.2.25.

Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga 52.787.050,00 52.787.050,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.03.5.2.2.25.03.

Pemberian Uang kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.03.5.2.2.27.

Pemberian Uang Hadiah kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.03.5.2.2.27.01.

BELANJA MODAL 765.700.000,00 765.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.03.5.2.3.

Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 286.700.000,00 286.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.03.5.2.3.06.

Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor 286.700.000,00 286.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.03.5.2.3.06.01.

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 24

1 6 5 432 7

Belanja Modal Pengadaan Alat Studio, Komunikasi dan

Pemancar

8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.03.5.2.3.07.

Belanja Modal Pengadaan Alat Studio 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.03.5.2.3.07.01.

Belanja Modal Pengadaan Komputer 471.000.000,00 471.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.03.5.2.3.11.

Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit 405.000.000,00 405.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.03.5.2.3.11.01.

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Komputer 66.000.000,00 66.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.03.5.2.3.11.02.

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

98.890.000,00 121.152.789,00 22.262.789,00 22,51 1.01.1.01.01.02.05.





Keluaran : Jumlah Fasilitasi Pemeliharaan ; 4 Unit Gedung


Layak Fungsi ; 91%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Gedung Dinas Pendidikan Kabupaten

Gresik ; -

:Latar Belakang Perubahan -Penambahan anggaran Belanja Jasa

Konsultansi ( perencanaan teknis

Gedung Arsip dan Garasi Mobdin ) ; -

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 510.000,00 510.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.05.5.2.1.

Honorarium PNS 510.000,00 510.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.05.5.2.1.01.

Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 510.000,00 510.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.05.5.2.1.01.01.


Belanja Pemeliharaan 98.380.000,00 98.380.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.05.5.2.2.20.

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 98.380.000,00 98.380.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.05.5.2.2.20.03.

Belanja Jasa Konsultansi 0,00 22.262.789,00 22.262.789,00 100,00 1.01.1.01.01.02.05.5.2.2.21.

Belanja Jasa Konsultansi 0,00 22.262.789,00 22.262.789,00 100,00 1.01.1.01.01.02.05.5.2.2.21.01.

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN

JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

439.280.000,00 503.480.000,00 64.200.000,00 14,61 1.01.1.01.01.02.06.





Keluaran : Jumlah Fasilitasi Pemeliharaan Kendaraan ; 11 Kendaraan


Layak Fungsi ; 91%

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 25

1 6 5 432 7


:Latar Belakang Perubahan -Penambahan anggaran penggantian

suku cadang (sparepart ) dan Belanja

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin ; -

:Penjelasan lain


Belanja Bahan Pakai Habis 401.280.000,00 436.980.000,00 35.700.000,00 8,90 1.01.1.01.01.02.06.5.2.2.01.

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 314.160.000,00 314.160.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.06.5.2.2.01.06.

Belanja Suku Cadang 87.120.000,00 122.820.000,00 35.700.000,00 40,98 1.01.1.01.01.02.06.5.2.2.01.11.


Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 38.000.000,00 66.500.000,00 28.500.000,00 75,00 1.01.1.01.01.02.06.5.2.2.20.02.

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.07.





Keluaran : Jumlah fasilitasi pemeliharaan ; 14 Jenis


Layak Fungsi ; 91%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Peralatan Kantor Dinas Pendidikan ; -


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 406.000,00 406.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.07.5.2.1.

Honorarium PNS 406.000,00 406.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.07.5.2.1.01.




Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 174.594.000,00 174.594.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.07.5.2.2.20.02.

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

183.400.000,00 213.400.000,00 30.000.000,00 16,36 1.01.1.01.01.06.

PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN

IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.01.

Lokasi : Dinas Pendidikan


:Capaian Program Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan

Keuangan ; 100%

Keluaran : Jumlah dokumen laporan kinerja ; 3 Dokumen

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 26

1 6 5 432 7

:Hasil Persentase Penyusunan

Dokumen Perencanaan

dan Hasil Evaluasi Program dan KegiatanTahunan Tepat

Waktu ; 100%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Program dan kegiatan yang

dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kab.

Gresik ; -


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 16.400.000,00 13.845.000,00 (2.555.000,00) (15,58)1.01.1.01.01.06.01.5.2.1.

Honorarium PNS 13.845.000,00 13.845.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.01.5.2.1.01.

Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 1.245.000,00 1.245.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.01.5.2.1.01.01.

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.01.5.2.1.01.04.

Uang Lembur 2.555.000,00 0,00 (2.555.000,00) (100,00)1.01.1.01.01.06.01.5.2.1.03.

Uang Lembur PNS 2.555.000,00 0,00 (2.555.000,00) (100,00)1.01.1.01.01.06.01.5.2.1.03.01.




PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.03.

Lokasi : Dinas Pendidikan Kab. Gresik


:Capaian Program Presentase fasilitasi terhadap pelaporan kinerja dan

keuangan ; 100%

Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Kerja Dinas Pendidikan Tahun.

2018 ; 1 Buku

:Hasil Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Hasil

Evaluasi Program dan KegiatanTahunan Tepat Waktu ;

100%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Dinas Pendidikan Kab.Gresik , UPT

Dinas Pendidikan, Kecamatan dan

SKPD Lain ; -


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 14.055.000,00 165.000,00 (13.890.000,00) (98,83)1.01.1.01.01.06.03.5.2.1.

Honorarium PNS 5.865.000,00 165.000,00 (5.700.000,00) (97,19)1.01.1.01.01.06.03.5.2.1.01.

Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 365.000,00 165.000,00 (200.000,00) (54,79)1.01.1.01.01.06.03.5.2.1.01.01.

Honorarium Peserta PNS 5.500.000,00 0,00 (5.500.000,00) (100,00)1.01.1.01.01.06.03.5.2.1.01.03.

Uang Lembur 8.190.000,00 0,00 (8.190.000,00) (100,00)1.01.1.01.01.06.03.5.2.1.03.

Uang Lembur PNS 8.190.000,00 0,00 (8.190.000,00) (100,00)1.01.1.01.01.06.03.5.2.1.03.01.

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 27

1 6 5 432 7


Belanja Bahan Pakai Habis 8.750.000,00 0,00 (8.750.000,00) (100,00)1.01.1.01.01.06.03.5.2.2.01.

Belanja Perlengkapan Peserta 8.750.000,00 0,00 (8.750.000,00) (100,00)1.01.1.01.01.06.03.5.2.2.01.10.



MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN

SKPD

46.950.000,00 46.950.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.08.



:Capaian Program Prosentase fasilitasi terhadap pelaporan kinerja dan

keuangan ; 100%

Keluaran : Jumlah Dokumen ; 1 Dokumen



100%

:Kelompok Sasaran Kegiatan program dan Kegiatan Dinas

Pendidikan Kab. Gresik ; -


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 29.671.000,00 165.000,00 (29.506.000,00) (99,44)1.01.1.01.01.06.08.5.2.1.

Honorarium PNS 1.825.000,00 165.000,00 (1.660.000,00) (90,96)1.01.1.01.01.06.08.5.2.1.01.

Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 1.825.000,00 165.000,00 (1.660.000,00) (90,96)1.01.1.01.01.06.08.5.2.1.01.01.

Uang Lembur 27.846.000,00 0,00 (27.846.000,00) (100,00)1.01.1.01.01.06.08.5.2.1.03.

Uang Lembur PNS 27.846.000,00 0,00 (27.846.000,00) (100,00)1.01.1.01.01.06.08.5.2.1.03.01.




FASILITASI PENGELOLAAN BANTUAN (BANTUAN HIBAH,

BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DLL)

81.450.000,00 111.450.000,00 30.000.000,00 36,83 1.01.1.01.01.06.15.

Lokasi : Kabupaten Gresik




Keluaran : Jumlah Lembaga, Siswa, dan Mahasiswa ; - 800 lembaga,

2.500 siswa dan 100 mahasiswa



100%

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 28

1 6 5 432 7

:Kelompok Sasaran Kegiatan Lembaga pendidikan swasta, Siswa

SD,SMP, SMA/SMK dan

Mahasiswa ; -

:Latar Belakang Perubahan -Adanya belanja cetak Kartu Gresik

Pintar dan penambahan belanja

fotocopy ; -

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 23.579.000,00 13.725.000,00 (9.854.000,00) (41,79)1.01.1.01.01.06.15.5.2.1.

Honorarium PNS 13.725.000,00 13.725.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.15.5.2.1.01.


Honorarium Tim Teknis Kegiatan 12.375.000,00 12.375.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.15.5.2.1.01.05.

Uang Lembur 9.854.000,00 0,00 (9.854.000,00) (100,00)1.01.1.01.01.06.15.5.2.1.03.

Uang Lembur PNS 9.854.000,00 0,00 (9.854.000,00) (100,00)1.01.1.01.01.06.15.5.2.1.03.01.



Belanja Cetak 0,00 33.600.000,00 33.600.000,00 100,00 1.01.1.01.01.06.15.5.2.2.06.01.


Belanja Perjalanan Dinas 31.340.000,00 31.340.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.15.5.2.2.15.


PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

SKPD

1.706.542.500,00 1.756.542.500,00 50.000.000,00 2,93 1.01.1.01.01.07.

PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN

GRESIK

85.425.000,00 85.425.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.01.

Lokasi : UPT Dinas Pendidikan Kec. Gresik


:Capaian Program Prosentase Fasilitasi Terhadap Pengelolahan UPT

; 100%

Keluaran : Tercukupinya Biaya Operasional UPT ; 12 Bulan


85%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Kantor UPT Dinas Pendidikan Kec.

Gresik ; -


:Penjelasan lain




Belanja Alat Listrik dan Elektronik 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.01.5.2.2.01.03.

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 29

1 6 5 432 7

Belanja Jasa Kantor 38.520.000,00 38.520.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.01.5.2.2.03.


Belanja Air 720.000,00 720.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.01.5.2.2.03.02.

Belanja Listrik 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.01.5.2.2.03.03.


Belanja Cetak dan Penggandaan 5.246.000,00 5.246.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.01.5.2.2.06.

Belanja Cetak 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.01.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 4.496.000,00 4.496.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.01.5.2.2.06.02.

Belanja Makanan dan Minuman 23.760.000,00 23.760.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.01.5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 23.760.000,00 23.760.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.01.5.2.2.11.03.






KEBOMAS

77.700.000,00 77.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.02.

Lokasi : UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kebomas


:Capaian Program Presentase fasilitasi terhadap pengelolaan UPT ;

100%

Keluaran : Tercukupnya biaya operasional UPT ; 12 Bulan


85%


Kebomas ; -


:Penjelasan lain






Belanja Air 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.02.5.2.2.03.02.

Belanja Listrik 12.672.000,00 12.672.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.02.5.2.2.03.03.



Belanja Cetak 1.978.000,00 1.978.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.02.5.2.2.06.01.


Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 30

1 6 5 432 7



Belanja Perjalanan Dinas 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.02.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.02.5.2.2.15.01.




MANYAR

88.912.500,00 88.912.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.03.

Lokasi : UPT Dinas Pendidikan Kec. Manyar


:Capaian Program Presentasi fasilitasi terhadap pengelolaan UPT ;

100%

Keluaran : Tercukupinya biaya operasional UPT ; 12 Bulan


85%


Manyar ; -


:Penjelasan lain








Belanja Air 480.000,00 480.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.03.5.2.2.03.02.

Belanja Listrik 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.03.5.2.2.03.03.



Belanja Cetak 3.620.000,00 3.620.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.03.5.2.2.06.01.








Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 31

1 6 5 432 7


BUNGAH

66.525.000,00 66.525.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.04.

Lokasi : UPT Dinas Pendidikan Kec. Bungah


:Capaian Program Persentase fasilitasi terhadap pengelolaan UPT ;

100%



85%


Bungah ; -


:Penjelasan lain








Belanja Listrik 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.04.5.2.2.03.03.


Belanja Cetak 3.797.000,00 3.797.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.04.5.2.2.06.01.










SIDAYU

77.370.000,00 77.370.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.05.

Lokasi : UPT Dinas Pendidikan Kec. Sidayu


:Capaian Program Presentase fasilitas terhadap pengelolaan UPT ;

100%

Keluaran : Tercukupnya Biaya Operasional UPT ; 12 Bulan

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 32

1 6 5 432 7


85%


Sidayu ; 1 Kantor


:Penjelasan lain








Belanja Listrik 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.05.5.2.2.03.03.



Belanja Cetak 2.050.000,00 2.050.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.05.5.2.2.06.01.











DUKUN

76.601.250,00 76.601.250,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.06.

Lokasi : UPT Dinas Pendidikan Kec. Dukun


:Capaian Program Persentase fasilitasi terhadap pengelolaan UPT ;

100%



85%


Dukun ; -


Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 33

1 6 5 432 7

:Penjelasan lain








Belanja Air 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.06.5.2.2.03.02.

Belanja Listrik 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.06.5.2.2.03.03.


Belanja Cetak 1.647.500,00 1.647.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.06.5.2.2.06.01.










Belanja Perlengkapan/Peralatan Komputer 2.640.000,00 2.640.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.06.5.2.2.25.07.


UJUNG PANGKAH

70.095.000,00 70.095.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.07.

Lokasi : UPT Dinas Pendidikan Kec. Ujungpangkah



100%

Keluaran : Tercukupnya Biaya Operasional UPT ; 12 Bulan


85%

:Kelompok Sasaran Kegiatan UPTD Kecamatan Ujung Pangkah ; -


:Penjelasan lain





Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 34

1 6 5 432 7



Belanja Air 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.07.5.2.2.03.02.

Belanja Listrik 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.07.5.2.2.03.03.


Belanja Cetak 1.170.000,00 1.170.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.07.5.2.2.06.01.









PANCENG

70.725.000,00 70.725.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.08.

Lokasi : UPT Dinas Kecamatan Panceng






85%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Kantor UPT Dinas Pendidikan

Kecamatan Panceng ; -


:Penjelasan lain








Belanja Air 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.08.5.2.2.03.02.

