PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI...

Lampiran IV

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

7 Tahun 2017

14 Agustus 2017

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2017

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

2.152.587.775.518,56 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 1.243.181.500.803,00 44.671.364.651,00 864.734.910.064,56 1 41.367.146.322,00 1.001.899.740.736,81 1.360.263.743.747,40 2.403.530.630.806,21 250.942.855.287,65 11,66

259.676.815.539,68 Pendidikan 123.038.522.250,00 18.854.530.900,00 117.783.762.389,68 1.01 13.955.991.610,00 201.646.866.010,23 149.819.398.231,00 365.422.255.851,23 105.745.440.311,55 40,72

259.676.815.539,68 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga 123.038.522.250,00 18.854.530.900,00 117.783.762.389,68 1.01 . 1.01.01 13.955.991.610,00 201.646.866.010,23 149.819.398.231,00 365.422.255.851,23 105.745.440.311,55 40,72

21.390.499.713,48 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 18.399.820.900,00 2.990.678.813,48 1.01 . 1.01.01 . 01 12.233.099.260,00 3.314.458.423,00 0,00 15.547.557.683,00 (5.842.942.030,48) (27,32)

213.000.000,00 0,00 213.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 0,00 262.200.000,00 0,00 23,10 49.200.000,00 262.200.000,00

17.030.000,00 0,00 17.030.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 0,00 17.030.000,00 0,00 0,00 0,00 17.030.000,00

312.674.323,56 0,00 312.674.323,56 0,00 Penyediaan Jasa Penjaga Malam, dan Sopir1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 0,00 312.768.000,00 0,00 0,03 93.676,44 312.768.000,00

65.156.500,00 0,00 65.156.500,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 0,00 65.156.500,00 0,00 0,00 0,00 65.156.500,00

24.591.650,00 0,00 24.591.650,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 0,00 24.591.650,00 0,00 0,00 0,00 24.591.650,00

17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 0,00 17.500.000,00 0,00 0,00 0,00 17.500.000,00

165.966.000,00 0,00 165.966.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 0,00 166.986.000,00 0,00 0,61 1.020.000,00 166.986.000,00

21.036.000,00 0,00 21.036.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 0,00 21.036.000,00 0,00 0,00 0,00 21.036.000,00

225.000.000,00 0,00 225.000.000,00 0,00 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 0,00 425.000.000,00 0,00 88,89 200.000.000,00 425.000.000,00

4.807.500,00 0,00 4.807.500,00 0,00 Penyediaan Dekorasi1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 0,00 4.807.500,00 0,00 0,00 0,00 4.807.500,00

712.668.000,00 0,00 712.668.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 0,00 783.904.000,00 0,00 10,00 71.236.000,00 783.904.000,00

223.614.750,00 0,00 223.614.750,00 0,00 Penyediaan upacara keagamaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 21 0,00 223.614.750,00 0,00 0,00 0,00 223.614.750,00

18.408.659.923,00 0,00 8.839.023,00 18.399.820.900,00 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 12.233.099.260,00 8.839.023,00 0,00 (33,50)(6.166.721.640,00) 12.241.938.283,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Kegiatan Lomba Olah Raga/Kesenian pada hari-hari bersejarah1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

42.240.000,00 0,00 42.240.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional1.01 . 1.01.01 . 01 . 36 0,00 44.240.000,00 0,00 4,73 2.000.000,00 44.240.000,00

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura-Pura Kahyangan Jagat1.01 . 1.01.01 . 01 . 37 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

36.060.000,00 0,00 36.060.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Publikasi Pengumuman Lelang Melalui Media Cetak1.01 . 1.01.01 . 01 . 38 0,00 36.060.000,00 0,00 0,00 0,00 36.060.000,00

845.495.066,92 0,00 845.495.066,92 0,00 Pengelolaan Kebersihan Kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 39 0,00 845.725.000,00 0,00 0,03 229.933,08 845.725.000,00

2.495.029.550,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.154.892.550,00 0,00 340.137.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 0,00 391.336.000,00 1.218.368.200,00 1.609.704.200,00 (885.325.350,00) (35,48)

1.503.892.550,00 1.503.892.550,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 0,00 0,00 489.368.200,00 (67,46)(1.014.524.350,00) 489.368.200,00

31.000.000,00 0,00 31.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 0,00 31.000.000,00 0,00 0,00 0,00 31.000.000,00

215.612.000,00 0,00 215.612.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 0,00 246.811.000,00 0,00 14,47 31.199.000,00 246.811.000,00

39.000.000,00 0,00 39.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 26 0,00 39.000.000,00 0,00 0,00 0,00 39.000.000,00

47.525.000,00 0,00 47.525.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 0,00 47.525.000,00 0,00 0,00 0,00 47.525.000,00

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Taman UPT Disdikpora Kab Badung1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 0,00 27.000.000,00 0,00 285,71 20.000.000,00 27.000.000,00

651.000.000,00 651.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 49 0,00 0,00 729.000.000,00 11,98 78.000.000,00 729.000.000,00

0,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 03 0,00 3.072.320.000,00 0,00 3.072.320.000,00 3.072.320.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Pakaian Dinas Guru PNS di Kabupaten Badung1.01 . 1.01.01 . 03 . 06 0,00 3.072.320.000,00 0,00 0,00 3.072.320.000,00 3.072.320.000,00

453.750.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

0,00 406.560.000,00 47.190.000,00 1.01 . 1.01.01 . 06 414.000.000,00 47.190.000,00 0,00 461.190.000,00 7.440.000,00 1,64

406.620.000,00 0,00 60.000,00 406.560.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 414.000.000,00 60.000,00 0,00 1,83 7.440.000,00 414.060.000,00

6.396.900,00 0,00 6.396.900,00 0,00 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 0,00 6.396.900,00 0,00 0,00 0,00 6.396.900,00

40.733.100,00 0,00 40.733.100,00 0,00 Monitoring barang dan aset Disdikpora Badung1.01 . 1.01.01 . 06 . 07 0,00 40.733.100,00 0,00 0,00 0,00 40.733.100,00

9.909.300,00 Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD 0,00 0,00 9.909.300,00 1.01 . 1.01.01 . 09 0,00 14.909.300,00 0,00 14.909.300,00 5.000.000,00 50,46

9.909.300,00 0,00 9.909.300,00 0,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Renja, dan RKA)1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 0,00 14.909.300,00 0,00 50,46 5.000.000,00 14.909.300,00

560.806.967,92 Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 0,00 560.806.967,92 1.01 . 1.01.01 . 15 0,00 977.807.000,00 49.500.000,00 1.027.307.000,00 466.500.032,08 83,18

149.847.100,00 0,00 149.847.100,00 0,00 Gelar kreatifitas anak-anak usia dini Kab Badung1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 0,00 149.847.100,00 0,00 0,00 0,00 149.847.100,00

152.920.000,00 0,00 152.920.000,00 0,00 Pengadaan raport dan STTB TK1.01 . 1.01.01 . 15 . 02 0,00 152.920.000,00 0,00 0,00 0,00 152.920.000,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 310




JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

123.756.967,92 0,00 123.756.967,92 0,00 Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar TK Negeri Mengwi,Abiansemal,Kuta1.01 . 1.01.01 . 15 . 03 0,00 600.504.000,00 0,00 385,23 476.747.032,08 600.504.000,00

61.858.300,00 0,00 61.858.300,00 0,00 Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia Dini

(PAUD) Propinsi Bali

1.01 . 1.01.01 . 15 . 05 0,00 0,00 0,00 (100,00)(61.858.300,00) 0,00

72.424.600,00 0,00 72.424.600,00 0,00 Lomba Pendidik Tenaga Kependidikan PAUDNI berprestasi1.01 . 1.01.01 . 15 . 10 0,00 72.424.600,00 0,00 0,00 0,00 72.424.600,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Laptop Lembaga PAUD (TK Negeri Pembina) di Kabupaten

Badung

1.01 . 1.01.01 . 15 . 14 0,00 2.111.300,00 49.500.000,00 0,00 51.611.300,00 51.611.300,00

148.631.474.658,28 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 40.009.629.700,00 48.150.000,00 108.573.694.958,28 1.01 . 1.01.01 . 16 1.308.892.350,00 188.630.624.037,23 67.677.530.031,00 257.617.046.418,23 108.985.571.759,95 73,33

553.110.900,00 0,00 504.960.900,00 48.150.000,00 Pelaksanaan Ujian Pemantapan dan Ujian Sekolah SD di Kab. Badung1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 48.150.000,00 504.960.900,00 0,00 0,00 0,00 553.110.900,00

917.271.200,00 0,00 917.271.200,00 0,00 Penyelenggaran Tes sumatif SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 02 0,00 917.271.200,00 0,00 0,00 0,00 917.271.200,00

261.900.671,68 0,00 261.900.671,68 0,00 Rekonsiliasi Pemanfaatan dana Operasional Sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 0,00 631.532.800,00 0,00 141,13 369.632.128,32 631.532.800,00

156.308.400,00 0,00 156.308.400,00 0,00 Pengadaan buku raport SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 04 0,00 156.308.400,00 0,00 0,00 0,00 156.308.400,00

48.246.300,00 0,00 48.246.300,00 0,00 Lomba Olimpiade MIPA dan IPS, Lomba Mengarang, Lomba Pidato dalam

Bahasa Inggris, dan Lomba Penlitian Siswa Nasional (LPSN) tingkat SMP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 05 0,00 48.246.300,00 0,00 0,00 0,00 48.246.300,00

50.882.550,00 0,00 50.882.550,00 0,00 Seleksi Siswa Berprestasi di Kabupaten Badung1.01 . 1.01.01 . 16 . 06 0,00 50.882.550,00 0,00 0,00 0,00 50.882.550,00

17.659.700,00 0,00 17.659.700,00 0,00 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP Kabupaten Badung1.01 . 1.01.01 . 16 . 07 0,00 17.659.700,00 0,00 0,00 0,00 17.659.700,00

10.044.600,00 0,00 10.044.600,00 0,00 Pelaksanaan Ujian Sekolah terkoordinasi SD dan Ujian Nasional SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 08 0,00 10.044.600,00 0,00 0,00 0,00 10.044.600,00

240.187.200,00 0,00 240.187.200,00 0,00 Pengadaan raport, Stambuk, Daftar nilai, Daftar Kelas SD di Kabupaten

Badung

1.01 . 1.01.01 . 16 . 09 0,00 240.187.200,00 0,00 0,00 0,00 240.187.200,00

776.815.700,00 0,00 776.815.700,00 0,00 Penyusunan Modul Pengayaan Materi Kelas VI SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 10 0,00 0,00 0,00 (100,00)(776.815.700,00) 0,00

54.711.100,00 0,00 54.711.100,00 0,00 Lomba Oiimpiade Matematika, IPA, dan Lomba Calistung I,II,III, Tingkat SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 11 0,00 54.711.100,00 0,00 0,00 0,00 54.711.100,00

5.256.800,00 0,00 5.256.800,00 0,00 Monitoring Pemberian Beasiswa RTS1.01 . 1.01.01 . 16 . 12 0,00 5.256.800,00 0,00 0,00 0,00 5.256.800,00

73.270.100,00 0,00 73.270.100,00 0,00 Festival Lomba Seni Siswa Nasional ( FLSSN ) SD, dan SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 13 0,00 73.270.100,00 0,00 0,00 0,00 73.270.100,00

26.357.500,00 0,00 26.357.500,00 0,00 Pengenalan lingkungan sekolah SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 14 0,00 26.357.500,00 0,00 0,00 0,00 26.357.500,00

17.046.644.677,32 0,00 17.046.644.677,32 0,00 Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar SMP Negeri di Kabupaten Badung1.01 . 1.01.01 . 16 . 15 0,00 18.349.109.450,00 0,00 7,64 1.302.464.772,68 18.349.109.450,00

56.794.023.637,60 0,00 56.794.023.637,60 0,00 Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar SD Negeri di Kabupaten Badung1.01 . 1.01.01 . 16 . 16 0,00 61.107.334.600,00 0,00 7,59 4.313.310.962,40 61.107.334.600,00

2.739.000.000,00 0,00 2.739.000.000,00 0,00 Penyediaan Upacara Keagamaan pada SD Negeri di Kabupaten Badung1.01 . 1.01.01 . 16 . 17 0,00 2.739.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.739.000.000,00

330.000.000,00 0,00 330.000.000,00 0,00 Penyediaan Upacara Keagamaan pada SMP Negeri di Kabupaten Badung1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 0,00 330.000.000,00 0,00 0,00 0,00 330.000.000,00

437.251.300,00 0,00 437.251.300,00 0,00 Gerakan Badung Membaca1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 0,00 437.251.300,00 0,00 0,00 0,00 437.251.300,00

58.410.000,00 56.000.000,00 2.410.000,00 0,00 Pengadaan Sarana UKS SD di Kecamatan Kuta Utara1.01 . 1.01.01 . 16 . 28 0,00 2.410.000,00 56.000.000,00 0,00 0,00 58.410.000,00

783.796.150,00 779.759.550,00 4.036.600,00 0,00 Pengadaan Meubelair SD di Kecamatan Kuta Utara1.01 . 1.01.01 . 16 . 29 0,00 4.036.600,00 962.285.450,00 23,29 182.525.900,00 966.322.050,00

225.032.600,00 224.000.000,00 1.032.600,00 0,00 Pengadaan Sarana UKS SD di Kecamatan Mengwi1.01 . 1.01.01 . 16 . 46 0,00 1.032.600,00 224.000.000,00 0,00 0,00 225.032.600,00

2.058.883.100,00 2.055.563.600,00 3.319.500,00 0,00 Pengadaan Meubelair SD di Kecamatan Mengwi1.01 . 1.01.01 . 16 . 47 0,00 3.319.500,00 2.391.261.000,00 16,30 335.697.400,00 2.394.580.500,00

169.032.600,00 168.000.000,00 1.032.600,00 0,00 Pengadaan Sarana UKS SD di Kecamatan abiansemal1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 0,00 1.032.600,00 168.000.000,00 0,00 0,00 169.032.600,00

2.822.365.000,00 2.817.701.250,00 4.663.750,00 0,00 Pengadaan Meubelair SD di Kecamatan Abiansemal1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 0,00 4.663.750,00 3.006.665.850,00 6,70 188.964.600,00 3.011.329.600,00

169.057.600,00 168.000.000,00 1.057.600,00 0,00 Pengadaan Sarana UKS SD di Kecamatan Petang1.01 . 1.01.01 . 16 . 74 0,00 1.057.600,00 168.000.000,00 0,00 0,00 169.057.600,00

1.069.563.200,00 1.065.554.350,00 4.008.850,00 0,00 Pengadaan Meubelair SD di Kecamatan Petang1.01 . 1.01.01 . 16 . 75 0,00 4.008.850,00 1.065.554.350,00 0,00 0,00 1.069.563.200,00

170.432.000,00 168.000.000,00 2.432.000,00 0,00 Pengadaan Sarana UKS SD di Kecamatan Kuta Selatan1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 0,00 2.432.000,00 168.000.000,00 0,00 0,00 170.432.000,00

1.971.578.900,00 1.968.214.350,00 3.364.550,00 0,00 Pengadaan Meubelair SD di Kecamatan Kuta Selatan1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 0,00 3.364.550,00 2.122.774.350,00 7,84 154.560.000,00 2.126.138.900,00

30.382.000,00 28.000.000,00 2.382.000,00 0,00 Pengadaan Sarana UKS SD di Kecamatan Kuta1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 0,00 2.382.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00 30.382.000,00

901.639.600,00 897.284.100,00 4.355.500,00 0,00 Pengadaan Meubelair SD di Kecamatan Kuta1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 0,00 4.355.500,00 1.051.931.000,00 17,15 154.646.900,00 1.056.286.500,00

3.331.472.200,00 3.330.327.500,00 1.144.700,00 0,00 Pengadaan Meubelair SMP di Kabupaten Badung1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 0,00 1.144.700,00 3.522.943.750,00 5,78 192.616.250,00 3.524.088.450,00

4.299.535.500,00 4.285.000.000,00 14.535.500,00 0,00 Pengadaan Almari Lap Top SD di Kabupaten Badung1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 0,00 14.535.500,00 4.285.000.000,00 0,00 0,00 4.299.535.500,00

987.073.871,68 0,00 987.073.871,68 0,00 Peningkatan bakat dan prestasi siswa serta partisipasi sekolah mengikuti

lomba-lomba di tingkat Propinsi, Nasional, dan International

1.01 . 1.01.01 . 16 . 134 0,00 987.073.871,68 0,00 0,00 0,00 987.073.871,68

12.329.777.000,00 0,00 12.329.777.000,00 0,00 Pengadaan Pakaian Seragam Siswa Kelas I SD Negeri di Kabupaten Badung1.01 . 1.01.01 . 16 . 135 0,00 12.329.777.000,00 0,00 0,00 0,00 12.329.777.000,00

13.181.665.000,00 0,00 13.181.665.000,00 0,00 Pengadaan Pakaian Seragam Siswa Kelas I SMP Negeri di Kabupaten Badung1.01 . 1.01.01 . 16 . 136 0,00 13.181.665.000,00 0,00 0,00 0,00 13.181.665.000,00

1.533.611.000,00 0,00 1.533.611.000,00 0,00 Upacara Pemelaspasan SD dan SMP Negeri di Kabupaten Badung serta UPT

SKB dan UPT Disdikpora Kecamatan Abiansemal

1.01 . 1.01.01 . 16 . 139 0,00 1.631.370.200,00 0,00 6,37 97.759.200,00 1.631.370.200,00

10.299.000.000,00 10.298.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Pengadaan Komputer SD dan SMP Negeri di Kabupaten Badung1.01 . 1.01.01 . 16 . 140 0,00 1.000.000,00 10.298.000.000,00 0,00 0,00 10.299.000.000,00

11.700.225.000,00 11.700.225.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat Peraga/Alat-alat Praktek sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 141 0,00 0,00 11.700.225.000,00 0,00 0,00 11.700.225.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarana Prasarana Laboratorium Komputer SMP Negeri di

Kabupaten Badung

1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 0,00 174.840.000,00 21.789.200.000,00 0,00 21.964.040.000,00 21.964.040.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar SD Negeri dan Swasta serta SMP

Negeri dan Swasta (BOS Reguler)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 143 1.260.742.350,00 74.575.737.715,55 4.669.689.281,00 0,00 80.506.169.346,55 80.506.169.346,55

565.672.350,00 Program Pendidikan Non Formal 0,00 0,00 565.672.350,00 1.01 . 1.01.01 . 18 0,00 565.672.350,00 0,00 565.672.350,00 0,00 0,00

20.078.700,00 0,00 20.078.700,00 0,00 Peringatan HAI (Hari Aksara Internasional)1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 0,00 20.078.700,00 0,00 0,00 0,00 20.078.700,00

28.701.100,00 0,00 28.701.100,00 0,00 Pemberian Makanan Tambahan Bagi PAUD1.01 . 1.01.01 . 18 . 02 0,00 28.701.100,00 0,00 0,00 0,00 28.701.100,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

437.429.500,00 0,00 437.429.500,00 0,00 Pelaksanaan Kelompok Paket C Kelas I, II dan III di Kabupaten Badung1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 0,00 437.429.500,00 0,00 0,00 0,00 437.429.500,00

79.463.050,00 0,00 79.463.050,00 0,00 Pesraman Dharma Duta Yowana Kabupaten Badung1.01 . 1.01.01 . 18 . 06 0,00 79.463.050,00 0,00 0,00 0,00 79.463.050,00

4.570.798.000,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 0,00 4.570.798.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20 0,00 4.507.673.900,00 0,00 4.507.673.900,00 (63.124.100,00) (1,38)

28.259.400,00 0,00 28.259.400,00 0,00 Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Guru1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 0,00 28.259.400,00 0,00 0,00 0,00 28.259.400,00

52.093.100,00 0,00 52.093.100,00 0,00 Seleksi Guru Berprestasi1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 0,00 52.093.100,00 0,00 0,00 0,00 52.093.100,00

38.361.300,00 0,00 38.361.300,00 0,00 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik Jenjang TK, SD, dan SMP1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 0,00 38.361.300,00 0,00 0,00 0,00 38.361.300,00

73.929.900,00 0,00 73.929.900,00 0,00 Pemilihan Kepala Sekolah TK,SD,SMP, dan Pengawas sekolah berprestasi1.01 . 1.01.01 . 20 . 06 0,00 73.929.900,00 0,00 0,00 0,00 73.929.900,00

559.989.600,00 0,00 559.989.600,00 0,00 Penyiapan Pengawas Sekolah di Kabupaten Badung1.01 . 1.01.01 . 20 . 07 0,00 349.969.600,00 0,00 (37,50)(210.020.000,00) 349.969.600,00

66.697.300,00 0,00 66.697.300,00 0,00 Pelatihan Guru Pembelajar Mapel Matematika SMP Pasca uji kompotensi

Guru (UKG)

1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 0,00 66.697.300,00 0,00 0,00 0,00 66.697.300,00

101.730.400,00 0,00 101.730.400,00 0,00 Pelatihan Guru Pembelajar Mapel IPS SMP Pasca Uji Kompetensi Guru

(UKG)

1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 0,00 101.730.400,00 0,00 0,00 0,00 101.730.400,00

109.818.700,00 0,00 109.818.700,00 0,00 Pelatihan Guru Pembelajaran Mapel IPA SMP Pasca Uji Kompetensi Guru

(UKG)

1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 0,00 109.818.700,00 0,00 0,00 0,00 109.818.700,00

425.825.600,00 0,00 425.825.600,00 0,00 Pelatihan Guru Pembelajar Guru TK Pasca Uji kompetensi Guru (UKG)1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 0,00 425.825.600,00 0,00 0,00 0,00 425.825.600,00

667.720.800,00 0,00 667.720.800,00 0,00 Pelatihan Guru Pembelajar Kelas Atas SD angkatan I,II,III, IV, V Pasca uji

kompetensi Guru (UKG)

1.01 . 1.01.01 . 20 . 12 0,00 667.720.800,00 0,00 0,00 0,00 667.720.800,00

669.564.700,00 0,00 669.564.700,00 0,00 Pelatihan Guru Pembelajar Guru SD Kelas Bawah Pasca Uji kompetensi

Guru (UKG)

1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 0,00 669.564.700,00 0,00 0,00 0,00 669.564.700,00

416.531.100,00 0,00 416.531.100,00 0,00 Pelatihan Guru Pembelajar Mapel Penjakes SD Angkatan I, II, III Pasca Uji

Kompetensi Guru (UKG)

1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 0,00 416.531.100,00 0,00 0,00 0,00 416.531.100,00

84.667.900,00 0,00 84.667.900,00 0,00 Pelatihan Guru Inklusi Sekolah Dasar1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 0,00 84.667.900,00 0,00 0,00 0,00 84.667.900,00

84.667.900,00 0,00 84.667.900,00 0,00 Pelatihan Guru Inklusi SMP Di Kabupaten Badung1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 0,00 84.667.900,00 0,00 0,00 0,00 84.667.900,00

318.070.400,00 0,00 318.070.400,00 0,00 Lomba Olimpiade Guru Nasional1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 0,00 318.070.400,00 0,00 0,00 0,00 318.070.400,00

64.495.400,00 0,00 64.495.400,00 0,00 Pelatihan Guru Pembelajar Mapel PKN SMP Pasca Uji Kompetensi Guru (

UKG )

1.01 . 1.01.01 . 20 . 21 0,00 64.495.400,00 0,00 0,00 0,00 64.495.400,00

135.252.600,00 0,00 135.252.600,00 0,00 Pelatihan Guru Pembelajar Mapel Penjas SMP Pasca Uji Kompotensi Guru (

UKG )

1.01 . 1.01.01 . 20 . 22 0,00 135.252.600,00 0,00 0,00 0,00 135.252.600,00

107.312.100,00 0,00 107.312.100,00 0,00 Pelatihan Guru Pembelajar Mapel BK SMP Pasca Uji Kompotensi Guru ( UKG

)

1.01 . 1.01.01 . 20 . 23 0,00 107.312.100,00 0,00 0,00 0,00 107.312.100,00

565.809.800,00 0,00 565.809.800,00 0,00 Penyiapan Calon Kepala Sekolah di Kabupaten Badung1.01 . 1.01.01 . 20 . 24 0,00 565.809.800,00 0,00 0,00 0,00 565.809.800,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Uji Kompetensi Guru TK, SD dan SMP1.01 . 1.01.01 . 20 . 26 0,00 146.895.900,00 0,00 0,00 146.895.900,00 146.895.900,00

80.998.875.000,00 Program Pengembangan Pendidikan Berbasis Informasi dan

Teknologi

80.874.000.000,00 0,00 124.875.000,00 1.01 . 1.01.01 . 21 0,00 124.875.000,00 80.874.000.000,00 80.998.875.000,00 0,00 0,00

80.998.875.000,00 80.874.000.000,00 124.875.000,00 0,00 Pengadaan Laptop untuk Sekolah Dasar1.01 . 1.01.01 . 21 . 01 0,00 124.875.000,00 80.874.000.000,00 0,00 0,00 80.998.875.000,00

399.191.214.399,38 Kesehatan 88.840.777.798,00 20.103.009.599,00 290.247.427.002,38 1.02 20.423.559.710,00 339.661.238.946,10 90.634.287.651,00 450.719.086.307,10 51.527.871.907,72 12,91

234.335.058.882,72 Dinas Kesehatan 58.083.660.792,00 821.095.580,00 175.430.302.510,72 1.02 . 1.02.01 814.423.125,00 208.174.753.601,44 58.036.944.195,00 267.026.120.921,44 32.691.062.038,72 13,95

10.602.364.090,12 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 51.325.580,00 10.551.038.510,12 1.02 . 1.02.01 . 01 59.653.125,00 10.913.984.564,00 0,00 10.973.637.689,00 371.273.598,88 3,50

1.613.820.000,00 0,00 1.613.820.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 0,00 1.802.857.914,00 0,00 11,71 189.037.914,00 1.802.857.914,00

170.140.000,00 0,00 170.140.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 0,00 170.140.000,00 0,00 0,00 0,00 170.140.000,00

22.710.000,00 0,00 22.710.000,00 0,00 Pelayanan jasa administrasi keuangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 0,00 22.710.000,00 0,00 0,00 0,00 22.710.000,00

311.958.200,00 0,00 311.958.200,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 0,00 311.958.200,00 0,00 0,00 0,00 311.958.200,00

206.071.000,00 0,00 206.071.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 0,00 206.071.000,00 0,00 0,00 0,00 206.071.000,00

46.981.000,00 0,00 46.981.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 0,00 46.981.000,00 0,00 0,00 0,00 46.981.000,00

127.560.000,00 0,00 127.560.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 0,00 128.580.000,00 0,00 0,80 1.020.000,00 128.580.000,00


225.000.000,00 0,00 225.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 0,00 350.000.000,00 0,00 55,56 125.000.000,00 350.000.000,00

1.764.724.800,00 0,00 1.764.724.800,00 0,00 Penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas/Operasional1.02 . 1.02.01 . 01 . 29 0,00 1.811.453.800,00 0,00 2,65 46.729.000,00 1.811.453.800,00

1.631.793.750,00 0,00 1.631.793.750,00 0,00 Penyediaan upacara keagamaan1.02 . 1.02.01 . 01 . 31 0,00 1.631.793.750,00 0,00 0,00 0,00 1.631.793.750,00

6.325.000,00 0,00 6.325.000,00 0,00 Penyediaan dekorasi1.02 . 1.02.01 . 01 . 35 0,00 6.325.000,00 0,00 0,00 0,00 6.325.000,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Lomba olahraga/seni dalam rangka HUT Mangupura1.02 . 1.02.01 . 01 . 36 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

52.590.457,40 0,00 1.264.877,40 51.325.580,00 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap1.02 . 1.02.01 . 01 . 37 59.653.125,00 1.299.900,00 0,00 15,90 8.362.567,60 60.953.025,00

405.000.000,00 0,00 405.000.000,00 0,00 Mecaru dan Melaspas Gedung UPT Dinas Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 0,00 405.000.000,00 0,00 0,00 0,00 405.000.000,00


6.357.000,00 0,00 6.357.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Publikasi Pelelangan Melalui Media Cetak1.02 . 1.02.01 . 01 . 59 0,00 6.357.000,00 0,00 0,00 0,00 6.357.000,00

3.913.096.882,72 0,00 3.913.096.882,72 0,00 Pengelolaan Kebersihan Kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 64 0,00 3.914.221.000,00 0,00 0,03 1.124.117,28 3.914.221.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

19.120.558.400,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 16.372.000.000,00 0,00 2.748.558.400,00 1.02 . 1.02.01 . 02 0,00 3.321.765.600,00 15.396.957.186,00 18.718.722.786,00 (401.835.614,00) (2,10)

0,00 0,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 0,00 0,00 455.000.000,00 0,00 455.000.000,00 455.000.000,00

6.500.000.000,00 6.500.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 0,00 34.638.000,00 5.510.529.000,00 (14,69)(954.833.000,00) 5.545.167.000,00

7.372.000.000,00 7.372.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 0,00 2.038.000,00 6.931.428.186,00 (5,95)(438.533.814,00) 6.933.466.186,00


1.309.338.000,00 0,00 1.309.338.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 0,00 1.589.338.000,00 0,00 21,38 280.000.000,00 1.589.338.000,00

441.400.000,00 0,00 441.400.000,00 0,00 Pemeliharaan perlengkapan kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 26 0,00 441.400.000,00 0,00 0,00 0,00 441.400.000,00

107.100.000,00 0,00 107.100.000,00 0,00 Pemeliharaan peralatan kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 28 0,00 186.000.000,00 0,00 73,67 78.900.000,00 186.000.000,00

132.000.000,00 0,00 132.000.000,00 0,00 Pemindahan Sementara Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor UPT

Dinas Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 02 . 63 0,00 132.000.000,00 0,00 0,00 0,00 132.000.000,00

2.532.550.000,00 2.500.000.000,00 32.550.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.02 . 1.02.01 . 02 . 75 0,00 32.550.000,00 2.500.000.000,00 0,00 0,00 2.532.550.000,00

190.262.000,00 0,00 190.262.000,00 0,00 Pemeliharaan Mesin Incinerator dan Instalasi Pengolahan Air Limbah1.02 . 1.02.01 . 02 . 87 0,00 240.262.000,00 0,00 26,28 50.000.000,00 240.262.000,00

8.908.400,00 0,00 8.908.400,00 0,00 Survey Sarana Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Badung1.02 . 1.02.01 . 02 . 89 0,00 8.908.400,00 0,00 0,00 0,00 8.908.400,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan Mesin Genset1.02 . 1.02.01 . 02 . 92 0,00 127.631.200,00 0,00 0,00 127.631.200,00 127.631.200,00



0,00 540.570.000,00 33.695.000,00 1.02 . 1.02.01 . 06 575.820.000,00 38.695.000,00 0,00 614.515.000,00 40.250.000,00 7,01

540.570.000,00 0,00 0,00 540.570.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 575.820.000,00 0,00 0,00 6,52 35.250.000,00 575.820.000,00

11.284.700,00 0,00 11.284.700,00 0,00 Penyusunan Profil Dinas Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 06 . 05 0,00 11.284.700,00 0,00 0,00 0,00 11.284.700,00

10.002.150,00 0,00 10.002.150,00 0,00 Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renstra, Renja dan RKA)1.02 . 1.02.01 . 06 . 07 0,00 15.002.150,00 0,00 49,99 5.000.000,00 15.002.150,00


6.406.000,00 0,00 6.406.000,00 0,00 Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan1.02 . 1.02.01 . 06 . 13 0,00 6.406.000,00 0,00 0,00 0,00 6.406.000,00

3.777.502.000,00 Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 0,00 3.777.502.000,00 1.02 . 1.02.01 . 15 0,00 3.810.502.000,00 0,00 3.810.502.000,00 33.000.000,00 0,87

3.743.118.700,00 0,00 3.743.118.700,00 0,00 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 0,00 3.743.118.700,00 0,00 0,00 0,00 3.743.118.700,00

34.383.300,00 0,00 34.383.300,00 0,00 Optimalisasi Pengelolaan Obat1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 0,00 67.383.300,00 0,00 95,98 33.000.000,00 67.383.300,00

117.393.057.456,44 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.410.903.600,00 175.200.000,00 115.806.953.856,44 1.02 . 1.02.01 . 16 175.200.000,00 144.366.428.037,00 1.410.903.600,00 145.952.531.637,00 28.559.474.180,56 24,33

106.694.500,00 0,00 106.694.500,00 0,00 Lomba Peningkatan Upaya Kesehatan di Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 0,00 106.694.500,00 0,00 0,00 0,00 106.694.500,00

241.853.400,00 0,00 241.853.400,00 0,00 Pembinaan Lomba Peningkatan Upaya Kesehatan di Sekolah1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 0,00 241.853.400,00 0,00 0,00 0,00 241.853.400,00

63.920.000,00 0,00 63.920.000,00 0,00 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk melaksanakan Perilaku

Hidup Bersih dan Sehat

1.02 . 1.02.01 . 16 . 04 0,00 63.920.000,00 0,00 0,00 0,00 63.920.000,00

89.008.600,00 15.000.000,00 74.008.600,00 0,00 Pembinaan Posyandu1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 0,00 74.008.600,00 15.000.000,00 0,00 0,00 89.008.600,00

55.798.000,00 0,00 55.798.000,00 0,00 Pelatihan Kader Posyandu1.02 . 1.02.01 . 16 . 06 0,00 55.798.000,00 0,00 0,00 0,00 55.798.000,00

18.236.155.591,48 687.500.000,00 17.548.655.591,48 0,00 Peningkatan Penanggulangan Kanker Serviks1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 0,00 17.584.301.300,00 687.500.000,00 0,20 35.645.708,52 18.271.801.300,00

48.149.700,00 0,00 48.149.700,00 0,00 Screening Gangguan Kesehatan Mata Masyarakat1.02 . 1.02.01 . 16 . 10 0,00 48.149.700,00 0,00 0,00 0,00 48.149.700,00

124.930.650,00 0,00 124.930.650,00 0,00 Pembinaan dan Evaluasi Penanggulangan Kanker Terpadu Paripurna (PKTP)

di Sekolah

1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 0,00 150.579.150,00 0,00 20,53 25.648.500,00 150.579.150,00

851.604.400,00 0,00 851.604.400,00 0,00 Penyelenggaraan Posyandu Paripurna1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 0,00 851.604.400,00 0,00 0,00 0,00 851.604.400,00

80.259.000,00 0,00 80.259.000,00 0,00 Sosialisasi dan Kepedulian Terhadap Penderita Kanker di Kabupaten Badung1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 0,00 80.259.000,00 0,00 0,00 0,00 80.259.000,00

102.008.300,00 0,00 102.008.300,00 0,00 Sosialisasi dan Tes Urine Untuk Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 0,00 102.008.300,00 0,00 0,00 0,00 102.008.300,00

56.995.600,00 0,00 56.995.600,00 0,00 Lomba Peningkatan Upaya Kesehatan di Sekolah1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 0,00 56.995.600,00 0,00 0,00 0,00 56.995.600,00

32.012.400,00 0,00 32.012.400,00 0,00 Pelatihan Petugas Kantin Sehat1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 0,00 32.012.400,00 0,00 0,00 0,00 32.012.400,00

2.965.982.800,00 0,00 2.965.982.800,00 0,00 Penyediaan Penunjang Kinerja Kader Posyandu1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 0,00 2.965.982.800,00 0,00 0,00 0,00 2.965.982.800,00

425.312.700,00 0,00 425.312.700,00 0,00 Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (PTM)1.02 . 1.02.01 . 16 . 26 0,00 425.312.700,00 0,00 0,00 0,00 425.312.700,00

2.025.181.253,76 3.600.000,00 2.021.581.253,76 0,00 Layanan Pemeriksaan Kanker Payudara1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 0,00 2.021.632.350,00 3.600.000,00 0,00 51.096,24 2.025.232.350,00

92.083.100,00 0,00 92.083.100,00 0,00 Pelatihan Guru Pembina KSPAN dan Sosialisasi HIV AIDS di Sekolah1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 0,00 92.083.100,00 0,00 0,00 0,00 92.083.100,00

78.853.000,00 0,00 78.853.000,00 0,00 Pembinaan dan Jambore KSPAN Tingkat Provinsi Bali1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 0,00 78.853.000,00 0,00 0,00 0,00 78.853.000,00

39.259.300,00 0,00 39.259.300,00 0,00 Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja ( UKK )1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 0,00 39.259.300,00 0,00 0,00 0,00 39.259.300,00

21.412.500,00 0,00 21.412.500,00 0,00 Pelatihan Penanganan Kesehatan Gigi dan Mulut1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 0,00 21.412.500,00 0,00 0,00 0,00 21.412.500,00

51.482.700,00 0,00 51.482.700,00 0,00 Penanggulangan Kesehatan Jiwa Masyarakat1.02 . 1.02.01 . 16 . 34 0,00 84.857.700,00 0,00 64,83 33.375.000,00 84.857.700,00

61.717.300,00 0,00 61.717.300,00 0,00 Pembinaan dan Lomba KSPAN Tingkat Provinsi1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 0,00 61.717.300,00 0,00 0,00 0,00 61.717.300,00

7.840.536.680,96 0,00 7.840.536.680,96 0,00 Peningkatan Kualitas Layanan Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 0,00 5.771.846.225,00 0,00 (26,38)(2.068.690.455,96) 5.771.846.225,00

86.074.000,00 0,00 86.074.000,00 0,00 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kefarmasian1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 0,00 86.074.000,00 0,00 0,00 0,00 86.074.000,00

63.233.256.100,00 0,00 63.233.256.100,00 0,00 Layanan Jaminan Kesehatan Krama Badung Sehat (KBS)1.02 . 1.02.01 . 16 . 40 0,00 92.171.400.100,00 0,00 45,76 28.938.144.000,00 92.171.400.100,00

207.000.000,00 0,00 207.000.000,00 0,00 Pelatihan Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD )1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 0,00 207.000.000,00 0,00 0,00 0,00 207.000.000,00

13.082.375.568,96 704.803.600,00 12.377.571.968,96 0,00 Pelayanan Kesehatan Keliling untuk Masyarakat Desa/Kelurahan1.02 . 1.02.01 . 16 . 43 0,00 12.407.940.500,00 704.803.600,00 0,23 30.368.531,04 13.112.744.100,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

154.829.200,00 0,00 154.829.200,00 0,00 Sosialisasi Jaminan Kesehatan Krama Badung Sehat1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 0,00 154.829.200,00 0,00 0,00 0,00 154.829.200,00

175.820.100,00 0,00 175.820.100,00 0,00 Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 0,00 175.820.100,00 0,00 0,00 0,00 175.820.100,00

533.120.911,28 0,00 533.120.911,28 0,00 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Krama Badung Sehat (KBS)1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 0,00 571.928.200,00 0,00 7,28 38.807.288,72 571.928.200,00

125.356.600,00 0,00 125.356.600,00 0,00 Peringatan Hari Kesehatan Nasional di Kabupaten Badung1.02 . 1.02.01 . 16 . 47 0,00 125.356.600,00 0,00 0,00 0,00 125.356.600,00

30.211.000,00 0,00 30.211.000,00 0,00 Pameran Promosi Kesehatan Masyarakat1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 0,00 30.211.000,00 0,00 0,00 0,00 30.211.000,00

21.270.200,00 0,00 21.270.200,00 0,00 Lomba Klinik Swasta Berprestasi1.02 . 1.02.01 . 16 . 50 0,00 21.270.200,00 0,00 0,00 0,00 21.270.200,00

32.554.400,00 0,00 32.554.400,00 0,00 Pembinaan dan Pengawasan Pengobat Tradisional1.02 . 1.02.01 . 16 . 51 0,00 32.554.400,00 0,00 0,00 0,00 32.554.400,00

93.374.200,00 0,00 93.374.200,00 0,00 Monitoring Layanan Kesehatan Krama Badung Sehat1.02 . 1.02.01 . 16 . 52 0,00 93.374.200,00 0,00 0,00 0,00 93.374.200,00

205.441.100,00 0,00 205.441.100,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Puskesmas Rawat Inap1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 0,00 205.441.100,00 0,00 0,00 0,00 205.441.100,00

132.772.600,00 0,00 132.772.600,00 0,00 Pemantauan Kartu Badung Sehat1.02 . 1.02.01 . 16 . 54 0,00 520.272.600,00 0,00 291,85 387.500.000,00 520.272.600,00

667.421.000,00 0,00 667.421.000,00 0,00 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 55 0,00 667.421.000,00 0,00 0,00 0,00 667.421.000,00

4.920.969.000,00 0,00 4.745.769.000,00 175.200.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 175.200.000,00 4.745.769.000,00 0,00 0,00 0,00 4.920.969.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Workshop Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga1.02 . 1.02.01 . 16 . 57 0,00 83.065.100,00 0,00 0,00 83.065.100,00 83.065.100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembayaran Klaim Jaminan Kesehatan Krama Badung (JKKB) Manguwaras

Tahun 2016

1.02 . 1.02.01 . 16 . 58 0,00 818.500.792,00 0,00 0,00 818.500.792,00 818.500.792,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Gebyar "GERMAS" untuk hidup sehat1.02 . 1.02.01 . 16 . 59 0,00 221.595.820,00 0,00 0,00 221.595.820,00 221.595.820,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Pakaian Seragam Pengurus Saka Bakti Husada Gerakan Pramuka

Kwarcab Badung

1.02 . 1.02.01 . 16 . 60 0,00 15.462.800,00 0,00 0,00 15.462.800,00 15.462.800,00

88.947.500,00 Program Pengawasan Obat dan Makanan 0,00 0,00 88.947.500,00 1.02 . 1.02.01 . 17 0,00 88.947.500,00 0,00 88.947.500,00 0,00 0,00

11.597.400,00 0,00 11.597.400,00 0,00 Pengawasan Obat di Apotik dan Toko Obat Swasta di Wilayah Kabupaten

Badung

1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 0,00 11.597.400,00 0,00 0,00 0,00 11.597.400,00

77.350.100,00 0,00 77.350.100,00 0,00 Pengawasan dan Pengendalian Makanan dan Kesehatan makanan hasil

produksi RT

1.02 . 1.02.01 . 17 . 03 0,00 77.350.100,00 0,00 0,00 0,00 77.350.100,00

1.295.021.000,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 0,00 1.295.021.000,00 1.02 . 1.02.01 . 20 0,00 1.295.021.000,00 0,00 1.295.021.000,00 0,00 0,00

1.227.734.300,00 0,00 1.227.734.300,00 0,00 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan

Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi

Mikro Lainnya

1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 0,00 1.227.734.300,00 0,00 0,00 0,00 1.227.734.300,00

67.286.700,00 0,00 67.286.700,00 0,00 Sosialisasi Peningkatan Pemberian ASI (PP ASI), Inisiasi Menyusu Dini ( IMD

) dan Gizi Seimbang dalam rangka Peningkatan Capaian Keluarga Sadar Gizi

1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 0,00 67.286.700,00 0,00 0,00 0,00 67.286.700,00

546.287.400,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00 0,00 546.287.400,00 1.02 . 1.02.01 . 21 0,00 546.287.400,00 0,00 546.287.400,00 0,00 0,00

170.976.400,00 0,00 170.976.400,00 0,00 Kabupaten Sehat1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 0,00 170.976.400,00 0,00 0,00 0,00 170.976.400,00

190.231.100,00 0,00 190.231.100,00 0,00 Pembinaan dan Pengawasan Tempat-tempat Umum, Kualitas Air Bersih,

Kualitas Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman

1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 0,00 190.231.100,00 0,00 0,00 0,00 190.231.100,00

185.079.900,00 0,00 185.079.900,00 0,00 Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Puskesmas dan

Pustu

1.02 . 1.02.01 . 21 . 03 0,00 185.079.900,00 0,00 0,00 0,00 185.079.900,00

30.462.298.752,20 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1.678.000.000,00 0,00 28.784.298.752,20 1.02 . 1.02.01 . 22 0,00 30.660.412.596,36 1.678.000.000,00 32.338.412.596,36 1.876.113.844,16 6,16

20.489.761.799,56 180.000.000,00 20.309.761.799,56 0,00 Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Bersumber Binatang (P2B2)1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 0,00 21.786.031.996,36 180.000.000,00 7,20 1.476.270.196,80 21.966.031.996,36

1.010.655.100,00 610.000.000,00 400.655.100,00 0,00 Pencegahan Penyakit dengan Imunisasi1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 0,00 400.655.100,00 610.000.000,00 0,00 0,00 1.010.655.100,00

64.167.500,00 0,00 64.167.500,00 0,00 Pengamatan dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit yang

berpotensi wabah

1.02 . 1.02.01 . 22 . 03 0,00 64.167.500,00 0,00 0,00 0,00 64.167.500,00

2.558.383.400,00 888.000.000,00 1.670.383.400,00 0,00 Pemberantasan Penyakit Menular (P2M)1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 0,00 1.670.383.400,00 888.000.000,00 0,00 0,00 2.558.383.400,00

2.503.756.400,00 0,00 2.503.756.400,00 0,00 Pemberantasan Penyakit Menular Rabies1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 0,00 2.503.756.400,00 0,00 0,00 0,00 2.503.756.400,00

741.430.747,12 0,00 741.430.747,12 0,00 Penyuluhan, Pendampingan dan Pengobatan Tuberculosis1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 0,00 741.618.100,00 0,00 0,03 187.352,88 741.618.100,00

3.094.143.805,52 0,00 3.094.143.805,52 0,00 Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS1.02 . 1.02.01 . 22 . 07 0,00 3.123.171.800,00 0,00 0,94 29.027.994,48 3.123.171.800,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan kampanye dan introduksi imunisasi JE1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 0,00 259.090.200,00 0,00 0,00 259.090.200,00 259.090.200,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pelatihan Petugas Pencegahan dan Penanggulangan (P2P) HIV-AIDS dan IMS1.02 . 1.02.01 . 22 . 10 0,00 64.441.100,00 0,00 0,00 64.441.100,00 64.441.100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pelatihan Capacity Building Tenaga Pencegahan dan Penanggulangan

HIV-AIDS

1.02 . 1.02.01 . 22 . 11 0,00 47.097.000,00 0,00 0,00 47.097.000,00 47.097.000,00

1.750.839.983,96 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 18.500.000,00 0,00 1.732.339.983,96 1.02 . 1.02.01 . 23 0,00 1.779.351.360,00 18.500.000,00 1.797.851.360,00 47.011.376,04 2,69

89.455.883,96 18.500.000,00 70.955.883,96 0,00 Penerbitan Ijin Kerja dan Ijin Praktek Tenaga Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 0,00 95.916.400,00 18.500.000,00 27,90 24.960.516,04 114.416.400,00

1.661.384.100,00 0,00 1.661.384.100,00 0,00 Pendampingan dan Penilaian Akreditasi Pelayanan di Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 0,00 1.661.384.100,00 0,00 0,00 0,00 1.661.384.100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penerbitan Rekomendasi SPA dan Penerbitan STPT1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 0,00 22.050.860,00 0,00 0,00 22.050.860,00 22.050.860,00

38.175.332.400,00 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan

prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

37.415.674.000,00 0,00 759.658.400,00 1.02 . 1.02.01 . 25 0,00 664.273.400,00 37.275.792.800,00 37.940.066.200,00 (235.266.200,00) (0,62)

2.802.905.300,00 2.800.000.000,00 2.905.300,00 0,00 Pengadaan Mesin Incinerator dan Instalasi Pengolahan Air Limbah1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 0,00 2.905.300,00 800.000.000,00 (71,35)(2.000.000.000,00) 802.905.300,00

2.201.686.400,00 2.200.000.000,00 1.686.400,00 0,00 Pengadaan Mobil Ambulance Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 02 0,00 1.686.400,00 2.200.000.000,00 0,00 0,00 2.201.686.400,00

800.789.500,00 800.000.000,00 789.500,00 0,00 Pengadaan Genset dan Perlengkapannya1.02 . 1.02.01 . 25 . 14 0,00 789.500,00 800.000.000,00 0,00 0,00 800.789.500,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

17.499.909.000,00 17.494.840.000,00 5.069.000,00 0,00 Pengadaan Alat Kesehatan untuk Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 15 0,00 5.729.000,00 19.325.658.800,00 10,47 1.831.478.800,00 19.331.387.800,00

1.009.258.400,00 260.834.000,00 748.424.400,00 0,00 Sistem Informasi Kesehatan dan Pengembangan Komunikasi Badung Sehat

(KBS)

1.02 . 1.02.01 . 25 . 17 0,00 652.379.400,00 290.134.000,00 (6,61)(66.745.000,00) 942.513.400,00

12.000.783.800,00 12.000.000.000,00 783.800,00 0,00 Pengadaan Alat Deteksi Dini Kanker Serviks1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 0,00 783.800,00 12.000.000.000,00 0,00 0,00 12.000.783.800,00

1.860.000.000,00 1.860.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Food Security Kit1.02 . 1.02.01 . 25 . 25 0,00 0,00 1.860.000.000,00 0,00 0,00 1.860.000.000,00

41.900.000,00 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 0,00 0,00 41.900.000,00 1.02 . 1.02.01 . 28 0,00 41.900.000,00 0,00 41.900.000,00 0,00 0,00

10.125.900,00 0,00 10.125.900,00 0,00 Pembinaan dan pengawasan klinik/rumah sakit swasta/dokter/bidan/

fisioterapis/perawat/optikal

1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 0,00 10.125.900,00 0,00 0,00 0,00 10.125.900,00

31.774.100,00 0,00 31.774.100,00 0,00 Pengabdian Masyarakat dan peningkatan Kompetensi Tenaga Medis di

Kabupaten Badung

1.02 . 1.02.01 . 28 . 02 0,00 31.774.100,00 0,00 0,00 0,00 31.774.100,00

54.395.100,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 0,00 0,00 54.395.100,00 1.02 . 1.02.01 . 29 0,00 54.395.100,00 0,00 54.395.100,00 0,00 0,00

54.395.100,00 0,00 54.395.100,00 0,00 Pelatihan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)1.02 . 1.02.01 . 29 . 05 0,00 54.395.100,00 0,00 0,00 0,00 54.395.100,00

277.360.400,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 0,00 0,00 277.360.400,00 1.02 . 1.02.01 . 30 0,00 277.360.400,00 0,00 277.360.400,00 0,00 0,00

277.360.400,00 0,00 277.360.400,00 0,00 Pelayanan Kesehatan Lansia1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 0,00 277.360.400,00 0,00 0,00 0,00 277.360.400,00

2.499.292.600,00 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 0,00 54.000.000,00 2.445.292.600,00 1.02 . 1.02.01 . 32 3.750.000,00 2.515.869.632,08 0,00 2.519.619.632,08 20.327.032,08 0,81

488.083.250,00 0,00 488.083.250,00 0,00 Pembinaan dan Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak

(PWS KIA)

1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 0,00 488.100.282,08 0,00 0,00 17.032,08 488.100.282,08

66.450.200,00 0,00 66.450.200,00 0,00 Pembinaan, Pemantauan dan Manajemen Pelayanan KB1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 0,00 66.450.200,00 0,00 0,00 0,00 66.450.200,00

308.673.100,00 0,00 308.673.100,00 0,00 Pengawasan Institusi Pemberi Layanan Kesehatan dan Ibu Hamil dalam

Upaya Penurunan AKI

1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 0,00 308.673.100,00 0,00 0,00 0,00 308.673.100,00

97.965.750,00 0,00 97.965.750,00 0,00 Pelatihan Penanganan Kegawatdaruratan Kasus Obstetri dan Neonatal1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 0,00 97.965.750,00 0,00 0,00 0,00 97.965.750,00

67.880.700,00 0,00 67.880.700,00 0,00 Pelatihan Penanganan Kasus Obstetri dan Perinatal1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 0,00 67.880.700,00 0,00 0,00 0,00 67.880.700,00

1.337.089.000,00 0,00 1.337.089.000,00 0,00 Jaminan Persalinan (Jampersal)1.02 . 1.02.01 . 32 . 10 3.750.000,00 1.333.339.000,00 0,00 0,00 0,00 1.337.089.000,00

76.794.450,00 0,00 44.394.450,00 32.400.000,00 Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN)1.02 . 1.02.01 . 32 . 11 0,00 97.104.450,00 0,00 26,45 20.310.000,00 97.104.450,00

56.356.150,00 0,00 34.756.150,00 21.600.000,00 Pelatihan Standar Nasional Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja1.02 . 1.02.01 . 32 . 12 0,00 56.356.150,00 0,00 0,00 0,00 56.356.150,00

7.425.651.900,00 Program Pengadaan Bahan Penunjang Medis 1.188.583.192,00 0,00 6.237.068.708,00 1.02 . 1.02.01 . 36 0,00 7.549.575.112,00 2.256.790.609,00 9.806.365.721,00 2.380.713.821,00 32,06

3.252.036.900,00 0,00 3.252.036.900,00 0,00 Penyediaan Bahan - Bahan Penunjang Medis1.02 . 1.02.01 . 36 . 01 0,00 3.252.036.900,00 0,00 0,00 0,00 3.252.036.900,00

4.173.615.000,00 1.188.583.192,00 2.985.031.808,00 0,00 Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan

Tingkat Pertama Milik Pemerintah

1.02 . 1.02.01 . 36 . 02 0,00 4.297.538.212,00 2.256.790.609,00 57,04 2.380.713.821,00 6.554.328.821,00

249.984.900,00 Program Pemeliharaan Alat Kesehatan 0,00 0,00 249.984.900,00 1.02 . 1.02.01 . 37 0,00 249.984.900,00 0,00 249.984.900,00 0,00 0,00

71.717.100,00 0,00 71.717.100,00 0,00 Pemeliharaan Alat Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 0,00 71.717.100,00 0,00 0,00 0,00 71.717.100,00

178.267.800,00 0,00 178.267.800,00 0,00 Kalibrasi Alat Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 37 . 02 0,00 178.267.800,00 0,00 0,00 0,00 178.267.800,00

164.856.155.516,66 Rumah Sakit Umum Daerah 30.757.117.006,00 19.281.914.019,00 114.817.124.491,66 1.02 . 1.02.02 19.609.136.585,00 131.486.485.344,66 32.597.343.456,00 183.692.965.385,66 18.836.809.869,00 11,43


5.916.000.000,00 0,00 5.916.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 0,00 5.916.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.916.000.000,00

6.990.655.746,39 0,00 6.990.655.746,39 0,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 60 0,00 6.990.655.746,39 0,00 0,00 0,00 6.990.655.746,39

5.052.512.173,27 0,00 5.052.512.173,27 0,00 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 61 0,00 5.052.512.173,27 0,00 0,00 0,00 5.052.512.173,27

256.716.441,00 0,00 5.233.716,00 251.482.725,00 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap1.02 . 1.02.02 . 01 . 63 327.484.725,00 5.233.716,00 0,00 29,61 76.002.000,00 332.718.441,00

228.131.400,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 227.920.000,00 0,00 211.400,00 1.02 . 1.02.02 . 02 0,00 325.400,00 851.857.750,00 852.183.150,00 624.051.750,00 273,55

228.131.400,00 227.920.000,00 211.400,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Kantor1.02 . 1.02.02 . 02 . 88 0,00 325.400,00 851.857.750,00 273,55 624.051.750,00 852.183.150,00

31.412.139.756,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah

sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

30.086.467.006,00 0,00 1.325.672.750,00 1.02 . 1.02.02 . 26 0,00 13.170.121.320,00 30.541.964.686,00 43.712.086.006,00 12.299.946.250,00 39,16

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Obat-obatan, Alat Kesehatan dan Bahan Penunjang Medis Rumah

Sakit

1.02 . 1.02.02 . 26 . 01 0,00 9.913.063.015,00 0,00 0,00 9.913.063.015,00 9.913.063.015,00

1.320.552.650,00 0,00 1.320.552.650,00 0,00 Pengadaan Peralatan Keperawatan dan Rumah Tangga Rumah Sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 02 0,00 1.320.552.650,00 0,00 0,00 0,00 1.320.552.650,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 03 0,00 1.931.385.555,00 0,00 0,00 1.931.385.555,00 1.931.385.555,00

20.022.239.100,00 20.020.500.000,00 1.739.100,00 0,00 Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 04 0,00 1.739.100,00 20.020.500.000,00 0,00 0,00 20.022.239.100,00

9.290.244.506,00 9.288.696.006,00 1.548.500,00 0,00 Pengadaan Alat Penunjang Medis Rumah Sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 05 0,00 1.548.500,00 9.744.193.686,00 4,90 455.497.680,00 9.745.742.186,00

298.195.400,00 296.631.300,00 1.564.100,00 0,00 Pengadaan Peralatan Gizi Rumah Sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 06 0,00 1.564.100,00 296.631.300,00 0,00 0,00 298.195.400,00

480.908.100,00 480.639.700,00 268.400,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung E Rumah Sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 07 0,00 268.400,00 480.639.700,00 0,00 0,00 480.908.100,00

115.000.000.000,00 Program Pengelolaan BLUD RSUD 442.730.000,00 19.030.431.294,00 95.526.838.706,00 1.02 . 1.02.02 . 40 19.281.651.860,00 100.351.636.989,00 1.203.521.020,00 120.836.809.869,00 5.836.809.869,00 5,08

115.000.000.000,00 442.730.000,00 95.526.838.706,00 19.030.431.294,00 Penyelenggaraan Layanan BLUD RSUD1.02 . 1.02.02 . 40 . 01 19.281.651.860,00 100.351.636.989,00 1.203.521.020,00 5,08 5.836.809.869,00 120.836.809.869,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

1.157.238.722.271,76 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.015.161.916.855,00 2.057.798.950,00 140.019.006.466,76 1.03 3.362.052.950,00 183.423.831.820,30 1.115.927.683.715,40 1.302.713.568.485,70 145.474.846.213,94 12,57

1.157.238.722.271,76 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.015.161.916.855,00 2.057.798.950,00 140.019.006.466,76 1.03 . 1.03.01 3.362.052.950,00 183.423.831.820,30 1.115.927.683.715,40 1.302.713.568.485,70 145.474.846.213,94 12,57

22.703.145.499,40 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 453.718.950,00 22.249.426.549,40 1.03 . 1.03.01 . 01 597.208.950,00 23.992.736.330,40 0,00 24.589.945.280,40 1.886.799.781,00 8,31

18.213.000.000,00 0,00 18.213.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, Listrik dan Air1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 0,00 19.222.000.000,00 0,00 5,54 1.009.000.000,00 19.222.000.000,00

55.810.000,00 0,00 55.810.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 0,00 100.800.000,00 0,00 80,61 44.990.000,00 100.800.000,00

2.580.489.143,76 0,00 2.580.489.143,76 0,00 Penyediaan Jasa Operator kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 03 0,00 2.914.953.172,76 0,00 12,96 334.464.029,00 2.914.953.172,76

40.469.050,00 0,00 40.469.050,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 04 0,00 72.567.490,00 0,00 79,32 32.098.440,00 72.567.490,00

3.150.000,00 0,00 3.150.000,00 0,00 Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan1.03 . 1.03.01 . 01 . 05 0,00 12.300.000,00 0,00 290,48 9.150.000,00 12.300.000,00

29.927.000,00 0,00 29.927.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 0,00 49.059.500,00 0,00 63,93 19.132.500,00 49.059.500,00

85.080.000,00 0,00 85.080.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 0,00 85.080.000,00 0,00 0,00 0,00 85.080.000,00

15.230.000,00 0,00 15.230.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.03 . 1.03.01 . 01 . 09 0,00 20.990.000,00 0,00 37,82 5.760.000,00 20.990.000,00

187.500.000,00 0,00 187.500.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 0,00 350.000.000,00 0,00 86,67 162.500.000,00 350.000.000,00



59.150.000,00 0,00 59.150.000,00 0,00 Penyediaan Upacara Keagamaan1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 0,00 63.410.000,00 0,00 7,20 4.260.000,00 63.410.000,00


15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Lomba-lomba olah raga / Kesenian pada hari-hari bersejarah1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Upacara Penganyaran Kepura-pura Kayangan Jagat1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00



1.332.439.565,12 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 589.990.000,00 0,00 742.449.565,12 1.03 . 1.03.01 . 02 0,00 924.903.565,12 1.108.240.000,00 2.033.143.565,12 700.704.000,00 52,59

349.840.000,00 349.840.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 01 0,00 0,00 725.540.000,00 107,39 375.700.000,00 725.540.000,00

185.150.000,00 185.150.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 02 0,00 0,00 382.700.000,00 106,70 197.550.000,00 382.700.000,00

543.956.352,00 0,00 543.956.352,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan dinas/oprasional1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 0,00 667.470.352,00 0,00 22,71 123.514.000,00 667.470.352,00


79.000.000,00 0,00 79.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Perlengkapan Kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 05 0,00 85.000.000,00 0,00 7,59 6.000.000,00 85.000.000,00

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Gedung/ Kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 06 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00

15.500.000,00 0,00 15.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 07 0,00 30.940.000,00 0,00 99,61 15.440.000,00 30.940.000,00

76.993.213,12 0,00 76.993.213,12 0,00 Koordinasi Bantuan Teknis Bangunan Gedung1.03 . 1.03.01 . 02 . 20 0,00 76.993.213,12 0,00 0,00 0,00 76.993.213,12

55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 Pembuatan Penampungan Air(Tower) Workshop Dinas Bina Marga dan

Pengairan Kabupaten Badung

1.03 . 1.03.01 . 02 . 26 0,00 0,00 0,00 (100,00)(55.000.000,00) 0,00

1.581.493.400,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian


0,00 1.574.080.000,00 7.413.400,00 1.03 . 1.03.01 . 06 2.734.844.000,00 7.413.400,00 0,00 2.742.257.400,00 1.160.764.000,00 73,40


1.575.403.100,00 0,00 1.323.100,00 1.574.080.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasai Kinerja SKPD1.03 . 1.03.01 . 06 . 02 2.734.844.000,00 1.323.100,00 0,00 73,68 1.160.764.000,00 2.736.167.100,00

302.508.254.621,00 Program Peningkatan Jalan & Jembatan 302.054.638.121,00 24.000.000,00 429.616.500,00 1.03 . 1.03.01 . 07 24.000.000,00 1.006.872.800,00 396.132.356.373,00 397.163.229.173,00 94.654.974.552,00 31,29

1.707.203.800,00 1.703.624.100,00 3.579.700,00 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Tempat -

Tempat Strategis di Kabupaten Badung

1.03 . 1.03.01 . 07 . 01 0,00 3.579.700,00 3.023.624.100,00 77,32 1.320.000.000,00 3.027.203.800,00

30.011.766.100,00 30.007.581.600,00 4.184.500,00 0,00 Pengadaan Dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Pada Ruas Jalan Di

Kabupaten Badung

1.03 . 1.03.01 . 07 . 02 0,00 4.184.500,00 30.007.581.600,00 0,00 0,00 30.011.766.100,00

9.206.763.400,00 9.200.000.000,00 6.763.400,00 0,00 Peningkatan Jalan Beringkit - Gegadon dan Gegadon - Dangin Pangkung1.03 . 1.03.01 . 07 . 04 0,00 6.763.400,00 9.200.000.000,00 0,00 0,00 9.206.763.400,00

11.607.526.100,00 11.600.000.000,00 7.526.100,00 0,00 Peningkatan Jalan dan Pembangunan Drainase, Trotoar Jalan Aseman -

Pantai

1.03 . 1.03.01 . 07 . 05 0,00 7.526.100,00 11.600.000.000,00 0,00 0,00 11.607.526.100,00

15.157.226.300,00 15.150.000.000,00 7.226.300,00 0,00 Peningkatan Jalan dan Drainase Jalan Sri Kresna1.03 . 1.03.01 . 07 . 08 0,00 7.226.300,00 15.150.000.000,00 0,00 0,00 15.157.226.300,00

15.053.230.100,00 15.044.808.000,00 8.422.100,00 0,00 Peningkatan Drainase dan Trotoar Seminyak - Padang Sumbu/Tagtag, Br.

Seminyak - Batas Kab - Kantor DKP dan Simpang Abimanyu - Sunset Road

1.03 . 1.03.01 . 07 . 09 0,00 8.422.100,00 15.044.808.000,00 0,00 0,00 15.053.230.100,00

16.793.530.800,00 16.786.571.000,00 6.959.800,00 0,00 Peningkatan Drainase dan Trotoar Simp. Pasar Bualu - Siligita, Br. Peken - Jl.

Lingkungan, Br. Bualu - Br. Peken

1.03 . 1.03.01 . 07 . 10 0,00 6.959.800,00 16.786.571.000,00 0,00 0,00 16.793.530.800,00

9.155.385.900,00 9.150.000.000,00 5.385.900,00 0,00 Pembangunan Jalan dan Jembatan Jalan Tegalan Pitu Desa Sibang Kaja1.03 . 1.03.01 . 07 . 11 0,00 5.385.900,00 9.150.000.000,00 0,00 0,00 9.155.385.900,00

5.105.753.500,00 5.100.000.000,00 5.753.500,00 0,00 Pembangunan Drainase Jalan Br.Gunung - Anggungan1.03 . 1.03.01 . 07 . 12 0,00 5.753.500,00 5.100.000.000,00 0,00 0,00 5.105.753.500,00

7.688.369.900,00 7.681.227.000,00 7.142.900,00 0,00 Pembangunan Drainase dan Trotoar Ruas Jalan Tanjung Benoa - Pantai

Timur (Segara Lor, Segara Kidul, Segara Geni, Segara Kulon, Segara Ening

dan Segara Windu)

1.03 . 1.03.01 . 07 . 14 0,00 7.142.900,00 7.681.227.000,00 0,00 0,00 7.688.369.900,00

20.065.523.800,00 20.056.600.000,00 8.923.800,00 0,00 Peningkatan Jalan, Drainase, Trotoar dan Penataan Parkir Jalan Pantai Melasti

Ungasan

1.03 . 1.03.01 . 07 . 15 0,00 8.923.800,00 20.056.600.000,00 0,00 0,00 20.065.523.800,00

4.855.124.600,00 4.850.000.000,00 5.124.600,00 0,00 Peningkatan Jalan dan Pembangunan Penutup Drainase Jalan Delod Bale

Agung - Batu Lumbung

1.03 . 1.03.01 . 07 . 16 0,00 5.124.600,00 4.850.000.000,00 0,00 0,00 4.855.124.600,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

5.405.307.700,00 5.400.000.000,00 5.307.700,00 0,00 Peningkatan Jalan dan Pembangunan Drainase Jalan Cendrawasih Batubelig1.03 . 1.03.01 . 07 . 17 0,00 5.307.700,00 5.400.000.000,00 0,00 0,00 5.405.307.700,00

17.707.701.000,00 17.700.000.000,00 7.701.000,00 0,00 Peningkatan Jalan, Pembangunan Drainase dan Trotoar Jalan Legian Kaja -

Simpang Sunset Mergaya

1.03 . 1.03.01 . 07 . 18 0,00 7.701.000,00 17.700.000.000,00 0,00 0,00 17.707.701.000,00

22.261.860.500,00 22.254.457.000,00 7.403.500,00 0,00 Pembangunan Drainase dan Trotoar Jalan Pecatu - Labuan Sait (Segmen

Kantor Kepala Desa - Jalan Pura Puncak Wisesa dan Segmen Pantai Labuan

Sait)

1.03 . 1.03.01 . 07 . 19 0,00 7.403.500,00 22.254.457.000,00 0,00 0,00 22.261.860.500,00

21.759.755.500,00 21.752.000.000,00 7.755.500,00 0,00 Peningkatan Jalan, Pembangunan Drainase dan Trotoar Ruas Jalan Raya Kuta

- Dewi Sartika, Jalan Benesari, Jalan Sorga

1.03 . 1.03.01 . 07 . 20 0,00 7.755.500,00 21.752.000.000,00 0,00 0,00 21.759.755.500,00

8.105.968.000,00 8.100.000.000,00 5.968.000,00 0,00 Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Blahkiuh - Bongkasa dan Ruas Jalan

Punggul - Taman (Pusat Desa Punggul)

1.03 . 1.03.01 . 07 . 21 0,00 5.968.000,00 8.100.000.000,00 0,00 0,00 8.105.968.000,00

5.001.268.345,00 4.994.964.845,00 6.303.500,00 0,00 Peningkatan Jalan Nusa Puri, Jalan Pura Makemong, Jalan Bambu dan Jalan

Puri Nusa Dua

1.03 . 1.03.01 . 07 . 22 0,00 6.303.500,00 4.994.964.845,00 0,00 0,00 5.001.268.345,00

9.082.218.900,00 9.075.000.000,00 7.218.900,00 0,00 Pembangunan Drainase dan Trotoar Jalan Abianbase - Tangeb1.03 . 1.03.01 . 07 . 23 0,00 7.218.900,00 9.075.000.000,00 0,00 0,00 9.082.218.900,00

4.880.531.300,00 4.874.450.000,00 6.081.300,00 0,00 Pembangunan Trotoar Jalan Simpang Mengwi - Blahkiuh (Segmen Simpang

Penarungan - Br. Uma Poh)

1.03 . 1.03.01 . 07 . 24 0,00 6.081.300,00 4.874.450.000,00 0,00 0,00 4.880.531.300,00

2.850.000.000,00 2.844.881.900,00 5.118.100,00 0,00 Pembangunan Trotoar Jalan Latu - Penarungan (Segmen Simpang

Penarungan - Br. Guming )

1.03 . 1.03.01 . 07 . 25 0,00 5.118.100,00 2.844.881.900,00 0,00 0,00 2.850.000.000,00

3.496.167.000,00 3.491.651.800,00 4.515.200,00 0,00 Peningkatan Jalan Merak Lingkungan Br. Santi Karya Ungasan1.03 . 1.03.01 . 07 . 26 0,00 4.515.200,00 3.491.651.800,00 0,00 0,00 3.496.167.000,00

7.900.787.100,00 7.892.915.000,00 7.872.100,00 0,00 Peningkatan Jalan, Drainase dan Trotoar Jalan Semana - Batas Gianyar1.03 . 1.03.01 . 07 . 27 0,00 7.872.100,00 7.892.915.000,00 0,00 0,00 7.900.787.100,00

4.578.910.061,00 4.572.009.961,00 6.900.100,00 0,00 Pembangunan Drainase di Jalan Segara Mertha, Teratai, Kuta Jepun, Medco

Utara dan Jalan Nusa Indah di Lingkungan Br. Segara

1.03 . 1.03.01 . 07 . 28 0,00 6.900.100,00 4.572.009.961,00 0,00 0,00 4.578.910.061,00

1.670.627.000,00 1.665.181.500,00 5.445.500,00 0,00 Pembangunan Drainase Lingkungan Bangkiang Sidem Desa Penarungan1.03 . 1.03.01 . 07 . 29 0,00 5.445.500,00 1.665.181.500,00 0,00 0,00 1.670.627.000,00

2.042.833.615,00 2.036.907.715,00 5.925.900,00 0,00 Peningkatan Jalan Dan Penutup Drainase Jalan Kecak dan Peningkatan Jalan

Wiranata Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani

1.03 . 1.03.01 . 07 . 30 0,00 5.925.900,00 2.036.907.715,00 0,00 0,00 2.042.833.615,00

128.236.400,00 0,00 128.236.400,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Jembatan Sibang Kaja - Blumbungan1.03 . 1.03.01 . 07 . 31 0,00 128.236.400,00 0,00 0,00 0,00 128.236.400,00

10.696.894.000,00 10.666.919.000,00 5.975.000,00 24.000.000,00 Peningkatan Jalan Br. Pempatan Sembung- Balangan (Pelebaran)1.03 . 1.03.01 . 07 . 39 24.000.000,00 5.975.000,00 10.666.919.000,00 0,00 0,00 10.696.894.000,00

12.204.817.600,00 12.198.570.000,00 6.247.600,00 0,00 Peningkatan Jalan Simpang Mengwi- Blahkiuh (Pelebaran Segmen Simpang

Mengwi- Jembatan)

1.03 . 1.03.01 . 07 . 40 0,00 6.247.600,00 12.198.570.000,00 0,00 0,00 12.204.817.600,00

104.936.000,00 0,00 104.936.000,00 0,00 Penguatan Database dan Survey Kondisi Jalan1.03 . 1.03.01 . 07 . 41 0,00 104.936.000,00 0,00 0,00 0,00 104.936.000,00

5.891.086.500,00 5.884.783.000,00 6.303.500,00 0,00 Peningkatan Jalan Jepun (Simpang Ayana - Jalan Puri Gading)1.03 . 1.03.01 . 07 . 42 0,00 6.303.500,00 5.884.783.000,00 0,00 0,00 5.891.086.500,00

8.711.740.000,00 8.705.080.700,00 6.659.300,00 0,00 Peningkatan Jalan Taman Griya - Kori Nuansa1.03 . 1.03.01 . 07 . 43 0,00 6.659.300,00 8.705.080.700,00 0,00 0,00 8.711.740.000,00

1.619.203.800,00 1.614.454.000,00 4.749.800,00 0,00 Peningkatan Jalan Wana Graha1.03 . 1.03.01 . 07 . 44 0,00 4.749.800,00 1.614.454.000,00 0,00 0,00 1.619.203.800,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Jalan dan Trotoar Bongkasa - Karang Dalem1.03 . 1.03.01 . 07 . 46 0,00 2.478.500,00 50.000.000,00 0,00 52.478.500,00 52.478.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Peningkatan Jalan dan Drainase Simp. Gunung Payung -

Kutuh

1.03 . 1.03.01 . 07 . 47 0,00 2.498.000,00 35.000.000,00 0,00 37.498.000,00 37.498.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Perbaikan Alinyemen Ruas Jalan Pecatu - Labuan Sait

(Segmen Puncak Wisesa - SD No. 2 Pecatu)

1.03 . 1.03.01 . 07 . 48 0,00 2.555.200,00 35.000.000,00 0,00 37.555.200,00 37.555.200,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Trotoar Jalan Aseman - Dalung (Segmen Br.

Pengilian- Dalung)

1.03 . 1.03.01 . 07 . 49 0,00 2.551.600,00 40.000.000,00 0,00 42.551.600,00 42.551.600,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Drainase dan Trotoar Buduk - Munggu

(Batas Desa Munggu - Simpang Tanah Lot)

1.03 . 1.03.01 . 07 . 50 0,00 2.533.700,00 40.000.000,00 0,00 42.533.700,00 42.533.700,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Drainase Br. Blumbang - Br. Sengguan dan

Br. Dangin Peken - Br. Blumbang

1.03 . 1.03.01 . 07 . 51 0,00 2.536.400,00 35.000.000,00 0,00 37.536.400,00 37.536.400,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Peningkatan Jalan Desa Sembung - Selan Bawak (Batas

Tabanan)

1.03 . 1.03.01 . 07 . 52 0,00 2.555.300,00 35.000.000,00 0,00 37.555.300,00 37.555.300,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Drainase Dan Trotoar Ruas Cica - Tegal Saet

(Segmen Br. Belulang)

1.03 . 1.03.01 . 07 . 53 0,00 2.548.100,00 35.000.000,00 0,00 37.548.100,00 37.548.100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Jalan dan Jembatan Sandakan - Pinikit1.03 . 1.03.01 . 07 . 54 0,00 3.378.500,00 200.000.000,00 0,00 203.378.500,00 203.378.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Jalan dan Jembatan Br. Kasianan Desa

Pangsan

1.03 . 1.03.01 . 07 . 55 0,00 2.457.000,00 50.000.000,00 0,00 52.457.000,00 52.457.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Peningkatan Jalan Merdeka Raya VI Lingkungan Abianbase

di Kelurahan Kuta

1.03 . 1.03.01 . 07 . 56 0,00 2.457.000,00 50.000.000,00 0,00 52.457.000,00 52.457.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Peningkatan Jalan dan Drainase Jalan Patimura1.03 . 1.03.01 . 07 . 57 0,00 2.457.000,00 50.000.000,00 0,00 52.457.000,00 52.457.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Peningkatan Jalan dan Drainase di Depan SD N 3

Kedonganan

1.03 . 1.03.01 . 07 . 58 0,00 2.457.000,00 40.000.000,00 0,00 42.457.000,00 42.457.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Underpass Simpang Tugu Ngurah Rai

(MYC) dan Pelebaran Simpang Jimbaran

1.03 . 1.03.01 . 07 . 59 0,00 485.132.100,00 85.000.000.000,00 0,00 85.485.132.100,00 85.485.132.100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Trotoar Pusat Desa Taman1.03 . 1.03.01 . 07 . 60 0,00 0,00 2.583.239.752,00 0,00 2.583.239.752,00 2.583.239.752,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Jalan Pesona Giri Mulya Br. Nyelati Desa

Kuwum

1.03 . 1.03.01 . 07 . 67 0,00 2.457.000,00 50.000.000,00 0,00 52.457.000,00 52.457.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Peningkatan Jalan Br. Pasekan Menuju Pura Dalem Suarga

Desa Sembung

1.03 . 1.03.01 . 07 . 68 0,00 2.457.000,00 50.000.000,00 0,00 52.457.000,00 52.457.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Jalan Lingkar Barat Kuta Selatan1.03 . 1.03.01 . 07 . 69 0,00 3.786.200,00 310.120.000,00 0,00 313.906.200,00 313.906.200,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Jalan di Atas Tukad Mati1.03 . 1.03.01 . 07 . 70 0,00 3.730.100,00 500.220.000,00 0,00 503.950.100,00 503.950.100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Jalan Lingkar Barat Tanjung Benoa1.03 . 1.03.01 . 07 . 71 0,00 3.786.200,00 750.163.900,00 0,00 753.950.100,00 753.950.100,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Peningkatan Drainase dan Trotoar Ruas Jalan Denpasar -

Petang (Segmen Mambal - Pasar Mambal)

1.03 . 1.03.01 . 07 . 72 0,00 2.498.000,00 49.053.600,00 0,00 51.551.600,00 51.551.600,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Drainase dan Pelat Penutup Di Banjar Bantas

Dan Umapoh Desa Penarungan

1.03 . 1.03.01 . 07 . 73 0,00 2.551.600,00 40.000.000,00 0,00 42.551.600,00 42.551.600,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Penutup Drainase di Desa Sangeh1.03 . 1.03.01 . 07 . 77 0,00 3.126.200,00 40.000.000,00 0,00 43.126.200,00 43.126.200,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Pada Ruas Jalan

Lingkungan Kelurahan Tuban Kecamatan Kuta

1.03 . 1.03.01 . 07 . 86 0,00 2.478.500,00 489.371.000,00 0,00 491.849.500,00 491.849.500,00


Lingkungan Kelurahan Kerobokan Kaja Kecamatan Kuta Utara

1.03 . 1.03.01 . 07 . 94 0,00 2.478.500,00 364.900.000,00 0,00 367.378.500,00 367.378.500,00


Lingkungan Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan

1.03 . 1.03.01 . 07 . 96 0,00 2.478.500,00 489.371.000,00 0,00 491.849.500,00 491.849.500,00


Lingkungan Kelurahan Legian Kecamatan Kuta

1.03 . 1.03.01 . 07 . 97 0,00 2.478.500,00 487.315.000,00 0,00 489.793.500,00 489.793.500,00


Lingkungan Kelurahan Tanjung Benoa Kecamatan Kuta Selatan

1.03 . 1.03.01 . 07 . 99 0,00 2.478.500,00 488.964.000,00 0,00 491.442.500,00 491.442.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Pada

Ruas Jalan Lingkungan di Kecamatan Kuta Utara

1.03 . 1.03.01 . 07 . 111 0,00 3.161.200,00 40.000.000,00 0,00 43.161.200,00 43.161.200,00


Ruas Jalan Lingkungan di Kecamatan Kuta

1.03 . 1.03.01 . 07 . 112 0,00 3.161.200,00 40.000.000,00 0,00 43.161.200,00 43.161.200,00


Ruas Jalan Lingkungan di Kecamatan Kuta Selatan

1.03 . 1.03.01 . 07 . 113 0,00 3.161.200,00 40.000.000,00 0,00 43.161.200,00 43.161.200,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Peningkatan Jalan, Drainase dan Parkir Menuju Pura Segara

Mengiat

1.03 . 1.03.01 . 07 . 114 0,00 2.478.500,00 50.000.000,00 0,00 52.478.500,00 52.478.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Peningkatan jalan Pantai Segara Club Med Kelurahan Benoa1.03 . 1.03.01 . 07 . 116 0,00 2.478.500,00 50.000.000,00 0,00 52.478.500,00 52.478.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Jalan Pura Segara (Hotel Nikko) Desa

Sawangan Kelurahan Benoa

1.03 . 1.03.01 . 07 . 117 0,00 2.478.500,00 50.000.000,00 0,00 52.478.500,00 52.478.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Peningkatan Jalan Menuju Pura Puseh, Pura Dalem dan

Setra Lawak Desa Belok/Sidan di Kec. Petang

1.03 . 1.03.01 . 07 . 118 0,00 2.478.500,00 50.000.000,00 0,00 52.478.500,00 52.478.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Drainase dan Trotoar Ruas Jalan Kapal -

Tangeb

1.03 . 1.03.01 . 07 . 121 0,00 2.478.500,00 50.000.000,00 0,00 52.478.500,00 52.478.500,00

9.988.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA) 0,00 0,00 9.988.000,00 1.03 . 1.03.01 . 09 0,00 12.738.000,00 0,00 12.738.000,00 2.750.000,00 27,53

9.988.000,00 0,00 9.988.000,00 0,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA)1.03 . 1.03.01 . 09 . 01 0,00 12.738.000,00 0,00 27,53 2.750.000,00 12.738.000,00

1.172.829.400,00 Program pembangunan jalan dan jembatan 0,00 0,00 1.172.829.400,00 1.03 . 1.03.01 . 15 0,00 2.021.562.200,00 0,00 2.021.562.200,00 848.732.800,00 72,37

24.995.000,00 0,00 24.995.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Pekerjaan Umum dan

Tata Ruang

1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 0,00 35.230.500,00 0,00 40,95 10.235.500,00 35.230.500,00

15.983.400,00 0,00 15.983.400,00 0,00 Bantuan Teknis Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 0,00 15.983.400,00 0,00 0,00 0,00 15.983.400,00

6.230.300,00 0,00 6.230.300,00 0,00 Survey Harga Bahan dan Upah Tenaga Kerja Bidang Pekerjaan Umum dan

Tata Ruang

1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 0,00 6.230.300,00 0,00 0,00 0,00 6.230.300,00

15.821.200,00 0,00 15.821.200,00 0,00 Pemeliharan website Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Badung

1.03 . 1.03.01 . 15 . 06 0,00 15.821.200,00 0,00 0,00 0,00 15.821.200,00

53.275.800,00 0,00 53.275.800,00 0,00 Jasa Sertifikasi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi Sesuai SNI

ISO/IEC 17025:2008

1.03 . 1.03.01 . 15 . 07 0,00 53.275.800,00 0,00 0,00 0,00 53.275.800,00

29.644.600,00 0,00 29.644.600,00 0,00 Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.03 . 1.03.01 . 15 . 08 0,00 64.495.800,00 0,00 117,56 34.851.200,00 64.495.800,00

21.192.100,00 0,00 21.192.100,00 0,00 Koordinasi Survey Hasil Musrenbang RKPD1.03 . 1.03.01 . 15 . 09 0,00 21.192.100,00 0,00 0,00 0,00 21.192.100,00

51.649.300,00 0,00 51.649.300,00 0,00 Konsultansi dan Pendampingan finalisasi penerapan dan pendampingan

sertifikasi sistem manajemen laboratorium berdasarkan SNI ISO 17025:2008

1.03 . 1.03.01 . 15 . 10 0,00 51.649.300,00 0,00 0,00 0,00 51.649.300,00

752.313.200,00 0,00 752.313.200,00 0,00 Penyusunan Feasibility Study Jalan Lingkar Badung Selatan1.03 . 1.03.01 . 15 . 11 0,00 752.313.200,00 0,00 0,00 0,00 752.313.200,00

201.724.500,00 0,00 201.724.500,00 0,00 Pemutahiran Data Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang1.03 . 1.03.01 . 15 . 12 0,00 201.724.500,00 0,00 0,00 0,00 201.724.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Kabupaten

Badung

1.03 . 1.03.01 . 15 . 13 0,00 52.726.800,00 0,00 0,00 52.726.800,00 52.726.800,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembinaan Jasa Konstruksi1.03 . 1.03.01 . 15 . 14 0,00 89.752.100,00 0,00 0,00 89.752.100,00 89.752.100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pendampingan Tenaga Ahli pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang

1.03 . 1.03.01 . 15 . 15 0,00 661.167.200,00 0,00 0,00 661.167.200,00 661.167.200,00

12.203.096.347,47 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 0,00 0,00 12.203.096.347,47 1.03 . 1.03.01 . 18 0,00 13.669.316.652,90 45.544.800,00 13.714.861.452,90 1.511.765.105,43 12,39

9.278.398.760,31 0,00 9.278.398.760,31 0,00 Pemeliharaan Konstruksi Jalan dan Jembatan di Kabupaten Badung1.03 . 1.03.01 . 18 . 01 0,00 9.663.081.465,74 0,00 4,15 384.682.705,43 9.663.081.465,74

29.733.300,00 0,00 29.733.300,00 0,00 Pembinaan dan Pengawasan ijin Pemanfaatan Rumija1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 0,00 29.733.300,00 0,00 0,00 0,00 29.733.300,00

50.555.000,00 0,00 50.555.000,00 0,00 Pemutahiran Data Base Jaringan Utilitas pada Rumija di Kabupaten Badung1.03 . 1.03.01 . 18 . 06 0,00 50.555.000,00 0,00 0,00 0,00 50.555.000,00

2.844.409.287,16 0,00 2.844.409.287,16 0,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan di Kabupaten Badung1.03 . 1.03.01 . 18 . 07 0,00 3.925.946.887,16 45.544.800,00 39,62 1.127.082.400,00 3.971.491.687,16

1.179.195.800,00 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 188.524.000,00 0,00 990.671.800,00 1.03 . 1.03.01 . 23 0,00 1.094.203.000,00 188.524.000,00 1.282.727.000,00 103.531.200,00 8,78

129.259.100,00 0,00 129.259.100,00 0,00 Pelaksanaan Pelayanan Pengujian Bahan/ Material Kebinamargaan1.03 . 1.03.01 . 23 . 01 0,00 129.259.100,00 0,00 0,00 0,00 129.259.100,00

859.961.800,00 0,00 859.961.800,00 0,00 Pemeliharaan Alat-alat berat1.03 . 1.03.01 . 23 . 03 0,00 963.493.000,00 0,00 12,04 103.531.200,00 963.493.000,00

189.974.900,00 188.524.000,00 1.450.900,00 0,00 Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kebinamargaan dan Pengairan1.03 . 1.03.01 . 23 . 06 0,00 1.450.900,00 188.524.000,00 0,00 0,00 189.974.900,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

119.844.843.280,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

111.148.130.220,00 6.000.000,00 8.690.713.060,00 1.03 . 1.03.01 . 24 6.000.000,00 9.583.872.230,00 117.793.489.870,00 127.383.362.100,00 7.538.518.820,00 6,29

158.819.200,00 0,00 158.819.200,00 0,00 Pengoperasian dan Pemeliharaan Trash Track Jalan Sunset Road1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 0,00 60.489.020,00 0,00 (61,91)(98.330.180,00) 60.489.020,00

432.268.500,00 0,00 432.268.500,00 0,00 Pengoperasian dan Pemeliharaan Long Storage Muara Tukad Mati1.03 . 1.03.01 . 24 . 02 0,00 561.618.850,00 0,00 29,92 129.350.350,00 561.618.850,00

275.764.500,00 0,00 275.764.500,00 0,00 Pengoperasian dan Pemeliharaan Sistem Pump Gate Dewi Sri1.03 . 1.03.01 . 24 . 03 0,00 316.184.800,00 0,00 14,66 40.420.300,00 316.184.800,00

295.164.500,00 0,00 295.164.500,00 0,00 Pengoperasian dan Pemeliharaan Sistem Pump Gate Kartika Plaza1.03 . 1.03.01 . 24 . 04 0,00 295.164.500,00 0,00 0,00 0,00 295.164.500,00

23.256.676.600,00 23.247.896.980,00 8.779.620,00 0,00 Pembangunan Pompa Jalan Arjuna Kecamatan Kuta1.03 . 1.03.01 . 24 . 05 0,00 8.779.620,00 23.247.896.980,00 0,00 0,00 23.256.676.600,00

2.109.389.900,00 0,00 2.109.389.900,00 0,00 Pemeliharaan Fungsi Jaringan Irigasi dan Drainase di Kabupaten Badung1.03 . 1.03.01 . 24 . 06 0,00 2.525.617.900,00 0,00 19,73 416.228.000,00 2.525.617.900,00

32.697.400,00 0,00 32.697.400,00 0,00 Bantuan Teknis Bidang Pengairan1.03 . 1.03.01 . 24 . 07 0,00 32.697.400,00 0,00 0,00 0,00 32.697.400,00

6.660.020.200,00 6.655.414.580,00 4.605.620,00 0,00 Perbaikan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) di Kecamatan

Abiansemal dan Petang

1.03 . 1.03.01 . 24 . 08 0,00 4.605.620,00 6.655.414.580,00 0,00 0,00 6.660.020.200,00

5.065.880.900,00 5.061.275.280,00 4.605.620,00 0,00 Perbaikan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) di Kecamatan Mengwi

dan Kuta utara

1.03 . 1.03.01 . 24 . 09 0,00 4.605.620,00 5.061.275.280,00 0,00 0,00 5.065.880.900,00

5.065.908.200,00 5.061.302.580,00 4.605.620,00 0,00 Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) Kecamatan Abiansemal dan Petang1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 0,00 4.605.620,00 5.061.302.580,00 0,00 0,00 5.065.908.200,00

4.888.287.000,00 4.883.681.380,00 4.605.620,00 0,00 Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) di Kecamatan Mengwi1.03 . 1.03.01 . 24 . 11 0,00 4.605.620,00 4.883.681.380,00 0,00 0,00 4.888.287.000,00

248.700.000,00 244.314.380,00 4.385.620,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Kedungu1.03 . 1.03.01 . 24 . 12 0,00 4.385.620,00 244.314.380,00 0,00 0,00 248.700.000,00

205.000.000,00 200.614.380,00 4.385.620,00 0,00 Normalisasi Saluran Pembuang Irigasi di Desa Sembung1.03 . 1.03.01 . 24 . 16 0,00 4.385.620,00 200.614.380,00 0,00 0,00 205.000.000,00

325.000.000,00 320.394.380,00 4.605.620,00 0,00 Peningkatan Saluran Drainase Menuju Taman Beji Pura Dalam Srijati Desa

Sibanggede

1.03 . 1.03.01 . 24 . 19 0,00 4.605.620,00 320.394.380,00 0,00 0,00 325.000.000,00

267.000.000,00 262.394.380,00 4.605.620,00 0,00 Peningkatan Senderan di Banjar Pane Desa Sibanggede1.03 . 1.03.01 . 24 . 21 0,00 4.605.620,00 262.394.380,00 0,00 0,00 267.000.000,00

375.000.000,00 370.394.380,00 4.605.620,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi di Subak Duaji Desa Sibanggede1.03 . 1.03.01 . 24 . 22 0,00 4.605.620,00 370.394.380,00 0,00 0,00 375.000.000,00

3.926.267.800,00 3.921.002.180,00 5.265.620,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Bantan, Subak Daksina, Subak Perancak dan

Subak Banjar Sari

1.03 . 1.03.01 . 24 . 23 0,00 5.265.620,00 3.921.002.180,00 0,00 0,00 3.926.267.800,00

2.280.413.470,00 2.275.147.850,00 5.265.620,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Umasa1.03 . 1.03.01 . 24 . 24 0,00 5.265.620,00 2.275.147.850,00 0,00 0,00 2.280.413.470,00

247.850.000,00 243.244.380,00 4.605.620,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi dan Pembuatan Gorong-gorong di Subak

Babakan

1.03 . 1.03.01 . 24 . 25 0,00 4.605.620,00 243.244.380,00 0,00 0,00 247.850.000,00

2.105.480.100,00 2.100.000.000,00 5.480.100,00 0,00 Peningkatan saluran Irigasi Subak Teba Abianbase1.03 . 1.03.01 . 24 . 27 0,00 5.480.100,00 2.100.000.000,00 0,00 0,00 2.105.480.100,00

10.395.697.600,00 10.389.090.480,00 6.607.120,00 0,00 Peningkatan Saluran Induk Daerah Irigasi Buangga1.03 . 1.03.01 . 24 . 28 0,00 6.607.120,00 10.389.090.480,00 0,00 0,00 10.395.697.600,00

831.576.200,00 0,00 831.576.200,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Babakan Bengkel I, II dan III1.03 . 1.03.01 . 24 . 29 0,00 831.576.200,00 0,00 0,00 0,00 831.576.200,00

318.247.340,00 0,00 318.247.340,00 0,00 Normalisasi Saluran Drainase di Tukad Bualu, Jalan Gopala, Jalan Kurusetra

dan Jalan Srikandi di Kelurahan Benoa

1.03 . 1.03.01 . 24 . 30 0,00 318.247.340,00 0,00 0,00 0,00 318.247.340,00

2.097.936.600,00 2.092.450.980,00 5.485.620,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Cemagi di Desa Cemagi1.03 . 1.03.01 . 24 . 31 0,00 5.485.620,00 2.092.450.980,00 0,00 0,00 2.097.936.600,00

2.907.860.470,00 2.902.573.350,00 5.287.120,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Ayunan di Desa Ayunan1.03 . 1.03.01 . 24 . 32 0,00 5.287.120,00 2.902.573.350,00 0,00 0,00 2.907.860.470,00

1.398.354.700,00 1.392.649.080,00 5.705.620,00 0,00 Penataan Mata Air di Banjar Binong, Mata Air Taman Rahta dan Mata Air

Taman Sari

1.03 . 1.03.01 . 24 . 33 0,00 5.705.620,00 1.392.649.080,00 0,00 0,00 1.398.354.700,00

1.334.086.700,00 1.328.799.580,00 5.287.120,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi di Jalan Pratu Rai Madra Br. Tauman dan Saluran

Irigasi Munduk Tuun Kangin Kekeran

1.03 . 1.03.01 . 24 . 34 0,00 5.287.120,00 1.328.799.580,00 0,00 0,00 1.334.086.700,00

2.056.136.800,00 2.050.871.180,00 5.265.620,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Ayung di Desa Buduk1.03 . 1.03.01 . 24 . 35 0,00 5.265.620,00 2.050.871.180,00 0,00 0,00 2.056.136.800,00

590.744.700,00 585.919.080,00 4.825.620,00 0,00 Peningkatan Senderan Irigasi di Banjar Pegending1.03 . 1.03.01 . 24 . 36 0,00 4.825.620,00 585.919.080,00 0,00 0,00 590.744.700,00

1.493.642.750,00 1.488.377.130,00 5.265.620,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Dawas1.03 . 1.03.01 . 24 . 37 0,00 5.265.620,00 1.488.377.130,00 0,00 0,00 1.493.642.750,00

5.583.452.200,00 5.578.186.580,00 5.265.620,00 0,00 Peningkatan Senderan Tukad Penge Sari sebelah Barat Pasar Merta Sedana

dan Lingkungan Tegeh, Lingkungan Kancil, Lingkungan Gede, Lingkungan

Campuhan sampai Penganyutan

1.03 . 1.03.01 . 24 . 38 0,00 5.265.620,00 5.578.186.580,00 0,00 0,00 5.583.452.200,00

330.415.000,00 325.809.380,00 4.605.620,00 0,00 Pembangunan Senderan dan Gorong-Gorong Subak Yeh Bulu Br. Uma

Gunung Sempidi

1.03 . 1.03.01 . 24 . 39 0,00 4.605.620,00 325.809.380,00 0,00 0,00 330.415.000,00

179.551.600,00 175.165.980,00 4.385.620,00 0,00 Pembangunan Senderan Tukad Muding di Lingkungan Perumahan Cemara

Giri Dalung

1.03 . 1.03.01 . 24 . 40 0,00 4.385.620,00 175.165.980,00 0,00 0,00 179.551.600,00

1.304.075.200,00 1.299.029.580,00 5.045.620,00 0,00 Pembangunan Senderan Saluran Irigasi Br. Uma Buluh di Desa Canggu1.03 . 1.03.01 . 24 . 42 0,00 5.045.620,00 1.299.029.580,00 0,00 0,00 1.304.075.200,00

256.400.000,00 251.794.380,00 4.605.620,00 0,00 Peningkatan Terowongan Sumber Mata Air dan Senderan Beji Pura Taman

Sari Br. Lebah Sari Desa Gulingan

1.03 . 1.03.01 . 24 . 44 0,00 3.495.620,00 0,00 (98,64)(252.904.380,00) 3.495.620,00

366.000.000,00 361.394.380,00 4.605.620,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Munduk Manggis dan Munduk Apuan, Subak

Apuan di Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani

1.03 . 1.03.01 . 24 . 45 0,00 4.605.620,00 361.394.380,00 0,00 0,00 366.000.000,00

8.324.242.570,00 8.316.755.450,00 7.487.120,00 0,00 Pembangunan dan Penataan Bendung Sengempel di Desa Bongkasa Pertiwi1.03 . 1.03.01 . 24 . 47 0,00 7.487.120,00 8.316.755.450,00 0,00 0,00 8.324.242.570,00

206.000.000,00 0,00 206.000.000,00 0,00 Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi di Kecamatan Kuta Utara1.03 . 1.03.01 . 24 . 49 0,00 206.000.000,00 0,00 0,00 0,00 206.000.000,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi di Kecamatan Petang1.03 . 1.03.01 . 24 . 50 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

402.640.000,00 0,00 402.640.000,00 0,00 Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi di Kecamatan Mengwi1.03 . 1.03.01 . 24 . 51 0,00 402.640.000,00 0,00 0,00 0,00 402.640.000,00

293.279.400,00 0,00 293.279.400,00 0,00 Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi di Kecamatan Abiansemal1.03 . 1.03.01 . 24 . 52 0,00 293.279.400,00 0,00 0,00 0,00 293.279.400,00

1.250.000.000,00 1.250.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jaringan Irigasi Subak Latu Saluran Primer/ Jaringan (Saluran

dan Bangunan Pelengkap)- D. I Latu

1.03 . 1.03.01 . 24 . 59 0,00 0,00 1.250.000.000,00 0,00 0,00 1.250.000.000,00

1.550.000.000,00 1.550.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jaringan Irigasi Subak Pacung Saluran Primer/Jaringan (Saluran

dan Bangunan Pelengkap) - D.I. Pacung I

1.03 . 1.03.01 . 24 . 60 0,00 0,00 1.550.000.000,00 0,00 0,00 1.550.000.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jaringan Irigasi Subak Batan Badung Saluran Primer/Jaringan

(Saluran dan Bangunan Pelengkap) - D.I. Batan Badung

1.03 . 1.03.01 . 24 . 61 0,00 0,00 800.000.000,00 0,00 0,00 800.000.000,00

1.550.000.000,00 1.550.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jaringan Irigasi Subak Tirtamangu Saluran Primer/Jaringan

(Saluran dan Bangunan Pelengkap) - D.I. Tirtamangu

1.03 . 1.03.01 . 24 . 62 0,00 0,00 1.550.000.000,00 0,00 0,00 1.550.000.000,00

251.000.000,00 0,00 245.000.000,00 6.000.000,00 Biaya Penunjang Kegiatan DAK Infrastruktur di Kabupaten Badung1.03 . 1.03.01 . 24 . 63 6.000.000,00 245.000.000,00 0,00 0,00 0,00 251.000.000,00

182.570.720,00 179.104.000,00 3.466.720,00 0,00 Peningkatan Senderan pada Tukad Miah di Sebelah Timur Pura Sanak Batur

Desa Tumbak Bayuh

1.03 . 1.03.01 . 24 . 65 0,00 3.466.720,00 179.104.000,00 0,00 0,00 182.570.720,00

200.262.200,00 196.148.800,00 4.113.400,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Lepud1.03 . 1.03.01 . 24 . 66 0,00 4.113.400,00 196.148.800,00 0,00 0,00 200.262.200,00

198.966.720,00 195.500.000,00 3.466.720,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Cangi Selatan, Munduk Uma Dauh, di Desa

Sembung

1.03 . 1.03.01 . 24 . 67 0,00 540.000,00 0,00 (99,73)(198.426.720,00) 540.000,00

200.560.020,00 197.093.300,00 3.466.720,00 0,00 Peningkatan Senderan Irigasi Subak Yeh Bulu Kelurahan Sempidi1.03 . 1.03.01 . 24 . 68 0,00 3.466.720,00 197.093.300,00 0,00 0,00 200.560.020,00

193.966.720,00 190.500.000,00 3.466.720,00 0,00 Pembangunan Drainase Jalan Br. Cica Abianbase - Desa Buduk1.03 . 1.03.01 . 24 . 69 0,00 3.466.720,00 190.500.000,00 0,00 0,00 193.966.720,00

201.966.720,00 198.500.000,00 3.466.720,00 0,00 Penataan Mata Air Pebejian Pura Pancoran di Desa Tumbak Bayuh1.03 . 1.03.01 . 24 . 70 0,00 3.466.720,00 198.500.000,00 0,00 0,00 201.966.720,00

202.853.720,00 199.387.000,00 3.466.720,00 0,00 Peningkatan Senderan Saluran Irigasi Di Sebelah Pura Gede Pancoran

Pererenan

1.03 . 1.03.01 . 24 . 71 0,00 3.466.720,00 199.387.000,00 0,00 0,00 202.853.720,00

200.966.720,00 197.500.000,00 3.466.720,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Bukit di Desa Gulingan1.03 . 1.03.01 . 24 . 72 0,00 3.466.720,00 197.500.000,00 0,00 0,00 200.966.720,00

153.466.720,00 150.000.000,00 3.466.720,00 0,00 Peningkatan Senderan Saluran Irigasi Munduk Bantas Desa Mengwitani1.03 . 1.03.01 . 24 . 73 0,00 3.466.720,00 150.000.000,00 0,00 0,00 153.466.720,00

193.466.720,00 190.000.000,00 3.466.720,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Dukuh Munduk Dukuh Desa Kapal1.03 . 1.03.01 . 24 . 74 0,00 3.466.720,00 190.000.000,00 0,00 0,00 193.466.720,00

201.447.740,00 197.981.020,00 3.466.720,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Cangi Selatan Munduk Uma Dauh Desa

Sembung

1.03 . 1.03.01 . 24 . 75 0,00 3.466.720,00 197.981.020,00 0,00 0,00 201.447.740,00

2.168.671.900,00 0,00 2.168.671.900,00 0,00 Penataan Mata Air Dukuh Blahkiuh1.03 . 1.03.01 . 24 . 76 0,00 2.168.671.900,00 0,00 0,00 0,00 2.168.671.900,00

178.466.720,00 175.000.000,00 3.466.720,00 0,00 Pembangunan Gorong-Gorong Lingkungan Dangin Yeh Kelurahan Abianbase1.03 . 1.03.01 . 24 . 77 0,00 3.466.720,00 175.000.000,00 0,00 0,00 178.466.720,00

183.466.720,00 180.000.000,00 3.466.720,00 0,00 Peningkatan Senderan Saluran Irigasi Subak Beringkit Desa Mengwitani1.03 . 1.03.01 . 24 . 78 0,00 3.466.720,00 180.000.000,00 0,00 0,00 183.466.720,00

188.466.720,00 185.000.000,00 3.466.720,00 0,00 Peningkatan Senderan Saluran Irigasi Subak Batan Asem Beringkit Desa

Mengwitani

1.03 . 1.03.01 . 24 . 79 0,00 3.466.720,00 185.000.000,00 0,00 0,00 188.466.720,00

113.466.720,00 110.000.000,00 3.466.720,00 0,00 Pembangunan Jembatan Pura Batur Br. Sengguan Desa Cemagi1.03 . 1.03.01 . 24 . 80 0,00 3.466.720,00 110.000.000,00 0,00 0,00 113.466.720,00

193.466.720,00 190.000.000,00 3.466.720,00 0,00 Peningkatan Drainase di Lingkungan Br. Dinas Lebah Gunung Desa

Mengwitani

1.03 . 1.03.01 . 24 . 81 0,00 3.466.720,00 190.000.000,00 0,00 0,00 193.466.720,00

196.394.720,00 192.928.000,00 3.466.720,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Tanah Yeng1.03 . 1.03.01 . 24 . 82 0,00 3.466.720,00 192.928.000,00 0,00 0,00 196.394.720,00

198.416.720,00 194.950.000,00 3.466.720,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Tegeh Kawan1.03 . 1.03.01 . 24 . 83 0,00 3.466.720,00 194.950.000,00 0,00 0,00 198.416.720,00

189.484.720,00 186.018.000,00 3.466.720,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Munduk Dugul Subak Sengempel1.03 . 1.03.01 . 24 . 84 0,00 3.466.720,00 186.018.000,00 0,00 0,00 189.484.720,00

500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 Penyusunan Masterplan, Dokumen Lingkungan dan DED Penataan Pantai

Pererenan

1.03 . 1.03.01 . 24 . 85 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00

9.111.118.800,00 9.106.576.400,00 4.542.400,00 0,00 Peningkatan Saluran Induk Irigasi Subak Sulangai1.03 . 1.03.01 . 24 . 88 0,00 4.542.400,00 9.106.576.400,00 0,00 0,00 9.111.118.800,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Rehabilitasi Bendung Subak Amerta Sari Manik Br.

Nungnung Desa Pelaga

1.03 . 1.03.01 . 24 . 96 0,00 4.002.960,00 50.000.000,00 0,00 54.002.960,00 54.002.960,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Peningkatan Saluran Irigasi di Kecamatan Petang1.03 . 1.03.01 . 24 . 97 0,00 5.751.560,00 253.688.750,00 0,00 259.440.310,00 259.440.310,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Peningkatan Jaringan Irigasi Subak Petitenget dan Subak

Semat

1.03 . 1.03.01 . 24 . 98 0,00 3.016.580,00 50.000.000,00 0,00 53.016.580,00 53.016.580,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Peningkatan Jaringan Irigasi Subak Kedampang dan Subak

Sebuah

1.03 . 1.03.01 . 24 . 99 0,00 2.945.840,00 50.000.000,00 0,00 52.945.840,00 52.945.840,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Penataan Tukad Muding Br. Anyar Kaja Desa Dalung1.03 . 1.03.01 . 24 . 100 0,00 2.945.840,00 49.000.000,00 0,00 51.945.840,00 51.945.840,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) di Kecamatan Kuta

Utara

1.03 . 1.03.01 . 24 . 101 0,00 2.945.840,00 49.000.000,00 0,00 51.945.840,00 51.945.840,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Peningkatan Saluran Irigasi Subak Bernasi dan Pembuatan

Senderan Pura Taman Beji di Belakang Sekretariat DPRD di Kabupaten

Badung

1.03 . 1.03.01 . 24 . 105 0,00 2.945.840,00 48.000.000,00 0,00 50.945.840,00 50.945.840,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Penataan Alur Tukad Muaya Kelurahan Jimbaran di

Kecamatan Kuta Selatan

1.03 . 1.03.01 . 24 . 106 0,00 4.135.840,00 49.000.000,00 0,00 53.135.840,00 53.135.840,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Peningkatan Saluran Irigasi di Kecamatan Abiansemal1.03 . 1.03.01 . 24 . 107 0,00 4.002.960,00 300.000.000,00 0,00 304.002.960,00 304.002.960,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Peningkatan Saluran Irigasi di Kecamatan Mengwi1.03 . 1.03.01 . 24 . 108 0,00 4.002.960,00 260.000.000,00 0,00 264.002.960,00 264.002.960,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Saluran Induk Irigasi Subak Batu Lantang1.03 . 1.03.01 . 24 . 109 0,00 4.087.960,00 741.317.000,00 0,00 745.404.960,00 745.404.960,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengawasan Peningkatan Saluran Induk Irigasi Subak Batu Lantang1.03 . 1.03.01 . 24 . 110 0,00 4.587.960,00 50.000.000,00 0,00 54.587.960,00 54.587.960,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Penataan Pantai Cemagi1.03 . 1.03.01 . 24 . 113 0,00 4.880.340,00 315.119.660,00 0,00 320.000.000,00 320.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Senderan Munduk Telabah Delod Sema Br. Kebayan Kelurahan

Abianbase

1.03 . 1.03.01 . 24 . 119 0,00 3.814.980,00 189.634.420,00 0,00 193.449.400,00 193.449.400,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penataan Mata Air Pura Taman Sari Br. Jeroan Kelurahan Abianbase1.03 . 1.03.01 . 24 . 120 0,00 3.814.980,00 193.585.020,00 0,00 197.400.000,00 197.400.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Senderan Tukad Yeh Ayung Br. Semate Kelurahan Abianbase1.03 . 1.03.01 . 24 . 121 0,00 3.814.980,00 194.634.420,00 0,00 198.449.400,00 198.449.400,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Teba Banjar Cica Kelurahan Abianbase1.03 . 1.03.01 . 24 . 122 0,00 3.814.980,00 194.634.420,00 0,00 198.449.400,00 198.449.400,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penataan Mata Air Taman Beji Pura Kereban Langit Kelurahan Sading1.03 . 1.03.01 . 24 . 123 0,00 3.814.980,00 194.634.420,00 0,00 198.449.400,00 198.449.400,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penataan Mata Air Taman Pancoran Bererong Br. Batur Sari Desa Mengwitani1.03 . 1.03.01 . 24 . 124 0,00 3.814.980,00 189.634.420,00 0,00 193.449.400,00 193.449.400,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penataan Mata Air Beji Nagian Br. Dangin Yeh Kelurahan Abianbase1.03 . 1.03.01 . 24 . 125 0,00 3.814.980,00 191.185.020,00 0,00 195.000.000,00 195.000.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Munduk Labak Tengah Subak Cangi Selatan Desa

Sembung

1.03 . 1.03.01 . 24 . 126 0,00 3.814.980,00 191.185.020,00 0,00 195.000.000,00 195.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi di Lingkungan Pura Penataran Br. Dajan Peken

Desa Sembung Kecamatan Mengwi

1.03 . 1.03.01 . 24 . 144 0,00 3.814.980,00 198.577.120,00 0,00 202.392.100,00 202.392.100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Penarungan di Kecamatan Mengwi1.03 . 1.03.01 . 24 . 145 0,00 3.814.980,00 198.127.120,00 0,00 201.942.100,00 201.942.100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Abasan Desa Sembung1.03 . 1.03.01 . 24 . 146 0,00 3.814.980,00 198.477.120,00 0,00 202.292.100,00 202.292.100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi di Lingkungan Bale Br. Dangin Pangkung Desa

Kekeran

1.03 . 1.03.01 . 24 . 147 0,00 3.814.980,00 198.377.120,00 0,00 202.192.100,00 202.192.100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Cangi Selatan1.03 . 1.03.01 . 24 . 149 0,00 3.814.980,00 193.449.400,00 0,00 197.264.380,00 197.264.380,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Uma Teba Br. Gelagah Puun Desa Kekeran

Kec. Mengwi

1.03 . 1.03.01 . 24 . 168 0,00 3.814.980,00 192.685.020,00 0,00 196.500.000,00 196.500.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Penataan Tukad Yeh Poh1.03 . 1.03.01 . 24 . 171 0,00 4.002.960,00 50.000.000,00 0,00 54.002.960,00 54.002.960,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Penataan Pantai Berawa1.03 . 1.03.01 . 24 . 172 0,00 4.442.960,00 325.000.000,00 0,00 329.442.960,00 329.442.960,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Senderan Sungai Penet di Pura Sapu Jagat1.03 . 1.03.01 . 24 . 175 0,00 4.442.960,00 47.572.880,00 0,00 52.015.840,00 52.015.840,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Penataan Pancoran Jepun1.03 . 1.03.01 . 24 . 176 0,00 4.442.960,00 46.829.880,00 0,00 51.272.840,00 51.272.840,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Subak Natian Br. Sintrig Desa Sibangkaja1.03 . 1.03.01 . 24 . 192 0,00 4.780.480,00 171.952.880,00 0,00 176.733.360,00 176.733.360,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Subak Blumbungan Desa Sibangkaja1.03 . 1.03.01 . 24 . 193 0,00 4.780.480,00 145.452.880,00 0,00 150.233.360,00 150.233.360,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Subak Karang Sibanggede Desa Sibanggede1.03 . 1.03.01 . 24 . 194 0,00 4.780.480,00 175.652.880,00 0,00 180.433.360,00 180.433.360,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Subak Uma Teba Banjar Piakan Desa Sibangkaja1.03 . 1.03.01 . 24 . 195 0,00 4.780.480,00 176.352.880,00 0,00 181.133.360,00 181.133.360,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Subak Darmayasa Desa Sibanggede1.03 . 1.03.01 . 24 . 196 0,00 4.780.480,00 177.252.880,00 0,00 182.033.360,00 182.033.360,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Subak Bharata Banjar Piakan Desa Sibangkaja1.03 . 1.03.01 . 24 . 197 0,00 4.780.480,00 149.652.880,00 0,00 154.433.360,00 154.433.360,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Subak Uma Bun Gaduh Br. Desa1.03 . 1.03.01 . 24 . 199 0,00 4.780.480,00 195.152.880,00 0,00 199.933.360,00 199.933.360,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengawasan Peningkatan Saluran Irigasi, Mata Air dan Bangunan Irigasi di

Kecamatan Abiansemal (Sibanggede dan Angantaka)

1.03 . 1.03.01 . 24 . 203 0,00 4.442.960,00 50.000.000,00 0,00 54.442.960,00 54.442.960,00


Kecamatan Abiansemal (Sibangkaja)

1.03 . 1.03.01 . 24 . 204 0,00 4.442.960,00 50.000.000,00 0,00 54.442.960,00 54.442.960,00


Kecamatan Mengwi (Kekeran, Sading dan Mengwitani)

1.03 . 1.03.01 . 24 . 206 0,00 4.442.960,00 50.000.000,00 0,00 54.442.960,00 54.442.960,00


Kecamatan Mengwi (Sembung dan Penarungan)

1.03 . 1.03.01 . 24 . 207 0,00 4.442.960,00 50.000.000,00 0,00 54.442.960,00 54.442.960,00


Kecamatan Mengwi (Abianbase)

1.03 . 1.03.01 . 24 . 208 0,00 4.442.960,00 50.000.000,00 0,00 54.442.960,00 54.442.960,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Senderan Pada Sungai Yeh Penet Br. Tengah Tangeb

Kelurahan Abianbase (Pura Beji Pancoran Senguan)

1.03 . 1.03.01 . 24 . 210 0,00 4.605.620,00 197.835.640,00 0,00 202.441.260,00 202.441.260,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan Kajian Teknis Penguatan Dinding Tebing Uluwatu1.03 . 1.03.01 . 24 . 211 0,00 228.249.600,00 0,00 0,00 228.249.600,00 228.249.600,00

102.121.056.250,00 Program Penyehatan Lingkungan 101.739.413.150,00 0,00 381.643.100,00 1.03 . 1.03.01 . 35 0,00 416.874.400,00 103.455.198.928,40 103.872.073.328,40 1.751.017.078,40 1,71

11.924.549.900,00 11.589.763.000,00 334.786.900,00 0,00 Pengadaan dan PemasanganSambungan Rumah (SR) Jaringan Air Limbah di

Kecamatan Kuta

1.03 . 1.03.01 . 35 . 01 0,00 334.786.900,00 11.589.763.000,00 0,00 0,00 11.924.549.900,00

790.631.700,00 786.250.000,00 4.381.700,00 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Sarana Prasarana Air Bersih di Banjar

Wanakeling Desa Sulangai

1.03 . 1.03.01 . 35 . 02 0,00 4.381.700,00 786.250.000,00 0,00 0,00 790.631.700,00

1.978.031.400,00 1.971.609.000,00 6.422.400,00 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Sarana dan Prasarana Air Bersih di Banjar Belok

dan Lawak Desa Belok Sidan

1.03 . 1.03.01 . 35 . 03 0,00 6.422.400,00 1.971.609.000,00 0,00 0,00 1.978.031.400,00

36.255.050.400,00 36.248.520.500,00 6.529.900,00 0,00 Pembanguna Reservoir di STP dan Pecatu di Kecamatan Kuta Selatan1.03 . 1.03.01 . 35 . 04 0,00 6.529.900,00 36.248.520.500,00 0,00 0,00 36.255.050.400,00

3.024.666.400,00 3.017.724.000,00 6.942.400,00 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Sarana Prasarana Jaringan Air Bersih di Banjar

Menesa Desa Kampial

1.03 . 1.03.01 . 35 . 06 0,00 6.942.400,00 3.017.724.000,00 0,00 0,00 3.024.666.400,00

18.177.627.550,00 18.169.287.650,00 8.339.900,00 0,00 Pembangunan Filter dan Plat Setler di IPA Estuary1.03 . 1.03.01 . 35 . 07 0,00 8.339.900,00 18.169.287.650,00 0,00 0,00 18.177.627.550,00

26.512.615.000,00 26.505.245.000,00 7.370.000,00 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Sarana Prasarana Jaringan Air Bersih dari

Perempatan Balangan-Darmawangsa-STP

1.03 . 1.03.01 . 35 . 08 0,00 7.370.000,00 26.505.245.000,00 0,00 0,00 26.512.615.000,00

3.457.883.900,00 3.451.014.000,00 6.869.900,00 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Sarana dan Prasarana Jaringan Air Bersih di

Lingkungan Sawangan

1.03 . 1.03.01 . 35 . 09 0,00 6.869.900,00 3.451.014.000,00 0,00 0,00 3.457.883.900,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan Studi Kelayakan Pembangunan Pengolahan Air Laut Menjadi Air

Baku Minum

1.03 . 1.03.01 . 35 . 10 0,00 4.749.300,00 300.000.000,00 0,00 304.749.300,00 304.749.300,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pengadaan dan Pemasangan Sarana dan Prasarana Jaringan

Air Bersih dari Ruas Tegeh Sari - Simpang Kali - Four Season - Ayana

1.03 . 1.03.01 . 35 . 11 0,00 5.058.600,00 108.163.794,60 0,00 113.222.394,60 113.222.394,60

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Reservoir di UPA Siligita dan IPP Ungasan di


1.03 . 1.03.01 . 35 . 12 0,00 4.749.300,00 108.163.794,60 0,00 112.913.094,60 112.913.094,60


Air Bersih Jalan Nusa Dua Selatan

1.03 . 1.03.01 . 35 . 13 0,00 5.058.600,00 108.163.794,60 0,00 113.222.394,60 113.222.394,60


Air Bersih Jalan Siligita - Perempatan Terompong dan Jalan Lulut

1.03 . 1.03.01 . 35 . 14 0,00 3.017.600,00 108.163.794,60 0,00 111.181.394,60 111.181.394,60


Air Bersih di Lingkungan Ungasan

1.03 . 1.03.01 . 35 . 15 0,00 4.749.300,00 45.000.000,00 0,00 49.749.300,00 49.749.300,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Perbaikan Sistem Jaringan Air Limbah di Puspem Kabupaten Badung1.03 . 1.03.01 . 35 . 16 0,00 4.749.300,00 893.130.600,00 0,00 897.879.900,00 897.879.900,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengawasan Perbaikan Jaringan Air Limbah di Puspem Kabupaten Badung1.03 . 1.03.01 . 35 . 29 0,00 3.099.300,00 45.000.000,00 0,00 48.099.300,00 48.099.300,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

550.745.233.876,00 Program Penataan Bangunan/Gedung 467.759.873.864,00 0,00 82.985.360.012,00 1.03 . 1.03.01 . 37 0,00 119.886.214.624,11 467.718.982.244,00 587.605.196.868,11 36.859.962.992,11 6,69

42.484.688.725,00 42.477.388.725,00 7.300.000,00 0,00 Pembangunan SMPN 2 Mengwi1.03 . 1.03.01 . 37 . 01 0,00 7.300.000,00 42.477.388.725,00 0,00 0,00 42.484.688.725,00

482.014.500,00 0,00 482.014.500,00 0,00 Review DED Pembangunan Blok D, F dan G RSUD Kabupaten Badung1.03 . 1.03.01 . 37 . 02 0,00 482.014.500,00 0,00 0,00 0,00 482.014.500,00

24.294.598.366,00 24.289.084.466,00 5.513.900,00 0,00 Pembangunan Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Badung1.03 . 1.03.01 . 37 . 03 0,00 5.513.900,00 24.289.084.466,00 0,00 0,00 24.294.598.366,00

1.036.633.613,00 1.029.429.813,00 7.203.800,00 0,00 Rehabilitasi dan Penataan Interior Gedung Kesenian Lotring Kecamatan Kuta1.03 . 1.03.01 . 37 . 04 0,00 7.203.800,00 1.029.429.813,00 0,00 0,00 1.036.633.613,00

4.167.388.200,00 4.161.790.000,00 5.598.200,00 0,00 Pembangunan Kantor Lurah Benoa1.03 . 1.03.01 . 37 . 05 0,00 5.598.200,00 4.161.790.000,00 0,00 0,00 4.167.388.200,00

4.446.563.000,00 4.438.901.400,00 7.661.600,00 0,00 Pembangunan Kantor Lurah Kedonganan1.03 . 1.03.01 . 37 . 06 0,00 7.661.600,00 4.438.901.400,00 0,00 0,00 4.446.563.000,00

8.255.065.600,00 8.248.342.000,00 6.723.600,00 0,00 Pembangunan Puskesmas Kuta Selatan1.03 . 1.03.01 . 37 . 07 0,00 3.610.000,00 0,00 (99,96)(8.251.455.600,00) 3.610.000,00

3.585.404.100,00 0,00 3.585.404.100,00 0,00 Pembangunan POLSEK Petang1.03 . 1.03.01 . 37 . 08 0,00 3.585.404.100,00 0,00 0,00 0,00 3.585.404.100,00

4.184.831.100,00 0,00 4.184.831.100,00 0,00 Pembangunan Kantor dan Gedung Serbaguna Kodim 1611/Badung1.03 . 1.03.01 . 37 . 09 0,00 4.184.831.100,00 0,00 0,00 0,00 4.184.831.100,00

8.602.784.700,00 0,00 8.602.784.700,00 0,00 Pembangunan Kantor dan Gedung Serbaguna POLRESTA Denpasar1.03 . 1.03.01 . 37 . 10 0,00 8.602.784.700,00 0,00 0,00 0,00 8.602.784.700,00

3.164.667.312,00 0,00 3.164.667.312,00 0,00 Pembangunan Wantilan dan Kantor Pengelola di Jaba Pura Uluwatu1.03 . 1.03.01 . 37 . 11 0,00 3.164.667.312,00 0,00 0,00 0,00 3.164.667.312,00

215.201.100,00 212.642.000,00 2.559.100,00 0,00 Pembangunan Pos Jaga Satpol PP di Kantor Camat Kuta Utara1.03 . 1.03.01 . 37 . 12 0,00 2.559.100,00 212.642.000,00 0,00 0,00 215.201.100,00

7.939.446.900,00 7.929.720.000,00 9.726.900,00 0,00 Pembangunan Kantor Lurah Jimbaran1.03 . 1.03.01 . 37 . 13 0,00 9.726.900,00 7.929.720.000,00 0,00 0,00 7.939.446.900,00

9.168.314.800,00 0,00 9.168.314.800,00 0,00 Pembangunan Gedung Serbaguna Kelurahan Jimbaran1.03 . 1.03.01 . 37 . 14 0,00 9.168.314.800,00 0,00 0,00 0,00 9.168.314.800,00

135.008.000,00 0,00 135.008.000,00 0,00 Penyusunan DED Peningkatan Puskesmas Abiansemal I1.03 . 1.03.01 . 37 . 15 0,00 135.008.000,00 0,00 0,00 0,00 135.008.000,00

24.224.851.100,00 24.210.126.000,00 14.725.100,00 0,00 Pembangunan Gedung Puskesmas Petang II1.03 . 1.03.01 . 37 . 16 0,00 14.725.100,00 24.210.126.000,00 0,00 0,00 24.224.851.100,00

10.000.000.000,00 0,00 10.000.000.000,00 0,00 Pembangunan Pura Dalem Gede Abiansemal1.03 . 1.03.01 . 37 . 17 0,00 10.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000.000,00

2.916.000.000,00 0,00 2.916.000.000,00 0,00 Pembangunan Wantilan Pura Puseh Kedonganan1.03 . 1.03.01 . 37 . 19 0,00 2.916.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.916.000.000,00

49.390.536.000,00 49.380.832.700,00 9.703.300,00 0,00 Pembangunan Gedung Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten

Badung

1.03 . 1.03.01 . 37 . 20 0,00 9.703.300,00 49.380.832.700,00 0,00 0,00 49.390.536.000,00

6.979.224.800,00 0,00 6.979.224.800,00 0,00 Pembangunan Pasar Desa Adat Kutuh1.03 . 1.03.01 . 37 . 21 0,00 6.979.224.800,00 0,00 0,00 0,00 6.979.224.800,00

15.423.018.800,00 0,00 15.423.018.800,00 0,00 Pembangunan Pasar Desa Adat Pecatu1.03 . 1.03.01 . 37 . 22 0,00 15.423.018.800,00 0,00 0,00 0,00 15.423.018.800,00

31.083.052.600,00 31.074.688.000,00 8.364.600,00 0,00 Pembangunan Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Badung1.03 . 1.03.01 . 37 . 23 0,00 8.364.600,00 31.074.688.000,00 0,00 0,00 31.083.052.600,00

3.506.868.800,00 0,00 3.506.868.800,00 0,00 Pembangunan Ruang Serbaguna dan Stage di Pantai Pandawa1.03 . 1.03.01 . 37 . 24 0,00 6.069.768.800,00 0,00 73,08 2.562.900.000,00 6.069.768.800,00

1.195.402.000,00 0,00 1.195.402.000,00 0,00 Pembangunan Wantilan Setra Gandamayu Desa Adat Mengwitani1.03 . 1.03.01 . 37 . 25 0,00 1.195.402.000,00 0,00 0,00 0,00 1.195.402.000,00

2.956.490.400,00 2.940.285.000,00 16.205.400,00 0,00 Pembangunan Kantor dan RKB TK Negeri Pembina Kecamatan Mengwi1.03 . 1.03.01 . 37 . 26 0,00 16.205.400,00 2.940.285.000,00 0,00 0,00 2.956.490.400,00

3.722.689.100,00 3.706.769.000,00 15.920.100,00 0,00 Pembangunan RKB, danTembok Penyengker SD No. 4 Dalung1.03 . 1.03.01 . 37 . 27 0,00 15.920.100,00 3.706.769.000,00 0,00 0,00 3.722.689.100,00

1.512.848.200,00 1.496.508.000,00 16.340.200,00 0,00 Pembangunan Ruang Guru, UKS dan Tembok Penyengker SD No. 4 Canggu1.03 . 1.03.01 . 37 . 29 0,00 16.340.200,00 1.496.508.000,00 0,00 0,00 1.512.848.200,00

3.591.507.800,00 3.575.253.900,00 16.253.900,00 0,00 Pembangunan RKB SD No. 4 Cemagi1.03 . 1.03.01 . 37 . 30 0,00 16.253.900,00 3.575.253.900,00 0,00 0,00 3.591.507.800,00

4.506.614.900,00 4.489.000.000,00 17.614.900,00 0,00 Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD No. 2 Mengwi1.03 . 1.03.01 . 37 . 31 0,00 17.614.900,00 4.489.000.000,00 0,00 0,00 4.506.614.900,00

927.245.700,00 911.157.000,00 16.088.700,00 0,00 Pembangunan Ruang Guru dan Penataan Halaman SD No. 2 Buduk.1.03 . 1.03.01 . 37 . 32 0,00 16.088.700,00 911.157.000,00 0,00 0,00 927.245.700,00

789.689.000,00 773.600.000,00 16.089.000,00 0,00 Pembangunan Ruang Guru, UKS dan Tembok Penyengker SD No. 2

Penarungan

1.03 . 1.03.01 . 37 . 33 0,00 16.089.000,00 773.600.000,00 0,00 0,00 789.689.000,00

447.966.500,00 432.000.000,00 15.966.500,00 0,00 Pembangunan Ruang Guru SD No. 4 Sading1.03 . 1.03.01 . 37 . 34 0,00 15.966.500,00 432.000.000,00 0,00 0,00 447.966.500,00

2.835.408.500,00 2.819.250.000,00 16.158.500,00 0,00 Pembangunan RKB, Perpustakaan dan Penataan Halaman SD No. 1 Pererenan1.03 . 1.03.01 . 37 . 35 0,00 16.158.500,00 2.819.250.000,00 0,00 0,00 2.835.408.500,00

4.700.472.500,00 4.684.254.000,00 16.218.500,00 0,00 Pembangunan RKB, Ruang Guru, Perpustakaan dan Tembok Penyengker SD

No. 1 Buduk

1.03 . 1.03.01 . 37 . 36 0,00 16.218.500,00 4.684.254.000,00 0,00 0,00 4.700.472.500,00

2.855.885.900,00 2.839.733.000,00 16.152.900,00 0,00 Pembangunan RKB, Ruang Guru, Perpustakaan dan Penataan Halaman SD

No. 5 Mengwitani

1.03 . 1.03.01 . 37 . 37 0,00 16.152.900,00 2.839.733.000,00 0,00 0,00 2.855.885.900,00

2.189.475.500,00 2.173.317.000,00 16.158.500,00 0,00 Pembangunan Ruang Guru, Perpustakaan, Pelinggih Padmasari, Rehab RKB

dan Penataan Halaman SD No. 3 Mengwitani.

1.03 . 1.03.01 . 37 . 38 0,00 16.158.500,00 2.173.317.000,00 0,00 0,00 2.189.475.500,00

2.892.192.400,00 2.875.870.000,00 16.322.400,00 0,00 Pembangunan RKB , Penunggun Karang, Pelinggih Indrabelaka dan Tembok

Penyengker SD No. 1 Angantaka

1.03 . 1.03.01 . 37 . 39 0,00 16.322.400,00 2.875.870.000,00 0,00 0,00 2.892.192.400,00

3.294.791.500,00 3.278.633.000,00 16.158.500,00 0,00 Pembangunan RKB, Tembok Penyengker, Candi Bentar, Tugu Karang,

Padmasari, Papan nama sekolah dan Penataan Halaman SD No. 2 Jagapati

1.03 . 1.03.01 . 37 . 40 0,00 16.158.500,00 3.278.633.000,00 0,00 0,00 3.294.791.500,00

3.691.976.300,00 3.675.800.000,00 16.176.300,00 0,00 Pembangunan RKB, Ruang Kepala sekolah , Ruang Guru Pelinggih Padmasari

, pelinggih penunggun karang, Tembok Penyengker dan Penataan

Halaman SD No. 1 Darmasaba

1.03 . 1.03.01 . 37 . 41 0,00 16.176.300,00 3.675.800.000,00 0,00 0,00 3.691.976.300,00

2.788.158.500,00 2.772.000.000,00 16.158.500,00 0,00 Pembangunan RKB SD No. 3 Mambal1.03 . 1.03.01 . 37 . 42 0,00 16.158.500,00 2.772.000.000,00 0,00 0,00 2.788.158.500,00

821.210.300,00 805.116.000,00 16.094.300,00 0,00 Pembangunan Ruang Kepsek, Ruang Guru, UKS dan Penataan Halaman SD

No. 4 Mambal

1.03 . 1.03.01 . 37 . 43 0,00 16.094.300,00 805.116.000,00 0,00 0,00 821.210.300,00

725.762.900,00 709.692.000,00 16.070.900,00 0,00 Pembangunan Pelinggih Padmasari, Pelinggih Penunggun Karang

Perpustakaan dan Tembok Penyengker SD No. 4 Blahkiuh

1.03 . 1.03.01 . 37 . 44 0,00 16.070.900,00 709.692.000,00 0,00 0,00 725.762.900,00

2.788.084.000,00 2.772.000.000,00 16.084.000,00 0,00 Pembangunan RKB SD No. 2 Bongkasa Pertiwi1.03 . 1.03.01 . 37 . 45 0,00 16.084.000,00 2.772.000.000,00 0,00 0,00 2.788.084.000,00

403.997.900,00 387.933.000,00 16.064.900,00 0,00 Pembangunan Ruang Guru dan Ruang UKS SD No. 2 Ayunan1.03 . 1.03.01 . 37 . 46 0,00 16.064.900,00 387.933.000,00 0,00 0,00 403.997.900,00

496.070.900,00 480.000.000,00 16.070.900,00 0,00 Pembangunan Tembok Penyengker dan Candi Bentar SD No. 4 Mekar

Bhuwana

1.03 . 1.03.01 . 37 . 47 0,00 16.070.900,00 480.000.000,00 0,00 0,00 496.070.900,00

2.890.718.500,00 2.874.500.000,00 16.218.500,00 0,00 Pembangunan RKB dan Tembok Penyengker SD No. 3 Sangeh1.03 . 1.03.01 . 37 . 48 0,00 16.218.500,00 2.874.500.000,00 0,00 0,00 2.890.718.500,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

3.286.768.500,00 3.270.500.000,00 16.268.500,00 0,00 Pembangunan RKB dan Tembok Penyengker SD No. 1 Bongkasa1.03 . 1.03.01 . 37 . 49 0,00 16.268.500,00 3.270.500.000,00 0,00 0,00 3.286.768.500,00

2.788.158.500,00 2.772.000.000,00 16.158.500,00 0,00 Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD No. 4 Abiansemal1.03 . 1.03.01 . 37 . 50 0,00 16.158.500,00 2.772.000.000,00 0,00 0,00 2.788.158.500,00

4.808.820.500,00 4.792.552.000,00 16.268.500,00 0,00 Pembangunan RKB, Ruang UKS, Ruang Osis, Lab Komputer Ruang

Multimedia dan KM/WC SMPN 1 Petang

1.03 . 1.03.01 . 37 . 51 0,00 16.268.500,00 4.792.552.000,00 0,00 0,00 4.808.820.500,00

2.160.383.200,00 2.143.770.000,00 16.613.200,00 0,00 Pembangunan RKB SD No. 1 Pelaga1.03 . 1.03.01 . 37 . 52 0,00 16.613.200,00 2.143.770.000,00 0,00 0,00 2.160.383.200,00

3.821.660.200,00 3.803.813.000,00 17.847.200,00 0,00 Pembangunan RKB SD No. 2 Carangsari1.03 . 1.03.01 . 37 . 53 0,00 17.847.200,00 3.803.813.000,00 0,00 0,00 3.821.660.200,00

3.524.591.000,00 3.508.045.500,00 16.545.500,00 0,00 Pembangunan RKB, Ruang Perpustakaan, Ruang UKS dan Tembok

Penyengker SD No. 4 Jimbaran

1.03 . 1.03.01 . 37 . 54 0,00 16.545.500,00 3.508.045.500,00 0,00 0,00 3.524.591.000,00

552.859.000,00 536.429.500,00 16.429.500,00 0,00 Pembangunan Ruang Perpustakaan, Ruang UKS dan Penataan halaman SD

No. 8 Benoa

1.03 . 1.03.01 . 37 . 55 0,00 16.429.500,00 536.429.500,00 0,00 0,00 552.859.000,00

4.257.384.000,00 4.240.895.500,00 16.488.500,00 0,00 Pembangunan Ruang Kepala Sekolah, Ruang Guru, Ruang Perpustakaan ,

UKS , AULA, Rehab RKB dan Penataan Halaman SD No. 5 Pecatu

1.03 . 1.03.01 . 37 . 56 0,00 16.488.500,00 4.240.895.500,00 0,00 0,00 4.257.384.000,00

2.244.873.000,00 2.228.367.000,00 16.506.000,00 0,00 Pembangunan Ruang Guru , Ruang Kepala Sekolah, KM/WC SD No. 4

Benoa

1.03 . 1.03.01 . 37 . 57 0,00 16.506.000,00 2.228.367.000,00 0,00 0,00 2.244.873.000,00

978.377.000,00 961.888.500,00 16.488.500,00 0,00 Pembangunan Rumah Dinas SD No. 1 Tanjung Benoa1.03 . 1.03.01 . 37 . 58 0,00 16.488.500,00 961.888.500,00 0,00 0,00 978.377.000,00

2.788.498.000,00 2.771.992.000,00 16.506.000,00 0,00 Pembangunan RKB SD No. 2 Kutuh1.03 . 1.03.01 . 37 . 59 0,00 16.506.000,00 2.771.992.000,00 0,00 0,00 2.788.498.000,00

2.321.943.500,00 2.305.675.000,00 16.268.500,00 0,00 Pembangunan RKB SD No. 2 Legian1.03 . 1.03.01 . 37 . 60 0,00 16.268.500,00 2.305.675.000,00 0,00 0,00 2.321.943.500,00

1.043.722.500,00 1.027.511.000,00 16.211.500,00 0,00 Pembangunan Ruang Kepala Sekolah, Ruang Guru, Ruang Perpustakaan dan

Penataan Halaman SD No. 3 Kedonganan

1.03 . 1.03.01 . 37 . 61 0,00 16.211.500,00 1.027.511.000,00 0,00 0,00 1.043.722.500,00

2.109.760.700,00 2.093.350.000,00 16.410.700,00 0,00 Pembangunan RKB, Lab Komputer, UKS dan Penataan Halaman SD No. 3

Kuta

1.03 . 1.03.01 . 37 . 62 0,00 16.410.700,00 2.093.350.000,00 0,00 0,00 2.109.760.700,00

3.420.432.400,00 3.404.057.000,00 16.375.400,00 0,00 Pembangunan Ruang Guru, Ruang Kepala Sekolah, Lab Komputer , Ruang

Perpustakaan, AULA , Tembok Penyengker, Pelinggih Padmasari dan Candi

bentar SD No. 4 Kuta

1.03 . 1.03.01 . 37 . 63 0,00 16.375.400,00 3.404.057.000,00 0,00 0,00 3.420.432.400,00

172.964.300,00 0,00 172.964.300,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Sarana Prasana Sekolah di Kecamatan Kuta Utara1.03 . 1.03.01 . 37 . 64 0,00 172.964.300,00 0,00 0,00 0,00 172.964.300,00

785.890.300,00 0,00 785.890.300,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah di Kecamatan

Mengwi

1.03 . 1.03.01 . 37 . 65 0,00 785.890.300,00 0,00 0,00 0,00 785.890.300,00


Abiansemal

1.03 . 1.03.01 . 37 . 66 0,00 890.386.700,00 0,00 0,00 0,00 890.386.700,00


Petang

1.03 . 1.03.01 . 37 . 67 0,00 437.381.850,00 0,00 0,00 0,00 437.381.850,00

616.208.700,00 0,00 616.208.700,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah di Kecamatan Kuta

Selatan

1.03 . 1.03.01 . 37 . 68 0,00 616.208.700,00 0,00 0,00 0,00 616.208.700,00

299.630.900,00 0,00 299.630.900,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah di Kecamatan Kuta1.03 . 1.03.01 . 37 . 69 0,00 299.630.900,00 0,00 0,00 0,00 299.630.900,00

1.595.884.000,00 1.579.708.000,00 16.176.000,00 0,00 Pembangunan Tembok Penyengker , Candi Bentar, Senderan, dan Penataan

Halaman SMPN 4 Abiansemal

1.03 . 1.03.01 . 37 . 70 0,00 16.176.000,00 1.579.708.000,00 0,00 0,00 1.595.884.000,00

2.853.801.000,00 2.837.625.000,00 16.176.000,00 0,00 Pembangunan RKB dan penataan Halaman SD No 5 Darmasaba1.03 . 1.03.01 . 37 . 71 0,00 16.176.000,00 2.837.625.000,00 0,00 0,00 2.853.801.000,00

2.897.715.500,00 2.881.500.000,00 16.215.500,00 0,00 Pembangunan RKB , Tembok Penyengker dan Penataan Halaman SD No. 6

Darmasaba

1.03 . 1.03.01 . 37 . 72 0,00 16.215.500,00 2.881.500.000,00 0,00 0,00 2.897.715.500,00

3.020.325.500,00 3.004.000.000,00 16.325.500,00 0,00 Pembangunan RKB , Pelinggih Padmasari, Penunggun Karang ,Piasan ,

Tembok Penyengker dan Candi Bentar SD No. 1 Blahkiuh

1.03 . 1.03.01 . 37 . 73 0,00 16.325.500,00 3.004.000.000,00 0,00 0,00 3.020.325.500,00

376.853.500,00 360.777.000,00 16.076.500,00 0,00 Pembangunan Pelinggih Padmasari, Pelinggih Penunggun Karang Tembok

Penyengker SD No. 5 Abiansemal

1.03 . 1.03.01 . 37 . 74 0,00 16.076.500,00 360.777.000,00 0,00 0,00 376.853.500,00

1.420.449.000,00 1.404.000.000,00 16.449.000,00 0,00 Pembangunan RKB , Ruang Kepala Sekolah Ruang UKS, dan Tempat Parkir

SD No. 6 Belok

1.03 . 1.03.01 . 37 . 75 0,00 16.449.000,00 1.404.000.000,00 0,00 0,00 1.420.449.000,00

3.990.575.500,00 3.974.250.000,00 16.325.500,00 0,00 Pembangunan RKB , Ruang komputer , UKS, AULA,dan Penataaan Halaman

SD No. 1 Petang

1.03 . 1.03.01 . 37 . 76 0,00 16.325.500,00 3.974.250.000,00 0,00 0,00 3.990.575.500,00

1.763.768.500,00 1.747.500.000,00 16.268.500,00 0,00 Pembangunan RKB, Mes Guru, Lab komputer Kamar Mandi/WC dan

Penataan Halaman SD No. 2 Petang

1.03 . 1.03.01 . 37 . 77 0,00 16.268.500,00 1.747.500.000,00 0,00 0,00 1.763.768.500,00

3.481.233.000,00 3.465.000.000,00 16.233.000,00 0,00 Pembangunan Kantor SMPN 1 Mengwi1.03 . 1.03.01 . 37 . 78 0,00 16.233.000,00 3.465.000.000,00 0,00 0,00 3.481.233.000,00

383.314.000,00 367.237.500,00 16.076.500,00 0,00 Pembangunan Tembok Penyengker, CandiBentar, Pelinggih Padmasari, dan

Penataan Halaman SD No. 1 Mengwitani

1.03 . 1.03.01 . 37 . 79 0,00 16.076.500,00 367.237.500,00 0,00 0,00 383.314.000,00

556.320.600,00 540.260.300,00 16.060.300,00 0,00 Pembangunan Rumah Dinas Guru SD No 4 Pecatu1.03 . 1.03.01 . 37 . 80 0,00 16.060.300,00 540.260.300,00 0,00 0,00 556.320.600,00

1.625.711.800,00 1.609.116.400,00 16.595.400,00 0,00 Pembangunan RKB, Kantor, Padmasari, Penunggun Karang, Tembok

Penyengker dan Candi Bentar SD No. 1 Jimbaran

1.03 . 1.03.01 . 37 . 81 0,00 880.000,00 0,00 (99,95)(1.624.831.800,00) 880.000,00

2.341.298.600,00 2.325.000.000,00 16.298.600,00 0,00 Pembangunan Senderan dan Penataan Parkir SMPN. 3 Mengwi1.03 . 1.03.01 . 37 . 82 0,00 16.298.600,00 2.325.000.000,00 0,00 0,00 2.341.298.600,00

1.353.961.900,00 1.337.423.500,00 16.538.400,00 0,00 Pembangunan RKB, Lab. Komputer, Lap. Basket, Pelinggih dan Tembok

Penyengker SD No. 4 Pelaga

1.03 . 1.03.01 . 37 . 83 0,00 16.538.400,00 1.337.423.500,00 0,00 0,00 1.353.961.900,00

10.026.337.400,00 9.975.020.600,00 51.316.800,00 0,00 Pembangunan Sarana Prasarana SD No. 1 Kedonganan1.03 . 1.03.01 . 37 . 84 0,00 51.316.800,00 9.975.020.600,00 0,00 0,00 10.026.337.400,00

2.206.446.250,00 2.190.116.250,00 16.330.000,00 0,00 Rehab Gedung dan Penataan Halaman SD No. 1 Kerobokan Kaja1.03 . 1.03.01 . 37 . 85 0,00 16.330.000,00 2.190.116.250,00 0,00 0,00 2.206.446.250,00

3.563.288.900,00 3.547.000.000,00 16.288.900,00 0,00 Pembangunan RKB, R. Guru, UKS, Pelinggih Padmasari dan Tembok

Penyengker SD No. 5 Kapal

1.03 . 1.03.01 . 37 . 86 0,00 16.288.900,00 3.547.000.000,00 0,00 0,00 3.563.288.900,00

3.146.128.400,00 3.129.863.000,00 16.265.400,00 0,00 Pembangunan RKB SD No. 3 Mengwi1.03 . 1.03.01 . 37 . 87 0,00 16.265.400,00 3.129.863.000,00 0,00 0,00 3.146.128.400,00

2.068.472.800,00 2.052.214.000,00 16.258.800,00 0,00 Pembangunan RKB SD No. 1 Mambal1.03 . 1.03.01 . 37 . 88 0,00 16.258.800,00 2.052.214.000,00 0,00 0,00 2.068.472.800,00

3.391.683.700,00 3.375.070.500,00 16.613.200,00 0,00 Pembangunan RKB, R.UKS, Padmasana, Tembok Penyengker dan Candi

Bentar SD No. 2 Jimbaran

1.03 . 1.03.01 . 37 . 89 0,00 16.613.200,00 3.375.070.500,00 0,00 0,00 3.391.683.700,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

2.885.178.500,00 2.869.020.000,00 16.158.500,00 0,00 Pembangunan RKB, R.UKS, R.Kepsek dan Ruang Guru SD No. 1 Jagapati1.03 . 1.03.01 . 37 . 90 0,00 16.158.500,00 2.869.020.000,00 0,00 0,00 2.885.178.500,00

6.305.525.000,00 6.289.366.500,00 16.158.500,00 0,00 Pembangunan Sarana Prasarana SD No. 2 Abiansemal Dauh Yeh Cani1.03 . 1.03.01 . 37 . 91 0,00 16.158.500,00 6.289.366.500,00 0,00 0,00 6.305.525.000,00

1.761.409.050,00 1.745.250.550,00 16.158.500,00 0,00 Pembangunan Tembok Penyengker GOR Purna Krida, GOR Bulu Tangkis dan

Pintu Gerbang Gedung Pramuka

1.03 . 1.03.01 . 37 . 92 0,00 16.158.500,00 1.745.250.550,00 0,00 0,00 1.761.409.050,00

1.672.830.600,00 1.665.625.000,00 7.205.600,00 0,00 Rehab Total Gedung dan Rumah Paramedis Pustu Belok1.03 . 1.03.01 . 37 . 93 0,00 7.205.600,00 1.665.625.000,00 0,00 0,00 1.672.830.600,00

193.267.800,00 190.035.000,00 3.232.800,00 0,00 Rehab Ringan Gedung UPT. Puskesmas Petang I1.03 . 1.03.01 . 37 . 94 0,00 3.232.800,00 190.035.000,00 0,00 0,00 193.267.800,00

722.026.000,00 714.820.000,00 7.206.000,00 0,00 Rehab Total Rumah Medis UPT. Puskesmas Petang I1.03 . 1.03.01 . 37 . 95 0,00 7.206.000,00 714.820.000,00 0,00 0,00 722.026.000,00

1.714.271.100,00 1.707.008.100,00 7.263.000,00 0,00 Relokasi Pembangunan Gedung Pustu Tanjung Benoa1.03 . 1.03.01 . 37 . 96 0,00 7.263.000,00 1.707.008.100,00 0,00 0,00 1.714.271.100,00

189.747.400,00 185.400.000,00 4.347.400,00 0,00 Rehab Ringan Gedung dan Tembok Penyengker Pustu Kapal1.03 . 1.03.01 . 37 . 97 0,00 4.347.400,00 185.400.000,00 0,00 0,00 189.747.400,00

187.843.960,00 183.496.560,00 4.347.400,00 0,00 Rehab Ringan Gedung Pustu Darmasaba1.03 . 1.03.01 . 37 . 98 0,00 4.347.400,00 183.496.560,00 0,00 0,00 187.843.960,00

185.684.400,00 181.280.000,00 4.404.400,00 0,00 Penataan Halaman Puskesmas Mengwi I1.03 . 1.03.01 . 37 . 99 0,00 4.404.400,00 181.280.000,00 0,00 0,00 185.684.400,00

2.573.000.000,00 2.565.730.000,00 7.270.000,00 0,00 Pembangunan Puskesmas pembantu Abiansemal Dauh Yeh Cani1.03 . 1.03.01 . 37 . 100 0,00 2.640.000,00 0,00 (99,90)(2.570.360.000,00) 2.640.000,00

114.808.000,00 113.300.000,00 1.508.000,00 0,00 Rehab Ringan Gedung Pustu Dalung Permai1.03 . 1.03.01 . 37 . 101 0,00 1.508.000,00 113.300.000,00 0,00 0,00 114.808.000,00

131.000.000,00 130.314.500,00 685.500,00 0,00 Pengadaan Tower Air dan Sumur Bor Pustu Seminyak1.03 . 1.03.01 . 37 . 102 0,00 685.500,00 130.314.500,00 0,00 0,00 131.000.000,00

60.119.644.300,00 60.117.187.000,00 2.457.300,00 0,00 Pembangunan Gedung Graha Mangu Mandala di Puspem Kabupaten Badung1.03 . 1.03.01 . 37 . 103 0,00 90.000,00 0,00 (100,00)(60.119.554.300,00) 90.000,00

554.335.100,00 0,00 554.335.100,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan di Kecamatan

Kuta Utara

1.03 . 1.03.01 . 37 . 104 0,00 554.335.100,00 0,00 0,00 0,00 554.335.100,00


Mengwi

1.03 . 1.03.01 . 37 . 105 0,00 752.671.300,00 0,00 0,00 0,00 752.671.300,00


Abiansemal

1.03 . 1.03.01 . 37 . 106 0,00 492.816.500,00 0,00 0,00 0,00 492.816.500,00


Petang

1.03 . 1.03.01 . 37 . 107 0,00 289.972.000,00 0,00 0,00 0,00 289.972.000,00


Kuta Selatan

1.03 . 1.03.01 . 37 . 108 0,00 360.606.300,00 0,00 0,00 0,00 360.606.300,00


Kuta

1.03 . 1.03.01 . 37 . 109 0,00 469.295.800,00 0,00 0,00 0,00 469.295.800,00

541.529.500,00 525.371.000,00 16.158.500,00 0,00 Pembangunan gedung serbaguna, tembok penyeker dan penataan halaman

SD No. 1 Sedang

1.03 . 1.03.01 . 37 . 110 0,00 16.158.500,00 525.371.000,00 0,00 0,00 541.529.500,00

3.108.399.500,00 3.092.241.000,00 16.158.500,00 0,00 Pembangunan RKB SD No. 1 Taman1.03 . 1.03.01 . 37 . 111 0,00 16.158.500,00 3.092.241.000,00 0,00 0,00 3.108.399.500,00

3.042.856.500,00 3.026.698.000,00 16.158.500,00 0,00 Pembangunan RKB, Ruang Kepala Sekolah, dan Ruang Perpustakaan SD No.1

Abiasemal Dauh Yeh Cani

1.03 . 1.03.01 . 37 . 112 0,00 16.158.500,00 3.026.698.000,00 0,00 0,00 3.042.856.500,00

2.916.296.500,00 2.900.138.000,00 16.158.500,00 0,00 Pembangunan Ruang Guru Ruang Kepala Sekolah Lab. Komuter Gudang,

Tower Air, dan Sumur Resapan SD No. 6 Tuban

1.03 . 1.03.01 . 37 . 114 0,00 16.158.500,00 2.900.138.000,00 0,00 0,00 2.916.296.500,00

5.170.331.500,00 5.154.173.000,00 16.158.500,00 0,00 Pembangunan RKB, Tugu Karang dan Penataan Halaman SD No. 1 Legian1.03 . 1.03.01 . 37 . 115 0,00 16.158.500,00 5.154.173.000,00 0,00 0,00 5.170.331.500,00

1.695.358.500,00 1.679.200.000,00 16.158.500,00 0,00 Pembangunan Ruang Guru, Aula dan Tembok Penyengker dan Candi Bentar

SD No. 4 Kerobokan Kelod

1.03 . 1.03.01 . 37 . 116 0,00 16.158.500,00 1.679.200.000,00 0,00 0,00 1.695.358.500,00