Belanja Listrik 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.08.5.2.2.03.03.


Belanja Cetak 1.510.000,00 1.510.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.08.5.2.2.06.01.


Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 35

1 6 5 432 7










CERME

87.851.250,00 87.851.250,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.09.

Lokasi : UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Cerme




Keluaran : Tercukupinya Biaya Operasioanal UPT ; 12 Bulan


85%


Cerme ; -


:Penjelasan lain








Belanja Listrik 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.09.5.2.2.03.03.


Belanja Cetak 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.09.5.2.2.06.01.








Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 36

1 6 5 432 7



DUDUK SAMPEYAN

66.825.000,00 66.825.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.10.

Lokasi : UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Duduksampeyan


:Capaian Program Presentase Fasilitasi Terhadap Pengelolaan UPT ;

100%

Keluaran : Tercukupi Biaya Operasional UPT ; 12 Bulan


85%

:Kelompok Sasaran Kegiatan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan

Duduksampeyan ; -


:Penjelasan lain






Belanja Air 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.10.5.2.2.03.02.

Belanja Listrik 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.10.5.2.2.03.03.


Belanja Cetak 2.540.000,00 2.540.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.10.5.2.2.06.01.









BENJENG

98.085.000,00 98.085.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.11.

Lokasi : UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Benjeng


:Capaian Program Persentase Fasilitasi Terhadap Pengelolaan UPT ;

100%

Keluaran : Tercukupinya Biaya operasional UPT ; 12 Bulan

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 37

1 6 5 432 7


85%


Benjeng ; -


:Penjelasan lain








Belanja Air 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.11.5.2.2.03.02.

Belanja Listrik 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.11.5.2.2.03.03.



Belanja Cetak 440.000,00 440.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.11.5.2.2.06.01.










BALONGPANGGANG

81.840.000,00 81.840.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.12.

Lokasi : UPT Dinas Pendidikan Kec. Balongpanggang



100%



85%

:Kelompok Sasaran Kegiatan UPT Dinas Pendidikan Kec.

Balongpanggang ; -


Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 38

1 6 5 432 7

:Penjelasan lain







Belanja Air 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.12.5.2.2.03.02.

Belanja Listrik 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.12.5.2.2.03.03.


Belanja Cetak 3.810.000,00 3.810.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.12.5.2.2.06.01.










MENGANTI

143.850.000,00 143.850.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.13.

Lokasi : UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Menganti



100%



85%


Benjeng ; -


:Penjelasan lain







Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 39

1 6 5 432 7

Belanja Air 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.13.5.2.2.03.02.

Belanja Listrik 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.13.5.2.2.03.03.



Belanja Cetak 1.935.000,00 1.935.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.13.5.2.2.06.01.










KEDAMEAN

66.900.000,00 66.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.14.

Lokasi : UPT Dinas Pendidikan Kec. Kedamean



100%



85%

:Kelompok Sasaran Kegiatan UPT Dinas Pendidikan Kedamean ; -


:Penjelasan lain







Belanja Air 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.14.5.2.2.03.02.

Belanja Listrik 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.14.5.2.2.03.03.


Belanja Cetak 752.500,00 752.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.14.5.2.2.06.01.




Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 40

1 6 5 432 7






DRIYOREJO

106.350.000,00 106.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.15.

Lokasi : UPT Dinas Pendidikan Kec. Driyorejo



100%



85%


Driyorejo ; -


:Penjelasan lain








Belanja Air 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.15.5.2.2.03.02.

Belanja Listrik 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.15.5.2.2.03.03.


Belanja Cetak 2.335.000,00 2.335.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.15.5.2.2.06.01.










WRINGINANOM

74.325.000,00 74.325.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.16.

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 41

1 6 5 432 7

Lokasi : UPT Dinas Pendidikan Wringinanom



; 100%



85%

:Kelompok Sasaran Kegiatan UPT Dinas Pendidikan Kec.

Wringinanom ; -


:Penjelasan lain







Belanja Listrik 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.16.5.2.2.03.03.


Belanja Cetak 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.16.5.2.2.06.01.










SANGKAPURA

84.000.000,00 84.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.17.

Lokasi : UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sangkapura



; 100%



85%

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 42

1 6 5 432 7


Sangkapura ; -


:Penjelasan lain







Belanja Air 360.000,00 360.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.17.5.2.2.03.02.

Belanja Listrik 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.17.5.2.2.03.03.


Belanja Cetak 3.950.000,00 3.950.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.17.5.2.2.06.01.










TAMBAK

73.162.500,00 73.162.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.18.

Lokasi : UPT Dinas Pendidikan Kec. Tambak



100%



85%


Tambak ; -


:Penjelasan lain




Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 43

1 6 5 432 7





Belanja Air 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.18.5.2.2.03.02.

Belanja Listrik 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.18.5.2.2.03.03.


Belanja Cetak 5.550.000,00 5.550.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.18.5.2.2.06.01.









PENGELOLAAN SKB 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.19.

Lokasi : UPT SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) Cerme



; 100%



85%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Kantor UPT SKB Cerme ; -


:Penjelasan lain









Belanja Air 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.19.5.2.2.03.02.

Belanja Listrik 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.19.5.2.2.03.03.

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 44

1 6 5 432 7


Belanja Cetak 2.290.000,00 2.290.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.19.5.2.2.06.01.







PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL RECOURCE CENTER 110.000.000,00 160.000.000,00 50.000.000,00 45,45 1.01.1.01.01.07.20.

Lokasi : UPT Resources Centre



100%

Keluaran : Tercukupinya Biaya Operasional UPT ; 85%

:Hasil Persentase Ketercapaian Kinerja Program Perangkat

Daerah ; 75%

:Kelompok Sasaran Kegiatan UPT Resources Centre ; -

:Latar Belakang Perubahan -Penambahan anggaran di Belanja

Jasa Operasional Kegiatan(tenaga

ahli), Belanja Sewa Sarana Mobilitas

dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam

Daerah ; -

:Penjelasan lain




Belanja Jasa Kantor 18.600.000,00 38.400.000,00 19.800.000,00 106,45 1.01.1.01.01.07.20.5.2.2.03.


Belanja Jasa Operasional Kegiatan 13.200.000,00 33.000.000,00 19.800.000,00 150,00 1.01.1.01.01.07.20.5.2.2.03.11.



Belanja Sewa 0,00 8.800.000,00 8.800.000,00 100,00 1.01.1.01.01.07.20.5.2.2.07.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas 0,00 8.800.000,00 8.800.000,00 100,00 1.01.1.01.01.07.20.5.2.2.07.03.



Belanja Perjalanan Dinas 0,00 18.452.000,00 18.452.000,00 100,00 1.01.1.01.01.07.20.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0,00 17.152.000,00 17.152.000,00 100,00 1.01.1.01.01.07.20.5.2.2.15.01.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00 100,00 1.01.1.01.01.07.20.5.2.2.15.02.

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 45

1 6 5 432 7




PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 648.478.200,00 685.722.210,00 37.244.010,00 5,74 1.01.1.01.01.15.

PENGEMBANGAN KURIKULUM, BAHAN AJAR DAN MODEL

PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

61.139.000,00 61.139.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.01.

Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupatenn Gresik


:Capaian Program 1. Angka Partisipasi PAUD In Formal

2. Angka Partisipasi PAUD Non Formal ; 1.

74,50%

2. 25%

Keluaran : Jumlah Peserta ; 624 Orang

:Hasil APK PAUD ; 76,50%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Pendidik / Guru PAUD se-Kabupaten

Gresik ; -


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 4.408.000,00 4.408.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.01.5.2.1.

Honorarium PNS 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.01.5.2.1.01.



Uang Lembur 1.208.000,00 1.208.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.01.5.2.1.03.

Uang Lembur PNS 1.208.000,00 1.208.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.01.5.2.1.03.01.



Belanja Dokumentasi 72.000,00 72.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.01.5.2.2.01.07.

Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.01.5.2.2.01.08.

Belanja Perlengkapan Peserta 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.01.5.2.2.01.10.




Belanja Cetak 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.01.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 209.000,00 209.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.01.5.2.2.06.02.

Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 44.000.000,00 44.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.01.5.2.2.28.

Belanja Kehadiran Peserta 44.000.000,00 44.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.01.5.2.2.28.01.

HARI ANAK NASIONAL 190.500.000,00 180.476.010,00 (10.023.990,00) (5,26)1.01.1.01.01.15.02.


Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 46

1 6 5 432 7




74,50%

2. 25%

Keluaran : Jumlah Guru/Siswa yang mengikuti lomba Hari Anak

Nasional ; 450 orang


:Kelompok Sasaran Kegiatan Siswa TK/RA dan kelompok bermain

dan Guru / Kepala Sekolah PAUD

(TK/PAUD/KB/SPS/TPA) dan IGTKI

Kabupaten ; -

:Latar Belakang Perubahan -Pengurangan HPS dan tidak diserap

Administrasi Kantor ; -

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 2.450.000,00 2.450.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.02.5.2.1.

Honorarium PNS 2.450.000,00 2.450.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.02.5.2.1.01.


BELANJA BARANG DAN JASA 188.050.000,00 178.026.010,00 (10.023.990,00) (5,33)1.01.1.01.01.15.02.5.2.2.


Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 10.600.000,00 10.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.02.5.2.2.01.08.

Belanja Jasa Kantor 26.170.000,00 17.818.000,00 (8.352.000,00) (31,91)1.01.1.01.01.15.02.5.2.2.03.

Belanja Jasa Operasional Kegiatan 23.750.000,00 15.750.000,00 (8.000.000,00) (33,68)1.01.1.01.01.15.02.5.2.2.03.11.

Belanja Jasa Tim Teknis Kegiatan Non PNS 2.420.000,00 2.068.000,00 (352.000,00) (14,55)1.01.1.01.01.15.02.5.2.2.03.20.

Belanja Cetak dan Penggandaan 18.980.000,00 18.825.750,00 (154.250,00) (0,81)1.01.1.01.01.15.02.5.2.2.06.

Belanja Cetak 16.250.000,00 16.095.750,00 (154.250,00) (0,95)1.01.1.01.01.15.02.5.2.2.06.01.


Belanja Sewa 28.050.000,00 26.533.760,00 (1.516.240,00) (5,41)1.01.1.01.01.15.02.5.2.2.07.

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Rumah Tangga 28.050.000,00 26.533.760,00 (1.516.240,00) (5,41)1.01.1.01.01.15.02.5.2.2.07.05.

Belanja Barang yang akan Diserahkan/Dijual kepada

Masyarakat/Pihak Ketiga

15.000.000,00 14.998.500,00 (1.500,00) (0,01)1.01.1.01.01.15.02.5.2.2.23.

Belanja Hadiah, Souvenir, Tali Asih 15.000.000,00 14.998.500,00 (1.500,00) (0,01)1.01.1.01.01.15.02.5.2.2.23.04.



PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BOP TK, RA DAN

KOBER

16.885.000,00 66.885.000,00 50.000.000,00 296,12 1.01.1.01.01.15.03.



Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 47

1 6 5 432 7



74,5%

2. 25%

Keluaran : Jumlah Lembaga yang dibina dan dimonev ; 1666 Lembaga


:Kelompok Sasaran Kegiatan Lembaga TK, RA dan Kober se

Kabupaten Gresik ; -

:Latar Belakang Perubahan -Bertambahnya nominal cetak materi ;

-

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 437.000,00 874.000,00 437.000,00 100,00 1.01.1.01.01.15.03.5.2.1.

Honorarium PNS 437.000,00 874.000,00 437.000,00 100,00 1.01.1.01.01.15.03.5.2.1.01.

Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 437.000,00 874.000,00 437.000,00 100,00 1.01.1.01.01.15.03.5.2.1.01.01.


Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 372.000,00 372.000,00 100,00 1.01.1.01.01.15.03.5.2.2.01.

Belanja Dokumentasi 0,00 72.000,00 72.000,00 100,00 1.01.1.01.01.15.03.5.2.2.01.07.

Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 0,00 300.000,00 300.000,00 100,00 1.01.1.01.01.15.03.5.2.2.01.08.

Belanja Jasa Kantor 3.200.000,00 0,00 (3.200.000,00) (100,00)1.01.1.01.01.15.03.5.2.2.03.

Belanja Jasa Operasional Kegiatan 3.200.000,00 0,00 (3.200.000,00) (100,00)1.01.1.01.01.15.03.5.2.2.03.11.


Belanja Cetak 8.694.000,00 49.404.000,00 40.710.000,00 468,25 1.01.1.01.01.15.03.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 234.000,00 875.000,00 641.000,00 273,93 1.01.1.01.01.15.03.5.2.2.06.02.

Belanja Perjalanan Dinas 4.320.000,00 15.360.000,00 11.040.000,00 255,56 1.01.1.01.01.15.03.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.320.000,00 15.360.000,00 11.040.000,00 255,56 1.01.1.01.01.15.03.5.2.2.15.01.

LOMBA GUGUS PAUD 43.790.000,00 43.790.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.04.

Lokasi : dinas pendidikan




74,5%

2. 25%

Keluaran : Jumlah Gugus ; 48 Gugus


:Kelompok Sasaran Kegiatan 16 Lembaga (PAUD inti) dan 32

(PAUD Imbas) ; -


:Penjelasan lain

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 48

1 6 5 432 7





Belanja Cetak 2.460.000,00 2.460.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.04.5.2.2.06.01.


Belanja Sewa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.04.5.2.2.07.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.04.5.2.2.07.03.



1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.04.5.2.2.23.

Belanja Hadiah, Souvenir, Tali Asih 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.04.5.2.2.23.04.



PELATIHAN KADER TAMAN POSYANDU PENDIDIKAN

ANAK USIA DINI

24.164.200,00 21.432.200,00 (2.732.000,00) (11,31)1.01.1.01.01.15.06.