2.788.158.500,00 2.772.000.000,00 16.158.500,00 0,00 Pembangunan RKB SD No.2 Kerobokan Kaja1.03 . 1.03.01 . 37 . 117 0,00 16.158.500,00 2.772.000.000,00 0,00 0,00 2.788.158.500,00

2.193.950.500,00 2.177.792.000,00 16.158.500,00 0,00 Pembangunan RKB SD No. 4 Mengwi1.03 . 1.03.01 . 37 . 118 0,00 16.158.500,00 2.177.792.000,00 0,00 0,00 2.193.950.500,00

2.787.745.500,00 2.771.587.000,00 16.158.500,00 0,00 Pembangunan RKB,Pelinggih Padmasari dan Penataan Halaman SD No. 1

Mengwi

1.03 . 1.03.01 . 37 . 119 0,00 16.158.500,00 2.771.587.000,00 0,00 0,00 2.787.745.500,00

1.036.568.500,00 1.020.410.000,00 16.158.500,00 0,00 Pembangunan Gedung RKB dan Tembok Penyengker SD No. 4 Penarungan1.03 . 1.03.01 . 37 . 120 0,00 16.158.500,00 1.020.410.000,00 0,00 0,00 1.036.568.500,00

431.600.500,00 415.442.000,00 16.158.500,00 0,00 Pembangunan Perpustakaan dan Tembok Penyengker SD No. 1 Kapal1.03 . 1.03.01 . 37 . 121 0,00 16.158.500,00 415.442.000,00 0,00 0,00 431.600.500,00

1.169.900.500,00 1.153.742.000,00 16.158.500,00 0,00 Pembangunan Ruang Guru, Perpustakaan, Tembok Penyengker dan Penataan

Halaman SD No 4 Kapal

1.03 . 1.03.01 . 37 . 122 0,00 16.158.500,00 1.153.742.000,00 0,00 0,00 1.169.900.500,00

2.195.324.500,00 2.179.166.000,00 16.158.500,00 0,00 Pembangunan RKB SD No. 4 Gulingan1.03 . 1.03.01 . 37 . 123 0,00 16.158.500,00 2.179.166.000,00 0,00 0,00 2.195.324.500,00

570.704.500,00 554.546.000,00 16.158.500,00 0,00 Pembangunan KM/WC dan Penataan Halaman SD No. 1 Belok1.03 . 1.03.01 . 37 . 125 0,00 16.158.500,00 554.546.000,00 0,00 0,00 570.704.500,00

788.899.500,00 772.741.000,00 16.158.500,00 0,00 Pembangunan Ruang Guru, Ruang UKS, Ruang Kepala Sekolah dan Penataan

Halaman SD No. 4 Sulangai

1.03 . 1.03.01 . 37 . 126 0,00 16.158.500,00 772.741.000,00 0,00 0,00 788.899.500,00

1.289.654.500,00 1.273.496.000,00 16.158.500,00 0,00 Pembangunan Tembok Penyengker, Tempat Parkir dan Penataan Halaman

SMPN 2 Petang

1.03 . 1.03.01 . 37 . 127 0,00 16.158.500,00 1.273.496.000,00 0,00 0,00 1.289.654.500,00

1.296.493.100,00 1.280.334.600,00 16.158.500,00 0,00 Pembangunan RKB, Ruang Guru dan Ruang Kepala Sekolah SD No. 2

Sulangai

1.03 . 1.03.01 . 37 . 128 0,00 16.158.500,00 1.280.334.600,00 0,00 0,00 1.296.493.100,00

1.246.566.500,00 1.230.408.000,00 16.158.500,00 0,00 Pembangunan Ruang Guru, Lab Komputer, Pelinggih Penunggun Karang,

Tembok Penyengker, Candi Bentar dan Penataan Halaman SD No. 3

Carangsari

1.03 . 1.03.01 . 37 . 129 0,00 16.158.500,00 1.230.408.000,00 0,00 0,00 1.246.566.500,00

3.377.951.500,00 3.361.793.000,00 16.158.500,00 0,00 Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD No. 9 Benoa1.03 . 1.03.01 . 37 . 131 0,00 16.158.500,00 3.361.793.000,00 0,00 0,00 3.377.951.500,00

3.069.562.500,00 3.053.404.000,00 16.158.500,00 0,00 Pembangunan RKB dan Lab. Komputer SD No. 2 Ungasan1.03 . 1.03.01 . 37 . 132 0,00 16.158.500,00 3.053.404.000,00 0,00 0,00 3.069.562.500,00

2.817.892.500,00 2.801.734.000,00 16.158.500,00 0,00 Pembangunan RKB, R. Guru, R. Kepala Sekolah, R. UKS dan Patung

Saraswati SD No. 3 Ungasan

1.03 . 1.03.01 . 37 . 133 0,00 16.158.500,00 2.801.734.000,00 0,00 0,00 2.817.892.500,00

2.825.650.500,00 2.809.492.000,00 16.158.500,00 0,00 Pembangunan RKB, Aula, R. Guru, R. Kepala Sekolah dan Penataan Halaman

SD No. 5 Ungasan

1.03 . 1.03.01 . 37 . 134 0,00 16.158.500,00 2.809.492.000,00 0,00 0,00 2.825.650.500,00

2.623.146.500,00 2.606.988.000,00 16.158.500,00 0,00 Pembangunan RKB SD No. 7 Jimbaran1.03 . 1.03.01 . 37 . 135 0,00 16.158.500,00 2.606.988.000,00 0,00 0,00 2.623.146.500,00

3.541.482.750,00 0,00 3.541.482.750,00 0,00 Pembangunan PAUD Karang Kemanisan Desa Adat Legian1.03 . 1.03.01 . 37 . 136 0,00 3.541.482.750,00 0,00 0,00 0,00 3.541.482.750,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

2.458.190.000,00 0,00 2.458.190.000,00 0,00 Pembangunan Pura Puseh Desa Adat Legian1.03 . 1.03.01 . 37 . 137 0,00 103.920.100,00 0,00 (95,77)(2.354.269.900,00) 103.920.100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Gedung Balai Budaya (Graha Mangu Mandala) di Puspem

Kabupaten Badung (Tahun Jamak)

1.03 . 1.03.01 . 37 . 142 0,00 7.504.100,00 10.000.000.000,00 0,00 10.007.504.100,00 10.007.504.100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Balai Budaya (Graha Mangu

Mandala) di Puspem Kabupaten Badung (Tahun Jamak)

1.03 . 1.03.01 . 37 . 143 0,00 11.392.200,00 757.160.080,00 0,00 768.552.280,00 768.552.280,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Gedung Pertemuan dan Penataan Halaman di Rumah Jabatan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Badung

1.03 . 1.03.01 . 37 . 145 0,00 5.513.900,00 41.786.133.000,00 0,00 41.791.646.900,00 41.791.646.900,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Gedung Pertemuan dan Penataan Halaman di

Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Badung

1.03 . 1.03.01 . 37 . 146 0,00 5.513.900,00 365.000.000,00 0,00 370.513.900,00 370.513.900,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Meubelair Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Badung

1.03 . 1.03.01 . 37 . 147 0,00 5.653.900,00 4.689.762.400,00 0,00 4.695.416.300,00 4.695.416.300,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengawasan Pengadaan Meubelair Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Badung

1.03 . 1.03.01 . 37 . 148 0,00 5.653.900,00 50.000.000,00 0,00 55.653.900,00 55.653.900,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Meubelair Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Badung1.03 . 1.03.01 . 37 . 149 0,00 2.126.507.700,00 0,00 0,00 2.126.507.700,00 2.126.507.700,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengawasan Pengadaan Meubelair Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Badung1.03 . 1.03.01 . 37 . 150 0,00 54.904.700,00 0,00 0,00 54.904.700,00 54.904.700,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas ME Gedung Pusat Teknologi Informasi

dan Komunikasi Kabupaten Badung

1.03 . 1.03.01 . 37 . 151 0,00 4.752.800,00 3.503.363.000,00 0,00 3.508.115.800,00 3.508.115.800,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Meubelair Gedung Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

Kabupaten Badung

1.03 . 1.03.01 . 37 . 153 0,00 4.752.800,00 1.139.142.000,00 0,00 1.143.894.800,00 1.143.894.800,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengawasan Pengadaan Meubelair Gedung Pusat Teknologi Informasi dan

Komunikasi Kabupaten Badung

1.03 . 1.03.01 . 37 . 154 0,00 4.752.800,00 40.895.000,00 0,00 45.647.800,00 45.647.800,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Ruang Serbaguna dan Stage di Pantai Pandawa1.03 . 1.03.01 . 37 . 156 0,00 56.266.200,00 0,00 0,00 56.266.200,00 56.266.200,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Verifikasi dan Kajian Teknis Permohonan Bantuan dari Masyarakat1.03 . 1.03.01 . 37 . 157 0,00 175.664.862,11 0,00 0,00 175.664.862,11 175.664.862,11

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Perluasan Gedung Kantor dan Penataan Halaman Dinas

Pemadam Kebakaran di Jalan Kebo Iwa

1.03 . 1.03.01 . 37 . 158 0,00 4.762.200,00 153.345.000,00 0,00 158.107.200,00 158.107.200,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Perluasan Kantor, Gudang dan Garase di Workshop Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung

1.03 . 1.03.01 . 37 . 160 0,00 3.546.700,00 50.000.000,00 0,00 53.546.700,00 53.546.700,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Perpustakaan di Pura-Pura Kabupaten

Badung (Pura Uluwatu, Puncak Mangu dan Taman Ayun)

1.03 . 1.03.01 . 37 . 161 0,00 51.156.700,00 0,00 0,00 51.156.700,00 51.156.700,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Pasar Adat Jimbaran1.03 . 1.03.01 . 37 . 162 0,00 293.037.200,00 0,00 0,00 293.037.200,00 293.037.200,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Pasar Desa Adat Blahkiuh1.03 . 1.03.01 . 37 . 163 0,00 267.262.200,00 0,00 0,00 267.262.200,00 267.262.200,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Gedung dan Penataan Halaman Polsek Kuta

Selatan

1.03 . 1.03.01 . 37 . 164 0,00 318.836.200,00 0,00 0,00 318.836.200,00 318.836.200,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Puskesmas Pembantu Abiansemal Dauh Yeh

Cani

1.03 . 1.03.01 . 37 . 165 0,00 4.762.200,00 48.500.000,00 0,00 53.262.200,00 53.262.200,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Survei Harga dan Penyusunan Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Cipta

Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.03 . 1.03.01 . 37 . 166 0,00 4.867.200,00 49.861.000,00 0,00 54.728.200,00 54.728.200,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Gedung dan Penataan Halaman Puskesmas

Pembantu Ayunan

1.03 . 1.03.01 . 37 . 167 0,00 3.335.550,00 50.000.000,00 0,00 53.335.550,00 53.335.550,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Tower Air Puskesmas Pembantu Desa

Jagapati

1.03 . 1.03.01 . 37 . 168 0,00 1.071.300,00 2.008.120,00 0,00 3.079.420,00 3.079.420,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Rehab Gedung, Pembangunan Tembok Penyengker Tempat

Suci dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Mekar Bhuana

1.03 . 1.03.01 . 37 . 169 0,00 3.335.550,00 38.113.000,00 0,00 41.448.550,00 41.448.550,00


Pembantu Punggul

1.03 . 1.03.01 . 37 . 170 0,00 3.335.550,00 113.047.000,00 0,00 116.382.550,00 116.382.550,00


Pembantu Sangeh

1.03 . 1.03.01 . 37 . 171 0,00 3.335.550,00 50.000.000,00 0,00 53.335.550,00 53.335.550,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Rehab Puskesmas Pembantu Sibanggede1.03 . 1.03.01 . 37 . 172 0,00 3.335.550,00 115.094.000,00 0,00 118.429.550,00 118.429.550,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Rehab Gedung dan Penataan Halaman Puskesmas

Pembantu Abianbase

1.03 . 1.03.01 . 37 . 173 0,00 3.714.850,00 24.412.000,00 0,00 28.126.850,00 28.126.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Rehab Ringan Puskesmas Pembantu Baha1.03 . 1.03.01 . 37 . 174 0,00 3.359.450,00 19.506.000,00 0,00 22.865.450,00 22.865.450,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembuatan Garase di Kantor Kelurahan Lukluk1.03 . 1.03.01 . 37 . 175 0,00 3.359.850,00 17.597.000,00 0,00 20.956.850,00 20.956.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Rehab Gedung Puskesmas, Tempat Suci dan Penataan

Halaman Puskesmas Pembantu Desa Penarungan

1.03 . 1.03.01 . 37 . 176 0,00 3.359.850,00 50.000.000,00 0,00 53.359.850,00 53.359.850,00


Pembantu Sembung

1.03 . 1.03.01 . 37 . 177 0,00 3.359.850,00 50.000.000,00 0,00 53.359.850,00 53.359.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembuatan Kanopi dan Penataan Halaman Puskesmas

Mengwi III

1.03 . 1.03.01 . 37 . 178 0,00 3.359.850,00 49.122.000,00 0,00 52.481.850,00 52.481.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Rehab Gedung dan Pembuatan Penyengker Tempat Suci

Puskesmas Pembantu Werdi Bhuwana

1.03 . 1.03.01 . 37 . 179 0,00 3.359.850,00 34.807.000,00 0,00 38.166.850,00 38.166.850,00


Pembantu Carangsari

1.03 . 1.03.01 . 37 . 180 0,00 3.359.450,00 50.000.000,00 0,00 53.359.450,00 53.359.450,00


Pembantu Ungasan

1.03 . 1.03.01 . 37 . 181 0,00 3.714.850,00 145.445.000,00 0,00 149.159.850,00 149.159.850,00


Pembantu Tuban

1.03 . 1.03.01 . 37 . 182 0,00 3.714.850,00 50.000.000,00 0,00 53.714.850,00 53.714.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Garase Puskesmas Pembantu Desa

Abiansemal

1.03 . 1.03.01 . 37 . 183 0,00 4.742.900,00 38.147.536,00 0,00 42.890.436,00 42.890.436,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan RKB SD Negeri 3 Bongkasa1.03 . 1.03.01 . 37 . 184 0,00 3.359.850,00 41.787.000,00 0,00 45.146.850,00 45.146.850,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan RKB SD Negeri 6 Abiansemal1.03 . 1.03.01 . 37 . 185 0,00 3.359.850,00 37.503.000,00 0,00 40.862.850,00 40.862.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2

Abiansemal

1.03 . 1.03.01 . 37 . 186 0,00 3.359.850,00 16.939.000,00 0,00 20.298.850,00 20.298.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan RKB dan Penataan Halaman TK Negeri

Abiansemal

1.03 . 1.03.01 . 37 . 187 0,00 3.359.850,00 27.835.000,00 0,00 31.194.850,00 31.194.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Ruang Guru, Rehab Ruang Kelas dan

Penataan Halaman SD Negeri 1 Abiansemal

1.03 . 1.03.01 . 37 . 188 0,00 3.359.850,00 24.437.000,00 0,00 27.796.850,00 27.796.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Ruang Guru SD Negeri 3 Angantaka1.03 . 1.03.01 . 37 . 189 0,00 3.359.850,00 18.776.000,00 0,00 22.135.850,00 22.135.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Penataan Halaman SD Negeri 2 Angantaka1.03 . 1.03.01 . 37 . 190 0,00 3.359.850,00 6.554.000,00 0,00 9.913.850,00 9.913.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan RKB SD Negeri 1 Ayunan1.03 . 1.03.01 . 37 . 191 0,00 3.359.850,00 37.513.000,00 0,00 40.872.850,00 40.872.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Ruang Kepala Sekolah dan Penataan

Halaman SD Negeri 1 Blahkiuh

1.03 . 1.03.01 . 37 . 192 0,00 3.359.850,00 19.243.000,00 0,00 22.602.850,00 22.602.850,00



1.03 . 1.03.01 . 37 . 193 0,00 3.359.850,00 21.039.000,00 0,00 24.398.850,00 24.398.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan RKB SD Negeri 3 Blahkiuh1.03 . 1.03.01 . 37 . 194 0,00 3.359.850,00 64.984.000,00 0,00 68.343.850,00 68.343.850,00



1.03 . 1.03.01 . 37 . 195 0,00 3.359.850,00 20.650.000,00 0,00 24.009.850,00 24.009.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Rehab Ruang Kelas, Pembangunan Ruang Guru, TU,

Gudang, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Bongkasa Pertiwi

1.03 . 1.03.01 . 37 . 196 0,00 3.359.850,00 37.595.000,00 0,00 40.954.850,00 40.954.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan RKB SD Negeri 2 Bongkasa Pertiwi1.03 . 1.03.01 . 37 . 197 0,00 3.359.850,00 74.616.000,00 0,00 77.975.850,00 77.975.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan RKB, Ruang Guru, UKS, Tempat Suci dan

Penataan Halaman SD Negeri 1 Darmasaba

1.03 . 1.03.01 . 37 . 198 0,00 3.359.850,00 50.000.000,00 0,00 53.359.850,00 53.359.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Bale Saka Enam dan Penataan Halaman SD

Negeri 2 Darmasaba

1.03 . 1.03.01 . 37 . 199 0,00 3.359.850,00 9.299.900,00 0,00 12.659.750,00 12.659.750,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Gedung Serba Guna, UKS dan Penataan

Halaman SD Negeri 4 Darmasaba

1.03 . 1.03.01 . 37 . 200 0,00 3.359.850,00 36.269.000,00 0,00 39.628.850,00 39.628.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan RKB, Gedung UKS dan Penataan Halaman

SD Negeri 7 Darmasaba

1.03 . 1.03.01 . 37 . 201 0,00 3.359.850,00 50.000.000,00 0,00 53.359.850,00 53.359.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan RKB, Perpustakaan dan Penataan Halaman

SD Negeri 1 Abiansemal Dauh Yeh Cani

1.03 . 1.03.01 . 37 . 202 0,00 3.359.850,00 50.000.000,00 0,00 53.359.850,00 53.359.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan RKB SD Negeri 4 Abiansemal Dauh Yeh Cani1.03 . 1.03.01 . 37 . 203 0,00 3.359.850,00 50.000.000,00 0,00 53.359.850,00 53.359.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Tempat Suci dan Penataan Halaman SD

Negeri 3 Abiansemal Dauh Yeh Cani

1.03 . 1.03.01 . 37 . 204 0,00 3.359.850,00 37.012.000,00 0,00 40.371.850,00 40.371.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Penataan Halaman SD Negeri 2 Mambal1.03 . 1.03.01 . 37 . 205 0,00 3.359.850,00 11.331.000,00 0,00 14.690.850,00 14.690.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Penataan Halaman SD Negeri 1 Mekar Bhuana1.03 . 1.03.01 . 37 . 206 0,00 2.015.150,00 2.074.000,00 0,00 4.089.150,00 4.089.150,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Rehab Ruang Kelas SD Negeri 4 Mekar Bhuana1.03 . 1.03.01 . 37 . 207 0,00 3.359.850,00 19.929.000,00 0,00 23.288.850,00 23.288.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan RKB, Ruang Serba Guna dan Penataan

Halaman SD Negeri 1 Punggul

1.03 . 1.03.01 . 37 . 208 0,00 3.359.850,00 120.575.000,00 0,00 123.934.850,00 123.934.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Ruang Guru, UKS, Laboratorium Komputer,

Ruang Tata Usaha, Gudang, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 2

Punggul

1.03 . 1.03.01 . 37 . 209 0,00 3.359.850,00 50.000.000,00 0,00 53.359.850,00 53.359.850,00


Sangeh

1.03 . 1.03.01 . 37 . 210 0,00 3.359.850,00 50.000.000,00 0,00 53.359.850,00 53.359.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Penataan Halaman SD Negeri 3 Sangeh1.03 . 1.03.01 . 37 . 211 0,00 3.359.850,00 22.797.000,00 0,00 26.156.850,00 26.156.850,00


Sedang

1.03 . 1.03.01 . 37 . 212 0,00 3.359.850,00 46.993.000,00 0,00 50.352.850,00 50.352.850,00


SD Negeri 3 Sedang

1.03 . 1.03.01 . 37 . 213 0,00 3.359.850,00 50.000.000,00 0,00 53.359.850,00 53.359.850,00


Negeri 3 Sibanggede

1.03 . 1.03.01 . 37 . 214 0,00 3.359.850,00 5.480.000,00 0,00 8.839.850,00 8.839.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan RKB dan Penataan Halaman TK Negeri

Pembina Sibanggede

1.03 . 1.03.01 . 37 . 215 0,00 3.359.850,00 37.654.000,00 0,00 41.013.850,00 41.013.850,00


Taman

1.03 . 1.03.01 . 37 . 216 0,00 3.359.850,00 37.374.000,00 0,00 40.733.850,00 40.733.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Penataan Halaman SD Negeri 4 Taman1.03 . 1.03.01 . 37 . 217 0,00 3.359.850,00 21.706.000,00 0,00 25.065.850,00 25.065.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan RKB SMP Negeri 1 Abiansemal1.03 . 1.03.01 . 37 . 218 0,00 3.359.850,00 104.090.000,00 0,00 107.449.850,00 107.449.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Gedung Serbaguna, Rehab Gedung Kantor

dan Penataan Halaman UPT Dinas Pendidikan, Kepemudaaan dan Olah Raga

Kecamatan Abiansemal

1.03 . 1.03.01 . 37 . 219 0,00 3.359.850,00 30.171.000,00 0,00 33.530.850,00 33.530.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Gedung Perpustakaan dan UKS SD Negeri 1

Canggu

1.03 . 1.03.01 . 37 . 220 0,00 3.359.850,00 24.629.000,00 0,00 27.988.850,00 27.988.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Ruang Guru, Aula dan Penataan Halaman SD

Negeri 1 Dalung

1.03 . 1.03.01 . 37 . 221 0,00 3.359.850,00 40.457.000,00 0,00 43.816.850,00 43.816.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Rehab Ruang Kelas, Tempat Suci dan Penataan Halaman

SD Negeri 7 Dalung

1.03 . 1.03.01 . 37 . 222 0,00 3.359.850,00 24.328.000,00 0,00 27.687.850,00 27.687.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penataan Halaman

SMPN 1 Kuta Utara

1.03 . 1.03.01 . 37 . 223 0,00 3.359.850,00 176.779.000,00 0,00 180.138.850,00 180.138.850,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Laboratorium Komputer dan Penataan

Halaman SD Negeri 5 Kerobokan Kelod

1.03 . 1.03.01 . 37 . 224 0,00 3.359.850,00 31.570.000,00 0,00 34.929.850,00 34.929.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Ruang UKS dan Perpustakaan SD Negeri 2

Tibubeneng

1.03 . 1.03.01 . 37 . 225 0,00 3.359.850,00 50.000.000,00 0,00 53.359.850,00 53.359.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembuatan Groundtank di SMP Negeri 2 Kuta Utara1.03 . 1.03.01 . 37 . 226 0,00 1.782.700,00 4.029.000,00 0,00 5.811.700,00 5.811.700,00


Negeri 4 Kedonganan

1.03 . 1.03.01 . 37 . 227 0,00 3.392.450,00 22.488.000,00 0,00 25.880.450,00 25.880.450,00


Kuta

1.03 . 1.03.01 . 37 . 228 0,00 3.359.850,00 50.000.000,00 0,00 53.359.850,00 53.359.850,00


Kuta

1.03 . 1.03.01 . 37 . 229 0,00 3.359.850,00 50.000.000,00 0,00 53.359.850,00 53.359.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan RKB SD Negeri 6 Kuta1.03 . 1.03.01 . 37 . 230 0,00 3.359.850,00 50.000.000,00 0,00 53.359.850,00 53.359.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan RKB SMP Negeri 1 Kuta1.03 . 1.03.01 . 37 . 231 0,00 3.359.850,00 50.000.000,00 0,00 53.359.850,00 53.359.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan RKB, Laboratorium Komputer, Ruang Guru,

Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Legian

1.03 . 1.03.01 . 37 . 232 0,00 3.359.850,00 50.000.000,00 0,00 53.359.850,00 53.359.850,00


Seminyak

1.03 . 1.03.01 . 37 . 233 0,00 3.359.850,00 50.000.000,00 0,00 53.359.850,00 53.359.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan RKB SD Negeri 2 Seminyak1.03 . 1.03.01 . 37 . 234 0,00 3.359.850,00 50.000.000,00 0,00 53.359.850,00 53.359.850,00


Tuban

1.03 . 1.03.01 . 37 . 236 0,00 3.359.850,00 36.737.000,00 0,00 40.096.850,00 40.096.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan RKB, Mes Guru dan Penataan Halaman SD

Negeri 3 Tuban

1.03 . 1.03.01 . 37 . 237 0,00 3.359.850,00 50.000.000,00 0,00 53.359.850,00 53.359.850,00


SMP Negeri 2 Kuta

1.03 . 1.03.01 . 37 . 255 0,00 3.359.850,00 50.000.000,00 0,00 53.359.850,00 53.359.850,00


Tuban

1.03 . 1.03.01 . 37 . 258 0,00 3.359.850,00 42.722.000,00 0,00 46.081.850,00 46.081.850,00


Tuban

1.03 . 1.03.01 . 37 . 259 0,00 3.359.850,00 50.000.000,00 0,00 53.359.850,00 53.359.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Tempat Suci dan Penataan Halaman UPT

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kecamatan Kuta

1.03 . 1.03.01 . 37 . 260 0,00 3.359.850,00 37.217.000,00 0,00 40.576.850,00 40.576.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Ruang UKS, Ruang Guru, Tempat Suci dan

Penataan Halaman SD Negeri 3 Belok

1.03 . 1.03.01 . 37 . 261 0,00 3.359.850,00 46.311.000,00 0,00 49.670.850,00 49.670.850,00


Belok

1.03 . 1.03.01 . 37 . 262 0,00 3.359.850,00 50.000.000,00 0,00 53.359.850,00 53.359.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Rehab Ruang Kelas, Pembangunan Ruang Guru, UKS dan

Penataan Halaman SD Negeri 4 Belok

1.03 . 1.03.01 . 37 . 263 0,00 3.359.850,00 50.000.000,00 0,00 53.359.850,00 53.359.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Laboratorium Komputer, Ruang UKS, Rumah

Dinas Kepala Sekolah dan Penataan Halaman SD Negeri 5 Belok

1.03 . 1.03.01 . 37 . 264 0,00 3.359.850,00 50.000.000,00 0,00 53.359.850,00 53.359.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan RKB, Ruang Bermain dan Penataan Halaman

TK Negeri Carangsari

1.03 . 1.03.01 . 37 . 265 0,00 3.359.850,00 38.291.000,00 0,00 41.650.850,00 41.650.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Ruang Perpustakaan, Laboratorium

Komputer, Ruang UKS, Rumah Dinas Kepala Sekolah dan Penataan Halaman

SD Negeri 5 Carangsari

1.03 . 1.03.01 . 37 . 266 0,00 3.359.850,00 50.000.000,00 0,00 53.359.850,00 53.359.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Ruang Guru, Aula, Perpustakaan,

Laboratorium Komputer, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 2

Pangsan

1.03 . 1.03.01 . 37 . 267 0,00 3.359.850,00 50.000.000,00 0,00 53.359.850,00 53.359.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan RKB, Ruang Guru, UKS, Tempat Suci dan

Penataan Halaman SD Negeri 3 Pangsan

1.03 . 1.03.01 . 37 . 268 0,00 3.359.850,00 50.000.000,00 0,00 53.359.850,00 53.359.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan RKB, Laboratorium Komputer dan Ruang

Guru SD Negeri 1 Pelaga

1.03 . 1.03.01 . 37 . 269 0,00 3.359.850,00 50.000.000,00 0,00 53.359.850,00 53.359.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan RKB, Laboratorium Komputer, Perpustakaan

dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Pelaga

1.03 . 1.03.01 . 37 . 270 0,00 3.359.850,00 49.720.000,00 0,00 53.079.850,00 53.079.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Laboratorium Komputer, Perpustakaan dan

Penataan Halaman SD Negeri 3 Pelaga

1.03 . 1.03.01 . 37 . 271 0,00 3.359.850,00 50.000.000,00 0,00 53.359.850,00 53.359.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Laboratorium Komputer, Ruang Guru, Parkir

dan Penataan Halaman SD Negeri 5 Pelaga

1.03 . 1.03.01 . 37 . 272 0,00 3.359.850,00 37.329.000,00 0,00 40.688.850,00 40.688.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Gedung dan Taman Bermain TK Negeri

Petang

1.03 . 1.03.01 . 37 . 273 0,00 3.359.850,00 50.000.000,00 0,00 53.359.850,00 53.359.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan RKB, Ruang Laboratorium Komputer dan

Penataan Halaman SD Negeri 3 Petang

1.03 . 1.03.01 . 37 . 274 0,00 3.359.850,00 50.000.000,00 0,00 53.359.850,00 53.359.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Penataan Halaman UPT Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan

Olahraga di Kecamatan Petang

1.03 . 1.03.01 . 37 . 275 0,00 3.359.850,00 35.737.380,00 0,00 39.097.230,00 39.097.230,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer,

Perpustakaan dan Penataan Halaman SMP Negeri 4 Petang

1.03 . 1.03.01 . 37 . 276 0,00 3.359.850,00 50.000.000,00 0,00 53.359.850,00 53.359.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan RKB, Ruang UKS dan Penataan Halaman SD

Negeri 3 Sulangai

1.03 . 1.03.01 . 37 . 277 0,00 3.359.850,00 50.000.000,00 0,00 53.359.850,00 53.359.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan RKB, Mes Guru dan Mes Kepala Sekolah SD

Negeri 9 Jimbaran

1.03 . 1.03.01 . 37 . 278 0,00 3.714.850,00 50.000.000,00 0,00 53.714.850,00 53.714.850,00


SD Negeri 8 Jimbaran

1.03 . 1.03.01 . 37 . 279 0,00 3.714.850,00 50.000.000,00 0,00 53.714.850,00 53.714.850,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12


Benoa

1.03 . 1.03.01 . 37 . 280 0,00 3.714.850,00 32.197.000,00 0,00 35.911.850,00 35.911.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Gedung Serbaguna SD Negeri 3 Kutuh1.03 . 1.03.01 . 37 . 281 0,00 3.714.850,00 42.069.000,00 0,00 45.783.850,00 45.783.850,00


Benoa

1.03 . 1.03.01 . 37 . 282 0,00 3.714.850,00 32.716.000,00 0,00 36.430.850,00 36.430.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Rumah Dinas SD Negeri 1 Tanjung Benoa1.03 . 1.03.01 . 37 . 283 0,00 3.714.850,00 32.716.000,00 0,00 36.430.850,00 36.430.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan RKB SD Negeri 1 Kutuh1.03 . 1.03.01 . 37 . 284 0,00 3.714.850,00 50.000.000,00 0,00 53.714.850,00 53.714.850,00


Benoa

1.03 . 1.03.01 . 37 . 285 0,00 3.359.850,00 50.000.000,00 0,00 53.359.850,00 53.359.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan RKB, Rumah Dinas Kepala Sekolah dan

Penataan Halaman SD Negeri 2 Tanjung Benoa

1.03 . 1.03.01 . 37 . 286 0,00 3.359.850,00 50.000.000,00 0,00 53.359.850,00 53.359.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Mes Guru dan Ruang Perpustakaan SD

Negeri 10 Jimbaran

1.03 . 1.03.01 . 37 . 287 0,00 3.714.850,00 22.282.000,00 0,00 25.996.850,00 25.996.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan RKB dan Laboratorium IPA SMP Negeri 1

Kuta Selatan

1.03 . 1.03.01 . 37 . 288 0,00 3.714.850,00 120.514.000,00 0,00 124.228.850,00 124.228.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Ruang Guru, Perpustakaan, Tempat Suci dan Penataan

Halaman SD Negeri 5 Ungasan

1.03 . 1.03.01 . 37 . 289 0,00 3.714.850,00 34.712.000,00 0,00 38.426.850,00 38.426.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan RKB, Bale Gong dan Penataan Halaman SMP

Negeri 5 Kuta Selatan

1.03 . 1.03.01 . 37 . 290 0,00 3.714.850,00 50.000.000,00 0,00 53.714.850,00 53.714.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Aula Kantor UPT Dinas Pendidikan,

Kepemudaan dan Olahraga Kecamatan Kuta Selatan

1.03 . 1.03.01 . 37 . 291 0,00 3.714.850,00 49.275.000,00 0,00 52.989.850,00 52.989.850,00


Ungasan

1.03 . 1.03.01 . 37 . 292 0,00 3.714.850,00 50.000.000,00 0,00 53.714.850,00 53.714.850,00


Ungasan

1.03 . 1.03.01 . 37 . 293 0,00 3.359.850,00 50.000.000,00 0,00 53.359.850,00 53.359.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Rehab Gedung dan Penataan Halaman SD Negeri 3

Jimbaran

1.03 . 1.03.01 . 37 . 294 0,00 3.714.850,00 19.233.000,00 0,00 22.947.850,00 22.947.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan RKB SD Negeri 5 Jimbaran1.03 . 1.03.01 . 37 . 295 0,00 3.359.850,00 50.000.000,00 0,00 53.359.850,00 53.359.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Rehabilitasi RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 6

Jimbaran

1.03 . 1.03.01 . 37 . 296 0,00 3.714.850,00 13.372.000,00 0,00 17.086.850,00 17.086.850,00


Benoa

1.03 . 1.03.01 . 37 . 297 0,00 3.714.850,00 50.000.000,00 0,00 53.714.850,00 53.714.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan RKB SMP Negeri 4 Kuta Selatan1.03 . 1.03.01 . 37 . 298 0,00 3.714.850,00 172.097.000,00 0,00 175.811.850,00 175.811.850,00


Pecatu

1.03 . 1.03.01 . 37 . 299 0,00 3.714.850,00 50.000.000,00 0,00 53.714.850,00 53.714.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan RKB TK Negeri di Kelurahan Jimbaran1.03 . 1.03.01 . 37 . 300 0,00 3.714.850,00 41.531.000,00 0,00 45.245.850,00 45.245.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan RKB, UKS, Perpustakaan dan Gudang SD

Negeri 3 Lukluk

1.03 . 1.03.01 . 37 . 301 0,00 3.359.850,00 50.000.000,00 0,00 53.359.850,00 53.359.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Ruang Guru, Perpustakaan dan Penataan

Halaman SD Negeri 2 Lukluk

1.03 . 1.03.01 . 37 . 302 0,00 3.359.850,00 50.000.000,00 0,00 53.359.850,00 53.359.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan RKB, Ruang Guru dan UKS SD Negeri 1

Lukluk

1.03 . 1.03.01 . 37 . 303 0,00 3.359.850,00 50.000.000,00 0,00 53.359.850,00 53.359.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Rehab Ruang Kelas, Pembangunan Laboratorium Komputer

dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Kuwum

1.03 . 1.03.01 . 37 . 304 0,00 3.359.850,00 34.945.000,00 0,00 38.304.850,00 38.304.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Penataan Halaman SD Negeri 1 Kuwum1.03 . 1.03.01 . 37 . 305 0,00 3.359.850,00 18.593.000,00 0,00 21.952.850,00 21.952.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Gedung Kantor dan Penataan UPT Dinas

Pendidikan, Kepemudaaan dan Olahraga Kecamatan Mengwi

1.03 . 1.03.01 . 37 . 306 0,00 3.359.850,00 50.000.000,00 0,00 53.359.850,00 53.359.850,00


SD Negeri 3 Mengwi

1.03 . 1.03.01 . 37 . 307 0,00 3.359.850,00 27.376.000,00 0,00 30.735.850,00 30.735.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan RKB dan Ruang Keterampilan SMP Negeri 4

Mengwi

1.03 . 1.03.01 . 37 . 308 0,00 3.359.850,00 50.000.000,00 0,00 53.359.850,00 53.359.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Ruang Guru, KM/WC dan Penataan Halaman

SD Negeri 3 Kekeran

1.03 . 1.03.01 . 37 . 309 0,00 3.359.850,00 27.252.000,00 0,00 30.611.850,00 30.611.850,00


Kekeran

1.03 . 1.03.01 . 37 . 310 0,00 3.359.850,00 35.021.000,00 0,00 38.380.850,00 38.380.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Ruang Guru dan Penataan Halaman SD

Negeri 1 Kekeran

1.03 . 1.03.01 . 37 . 311 0,00 3.359.850,00 29.510.000,00 0,00 32.869.850,00 32.869.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Penataan Halaman SD Negeri 3 Werdi Bhuwana1.03 . 1.03.01 . 37 . 312 0,00 3.359.850,00 11.110.500,00 0,00 14.470.350,00 14.470.350,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan RKB, Ruang Guru, Perpustakaan, Lab IPA,

UKS dan Tempat Suci SD Negeri 2 Werdi Bhuwana

1.03 . 1.03.01 . 37 . 314 0,00 3.359.850,00 50.000.000,00 0,00 53.359.850,00 53.359.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Penataan Halaman SD Negeri 1 Werdi Bhuwana1.03 . 1.03.01 . 37 . 315 0,00 3.359.850,00 13.791.000,00 0,00 17.150.850,00 17.150.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan RKB SD Negeri 1 Tumbak Bayuh1.03 . 1.03.01 . 37 . 316 0,00 3.359.850,00 50.000.000,00 0,00 53.359.850,00 53.359.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Laboratorium Komputer, Ruang

Perpustakaan, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Sobangan

1.03 . 1.03.01 . 37 . 317 0,00 3.359.850,00 36.397.000,00 0,00 39.756.850,00 39.756.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Rehab Ruang Kelas SD Negeri 2 Sobangan1.03 . 1.03.01 . 37 . 318 0,00 3.359.850,00 44.004.000,00 0,00 47.363.850,00 47.363.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Penataan Halaman SD Negeri 1 Sobangan1.03 . 1.03.01 . 37 . 319 0,00 3.359.850,00 6.629.000,00 0,00 9.988.850,00 9.988.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Rehab Ruang Kelas dan Penataan Halaman SD Negeri 4

Sembung

1.03 . 1.03.01 . 37 . 320 0,00 3.359.850,00 45.040.000,00 0,00 48.399.850,00 48.399.850,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Rehab Ruang Kelas, Pembangunan Ruang Guru, KM/WC,

Pembangunan Tempat Parkir dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Sembung

1.03 . 1.03.01 . 37 . 321 0,00 3.359.850,00 50.000.000,00 0,00 53.359.850,00 53.359.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Rehab Ruang Kelas SD Negeri 2 Sembung1.03 . 1.03.01 . 37 . 322 0,00 3.359.850,00 36.327.000,00 0,00 39.686.850,00 39.686.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan RKB SD Negeri 1 Sembung1.03 . 1.03.01 . 37 . 323 0,00 3.359.850,00 41.118.000,00 0,00 44.477.850,00 44.477.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan KM/WC dan Penataan Halaman SD Negeri 3

Sempidi

1.03 . 1.03.01 . 37 . 324 0,00 3.359.850,00 27.124.000,00 0,00 30.483.850,00 30.483.850,00


Negeri 2 Sempidi

1.03 . 1.03.01 . 37 . 325 0,00 3.359.850,00 17.066.000,00 0,00 20.425.850,00 20.425.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan KM/WC dan Penataan Halaman SD Negeri 1

Sempidi

1.03 . 1.03.01 . 37 . 326 0,00 3.359.850,00 16.585.000,00 0,00 19.944.850,00 19.944.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Gedung Parkir, Laboratorium IPA,

Laboratorium Komputer, Pos Satpam dan Penataan Halaman SMP Negeri 5

Mengwi

1.03 . 1.03.01 . 37 . 327 0,00 3.359.850,00 50.000.000,00 0,00 53.359.850,00 53.359.850,00


Sading

1.03 . 1.03.01 . 37 . 328 0,00 3.359.850,00 50.000.000,00 0,00 53.359.850,00 53.359.850,00


Negeri 1 Sading

1.03 . 1.03.01 . 37 . 329 0,00 3.359.850,00 14.536.000,00 0,00 17.895.850,00 17.895.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Rehab Ruang Kelas, Pembangunan KM/WC dan Penataan

Halaman SD Negeri 3 Sading

1.03 . 1.03.01 . 37 . 330 0,00 3.359.850,00 32.782.000,00 0,00 36.141.850,00 36.141.850,00


SD Negeri 2 Pererenan

1.03 . 1.03.01 . 37 . 331 0,00 3.359.850,00 50.000.000,00 0,00 53.359.850,00 53.359.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan KM/WC dan Tempat Suci SD Negeri 3

Penarungan

1.03 . 1.03.01 . 37 . 332 0,00 3.359.850,00 9.983.000,00 0,00 13.342.850,00 13.342.850,00


Penarungan

1.03 . 1.03.01 . 37 . 333 0,00 3.359.850,00 38.968.000,00 0,00 42.327.850,00 42.327.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Penataan Halaman SD Negeri 1 Munggu1.03 . 1.03.01 . 37 . 334 0,00 3.359.850,00 20.003.000,00 0,00 23.362.850,00 23.362.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Penataan Halaman SD Negeri 2 Munggu1.03 . 1.03.01 . 37 . 335 0,00 3.359.850,00 19.919.000,00 0,00 23.278.850,00 23.278.850,00


Negeri 5 Mengwitani

1.03 . 1.03.01 . 37 . 336 0,00 3.359.850,00 17.936.000,00 0,00 21.295.850,00 21.295.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Ruang Guru, Perpustakaan, Rehab RKB dan

Penataan Halaman SD Negeri 2 Mengwitani

1.03 . 1.03.01 . 37 . 337 0,00 3.359.850,00 18.399.000,00 0,00 21.758.850,00 21.758.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Ruang Perpustakaan dan Penataan Halaman

SD Negeri 4 Mengwitani

1.03 . 1.03.01 . 37 . 338 0,00 3.359.850,00 31.668.000,00 0,00 35.027.850,00 35.027.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan RKB, Ruang Guru, Perpustakaan dan

Penataan Halaman SD Negeri 4 Kapal

1.03 . 1.03.01 . 37 . 339 0,00 3.359.850,00 50.000.000,00 0,00 53.359.850,00 53.359.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Ruang Guru dan Penataan Halaman SD

Negeri 3 Kapal

1.03 . 1.03.01 . 37 . 340 0,00 3.359.850,00 43.297.000,00 0,00 46.656.850,00 46.656.850,00


Kapal

1.03 . 1.03.01 . 37 . 341 0,00 3.359.850,00 33.068.000,00 0,00 36.427.850,00 36.427.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan RKB, Ruang Perpustakaan, Ruang Guru dan

Penataan Halaman SD Negeri 1 Kapal

1.03 . 1.03.01 . 37 . 342 0,00 3.359.850,00 50.000.000,00 0,00 53.359.850,00 53.359.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan RKB, Ruang Guru, Perpustakaan,

Laboratorium, UKS, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 2

Gulingan

1.03 . 1.03.01 . 37 . 343 0,00 3.359.850,00 50.000.000,00 0,00 53.359.850,00 53.359.850,00


Gulingan

1.03 . 1.03.01 . 37 . 344 0,00 3.359.850,00 50.000.000,00 0,00 53.359.850,00 53.359.850,00


Gulingan

1.03 . 1.03.01 . 37 . 345 0,00 3.359.850,00 50.000.000,00 0,00 53.359.850,00 53.359.850,00


SD Negeri 1 Gulingan

1.03 . 1.03.01 . 37 . 346 0,00 3.359.850,00 50.000.000,00 0,00 53.359.850,00 53.359.850,00


Cemagi

1.03 . 1.03.01 . 37 . 347 0,00 3.359.850,00 50.000.000,00 0,00 53.359.850,00 53.359.850,00


Cemagi

1.03 . 1.03.01 . 37 . 348 0,00 3.359.850,00 50.000.000,00 0,00 53.359.850,00 53.359.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan RKB, Laboratorium, dan Gedung Serbaguna

di SMP Negeri 3 Mengwi

1.03 . 1.03.01 . 37 . 349 0,00 3.359.850,00 50.000.000,00 0,00 53.359.850,00 53.359.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Gudang, Tempat Suci dan Penataan

Halaman SD Negeri 2 Buduk

1.03 . 1.03.01 . 37 . 350 0,00 3.359.850,00 37.135.000,00 0,00 40.494.850,00 40.494.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Penataan Halaman SD Negeri 2 Baha1.03 . 1.03.01 . 37 . 351 0,00 3.359.850,00 28.763.000,00 0,00 32.122.850,00 32.122.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Renovasi Blok A, B dan C RSUD Kabupaten Badung1.03 . 1.03.01 . 37 . 352 0,00 5.862.200,00 2.336.593.864,00 0,00 2.342.456.064,00 2.342.456.064,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengawasan Renovasi Blok A, B dan C RSUD Kabupaten Badung1.03 . 1.03.01 . 37 . 353 0,00 5.862.200,00 50.000.000,00 0,00 55.862.200,00 55.862.200,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Rehab Gedung Pramuka dan Penataan Halaman di

Kecamatan Kuta Utara

1.03 . 1.03.01 . 37 . 354 0,00 3.359.850,00 50.000.000,00 0,00 53.359.850,00 53.359.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Gedung Bidang Kedokteran dan Kesehatan, Gedung Bidang

Hukum dan Gedung Kemalahikmah Polda Bali

1.03 . 1.03.01 . 37 . 355 0,00 28.524.489.200,00 0,00 0,00 28.524.489.200,00 28.524.489.200,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Gedung Bidang Kedokteran dan Kesehatan,

Gedung Bidang Hukum dan Gedung Kemalahikmah Polda Bali

1.03 . 1.03.01 . 37 . 356 0,00 459.462.200,00 0,00 0,00 459.462.200,00 459.462.200,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Perbaikan Kamar Mandi dan Pembuatan Septictank SMP Negeri 5 Mengwi1.03 . 1.03.01 . 37 . 357 0,00 2.474.800,00 55.000.000,00 0,00 57.474.800,00 57.474.800,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Pasar Desa Adat Kuwum1.03 . 1.03.01 . 37 . 358 0,00 37.262.200,00 0,00 0,00 37.262.200,00 37.262.200,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12


Cemagi

1.03 . 1.03.01 . 37 . 359 0,00 3.335.550,00 49.800.000,00 0,00 53.135.550,00 53.135.550,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pekerjaan Anti Rayap Gedung Kantor Camat Kuta Selatan1.03 . 1.03.01 . 37 . 360 0,00 114.481.850,00 0,00 0,00 114.481.850,00 114.481.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pekerjaan Anti Rayap Gedung Puskesmas Kuta Selatan1.03 . 1.03.01 . 37 . 361 0,00 112.144.850,00 0,00 0,00 112.144.850,00 112.144.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pekerjaan Anti Rayap Gedung SMP Negeri 1 Kuta Selatan1.03 . 1.03.01 . 37 . 362 0,00 135.405.850,00 0,00 0,00 135.405.850,00 135.405.850,00


0,00 0,00 0,00 0,00 Pekerjaan Anti Rayap Gedung Kantor Camat Abiansemal1.03 . 1.03.01 . 37 . 366 0,00 98.061.850,00 0,00 0,00 98.061.850,00 98.061.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pekerjaan Anti Rayap Gedung Puskesmas Abiansemal I1.03 . 1.03.01 . 37 . 367 0,00 97.788.850,00 0,00 0,00 97.788.850,00 97.788.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pekerjaan Anti Rayap Gedung Puskesmas Abiansemal II1.03 . 1.03.01 . 37 . 368 0,00 64.787.850,00 0,00 0,00 64.787.850,00 64.787.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pekerjaan Anti Rayap Gedung Puskesmas Abiansemal III1.03 . 1.03.01 . 37 . 369 0,00 80.215.850,00 0,00 0,00 80.215.850,00 80.215.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pekerjaan Anti Rayap Gedung Puskesmas Abiansemal IV1.03 . 1.03.01 . 37 . 370 0,00 84.063.850,00 0,00 0,00 84.063.850,00 84.063.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pekerjaan Anti Rayap Gedung SMP Negeri 1 Abiansemal1.03 . 1.03.01 . 37 . 371 0,00 119.838.850,00 0,00 0,00 119.838.850,00 119.838.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pekerjaan Anti Rayap Gedung Puskesmas I Kuta1.03 . 1.03.01 . 37 . 373 0,00 51.516.850,00 0,00 0,00 51.516.850,00 51.516.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pekerjaan Anti Rayap Gedung Puskesmas II Kuta1.03 . 1.03.01 . 37 . 374 0,00 64.831.850,00 0,00 0,00 64.831.850,00 64.831.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pekerjaan Anti Rayap Gedung SMP Negeri 1 Kuta1.03 . 1.03.01 . 37 . 375 0,00 121.067.850,00 0,00 0,00 121.067.850,00 121.067.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pekerjaan Anti Rayap Gedung SMP Negeri 2 Kuta1.03 . 1.03.01 . 37 . 376 0,00 109.182.850,00 0,00 0,00 109.182.850,00 109.182.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pekerjaan Anti Rayap Gedung SD Negeri 2 Tuban1.03 . 1.03.01 . 37 . 390 0,00 105.443.850,00 0,00 0,00 105.443.850,00 105.443.850,00



0,00 0,00 0,00 0,00 Pekerjaan Anti Rayap Gedung SD Negeri 2 Seminyak1.03 . 1.03.01 . 37 . 393 0,00 51.105.850,00 0,00 0,00 51.105.850,00 51.105.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pekerjaan Anti Rayap Gedung SD Negeri 1 Kuta1.03 . 1.03.01 . 37 . 394 0,00 50.558.850,00 0,00 0,00 50.558.850,00 50.558.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pekerjaan Anti Rayap Gedung SD Negeri 1 Tumbakbayuh1.03 . 1.03.01 . 37 . 395 0,00 70.557.850,00 0,00 0,00 70.557.850,00 70.557.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Penampung Air (Tower) di Workshop Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang

1.03 . 1.03.01 . 37 . 400 0,00 2.317.900,00 55.000.000,00 0,00 57.317.900,00 57.317.900,00




0,00 0,00 0,00 0,00 Pekerjaan Anti Rayap Gedung SMP Negeri 4 Petang1.03 . 1.03.01 . 37 . 406 0,00 89.072.850,00 0,00 0,00 89.072.850,00 89.072.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pekerjaan Anti Rayap Gedung SMP Negeri 5 Mengwi1.03 . 1.03.01 . 37 . 407 0,00 111.723.850,00 0,00 0,00 111.723.850,00 111.723.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penataan Halaman dan Pengadaan AC di Gedung Lotring Kuta1.03 . 1.03.01 . 37 . 409 0,00 5.996.600,00 125.000.000,00 0,00 130.996.600,00 130.996.600,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penataan Halaman dan Penyengker Tempat Suci SD Negeri 1 Mengwi1.03 . 1.03.01 . 37 . 414 0,00 3.298.750,00 70.000.000,00 0,00 73.298.750,00 73.298.750,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengawasan Pekerjaan Anti Rayap di Kecamatan Petang dan Abiansemal1.03 . 1.03.01 . 37 . 416 0,00 51.603.800,00 0,00 0,00 51.603.800,00 51.603.800,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengawasan Pekerjaan Anti Rayap di Kecamatan Mengwi, Kuta Utara dan

Kuta

1.03 . 1.03.01 . 37 . 419 0,00 51.603.800,00 0,00 0,00 51.603.800,00 51.603.800,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengawasan Pekerjaan Anti Rayap di Kecamatan Kuta Selatan1.03 . 1.03.01 . 37 . 420 0,00 51.603.800,00 0,00 0,00 51.603.800,00 51.603.800,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Wantilan Melasti di Pantai Club Med1.03 . 1.03.01 . 37 . 421 0,00 54.762.200,00 0,00 0,00 54.762.200,00 54.762.200,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Gapura Mumbul1.03 . 1.03.01 . 37 . 422 0,00 49.762.200,00 0,00 0,00 49.762.200,00 49.762.200,00


0,00 0,00 0,00 0,00 Pekerjaan Anti Rayap Gedung SD Negeri 4 Jimbaran1.03 . 1.03.01 . 37 . 424 0,00 63.951.900,00 0,00 0,00 63.951.900,00 63.951.900,00



0,00 0,00 0,00 0,00 Pekerjaan Anti Rayap Gedung SD Negeri 1 Benoa1.03 . 1.03.01 . 37 . 427 0,00 49.596.900,00 0,00 0,00 49.596.900,00 49.596.900,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pekerjaan Anti Rayap Gedung SD Negeri 2 Benoa1.03 . 1.03.01 . 37 . 428 0,00 60.391.900,00 0,00 0,00 60.391.900,00 60.391.900,00


0,00 0,00 0,00 0,00 Pekerjaan Anti Rayap Gedung SD Negeri 2 Tibubeneng1.03 . 1.03.01 . 37 . 430 0,00 69.870.900,00 0,00 0,00 69.870.900,00 69.870.900,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Interior Ruang Fraksi Sekretariat DPRD Kabupaten Badung1.03 . 1.03.01 . 37 . 445 0,00 3.546.700,00 30.000.000,00 0,00 33.546.700,00 33.546.700,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Kantor Desa Adat Bualu1.03 . 1.03.01 . 37 . 446 0,00 43.546.700,00 0,00 0,00 43.546.700,00 43.546.700,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Wantilan dan Balai Pemiosan Setra Desa

Adat Bualu dan Kampial

1.03 . 1.03.01 . 37 . 447 0,00 43.546.700,00 0,00 0,00 43.546.700,00 43.546.700,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Kantor Pecalang Desa Adat Bualu1.03 . 1.03.01 . 37 . 448 0,00 23.546.700,00 0,00 0,00 23.546.700,00 23.546.700,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Pasar Tenten Desa Abiansemal1.03 . 1.03.01 . 37 . 449 0,00 178.546.700,00 0,00 0,00 178.546.700,00 178.546.700,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Revitalisasi Pasar Tradisional Desa Adat Dalung Permai,

Desa Adat Padang Luwih, Desa Adat Dalung dan Desa Adat Tuka di Desa

Dalung

1.03 . 1.03.01 . 37 . 450 0,00 103.546.700,00 0,00 0,00 103.546.700,00 103.546.700,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Pasar Desa Adat Sibanggede1.03 . 1.03.01 . 37 . 451 0,00 52.546.700,00 0,00 0,00 52.546.700,00 52.546.700,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Penataan Lounge pada Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung

1.03 . 1.03.01 . 37 . 452 0,00 3.546.700,00 30.000.000,00 0,00 33.546.700,00 33.546.700,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Gedung Kantor dan Rumah Dinas Danramil

1611-04 Mengwi

1.03 . 1.03.01 . 37 . 453 0,00 45.740.850,00 0,00 0,00 45.740.850,00 45.740.850,00

41.010.691.200,00 Program Pemanfaatan Ruang 31.681.347.500,00 0,00 9.329.343.700,00 1.03 . 1.03.01 . 42 0,00 9.330.741.200,00 29.153.847.500,00 38.484.588.700,00 (2.526.102.500,00) (6,16)

299.910.000,00 295.630.400,00 4.279.600,00 0,00 Penataan Catus Pata di Bundaran Dalung Permai1.03 . 1.03.01 . 42 . 01 0,00 4.279.600,00 295.630.400,00 0,00 0,00 299.910.000,00

266.000.000,00 0,00 266.000.000,00 0,00 Penataan Lingkungan Pura Puseh Desa Adat Gerana1.03 . 1.03.01 . 42 . 02 0,00 266.000.000,00 0,00 0,00 0,00 266.000.000,00

2.752.883.100,00 2.750.000.000,00 2.883.100,00 0,00 Pembangunan GOR di Kelurahan Sading1.03 . 1.03.01 . 42 . 03 0,00 1.296.000,00 0,00 (99,95)(2.751.587.100,00) 1.296.000,00

1.459.057.900,00 0,00 1.459.057.900,00 0,00 Pembangunan Wantilan dan Lanjutan Penataan Lapangan Abianbase1.03 . 1.03.01 . 42 . 04 0,00 1.459.057.900,00 0,00 0,00 0,00 1.459.057.900,00

1.991.730.200,00 0,00 1.991.730.200,00 0,00 Pembangunan Wantilan Desa Adat Baturning Desa Mambal1.03 . 1.03.01 . 42 . 05 0,00 1.991.730.200,00 0,00 0,00 0,00 1.991.730.200,00

5.639.930.400,00 5.635.500.000,00 4.430.400,00 0,00 Lanjutan Pembangunan Tembok Penyengker dari Pantai Melasti sampai Blue

Ocean Legian

1.03 . 1.03.01 . 42 . 06 0,00 4.430.400,00 5.635.500.000,00 0,00 0,00 5.639.930.400,00

354.060.500,00 0,00 354.060.500,00 0,00 Penyusunan Feasibility Study Pembangunan Taman Bung Karno di Wilayah

Utara Kabupaten Badung

1.03 . 1.03.01 . 42 . 07 0,00 354.060.500,00 0,00 0,00 0,00 354.060.500,00

1.922.291.800,00 0,00 1.922.291.800,00 0,00 Pembangunan Balai Petapakan, Lumbung dan Toilet Pura Puncak Mangu1.03 . 1.03.01 . 42 . 08 0,00 1.922.291.800,00 0,00 0,00 0,00 1.922.291.800,00

20.799.099.700,00 20.795.000.000,00 4.099.700,00 0,00 Pembangunan Pos Balawista, Pasar dan Penataan Parkir Tanjung Benoa1.03 . 1.03.01 . 42 . 09 0,00 4.099.700,00 20.795.000.000,00 0,00 0,00 20.799.099.700,00

1.655.679.500,00 1.652.805.900,00 2.873.600,00 0,00 Pembangunan Tanda Batas Wilayah Kabupaten Badung1.03 . 1.03.01 . 42 . 10 0,00 2.873.600,00 1.652.805.900,00 0,00 0,00 1.655.679.500,00

346.000.000,00 341.705.600,00 4.294.400,00 0,00 Pembangunan Senderan Jalan Srewana Br. Nyelati1.03 . 1.03.01 . 42 . 11 0,00 4.294.400,00 341.705.600,00 0,00 0,00 346.000.000,00

215.000.000,00 210.705.600,00 4.294.400,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman dan Senderan Jalan Menuju Pura

Taman Sari Banjar Tegehe

1.03 . 1.03.01 . 42 . 12 0,00 4.294.400,00 210.705.600,00 0,00 0,00 215.000.000,00

2.505.815.900,00 0,00 2.505.815.900,00 0,00 Pembangunan Wantilan Peyadnyan Desa Adat Jimbaran1.03 . 1.03.01 . 42 . 13 0,00 2.505.815.900,00 0,00 0,00 0,00 2.505.815.900,00

803.232.200,00 0,00 803.232.200,00 0,00 Penataan Parkir Kawasan Daya Tarik Wisata Taman Mumbul Desa Sangeh1.03 . 1.03.01 . 42 . 14 0,00 803.232.200,00 0,00 0,00 0,00 803.232.200,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Rehab Ringan Lapangan Samudera Kuta1.03 . 1.03.01 . 42 . 21 0,00 2.984.600,00 222.500.000,00 0,00 225.484.600,00 225.484.600,00

526.455.032,77 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 0,00 0,00 526.455.032,77 1.03 . 1.03.01 . 43 0,00 526.455.032,77 0,00 526.455.032,77 0,00 0,00

106.186.500,00 0,00 106.186.500,00 0,00 Pengawasan Pelaksanaan Bangun-Bangunan di Kabupaten Badung1.03 . 1.03.01 . 43 . 01 0,00 106.186.500,00 0,00 0,00 0,00 106.186.500,00

169.069.032,77 0,00 169.069.032,77 0,00 Survey dan Evaluasi Perkembangan Pemanfaatan Ruang Wilayah di

Kabupaten Badung

1.03 . 1.03.01 . 43 . 02 0,00 169.069.032,77 0,00 0,00 0,00 169.069.032,77

150.085.900,00 0,00 150.085.900,00 0,00 Penyusunan neraca penatagunaan lahan di Kabupaten Badung Tahun 20171.03 . 1.03.01 . 43 . 03 0,00 150.085.900,00 0,00 0,00 0,00 150.085.900,00

101.113.600,00 0,00 101.113.600,00 0,00 Pemeliharaan patok dan papan jalur hijau1.03 . 1.03.01 . 43 . 04 0,00 101.113.600,00 0,00 0,00 0,00 101.113.600,00

300.000.000,00 Program Perencanaan Tata Ruang 0,00 0,00 300.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 44 0,00 949.928.385,00 331.500.000,00 1.281.428.385,00 981.428.385,00 327,14

300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Pemetaan Peta RDTR Kecamatan di Kabupaten Badung1.03 . 1.03.01 . 44 . 60 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Harmonisasi Materi Teknis, Ranperda, Pemetaan RDTR dan Peraturan Zonasi


1.03 . 1.03.01 . 44 . 61 0,00 54.077.000,00 0,00 0,00 54.077.000,00 54.077.000,00


Kecamatan Kuta

1.03 . 1.03.01 . 44 . 62 0,00 53.267.000,00 0,00 0,00 53.267.000,00 53.267.000,00



1.03 . 1.03.01 . 44 . 63 0,00 53.267.000,00 0,00 0,00 53.267.000,00 53.267.000,00


Kecamatan Mengwi

1.03 . 1.03.01 . 44 . 64 0,00 53.267.000,00 0,00 0,00 53.267.000,00 53.267.000,00



1.03 . 1.03.01 . 44 . 65 0,00 53.267.000,00 0,00 0,00 53.267.000,00 53.267.000,00


Kecamatan Petang

1.03 . 1.03.01 . 44 . 66 0,00 54.077.000,00 0,00 0,00 54.077.000,00 54.077.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyelenggaraan Penataan Ruang Di Kabupaten Badung1.03 . 1.03.01 . 44 . 67 0,00 63.912.085,00 0,00 0,00 63.912.085,00 63.912.085,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Penataan Lapangan Umum dan Rehab GOR Tembak

Sembung

1.03 . 1.03.01 . 44 . 68 0,00 2.111.000,00 50.000.000,00 0,00 52.111.000,00 52.111.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan GOR Tenis Meja di Kecamatan Abiansemal1.03 . 1.03.01 . 44 . 69 0,00 1.914.300,00 45.000.000,00 0,00 46.914.300,00 46.914.300,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Penataan Lapangan Umum Munggu1.03 . 1.03.01 . 44 . 70 0,00 51.708.500,00 0,00 0,00 51.708.500,00 51.708.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Bale Suci, Bale Pesanekan, Dapur Suci,

Dapur Umum dan Penataan Halaman Pura Pucak Mangu

1.03 . 1.03.01 . 44 . 71 0,00 52.193.500,00 0,00 0,00 52.193.500,00 52.193.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Penataan Pantai Jerman di Kecamatan Kuta1.03 . 1.03.01 . 44 . 73 0,00 51.986.000,00 0,00 0,00 51.986.000,00 51.986.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Taman dan Monumen Perjuangan Kurusetra

di Desa Pecatu Kecamatan Kuta Selatan

1.03 . 1.03.01 . 44 . 74 0,00 47.111.000,00 0,00 0,00 47.111.000,00 47.111.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Lapangan Tenis di Kawasan Pusat Pemerintah Kabupaten

Badung

1.03 . 1.03.01 . 44 . 75 0,00 2.111.000,00 50.000.000,00 0,00 52.111.000,00 52.111.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Penataan Kawasan Pura Uluwatu1.03 . 1.03.01 . 44 . 76 0,00 53.548.000,00 0,00 0,00 53.548.000,00 53.548.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Lapangan Samudra Kuta1.03 . 1.03.01 . 44 . 77 0,00 2.111.000,00 186.500.000,00 0,00 188.611.000,00 188.611.000,00

284.674.525.560,06 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 155.283.900,00 868.533.850,00 283.650.707.810,06 1.04 821.250.700,00 243.309.245.067,30 504.653.900,00 244.635.149.667,30 (40.039.375.892,76) (14,06)

284.674.525.560,06 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 155.283.900,00 868.533.850,00 283.650.707.810,06 1.04 . 1.04.02 821.250.700,00 243.309.245.067,30 504.653.900,00 244.635.149.667,30 (40.039.375.892,76) (14,06)

1.605.660.719,26 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 232.433.850,00 1.373.226.869,26 1.04 . 1.04.02 . 01 277.882.700,00 1.252.605.965,50 0,00 1.530.488.665,50 (75.172.053,76) (4,68)

24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi1.04 . 1.04.02 . 01 . 01 0,00 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12



4.650.000,00 0,00 4.650.000,00 0,00 Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan1.04 . 1.04.02 . 01 . 05 0,00 9.300.000,00 0,00 100,00 4.650.000,00 9.300.000,00


1.050.000,00 0,00 1.050.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan Rumah tangga1.04 . 1.04.02 . 01 . 07 0,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 1.050.000,00

49.546.000,00 0,00 49.546.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan1.04 . 1.04.02 . 01 . 08 0,00 49.546.000,00 0,00 0,00 0,00 49.546.000,00

19.572.000,00 0,00 19.572.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.04 . 1.04.02 . 01 . 09 0,00 19.572.000,00 0,00 0,00 0,00 19.572.000,00

187.500.000,00 0,00 187.500.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah1.04 . 1.04.02 . 01 . 10 0,00 187.500.000,00 0,00 0,00 0,00 187.500.000,00


541.332.000,00 0,00 541.332.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan1.04 . 1.04.02 . 01 . 12 0,00 467.610.000,00 0,00 (13,62)(73.722.000,00) 467.610.000,00

32.575.000,00 0,00 32.575.000,00 0,00 Penyediaan Upacara Keagamaan1.04 . 1.04.02 . 01 . 13 0,00 32.575.000,00 0,00 0,00 0,00 32.575.000,00


15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Lomba-lomba olah raga / Kesenian pada hari-hari bersejarah1.04 . 1.04.02 . 01 . 15 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Upacara Penganyaran Ke pura-pura Kahyangan Jagat1.04 . 1.04.02 . 01 . 16 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor1.04 . 1.04.02 . 01 . 17 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00

24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa Publikasi Pengumuman Lelang Melalui Media Cetak1.04 . 1.04.02 . 01 . 31 0,00 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00

51.600.000,00 0,00 51.600.000,00 0,00 Dokumen Permohonan IMB Bangunan Gedung1.04 . 1.04.02 . 01 . 32 0,00 0,00 0,00 (100,00)(51.600.000,00) 0,00

32.084.700,00 0,00 32.084.700,00 0,00 Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung

1.04 . 1.04.02 . 01 . 33 0,00 32.084.700,00 0,00 0,00 0,00 32.084.700,00


699.633.845,92 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 155.283.900,00 0,00 544.349.945,92 1.04 . 1.04.02 . 02 0,00 531.565.845,92 504.653.900,00 1.036.219.745,92 336.585.900,00 48,11

97.475.000,00 97.475.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.04 . 1.04.02 . 02 . 01 0,00 3.750.000,00 446.845.000,00 362,27 353.120.000,00 450.595.000,00

59.000.000,00 57.808.900,00 1.191.100,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.04 . 1.04.02 . 02 . 02 0,00 1.191.100,00 57.808.900,00 0,00 0,00 59.000.000,00

171.628.000,00 0,00 171.628.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan dinas/oprasional1.04 . 1.04.02 . 02 . 03 0,00 171.628.000,00 0,00 0,00 0,00 171.628.000,00

19.150.000,00 0,00 19.150.000,00 0,00 Pemeliharaan peralatan kantor1.04 . 1.04.02 . 02 . 04 0,00 19.150.000,00 0,00 0,00 0,00 19.150.000,00

44.400.000,00 0,00 44.400.000,00 0,00 Pemeliharaan Perlengkapan Kantor1.04 . 1.04.02 . 02 . 05 0,00 44.400.000,00 0,00 0,00 0,00 44.400.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Gedung/ Kantor1.04 . 1.04.02 . 02 . 06 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

253.449.745,92 0,00 253.449.745,92 0,00 Verifikasi dan Kajian Teknis Permohonan Bantuan dari Masyarakat1.04 . 1.04.02 . 02 . 08 0,00 253.449.745,92 0,00 0,00 0,00 253.449.745,92

18.150.000,00 0,00 18.150.000,00 0,00 Penataan Arsip Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Badung

1.04 . 1.04.02 . 02 . 48 0,00 18.150.000,00 0,00 0,00 0,00 18.150.000,00

16.534.100,00 0,00 16.534.100,00 0,00 Penyusunan Standar Analisa Pekerjaan Bidang Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman di Kab. Badung

1.04 . 1.04.02 . 02 . 49 0,00 0,00 0,00 (100,00)(16.534.100,00) 0,00

14.847.000,00 0,00 14.847.000,00 0,00 Kajian Teknis Hasil Musrenbang RKPD1.04 . 1.04.02 . 02 . 50 0,00 14.847.000,00 0,00 0,00 0,00 14.847.000,00



0,00 636.100.000,00 6.072.500,00 1.04 . 1.04.02 . 06 543.368.000,00 6.072.500,00 0,00 549.440.500,00 (92.732.000,00) (14,44)

636.100.000,00 0,00 0,00 636.100.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasai Kinerja SKPD1.04 . 1.04.02 . 06 . 02 543.368.000,00 0,00 0,00 (14,58)(92.732.000,00) 543.368.000,00


10.000.600,00 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 0,00 0,00 10.000.600,00 1.04 . 1.04.02 . 09 0,00 10.000.600,00 0,00 10.000.600,00 0,00 0,00

10.000.600,00 0,00 10.000.600,00 0,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)1.04 . 1.04.02 . 09 . 01 0,00 10.000.600,00 0,00 0,00 0,00 10.000.600,00

238.383.740.250,20 Program Lingkungan Sehat Perumahan 0,00 0,00 238.383.740.250,20 1.04 . 1.04.02 . 16 0,00 239.941.266.045,20 0,00 239.941.266.045,20 1.557.525.795,00 0,65

3.135.480.400,00 0,00 3.135.480.400,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Petang di Kecamatan

Petang

1.04 . 1.04.02 . 16 . 01 0,00 3.135.480.400,00 0,00 0,00 0,00 3.135.480.400,00

3.844.097.000,00 0,00 3.844.097.000,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Pelaga di Kecamatan Petang1.04 . 1.04.02 . 16 . 02 0,00 3.844.097.000,00 0,00 0,00 0,00 3.844.097.000,00

3.778.713.000,00 0,00 3.778.713.000,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Pangsan di Kecamatan

Petang

1.04 . 1.04.02 . 16 . 03 0,00 3.778.713.000,00 0,00 0,00 0,00 3.778.713.000,00

3.464.941.100,00 0,00 3.464.941.100,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Getasan di Kecamatan

Petang

1.04 . 1.04.02 . 16 . 04 0,00 3.464.941.100,00 0,00 0,00 0,00 3.464.941.100,00

3.386.655.800,00 0,00 3.386.655.800,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Belok Sidan di Kecamatan

Petang

1.04 . 1.04.02 . 16 . 05 0,00 3.386.655.800,00 0,00 0,00 0,00 3.386.655.800,00

4.331.764.300,00 0,00 4.331.764.300,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Carangsari di Kecamatan

Petang

1.04 . 1.04.02 . 16 . 06 0,00 4.331.764.300,00 0,00 0,00 0,00 4.331.764.300,00

3.632.501.400,00 0,00 3.632.501.400,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sulangai di Kecamatan

Petang

1.04 . 1.04.02 . 16 . 07 0,00 3.632.501.400,00 0,00 0,00 0,00 3.632.501.400,00

4.284.173.600,00 0,00 4.284.173.600,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Punggul di Kecamatan

Abiansemal

1.04 . 1.04.02 . 16 . 08 0,00 4.284.173.600,00 0,00 0,00 0,00 4.284.173.600,00

2.587.788.600,00 0,00 2.587.788.600,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Mekar Bhuwana di


1.04 . 1.04.02 . 16 . 09 0,00 2.587.788.600,00 0,00 0,00 0,00 2.587.788.600,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

1.793.011.300,00 0,00 1.793.011.300,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Abiansemal di Kecamatan

Abiansemal

1.04 . 1.04.02 . 16 . 10 0,00 1.793.011.300,00 0,00 0,00 0,00 1.793.011.300,00

6.927.786.600,00 0,00 6.927.786.600,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Taman di Kecamatan

Abiansemal

1.04 . 1.04.02 . 16 . 11 0,00 6.927.786.600,00 0,00 0,00 0,00 6.927.786.600,00

2.235.580.300,00 0,00 2.235.580.300,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sibang Gede di Kecamatan

Abiansemal

1.04 . 1.04.02 . 16 . 12 0,00 2.235.580.300,00 0,00 0,00 0,00 2.235.580.300,00

1.228.415.300,00 0,00 1.228.415.300,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Bongkasa Pertiwi di


1.04 . 1.04.02 . 16 . 13 0,00 1.228.415.300,00 0,00 0,00 0,00 1.228.415.300,00

3.621.658.600,00 0,00 3.621.658.600,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Darmasaba di Kecamatan

Abiansemal

1.04 . 1.04.02 . 16 . 14 0,00 3.621.658.600,00 0,00 0,00 0,00 3.621.658.600,00

1.586.219.100,00 0,00 1.586.219.100,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sedang di Kecamatan

Abiansemal

1.04 . 1.04.02 . 16 . 15 0,00 1.586.219.100,00 0,00 0,00 0,00 1.586.219.100,00

2.262.166.600,00 0,00 2.262.166.600,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani

di Kecamatan Abiansemal

1.04 . 1.04.02 . 16 . 16 0,00 2.262.166.600,00 0,00 0,00 0,00 2.262.166.600,00

3.211.812.600,00 0,00 3.211.812.600,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sibang Kaja di Kecamatan

Abiansemal

1.04 . 1.04.02 . 16 . 17 0,00 3.211.812.600,00 0,00 0,00 0,00 3.211.812.600,00

1.437.266.600,00 0,00 1.437.266.600,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Cemagi di Kecamatan

Mengwi

1.04 . 1.04.02 . 16 . 18 0,00 1.437.266.600,00 0,00 0,00 0,00 1.437.266.600,00

2.484.994.100,00 0,00 2.484.994.100,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Abianbase di

Kecamatan Mengwi

1.04 . 1.04.02 . 16 . 19 0,00 2.292.494.100,00 0,00 (7,75)(192.500.000,00) 2.292.494.100,00

4.142.919.500,00 0,00 4.142.919.500,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Sempidi di Kecamatan

Mengwi

1.04 . 1.04.02 . 16 . 20 0,00 4.142.919.500,00 0,00 0,00 0,00 4.142.919.500,00

5.363.942.500,00 0,00 5.363.942.500,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Kapal di Kecamatan

Mengwi

1.04 . 1.04.02 . 16 . 21 0,00 5.363.942.500,00 0,00 0,00 0,00 5.363.942.500,00

1.584.167.750,00 0,00 1.584.167.750,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Kuwum di Kecamatan

Mengwi

1.04 . 1.04.02 . 16 . 22 0,00 1.584.167.750,00 0,00 0,00 0,00 1.584.167.750,00

2.200.828.300,00 0,00 2.200.828.300,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sembung di Kecamatan

Mengwi

1.04 . 1.04.02 . 16 . 23 0,00 2.200.828.300,00 0,00 0,00 0,00 2.200.828.300,00

4.254.102.950,00 0,00 4.254.102.950,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Gulingan di Kecamatan

Mengwi

1.04 . 1.04.02 . 16 . 24 0,00 4.254.102.950,00 0,00 0,00 0,00 4.254.102.950,00

6.343.973.100,00 0,00 6.343.973.100,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Buduk di Kecamatan

Mengwi

1.04 . 1.04.02 . 16 . 25 0,00 6.343.973.100,00 0,00 0,00 0,00 6.343.973.100,00

3.138.805.300,00 0,00 3.138.805.300,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Tumbak Bayuh di

Kecamatan Mengwi

1.04 . 1.04.02 . 16 . 26 0,00 3.138.805.300,00 0,00 0,00 0,00 3.138.805.300,00

3.186.123.300,00 0,00 3.186.123.300,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Munggu di Kecamatan

Mengwi

1.04 . 1.04.02 . 16 . 27 0,00 3.186.123.300,00 0,00 0,00 0,00 3.186.123.300,00

4.195.089.000,00 0,00 4.195.089.000,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Pererenan di Kecamatan

Mengwi

1.04 . 1.04.02 . 16 . 28 0,00 4.195.089.000,00 0,00 0,00 0,00 4.195.089.000,00

4.042.202.300,00 0,00 4.042.202.300,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Kekeran di Kecamatan

Mengwi

1.04 . 1.04.02 . 16 . 29 0,00 4.042.202.300,00 0,00 0,00 0,00 4.042.202.300,00

4.473.086.750,00 0,00 4.473.086.750,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Penarungan di Kecamatan

Mengwi

1.04 . 1.04.02 . 16 . 30 0,00 4.473.086.750,00 0,00 0,00 0,00 4.473.086.750,00

2.135.672.500,00 0,00 2.135.672.500,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Werdi Bhuwana di

Kecamatan Mengwi

1.04 . 1.04.02 . 16 . 31 0,00 2.135.672.500,00 0,00 0,00 0,00 2.135.672.500,00

5.418.015.300,00 0,00 5.418.015.300,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Mengwitani di Kecamatan

Mengwi

1.04 . 1.04.02 . 16 . 32 0,00 5.418.015.300,00 0,00 0,00 0,00 5.418.015.300,00

3.656.807.300,00 0,00 3.656.807.300,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Lukluk di Kecamatan

Mengwi

1.04 . 1.04.02 . 16 . 33 0,00 3.656.807.300,00 0,00 0,00 0,00 3.656.807.300,00

1.375.465.600,00 0,00 1.375.465.600,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Baha di Kecamatan Mengwi1.04 . 1.04.02 . 16 . 34 0,00 1.375.465.600,00 0,00 0,00 0,00 1.375.465.600,00

7.031.124.000,00 0,00 7.031.124.000,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Canggu di Kecamatan Kuta

Utara

1.04 . 1.04.02 . 16 . 35 0,00 7.031.124.000,00 0,00 0,00 0,00 7.031.124.000,00

5.805.502.000,00 0,00 5.805.502.000,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Tibubeneng di Kecamatan

Kuta Utara

1.04 . 1.04.02 . 16 . 36 0,00 5.805.502.000,00 0,00 0,00 0,00 5.805.502.000,00

5.397.698.700,00 0,00 5.397.698.700,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Kerobokan Kelod di


1.04 . 1.04.02 . 16 . 37 0,00 5.397.698.700,00 0,00 0,00 0,00 5.397.698.700,00

4.610.403.000,00 0,00 4.610.403.000,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Kerobokan di


1.04 . 1.04.02 . 16 . 38 0,00 4.610.403.000,00 0,00 0,00 0,00 4.610.403.000,00

3.834.376.500,00 0,00 3.834.376.500,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Kerobokan Kaja di


1.04 . 1.04.02 . 16 . 39 0,00 3.834.376.500,00 0,00 0,00 0,00 3.834.376.500,00

9.712.317.700,00 0,00 9.712.317.700,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Dalung di Kecamatan Kuta

Utara

1.04 . 1.04.02 . 16 . 40 0,00 9.712.317.700,00 0,00 0,00 0,00 9.712.317.700,00

3.215.004.300,00 0,00 3.215.004.300,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Legian di Kecamatan

Kuta

1.04 . 1.04.02 . 16 . 41 0,00 3.215.004.300,00 0,00 0,00 0,00 3.215.004.300,00

4.761.864.800,00 0,00 4.761.864.800,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Tuban di Kecamatan

Kuta

1.04 . 1.04.02 . 16 . 42 0,00 4.761.864.800,00 0,00 0,00 0,00 4.761.864.800,00

5.016.431.800,00 0,00 5.016.431.800,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Kuta di Kecamatan

Kuta

1.04 . 1.04.02 . 16 . 43 0,00 5.016.431.800,00 0,00 0,00 0,00 5.016.431.800,00

8.280.880.200,00 0,00 8.280.880.200,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Ungasan di Kecamatan Kuta

Selatan

1.04 . 1.04.02 . 16 . 44 0,00 8.280.880.200,00 0,00 0,00 0,00 8.280.880.200,00

16.781.115.325,00 0,00 16.781.115.325,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Benoa di Kecamatan

Kuta Selatan

1.04 . 1.04.02 . 16 . 45 0,00 16.781.115.325,00 0,00 0,00 0,00 16.781.115.325,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

3.555.492.800,00 0,00 3.555.492.800,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Tanjung Benoa di


1.04 . 1.04.02 . 16 . 46 0,00 3.555.492.800,00 0,00 0,00 0,00 3.555.492.800,00

12.089.483.000,00 0,00 12.089.483.000,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Pecatu di Kecamatan Kuta

Selatan

1.04 . 1.04.02 . 16 . 47 0,00 12.089.483.000,00 0,00 0,00 0,00 12.089.483.000,00

8.228.938.500,00 0,00 8.228.938.500,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Kutuh di Kecamatan Kuta

Selatan

1.04 . 1.04.02 . 16 . 48 0,00 8.228.938.500,00 0,00 0,00 0,00 8.228.938.500,00

12.222.919.800,00 0,00 12.222.919.800,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Jimbaran di Kecamatan

Kuta Selatan

1.04 . 1.04.02 . 16 . 49 0,00 12.222.919.800,00 0,00 0,00 0,00 12.222.919.800,00

244.878.000,00 0,00 244.878.000,00 0,00 Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di Kecamatan

Petang

1.04 . 1.04.02 . 16 . 50 0,00 244.878.000,00 0,00 0,00 0,00 244.878.000,00


Abiansemal

1.04 . 1.04.02 . 16 . 51 0,00 355.919.000,00 0,00 0,00 0,00 355.919.000,00


Mengwi

1.04 . 1.04.02 . 16 . 52 0,00 548.393.000,00 0,00 0,00 0,00 548.393.000,00

217.702.000,00 0,00 217.702.000,00 0,00 Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di Kecamatan Kuta

Utara

1.04 . 1.04.02 . 16 . 53 0,00 217.702.000,00 0,00 0,00 0,00 217.702.000,00

189.704.800,00 0,00 189.704.800,00 0,00 Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di Kecamatan Kuta1.04 . 1.04.02 . 16 . 54 0,00 189.704.800,00 0,00 0,00 0,00 189.704.800,00

217.589.500,00 0,00 217.589.500,00 0,00 Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di Kecamatan Kuta

Selatan

1.04 . 1.04.02 . 16 . 55 0,00 217.589.500,00 0,00 0,00 0,00 217.589.500,00

1.211.845.600,00 0,00 1.211.845.600,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Ayunan di Kecamatan

Abiansemal

1.04 . 1.04.02 . 16 . 56 0,00 1.211.845.600,00 0,00 0,00 0,00 1.211.845.600,00

3.546.534.100,00 0,00 3.546.534.100,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sobangan di Kecamatan

Mengwi

1.04 . 1.04.02 . 16 . 57 0,00 3.546.534.100,00 0,00 0,00 0,00 3.546.534.100,00

3.681.368.200,00 0,00 3.681.368.200,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Seminyak di

Kecamatan Kuta

1.04 . 1.04.02 . 16 . 58 0,00 3.681.368.200,00 0,00 0,00 0,00 3.681.368.200,00

1.223.273.300,00 0,00 1.223.273.300,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Kedonganan di

Kecamatan Kuta

1.04 . 1.04.02 . 16 . 59 0,00 1.223.273.300,00 0,00 0,00 0,00 1.223.273.300,00

1.069.452.000,00 0,00 1.069.452.000,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Mengwi di Kecamatan

Mengwi

1.04 . 1.04.02 . 16 . 60 0,00 1.069.452.000,00 0,00 0,00 0,00 1.069.452.000,00

256.636.800,00 0,00 256.636.800,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Blahkiuh di Kecamatan

Abiansemal

1.04 . 1.04.02 . 16 . 61 0,00 256.636.800,00 0,00 0,00 0,00 256.636.800,00

330.663.775,20 0,00 330.663.775,20 0,00 Bantuan Teknis P2P di Kabupaten Badung1.04 . 1.04.02 . 16 . 62 0,00 330.663.775,20 0,00 0,00 0,00 330.663.775,20

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Bidang Kawasan

Permukiman

1.04 . 1.04.02 . 16 . 63 0,00 774.762.195,00 0,00 0,00 774.762.195,00 774.762.195,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Banjar Jeroan, Kelurahan

Abianbase di Kecamatan Mengwi

1.04 . 1.04.02 . 16 . 69 0,00 211.876.000,00 0,00 0,00 211.876.000,00 211.876.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Gang Agung Putra Br. Umaalas

Kangin Kelurahan Kerobokan di Kecamatan Kuta Utara

1.04 . 1.04.02 . 16 . 123 0,00 67.588.000,00 0,00 0,00 67.588.000,00 67.588.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Gang Agung Atmaja Br. Umalas

Kangin Kelurahan Kerobokan di Kecamatan Kuta Utara

1.04 . 1.04.02 . 16 . 124 0,00 76.033.000,00 0,00 0,00 76.033.000,00 76.033.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Gang Intan Permai Br.