74,5%

2. 25%

Keluaran : Jumlah Kader Posyandu yang mengikuti Sosialisasi ; 554

Orang


:Kelompok Sasaran Kegiatan Kader Taman Posyandu PAUD ; 544

Orang

:Latar Belakang Perubahan -Tidak terserapnya Belanja Jasa

Operasional Kegiatan dan belanja

kehadiran peserta ; -

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.06.5.2.1.

Honorarium PNS 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.06.5.2.1.01.

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.06.5.2.1.01.04.


Belanja Bahan Pakai Habis 2.574.000,00 2.442.000,00 (132.000,00) (5,13)1.01.1.01.01.15.06.5.2.2.01.



Belanja Perlengkapan Peserta 2.244.000,00 2.112.000,00 (132.000,00) (5,88)1.01.1.01.01.15.06.5.2.2.01.10.

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 49

1 6 5 432 7




Belanja Cetak 2.040.000,00 1.920.000,00 (120.000,00) (5,88)1.01.1.01.01.15.06.5.2.2.06.01.


Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 14.960.000,00 14.080.000,00 (880.000,00) (5,88)1.01.1.01.01.15.06.5.2.2.28.

Belanja Kehadiran Peserta 14.960.000,00 14.080.000,00 (880.000,00) (5,88)1.01.1.01.01.15.06.5.2.2.28.01.

PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL DANA ALOKASI

KHUSUS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (BOP DAK PAUD)

312.000.000,00 312.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.10.

Lokasi : - Kecamatan Gresik, Kecamatan Menganti dan Kecamatan

Balongpanggang

Sumber Dana : DAK



76,00%

2. 25,00%

Keluaran : Jumlah Lembaga Penerima DAK Non Fisik ; 3 Lembaga

:Hasil Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Usia Dini ; 76,50%

:Kelompok Sasaran Kegiatan


:Penjelasan lain





Belanja Cetak 31.200.000,00 31.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.10.5.2.2.06.01.










PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR

SEMBILAN TAHUN

47.884.315.850,00 49.551.405.650,00 1.667.089.800,00 3,48 1.01.1.01.01.16.

OPERASI SAYANG SISWA 40.400.000,00 40.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.04.

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 50

1 6 5 432 7



:Capaian Program 1. Angka keberlanjutan dari SD dan sederajat ke

SMP dan Sederajat;

2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan

Sederajat;

3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP

sederapat;

; 1. 94,50%

2. 103,50%

3. 93,00%

Keluaran : Jumlah kegiatan Operasi Sayang Siswa ; 9 kegiatan

:Hasil 1. Angka Kelulusan SD

2. Angka Kelulusan SMP

3. Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI

4. Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs

; 1. 96,25%

2. 91,75%

3. 0,015%

4. 0,065%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Siswa yang tidak disiplin dan

melanggar aturan dan norma ; -


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 25.800.000,00 25.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.04.5.2.1.

Honorarium PNS 25.800.000,00 25.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.04.5.2.1.01.










Belanja Cetak dan Penggandaan 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.04.5.2.2.06.


PELATIHAN KOMPETENSI SISWA BERPRESTASI 184.480.000,00 184.480.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.05.


Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 51

1 6 5 432 7



SMP dan Sederajat;


Sederajat;

3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederajat;

; 1. 94,50%

2. 103,50%

3. 93,00%

Keluaran : Jumlah Siswa berprestasi yang dilatih ; 578 siswa





; 1. 96,25

2. 91,75%

3. 0,015%

4. 0,065%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Siswa SD/MI, SMP/MTs Negeri/

Swasta di Kabupaten Gresik ; -


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.05.5.2.1.

Honorarium PNS 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.05.5.2.1.01.








Belanja Cetak 24.854.000,00 24.854.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.05.5.2.2.06.01.




Belanja Perjalanan Dinas Masyarakat 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.05.5.2.2.15.03.



Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 52

1 6 5 432 7

PEKAN OLAHRAGA SD/MI 266.680.000,00 266.680.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.09.



:Capaian Program Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan Sederajat

; 103,5 %

Keluaran : Jumlah Atlit/siswa berprestasi ; 500 Orang


2. Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI ; 1. 96,25 %,

2. 0,015 %

:Kelompok Sasaran Kegiatan Atlit Pelajar/siswa yang berprestasi

jenjang SD/MI Negeri/Swasta ; -


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 5.050.000,00 5.050.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.09.5.2.1.

Honorarium PNS 5.050.000,00 5.050.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.09.5.2.1.01.


Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.09.5.2.1.01.02.









Belanja Cetak 861.000,00 861.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.09.5.2.2.06.01.




33.825.000,00 33.825.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.09.5.2.2.23.






SOSIALISASI DAN PENYELENGGARAAN UJIAN AKHIR

SEKOLAH BERSTANDART NASIONAL ( UASBN )

771.990.000,00 771.990.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.10.



Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 53

1 6 5 432 7


SMP dan Sederajat


Sederajat

3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederapat

; 1. 94,50

2. 103,50

3. 93,00

Keluaran : Jumlah Peserta Sosialisasi Ujian Akhir Sekolah Berstandart

Nasional (UASBN) dan Jumlah Siswa yang mengikuti

Ujian Akhir Sekolah Berstandart Nasional (UASBN) ; 1610

peserta dan 20500 Siswa



; 1. 96,25 %

2. 0,015 %

:Kelompok Sasaran Kegiatan Siswa Kelas Akhir, Kepala UPTD,

Pengawas, PPAI, dan Kepala SD/MI

serta Operator Entry Data Siswa Ujian

; -


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 83.470.000,00 83.470.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.10.5.2.1.

Honorarium PNS 83.470.000,00 83.470.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.10.5.2.1.01.



Honorarium Operasional Kegiatan 880.000,00 880.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.10.5.2.1.01.08.






Belanja Jasa Pendampingan 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.10.5.2.2.03.16.


Belanja Jasa Tim Teknis Kegiatan Non PNS 135.800.000,00 135.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.10.5.2.2.03.20.


Belanja Cetak 432.543.750,00 432.543.750,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.10.5.2.2.06.01.


PELATIHAN INOVASI PEMBELAJARAN MATA PELAJARAN 64.962.000,00 64.962.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.11.

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 54

1 6 5 432 7




SMP dan Sederajat;


Sederajat; ; 1. 94,50 %

2. 103,50 %

Keluaran : Jumlah Guru yang mengikuti pelatihan inovasi pembelajaran

mata pelajaran ; 300 orang


2. Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI ; 1. 96,25 %

2. 0,015 %

:Kelompok Sasaran Kegiatan Guru Mata Pelajaran Pendidikan IPA,

Bahasa Indonesia dan Matematika ; -


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 31.037.000,00 31.037.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.11.5.2.1.

Honorarium PNS 31.037.000,00 31.037.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.11.5.2.1.01.




Belanja Bahan Pakai Habis 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.11.5.2.2.01.





Belanja Cetak 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.11.5.2.2.06.01.




SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN MANAJEMEN GUGUS 49.820.000,00 49.820.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.12.



Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 55

1 6 5 432 7


SMP dan Sederajat;


Sederajat;

; 1. 94,50 %

2. 103,50 %

Keluaran : Jumlah gugus yang mengikuti Sosialisasi dan

Pendampingan Manajemen Gugus ; 53 Gugus



2. 0,015 %

:Kelompok Sasaran Kegiatan Kepala Sekolah SD Inti, Imbas dan

Pengawas ; -


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 31.462.000,00 31.462.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.12.5.2.1.

Honorarium PNS 31.462.000,00 31.462.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.12.5.2.1.01.










Belanja Cetak 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.12.5.2.2.06.01.


PENGELOLAAN DAN ANALISIS BANTUAN BEA SISWA

MISKIN

126.800.000,00 126.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.13.



:Capaian Program 1.Angka keberlanjutan dari SD dan sederajat ke

SMP dan Sederajat;

2.Angka Kelulusan SD

3.Angka Kelulusan SMP

; 94,5% 96,25% 91,75%

Keluaran : Jumlah Petugas Pengelola dan Analisis Data Bantuan yang

dibina ; 440 orang

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 56

1 6 5 432 7

:Hasil 1.Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan Sederajat;

2.Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederapat;

3.Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI

; 103,5 % 93% 0,015% 0,065%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Lembaga SD dan UPTD ; -


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 6.075.000,00 6.075.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.13.5.2.1.

Honorarium PNS 6.075.000,00 6.075.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.13.5.2.1.01.










Belanja Cetak 15.400.000,00 15.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.13.5.2.2.06.01.




PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) 467.455.000,00 467.455.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.15.

Lokasi : Dinas Pendidikan Kab.Gresik


:Capaian Program 1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP

sederapat; ; 93,00 %

Keluaran : Jumlah siswa yang mengikuti PPDB ; 11200 siswa

:Hasil 1. Angka Kelulusan SMP


; 1. 91,75 %

2. 0,065 %

:Kelompok Sasaran Kegiatan Siswa-siswi SD/MI yang mendaftar

ke SMP sederajat ; 0


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 108.105.000,00 108.105.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.15.5.2.1.

Honorarium PNS 108.105.000,00 108.105.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.15.5.2.1.01.

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 57

1 6 5 432 7


Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.15.5.2.1.01.02.







Belanja Jasa Pendampingan 58.240.000,00 58.240.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.15.5.2.2.03.16.


Belanja Cetak 199.979.000,00 199.979.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.15.5.2.2.06.01.


Belanja Jasa Konsultansi 49.540.000,00 49.540.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.15.5.2.2.21.

Belanja Jasa Konsultansi 49.540.000,00 49.540.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.15.5.2.2.21.01.

PEMBINAAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH 145.570.000,00 145.570.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.17.




SMP dan Sederajat


Sederajat ; 1. 94,50 % 2. 103,50 %

Keluaran : Jumlah Sekolah yang dibina

; 20 Sekolah



2. 0,015 %

:Kelompok Sasaran Kegiatan Sekolah Dasar dan Sekolah

Menengah Pertama ; -


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 18.290.000,00 18.290.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.17.5.2.1.

Honorarium PNS 18.290.000,00 18.290.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.17.5.2.1.01.


Honorarium Peserta PNS 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.17.5.2.1.01.03.





Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 58

1 6 5 432 7



Belanja Jasa Kesenian dan Olah Raga 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.17.5.2.2.03.15.



Belanja Sewa 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.17.5.2.2.07.


Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Rumah Tangga 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.17.5.2.2.07.05.





4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.17.5.2.2.23.




PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL SMP/MTS

NEGERI/SWASTA

223.130.000,00 223.130.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.18.





Keluaran : Jumlah siswa yang mengikuti ujian Nasional ; 7150 siswa



; 1. 91,75 %

2. 0,065 %

:Kelompok Sasaran Kegiatan siswa kelas IX dan Sekolah

Penyelenggara Ujian Nasional ; 0


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 91.670.000,00 91.670.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.18.5.2.1.

Honorarium PNS 91.670.000,00 91.670.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.18.5.2.1.01.







Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 59

1 6 5 432 7





Belanja Cetak 5.750.000,00 5.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.18.5.2.2.06.01.


Belanja Sewa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.18.5.2.2.07.




TRY OUT UJIAN SD/SMP 110.689.200,00 103.349.200,00 (7.340.000,00) (6,63)1.01.1.01.01.16.21.





Keluaran : Terlaksananya Try Out dengan baik dan lancar ; 7.150

siswa



; 1. 91,75 %

2. 0,065 %

:Kelompok Sasaran Kegiatan Siswa SMP ; -

:Latar Belakang Perubahan -Tidak terserapnya belanja Jasa


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 25.335.000,00 24.335.000,00 (1.000.000,00) (3,95)1.01.1.01.01.16.21.5.2.1.

Honorarium PNS 25.335.000,00 24.335.000,00 (1.000.000,00) (3,95)1.01.1.01.01.16.21.5.2.1.01.

Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 2.300.000,00 1.700.000,00 (600.000,00) (26,09)1.01.1.01.01.16.21.5.2.1.01.01.

Honorarium Tim Teknis Kegiatan 23.035.000,00 22.635.000,00 (400.000,00) (1,74)1.01.1.01.01.16.21.5.2.1.01.05.


Belanja Bahan Pakai Habis 2.050.000,00 2.150.000,00 100.000,00 4,88 1.01.1.01.01.16.21.5.2.2.01.

Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 300.000,00 400.000,00 100.000,00 33,33 1.01.1.01.01.16.21.5.2.2.01.08.






Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 60

1 6 5 432 7

PENGEMBANGAN PENYUSUNAN BAHAN PEMBELAJARAN

SEKOLAH

54.110.000,00 54.110.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.22.




SMP dan Sederajat 2. Angka Partisipasi Kasar

(APK) SD dan Sederajat ; 1. 94,50 % 2. 103,50

%

Keluaran : Jumlah bahan yang dikembangkan dan Jumlah Peserta ; 1

dokumen dan 150 orang

:Hasil 1. Angka Kelulusan SD 2. Angka Putus Sekolah (APtS)

SD/MI ; 1. 96,25 % 2. 0,015 %

:Kelompok Sasaran Kegiatan Guru SD ; -


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 38.350.000,00 38.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.22.5.2.1.

Honorarium PNS 38.350.000,00 38.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.22.5.2.1.01.



Honorarium Tim Teknis Kegiatan 850.000,00 850.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.22.5.2.1.01.05.







Belanja Cetak 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.22.5.2.2.06.01.


PEKAN SENI PELAJAR 321.145.000,00 321.145.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.24.



Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 61

1 6 5 432 7


SMP dan Sederajat;


Sederajat;


sederapat;

; 1. 94,50 %

2. 103,50 %

3. 93,00 %

Keluaran : Jumlah Peserta Pekan Seni ; 130 Siswa




4. Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs ; 1. 96,25

2. 91,75

3. 0,015

4. 0,065

:Kelompok Sasaran Kegiatan Pelajar/Siswa SD dan SMP ; -


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.24.5.2.1.

Honorarium PNS 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.24.5.2.1.01.











Belanja Cetak 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.24.5.2.2.06.01.


Belanja Sewa 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.24.5.2.2.07.



Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 62

1 6 5 432 7



6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.24.5.2.2.23.






PEMBINAAN LOMBA OLIMPIADE SAINS NASIONAL (OSN)

DAN LOMBA KREATIFITAS SISWA

1.137.000.000,00 1.137.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.26.




SMP dan Sederajat;


Sederajat;


sederapat;

; 1. 94,50

2. 103,50

3. 93,00

Keluaran : Jumlah Siswa Peserta Lomba, Juara Tingkat Propinsi dan

Tingkat Nasional

; 650 Peserta





; 1. 96,25

2. 91,75

3. 0,015

4. 0,065

:Kelompok Sasaran Kegiatan Siswa SD/MI, SMP/MTs di



:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.26.5.2.1.

Honorarium PNS 5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.26.5.2.1.01.



Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 63

1 6 5 432 7







Belanja Cetak 30.800.000,00 30.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.26.5.2.2.06.01.


Belanja Sewa 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.26.5.2.2.07.




Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 75.450.000,00 75.450.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.26.5.2.2.15.02.




35.600.000,00 35.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.26.5.2.2.23.






LOMBA SISWA BERPRESTASI 188.980.000,00 188.980.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.27.

Lokasi : DInas Pendidikan Kabupaten Gresik



SMP dan Sederajat;


Sederajat;


sederapat; ; 1. 94,50

2. 103,50

3. 93,00

Keluaran : Jumlah Siswa Berprestasi SD/MI, SMP/MTs., Penulisan

Naskah dan Fragmen Budi Pekerti, Debat Bhs. Inggris,

Debat Bhs. Indonesia

; 578 sisiwa

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 64

1 6 5 432 7





; 1. 96,25

2. 91,75

3. 0,015

4. 0,065

:Kelompok Sasaran Kegiatan Siswa SD/MI, SMP/MTs Negeri/

Swasta di Kabupaten Gresik ; -


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.27.5.2.1.

Honorarium PNS 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.27.5.2.1.01.








Belanja Cetak 9.826.000,00 9.826.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.27.5.2.2.06.01.







7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.27.5.2.2.23.




PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BOS (

BOS APBD )

176.191.850,00 176.191.850,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.28.



Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 65

1 6 5 432 7


SMP dan Sederajat;


Sederajat;



2. 103,50

3. 93,00

Keluaran : Jumlah Sekolah yang dibina dan dimonev

; 1065 Lembaga




4. Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs ; 1. 96,25

2. 91,75

3. 0,015

4. 0,065

:Kelompok Sasaran Kegiatan Petugas BOS di UPT, di Sub Rayon

dan pengawas sekolah ; 0


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 58.480.050,00 58.480.050,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.28.5.2.1.

Honorarium PNS 56.080.050,00 56.080.050,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.28.5.2.1.01.


Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.28.5.2.1.01.04.


Honorarium Pengelolaan Dana BOS 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.28.5.2.1.04.

Honorarium Pengelolaan Dana BOS 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.28.5.2.1.04.01.






Belanja Cetak 49.830.000,00 49.830.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.28.5.2.2.06.01.




PENYUSUNAN FORMAT RENCANA ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH

124.425.000,00 124.425.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.29.

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 66

1 6 5 432 7




SMP dan Sederajat;


Sederajat;


sederapat;

; 1. 94,50

2. 103,50

4. 93,00

Keluaran : Jumlah sekolah yang menyusun RAPBS

; 425 Sekolah





; 1. 96,25

2. 91,75

3. 0,015

4. 0,065

:Kelompok Sasaran Kegiatan Kelompok SD, SMP Negeri ; 0


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 30.770.000,00 30.770.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.29.5.2.1.

Honorarium PNS 30.770.000,00 30.770.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.29.5.2.1.01.









Belanja Cetak 25.050.000,00 25.050.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.29.5.2.2.06.01.





Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 67

1 6 5 432 7


LOMBA KARYA CIPTA DAN PENELITIAN ILMIAH PELAJAR 258.150.000,00 258.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.30.




SMP dan Sederajat;

2.Angka Kelulusan SD

3.Angka Kelulusan SMP

; 94,5% 96,25% 91,75%

Keluaran : Jumlah Kelompok yang mengikuti lomba tingkat kabupaten,

propinsi dan nasional

; 9 Kelompok





; 1. 96,25

2. 91,75

3. 0,015

4. 0,065

:Kelompok Sasaran Kegiatan Siswa SD/MI, SMP/MTs di



:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.30.5.2.1.

Honorarium PNS 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.30.5.2.1.01.










Belanja Sewa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.30.5.2.2.07.



Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 68

1 6 5 432 7





12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.30.5.2.2.23.






PENGEMBANGAN SEKOLAH ADIWIYATA 50.986.000,00 50.986.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.31.




SMP dan Sederajat;


Sederajat;



2. 103,50

3. 93,00

Keluaran : Jumlah sekolah yang dikembangkan menjadi sekolah

Adiwiyata makin banyak ; 97 lembaga





; 1. 96,25

2. 91,75

3. 0,015

4. 0,065

:Kelompok Sasaran Kegiatan Para Penanggung jawab Sekolah

Berwawasan Lingkungan di SD, SMP

; 0


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 7.234.000,00 7.234.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.31.5.2.1.

Honorarium PNS 7.234.000,00 7.234.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.31.5.2.1.01.



Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 69

1 6 5 432 7








Belanja Cetak 4.286.000,00 4.286.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.31.5.2.2.06.01.






PEMBINAAN TIM PENGEMBANGAN MUTU

PEMBELAJARAN

50.928.400,00 50.928.400,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.32.




SMP dan Sederajat;


; 1. 103,50%

2. 93,00%

Keluaran : Jumlah tim pengembang mutu pembelajaran yang dibina

; 26 orang

:Hasil 1.Angka Kelulusan SMP

2.Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs

; 1. 91,75%

2. 0,065%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Pengawas Sekolah, MGMP, MKKS

SMP Negeri/ Swasta ; 0


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 15.132.000,00 15.132.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.32.5.2.1.

Honorarium PNS 15.132.000,00 15.132.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.32.5.2.1.01.





Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 70

1 6 5 432 7

Belanja Cetak 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.32.5.2.2.06.01.




WORKSHOP PENYUSUNAN KURIKULIM TINGKAT

SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)

174.600.000,00 174.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.33.



:Capaian Program 1.Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan

Sederajat; ; 1. 94,50%

Keluaran : Jumlah peserta workshop

; 884 orang

:Hasil 1.Angka Kelulusan SD


; 1. 96,25%

2. 0,015%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Pengawas SD, Guru dan Kepala

Sekolah Dasar ; -


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 134.720.000,00 134.720.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.33.5.2.1.

Honorarium PNS 134.720.000,00 134.720.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.33.5.2.1.01.












Belanja Sewa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.33.5.2.2.07.




Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 71

1 6 5 432 7

WORKSHOP PENILAIAN HASIL BELAJAR SISWA SECARA

ONLINE

65.935.000,00 65.935.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.34.




SMP dan Sederajat;


; 1. 103,50%

2. 93,00%

Keluaran : Jumlah peserta workshop

; 224 orang



; 1. 91,75%

2. 0,065%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Guru Mapel SMP Negeri/ Swasta ; 0


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 7.234.000,00 7.234.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.34.5.2.1.

Honorarium PNS 7.234.000,00 7.234.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.34.5.2.1.01.









Belanja Cetak 4.480.000,00 4.480.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.34.5.2.2.06.01.




PELATIHAN PROKTOR DAN TEKNISI UNBK SMP

NEGERI/SWASTA

64.720.000,00 47.775.000,00 (16.945.000,00) (26,18)1.01.1.01.01.16.35.



Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 72

1 6 5 432 7


SMP dan Sederajat;


; 1. 94,50%

2. 93,00%

Keluaran : Jumlah Peserta pelatihan

; 224 orang



; 1. 91,75%

2. 0,065%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Proktor dan Tehnisi UNBK SMP

Negeri/ Swasta ; 0

:Latar Belakang Perubahan -Tidak terserapnya Honorarium

Narasumber ; -

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 11.950.000,00 2.650.000,00 (9.300.000,00) (77,82)1.01.1.01.01.16.35.5.2.1.

Honorarium PNS 11.950.000,00 2.650.000,00 (9.300.000,00) (77,82)1.01.1.01.01.16.35.5.2.1.01.



Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 9.300.000,00 0,00 (9.300.000,00) (100,00)1.01.1.01.01.16.35.5.2.1.01.04.






Belanja Cetak 7.970.000,00 7.610.000,00 (360.000,00) (4,52)1.01.1.01.01.16.35.5.2.2.06.01.


Belanja Perjalanan Dinas 22.884.000,00 17.799.000,00 (5.085.000,00) (22,22)1.01.1.01.01.16.35.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 22.884.000,00 17.799.000,00 (5.085.000,00) (22,22)1.01.1.01.01.16.35.5.2.2.15.01.

Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 18.040.000,00 15.840.000,00 (2.200.000,00) (12,20)1.01.1.01.01.16.35.5.2.2.28.

Belanja Kehadiran Peserta 18.040.000,00 15.840.000,00 (2.200.000,00) (12,20)1.01.1.01.01.16.35.5.2.2.28.01.

SOSIALISASI BUDI PEKERTI SISWA SEKOLAH DASAR 10.135.000,00 10.135.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.36.




Sederajat; ; 1. 103,50%

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 73

1 6 5 432 7

Keluaran : Jumlah Peserta Sosialisasi

; 904 peserta



; 1. 96,25%

2. 0,015%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Kepala Sekolah dan Guru Senior ; -


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.36.5.2.1.

Honorarium PNS 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.36.5.2.1.01.







PENYELENGGARAAN UJIAN SEKOLAH DASAR 263.755.000,00 263.755.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.37.




Sederajat; ; 1. 103,50%

Keluaran : Jumlah siswa yang mengikuti Ujian Sekolah ; 38.472

Peserta



; 1. 96,25%

2. 0,015%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Siswa Kelas 4, 5, dan 6 ; -


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.37.5.2.1.

Honorarium PNS 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.37.5.2.1.01.






Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 74

1 6 5 432 7



Belanja Jasa Pendampingan 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.37.5.2.2.03.16.



Belanja Cetak 117.645.000,00 117.645.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.37.5.2.2.06.01.


Belanja Sewa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.37.5.2.2.07.




PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

SMP NEGERI 1 GRESIK

671.594.000,00 713.594.000,00 42.000.000,00 6,25 1.01.1.01.01.16.38.

Lokasi : SMP NEGERI 1 GRESIK


:Capaian Program Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederajat

; 93%

Keluaran : Terlaksananya biaya operasional sekolah ; 100%

:Hasil 1.Angka Kelulusan SMP4.Angka Putus Sekolah (APtS)

SMP/MTs

2. Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs ; 1. 91,75%

2. 0,065%

:Kelompok Sasaran Kegiatan SMP Negeri 1 Gresik ; -

:Latar Belakang Perubahan -Penambahan Jumlah Anggaran Pada

Belanja Jasa Pendidikan. ; -

:Penjelasan lain







Belanja Bahan/Material 11.029.000,00 11.029.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.38.5.2.2.02.

Belanja Bahan Percontohan/Praktek 2.829.000,00 2.829.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.38.5.2.2.02.04.

Belanja Bahan Obat-Obatan 8.200.000,00 8.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.38.5.2.2.02.06.


Belanja Jasa Pendidikan 176.400.000,00 218.400.000,00 42.000.000,00 23,81 1.01.1.01.01.16.38.5.2.2.03.19.


Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 75

1 6 5 432 7

Belanja Cetak 36.515.000,00 36.515.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.38.5.2.2.06.01.





Belanja Pakaian dan Atributnya 116.620.000,00 116.620.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.38.5.2.2.12.

Belanja Pakaian dan Atributnya 116.620.000,00 116.620.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.38.5.2.2.12.01.







SMP NEGERI 2 GRESIK

475.812.000,00 511.812.000,00 36.000.000,00 7,57 1.01.1.01.01.16.39.



:Capaian Program Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederajat; ;

93%

Keluaran : Terlaksananya biaya Operasional Sekolah ; 100%


2.Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs ; 1. 91,75%

2. 0,065%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Siswa SMP Negeri 2 Gresik ; -


Belanja Pemeliharaan Gedung dan

Bangunan ; -

:Penjelasan lain












Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 76

1 6 5 432 7

Belanja Cetak 29.107.000,00 29.107.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.39.5.2.2.06.01.











SMP NEGERI 3 GRESIK

504.852.000,00 531.852.000,00 27.000.000,00 5,35 1.01.1.01.01.16.40.



:Capaian Program Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederajat ;

93%



2.Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs ; 1. 91,75%

2. 0,065%

:Kelompok Sasaran Kegiatan SMP Negeri 3 Gresik ; -


Belanja Jasa Pendidikan ; -

:Penjelasan lain







Belanja Bahan Makanan/Minuman 2.467.200,00 2.467.200,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.40.5.2.2.02.05.




Belanja Cetak 40.040.600,00 40.040.600,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.40.5.2.2.06.01.




Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 77

1 6 5 432 7




Belanja Pemeliharaan 55.787.700,00 54.587.700,00 (1.200.000,00) (2,15)1.01.1.01.01.16.40.5.2.2.20.


Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 45.137.700,00 43.937.700,00 (1.200.000,00) (2,66)1.01.1.01.01.16.40.5.2.2.20.03.




SMP NEGERI 4 GRESIK

530.336.000,00 557.336.000,00 27.000.000,00 5,09 1.01.1.01.01.16.41.

Lokasi : SMP Negeri 4 Gresik


:Capaian Program 1ngka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederajat ;

93%




; 1. 91,75%

2. 0,065%

:Kelompok Sasaran Kegiatan SISWA SMP NEGERI 4 GRESIK ;

-



:Penjelasan lain













Belanja Cetak 43.324.000,00 43.324.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.41.5.2.2.06.01.


Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 78

1 6 5 432 7











SMP NEGERI 1 KEBOMAS

487.854.000,00 511.854.000,00 24.000.000,00 4,92 1.01.1.01.01.16.42.