Pengubengan Kangin Kelurahan Kerobokan di Kecamatan Kuta Utara

1.04 . 1.04.02 . 16 . 125 0,00 84.478.000,00 0,00 0,00 84.478.000,00 84.478.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Menuju Perumahan Lumbung

Lestari Desa Tangeb di Kelurahan Abianbase

1.04 . 1.04.02 . 16 . 126 0,00 192.500.000,00 0,00 0,00 192.500.000,00 192.500.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Gang Karma Br. Pengubengan

Desa Kutuh di Kecamatan Kuta Selatan

1.04 . 1.04.02 . 16 . 127 0,00 152.066.000,00 0,00 0,00 152.066.000,00 152.066.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Bhuana Sari Gang Banten Sari

Sekapa Desa Pecatu Kecamatan Kuta Selatan

1.04 . 1.04.02 . 16 . 128 0,00 50.397.600,00 0,00 0,00 50.397.600,00 50.397.600,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Gang Kantin Desa Pecatu di


1.04 . 1.04.02 . 16 . 129 0,00 140.325.000,00 0,00 0,00 140.325.000,00 140.325.000,00

43.208.021.625,00 Program Penataan Kawasan Perumahan 0,00 0,00 43.208.021.625,00 1.04 . 1.04.02 . 24 0,00 1.088.796.825,00 0,00 1.088.796.825,00 (42.119.224.800,00) (97,48)

1.004.020.500,00 0,00 1.004.020.500,00 0,00 Fasilitasi Pembangunan Rumah Layak Huni Akibat Bencana1.04 . 1.04.02 . 24 . 01 0,00 4.020.500,00 0,00 (99,60)(1.000.000.000,00) 4.020.500,00

34.388.386.200,00 0,00 34.388.386.200,00 0,00 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Rumah Tangga

Miskin ( Bedah Rumah)

1.04 . 1.04.02 . 24 . 02 0,00 13.386.200,00 0,00 (99,96)(34.375.000.000,00) 13.386.200,00

7.815.614.925,00 0,00 7.815.614.925,00 0,00 Fasilitasi Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Swadaya di Kabupaten Badung1.04 . 1.04.02 . 24 . 03 0,00 483.674.925,00 0,00 (93,81)(7.331.940.000,00) 483.674.925,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Perumahan oleh Pengembang di Kabupaten

Badung

1.04 . 1.04.02 . 24 . 04 0,00 34.521.400,00 0,00 0,00 34.521.400,00 34.521.400,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Survey Kondisi Fisik dan Kualitas Lingkungan Permukiman Padat di

Kabupaten Badung

1.04 . 1.04.02 . 24 . 05 0,00 6.698.900,00 0,00 0,00 6.698.900,00 6.698.900,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan Naskah Teknis Peraturan Bupati tentang Perumahan dan

Kawasan Permukiman di Kabupaten Badung

1.04 . 1.04.02 . 24 . 06 0,00 42.267.100,00 0,00 0,00 42.267.100,00 42.267.100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Verifikasi Usulan Bantuan Rumah Layak Huni di Kabupaten Badung1.04 . 1.04.02 . 24 . 07 0,00 504.227.800,00 0,00 0,00 504.227.800,00 504.227.800,00

113.357.019,68 Program Pengembangan Kawasan Permukiman 0,00 0,00 113.357.019,68 1.04 . 1.04.02 . 25 0,00 466.998.285,68 0,00 466.998.285,68 353.641.266,00 311,97

113.357.019,68 0,00 113.357.019,68 0,00 Verifikasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan di Kabupaten Badung1.04 . 1.04.02 . 25 . 01 0,00 142.449.019,68 0,00 25,66 29.092.000,00 142.449.019,68

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Bidang Perumahan

Rakyat

1.04 . 1.04.02 . 25 . 02 0,00 275.799.266,00 0,00 0,00 275.799.266,00 275.799.266,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)1.04 . 1.04.02 . 25 . 03 0,00 48.750.000,00 0,00 0,00 48.750.000,00 48.750.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

11.939.000,00 Program peningkatan sistem pengawasan internal 0,00 0,00 11.939.000,00 1.04 . 1.04.02 . 26 0,00 11.939.000,00 0,00 11.939.000,00 0,00 0,00

11.939.000,00 0,00 11.939.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Perumahan Rakyat

dan Kawasan Permukiman di Kab. Badung

1.04 . 1.04.02 . 26 . 01 0,00 11.939.000,00 0,00 0,00 0,00 11.939.000,00

45.599.406.766,00 Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 15.656.000.000,00 2.520.803.352,00 27.422.603.414,00 1.05 2.531.603.352,00 27.105.794.582,88 2.905.120.250,00 32.542.518.184,88 (13.056.888.581,12) (28,63)

5.003.482.598,64 Satuan Polisi Pamong Praja 68.000.000,00 512.279.660,00 4.423.202.938,64 1.05 . 1.05.01 512.939.660,00 4.893.252.844,88 198.200.000,00 5.604.392.504,88 600.909.906,24 12,01


27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 0,00 27.000.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000.000,00

22.400.000,00 0,00 22.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.01 . 01 . 06 0,00 20.100.000,00 0,00 (10,27)(2.300.000,00) 20.100.000,00


225.516.903,76 0,00 225.516.903,76 0,00 Pengelolaan kebersihan kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 08 0,00 225.568.000,00 0,00 0,02 51.096,24 225.568.000,00


18.327.600,00 0,00 18.327.600,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.05 . 1.05.01 . 01 . 11 0,00 19.977.600,00 0,00 9,00 1.650.000,00 19.977.600,00


62.100.000,00 0,00 62.100.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.05 . 1.05.01 . 01 . 15 0,00 62.950.000,00 0,00 1,37 850.000,00 62.950.000,00




302.656.800,00 0,00 302.656.800,00 0,00 Penyediaan bahan bakar kendaraan1.05 . 1.05.01 . 01 . 21 0,00 362.890.000,00 0,00 19,90 60.233.200,00 362.890.000,00


302.982.500,00 0,00 7.542.840,00 295.439.660,00 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap1.05 . 1.05.01 . 01 . 23 295.439.660,00 7.542.840,00 0,00 0,00 0,00 302.982.500,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Lomba Olahraga/Seni Dalam Rangka HUT Mangupura1.05 . 1.05.01 . 01 . 24 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

47.664.300,00 0,00 47.664.300,00 0,00 Kegiatan HUT Polisi Pamong Praja1.05 . 1.05.01 . 01 . 33 0,00 47.664.300,00 0,00 0,00 0,00 47.664.300,00


1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang1.05 . 1.05.01 . 01 . 37 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00

318.406.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 68.000.000,00 0,00 250.406.000,00 1.05 . 1.05.01 . 02 0,00 245.450.000,00 198.200.000,00 443.650.000,00 125.244.000,00 39,33


68.000.000,00 68.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 09 0,00 0,00 68.000.000,00 0,00 0,00 68.000.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 22 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

188.406.000,00 0,00 188.406.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.01 . 02 . 24 0,00 183.450.000,00 0,00 (2,63)(4.956.000,00) 183.450.000,00



306.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 0,00 306.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 03 0,00 306.000.000,00 0,00 306.000.000,00 0,00 0,00

306.000.000,00 0,00 306.000.000,00 0,00 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya1.05 . 1.05.01 . 03 . 01 0,00 306.000.000,00 0,00 0,00 0,00 306.000.000,00

77.137.300,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 77.137.300,00 1.05 . 1.05.01 . 05 0,00 77.137.300,00 0,00 77.137.300,00 0,00 0,00

77.137.300,00 0,00 77.137.300,00 0,00 Pelatihan Kesemaptaan1.05 . 1.05.01 . 05 . 12 0,00 77.137.300,00 0,00 0,00 0,00 77.137.300,00



0,00 216.840.000,00 6.144.625,00 1.05 . 1.05.01 . 06 217.500.000,00 6.144.625,00 0,00 223.644.625,00 660.000,00 0,30

216.981.750,00 0,00 141.750,00 216.840.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat

Daerah

1.05 . 1.05.01 . 06 . 01 217.500.000,00 141.750,00 0,00 0,30 660.000,00 217.641.750,00

6.002.875,00 0,00 6.002.875,00 0,00 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)1.05 . 1.05.01 . 06 . 07 0,00 6.002.875,00 0,00 0,00 0,00 6.002.875,00

9.881.955,00 Program Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah 0,00 0,00 9.881.955,00 1.05 . 1.05.01 . 09 0,00 9.881.955,00 0,00 9.881.955,00 0,00 0,00

9.881.955,00 0,00 9.881.955,00 0,00 Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, RKA)1.05 . 1.05.01 . 09 . 01 0,00 9.881.955,00 0,00 0,00 0,00 9.881.955,00

481.109.220,00 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 0,00 0,00 481.109.220,00 1.05 . 1.05.01 . 15 0,00 513.360.920,00 0,00 513.360.920,00 32.251.700,00 6,70

0,00 0,00 0,00 0,00 Gelar Pasukan Pengamanan Natal dan Tahun Baru1.05 . 1.05.01 . 15 . 01 0,00 32.251.700,00 0,00 0,00 32.251.700,00 32.251.700,00

481.109.220,00 0,00 481.109.220,00 0,00 Sistem Pengamanan Terpadu ( SIPAMANPADU )1.05 . 1.05.01 . 15 . 12 0,00 481.109.220,00 0,00 0,00 0,00 481.109.220,00

2.067.700.149,88 Program Pemeliharaan Tibumtranmas dan Pencegahan Tindak

Kriminal

0,00 0,00 2.067.700.149,88 1.05 . 1.05.01 . 16 0,00 2.135.179.429,88 0,00 2.135.179.429,88 67.479.280,00 3,26

1.380.127.310,28 0,00 1.380.127.310,28 0,00 Penegakan PERDA dan PERKADA1.05 . 1.05.01 . 16 . 01 0,00 1.430.127.310,28 0,00 3,62 50.000.000,00 1.430.127.310,28

30.439.900,00 0,00 30.439.900,00 0,00 Operasi Pelanggaran PERDA dan PERKADA di Kabupaten Badung1.05 . 1.05.01 . 16 . 02 0,00 30.439.900,00 0,00 0,00 0,00 30.439.900,00

46.272.200,00 0,00 46.272.200,00 0,00 Pelaksanaan tindak pidana ringan (Tipiring)1.05 . 1.05.01 . 16 . 03 0,00 46.272.200,00 0,00 0,00 0,00 46.272.200,00

461.528.239,60 0,00 461.528.239,60 0,00 Patroli Keamanan dan Ketertiban Umum1.05 . 1.05.01 . 16 . 05 0,00 479.007.519,60 0,00 3,79 17.479.280,00 479.007.519,60





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

149.332.500,00 0,00 149.332.500,00 0,00 Pengamanan Berbagai Acara / Event1.05 . 1.05.01 . 16 . 06 0,00 149.332.500,00 0,00 0,00 0,00 149.332.500,00

216.552.400,00 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan

keamanan

0,00 0,00 216.552.400,00 1.05 . 1.05.01 . 19 0,00 431.343.030,00 0,00 431.343.030,00 214.790.630,00 99,19

216.552.400,00 0,00 216.552.400,00 0,00 Peningkatan dan ketrampilan dasar perlindungan masyarakat1.05 . 1.05.01 . 19 . 05 0,00 216.552.400,00 0,00 0,00 0,00 216.552.400,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pendataan Anggota Satuan Linmas Desa/Kelurahan di Kabupaten Badung1.05 . 1.05.01 . 19 . 06 0,00 54.683.700,00 0,00 0,00 54.683.700,00 54.683.700,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengukuhan Anggota Linmas dan Simulasi di Kabupaten Badung Tahun 20171.05 . 1.05.01 . 19 . 07 0,00 103.270.200,00 0,00 0,00 103.270.200,00 103.270.200,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembinaan Kewaspadaan Dini Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum1.05 . 1.05.01 . 19 . 08 0,00 9.491.900,00 0,00 0,00 9.491.900,00 9.491.900,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembinaan Potensi Masyarakat tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum1.05 . 1.05.01 . 19 . 09 0,00 8.865.775,00 0,00 0,00 8.865.775,00 8.865.775,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembinaan dan Penyuluhan tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum1.05 . 1.05.01 . 19 . 10 0,00 29.013.505,00 0,00 0,00 29.013.505,00 29.013.505,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Kordinasi dan Sinergitas antar Lembaga, PPNS dan Instansi terkait1.05 . 1.05.01 . 19 . 11 0,00 9.465.550,00 0,00 0,00 9.465.550,00 9.465.550,00

4.014.222.749,76 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 64.000.000,00 1.286.880.000,00 2.663.342.749,76 1.05 . 1.05.02 1.292.880.000,00 3.062.745.846,00 158.500.000,00 4.514.125.846,00 499.903.096,24 12,45

879.417.049,76 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 879.417.049,76 1.05 . 1.05.02 . 01 0,00 966.044.146,00 0,00 966.044.146,00 86.627.096,24 9,85







1.050.000,00 0,00 1.050.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.05 . 1.05.02 . 01 . 14 0,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 1.050.000,00






14.550.000,00 0,00 14.550.000,00 0,00 Lomba-lomba Olahraga/Kesenian Dalam Rangka HUT Mangupura1.05 . 1.05.02 . 01 . 24 0,00 14.550.000,00 0,00 0,00 0,00 14.550.000,00











0,00 158.880.000,00 15.668.900,00 1.05 . 1.05.02 . 06 164.880.000,00 15.668.900,00 0,00 180.548.900,00 6.000.000,00 3,44


Daerah

1.05 . 1.05.02 . 06 . 01 164.880.000,00 84.300,00 0,00 3,77 6.000.000,00 164.964.300,00


9.609.700,00 0,00 9.609.700,00 0,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja dan

RKA)

1.05 . 1.05.02 . 06 . 08 0,00 9.609.700,00 0,00 0,00 0,00 9.609.700,00

1.508.570.800,00 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 0,00 1.128.000.000,00 380.570.800,00 1.05 . 1.05.02 . 15 1.128.000.000,00 380.570.800,00 0,00 1.508.570.800,00 0,00 0,00

46.542.400,00 0,00 46.542.400,00 0,00 Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing1.05 . 1.05.02 . 15 . 07 0,00 46.542.400,00 0,00 0,00 0,00 46.542.400,00

134.626.800,00 0,00 134.626.800,00 0,00 Komunitas Intelijen Daerah1.05 . 1.05.02 . 15 . 08 0,00 134.626.800,00 0,00 0,00 0,00 134.626.800,00

151.646.100,00 0,00 151.646.100,00 0,00 Tim Terpadu Penanganan KOnflik Sosial1.05 . 1.05.02 . 15 . 11 0,00 151.646.100,00 0,00 0,00 0,00 151.646.100,00

33.848.100,00 0,00 33.848.100,00 0,00 Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Kabupaten

Badung

1.05 . 1.05.02 . 15 . 13 0,00 33.848.100,00 0,00 0,00 0,00 33.848.100,00

1.141.907.400,00 0,00 13.907.400,00 1.128.000.000,00 Deteksi Dini dan Bersih Ancaman Teroris di Kabupaten Badung1.05 . 1.05.02 . 15 . 14 1.128.000.000,00 13.907.400,00 0,00 0,00 0,00 1.141.907.400,00

161.500.100,00 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) 0,00 0,00 161.500.100,00 1.05 . 1.05.02 . 20 0,00 161.500.100,00 0,00 161.500.100,00 0,00 0,00

161.500.100,00 0,00 161.500.100,00 0,00 Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Badung1.05 . 1.05.02 . 20 . 01 0,00 161.500.100,00 0,00 0,00 0,00 161.500.100,00

213.824.100,00 Program Pendidikan Politik Masyarakat 0,00 0,00 213.824.100,00 1.05 . 1.05.02 . 21 0,00 213.824.100,00 0,00 213.824.100,00 0,00 0,00

81.211.800,00 0,00 81.211.800,00 0,00 Pendidikan Politik di Kabupaten Badung1.05 . 1.05.02 . 21 . 01 0,00 81.211.800,00 0,00 0,00 0,00 81.211.800,00

16.456.400,00 0,00 16.456.400,00 0,00 Temu Komunikasi Ormas, LSM, dan Tokoh-Tokoh Masyarakat di Kabupaten

Badung

1.05 . 1.05.02 . 21 . 02 0,00 16.456.400,00 0,00 0,00 0,00 16.456.400,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

11.474.400,00 0,00 11.474.400,00 0,00 Validasi Ormas dan LSM di Kabupaten Badung1.05 . 1.05.02 . 21 . 03 0,00 11.474.400,00 0,00 0,00 0,00 11.474.400,00

96.815.600,00 0,00 96.815.600,00 0,00 Temu Komunikasi dan Konsultasi Partai Politik di Kabupaten Badung1.05 . 1.05.02 . 21 . 05 0,00 96.815.600,00 0,00 0,00 0,00 96.815.600,00

7.865.900,00 0,00 7.865.900,00 0,00 Penguatan Pemahaman Dana Bantuan Keuangan Parpol1.05 . 1.05.02 . 21 . 06 0,00 7.865.900,00 0,00 0,00 0,00 7.865.900,00

867.063.800,00 Program Penguatan Ideologi dan Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

0,00 0,00 867.063.800,00 1.05 . 1.05.02 . 37 0,00 1.164.839.800,00 0,00 1.164.839.800,00 297.776.000,00 34,34

74.159.600,00 0,00 74.159.600,00 0,00 Bintek Pembauran Bangsa di Kabupaten Badung1.05 . 1.05.02 . 37 . 01 0,00 74.159.600,00 0,00 0,00 0,00 74.159.600,00

19.988.100,00 0,00 19.988.100,00 0,00 Pemantapan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Badung1.05 . 1.05.02 . 37 . 02 0,00 19.988.100,00 0,00 0,00 0,00 19.988.100,00

30.664.800,00 0,00 30.664.800,00 0,00 Orientasi Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN)1.05 . 1.05.02 . 37 . 03 0,00 30.664.800,00 0,00 0,00 0,00 30.664.800,00

11.549.700,00 0,00 11.549.700,00 0,00 Sosialisasi dan Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di

Kabupaten Badung

1.05 . 1.05.02 . 37 . 04 0,00 11.549.700,00 0,00 0,00 0,00 11.549.700,00

80.385.100,00 0,00 80.385.100,00 0,00 Sosialisasi dan Simulasi Pembinaan Kesadaran Bela Negara1.05 . 1.05.02 . 37 . 05 0,00 80.385.100,00 0,00 0,00 0,00 80.385.100,00

12.174.400,00 0,00 12.174.400,00 0,00 Pembentukan POKJA Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kabupaten

Badung

1.05 . 1.05.02 . 37 . 07 0,00 12.174.400,00 0,00 0,00 0,00 12.174.400,00

638.142.100,00 0,00 638.142.100,00 0,00 Pelaksanaan Kegiatan Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Badung1.05 . 1.05.02 . 37 . 08 0,00 778.168.100,00 0,00 21,94 140.026.000,00 778.168.100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Bali Bakti Pancasila di Kabupaten Badung1.05 . 1.05.02 . 37 . 09 0,00 157.750.000,00 0,00 0,00 157.750.000,00 157.750.000,00

13.212.090.172,08 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.275.000.000,00 314.601.692,00 11.622.488.480,08 1.05 . 1.05.03 314.601.692,00 9.984.840.250,00 1.625.000.000,00 11.924.441.942,00 (1.287.648.230,08) (9,75)
















15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Lomba - lomba Olahraga/Kesenian Dalam Rangka HUT Mangupura1.05 . 1.05.03 . 01 . 24 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00




1.374.454.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.104.000.000,00 0,00 270.454.000,00 1.05 . 1.05.03 . 02 0,00 289.254.000,00 1.454.000.000,00 1.743.254.000,00 368.800.000,00 26,83

23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Sarana Kebencanaan1.05 . 1.05.03 . 02 . 01 0,00 23.000.000,00 0,00 0,00 0,00 23.000.000,00

385.000.000,00 385.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan kantor1.05 . 1.05.03 . 02 . 07 0,00 0,00 730.000.000,00 89,61 345.000.000,00 730.000.000,00




36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 Pemeliharaan perlengkapan kantor1.05 . 1.05.03 . 02 . 26 0,00 38.000.000,00 0,00 5,56 2.000.000,00 38.000.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan Taman1.05 . 1.05.03 . 02 . 67 0,00 2.400.000,00 0,00 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00



0,00 253.080.000,00 15.642.400,00 1.05 . 1.05.03 . 06 253.080.000,00 15.642.400,00 0,00 268.722.400,00 0,00 0,00

253.080.000,00 0,00 0,00 253.080.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat

Daerah

1.05 . 1.05.03 . 06 . 01 253.080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253.080.000,00


9.735.600,00 0,00 9.735.600,00 0,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja dan

RKA)

1.05 . 1.05.03 . 06 . 08 0,00 9.735.600,00 0,00 0,00 0,00 9.735.600,00

714.634.600,00 Program Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan 0,00 0,00 714.634.600,00 1.05 . 1.05.03 . 34 0,00 714.634.600,00 0,00 714.634.600,00 0,00 0,00

183.226.900,00 0,00 183.226.900,00 0,00 Pembentukan Sekolah Aman Bencana1.05 . 1.05.03 . 34 . 03 0,00 183.226.900,00 0,00 0,00 0,00 183.226.900,00

441.577.000,00 0,00 441.577.000,00 0,00 Sosialisasi Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana1.05 . 1.05.03 . 34 . 04 0,00 441.577.000,00 0,00 0,00 0,00 441.577.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

17.242.500,00 0,00 17.242.500,00 0,00 Peringatan Bulan Pengurangan Resiko Bencana1.05 . 1.05.03 . 34 . 06 0,00 17.242.500,00 0,00 0,00 0,00 17.242.500,00

58.022.400,00 0,00 58.022.400,00 0,00 Bimbingan Teknis dan Peningkatan Kapasitas TRC BPBD1.05 . 1.05.03 . 34 . 07 0,00 58.022.400,00 0,00 0,00 0,00 58.022.400,00

14.565.800,00 0,00 14.565.800,00 0,00 Rapat Koordinasi dan Pengendalian Zonoosis1.05 . 1.05.03 . 34 . 10 0,00 14.565.800,00 0,00 0,00 0,00 14.565.800,00

3.301.258.508,40 Program Penanganan Darurat Bencana 171.000.000,00 0,00 3.130.258.508,40 1.05 . 1.05.03 . 42 0,00 3.386.451.150,00 171.000.000,00 3.557.451.150,00 256.192.641,60 7,76

1.329.484.108,40 0,00 1.329.484.108,40 0,00 Siaga Penanggulangan Bencana dan Kesemaptaan1.05 . 1.05.03 . 42 . 01 0,00 1.585.676.750,00 0,00 19,27 256.192.641,60 1.585.676.750,00

208.700.500,00 0,00 208.700.500,00 0,00 Penanganan Bencana di Kabupaten Badung dan Lintas Kabupaten1.05 . 1.05.03 . 42 . 02 0,00 208.700.500,00 0,00 0,00 0,00 208.700.500,00

1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 0,00 Penanganan Tanggap Darurat1.05 . 1.05.03 . 42 . 03 0,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000.000,00

263.073.900,00 171.000.000,00 92.073.900,00 0,00 Pengadaan Sarana Kebencanaan1.05 . 1.05.03 . 42 . 04 0,00 92.073.900,00 171.000.000,00 0,00 0,00 263.073.900,00

6.110.663.300,00 Program Pemulihan Pasca Bencana 0,00 0,00 6.110.663.300,00 1.05 . 1.05.03 . 43 0,00 4.110.663.300,00 0,00 4.110.663.300,00 (2.000.000.000,00) (32,73)

19.223.000,00 0,00 19.223.000,00 0,00 Verifikasi Kejadian Bencana1.05 . 1.05.03 . 43 . 01 0,00 19.223.000,00 0,00 0,00 0,00 19.223.000,00

20.368.900,00 0,00 20.368.900,00 0,00 Inventarisasi dan Identifikasi Tingkat Kerusakan/Kerugian Bencana1.05 . 1.05.03 . 43 . 02 0,00 20.368.900,00 0,00 0,00 0,00 20.368.900,00

5.046.190.500,00 0,00 5.046.190.500,00 0,00 Rehabilitasi Pasca Bencana1.05 . 1.05.03 . 43 . 03 0,00 3.046.190.500,00 0,00 (39,63)(2.000.000.000,00) 3.046.190.500,00

1.024.880.900,00 0,00 1.024.880.900,00 0,00 Rekonstruksi Pasca Bencana1.05 . 1.05.03 . 43 . 04 0,00 1.024.880.900,00 0,00 0,00 0,00 1.024.880.900,00

23.369.611.245,52 Dinas Kebakaran dan Penyelamatan 14.249.000.000,00 407.042.000,00 8.713.569.245,52 1.05 . 1.05.04 411.182.000,00 9.164.955.642,00 923.420.250,00 10.499.557.892,00 (12.870.053.353,52) (55,07)

2.132.351.907,52 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.500.000,00 201.182.000,00 1.928.669.907,52 1.05 . 1.05.04 . 01 201.182.000,00 2.307.254.100,00 2.500.000,00 2.510.936.100,00 378.584.192,48 17,75

498.000.000,00 0,00 498.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.05 . 1.05.04 . 01 . 02 0,00 798.000.000,00 0,00 60,24 300.000.000,00 798.000.000,00







13.400.000,00 2.500.000,00 10.900.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.05 . 1.05.04 . 01 . 14 0,00 10.900.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 13.400.000,00



150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.05 . 1.05.04 . 01 . 18 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00






3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa Publikasi Pengumuman Lelang Melalui Media Cetak1.05 . 1.05.04 . 01 . 38 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Lomba-lomba Olah Raga / Kesenian Dalam Rangka Peringatan HUT

Mangupura

1.05 . 1.05.04 . 01 . 39 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00


145.000.000,00 145.000.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.04 . 02 . 05 0,00 0,00 145.000.000,00 0,00 0,00 145.000.000,00


495.225.200,00 0,00 495.225.200,00 0,00 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya1.05 . 1.05.04 . 02 . 10 0,00 536.475.200,00 0,00 8,33 41.250.000,00 536.475.200,00

57.600.000,00 0,00 57.600.000,00 0,00 Pemeliharaan/Pencucian Baju Tahan Panas1.05 . 1.05.04 . 02 . 11 0,00 57.600.000,00 0,00 0,00 0,00 57.600.000,00


73.596.000,00 0,00 73.596.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.04 . 02 . 24 0,00 73.596.000,00 0,00 0,00 0,00 73.596.000,00



0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Pelinggih Padmasana dan Penunggun Karang di UPT Badung

Utara

1.05 . 1.05.04 . 02 . 68 0,00 0,00 121.000.000,00 0,00 121.000.000,00 121.000.000,00

211.860.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

0,00 205.860.000,00 6.000.000,00 1.05 . 1.05.04 . 06 210.000.000,00 6.000.000,00 0,00 216.000.000,00 4.140.000,00 1,95



10.000.000,00 Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD 0,00 0,00 10.000.000,00 1.05 . 1.05.04 . 09 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)1.05 . 1.05.04 . 09 . 01 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

20.062.228.138,00 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 14.000.000.000,00 0,00 6.062.228.138,00 1.05 . 1.05.04 . 26 0,00 6.093.780.342,00 69.618.000,00 6.163.398.342,00 (13.898.829.796,00) (69,28)

150.757.800,00 0,00 150.757.800,00 0,00 Penyuluhan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran1.05 . 1.05.04 . 26 . 01 0,00 150.757.800,00 0,00 0,00 0,00 150.757.800,00

3.072.752.396,00 0,00 3.072.752.396,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya kebakaran1.05 . 1.05.04 . 26 . 02 0,00 3.251.279.000,00 0,00 5,81 178.526.604,00 3.251.279.000,00

53.890.000,00 0,00 53.890.000,00 0,00 Pemeliharaan Alat-Alat Komonikasi dan Jaringan Air1.05 . 1.05.04 . 26 . 03 0,00 53.890.000,00 0,00 0,00 0,00 53.890.000,00

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Sewa dan Pemeliharaan Repiter1.05 . 1.05.04 . 26 . 04 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00

1.640.569.442,00 0,00 1.640.569.442,00 0,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Beserta

Kelengkapannya

1.05 . 1.05.04 . 26 . 05 0,00 1.421.644.442,00 0,00 (13,34)(218.925.000,00) 1.421.644.442,00

241.175.000,00 0,00 241.175.000,00 0,00 Pengadaan Nozzel dan Cabang Pemadam Kebakaran1.05 . 1.05.04 . 26 . 06 0,00 241.175.000,00 0,00 0,00 0,00 241.175.000,00

45.595.700,00 0,00 45.595.700,00 0,00 Pelatihan Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan / Desa Terpadu1.05 . 1.05.04 . 26 . 07 0,00 45.595.700,00 0,00 0,00 0,00 45.595.700,00

10.447.500,00 0,00 10.447.500,00 0,00 Pemungutan Retribusi Alat Pemadam Kebakaran1.05 . 1.05.04 . 26 . 08 0,00 10.447.500,00 0,00 0,00 0,00 10.447.500,00

373.126.400,00 0,00 373.126.400,00 0,00 Pemeriksaan Retribusi Alat Pemadam Kebakaran1.05 . 1.05.04 . 26 . 09 0,00 373.126.400,00 0,00 0,00 0,00 373.126.400,00

12.427.100,00 0,00 12.427.100,00 0,00 Penyusunan Profil Dinas Kebakaran dan Penyelamatan1.05 . 1.05.04 . 26 . 10 0,00 12.427.100,00 0,00 0,00 0,00 12.427.100,00

12.543.000,00 0,00 12.543.000,00 0,00 Pendataan Perusahaan Yang Menggunakan Alat Pemadam Kebakaran1.05 . 1.05.04 . 26 . 11 0,00 12.543.000,00 0,00 0,00 0,00 12.543.000,00

59.791.700,00 0,00 59.791.700,00 0,00 Pengenalan Pencegahan Bahaya Kebakaran bagi anak-anak sekolah.1.05 . 1.05.04 . 26 . 12 0,00 59.791.700,00 0,00 0,00 0,00 59.791.700,00

33.011.800,00 0,00 33.011.800,00 0,00 Pengenalan Pencegahan Bahaya Kebakaran bagi Anak Usia Dini dan TK1.05 . 1.05.04 . 26 . 13 0,00 33.011.800,00 0,00 0,00 0,00 33.011.800,00

121.640.300,00 0,00 121.640.300,00 0,00 Pelatihan Penyegaran Pasukan Pemadam Kebakaran.1.05 . 1.05.04 . 26 . 14 0,00 121.640.300,00 0,00 0,00 0,00 121.640.300,00

14.000.000.000,00 14.000.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Pemadam Kebakaran1.05 . 1.05.04 . 26 . 15 0,00 0,00 0,00 (100,00)(14.000.000.000,00) 0,00

199.500.000,00 0,00 199.500.000,00 0,00 Pengadaan Selang Pemadam Kebakaran1.05 . 1.05.04 . 26 . 16 0,00 199.500.000,00 0,00 0,00 0,00 199.500.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Isi APAR Pemadam Kebakaran1.05 . 1.05.04 . 26 . 17 0,00 18.325.700,00 0,00 0,00 18.325.700,00 18.325.700,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Nozzel Foam Pemadam Kebakaran1.05 . 1.05.04 . 26 . 18 0,00 854.600,00 69.618.000,00 0,00 70.472.600,00 70.472.600,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Foam Pemadam Kebakaran1.05 . 1.05.04 . 26 . 19 0,00 52.770.300,00 0,00 0,00 52.770.300,00 52.770.300,00

6.207.090.981,68 Sosial 329.000.000,00 266.688.000,00 5.611.402.981,68 1.06 272.688.000,00 6.752.764.310,00 472.600.000,00 7.498.052.310,00 1.290.961.328,32 20,80

6.207.090.981,68 Dinas Sosial 329.000.000,00 266.688.000,00 5.611.402.981,68 1.06 . 1.06.01 272.688.000,00 6.752.764.310,00 472.600.000,00 7.498.052.310,00 1.290.961.328,32 20,80

1.038.319.731,68 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 58.632.000,00 979.687.731,68 1.06 . 1.06.01 . 01 58.632.000,00 1.070.006.860,00 0,00 1.128.638.860,00 90.319.128,32 8,70











4.990.000,00 0,00 4.990.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Dekorasi1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 0,00 8.990.000,00 0,00 80,16 4.000.000,00 8.990.000,00

240.333.600,00 0,00 240.333.600,00 0,00 Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas/Operasional1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 0,00 273.234.600,00 0,00 13,69 32.901.000,00 273.234.600,00

45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Upacara Keagamaan1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00

59.869.560,00 0,00 1.237.560,00 58.632.000,00 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 58.632.000,00 1.237.560,00 0,00 0,00 0,00 59.869.560,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Kegiatan Lomba Olah Raga/Kesenian dalam rangka HUT Mangupura1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00


3.061.700,00 0,00 3.061.700,00 0,00 Penyediaan jasa publikasi pengumuman lelang melalui media cetak1.06 . 1.06.01 . 01 . 27 0,00 3.061.700,00 0,00 0,00 0,00 3.061.700,00


185.000.000,00 185.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.06 . 1.06.01 . 02 . 05 0,00 0,00 185.000.000,00 0,00 0,00 185.000.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 11 0,00 0,00 82.600.000,00 0,00 82.600.000,00 82.600.000,00


76.802.000,00 0,00 76.802.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 0,00 77.510.000,00 0,00 0,92 708.000,00 77.510.000,00





0,00 195.720.000,00 5.479.300,00 1.06 . 1.06.01 . 06 201.720.000,00 5.479.300,00 0,00 207.199.300,00 6.000.000,00 2,98






JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12


56.878.700,00 Program Peningkatan Kualitas dan Penyebaran Informasi 0,00 0,00 56.878.700,00 1.06 . 1.06.01 . 08 0,00 56.878.700,00 0,00 56.878.700,00 0,00 0,00

56.878.700,00 0,00 56.878.700,00 0,00 Pemutakhiran Data PMKS dan PSKS di Kabupaten Badung1.06 . 1.06.01 . 08 . 03 0,00 56.878.700,00 0,00 0,00 0,00 56.878.700,00

9.997.150,00 Program Perencanaan Dan Penganggaran SKPD 0,00 0,00 9.997.150,00 1.06 . 1.06.01 . 09 0,00 9.997.150,00 0,00 9.997.150,00 0,00 0,00


269.844.450,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil

(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Lainnya

0,00 0,00 269.844.450,00 1.06 . 1.06.01 . 15 0,00 747.974.450,00 0,00 747.974.450,00 478.130.000,00 177,19

220.911.500,00 0,00 220.911.500,00 0,00 Bimbingan dan Pendampingan Bagi KUBE Fakir Miskin1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 0,00 336.791.500,00 0,00 52,46 115.880.000,00 336.791.500,00

19.176.900,00 0,00 19.176.900,00 0,00 Kepedulian Terhadap Lingkungan Sosial Masyarakat1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 0,00 19.176.900,00 0,00 0,00 0,00 19.176.900,00

29.756.050,00 0,00 29.756.050,00 0,00 Verifikasi dan Monitoring Peningkatan Kualitas Rumah Sehat1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 0,00 392.006.050,00 0,00 1.217,40 362.250.000,00 392.006.050,00

1.611.218.900,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteran Sosial 0,00 12.336.000,00 1.598.882.900,00 1.06 . 1.06.01 . 16 12.336.000,00 1.819.713.500,00 0,00 1.832.049.500,00 220.830.600,00 13,71

152.108.400,00 0,00 139.772.400,00 12.336.000,00 Pembinaan, Penampungan Sementara dan Pemulangan PSK Gepeng ke

Daerah Asal

1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 12.336.000,00 139.772.400,00 0,00 0,00 0,00 152.108.400,00

334.471.600,00 0,00 334.471.600,00 0,00 Pembinaan Kepada Penyandang Disabilitas dan Warga Lanjut Usia Miskin1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 0,00 334.471.600,00 0,00 0,00 0,00 334.471.600,00

354.426.800,00 0,00 354.426.800,00 0,00 Peningkatan Kesejahteraan dan Peran Veteran Pejuang Kemerdekaan RI di

Kabupaten Badung

1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 0,00 354.426.800,00 0,00 0,00 0,00 354.426.800,00

34.673.200,00 0,00 34.673.200,00 0,00 Pengendalian Pemanfaatan Usaha Ekonomi Produktif ( UEP ) kepada

Keluarga Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Badung

1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 0,00 34.673.200,00 0,00 0,00 0,00 34.673.200,00

26.583.700,00 0,00 26.583.700,00 0,00 Penanganan Orang Terlantar di Kabupaten Badung1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 0,00 26.583.700,00 0,00 0,00 0,00 26.583.700,00

166.524.200,00 0,00 166.524.200,00 0,00 Pendampingan dan Penjangkauan Kepada Mantan Pecandu Napza Pasca

Rehabilitasi

1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 0,00 166.524.200,00 0,00 0,00 0,00 166.524.200,00

285.973.800,00 0,00 285.973.800,00 0,00 Pelatihan Keterampilan Menjahit kepada Penyandang Disabilitas1.06 . 1.06.01 . 16 . 14 0,00 285.973.800,00 0,00 0,00 0,00 285.973.800,00

223.479.600,00 0,00 223.479.600,00 0,00 Pembinaan dan Pelayanan Sosial kepada Karang Lansia di Kabupaten Badung1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 0,00 223.479.600,00 0,00 0,00 0,00 223.479.600,00

24.727.100,00 0,00 24.727.100,00 0,00 Penyediaan Layanan Dapur Umum Bagi korban Pasca Bencana Di Kabupaten

Badung

1.06 . 1.06.01 . 16 . 17 0,00 24.727.100,00 0,00 0,00 0,00 24.727.100,00

8.250.500,00 0,00 8.250.500,00 0,00 Penanganan Anak yang Rentan Berhadapan dengan Hukum1.06 . 1.06.01 . 16 . 18 0,00 8.250.500,00 0,00 0,00 0,00 8.250.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat Bantu Kecacatan Di Kabupaten Badung1.06 . 1.06.01 . 16 . 19 0,00 193.790.200,00 0,00 0,00 193.790.200,00 193.790.200,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Verifikasi Bantuan Sosial Bagi Penunggu Pasien Di Kabupaten Badung1.06 . 1.06.01 . 16 . 20 0,00 27.040.400,00 0,00 0,00 27.040.400,00 27.040.400,00

2.546.580.750,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0,00 0,00 2.546.580.750,00 1.06 . 1.06.01 . 21 0,00 2.897.954.350,00 0,00 2.897.954.350,00 351.373.600,00 13,80

15.483.500,00 0,00 15.483.500,00 0,00 Pendampingan kepada KUBE Fakir Miskin Penerima Program Bantuan

Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS)

1.06 . 1.06.01 . 21 . 02 0,00 15.483.500,00 0,00 0,00 0,00 15.483.500,00

45.047.950,00 0,00 45.047.950,00 0,00 Pelestarian Nilai Perjuangan Masyarakat Badung1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 0,00 45.047.950,00 0,00 0,00 0,00 45.047.950,00

111.076.800,00 0,00 111.076.800,00 0,00 Napak Tilas Jejak Pahlawan I Gusti Ngurah Rai1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 0,00 276.243.800,00 0,00 148,70 165.167.000,00 276.243.800,00

75.026.300,00 0,00 75.026.300,00 0,00 Peningkatan Peran K3S kabupaten Badung1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 0,00 238.601.300,00 0,00 218,02 163.575.000,00 238.601.300,00

124.597.800,00 0,00 124.597.800,00 0,00 Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) di Kabupaten Badung1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 0,00 124.597.800,00 0,00 0,00 0,00 124.597.800,00

137.034.500,00 0,00 137.034.500,00 0,00 Peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) di Kabupaten Badung1.06 . 1.06.01 . 21 . 11 0,00 137.034.500,00 0,00 0,00 0,00 137.034.500,00

26.060.800,00 0,00 26.060.800,00 0,00 Pembinaan dan Lomba Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Karang Taruna

(KT) Berprestasi Tingkat Provinsi

1.06 . 1.06.01 . 21 . 12 0,00 30.060.800,00 0,00 15,35 4.000.000,00 30.060.800,00

2.012.253.100,00 0,00 2.012.253.100,00 0,00 Peringatan Hari Besar Nasional1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 0,00 2.012.253.100,00 0,00 0,00 0,00 2.012.253.100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha ( Sosialisasi

Penyelenggaraan Undian Berhadiah/UGB) dan Pengumpulan Uang/Barang

(PUB)

1.06 . 1.06.01 . 21 . 14 0,00 18.631.600,00 0,00 0,00 18.631.600,00 18.631.600,00

281.825.390.841,24 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 31.950.084.390,00 10.457.405.876,00 239.417.900.575,24 2 12.033.079.076,00 275.730.042.757,28 44.141.161.654,00 331.904.283.487,28 50.078.892.646,04 17,77

7.171.039.951,88 Tenaga Kerja 0,00 0,00 7.171.039.951,88 2.01 0,00 7.171.065.500,00 0,00 7.171.065.500,00 25.548,12 0,00

7.171.039.951,88 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 0,00 0,00 7.171.039.951,88 2.01 . 3.07.01 0,00 7.171.065.500,00 0,00 7.171.065.500,00 25.548,12 0,00

4.437.892.351,88 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 0,00 0,00 4.437.892.351,88 2.01 . 3.07.01 . 15 0,00 4.437.917.900,00 0,00 4.437.917.900,00 25.548,12 0,00

536.097.000,00 0,00 536.097.000,00 0,00 Pelatihan Mekanik Sepeda Motor2.01 . 3.07.01 . 15 . 02 0,00 536.097.000,00 0,00 0,00 0,00 536.097.000,00

455.445.851,88 0,00 455.445.851,88 0,00 Penyelenggaraan Bursa Kerja2.01 . 3.07.01 . 15 . 03 0,00 455.471.400,00 0,00 0,01 25.548,12 455.471.400,00

28.622.300,00 0,00 28.622.300,00 0,00 Pendataan dan Monitoring Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (

TKWNAP )

2.01 . 3.07.01 . 15 . 04 0,00 28.622.300,00 0,00 0,00 0,00 28.622.300,00

502.873.100,00 0,00 502.873.100,00 0,00 Pelatihan Tenaga Kerja Satpam2.01 . 3.07.01 . 15 . 05 0,00 502.873.100,00 0,00 0,00 0,00 502.873.100,00

345.959.200,00 0,00 345.959.200,00 0,00 Pelatihan Spa Therapist2.01 . 3.07.01 . 15 . 06 0,00 345.959.200,00 0,00 0,00 0,00 345.959.200,00

38.044.000,00 0,00 38.044.000,00 0,00 Verifikasi Perijinan Lembaga Pelatihan Kerja2.01 . 3.07.01 . 15 . 07 0,00 38.044.000,00 0,00 0,00 0,00 38.044.000,00

1.612.433.200,00 0,00 1.612.433.200,00 0,00 Uji Kompetensi kepada Karyawan di Sektor Pariwisata2.01 . 3.07.01 . 15 . 09 0,00 1.612.433.200,00 0,00 0,00 0,00 1.612.433.200,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

72.164.900,00 0,00 72.164.900,00 0,00 Surveilans audit ISO (9001-2008) pada pelayanan AK I2.01 . 3.07.01 . 15 . 10 0,00 72.164.900,00 0,00 0,00 0,00 72.164.900,00

74.345.400,00 0,00 74.345.400,00 0,00 Pelatihan pembuatan Modul dan Penyusunan Kurikulum Lembaga Pelatihan

Kerja

2.01 . 3.07.01 . 15 . 12 0,00 74.345.400,00 0,00 0,00 0,00 74.345.400,00

84.462.950,00 0,00 84.462.950,00 0,00 Pelatihan Assesor bagi Instruktur Lembaga Pelatihan Kerja2.01 . 3.07.01 . 15 . 13 0,00 84.462.950,00 0,00 0,00 0,00 84.462.950,00

169.038.500,00 0,00 169.038.500,00 0,00 Pelatihan Teknisi AC2.01 . 3.07.01 . 15 . 14 0,00 169.038.500,00 0,00 0,00 0,00 169.038.500,00

518.405.950,00 0,00 518.405.950,00 0,00 Kerja Sama Antar Negara Dalam Rangka Penyaluran Calon Tenaga

Kerja/Tenaga Kerja Kabupaten Badung

2.01 . 3.07.01 . 15 . 15 0,00 518.405.950,00 0,00 0,00 0,00 518.405.950,00

1.868.951.700,00 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 0,00 0,00 1.868.951.700,00 2.01 . 3.07.01 . 16 0,00 1.868.951.700,00 0,00 1.868.951.700,00 0,00 0,00

194.797.600,00 0,00 194.797.600,00 0,00 Pembentukan Tenaga Kerja Mandiri Terdidik (TKMT)2.01 . 3.07.01 . 16 . 01 0,00 194.797.600,00 0,00 0,00 0,00 194.797.600,00

41.493.000,00 0,00 41.493.000,00 0,00 Pelatihan Pembuatan Virgin Coconut Oil (VCO)2.01 . 3.07.01 . 16 . 02 0,00 41.493.000,00 0,00 0,00 0,00 41.493.000,00

42.373.500,00 0,00 42.373.500,00 0,00 Pelatihan Membuat Makanan Vegetarian2.01 . 3.07.01 . 16 . 03 0,00 42.373.500,00 0,00 0,00 0,00 42.373.500,00

35.144.400,00 0,00 35.144.400,00 0,00 Pelatihan Pembuatan Dupa2.01 . 3.07.01 . 16 . 05 0,00 35.144.400,00 0,00 0,00 0,00 35.144.400,00

571.570.700,00 0,00 571.570.700,00 0,00 Pelatihan Tata Rias Dasar di Kabupaten Badung2.01 . 3.07.01 . 16 . 07 0,00 571.570.700,00 0,00 0,00 0,00 571.570.700,00

46.384.400,00 0,00 46.384.400,00 0,00 Pelatihan Pembuatan Aneka Kue2.01 . 3.07.01 . 16 . 08 0,00 46.384.400,00 0,00 0,00 0,00 46.384.400,00

937.188.100,00 0,00 937.188.100,00 0,00 Pembentukan Tenaga Kerja Mandiri melalui Pelatihan Menjahit di Kabupaten

Badung

2.01 . 3.07.01 . 16 . 09 0,00 937.188.100,00 0,00 0,00 0,00 937.188.100,00

864.195.900,00 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

0,00 0,00 864.195.900,00 2.01 . 3.07.01 . 17 0,00 864.195.900,00 0,00 864.195.900,00 0,00 0,00

38.187.600,00 0,00 38.187.600,00 0,00 Pembinaan dan Proses Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial2.01 . 3.07.01 . 17 . 01 0,00 38.187.600,00 0,00 0,00 0,00 38.187.600,00

16.627.400,00 0,00 16.627.400,00 0,00 Pengembangan dan Peningkatan Kelembagaan Hubungan Industrial2.01 . 3.07.01 . 17 . 02 0,00 16.627.400,00 0,00 0,00 0,00 16.627.400,00

363.584.300,00 0,00 363.584.300,00 0,00 Penyusunan Upah Minimum Kabupaten ( UMK )2.01 . 3.07.01 . 17 . 03 0,00 363.584.300,00 0,00 0,00 0,00 363.584.300,00

14.902.100,00 0,00 14.902.100,00 0,00 Monitoring Aspek-aspek Kesejahteraan Pekerja2.01 . 3.07.01 . 17 . 04 0,00 14.902.100,00 0,00 0,00 0,00 14.902.100,00

5.428.000,00 0,00 5.428.000,00 0,00 Pembinaan Pembentukan Peraturan Perusahaan / Perjanjian Kerja Bersama2.01 . 3.07.01 . 17 . 05 0,00 5.428.000,00 0,00 0,00 0,00 5.428.000,00

89.222.200,00 0,00 89.222.200,00 0,00 Pembinaan dan Perlindungan Ketenagakerjaan2.01 . 3.07.01 . 17 . 06 0,00 89.222.200,00 0,00 0,00 0,00 89.222.200,00

6.637.800,00 0,00 6.637.800,00 0,00 Pembinaan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( P2K3 )2.01 . 3.07.01 . 17 . 07 0,00 6.637.800,00 0,00 0,00 0,00 6.637.800,00

45.905.900,00 0,00 45.905.900,00 0,00 Sosialisasi Undang - Undang Ketenagakerjaan2.01 . 3.07.01 . 17 . 08 0,00 45.905.900,00 0,00 0,00 0,00 45.905.900,00

28.480.600,00 0,00 28.480.600,00 0,00 Pembinaan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja2.01 . 3.07.01 . 17 . 09 0,00 28.480.600,00 0,00 0,00 0,00 28.480.600,00

22.050.200,00 0,00 22.050.200,00 0,00 Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( K3 )2.01 . 3.07.01 . 17 . 10 0,00 22.050.200,00 0,00 0,00 0,00 22.050.200,00

38.074.400,00 0,00 38.074.400,00 0,00 Bimbingan Teknis Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Tingkat

Perusahaan

2.01 . 3.07.01 . 17 . 12 0,00 38.074.400,00 0,00 0,00 0,00 38.074.400,00

31.290.300,00 0,00 31.290.300,00 0,00 Penyelenggaraan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (

IMTA )

2.01 . 3.07.01 . 17 . 13 0,00 31.290.300,00 0,00 0,00 0,00 31.290.300,00

163.805.100,00 0,00 163.805.100,00 0,00 Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day)2.01 . 3.07.01 . 17 . 14 0,00 163.805.100,00 0,00 0,00 0,00 163.805.100,00

2.213.398.537,72 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 0,00 2.213.398.537,72 2.02 0,00 2.303.028.550,00 290.125.000,00 2.593.153.550,00 379.755.012,28 17,16

2.213.398.537,72 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

0,00 0,00 2.213.398.537,72 2.02 . 2.08.01 0,00 2.303.028.550,00 290.125.000,00 2.593.153.550,00 379.755.012,28 17,16

859.028.750,00 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan

Perempuan

0,00 0,00 859.028.750,00 2.02 . 2.08.01 . 15 0,00 860.234.550,00 290.125.000,00 1.150.359.550,00 291.330.800,00 33,91

28.002.200,00 0,00 28.002.200,00 0,00 Pembinaan Gerakan Sayang Ibu dan Bayi Baru Lahir (GSI-B)2.02 . 2.08.01 . 15 . 08 0,00 28.002.200,00 0,00 0,00 0,00 28.002.200,00

41.748.200,00 0,00 41.748.200,00 0,00 Pelatihan Pokjanis BKB Tingkat Kecamatan dan Tim Teknis Desa/kelurahan di

Kabupaten Badung

2.02 . 2.08.01 . 15 . 10 0,00 41.748.200,00 0,00 0,00 0,00 41.748.200,00

253.782.600,00 0,00 253.782.600,00 0,00 Peringatan Hari Anak Nasional2.02 . 2.08.01 . 15 . 11 0,00 253.782.600,00 0,00 0,00 0,00 253.782.600,00

56.703.000,00 0,00 56.703.000,00 0,00 Penyusunan Statistik Analisis Anak Di Kabupaten Badung2.02 . 2.08.01 . 15 . 16 0,00 56.703.000,00 0,00 0,00 0,00 56.703.000,00

26.317.600,00 0,00 26.317.600,00 0,00 Sosialisasi Penyelesaian Kasus dengan Restorative Justice2.02 . 2.08.01 . 15 . 22 0,00 26.317.600,00 0,00 0,00 0,00 26.317.600,00

41.385.000,00 0,00 41.385.000,00 0,00 Pelatihan Pola Asuh Anak Dalam Keluarga dan Penghapusan Kekerasan dalam

Rumah Tangga di Kabupaten Badung

2.02 . 2.08.01 . 15 . 23 0,00 41.385.000,00 0,00 0,00 0,00 41.385.000,00

72.882.600,00 0,00 72.882.600,00 0,00 Pembinaan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Layak Anak di Kabupaten Badung2.02 . 2.08.01 . 15 . 24 0,00 72.882.600,00 0,00 0,00 0,00 72.882.600,00

49.228.350,00 0,00 49.228.350,00 0,00 Evaluasi Kabupaten Layak Anak2.02 . 2.08.01 . 15 . 26 0,00 21.386.150,00 0,00 (56,56)(27.842.200,00) 21.386.150,00

39.777.300,00 0,00 39.777.300,00 0,00 Sosialisasi Telepon Sahabat Anak (TESA) 1292.02 . 2.08.01 . 15 . 27 0,00 39.777.300,00 0,00 0,00 0,00 39.777.300,00

101.625.100,00 0,00 101.625.100,00 0,00 Aktifitas Forum Anak Daerah Kabupaten Badung2.02 . 2.08.01 . 15 . 28 0,00 106.625.100,00 0,00 4,92 5.000.000,00 106.625.100,00

147.576.800,00 0,00 147.576.800,00 0,00 Pelatihan KHA bagi Petugas Kesehatan dan Petugas Pendidik2.02 . 2.08.01 . 15 . 29 0,00 147.576.800,00 0,00 0,00 0,00 147.576.800,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembentukan APSAI (Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia)

Kabupaten Badung

2.02 . 2.08.01 . 15 . 30 0,00 14.173.000,00 0,00 0,00 14.173.000,00 14.173.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarana Taman Bermain Ramah Anak2.02 . 2.08.01 . 15 . 31 0,00 9.875.000,00 290.125.000,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00

933.664.987,72 Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) 0,00 0,00 933.664.987,72 2.02 . 2.08.01 . 16 0,00 933.724.600,00 0,00 933.724.600,00 59.612,28 0,01

129.308.700,00 0,00 129.308.700,00 0,00 Penyusunan Statistik Analisis Gender2.02 . 2.08.01 . 16 . 14 0,00 129.308.700,00 0,00 0,00 0,00 129.308.700,00

72.085.800,00 0,00 72.085.800,00 0,00 Penilaian Perkembangan Kemajuan Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pengarusutamaan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.02 . 2.08.01 . 16 . 18 0,00 72.085.800,00 0,00 0,00 0,00 72.085.800,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

124.795.800,00 0,00 124.795.800,00 0,00 Penyusunan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Badung2.02 . 2.08.01 . 16 . 20 0,00 124.795.800,00 0,00 0,00 0,00 124.795.800,00

16.075.500,00 0,00 16.075.500,00 0,00 Pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender2.02 . 2.08.01 . 16 . 22 0,00 16.075.500,00 0,00 0,00 0,00 16.075.500,00

62.724.400,00 0,00 62.724.400,00 0,00 Sosialisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak2.02 . 2.08.01 . 16 . 25 0,00 62.724.400,00 0,00 0,00 0,00 62.724.400,00

528.674.787,72 0,00 528.674.787,72 0,00 Pencegahan dan penanganan kekerasan melalui Pusat Pelayanan Terpadu

Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

2.02 . 2.08.01 . 16 . 30 0,00 528.734.400,00 0,00 0,01 59.612,28 528.734.400,00

249.113.400,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 0,00 0,00 249.113.400,00 2.02 . 2.08.01 . 17 0,00 249.113.400,00 0,00 249.113.400,00 0,00 0,00

37.733.900,00 0,00 37.733.900,00 0,00 Sosialisasi Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Kekerasan Dalam

Rumah Tangga dan Pencegahan HIV AIDS

2.02 . 2.08.01 . 17 . 16 0,00 37.733.900,00 0,00 0,00 0,00 37.733.900,00

57.438.700,00 0,00 57.438.700,00 0,00 Sosialisasi Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (

Trafiking )

2.02 . 2.08.01 . 17 . 18 0,00 57.438.700,00 0,00 0,00 0,00 57.438.700,00

80.352.500,00 0,00 80.352.500,00 0,00 Peringatan Hari Ibu2.02 . 2.08.01 . 17 . 19 0,00 80.352.500,00 0,00 0,00 0,00 80.352.500,00

73.588.300,00 0,00 73.588.300,00 0,00 Workshop Tindak Pidana Perdagangan Orang2.02 . 2.08.01 . 17 . 22 0,00 73.588.300,00 0,00 0,00 0,00 73.588.300,00

171.591.400,00 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam

Pembangunan

0,00 0,00 171.591.400,00 2.02 . 2.08.01 . 18 0,00 259.956.000,00 0,00 259.956.000,00 88.364.600,00 51,50

37.208.500,00 0,00 37.208.500,00 0,00 Pembinaan P2W-KSS2.02 . 2.08.01 . 18 . 01 0,00 37.208.500,00 0,00 0,00 0,00 37.208.500,00

134.382.900,00 0,00 134.382.900,00 0,00 Peningkatan Peran Organisasi Perempuan2.02 . 2.08.01 . 18 . 06 0,00 222.747.500,00 0,00 65,76 88.364.600,00 222.747.500,00

1.631.269.300,00 Pangan 0,00 98.700.000,00 1.532.569.300,00 2.03 98.700.000,00 1.582.675.800,00 0,00 1.681.375.800,00 50.106.500,00 3,07

1.631.269.300,00 Dinas Pertanian dan Pangan 0,00 98.700.000,00 1.532.569.300,00 2.03 . 3.03.01 98.700.000,00 1.582.675.800,00 0,00 1.681.375.800,00 50.106.500,00 3,07

1.631.269.300,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) 0,00 98.700.000,00 1.532.569.300,00 2.03 . 3.03.01 . 16 98.700.000,00 1.582.675.800,00 0,00 1.681.375.800,00 50.106.500,00 3,07

92.405.900,00 0,00 63.205.900,00 29.200.000,00 Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan2.03 . 3.03.01 . 16 . 01 29.200.000,00 63.205.900,00 0,00 0,00 0,00 92.405.900,00

23.445.400,00 0,00 23.445.400,00 0,00 Rapat Pleno Pekaseh Se-Kabupaten Badung2.03 . 3.03.01 . 16 . 02 0,00 23.445.400,00 0,00 0,00 0,00 23.445.400,00

11.072.100,00 0,00 11.072.100,00 0,00 Pembinaan Kelompok Pengelola Bantuan Penguatan Modal Usaha Tani2.03 . 3.03.01 . 16 . 03 0,00 11.072.100,00 0,00 0,00 0,00 11.072.100,00

35.258.500,00 0,00 35.258.500,00 0,00 Verifikasi Ketahanan Pangan2.03 . 3.03.01 . 16 . 04 0,00 35.258.500,00 0,00 0,00 0,00 35.258.500,00

56.585.900,00 0,00 56.585.900,00 0,00 Sosialisasi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)2.03 . 3.03.01 . 16 . 05 0,00 56.585.900,00 0,00 0,00 0,00 56.585.900,00

24.168.200,00 0,00 24.168.200,00 0,00 Pembinaan Peningkatan Mutu Intensifikasi (PMI) Padi, Kedelai dan Pelaku

Usaha Padi

2.03 . 3.03.01 . 16 . 06 0,00 24.168.200,00 0,00 0,00 0,00 24.168.200,00

46.688.800,00 0,00 46.688.800,00 0,00 Pengelolaan Pertanian Hidroponik2.03 . 3.03.01 . 16 . 07 0,00 46.688.800,00 0,00 0,00 0,00 46.688.800,00

1.133.963.200,00 0,00 1.133.963.200,00 0,00 Pembinaan dan Pengadaan Sarana Prasarana Petani Mandiri Sejahtera

(TANIMAS)

2.03 . 3.03.01 . 16 . 08 0,00 1.133.963.200,00 0,00 0,00 0,00 1.133.963.200,00

64.962.200,00 0,00 64.962.200,00 0,00 Pembinaan dan Lomba Petani, Penyuluh dan Gapoktan Berprestasi2.03 . 3.03.01 . 16 . 09 0,00 64.962.200,00 0,00 0,00 0,00 64.962.200,00

63.237.300,00 0,00 63.237.300,00 0,00 Upaya Khusus (UPSUS) Swasembada Pangan Padi, Jagung dan Kedelai2.03 . 3.03.01 . 16 . 10 0,00 63.237.300,00 0,00 0,00 0,00 63.237.300,00

79.481.800,00 0,00 9.981.800,00 69.500.000,00 Studi Penguatan Subak sebagai Lembaga Agribisnis/ Agroindustri2.03 . 3.03.01 . 16 . 11 69.500.000,00 9.981.800,00 0,00 0,00 0,00 79.481.800,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Gudang dan Pengadaan Alat Controlled

Atmosphere Storage (CAS)

2.03 . 3.03.01 . 16 . 12 0,00 50.106.500,00 0,00 0,00 50.106.500,00 50.106.500,00

260.286.900,00 Pertanahan 0,00 0,00 260.286.900,00 2.04 0,00 934.331.900,00 0,00 934.331.900,00 674.045.000,00 258,96

260.286.900,00 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 260.286.900,00 2.04 . 4.01.03 0,00 934.331.900,00 0,00 934.331.900,00 674.045.000,00 258,96

233.310.600,00 Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

0,00 0,00 233.310.600,00 2.04 . 4.01.03 . 16 0,00 907.355.600,00 0,00 907.355.600,00 674.045.000,00 288,90

209.787.700,00 0,00 209.787.700,00 0,00 Pelaksanaan Pensertifikatan Pertanahan2.04 . 4.01.03 . 16 . 05 0,00 883.832.700,00 0,00 321,30 674.045.000,00 883.832.700,00

23.522.900,00 0,00 23.522.900,00 0,00 Pemanfaatan dan Penyelesaian Tanah Negara dan Tanah Kosong2.04 . 4.01.03 . 16 . 06 0,00 23.522.900,00 0,00 0,00 0,00 23.522.900,00

26.976.300,00 Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan 0,00 0,00 26.976.300,00 2.04 . 4.01.03 . 17 0,00 26.976.300,00 0,00 26.976.300,00 0,00 0,00

26.976.300,00 0,00 26.976.300,00 0,00 Penelitian dan Penanganan Kasus-kasus atau Sengketa Pertanahan2.04 . 4.01.03 . 17 . 03 0,00 26.976.300,00 0,00 0,00 0,00 26.976.300,00

51.724.155.283,00 Lingkungan Hidup 7.663.671.350,00 1.864.973.750,00 42.195.510.183,00 2.05 2.235.225.050,00 43.446.135.220,00 16.321.277.350,00 62.002.637.620,00 10.278.482.337,00 19,87

51.724.155.283,00 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 7.663.671.350,00 1.864.973.750,00 42.195.510.183,00 2.05 . 2.05.01 2.235.225.050,00 43.446.135.220,00 16.321.277.350,00 62.002.637.620,00 10.278.482.337,00 19,87

4.094.797.619,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8.200.000,00 1.643.573.750,00 2.443.023.869,00 2.05 . 2.05.01 . 01 1.893.585.050,00 2.665.113.357,00 8.200.000,00 4.566.898.407,00 472.100.788,00 11,53

620.880.000,00 0,00 620.880.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 0,00 663.860.000,00 0,00 6,92 42.980.000,00 663.860.000,00

152.511.850,00 0,00 152.511.850,00 0,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 0,00 152.511.850,00 0,00 0,00 0,00 152.511.850,00

9.750.000,00 0,00 9.750.000,00 0,00 Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan2.05 . 2.05.01 . 01 . 03 0,00 9.750.000,00 0,00 0,00 0,00 9.750.000,00



12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 0,00 13.500.000,00 0,00 8,00 1.000.000,00 13.500.000,00

13.450.000,00 8.200.000,00 5.250.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga2.05 . 2.05.01 . 01 . 07 0,00 5.250.000,00 8.200.000,00 0,00 0,00 13.450.000,00

78.256.000,00 0,00 78.256.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan2.05 . 2.05.01 . 01 . 08 0,00 78.256.000,00 0,00 0,00 0,00 78.256.000,00






JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

225.000.000,00 0,00 225.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah2.05 . 2.05.01 . 01 . 10 0,00 325.000.000,00 0,00 44,44 100.000.000,00 325.000.000,00

13.459.700,00 0,00 13.459.700,00 0,00 Penyediaan Dekorasi2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 0,00 18.459.700,00 0,00 37,15 5.000.000,00 18.459.700,00


182.833.750,00 0,00 182.833.750,00 0,00 Penyediaan Bahan Upacara Keagamaan2.05 . 2.05.01 . 01 . 13 0,00 186.333.750,00 0,00 1,91 3.500.000,00 186.333.750,00

1.689.108.050,00 0,00 45.534.300,00 1.643.573.750,00 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap2.05 . 2.05.01 . 01 . 14 1.893.585.050,00 45.534.300,00 0,00 14,80 250.011.300,00 1.939.119.350,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Lomba-Lomba Olahraga/Kesenian Dalam Rangka HUT Mangupura2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura-Pura Kahyangan Jagat2.05 . 2.05.01 . 01 . 16 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00


14.174.900,00 0,00 14.174.900,00 0,00 Pengelolaan Alat Kearsipan2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 0,00 14.174.900,00 0,00 0,00 0,00 14.174.900,00

236.297.844,00 0,00 236.297.844,00 0,00 Pengelolaan Kebersihan Kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 0,00 237.619.332,00 0,00 0,56 1.321.488,00 237.619.332,00


557.684.500,00 557.684.500,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 02 0,00 0,00 642.684.500,00 15,24 85.000.000,00 642.684.500,00

149.742.425,00 0,00 149.742.425,00 0,00 Pengadaan Pakaian Kerja2.05 . 2.05.01 . 02 . 03 0,00 149.742.425,00 0,00 0,00 0,00 149.742.425,00

211.142.000,00 0,00 211.142.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional2.05 . 2.05.01 . 02 . 04 0,00 211.142.000,00 0,00 0,00 0,00 211.142.000,00

87.000.000,00 0,00 87.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Perlengkapan Kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 05 0,00 87.000.000,00 0,00 0,00 0,00 87.000.000,00

37.900.000,00 0,00 37.900.000,00 0,00 Pemeliharaan Peralatan Kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 06 0,00 37.900.000,00 0,00 0,00 0,00 37.900.000,00

54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat-Alat Komunikasi2.05 . 2.05.01 . 02 . 07 0,00 0,00 54.000.000,00 0,00 0,00 54.000.000,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Website Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten

Badung

2.05 . 2.05.01 . 02 . 08 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi2.05 . 2.05.01 . 02 . 09 0,00 42.000.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000.000,00

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Gedung Kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 10 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00

160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Kendaraan Dinas2.05 . 2.05.01 . 02 . 11 0,00 0,00 160.000.000,00 0,00 0,00 160.000.000,00

310.127.600,00 278.280.000,00 31.847.600,00 0,00 Renovasi Kantor UPT Mengwi Kecamatan Mengwi2.05 . 2.05.01 . 02 . 12 0,00 31.847.600,00 278.280.000,00 0,00 0,00 310.127.600,00

398.885.600,00 360.132.000,00 38.753.600,00 0,00 Pembangunan Tembok Penyengker UPT Seminyak Kecamatan Kuta2.05 . 2.05.01 . 02 . 13 0,00 38.753.600,00 360.132.000,00 0,00 0,00 398.885.600,00

6.292.000,00 0,00 6.292.000,00 0,00 Koordinasi Survey Hasil Musrenbang RKPD2.05 . 2.05.01 . 02 . 14 0,00 6.292.000,00 0,00 0,00 0,00 6.292.000,00

118.481.800,00 117.085.000,00 1.396.800,00 0,00 Pengadaan Sound Level Meter, Lux Meter dan Thermo Hygrometer2.05 . 2.05.01 . 02 . 15 0,00 1.396.800,00 117.085.000,00 0,00 0,00 118.481.800,00

161.831.450,00 161.831.450,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 16 0,00 0,00 161.831.450,00 0,00 0,00 161.831.450,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Modifikasi Website Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan2.05 . 2.05.01 . 02 . 18 0,00 9.949.500,00 0,00 0,00 9.949.500,00 9.949.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Kantor UPTD Kecamatan Petang dan