Lokasi : SMPN 1 KEBOMAS


:Capaian Program Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederajat

93% ; 93%



SMP/MTs


; 1. 91,75%

2. 0,065%

:Kelompok Sasaran Kegiatan siswa SMPN 1 Kebomas ; -



:Penjelasan lain









Belanja Cetak 42.996.750,00 42.996.750,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.42.5.2.2.06.01.





Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 79

1 6 5 432 7








SMP NEGERI 2 KEBOMAS

542.682.000,00 566.682.000,00 24.000.000,00 4,42 1.01.1.01.01.16.43.

Lokasi : SMP NEGERI 2 KEBOMAS



93%



SMP/MTs


; 1. 91,75%

2. 0,065%

:Kelompok Sasaran Kegiatan SMP NEGERI 2 KEBOMAS ; -



:Penjelasan lain









Belanja Cetak 7.906.800,00 7.906.800,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.43.5.2.2.06.01.








Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 80

1 6 5 432 7







SMP NEGERI 1 MANYAR

538.146.000,00 583.146.000,00 45.000.000,00 8,36 1.01.1.01.01.16.44.

Lokasi : SMP Negeri 1 Manyar



93%

Keluaran : Terlaksananya biaya operasional sekolah 100% ; 100%

:Hasil 1 1.Angka Kelulusan SMP4.Angka Putus Sekolah (APtS)

SMP/MTs


; 1. 91,75%

2. 0,065%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Siswa SMPN 1 Manyar ; 86,80%



:Penjelasan lain









Belanja Cetak 17.728.500,00 17.728.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.44.5.2.2.06.01.









Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 81

1 6 5 432 7





SMP NEGERI 2 MANYAR

325.231.600,00 334.231.600,00 9.000.000,00 2,77 1.01.1.01.01.16.45.

Lokasi : SMP NEGERI 2 MANYAR



93%



SMP/MTs


; 1. 91,75%

2. 0,065%

:Kelompok Sasaran Kegiatan SMP Negeri 2 Manyar Gresik ;

100%



:Penjelasan lain









Belanja Air 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.45.5.2.2.03.02.



Belanja Cetak 31.469.500,00 31.469.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.45.5.2.2.06.01.







Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 82

1 6 5 432 7








SMP NEGERI 1 BUNGAH

441.705.800,00 459.705.800,00 18.000.000,00 4,08 1.01.1.01.01.16.46.

Lokasi : SMP NEGERI 1 BUNGAH



93%



SMP/MTs


; 1. 91,75%

2. 0,065%

:Kelompok Sasaran Kegiatan SMP Negeri 1 Bungah ; SMP Negeri

1 Bungah



Bangunan. ; -

:Penjelasan lain











Belanja Cetak 34.974.500,00 34.974.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.46.5.2.2.06.01.




Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 83

1 6 5 432 7










SMP NEGERI 1 SIDAYU

358.704.000,00 382.704.000,00 24.000.000,00 6,69 1.01.1.01.01.16.47.

Lokasi : SMP NEGERI 1 SIDAYU



93%



SMP/MTs


; 1. 91,75%

2. 0,065%

:Kelompok Sasaran Kegiatan SMP NEGERI 1 SIDAYU ; -



:Penjelasan lain











Belanja Cetak 17.648.000,00 17.648.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.47.5.2.2.06.01.




Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 84

1 6 5 432 7





Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.47.5.2.2.20.02.





SMP NEGERI 2 SIDAYU

134.768.300,00 149.768.300,00 15.000.000,00 11,13 1.01.1.01.01.16.48.




93%



SMP/MTs

2. Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs ; 1. 91,75%

2. 0,065%

:Kelompok Sasaran Kegiatan SMP NEGERI 2 SIDAYU ; -



:Penjelasan lain











Belanja Cetak 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.48.5.2.2.06.01.





Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 85

1 6 5 432 7







Belanja Perlengkapan/Peralatan Laboratorium 7.630.000,00 7.630.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.48.5.2.2.25.06.


SMP NEGERI 3 SIDAYU

155.860.000,00 170.860.000,00 15.000.000,00 9,62 1.01.1.01.01.16.49.




93%



SMP/MTs


; 1. 91,75%

2. 0,065%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Seluruh Guru,karyawan dan siswa

SMP NEGERI 3 SIDAYU ; Seluruh

Guru,karyawan dan siswa SMP

NEGERI 3 SIDAYU



:Penjelasan lain











Belanja Cetak 13.426.500,00 13.426.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.49.5.2.2.06.01.


Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 86

1 6 5 432 7



Belanja Makanan dan Minuman Tamu 270.000,00 270.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.49.5.2.2.11.02.










SMP NEGERI 4 SIDAYU

92.789.500,00 104.789.500,00 12.000.000,00 12,93 1.01.1.01.01.16.50.




93%

Keluaran : Terlaksananya biaya operasional sekolah ; 100 %


SMP/MTs


; 1. 91,75%

2. 0,065%

:Kelompok Sasaran Kegiatan SMP Negeri 4 Sidayu ; 100 %

:Latar Belakang Perubahan -Pengurangan Jumlah Anggaran Pada

Belanja Jasa Pendidikan.

Penambahan Jumlah Anggaran Pada

Belanja Pakaian dan Atributnya.



Bangunan ; -

:Penjelasan lain







Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 87

1 6 5 432 7

Belanja Bahan Makanan/Minuman 3.456.000,00 3.456.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.50.5.2.2.02.05.


Belanja Jasa Pendidikan 12.000.000,00 6.000.000,00 (6.000.000,00) (50,00)1.01.1.01.01.16.50.5.2.2.03.19.






Belanja Pakaian dan Atributnya 16.320.000,00 20.160.000,00 3.840.000,00 23,53 1.01.1.01.01.16.50.5.2.2.12.

Belanja Pakaian dan Atributnya 16.320.000,00 20.160.000,00 3.840.000,00 23,53 1.01.1.01.01.16.50.5.2.2.12.01.




SMP NEGERI 1 DUKUN

256.832.000,00 286.832.000,00 30.000.000,00 11,68 1.01.1.01.01.16.51.

Lokasi : SMPN 1 Dukun



93%



SMP/MTs


; 1. 91,75%

2. 0,065%

:Kelompok Sasaran Kegiatan SMP NEGERI 1 DUKUN ; 100%




Belanja Alat Tulis Kantor.


Belanja Penggandaan.

Pengurangan Jumlah Anggaran Pada


Bangunan. ; -

:Penjelasan lain



Belanja alat tulis kantor 25.988.600,00 47.588.600,00 21.600.000,00 83,11 1.01.1.01.01.16.51.5.2.2.01.01.

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 88

1 6 5 432 7





Belanja Cetak 17.256.000,00 17.256.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.51.5.2.2.06.01.













SMP NEGERI 1 UJUNGPANGKAH

196.920.000,00 205.920.000,00 9.000.000,00 4,57 1.01.1.01.01.16.52.

Lokasi : SMP NEGERI 1 UJUNGPANGKAH



93%



SMP/MTs


; 1. 91,75%

2. 0,065%

:Kelompok Sasaran Kegiatan SMP Negeri 1 Ujungpangkah ; 100 %



:Penjelasan lain







Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 89

1 6 5 432 7


Belanja Cetak 13.824.000,00 13.824.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.52.5.2.2.06.01.













SMP NEGERI 1 PANCENG

115.369.600,00 121.369.600,00 6.000.000,00 5,20 1.01.1.01.01.16.53.

Lokasi : SMP Negeri 1 Panceng


:Capaian Program Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederapat ;

93%


:Hasil 1. Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs

2. Angka Kelulusan SMP ; 1. 0,065%

2. 91,75%

:Kelompok Sasaran Kegiatan SMP Negeri 1 Panceng ; -



:Penjelasan lain








Belanja Bahan Baku Bangunan 9.125.500,00 9.125.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.53.5.2.2.02.01.

Belanja Tanaman/Ternak 1.275.000,00 1.275.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.53.5.2.2.02.02.



Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 90

1 6 5 432 7



Belanja Cetak 6.370.000,00 6.370.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.53.5.2.2.06.01.











SMP NEGERI 1 CERME

634.551.800,00 658.551.800,00 24.000.000,00 3,78 1.01.1.01.01.16.54.

Lokasi : SMP NEGERI 1CERME


:Capaian Program Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederapat

; 93%

Keluaran : Terlaksananya biaya operasional sekolah

; 100%



; 1. 0,065%

2. 91,75%

:Kelompok Sasaran Kegiatan SMP NEGERI 1 CERME ; -



:Penjelasan lain










Belanja Cetak 47.370.200,00 47.370.200,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.54.5.2.2.06.01.

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 91

1 6 5 432 7













SMP NEGERI 2 CERME

375.156.000,00 393.156.000,00 18.000.000,00 4,80 1.01.1.01.01.16.55.

Lokasi : SMP Negeri 2 Cerme



93%




; 1. 0,065%

2. 91,75%

:Kelompok Sasaran Kegiatan SMP NEGERI 2 CERME ; -



:Penjelasan lain












Belanja Cetak 29.114.000,00 29.114.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.55.5.2.2.06.01.

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 92

1 6 5 432 7













SMP NEGERI 1 DUDUKSAMPEYAN

349.237.600,00 370.237.600,00 21.000.000,00 6,01 1.01.1.01.01.16.56.

Lokasi : SMP NEGERI 1 DUDUKSAMPEYAN



93%

Keluaran : Terlaksananya Belanja Operasional Sekolah ; 100%



; 1. 0,065%

2. 91,75%

:Kelompok Sasaran Kegiatan SMP NEGERI 1

DUDUKSAMPEYAN ; -



Bangunan.

Memindahkan Jumlah Anggaran Pada

Belanja Bahan Makanan/ Minuman ke

Belanja Makan dan Minuman ; -

:Penjelasan lain





Belanja Dokumentasi 1.488.000,00 1.488.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.56.5.2.2.01.07.


Belanja Bahan/Material 45.000.000,00 0,00 (45.000.000,00) (100,00)1.01.1.01.01.16.56.5.2.2.02.

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 93

1 6 5 432 7

Belanja Bahan Makanan/Minuman 45.000.000,00 0,00 (45.000.000,00) (100,00)1.01.1.01.01.16.56.5.2.2.02.05.




Belanja Cetak 15.050.000,00 15.050.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.56.5.2.2.06.01.


Belanja Makanan dan Minuman 0,00 25.200.000,00 25.200.000,00 100,00 1.01.1.01.01.16.56.5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 0,00 25.200.000,00 25.200.000,00 100,00 1.01.1.01.01.16.56.5.2.2.11.03.









SMP NEGERI 1 BENJENG

506.556.000,00 548.556.000,00 42.000.000,00 8,29 1.01.1.01.01.16.57.

Lokasi : SMP NEGERI 1 BENJENG



; 93%


; 100%



2. 91,75%

:Kelompok Sasaran Kegiatan SMP NEGERI 1 BENJENG ; -





Bangunan. ; -

:Penjelasan lain






Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 94

1 6 5 432 7




Belanja Cetak 37.033.500,00 37.033.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.57.5.2.2.06.01.














SMP NEGERI 2 BENJENG

429.117.600,00 456.117.600,00 27.000.000,00 6,29 1.01.1.01.01.16.58.

Lokasi : SMP NEGERI 2 BENJENG



; 93%

Keluaran : Terlaksananya Biaya Operasional sekolah ; 100%



2. 91,75%

:Kelompok Sasaran Kegiatan SMP NEGERI 2 BENJENG ; -



:Penjelasan lain








Belanja Cetak 24.270.000,00 24.270.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.58.5.2.2.06.01.

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 95

1 6 5 432 7














SMP NEGERI 1 BALONGPANGGANG

452.850.000,00 482.850.000,00 30.000.000,00 6,62 1.01.1.01.01.16.59.

Lokasi : SMP NEGERI 1 BALONGPANGGANG



; 93%

Keluaran : Terlaksanyan Biaya Operasional Sekolah ; 100 %



2. 91,75%

:Kelompok Sasaran Kegiatan -SMP NEGERI 1

BALONGPANGGANG ; -



:Penjelasan lain









Belanja Cetak 30.802.000,00 30.802.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.59.5.2.2.06.01.



Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 96

1 6 5 432 7













233.576.000,00 242.576.000,00 9.000.000,00 3,85 1.01.1.01.01.16.60.

Lokasi : SMP Negeri 2 Balongpanggang



; 93%


; 100%



2. 91,75%

:Kelompok Sasaran Kegiatan SMP Negeri 2 Balongpanggang ; -



:Penjelasan lain






Belanja Bahan/Material 244.100,00 244.100,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.60.5.2.2.02.

Belanja Bahan Percontohan/Praktek 244.100,00 244.100,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.60.5.2.2.02.04.




Belanja Cetak 15.125.500,00 15.125.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.60.5.2.2.06.01.



Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 97

1 6 5 432 7













219.500.000,00 228.500.000,00 9.000.000,00 4,10 1.01.1.01.01.16.61.

Lokasi : SMP Negeri 3 Balongpanggang



93%

Keluaran : Terlaksananya Biaya Operasional Sekolah ; 100 %



2. 91,75%

:Kelompok Sasaran Kegiatan SMP NEGERI 3

BALONGPANGGANG ; -



:Penjelasan lain









Belanja Cetak 15.328.000,00 15.328.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.61.5.2.2.06.01.





Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 98

1 6 5 432 7










SMP NEGERI 1 MENGANTI

474.552.000,00 483.552.000,00 9.000.000,00 1,90 1.01.1.01.01.16.62.

Lokasi : SMP Negeri 1 Menganti


:Capaian Program

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederapat ;

93%




2. 91,75%

:Kelompok Sasaran Kegiatan SMP Negeri 1 Menganti ; 100%



:Penjelasan lain












Belanja Cetak 34.161.000,00 34.161.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.62.5.2.2.06.01.




Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 99

1 6 5 432 7












530.476.000,00 590.476.000,00 60.000.000,00 11,31 1.01.1.01.01.16.63.

Lokasi : SMP Negeri 2 Menganti



93%

Keluaran : Terlaksananya Biaya Operasional Sekolah ; 100%



2. 91,75%

:Kelompok Sasaran Kegiatan SMP NEGERI 2 MENGANTI ;


:Latar Belakang Perubahan -Penggantian Rekening Belanja listrik

menjadi Belanja Alat Listrik dan

Elektronik.





Bangunan.

Pengurangan Jumlah Anggaran Pada

Belanja Pakaian dan Atributnya. ; -

:Penjelasan lain




Belanja Alat Listrik dan Elektronik 0,00 17.669.200,00 17.669.200,00 100,00 1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.01.03.



Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 100

1 6 5 432 7



Belanja Listrik 17.669.200,00 0,00 (17.669.200,00) (100,00)1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.03.03.



Belanja Cetak 38.439.400,00 38.439.400,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.06.01.





Belanja Pakaian dan Atributnya 96.220.000,00 94.240.000,00 (1.980.000,00) (2,06)1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.12.

Belanja Pakaian dan Atributnya 96.220.000,00 94.240.000,00 (1.980.000,00) (2,06)1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.12.01.






Belanja Perlengkapan/Peralatan Komputer 17.400.000,00 17.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.25.07.


SMP NEGERI 1 KEDAMEAN

506.822.000,00 527.822.000,00 21.000.000,00 4,14 1.01.1.01.01.16.64.

Lokasi : SMP NEGERI 1 KEDAMEAN


:Capaian Program

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederapat ;

93%




2. 91,75%

:Kelompok Sasaran Kegiatan SMP NEGERI 1 KEDAMEAN ;

100%



:Penjelasan lain





Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 101

1 6 5 432 7


Belanja Dokumentasi 2.287.500,00 2.287.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.64.5.2.2.01.07.








Belanja Cetak 41.374.600,00 41.374.600,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.64.5.2.2.06.01.














SMP NEGERI 1 DRIYOREJO

601.651.800,00 601.651.800,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.65.

Lokasi : SMPN 1 Driyorejo



; 93%

Keluaran : Terlaksananya belanja operasional sekolah ; 100%



; 1. 0,065%

2. 91,75%

:Kelompok Sasaran Kegiatan SMPN 1 Driyorejo ; SMPN 1

Driyorejo

:Latar Belakang Perubahan - ; -

:Penjelasan lain


Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 102

1 6 5 432 7








Belanja Cetak 50.690.000,00 50.690.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.65.5.2.2.06.01.










SMP NEGERI 1 WRINGINANOM

503.681.800,00 524.681.800,00 21.000.000,00 4,17 1.01.1.01.01.16.66.

Lokasi : SMP NEGERI 1 WRINGINANOM



93%




2. 91,75%

:Kelompok Sasaran Kegiatan SMP Negeri 1 Wringinanom ; -





Bangunan ; -

:Penjelasan lain






Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 103

1 6 5 432 7





Belanja Cetak 36.589.300,00 36.589.300,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.66.5.2.2.06.01.














SMP NEGERI 2 WRINGINANOM

402.185.800,00 432.185.800,00 30.000.000,00 7,46 1.01.1.01.01.16.67.

Lokasi : SMP Negeri 2 Wringinanom


:Capaian Program

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederapat

; 93%

Keluaran : Terlaksananya biaya operasinal sekolah ; 100 %



; 1. 0,065%

2. 91,75%

:Kelompok Sasaran Kegiatan SMP NEGERI 2 WRINGINANOM ;

-



:Penjelasan lain





Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 104

1 6 5 432 7





Belanja Bahan Obat-Obatan 827.300,00 827.300,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.67.5.2.2.02.06.




Belanja Cetak 25.984.300,00 25.984.300,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.67.5.2.2.06.01.














SMP NEGERI 1 SANGKAPURA

376.407.200,00 421.407.200,00 45.000.000,00 11,96 1.01.1.01.01.16.68.

Lokasi : SMPN 1 Sangkapura



93%




2. 91,75%

:Kelompok Sasaran Kegiatan SMP Negeri 1 Sangkapura ; -



:Penjelasan lain




Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 105

1 6 5 432 7






Belanja Cetak 28.791.400,00 28.791.400,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.68.5.2.2.06.01.














SMP NEGERI 1 TAMBAK

246.260.000,00 276.260.000,00 30.000.000,00 12,18 1.01.1.01.01.16.69.

Lokasi : SMPN 1 TAMBAK



93%




; 1. 0,065%

2. 91,75%

:Kelompok Sasaran Kegiatan SMP NEGERI 1 TAMBAK ; -

:Latar Belakang Perubahan -Pengurangan Jasa Pendidikan Non

K2 dan Pemeliharaan Gedung dan

Penambahan pakaian dan atribut ; -

:Penjelasan lain





Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 106

1 6 5 432 7







Belanja Cetak 13.363.200,00 13.363.200,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.69.5.2.2.06.01.





Belanja Pakaian dan Atributnya 32.900.000,00 68.000.000,00 35.100.000,00 106,69 1.01.1.01.01.16.69.5.2.2.12.

Belanja Pakaian dan Atributnya 32.900.000,00 68.000.000,00 35.100.000,00 106,69 1.01.1.01.01.16.69.5.2.2.12.01.







JENJANG SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI

29.764.596.000,00 30.684.970.800,00 920.374.800,00 3,09 1.01.1.01.01.16.70.

Lokasi : DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK



SMP dan Sederajat


Sederajat ; 1. 94,5%

2. 103,5%

Keluaran : Jumlah Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah

Dasar Negeri ; 389 sekolah



; 1. 96,25%

2. 0,015%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Pelajar/Siswa SD ; Pelajar/Siswa SD

:Latar Belakang Perubahan -Penambahan Anggaran Belanja Jasa

Pendidikan dan Pergeseran Kode

Rekening Belanja ; -

:Penjelasan lain

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 107

1 6 5 432 7

BELANJA BARANG DAN JASA 29.764.596.000,00 30.684.970.800,00 920.374.800,00 3,09 1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 3.385.821.600,00 3.385.821.600,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.01.

Belanja alat tulis kantor 1.934.755.200,00 1.934.755.200,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.01.01.

Belanja Bahan Pembersih 1.451.066.400,00 1.451.066.400,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.01.04.

Belanja Jasa Kantor 14.025.000.000,00 15.081.000.000,00 1.056.000.000,00 7,53 1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.03.

Belanja Jasa Pendidikan 14.025.000.000,00 15.081.000.000,00 1.056.000.000,00 7,53 1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.03.19.

Belanja Cetak dan Penggandaan 2.902.132.800,00 2.902.758.000,00 625.200,00 0,02 1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.06.

Belanja Cetak 1.451.066.400,00 1.451.066.400,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 1.451.066.400,00 1.451.691.600,00 625.200,00 0,04 1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.06.02.

Belanja Makanan dan Minuman 2.659.620.000,00 2.659.620.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman Harian 1.208.553.600,00 1.208.553.600,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.11.01.

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.451.066.400,00 1.451.066.400,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.11.03.

Belanja Pakaian dan Atributnya 3.406.200.000,00 3.406.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.12.

Belanja Pakaian dan Atributnya 3.406.200.000,00 3.406.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.12.01.

Belanja Pemeliharaan 1.934.755.200,00 1.798.504.800,00 (136.250.400,00) (7,04)1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.20.

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1.934.755.200,00 1.798.504.800,00 (136.250.400,00) (7,04)1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.20.03.

Belanja Perlengkapan/Peralatan 1.451.066.400,00 1.451.066.400,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.25.

Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga 1.451.066.400,00 1.451.066.400,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.25.03.


SMP NEGERI SATU ATAP SANGKAPURA

54.644.000,00 66.644.000,00 12.000.000,00 21,96 1.01.1.01.01.16.71.

Lokasi : SMP Negeri Satu Atap Sangkapura



; 93%

Keluaran : Terlaksananya Biaya Operasional Sekolah ; 100%

:Hasil



; 1. 0,065%

2. 91,75%

:Kelompok Sasaran Kegiatan SMP Negeri Satu Atap ; -


:Penjelasan lain






Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 108

1 6 5 432 7




Belanja Cetak 4.193.200,00 4.193.200,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.71.5.2.2.06.01.













PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL 405.108.000,00 387.941.000,00 (17.167.000,00) (4,24)1.01.1.01.01.17.

PEMBINAAN PENDIDIKAN KURSUS DAN KELEMBAGAAN 20.500.000,00 18.175.000,00 (2.325.000,00) (11,34)1.01.1.01.01.17.01.



:Capaian Program 1. Angka Kelulusan Paket A

2. Angka Kelulusan Paket B

3. Angka Kelulusan Paket C ; 1. 90%

2. 88%

3. 87%

Keluaran : Jumlah Lembaga yang dibina ; 75 Lembaga

:Hasil Persentase Jumlah kelulusan peserta didik yang mengikuti

ujian kesetaraan ; 93,25%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Penyelenggara dan sumber belajar

kursus yang belum terbina ; -

:Latar Belakang Perubahan -Tidak diserap adminitrasi kantor dan

pengurangan peserta ; -

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.01.5.2.1.

Honorarium PNS 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.01.5.2.1.01.




Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 109

1 6 5 432 7





Belanja Cetak 2.625.000,00 2.450.000,00 (175.000,00) (6,67)1.01.1.01.01.17.01.5.2.2.06.01.


Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 8.250.000,00 7.700.000,00 (550.000,00) (6,67)1.01.1.01.01.17.01.5.2.2.28.

Belanja Kehadiran Peserta 8.250.000,00 7.700.000,00 (550.000,00) (6,67)1.01.1.01.01.17.01.5.2.2.28.01.

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN 76.644.000,00 76.644.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.02.


Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non

DBHCHT),Bantuan Keuangan dari Provinsi



3. Angka Kelulusan Paket C

; 1. 90%

2. 88%

3. 87%

Keluaran : Jumlah Peserta Pembinaan dalam Kegiatan Hari AKsara

Internasional ; 80 Orang



:Kelompok Sasaran Kegiatan Tutor dan Warga Belajar Paket A/B/C,

PKBM, dan KF/Masyarakat sekitar ; -


:Penjelasan lain DANA UMUM RP. 66.644.000,00

BK PROP RP. 10.000.000,00

BELANJA PEGAWAI 8.202.000,00 8.202.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.02.5.2.1.

Honorarium PNS 2.937.000,00 2.937.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.02.5.2.1.01.



Uang Lembur 5.265.000,00 5.265.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.02.5.2.1.03.

Uang Lembur PNS 5.265.000,00 5.265.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.02.5.2.1.03.01.






Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 110

1 6 5 432 7



Belanja Cetak 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.02.5.2.2.06.01.


Belanja Sewa 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.02.5.2.2.07.





PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN NON FORMAL 42.055.000,00 27.213.000,00 (14.842.000,00) (35,29)1.01.1.01.01.17.03.






; 1. 90%

2. 88%

3. 87%

Keluaran : Jumlah Peserta Workshop Konsep Gender dalam

pembangunan Pendidikan ; 160 Orang



:Kelompok Sasaran Kegiatan Organisasi masyarakat, Tutor paket A,

B dan C, Pengelola PKBM, Pengelola

Kursus, Pengelola TBM ; 100 %

:Latar Belakang Perubahan -Tidak terserapnya uang lembur,

perlengkapan peserta dan rapat

kehadiran peserta ; -

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 3.902.000,00 1.400.000,00 (2.502.000,00) (64,12)1.01.1.01.01.17.03.5.2.1.

Honorarium PNS 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.03.5.2.1.01.


Uang Lembur 2.502.000,00 0,00 (2.502.000,00) (100,00)1.01.1.01.01.17.03.5.2.1.03.

Uang Lembur PNS 2.502.000,00 0,00 (2.502.000,00) (100,00)1.01.1.01.01.17.03.5.2.1.03.01.


Belanja Bahan Pakai Habis 4.940.000,00 300.000,00 (4.640.000,00) (93,93)1.01.1.01.01.17.03.5.2.2.01.



Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 111

1 6 5 432 7

Belanja Perlengkapan Peserta 4.640.000,00 0,00 (4.640.000,00) (100,00)1.01.1.01.01.17.03.5.2.2.01.10.




Belanja Cetak dan Penggandaan 7.913.000,00 6.713.000,00 (1.200.000,00) (15,16)1.01.1.01.01.17.03.5.2.2.06.

Belanja Cetak 6.850.000,00 5.650.000,00 (1.200.000,00) (17,52)1.01.1.01.01.17.03.5.2.2.06.01.


Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 17.600.000,00 14.300.000,00 (3.300.000,00) (18,75)1.01.1.01.01.17.03.5.2.2.28.

Belanja Kehadiran Peserta 17.600.000,00 14.300.000,00 (3.300.000,00) (18,75)1.01.1.01.01.17.03.5.2.2.28.01.

PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL PAKET A, B DAN C 90.550.000,00 90.550.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.05.






; 1. 90%

2. 88%

3. 87%

Keluaran : Jumlah Peserta Ujian ; 970 0rang



:Kelompok Sasaran Kegiatan Warga belajar peserta ujian Program

Paket A, B dan C ; -


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 12.885.000,00 12.885.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.05.5.2.1.

Honorarium PNS 5.290.000,00 5.290.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.05.5.2.1.01.



Honorarium Operasional Kegiatan 1.540.000,00 1.540.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.05.5.2.1.01.08.

Uang Lembur 7.595.000,00 7.595.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.05.5.2.1.03.

Uang Lembur PNS 7.595.000,00 7.595.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.05.5.2.1.03.01.





Belanja Perlengkapan Peserta 525.000,00 525.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.05.5.2.2.01.10.


Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 112

1 6 5 432 7




Belanja Cetak 1.550.000,00 1.550.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.05.5.2.2.06.01.


Belanja Sewa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.05.5.2.2.07.







PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TPA/TPQ/MADIN 75.359.000,00 75.359.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.06.