Abiansemal

2.05 . 2.05.01 . 02 . 19 0,00 45.447.800,00 0,00 0,00 45.447.800,00 45.447.800,00



0,00 221.400.000,00 9.819.950,00 2.05 . 2.05.01 . 06 341.640.000,00 9.819.950,00 0,00 351.459.950,00 120.240.000,00 52,00

221.400.000,00 0,00 0,00 221.400.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD2.05 . 2.05.01 . 06 . 01 341.640.000,00 0,00 0,00 54,31 120.240.000,00 341.640.000,00


3.819.950,00 0,00 3.819.950,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Kebersihan dan Pertamanan2.05 . 2.05.01 . 06 . 04 0,00 3.819.950,00 0,00 0,00 0,00 3.819.950,00

32.604.694.045,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 4.372.885.000,00 0,00 28.231.809.045,00 2.05 . 2.05.01 . 15 0,00 28.789.327.800,00 12.837.560.000,00 41.626.887.800,00 9.022.193.755,00 27,67

29.815.200,00 0,00 29.815.200,00 0,00 Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan dan Pertamanan di Kabupaten

Badung

2.05 . 2.05.01 . 15 . 01 0,00 29.815.200,00 0,00 0,00 0,00 29.815.200,00

92.823.500,00 0,00 92.823.500,00 0,00 Publikasi Program Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan di Kabupaten

Badung

2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 0,00 92.823.500,00 0,00 0,00 0,00 92.823.500,00

2.578.720.147,00 0,00 2.578.720.147,00 0,00 Pemeliharaan Kendaraan dan Peralatan Dinas Lingkungan Hidup dan

Kebersihan

2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 0,00 2.578.754.211,00 0,00 0,00 34.064,00 2.578.754.211,00

8.088.631.500,00 0,00 8.088.631.500,00 0,00 Pengoperasian Kendaraan dan Peralatan Dinas Lingkungan Hidup dan

Kebersihan

2.05 . 2.05.01 . 15 . 05 0,00 8.356.962.500,00 0,00 3,32 268.331.000,00 8.356.962.500,00

319.420.916,00 0,00 319.420.916,00 0,00 Pengoperasian dan Pemeliharaan Mesin Incenerator Sampah2.05 . 2.05.01 . 15 . 06 0,00 319.463.496,00 0,00 0,01 42.580,00 319.463.496,00

15.591.181.644,00 0,00 15.591.181.644,00 0,00 Penanganan Kebersihan Lingkungan dan Pantai di Kabupaten Badung2.05 . 2.05.01 . 15 . 07 0,00 15.880.156.499,00 0,00 1,85 288.974.855,00 15.880.156.499,00

324.940.200,00 0,00 324.940.200,00 0,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebersihan2.05 . 2.05.01 . 15 . 08 0,00 324.940.200,00 0,00 0,00 0,00 324.940.200,00

395.671.650,00 0,00 395.671.650,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebersihan2.05 . 2.05.01 . 15 . 09 0,00 395.671.650,00 0,00 0,00 0,00 395.671.650,00

257.408.818,00 0,00 257.408.818,00 0,00 Penanganan dan Pengurangan Sampah Plastik di Kabupaten Badung2.05 . 2.05.01 . 15 . 10 0,00 257.485.462,00 0,00 0,03 76.644,00 257.485.462,00

23.251.200,00 0,00 23.251.200,00 0,00 Lomba Kebersihan dan Pertamanan Pasar Tradisional di Kabupaten Badung2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 0,00 23.251.200,00 0,00 0,00 0,00 23.251.200,00

3.175.451.950,00 3.172.135.000,00 3.316.950,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah2.05 . 2.05.01 . 15 . 12 0,00 3.316.950,00 11.631.660.000,00 266,40 8.459.525.000,00 11.634.976.950,00

200.650.000,00 200.000.000,00 650.000,00 0,00 Pengadaan Container Tertutup2.05 . 2.05.01 . 15 . 13 0,00 650.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.650.000,00

340.006.870,00 0,00 340.006.870,00 0,00 Pengoperasian Alat Pengolah Sampah 3R2.05 . 2.05.01 . 15 . 15 0,00 340.066.482,00 0,00 0,02 59.612,00 340.066.482,00

32.989.850,00 0,00 32.989.850,00 0,00 Pelatihan Pengolahan Sampah di Kabupaten Badung2.05 . 2.05.01 . 15 . 16 0,00 32.989.850,00 0,00 0,00 0,00 32.989.850,00

52.719.500,00 0,00 52.719.500,00 0,00 Pengoperasian TPST Puspem Mangupraja Mandala2.05 . 2.05.01 . 15 . 19 0,00 52.719.500,00 0,00 0,00 0,00 52.719.500,00

46.020.000,00 0,00 46.020.000,00 0,00 Pengoperasian TPST Terminal Type A Mengwi2.05 . 2.05.01 . 15 . 20 0,00 46.020.000,00 0,00 0,00 0,00 46.020.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

862.409.000,00 862.000.000,00 409.000,00 0,00 Pengadaan Tong Sampah2.05 . 2.05.01 . 15 . 21 0,00 409.000,00 867.150.000,00 0,60 5.150.000,00 867.559.000,00

56.915.000,00 56.250.000,00 665.000,00 0,00 Pengadaan Tong Bin 1 M32.05 . 2.05.01 . 15 . 22 0,00 665.000,00 56.250.000,00 0,00 0,00 56.915.000,00

83.150.000,00 82.500.000,00 650.000,00 0,00 Pengadaan Gerobak Sampah2.05 . 2.05.01 . 15 . 23 0,00 650.000,00 82.500.000,00 0,00 0,00 83.150.000,00

52.517.100,00 0,00 52.517.100,00 0,00 Sosialisasi Lingkungan Bersih dan Sehat Bagi Rumah Tangga di Kabupaten

Badung

2.05 . 2.05.01 . 15 . 24 0,00 52.517.100,00 0,00 0,00 0,00 52.517.100,00

2.066.034.258,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Hidup

0,00 0,00 2.066.034.258,00 2.05 . 2.05.01 . 16 0,00 2.168.736.512,00 0,00 2.168.736.512,00 102.702.254,00 4,97

293.298.272,00 0,00 293.298.272,00 0,00 Pengawasan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 0,00 293.366.432,00 0,00 0,02 68.160,00 293.366.432,00

200.816.400,00 0,00 200.816.400,00 0,00 Pembuatan Reaktor Biogas Rumah Tangga (BIOGAS)2.05 . 2.05.01 . 16 . 02 0,00 200.816.400,00 0,00 0,00 0,00 200.816.400,00

20.289.200,00 0,00 20.289.200,00 0,00 Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Kabupaten Badung2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 0,00 20.289.200,00 0,00 0,00 0,00 20.289.200,00

49.826.600,00 0,00 49.826.600,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Limbah B3 dan Limbah Cair di Kabupaten Badung2.05 . 2.05.01 . 16 . 04 0,00 49.826.600,00 0,00 0,00 0,00 49.826.600,00

184.803.600,00 0,00 184.803.600,00 0,00 Pengadaan Alat Lubang Resapan Air Hujan (Biopori) di Kabupaten Badung2.05 . 2.05.01 . 16 . 05 0,00 184.803.600,00 0,00 0,00 0,00 184.803.600,00

46.498.800,00 0,00 46.498.800,00 0,00 Pos Pengaduan dan Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

(P3SLH)

2.05 . 2.05.01 . 16 . 06 0,00 46.498.800,00 0,00 0,00 0,00 46.498.800,00

384.385.936,00 0,00 384.385.936,00 0,00 Penilaian Dokumen Lingkungan2.05 . 2.05.01 . 16 . 07 0,00 487.020.030,00 0,00 26,70 102.634.094,00 487.020.030,00

131.701.800,00 0,00 131.701.800,00 0,00 Inventaris Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)2.05 . 2.05.01 . 16 . 08 0,00 131.701.800,00 0,00 0,00 0,00 131.701.800,00

113.075.900,00 0,00 113.075.900,00 0,00 Pemantauan dan Penelitian Kualitas Air di Kabupaten Badung2.05 . 2.05.01 . 16 . 09 0,00 113.075.900,00 0,00 0,00 0,00 113.075.900,00

67.865.500,00 0,00 67.865.500,00 0,00 Pemantauan dan Penelitian Kualitas Udara di Kabupaten Badung2.05 . 2.05.01 . 16 . 10 0,00 67.865.500,00 0,00 0,00 0,00 67.865.500,00

115.647.100,00 0,00 115.647.100,00 0,00 Identifikasi Sumber Pencemaran Lingkungan Hidup2.05 . 2.05.01 . 16 . 11 0,00 115.647.100,00 0,00 0,00 0,00 115.647.100,00

160.969.400,00 0,00 160.969.400,00 0,00 Penetapan Daya Tampung Beban Pencemar Sungai di Kabupaten Badung2.05 . 2.05.01 . 16 . 12 0,00 160.969.400,00 0,00 0,00 0,00 160.969.400,00

134.234.550,00 0,00 134.234.550,00 0,00 Identifikasi Status Kerusakan Lahan Produksi Biomassa di Kabupaten Badung2.05 . 2.05.01 . 16 . 13 0,00 134.234.550,00 0,00 0,00 0,00 134.234.550,00

162.621.200,00 0,00 162.621.200,00 0,00 Pendataan Limbah Cair dan Limbah Padat pada Usaha dan/atau Kegiatan

yang memiliki Dokumen Lingkungan

2.05 . 2.05.01 . 16 . 14 0,00 162.621.200,00 0,00 0,00 0,00 162.621.200,00

1.267.141.300,00 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 0,00 0,00 1.267.141.300,00 2.05 . 2.05.01 . 18 0,00 1.267.141.300,00 0,00 1.267.141.300,00 0,00 0,00

239.000.000,00 0,00 239.000.000,00 0,00 Program Kampung Iklim (PROKLIM)2.05 . 2.05.01 . 18 . 02 0,00 239.000.000,00 0,00 0,00 0,00 239.000.000,00

17.947.000,00 0,00 17.947.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Penegakan Hukum Lingkungan2.05 . 2.05.01 . 18 . 03 0,00 17.947.000,00 0,00 0,00 0,00 17.947.000,00

10.194.300,00 0,00 10.194.300,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Menuju Indonesia Hijau (MIH)2.05 . 2.05.01 . 18 . 04 0,00 10.194.300,00 0,00 0,00 0,00 10.194.300,00

1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 Pengadaan Tanaman Upakara Taman Gumi Banten Giri Lestari di Desa

Sulangai Kecamatan Petang

2.05 . 2.05.01 . 18 . 05 0,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00

532.625.400,00 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya

Alam dan Lingkungan Hidup

0,00 0,00 532.625.400,00 2.05 . 2.05.01 . 19 0,00 586.043.400,00 0,00 586.043.400,00 53.418.000,00 10,03

147.133.100,00 0,00 147.133.100,00 0,00 Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)2.05 . 2.05.01 . 19 . 01 0,00 147.133.100,00 0,00 0,00 0,00 147.133.100,00

52.518.000,00 0,00 52.518.000,00 0,00 Pemuktahiran Data Usaha dan Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan

Di Kabupaten Badung

2.05 . 2.05.01 . 19 . 02 0,00 52.518.000,00 0,00 0,00 0,00 52.518.000,00

89.953.500,00 0,00 89.953.500,00 0,00 Penyusunan Indek Kualitas Lingkungan di Kabupaten Badung2.05 . 2.05.01 . 19 . 03 0,00 89.953.500,00 0,00 0,00 0,00 89.953.500,00

180.977.100,00 0,00 180.977.100,00 0,00 Kajian Lingkungan Hidup Strategis di Kabupaten Badung2.05 . 2.05.01 . 19 . 04 0,00 180.977.100,00 0,00 0,00 0,00 180.977.100,00

39.168.700,00 0,00 39.168.700,00 0,00 Penyusunan Buku Profil Adipura2.05 . 2.05.01 . 19 . 05 0,00 39.168.700,00 0,00 0,00 0,00 39.168.700,00

22.875.000,00 0,00 22.875.000,00 0,00 Pameran Festival Pertanian Kabupaten Badung2.05 . 2.05.01 . 19 . 06 0,00 22.875.000,00 0,00 0,00 0,00 22.875.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembuatan Sistem Informasi Peringatan untuk Pelaporan Data Lingkungan2.05 . 2.05.01 . 19 . 07 0,00 53.418.000,00 0,00 0,00 53.418.000,00 53.418.000,00

8.426.900.886,00 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1.593.573.400,00 0,00 6.833.327.486,00 2.05 . 2.05.01 . 24 0,00 7.063.976.726,00 1.701.504.400,00 8.765.481.126,00 338.580.240,00 4,02

4.545.904.286,00 0,00 4.545.904.286,00 0,00 Pemeliharaan Taman di Kabupaten Badung2.05 . 2.05.01 . 24 . 01 0,00 4.580.589.126,00 0,00 0,76 34.684.840,00 4.580.589.126,00

1.547.471.400,00 1.499.973.400,00 47.498.000,00 0,00 Pembangunan Taman, Patung, Tata Lampu dan Penamaan Taman

Intersection Uluwatu II di Kelurahan Jimbaran

2.05 . 2.05.01 . 24 . 05 0,00 47.498.000,00 1.499.973.400,00 0,00 0,00 1.547.471.400,00

106.144.100,00 93.600.000,00 12.544.100,00 0,00 Penataan Taman dan Tata Lampu di Taman Simpang Sekar Jepun, Kelurahan

Benoa

2.05 . 2.05.01 . 24 . 06 0,00 12.544.100,00 93.600.000,00 0,00 0,00 106.144.100,00

210.000.000,00 0,00 210.000.000,00 0,00 Pengadaan dan Penanaman Pohon Perindang di Kabupaten Badung2.05 . 2.05.01 . 24 . 07 0,00 210.000.000,00 0,00 0,00 0,00 210.000.000,00

1.725.327.900,00 0,00 1.725.327.900,00 0,00 Pemeliharaan Areal Taman Kota Hanoman Sempidi, Kawasan Taman Dewa

Ruci, Kawasan Taman Ngurah Rai Tuban dan Taman Telajakan Sepanjang

Pantai Kuta-Legian

2.05 . 2.05.01 . 24 . 08 0,00 1.725.327.900,00 0,00 0,00 0,00 1.725.327.900,00

292.053.200,00 0,00 292.053.200,00 0,00 Festival Flora & Flori di Kabupaten Badung2.05 . 2.05.01 . 24 . 09 0,00 292.053.200,00 0,00 0,00 0,00 292.053.200,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Taman Intersection Desa Pangsan2.05 . 2.05.01 . 24 . 10 0,00 32.968.100,00 0,00 0,00 32.968.100,00 32.968.100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Taman Median dari Patung Dewa Ruci

sampai Intersection Imam Bonjol

2.05 . 2.05.01 . 24 . 11 0,00 35.465.100,00 0,00 0,00 35.465.100,00 35.465.100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Tanaman Untuk Pagar Taman - Taman di Kabupaten Badung2.05 . 2.05.01 . 24 . 12 0,00 612.400,00 62.931.000,00 0,00 63.543.400,00 63.543.400,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penataan Taman di Monumen Ground Zero2.05 . 2.05.01 . 24 . 14 0,00 465.100,00 45.000.000,00 0,00 45.465.100,00 45.465.100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan dan Penanaman Tanaman di Kawasan Tukad Bangkung2.05 . 2.05.01 . 24 . 15 0,00 86.004.500,00 0,00 0,00 86.004.500,00 86.004.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Taman di Depan Intersection Patung Rama

Dewa Desa Abiansemal

2.05 . 2.05.01 . 24 . 16 0,00 40.449.200,00 0,00 0,00 40.449.200,00 40.449.200,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

167.654.450,00 Program Pembinaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 167.654.450,00 2.05 . 2.05.01 . 27 0,00 195.504.450,00 0,00 195.504.450,00 27.850.000,00 16,61

24.053.000,00 0,00 24.053.000,00 0,00 Pembinaan Program Pengembangan Desa Sadar Lingkungan di Kabupaten

Badung

2.05 . 2.05.01 . 27 . 01 0,00 24.053.000,00 0,00 0,00 0,00 24.053.000,00

26.122.200,00 0,00 26.122.200,00 0,00 Pembinaan Perusahaan Berwawasan Lingkungan di Kabupaten Badung2.05 . 2.05.01 . 27 . 02 0,00 26.122.200,00 0,00 0,00 0,00 26.122.200,00

16.265.700,00 0,00 16.265.700,00 0,00 Pembinaan Kinerja Perusahaan dalam Penaatan Lingkungan (PKP2L)2.05 . 2.05.01 . 27 . 03 0,00 16.265.700,00 0,00 0,00 0,00 16.265.700,00

10.358.800,00 0,00 10.358.800,00 0,00 Pembinaan Kalpataru di Kabupaten Badung2.05 . 2.05.01 . 27 . 04 0,00 10.358.800,00 0,00 0,00 0,00 10.358.800,00

26.650.450,00 0,00 26.650.450,00 0,00 Pembinaan Saka Kalpataru di Kabupaten Badung2.05 . 2.05.01 . 27 . 05 0,00 54.500.450,00 0,00 104,50 27.850.000,00 54.500.450,00

64.204.300,00 0,00 64.204.300,00 0,00 Pembinaan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (Adiwiyata) di

Kabupaten Badung

2.05 . 2.05.01 . 27 . 06 0,00 64.204.300,00 0,00 0,00 0,00 64.204.300,00

10.000.000,00 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA) 0,00 0,00 10.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 28 0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 1.000.000,00 10,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA, Renstra)2.05 . 2.05.01 . 28 . 01 0,00 11.000.000,00 0,00 10,00 1.000.000,00 11.000.000,00

6.438.221.266,20 Administrasi Kependudukan dan Capil 1.115.841.966,00 321.047.006,00 5.001.332.294,20 2.06 321.047.006,00 6.598.987.015,00 2.389.027.866,00 9.309.061.887,00 2.870.840.620,80 44,59

6.438.221.266,20 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.115.841.966,00 321.047.006,00 5.001.332.294,20 2.06 . 2.06.01 321.047.006,00 6.598.987.015,00 2.389.027.866,00 9.309.061.887,00 2.870.840.620,80 44,59


3.444.000,00 0,00 3.444.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 0,00 3.444.000,00 0,00 0,00 0,00 3.444.000,00











26.460.000,00 0,00 26.460.000,00 0,00 Penyediaan bahan upacara keagamaan2.06 . 2.06.01 . 01 . 21 0,00 26.460.000,00 0,00 0,00 0,00 26.460.000,00



11.800.000,00 0,00 11.800.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional2.06 . 2.06.01 . 01 . 26 0,00 13.800.000,00 0,00 16,95 2.000.000,00 13.800.000,00

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura Khayangan Jagat2.06 . 2.06.01 . 01 . 27 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 30 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00


1.314.248.466,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.115.841.966,00 0,00 198.406.500,00 2.06 . 2.06.01 . 02 0,00 204.406.500,00 2.389.027.866,00 2.593.434.366,00 1.279.185.900,00 97,33



60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan kantor2.06 . 2.06.01 . 02 . 09 0,00 0,00 888.112.500,00 1.380,19 828.112.500,00 888.112.500,00

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Pemeliharaan Gedung Kantor2.06 . 2.06.01 . 02 . 22 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00




0,00 0,00 0,00 0,00 Penataan Ruang Pelayanan Publik, Ruang Pertemuan dan Ruang Kepala Dinas2.06 . 2.06.01 . 02 . 52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penataan Ruang Pelayanan Publik2.06 . 2.06.01 . 02 . 53 0,00 0,00 185.013.000,00 0,00 185.013.000,00 185.013.000,00



0,00 179.340.000,00 6.000.000,00 2.06 . 2.06.01 . 06 179.340.000,00 6.000.000,00 0,00 185.340.000,00 0,00 0,00

179.340.000,00 0,00 0,00 179.340.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD2.06 . 2.06.01 . 06 . 01 179.340.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179.340.000,00

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 penyusunan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah ( AKIP )2.06 . 2.06.01 . 06 . 04 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00



3.257.282.790,44 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 9.360.000,00 3.247.922.790,44 2.06 . 2.06.01 . 15 9.360.000,00 4.623.835.415,00 0,00 4.633.195.415,00 1.375.912.624,56 42,24

242.537.145,00 0,00 233.177.145,00 9.360.000,00 Penataan Arsip Akta Catatan Sipil2.06 . 2.06.01 . 15 . 01 9.360.000,00 233.177.145,00 0,00 0,00 0,00 242.537.145,00

30.131.300,00 0,00 30.131.300,00 0,00 Fumigasi dan anti rayap2.06 . 2.06.01 . 15 . 36 0,00 30.131.300,00 0,00 0,00 0,00 30.131.300,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

133.184.745,00 0,00 133.184.745,00 0,00 Pelayanan akta kelahiran2.06 . 2.06.01 . 15 . 37 0,00 133.184.745,00 0,00 0,00 0,00 133.184.745,00

73.271.645,00 0,00 73.271.645,00 0,00 Pelayanan akta kematian, pengakuan dan pengesahan anak2.06 . 2.06.01 . 15 . 38 0,00 73.271.645,00 0,00 0,00 0,00 73.271.645,00

170.992.345,00 0,00 170.992.345,00 0,00 Pelayanan Jemput Bola Catatan Sipil2.06 . 2.06.01 . 15 . 39 0,00 177.698.245,00 0,00 3,92 6.705.900,00 177.698.245,00

127.433.845,00 0,00 127.433.845,00 0,00 Pelayanan akta perkawinan dan perceraian2.06 . 2.06.01 . 15 . 40 0,00 127.433.845,00 0,00 0,00 0,00 127.433.845,00

39.696.700,00 0,00 39.696.700,00 0,00 Sosialisasi kebijakan kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 42 0,00 39.696.700,00 0,00 0,00 0,00 39.696.700,00

690.983.345,00 0,00 690.983.345,00 0,00 Pelayanan Administrasi Kependudukan ( LAMPID )2.06 . 2.06.01 . 15 . 50 0,00 746.937.945,00 0,00 8,10 55.954.600,00 746.937.945,00

7.308.945,00 0,00 7.308.945,00 0,00 Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 51 0,00 7.308.945,00 0,00 0,00 0,00 7.308.945,00

901.287.775,44 0,00 901.287.775,44 0,00 Pelayanan KTP-el dan Kartu Identitas Anak2.06 . 2.06.01 . 15 . 53 0,00 1.975.407.000,00 0,00 119,18 1.074.119.224,56 1.975.407.000,00

840.455.000,00 0,00 840.455.000,00 0,00 Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 55 0,00 840.455.000,00 0,00 0,00 0,00 840.455.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SIAK di Kabupaten Badung2.06 . 2.06.01 . 15 . 56 0,00 20.324.200,00 0,00 0,00 20.324.200,00 20.324.200,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pelatihan Operator SIAK di Kabupaten Badung2.06 . 2.06.01 . 15 . 57 0,00 57.989.700,00 0,00 0,00 57.989.700,00 57.989.700,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembuatan Aplikasi Pelayanan Publik2.06 . 2.06.01 . 15 . 58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengembangan Sistem Pelayanan Publik2.06 . 2.06.01 . 15 . 59 0,00 160.819.000,00 0,00 0,00 160.819.000,00 160.819.000,00

4.206.494.415,64 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00 766.746.060,00 3.439.748.355,64 2.07 944.099.800,00 4.196.600.300,00 35.500.000,00 5.176.200.100,00 969.705.684,36 23,05

4.206.494.415,64 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00 766.746.060,00 3.439.748.355,64 2.07 . 2.07.01 944.099.800,00 4.196.600.300,00 35.500.000,00 5.176.200.100,00 969.705.684,36 23,05

1.036.216.563,76 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 104.331.060,00 931.885.503,76 2.07 . 2.07.01 . 01 123.284.800,00 990.927.600,00 0,00 1.114.212.400,00 77.995.836,24 7,53














15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Lomba-lomba Olahraga/Kesenian Dalam Rangka Peringatan HUT Mangupura2.07 . 2.07.01 . 01 . 23 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00


40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura Kahyangan Jagat2.07 . 2.07.01 . 01 . 25 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

168.100.983,96 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 168.100.983,96 2.07 . 2.07.01 . 02 0,00 206.761.500,00 35.500.000,00 242.261.500,00 74.160.516,04 44,12

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 07 0,00 0,00 35.500.000,00 0,00 35.500.000,00 35.500.000,00







0,00 177.000.000,00 6.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 06 177.000.000,00 6.000.000,00 0,00 183.000.000,00 0,00 0,00





304.271.400,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 0,00 304.271.400,00 2.07 . 2.07.01 . 15 0,00 340.733.300,00 0,00 340.733.300,00 36.461.900,00 11,98

65.954.600,00 0,00 65.954.600,00 0,00 Bimtek Peningkatan Kualitas SDM Pemerintah Desa dan Lembaga

Kemasyarakatan di Kabupaten Badung

2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 0,00 65.954.600,00 0,00 0,00 0,00 65.954.600,00

201.450.800,00 0,00 201.450.800,00 0,00 Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) TK,SD2.07 . 2.07.01 . 15 . 02 0,00 201.450.800,00 0,00 0,00 0,00 201.450.800,00

6.253.800,00 0,00 6.253.800,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi Posyandu (SIP)2.07 . 2.07.01 . 15 . 03 0,00 6.253.800,00 0,00 0,00 0,00 6.253.800,00

30.612.200,00 0,00 30.612.200,00 0,00 Pembinaan Pokjana/Pokja Posyandu2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 0,00 30.612.200,00 0,00 0,00 0,00 30.612.200,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pendampingan Lembaga Desa / Kemasyarakatan2.07 . 2.07.01 . 15 . 05 0,00 36.461.900,00 0,00 0,00 36.461.900,00 36.461.900,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

207.650.100,00 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 0,00 0,00 207.650.100,00 2.07 . 2.07.01 . 16 0,00 469.337.500,00 0,00 469.337.500,00 261.687.400,00 126,02

144.138.100,00 0,00 144.138.100,00 0,00 Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional2.07 . 2.07.01 . 16 . 01 0,00 144.138.100,00 0,00 0,00 0,00 144.138.100,00

20.269.000,00 0,00 20.269.000,00 0,00 Monev Peningkatan Lingkungan Melalui Unit Pengelola Sarana/Kelompok

Pemakai Air bersih di Kab. Badung

2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 0,00 20.269.000,00 0,00 0,00 0,00 20.269.000,00

9.357.800,00 0,00 9.357.800,00 0,00 Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Simpan Pinjam Untuk Perempuan

(SPP)

2.07 . 2.07.01 . 16 . 03 0,00 9.357.800,00 0,00 0,00 0,00 9.357.800,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Workshop Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan Pengelolaan Badan

Usaha Milik Desa (Bumdesa)

2.07 . 2.07.01 . 16 . 06 0,00 122.722.600,00 0,00 0,00 122.722.600,00 122.722.600,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Rancangan Peraturan Bupati Tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan

Usaha Milik Desa (Bumdesa)

2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 0,00 42.347.900,00 0,00 0,00 42.347.900,00 42.347.900,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Bimbingan Teknis Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (TTG) Pedesaan2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 0,00 96.616.900,00 0,00 0,00 96.616.900,00 96.616.900,00

21.852.000,00 0,00 21.852.000,00 0,00 Pembinaan Pasar Desa di Kabupaten Badung2.07 . 2.07.01 . 16 . 11 0,00 21.852.000,00 0,00 0,00 0,00 21.852.000,00

12.033.200,00 0,00 12.033.200,00 0,00 Pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)2.07 . 2.07.01 . 16 . 13 0,00 12.033.200,00 0,00 0,00 0,00 12.033.200,00

874.679.700,00 Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan 0,00 0,00 874.679.700,00 2.07 . 2.07.01 . 17 0,00 1.000.008.900,00 0,00 1.000.008.900,00 125.329.200,00 14,33

33.834.800,00 0,00 33.834.800,00 0,00 Pelatihan TP PKK dan Ketua - Ketua Kelompok PKK (TPK3 PKK) Kabupaten

Badung

2.07 . 2.07.01 . 17 . 04 0,00 33.834.800,00 0,00 0,00 0,00 33.834.800,00

80.514.000,00 0,00 80.514.000,00 0,00 Pembinaan dan Evaluasi 10 Program Pokok PKK2.07 . 2.07.01 . 17 . 05 0,00 80.514.000,00 0,00 0,00 0,00 80.514.000,00

237.609.000,00 0,00 237.609.000,00 0,00 Pembinaan dan Evaluasi dalam rangka Lomba KG PKK KB/Kes Posyandu,

PHBS Kabupaten Badung

2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 0,00 237.609.000,00 0,00 0,00 0,00 237.609.000,00

275.657.600,00 0,00 275.657.600,00 0,00 Pemberdayaan TP PKK Kabupaten Badung2.07 . 2.07.01 . 17 . 07 0,00 275.657.600,00 0,00 0,00 0,00 275.657.600,00

247.064.300,00 0,00 247.064.300,00 0,00 Jambore Kader PKK2.07 . 2.07.01 . 17 . 08 0,00 372.393.500,00 0,00 50,73 125.329.200,00 372.393.500,00

809.356.500,00 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 0,00 485.415.000,00 323.941.500,00 2.07 . 2.07.01 . 18 643.815.000,00 559.595.300,00 0,00 1.203.410.300,00 394.053.800,00 48,69

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembinaan / Monitoring Pemilihan Antar Waktu dan Pelantikan Perbekel di

Kabupaten Badung

2.07 . 2.07.01 . 18 . 05 0,00 86.216.500,00 0,00 0,00 86.216.500,00 86.216.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Identifikasi dan Inventarisasi Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul

dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

2.07 . 2.07.01 . 18 . 06 0,00 24.165.200,00 0,00 0,00 24.165.200,00 24.165.200,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Bimtek Manajemen Pemerintahan Desa Kepada Kepala Lingkungan dan Lurah

se-Kabupaten Badung

2.07 . 2.07.01 . 18 . 07 0,00 104.212.100,00 0,00 0,00 104.212.100,00 104.212.100,00

91.674.600,00 0,00 91.674.600,00 0,00 Penyerahan, Pembinaan dan Monitoring Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

Daerah Kepada Desa di Kabupaten Badung

2.07 . 2.07.01 . 18 . 14 0,00 91.674.600,00 0,00 0,00 0,00 91.674.600,00

71.140.700,00 0,00 71.140.700,00 0,00 Pembinaan Administrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan

di Kabupaten Badung

2.07 . 2.07.01 . 18 . 29 0,00 71.140.700,00 0,00 0,00 0,00 71.140.700,00

555.813.400,00 0,00 70.398.400,00 485.415.000,00 Evaluasi/Verifikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) Induk

dan Perubahan

2.07 . 2.07.01 . 18 . 34 643.815.000,00 91.458.400,00 0,00 32,29 179.460.000,00 735.273.400,00

90.727.800,00 0,00 90.727.800,00 0,00 Bimbingan Teknis Sistem Keuangan Desa2.07 . 2.07.01 . 18 . 42 0,00 90.727.800,00 0,00 0,00 0,00 90.727.800,00

613.219.167,92 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun

Desa

0,00 0,00 613.219.167,92 2.07 . 2.07.01 . 19 0,00 613.236.200,00 0,00 613.236.200,00 17.032,08 0,00

199.591.300,00 0,00 199.591.300,00 0,00 Perubahan Status Pemerintahan Kelurahan menjadi Desa di Kabupaten

Badung

2.07 . 2.07.01 . 19 . 05 0,00 199.591.300,00 0,00 0,00 0,00 199.591.300,00

95.911.667,92 0,00 95.911.667,92 0,00 Pembinaan dan Penyusunan Profil Desa/Kel Tingkat Kabupaten2.07 . 2.07.01 . 19 . 32 0,00 95.928.700,00 0,00 0,02 17.032,08 95.928.700,00

113.542.700,00 0,00 113.542.700,00 0,00 Evaluasi Perkembangan Desa / Kelurahan2.07 . 2.07.01 . 19 . 37 0,00 113.542.700,00 0,00 0,00 0,00 113.542.700,00

79.661.600,00 0,00 79.661.600,00 0,00 Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Dalam Membangun Desa2.07 . 2.07.01 . 19 . 41 0,00 79.661.600,00 0,00 0,00 0,00 79.661.600,00

124.511.900,00 0,00 124.511.900,00 0,00 Pembinaan Desa/Kelurahan Lomba2.07 . 2.07.01 . 19 . 44 0,00 124.511.900,00 0,00 0,00 0,00 124.511.900,00

6.219.124.159,60 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1.900.724.000,00 225.960.000,00 4.092.440.159,60 2.08 243.960.000,00 4.161.901.044,88 1.959.724.000,00 6.365.585.044,88 146.460.885,28 2,36

6.219.124.159,60 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1.900.724.000,00 225.960.000,00 4.092.440.159,60 2.08 . 2.08.01 243.960.000,00 4.161.901.044,88 1.959.724.000,00 6.365.585.044,88 146.460.885,28 2,36

1.249.885.803,76 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 1.249.885.803,76 2.08 . 2.08.01 . 01 0,00 1.409.704.899,76 0,00 1.409.704.899,76 159.819.096,00 12,79





20.120.300,00 0,00 20.120.300,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.08 . 2.08.01 . 01 . 11 0,00 20.620.300,00 0,00 2,49 500.000,00 20.620.300,00







15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Lomba Olahraga/Seni dalam rangka HUT Mangupura2.08 . 2.08.01 . 01 . 22 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

524.964.000,00 0,00 524.964.000,00 0,00 Penyediaan bahan bakar kendaraan dinas2.08 . 2.08.01 . 01 . 26 0,00 596.035.000,00 0,00 13,54 71.071.000,00 596.035.000,00





102.524.000,00 102.524.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan kantor2.08 . 2.08.01 . 02 . 09 0,00 0,00 105.524.000,00 2,93 3.000.000,00 105.524.000,00






20.104.700,00 0,00 20.104.700,00 0,00 Rapat Kerja Daerah Program KB2.08 . 2.08.01 . 05 . 06 0,00 20.104.700,00 0,00 0,00 0,00 20.104.700,00



0,00 225.960.000,00 7.875.800,00 2.08 . 2.08.01 . 06 243.960.000,00 7.875.800,00 0,00 251.835.800,00 18.000.000,00 7,70

227.473.400,00 0,00 1.513.400,00 225.960.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD2.08 . 2.08.01 . 06 . 01 243.960.000,00 1.513.400,00 0,00 7,91 18.000.000,00 245.473.400,00



10.000.400,00 0,00 10.000.400,00 0,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)2.08 . 2.08.01 . 09 . 01 0,00 15.000.400,00 0,00 50,00 5.000.000,00 15.000.400,00

2.993.217.035,84 Program Keluarga Berencana 1.720.700.000,00 0,00 1.272.517.035,84 2.08 . 2.08.01 . 15 0,00 1.100.341.179,84 1.720.700.000,00 2.821.041.179,84 (172.175.856,00) (5,75)

85.873.400,00 0,00 85.873.400,00 0,00 TNI-Polri Manunggal Keluarga Berencana2.08 . 2.08.01 . 15 . 01 0,00 85.873.400,00 0,00 0,00 0,00 85.873.400,00

13.884.000,00 0,00 13.884.000,00 0,00 Orientasi Reporting dan Recording (R/R) Program KB2.08 . 2.08.01 . 15 . 03 0,00 13.884.000,00 0,00 0,00 0,00 13.884.000,00

30.912.200,00 0,00 30.912.200,00 0,00 Penyusunan Laporan Program KB Nasional2.08 . 2.08.01 . 15 . 05 0,00 30.912.200,00 0,00 0,00 0,00 30.912.200,00

37.339.200,00 0,00 37.339.200,00 0,00 Sosialisasi KB Pria dan KB Perusahaan2.08 . 2.08.01 . 15 . 06 0,00 37.339.200,00 0,00 0,00 0,00 37.339.200,00

6.275.600,00 0,00 6.275.600,00 0,00 Monitoring Program KB2.08 . 2.08.01 . 15 . 08 0,00 6.275.600,00 0,00 0,00 0,00 6.275.600,00

36.866.200,00 0,00 36.866.200,00 0,00 Peringatan Hari Keluarga2.08 . 2.08.01 . 15 . 09 0,00 36.866.200,00 0,00 0,00 0,00 36.866.200,00

218.094.735,84 0,00 218.094.735,84 0,00 Pelayanan KB Keliling2.08 . 2.08.01 . 15 . 10 0,00 227.816.379,84 0,00 4,46 9.721.644,00 227.816.379,84

181.049.200,00 0,00 181.049.200,00 0,00 Pembinaan dan Penilaian di Bidang KB dalam rangka Hari Keluarga2.08 . 2.08.01 . 15 . 13 0,00 181.049.200,00 0,00 0,00 0,00 181.049.200,00

214.506.500,00 0,00 214.506.500,00 0,00 Pemutakhiran Data Keluarga2.08 . 2.08.01 . 15 . 20 0,00 0,00 0,00 (100,00)(214.506.500,00) 0,00

58.525.500,00 0,00 58.525.500,00 0,00 Sosialisasi Pemutakhiran Data Keluarga2.08 . 2.08.01 . 15 . 21 0,00 58.525.500,00 0,00 0,00 0,00 58.525.500,00

55.171.100,00 0,00 55.171.100,00 0,00 Pembinaan dan Evaluasi KIE Kreatif2.08 . 2.08.01 . 15 . 22 0,00 58.546.100,00 0,00 6,12 3.375.000,00 58.546.100,00

731.887.500,00 730.000.000,00 1.887.500,00 0,00 Pengadaan Mobil Pelayanan Kesehatan Reproduksi2.08 . 2.08.01 . 15 . 23 0,00 1.887.500,00 730.000.000,00 0,00 0,00 731.887.500,00

78.623.100,00 0,00 78.623.100,00 0,00 Pembinaan dan Pembentukan Kampung KB di Kabupaten Badung2.08 . 2.08.01 . 15 . 24 0,00 78.623.100,00 0,00 0,00 0,00 78.623.100,00

25.708.800,00 0,00 25.708.800,00 0,00 Monitoring Kampung KB2.08 . 2.08.01 . 15 . 25 0,00 25.708.800,00 0,00 0,00 0,00 25.708.800,00

902.930.600,00 901.300.000,00 1.630.600,00 0,00 Pengadaan Mobil Unit Penerangan Keluarga Berencana2.08 . 2.08.01 . 15 . 26 0,00 1.630.600,00 901.300.000,00 0,00 0,00 902.930.600,00

91.069.400,00 89.400.000,00 1.669.400,00 0,00 Pengadaan Genre Kit2.08 . 2.08.01 . 15 . 27 0,00 1.669.400,00 89.400.000,00 0,00 0,00 91.069.400,00

184.499.000,00 0,00 184.499.000,00 0,00 Rapat Kerja, Forum Musyawarah dan Lokakarya Kampung KB Tingkat Desa

dan Kecamatan

2.08 . 2.08.01 . 15 . 28 0,00 184.499.000,00 0,00 0,00 0,00 184.499.000,00

40.001.000,00 0,00 40.001.000,00 0,00 Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi2.08 . 2.08.01 . 15 . 29 0,00 40.001.000,00 0,00 0,00 0,00 40.001.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Komunikasi Informasi dan Edukasi Program Kependudukan melalui Mobil Unit

Penerangan (MUPEN)

2.08 . 2.08.01 . 15 . 30 0,00 29.234.000,00 0,00 0,00 29.234.000,00 29.234.000,00

653.079.620,00 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 0,00 0,00 653.079.620,00 2.08 . 2.08.01 . 16 0,00 690.972.265,28 0,00 690.972.265,28 37.892.645,28 5,80

64.150.700,00 0,00 64.150.700,00 0,00 Pembinaan dan Pemilihan PIK Remaja/Mahasiswa Unggulan Tingkat Provinsi2.08 . 2.08.01 . 16 . 01 0,00 64.150.700,00 0,00 0,00 0,00 64.150.700,00

149.092.500,00 0,00 149.092.500,00 0,00 Pengembangan Pusat Informasi Konseling (PIK) Remaja/Mahasiswa2.08 . 2.08.01 . 16 . 03 0,00 149.092.500,00 0,00 0,00 0,00 149.092.500,00

290.257.500,00 0,00 290.257.500,00 0,00 Pelayanan Kesehatan Reproduksi2.08 . 2.08.01 . 16 . 04 0,00 328.150.145,28 0,00 13,05 37.892.645,28 328.150.145,28

109.042.620,00 0,00 109.042.620,00 0,00 Pengadaan Alat Kontrasepsi2.08 . 2.08.01 . 16 . 06 0,00 109.042.620,00 0,00 0,00 0,00 109.042.620,00

40.536.300,00 0,00 40.536.300,00 0,00 Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja2.08 . 2.08.01 . 16 . 07 0,00 40.536.300,00 0,00 0,00 0,00 40.536.300,00

189.778.600,00 Program Penyiapan Tenaga Pedamping Kelompok Bina Keluarga 0,00 0,00 189.778.600,00 2.08 . 2.08.01 . 23 0,00 189.778.600,00 0,00 189.778.600,00 0,00 0,00

44.206.200,00 0,00 44.206.200,00 0,00 Pembinaan dan Evaluasi Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)2.08 . 2.08.01 . 23 . 01 0,00 44.206.200,00 0,00 0,00 0,00 44.206.200,00

77.101.400,00 0,00 77.101.400,00 0,00 Pembinaan dan Evaluasi Keluarga Harmonis2.08 . 2.08.01 . 23 . 03 0,00 77.101.400,00 0,00 0,00 0,00 77.101.400,00

68.471.000,00 0,00 68.471.000,00 0,00 Pembinaan dan Evaluasi KB Lestari Kategori 10 Tahun, 15 Tahun dan 20

Tahun

2.08 . 2.08.01 . 23 . 04 0,00 68.471.000,00 0,00 0,00 0,00 68.471.000,00

461.660.200,00 Program pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga 0,00 0,00 461.660.200,00 2.08 . 2.08.01 . 31 0,00 461.660.200,00 0,00 461.660.200,00 0,00 0,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

126.641.700,00 0,00 126.641.700,00 0,00 Pembinaan dan Evaluasi Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR), Kelompok

Bina Keluarga Lansia (BKL), Kelompok dan Pengelola Bina Keluarga Balita

(BKB)

2.08 . 2.08.01 . 31 . 01 0,00 126.641.700,00 0,00 0,00 0,00 126.641.700,00

52.940.300,00 0,00 52.940.300,00 0,00 Pembinaan dan Evaluasi Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga

Sejahtera (UPPKS)

2.08 . 2.08.01 . 31 . 04 0,00 52.940.300,00 0,00 0,00 0,00 52.940.300,00

35.575.400,00 0,00 35.575.400,00 0,00 Pembinaan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK

Kabupaten Badung

2.08 . 2.08.01 . 31 . 05 0,00 35.575.400,00 0,00 0,00 0,00 35.575.400,00

52.197.500,00 0,00 52.197.500,00 0,00 Pelatihan Kader Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera

(UPPKS)

2.08 . 2.08.01 . 31 . 07 0,00 52.197.500,00 0,00 0,00 0,00 52.197.500,00

118.410.500,00 0,00 118.410.500,00 0,00 Pelatihan Kader Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR), Kader Bina Keluarga

Lansia (BKL) dan Bina Keluarga Balita (BKB)

2.08 . 2.08.01 . 31 . 08 0,00 118.410.500,00 0,00 0,00 0,00 118.410.500,00

52.595.500,00 0,00 52.595.500,00 0,00 Lansia Tangguh Kelompok BKL2.08 . 2.08.01 . 31 . 10 0,00 52.595.500,00 0,00 0,00 0,00 52.595.500,00

23.299.300,00 0,00 23.299.300,00 0,00 Pameran Kerajinan dalam rangka Festival Budaya Pertanian Kabupaten

Badung

2.08 . 2.08.01 . 31 . 11 0,00 23.299.300,00 0,00 0,00 0,00 23.299.300,00

23.664.602.764,88 Perhubungan 7.261.703.100,00 1.576.327.280,00 14.826.572.384,88 2.09 1.267.993.120,00 15.413.544.414,40 7.992.803.100,00 24.674.340.634,40 1.009.737.869,52 4,27

23.664.602.764,88 Dinas Perhubungan 7.261.703.100,00 1.576.327.280,00 14.826.572.384,88 2.09 . 2.09.01 1.267.993.120,00 15.413.544.414,40 7.992.803.100,00 24.674.340.634,40 1.009.737.869,52 4,27




4.125.000,00 0,00 4.125.000,00 0,00 Penyediaan jasa keuangan2.09 . 2.09.01 . 01 . 07 0,00 4.125.000,00 0,00 0,00 0,00 4.125.000,00




40.710.000,00 0,00 40.710.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.09 . 2.09.01 . 01 . 15 0,00 40.710.000,00 0,00 0,00 0,00 40.710.000,00

22.800.000,00 0,00 22.800.000,00 0,00 Penyediaan bahan makanan dan minuman2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 0,00 22.800.000,00 0,00 0,00 0,00 22.800.000,00


5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan dekorasi2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00 10.000.000,00




15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Kegiatan Lomba Olah Raga / Kesenian pada hari-hari Bersejarah2.09 . 2.09.01 . 01 . 23 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pengumuman Tender di Media Massa2.09 . 2.09.01 . 01 . 25 0,00 10.500.000,00 0,00 0,00 0,00 10.500.000,00

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura-pura Kahyangan Jagat2.09 . 2.09.01 . 01 . 29 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

57.144.367,92 0,00 57.144.367,92 0,00 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai2.09 . 2.09.01 . 01 . 32 0,00 65.813.400,00 0,00 15,17 8.669.032,08 65.813.400,00


2.551.125.284,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 535.578.100,00 1.080.000.000,00 935.547.184,00 2.09 . 2.09.01 . 02 765.000.000,00 1.110.847.184,00 661.678.100,00 2.537.525.284,00 (13.600.000,00) (0,53)

346.130.000,00 346.130.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.09 . 2.09.01 . 02 . 07 0,00 0,00 346.130.000,00 0,00 0,00 346.130.000,00


25.969.300,00 0,00 25.969.300,00 0,00 Pemeliharaan Perangkat Komunikasi Dinas Perhubungan Kabupaten Badung2.09 . 2.09.01 . 02 . 11 0,00 25.969.300,00 0,00 0,00 0,00 25.969.300,00





1.422.767.200,00 0,00 342.767.200,00 1.080.000.000,00 Patroli dan Pengamanan Lalu Lintas di Kabupaten Badung2.09 . 2.09.01 . 02 . 31 765.000.000,00 342.767.200,00 0,00 (22,14)(315.000.000,00) 1.107.767.200,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat-alat Komunikasi2.09 . 2.09.01 . 02 . 52 0,00 0,00 49.500.000,00 0,00 49.500.000,00 49.500.000,00

9.129.400,00 0,00 9.129.400,00 0,00 Monitoring dan Pengendalian Kegiatan pada Dinas Perhubungan2.09 . 2.09.01 . 02 . 60 0,00 9.129.400,00 0,00 0,00 0,00 9.129.400,00

151.023.400,00 0,00 151.023.400,00 0,00 Pengawasan dan pengendalian lalu Lintas dan angkutan di Kawasan Badung

Selatan

2.09 . 2.09.01 . 02 . 63 0,00 272.323.400,00 0,00 80,32 121.300.000,00 272.323.400,00

85.891.200,00 0,00 85.891.200,00 0,00 Pemeliharaan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor2.09 . 2.09.01 . 02 . 64 0,00 85.891.200,00 0,00 0,00 0,00 85.891.200,00

13.606.100,00 0,00 13.606.100,00 0,00 Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan2.09 . 2.09.01 . 02 . 66 0,00 13.606.100,00 0,00 0,00 0,00 13.606.100,00

11.799.400,00 0,00 11.799.400,00 0,00 Survey Hasil Musrenbang RKPD2.09 . 2.09.01 . 02 . 67 0,00 11.799.400,00 0,00 0,00 0,00 11.799.400,00

18.678.900,00 0,00 18.678.900,00 0,00 Pameran Festival Budaya Pertanian Kabupaten Badung2.09 . 2.09.01 . 02 . 69 0,00 18.678.900,00 0,00 0,00 0,00 18.678.900,00



0,00 372.600.000,00 5.788.000,00 2.09 . 2.09.01 . 06 372.600.000,00 5.788.000,00 0,00 378.388.000,00 0,00 0,00







JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

12.824.441.398,76 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 6.726.125.000,00 0,00 6.098.316.398,76 2.09 . 2.09.01 . 15 0,00 6.303.731.956,00 7.331.125.000,00 13.634.856.956,00 810.415.557,24 6,32

415.738.300,00 0,00 415.738.300,00 0,00 Pengecatan canstin di Kab. Badung2.09 . 2.09.01 . 15 . 13 0,00 415.738.300,00 0,00 0,00 0,00 415.738.300,00

693.483.600,00 0,00 693.483.600,00 0,00 Pengadaan sarana uji Kendaraan Bermotor2.09 . 2.09.01 . 15 . 15 0,00 820.205.400,00 0,00 18,27 126.721.800,00 820.205.400,00

252.108.300,00 0,00 252.108.300,00 0,00 Pemeliharaan Marka Jalan di Kab. Badung2.09 . 2.09.01 . 15 . 16 0,00 252.108.300,00 0,00 0,00 0,00 252.108.300,00

602.044.000,00 0,00 602.044.000,00 0,00 Pemeliharaan Traffic Light dan Warning Light di Kab. Badung2.09 . 2.09.01 . 15 . 18 0,00 602.044.000,00 0,00 0,00 0,00 602.044.000,00

200.202.900,00 0,00 200.202.900,00 0,00 Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas di Kabupaten Badung2.09 . 2.09.01 . 15 . 19 0,00 200.202.900,00 0,00 0,00 0,00 200.202.900,00

2.100.964.100,00 2.100.000.000,00 964.100,00 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Rambu-rambu Lalu Lintas di Kabupaten Badung2.09 . 2.09.01 . 15 . 24 0,00 964.100,00 2.100.000.000,00 0,00 0,00 2.100.964.100,00

389.156.800,00 388.125.000,00 1.031.800,00 0,00 Pengadaan Cermin Tikungan di Kabupaten Badung2.09 . 2.09.01 . 15 . 26 0,00 1.031.800,00 388.125.000,00 0,00 0,00 389.156.800,00

6.607.000,00 0,00 6.607.000,00 0,00 Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Dinas Perhubungan2.09 . 2.09.01 . 15 . 28 0,00 6.607.000,00 0,00 0,00 0,00 6.607.000,00

6.721.800,00 0,00 6.721.800,00 0,00 Monitoring dan Pengendalian Ketertiban Perparkiran di Kabupaten Badung2.09 . 2.09.01 . 15 . 31 0,00 6.721.800,00 0,00 0,00 0,00 6.721.800,00

2.792.125.000,00 2.790.000.000,00 2.125.000,00 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (Guard Rail) di

Kabupaten Badung

2.09 . 2.09.01 . 15 . 40 0,00 2.125.000,00 2.790.000.000,00 0,00 0,00 2.792.125.000,00

986.025.300,00 985.000.000,00 1.025.300,00 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Rambu dan Marka Zona Selamat Sekolah di

Kabupaten Badung

2.09 . 2.09.01 . 15 . 47 0,00 1.025.300,00 985.000.000,00 0,00 0,00 986.025.300,00

564.286.559,40 0,00 564.286.559,40 0,00 Pengelolaan ATCS ( Area Traffic Control System ) di Kabupaten Badung2.09 . 2.09.01 . 15 . 49 0,00 564.414.300,00 0,00 0,02 127.740,60 564.414.300,00

266.115.000,00 265.000.000,00 1.115.000,00 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Delinator di Kabupaten Badung2.09 . 2.09.01 . 15 . 54 0,00 1.115.000,00 270.000.000,00 1,88 5.000.000,00 271.115.000,00

3.300.212.339,36 0,00 3.300.212.339,36 0,00 Pengelolaan UPT Lalu Lintas dan Angkutan Badung Selatan2.09 . 2.09.01 . 15 . 55 0,00 3.301.200.200,00 0,00 0,03 987.860,64 3.301.200.200,00

198.602.400,00 198.000.000,00 602.400,00 0,00 Pengadaan Controller Traffic Light di Kabupaten Badung2.09 . 2.09.01 . 15 . 73 0,00 602.400,00 198.000.000,00 0,00 0,00 198.602.400,00

50.048.000,00 0,00 50.048.000,00 0,00 Penyusunan Kajian Kinerja Jaringan Jalan Kecamatan Abiansemal dan Petang2.09 . 2.09.01 . 15 . 74 0,00 50.048.000,00 0,00 0,00 0,00 50.048.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaaan dan Pemasangan Traffic Light di Kabupaten Badung2.09 . 2.09.01 . 15 . 75 0,00 1.115.000,00 600.000.000,00 0,00 601.115.000,00 601.115.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan Master Plan dan DED Pengembangan Intelegent Tranport

System di Kabupaten Badung

2.09 . 2.09.01 . 15 . 76 0,00 76.463.156,00 0,00 0,00 76.463.156,00 76.463.156,00

6.366.850.150,32 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 0,00 0,00 6.366.850.150,32 2.09 . 2.09.01 . 17 0,00 6.367.020.282,00 0,00 6.367.020.282,00 170.131,68 0,00

10.664.600,00 0,00 10.664.600,00 0,00 Lomba tertib lalu lintas dan angkutan kota2.09 . 2.09.01 . 17 . 27 0,00 10.664.600,00 0,00 0,00 0,00 10.664.600,00

28.467.779,00 0,00 28.467.779,00 0,00 Pembinaan dan Pengawasan Angkutan Orang2.09 . 2.09.01 . 17 . 33 0,00 28.467.779,00 0,00 0,00 0,00 28.467.779,00

10.568.100,00 0,00 10.568.100,00 0,00 Pembinaan dan Pengawasan Angkutan Barang2.09 . 2.09.01 . 17 . 34 0,00 10.568.100,00 0,00 0,00 0,00 10.568.100,00

6.113.153.671,32 0,00 6.113.153.671,32 0,00 Pengadaan Jasa Layanan Trayek Pengumpan Trans SARBAGITA2.09 . 2.09.01 . 17 . 41 0,00 6.113.323.803,00 0,00 0,00 170.131,68 6.113.323.803,00

12.493.700,00 0,00 12.493.700,00 0,00 Pelaksanaan dan evaluasi tim forum lalu lintas dan angkutan jalan di

Kabupaten Badung

2.09 . 2.09.01 . 17 . 53 0,00 12.493.700,00 0,00 0,00 0,00 12.493.700,00

55.256.200,00 0,00 55.256.200,00 0,00 Pemilihan Pelajar pelopor keselamatan lalu Lintas dan angkutan jalan di

Kabupaten Badung

2.09 . 2.09.01 . 17 . 56 0,00 55.256.200,00 0,00 0,00 0,00 55.256.200,00

9.225.400,00 0,00 9.225.400,00 0,00 Pengawasan dan Penertiban Lalu Lintas2.09 . 2.09.01 . 17 . 58 0,00 9.225.400,00 0,00 0,00 0,00 9.225.400,00

84.144.300,00 0,00 84.144.300,00 0,00 Pembinaan dan Pengawasan Nelayan/wisata Bahari, Keselamatan Angkutan

Laut dan Angkutan Khusus

2.09 . 2.09.01 . 17 . 60 0,00 84.144.300,00 0,00 0,00 0,00 84.144.300,00

42.876.400,00 0,00 42.876.400,00 0,00 Pembinaan dan Pemilihan Abdiyasa Teladan2.09 . 2.09.01 . 17 . 61 0,00 42.876.400,00 0,00 0,00 0,00 42.876.400,00

44.449.100,00 Program peningkatan kualitas sumber daya manusia 0,00 0,00 44.449.100,00 2.09 . 2.09.01 . 22 0,00 44.449.100,00 0,00 44.449.100,00 0,00 0,00

44.449.100,00 0,00 44.449.100,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Operasional UPT LLA Badung Selatan2.09 . 2.09.01 . 22 . 01 0,00 44.449.100,00 0,00 0,00 0,00 44.449.100,00

9.997.100,00 Program perencanaan dan penganggaran SKPD 0,00 0,00 9.997.100,00 2.09 . 2.09.01 . 23 0,00 9.997.100,00 0,00 9.997.100,00 0,00 0,00

9.997.100,00 0,00 9.997.100,00 0,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD ( Renja, RKA )2.09 . 2.09.01 . 23 . 01 0,00 9.997.100,00 0,00 0,00 0,00 9.997.100,00

22.913.663.516,80 Komunikasi dan Informatika 8.357.279.414,00 458.085.080,00 14.098.299.022,80 2.10 500.760.000,00 11.435.645.904,00 8.591.571.902,00 20.527.977.806,00 (2.385.685.710,80) (10,41)

22.913.663.516,80 Dinas Komunikasi dan Informatika 8.357.279.414,00 458.085.080,00 14.098.299.022,80 2.10 . 2.10.01 500.760.000,00 11.435.645.904,00 8.591.571.902,00 20.527.977.806,00 (2.385.685.710,80) (10,41)

9.102.063.206,40 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 100.125.080,00 9.001.938.126,40 2.10 . 2.10.01 . 01 0,00 5.891.385.054,00 0,00 5.891.385.054,00 (3.210.678.152,40) (35,27)

8.300.264.000,00 0,00 8.300.264.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 0,00 5.059.120.000,00 0,00 (39,05)(3.241.144.000,00) 5.059.120.000,00


4.125.000,00 0,00 4.125.000,00 0,00 Penyediaan jasa keuangan2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 0,00 4.125.000,00 0,00 0,00 0,00 4.125.000,00





21.264.000,00 0,00 21.264.000,00 0,00 Penyediaan bahan makanan dan minuman2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 0,00 21.264.000,00 0,00 0,00 0,00 21.264.000,00








JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12


103.581.352,40 0,00 3.456.272,40 100.125.080,00 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap2.10 . 2.10.01 . 01 . 22 0,00 0,00 0,00 (100,00)(103.581.352,40) 0,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Kegiatan Lomba Olah Raga / Kesenian pada hari-hari Bersejarah2.10 . 2.10.01 . 01 . 23 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pengumuman Tender di Media Massa2.10 . 2.10.01 . 01 . 25 0,00 0,00 0,00 (100,00)(10.500.000,00) 0,00

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura-pura Kahyangan Jagat2.10 . 2.10.01 . 01 . 29 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00



796.491.500,00 796.491.500,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.10 . 2.10.01 . 02 . 07 0,00 0,00 1.030.783.988,00 29,42 234.292.488,00 1.030.783.988,00

660.796.200,00 660.796.200,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.10 . 2.10.01 . 02 . 09 0,00 0,00 660.796.200,00 0,00 0,00 660.796.200,00





11.799.400,00 0,00 11.799.400,00 0,00 Survey Hasil Musrenbang RKPD2.10 . 2.10.01 . 02 . 39 0,00 11.799.400,00 0,00 0,00 0,00 11.799.400,00

9.129.400,00 0,00 9.129.400,00 0,00 Monitoring dan Pengendalian Kegiatan pada Dinas Komunikasi dan

Informatika

2.10 . 2.10.01 . 02 . 60 0,00 9.129.400,00 0,00 0,00 0,00 9.129.400,00

13.381.100,00 0,00 13.381.100,00 0,00 Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan2.10 . 2.10.01 . 02 . 66 0,00 13.381.100,00 0,00 0,00 0,00 13.381.100,00



0,00 357.960.000,00 5.788.000,00 2.10 . 2.10.01 . 06 305.160.000,00 5.788.000,00 0,00 310.948.000,00 (52.800.000,00) (14,52)

357.960.000,00 0,00 0,00 357.960.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD2.10 . 2.10.01 . 06 . 01 305.160.000,00 0,00 0,00 (14,75)(52.800.000,00) 305.160.000,00


11.821.860.130,40 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 6.899.991.714,00 0,00 4.921.868.416,40 2.10 . 2.10.01 . 15 195.600.000,00 5.369.768.370,00 6.899.991.714,00 12.465.360.084,00 643.499.953,60 5,44

118.086.700,00 0,00 118.086.700,00 0,00 Pameran Pembangunan2.10 . 2.10.01 . 15 . 20 0,00 118.086.700,00 0,00 0,00 0,00 118.086.700,00

11.090.400,00 0,00 11.090.400,00 0,00 Pengendalian dan Pengawasan pembangunan menara telekomunikasi2.10 . 2.10.01 . 15 . 21 0,00 11.090.400,00 0,00 0,00 0,00 11.090.400,00

199.684.700,00 0,00 199.684.700,00 0,00 Pemeliharaan Web Kabupaten Badung2.10 . 2.10.01 . 15 . 38 0,00 199.684.700,00 0,00 0,00 0,00 199.684.700,00

6.102.700,00 0,00 6.102.700,00 0,00 Pengawasan dan pengendalian Usaha Telekomunikasi /Informatika di

Kabupaten Badung

2.10 . 2.10.01 . 15 . 51 0,00 6.102.700,00 0,00 0,00 0,00 6.102.700,00

6.935.000,00 0,00 6.935.000,00 0,00 Pengawasan dan Pengendalian Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga

Penyiaran Komunitas di Wilayah Pemerintah Kabupaten Badung

2.10 . 2.10.01 . 15 . 52 0,00 6.935.000,00 0,00 0,00 0,00 6.935.000,00

5.300.000,00 0,00 5.300.000,00 0,00 Pemeliharaan Perangkat Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika

Kab.Badung

2.10 . 2.10.01 . 15 . 53 0,00 5.300.000,00 0,00 0,00 0,00 5.300.000,00

993.435.631,40 399.363.714,00 594.071.917,40 0,00 Pemeliharaan Tower dan InfrastrukturJaringan Intranet/Internet di Kabupaten

Badung

2.10 . 2.10.01 . 15 . 56 0,00 675.772.480,00 399.363.714,00 8,22 81.700.562,60 1.075.136.194,00

727.866.259,40 0,00 727.866.259,40 0,00 Pemeliharaan CCTV di Kabupaten Badung2.10 . 2.10.01 . 15 . 57 0,00 728.066.000,00 0,00 0,03 199.740,60 728.066.000,00

18.678.900,00 0,00 18.678.900,00 0,00 Pameran Festival Budaya Pertanian Kabupaten Badung2.10 . 2.10.01 . 15 . 58 0,00 18.678.900,00 0,00 0,00 0,00 18.678.900,00

1.200.433.939,60 105.000.000,00 1.095.433.939,60 0,00 Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Badung2.10 . 2.10.01 . 15 . 59 0,00 1.100.553.940,00 105.000.000,00 0,43 5.120.000,40 1.205.553.940,00

303.597.400,00 0,00 303.597.400,00 0,00 Penyusunan DED Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Kabupaten Badung

2.10 . 2.10.01 . 15 . 60 0,00 0,00 0,00 (100,00)(303.597.400,00) 0,00

8.056.800.500,00 6.395.628.000,00 1.661.172.500,00 0,00 Pengembangan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan CCTV pada Kawasan

Strategis di Kabupaten Badung

2.10 . 2.10.01 . 15 . 63 0,00 1.661.172.500,00 6.395.628.000,00 0,00 0,00 8.056.800.500,00

96.344.200,00 0,00 96.344.200,00 0,00 Pembentukan dan Pemberdayaan Kelompok Komunikasi dan Informasi

Masyarakat (KKIM) berbasis Web (TI)

2.10 . 2.10.01 . 15 . 64 0,00 96.344.200,00 0,00 0,00 0,00 96.344.200,00

72.624.700,00 0,00 72.624.700,00 0,00 Penggandaan Buku Statistik Kabupaten Badung2.10 . 2.10.01 . 15 . 65 0,00 72.624.700,00 0,00 0,00 0,00 72.624.700,00

4.879.100,00 0,00 4.879.100,00 0,00 Pengelolaan Teknis Persandian2.10 . 2.10.01 . 15 . 66 195.600.000,00 6.120.800,00 0,00 4.034,39 196.841.700,00 201.720.800,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengelolaan Pengamanan Informasi Peralatan Sandi dan Jaringan Komunikasi

Sandi

2.10 . 2.10.01 . 15 . 67 0,00 66.815.800,00 0,00 0,00 66.815.800,00 66.815.800,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pelayanan Pusat Operasi Keamanan Informasi dan Komunikasi2.10 . 2.10.01 . 15 . 68 0,00 1.472.150,00 0,00 0,00 1.472.150,00 1.472.150,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Kontra Pengindraan / Sterilisasi terhadap ruang kerja Pimpinan Rumah

Jabatan dan tempat kerja lainnya

2.10 . 2.10.01 . 15 . 69 0,00 5.026.700,00 0,00 0,00 5.026.700,00 5.026.700,00

0,00 0,00 0,00 0,00 DED Penyediaan Infastruktur Jaringan Fiber Optik di Kabupaten Badung2.10 . 2.10.01 . 15 . 70 0,00 436.705.200,00 0,00 0,00 436.705.200,00 436.705.200,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Command Center Kabupaten Badung2.10 . 2.10.01 . 15 . 71 0,00 53.689.600,00 0,00 0,00 53.689.600,00 53.689.600,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Literasi Media2.10 . 2.10.01 . 15 . 72 0,00 13.394.500,00 0,00 0,00 13.394.500,00 13.394.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Optimalisasi Pengembangan dan Penerapan Smart City di Kabupaten Badung2.10 . 2.10.01 . 15 . 73 0,00 86.131.400,00 0,00 0,00 86.131.400,00 86.131.400,00

9.997.100,00 Program perencanaan dan penganggaran SKPD 0,00 0,00 9.997.100,00 2.10 . 2.10.01 . 23 0,00 9.997.100,00 0,00 9.997.100,00 0,00 0,00

9.997.100,00 0,00 9.997.100,00 0,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD ( Renja, RKA )2.10 . 2.10.01 . 23 . 01 0,00 9.997.100,00 0,00 0,00 0,00 9.997.100,00

4.249.098.827,60 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 531.500.000,00 338.384.200,00 3.379.214.627,60 2.11 353.828.800,00 3.719.803.388,00 531.500.000,00 4.605.132.188,00 356.033.360,40 8,38

4.249.098.827,60 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan 531.500.000,00 338.384.200,00 3.379.214.627,60 2.11 . 2.11.01 353.828.800,00 3.719.803.388,00 531.500.000,00 4.605.132.188,00 356.033.360,40 8,38





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12












5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Dekorasi2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00 10.000.000,00




15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Lomba Olahraga/seni dalam Rangka HUT Mangupura2.11 . 2.11.01 . 01 . 23 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura-pura Kahyangan Jagat2.11 . 2.11.01 . 01 . 25 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00



696.144.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 531.500.000,00 0,00 164.644.000,00 2.11 . 2.11.01 . 02 0,00 164.644.000,00 531.500.000,00 696.144.000,00 0,00 0,00


439.000.000,00 439.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan kantor2.11 . 2.11.01 . 02 . 09 0,00 0,00 439.000.000,00 0,00 0,00 439.000.000,00







0,00 236.220.000,00 6.220.900,00 2.11 . 2.11.01 . 06 236.220.000,00 6.220.900,00 0,00 242.440.900,00 0,00 0,00


6.220.900,00 0,00 6.220.900,00 0,00 penyusunan AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)2.11 . 2.11.01 . 06 . 06 0,00 6.220.900,00 0,00 0,00 0,00 6.220.900,00

474.398.100,00 Program penciptaan iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang

konduksif

0,00 0,00 474.398.100,00 2.11 . 2.11.01 . 15 0,00 647.163.100,00 0,00 647.163.100,00 172.765.000,00 36,42

402.015.500,00 0,00 402.015.500,00 0,00 Pembinaan dan Pengembangan Produksi Usaha Kecil Menengah (One Village

One Product/OVOP)

2.11 . 2.11.01 . 15 . 01 0,00 402.015.500,00 0,00 0,00 0,00 402.015.500,00

72.382.600,00 0,00 72.382.600,00 0,00 Festival Asparagus2.11 . 2.11.01 . 15 . 02 0,00 72.382.600,00 0,00 0,00 0,00 72.382.600,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pekan Raya Sulsel 20172.11 . 2.11.01 . 15 . 03 0,00 172.765.000,00 0,00 0,00 172.765.000,00 172.765.000,00

11.531.900,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif

Usaha Kecil Menengah

0,00 0,00 11.531.900,00 2.11 . 2.11.01 . 16 0,00 11.531.900,00 0,00 11.531.900,00 0,00 0,00

11.531.900,00 0,00 11.531.900,00 0,00 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan2.11 . 2.11.01 . 16 . 01 0,00 11.531.900,00 0,00 0,00 0,00 11.531.900,00

539.902.400,00 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro

Kecil Menengah

0,00 0,00 539.902.400,00 2.11 . 2.11.01 . 17 0,00 539.902.400,00 0,00 539.902.400,00 0,00 0,00

347.015.700,00 0,00 347.015.700,00 0,00 Kemitraan dalam Akses Pasar bagi UMKM Melalui Indonesia International

Furniture Expo (IFEX)

2.11 . 2.11.01 . 17 . 03 0,00 347.015.700,00 0,00 0,00 0,00 347.015.700,00

188.850.500,00 0,00 188.850.500,00 0,00 Pameran Pekan Produk Budaya Indonesia (PPBI)2.11 . 2.11.01 . 17 . 06 0,00 188.850.500,00 0,00 0,00 0,00 188.850.500,00

4.036.200,00 0,00 4.036.200,00 0,00 Pembinaan dan Pengembangan UKM Tenun2.11 . 2.11.01 . 17 . 07 0,00 4.036.200,00 0,00 0,00 0,00 4.036.200,00

1.224.839.785,84 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 0,00 0,00 1.224.839.785,84 2.11 . 2.11.01 . 18 0,00 1.243.773.850,00 0,00 1.243.773.850,00 18.934.064,16 1,55

100.952.700,00 0,00 100.952.700,00 0,00 Sosialisasi Prinsip-Prinsip Perkoperasian2.11 . 2.11.01 . 18 . 01 0,00 100.952.700,00 0,00 0,00 0,00 100.952.700,00

110.611.600,00 0,00 110.611.600,00 0,00 Penilaian Pemeringkatan Koperasi2.11 . 2.11.01 . 18 . 02 0,00 110.611.600,00 0,00 0,00 0,00 110.611.600,00

37.509.600,00 0,00 37.509.600,00 0,00 Audit Interim Koperasi2.11 . 2.11.01 . 18 . 03 0,00 37.509.600,00 0,00 0,00 0,00 37.509.600,00

276.149.535,84 0,00 276.149.535,84 0,00 Pembinaan Koperasi dan Penilaian Kesehatan KSP/USP2.11 . 2.11.01 . 18 . 04 0,00 295.083.600,00 0,00 6,86 18.934.064,16 295.083.600,00

52.921.900,00 0,00 52.921.900,00 0,00 Pelatihan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Operasional

Manajemen (SOM) Koperasi

2.11 . 2.11.01 . 18 . 05 0,00 52.921.900,00 0,00 0,00 0,00 52.921.900,00

48.942.800,00 0,00 48.942.800,00 0,00 Pelatihan Pengawasan Koperasi2.11 . 2.11.01 . 18 . 06 0,00 48.942.800,00 0,00 0,00 0,00 48.942.800,00

66.972.550,00 0,00 66.972.550,00 0,00 Pelatihan Akuntansi Koperasi2.11 . 2.11.01 . 18 . 07 0,00 66.972.550,00 0,00 0,00 0,00 66.972.550,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

4.372.100,00 0,00 4.372.100,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Koperasi yang Tidak Aktip2.11 . 2.11.01 . 18 . 10 0,00 4.372.100,00 0,00 0,00 0,00 4.372.100,00

75.751.800,00 0,00 75.751.800,00 0,00 Peringatan Hari Koperasi2.11 . 2.11.01 . 18 . 11 0,00 75.751.800,00 0,00 0,00 0,00 75.751.800,00

50.478.400,00 0,00 50.478.400,00 0,00 Pelatihan Manajemen Koperasi2.11 . 2.11.01 . 18 . 12 0,00 50.478.400,00 0,00 0,00 0,00 50.478.400,00

8.563.100,00 0,00 8.563.100,00 0,00 Pembinaan Manajemen Koperasi2.11 . 2.11.01 . 18 . 13 0,00 8.563.100,00 0,00 0,00 0,00 8.563.100,00

391.613.700,00 0,00 391.613.700,00 0,00 Diklat dan Uji Sertifikasi Kompetensi Manajer dan Juru Buku Koperasi2.11 . 2.11.01 . 18 . 16 0,00 391.613.700,00 0,00 0,00 0,00 391.613.700,00



25.168.700,00 Program Pengembangan Sistem Data/ Informasi 0,00 0,00 25.168.700,00 2.11 . 2.11.01 . 21 0,00 25.168.700,00 0,00 25.168.700,00 0,00 0,00

8.435.100,00 0,00 8.435.100,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan di SKPD2.11 . 2.11.01 . 21 . 01 0,00 8.435.100,00 0,00 0,00 0,00 8.435.100,00

16.733.600,00 0,00 16.733.600,00 0,00 Penyusunan Profil Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Badung2.11 . 2.11.01 . 21 . 02 0,00 16.733.600,00 0,00 0,00 0,00 16.733.600,00

3.856.312.857,00 Penanaman Modal 739.500.000,00 126.588.400,00 2.990.224.457,00 2.12 308.381.200,00 3.621.432.353,00 1.158.867.400,00 5.088.680.953,00 1.232.368.096,00 31,96

3.856.312.857,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 739.500.000,00 126.588.400,00 2.990.224.457,00 2.12 . 2.12.01 308.381.200,00 3.621.432.353,00 1.158.867.400,00 5.088.680.953,00 1.232.368.096,00 31,96







40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Upacara Penganyaran Ke Pura-Pura Kahyangan Jagat2.12 . 2.12.01 . 01 . 09 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00





3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan Pengumuman Lelang2.12 . 2.12.01 . 01 . 17 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 0,00 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00


15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Lomba Olahraga/Kesenian dalam Rangka HUT Mangupura2.12 . 2.12.01 . 01 . 21 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00


5.145.000,00 0,00 5.145.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan2.12 . 2.12.01 . 01 . 23 0,00 5.145.000,00 0,00 0,00 0,00 5.145.000,00


950.250.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 739.500.000,00 0,00 210.750.000,00 2.12 . 2.12.01 . 02 0,00 210.750.000,00 1.158.867.400,00 1.369.617.400,00 419.367.400,00 44,13


739.500.000,00 739.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan kantor2.12 . 2.12.01 . 02 . 02 0,00 0,00 1.035.867.400,00 40,08 296.367.400,00 1.035.867.400,00




0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Kantor2.12 . 2.12.01 . 02 . 07 0,00 0,00 123.000.000,00 0,00 123.000.000,00 123.000.000,00



0,00 78.800.000,00 5.998.840,00 2.12 . 2.12.01 . 03 187.930.000,00 6.081.940,00 0,00 194.011.940,00 109.213.100,00 128,79

78.800.000,00 0,00 0,00 78.800.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD2.12 . 2.12.01 . 03 . 01 187.930.000,00 83.100,00 0,00 138,60 109.213.100,00 188.013.100,00


781.772.325,00 Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik 0,00 0,00 781.772.325,00 2.12 . 2.12.01 . 04 0,00 1.125.479.825,00 0,00 1.125.479.825,00 343.707.500,00 43,97

202.892.340,00 0,00 202.892.340,00 0,00 Pelayanan Perizinan Bidang Pembangunan dan Pemerintahan2.12 . 2.12.01 . 04 . 01 0,00 202.892.340,00 0,00 0,00 0,00 202.892.340,00

319.947.185,00 0,00 319.947.185,00 0,00 Pelayanan Perizinan Bidang Ekonomi Kesejahteraan Rakyat dan Non Perizinan2.12 . 2.12.01 . 04 . 02 0,00 319.947.185,00 0,00 0,00 0,00 319.947.185,00

258.932.800,00 0,00 258.932.800,00 0,00 Bantuan Teknis Kegiatan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung

2.12 . 2.12.01 . 04 . 04 0,00 258.932.800,00 0,00 0,00 0,00 258.932.800,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pendampingan Penyiapan Standar Sistem Manajemen Mutu, ISO, 9001:20152.12 . 2.12.01 . 04 . 05 0,00 136.702.300,00 0,00 0,00 136.702.300,00 136.702.300,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyelenggaraan Pelayanan Prima Perizinan dan Non Perizinan pada

DPMPTSP

2.12 . 2.12.01 . 04 . 06 0,00 113.514.000,00 0,00 0,00 113.514.000,00 113.514.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Aplikasi Pelayanan Online2.12 . 2.12.01 . 04 . 07 0,00 93.491.200,00 0,00 0,00 93.491.200,00 93.491.200,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12



70.859.925,00 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 0,00 0,00 70.859.925,00 2.12 . 2.12.01 . 06 0,00 70.859.925,00 0,00 70.859.925,00 0,00 0,00

8.695.700,00 0,00 8.695.700,00 0,00 Pelayanan Pengaduan Perizinan di Kabupaten Badung2.12 . 2.12.01 . 06 . 01 0,00 8.695.700,00 0,00 0,00 0,00 8.695.700,00

19.924.725,00 0,00 19.924.725,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Perizinan di Kab. Badung2.12 . 2.12.01 . 06 . 02 0,00 19.924.725,00 0,00 0,00 0,00 19.924.725,00

42.239.500,00 0,00 42.239.500,00 0,00 Penyusunan Data Base Perizinan Kabupaten Badung2.12 . 2.12.01 . 06 . 03 0,00 42.239.500,00 0,00 0,00 0,00 42.239.500,00

180.283.300,00 Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa 0,00 0,00 180.283.300,00 2.12 . 2.12.01 . 07 0,00 205.803.300,00 0,00 205.803.300,00 25.520.000,00 14,16

92.625.000,00 0,00 92.625.000,00 0,00 Publikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Badung2.12 . 2.12.01 . 07 . 01 0,00 92.625.000,00 0,00 0,00 0,00 92.625.000,00

14.531.900,00 0,00 14.531.900,00 0,00 Pemutakhiran data Website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten badung

2.12 . 2.12.01 . 07 . 02 0,00 14.531.900,00 0,00 0,00 0,00 14.531.900,00

22.875.000,00 0,00 22.875.000,00 0,00 Pameran Festival Budaya Pertanian2.12 . 2.12.01 . 07 . 03 0,00 22.875.000,00 0,00 0,00 0,00 22.875.000,00

50.251.400,00 0,00 50.251.400,00 0,00 Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Perizinan Kabupaten Badung2.12 . 2.12.01 . 07 . 05 0,00 75.771.400,00 0,00 50,78 25.520.000,00 75.771.400,00

0,00 Program Pengembangan Kewirahusahaan dan Ungguln Kompetitif

UMKM

0,00 0,00 0,00 2.12 . 2.12.01 . 16 0,00 7.694.500,00 0,00 7.694.500,00 7.694.500,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembinaan Perizinan Bagi Pengusaha UMKM di Kabupaten Badung2.12 . 2.12.01 . 16 . 01 0,00 7.694.500,00 0,00 0,00 7.694.500,00 7.694.500,00

166.088.400,00 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 0,00 0,00 166.088.400,00 2.12 . 2.12.01 . 18 0,00 193.565.900,00 0,00 193.565.900,00 27.477.500,00 16,54

166.088.400,00 0,00 166.088.400,00 0,00 Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal di Kabupaten

Badung

2.12 . 2.12.01 . 18 . 13 0,00 166.088.400,00 0,00 0,00 0,00 166.088.400,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Workshop Peningkatan Daya Saing Usaha Daerah2.12 . 2.12.01 . 18 . 14 0,00 17.014.500,00 0,00 0,00 17.014.500,00 17.014.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Dampak Penanaman Modal di Kabupaten Badung2.12 . 2.12.01 . 18 . 15 0,00 5.231.600,00 0,00 0,00 5.231.600,00 5.231.600,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Analisa Dampak Promosi Penanaman Modal2.12 . 2.12.01 . 18 . 16 0,00 5.231.400,00 0,00 0,00 5.231.400,00 5.231.400,00

348.993.400,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi 0,00 0,00 348.993.400,00 2.12 . 2.12.01 . 19 0,00 348.993.400,00 0,00 348.993.400,00 0,00 0,00

27.058.000,00 0,00 27.058.000,00 0,00 Penyusunan Informasi Penanaman Modal2.12 . 2.12.01 . 19 . 01 0,00 27.058.000,00 0,00 0,00 0,00 27.058.000,00

12.389.000,00 0,00 12.389.000,00 0,00 Penyusunan Rencana Usulan Potensi Penanaman Modal2.12 . 2.12.01 . 19 . 02 0,00 12.389.000,00 0,00 0,00 0,00 12.389.000,00

309.546.400,00 0,00 309.546.400,00 0,00 Informasi Investasi Untuk Pertumbuhan Ekonomi Daerah2.12 . 2.12.01 . 19 . 03 0,00 309.546.400,00 0,00 0,00 0,00 309.546.400,00

0,00 Program Pengembangan Data dan Informasi 0,00 0,00 0,00 2.12 . 2.12.01 . 20 0,00 10.453.200,00 0,00 10.453.200,00 10.453.200,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan Himpunan Peraturan Perizinan dan Non Perizinan2.12 . 2.12.01 . 20 . 01 0,00 10.453.200,00 0,00 0,00 10.453.200,00 10.453.200,00

17.053.294.188,60 Kepemudaan dan Olah Raga 64.000.000,00 0,00 16.989.294.188,60 2.13 0,00 16.583.482.780,00 64.000.000,00 16.647.482.780,00 (405.811.408,60) (2,38)

17.053.294.188,60 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga 64.000.000,00 0,00 16.989.294.188,60 2.13 . 1.01.01 0,00 16.583.482.780,00 64.000.000,00 16.647.482.780,00 (405.811.408,60) (2,38)

746.197.067,92 Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,00 0,00 746.197.067,92 2.13 . 1.01.01 . 16 0,00 746.214.100,00 0,00 746.214.100,00 17.032,08 0,00

37.387.500,00 0,00 37.387.500,00 0,00 Jambore Pemuda Daerah2.13 . 1.01.01 . 16 . 01 0,00 37.387.500,00 0,00 0,00 0,00 37.387.500,00

142.648.600,00 0,00 142.648.600,00 0,00 Pelatihan Karya Ilmiah Remaja2.13 . 1.01.01 . 16 . 03 0,00 142.648.600,00 0,00 0,00 0,00 142.648.600,00

17.743.200,00 0,00 17.743.200,00 0,00 Peringatan Hari Pendidikan Nasional di Kabupaten Badung2.13 . 1.01.01 . 16 . 04 0,00 17.743.200,00 0,00 0,00 0,00 17.743.200,00

48.517.600,00 0,00 48.517.600,00 0,00 Seleksi Paskibraka2.13 . 1.01.01 . 16 . 05 0,00 48.517.600,00 0,00 0,00 0,00 48.517.600,00

28.799.400,00 0,00 28.799.400,00 0,00 Pemilihan Pemuda Pelopor di Kabupaten Badung2.13 . 1.01.01 . 16 . 06 0,00 28.799.400,00 0,00 0,00 0,00 28.799.400,00

30.793.800,00 0,00 30.793.800,00 0,00 Peringatan Hari Sumpah Pemuda di Kabupaten Badung2.13 . 1.01.01 . 16 . 07 0,00 30.793.800,00 0,00 0,00 0,00 30.793.800,00

440.306.967,92 0,00 440.306.967,92 0,00 Pelaksanaan Kegiatan kepramukaan di Kab. Badung2.13 . 1.01.01 . 16 . 10 0,00 440.324.000,00 0,00 0,00 17.032,08 440.324.000,00

16.307.097.120,68 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 64.000.000,00 0,00 16.243.097.120,68 2.13 . 1.01.01 . 20 0,00 15.837.268.680,00 64.000.000,00 15.901.268.680,00 (405.828.440,68) (2,49)

9.252.911.600,00 0,00 9.252.911.600,00 0,00 Pelaksanaan Pekan Olah Raga Pelajar di Kabupaten Badung2.13 . 1.01.01 . 20 . 01 0,00 9.252.911.600,00 0,00 0,00 0,00 9.252.911.600,00

1.415.792.100,00 0,00 1.415.792.100,00 0,00 Pembinaan Pekan Olah Raga Pelajar di Kabupaten Badung2.13 . 1.01.01 . 20 . 02 0,00 1.415.792.100,00 0,00 0,00 0,00 1.415.792.100,00

534.007.800,00 0,00 534.007.800,00 0,00 Pelaksanaan Pekan Seni Pelajar di Kabupaten Badung2.13 . 1.01.01 . 20 . 03 0,00 259.539.050,00 0,00 (51,40)(274.468.750,00) 259.539.050,00

216.461.200,00 0,00 216.461.200,00 0,00 Pembinaan Pekan Seni Pelajar di Kabupaten Badung2.13 . 1.01.01 . 20 . 04 0,00 0,00 0,00 (100,00)(216.461.200,00) 0,00

45.098.800,00 0,00 45.098.800,00 0,00 Peringatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS )2.13 . 1.01.01 . 20 . 05 0,00 45.098.800,00 0,00 0,00 0,00 45.098.800,00

821.181.200,00 0,00 821.181.200,00 0,00 Pembinaan dan Pelaksanaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN)

Tingkat SD, SMP, SMA dan SMK

2.13 . 1.01.01 . 20 . 06 0,00 821.181.200,00 0,00 0,00 0,00 821.181.200,00

268.954.300,00 0,00 268.954.300,00 0,00 Pelaksanaan Turnamen sepakbola Bupati Badung Cup Tahun 20172.13 . 1.01.01 . 20 . 07 0,00 268.954.300,00 0,00 0,00 0,00 268.954.300,00

176.561.000,00 0,00 176.561.000,00 0,00 Invitasi Olahraga Bola Voli SMP dan SMA/SMK2.13 . 1.01.01 . 20 . 08 0,00 176.561.000,00 0,00 0,00 0,00 176.561.000,00

1.835.847.120,68 64.000.000,00 1.771.847.120,68 0,00 Pemeliharaan Sarana Olahraga di Kabupaten Badung2.13 . 1.01.01 . 20 . 09 0,00 1.856.948.630,00 64.000.000,00 4,64 85.101.509,32 1.920.948.630,00

1.740.282.000,00 0,00 1.740.282.000,00 0,00 Kegiatan seleksi Porsenijar Gugus ke kecamatan dan ke kabupaten2.13 . 1.01.01 . 20 . 11 0,00 1.740.282.000,00 0,00 0,00 0,00 1.740.282.000,00

122.314.397.390,20 Kebudayaan 306.749.600,00 4.160.282.900,00 117.847.364.890,20 2.16 5.238.772.900,00 150.693.813.013,00 494.570.576,00 156.427.156.489,00 34.112.759.098,80 27,89





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

122.314.397.390,20 Dinas Kebudayaan 306.749.600,00 4.160.282.900,00 117.847.364.890,20 2.16 . 2.16.01 5.238.772.900,00 150.693.813.013,00 494.570.576,00 156.427.156.489,00 34.112.759.098,80 27,89





198.996.387,72 0,00 198.996.387,72 0,00 Penyediaan Jasa Jaga Malam2.16 . 2.16.01 . 01 . 08 0,00 199.056.000,00 0,00 0,03 59.612,28 199.056.000,00




1.129.306.006,52 0,00 1.129.306.006,52 0,00 Pengelolaan Kebersihan Kantor2.16 . 2.16.01 . 01 . 14 0,00 1.129.621.100,00 0,00 0,03 315.093,48 1.129.621.100,00






91.765.000,00 0,00 91.765.000,00 0,00 Penyediaan uparaca keagamaan2.16 . 2.16.01 . 01 . 21 0,00 91.765.000,00 0,00 0,00 0,00 91.765.000,00



15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Lomba Olahraga/Seni Dalam Rangka Peringatan HUT Mangupura2.16 . 2.16.01 . 01 . 27 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00







96.249.600,00 96.249.600,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor2.16 . 2.16.01 . 02 . 47 0,00 0,00 153.600.176,00 59,59 57.350.576,00 153.600.176,00

74.000.000,00 74.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor2.16 . 2.16.01 . 02 . 50 0,00 0,00 74.000.000,00 0,00 0,00 74.000.000,00



0,00 309.000.000,00 6.121.800,00 2.16 . 2.16.01 . 06 369.240.000,00 6.121.800,00 0,00 375.361.800,00 60.240.000,00 19,12



10.010.400,00 Perencanaan dan Penganggaran SKPD 0,00 0,00 10.010.400,00 2.16 . 2.16.01 . 09 0,00 10.010.400,00 0,00 10.010.400,00 0,00 0,00


117.769.546.632,96 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 3.798.000.000,00 113.971.546.632,96 2.16 . 2.16.01 . 15 4.815.500.000,00 146.301.549.850,00 0,00 151.117.049.850,00 33.347.503.217,04 28,32

619.433.400,00 0,00 619.433.400,00 0,00 Utsawa Dharma Gita2.16 . 2.16.01 . 15 . 02 0,00 619.433.400,00 0,00 0,00 0,00 619.433.400,00

260.336.900,00 0,00 260.336.900,00 0,00 Pelaksanaan Lomba Bahasa Aksara dan Sastra Daerah Bali ( Nyastra Bali )2.16 . 2.16.01 . 15 . 03 0,00 260.336.900,00 0,00 0,00 0,00 260.336.900,00

67.378.400,00 0,00 67.378.400,00 0,00 Pembinaan Sekaa Santi Se Kabupaten Badung2.16 . 2.16.01 . 15 . 04 0,00 67.378.400,00 0,00 0,00 0,00 67.378.400,00

128.910.900,00 0,00 128.910.900,00 0,00 Pelaksanaan Pesantian sabha Mangu Pura dan Geguntangan Sabha Niti Praja

Kabupaten Badung

2.16 . 2.16.01 . 15 . 05 0,00 128.910.900,00 0,00 0,00 0,00 128.910.900,00

50.580.400,00 0,00 50.580.400,00 0,00 Pembinaan Sastra Agama dan Sastra Daerah2.16 . 2.16.01 . 15 . 06 0,00 50.580.400,00 0,00 0,00 0,00 50.580.400,00

61.767.500,00 0,00 61.767.500,00 0,00 Lomba Mekidung Tingkat Lansia Se Kabupaten Badung2.16 . 2.16.01 . 15 . 07 0,00 61.767.500,00 0,00 0,00 0,00 61.767.500,00

22.250.000,00 0,00 22.250.000,00 0,00 Malam Sastra Menyambut Siwalatri di Kabupaten Badung2.16 . 2.16.01 . 15 . 08 0,00 22.250.000,00 0,00 0,00 0,00 22.250.000,00

1.315.351.207,52 0,00 1.315.351.207,52 0,00 Peningkatan Kegiatan Keagamaan2.16 . 2.16.01 . 15 . 09 0,00 1.315.453.400,00 0,00 0,01 102.192,48 1.315.453.400,00

5.773.108.000,00 0,00 5.773.108.000,00 0,00 Upacara Penganyaran2.16 . 2.16.01 . 15 . 10 0,00 6.595.458.000,00 0,00 14,24 822.350.000,00 6.595.458.000,00

452.563.600,00 0,00 452.563.600,00 0,00 Karya Nyatur Rebah di Pura Lingga Bhuwana2.16 . 2.16.01 . 15 . 11 0,00 452.563.600,00 0,00 0,00 0,00 452.563.600,00

3.800.582.800,00 0,00 2.582.800,00 3.798.000.000,00 Pelayanan Upacara Yadnya Bagi Umat Hindu di Kabupaten Badung2.16 . 2.16.01 . 15 . 12 4.815.500.000,00 5.139.500,00 0,00 26,84 1.020.056.700,00 4.820.639.500,00

575.448.400,00 0,00 575.448.400,00 0,00 Karya Pemahayu Jagat di Segara Seseh dan Segara Geger2.16 . 2.16.01 . 15 . 13 0,00 575.448.400,00 0,00 0,00 0,00 575.448.400,00

144.253.100,00 0,00 144.253.100,00 0,00 Pembinaan Srada Bakti dalam Beragama Hindu di Kabupaten Badung2.16 . 2.16.01 . 15 . 15 0,00 144.253.100,00 0,00 0,00 0,00 144.253.100,00

154.150.200,00 0,00 154.150.200,00 0,00 Paruman Sulinggih di Kabupaten Badung2.16 . 2.16.01 . 15 . 17 0,00 154.150.200,00 0,00 0,00 0,00 154.150.200,00

370.467.500,00 0,00 370.467.500,00 0,00 Pembinaan Pemahaman Awig -awig2.16 . 2.16.01 . 15 . 20 0,00 370.467.500,00 0,00 0,00 0,00 370.467.500,00

392.016.400,00 0,00 392.016.400,00 0,00 Penyuluhan Agama Hindu dan Upacara Yadnya2.16 . 2.16.01 . 15 . 21 0,00 392.016.400,00 0,00 0,00 0,00 392.016.400,00

16.768.934.500,00 0,00 16.768.934.500,00 0,00 Pelestarian dan Pengembangan Adat Budaya Bali di Kabupaten Badung2.16 . 2.16.01 . 15 . 22 0,00 16.768.934.500,00 0,00 0,00 0,00 16.768.934.500,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

3.515.416.000,00 0,00 3.515.416.000,00 0,00 Pesta Kesenian Bali ( PKB )2.16 . 2.16.01 . 15 . 25 0,00 4.815.416.000,00 0,00 36,98 1.300.000.000,00 4.815.416.000,00

203.189.700,00 0,00 203.189.700,00 0,00 Pemberian Penghargaan Seni Kerti Budaya Dalam Rangka Peringatan Hari

Ulang Tahun Mangupura

2.16 . 2.16.01 . 15 . 26 0,00 203.189.700,00 0,00 0,00 0,00 203.189.700,00

72.200.000,00 0,00 72.200.000,00 0,00 Kegiatan Sekaa Penabuh Gong Gargita Budaya Kabupaten Badung2.16 . 2.16.01 . 15 . 27 0,00 72.200.000,00 0,00 0,00 0,00 72.200.000,00

206.787.000,00 0,00 206.787.000,00 0,00 Pemilihan Bintang Lagu Pop Bali Tk.Anak-anak,Remaja dan Dewasa Se

Kabupaten Badung

2.16 . 2.16.01 . 15 . 29 0,00 206.787.000,00 0,00 0,00 0,00 206.787.000,00

75.975.100,00 0,00 75.975.100,00 0,00 Festival Budaya Pertanian di Kabupaten Badung Utara2.16 . 2.16.01 . 15 . 31 0,00 75.975.100,00 0,00 0,00 0,00 75.975.100,00

1.918.947.800,00 0,00 1.918.947.800,00 0,00 Festival Seni Budaya Kabupaten Badung2.16 . 2.16.01 . 15 . 32 0,00 2.184.835.300,00 0,00 13,86 265.887.500,00 2.184.835.300,00

409.006.700,00 0,00 409.006.700,00 0,00 Pementasan Seni Budaya di Kabupaten Badung2.16 . 2.16.01 . 15 . 33 0,00 530.031.700,00 0,00 29,59 121.025.000,00 530.031.700,00

100.602.000,00 0,00 100.602.000,00 0,00 Parade Seni Drama Teater Sastra2.16 . 2.16.01 . 15 . 34 0,00 100.602.000,00 0,00 0,00 0,00 100.602.000,00

35.684.200,00 0,00 35.684.200,00 0,00 Pelatihan Dharma Duta Agama Hindu2.16 . 2.16.01 . 15 . 35 0,00 35.684.200,00 0,00 0,00 0,00 35.684.200,00

121.804.400,00 0,00 121.804.400,00 0,00 Pengadaan Cihna Yasa (Insinye) bagi Sulinggih di Kabupaten Badung2.16 . 2.16.01 . 15 . 36 0,00 121.804.400,00 0,00 0,00 0,00 121.804.400,00

27.788.200,00 0,00 27.788.200,00 0,00 Paruman Bendesa Adat se-Kabupaten Badung2.16 . 2.16.01 . 15 . 37 0,00 27.788.200,00 0,00 0,00 0,00 27.788.200,00

658.360.600,00 0,00 658.360.600,00 0,00 Pementasan Seni di Taman Mini Indonesia Indah2.16 . 2.16.01 . 15 . 38 0,00 1.340.210.600,00 0,00 103,57 681.850.000,00 1.340.210.600,00

10.259.800,00 0,00 10.259.800,00 0,00 Sosialisasi Situs Cagar Budaya di Kecamatan Abiansemal dan Petang2.16 . 2.16.01 . 15 . 43 0,00 10.259.800,00 0,00 0,00 0,00 10.259.800,00

277.437.800,00 0,00 277.437.800,00 0,00 Pengadaan Insinye dan Busana Bagi Bendesa Adat di Kabupaten Badung2.16 . 2.16.01 . 15 . 44 0,00 277.437.800,00 0,00 0,00 0,00 277.437.800,00

238.436.050,00 0,00 238.436.050,00 0,00 Peningkatan Srada Bhakti bagi Wanita Hindu di Kabupaten Badung2.16 . 2.16.01 . 15 . 45 0,00 238.436.050,00 0,00 0,00 0,00 238.436.050,00

35.967.800,00 0,00 35.967.800,00 0,00 Pelatihan Pemangku di Kabupaten Badung2.16 . 2.16.01 . 15 . 46 0,00 35.967.800,00 0,00 0,00 0,00 35.967.800,00

71.711.000,00 0,00 71.711.000,00 0,00 Pelatihan Serati Banten dan Tukang Ulam Banten di Kabupaten Badung2.16 . 2.16.01 . 15 . 47 0,00 71.711.000,00 0,00 0,00 0,00 71.711.000,00

237.645.000,00 0,00 237.645.000,00 0,00 Revitalisasi Kesenian Langka2.16 . 2.16.01 . 15 . 48 0,00 237.645.000,00 0,00 0,00 0,00 237.645.000,00

111.498.200,00 0,00 111.498.200,00 0,00 Pendataan Sarana Prasarana dan Aset-aset Pura Sad Kahyangan, Dang

Kahyangan, Kahyangan Jagat dan Kahyangan Tiga di Kabupaten Badung

2.16 . 2.16.01 . 15 . 49 0,00 111.498.200,00 0,00 0,00 0,00 111.498.200,00

30.728.500,00 0,00 30.728.500,00 0,00 Inventarisasi dan Pendaftaran Perolehan Hak Cipta dan Paten Karya Seni,

Sastra dan Budaya

2.16 . 2.16.01 . 15 . 50 0,00 30.728.500,00 0,00 0,00 0,00 30.728.500,00

62.116.600,00 0,00 62.116.600,00 0,00 Pelaksanaan Pasraman Sekaa Teruna2.16 . 2.16.01 . 15 . 51 0,00 62.116.600,00 0,00 0,00 0,00 62.116.600,00

6.095.235.475,44 0,00 6.095.235.475,44 0,00 Peningkatan sarana prasarana pendukung kesenian2.16 . 2.16.01 . 15 . 52 0,00 6.871.489.700,00 0,00 12,74 776.254.224,56 6.871.489.700,00

8.192.571.500,00 0,00 8.192.571.500,00 0,00 Peningkatan Kreatifitas Sekaa Teruna di Kabupaten Badung2.16 . 2.16.01 . 15 . 53 0,00 8.192.571.500,00 0,00 0,00 0,00 8.192.571.500,00

60.501.000.000,00 0,00 60.501.000.000,00 0,00 Penyediaan Upakara Panca Yadnya di Wewidangan Desa Adat se-Kabupaten

Badung

2.16 . 2.16.01 . 15 . 54 0,00 88.843.855.000,00 0,00 46,85 28.342.855.000,00 88.843.855.000,00

3.601.644.000,00 0,00 3.601.644.000,00 0,00 Perayaan HUT Sekaa Teruna di Kabupaten Badung2.16 . 2.16.01 . 15 . 55 0,00 2.401.644.000,00 0,00 (33,32)(1.200.000.000,00) 2.401.644.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Mental Spiritual2.16 . 2.16.01 . 15 . 56 0,00 32.938.000,00 0,00 0,00 32.938.000,00 32.938.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pemberian Penghargaan atas Prestasi kepada Sanggar-sanggar Seni di

Kabupaten Badung

2.16 . 2.16.01 . 15 . 57 0,00 500.508.800,00 0,00 0,00 500.508.800,00 500.508.800,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Inventarisasi dan Pecatatan Pura di Kabupaten Badung2.16 . 2.16.01 . 15 . 59 0,00 56.051.500,00 0,00 0,00 56.051.500,00 56.051.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Kegiatan Koor, Seni Tari dan Seni Tabuh Pemerintah Kabupaten Badung2.16 . 2.16.01 . 15 . 60 0,00 627.624.300,00 0,00 0,00 627.624.300,00 627.624.300,00

1.321.647.300,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 37.500.000,00 0,00 1.284.147.300,00 2.16 . 2.16.01 . 16 750.000,00 1.632.018.500,00 37.500.000,00 1.670.268.500,00 348.621.200,00 26,38

1.006.578.800,00 37.500.000,00 969.078.800,00 0,00 Pelestarian Naskah Kuno2.16 . 2.16.01 . 16 . 03 0,00 969.078.800,00 37.500.000,00 0,00 0,00 1.006.578.800,00

245.916.400,00 0,00 245.916.400,00 0,00 Pelatihan Penyuratan Lontar dan Penyuratan Aksara Bali di Atas Logam

Tembaga

2.16 . 2.16.01 . 16 . 07 0,00 245.916.400,00 0,00 0,00 0,00 245.916.400,00

69.152.100,00 0,00 69.152.100,00 0,00 Dokumentasi Kekayaan Budaya Daerah2.16 . 2.16.01 . 16 . 12 0,00 69.152.100,00 0,00 0,00 0,00 69.152.100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Sertifikasi Tim Ahli Cagar Budaya2.16 . 2.16.01 . 16 . 14 0,00 209.798.200,00 0,00 0,00 209.798.200,00 209.798.200,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyuratan Lontar Massal Dalam Rangka HUT Mangupura Kabupaten Badung2.16 . 2.16.01 . 16 . 15 750.000,00 138.073.000,00 0,00 0,00 138.823.000,00 138.823.000,00

718.176.903,76 Perpustakaan 220.000.000,00 85.070.000,00 413.106.903,76 2.17 85.070.000,00 560.912.700,00 220.000.000,00 865.982.700,00 147.805.796,24 20,58

718.176.903,76 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 220.000.000,00 85.070.000,00 413.106.903,76 2.17 . 2.18.01 85.070.000,00 560.912.700,00 220.000.000,00 865.982.700,00 147.805.796,24 20,58

718.176.903,76 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 220.000.000,00 85.070.000,00 413.106.903,76 2.17 . 2.18.01 . 19 85.070.000,00 560.912.700,00 220.000.000,00 865.982.700,00 147.805.796,24 20,58

201.307.551,88 0,00 116.237.551,88 85.070.000,00 Layanan Pustaka dan Informasi2.17 . 2.18.01 . 19 . 01 85.070.000,00 116.263.100,00 0,00 0,01 25.548,12 201.333.100,00

32.419.300,00 0,00 32.419.300,00 0,00 Pemeliharaan Koleksi Buku Perpustakaan2.17 . 2.18.01 . 19 . 02 0,00 32.419.300,00 0,00 0,00 0,00 32.419.300,00

35.350.800,00 0,00 35.350.800,00 0,00 Pelayanan Perpustakaan Keliling2.17 . 2.18.01 . 19 . 03 0,00 35.350.800,00 0,00 0,00 0,00 35.350.800,00

132.514.251,88 0,00 132.514.251,88 0,00 Pengolahan Bahan Pustaka2.17 . 2.18.01 . 19 . 04 0,00 132.539.800,00 0,00 0,02 25.548,12 132.539.800,00

44.824.100,00 0,00 44.824.100,00 0,00 Pembinaan dan Evaluasi Perpustakaan di Kabupaten Badung2.17 . 2.18.01 . 19 . 05 0,00 44.824.100,00 0,00 0,00 0,00 44.824.100,00

27.867.100,00 0,00 27.867.100,00 0,00 Silang Layanan Bahan Pustaka2.17 . 2.18.01 . 19 . 06 0,00 27.867.100,00 0,00 0,00 0,00 27.867.100,00

23.893.800,00 0,00 23.893.800,00 0,00 Pembinaan Pengembangan Minat Baca2.17 . 2.18.01 . 19 . 07 0,00 23.893.800,00 0,00 0,00 0,00 23.893.800,00

220.000.000,00 220.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Buku - Buku Perpustakaan Daerah di Kabupaten Badung2.17 . 2.18.01 . 19 . 08 0,00 0,00 220.000.000,00 0,00 0,00 220.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Gerakan Wisata Arsip dan Perpustakaan untuk para Lansia dan Anak-Anak

sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung

2.17 . 2.18.01 . 19 . 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pameran Perpusnas Jakarta Expo2.17 . 2.18.01 . 19 . 12 0,00 147.754.700,00 0,00 0,00 147.754.700,00 147.754.700,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

7.191.854.578,36 Kearsipan 3.789.114.960,00 435.241.200,00 2.967.498.418,36 2.18 435.241.200,00 3.306.682.875,00 4.092.194.460,00 7.834.118.535,00 642.263.956,64 8,93

7.191.854.578,36 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 3.789.114.960,00 435.241.200,00 2.967.498.418,36 2.18 . 2.18.01 435.241.200,00 3.306.682.875,00 4.092.194.460,00 7.834.118.535,00 642.263.956,64 8,93

1.627.625.207,52 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 184.141.200,00 1.443.484.007,52 2.18 . 2.18.01 . 01 184.141.200,00 1.425.931.200,00 0,00 1.610.072.400,00 (17.552.807,52) (1,08)

6.056.400,00 0,00 6.056.400,00 0,00 Pelayanan jasa admnistrasi keuangan2.18 . 2.18.01 . 01 . 01 0,00 6.056.400,00 0,00 0,00 0,00 6.056.400,00

204.000.000,00 0,00 204.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.18 . 2.18.01 . 01 . 02 0,00 96.000.000,00 0,00 (52,94)(108.000.000,00) 96.000.000,00










270.996.000,00 0,00 270.996.000,00 0,00 Penyediaan bahan bakar kendaraan2.18 . 2.18.01 . 01 . 21 0,00 242.891.000,00 0,00 (10,37)(28.105.000,00) 242.891.000,00




14.800.000,00 0,00 14.800.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional2.18 . 2.18.01 . 01 . 26 0,00 12.400.000,00 0,00 (16,22)(2.400.000,00) 12.400.000,00




172.000.000,00 172.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Kantor2.18 . 2.18.01 . 02 . 01 0,00 0,00 172.000.000,00 0,00 0,00 172.000.000,00

3.119.142.000,00 3.119.142.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Kantor2.18 . 2.18.01 . 02 . 02 0,00 0,00 3.422.221.500,00 9,72 303.079.500,00 3.422.221.500,00

290.000.000,00 290.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Oprasional2.18 . 2.18.01 . 02 . 08 0,00 0,00 290.000.000,00 0,00 0,00 290.000.000,00

207.972.960,00 207.972.960,00 0,00 0,00 Pembuatan Tempat Parkir2.18 . 2.18.01 . 02 . 09 0,00 0,00 207.972.960,00 0,00 0,00 207.972.960,00





135.612.700,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 135.612.700,00 2.18 . 2.18.01 . 05 0,00 204.566.100,00 0,00 204.566.100,00 68.953.400,00 50,85

93.337.700,00 0,00 93.337.700,00 0,00 Bimtek Kearsipan Bagi Tenaga Pengelola Arsip Di Lingkungan Pemkab

Badung

2.18 . 2.18.01 . 05 . 06 0,00 93.337.700,00 0,00 0,00 0,00 93.337.700,00

42.275.000,00 0,00 42.275.000,00 0,00 Bimbingan Teknis Tenaga Perpustakaan di Kabupaten Badung2.18 . 2.18.01 . 05 . 10 0,00 42.275.000,00 0,00 0,00 0,00 42.275.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Bimbingan Teknis Tata cara Penyusunan jadwal Retensi Arsip (JRA)

Pemerintah Kabupaten Badung

2.18 . 2.18.01 . 05 . 11 0,00 68.953.400,00 0,00 0,00 68.953.400,00 68.953.400,00



0,00 251.100.000,00 5.999.900,00 2.18 . 2.18.01 . 06 251.100.000,00 5.999.900,00 0,00 257.099.900,00 0,00 0,00




9.999.400,00 0,00 9.999.400,00 0,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD ( Renja, Renstra, RKA )2.18 . 2.18.01 . 09 . 01 0,00 9.999.400,00 0,00 0,00 0,00 9.999.400,00

87.705.100,00 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 0,00 0,00 87.705.100,00 2.18 . 2.18.01 . 15 0,00 87.705.100,00 0,00 87.705.100,00 0,00 0,00

22.308.700,00 0,00 22.308.700,00 0,00 Pembinaan penyusutan arsip in aktif pada SKPD2.18 . 2.18.01 . 15 . 13 0,00 22.308.700,00 0,00 0,00 0,00 22.308.700,00

26.730.500,00 0,00 26.730.500,00 0,00 Pembinaan Arsip Dinamis Aktif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung2.18 . 2.18.01 . 15 . 14 0,00 26.730.500,00 0,00 0,00 0,00 26.730.500,00

12.742.200,00 0,00 12.742.200,00 0,00 Pembinaan Penataan arsip in Aktif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Badung

2.18 . 2.18.01 . 15 . 15 0,00 12.742.200,00 0,00 0,00 0,00 12.742.200,00

25.923.700,00 0,00 25.923.700,00 0,00 Penataan Arsip pada Desa Lomba Tingkat Provinsi2.18 . 2.18.01 . 15 . 16 0,00 25.923.700,00 0,00 0,00 0,00 25.923.700,00

391.016.335,84 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 0,00 0,00 391.016.335,84 2.18 . 2.18.01 . 16 0,00 604.260.400,00 0,00 604.260.400,00 213.244.064,16 54,54

95.488.200,00 0,00 95.488.200,00 0,00 Pendataan / Penelusuran Arsip Statis Sebagai Warisan Budaya2.18 . 2.18.01 . 16 . 01 0,00 95.488.200,00 0,00 0,00 0,00 95.488.200,00

73.778.100,00 0,00 73.778.100,00 0,00 Penilaian arsip dalam rangka penyusutan arsip in aktif dan arsip yang di

bukukan

2.18 . 2.18.01 . 16 . 02 0,00 73.778.100,00 0,00 0,00 0,00 73.778.100,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

152.659.551,88 0,00 152.659.551,88 0,00 Pengakuisisian Arsip in Aktif SKPD2.18 . 2.18.01 . 16 . 03 0,00 365.895.100,00 0,00 139,68 213.235.548,12 365.895.100,00

69.090.483,96 0,00 69.090.483,96 0,00 Perawatan dan Pelayanan Arsip SKPD2.18 . 2.18.01 . 16 . 04 0,00 69.099.000,00 0,00 0,01 8.516,04 69.099.000,00

630.918.475,00 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 0,00 0,00 630.918.475,00 2.18 . 2.18.01 . 18 0,00 731.742.275,00 0,00 731.742.275,00 100.823.800,00 15,98

583.650.000,00 0,00 583.650.000,00 0,00 Pemilahan Penataan dan alih Media Arsip SKPD2.18 . 2.18.01 . 18 . 13 0,00 583.650.000,00 0,00 0,00 0,00 583.650.000,00

47.268.475,00 0,00 47.268.475,00 0,00 Updating materi diorama2.18 . 2.18.01 . 18 . 14 0,00 47.268.475,00 0,00 0,00 0,00 47.268.475,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Gerakan Wisata Arsip dan Perpustakaan untuk para Lansia dan Anak-Anak

sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung

2.18 . 2.18.01 . 18 . 15 0,00 100.823.800,00 0,00 0,00 100.823.800,00 100.823.800,00

61.227.673.700,60 Urusan Pilihan 11.187.935.123,00 1.682.429.620,00 48.357.308.957,60 3 1.860.944.546,00 53.368.583.064,44 12.975.097.537,00 68.204.625.147,44 6.976.951.446,84 11,40

12.108.756.664,40 Kelautan dan Perikanan 1.171.087.080,00 293.336.024,00 10.644.333.560,40 3.01 313.366.950,00 10.779.262.164,00 1.310.592.100,00 12.403.221.214,00 294.464.549,60 2,43

12.108.756.664,40 Dinas Perikanan 1.171.087.080,00 293.336.024,00 10.644.333.560,40 3.01 . 3.01.01 313.366.950,00 10.779.262.164,00 1.310.592.100,00 12.403.221.214,00 294.464.549,60 2,43





255.775.355,64 0,00 255.775.355,64 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor3.01 . 3.01.01 . 01 . 08 0,00 255.852.000,00 0,00 0,03 76.644,36 255.852.000,00












15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Lomba-lomba Olahraga/Kesenian Pada Hari-hari Bersejarah3.01 . 3.01.01 . 01 . 23 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00





192.781.880,00 192.781.880,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor3.01 . 3.01.01 . 02 . 07 0,00 4.500.000,00 296.255.200,00 56,01 107.973.320,00 300.755.200,00








0,00 251.460.000,00 8.624.000,00 3.01 . 3.01.01 . 06 251.460.000,00 8.624.000,00 0,00 260.084.000,00 0,00 0,00

251.547.300,00 0,00 87.300,00 251.460.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD3.01 . 3.01.01 . 06 . 01 251.460.000,00 87.300,00 0,00 0,00 0,00 251.547.300,00


8.331.300,00 Program Dokumentasi Perencanaan dan Penganggaran SKPD 0,00 0,00 8.331.300,00 3.01 . 3.01.01 . 09 0,00 10.746.000,00 0,00 10.746.000,00 2.414.700,00 28,98

8.331.300,00 0,00 8.331.300,00 0,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD3.01 . 3.01.01 . 09 . 01 0,00 10.746.000,00 0,00 28,98 2.414.700,00 10.746.000,00

36.891.125,00 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 0,00 0,00 36.891.125,00 3.01 . 3.01.01 . 15 0,00 36.891.125,00 0,00 36.891.125,00 0,00 0,00

36.891.125,00 0,00 36.891.125,00 0,00 Pelatihan Perbaikan Mesin Motor Tempel Bagi Kelompok Nelayan3.01 . 3.01.01 . 15 . 01 0,00 36.891.125,00 0,00 0,00 0,00 36.891.125,00

82.257.850,00 Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan

pengendalian sumberdaya kelautan

0,00 0,00 82.257.850,00 3.01 . 3.01.01 . 16 0,00 82.257.850,00 0,00 82.257.850,00 0,00 0,00

82.257.850,00 0,00 82.257.850,00 0,00 Pembinaan Penumbuhkembangan dan Lomba Pokmaswas3.01 . 3.01.01 . 16 . 01 0,00 82.257.850,00 0,00 0,00 0,00 82.257.850,00

1.689.852.500,00 Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan

maritim kepada masyarakat

0,00 0,00 1.689.852.500,00 3.01 . 3.01.01 . 19 0,00 1.689.852.500,00 0,00 1.689.852.500,00 0,00 0,00

1.689.852.500,00 0,00 1.689.852.500,00 0,00 Festival Bahari di Kabupaten Badung3.01 . 3.01.01 . 19 . 02 0,00 1.689.852.500,00 0,00 0,00 0,00 1.689.852.500,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

1.219.494.850,00 Program pengembangan budidaya perikanan 817.000.000,00 0,00 402.494.850,00 3.01 . 3.01.01 . 20 0,00 402.494.850,00 817.000.000,00 1.219.494.850,00 0,00 0,00

57.680.900,00 0,00 57.680.900,00 0,00 Peningkatan Pengelolaan BBI kapal3.01 . 3.01.01 . 20 . 01 0,00 57.680.900,00 0,00 0,00 0,00 57.680.900,00

39.950.700,00 4.000.000,00 35.950.700,00 0,00 Peningkatan Pengelolaan BBI petang3.01 . 3.01.01 . 20 . 02 0,00 35.950.700,00 4.000.000,00 0,00 0,00 39.950.700,00

33.607.750,00 0,00 33.607.750,00 0,00 Pengawasan dan Pengendalian Hama/Penyakit Ikan3.01 . 3.01.01 . 20 . 03 0,00 33.607.750,00 0,00 0,00 0,00 33.607.750,00

84.957.000,00 0,00 84.957.000,00 0,00 Pembinaan dan Lomba kelompok pembudidaya ikan/nelayan3.01 . 3.01.01 . 20 . 05 0,00 84.957.000,00 0,00 0,00 0,00 84.957.000,00

151.308.400,00 0,00 151.308.400,00 0,00 Pengadaan Sarana Produksi Perikanan Budidaya3.01 . 3.01.01 . 20 . 06 0,00 151.308.400,00 0,00 0,00 0,00 151.308.400,00

34.311.000,00 0,00 34.311.000,00 0,00 Pelatihan Teknis Budidaya Perikanan3.01 . 3.01.01 . 20 . 10 0,00 34.311.000,00 0,00 0,00 0,00 34.311.000,00

817.679.100,00 813.000.000,00 4.679.100,00 0,00 Rehabilitasi sarana dan prasarana perbenihan ikan di Kecamatan Petang3.01 . 3.01.01 . 20 . 11 0,00 4.679.100,00 813.000.000,00 0,00 0,00 817.679.100,00

645.865.800,00 Program pengembangan perikanan tangkap 0,00 0,00 645.865.800,00 3.01 . 3.01.01 . 21 0,00 645.865.800,00 0,00 645.865.800,00 0,00 0,00

553.240.500,00 0,00 553.240.500,00 0,00 Pengadaan sarana perikanan tangkap bagi nelayan3.01 . 3.01.01 . 21 . 01 0,00 553.240.500,00 0,00 0,00 0,00 553.240.500,00

5.170.000,00 0,00 5.170.000,00 0,00 Pengawasan Operasional Nelayan di Wilayah Pesisir, Pembinaan Pusat

Pemberdayaan dan Pelayanan Masyarakat Pesisir ( P3MP) Kabupaten

Badung

3.01 . 3.01.01 . 21 . 07 0,00 5.170.000,00 0,00 0,00 0,00 5.170.000,00

87.455.300,00 0,00 87.455.300,00 0,00 Pengadaan Papan Pengumuman Pelarangan Perusakan Kawasan Perairan3.01 . 3.01.01 . 21 . 08 0,00 87.455.300,00 0,00 0,00 0,00 87.455.300,00

8.249.000,00 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi

perikanan

0,00 0,00 8.249.000,00 3.01 . 3.01.01 . 23 0,00 8.249.000,00 0,00 8.249.000,00 0,00 0,00

8.249.000,00 0,00 8.249.000,00 0,00 Pembinaan usaha perikanan3.01 . 3.01.01 . 23 . 01 0,00 8.249.000,00 0,00 0,00 0,00 8.249.000,00

50.998.300,00 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan 0,00 0,00 50.998.300,00 3.01 . 3.01.01 . 26 0,00 50.998.300,00 0,00 50.998.300,00 0,00 0,00

39.348.500,00 0,00 39.348.500,00 0,00 Promosi atas Hasil Produksi Perikanan Unggulan Daerah dan Luar Daerah3.01 . 3.01.01 . 26 . 01 0,00 39.348.500,00 0,00 0,00 0,00 39.348.500,00

11.649.800,00 0,00 11.649.800,00 0,00 Informasi Harga Ikan di Pasar Tradisional3.01 . 3.01.01 . 26 . 02 0,00 11.649.800,00 0,00 0,00 0,00 11.649.800,00

271.672.700,00 Program Pengembangan Sistem data / informasi Perikanan 0,00 0,00 271.672.700,00 3.01 . 3.01.01 . 30 0,00 308.022.700,00 0,00 308.022.700,00 36.350.000,00 13,38

34.204.900,00 0,00 34.204.900,00 0,00 Penyusunan buku informasi perikanan3.01 . 3.01.01 . 30 . 01 0,00 70.554.900,00 0,00 106,27 36.350.000,00 70.554.900,00

11.524.900,00 0,00 11.524.900,00 0,00 Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Perikanan3.01 . 3.01.01 . 30 . 02 0,00 11.524.900,00 0,00 0,00 0,00 11.524.900,00

225.942.900,00 0,00 225.942.900,00 0,00 Pemetaan Potensi Wilayah Perikanan3.01 . 3.01.01 . 30 . 03 0,00 225.942.900,00 0,00 0,00 0,00 225.942.900,00

5.458.200,00 Program Peningkatan Pengolahan Hasil Perikanan 0,00 0,00 5.458.200,00 3.01 . 3.01.01 . 34 0,00 5.458.200,00 0,00 5.458.200,00 0,00 0,00

5.458.200,00 0,00 5.458.200,00 0,00 Pembinaan Pengolahan Hasil Perikanan3.01 . 3.01.01 . 34 . 01 0,00 5.458.200,00 0,00 0,00 0,00 5.458.200,00

5.869.050.600,00 Program Pengembangan Kawasan Pesisir Lestari Penunjang

Pariwisata

0,00 0,00 5.869.050.600,00 3.01 . 3.01.01 . 36 0,00 5.869.050.600,00 0,00 5.869.050.600,00 0,00 0,00

5.869.050.600,00 0,00 5.869.050.600,00 0,00 Pembangunan Bangsal Jukung Nelayan3.01 . 3.01.01 . 36 . 01 0,00 5.869.050.600,00 0,00 0,00 0,00 5.869.050.600,00

19.697.464.889,00 Pariwisata 3.667.802.643,00 511.557.600,00 15.518.104.646,00 3.02 539.613.600,00 17.215.595.354,00 4.105.164.443,00 21.860.373.397,00 2.162.908.508,00 10,98

19.697.464.889,00 Dinas Pariwisata 3.667.802.643,00 511.557.600,00 15.518.104.646,00 3.02 . 3.02.01 539.613.600,00 17.215.595.354,00 4.105.164.443,00 21.860.373.397,00 2.162.908.508,00 10,98











1.141.026.000,00 0,00 1.141.026.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan3.02 . 3.02.01 . 01 . 10 0,00 1.183.494.000,00 0,00 3,72 42.468.000,00 1.183.494.000,00














JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12







37.150.000,00 0,00 37.150.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor3.02 . 3.02.01 . 02 . 07 0,00 37.150.000,00 0,00 0,00 0,00 37.150.000,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Website Dinas Pariwisata Kabupaten Badung3.02 . 3.02.01 . 02 . 08 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

667.944.900,00 584.500.000,00 83.444.900,00 0,00 Rehab Pos Balawista II dan IV di Kecamatan Kuta3.02 . 3.02.01 . 02 . 09 0,00 83.444.900,00 584.500.000,00 0,00 0,00 667.944.900,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengembangan Website Dinas Pariwisata Kabupaten Badung3.02 . 3.02.01 . 02 . 11 0,00 11.132.800,00 20.000.000,00 0,00 31.132.800,00 31.132.800,00



0,00 292.180.000,00 6.000.000,00 3.02 . 3.02.01 . 06 298.720.000,00 6.000.000,00 0,00 304.720.000,00 6.540.000,00 2,19


292.180.000,00 0,00 0,00 292.180.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD3.02 . 3.02.01 . 06 . 02 298.720.000,00 0,00 0,00 2,24 6.540.000,00 298.720.000,00

10.279.763.332,00 Program pengembangan pemasaran pariwisata 0,00 0,00 10.279.763.332,00 3.02 . 3.02.01 . 15 0,00 11.674.808.032,00 357.500.000,00 12.032.308.032,00 1.752.544.700,00 17,05

2.533.585.100,00 0,00 2.533.585.100,00 0,00 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri3.02 . 3.02.01 . 15 . 01 0,00 2.533.585.100,00 0,00 0,00 0,00 2.533.585.100,00

1.103.401.400,00 0,00 1.103.401.400,00 0,00 Pengadaan Bahan Promosi Pariwisata Kabupaten Badung3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 0,00 1.103.401.400,00 0,00 0,00 0,00 1.103.401.400,00

171.551.000,00 0,00 171.551.000,00 0,00 Kompetisi Baywatch di Dalam Negeri3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 0,00 171.551.000,00 0,00 0,00 0,00 171.551.000,00

41.271.400,00 0,00 41.271.400,00 0,00 Penyuluhan Kepariwisataan terkait dengan Program Sapta Pesona3.02 . 3.02.01 . 15 . 04 0,00 41.271.400,00 0,00 0,00 0,00 41.271.400,00

46.128.000,00 0,00 46.128.000,00 0,00 Penyusunan Buku Profil Kepariwisataan Kabupaten Badung3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 0,00 57.924.000,00 0,00 25,57 11.796.000,00 57.924.000,00

4.958.191.532,00 0,00 4.958.191.532,00 0,00 Pengamanan Wisata Pantai oleh Balawista Kabupaten Badung3.02 . 3.02.01 . 15 . 06 0,00 4.958.191.532,00 0,00 0,00 0,00 4.958.191.532,00

355.517.300,00 0,00 355.517.300,00 0,00 Pemilihan Jegeg Bagus Kabupaten Badung3.02 . 3.02.01 . 15 . 07 0,00 355.517.300,00 0,00 0,00 0,00 355.517.300,00

182.653.300,00 0,00 182.653.300,00 0,00 Publikasi Aktivitas Kepariwisataan Kabupaten Badung melalui Media Cetak

berbahasa Inggris

3.02 . 3.02.01 . 15 . 08 0,00 182.653.300,00 0,00 0,00 0,00 182.653.300,00

193.977.000,00 0,00 193.977.000,00 0,00 Pelaksanaan Sosialisasi Standarisasi Keselamatan Usaha Sarana Pariwisata3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 0,00 193.977.000,00 0,00 0,00 0,00 193.977.000,00

104.217.000,00 0,00 104.217.000,00 0,00 Lomba Foto Daya Tarik Wisata di Kabupaten Badung3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 0,00 104.217.000,00 0,00 0,00 0,00 104.217.000,00

41.404.600,00 0,00 41.404.600,00 0,00 Sosialisasi Percepatan Sertifikasi Usaha Pariwisata3.02 . 3.02.01 . 15 . 12 0,00 41.404.600,00 0,00 0,00 0,00 41.404.600,00

46.865.700,00 0,00 46.865.700,00 0,00 Gathering Meeting Kepariwisataan di Kabupaten Badung3.02 . 3.02.01 . 15 . 13 0,00 188.553.300,00 0,00 302,33 141.687.600,00 188.553.300,00

235.500.000,00 0,00 235.500.000,00 0,00 Kajian Sistem Informasi Geografis Usaha Sarana Pariwisata Kabupaten

Badung

3.02 . 3.02.01 . 15 . 14 0,00 235.500.000,00 0,00 0,00 0,00 235.500.000,00

265.500.000,00 0,00 265.500.000,00 0,00 Penyusunan Kajian Pembangunan Sistem Informasi Promosi Pariwisata

Terpadu Kabupaten Badung

3.02 . 3.02.01 . 15 . 15 0,00 265.500.000,00 0,00 0,00 0,00 265.500.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembuatan Film Singkat Untuk Bahan Tayangan LED Di Bandara3.02 . 3.02.01 . 15 . 16 0,00 52.459.100,00 0,00 0,00 52.459.100,00 52.459.100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Focus Group Discussion (FGD) Kepariwisataan3.02 . 3.02.01 . 15 . 17 0,00 12.282.300,00 0,00 0,00 12.282.300,00 12.282.300,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembuatan Papan Informasi dan Peringatan Pantai3.02 . 3.02.01 . 15 . 18 0,00 2.688.800,00 162.500.000,00 0,00 165.188.800,00 165.188.800,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Informasi Kemasyarakatan melalui SMS pada Kedatangan Internasional dan

Nasional Bandara Ngurah Rai

3.02 . 3.02.01 . 15 . 19 0,00 40.678.900,00 0,00 0,00 40.678.900,00 40.678.900,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembuatan Portofolio Desa Wisata3.02 . 3.02.01 . 15 . 20 0,00 70.943.800,00 0,00 0,00 70.943.800,00 70.943.800,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Festival Layang - Layang Bupati Badung Cup3.02 . 3.02.01 . 15 . 21 0,00 247.628.000,00 0,00 0,00 247.628.000,00 247.628.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pemilihan Jegeg Bagus Kecamatan3.02 . 3.02.01 . 15 . 22 0,00 139.328.400,00 0,00 0,00 139.328.400,00 139.328.400,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pecatu Art and Music festival3.02 . 3.02.01 . 15 . 23 0,00 604.269.900,00 0,00 0,00 604.269.900,00 604.269.900,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Acoustic Competition Kabupaten Badung3.02 . 3.02.01 . 15 . 24 0,00 60.206.100,00 0,00 0,00 60.206.100,00 60.206.100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Portal Pariwisata Kabupaten Badung3.02 . 3.02.01 . 15 . 25 0,00 11.075.800,00 195.000.000,00 0,00 206.075.800,00 206.075.800,00

4.651.125.700,00 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 2.467.000.000,00 0,00 2.184.125.700,00 3.02 . 3.02.01 . 16 0,00 2.361.355.200,00 2.467.000.000,00 4.828.355.200,00 177.229.500,00 3,81

789.149.600,00 787.000.000,00 2.149.600,00 0,00 Pengadaan Sarana Pengaman Pantai3.02 . 3.02.01 . 16 . 01 0,00 2.149.600,00 787.000.000,00 0,00 0,00 789.149.600,00

440.128.900,00 416.000.000,00 24.128.900,00 0,00 Pembangunan Pos Balawista3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 0,00 24.128.900,00 416.000.000,00 0,00 0,00 440.128.900,00

1.331.940.700,00 1.264.000.000,00 67.940.700,00 0,00 Pembangunan Toilet di Pantai Seminyak Kecamatan Kuta3.02 . 3.02.01 . 16 . 03 0,00 67.940.700,00 1.264.000.000,00 0,00 0,00 1.331.940.700,00

77.522.600,00 0,00 77.522.600,00 0,00 Penyusunan DED Objek Wisata Air Panas Br. Penikit3.02 . 3.02.01 . 16 . 04 0,00 77.522.600,00 0,00 0,00 0,00 77.522.600,00

307.924.400,00 0,00 307.924.400,00 0,00 Kajian Pengembangan Potensi Kepariwisataan Baru di Kabupaten Badung3.02 . 3.02.01 . 16 . 05 0,00 307.924.400,00 0,00 0,00 0,00 307.924.400,00

294.459.500,00 0,00 294.459.500,00 0,00 Perencanaan Pengembangan dan Revitalisasi Desa Wisata di Kabupaten

Badung

3.02 . 3.02.01 . 16 . 06 0,00 294.459.500,00 0,00 0,00 0,00 294.459.500,00

1.410.000.000,00 0,00 1.410.000.000,00 0,00 Pembangunan dan Penataan Daya Tarik Wisata Pantai Pandawa Kecamatan

Kuta Selatan

3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 0,00 1.410.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.410.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembinaan Desa Wisata Kabupaten Badung3.02 . 3.02.01 . 16 . 08 0,00 22.221.300,00 0,00 0,00 22.221.300,00 22.221.300,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Penataan Desa Wisata Penarungan Kecamatan Mengwi

Kabupaten Badung

3.02 . 3.02.01 . 16 . 09 0,00 51.654.400,00 0,00 0,00 51.654.400,00 51.654.400,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Penataan Desa Wisata Kuwum Kecamatan Mengwi

Kabupaten Badung

3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 0,00 51.717.200,00 0,00 0,00 51.717.200,00 51.717.200,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Desa Wisata Dauh Yeh Cani Kecamatan Abiansemal

Kabupaten Badung

3.02 . 3.02.01 . 16 . 11 0,00 51.636.600,00 0,00 0,00 51.636.600,00 51.636.600,00

471.035.100,00 Program pengembangan Kemitraan 0,00 0,00 471.035.100,00 3.02 . 3.02.01 . 17 0,00 501.999.200,00 0,00 501.999.200,00 30.964.100,00 6,57

128.406.200,00 0,00 128.406.200,00 0,00 Pelatihan Penyelamat Wisata Tirta3.02 . 3.02.01 . 17 . 01 0,00 128.406.200,00 0,00 0,00 0,00 128.406.200,00

163.236.200,00 0,00 163.236.200,00 0,00 Pembinaan dan Pelatihan Pokdarwis di Kabupaten Badung3.02 . 3.02.01 . 17 . 02 0,00 163.236.200,00 0,00 0,00 0,00 163.236.200,00

31.735.050,00 0,00 31.735.050,00 0,00 Pelatihan Saka Pramuka Pariwisata Kabupaten Badung3.02 . 3.02.01 . 17 . 03 0,00 31.735.050,00 0,00 0,00 0,00 31.735.050,00

29.140.000,00 0,00 29.140.000,00 0,00 Lomba Pokdarwis se-Provinsi Bali Wakil Kabupaten Badung3.02 . 3.02.01 . 17 . 04 0,00 29.140.000,00 0,00 0,00 0,00 29.140.000,00

75.690.500,00 0,00 75.690.500,00 0,00 Pelatihan Penyelamatan Wisata Tirta pada Usia Sekolah di Kabupaten Badung3.02 . 3.02.01 . 17 . 05 0,00 75.690.500,00 0,00 0,00 0,00 75.690.500,00

42.827.150,00 0,00 42.827.150,00 0,00 Pelatihan Pengelola Desa Wisata Kabupaten Badung3.02 . 3.02.01 . 17 . 06 0,00 42.827.150,00 0,00 0,00 0,00 42.827.150,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengukuhan Kepemimpinan Satuan Karya Pramuka Kabupaten Badung3.02 . 3.02.01 . 17 . 07 0,00 30.964.100,00 0,00 0,00 30.964.100,00 30.964.100,00

216.325.210,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Produk Wisata 0,00 0,00 216.325.210,00 3.02 . 3.02.01 . 18 0,00 216.325.210,00 0,00 216.325.210,00 0,00 0,00

45.219.600,00 0,00 45.219.600,00 0,00 Pembinaan dan Pengawasan Jasa Akomodasi Pariwisata3.02 . 3.02.01 . 18 . 01 0,00 45.219.600,00 0,00 0,00 0,00 45.219.600,00

15.654.800,00 0,00 15.654.800,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Retribusi Obyek Wisata di Kabupaten

Badung

3.02 . 3.02.01 . 18 . 02 0,00 15.654.800,00 0,00 0,00 0,00 15.654.800,00

29.631.800,00 0,00 29.631.800,00 0,00 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum (RHU)3.02 . 3.02.01 . 18 . 03 0,00 29.631.800,00 0,00 0,00 0,00 29.631.800,00

43.322.110,00 0,00 43.322.110,00 0,00 Pembinaan dan Pengawasan Usaha SPA3.02 . 3.02.01 . 18 . 04 0,00 43.322.110,00 0,00 0,00 0,00 43.322.110,00

50.704.100,00 0,00 50.704.100,00 0,00 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Sarana Pariwisata3.02 . 3.02.01 . 18 . 06 0,00 50.704.100,00 0,00 0,00 0,00 50.704.100,00

10.700.200,00 0,00 10.700.200,00 0,00 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Wisata Tirta dan Atraksi Wisata3.02 . 3.02.01 . 18 . 07 0,00 10.700.200,00 0,00 0,00 0,00 10.700.200,00

21.092.600,00 0,00 21.092.600,00 0,00 Pembinaan Daya Tarik Wisata3.02 . 3.02.01 . 18 . 08 0,00 21.092.600,00 0,00 0,00 0,00 21.092.600,00



20.564.530.825,52 Pertanian 1.607.011.600,00 604.943.996,00 18.352.575.229,52 3.03 674.943.996,00 20.430.387.823,00 2.133.996.400,00 23.239.328.219,00 2.674.797.393,48 13,01

20.564.530.825,52 Dinas Pertanian dan Pangan 1.607.011.600,00 604.943.996,00 18.352.575.229,52 3.03 . 3.03.01 674.943.996,00 20.430.387.823,00 2.133.996.400,00 23.239.328.219,00 2.674.797.393,48 13,01





881.004.002,76 0,00 881.004.002,76 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 08 0,00 881.268.000,00 0,00 0,03 263.997,24 881.268.000,00












15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Lomba olahraga/seni dalam rangka HUT Mangupura3.03 . 3.03.01 . 01 . 23 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00





407.000.000,00 407.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional3.03 . 3.03.01 . 02 . 05 0,00 0,00 407.000.000,00 0,00 0,00 407.000.000,00










JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12


0,00 0,00 0,00 0,00 Pembuatan Taman Inner Plaza Gedung Unit 11 pada Pusat Pemerintahan

Kabupaten Badung

3.03 . 3.03.01 . 02 . 73 0,00 0,00 199.971.200,00 0,00 199.971.200,00 199.971.200,00



0,00 349.860.000,00 5.295.750,00 3.03 . 3.03.01 . 06 363.180.000,00 5.295.750,00 0,00 368.475.750,00 13.320.000,00 3,75



482.395.400,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 0,00 0,00 482.395.400,00 3.03 . 3.03.01 . 15 0,00 482.395.400,00 0,00 482.395.400,00 0,00 0,00

32.792.800,00 0,00 32.792.800,00 0,00 Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) Padi3.03 . 3.03.01 . 15 . 01 0,00 32.792.800,00 0,00 0,00 0,00 32.792.800,00

87.306.500,00 0,00 87.306.500,00 0,00 Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) Kakao3.03 . 3.03.01 . 15 . 02 0,00 87.306.500,00 0,00 0,00 0,00 87.306.500,00

87.036.500,00 0,00 87.036.500,00 0,00 Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) Kelapa3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 0,00 87.036.500,00 0,00 0,00 0,00 87.036.500,00

86.890.900,00 0,00 86.890.900,00 0,00 Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) Kopi3.03 . 3.03.01 . 15 . 04 0,00 86.890.900,00 0,00 0,00 0,00 86.890.900,00

99.981.400,00 0,00 99.981.400,00 0,00 Pelatihan Pemuda Tani3.03 . 3.03.01 . 15 . 05 0,00 99.981.400,00 0,00 0,00 0,00 99.981.400,00

12.657.600,00 0,00 12.657.600,00 0,00 Pelatihan Teknis Sekeha Manyi3.03 . 3.03.01 . 15 . 06 0,00 12.657.600,00 0,00 0,00 0,00 12.657.600,00

36.219.200,00 0,00 36.219.200,00 0,00 Pelatihan Pengelolaan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)3.03 . 3.03.01 . 15 . 07 0,00 36.219.200,00 0,00 0,00 0,00 36.219.200,00

39.510.500,00 0,00 39.510.500,00 0,00 Pelatihan Metode System of Rice Intensification3.03 . 3.03.01 . 15 . 08 0,00 39.510.500,00 0,00 0,00 0,00 39.510.500,00

1.452.180.200,00 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian 0,00 0,00 1.452.180.200,00 3.03 . 3.03.01 . 17 0,00 1.925.092.200,00 0,00 1.925.092.200,00 472.912.000,00 32,57

264.784.900,00 0,00 264.784.900,00 0,00 Promosi atas Hasil Produksi Pertanian Unggulan Daerah Dalam Daerah dan

Luar Daerah

3.03 . 3.03.01 . 17 . 01 0,00 264.784.900,00 0,00 0,00 0,00 264.784.900,00

1.136.566.600,00 0,00 1.136.566.600,00 0,00 Festival Budaya Pertanian Di Kabupaten Badung3.03 . 3.03.01 . 17 . 02 0,00 1.136.566.600,00 0,00 0,00 0,00 1.136.566.600,00

12.714.500,00 0,00 12.714.500,00 0,00 Monitoring Harga Komoditi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Daging3.03 . 3.03.01 . 17 . 03 0,00 12.714.500,00 0,00 0,00 0,00 12.714.500,00

38.114.200,00 0,00 38.114.200,00 0,00 Pasar Tani3.03 . 3.03.01 . 17 . 04 0,00 38.114.200,00 0,00 0,00 0,00 38.114.200,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengembangan Aneka Ternak dan Ternak Non Konsumsi (Lomba dan

Pameran Burung Bupati Badung Cup II)

3.03 . 3.03.01 . 17 . 05 0,00 472.912.000,00 0,00 0,00 472.912.000,00 472.912.000,00

8.785.301.359,00 Program peningkatan produksi pertanian 4.000.000,00 0,00 8.781.301.359,00 3.03 . 3.03.01 . 19 0,00 9.424.317.259,00 130.000.000,00 9.554.317.259,00 769.015.900,00 8,75

59.962.100,00 0,00 59.962.100,00 0,00 Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 0,00 59.962.100,00 0,00 0,00 0,00 59.962.100,00

128.117.600,00 0,00 128.117.600,00 0,00 Pembibitan Tanaman Perhutanan dan Perkebunan3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 0,00 128.117.600,00 0,00 0,00 0,00 128.117.600,00

4.738.500,00 0,00 4.738.500,00 0,00 Sosialisasi Benih Padi, Kedelai dan Pupuk Bersubsidi3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 0,00 4.738.500,00 0,00 0,00 0,00 4.738.500,00

150.854.100,00 0,00 150.854.100,00 0,00 Pengadaan Pestisida Tanaman Pangan3.03 . 3.03.01 . 19 . 04 0,00 330.854.100,00 0,00 119,32 180.000.000,00 330.854.100,00

32.575.700,00 0,00 32.575.700,00 0,00 Lomba Kelompok Wanita Tani3.03 . 3.03.01 . 19 . 05 0,00 32.575.700,00 0,00 0,00 0,00 32.575.700,00

20.156.200,00 0,00 20.156.200,00 0,00 Pembinaan dan Pengembangan UPJA3.03 . 3.03.01 . 19 . 06 0,00 20.156.200,00 0,00 0,00 0,00 20.156.200,00

1.257.256.940,00 0,00 1.257.256.940,00 0,00 Pembangunan Gudang Pupuk3.03 . 3.03.01 . 19 . 07 0,00 1.257.256.940,00 0,00 0,00 0,00 1.257.256.940,00

109.534.200,00 0,00 109.534.200,00 0,00 Pembinaan dan Pengadaan Sarana Penanggulangan Organisme Pengganggu

Tanaman (OPT) Perkebunan Organik

3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 0,00 109.534.200,00 0,00 0,00 0,00 109.534.200,00

106.197.300,00 0,00 106.197.300,00 0,00 Pembinaan dan Pengadaan Sarana Diversifikasi Tanaman Perkebunan3.03 . 3.03.01 . 19 . 09 0,00 197.616.400,00 0,00 86,08 91.419.100,00 197.616.400,00

29.769.400,00 0,00 29.769.400,00 0,00 Pembinaan dan Evaluasi Kelembagaan Usata Tani dan Kelompok Wanita Tani

(KWT) Perkebunan

3.03 . 3.03.01 . 19 . 10 0,00 29.769.400,00 0,00 0,00 0,00 29.769.400,00

115.043.600,00 0,00 115.043.600,00 0,00 Pengembangan Tanaman Hortikulltura3.03 . 3.03.01 . 19 . 11 0,00 115.043.600,00 0,00 0,00 0,00 115.043.600,00

20.986.900,00 0,00 20.986.900,00 0,00 Pengelolaan Balai Benih Utama (BBU)3.03 . 3.03.01 . 19 . 12 0,00 20.986.900,00 0,00 0,00 0,00 20.986.900,00

512.189.200,00 0,00 512.189.200,00 0,00 Pengembangan Desa Mandiri Benih3.03 . 3.03.01 . 19 . 13 0,00 512.189.200,00 0,00 0,00 0,00 512.189.200,00

137.169.900,00 0,00 137.169.900,00 0,00 Pengadaan sarana inseminasi buatan ( IB ) di Kabupaten Badung3.03 . 3.03.01 . 19 . 16 0,00 0,00 0,00 (100,00)(137.169.900,00) 0,00

6.065.300,00 0,00 6.065.300,00 0,00 Pembinaan usaha agrebisnis dan monev kelompok pengolah hasil peternakan3.03 . 3.03.01 . 19 . 17 0,00 6.065.300,00 0,00 0,00 0,00 6.065.300,00

18.112.400,00 4.000.000,00 14.112.400,00 0,00 Pengelolaan UPT RPH Mambal3.03 . 3.03.01 . 19 . 18 0,00 14.112.400,00 67.000.000,00 347,83 63.000.000,00 81.112.400,00

2.493.719.770,00 0,00 2.493.719.770,00 0,00 Pengadaan Bibit ternak3.03 . 3.03.01 . 19 . 19 0,00 2.493.719.770,00 0,00 0,00 0,00 2.493.719.770,00

18.313.500,00 0,00 18.313.500,00 0,00 Pengelolaan sentra peternakan rakyat (SPR)3.03 . 3.03.01 . 19 . 20 0,00 18.313.500,00 0,00 0,00 0,00 18.313.500,00

753.253.999,00 0,00 753.253.999,00 0,00 Pengelolaan sentra ternak sobangan3.03 . 3.03.01 . 19 . 21 0,00 753.253.999,00 0,00 0,00 0,00 753.253.999,00

77.006.850,00 0,00 77.006.850,00 0,00 Pembinaan dan Lomba Kelompok Petani Ternak3.03 . 3.03.01 . 19 . 22 0,00 77.006.850,00 0,00 0,00 0,00 77.006.850,00

2.734.277.900,00 0,00 2.734.277.900,00 0,00 Pengadaan Sarana Sentra Ternak Sobangan3.03 . 3.03.01 . 19 . 23 0,00 2.734.277.900,00 63.000.000,00 2,30 63.000.000,00 2.797.277.900,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pemanfaatan Pekarangan Melalui Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari

(KRPL)

3.03 . 3.03.01 . 19 . 24 0,00 132.246.300,00 0,00 0,00 132.246.300,00 132.246.300,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Traktor Roda 23.03 . 3.03.01 . 19 . 25 0,00 376.520.400,00 0,00 0,00 376.520.400,00 376.520.400,00

1.293.423.450,00 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan 538.000.000,00 0,00 755.423.450,00 3.03 . 3.03.01 . 20 0,00 774.375.450,00 538.000.000,00 1.312.375.450,00 18.952.000,00 1,47

26.259.850,00 0,00 26.259.850,00 0,00 Pengelolaan BPP Mengwi3.03 . 3.03.01 . 20 . 01 0,00 26.259.850,00 0,00 0,00 0,00 26.259.850,00

16.711.450,00 0,00 16.711.450,00 0,00 Pengelolaan BPP Abiansemal3.03 . 3.03.01 . 20 . 02 0,00 16.711.450,00 0,00 0,00 0,00 16.711.450,00

306.490.100,00 269.000.000,00 37.490.100,00 0,00 Pengelolaan BPP Petang3.03 . 3.03.01 . 20 . 03 0,00 37.490.100,00 269.000.000,00 0,00 0,00 306.490.100,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

295.120.900,00 269.000.000,00 26.120.900,00 0,00 Pengelolaan BPP Kuta Utara3.03 . 3.03.01 . 20 . 04 0,00 26.120.900,00 269.000.000,00 0,00 0,00 295.120.900,00

129.883.400,00 0,00 129.883.400,00 0,00 Pengadaan Sarana Prasarana Penyuluh3.03 . 3.03.01 . 20 . 05 0,00 148.835.400,00 0,00 14,59 18.952.000,00 148.835.400,00

2.010.500,00 0,00 2.010.500,00 0,00 Penilaian Angka Kredit bagi Pegawai Fungsional3.03 . 3.03.01 . 20 . 06 0,00 2.010.500,00 0,00 0,00 0,00 2.010.500,00

27.270.750,00 0,00 27.270.750,00 0,00 Pengelolaan BPP Mumbul3.03 . 3.03.01 . 20 . 07 0,00 27.270.750,00 0,00 0,00 0,00 27.270.750,00

489.676.500,00 0,00 489.676.500,00 0,00 Bimbingan Teknis Penyuluh Lapangan3.03 . 3.03.01 . 20 . 08 0,00 489.676.500,00 0,00 0,00 0,00 489.676.500,00

2.408.326.700,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 0,00 0,00 2.408.326.700,00 3.03 . 3.03.01 . 21 0,00 3.076.298.700,00 0,00 3.076.298.700,00 667.972.000,00 27,74

2.292.102.700,00 0,00 2.292.102.700,00 0,00 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak3.03 . 3.03.01 . 21 . 01 0,00 2.960.074.700,00 0,00 29,14 667.972.000,00 2.960.074.700,00

116.224.000,00 0,00 116.224.000,00 0,00 Pengambilan Sampel dan Uji Laboratorium Penyakit Hewan3.03 . 3.03.01 . 21 . 02 0,00 116.224.000,00 0,00 0,00 0,00 116.224.000,00

24.399.300,00 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 0,00 0,00 24.399.300,00 3.03 . 3.03.01 . 25 0,00 24.399.300,00 0,00 24.399.300,00 0,00 0,00

24.399.300,00 0,00 24.399.300,00 0,00 Bintek Pengembangan Budidaya Sapi Untuk Mendukung SPR ( Sentra

Peternakan Rakyat )

3.03 . 3.03.01 . 25 . 01 0,00 24.399.300,00 0,00 0,00 0,00 24.399.300,00


6.698.400,00 0,00 6.698.400,00 0,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD3.03 . 3.03.01 . 26 . 01 0,00 10.988.800,00 0,00 64,05 4.290.400,00 10.988.800,00

536.150.000,00 Program Pengembangan Sistem Data / Informasi Pertanian 0,00 117.575.000,00 418.575.000,00 3.03 . 3.03.01 . 28 174.255.000,00 432.707.500,00 0,00 606.962.500,00 70.812.500,00 13,21

82.311.200,00 0,00 6.361.200,00 75.950.000,00 Survey Penyerapan Produk Pertanian untuk Pariwisata di Kabupaten Badung3.03 . 3.03.01 . 28 . 01 75.950.000,00 6.361.200,00 0,00 0,00 0,00 82.311.200,00

64.655.800,00 0,00 64.655.800,00 0,00 Pemeriksaan Residu Pestisida/Bahan Kimia Pada Hortikultura dan Pangan

Lainnya

3.03 . 3.03.01 . 28 . 02 0,00 64.655.800,00 0,00 0,00 0,00 64.655.800,00

2.560.700,00 0,00 2.560.700,00 0,00 Penyusunan Profil Pertanian3.03 . 3.03.01 . 28 . 03 0,00 2.560.700,00 0,00 0,00 0,00 2.560.700,00

78.498.400,00 0,00 36.873.400,00 41.625.000,00 Studi Kesesuaian Lahan Untuk Pengembangan Komoditas Unggulan di

Kabupaten Badung

3.03 . 3.03.01 . 28 . 04 41.625.000,00 36.873.400,00 0,00 0,00 0,00 78.498.400,00

123.140.200,00 0,00 123.140.200,00 0,00 Pelaksanaan cacah jiwa ternak3.03 . 3.03.01 . 28 . 05 0,00 132.616.200,00 0,00 7,70 9.476.000,00 132.616.200,00

184.983.700,00 0,00 184.983.700,00 0,00 Pemetaan Potensi Peternakan3.03 . 3.03.01 . 28 . 06 0,00 184.983.700,00 0,00 0,00 0,00 184.983.700,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Surveilans Pangan di Kabupaten Badung3.03 . 3.03.01 . 28 . 07 56.680.000,00 4.656.500,00 0,00 0,00 61.336.500,00 61.336.500,00

97.557.400,00 Program Penjaminan Mutu Pangan Bahan Asal Hewan yang Asuh 0,00 0,00 97.557.400,00 3.03 . 3.03.01 . 31 0,00 121.593.500,00 0,00 121.593.500,00 24.036.100,00 24,64

82.518.500,00 0,00 82.518.500,00 0,00 Pemeriksaan bahan pangan hewani3.03 . 3.03.01 . 31 . 01 0,00 91.994.500,00 0,00 11,48 9.476.000,00 91.994.500,00

15.038.900,00 0,00 15.038.900,00 0,00 Pemeriksaan ante mortem dan post mortem hewan qurban3.03 . 3.03.01 . 31 . 02 0,00 15.038.900,00 0,00 0,00 0,00 15.038.900,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeriksaan Ante Mortem dan Post Mortem Pemotongan Ternak Babi3.03 . 3.03.01 . 31 . 03 0,00 14.560.100,00 0,00 0,00 14.560.100,00 14.560.100,00

292.412.400,00 Kehutanan 0,00 0,00 292.412.400,00 3.04 0,00 292.412.400,00 0,00 292.412.400,00 0,00 0,00