; 1. 90%

2. 88%

3. 87%



ujian kesetaraan ; 93%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Lembaga dan ustadz/ustadzah

TPA/TPQ dan Madin se Kabupaten

Gresik ; -


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 4.688.000,00 4.688.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.06.5.2.1.

Honorarium PNS 2.762.000,00 2.762.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.06.5.2.1.01.



Uang Lembur 1.926.000,00 1.926.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.06.5.2.1.03.

Uang Lembur PNS 1.926.000,00 1.926.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.06.5.2.1.03.01.




Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 113

1 6 5 432 7






Belanja Cetak 37.800.000,00 37.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.06.5.2.2.06.01.


PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL MADARASAH

DINIYAH

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.09.


Sumber Dana : Bantuan Keuangan dari Provinsi



3. Angka Kelulusan Paket C ; 1. 91%

2. 89%

3. 88%




:Kelompok Sasaran Kegiatan Lembaga Madin Ula / Wustho, Paket

A Pontren, Paket B Pontren, Salafiyah

; -


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 9.068.000,00 9.068.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.09.5.2.1.

Honorarium PNS 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.09.5.2.1.01.



Uang Lembur 5.318.000,00 5.318.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.09.5.2.1.03.

Uang Lembur PNS 5.318.000,00 5.318.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.09.5.2.1.03.01.








Belanja Cetak 234.000,00 234.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.09.5.2.2.06.01.

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 114

1 6 5 432 7






PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN 69.517.471.500,00 69.407.390.862,00 (110.080.638,00) (0,16)1.01.1.01.01.18.

PEMBINAAN KOMITE SEKOLAH 98.970.000,00 98.970.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.02.



:Capaian Program 1. Persentase Sekolah yang merumuskan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah

(APBS);

2. Persentase Sarana dan Prasarana SD sesuai

SPM

3. Persentase Sarana dan Prasarana SMP sesuai

SPM

; 1. 50%

2. 52%

3. 55%

Keluaran : Jumlah Komite Sekolah yang dibina ; 600 Orang

:Hasil 1. Persentase SD yang terakreditasi minimal B

2. Persentase SMP yang terakreditasi minimal B ; 1. 96%

2. 94%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Komite Sekolah : SD, SMP, ; -


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.02.5.2.1.

Honorarium PNS 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.02.5.2.1.01.











Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 115

1 6 5 432 7



PENERAPAN SISTEM DAN INFORMASI MANAJEMEN

PENDIDIKAN

156.800.000,00 156.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.03.



:Capaian Program 1. Persentase Sarana dan Prasarana SD sesuai

SPM


SPM

; 1. 52%

2. 55%

Keluaran : Jumlah Sekolah yang menerapkan Sistim dan Informasi

Manajemen Pendidikan ; 647 Lembaga



2. 94%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Satuan Pendidikan Formal / Sekolah

dan Madarasah SD dan SMP

sederajat ; -


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 8.360.000,00 8.360.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.03.5.2.1.

Honorarium PNS 8.360.000,00 8.360.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.03.5.2.1.01.










Belanja Cetak 96.195.000,00 96.195.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.03.5.2.2.06.01.




PEMBUATAN PROFIL PENDIDIKAN 31.180.000,00 31.180.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.04.

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 116

1 6 5 432 7

Lokasi : Buku



SPM


SPM

; 1. 52%

2. 55%

Keluaran : Jumlah Dokumen ; 2 Dokumen



2. 94%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Lembaga Formal (Sekolah dan

Madrasah) SD dan SMP Sederajat ; -


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 4.920.000,00 4.920.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.04.5.2.1.

Honorarium PNS 4.920.000,00 4.920.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.04.5.2.1.01.








Belanja Cetak 5.595.000,00 5.595.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.04.5.2.2.06.01.


PENGEMBANGAN JARINGAN PENDIDIKAN NASIONAL 207.077.000,00 207.077.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.06.




SPM


SPM

; 1. 52%

2. 55%

Keluaran : Jumlah Jaringan yang dikembangkan dan dipelihara ; 1

Kantor

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 117

1 6 5 432 7



2. 94%

:Kelompok Sasaran Kegiatan BTS Jardiknas dan Jaringan di

lingkungan Dinas Pendidikan ; -


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.06.5.2.1.

Honorarium PNS 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.06.5.2.1.01.









BELANJA MODAL 104.000.000,00 104.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.06.5.2.3.

Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 104.000.000,00 104.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.06.5.2.3.06.

Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor 104.000.000,00 104.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.06.5.2.3.06.01.

PEMBINAAN DESA BERWAWASAN PENDIDIKAN 91.800.000,00 0,00 (91.800.000,00) (100,00)1.01.1.01.01.18.11.



:Capaian Program 1. Persentase Sekolah yang merumuskan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah

(APBS);

2. Persentase Sarana dan Prasarana SD sesuai

SPM


SPM

; 1. 50%

2. 52%

3. 55%

Keluaran : Jumlah Desa yang dibina ; 16 Desa



2. 94%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Desa ; -

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 118

1 6 5 432 7

:Latar Belakang Perubahan -Tidak terlaksananya kegiatan

pembinan desa berwawasan

pendidikan ; -

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 1.665.000,00 0,00 (1.665.000,00) (100,00)1.01.1.01.01.18.11.5.2.1.

Honorarium PNS 1.665.000,00 0,00 (1.665.000,00) (100,00)1.01.1.01.01.18.11.5.2.1.01.

Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 1.665.000,00 0,00 (1.665.000,00) (100,00)1.01.1.01.01.18.11.5.2.1.01.01.

BELANJA BARANG DAN JASA 90.135.000,00 0,00 (90.135.000,00) (100,00)1.01.1.01.01.18.11.5.2.2.


Belanja Jasa Tim Teknis Kegiatan Non PNS 86.400.000,00 0,00 (86.400.000,00) (100,00)1.01.1.01.01.18.11.5.2.2.03.20.

Belanja Cetak dan Penggandaan 3.735.000,00 0,00 (3.735.000,00) (100,00)1.01.1.01.01.18.11.5.2.2.06.

Belanja Penggandaan 3.735.000,00 0,00 (3.735.000,00) (100,00)1.01.1.01.01.18.11.5.2.2.06.02.

PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG

PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

11.368.000.000,00 11.368.269.000,00 269.000,00 0,00 1.01.1.01.01.18.12.


Sumber Dana : DAK

:Capaian Program Persentase Sarana dan Prasarana SD sesuai

SPM ; 52%

Keluaran : Jumlah sekolah penerima DAK SD ; 105 Lembaga


; 96%

:Kelompok Sasaran Kegiatan SD Negeri/ Swasta di Kabupaten

Gresik ; -

:Latar Belakang Perubahan -1. Penambahan belanja alat tulis

kantor

2. Pengurangan belanja penggandaan

3. Pergeseran kode rekening

5.2.3.21.01 dan 5.2.3.21.03 menjadi

5.2.2.03.11

4. Memasukkan nama-nama Lembaga

penerima ; -

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 30.406.000,00 30.406.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.12.5.2.1.

Honorarium PNS 28.650.000,00 28.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.12.5.2.1.01.




Uang Lembur 1.756.000,00 1.756.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.12.5.2.1.03.

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 119

1 6 5 432 7

Uang Lembur PNS 1.756.000,00 1.756.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.12.5.2.1.03.01.

BELANJA BARANG DAN JASA 780.494.000,00 1.139.863.000,00 359.369.000,00 46,04 1.01.1.01.01.18.12.5.2.2.


Belanja alat tulis kantor 4.256.000,00 4.525.800,00 269.800,00 6,34 1.01.1.01.01.18.12.5.2.2.01.01.


Belanja Jasa Kantor 0,00 359.100.000,00 359.100.000,00 100,00 1.01.1.01.01.18.12.5.2.2.03.

Belanja Jasa Operasional Kegiatan 0,00 359.100.000,00 359.100.000,00 100,00 1.01.1.01.01.18.12.5.2.2.03.11.

Belanja Cetak dan Penggandaan 17.372.000,00 17.371.200,00 (800,00) 0,00 1.01.1.01.01.18.12.5.2.2.06.

Belanja Cetak 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.12.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 7.372.000,00 7.371.200,00 (800,00) (0,01)1.01.1.01.01.18.12.5.2.2.06.02.






BELANJA MODAL 10.557.100.000,00 10.198.000.000,00 (359.100.000,00) (3,40)1.01.1.01.01.18.12.5.2.3.

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung 10.557.100.000,00 10.198.000.000,00 (359.100.000,00) (3,40)1.01.1.01.01.18.12.5.2.3.21.

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.963.500.000,00 1.870.000.000,00 (93.500.000,00) (4,76)1.01.1.01.01.18.12.5.2.3.21.01.

Belanja Modal Renovasi Bangunan Gedung 8.593.600.000,00 8.328.000.000,00 (265.600.000,00) (3,09)1.01.1.01.01.18.12.5.2.3.21.03.


PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

5.420.000.000,00 5.420.453.000,00 453.000,00 0,01 1.01.1.01.01.18.13.


Sumber Dana : DAK

:Capaian Program Persentase Sarana dan Prasarana SMP sesuai

SPM ; 55%

Keluaran : Jumlah sekolah penerima DAK SMP ; 41 Sekolah

:Hasil Persentase SMP yang terakreditasi minimal B ; 94%

:Kelompok Sasaran Kegiatan SMP Negeri di Kabupaten Gresik ; -


kantor

2. Penambahan belanja penggandaan


5.2.3.21.01 dan 5.2.3.21.03 menjadi

5.2.2.03.11


penerima ; -

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 27.945.000,00 27.945.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.13.5.2.1.

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 120

1 6 5 432 7

Honorarium PNS 27.245.000,00 27.245.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.13.5.2.1.01.




Uang Lembur 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.13.5.2.1.03.

Uang Lembur PNS 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.13.5.2.1.03.01.



Belanja alat tulis kantor 7.474.200,00 7.784.200,00 310.000,00 4,15 1.01.1.01.01.18.13.5.2.2.01.01.




Belanja Cetak dan Penggandaan 10.105.800,00 10.248.800,00 143.000,00 1,42 1.01.1.01.01.18.13.5.2.2.06.

Belanja Cetak 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.13.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 5.105.800,00 5.248.800,00 143.000,00 2,80 1.01.1.01.01.18.13.5.2.2.06.02.






BELANJA MODAL 5.198.600.000,00 5.026.000.000,00 (172.600.000,00) (3,32)1.01.1.01.01.18.13.5.2.3.

Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium 271.000.000,00 271.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.13.5.2.3.09.

Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga Praktek Sekolah 271.000.000,00 271.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.13.5.2.3.09.03.


Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.982.800.000,00 1.915.000.000,00 (67.800.000,00) (3,42)1.01.1.01.01.18.13.5.2.3.21.01.

Belanja Modal Renovasi Bangunan Gedung 2.944.800.000,00 2.840.000.000,00 (104.800.000,00) (3,56)1.01.1.01.01.18.13.5.2.3.21.03.

PENGELOLAAN DANA INSENTIF DAERAH BIDANG

PENDIDIKAN

34.250.000.000,00 34.250.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.15.


Sumber Dana : Dana Insentif Daerah


SPM


SPM

; 1. 52%

2. 55%

Keluaran : Jumlah sekolah penerima DID ; 221 Sekolah

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 121

1 6 5 432 7



2. 94%

:Kelompok Sasaran Kegiatan SDN dan SMPN di Kabupaten Gresik

; -


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 39.307.000,00 39.307.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.15.5.2.1.

Honorarium PNS 34.462.000,00 34.462.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.15.5.2.1.01.




Uang Lembur 4.845.000,00 4.845.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.15.5.2.1.03.

Uang Lembur PNS 4.845.000,00 4.845.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.15.5.2.1.03.01.





Belanja Cetak 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.06.01.






Belanja Perlengkapan/Peralatan 1.028.500.000,00 1.028.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.25.

Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga 1.028.500.000,00 1.028.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.25.03.

BELANJA MODAL 33.118.750.000,00 33.118.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.15.5.2.3.

Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 1.573.000.000,00 1.573.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.15.5.2.3.06.

Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 1.573.000.000,00 1.573.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.15.5.2.3.06.02.

Belanja Modal Pengadaan Komputer 4.801.500.000,00 4.801.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.15.5.2.3.11.

Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit 4.801.500.000,00 4.801.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.15.5.2.3.11.01.

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung 26.744.250.000,00 26.744.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.15.5.2.3.21.

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 18.304.250.000,00 18.304.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.15.5.2.3.21.01.

Belanja Modal Renovasi Bangunan Gedung 8.440.000.000,00 8.440.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.15.5.2.3.21.03.

PENGADAAN MEBELEUR SEKOLAH 1.387.957.000,00 1.368.688.362,00 (19.268.638,00) (1,39)1.01.1.01.01.18.16.



Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 122

1 6 5 432 7


SPM


SPM

; 1. 52%

2. 55%

Keluaran : Jumlah sekolah penerima bantuan meubeler ; 35 Sekolah



2. 94%


; -

:Latar Belakang Perubahan -Pengembalian Belanja Jasa


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.16.5.2.1.

Honorarium PNS 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.16.5.2.1.01.






Belanja Penggandaan 1.817.000,00 1.755.462,00 (61.538,00) (3,39)1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.06.02.

Belanja Perlengkapan/Peralatan 527.390.000,00 527.289.200,00 (100.800,00) (0,02)1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.25.

Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga 527.390.000,00 527.289.200,00 (100.800,00) (0,02)1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.25.03.

BELANJA MODAL 848.450.000,00 835.743.700,00 (12.706.300,00) (1,50)1.01.1.01.01.18.16.5.2.3.

Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 848.450.000,00 835.743.700,00 (12.706.300,00) (1,50)1.01.1.01.01.18.16.5.2.3.06.

Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.16.5.2.3.06.01.

Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 848.450.000,00 835.743.700,00 (12.706.300,00) (1,50)1.01.1.01.01.18.16.5.2.3.06.02.

PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH 6.534.074.400,00 6.534.074.400,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.17.




SPM


SPM

; 1. 52%

2. 55%

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 123

1 6 5 432 7

Keluaran : Jumlah sekolah penerima perlengkapan sekolah ; 90

Sekolah



2. 94%


; -

:Latar Belakang Perubahan 1. Pergeseran rekening terkait

perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.12)

ke rekening (5.2.2.15.02)

2. Pergeseran rekening belanja jasa uji

laboratorium (5.2.2.12) ke belanja jasa

kantor (5.2.2.03.04) ; -

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 2.530.000,00 2.530.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.17.5.2.1.

Honorarium PNS 2.530.000,00 2.530.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.17.5.2.1.01.





Belanja Jasa Pengujian Laboratorium 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 1.01.1.01.01.18.17.5.2.2.03.04.


Belanja Cetak dan Penggandaan 764.400,00 764.400,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.17.5.2.2.06.


Belanja Pakaian dan Atributnya 5.318.100.000,00 5.250.179.400,00 (67.920.600,00) (1,28)1.01.1.01.01.18.17.5.2.2.12.

Belanja Pakaian dan Atributnya 5.318.100.000,00 5.250.179.400,00 (67.920.600,00) (1,28)1.01.1.01.01.18.17.5.2.2.12.01.

Belanja Perjalanan Dinas 1.920.000,00 54.840.600,00 52.920.600,00 2.756,28 1.01.1.01.01.18.17.5.2.2.15.



BELANJA MODAL 1.209.160.000,00 1.209.160.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.17.5.2.3.

Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.17.5.2.3.06.

Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.17.5.2.3.06.01.

Belanja Modal Pengadaan Komputer 1.209.160.000,00 1.209.160.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.17.5.2.3.11.

Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit 1.209.160.000,00 1.209.160.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.17.5.2.3.11.01.

REHABILITASI SEDANG/BERAT BANGUNAN SEKOLAH 8.421.613.100,00 8.421.613.100,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.18.



Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 124

1 6 5 432 7


SPM


SPM

; 1. 52%

2. 55%

Keluaran : Jumlah sekolah yang menerima rehabilitasi ; 70 sekolah



2. 94%

:Kelompok Sasaran Kegiatan SDN Kabupaten Gresik ; -


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 25.914.000,00 25.914.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.18.5.2.1.

Honorarium PNS 25.914.000,00 25.914.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.18.5.2.1.01.











BELANJA MODAL 8.355.600.000,00 8.355.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.18.5.2.3.

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung 8.355.600.000,00 8.355.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.18.5.2.3.21.

Belanja Modal Renovasi Bangunan Gedung 8.355.600.000,00 8.355.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.18.5.2.3.21.03.


PENDIDIKAN SANGGAR KEGIATAN BELAJAR

1.550.000.000,00 1.550.266.000,00 266.000,00 0,02 1.01.1.01.01.18.20.

Lokasi : - Kecamatan Cerme

Sumber Dana : DAK


SPM


SPM ; 1. 52%

2. 55%

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 125

1 6 5 432 7

Keluaran : 1. Jumlah ruang Sanggar Kegiatan Belajar yang direhab

2. Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun

3. Jumlah Jamban Yang di Bangun ; 1. 3 Kelas

2. 6 Unit Kelas Baru

3. 3 Unit Jamban



2. 94%

:Kelompok Sasaran Kegiatan


kantor

2. Penambahan belanja penggandaan


5.2.3.21.01 dan 5.2.3.21.03 menjadi

5.2.2.03.11


penerima ; -

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 14.850.000,00 14.850.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.20.5.2.1.

Honorarium PNS 14.850.000,00 14.850.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.20.5.2.1.01.






Belanja alat tulis kantor 674.800,00 934.800,00 260.000,00 38,53 1.01.1.01.01.18.20.5.2.2.01.01.










BELANJA MODAL 1.427.850.000,00 1.374.450.000,00 (53.400.000,00) (3,74)1.01.1.01.01.18.20.5.2.3.


Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.282.500.000,00 876.000.000,00 (406.500.000,00) (31,70)1.01.1.01.01.18.20.5.2.3.21.01.

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 126

1 6 5 432 7

Belanja Modal Renovasi Bangunan Gedung 145.350.000,00 498.450.000,00 353.100.000,00 242,93 1.01.1.01.01.18.20.5.2.3.21.03.

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA

KEPENDIDIKAN

1.620.360.000,00 1.025.560.000,00 (594.800.000,00) (36,71)1.01.1.01.01.19.

PEMBINAAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN GURU 197.085.000,00 447.085.000,00 250.000.000,00 126,85 1.01.1.01.01.19.01.



:Capaian Program Persentase guru yang berkualifikasi S1 & D4 ;

94%

Keluaran : Jumlah guru yang mengikuti pelatihan ; 900 Orang

:Hasil Persentase Tenaga Pendidik Yang Memenuhi Sertfikasi ;

80%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Guru TK, SD , SMP ; 75%

:Latar Belakang Perubahan -Penambahan Anggaran Belanja Jasa


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.01.5.2.1.

Honorarium PNS 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.01.5.2.1.01.





Belanja Dokumentasi 60.000,00 72.000,00 12.000,00 20,00 1.01.1.01.01.19.01.5.2.2.01.07.




Belanja Jasa Operasional Kegiatan 148.080.000,00 323.080.000,00 175.000.000,00 118,18 1.01.1.01.01.19.01.5.2.2.03.11.


Belanja Cetak 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.01.5.2.2.06.01.


Belanja Makanan dan Minuman 0,00 18.270.000,00 18.270.000,00 100,00 1.01.1.01.01.19.01.5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 0,00 18.270.000,00 18.270.000,00 100,00 1.01.1.01.01.19.01.5.2.2.11.03.

Belanja Perjalanan Dinas 0,00 56.326.000,00 56.326.000,00 100,00 1.01.1.01.01.19.01.5.2.2.15.


JURNAL PENDIDIKAN 48.720.000,00 48.720.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.03.




94%

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 127

1 6 5 432 7

Keluaran : Jumlah Edisi ; 4 edisi


58%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Pendidi dan Tenaga Kependidikan ; -


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 11.360.000,00 11.360.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.03.5.2.1.

Honorarium PNS 11.360.000,00 11.360.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.03.5.2.1.01.



Honorarium Tim Teknis Kegiatan 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.03.5.2.1.01.05.





Belanja Cetak 30.200.000,00 30.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.03.5.2.2.06.01.


PEMBINAAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS 11.525.000,00 11.525.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.04.



:Capaian Program 1. Persentase guru yang berkualifikasi S1 & D4

2. Prosentase Jumlah Guru SD memenuhi

Kompetensi

3. Prosentase Jumlah Guru SMP memenuhi

Kompetensi

; 1. 94%

2. 55%

3. 51%

Keluaran : Jumlah Guru yang dibina ; 80 Orang


58%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Guru TK/SD/SMP ; -


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 6.805.000,00 6.805.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.04.5.2.1.

Honorarium PNS 6.805.000,00 6.805.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.04.5.2.1.01.



Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 128

1 6 5 432 7





Belanja Cetak 2.620.000,00 2.620.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.04.5.2.2.06.01.


PENGEMBANGAN SEKOLAH BERBASIS STANDAR

NASIONAL PENDIDIKAN DAN KEUNGGULAN LOKAL

17.200.000,00 17.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.05.



:Capaian Program 1. Persentase guru yang berkualifikasi S1 & D4

2. Prosentase Jumlah Guru SD memenuhi

Kompetensi


Kompetensi

; 1. 94%

2. 55%

3. 51%

Keluaran : Jumlah Sekolah yang dikembangkan ; 80 Lembaga


58%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Lembaga TK, SD, SMP ; -


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 7.280.000,00 7.280.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.05.5.2.1.

Honorarium PNS 7.280.000,00 7.280.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.05.5.2.1.01.










Belanja Cetak 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.05.5.2.2.06.01.


Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 129

1 6 5 432 7

LOMBA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

BERPRESTASI

241.000.000,00 241.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.06.



:Capaian Program 1. Prosentase Jumlah Guru SD memenuhi

Kompetensi


Kompetensi

; 1. 55%

2. 51%

Keluaran : Jumlah peserta yang mengikuti seleksi Guru Berprestasi

dan Olimpiade Sains Guru ; 245 orang


58%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas

; -


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 43.645.000,00 43.645.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.06.5.2.1.

Honorarium PNS 43.645.000,00 43.645.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.06.5.2.1.01.










Belanja Cetak 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.06.5.2.2.06.01.


Belanja Sewa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.06.5.2.2.07.






PEMBINAAN KELOMPOK KERJA GURU 24.600.000,00 24.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.12.

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 130

1 6 5 432 7



:Capaian Program 1. Prosentase Jumlah Guru SD memenuhi

Kompetensi


Kompetensi

; 1. 55%

2. 51%

Keluaran : Jumlah Kelompok kerja yang dibina ; 50 Kelompok Kerja


58%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Guru SD, SMP Anggota kelompok

Kerja/Musyawarah ; -


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 11.877.000,00 11.877.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.12.5.2.1.

Honorarium PNS 11.877.000,00 11.877.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.12.5.2.1.01.










Belanja Cetak 5.409.000,00 5.409.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.12.5.2.2.06.01.


PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT PENDIDIK 139.430.000,00 139.430.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.14.




94%

Keluaran : Jumlah Pegawai yang di nilai ; 450 Orang


58%

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 131

1 6 5 432 7

:Kelompok Sasaran Kegiatan Guru TK, SD, SMP, Penilik,

Pengawas dan pamong Belajar ; SK

PAK bisa selesai tepat waktu


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 87.800.000,00 87.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.14.5.2.1.

Honorarium PNS 87.800.000,00 87.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.14.5.2.1.01.












Belanja Sewa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.14.5.2.2.07.

Belanja Sewa Bangunan 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.14.5.2.2.07.02.

PENGELOLAAN DANA BANTUAN KEUANGAN DARI

PROVINSI KHUSUS TENAGA PENDIDIK

940.800.000,00 96.000.000,00 (844.800.000,00) (89,80)1.01.1.01.01.19.15.

Lokasi : - Dinas Pendidikan

Sumber Dana : Bantuan Keuangan dari Provinsi

:Capaian Program Meningkatnya mutu pendidik Kepala/Guru

TK/PAUD, SD dan SMP Non PNS ; 100%

Keluaran : Terlaksananya upaya peningkatan mutu dan profesionalisme

Kepala/Guru TK/PAUD SD dan SMP Non PNS ; 8 Orang

:Hasil Tercapainya Kesejahteraan Kepala/Guru TK/PAUD, SD

dan SMP Non PNS ; 80%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Kepala/Guru TK/PAUD, SD dan

SMP Non PNS di Lingkungan Dinas

Pendidikan Kabupaten Gresik ; 80%

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 132

1 6 5 432 7

:Latar Belakang Perubahan -Pergeseran Kode Rekening Anggaran

Bantuan Khusus (BKK) yang berasal

dari APBD Provinsi Jawa Timur yang

sudah masuk dalam DPA Dinas

Pendidikan Kab.Gresik Tahun

Anggaran 2018 dari Belanja Langsung

Menjadi Belanja Tidak Langsung (BTL)

; -

:Penjelasan lain



Belanja Jasa Pendidikan 940.800.000,00 96.000.000,00 (844.800.000,00) (89,80)1.01.1.01.01.19.15.5.2.2.03.19.

PROGRAM BOS 76.492.500.000,00 77.323.760.539,00 831.260.539,00 1,09 1.01.1.01.01.22.

BELANJA DANA BOS 76.492.500.000,00 77.323.760.539,00 831.260.539,00 1,09 1.01.1.01.01.22.01.

Lokasi : - Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik

Sumber Dana : Dana Hibah

:Capaian Program 1. Angka keberlanjutan dari SD sederajat ke SMP

dan Sederajat

2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD Sederajat

3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat

; 1. 94,5 %

2. 100 %

3. 93 %

Keluaran : 422 Lembaga ; 100 %



3. Angka Putus Sekolah (APIS) SD/MI

4. Angka Putus Sekolah (APIS) SMP/MTS ; 1. 96,25 %

2. 91,75 %

3. 0,015 %

4. 0,055 %

:Kelompok Sasaran Kegiatan SD Negeri dan SMP Negeri ; -

:Latar Belakang Perubahan -Penambahan anggaran Belanja

Pemeliharaan Gedung dan Bangunan ;

-

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 11.473.875.000,00 11.473.875.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.01.5.2.1.

Honorarium Pengelolaan Dana BOS 11.473.875.000,00 11.473.875.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.01.5.2.1.04.

Honorarium Pengelolaan Dana BOS 11.473.875.000,00 11.473.875.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.01.5.2.1.04.01.

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 133

1 6 5 432 7

BELANJA BARANG DAN JASA 57.369.375.000,00 58.200.635.539,00 831.260.539,00 1,45 1.01.1.01.01.22.01.5.2.2.

Belanja Pemeliharaan 0,00 831.260.539,00 831.260.539,00 100,00 1.01.1.01.01.22.01.5.2.2.20.

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 0,00 831.260.539,00 831.260.539,00 100,00 1.01.1.01.01.22.01.5.2.2.20.03.

Belanja Barang Dana BOS 57.369.375.000,00 57.369.375.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.01.5.2.2.22.

Belanja Barang Dana BOS 57.369.375.000,00 57.369.375.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.01.5.2.2.22.01.

BELANJA MODAL 7.649.250.000,00 7.649.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.01.5.2.3.

Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 7.649.250.000,00 7.649.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.01.5.2.3.06.

Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor 7.649.250.000,00 7.649.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.01.5.2.3.06.01.

Jumlah Belanja 698.465.351.957,00 687.256.099.227,35 (11.209.252.729,65) (1,60)

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN …gresikkab.go.id/media/PERBUP PAPBD 2018/DINAS...

Documents

Transcript of PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN …gresikkab.go.id/media/PERBUP PAPBD 2018/DINAS...