292.412.400,00 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 292.412.400,00 3.04 . 4.01.03 0,00 292.412.400,00 0,00 292.412.400,00 0,00 0,00

41.380.300,00 Program rehabilitasi hutan dan lahan 0,00 0,00 41.380.300,00 3.04 . 4.01.03 . 16 0,00 41.380.300,00 0,00 41.380.300,00 0,00 0,00

41.380.300,00 0,00 41.380.300,00 0,00 Pembinaan Lomba Penghijauan3.04 . 4.01.03 . 16 . 01 0,00 41.380.300,00 0,00 0,00 0,00 41.380.300,00

239.411.500,00 Program Pengembangan Sistem Data / Informasi Kehutanan 0,00 0,00 239.411.500,00 3.04 . 4.01.03 . 22 0,00 239.411.500,00 0,00 239.411.500,00 0,00 0,00

239.411.500,00 0,00 239.411.500,00 0,00 Penyusunan Database dan Pemetaan Potensi Kehutanan di Kabupaten

Badung

3.04 . 4.01.03 . 22 . 01 0,00 239.411.500,00 0,00 0,00 0,00 239.411.500,00

11.620.600,00 Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan 0,00 0,00 11.620.600,00 3.04 . 4.01.03 . 23 0,00 11.620.600,00 0,00 11.620.600,00 0,00 0,00

11.620.600,00 0,00 11.620.600,00 0,00 Pembinaan, Pengawasan Pengamanan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat

Di Sekitar Kawasan Hutan

3.04 . 4.01.03 . 23 . 01 0,00 11.620.600,00 0,00 0,00 0,00 11.620.600,00

115.279.250,00 Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 115.279.250,00 3.05 0,00 115.279.250,00 0,00 115.279.250,00 0,00 0,00

115.279.250,00 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 115.279.250,00 3.05 . 4.01.03 0,00 115.279.250,00 0,00 115.279.250,00 0,00 0,00

105.300.850,00 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 0,00 0,00 105.300.850,00 3.05 . 4.01.03 . 15 0,00 105.300.850,00 0,00 105.300.850,00 0,00 0,00

73.476.700,00 0,00 73.476.700,00 0,00 Pengendalian Kegiatan Pemakaian Air Tanah di Kabupaten Badung3.05 . 4.01.03 . 15 . 01 0,00 73.476.700,00 0,00 0,00 0,00 73.476.700,00

13.229.100,00 0,00 13.229.100,00 0,00 Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penambangan Mineral Bukan Logam dan

Batuan di Kabupaten Badung

3.05 . 4.01.03 . 15 . 02 0,00 13.229.100,00 0,00 0,00 0,00 13.229.100,00

18.595.050,00 0,00 18.595.050,00 0,00 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Jasa Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten

Badung

3.05 . 4.01.03 . 15 . 03 0,00 18.595.050,00 0,00 0,00 0,00 18.595.050,00

9.978.400,00 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 0,00 0,00 9.978.400,00 3.05 . 4.01.03 . 17 0,00 9.978.400,00 0,00 9.978.400,00 0,00 0,00

9.978.400,00 0,00 9.978.400,00 0,00 Inventarisasi dan monitoring usaha ketenaga listrikan untuk kepentingan

sendiri

3.05 . 4.01.03 . 17 . 02 0,00 9.978.400,00 0,00 0,00 0,00 9.978.400,00

5.725.281.800,00 Perdagangan 4.511.533.800,00 0,00 1.213.748.000,00 3.06 0,00 1.664.313.500,00 4.846.152.194,00 6.510.465.694,00 785.183.894,00 13,71

5.725.281.800,00 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan 4.511.533.800,00 0,00 1.213.748.000,00 3.06 . 2.11.01 0,00 1.664.313.500,00 4.846.152.194,00 6.510.465.694,00 785.183.894,00 13,71

1.374.109.700,00 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 1.130.000.000,00 0,00 244.109.700,00 3.06 . 2.11.01 . 15 0,00 287.138.800,00 1.464.618.394,00 1.751.757.194,00 377.647.494,00 27,48





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

194.051.300,00 0,00 194.051.300,00 0,00 Pelaksanaan Sidang Tera/ Tera Ulang3.06 . 2.11.01 . 15 . 02 0,00 170.058.800,00 0,00 (12,36)(23.992.500,00) 170.058.800,00

1.130.595.800,00 1.130.000.000,00 595.800,00 0,00 Pengadaan sarana kemetrologian3.06 . 2.11.01 . 15 . 10 0,00 595.800,00 1.130.000.000,00 0,00 0,00 1.130.595.800,00

49.462.600,00 0,00 49.462.600,00 0,00 Pengawasan Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP)3.06 . 2.11.01 . 15 . 11 0,00 76.462.600,00 0,00 54,59 27.000.000,00 76.462.600,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor Kemetrologian3.06 . 2.11.01 . 15 . 12 0,00 40.021.600,00 334.618.394,00 0,00 374.639.994,00 374.639.994,00

4.351.172.100,00 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 3.381.533.800,00 0,00 969.638.300,00 3.06 . 2.11.01 . 18 0,00 1.377.174.700,00 3.381.533.800,00 4.758.708.500,00 407.536.400,00 9,37

6.824.500,00 0,00 6.824.500,00 0,00 Pembinaan dan Pengawasan Peredaran minuman beralkohol3.06 . 2.11.01 . 18 . 01 0,00 6.824.500,00 0,00 0,00 0,00 6.824.500,00

32.189.100,00 0,00 32.189.100,00 0,00 Monitoring Harga 9 Bahan Pokok dan Barang Strategis3.06 . 2.11.01 . 18 . 02 0,00 32.189.100,00 0,00 0,00 0,00 32.189.100,00

106.982.500,00 0,00 106.982.500,00 0,00 Pameran Dagang Hasil Kerajinan3.06 . 2.11.01 . 18 . 04 0,00 106.982.500,00 0,00 0,00 0,00 106.982.500,00

19.839.000,00 0,00 19.839.000,00 0,00 Pameran Kerajinan dalam Rangka Festival Budaya Pertanian Badung3.06 . 2.11.01 . 18 . 05 0,00 19.839.000,00 0,00 0,00 0,00 19.839.000,00

124.658.000,00 0,00 124.658.000,00 0,00 Pasar Murah3.06 . 2.11.01 . 18 . 07 0,00 124.658.000,00 0,00 0,00 0,00 124.658.000,00

399.286.300,00 0,00 399.286.300,00 0,00 Promosi dan Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah3.06 . 2.11.01 . 18 . 11 0,00 399.286.300,00 0,00 0,00 0,00 399.286.300,00

6.702.800,00 0,00 6.702.800,00 0,00 Pembinaan dan Pengawasan Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Ijin

Usaha Pusat Perbelanjaan dan Ijin Usaha Toko Swalayan

3.06 . 2.11.01 . 18 . 12 0,00 6.702.800,00 0,00 0,00 0,00 6.702.800,00

14.741.800,00 0,00 14.741.800,00 0,00 Lomba Kerajinan Dalam Rangka Pesta Kesenian Bali3.06 . 2.11.01 . 18 . 13 0,00 14.741.800,00 0,00 0,00 0,00 14.741.800,00

46.531.000,00 0,00 46.531.000,00 0,00 Pemantauan Harga Komoditi di Konsumen dalam Rangka Input Data bagi

Tim Pengendalian Inflasi Daerah

3.06 . 2.11.01 . 18 . 15 0,00 46.531.000,00 0,00 0,00 0,00 46.531.000,00

154.135.100,00 0,00 154.135.100,00 0,00 Pameran dalam Rangka Festival Budaya Kabupaten Badung3.06 . 2.11.01 . 18 . 16 0,00 302.035.100,00 0,00 95,95 147.900.000,00 302.035.100,00

53.282.000,00 0,00 53.282.000,00 0,00 Study kelayakan pembangunan sentra pemasaran dan promosi hasil pertanian

dan kerajinan rakyat di Kabupaten Badung

3.06 . 2.11.01 . 18 . 17 0,00 53.282.000,00 0,00 0,00 0,00 53.282.000,00

3.386.000.000,00 3.381.533.800,00 4.466.200,00 0,00 Revitalisasi Pasar Rakyat3.06 . 2.11.01 . 18 . 18 0,00 4.871.200,00 3.381.533.800,00 0,01 405.000,00 3.386.405.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Nusantara Expo & Forum3.06 . 2.11.01 . 18 . 19 0,00 259.231.400,00 0,00 0,00 259.231.400,00 259.231.400,00

2.723.947.871,68 Perindustrian 230.500.000,00 272.592.000,00 2.220.855.871,68 3.07 333.020.000,00 2.871.332.573,44 579.192.400,00 3.783.544.973,44 1.059.597.101,76 38,90

2.723.947.871,68 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 230.500.000,00 272.592.000,00 2.220.855.871,68 3.07 . 3.07.01 333.020.000,00 2.871.332.573,44 579.192.400,00 3.783.544.973,44 1.059.597.101,76 38,90












5.083.600,00 0,00 5.083.600,00 0,00 Penyediaan Bahan Dekorasi3.07 . 3.07.01 . 01 . 19 0,00 5.083.600,00 0,00 0,00 0,00 5.083.600,00










0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan kantor3.07 . 3.07.01 . 02 . 07 0,00 0,00 117.692.400,00 0,00 117.692.400,00 117.692.400,00






0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan sistem informasi administrasi berbasis teknologi3.07 . 3.07.01 . 02 . 29 0,00 0,00 231.000.000,00 0,00 231.000.000,00 231.000.000,00



0,00 226.200.000,00 5.479.300,00 3.07 . 3.07.01 . 06 272.520.000,00 5.479.300,00 0,00 277.999.300,00 46.320.000,00 19,99





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12


5.479.300,00 0,00 5.479.300,00 0,00 penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah3.07 . 3.07.01 . 06 . 06 0,00 5.479.300,00 0,00 0,00 0,00 5.479.300,00

22.126.600,00 Program Peningkatan Kualitas dan Penyebaran Informasi 0,00 0,00 22.126.600,00 3.07 . 3.07.01 . 08 0,00 160.115.800,00 0,00 160.115.800,00 137.989.200,00 623,63

22.126.600,00 0,00 22.126.600,00 0,00 Monitoring Kegiatan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang

Perindustrian dan Ketenagakerjaan

3.07 . 3.07.01 . 08 . 01 0,00 15.276.600,00 0,00 (30,96)(6.850.000,00) 15.276.600,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan profil pengangguran dan ketenagakerjaan di Kabupaten Badung3.07 . 3.07.01 . 08 . 02 0,00 144.839.200,00 0,00 0,00 144.839.200,00 144.839.200,00



988.198.017,92 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 988.198.017,92 3.07 . 3.07.01 . 16 0,00 1.318.555.967,92 0,00 1.318.555.967,92 330.357.950,00 33,43

210.164.050,00 0,00 210.164.050,00 0,00 Pelatihan Ketrampilan Industri kecil dan Kerajinan Rumah Tangga3.07 . 3.07.01 . 16 . 01 0,00 210.164.050,00 0,00 0,00 0,00 210.164.050,00

10.814.600,00 0,00 10.814.600,00 0,00 Pembinaan Industri Kecil dan Menengah3.07 . 3.07.01 . 16 . 02 0,00 10.814.600,00 0,00 0,00 0,00 10.814.600,00

336.272.000,00 0,00 336.272.000,00 0,00 Pendampingan IKM3.07 . 3.07.01 . 16 . 03 0,00 336.272.000,00 0,00 0,00 0,00 336.272.000,00

378.021.267,92 0,00 378.021.267,92 0,00 Pengenalan Produk Industri Kecil Menengah3.07 . 3.07.01 . 16 . 04 0,00 418.438.317,92 0,00 10,69 40.417.050,00 418.438.317,92

52.926.100,00 0,00 52.926.100,00 0,00 Kajian Pembuatan Rumah Kemasan Produk UMKM3.07 . 3.07.01 . 16 . 05 0,00 52.926.100,00 0,00 0,00 0,00 52.926.100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pelatihan Keterampilan Menenun3.07 . 3.07.01 . 16 . 06 0,00 289.940.900,00 0,00 0,00 289.940.900,00 289.940.900,00

25.523.700,00 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 0,00 0,00 25.523.700,00 3.07 . 3.07.01 . 17 0,00 25.523.700,00 0,00 25.523.700,00 0,00 0,00

25.523.700,00 0,00 25.523.700,00 0,00 Pembinaan kemampuan teknologi industri3.07 . 3.07.01 . 17 . 01 0,00 25.523.700,00 0,00 0,00 0,00 25.523.700,00

325.160.737.150,80 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan 54.707.588.302,00 28.766.801.053,00 241.686.347.795,80 4 34.093.873.693,00 278.049.581.424,01 61.320.768.761,40 373.464.223.878,41 48.303.486.727,61 14,86

237.995.818.805,83 Administrasi Pemerintahan 37.744.784.530,00 15.434.271.692,60 184.816.762.583,23 4.01 16.541.056.692,60 216.133.455.256,16 41.950.135.630,00 274.624.647.578,76 36.628.828.772,93 15,39

118.118.349.175,07 Sekretariat Daerah 32.041.648.350,00 6.679.138.280,00 79.397.562.545,07 4.01 . 4.01.03 7.671.446.280,00 102.632.411.278,43 34.240.319.150,00 144.544.176.708,43 26.425.827.533,36 22,37

40.577.052.729,71 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 834.588.280,00 39.742.464.449,71 4.01 . 4.01.03 . 01 834.588.280,00 48.769.758.412,11 0,00 49.604.346.692,11 9.027.293.962,40 22,25

7.734.000.000,00 0,00 7.734.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 0,00 7.934.000.000,00 0,00 2,59 200.000.000,00 7.934.000.000,00



120.720.000,00 0,00 120.720.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 0,00 126.866.500,00 0,00 5,09 6.146.500,00 126.866.500,00


30.467.330,00 0,00 30.467.330,00 0,00 Penyediaan Peralatan Kebersihan Rumah Jabatan4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 0,00 36.967.330,00 0,00 21,33 6.500.000,00 36.967.330,00

32.186.400,00 0,00 32.186.400,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.03 . 01 . 14 0,00 47.789.400,00 0,00 48,48 15.603.000,00 47.789.400,00

944.049.400,00 0,00 944.049.400,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.03 . 01 . 15 0,00 1.017.849.400,00 0,00 7,82 73.800.000,00 1.017.849.400,00

3.898.914.000,00 0,00 3.898.914.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 0,00 6.903.784.000,00 0,00 77,07 3.004.870.000,00 6.903.784.000,00

8.791.114.600,00 0,00 8.791.114.600,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 0,00 12.314.464.600,00 0,00 40,08 3.523.350.000,00 12.314.464.600,00

354.500.000,00 0,00 354.500.000,00 0,00 Penyediaan upacara keagamaan4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 0,00 434.500.000,00 0,00 22,57 80.000.000,00 434.500.000,00


1.862.000.000,00 0,00 1.862.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan cinderamata4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 0,00 2.155.500.000,00 0,00 15,76 293.500.000,00 2.155.500.000,00

2.674.092.000,00 0,00 2.674.092.000,00 0,00 Penyediaan bahan bakar kendaraan4.01 . 4.01.03 . 01 . 28 0,00 3.073.338.000,00 0,00 14,93 399.246.000,00 3.073.338.000,00

180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 Lomba-lomba Olahraga/Kesenian dalam Rangka HUT Mangupura4.01 . 4.01.03 . 01 . 30 0,00 180.000.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000.000,00

6.848.478.842,11 0,00 6.848.478.842,11 0,00 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 33 0,00 6.848.478.842,11 0,00 0,00 0,00 6.848.478.842,11

25.075.000,00 0,00 25.075.000,00 0,00 Pembayaran Iuran APKASI dan BKKBSI4.01 . 4.01.03 . 01 . 35 0,00 25.075.000,00 0,00 0,00 0,00 25.075.000,00


1.308.598.000,00 0,00 1.308.598.000,00 0,00 Penyediaan Dekorasi4.01 . 4.01.03 . 01 . 40 0,00 1.651.648.000,00 0,00 26,22 343.050.000,00 1.651.648.000,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pembayaran Iuran FORSESDASI4.01 . 4.01.03 . 01 . 41 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

1.140.000.000,00 0,00 1.140.000.000,00 0,00 Penyediaan Biaya Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 53 0,00 1.415.000.000,00 0,00 24,12 275.000.000,00 1.415.000.000,00

1.000.127.700,00 0,00 1.000.127.700,00 0,00 Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan / Tirtayatra4.01 . 4.01.03 . 01 . 54 0,00 785.227.700,00 0,00 (21,49)(214.900.000,00) 785.227.700,00

50.123.980,00 0,00 50.123.980,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor Perbendaharaan4.01 . 4.01.03 . 01 . 55 0,00 50.123.980,00 0,00 0,00 0,00 50.123.980,00

23.629.800,00 0,00 23.629.800,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Perbendaharaan4.01 . 4.01.03 . 01 . 56 0,00 23.629.800,00 0,00 0,00 0,00 23.629.800,00


0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan / Kemasyarakatan4.01 . 4.01.03 . 01 . 62 0,00 1.014.900.000,00 0,00 0,00 1.014.900.000,00 1.014.900.000,00

47.354.441.963,80 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 32.033.948.350,00 45.120.000,00 15.275.373.613,80 4.01 . 4.01.03 . 02 45.120.000,00 25.228.220.698,76 33.382.434.150,00 58.655.774.848,76 11.301.332.884,96 23,87

29.969.465.200,00 29.967.496.000,00 1.969.200,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 0,00 4.426.866.000,00 29.567.496.000,00 13,43 4.024.896.800,00 33.994.362.000,00

1.955.459.900,00 473.234.900,00 1.482.225.000,00 0,00 Pengadaan perlengkapan Gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 0,00 1.764.561.800,00 836.531.400,00 33,02 645.633.300,00 2.601.093.200,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

1.094.937.450,00 1.092.212.450,00 2.725.000,00 0,00 Pengadaan peralatan kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 0,00 543.966.800,00 2.477.401.750,00 175,94 1.926.431.100,00 3.021.368.550,00

317.097.419,80 0,00 317.097.419,80 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 0,00 317.140.000,00 0,00 0,01 42.580,20 317.140.000,00

5.230.896.800,00 0,00 5.185.776.800,00 45.120.000,00 Pemeliharaan gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 45.120.000,00 7.488.663.300,00 0,00 44,02 2.302.886.500,00 7.533.783.300,00

2.414.007.400,00 0,00 2.414.007.400,00 0,00 Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 0,00 3.700.023.700,00 0,00 53,27 1.286.016.300,00 3.700.023.700,00



4.540.071.598,76 0,00 4.540.071.598,76 0,00 Pemeliharaan Taman4.01 . 4.01.03 . 02 . 48 0,00 5.401.800.798,76 0,00 18,98 861.729.200,00 5.401.800.798,76

878.219.495,24 0,00 878.219.495,24 0,00 Pelayanan Keprotokolan4.01 . 4.01.03 . 02 . 55 0,00 1.078.456.300,00 0,00 22,80 200.236.804,76 1.078.456.300,00

197.131.700,00 0,00 197.131.700,00 0,00 Pengadaan Buku Kerja4.01 . 4.01.03 . 02 . 56 0,00 197.131.700,00 0,00 0,00 0,00 197.131.700,00

501.005.000,00 501.005.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas4.01 . 4.01.03 . 02 . 110 0,00 0,00 501.005.000,00 0,00 0,00 501.005.000,00


55.523.700,00 0,00 55.523.700,00 0,00 Pengadaan Pakaian Dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 0,00 55.523.700,00 0,00 0,00 0,00 55.523.700,00

1.086.714.500,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 1.086.714.500,00 4.01 . 4.01.03 . 05 0,00 2.211.512.000,00 0,00 2.211.512.000,00 1.124.797.500,00 103,50

761.909.500,00 0,00 761.909.500,00 0,00 Peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Bali, Otonomi Daerah, Kesaktian

Pancasila dan Ibukota Kabupaten Badung Mangupura

4.01 . 4.01.03 . 05 . 26 0,00 1.677.910.300,00 0,00 120,22 916.000.800,00 1.677.910.300,00

227.698.000,00 0,00 227.698.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Teknis Pengadaan Barang/Jasa4.01 . 4.01.03 . 05 . 41 0,00 227.698.000,00 0,00 0,00 0,00 227.698.000,00

24.705.500,00 0,00 24.705.500,00 0,00 Sosialisasi Penerapan Pengembangan Budaya Kerja4.01 . 4.01.03 . 05 . 49 0,00 24.705.500,00 0,00 0,00 0,00 24.705.500,00

22.110.100,00 0,00 22.110.100,00 0,00 Sosialisasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Badung

4.01 . 4.01.03 . 05 . 51 0,00 22.110.100,00 0,00 0,00 0,00 22.110.100,00

50.291.400,00 0,00 50.291.400,00 0,00 Monitoring Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)4.01 . 4.01.03 . 05 . 58 0,00 50.291.400,00 0,00 0,00 0,00 50.291.400,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung

4.01 . 4.01.03 . 05 . 73 0,00 204.785.100,00 0,00 0,00 204.785.100,00 204.785.100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan Administrasi Pelaporan Paket Lelang Pengadaan Barang / Jasa4.01 . 4.01.03 . 05 . 75 0,00 4.011.600,00 0,00 0,00 4.011.600,00 4.011.600,00

1.375.948.400,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian


0,00 1.201.520.000,00 174.428.400,00 4.01 . 4.01.03 . 06 2.067.630.000,00 201.714.615,00 0,00 2.269.344.615,00 893.396.215,00 64,93

1.174.442.000,00 0,00 222.000,00 1.174.220.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 1.209.080.000,00 222.000,00 0,00 2,97 34.860.000,00 1.209.302.000,00

132.387.300,00 0,00 116.007.300,00 16.380.000,00 Asistensi dan Penyusunan Dokumen AKIP Kabupaten Badung4.01 . 4.01.03 . 06 . 06 847.630.000,00 134.543.500,00 0,00 641,89 849.786.200,00 982.173.500,00

18.483.300,00 0,00 13.023.300,00 5.460.000,00 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah4.01 . 4.01.03 . 06 . 09 5.460.000,00 16.773.315,00 0,00 20,29 3.750.015,00 22.233.315,00

5.461.600,00 0,00 5.461.600,00 0,00 Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, RKA)4.01 . 4.01.03 . 06 . 17 0,00 10.461.600,00 0,00 91,55 5.000.000,00 10.461.600,00

38.017.200,00 0,00 32.557.200,00 5.460.000,00 Bimtek dan Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Setda dan Indikator

Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Badung

4.01 . 4.01.03 . 06 . 28 5.460.000,00 32.557.200,00 0,00 0,00 0,00 38.017.200,00

7.157.000,00 0,00 7.157.000,00 0,00 Evaluasi Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah

Kabupaten Badung

4.01 . 4.01.03 . 06 . 29 0,00 7.157.000,00 0,00 0,00 0,00 7.157.000,00

0,00 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 07 42.066.000,00 56.603.300,00 0,00 98.669.300,00 98.669.300,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan Anggaran Kas dan Penelitian DPA SKPD4.01 . 4.01.03 . 07 . 14 0,00 12.222.700,00 0,00 0,00 12.222.700,00 12.222.700,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembukuan dan Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah

Kabupaten Badung

4.01 . 4.01.03 . 07 . 18 42.066.000,00 44.380.600,00 0,00 0,00 86.446.600,00 86.446.600,00

622.910.900,00 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil

kepala daerah

0,00 0,00 622.910.900,00 4.01 . 4.01.03 . 16 0,00 582.270.900,00 0,00 582.270.900,00 (40.640.000,00) (6,52)

500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah

non departemen/luar negeri

4.01 . 4.01.03 . 16 . 02 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00

99.678.400,00 0,00 99.678.400,00 0,00 Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 0,00 59.038.400,00 0,00 (40,77)(40.640.000,00) 59.038.400,00

23.232.500,00 0,00 23.232.500,00 0,00 Penerimaan Kunjungan Kerja dan Studi Banding Tamu-Tamu dari Luar

Daerah

4.01 . 4.01.03 . 16 . 08 0,00 23.232.500,00 0,00 0,00 0,00 23.232.500,00

0,00 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan

kabupaten/kota

0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 18 84.132.000,00 29.377.300,00 0,00 113.509.300,00 113.509.300,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penelitian dan Kelengkapan Untuk Pengajuan SPM UP/GU/TU4.01 . 4.01.03 . 18 . 01 84.132.000,00 29.377.300,00 0,00 0,00 113.509.300,00 113.509.300,00

6.015.900.806,56 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

0,00 4.251.000.000,00 1.764.900.806,56 4.01 . 4.01.03 . 20 4.251.000.000,00 2.029.230.506,56 850.185.000,00 7.130.415.506,56 1.114.514.700,00 18,53

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembinaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik di Kabupaten Badung4.01 . 4.01.03 . 20 . 01 0,00 116.637.100,00 0,00 0,00 116.637.100,00 116.637.100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penerapan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Katalog Daerah4.01 . 4.01.03 . 20 . 02 0,00 123.521.600,00 0,00 0,00 123.521.600,00 123.521.600,00

193.412.906,56 0,00 193.412.906,56 0,00 Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan di Kab. Badung4.01 . 4.01.03 . 20 . 03 0,00 193.412.906,56 0,00 0,00 0,00 193.412.906,56

60.401.100,00 0,00 60.401.100,00 0,00 Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Badung4.01 . 4.01.03 . 20 . 40 0,00 60.401.100,00 0,00 0,00 0,00 60.401.100,00

4.143.611.800,00 0,00 714.611.800,00 3.429.000.000,00 Penerapan sistem pengadaan barang/jasa melalui Unit Layanan Pengadaan

Kabupaten Badung

4.01 . 4.01.03 . 20 . 42 3.429.000.000,00 714.611.800,00 0,00 0,00 0,00 4.143.611.800,00

330.944.000,00 0,00 330.944.000,00 0,00 Pemeliharaan Infrastruktur Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE)4.01 . 4.01.03 . 20 . 50 0,00 284.944.000,00 0,00 (13,90)(46.000.000,00) 284.944.000,00

1.287.531.000,00 0,00 465.531.000,00 822.000.000,00 Penerapan Sistem Pengadaan Secara Elektronik di Kabupaten Badung4.01 . 4.01.03 . 20 . 65 822.000.000,00 535.702.000,00 850.185.000,00 71,48 920.356.000,00 2.207.887.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

60.775.100,00 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 0,00 0,00 60.775.100,00 4.01 . 4.01.03 . 25 0,00 70.900.100,00 0,00 70.900.100,00 10.125.000,00 16,66

60.775.100,00 0,00 60.775.100,00 0,00 Penyelenggaraan Kerjasama Daerah4.01 . 4.01.03 . 25 . 01 0,00 70.900.100,00 0,00 16,66 10.125.000,00 70.900.100,00

4.024.502.650,00 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 7.700.000,00 22.740.000,00 3.994.062.650,00 4.01 . 4.01.03 . 26 22.740.000,00 3.576.462.650,00 7.700.000,00 3.606.902.650,00 (417.600.000,00) (10,38)

128.280.000,00 0,00 128.280.000,00 0,00 Pembinaan dan Lomba Keluarga Sadar Hukum4.01 . 4.01.03 . 26 . 01 0,00 128.280.000,00 0,00 0,00 0,00 128.280.000,00

26.455.750,00 0,00 26.455.750,00 0,00 Bimbingan Teknis Pemahaman HAM4.01 . 4.01.03 . 26 . 02 0,00 26.455.750,00 0,00 0,00 0,00 26.455.750,00

10.148.300,00 0,00 10.148.300,00 0,00 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional HAk Asasi Manusia ( RANHAM )

Kabupaten Badung

4.01 . 4.01.03 . 26 . 07 0,00 10.148.300,00 0,00 0,00 0,00 10.148.300,00

109.193.700,00 7.700.000,00 101.493.700,00 0,00 Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kabupaten Badung4.01 . 4.01.03 . 26 . 08 0,00 101.493.700,00 7.700.000,00 0,00 0,00 109.193.700,00

251.426.300,00 0,00 228.686.300,00 22.740.000,00 Pengharmonisasian Produk Hukum Daerah4.01 . 4.01.03 . 26 . 16 22.740.000,00 228.686.300,00 0,00 0,00 0,00 251.426.300,00

44.386.300,00 0,00 44.386.300,00 0,00 Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum di Kabupaten Badung4.01 . 4.01.03 . 26 . 19 0,00 44.386.300,00 0,00 0,00 0,00 44.386.300,00

3.418.354.800,00 0,00 3.418.354.800,00 0,00 Tim Bantuan Hukum Kabupaten Badung4.01 . 4.01.03 . 26 . 20 0,00 3.000.754.800,00 0,00 (12,22)(417.600.000,00) 3.000.754.800,00

36.257.500,00 0,00 36.257.500,00 0,00 Penyuluhan Hukum/Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Badung4.01 . 4.01.03 . 26 . 21 0,00 36.257.500,00 0,00 0,00 0,00 36.257.500,00

883.113.400,00 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 0,00 0,00 883.113.400,00 4.01 . 4.01.03 . 27 0,00 1.108.813.400,00 0,00 1.108.813.400,00 225.700.000,00 25,56

331.199.900,00 0,00 331.199.900,00 0,00 Pelacakan dan Penegasan Batas Wilayah Kecamatan4.01 . 4.01.03 . 27 . 01 0,00 331.199.900,00 0,00 0,00 0,00 331.199.900,00

31.825.000,00 0,00 31.825.000,00 0,00 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten

Badung

4.01 . 4.01.03 . 27 . 05 0,00 257.525.000,00 0,00 709,19 225.700.000,00 257.525.000,00

28.410.700,00 0,00 28.410.700,00 0,00 Identifikasi, Inventarisasi dan Pendataan Nama Rupa Bumi di Kabupaten

Badung

4.01 . 4.01.03 . 27 . 07 0,00 28.410.700,00 0,00 0,00 0,00 28.410.700,00

491.677.800,00 0,00 491.677.800,00 0,00 Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Badung4.01 . 4.01.03 . 27 . 12 0,00 491.677.800,00 0,00 0,00 0,00 491.677.800,00

1.163.575.300,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksaaan 0,00 8.016.000,00 1.155.559.300,00 4.01 . 4.01.03 . 28 8.016.000,00 1.217.841.900,00 0,00 1.225.857.900,00 62.282.600,00 5,35

76.619.400,00 0,00 76.619.400,00 0,00 Pendampingan Penyusunan Proposal Inovasi Pelayanan Publik4.01 . 4.01.03 . 28 . 01 0,00 53.619.400,00 0,00 (30,02)(23.000.000,00) 53.619.400,00

94.952.300,00 0,00 94.952.300,00 0,00 Evaluasi dan Asistensi Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung

4.01 . 4.01.03 . 28 . 02 0,00 94.952.300,00 0,00 0,00 0,00 94.952.300,00

431.168.300,00 0,00 431.168.300,00 0,00 Survey Kepuasan Masyarakat Kabupaten Badung4.01 . 4.01.03 . 28 . 03 0,00 431.168.300,00 0,00 0,00 0,00 431.168.300,00

43.736.300,00 0,00 43.736.300,00 0,00 Pembinaan Pelayanan Publik4.01 . 4.01.03 . 28 . 04 0,00 62.673.800,00 0,00 43,30 18.937.500,00 62.673.800,00

21.601.600,00 0,00 21.601.600,00 0,00 Pendampingan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)4.01 . 4.01.03 . 28 . 05 0,00 21.601.600,00 0,00 0,00 0,00 21.601.600,00

23.108.400,00 0,00 15.092.400,00 8.016.000,00 Pendampingan Penyusunan Standar Pelayanan (SP)4.01 . 4.01.03 . 28 . 06 8.016.000,00 15.092.400,00 0,00 0,00 0,00 23.108.400,00

445.077.100,00 0,00 445.077.100,00 0,00 Penyusunan Analisa Jabatan,Analisa Beban Kerja dan Peta Jabatan4.01 . 4.01.03 . 28 . 07 0,00 458.256.100,00 0,00 2,96 13.179.000,00 458.256.100,00

27.311.900,00 0,00 27.311.900,00 0,00 Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Kabupaten Badung4.01 . 4.01.03 . 28 . 08 0,00 27.311.900,00 0,00 0,00 0,00 27.311.900,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penggandaan Peraturan Bupati Badung tentang Uraian Tugas Perangkat

Daerah Kabupaten Badung

4.01 . 4.01.03 . 28 . 09 0,00 32.685.500,00 0,00 0,00 32.685.500,00 32.685.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan4.01 . 4.01.03 . 28 . 10 0,00 20.480.600,00 0,00 0,00 20.480.600,00 20.480.600,00

23.821.400,00 Program peningkatan dan pengembangan asset daerah 0,00 20.900.000,00 2.921.400,00 4.01 . 4.01.03 . 33 20.900.000,00 2.921.400,00 0,00 23.821.400,00 0,00 0,00

23.821.400,00 0,00 2.921.400,00 20.900.000,00 Penerimaan Hasil Pekerjaan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung4.01 . 4.01.03 . 33 . 13 20.900.000,00 2.921.400,00 0,00 0,00 0,00 23.821.400,00

1.367.227.300,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi dan

Dokumentasi

0,00 135.144.000,00 1.232.083.300,00 4.01 . 4.01.03 . 35 135.144.000,00 1.514.195.671,00 0,00 1.649.339.671,00 282.112.371,00 20,63

20.247.300,00 0,00 20.247.300,00 0,00 Pembuatan Intisari Berita Media masa, Penyusunan Buku Kumpulan

Sambutan Bupati dan Badung dalam Berita Pers

4.01 . 4.01.03 . 35 . 01 0,00 20.247.300,00 0,00 0,00 0,00 20.247.300,00

1.291.822.300,00 0,00 1.156.678.300,00 135.144.000,00 Dokumentasi dan Peliputan4.01 . 4.01.03 . 35 . 03 135.144.000,00 1.395.878.915,00 0,00 18,52 239.200.615,00 1.531.022.915,00

55.157.700,00 0,00 55.157.700,00 0,00 Pelayanan Informasi Selayang Pandang Badung4.01 . 4.01.03 . 35 . 04 0,00 55.157.700,00 0,00 0,00 0,00 55.157.700,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengelolaan Data dan Informasi Kehumasan4.01 . 4.01.03 . 35 . 05 0,00 42.911.756,00 0,00 0,00 42.911.756,00 42.911.756,00

686.804.600,00 Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa 0,00 0,00 686.804.600,00 4.01 . 4.01.03 . 36 0,00 1.189.785.700,00 0,00 1.189.785.700,00 502.981.100,00 73,23

502.981.100,00 0,00 502.981.100,00 0,00 Pekan Informasi Pembangunan4.01 . 4.01.03 . 36 . 02 0,00 1.005.962.200,00 0,00 100,00 502.981.100,00 1.005.962.200,00

157.816.600,00 0,00 157.816.600,00 0,00 Jumpa Pers4.01 . 4.01.03 . 36 . 03 0,00 157.816.600,00 0,00 0,00 0,00 157.816.600,00

26.006.900,00 0,00 26.006.900,00 0,00 Pelatihan Kehumasan4.01 . 4.01.03 . 36 . 06 0,00 26.006.900,00 0,00 0,00 0,00 26.006.900,00

4.082.522.800,00 Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa 0,00 0,00 4.082.522.800,00 4.01 . 4.01.03 . 37 0,00 6.089.979.200,00 0,00 6.089.979.200,00 2.007.456.400,00 49,17

4.062.225.800,00 0,00 4.062.225.800,00 0,00 Publikasi Informasi dan Pemberitaan4.01 . 4.01.03 . 37 . 06 0,00 6.069.682.200,00 0,00 49,42 2.007.456.400,00 6.069.682.200,00

20.297.000,00 0,00 20.297.000,00 0,00 Pengadaan Cetak Kartu Ucapan Selamat4.01 . 4.01.03 . 37 . 07 0,00 20.297.000,00 0,00 0,00 0,00 20.297.000,00

18.744.500,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Minimal 0,00 0,00 18.744.500,00 4.01 . 4.01.03 . 39 0,00 111.390.400,00 0,00 111.390.400,00 92.645.900,00 494,26

18.744.500,00 0,00 18.744.500,00 0,00 Pelaksanaan Kegiatan Percepatan Penyelenggaraan Standar Pelayanan

Minimal (SPM)

4.01 . 4.01.03 . 39 . 01 0,00 18.744.500,00 0,00 0,00 0,00 18.744.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pendataan dan Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Teknologi di Pemerintah

Kabupaten Badung

4.01 . 4.01.03 . 39 . 02 0,00 92.645.900,00 0,00 0,00 92.645.900,00 92.645.900,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

3.301.614.200,00 Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 0,00 0,00 3.301.614.200,00 4.01 . 4.01.03 . 56 0,00 3.301.614.200,00 0,00 3.301.614.200,00 0,00 0,00

3.250.326.100,00 0,00 3.250.326.100,00 0,00 Pembinaan dan Pengawasan LPD Kabupaten Badung4.01 . 4.01.03 . 56 . 01 0,00 3.250.326.100,00 0,00 0,00 0,00 3.250.326.100,00

37.940.600,00 0,00 37.940.600,00 0,00 Pelatihan Pengelola LPD Kabupaten Badung4.01 . 4.01.03 . 56 . 02 0,00 37.940.600,00 0,00 0,00 0,00 37.940.600,00

13.347.500,00 0,00 13.347.500,00 0,00 Penyusunan Profil LPD Kabupaten Badung4.01 . 4.01.03 . 56 . 03 0,00 13.347.500,00 0,00 0,00 0,00 13.347.500,00

232.740.800,00 Peningkatan Ketahanan Pangan 0,00 0,00 232.740.800,00 4.01 . 4.01.03 . 75 0,00 232.740.800,00 0,00 232.740.800,00 0,00 0,00

126.713.400,00 0,00 126.713.400,00 0,00 Peringatan Hari Pangan Sedunia4.01 . 4.01.03 . 75 . 01 0,00 126.713.400,00 0,00 0,00 0,00 126.713.400,00

10.152.500,00 0,00 10.152.500,00 0,00 Penyusunan dan Evaluasi Program Dewan Ketahanan Pangan4.01 . 4.01.03 . 75 . 02 0,00 10.152.500,00 0,00 0,00 0,00 10.152.500,00

95.874.900,00 0,00 95.874.900,00 0,00 Pelaksanaan PENAS4.01 . 4.01.03 . 75 . 06 0,00 95.874.900,00 0,00 0,00 0,00 95.874.900,00

19.510.900,00 Program Pelaksanaan Operasional Administrasi Pembangunan 0,00 0,00 19.510.900,00 4.01 . 4.01.03 . 89 0,00 19.510.900,00 0,00 19.510.900,00 0,00 0,00

19.510.900,00 0,00 19.510.900,00 0,00 Penyusunan Program Administrasi Pembangunan Daerah4.01 . 4.01.03 . 89 . 01 0,00 19.510.900,00 0,00 0,00 0,00 19.510.900,00

4.790.931.300,00 Program Peningkatan Kesejahteraan rakyat 0,00 160.110.000,00 4.630.821.300,00 4.01 . 4.01.03 . 91 160.110.000,00 4.630.821.300,00 0,00 4.790.931.300,00 0,00 0,00

258.944.400,00 0,00 258.944.400,00 0,00 Monitoring Bantuan Hibah4.01 . 4.01.03 . 91 . 01 0,00 258.944.400,00 0,00 0,00 0,00 258.944.400,00

194.034.300,00 0,00 33.924.300,00 160.110.000,00 Penyelenggaraan Administrasi Bantuan Hibah4.01 . 4.01.03 . 91 . 02 160.110.000,00 33.924.300,00 0,00 0,00 0,00 194.034.300,00

30.187.300,00 0,00 30.187.300,00 0,00 Pembinaan dan Penilaian Sekretariat Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di

Kabupaten Badung

4.01 . 4.01.03 . 91 . 03 0,00 30.187.300,00 0,00 0,00 0,00 30.187.300,00

4.307.765.300,00 0,00 4.307.765.300,00 0,00 Pemberian Penghargaan Bidang Olah Raga di Kabupaten Badung4.01 . 4.01.03 . 91 . 05 0,00 4.307.765.300,00 0,00 0,00 0,00 4.307.765.300,00

40.506.500,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 0,00 0,00 40.506.500,00 4.01 . 4.01.03 . 100 0,00 40.506.500,00 0,00 40.506.500,00 0,00 0,00

40.506.500,00 0,00 40.506.500,00 0,00 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani4.01 . 4.01.03 . 100 . 01 0,00 40.506.500,00 0,00 0,00 0,00 40.506.500,00

65.561.700,00 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 0,00 0,00 65.561.700,00 4.01 . 4.01.03 . 111 0,00 65.561.700,00 0,00 65.561.700,00 0,00 0,00

65.561.700,00 0,00 65.561.700,00 0,00 Penyusunan dan Evaluasi Pengendalian Inflasi Daerah Di Kabupaten Badung4.01 . 4.01.03 . 111 . 01 0,00 65.561.700,00 0,00 0,00 0,00 65.561.700,00

57.125.900,00 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 0,00 0,00 57.125.900,00 4.01 . 4.01.03 . 112 0,00 57.125.900,00 0,00 57.125.900,00 0,00 0,00

57.125.900,00 0,00 57.125.900,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah Kabupaten Badung4.01 . 4.01.03 . 112 . 01 0,00 57.125.900,00 0,00 0,00 0,00 57.125.900,00

42.468.100,00 Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana

Daerah

0,00 0,00 42.468.100,00 4.01 . 4.01.03 . 113 0,00 69.718.400,00 0,00 69.718.400,00 27.250.300,00 64,17

42.468.100,00 0,00 42.468.100,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Daerah4.01 . 4.01.03 . 113 . 01 0,00 48.768.100,00 0,00 14,83 6.300.000,00 48.768.100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kredit Usaha Rakyat di Kabupaten

Badung

4.01 . 4.01.03 . 113 . 02 0,00 20.950.300,00 0,00 0,00 20.950.300,00 20.950.300,00

168.309.725,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 0,00 168.309.725,00 4.01 . 4.01.03 . 114 0,00 168.309.725,00 0,00 168.309.725,00 0,00 0,00

168.309.725,00 0,00 168.309.725,00 0,00 Monitoring Raskin di Kabupaten Badung4.01 . 4.01.03 . 114 . 01 0,00 168.309.725,00 0,00 0,00 0,00 168.309.725,00

75.880.002.166,80 Sekretariat DPRD 1.076.100.000,00 310.278.403,00 74.493.623.763,80 4.01 . 4.01.04 471.488.403,00 81.155.668.163,80 1.750.750.000,00 83.377.906.566,80 7.497.904.400,00 9,88

5.468.494.079,20 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 77.778.403,00 5.390.715.676,20 4.01 . 4.01.04 . 01 77.778.403,00 5.346.856.576,20 64.000.000,00 5.488.634.979,20 20.140.900,00 0,37





20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 12 0,00 40.000.000,00 0,00 100,00 20.000.000,00 40.000.000,00

16.675.000,00 0,00 16.675.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.04 . 01 . 14 0,00 21.390.000,00 0,00 28,28 4.715.000,00 21.390.000,00


1.259.910.000,00 0,00 1.259.910.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.04 . 01 . 17 0,00 1.259.910.000,00 0,00 0,00 0,00 1.259.910.000,00




1.970.628.000,00 0,00 1.970.628.000,00 0,00 Penyediaan bahan bakar kendaraan4.01 . 4.01.04 . 01 . 28 0,00 1.746.954.000,00 0,00 (11,35)(223.674.000,00) 1.746.954.000,00




23.500.000,00 0,00 23.500.000,00 0,00 Penyediaan Penunjang Keolahragaan DPRD4.01 . 4.01.04 . 01 . 46 0,00 23.500.000,00 0,00 0,00 0,00 23.500.000,00

189.500.000,00 0,00 189.500.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Cinderamata4.01 . 4.01.04 . 01 . 47 0,00 216.800.000,00 0,00 14,41 27.300.000,00 216.800.000,00

748.389.679,20 0,00 748.389.679,20 0,00 Pengelolaan Kebersihan Kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 57 0,00 748.389.679,20 0,00 0,00 0,00 748.389.679,20

0,00 0,00 0,00 0,00 Penataan Arsip Sekretariat DPRD Kabupaten Badung4.01 . 4.01.04 . 01 . 58 0,00 45.372.300,00 64.000.000,00 0,00 109.372.300,00 109.372.300,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan Kajian Teknis Tunjangan Perumahan dan Transportasi Bagi

Pimpinan dan Anggota DPRD

4.01 . 4.01.04 . 01 . 59 0,00 49.905.000,00 0,00 0,00 49.905.000,00 49.905.000,00

4.110.736.637,60 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.076.100.000,00 0,00 3.034.636.637,60 4.01 . 4.01.04 . 02 0,00 3.140.366.637,60 1.686.750.000,00 4.827.116.637,60 716.380.000,00 17,43


936.100.000,00 936.100.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 07 0,00 0,00 1.172.850.000,00 25,29 236.750.000,00 1.172.850.000,00



2.368.489.037,60 0,00 2.368.489.037,60 0,00 Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.04 . 02 . 24 0,00 2.466.917.037,60 0,00 4,16 98.428.000,00 2.466.917.037,60



17.355.600,00 15.000.000,00 2.355.600,00 0,00 Pengadaan, Penataan dan Perawatan Buku Bacaan4.01 . 4.01.04 . 02 . 90 0,00 2.355.600,00 15.000.000,00 0,00 0,00 17.355.600,00

84.592.000,00 0,00 84.592.000,00 0,00 Pelayanan Keprotokolan4.01 . 4.01.04 . 02 . 119 0,00 86.094.000,00 0,00 1,78 1.502.000,00 86.094.000,00



0,00 232.500.000,00 15.970.800,00 4.01 . 4.01.04 . 06 393.710.000,00 15.970.800,00 0,00 409.680.800,00 161.210.000,00 64,88


Daerah

4.01 . 4.01.04 . 06 . 01 393.710.000,00 79.000,00 0,00 69,31 161.210.000,00 393.789.000,00


9.894.300,00 0,00 9.894.300,00 0,00 Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, RKA)4.01 . 4.01.04 . 06 . 17 0,00 9.894.300,00 0,00 0,00 0,00 9.894.300,00

65.816.766.650,00 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 0,00 0,00 65.816.766.650,00 4.01 . 4.01.04 . 15 0,00 72.416.940.150,00 0,00 72.416.940.150,00 6.600.173.500,00 10,03

17.538.486.100,00 0,00 17.538.486.100,00 0,00 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah4.01 . 4.01.04 . 15 . 01 0,00 18.985.566.100,00 0,00 8,25 1.447.080.000,00 18.985.566.100,00

3.150.100,00 0,00 3.150.100,00 0,00 Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh

Masyarakat/Agama

4.01 . 4.01.04 . 15 . 02 0,00 3.150.100,00 0,00 0,00 0,00 3.150.100,00

465.023.400,00 0,00 465.023.400,00 0,00 Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan4.01 . 4.01.04 . 15 . 03 0,00 513.824.800,00 0,00 10,49 48.801.400,00 513.824.800,00

8.484.173.200,00 0,00 8.484.173.200,00 0,00 Kegiatan Reses4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 0,00 8.361.359.200,00 0,00 (1,45)(122.814.000,00) 8.361.359.200,00

1.599.536.400,00 0,00 1.599.536.400,00 0,00 Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan Dewan4.01 . 4.01.04 . 15 . 13 0,00 1.599.536.400,00 0,00 0,00 0,00 1.599.536.400,00

26.000.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00 ADKASI dan ASDEKSI4.01 . 4.01.04 . 15 . 15 0,00 26.000.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000.000,00

295.522.800,00 0,00 295.522.800,00 0,00 Penyediaan Tenaga Ahli DPRD4.01 . 4.01.04 . 15 . 16 0,00 295.522.800,00 0,00 0,00 0,00 295.522.800,00

30.626.700,00 0,00 30.626.700,00 0,00 Pembahasan Jadwal Kegiatan Dewan4.01 . 4.01.04 . 15 . 22 0,00 30.626.700,00 0,00 0,00 0,00 30.626.700,00

6.801.655.900,00 0,00 6.801.655.900,00 0,00 Konsultasi Alat Kelengkapan DPRD4.01 . 4.01.04 . 15 . 23 0,00 8.083.491.100,00 0,00 18,85 1.281.835.200,00 8.083.491.100,00

13.257.366.300,00 0,00 13.257.366.300,00 0,00 Pembahasan/Kegiatan Komisi4.01 . 4.01.04 . 15 . 24 0,00 15.481.851.300,00 0,00 16,78 2.224.485.000,00 15.481.851.300,00

113.287.400,00 0,00 113.287.400,00 0,00 Penyiapan Referensi Ranperda dalam Proses Ranperda4.01 . 4.01.04 . 15 . 30 0,00 113.287.400,00 0,00 0,00 0,00 113.287.400,00

2.396.896.350,00 0,00 2.396.896.350,00 0,00 Penyiapan Penyusunan dan Sosialisasi Ranperda Inisiatif Dewan4.01 . 4.01.04 . 15 . 31 0,00 2.966.056.350,00 0,00 23,75 569.160.000,00 2.966.056.350,00

1.609.819.200,00 0,00 1.609.819.200,00 0,00 Pelaksanaan Kegiatan Badan Legislasi DPRD4.01 . 4.01.04 . 15 . 33 0,00 1.822.301.100,00 0,00 13,20 212.481.900,00 1.822.301.100,00

715.115.800,00 0,00 715.115.800,00 0,00 Pelaksanaan Kegiatan Fraksi4.01 . 4.01.04 . 15 . 35 0,00 715.115.800,00 0,00 0,00 0,00 715.115.800,00

5.100.000.000,00 0,00 5.100.000.000,00 0,00 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD4.01 . 4.01.04 . 15 . 37 0,00 5.400.000.000,00 0,00 5,88 300.000.000,00 5.400.000.000,00

974.997.700,00 0,00 974.997.700,00 0,00 Pelaksanaan Kegiatan Badan Kehormatan4.01 . 4.01.04 . 15 . 38 0,00 1.180.523.000,00 0,00 21,08 205.525.300,00 1.180.523.000,00

661.421.600,00 0,00 661.421.600,00 0,00 Rapat Paripurna dan Rapat Paripurna Istimewa4.01 . 4.01.04 . 15 . 39 0,00 695.921.600,00 0,00 5,22 34.500.000,00 695.921.600,00

30.231.700,00 0,00 30.231.700,00 0,00 Pembahasan Penetapan Produk DPRD4.01 . 4.01.04 . 15 . 41 0,00 30.231.700,00 0,00 0,00 0,00 30.231.700,00

205.858.400,00 0,00 205.858.400,00 0,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya4.01 . 4.01.04 . 15 . 42 0,00 210.506.100,00 0,00 2,26 4.647.700,00 210.506.100,00

5.187.597.600,00 0,00 5.187.597.600,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal4.01 . 4.01.04 . 15 . 43 0,00 5.582.068.600,00 0,00 7,60 394.471.000,00 5.582.068.600,00

320.000.000,00 0,00 320.000.000,00 0,00 General Check Up Anggota DPRD4.01 . 4.01.04 . 15 . 44 0,00 320.000.000,00 0,00 0,00 0,00 320.000.000,00

235.534.000,00 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 235.534.000,00 4.01 . 4.01.04 . 26 0,00 235.534.000,00 0,00 235.534.000,00 0,00 0,00

83.655.400,00 0,00 83.655.400,00 0,00 Tim Bantuan Hukum Kabupaten Badung4.01 . 4.01.04 . 26 . 20 0,00 83.655.400,00 0,00 0,00 0,00 83.655.400,00

151.878.600,00 0,00 151.878.600,00 0,00 Kajian Naskah Akademis untuk Ranperda Inisiatif Dewan4.01 . 4.01.04 . 26 . 24 0,00 151.878.600,00 0,00 0,00 0,00 151.878.600,00

10.189.910.190,32 Kecamatan Kuta 1.114.750.000,00 1.641.241.449,60 7.433.918.740,72 4.01 . 4.01.12 1.527.784.449,60 8.052.414.814,40 1.331.152.500,00 10.911.351.764,00 721.441.573,68 7,08

4.641.348.777,56 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.256.965.449,60 3.384.383.327,96 4.01 . 4.01.12 . 01 1.303.888.449,60 3.526.299.905,40 0,00 4.830.188.355,00 188.839.577,44 4,07












JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

70.894.000,00 0,00 70.894.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.12 . 01 . 17 0,00 75.734.000,00 0,00 6,83 4.840.000,00 75.734.000,00



1.263.019.200,00 0,00 6.053.750,40 1.256.965.449,60 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap4.01 . 4.01.12 . 01 . 24 1.303.888.449,60 6.053.750,40 0,00 3,72 46.923.000,00 1.309.942.200,00








271.463.900,00 271.250.000,00 213.900,00 0,00 Pengadaan peralatan kantor4.01 . 4.01.12 . 02 . 09 0,00 513.900,00 385.750.000,00 42,29 114.800.000,00 386.263.900,00


160.920.000,00 0,00 160.920.000,00 0,00 Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.12 . 02 . 24 0,00 160.920.000,00 0,00 0,00 0,00 160.920.000,00



3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Taman4.01 . 4.01.12 . 02 . 48 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penataan Taman/Kebun Kantor4.01 . 4.01.12 . 02 . 52 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

438.729.200,00 438.500.000,00 229.200,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Kantor4.01 . 4.01.12 . 02 . 92 0,00 229.200,00 487.199.000,00 11,10 48.699.000,00 487.428.200,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penataan Ruang Kantor Camat Kuta4.01 . 4.01.12 . 02 . 109 0,00 0,00 53.203.500,00 0,00 53.203.500,00 53.203.500,00

150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Renovasi Bangunan Kantor Hansip dan Gudang4.01 . 4.01.12 . 02 . 111 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00

70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 Pembuatan Papan Nama Gang4.01 . 4.01.12 . 02 . 112 0,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00

125.110.800,00 0,00 125.110.800,00 0,00 Pengadaan Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan4.01 . 4.01.12 . 02 . 120 0,00 125.110.800,00 0,00 0,00 0,00 125.110.800,00


7.929.600,00 0,00 7.929.600,00 0,00 Pembinaan, pemilihan , pemberhentian dan pengangkatan Kepala Lingkungan4.01 . 4.01.12 . 05 . 38 0,00 7.929.600,00 0,00 0,00 0,00 7.929.600,00



0,00 317.940.000,00 5.995.100,00 4.01 . 4.01.12 . 06 157.560.000,00 5.995.100,00 0,00 163.555.100,00 (160.380.000,00) (49,51)



557.680.200,00 Pengembangan Nilai Budaya. 0,00 0,00 557.680.200,00 4.01 . 4.01.12 . 08 0,00 635.679.800,00 0,00 635.679.800,00 77.999.600,00 13,99

176.348.700,00 0,00 176.348.700,00 0,00 Festival Budaya Pertanian4.01 . 4.01.12 . 08 . 09 0,00 176.348.700,00 0,00 0,00 0,00 176.348.700,00

163.931.800,00 0,00 163.931.800,00 0,00 Penyelenggaraan Aktualisasi Seni dan Budaya Daerah4.01 . 4.01.12 . 08 . 18 0,00 163.931.800,00 0,00 0,00 0,00 163.931.800,00

134.636.500,00 0,00 134.636.500,00 0,00 Legian Beach Festival4.01 . 4.01.12 . 08 . 20 0,00 134.636.500,00 0,00 0,00 0,00 134.636.500,00

82.763.200,00 0,00 82.763.200,00 0,00 Lomba Tari Bali4.01 . 4.01.12 . 08 . 21 0,00 82.763.200,00 0,00 0,00 0,00 82.763.200,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pawai Festival Budaya4.01 . 4.01.12 . 08 . 28 0,00 77.999.600,00 0,00 0,00 77.999.600,00 77.999.600,00



145.200.360,00 Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 0,00 145.200.360,00 4.01 . 4.01.12 . 29 0,00 145.200.360,00 0,00 145.200.360,00 0,00 0,00

26.566.400,00 0,00 26.566.400,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan4.01 . 4.01.12 . 29 . 04 0,00 26.566.400,00 0,00 0,00 0,00 26.566.400,00

59.820.960,00 0,00 59.820.960,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang di Kelurahan4.01 . 4.01.12 . 29 . 05 0,00 59.820.960,00 0,00 0,00 0,00 59.820.960,00

37.231.300,00 0,00 37.231.300,00 0,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kelurahan4.01 . 4.01.12 . 29 . 06 0,00 37.231.300,00 0,00 0,00 0,00 37.231.300,00

21.581.700,00 0,00 21.581.700,00 0,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kecamatan4.01 . 4.01.12 . 29 . 09 0,00 21.581.700,00 0,00 0,00 0,00 21.581.700,00

136.638.600,00 Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah 0,00 0,00 136.638.600,00 4.01 . 4.01.12 . 38 0,00 136.638.600,00 0,00 136.638.600,00 0,00 0,00

4.018.600,00 0,00 4.018.600,00 0,00 Penyusunan Monografi dan Profil Kecamatan4.01 . 4.01.12 . 38 . 01 0,00 4.018.600,00 0,00 0,00 0,00 4.018.600,00

112.620.000,00 0,00 112.620.000,00 0,00 Penyusunan Monografi dan Profil Kelurahan4.01 . 4.01.12 . 38 . 02 0,00 112.620.000,00 0,00 0,00 0,00 112.620.000,00

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyusunan Selayang Pandang Kecamatan4.01 . 4.01.12 . 38 . 03 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

319.930.500,00 Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00 319.930.500,00 4.01 . 4.01.12 . 78 0,00 319.930.500,00 0,00 319.930.500,00 0,00 0,00

239.147.300,00 0,00 239.147.300,00 0,00 Patroli Wilayah (Linmas)4.01 . 4.01.12 . 78 . 01 0,00 239.147.300,00 0,00 0,00 0,00 239.147.300,00

42.007.200,00 0,00 42.007.200,00 0,00 Pembinaan dan Pengendalian Kerawanan Sosial4.01 . 4.01.12 . 78 . 02 0,00 42.007.200,00 0,00 0,00 0,00 42.007.200,00

29.902.900,00 0,00 29.902.900,00 0,00 Pembinaan dan Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah

Kecamatan

4.01 . 4.01.12 . 78 . 05 0,00 29.902.900,00 0,00 0,00 0,00 29.902.900,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

8.873.100,00 0,00 8.873.100,00 0,00 Pelatihan Peningkatan Pengamanan Wilayah di Kelurahan Kuta4.01 . 4.01.12 . 78 . 06 0,00 8.873.100,00 0,00 0,00 0,00 8.873.100,00


Desa

0,00 0,00 599.565.950,00 4.01 . 4.01.12 . 79 0,00 991.869.750,00 0,00 991.869.750,00 392.303.800,00 65,43

166.460.550,00 0,00 166.460.550,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan4.01 . 4.01.12 . 79 . 01 0,00 166.460.550,00 0,00 0,00 0,00 166.460.550,00

39.126.050,00 0,00 39.126.050,00 0,00 Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong4.01 . 4.01.12 . 79 . 02 0,00 39.126.050,00 0,00 0,00 0,00 39.126.050,00

257.117.850,00 0,00 257.117.850,00 0,00 Pekan Olahraga Seni Kelurahan4.01 . 4.01.12 . 79 . 03 0,00 257.117.850,00 0,00 0,00 0,00 257.117.850,00

6.209.700,00 0,00 6.209.700,00 0,00 Monitoring Bansos dan Hibah4.01 . 4.01.12 . 79 . 04 0,00 6.209.700,00 0,00 0,00 0,00 6.209.700,00

4.340.000,00 0,00 4.340.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kelanjutan Pelaksanaan Program

Community Based Development

4.01 . 4.01.12 . 79 . 06 0,00 4.340.000,00 0,00 0,00 0,00 4.340.000,00

7.360.400,00 0,00 7.360.400,00 0,00 Pembinaan 10 Program Pokok PKK4.01 . 4.01.12 . 79 . 07 0,00 7.360.400,00 0,00 0,00 0,00 7.360.400,00

34.384.200,00 0,00 34.384.200,00 0,00 Persiapan Lomba Keluarga Sadar Hukum Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.12 . 79 . 12 0,00 34.384.200,00 0,00 0,00 0,00 34.384.200,00

41.337.700,00 0,00 41.337.700,00 0,00 Turnamen Manggala Wijaya Cup4.01 . 4.01.12 . 79 . 13 0,00 41.337.700,00 0,00 0,00 0,00 41.337.700,00

26.478.000,00 0,00 26.478.000,00 0,00 Pembuatan Lubang Resapan Air Hujan (Biopori)4.01 . 4.01.12 . 79 . 20 0,00 26.478.000,00 0,00 0,00 0,00 26.478.000,00

11.646.500,00 0,00 11.646.500,00 0,00 Pembinaan Administrasi PKK Lingkungan di Kelurahan Kuta4.01 . 4.01.12 . 79 . 21 0,00 11.646.500,00 0,00 0,00 0,00 11.646.500,00

5.105.000,00 0,00 5.105.000,00 0,00 Pembinaan Sekaa Santhi di Kelurahan Kuta4.01 . 4.01.12 . 79 . 22 0,00 5.105.000,00 0,00 0,00 0,00 5.105.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong di Kelurahan Kuta4.01 . 4.01.12 . 79 . 26 0,00 235.245.900,00 0,00 0,00 235.245.900,00 235.245.900,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Kuta Seasand Land4.01 . 4.01.12 . 79 . 27 0,00 157.057.900,00 0,00 0,00 157.057.900,00 157.057.900,00

17.880.600,00 Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 0,00 0,00 17.880.600,00 4.01 . 4.01.12 . 81 0,00 17.880.600,00 0,00 17.880.600,00 0,00 0,00

17.880.600,00 0,00 17.880.600,00 0,00 Pelaksanaan Posyandu Marginal4.01 . 4.01.12 . 81 . 02 0,00 17.880.600,00 0,00 0,00 0,00 17.880.600,00

192.890.200,00 Peringatan hari besar nasional 0,00 0,00 192.890.200,00 4.01 . 4.01.12 . 82 0,00 192.890.200,00 0,00 192.890.200,00 0,00 0,00

192.890.200,00 0,00 192.890.200,00 0,00 Peringatan hari-hari besar nasional4.01 . 4.01.12 . 82 . 01 0,00 192.890.200,00 0,00 0,00 0,00 192.890.200,00

369.157.300,00 Pengelolaan Keragaman Budaya 0,00 0,00 369.157.300,00 4.01 . 4.01.12 . 83 0,00 369.157.300,00 0,00 369.157.300,00 0,00 0,00

369.157.300,00 0,00 369.157.300,00 0,00 Pesta Rakyat dalam rangka HUT Kota Mangupura4.01 . 4.01.12 . 83 . 06 0,00 369.157.300,00 0,00 0,00 0,00 369.157.300,00

434.785.603,76 Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 66.336.000,00 368.449.603,76 4.01 . 4.01.12 . 85 66.336.000,00 369.700.700,00 0,00 436.036.700,00 1.251.096,24 0,29

434.785.603,76 0,00 368.449.603,76 66.336.000,00 Pelayanan Administrasi Kependudukan4.01 . 4.01.12 . 85 . 02 66.336.000,00 369.700.700,00 0,00 0,29 1.251.096,24 436.036.700,00

789.587.399,00 Kebersihan lingkungan 0,00 0,00 789.587.399,00 4.01 . 4.01.12 . 87 0,00 789.587.399,00 0,00 789.587.399,00 0,00 0,00

789.587.399,00 0,00 789.587.399,00 0,00 Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan4.01 . 4.01.12 . 87 . 01 0,00 789.587.399,00 0,00 0,00 0,00 789.587.399,00

3.820.800,00 Pengentasan Kemiskinan 0,00 0,00 3.820.800,00 4.01 . 4.01.12 . 90 0,00 3.820.800,00 0,00 3.820.800,00 0,00 0,00

3.820.800,00 0,00 3.820.800,00 0,00 Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan4.01 . 4.01.12 . 90 . 01 0,00 3.820.800,00 0,00 0,00 0,00 3.820.800,00

4.483.300,00 Program Pemberdayaan Aparatur Pemerintah 0,00 0,00 4.483.300,00 4.01 . 4.01.12 . 99 0,00 9.208.300,00 0,00 9.208.300,00 4.725.000,00 105,39

4.483.300,00 0,00 4.483.300,00 0,00 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.12 . 99 . 03 0,00 9.208.300,00 0,00 105,39 4.725.000,00 9.208.300,00

7.653.763.465,44 Kecamatan Kuta Utara 488.200.000,00 2.198.650.267,20 4.966.913.198,24 4.01 . 4.01.13 2.180.314.267,20 5.216.007.595,21 811.340.000,00 8.207.661.862,41 553.898.396,97 7,24

3.803.730.536,28 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.871.122.267,20 1.932.608.269,08 4.01 . 4.01.13 . 01 1.871.122.267,20 1.987.861.428,81 0,00 3.858.983.696,01 55.253.159,73 1,45



17.914.000,00 0,00 17.914.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4.01 . 4.01.13 . 01 . 07 0,00 18.000.000,00 0,00 0,48 86.000,00 18.000.000,00








1.874.833.575,00 0,00 3.711.307,80 1.871.122.267,20 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap4.01 . 4.01.13 . 01 . 24 1.871.122.267,20 10.451.178,81 0,00 0,36 6.739.871,01 1.881.573.446,01










JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12






6.565.000,00 0,00 6.565.000,00 0,00 Pemeliharaan Monumen Veteran Markas K4.01 . 4.01.13 . 02 . 66 0,00 6.565.000,00 0,00 0,00 0,00 6.565.000,00

14.802.000,00 0,00 14.802.000,00 0,00 Pemeliharaan Lapangan Kecamatan4.01 . 4.01.13 . 02 . 79 0,00 14.802.000,00 0,00 0,00 0,00 14.802.000,00

299.200.000,00 299.200.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Kantor4.01 . 4.01.13 . 02 . 92 0,00 0,00 562.340.000,00 87,95 263.140.000,00 562.340.000,00

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Penataan Ruang Pelayanan Umum4.01 . 4.01.13 . 02 . 100 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Jaringan Internet4.01 . 4.01.13 . 02 . 124 0,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00





0,00 265.080.000,00 6.000.000,00 4.01 . 4.01.13 . 06 246.420.000,00 6.000.000,00 0,00 252.420.000,00 (18.660.000,00) (6,88)



398.028.700,00 Pengembangan Nilai Budaya. 0,00 2.700.000,00 395.328.700,00 4.01 . 4.01.13 . 08 2.700.000,00 516.231.700,00 0,00 518.931.700,00 120.903.000,00 30,38



50.077.400,00 0,00 47.377.400,00 2.700.000,00 Pelatihan Membuat Banten4.01 . 4.01.13 . 08 . 27 2.700.000,00 47.377.400,00 0,00 0,00 0,00 50.077.400,00


10.000.000,00 Perencanaan dan Penganggaran SKPD 0,00 0,00 10.000.000,00 4.01 . 4.01.13 . 09 0,00 11.100.000,00 0,00 11.100.000,00 1.100.000,00 11,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)4.01 . 4.01.13 . 09 . 01 0,00 11.100.000,00 0,00 11,00 1.100.000,00 11.100.000,00














Kecamatan

4.01 . 4.01.13 . 78 . 05 0,00 24.939.266,00 0,00 0,00 0,00 24.939.266,00


Desa

0,00 28.500.000,00 401.633.800,00 4.01 . 4.01.13 . 79 28.500.000,00 439.914.700,00 0,00 468.414.700,00 38.280.900,00 8,90

94.748.300,00 0,00 66.248.300,00 28.500.000,00 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan4.01 . 4.01.13 . 79 . 01 28.500.000,00 66.248.300,00 0,00 0,00 0,00 94.748.300,00






4.01 . 4.01.13 . 79 . 06 0,00 5.235.500,00 0,00 0,00 0,00 5.235.500,00


11.673.200,00 0,00 11.673.200,00 0,00 Pembinaan P2WKSS4.01 . 4.01.13 . 79 . 08 0,00 11.673.200,00 0,00 0,00 0,00 11.673.200,00

34.384.200,00 0,00 34.384.200,00 0,00 Persiapan Lomba Keluarga Sadar Hukum Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.13 . 79 . 12 0,00 34.384.200,00 0,00 0,00 0,00 34.384.200,00

57.552.400,00 0,00 57.552.400,00 0,00 Kejuaraan Bola Volly Karang Taruna4.01 . 4.01.13 . 79 . 15 0,00 57.552.400,00 0,00 0,00 0,00 57.552.400,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Sosialisasi dan Fasilitasi pelaksanaan Perubahan status Kelurahan menjadi

Desa

4.01 . 4.01.13 . 79 . 23 0,00 38.280.900,00 0,00 0,00 38.280.900,00 38.280.900,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

35.584.900,00 Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 0,00 0,00 35.584.900,00 4.01 . 4.01.13 . 81 0,00 39.438.800,00 0,00 39.438.800,00 3.853.900,00 10,83

20.312.700,00 0,00 20.312.700,00 0,00 Pelatihan Kader Posyandu LKBS dan PHBS4.01 . 4.01.13 . 81 . 05 0,00 20.312.700,00 0,00 0,00 0,00 20.312.700,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembinaan Persiapan Lomba Gebogan Tingkat Provinsi Bali4.01 . 4.01.13 . 81 . 06 0,00 3.853.900,00 0,00 0,00 3.853.900,00 3.853.900,00

15.272.200,00 0,00 15.272.200,00 0,00 Pelatihan Pengolahan Pangan Non Beras4.01 . 4.01.13 . 81 . 11 0,00 15.272.200,00 0,00 0,00 0,00 15.272.200,00





302.187.753,76 Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 31.248.000,00 270.939.753,76 4.01 . 4.01.13 . 85 31.572.000,00 270.990.850,00 0,00 302.562.850,00 375.096,24 0,12

302.187.753,76 0,00 270.939.753,76 31.248.000,00 Pelayanan Administrasi Kependudukan4.01 . 4.01.13 . 85 . 01 31.572.000,00 270.990.850,00 0,00 0,12 375.096,24 302.562.850,00

492.436.459,40 Kebersihan lingkungan 0,00 0,00 492.436.459,40 4.01 . 4.01.13 . 87 0,00 495.564.200,40 0,00 495.564.200,40 3.127.741,00 0,64

492.436.459,40 0,00 492.436.459,40 0,00 Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan4.01 . 4.01.13 . 87 . 01 0,00 495.564.200,40 0,00 0,64 3.127.741,00 495.564.200,40



4.466.700,00 Program Pemberdayaan Aparatur Pemerintah 0,00 0,00 4.466.700,00 4.01 . 4.01.13 . 99 0,00 4.466.700,00 0,00 4.466.700,00 0,00 0,00

4.466.700,00 0,00 4.466.700,00 0,00 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.13 . 99 . 03 0,00 4.466.700,00 0,00 0,00 0,00 4.466.700,00

0,00 Program Pelayanan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.13 . 117 0,00 1.371.600,00 0,00 1.371.600,00 1.371.600,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pelayanan Administrasi Perijinan4.01 . 4.01.13 . 117 . 01 0,00 1.371.600,00 0,00 0,00 1.371.600,00 1.371.600,00

0,00 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Kecamatan 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.13 . 118 0,00 25.153.000,00 0,00 25.153.000,00 25.153.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembentukan dan Pengukuhan Listibiya Kecamatan4.01 . 4.01.13 . 118 . 01 0,00 25.153.000,00 0,00 0,00 25.153.000,00 25.153.000,00

7.883.506.002,08 Kecamatan Kuta Selatan 329.397.900,00 1.540.512.784,80 6.013.595.317,28 4.01 . 4.01.14 1.525.352.784,80 6.124.949.217,28 378.097.900,00 8.028.399.902,08 144.893.900,00 1,84

3.685.178.215,04 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 29.788.950,00 1.258.632.784,80 2.396.756.480,24 4.01 . 4.01.14 . 01 1.258.632.784,80 2.384.116.880,24 29.788.950,00 3.672.538.615,04 (12.639.600,00) (0,34)











1.260.084.710,00 0,00 1.451.925,20 1.258.632.784,80 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap4.01 . 4.01.14 . 01 . 24 1.258.632.784,80 1.451.925,20 0,00 0,00 0,00 1.260.084.710,00

514.893.600,00 0,00 514.893.600,00 0,00 Penyediaan bahan bakar kendaraan4.01 . 4.01.14 . 01 . 28 0,00 495.732.000,00 0,00 (3,72)(19.161.600,00) 495.732.000,00



30.000.000,00 29.788.950,00 211.050,00 0,00 Penyediaan sambungan instalasi listrik untuk gedung Poskesdes4.01 . 4.01.14 . 01 . 50 0,00 211.050,00 29.788.950,00 0,00 0,00 30.000.000,00





152.114.000,00 0,00 152.114.000,00 0,00 Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.14 . 02 . 24 0,00 164.114.000,00 0,00 7,89 12.000.000,00 164.114.000,00



44.500.000,00 0,00 44.500.000,00 0,00 Pemindahan Gedung Kantor Sementara4.01 . 4.01.14 . 02 . 74 0,00 44.500.000,00 0,00 0,00 0,00 44.500.000,00

101.820.000,00 101.820.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Kantor4.01 . 4.01.14 . 02 . 92 0,00 0,00 80.520.000,00 (20,92)(21.300.000,00) 80.520.000,00

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Sewa Rumah Dinas4.01 . 4.01.14 . 02 . 93 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

78.013.350,00 77.788.950,00 224.400,00 0,00 Penataan Taman Kantor4.01 . 4.01.14 . 02 . 99 0,00 224.400,00 77.788.950,00 0,00 0,00 78.013.350,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Garasi4.01 . 4.01.14 . 02 . 118 0,00 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00 90.000.000,00






0,00 281.880.000,00 5.999.900,00 4.01 . 4.01.14 . 06 248.220.000,00 5.999.900,00 0,00 254.219.900,00 (33.660.000,00) (11,69)



341.525.250,00 Pengembangan Nilai Budaya. 0,00 0,00 341.525.250,00 4.01 . 4.01.14 . 08 18.500.000,00 422.796.150,00 0,00 441.296.150,00 99.770.900,00 29,21



0,00 0,00 0,00 0,00 Pawai Festival Budaya4.01 . 4.01.14 . 08 . 29 18.500.000,00 81.270.900,00 0,00 0,00 99.770.900,00 99.770.900,00












230.829.450,00 Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00 230.829.450,00 4.01 . 4.01.14 . 78 0,00 231.239.850,00 0,00 231.239.850,00 410.400,00 0,18


65.563.300,00 0,00 65.563.300,00 0,00 Pembinaan dan Pengendalian Kerawanan Sosial4.01 . 4.01.14 . 78 . 02 0,00 65.973.700,00 0,00 0,63 410.400,00 65.973.700,00


Kecamatan

4.01 . 4.01.14 . 78 . 05 0,00 46.987.500,00 0,00 0,00 0,00 46.987.500,00


Desa

0,00 0,00 720.579.100,00 4.01 . 4.01.14 . 79 0,00 750.891.300,00 0,00 750.891.300,00 30.312.200,00 4,21






4.01 . 4.01.14 . 79 . 06 0,00 6.765.900,00 0,00 0,00 0,00 6.765.900,00

71.860.500,00 0,00 71.860.500,00 0,00 Pembinaan 10 Program Pokok PKK4.01 . 4.01.14 . 79 . 07 0,00 20.441.100,00 0,00 (71,55)(51.419.400,00) 20.441.100,00

119.653.600,00 0,00 119.653.600,00 0,00 Pekan Olahraga Seni Kecamatan4.01 . 4.01.14 . 79 . 09 0,00 119.653.600,00 0,00 0,00 0,00 119.653.600,00

33.346.700,00 0,00 33.346.700,00 0,00 Pembinaan Persiapan Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan Terpadu

Tingkat Kabupaten

4.01 . 4.01.14 . 79 . 10 0,00 33.346.700,00 0,00 0,00 0,00 33.346.700,00

34.882.600,00 0,00 34.882.600,00 0,00 Turnamen Sepakbola Pantai4.01 . 4.01.14 . 79 . 14 0,00 34.882.600,00 0,00 0,00 0,00 34.882.600,00


0,00 0,00 0,00 0,00 Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Perubahan Status Kelurahan menjadi

Desa

4.01 . 4.01.14 . 79 . 24 0,00 46.313.700,00 0,00 0,00 46.313.700,00 46.313.700,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengukuhan Listibiya4.01 . 4.01.14 . 79 . 25 0,00 35.417.900,00 0,00 0,00 35.417.900,00 35.417.900,00


87.064.300,00 0,00 87.064.300,00 0,00 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pelayanan Kesehatan4.01 . 4.01.14 . 81 . 04 0,00 87.064.300,00 0,00 0,00 0,00 87.064.300,00





448.167.135,64 Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 0,00 448.167.135,64 4.01 . 4.01.14 . 85 0,00 448.167.135,64 0,00 448.167.135,64 0,00 0,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

448.167.135,64 0,00 448.167.135,64 0,00 Pelayanan Administrasi Kependudukan4.01 . 4.01.14 . 85 . 02 0,00 448.167.135,64 0,00 0,00 0,00 448.167.135,64





11.559.416.380,32 Kecamatan Mengwi 2.015.378.500,00 2.381.571.846,40 7.162.466.033,92 4.01 . 4.01.15 2.387.571.846,40 7.163.960.433,92 2.227.618.500,00 11.779.150.780,32 219.734.400,00 1,90

5.110.975.132,56 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.505.000,00 2.085.111.846,40 3.018.358.286,16 4.01 . 4.01.15 . 01 2.085.111.846,40 3.132.049.886,16 7.505.000,00 5.224.666.732,56 113.691.600,00 2,22







103.775.000,00 7.505.000,00 96.270.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.15 . 01 . 15 0,00 96.270.000,00 7.505.000,00 0,00 0,00 103.775.000,00




2.090.364.930,00 0,00 5.253.083,60 2.085.111.846,40 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap4.01 . 4.01.15 . 01 . 24 2.085.111.846,40 5.253.083,60 0,00 0,00 0,00 2.090.364.930,00





1.081.758.950,56 0,00 1.081.758.950,56 0,00 Pengelolaan Kebersihan Kantor4.01 . 4.01.15 . 01 . 57 0,00 1.081.758.950,56 0,00 0,00 0,00 1.081.758.950,56

2.291.576.300,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.803.789.500,00 0,00 487.786.800,00 4.01 . 4.01.15 . 02 0,00 487.786.800,00 1.803.789.500,00 2.291.576.300,00 0,00 0,00







19.920.000,00 0,00 19.920.000,00 0,00 Pemeliharaan Lapangan Kelurahan4.01 . 4.01.15 . 02 . 88 0,00 19.920.000,00 0,00 0,00 0,00 19.920.000,00

1.008.527.500,00 1.008.527.500,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Kantor4.01 . 4.01.15 . 02 . 92 0,00 0,00 1.008.527.500,00 0,00 0,00 1.008.527.500,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penataan Taman Kantor4.01 . 4.01.15 . 02 . 99 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

227.262.000,00 227.262.000,00 0,00 0,00 Penataan Ruang Pelayanan Umum4.01 . 4.01.15 . 02 . 100 0,00 0,00 227.262.000,00 0,00 0,00 227.262.000,00

195.000.000,00 195.000.000,00 0,00 0,00 Penataan Ruangan Camat, Sekcam, Ruang Rapat dan Lobby Kantor Camat

Mengwi

4.01 . 4.01.15 . 02 . 113 0,00 0,00 195.000.000,00 0,00 0,00 195.000.000,00

6.210.000,00 0,00 6.210.000,00 0,00 Pemeliharaan Lapangan Praptu I Gusti Ngurah Jania4.01 . 4.01.15 . 02 . 115 0,00 6.210.000,00 0,00 0,00 0,00 6.210.000,00




0,00 296.460.000,00 6.000.000,00 4.01 . 4.01.15 . 06 302.460.000,00 6.000.000,00 0,00 308.460.000,00 6.000.000,00 1,98






8.805.250,00 0,00 8.805.250,00 0,00 Pembinaan Pesantian di Kecamatan Mengwi4.01 . 4.01.15 . 08 . 23 0,00 8.805.250,00 0,00 0,00 0,00 8.805.250,00









JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12













Kecamatan

4.01 . 4.01.15 . 78 . 05 0,00 32.116.700,00 0,00 0,00 0,00 32.116.700,00


Desa

0,00 0,00 812.338.515,00 4.01 . 4.01.15 . 79 0,00 812.338.515,00 0,00 812.338.515,00 0,00 0,00






4.01 . 4.01.15 . 79 . 06 0,00 8.235.700,00 0,00 0,00 0,00 8.235.700,00



Tingkat Kabupaten

4.01 . 4.01.15 . 79 . 10 0,00 44.785.800,00 0,00 0,00 0,00 44.785.800,00

77.320.800,00 0,00 77.320.800,00 0,00 Pembinaan Persiapan Pelaksanaan Lomba Desa/Kelurahan Terpadu Tingkat

Provinsi

4.01 . 4.01.15 . 79 . 11 0,00 77.320.800,00 0,00 0,00 0,00 77.320.800,00


49.637.100,00 0,00 49.637.100,00 0,00 Kejuaraan Bola Volly Karang Taruna4.01 . 4.01.15 . 79 . 15 0,00 49.637.100,00 0,00 0,00 0,00 49.637.100,00

14.426.500,00 0,00 14.426.500,00 0,00 Penyelenggaraan Kejuaraan Futsal antar Lingkungan se-kelurahan Abianbase4.01 . 4.01.15 . 79 . 16 0,00 14.426.500,00 0,00 0,00 0,00 14.426.500,00

45.910.900,00 0,00 45.910.900,00 0,00 Pelatihan Tata Rias4.01 . 4.01.15 . 79 . 18 0,00 45.910.900,00 0,00 0,00 0,00 45.910.900,00

8.838.100,00 0,00 8.838.100,00 0,00 Pembinaan Kelompok Peshantian4.01 . 4.01.15 . 79 . 19 0,00 8.838.100,00 0,00 0,00 0,00 8.838.100,00



22.033.500,00 0,00 22.033.500,00 0,00 Pembinaan Penanggulangan HIV / AIDS4.01 . 4.01.15 . 81 . 01 0,00 22.033.500,00 0,00 0,00 0,00 22.033.500,00











416.767.600,00 Program Peningkatan Jalan dan Jembatan 204.084.000,00 0,00 212.683.600,00 4.01 . 4.01.15 . 95 0,00 443.600,00 416.324.000,00 416.767.600,00 0,00 0,00

212.461.800,00 0,00 212.461.800,00 0,00 Pembuatan Tapal Batas Lingkungan se-Kelurahan Kapal4.01 . 4.01.15 . 95 . 01 0,00 221.800,00 212.240.000,00 0,00 0,00 212.461.800,00

204.305.800,00 204.084.000,00 221.800,00 0,00 Peningkatan Jembatan menuju Lapangan Umum Pusaka4.01 . 4.01.15 . 95 . 02 0,00 221.800,00 204.084.000,00 0,00 0,00 204.305.800,00

11.267.900,00 Program Pemberdayaan Aparatur Pemerintah 0,00 0,00 11.267.900,00 4.01 . 4.01.15 . 99 0,00 14.777.900,00 0,00 14.777.900,00 3.510.000,00 31,15

11.267.900,00 0,00 11.267.900,00 0,00 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.15 . 99 . 03 0,00 14.777.900,00 0,00 31,15 3.510.000,00 14.777.900,00

3.585.376.202,44 Kecamatan Abiansemal 361.734.780,00 399.150.737,60 2.824.490.684,84 4.01 . 4.01.16 441.590.737,60 2.933.171.009,40 694.432.580,00 4.069.194.327,00 483.818.124,56 13,49






JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12






















9.632.100,00 0,00 9.632.100,00 0,00 Pemeliharaan Lapangan Kecamatan4.01 . 4.01.16 . 02 . 79 0,00 9.632.100,00 0,00 0,00 0,00 9.632.100,00


200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Renovasi Sekat Ruang Pertemuan Lantai II Gedung Pelum4.01 . 4.01.16 . 02 . 116 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Gudang Kantor Camat Abiansemal4.01 . 4.01.16 . 02 . 122 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00



0,00 86.800.000,00 6.000.000,00 4.01 . 4.01.16 . 06 129.240.000,00 6.000.000,00 0,00 135.240.000,00 42.440.000,00 45,73






0,00 0,00 0,00 0,00 Lomba Pawai Pembukaan Antar Kecamatan Festival Seni Budaya Kabupaten

Badung ke 11 dan HUT Mangupura ke 8

4.01 . 4.01.16 . 08 . 30 0,00 79.359.100,00 0,00 0,00 79.359.100,00 79.359.100,00












Kecamatan

4.01 . 4.01.16 . 78 . 05 0,00 32.600.700,00 0,00 0,00 0,00 32.600.700,00


Desa

0,00 0,00 89.075.500,00 4.01 . 4.01.16 . 79 0,00 89.075.500,00 0,00 89.075.500,00 0,00 0,00



4.01 . 4.01.16 . 79 . 06 0,00 7.507.600,00 0,00 0,00 0,00 7.507.600,00



Tingkat Kabupaten

4.01 . 4.01.16 . 79 . 10 0,00 33.041.800,00 0,00 0,00 0,00 33.041.800,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12


2.102.600,00 0,00 2.102.600,00 0,00 Lomba Gebogan Tingkat Provinsi Bali4.01 . 4.01.16 . 79 . 17 0,00 2.102.600,00 0,00 0,00 0,00 2.102.600,00




362.127.100,00 0,00 362.127.100,00 0,00 Pesta Rakyat dalam rangka HUT Mangupura4.01 . 4.01.16 . 83 . 01 0,00 362.127.100,00 0,00 0,00 0,00 362.127.100,00

190.416.860,76 Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 0,00 190.416.860,76 4.01 . 4.01.16 . 85 0,00 190.467.957,00 0,00 190.467.957,00 51.096,24 0,03

190.416.860,76 0,00 190.416.860,76 0,00 Pelayanan Administrasi Kependudukan4.01 . 4.01.16 . 85 . 02 0,00 190.467.957,00 0,00 0,03 51.096,24 190.467.957,00



5.099.900,00 Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 0,00 0,00 5.099.900,00 4.01 . 4.01.16 . 98 0,00 5.099.900,00 0,00 5.099.900,00 0,00 0,00

5.099.900,00 0,00 5.099.900,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Pemilihan Perbekel4.01 . 4.01.16 . 98 . 01 0,00 5.099.900,00 0,00 0,00 0,00 5.099.900,00



3.125.495.223,36 Kecamatan Petang 317.575.000,00 283.727.924,00 2.524.192.299,36 4.01 . 4.01.17 335.507.924,00 2.854.872.743,72 516.425.000,00 3.706.805.667,72 581.310.444,36 18,60




















0,00 0,00 0,00 0,00 Penataan Taman dan Halaman Kantor4.01 . 4.01.17 . 02 . 14 0,00 0,00 198.850.000,00 0,00 198.850.000,00 198.850.000,00





45.878.900,00 0,00 45.878.900,00 0,00 Pemeliharaan Lapangan Kecamatan4.01 . 4.01.17 . 02 . 79 0,00 185.236.900,00 0,00 303,75 139.358.000,00 185.236.900,00




0,00 75.600.000,00 6.000.000,00 4.01 . 4.01.17 . 06 127.380.000,00 6.000.000,00 0,00 133.380.000,00 51.780.000,00 63,46











JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12












Kecamatan

4.01 . 4.01.17 . 78 . 05 0,00 30.806.000,00 0,00 0,00 0,00 30.806.000,00

10.914.000,00 0,00 10.914.000,00 0,00 Pembinaan Hansip4.01 . 4.01.17 . 78 . 07 0,00 10.914.000,00 0,00 0,00 0,00 10.914.000,00


Desa

0,00 0,00 64.442.460,00 4.01 . 4.01.17 . 79 0,00 64.442.460,00 0,00 64.442.460,00 0,00 0,00



4.01 . 4.01.17 . 79 . 06 0,00 9.930.200,00 0,00 0,00 0,00 9.930.200,00



Tingkat Kabupaten

4.01 . 4.01.17 . 79 . 10 0,00 33.234.900,00 0,00 0,00 0,00 33.234.900,00








6.703.800,00 Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 0,00 0,00 6.703.800,00 4.01 . 4.01.17 . 86 0,00 6.703.800,00 0,00 6.703.800,00 0,00 0,00

6.703.800,00 0,00 6.703.800,00 0,00 Pembinaan Pemuda Pelopor4.01 . 4.01.17 . 86 . 02 0,00 6.703.800,00 0,00 0,00 0,00 6.703.800,00





4.144.477.683,76 Pengawasan 379.234.780,00 200.475.532,00 3.564.767.371,76 4.02 233.147.600,00 4.041.284.000,00 392.734.780,00 4.667.166.380,00 522.688.696,24 12,61

4.144.477.683,76 Inspektorat 379.234.780,00 200.475.532,00 3.564.767.371,76 4.02 . 4.02.01 233.147.600,00 4.041.284.000,00 392.734.780,00 4.667.166.380,00 522.688.696,24 12,61

953.340.103,76 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 52.185.532,00 901.154.571,76 4.02 . 4.02.01 . 01 84.857.600,00 1.009.988.300,00 0,00 1.094.845.900,00 141.505.796,24 14,84


















JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12


2.396.000,00 0,00 2.396.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga4.02 . 4.02.01 . 01 . 52 0,00 2.396.000,00 0,00 0,00 0,00 2.396.000,00









18.500.000,00 18.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor4.02 . 4.02.01 . 02 . 107 0,00 0,00 18.500.000,00 0,00 0,00 18.500.000,00



0,00 110.340.000,00 7.262.850,00 4.02 . 4.02.01 . 06 110.340.000,00 7.262.850,00 0,00 117.602.850,00 0,00 0,00

111.602.850,00 0,00 1.262.850,00 110.340.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat

Daerah

4.02 . 4.02.01 . 06 . 01 110.340.000,00 1.262.850,00 0,00 0,00 0,00 111.602.850,00


10.000.000,00 Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah 0,00 0,00 10.000.000,00 4.02 . 4.02.01 . 09 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 5.000.000,00 50,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, RKA)4.02 . 4.02.01 . 09 . 01 0,00 15.000.000,00 0,00 50,00 5.000.000,00 15.000.000,00

1.645.912.200,00 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

0,00 37.950.000,00 1.607.962.200,00 4.02 . 4.02.01 . 20 37.950.000,00 1.704.304.100,00 0,00 1.742.254.100,00 96.341.900,00 5,85

5.912.400,00 0,00 5.912.400,00 0,00 Pengawasan Tim Majelis Pertimbangan TP/TGR Kabupaten Badung4.02 . 4.02.01 . 20 . 28 0,00 5.912.400,00 0,00 0,00 0,00 5.912.400,00

20.250.600,00 0,00 20.250.600,00 0,00 Penyelesaian LP2P4.02 . 4.02.01 . 20 . 31 0,00 20.250.600,00 0,00 0,00 0,00 20.250.600,00

20.694.150,00 0,00 20.694.150,00 0,00 Penyelesaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ( LHKPN )4.02 . 4.02.01 . 20 . 32 0,00 20.694.150,00 0,00 0,00 0,00 20.694.150,00

110.602.400,00 0,00 110.602.400,00 0,00 Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan4.02 . 4.02.01 . 20 . 37 0,00 110.602.400,00 0,00 0,00 0,00 110.602.400,00

40.649.000,00 0,00 2.699.000,00 37.950.000,00 Pendampingan Pemeriksaan Eksternal4.02 . 4.02.01 . 20 . 44 37.950.000,00 2.699.000,00 0,00 0,00 0,00 40.649.000,00

12.650.000,00 0,00 12.650.000,00 0,00 Penyelenggaraan Rakorwasda Provinsi Bali4.02 . 4.02.01 . 20 . 52 0,00 12.650.000,00 0,00 0,00 0,00 12.650.000,00

43.868.550,00 0,00 43.868.550,00 0,00 Evaluasi Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKJIP) Perangkat Daerah di

Kabupaten Badung

4.02 . 4.02.01 . 20 . 62 0,00 43.868.550,00 0,00 0,00 0,00 43.868.550,00

26.406.700,00 0,00 26.406.700,00 0,00 Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Badung

4.02 . 4.02.01 . 20 . 63 0,00 26.406.700,00 0,00 0,00 0,00 26.406.700,00

19.801.400,00 0,00 19.801.400,00 0,00 Monitoring dan Pelaporan Unit Pengendalian Gratifikasi4.02 . 4.02.01 . 20 . 67 0,00 19.801.400,00 0,00 0,00 0,00 19.801.400,00

359.832.000,00 0,00 359.832.000,00 0,00 Pameran Percepatan Pemberantasan Korupsi4.02 . 4.02.01 . 20 . 69 0,00 359.832.000,00 0,00 0,00 0,00 359.832.000,00

13.436.900,00 0,00 13.436.900,00 0,00 Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (

WBK ) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani ( WBBM )

4.02 . 4.02.01 . 20 . 73 0,00 13.436.900,00 0,00 0,00 0,00 13.436.900,00

7.534.800,00 0,00 7.534.800,00 0,00 Penyusunan Panduan Komite Integritas4.02 . 4.02.01 . 20 . 74 0,00 7.534.800,00 0,00 0,00 0,00 7.534.800,00

73.694.600,00 0,00 73.694.600,00 0,00 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Melalui Whistle Blower System4.02 . 4.02.01 . 20 . 75 0,00 73.694.600,00 0,00 0,00 0,00 73.694.600,00

36.449.100,00 0,00 36.449.100,00 0,00 Asistensi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara4.02 . 4.02.01 . 20 . 76 0,00 36.449.100,00 0,00 0,00 0,00 36.449.100,00

183.279.700,00 0,00 183.279.700,00 0,00 Pengaduan Masyarakat4.02 . 4.02.01 . 20 . 81 0,00 215.679.700,00 0,00 17,68 32.400.000,00 215.679.700,00

87.518.900,00 0,00 87.518.900,00 0,00 Pembinaan dan Pengawasan SPIP Tahun 20174.02 . 4.02.01 . 20 . 83 0,00 87.518.900,00 0,00 0,00 0,00 87.518.900,00

51.034.600,00 0,00 51.034.600,00 0,00 Pembinaan dan Pengawasan Perangkat Daerah Tahun 20174.02 . 4.02.01 . 20 . 84 0,00 51.034.600,00 0,00 0,00 0,00 51.034.600,00

127.844.300,00 0,00 127.844.300,00 0,00 Pemeriksaan Perangkat Daerah Tahun 20174.02 . 4.02.01 . 20 . 85 0,00 127.844.300,00 0,00 0,00 0,00 127.844.300,00

169.565.300,00 0,00 169.565.300,00 0,00 Pembinaan dan Pengawasan Desa Tahun 20174.02 . 4.02.01 . 20 . 86 0,00 169.565.300,00 0,00 0,00 0,00 169.565.300,00

98.025.300,00 0,00 98.025.300,00 0,00 Pemeriksaan Desa Tahun 20174.02 . 4.02.01 . 20 . 87 0,00 98.025.300,00 0,00 0,00 0,00 98.025.300,00

111.861.500,00 0,00 111.861.500,00 0,00 Pembinaan dan Pengawasan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tahun

2017

4.02 . 4.02.01 . 20 . 88 0,00 111.861.500,00 0,00 0,00 0,00 111.861.500,00

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penerapan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) di Kabupaten Badung4.02 . 4.02.01 . 20 . 89 0,00 32.200.000,00 0,00 28,80 7.200.000,00 32.200.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Sosialisasi dan Bimtek Lapor Sistem Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik

Nasional (SP4N)

4.02 . 4.02.01 . 20 . 90 0,00 56.741.900,00 0,00 0,00 56.741.900,00 56.741.900,00

139.440.850,00 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan

aparatur pengawasan

0,00 0,00 139.440.850,00 4.02 . 4.02.01 . 21 0,00 139.440.850,00 0,00 139.440.850,00 0,00 0,00

139.440.850,00 0,00 139.440.850,00 0,00 Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)4.02 . 4.02.01 . 21 . 05 0,00 139.440.850,00 0,00 0,00 0,00 139.440.850,00

736.684.900,00 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan

prosedur pengawasan

0,00 0,00 736.684.900,00 4.02 . 4.02.01 . 22 0,00 998.224.900,00 0,00 998.224.900,00 261.540.000,00 35,50

121.272.400,00 0,00 121.272.400,00 0,00 Pendampingan Probity Audit4.02 . 4.02.01 . 22 . 04 0,00 382.812.400,00 0,00 215,66 261.540.000,00 382.812.400,00

24.559.000,00 0,00 24.559.000,00 0,00 Pengawasan dalam Rangka Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah4.02 . 4.02.01 . 22 . 09 0,00 24.559.000,00 0,00 0,00 0,00 24.559.000,00

24.559.000,00 0,00 24.559.000,00 0,00 Pengawasan dalam Rangka Optimalisasi Pengelolaan Barang milik daerah

Kabupaten Badung

4.02 . 4.02.01 . 22 . 10 0,00 24.559.000,00 0,00 0,00 0,00 24.559.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

77.498.500,00 0,00 77.498.500,00 0,00 Review Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018

dan Review Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung

Tahun 2017

4.02 . 4.02.01 . 22 . 11 0,00 77.498.500,00 0,00 0,00 0,00 77.498.500,00

84.815.500,00 0,00 84.815.500,00 0,00 Review Rencana Kegiatan Anggaran ( RKA ) Perangkat Daerah Tahun 2018

dan Review Perubahan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Kabupaten Badung

Tahun 2017

4.02 . 4.02.01 . 22 . 14 0,00 84.815.500,00 0,00 0,00 0,00 84.815.500,00

19.361.100,00 0,00 19.361.100,00 0,00 Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Daerah kabupaten

Badung

4.02 . 4.02.01 . 22 . 15 0,00 19.361.100,00 0,00 0,00 0,00 19.361.100,00

83.430.500,00 0,00 83.430.500,00 0,00 Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung4.02 . 4.02.01 . 22 . 16 0,00 83.430.500,00 0,00 0,00 0,00 83.430.500,00

144.405.700,00 0,00 144.405.700,00 0,00 Review Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang / Jasa serta Dana Desa4.02 . 4.02.01 . 22 . 17 0,00 144.405.700,00 0,00 0,00 0,00 144.405.700,00

77.264.100,00 0,00 77.264.100,00 0,00 Review KUA dan PPAS Kabupaten Badung Tahun 2018 dan Review KUPA

dan PPAS Perubahan Kabupaten Badung Tahun 2017

4.02 . 4.02.01 . 22 . 18 0,00 77.264.100,00 0,00 0,00 0,00 77.264.100,00

79.519.100,00 0,00 79.519.100,00 0,00 Review Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 dan

Review Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung

Tahun 2017

4.02 . 4.02.01 . 22 . 19 0,00 79.519.100,00 0,00 0,00 0,00 79.519.100,00

12.515.414.520,00 Perencanaan 286.240.000,00 2.886.561.000,00 9.342.613.520,00 4.03 3.759.244.000,00 8.330.126.020,00 740.140.000,00 12.829.510.020,00 314.095.500,00 2,51

12.515.414.520,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 286.240.000,00 2.886.561.000,00 9.342.613.520,00 4.03 . 4.03.01 3.759.244.000,00 8.330.126.020,00 740.140.000,00 12.829.510.020,00 314.095.500,00 2,51

1.556.655.320,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 1.556.655.320,00 4.03 . 4.03.01 . 01 0,00 1.979.155.320,00 0,00 1.979.155.320,00 422.500.000,00 27,14


450.786.000,00 0,00 450.786.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 0,00 426.786.000,00 0,00 (5,32)(24.000.000,00) 426.786.000,00









17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 Lomba - Lomba Olahraga / Kesenian Pada Hari - Hari Bersejarah4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 0,00 17.500.000,00 0,00 0,00 0,00 17.500.000,00

28.848.000,00 0,00 28.848.000,00 0,00 Penyediaan Sarana Upakara Keagamaan4.03 . 4.03.01 . 01 . 24 0,00 28.848.000,00 0,00 0,00 0,00 28.848.000,00





0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional4.03 . 4.03.01 . 02 . 05 0,00 0,00 19.500.000,00 0,00 19.500.000,00 19.500.000,00


199.000.000,00 199.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 09 0,00 0,00 615.000.000,00 209,05 416.000.000,00 615.000.000,00





25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.03 . 4.03.01 . 02 . 29 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Tanaman Hias4.03 . 4.03.01 . 02 . 46 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00

0,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 05 0,00 595.808.400,00 0,00 595.808.400,00 595.808.400,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pelatihan Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pusat4.03 . 4.03.01 . 05 . 04 0,00 595.808.400,00 0,00 0,00 595.808.400,00 595.808.400,00



0,00 473.242.000,00 12.273.300,00 4.03 . 4.03.01 . 06 473.242.000,00 12.273.300,00 0,00 485.515.300,00 0,00 0,00

479.739.900,00 0,00 6.497.900,00 473.242.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD4.03 . 4.03.01 . 06 . 01 473.242.000,00 6.497.900,00 0,00 0,00 0,00 479.739.900,00

5.775.400,00 0,00 5.775.400,00 0,00 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah4.03 . 4.03.01 . 06 . 02 0,00 5.775.400,00 0,00 0,00 0,00 5.775.400,00

38.593.100,00 Program Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah 0,00 0,00 38.593.100,00 4.03 . 4.03.01 . 09 0,00 183.133.100,00 0,00 183.133.100,00 144.540.000,00 374,52

10.124.800,00 0,00 10.124.800,00 0,00 Penyusunan Dokumen Rencana Perangkat Daerah4.03 . 4.03.01 . 09 . 01 0,00 10.124.800,00 0,00 0,00 0,00 10.124.800,00

28.468.300,00 0,00 28.468.300,00 0,00 Verifikasi Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016 - 20214.03 . 4.03.01 . 09 . 02 0,00 173.008.300,00 0,00 507,72 144.540.000,00 173.008.300,00

378.295.650,00 Program Pengembangan Data/informasi 0,00 0,00 378.295.650,00 4.03 . 4.03.01 . 15 0,00 418.295.650,00 0,00 418.295.650,00 40.000.000,00 10,57

110.816.050,00 0,00 110.816.050,00 0,00 Penyusunan Profil Daerah Kabupaten Badung4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 0,00 150.816.050,00 0,00 36,10 40.000.000,00 150.816.050,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

135.330.800,00 0,00 135.330.800,00 0,00 Dokumentasi Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Badung4.03 . 4.03.01 . 15 . 43 0,00 135.330.800,00 0,00 0,00 0,00 135.330.800,00

132.148.800,00 0,00 132.148.800,00 0,00 Forum Penyusunan Data Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Badung

4.03 . 4.03.01 . 15 . 45 0,00 132.148.800,00 0,00 0,00 0,00 132.148.800,00

7.835.466.950,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 2.413.319.000,00 5.422.147.950,00 4.03 . 4.03.01 . 21 3.286.002.000,00 3.722.967.950,00 0,00 7.008.969.950,00 (826.497.000,00) (10,55)

383.941.500,00 0,00 287.491.500,00 96.450.000,00 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 96.450.000,00 222.954.800,00 0,00 (16,81)(64.536.700,00) 319.404.800,00

346.868.250,00 0,00 283.448.250,00 63.420.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten

Badung

4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 47.940.000,00 153.038.250,00 0,00 (42,06)(145.890.000,00) 200.978.250,00

22.606.000,00 0,00 22.606.000,00 0,00 Penyusunan Laporan Realisasi Program Pembangunan Di Kabupaten Badung4.03 . 4.03.01 . 21 . 12 0,00 22.606.000,00 0,00 0,00 0,00 22.606.000,00

75.533.100,00 0,00 75.533.100,00 0,00 Penyelarasan Dokumen Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 0,00 45.953.100,00 0,00 (39,16)(29.580.000,00) 45.953.100,00

97.740.600,00 0,00 97.740.600,00 0,00 Pra Musrenbangnas dan Musrenbangnas RKP4.03 . 4.03.01 . 21 . 24 0,00 97.740.600,00 0,00 0,00 0,00 97.740.600,00

159.151.050,00 0,00 109.471.050,00 49.680.000,00 Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah4.03 . 4.03.01 . 21 . 26 32.763.000,00 70.002.550,00 0,00 (35,43)(56.385.500,00) 102.765.550,00

25.856.100,00 0,00 25.856.100,00 0,00 Perencanaan Pembangunan dibawah koordinasi Bidang Pengembangan

Sumber Daya Manusia

4.03 . 4.03.01 . 21 . 31 0,00 12.356.100,00 0,00 (52,21)(13.500.000,00) 12.356.100,00

138.469.600,00 0,00 138.469.600,00 0,00 Sinergi Penanggulangan Kemiskinan Daerah4.03 . 4.03.01 . 21 . 33 0,00 126.416.600,00 0,00 (8,70)(12.053.000,00) 126.416.600,00

165.764.900,00 0,00 94.154.900,00 71.610.000,00 Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kabupaten Badung Tahun 2017

4.03 . 4.03.01 . 21 . 35 71.610.000,00 94.154.900,00 0,00 0,00 0,00 165.764.900,00

238.671.800,00 0,00 119.741.800,00 118.930.000,00 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah4.03 . 4.03.01 . 21 . 39 118.930.000,00 101.841.400,00 0,00 (7,50)(17.900.400,00) 220.771.400,00

15.670.150,00 0,00 15.670.150,00 0,00 Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik4.03 . 4.03.01 . 21 . 41 0,00 15.670.150,00 0,00 0,00 0,00 15.670.150,00

188.117.400,00 0,00 27.582.400,00 160.535.000,00 Pembahasan RKA Perangkat Daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 20174.03 . 4.03.01 . 21 . 42 160.535.000,00 27.582.400,00 0,00 0,00 0,00 188.117.400,00

340.828.600,00 0,00 82.908.600,00 257.920.000,00 Pembahasan RKA Perangkat Daerah APBD Tahun Anggaran 20184.03 . 4.03.01 . 21 . 43 257.920.000,00 103.158.600,00 0,00 5,94 20.250.000,00 361.078.600,00

211.725.900,00 0,00 211.725.900,00 0,00 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah4.03 . 4.03.01 . 21 . 44 0,00 0,00 0,00 (100,00)(211.725.900,00) 0,00

146.863.500,00 0,00 146.863.500,00 0,00 Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 20184.03 . 4.03.01 . 21 . 45 0,00 71.067.100,00 0,00 (51,61)(75.796.400,00) 71.067.100,00

152.321.100,00 0,00 71.776.100,00 80.545.000,00 Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran

2018

4.03 . 4.03.01 . 21 . 46 80.545.000,00 71.776.100,00 0,00 0,00 0,00 152.321.100,00

104.955.800,00 0,00 47.715.800,00 57.240.000,00 Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD

Tahun Anggaran 2017

4.03 . 4.03.01 . 21 . 47 0,00 47.715.800,00 0,00 (54,54)(57.240.000,00) 47.715.800,00

32.240.500,00 0,00 32.240.500,00 0,00 Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 20174.03 . 4.03.01 . 21 . 48 0,00 17.330.500,00 0,00 (46,25)(14.910.000,00) 17.330.500,00

138.112.000,00 0,00 138.112.000,00 0,00 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya4.03 . 4.03.01 . 21 . 51 0,00 150.060.000,00 0,00 8,65 11.948.000,00 150.060.000,00

153.040.600,00 0,00 153.040.600,00 0,00 Evaluasi dan Pengendalian Dokumen RKPD Kabupaten Badung4.03 . 4.03.01 . 21 . 52 0,00 153.040.600,00 0,00 0,00 0,00 153.040.600,00

81.912.400,00 0,00 81.912.400,00 0,00 Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Dana APBN di Kabupaten

Badung

4.03 . 4.03.01 . 21 . 53 0,00 81.912.400,00 0,00 0,00 0,00 81.912.400,00

355.119.150,00 0,00 355.119.150,00 0,00 Penyusunan Perubahan RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2005-20254.03 . 4.03.01 . 21 . 61 0,00 141.376.250,00 0,00 (60,19)(213.742.900,00) 141.376.250,00

607.918.250,00 0,00 560.929.250,00 46.989.000,00 Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016 - 20214.03 . 4.03.01 . 21 . 62 69.309.000,00 431.309.250,00 0,00 (17,65)(107.300.000,00) 500.618.250,00

842.003.400,00 0,00 842.003.400,00 0,00 Pembangunan Sistem Integrasi Data Perencanaan dan Penganggaran Daerah4.03 . 4.03.01 . 21 . 63 0,00 0,00 0,00 (100,00)(842.003.400,00) 0,00

1.517.084.700,00 0,00 107.084.700,00 1.410.000.000,00 Verifikasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah4.03 . 4.03.01 . 21 . 64 2.350.000.000,00 115.448.700,00 0,00 62,51 948.364.000,00 2.465.448.700,00

22.309.600,00 0,00 22.309.600,00 0,00 Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya4.03 . 4.03.01 . 21 . 65 0,00 22.309.600,00 0,00 0,00 0,00 22.309.600,00

386.661.400,00 0,00 386.661.400,00 0,00 Pengembangan Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah4.03 . 4.03.01 . 21 . 66 0,00 0,00 0,00 (100,00)(386.661.400,00) 0,00

552.245.500,00 0,00 552.245.500,00 0,00 Pembangunan Sistem Informasi Data Kemiskinan Daerah Kabupaten Badung4.03 . 4.03.01 . 21 . 67 0,00 552.245.500,00 0,00 0,00 0,00 552.245.500,00

49.293.600,00 0,00 49.293.600,00 0,00 Penyusunan Sistem Informasi Pengendalian Internal Administrasi dan

Realisasi (SI-PINTAR)

4.03 . 4.03.01 . 21 . 68 0,00 0,00 0,00 (100,00)(49.293.600,00) 0,00

45.297.100,00 0,00 45.297.100,00 0,00 Pengembangan Sistem Informasi Agenda, Arsip dan Persuratan (SIGAP)4.03 . 4.03.01 . 21 . 69 0,00 45.297.100,00 0,00 0,00 0,00 45.297.100,00

196.850.200,00 0,00 196.850.200,00 0,00 Pembuatan Info Grafis Perencanaan Pembangunan Daerah4.03 . 4.03.01 . 21 . 70 0,00 196.850.200,00 0,00 0,00 0,00 196.850.200,00

40.293.200,00 0,00 40.293.200,00 0,00 Pengembangan Website Bappeda Kabupaten Badung4.03 . 4.03.01 . 21 . 71 0,00 40.293.200,00 0,00 0,00 0,00 40.293.200,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Workshop SIMDA terintegrasi4.03 . 4.03.01 . 21 . 72 0,00 275.381.100,00 0,00 0,00 275.381.100,00 275.381.100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Update Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah4.03 . 4.03.01 . 21 . 74 0,00 216.079.100,00 0,00 0,00 216.079.100,00 216.079.100,00

247.037.500,00 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya

Alam

0,00 0,00 247.037.500,00 4.03 . 4.03.01 . 22 0,00 247.037.500,00 0,00 247.037.500,00 0,00 0,00

107.082.600,00 0,00 107.082.600,00 0,00 Perencanaan Pembangunan di bawah Koordinasi Bidang Ekonomi dan

Sumber Daya Alam

4.03 . 4.03.01 . 22 . 04 0,00 107.082.600,00 0,00 0,00 0,00 107.082.600,00

73.688.800,00 0,00 73.688.800,00 0,00 Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pertanian dan Sumber Daya

Alam

4.03 . 4.03.01 . 22 . 17 0,00 73.688.800,00 0,00 0,00 0,00 73.688.800,00

66.266.100,00 0,00 66.266.100,00 0,00 Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Dunia Usaha4.03 . 4.03.01 . 22 . 18 0,00 66.266.100,00 0,00 0,00 0,00 66.266.100,00

828.149.700,00 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 0,00 0,00 828.149.700,00 4.03 . 4.03.01 . 24 0,00 303.641.800,00 0,00 303.641.800,00 (524.507.900,00) (63,33)

132.184.300,00 0,00 132.184.300,00 0,00 Sinkronisasi Perencanaan Pengembangan Wilayah4.03 . 4.03.01 . 24 . 01 0,00 132.184.300,00 0,00 0,00 0,00 132.184.300,00

94.123.700,00 0,00 94.123.700,00 0,00 Sinkronisasi Perencanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi4.03 . 4.03.01 . 24 . 02 0,00 94.123.700,00 0,00 0,00 0,00 94.123.700,00

601.841.700,00 0,00 601.841.700,00 0,00 Penyusunan Sistem Informasi Data Spasial Kabupaten Badung4.03 . 4.03.01 . 24 . 03 0,00 0,00 0,00 (100,00)(601.841.700,00) 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Sinkronisasi Perencanaan Infrastruktur Wilayah4.03 . 4.03.01 . 24 . 04 0,00 77.333.800,00 0,00 0,00 77.333.800,00 77.333.800,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

511.688.000,00 Program Perencanaan Tata Ruang 0,00 0,00 511.688.000,00 4.03 . 4.03.01 . 27 0,00 491.438.000,00 0,00 491.438.000,00 (20.250.000,00) (3,96)

250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Kajian Perencanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Dan Ruang Terbuka Non

Hijau (RTNH) Di Kabupaten Badung

4.03 . 4.03.01 . 27 . 19 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

261.688.000,00 0,00 261.688.000,00 0,00 Koordinasi Penyelenggaraan Pelaksanaan Penataan Ruang di Kabupaten

Badung Melalui BKPRD

4.03 . 4.03.01 . 27 . 20 0,00 241.438.000,00 0,00 (7,74)(20.250.000,00) 241.438.000,00

59.000.350.494,73 Keuangan 15.598.722.492,00 9.698.811.950,00 33.702.816.052,73 4.04 13.084.013.400,00 35.538.273.871,25 16.958.761.161,40 65.581.048.432,65 6.580.697.937,92 11,15

16.441.550.259,76 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 0,00 8.646.359.800,00 7.795.190.459,76 4.04 . 4.04.10 11.937.189.800,00 9.089.522.356,00 1.104.216.800,00 22.130.928.956,00 5.689.378.696,24 34,60

1.359.689.019,76 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 164.535.800,00 1.195.153.219,76 4.04 . 4.04.10 . 01 164.535.800,00 1.344.178.816,00 10.000.000,00 1.518.714.616,00 159.025.596,24 11,70




121.537.500,00 0,00 121.537.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.04 . 4.04.10 . 01 . 11 0,00 51.787.500,00 0,00 (57,39)(69.750.000,00) 51.787.500,00


0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga4.04 . 4.04.10 . 01 . 14 0,00 12.702.000,00 10.000.000,00 0,00 22.702.000,00 22.702.000,00










0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan Dekorasi4.04 . 4.04.10 . 01 . 40 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00


211.899.700,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 211.899.700,00 4.04 . 4.04.10 . 02 0,00 193.545.700,00 934.216.800,00 1.127.762.500,00 915.862.800,00 432,22

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Kantor4.04 . 4.04.10 . 02 . 07 0,00 27.000.000,00 525.561.600,00 0,00 552.561.600,00 552.561.600,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Kantor4.04 . 4.04.10 . 02 . 09 0,00 0,00 408.655.200,00 0,00 408.655.200,00 408.655.200,00




70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Pemeliharaan peralatan kantor4.04 . 4.04.10 . 02 . 28 0,00 30.000.000,00 0,00 (57,14)(40.000.000,00) 30.000.000,00

8.531.700,00 0,00 8.531.700,00 0,00 Penatausahaan Mutasi Barang Daerah Kabupaten Badung4.04 . 4.04.10 . 02 . 80 0,00 8.531.700,00 0,00 0,00 0,00 8.531.700,00

58.439.200,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 39.750.000,00 18.689.200,00 4.04 . 4.04.10 . 05 39.750.000,00 18.689.200,00 0,00 58.439.200,00 0,00 0,00

49.116.200,00 0,00 9.366.200,00 39.750.000,00 Pembinaan Bendahara4.04 . 4.04.10 . 05 . 14 39.750.000,00 9.366.200,00 0,00 0,00 0,00 49.116.200,00

9.323.000,00 0,00 9.323.000,00 0,00 Pembinaan PPK SKPD dalam penyusunan Laporan Keuangan SKPD4.04 . 4.04.10 . 05 . 15 0,00 9.323.000,00 0,00 0,00 0,00 9.323.000,00



0,00 584.112.000,00 270.216.700,00 4.04 . 4.04.10 . 06 615.112.000,00 270.216.700,00 0,00 885.328.700,00 31.000.000,00 3,63

501.057.900,00 0,00 5.355.900,00 495.702.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.04 . 4.04.10 . 06 . 01 526.702.000,00 5.355.900,00 0,00 6,19 31.000.000,00 532.057.900,00


347.498.700,00 0,00 259.088.700,00 88.410.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan triwulan dan semesteran4.04 . 4.04.10 . 06 . 05 88.410.000,00 259.088.700,00 0,00 0,00 0,00 347.498.700,00

9.965.800,00 Perencanaan dan Penganggaran SKPD 0,00 0,00 9.965.800,00 4.04 . 4.04.10 . 09 0,00 10.873.800,00 0,00 10.873.800,00 908.000,00 9,11

9.965.800,00 0,00 9.965.800,00 0,00 Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)4.04 . 4.04.10 . 09 . 01 0,00 10.873.800,00 0,00 9,11 908.000,00 10.873.800,00

10.965.892.350,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

0,00 7.564.842.000,00 3.401.050.350,00 4.04 . 4.04.10 . 17 9.735.842.000,00 4.239.656.950,00 0,00 13.975.498.950,00 3.009.606.600,00 27,45

145.137.550,00 0,00 110.462.550,00 34.675.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD4.04 . 4.04.10 . 17 . 06 34.675.000,00 110.462.550,00 0,00 0,00 0,00 145.137.550,00

145.227.700,00 0,00 125.457.700,00 19.770.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD4.04 . 4.04.10 . 17 . 07 19.770.000,00 125.457.700,00 0,00 0,00 0,00 145.227.700,00

236.510.300,00 0,00 209.080.300,00 27.430.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD4.04 . 4.04.10 . 17 . 08 27.430.000,00 209.080.300,00 0,00 0,00 0,00 236.510.300,00

272.057.800,00 0,00 254.357.800,00 17.700.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan

APBD

4.04 . 4.04.10 . 17 . 09 17.700.000,00 254.357.800,00 0,00 0,00 0,00 272.057.800,00

99.296.900,00 0,00 99.296.900,00 0,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

4.04 . 4.04.10 . 17 . 10 0,00 99.296.900,00 0,00 0,00 0,00 99.296.900,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

209.019.000,00 0,00 104.079.000,00 104.940.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

4.04 . 4.04.10 . 17 . 11 104.940.000,00 104.079.000,00 0,00 0,00 0,00 209.019.000,00

36.922.600,00 0,00 12.226.600,00 24.696.000,00 Penelitian dan Penerbitan Surat Penyediaan Dana4.04 . 4.04.10 . 17 . 22 24.696.000,00 12.226.600,00 0,00 0,00 0,00 36.922.600,00

438.818.650,00 0,00 208.322.650,00 230.496.000,00 Pengelolaan Surat Perintah Membayar (SPM) Non Gaji dan Penerbitan Surat

Perintah Pencairan Dana (SP2D)

4.04 . 4.04.10 . 17 . 31 230.496.000,00 208.322.650,00 0,00 0,00 0,00 438.818.650,00

459.720.500,00 0,00 315.840.500,00 143.880.000,00 Pengelolaan dan Pencetakan Belanja Gaji4.04 . 4.04.10 . 17 . 32 143.880.000,00 323.840.500,00 0,00 1,74 8.000.000,00 467.720.500,00

36.009.800,00 0,00 5.474.800,00 30.535.000,00 Penyusunan Anggaran Kas dan Penelitian DPA SKPD4.04 . 4.04.10 . 17 . 49 30.535.000,00 5.474.800,00 0,00 0,00 0,00 36.009.800,00

123.406.100,00 0,00 123.406.100,00 0,00 Pemeliharaan Sistem Informasi Keuangan Daerah4.04 . 4.04.10 . 17 . 50 0,00 123.406.100,00 0,00 0,00 0,00 123.406.100,00

7.295.130.300,00 0,00 572.130.300,00 6.723.000.000,00 Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah4.04 . 4.04.10 . 17 . 51 8.894.000.000,00 1.402.736.900,00 0,00 41,15 3.001.606.600,00 10.296.736.900,00

49.452.850,00 0,00 49.452.850,00 0,00 Pembuatan Peraturan-Peraturan Terkait dengan Keuangan Daerah4.04 . 4.04.10 . 17 . 52 0,00 49.452.850,00 0,00 0,00 0,00 49.452.850,00

99.472.000,00 0,00 99.472.000,00 0,00 Penyusunan Buku Besar Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas4.04 . 4.04.10 . 17 . 53 0,00 99.472.000,00 0,00 0,00 0,00 99.472.000,00

266.088.900,00 0,00 131.448.900,00 134.640.000,00 Penatausahaan Keuangan Bendahara PPKD Kabupaten Badung4.04 . 4.04.10 . 17 . 57 134.640.000,00 131.448.900,00 0,00 0,00 0,00 266.088.900,00

186.121.600,00 0,00 186.121.600,00 0,00 Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD4.04 . 4.04.10 . 17 . 61 0,00 186.121.600,00 0,00 0,00 0,00 186.121.600,00

55.287.200,00 0,00 55.287.200,00 0,00 Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD4.04 . 4.04.10 . 17 . 62 0,00 55.287.200,00 0,00 0,00 0,00 55.287.200,00

265.011.600,00 0,00 265.011.600,00 0,00 Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD

4.04 . 4.04.10 . 17 . 63 0,00 265.011.600,00 0,00 0,00 0,00 265.011.600,00

99.920.400,00 0,00 99.920.400,00 0,00 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung

(LKPD)

4.04 . 4.04.10 . 17 . 64 0,00 99.920.400,00 0,00 0,00 0,00 99.920.400,00

266.058.000,00 0,00 266.058.000,00 0,00 Penyusunan Peraturan Bupati Tentang penjabaran Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

4.04 . 4.04.10 . 17 . 65 0,00 266.058.000,00 0,00 0,00 0,00 266.058.000,00

88.885.900,00 0,00 15.805.900,00 73.080.000,00 Penataan Arsip Keuangan4.04 . 4.04.10 . 17 . 66 73.080.000,00 15.805.900,00 0,00 0,00 0,00 88.885.900,00

92.336.700,00 0,00 92.336.700,00 0,00 Monitoring dan evaluasi bantuan keungan kepada 6 (enam) Kabupaten di

Provinsi Bali

4.04 . 4.04.10 . 17 . 144 0,00 92.336.700,00 0,00 0,00 0,00 92.336.700,00

133.946.090,00 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten

/ Kota

0,00 90.120.000,00 43.826.090,00 4.04 . 4.04.10 . 18 90.120.000,00 43.826.090,00 0,00 133.946.090,00 0,00 0,00

133.946.090,00 0,00 43.826.090,00 90.120.000,00 Penelitian kelengkapan untuk pengajuan SPM UP/GU/TU4.04 . 4.04.10 . 18 . 07 90.120.000,00 43.826.090,00 0,00 0,00 0,00 133.946.090,00

846.705.500,00 Peningkatan dan Pengembangan Aset Daerah 0,00 203.000.000,00 643.705.500,00 4.04 . 4.04.10 . 19 1.291.830.000,00 967.851.200,00 160.000.000,00 2.419.681.200,00 1.572.975.700,00 185,78

94.685.200,00 0,00 94.685.200,00 0,00 Penyusunan Buku Standarisasi Harga4.04 . 4.04.10 . 19 . 01 0,00 94.685.200,00 0,00 0,00 0,00 94.685.200,00

73.431.200,00 0,00 73.431.200,00 0,00 Penghapusan Barang Daerah Pemerintah Kabupaten Badung4.04 . 4.04.10 . 19 . 02 0,00 84.031.200,00 0,00 14,44 10.600.000,00 84.031.200,00

144.649.000,00 0,00 144.649.000,00 0,00 Penaksir Barang Milik Daerah yang telah dihapuskan4.04 . 4.04.10 . 19 . 03 0,00 272.849.000,00 0,00 88,63 128.200.000,00 272.849.000,00

19.276.700,00 0,00 19.276.700,00 0,00 Updating Kondisi Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Milik Daerah Kabupaten

Badung

4.04 . 4.04.10 . 19 . 05 0,00 19.276.700,00 0,00 0,00 0,00 19.276.700,00

39.761.300,00 0,00 39.761.300,00 0,00 Pengelolaan Aset Tanah dan Bangunan Kabupaten Badung4.04 . 4.04.10 . 19 . 06 0,00 39.761.300,00 0,00 0,00 0,00 39.761.300,00

415.780.700,00 0,00 212.780.700,00 203.000.000,00 Rekonsiliasi Barang Milik Daerah4.04 . 4.04.10 . 19 . 07 249.330.000,00 212.790.700,00 0,00 11,15 46.340.000,00 462.120.700,00

59.121.400,00 0,00 59.121.400,00 0,00 Pelelangan dan Penjualan Barang Milik Daerah4.04 . 4.04.10 . 19 . 08 0,00 81.871.400,00 0,00 38,48 22.750.000,00 81.871.400,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengamanan Barang Milik Daerah4.04 . 4.04.10 . 19 . 09 1.042.500.000,00 162.585.700,00 160.000.000,00 0,00 1.365.085.700,00 1.365.085.700,00

2.000.683.900,00 Asuransi Barang Milik Daerah 0,00 0,00 2.000.683.900,00 4.04 . 4.04.10 . 20 0,00 2.000.683.900,00 0,00 2.000.683.900,00 0,00 0,00

2.000.683.900,00 0,00 2.000.683.900,00 0,00 Asuransi Aset Milik Pemerintah Kabupaten Badung4.04 . 4.04.10 . 20 . 01 0,00 2.000.683.900,00 0,00 0,00 0,00 2.000.683.900,00

42.558.800.234,97 Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung 15.598.722.492,00 1.052.452.150,00 25.907.625.592,97 4.04 . 4.04.11 1.146.823.600,00 26.448.751.515,25 15.854.544.361,40 43.450.119.476,65 891.319.241,68 2,09


1.206.938.000,00 0,00 1.206.938.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.04 . 4.04.11 . 01 . 02 0,00 1.206.938.000,00 0,00 0,00 0,00 1.206.938.000,00




















JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12




8.031.903.992,00 8.031.903.992,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan kantor4.04 . 4.04.11 . 02 . 09 0,00 0,00 8.071.473.992,00 0,49 39.570.000,00 8.071.473.992,00




86.175.000,00 0,00 86.175.000,00 0,00 Pemeliharaan Peralatan Kantor4.04 . 4.04.11 . 02 . 28 0,00 86.175.000,00 0,00 0,00 0,00 86.175.000,00

2.934.298.500,00 2.934.298.500,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Kantor4.04 . 4.04.11 . 02 . 92 0,00 0,00 3.150.550.369,40 7,37 216.251.869,40 3.150.550.369,40



0,00 228.180.000,00 17.991.400,00 4.04 . 4.04.11 . 06 290.820.000,00 17.991.400,00 0,00 308.811.400,00 62.640.000,00 25,45


11.991.600,00 0,00 11.991.600,00 0,00 Pelaporan Pajak Daerah Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya4.04 . 4.04.11 . 06 . 12 0,00 11.991.600,00 0,00 0,00 0,00 11.991.600,00


13.537.137.300,00 Pengembangan Nilai Budaya. 0,00 0,00 13.537.137.300,00 4.04 . 4.04.11 . 08 0,00 13.537.137.300,00 0,00 13.537.137.300,00 0,00 0,00

11.589.400,00 0,00 11.589.400,00 0,00 Penyelenggaraan Paruman Pekaseh dan Kelian SubaK Abian Se Kabupaten

Badung

4.04 . 4.04.11 . 08 . 06 0,00 11.589.400,00 0,00 0,00 0,00 11.589.400,00

455.231.800,00 0,00 455.231.800,00 0,00 Aci-aci dan Sesajen Untuk Pura / Parahyangan Sungsungan Subak4.04 . 4.04.11 . 08 . 11 0,00 455.231.800,00 0,00 0,00 0,00 455.231.800,00

12.745.330.100,00 0,00 12.745.330.100,00 0,00 Pelestarian Subak dan Subak Abian se Kabupaten Badung4.04 . 4.04.11 . 08 . 25 0,00 12.745.330.100,00 0,00 0,00 0,00 12.745.330.100,00

306.035.800,00 0,00 306.035.800,00 0,00 Pembinaan dan Penyuratan Awig-awig dan Perarem Subak dan Subak Abian

di Kabupaten Badung

4.04 . 4.04.11 . 08 . 27 0,00 306.035.800,00 0,00 0,00 0,00 306.035.800,00

18.950.200,00 0,00 18.950.200,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan, Monitoring Bantuan dan Pemantauan Permasalahan

Subak dan Subak Abian di Kabupaten Badung

4.04 . 4.04.11 . 08 . 28 0,00 18.950.200,00 0,00 0,00 0,00 18.950.200,00



13.539.698.891,21 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

4.244.020.000,00 0,00 9.295.678.891,21 4.04 . 4.04.11 . 17 0,00 9.525.653.808,25 4.244.020.000,00 13.769.673.808,25 229.974.917,04 1,70

86.014.000,00 0,00 86.014.000,00 0,00 Sosialisasi Perda Tentang Pajak Daerah4.04 . 4.04.11 . 17 . 30 0,00 86.014.000,00 0,00 0,00 0,00 86.014.000,00

45.194.400,00 0,00 45.194.400,00 0,00 Sosialisasi paket regulasi tentang PBB4.04 . 4.04.11 . 17 . 32 0,00 45.194.400,00 0,00 0,00 0,00 45.194.400,00

133.248.200,00 0,00 133.248.200,00 0,00 Pendaftaran Wajib Pajak4.04 . 4.04.11 . 17 . 36 0,00 133.248.200,00 0,00 0,00 0,00 133.248.200,00

92.440.400,00 0,00 92.440.400,00 0,00 Pemeriksaan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)4.04 . 4.04.11 . 17 . 37 0,00 92.440.400,00 0,00 0,00 0,00 92.440.400,00

317.414.400,00 0,00 317.414.400,00 0,00 Optimalisasi Penagihan Pajak Daerah4.04 . 4.04.11 . 17 . 38 0,00 317.414.400,00 0,00 0,00 0,00 317.414.400,00

360.740.000,00 0,00 360.740.000,00 0,00 Perhitungan Pajak Daerah4.04 . 4.04.11 . 17 . 39 0,00 360.740.000,00 0,00 0,00 0,00 360.740.000,00

112.495.600,00 0,00 112.495.600,00 0,00 Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Tagihan Pajak

Daerah (STPD)

4.04 . 4.04.11 . 17 . 40 0,00 112.495.600,00 0,00 0,00 0,00 112.495.600,00

6.664.600,00 0,00 6.664.600,00 0,00 Pemeriksaan dan Pembuatan Berita Acara Angsuran Pajak4.04 . 4.04.11 . 17 . 41 0,00 6.664.600,00 0,00 0,00 0,00 6.664.600,00

432.493.200,00 0,00 432.493.200,00 0,00 Pemberian Penghargaan Kepada Wajib Pajak Terbaik4.04 . 4.04.11 . 17 . 59 0,00 432.493.200,00 0,00 0,00 0,00 432.493.200,00

11.160.200,00 0,00 11.160.200,00 0,00 Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah dari Penerimaan Sumber

Lain-lain

4.04 . 4.04.11 . 17 . 86 0,00 11.160.200,00 0,00 0,00 0,00 11.160.200,00

20.446.000,00 0,00 20.446.000,00 0,00 Pemutakhiran Data Wajib Pajak dan Pendataan Wajib Pajak Hotel, Restoran,

Hiburan dan Parkir

4.04 . 4.04.11 . 17 . 104 0,00 20.446.000,00 0,00 0,00 0,00 20.446.000,00

55.655.000,00 0,00 55.655.000,00 0,00 Pembacaan Meter Air Pajak Air Tanah4.04 . 4.04.11 . 17 . 108 0,00 55.655.000,00 0,00 0,00 0,00 55.655.000,00

63.586.800,00 0,00 63.586.800,00 0,00 Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pajak Daerah4.04 . 4.04.11 . 17 . 109 0,00 63.586.800,00 0,00 0,00 0,00 63.586.800,00

976.465.500,00 0,00 976.465.500,00 0,00 Pengadaan Karcis Retribusi4.04 . 4.04.11 . 17 . 116 0,00 1.172.107.500,00 0,00 20,04 195.642.000,00 1.172.107.500,00

40.212.500,00 0,00 40.212.500,00 0,00 Verifikasi Penerimaan dan Rekonsiliasi Pajak Daerah4.04 . 4.04.11 . 17 . 117 0,00 40.212.500,00 0,00 0,00 0,00 40.212.500,00

17.395.000,00 0,00 17.395.000,00 0,00 Penagihan Aktif Piutang Pajak Daerah4.04 . 4.04.11 . 17 . 118 0,00 17.395.000,00 0,00 0,00 0,00 17.395.000,00

58.868.200,00 0,00 58.868.200,00 0,00 Pendekatan Pelayanan PBB-P24.04 . 4.04.11 . 17 . 120 0,00 58.868.200,00 0,00 0,00 0,00 58.868.200,00

64.456.506,60 0,00 64.456.506,60 0,00 Pendataan Pencatatan Transaksi Usaha Wajib Pajak4.04 . 4.04.11 . 17 . 121 0,00 64.456.506,60 0,00 0,00 0,00 64.456.506,60

11.283.000,00 0,00 11.283.000,00 0,00 Pemeriksaan Atas Keberatan dan Permohonan Pengurangan Pajak Daerah4.04 . 4.04.11 . 17 . 124 0,00 11.283.000,00 0,00 0,00 0,00 11.283.000,00

300.154.319,80 0,00 300.154.319,80 0,00 Pemungutan PBB-P2 Badung Utara4.04 . 4.04.11 . 17 . 126 0,00 312.041.900,00 0,00 3,96 11.887.580,20 312.041.900,00

29.182.600,00 0,00 29.182.600,00 0,00 Verifikasi BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) Badung

Selatan

4.04 . 4.04.11 . 17 . 127 0,00 29.182.600,00 0,00 0,00 0,00 29.182.600,00

40.011.300,00 0,00 40.011.300,00 0,00 Pemantauan Wajib Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan Secara Silent Operation4.04 . 4.04.11 . 17 . 129 0,00 40.011.300,00 0,00 0,00 0,00 40.011.300,00

4.394.136.000,00 4.244.020.000,00 150.116.000,00 0,00 Pengadaan Alat Cash Register Online4.04 . 4.04.11 . 17 . 131 0,00 150.116.000,00 4.244.020.000,00 0,00 0,00 4.394.136.000,00

55.397.651,65 0,00 55.397.651,65 0,00 Audit Sistem Informasi Pajak Daeah4.04 . 4.04.11 . 17 . 132 0,00 55.397.651,65 0,00 0,00 0,00 55.397.651,65

267.908.719,80 0,00 267.908.719,80 0,00 Pemungutan PBB-P2 Badung Selatan4.04 . 4.04.11 . 17 . 133 0,00 267.951.300,00 0,00 0,02 42.580,20 267.951.300,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

55.628.100,00 0,00 55.628.100,00 0,00 Verifikasi BPHTB (Bea Perolehan HAk Atas Tanah dan Bangunan) Badung

Utara

4.04 . 4.04.11 . 17 . 134 0,00 55.628.100,00 0,00 0,00 0,00 55.628.100,00

50.138.800,00 0,00 50.138.800,00 0,00 Bimbingan Teknis Pemeriksaan Pajak Daerah4.04 . 4.04.11 . 17 . 135 0,00 50.138.800,00 0,00 0,00 0,00 50.138.800,00

131.974.600,00 0,00 131.974.600,00 0,00 Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah4.04 . 4.04.11 . 17 . 136 0,00 131.974.600,00 0,00 0,00 0,00 131.974.600,00

40.796.200,00 0,00 40.796.200,00 0,00 Pengembangan Web Site Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung4.04 . 4.04.11 . 17 . 137 0,00 40.796.200,00 0,00 0,00 0,00 40.796.200,00

566.866.843,36 0,00 566.866.843,36 0,00 Monitoring dan Evaluasi Alat dan Sistem Pencatatan Data Transaksi Usaha

Wajib Pajak

4.04 . 4.04.11 . 17 . 138 0,00 567.003.100,00 0,00 0,02 136.256,64 567.003.100,00

43.304.300,00 0,00 43.304.300,00 0,00 Pembuatan Aplikasi Pembacaan Water Meter4.04 . 4.04.11 . 17 . 139 0,00 43.304.300,00 0,00 0,00 0,00 43.304.300,00

3.289.536.150,00 0,00 3.289.536.150,00 0,00 Pendataan dan Pemetaan Subyek dan Obyek Pajak PBB-P24.04 . 4.04.11 . 17 . 140 0,00 3.289.536.150,00 0,00 0,00 0,00 3.289.536.150,00

982.228.000,00 0,00 982.228.000,00 0,00 Penilaian Obyek Pajak PBB-P24.04 . 4.04.11 . 17 . 141 0,00 982.228.000,00 0,00 0,00 0,00 982.228.000,00

386.201.800,00 0,00 386.201.800,00 0,00 Pembuatan Sistem Informasi Penilaian Terintegrasi dan Pendataan PBB-P24.04 . 4.04.11 . 17 . 142 0,00 386.201.800,00 0,00 0,00 0,00 386.201.800,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Fumigasi Arsip4.04 . 4.04.11 . 17 . 145 0,00 22.266.500,00 0,00 0,00 22.266.500,00 22.266.500,00

8.134.146.608,76 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan 301.499.200,00 335.180.878,40 7.497.466.530,36 4.05 261.572.000,40 9.450.999.526,60 339.499.200,00 10.052.070.727,00 1.917.924.118,24 23,58

8.134.146.608,76 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 301.499.200,00 335.180.878,40 7.497.466.530,36 4.05 . 4.05.18 261.572.000,40 9.450.999.526,60 339.499.200,00 10.052.070.727,00 1.917.924.118,24 23,58












129.163.780,00 0,00 3.622.901,60 125.540.878,40 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap4.05 . 4.05.18 . 01 . 24 61.652.000,40 3.622.901,60 0,00 (49,46)(63.888.878,00) 65.274.902,00





3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan Pengumuman Lelang4.05 . 4.05.18 . 01 . 51 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00


496.257.300,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 301.499.200,00 0,00 194.758.100,00 4.05 . 4.05.18 . 02 0,00 1.097.956.100,00 339.499.200,00 1.437.455.300,00 941.198.000,00 189,66

302.171.300,00 283.499.200,00 18.672.100,00 0,00 Pengadaan perlengkapan kantor4.05 . 4.05.18 . 02 . 07 0,00 28.972.100,00 286.499.200,00 4,40 13.300.000,00 315.471.300,00

18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan kantor4.05 . 4.05.18 . 02 . 09 0,00 85.600,00 53.000.000,00 194,92 35.085.600,00 53.085.600,00





20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Taman4.05 . 4.05.18 . 02 . 48 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Kartu Tanda Pengenal / Name Tag4.05 . 4.05.18 . 02 . 111 0,00 888.011.400,00 0,00 0,00 888.011.400,00 888.011.400,00


36.411.000,00 0,00 36.411.000,00 0,00 Pembinaan Disiplin Pegawai4.05 . 4.05.18 . 03 . 13 0,00 36.411.000,00 0,00 0,00 0,00 36.411.000,00

5.289.721.100,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 5.289.721.100,00 4.05 . 4.05.18 . 05 0,00 5.841.855.700,00 0,00 5.841.855.700,00 552.134.600,00 10,44

587.361.400,00 0,00 587.361.400,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan4.05 . 4.05.18 . 05 . 08 0,00 315.946.800,00 0,00 (46,21)(271.414.600,00) 315.946.800,00

815.265.800,00 0,00 815.265.800,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan4.05 . 4.05.18 . 05 . 09 0,00 815.265.800,00 0,00 0,00 0,00 815.265.800,00

2.146.030.800,00 0,00 2.146.030.800,00 0,00 Pengembangan SDM, Pendidikan, Kursus, Penataran dan Pelatihan4.05 . 4.05.18 . 05 . 10 0,00 2.507.536.200,00 0,00 16,85 361.505.400,00 2.507.536.200,00

194.656.700,00 0,00 194.656.700,00 0,00 Bintek dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah4.05 . 4.05.18 . 05 . 11 0,00 194.656.700,00 0,00 0,00 0,00 194.656.700,00

10.470.400,00 0,00 10.470.400,00 0,00 Peringatan Hari Ulang Tahun Korpri di Kabupaten Badung4.05 . 4.05.18 . 05 . 31 0,00 10.470.400,00 0,00 0,00 0,00 10.470.400,00

24.233.700,00 0,00 24.233.700,00 0,00 Penerimaan Kunjungan Observasi Lapangan (OL)/Studi Lapangan (SL)

Benchmarking Peserta Diklat Struktural dan Teknis Fungsional dari Luar

Daerah

4.05 . 4.05.18 . 05 . 44 0,00 24.233.700,00 0,00 0,00 0,00 24.233.700,00

7.855.200,00 0,00 7.855.200,00 0,00 Administrasi Pensiun Pegawai Negeri Sipil4.05 . 4.05.18 . 05 . 47 0,00 7.855.200,00 0,00 0,00 0,00 7.855.200,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

74.353.400,00 0,00 74.353.400,00 0,00 Penyelenggaraan Drum Corps Bahana Bandana Praja Kabupaten Badung4.05 . 4.05.18 . 05 . 60 0,00 74.353.400,00 0,00 0,00 0,00 74.353.400,00

170.193.700,00 0,00 170.193.700,00 0,00 Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berbasis Akrual

4.05 . 4.05.18 . 05 . 61 0,00 170.193.700,00 0,00 0,00 0,00 170.193.700,00

137.646.100,00 0,00 137.646.100,00 0,00 Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah4.05 . 4.05.18 . 05 . 62 0,00 137.646.100,00 0,00 0,00 0,00 137.646.100,00

62.287.500,00 0,00 62.287.500,00 0,00 Bimbingan teknis analisis kebutuhan diklat4.05 . 4.05.18 . 05 . 66 0,00 62.287.500,00 0,00 0,00 0,00 62.287.500,00

298.157.800,00 0,00 298.157.800,00 0,00 Pelatihan Revolusi Mental dalam Membangun Karakter Kepemimpinan yang

Melayani

4.05 . 4.05.18 . 05 . 69 0,00 689.348.200,00 0,00 131,20 391.190.400,00 689.348.200,00

608.126.300,00 0,00 608.126.300,00 0,00 Pendidikan Pelatihan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja4.05 . 4.05.18 . 05 . 70 0,00 608.126.300,00 0,00 0,00 0,00 608.126.300,00

122.192.800,00 0,00 122.192.800,00 0,00 Bimbingan Teknis Tingkat Menengah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah4.05 . 4.05.18 . 05 . 71 0,00 122.192.800,00 0,00 0,00 0,00 122.192.800,00

30.889.500,00 0,00 30.889.500,00 0,00 Penyusunan Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Diklat4.05 . 4.05.18 . 05 . 72 0,00 30.889.500,00 0,00 0,00 0,00 30.889.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Sosialisasi Penilaian Kinerja Berbasis Aplikasi (E-Kinerja)4.05 . 4.05.18 . 05 . 74 0,00 70.853.400,00 0,00 0,00 70.853.400,00 70.853.400,00



0,00 209.640.000,00 6.000.000,00 4.05 . 4.05.18 . 06 199.920.000,00 6.000.000,00 0,00 205.920.000,00 (9.720.000,00) (4,51)





801.840.500,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 0,00 0,00 801.840.500,00 4.05 . 4.05.18 . 40 0,00 1.186.393.000,00 0,00 1.186.393.000,00 384.552.500,00 47,96

12.031.000,00 0,00 12.031.000,00 0,00 Pelayanan Administrasi Kepegawaian Jabatan Fungsional Tertentu4.05 . 4.05.18 . 40 . 01 0,00 12.031.000,00 0,00 0,00 0,00 12.031.000,00

770.132.000,00 0,00 770.132.000,00 0,00 Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam Jabatan Pimpinan

Tinggi dan Jabatan Administrasi

4.05 . 4.05.18 . 40 . 02 0,00 1.154.684.500,00 0,00 49,93 384.552.500,00 1.154.684.500,00

19.677.500,00 0,00 19.677.500,00 0,00 Sosialisasi Jabatan Fungsional Tertentu dan Angka Kreditnya4.05 . 4.05.18 . 40 . 03 0,00 19.677.500,00 0,00 0,00 0,00 19.677.500,00

114.118.800,00 Program Peningkatan SDM 0,00 0,00 114.118.800,00 4.05 . 4.05.18 . 69 0,00 133.049.600,00 0,00 133.049.600,00 18.930.800,00 16,59

69.356.000,00 0,00 69.356.000,00 0,00 Pelayanan Mutasi Kepangkatan Pegawai4.05 . 4.05.18 . 69 . 07 0,00 88.286.800,00 0,00 27,30 18.930.800,00 88.286.800,00

10.020.500,00 0,00 10.020.500,00 0,00 Pengambilan Sumpah PNS4.05 . 4.05.18 . 69 . 08 0,00 10.020.500,00 0,00 0,00 0,00 10.020.500,00

34.742.300,00 0,00 34.742.300,00 0,00 Pelayanan Administrasi Kenaikan Gaji Berkala Pegawai4.05 . 4.05.18 . 69 . 14 0,00 34.742.300,00 0,00 0,00 0,00 34.742.300,00

51.352.025,00 Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian 0,00 0,00 51.352.025,00 4.05 . 4.05.18 . 96 0,00 51.352.025,00 0,00 51.352.025,00 0,00 0,00

43.961.725,00 0,00 43.961.725,00 0,00 Rekonsiliasi Data Kepegawaian4.05 . 4.05.18 . 96 . 04 0,00 43.961.725,00 0,00 0,00 0,00 43.961.725,00

7.390.300,00 0,00 7.390.300,00 0,00 Penyusunan dan Penetapan Formasi Pegawai di Kabupaten Badung4.05 . 4.05.18 . 96 . 05 0,00 7.390.300,00 0,00 0,00 0,00 7.390.300,00

3.370.529.037,72 Penelitian dan Pengembangan 397.107.300,00 211.500.000,00 2.761.921.737,72 4.07 214.840.000,00 4.555.442.750,00 939.497.990,00 5.709.780.740,00 2.339.251.702,28 69,40

3.370.529.037,72 Badan Penelitian dan Pengembangan 397.107.300,00 211.500.000,00 2.761.921.737,72 4.07 . 4.07.01 214.840.000,00 4.555.442.750,00 939.497.990,00 5.709.780.740,00 2.339.251.702,28 69,40

796.049.850,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 796.049.850,00 4.07 . 4.07.01 . 01 0,00 1.009.323.150,00 0,00 1.009.323.150,00 213.273.300,00 26,79



8.750.000,00 0,00 8.750.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.07 . 4.07.01 . 01 . 06 0,00 2.900.000,00 0,00 (66,86)(5.850.000,00) 2.900.000,00

216.476.200,00 0,00 216.476.200,00 0,00 Pengelolaan kebersihan kantor4.07 . 4.07.01 . 01 . 08 0,00 239.782.000,00 0,00 10,77 23.305.800,00 239.782.000,00








14.965.000,00 0,00 14.965.000,00 0,00 Lomba - Lomba Olahraga / Kesenian Pada Hari - Hari Bersejarah4.07 . 4.07.01 . 01 . 19 0,00 14.965.000,00 0,00 0,00 0,00 14.965.000,00

34.848.000,00 0,00 34.848.000,00 0,00 Penyediaan Sarana Upakara Keagamaan4.07 . 4.07.01 . 01 . 24 0,00 34.848.000,00 0,00 0,00 0,00 34.848.000,00












JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12





0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Website Balitbang Kabupaten Badung4.07 . 4.07.01 . 02 . 111 0,00 49.921.100,00 0,00 0,00 49.921.100,00 49.921.100,00



0,00 211.500.000,00 6.000.000,00 4.07 . 4.07.01 . 06 214.840.000,00 6.000.000,00 0,00 220.840.000,00 3.340.000,00 1,54


6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah4.07 . 4.07.01 . 06 . 02 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00


10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyusunan Dokumen Rencana SKPD4.07 . 4.07.01 . 09 . 01 0,00 13.000.000,00 0,00 30,00 3.000.000,00 13.000.000,00

1.724.956.419,80 Peningkatan Penelitian Dan Pengembangan 1.700.000,00 0,00 1.723.256.419,80 4.07 . 4.07.01 . 26 0,00 3.209.153.000,00 1.700.000,00 3.210.853.000,00 1.485.896.580,20 86,14

524.004.600,00 1.700.000,00 522.304.600,00 0,00 Up Date Analisis Standar Belanja4.07 . 4.07.01 . 26 . 01 0,00 522.304.600,00 1.700.000,00 0,00 0,00 524.004.600,00

52.464.500,00 0,00 52.464.500,00 0,00 Kajian Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa4.07 . 4.07.01 . 26 . 22 0,00 52.464.500,00 0,00 0,00 0,00 52.464.500,00

149.306.300,00 0,00 149.306.300,00 0,00 Penelitian Dampak Kegiatan Pariwisata Pada Tingkat Pendapatan Masyarakat

Sekitar Obyek Pariwisata Unggulan di Kabupaten Badung

4.07 . 4.07.01 . 26 . 23 0,00 149.306.300,00 0,00 0,00 0,00 149.306.300,00

248.673.100,00 0,00 248.673.100,00 0,00 Kajian Pembentukan Holding Company di Kabupaten Badung4.07 . 4.07.01 . 26 . 24 0,00 248.673.100,00 0,00 0,00 0,00 248.673.100,00

275.000.000,00 0,00 275.000.000,00 0,00 Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan di Kabupaten Badung4.07 . 4.07.01 . 26 . 25 0,00 275.000.000,00 0,00 0,00 0,00 275.000.000,00

135.000.000,00 0,00 135.000.000,00 0,00 Innovation Festival (INOFEST) Kabupaten Badung4.07 . 4.07.01 . 26 . 26 0,00 135.000.000,00 0,00 0,00 0,00 135.000.000,00

340.507.919,80 0,00 340.507.919,80 0,00 Penyelenggaraan Forum Kelitbangan di Kabupaten Badung4.07 . 4.07.01 . 26 . 27 0,00 386.550.500,00 0,00 13,52 46.042.580,20 386.550.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Study Kelayakan Pengembangan Agrobisnis Komoditi ayam Ras Petelor di

Kec. Petang

4.07 . 4.07.01 . 26 . 29 0,00 138.163.600,00 0,00 0,00 138.163.600,00 138.163.600,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Majelis Pertimbangan Kelitbangan Pemerintah Kabupaten Badung4.07 . 4.07.01 . 26 . 30 0,00 976.263.400,00 0,00 0,00 976.263.400,00 976.263.400,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Study Kelayakan Pengembangan Green House di Kab. Badung4.07 . 4.07.01 . 26 . 32 0,00 138.163.600,00 0,00 0,00 138.163.600,00 138.163.600,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Tim Kelitbangan Pemerintah Kabupaten Badung4.07 . 4.07.01 . 26 . 33 0,00 187.263.400,00 0,00 0,00 187.263.400,00 187.263.400,00

142.203.467,92 Program Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 0,00 0,00 142.203.467,92 4.07 . 4.07.01 . 28 0,00 171.619.500,00 0,00 171.619.500,00 29.416.032,08 20,69

142.203.467,92 0,00 142.203.467,92 0,00 Pengembangan IPTEK di Kabupaten Badung4.07 . 4.07.01 . 28 . 01 0,00 171.619.500,00 0,00 20,69 29.416.032,08 171.619.500,00

2.820.801.577.211,20 1.341.027.108.618,00 1.394.196.467.393,20 85.578.001.200,00 JUMLAH 89.355.043.637,00 1.609.047.947.982,54 1.478.700.771.699,80 3.177.103.763.319,34 356.302.186.108,14 12,63

MANGUPURA, 14 Agustus 2017

BUPATI BADUNG

I NYOMAN GIRI PRASTA


PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI...

Documents

Transcript of PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI...