PEMERINTAH KOTA KUPANG REKAPITULASI BELANJA … · Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan...

PERATURAN DAERAH

NOMOR

TANGGAL :

:

LAMPIRAN IV :

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Hal 1 dari 77

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

PEMERINTAH KOTA KUPANG

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI

PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2013

10 TAHUN 2012

28 DESEMBER 2012

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1. URUSAN WAJIB 31.620.237.675,00 99.153.404.082,00 93.179.416.598,00 223.953.058.355,00

1.01. PENDIDIKAN 1.099.705.000,00 4.407.502.450,00 35.317.541.850,00 40.824.749.300,00

1.01.01. 1.099.705.000,00 4.407.502.450,00 35.317.541.850,00 40.824.749.300,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

1.01.01.01. 10.620.000,00 186.267.200,00 50.000.000,00 246.887.200,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.01.01.01.01. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.01.01.01.02. - 36.000.000,00 - 36.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik

1.01.01.01.06. - 32.977.200,00 - 32.977.200,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

1.01.01.01.07. 10.620.000,00 - - 10.620.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1.01.01.01.08. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.01.01.01.09. - 8.250.000,00 - 8.250.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

1.01.01.01.10. - 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.01.01.01.11. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.01.01.01.12. - 7.500.000,00 - 7.500.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

1.01.01.01.13. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.01.01.01.15. - 2.040.000,00 - 2.040.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

1.01.01.01.17. - 9.000.000,00 - 9.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman

1.01.01.01.18. - 38.500.000,00 - 38.500.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

1.01.01.02. - 21.000.000,00 - 21.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.01.01.02.22. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor


Hal 2 dari 77


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.01.02.48. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman

1.01.01.07. 90.300.000,00 - - 90.300.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi

Perkantoran

1.01.01.07.01. 90.300.000,00 - - 90.300.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran

1.01.01.15. 23.320.000,00 110.180.000,00 - 133.500.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini

1.01.01.15.57. 5.550.000,00 29.450.000,00 - 35.000.000,00 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik

1.01.01.15.67. 5.520.000,00 30.480.000,00 - 36.000.000,00 Subsidi Biaya Operasional PAUD/TK

1.01.01.15.68. 6.350.000,00 31.150.000,00 - 37.500.000,00 Gebyar Hari Anak Nasional (HAN)

1.01.01.15.71. 5.900.000,00 19.100.000,00 - 25.000.000,00 Diklat Pembuatan Alat Permainan Edukatif (APE)

1.01.01.16. 157.680.000,00 247.200.000,00 16.791.941.800,00 17.196.821.800,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

1.01.01.16.03. - - 716.722.000,00 716.722.000,00 Pembangunan Ruang Kelas Sekolah

1.01.01.16.19. - - 893.592.000,00 893.592.000,00 Pengadaan Mebeluer Sekolah.

1.01.01.16.44. - - 7.010.631.700,00 7.010.631.700,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah.

1.01.01.16.67. - 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Penyelenggraan Paket A Setara SD.

1.01.01.16.68. - 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Penyelenggraan Paket B Setara SMP.

1.01.01.16.70. 28.150.000,00 121.850.000,00 - 150.000.000,00 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SD

dan SMP

1.01.01.16.76. 7.150.000,00 42.850.000,00 - 50.000.000,00 Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar.

1.01.01.16.79. 104.880.000,00 - 8.170.996.100,00 8.275.876.100,00 Penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9

Tahun

1.01.01.16.83. 17.500.000,00 12.500.000,00 - 30.000.000,00 Pembentukan Tim Sosialisasi Bantuan Operasional

Sekolah

1.01.01.17. 169.590.000,00 1.562.550.250,00 18.475.600.050,00 20.207.740.300,00 Program Pendidikan Menengah

1.01.01.17.57. 9.300.000,00 31.966.750,00 8.733.250,00 50.000.000,00 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik.

1.01.01.17.63. - 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Penyelenggraan Paket C Setara SMU.

1.01.01.17.70. 104.880.000,00 1.185.993.500,00 18.466.866.800,00 19.757.740.300,00 Operasional Penyelenggara Pendidikan Menengah

1.01.01.17.71. 14.250.000,00 105.750.000,00 - 120.000.000,00 Lomba Kompetensi Siswa SMK

1.01.01.17.75. 17.460.000,00 27.540.000,00 - 45.000.000,00 Re-Engenering SMK


Hal 3 dari 77


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.01.17.81. 23.700.000,00 176.300.000,00 - 200.000.000,00 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa SMA

dan SMK

1.01.01.18. 98.120.000,00 266.880.000,00 - 365.000.000,00 Program Pendidikan Non Formal

1.01.01.18.02. 51.320.000,00 243.680.000,00 - 295.000.000,00 Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non

Formal.

1.01.01.18.17. 46.800.000,00 23.200.000,00 - 70.000.000,00 Penyelenggaraan UNPTK Paket A, B, C

1.01.01.20. 64.375.000,00 173.125.000,00 - 237.500.000,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

1.01.01.20.01. 6.850.000,00 33.150.000,00 - 40.000.000,00 Pelaksanaan sertifikasi pendidik.

1.01.01.20.03. 36.025.000,00 63.975.000,00 - 100.000.000,00 Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar

kompetensi.

1.01.01.20.13. 15.800.000,00 34.200.000,00 - 50.000.000,00 Penilaian Angka Kredit Guru

1.01.01.20.14. 5.700.000,00 41.800.000,00 - 47.500.000,00 Pemilihan Guru Berprestasi

1.01.01.22. 485.700.000,00 1.840.300.000,00 - 2.326.000.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

1.01.01.22.10. 11.850.000,00 104.150.000,00 - 116.000.000,00 Lomba Olimpiade MIPA

1.01.01.22.11. 30.100.000,00 79.900.000,00 - 110.000.000,00 Lomba Debat Bahasa Inggris

1.01.01.22.15. 441.700.000,00 858.300.000,00 - 1.300.000.000,00 Pelaksanaan UN/US

1.01.01.22.16. 2.050.000,00 47.950.000,00 - 50.000.000,00 Rakor Pendidikan

1.01.01.22.18. - 750.000.000,00 - 750.000.000,00 Operasional Pengawas Sekolah

1.02. KESEHATAN 3.927.864.200,00 20.439.328.780,00 7.747.779.412,00 32.114.972.392,00

1.02.01. 1.460.100.000,00 17.242.494.260,00 3.996.786.612,00 22.699.380.872,00 Dinas Kesehatan

1.02.01.01. 78.450.000,00 442.757.740,00 - 521.207.740,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.02.01.01.01. - 250.000,00 - 250.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat


Listrik






Hal 4 dari 77


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5





Bangunan Kantor


Perundang-undangan



1.02.01.01.19. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

1.02.01.05. 28.500.000,00 30.815.650,00 - 59.315.650,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

1.02.01.05.08. 28.500.000,00 30.815.650,00 - 59.315.650,00 Peningkatan dan Pengembangan SDM


Perkantoran


1.02.01.15. 9.450.000,00 2.371.367.700,00 - 2.380.817.700,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1.02.01.15.01. - 2.333.112.000,00 - 2.333.112.000,00 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

1.02.01.15.02. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan

Kesehatan

1.02.01.15.04. 4.800.000,00 15.115.500,00 - 19.915.500,00 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan

rumah sakit

1.02.01.15.05. - 6.734.800,00 - 6.734.800,00 Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan

kesehatan

1.02.01.15.06. - 960.000,00 - 960.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.02.01.15.07. 4.650.000,00 9.445.400,00 - 14.095.400,00 Pemusnahan Obat Kadaluarsa

1.02.01.16. 202.700.000,00 1.804.382.020,00 357.003.250,00 2.364.085.270,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.02.01.16.01. - 521.200.000,00 104.550.000,00 625.750.000,00 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di

Puskesmas dan Jaringannya


Hal 5 dari 77


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.02.01.16.06. 11.300.000,00 113.514.800,00 - 124.814.800,00 Revitalisasi Sistem Kesehatan

1.02.01.16.09. 137.400.000,00 84.669.000,00 - 222.069.000,00 Peningkatan Kesehatan Masyarakat

1.02.01.16.12. 17.400.000,00 5.700.000,00 - 23.100.000,00 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan

Masalah Kesehatan

1.02.01.16.13. 36.600.000,00 1.033.298.220,00 252.453.250,00 1.322.351.470,00 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan

1.02.01.16.16. - 46.000.000,00 - 46.000.000,00 Pendampingan Program Bantuan

1.02.01.17. - 31.253.000,00 - 31.253.000,00 Program Pengawasan Obat dan Makanan

1.02.01.17.02. - 31.253.000,00 - 31.253.000,00 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan

Bahan Berbahaya

1.02.01.19. - 17.584.500,00 - 17.584.500,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

masyarakat

1.02.01.19.02. - 17.584.500,00 - 17.584.500,00 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat

1.02.01.20. 2.400.000,00 493.345.600,00 - 495.745.600,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1.02.01.20.02. - 461.750.000,00 - 461.750.000,00 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin

1.02.01.20.03. 2.400.000,00 30.635.600,00 - 33.035.600,00 Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia

gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY),

kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro

lainnya


1.02.01.21. 10.200.000,00 76.302.400,00 - 86.502.400,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

1.02.01.21.01. 9.000.000,00 64.181.700,00 - 73.181.700,00 Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat

1.02.01.21.03. 1.200.000,00 11.160.700,00 - 12.360.700,00 Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat


1.02.01.22. 49.700.000,00 352.835.900,00 - 402.535.900,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Menular

1.02.01.22.01. 22.500.000,00 - - 22.500.000,00 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk

1.02.01.22.02. - 49.625.000,00 - 49.625.000,00 Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-Bahan Fogging

1.02.01.22.04. 5.600.000,00 28.793.500,00 - 34.393.500,00 Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah


Hal 6 dari 77


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.02.01.22.05. 20.400.000,00 47.970.000,00 - 68.370.000,00 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Menular

1.02.01.22.06. - 209.060.000,00 - 209.060.000,00 Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik

1.02.01.22.09. 1.200.000,00 16.427.400,00 - 17.627.400,00 Peningkatan surveillance epideminologi dan

penaggulangan wabah


1.02.01.25. - - 3.629.783.362,00 3.629.783.362,00 Program Pengadaan, Peningkatan dan

Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan

Jaringannya

1.02.01.25.01. - - 361.581.000,00 361.581.000,00 Pembangunan Puskesmas

1.02.01.25.02. - - 300.000.000,00 300.000.000,00 Pembangunan Puskesmas Pembantu

1.02.01.25.07. - - 1.038.202.362,00 1.038.202.362,00 Pengadaaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

1.02.01.25.08. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas

pembantu

1.02.01.25.14. - - 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana

puskesmas

1.02.01.25.21. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembatu

1.02.01.25.24. - - 630.000.000,00 630.000.000,00 Rehabilitasi Instalasi Farmasi

1.02.01.28. 11.400.000,00 11.137.000.000,00 - 11.148.400.000,00 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan

Kesehatan

1.02.01.28.07. - 10.000.000.000,00 - 10.000.000.000,00 Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Kurang Mampu

1.02.01.28.10. 11.400.000,00 1.137.000.000,00 - 1.148.400.000,00 Pelayanan Kesehatan Bagi PNS dan Keluarga

1.02.01.29. 21.200.000,00 265.594.950,00 10.000.000,00 296.794.950,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak

balita

1.02.01.29.04. 21.200.000,00 265.594.950,00 10.000.000,00 296.794.950,00 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita

1.02.01.31. 2.400.000,00 43.393.500,00 - 45.793.500,00 Program Pengawasan dan Pengendalian

Kesehatan Makanan

1.02.01.31.02. - 2.550.000,00 - 2.550.000,00 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan

kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga


Hal 7 dari 77


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.02.01.31.03. 2.400.000,00 40.843.500,00 - 43.243.500,00 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan

Kesehatan Makanan Restaurant

1.02.01.32. 7.200.000,00 130.770.100,00 - 137.970.100,00 Program Peningkatan Keselamatan Ibu

Melahirkan dan Anak

1.02.01.32.01. 6.000.000,00 71.681.700,00 - 77.681.700,00 Penyuluhan Kesehatan Bagi Ibu Hamil dari Keluarga

Kurang Mampu

1.02.01.32.02. - 8.640.000,00 - 8.640.000,00 Perawatan berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang

mampu

1.02.01.32.03. 1.200.000,00 50.448.400,00 - 51.648.400,00 Pertolongan Persalinan Bagi Ibu Dari Keluarga Tidak

Mampu

1.02.01.33. 45.600.000,00 45.091.200,00 - 90.691.200,00 Program Kebijakan dan Manajemen

Pembangunan Kesehatan

1.02.01.33.01. 45.600.000,00 45.091.200,00 - 90.691.200,00 Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan

1.02.02. 2.423.714.200,00 3.032.835.600,00 3.750.992.800,00 9.207.542.600,00 RSD Kota Kupang




Listrik








1.02.02.01.12. - 3.532.500,00 25.000.000,00 28.532.500,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor



Perundang-undangan


Hal 8 dari 77


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5



1.02.02.02. - 93.000.000,00 5.000.000,00 98.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur


1.02.02.02.48. - 10.000.000,00 5.000.000,00 15.000.000,00 Pemeliharaan Taman

1.02.02.02.50. - 80.000.000,00 - 80.000.000,00 Sewa Rumah

1.02.02.03. - 21.600.000,00 - 21.600.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.02.02.03.02. - 21.600.000,00 - 21.600.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

1.02.02.07. 1.108.400.000,00 - - 1.108.400.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi

Perkantoran

1.02.02.07.01. 1.108.400.000,00 - - 1.108.400.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran

1.02.02.16. 1.234.704.200,00 - - 1.234.704.200,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.02.02.16.09. 1.234.704.200,00 - - 1.234.704.200,00 Peningkatan Kesehatan Masyarakat

1.02.02.23. 10.150.000,00 15.240.000,00 - 25.390.000,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1.02.02.23.01. 10.150.000,00 15.240.000,00 - 25.390.000,00 Penyusunan standar kesehatan

1.02.02.26. 16.000.000,00 2.294.100.000,00 3.337.837.800,00 5.647.937.800,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan

prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah

sakit paru-paru/rumah sakit mata

1.02.02.26.01. - - 448.350.000,00 448.350.000,00 Pembangunan rumah sakit

1.02.02.26.17. - - 132.530.000,00 132.530.000,00 Rehabilitasi bangunan rumah sakit

1.02.02.26.18. 16.000.000,00 30.000.000,00 2.206.595.000,00 2.252.595.000,00 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit

1.02.02.26.19. - 475.000.000,00 - 475.000.000,00 Pengadaan obat-obatan rumah sakit

1.02.02.26.21. - - 211.982.800,00 211.982.800,00 Pengadaan mebeleur rumah sakit

1.02.02.26.22. - - 338.380.000,00 338.380.000,00 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit

(dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan

lain-lain)

1.02.02.26.23. - 1.777.000.000,00 - 1.777.000.000,00 Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit


Hal 9 dari 77


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.02.02.26.24. - 12.100.000,00 - 12.100.000,00 Pengadaan pencetakan administrasi dan surat

menyurat rumah sakit

1.02.02.27. - 100.000.000,00 17.625.000,00 117.625.000,00 Program pemeliharaan sarana dan prasarana

rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit

paru-paru/rumah sakit mata

1.02.02.27.16. - - 17.625.000,00 17.625.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan

limbah rumah sakit

1.02.02.27.17. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah

sakit

1.02.02.28. 43.600.000,00 42.070.000,00 - 85.670.000,00 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan

Kesehatan

1.02.02.28.01. 4.000.000,00 26.570.000,00 - 30.570.000,00 kemitraan asuransi kesehatan masyarakat

1.02.02.28.05. 39.600.000,00 15.500.000,00 - 55.100.000,00 kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis

1.20.04. 43.050.000,00 127.238.920,00 - 170.288.920,00 Sekretariat Daerah

1.20.04.16. 43.050.000,00 127.238.920,00 - 170.288.920,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.20.04.16.02. 20.000.000,00 80.280.620,00 - 100.280.620,00 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan

1.20.04.16.17. 23.050.000,00 21.958.300,00 - 45.008.300,00 Khitanan Massal

1.20.04.16.19. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Sosialisasi dan Pemantauan Kegiatan Jumat Bersih

1.22.01. 1.000.000,00 36.760.000,00 - 37.760.000,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota

1.22.01.16. - 9.300.000,00 - 9.300.000,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.22.01.16.04. - 9.300.000,00 - 9.300.000,00 Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan

Penyakit Menular dan Wabah

1.22.01.18. 1.000.000,00 5.000.000,00 - 6.000.000,00 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia

1.22.01.18.01. 1.000.000,00 5.000.000,00 - 6.000.000,00 fsilitasi pengembangan dan penelitian teknologi

produksi tanaman obat

1.22.01.19. - 4.410.000,00 - 4.410.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

masyarakat

1.22.01.19.02. - 4.410.000,00 - 4.410.000,00 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat

1.22.01.20. - 18.050.000,00 - 18.050.000,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1.22.01.20.07. - 18.050.000,00 - 18.050.000,00 Lomba Bayi/Balita Sehat


Hal 10 dari 77


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.03. PEKERJAAN UMUM 698.470.000,00 1.860.006.410,00 25.720.861.404,00 28.279.337.814,00

1.03.01. 643.620.000,00 1.793.135.490,00 24.277.285.754,00 26.714.041.244,00 Dinas Pekerjaan Umum



Listrik










Perundang-undangan




1.03.01.02. - - 1.344.253.120,00 1.344.253.120,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.03.01.02.03. - - 850.200.000,00 850.200.000,00 Pembangunan Gedung Kantor

1.03.01.02.10. - - 44.053.120,00 44.053.120,00 Pengadaan Mebeleur

1.03.01.02.56. - - 450.000.000,00 450.000.000,00 Pembangunan Pagar Kantor

1.03.01.05. - 48.800.000,00 - 48.800.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

1.03.01.05.01. - 48.800.000,00 - 48.800.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal


Perkantoran



Hal 11 dari 77


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.03.01.15. - - 14.029.722.500,00 14.029.722.500,00 Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan

jembatan

1.03.01.15.03. - - 12.101.024.500,00 12.101.024.500,00 Pembangunan Jalan

1.03.01.15.05. - - 1.928.698.000,00 1.928.698.000,00 Pembangunan jembatan

1.03.01.18. - - 2.890.000.000,00 2.890.000.000,00 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan

1.03.01.18.03. - - 2.890.000.000,00 2.890.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan


Kebinamargaan

1.03.01.23.10. - 75.000.000,00 50.000.000,00 125.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat

1.03.01.24. - - 4.460.760.134,00 4.460.760.134,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan

Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan

Lainnya

1.03.01.24.06. - - 2.291.572.544,00 2.291.572.544,00 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum

1.03.01.24.19. - - 2.169.187.590,00 2.169.187.590,00 Peningkatan Jaringan Irigasi

1.03.01.26. - 193.800.000,00 262.500.000,00 456.300.000,00 Program Pengembangan, Pengelolaan dan

Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air

Lainya

1.03.01.26.01. - - 262.500.000,00 262.500.000,00 Pembangunan embung dan bangunan penampung air

lainnya.

1.03.01.26.05. - 193.800.000,00 - 193.800.000,00 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam

pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air

lainnya.

1.03.01.27. 24.000.000,00 890.768.000,00 - 914.768.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Air Minum dan Air Limbah

1.03.01.27.02. - 874.768.000,00 - 874.768.000,00 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah.

1.03.01.27.11. 24.000.000,00 16.000.000,00 - 40.000.000,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum dan

Sanitasi Masyarakat

1.03.01.28. - - 1.148.050.000,00 1.148.050.000,00 Program Pengendalian Banjir


Hal 12 dari 77


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.03.01.28.08. - - 365.500.000,00 365.500.000,00 Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali

banjir.

1.03.01.28.09. - - 782.550.000,00 782.550.000,00 Pembangunan prasarana pengaman pantai.

1.04.01. 26.000.000,00 35.313.950,00 1.443.575.650,00 1.504.889.600,00 Dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang

1.04.01.15. 26.000.000,00 4.580.140,00 600.975.650,00 631.555.790,00 Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan

jembatan

1.04.01.15.03. 26.000.000,00 4.580.140,00 600.975.650,00 631.555.790,00 Pembangunan Jalan

1.04.01.18. - 30.733.810,00 842.600.000,00 873.333.810,00 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan

1.04.01.18.03. - 30.733.810,00 842.600.000,00 873.333.810,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

1.06.01. 28.850.000,00 31.556.970,00 - 60.406.970,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


Air Minum dan Air Limbah

1.06.01.27.09. - 11.568.110,00 - 11.568.110,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

1.06.01.27.10. 28.850.000,00 19.988.860,00 - 48.838.860,00 Koordinasi perencanaan air minum dan penyehatan

lingkungan ( AMPL )

1.04. PERUMAHAN 490.978.500,00 1.018.350.460,00 325.514.500,00 1.834.843.460,00

1.04.01. 223.675.000,00 662.748.460,00 236.014.500,00 1.122.437.960,00 Dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang




Listrik









Hal 13 dari 77


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5


Bangunan Kantor


1.04.01.01.14. - - 33.600.000,00 33.600.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga


Perundang-undangan





Aparatur




Perkantoran


1.04.01.15. 44.875.000,00 252.006.420,00 150.000.000,00 446.881.420,00 Program Pengembangan Perumahan

1.04.01.15.01. 18.875.000,00 181.125.000,00 - 200.000.000,00 Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program

Perumahan

1.04.01.15.09. 26.000.000,00 5.580.010,00 150.000.000,00 181.580.010,00 Penyusunan database perumahan dan permukiman

1.04.01.15.11. - 65.301.410,00 - 65.301.410,00 Monitoring dan Evaluasi Ketersediaan PSU

Perumahan dan Permukiman di Kota Kupang

1.04.02. 267.303.500,00 290.496.500,00 89.500.000,00 647.300.000,00 Kantor Pemadam Kebakaran




Listrik




Hal 14 dari 77


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5








Perundang-undangan




Aparatur




1.04.02.07. 137.100.000,00 2.400.000,00 - 139.500.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi

Perkantoran

1.04.02.07.01. 137.100.000,00 2.400.000,00 - 139.500.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran

1.04.02.19. 114.500.000,00 75.550.000,00 82.500.000,00 272.550.000,00 Program Peningkatan Kesiagaan dan

Pencegahan Bahaya Kebakaran

1.04.02.19.02. 27.500.000,00 9.650.000,00 - 37.150.000,00 Sosialisasi Norma, Standar, Prosedur dan Manual

Pencegahan Bahaya Kebakaran

1.04.02.19.05. 87.000.000,00 65.900.000,00 - 152.900.000,00 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan

Pencegahan Kebakaran

1.04.02.19.08. - - 82.500.000,00 82.500.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan

Bahaya Kebakaran

1.13.02. - 65.105.500,00 - 65.105.500,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.13.02.18. - 65.105.500,00 - 65.105.500,00 Program Perbaikan Perumahaan Akibat

Bencana Alam/Sosial


Hal 15 dari 77


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.13.02.18.01. - 48.615.500,00 - 48.615.500,00 Fasilitas dan Stimulasi Rehabilitas Rumah Akibat

Bencana Alam

1.13.02.18.03. - 16.490.000,00 - 16.490.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1.05. PENATAAN RUANG 66.200.000,00 173.690.840,00 - 239.890.840,00

1.04.01. 66.200.000,00 173.690.840,00 - 239.890.840,00 Dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang

1.04.01.16. 34.150.000,00 45.393.520,00 - 79.543.520,00 Program Pemanfaatan Ruang

1.04.01.16.07. 34.150.000,00 45.393.520,00 - 79.543.520,00 Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan

Norma Pemanfaatan Ruang

1.04.01.17. 32.050.000,00 128.297.320,00 - 160.347.320,00 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1.04.01.17.05. - 85.516.000,00 - 85.516.000,00 Pengawasan Pemanfaatan Ruang

1.04.01.17.07. 32.050.000,00 22.427.310,00 - 54.477.310,00 Sosialisai Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan

Ruang


1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN 744.025.000,00 1.870.827.029,00 47.000.000,00 2.661.852.029,00

1.06.01. 473.000.000,00 1.493.723.479,00 46.500.000,00 2.013.223.479,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah




Listrik









Bangunan Kantor



Hal 16 dari 77


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5


Perundang-undangan

1.06.01.01.16. - 3.600.000,00 - 3.600.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor




Aparatur

1.06.01.02.22. - 6.416.750,00 18.500.000,00 24.916.750,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor


1.06.01.06. 1.250.000,00 2.849.780,00 - 4.099.780,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.06.01.06.01. 1.250.000,00 2.849.780,00 - 4.099.780,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD


Perkantoran


1.06.01.15. 38.750.000,00 300.748.969,00 - 339.498.969,00 Program Pengembangan Data/Informasi

1.06.01.15.06. 10.050.000,00 61.820.849,00 - 71.870.849,00 Peningkatan Sistem Informasi dan Data Perencanaan

1.06.01.15.09. 17.000.000,00 208.141.000,00 - 225.141.000,00 Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Daerah

1.06.01.15.15. 11.700.000,00 30.787.120,00 - 42.487.120,00 Penyusunan Data Base Kerjasama Pemerintah dan

Lembaga Non Pemerintah

1.06.01.16. 83.150.000,00 205.164.570,00 - 288.314.570,00 Program Kerjasama Pembangunan

1.06.01.16.03. - 50.350.450,00 - 50.350.450,00 Fasilitas Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga

1.06.01.16.04. 29.450.000,00 35.089.290,00 - 64.539.290,00 Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah-Masalah

Daerah

1.06.01.16.14. - 22.222.570,00 - 22.222.570,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Paket PNPM

Mandiri

1.06.01.16.15. - 25.022.170,00 - 25.022.170,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan PAMSIMAS

1.06.01.16.17. - 6.214.640,00 - 6.214.640,00 Peningkatan Penyebaran Informasi Pembangunan

Melalui Website


Hal 17 dari 77


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.06.01.16.23. 53.700.000,00 66.265.450,00 - 119.965.450,00 Koordinasi Paket PNPM Mandiri Perkotaan

1.06.01.19. 23.000.000,00 23.895.360,00 - 46.895.360,00 Program Perencanaan Pengembangan

Kota-Kota Menegah dan Besar

1.06.01.19.09. 23.000.000,00 23.895.360,00 - 46.895.360,00 Koordinasi perencanaan pair minum, drainase dan

sanitasi perkotaan.

1.06.01.20. - 174.250.000,00 - 174.250.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Perencanaan Pembanguna Daerah

1.06.01.20.01. - 174.250.000,00 - 174.250.000,00 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana

1.06.01.21. 234.300.000,00 400.211.030,00 - 634.511.030,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1.06.01.21.08. 35.000.000,00 12.924.610,00 - 47.924.610,00 Penyusunan Rancangan RKPD.

1.06.01.21.09. 27.500.000,00 157.027.710,00 - 184.527.710,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD.

1.06.01.21.10. - 5.775.370,00 - 5.775.370,00 Penetapan RKPD.

1.06.01.21.13. 20.000.000,00 113.970.500,00 - 133.970.500,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah.

1.06.01.21.15. 110.000.000,00 40.655.100,00 - 150.655.100,00 Penyusunan KU APBD

1.06.01.21.19. 41.800.000,00 69.857.740,00 - 111.657.740,00 Koordinasi Dan Sinkronisasi Program Penaggulangan

Kemiskinan Daerah

1.06.01.22. - 81.703.890,00 - 81.703.890,00 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1.06.01.22.04. - 26.833.740,00 - 26.833.740,00 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang

ekonomi

1.06.01.22.08. - 54.870.150,00 - 54.870.150,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.06.01.23. 14.150.000,00 99.119.960,00 - 113.269.960,00 Program Perencanaan Sosial dan Budaya

1.06.01.23.03. 14.150.000,00 99.119.960,00 - 113.269.960,00 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial

dan budaya .

1.06.01.24. 6.400.000,00 16.867.140,00 - 23.267.140,00 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan

Sumber Daya Alam

1.06.01.24.04. 6.400.000,00 16.867.140,00 - 23.267.140,00 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik

dan Prasarana Wilayah

1.13.02. 14.300.000,00 38.200.000,00 500.000,00 53.000.000,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.13.02.15. 8.300.000,00 14.700.000,00 - 23.000.000,00 Program Pengembangan Data/Informasi


Hal 18 dari 77


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.13.02.15.03. 8.300.000,00 14.700.000,00 - 23.000.000,00 Penyusunan dan Analisi Data/Informasi Perencanaan

Pembangunan Kawasan Rawan Bencana

1.13.02.25. 6.000.000,00 23.500.000,00 500.000,00 30.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Rawan Bencana

1.13.02.25.01. 6.000.000,00 23.500.000,00 500.000,00 30.000.000,00 Koordinasi Penyusunan Profile Daerah Rawan

Bencana


1.20.04.21. 194.800.000,00 160.853.050,00 - 355.653.050,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1.20.04.21.11. 40.000.000,00 85.000.000,00 - 125.000.000,00 Kordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah

daerah.

1.20.04.21.12. 105.000.000,00 45.000.000,00 - 150.000.000,00 Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan

Pertanggung Jawaban (LKPJ).

1.20.04.21.16. 49.800.000,00 30.853.050,00 - 80.653.050,00 Penyusunan LAKIP Walikota Kupang

1.20.07. 61.925.000,00 178.050.500,00 - 239.975.500,00 Badan Penelitian dan Pengembangan

1.20.07.22. 61.925.000,00 178.050.500,00 - 239.975.500,00 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1.20.07.22.09. 61.925.000,00 178.050.500,00 - 239.975.500,00 Kajian Potensi Pendapatan Asli Daerah

1.07. PERHUBUNGAN 810.863.800,00 1.380.208.440,00 3.668.592.742,00 5.859.664.982,00

1.07.01. 810.863.800,00 1.380.208.440,00 3.668.592.742,00 5.859.664.982,00 Dinas Perhubungan




Listrik









Hal 19 dari 77


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.07.01.01.12. - 800.000,00 - 800.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

1.07.01.01.13. 6.145.000,00 1.000.000,00 116.204.560,00 123.349.560,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor


Perundang-undangan



1.07.01.02. 6.145.000,00 103.000.000,00 - 109.145.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.07.01.02.30. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

1.07.01.02.42. 6.145.000,00 101.000.000,00 - 107.145.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor




1.07.01.05. 84.928.800,00 - - 84.928.800,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

1.07.01.05.04. 84.928.800,00 - - 84.928.800,00 Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Panitia/Pejabat

Pengadaan Barang Jasa Pemerintah


Perkantoran


1.07.01.15. 7.455.000,00 293.000.000,00 - 300.455.000,00 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

1.07.01.15.01. 7.455.000,00 247.000.000,00 - 254.455.000,00 Perencanaan pembangunan prasaranan dan fasilitas

perhubungan

1.07.01.15.03. - 28.500.000,00 - 28.500.000,00 Koordinasi dalam pembangunan prasaranan dan

fasilitas perhubungan



Hal 20 dari 77


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.07.01.16. - 166.766.500,00 - 166.766.500,00 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan

Prasarana dan Fasilitas LLAJ

1.07.01.16.01. - 116.766.500,00 - 116.766.500,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian

Kendaraan Bermotor ( Termasuk Kalibrasi )

1.07.01.16.05. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Rehabilitasi / Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu

Lintas

1.07.01.16.06. - 45.000.000,00 - 45.000.000,00 Rehabilitasi / Pemeliharaan Trafic Light

1.07.01.17. 6.010.000,00 435.914.490,00 - 441.924.490,00 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

1.07.01.17.06. - 102.000.000,00 - 102.000.000,00 Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan

penumpang dilingkungan treminal

1.07.01.17.11. 1.310.000,00 99.501.615,00 - 100.811.615,00 Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa

angkutan

1.07.01.17.13. - 75.470.000,00 - 75.470.000,00 Fasilitasi Perijinan di Bidang Perhubungan

1.07.01.17.14. 1.600.000,00 3.780.600,00 - 5.380.600,00 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan

angkutan

1.07.01.17.15. 3.100.000,00 10.471.075,00 - 13.571.075,00 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan

sopir/juru mudik/awak kendaraaan angkutan umum

teladan

1.07.01.17.16. - 74.171.200,00 - 74.171.200,00 Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan


1.07.01.19. 7.955.000,00 79.059.500,00 1.622.100.000,00 1.709.114.500,00 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu

Lintas

1.07.01.19.01. - - 403.060.000,00 403.060.000,00 Pengadaan Rambu Lalu Lintas

1.07.01.19.02. 7.955.000,00 16.259.500,00 319.950.000,00 344.164.500,00 Pengadaan Marka Jalan

1.07.01.19.03. - - 899.090.000,00 899.090.000,00 Pengadaan Pagar Pengaman Jalan

1.07.01.19.04. - 62.800.000,00 - 62.800.000,00 Pengawasan dan Pengedalian Arus Lalu Lintas

1.07.01.20. 8.765.000,00 15.650.000,00 1.930.288.182,00 1.954.703.182,00 Program peningkatan kelaikan pengoperasian

kendaraan bermotor

1.07.01.20.02. 8.765.000,00 5.000.000,00 1.930.288.182,00 1.944.053.182,00 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor

1.07.01.20.03. - 10.650.000,00 - 10.650.000,00 Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor


Hal 21 dari 77


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.08. LINGKUNGAN HIDUP 3.192.710.000,00 2.779.604.218,00 970.824.600,00 6.943.138.818,00

1.08.01. 2.998.860.000,00 1.452.432.400,00 155.457.600,00 4.606.750.000,00 Dinas Kebersihan dan Pertamanan

1.08.01.01. 22.660.000,00 1.174.037.400,00 32.845.000,00 1.229.542.400,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran



Listrik

1.08.01.01.06. - 1.000.810.000,00 - 1.000.810.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan









Perundang-undangan





Aparatur




1.08.01.03.03. - 25.895.000,00 - 25.895.000,00 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

1.08.01.07. 2.976.200.000,00 132.000.000,00 - 3.108.200.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi

Perkantoran

1.08.01.07.01. 2.976.200.000,00 132.000.000,00 - 3.108.200.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran


Hal 22 dari 77


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.08.01.15. - 47.000.000,00 93.000.000,00 140.000.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan

1.08.01.15.02. - 47.000.000,00 93.000.000,00 140.000.000,00 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan

Persampahan.

1.08.01.24. - 72.500.000,00 20.000.000,00 92.500.000,00 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

(RTH)

1.08.01.24.05. - - 20.000.000,00 20.000.000,00 Penataan Ruang Terbuka Hijau.

1.08.01.24.06. - 72.500.000,00 - 72.500.000,00 Pemeliharaan RTH.

1.08.02. 147.950.000,00 1.063.850.418,00 815.367.000,00 2.027.167.418,00 Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah




Listrik









Perundang-undangan




Aparatur




Hal 23 dari 77


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5


Perkantoran


1.08.02.16. 73.350.000,00 703.660.000,00 815.367.000,00 1.592.377.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan Hidup

1.08.02.16.01. 53.150.000,00 52.550.000,00 - 105.700.000,00 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

1.08.02.16.03. 5.500.000,00 558.760.000,00 815.367.000,00 1.379.627.000,00 Pemantauan Kualitas Lingkungan

1.08.02.16.13. 14.700.000,00 - - 14.700.000,00 Koordinasi Penyusunan AMDAL


1.08.02.19. 5.000.000,00 21.250.000,00 - 26.250.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan Akses

Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Hidup

1.08.02.19.04. 5.000.000,00 21.250.000,00 - 26.250.000,00 Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan

daerah

1.08.02.25. - 106.350.000,00 - 106.350.000,00 Program Pengingkatan Perlindungan Dan

Pelestarian Lingkungan Hidup

1.08.02.25.01. - 106.350.000,00 - 106.350.000,00 Pengembangan laboratorium lingkungan

1.08.02.26. 23.400.000,00 27.785.000,00 - 51.185.000,00 Program Penataan Peraturan Perundang

Undangan

1.08.02.26.02. 23.400.000,00 27.785.000,00 - 51.185.000,00 Penyusunan perda tentang retribusi jasa usaha

laboratorium lingkungan hidup



Persampahan

1.22.01.15.11. 45.900.000,00 127.551.000,00 - 173.451.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam

pengelolaan persampahan.

1.22.01.16. - 61.200.000,00 - 61.200.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan


1.22.01.16.14. - 61.200.000,00 - 61.200.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam

pengendalian lingkungan hidup


Hal 24 dari 77


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.05.01. - 74.570.400,00 - 74.570.400,00 Dinas Kelautan dan Perikanan

2.05.01.16. - 74.570.400,00 - 74.570.400,00 Program Pengendalian Pencemaran dan


2.05.01.16.07. - 74.570.400,00 - 74.570.400,00 Pengkajian dampak lingkungan

1.09. PERTANAHAN 196.391.000,00 449.280.000,00 505.000.000,00 1.150.671.000,00

1.20.04. 196.391.000,00 449.280.000,00 505.000.000,00 1.150.671.000,00 Sekretariat Daerah

1.20.04.16. 163.891.000,00 396.780.000,00 505.000.000,00 1.065.671.000,00 Program Penataan penguasaan, pemilikan,

penggunaan dan pemanfaatan tanah

1.20.04.16.01. 100.000.000,00 325.900.000,00 505.000.000,00 930.900.000,00 Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan

pemanfaatan tanah

1.20.04.16.03. 63.891.000,00 70.880.000,00 - 134.771.000,00 Penertiban tanah miik Pemerintah Daerah

1.20.04.19. 32.500.000,00 52.500.000,00 - 85.000.000,00 Program Pengelolaan Tanah

1.20.04.19.02. 32.500.000,00 52.500.000,00 - 85.000.000,00 Persahatian Batas Wilayah

1.10. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 719.040.000,00 778.774.356,00 279.300.000,00 1.777.114.356,00

1.10.01. 719.040.000,00 778.774.356,00 279.300.000,00 1.777.114.356,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil




Listrik









Bangunan Kantor



Hal 25 dari 77


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5


Perundang-undangan




Aparatur





1.10.01.06.04. 3.000.000,00 2.000.000,00 - 5.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun


Perkantoran


1.10.01.15. 343.380.000,00 233.320.000,00 189.800.000,00 766.500.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan

1.10.01.15.01. 18.000.000,00 - 12.000.000,00 30.000.000,00 Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara

Terpadu

1.10.01.15.02. - 55.500.000,00 - 55.500.000,00 Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK

1.10.01.15.05. 21.960.000,00 28.040.000,00 - 50.000.000,00 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan

1.10.01.15.08. 3.220.000,00 149.780.000,00 - 153.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang

Kependudukan

1.10.01.15.12. 50.000.000,00 - - 50.000.000,00 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan

1.10.01.15.15. 250.200.000,00 - 177.800.000,00 428.000.000,00 Operasionalisasi Penerapan Kartu Tanda Penduduk

Elektronik (eKTP)

1.11. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN

ANAK

87.225.000,00 446.099.500,00 - 533.324.500,00


1.20.04.15. 48.400.000,00 309.459.200,00 - 357.859.200,00 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan

Kualitas Anak dan Perempuan


Hal 26 dari 77


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.04.15.02. 2.800.000,00 15.105.500,00 - 17.905.500,00 Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi

perempuan di bidang politik dan jabatan publik

1.20.04.15.03. 31.500.000,00 35.581.200,00 - 67.081.200,00 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan

kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak

1.20.04.15.05. 6.800.000,00 106.272.500,00 - 113.072.500,00 Workshop Kota Layak Anak ( KLA )

1.20.04.15.06. 4.700.000,00 119.035.800,00 - 123.735.800,00 Peningkatan peranan anak dalam pembangunan

1.20.04.15.07. 2.600.000,00 33.464.200,00 - 36.064.200,00 Penanganan masalah anak jalanan dan pekerja anak

1.20.04.16. 36.225.000,00 80.459.600,00 - 116.684.600,00 Program Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan Anak

1.20.04.16.05. 31.500.000,00 35.753.400,00 - 67.253.400,00 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender

dan anak

1.20.04.16.07. 4.725.000,00 44.706.200,00 - 49.431.200,00 Evaluasi pelaksanaan PUG

1.20.04.17. 2.600.000,00 56.180.700,00 - 58.780.700,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan

Perlindungan Perempuan

1.20.04.17.05. 2.600.000,00 56.180.700,00 - 58.780.700,00 Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan

tenaga kerja perempuan

1.12. KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 123.775.000,00 369.489.866,00 1.252.136.670,00 1.745.401.536,00

1.12.01. 123.775.000,00 369.489.866,00 1.252.136.670,00 1.745.401.536,00 Badan Keluarga Berencana dan Sejahtera




Listrik









Hal 27 dari 77


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5



Perundang-undangan




Aparatur




1.12.01.06.01. 1.000.000,00 1.000.000,00 - 2.000.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar



Perkantoran


1.12.01.15. 12.075.000,00 46.006.915,00 - 58.081.915,00 Program Keluarga Berencana

1.12.01.15.01. 1.450.000,00 24.568.400,00 - 26.018.400,00 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi

Keluarga Miskin

1.12.01.15.02. 4.950.000,00 5.616.000,00 - 10.566.000,00 Pelayanan KIE

1.12.01.15.04. 2.225.000,00 8.272.515,00 - 10.497.515,00 Promosi Pelayanan Khiba

1.12.01.15.07. 3.450.000,00 7.550.000,00 - 11.000.000,00 Peningkatan Partisipasi Pria dalam KB dan KR

1.12.01.16. 3.600.000,00 21.592.156,00 - 25.192.156,00 Program Kesehatan Reproduksi Remaja

1.12.01.16.01. 3.600.000,00 13.301.346,00 - 16.901.346,00 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi

Remaja (KRR)

1.12.01.16.02. - 8.290.810,00 - 8.290.810,00 Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat

1.12.01.17. 1.125.000,00 26.340.000,00 - 27.465.000,00 Program Pelayanan Kontrasepsi

1.12.01.17.02. 1.125.000,00 26.340.000,00 - 27.465.000,00 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB

1.12.01.18. 21.600.000,00 - - 21.600.000,00 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat

dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri


Hal 28 dari 77


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.12.01.18.02. 21.600.000,00 - - 21.600.000,00 Operasional Kelompok Masyarakat Peduli KB

1.12.01.23. 7.375.000,00 40.816.420,00 - 48.191.420,00 Program penyiapan tenaga pendamping

kelompok bina keluarga

1.12.01.23.01. 1.875.000,00 5.200.000,00 - 7.075.000,00 Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

di kecamatan

1.12.01.23.02. 5.500.000,00 4.366.420,00 - 9.866.420,00 Pembinaan Kelompok Bina Keluarga

1.12.01.23.04. - 31.250.000,00 - 31.250.000,00 Pameran Produk UPPKS

1.12.01.25. - - 1.247.136.670,00 1.247.136.670,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Pelayanan Komunikasi Informasi dan

Edukasi/Advokasi KB

1.12.01.25.08. - - 1.247.136.670,00 1.247.136.670,00 Pembangunan Aula/Ruang Serba Guna/Balai

Pertemuan

1.13. SOSIAL 405.770.000,00 754.217.400,00 24.933.100,00 1.184.920.500,00

1.13.01. 306.170.000,00 641.365.700,00 15.933.100,00 963.468.800,00 Dinas Sosial




Listrik









Perundang-undangan




Hal 29 dari 77


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5



Aparatur




Perkantoran


1.13.01.15. 20.500.000,00 30.754.250,00 - 51.254.250,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas

Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

1.13.01.15.03. 3.900.000,00 12.979.250,00 - 16.879.250,00 Pelatihan Ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin

1.13.01.15.07. 16.600.000,00 9.275.000,00 - 25.875.000,00 Fasilitas Pendampingan Program keluarga Harapan

(PKH)


1.13.01.16. - 87.875.000,00 - 87.875.000,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

1.13.01.16.10. - 70.000.000,00 - 70.000.000,00 Penanganan Masalah-masalah Strategis yang

Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian

Luar Biasa


1.13.01.16.12. - 6.375.000,00 - 6.375.000,00 Penanganan Penguburan Jenazah Tidak Dikenal

1.13.01.16.13. - 2.500.000,00 - 2.500.000,00 Penanganan Penguburan Jenazah

1.13.01.17. 5.900.000,00 42.166.900,00 5.433.100,00 53.500.000,00 Program pembinaan anak terlantar

1.13.01.17.02. 5.900.000,00 8.666.900,00 5.433.100,00 20.000.000,00 Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi

anak terlantar

1.13.01.17.03. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Penyusunan data dan analisis permasalahan anak

terlantar



Hal 30 dari 77


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.13.01.18. 2.160.000,00 150.127.500,00 - 152.287.500,00 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat

dan Trauma

1.13.01.18.01. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Pendataan Penyandang Cacat dan Penyakit kejiwaan

1.13.01.18.07. 1.080.000,00 41.420.000,00 - 42.500.000,00 Fasilitasi Pemberian Bahan Permakanan Bagi Anak

Yatim dan Orang Cacat Luar Asrama

1.13.01.18.08. 1.080.000,00 39.007.500,00 - 40.087.500,00 Bantuan Permakanan Bagi Anak Cacat Dalam

Asrama

1.13.01.18.10. - 54.700.000,00 - 54.700.000,00 Fasilitasi Rehabiltasi Penyandang Cacat dan

Penyakit Kejiwaan

1.13.01.19. 12.850.000,00 75.650.000,00 - 88.500.000,00 Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo

1.13.01.19.04. 12.850.000,00 17.150.000,00 - 30.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penghuni Panti

Asuhan/ Jompo


1.13.01.19.07. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Fasilitasi Operasional Bagi Panti Asuhan Nok

Manekan Kota Kupang

1.13.01.21. 16.100.000,00 67.534.120,00 - 83.634.120,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial

1.13.01.21.03. 3.900.000,00 14.734.120,00 - 18.634.120,00 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial

masyarakat

1.13.01.21.06. 5.200.000,00 2.300.000,00 - 7.500.000,00 Penilaian Karang Taruna Berprestasi

1.13.01.21.07. 7.000.000,00 43.000.000,00 - 50.000.000,00 Bulan Bhakti Karang Taruna

1.13.01.21.08. - 7.500.000,00 - 7.500.000,00 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

1.13.02. 99.600.000,00 112.851.700,00 9.000.000,00 221.451.700,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah




Listrik





Hal 31 dari 77


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5







Perundang-undangan




Perkantoran


1.14. KETENAGAKERJAAN 144.125.000,00 505.989.750,00 64.513.450,00 714.628.200,00

1.14.01. 144.125.000,00 505.989.750,00 64.513.450,00 714.628.200,00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi




Listrik




1.14.01.01.08. - 993.400,00 - 993.400,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor






Perundang-undangan



Hal 32 dari 77


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5



Aparatur



Perkantoran


1.14.01.15. 39.325.000,00 61.781.500,00 35.837.600,00 136.944.100,00 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas

Tenaga Kerja

1.14.01.15.01. 2.800.000,00 17.200.000,00 - 20.000.000,00 Penyusunan Data Base Tenaga Kerja

1.14.01.15.16. 36.525.000,00 44.581.500,00 35.837.600,00 116.944.100,00 Pendidikan dan Pelatihan Otomotif

1.14.01.17. 16.900.000,00 293.123.000,00 - 310.023.000,00 Program Perlindungan Pengembangan

Lembaga Ketenagakerjaan

1.14.01.17.01. - 248.403.000,00 - 248.403.000,00 Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur

Tenaga Kerja

1.14.01.17.03. 15.000.000,00 2.200.000,00 - 17.200.000,00 Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian

perlindungan hukum dan jaminan sosial

ketenagakerjaan

1.14.01.17.04. 1.900.000,00 22.520.000,00 - 24.420.000,00 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang

ketenagakerjaan

1.14.01.17.10. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Pemeriksaan ke Perusahaan dalam Rangka

Pengawasan dan Perlindungan Norma

Ketenagakerjaan

1.15. KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 102.500.000,00 338.154.600,00 10.500.000,00 451.154.600,00

1.15.01. 102.500.000,00 338.154.600,00 10.500.000,00 451.154.600,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah




Listrik


Hal 33 dari 77


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5










Perundang-undangan




Aparatur



Perkantoran


1.15.01.16. 7.350.000,00 38.555.000,00 - 45.905.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

1.15.01.16.06. 3.000.000,00 12.980.000,00 - 15.980.000,00 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan

1.15.01.16.07. 4.350.000,00 25.575.000,00 - 29.925.000,00 Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD

1.15.01.17. - 108.398.800,00 - 108.398.800,00 Program Pengembangan Sistem Pendukung

Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

1.15.01.17.05. - 54.781.400,00 - 54.781.400,00 Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana

Pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

1.15.01.17.13. - 16.750.000,00 - 16.750.000,00 Penyusunan Database Usaha Mikro Kecil Menengah

1.15.01.17.16. - 36.867.400,00 - 36.867.400,00 Perayaan Hari Koperasi


Hal 34 dari 77


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.15.01.18. 6.950.000,00 86.629.800,00 - 93.579.800,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Koperasi

1.15.01.18.01. - 10.392.400,00 - 10.392.400,00 Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program

pembangunan koperasi

1.15.01.18.04. - 9.750.000,00 - 9.750.000,00 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian


1.15.01.18.11. 2.350.000,00 15.260.000,00 - 17.610.000,00 Temu Usaha Koperasi

1.15.01.18.18. 4.600.000,00 30.277.400,00 - 34.877.400,00 Pelatihan Akuntansi Berbasis IT

1.16. PENANAMAN MODAL 59.480.000,00 303.033.400,00 23.501.250,00 386.014.650,00

1.16.01. 59.480.000,00 303.033.400,00 23.501.250,00 386.014.650,00 Badan Penanaman Modal Daerah




Listrik










Perundang-undangan





Aparatur


Hal 35 dari 77


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5



Perkantoran


1.16.01.15. 11.400.000,00 109.968.240,00 - 121.368.240,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama

Investasi

1.16.01.15.06. 11.400.000,00 43.699.600,00 - 55.099.600,00 Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang

Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan

Dunia Usaha

1.16.01.15.10. - 66.268.640,00 - 66.268.640,00 Penyelenggaraanpameran investasi

1.16.01.16. 4.000.000,00 88.797.760,00 404.000,00 93.201.760,00 Program Peningkatan Iklim Investasi dan

Realisasi Investasi Publik Milik Pemerintah

1.16.01.16.03. 4.000.000,00 88.797.760,00 404.000,00 93.201.760,00 Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) pengembangan

penanaman modal

1.17. KEBUDAYAAN 125.210.000,00 548.469.600,00 5.000.000,00 678.679.600,00

1.17.01. 125.210.000,00 548.469.600,00 5.000.000,00 678.679.600,00 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata




Listrik










Perundang-undangan


Hal 36 dari 77


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5





Aparatur




Perkantoran


1.17.01.15. 12.000.000,00 358.720.000,00 - 370.720.000,00 Program Pengembangan Nilai Budaya

1.17.01.15.01. 12.000.000,00 358.720.000,00 - 370.720.000,00 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah

1.17.01.17. 22.550.000,00 97.450.000,00 - 120.000.000,00 Program Pengelolaan Keragaman Budaya

1.17.01.17.05. 22.550.000,00 97.450.000,00 - 120.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah

1.18. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 57.700.000,00 188.878.900,00 - 246.578.900,00

1.01.01. 57.700.000,00 188.878.900,00 - 246.578.900,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

1.01.01.15. 3.150.000,00 21.850.000,00 - 25.000.000,00 Program Pengembangan dan Keserasian

Kebijakan Pemuda

1.01.01.15.01. 3.150.000,00 21.850.000,00 - 25.000.000,00 Pendataan potensi kepemudaan

1.01.01.16. 54.550.000,00 167.028.900,00 - 221.578.900,00 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

1.01.01.16.10. 37.000.000,00 78.000.000,00 - 115.000.000,00 Liga Pelajar Indonesia Tingkat SMP dan SMA

1.01.01.16.11. 17.550.000,00 89.028.900,00 - 106.578.900,00 Pekan Olahraga dan Seni Budaya

1.19. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 1.249.295.000,00 3.116.047.497,00 36.000.000,00 4.401.342.497,00

1.13.02. - 47.400.000,00 - 47.400.000,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.13.02.15. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Program Peningkatan Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan

1.13.02.15.11. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Posko penanggulangan bencana alam/sosial

1.13.02.22. - 32.400.000,00 - 32.400.000,00 Program pencegahan dini dan penanggulangan

korban bencana alam


Hal 37 dari 77


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.13.02.22.01. - 32.400.000,00 - 32.400.000,00 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi

bencana alam

1.19.01. 312.250.000,00 540.222.600,00 - 852.472.600,00 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan

Perlindungan Masyarakat




Listrik









Perundang-undangan




Aparatur



Perkantoran


1.19.01.15. 58.900.000,00 39.765.800,00 - 98.665.800,00 Program Peningkatan Keamanan dan


1.19.01.15.10. 58.900.000,00 39.765.800,00 - 98.665.800,00 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

1.19.01.16. 71.150.000,00 239.458.700,00 - 310.608.700,00 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan

Pencegahan Tindak Kriminal


Hal 38 dari 77


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.19.01.16.02. 10.700.000,00 23.131.000,00 - 33.831.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan

dalam teknik pencegahan kejahatan.


1.19.01.16.07. 60.450.000,00 105.627.700,00 - 166.077.700,00 Rapat Komunitas Intelejen Daerah Kota Kupang (

KOMINDA )

1.19.01.17. 10.700.000,00 42.923.950,00 - 53.623.950,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan

1.19.01.17.18. 10.700.000,00 42.923.950,00 - 53.623.950,00 Pengawasan aliran kepercayaan masyarakat

1.19.01.18. 58.700.000,00 63.331.550,00 - 122.031.550,00 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

1.19.01.18.01. 20.300.000,00 32.759.750,00 - 53.059.750,00 Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum

Keagamaan Lainnya Dalam Upaya Peningkatan

Wawasan Kebangsaan

1.19.01.18.04. 38.400.000,00 30.571.800,00 - 68.971.800,00 Forum Pembauran Kebangsaan

1.19.01.21. 27.900.000,00 58.766.000,00 - 86.666.000,00 Program pendidikan politik masyarakat

1.19.01.21.06. 12.200.000,00 20.675.725,00 - 32.875.725,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang

Parpol dan PEMILU

1.19.01.21.07. - 13.279.275,00 - 13.279.275,00 Kegiatan penyusunan Database PARPOL, Yayasan,

ORMAS dan LSM

1.19.01.21.09. 15.700.000,00 24.811.000,00 - 40.511.000,00 Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan

Keuangan Parpol

1.19.02. 564.975.000,00 1.144.601.800,00 36.000.000,00 1.745.576.800,00 Satuan Polisi Pamong Praja




Listrik







Hal 39 dari 77


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5





Perundang-undangan




Aparatur


1.19.02.03. 5.050.000,00 296.619.000,00 - 301.669.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.19.02.03.02. 5.050.000,00 296.619.000,00 - 301.669.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya


Aparatur


1.19.02.05.14. - 55.230.000,00 - 55.230.000,00 Studi Banding


Perkantoran


1.19.02.15. - 41.565.000,00 - 41.565.000,00 Program Peningkatan Keamanan dan


1.19.02.15.07. - 41.565.000,00 - 41.565.000,00 Penyediaan Perijinan Senjata

1.19.02.16. 44.925.000,00 315.722.200,00 - 360.647.200,00 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan

Pencegahan Tindak Kriminal

1.19.02.16.03. 44.925.000,00 32.022.200,00 - 76.947.200,00 Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi

pamong praja dengan TNI/ POLRI dan Kejaksaan

1.19.02.16.06. - 283.700.000,00 - 283.700.000,00 Operasi Pengamanan Peraturan Daerah

1.20.04. 372.070.000,00 1.383.823.097,00 - 1.755.893.097,00 Sekretariat Daerah

1.20.04.17. 372.070.000,00 1.383.823.097,00 - 1.755.893.097,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan


Hal 40 dari 77


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.04.17.01. 28.050.000,00 218.863.080,00 - 246.913.080,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam

kehidupan beragama

1.20.04.17.03. 25.000.000,00 125.000.000,00 - 150.000.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai

luhur budaya bangsa.

1.20.04.17.04. 10.050.000,00 76.035.672,00 - 86.085.672,00 Pernikahan massal

1.20.04.17.05. - 23.837.480,00 - 23.837.480,00 Pelaksanaan MTQ tingkat Kota Kupang

1.20.04.17.07. 112.000.000,00 12.147.870,00 - 124.147.870,00 Penyegaran Iman

1.20.04.17.08. 62.850.000,00 239.000.595,00 - 301.850.595,00 Pelaksanaan Upacara Hari-hari Besar Lainnya

1.20.04.17.10. 134.120.000,00 589.279.650,00 - 723.399.650,00 Paskibraka

1.20.04.17.26. - 99.658.750,00 - 99.658.750,00 Pendampingan Pelaksanaan Ibadah Haji

1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,

ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT

DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

16.515.185.175,00 51.138.195.960,00 16.936.560.020,00 84.589.941.155,00

1.06.01. - 124.793.875,00 - 124.793.875,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1.06.01.33. - 124.793.875,00 - 124.793.875,00 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Publik

1.06.01.33.08. - 124.793.875,00 - 124.793.875,00 Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat

PNPM-Mandiri

1.10.01. 17.500.000,00 32.500.000,00 - 50.000.000,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1.10.01.26. 17.500.000,00 32.500.000,00 - 50.000.000,00 Program Penataan Peraturan

Perundang-Undangan

1.10.01.26.17. 17.500.000,00 32.500.000,00 - 50.000.000,00 Penyusunan Perda

1.13.02. 9.000.000,00 15.700.000,00 - 24.700.000,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah


Aparatur

1.13.02.29.03. 9.000.000,00 15.700.000,00 - 24.700.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi

Bagi PNS Daerah.

1.17.01. 14.850.000,00 60.150.000,00 - 75.000.000,00 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata


Perundang-Undangan



Hal 41 dari 77


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.03. 1.504.264.800,00 8.008.850.200,00 462.885.000,00 9.976.000.000,00 Sekretariat DPRD

1.20.03.01. 177.410.000,00 2.541.882.200,00 - 2.719.292.200,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran



Listrik









Bangunan Kantor


Perundang-undangan



1.20.03.01.18. 44.500.000,00 466.750.000,00 - 511.250.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

1.20.03.01.25. 4.800.000,00 600.000.000,00 - 604.800.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan


Aparatur

1.20.03.02.07. - - 78.500.000,00 78.500.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

1.20.03.02.08. - - 194.460.000,00 194.460.000,00 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

1.20.03.02.09. - - 84.925.000,00 84.925.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor


1.20.03.02.20. - 300.000.000,00 - 300.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan


1.20.03.02.29. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur


Hal 42 dari 77


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5


1.20.03.02.58. - - 90.000.000,00 90.000.000,00 Pembangunan Sarana Prasarana Lainnya




Perkantoran


1.20.03.15. 767.054.800,00 4.866.240.000,00 - 5.633.294.800,00 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah

1.20.03.15.01. 142.054.800,00 111.240.000,00 - 253.294.800,00 Pembahasan rancangan peraturan daerah.

1.20.03.15.02. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat

pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh

agama.

1.20.03.15.03. - 120.000.000,00 - 120.000.000,00 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan.

1.20.03.15.04. 35.000.000,00 300.000.000,00 - 335.000.000,00 Rapat-rapat paripurna.

1.20.03.15.05. - 900.000.000,00 - 900.000.000,00 Kegiatan Reses

1.20.03.15.06. - 300.000.000,00 - 300.000.000,00 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam

daerah.

1.20.03.15.07. 540.000.000,00 3.120.000.000,00 - 3.660.000.000,00 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD.

1.20.03.15.09. 50.000.000,00 - - 50.000.000,00 Fasilitasi dan Penyediaan Jasa Advokasi DPRD

1.20.04. 9.223.270.000,00 33.382.414.030,00 10.820.784.360,00 53.426.468.390,00 Sekretariat Daerah



1.20.04.01.02. - 1.588.000.000,00 - 1.588.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik

1.20.04.01.07. 847.000.000,00 1.244.734.350,00 - 2.091.734.350,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan


1.20.04.01.10. - 2.835.715.540,00 - 2.835.715.540,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.20.04.01.11. - 3.863.834.162,00 - 3.863.834.162,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


Hal 43 dari 77


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.04.01.15. - 226.420.000,00 55.000.000,00 281.420.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

1.20.04.01.17. - 3.500.000.000,00 - 3.500.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman

1.20.04.01.18. - 1.750.000.000,00 - 1.750.000.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah


1.20.04.01.24. - 4.000.000.000,00 - 4.000.000.000,00 Biaya Tamu Pemerintah Daerah Kota Kupang

1.20.04.02. 86.000.000,00 4.912.469.800,00 10.693.534.360,00 15.692.004.160,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.20.04.02.03. - - 600.000.000,00 600.000.000,00 Pembangunan Gedung Kantor

1.20.04.02.05. - - 7.608.215.000,00 7.608.215.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

1.20.04.02.06. - - 516.721.360,00 516.721.360,00 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

1.20.04.02.07. - - 352.914.400,00 352.914.400,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

1.20.04.02.08. - - 644.114.500,00 644.114.500,00 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas



1.20.04.02.12. 7.400.000,00 10.890.000,00 280.000.000,00 298.290.000,00 Ganti Rugi Aset Penduduk

1.20.04.02.20. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan


1.20.04.02.23. - 455.000.000,00 - 455.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

1.20.04.02.24. - 2.346.597.800,00 - 2.346.597.800,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

1.20.04.02.27. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah

Jabatan/Dinas


1.20.04.02.30. - 125.200.000,00 - 125.200.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

1.20.04.02.45. - 95.000.000,00 - 95.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Tenda Upacara

1.20.04.02.46. - 170.000.000,00 - 170.000.000,00 Pemelliharaan Monumen

1.20.04.02.47. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pemeliharaan PABX, Telepon


Hal 44 dari 77


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5


1.20.04.02.50. - 125.000.000,00 - 125.000.000,00 Sewa Rumah

1.20.04.02.52. - - 40.000.000,00 40.000.000,00 Rehabilitasi Listrik

1.20.04.02.53. - 819.782.000,00 - 819.782.000,00 Renovasi Gedung Kantor

1.20.04.02.57. 78.600.000,00 35.000.000,00 12.500.000,00 126.100.000,00 Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

1.20.04.03. - 2.612.300.000,00 - 2.612.300.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.20.04.03.02. - 2.612.300.000,00 - 2.612.300.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

1.20.04.05. 401.680.000,00 1.010.697.000,00 - 1.412.377.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

1.20.04.05.03. - 37.750.000,00 - 37.750.000,00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundang-Undangan

1.20.04.05.05. 46.680.000,00 35.449.000,00 - 82.129.000,00 Rapat Kerja Pemerintah Daerah Kota Kupang

1.20.04.05.08. 355.000.000,00 580.500.000,00 - 935.500.000,00 Peningkatan dan Pengembangan SDM

1.20.04.05.14. - 356.998.000,00 - 356.998.000,00 Studi Banding



1.20.04.06.02. 47.500.000,00 32.500.000,00 - 80.000.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

1.20.04.07. 5.834.700.000,00 259.000.000,00 - 6.093.700.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi

Perkantoran

1.20.04.07.01. 5.834.700.000,00 259.000.000,00 - 6.093.700.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran

1.20.04.16. - 1.500.000.000,00 - 1.500.000.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

1.20.04.16.01. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat,

pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat.

1.20.04.16.02. - 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/

departemen/ lembaga pemerintah non departemen/

luar negeri.

1.20.04.16.03. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA.

1.20.04.16.04. - 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah.


Hal 45 dari 77


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.04.16.05. - 300.000.000,00 - 300.000.000,00 Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala

daerah.

1.20.04.16.06. - 800.000.000,00 - 800.000.000,00 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah

daerah lainnya.

1.20.04.17. 1.471.590.000,00 2.173.096.000,00 20.000.000,00 3.664.686.000,00 Progam Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah

1.20.04.17.02. 40.000.000,00 86.500.000,00 - 126.500.000,00 Penyusunan standar satuan harga.

1.20.04.17.04. 17.500.000,00 67.500.000,00 - 85.000.000,00 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan

keuangan daerah.

1.20.04.17.08. 365.000.000,00 113.500.000,00 - 478.500.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang

Perubahan APBD.

1.20.04.17.09. 145.000.000,00 157.500.000,00 - 302.500.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang

Penjabaran Perubahan APBD.

1.20.04.17.10. 296.000.000,00 89.000.000,00 - 385.000.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

1.20.04.17.11. 35.000.000,00 110.750.000,00 - 145.750.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang

penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

1.20.04.17.14. 35.750.000,00 164.250.000,00 - 200.000.000,00 Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan

keuangan daerah.

1.20.04.17.15. 163.750.000,00 256.250.000,00 - 420.000.000,00 Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang

pengelolaan keuangan daerah.

1.20.04.17.16. 100.000.000,00 200.000.000,00 - 300.000.000,00 Peningkatan manajemen aset/ barang daerah.

1.20.04.17.19. - 38.536.000,00 - 38.536.000,00 Intensifikasi dan Extensifikasi Sumber-sumber

Pendapatan Daerah

1.20.04.17.24. 17.500.000,00 67.500.000,00 - 85.000.000,00 Penyusunan sistem akuntansi pemerintah daerah

(SAPD)

1.20.04.17.26. - 97.900.000,00 - 97.900.000,00 Pemeliharaan dan Implementasi Sistem Informasi

Anggaran Dinas Daerah (SI-ADINDA)

1.20.04.17.39. 96.090.000,00 383.910.000,00 20.000.000,00 500.000.000,00 Rekonsiliasi Aset Daerah

1.20.04.17.40. 160.000.000,00 340.000.000,00 - 500.000.000,00 Sensus Barang Daerah


Hal 46 dari 77


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.04.20. 38.450.000,00 87.858.700,00 2.250.000,00 128.558.700,00 Program Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

1.20.04.20.10. 22.450.000,00 17.023.700,00 - 39.473.700,00 Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

1.20.04.20.20. - 52.235.000,00 - 52.235.000,00 Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang /Jasa

Pemerintah

1.20.04.20.21. 16.000.000,00 18.600.000,00 2.250.000,00 36.850.000,00 Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan

1.20.04.23. 89.650.000,00 157.161.428,00 50.000.000,00 296.811.428,00 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

Informasi

1.20.04.23.01. 68.100.000,00 27.766.300,00 50.000.000,00 145.866.300,00 Penyediaan Sistem Layanan Pengadaan Secara

Elektronik (LPSE)

1.20.04.23.05. 15.750.000,00 74.085.800,00 - 89.835.800,00 Workshop Strategi Migrasi Open Source Software

(OSS) Pada Instansi Pemerintah

1.20.04.23.18. 5.800.000,00 55.309.328,00 - 61.109.328,00 Pelatihan Aplikasi Perkantoran Dengan OS Linux Bagi

Aparatur Kecamatan Dan Kelurahan


Perundang-Undangan

1.20.04.26.01. 40.000.000,00 243.750.200,00 - 283.750.200,00 Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan

Perundang-undangan.

1.20.04.26.02. 189.500.000,00 108.357.600,00 - 297.857.600,00 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan

perundang-undangan.

1.20.04.26.04. 15.000.000,00 98.892.200,00 - 113.892.200,00 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan.

1.20.04.26.07. 33.050.000,00 25.534.500,00 - 58.584.500,00 Evsluasi Kelembagaan

1.20.04.26.08. - 45.000.000,00 - 45.000.000,00 Penerbitan buku Himpunan Lembaran Daerah


1.20.04.30. 94.150.000,00 259.232.550,00 - 353.382.550,00 Program Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur

1.20.04.30.20. 22.600.000,00 18.334.000,00 - 40.934.000,00 Analisis Beban Kerja

1.20.04.30.27. 24.400.000,00 19.319.750,00 - 43.719.750,00 Penyusunan Penetapan Kinerja SKPD

1.20.04.30.30. 24.400.000,00 18.725.750,00 - 43.125.750,00 Penyusunan SOP


Hal 47 dari 77


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.04.30.32. 22.750.000,00 20.373.050,00 - 43.123.050,00 Evaluasi Uraian Tugas SKPD

1.20.04.30.33. - 182.480.000,00 - 182.480.000,00 Bimtek Operator Komputer Bagi Aparatur

1.20.04.33. - 36.360.000,00 - 36.360.000,00 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Publik

1.20.04.33.01. - 36.360.000,00 - 36.360.000,00 Monitoring Penyelenggaraan Pelayanan

Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan

1.20.05. 729.360.000,00 3.235.572.320,00 5.068.848.495,00 9.033.780.815,00 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan




Listrik









Bangunan Kantor



Perundang-undangan




1.20.05.02. - 22.000.000,00 2.000.000.000,00 2.022.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.20.05.02.03. - - 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 Pembangunan Gedung Kantor



Hal 48 dari 77


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5





Aparatur

1.20.05.05.08. - 286.700.000,00 - 286.700.000,00 Peningkatan dan Pengembangan SDM

1.20.05.07. 399.900.000,00 57.200.000,00 - 457.100.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi

Perkantoran

1.20.05.07.01. 399.900.000,00 20.000.000,00 - 419.900.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran

1.20.05.07.02. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Penyediaan Jasa Pihak Ketiga

1.20.05.07.03. - 7.200.000,00 - 7.200.000,00 Penyediaan Biaya Transporasi Barang

1.20.05.10. - 564.600.000,00 - 564.600.000,00 Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Pendapatan Daerah

1.20.05.10.01. - 564.600.000,00 - 564.600.000,00 Kegiatan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan

1.20.05.17. 215.400.000,00 798.420.400,00 2.950.000.000,00 3.963.820.400,00 Progam Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah

1.20.05.17.19. 101.000.000,00 589.027.500,00 - 690.027.500,00 Intensifikasi dan Extensifikasi Sumber-sumber

Pendapatan Daerah

1.20.05.17.20. 50.000.000,00 151.667.400,00 - 201.667.400,00 Pekan pelayanan pajak bumi bangunan

1.20.05.17.34. 15.000.000,00 10.000.000,00 - 25.000.000,00 Koordinasi dan kerja samapengelolahan PBB-P2

1.20.05.17.37. - - 2.950.000.000,00 2.950.000.000,00 Penggadaan perangkat sistem informasi pengelolahan

PBB-P2

1.20.05.17.38. 49.400.000,00 47.725.500,00 - 97.125.500,00 Bimbingan Teknis Pengelolaan pendapatan daerah


Perundang-Undangan

1.20.05.26.30. 20.000.000,00 11.250.000,00 - 31.250.000,00 Penyusunan peraturan Walikota tentang PBB-P2

1.20.05.26.31. 20.000.000,00 12.250.000,00 - 32.250.000,00 Penyusunan peraturan Walikota tentang Pajak daerah

1.20.06. 460.620.000,00 1.545.746.400,00 68.698.000,00 2.075.064.400,00 Inspektorat



Hal 49 dari 77


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5



Listrik










Perundang-undangan





Aparatur



Perkantoran


1.20.06.20. 262.520.000,00 1.070.652.800,00 - 1.333.172.800,00 Program Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

1.20.06.20.01. - 461.250.000,00 - 461.250.000,00 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala.

1.20.06.20.02. - 125.400.000,00 - 125.400.000,00 Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan

PEMDA.

1.20.06.20.03. 12.500.000,00 217.900.000,00 - 230.400.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan

KDH.


Hal 50 dari 77


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.06.20.06. 114.000.000,00 142.600.000,00 - 256.600.000,00 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan.

1.20.06.20.07. - 123.502.800,00 - 123.502.800,00 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

1.20.06.20.08. 136.020.000,00 - - 136.020.000,00 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

1.20.06.21. - 289.400.000,00 - 289.400.000,00 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga

Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

1.20.06.21.01. - 207.600.000,00 - 207.600.000,00 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan

aparatur pengawasan.

1.20.06.21.02. - 81.800.000,00 - 81.800.000,00 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian

akuntabilitas kinerja.

1.20.06.22. 110.400.000,00 - - 110.400.000,00 Program Penataan dan Penyempurnaan

Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

1.20.06.22.03. 110.400.000,00 - - 110.400.000,00 Penataan Prosedur Pengawasan dan Sistem

Pelaporan

1.20.07. 162.300.000,00 589.045.100,00 70.130.000,00 821.475.100,00 Badan Penelitian dan Pengembangan




Listrik









Bangunan Kantor



Perundang-undangan


Hal 51 dari 77


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5





Aparatur



Aparatur

1.20.07.05.03. 30.000.000,00 37.600.000,00 - 67.600.000,00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundang-Undangan


Perkantoran


1.20.07.33. 40.600.000,00 390.930.000,00 - 431.530.000,00 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Publik

1.20.07.33.19. 40.600.000,00 390.930.000,00 - 431.530.000,00 Survey Kepuasan Pelayanan

1.20.08. 1.257.586.575,00 1.762.851.150,00 10.000.000,00 3.030.437.725,00 Badan Kepegawaian Daerah




Listrik









Perundang-undangan


Hal 52 dari 77


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5




Aparatur



Perkantoran


1.20.08.30. 1.175.672.575,00 1.538.423.350,00 10.000.000,00 2.724.095.925,00 Program Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur

1.20.08.30.01. 18.350.000,00 311.869.525,00 10.000.000,00 340.219.525,00 Penyusunan Rencana Pembinaan Karier Pegawai

Negeri Sipil.

1.20.08.30.02. 51.600.000,00 202.767.200,00 - 254.367.200,00 Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil.

1.20.08.30.03. 71.271.200,00 78.728.800,00 - 150.000.000,00 Penempatan Pegawai Negeri Sipil.

1.20.08.30.04. 9.340.000,00 336.007.000,00 - 345.347.000,00 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat

Otomatis Pegawai Negeri Sipil.

1.20.08.30.05. 6.459.200,00 206.490.000,00 - 212.949.200,00 Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi

Kepegawaian Daerah

1.20.08.30.08. 23.518.750,00 88.481.250,00 - 112.000.000,00 Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi.

1.20.08.30.09. 17.150.000,00 171.183.600,00 - 188.333.600,00 Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran

Disiplin PNS.

1.20.08.30.11. 942.250.000,00 75.950.000,00 - 1.018.200.000,00 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

serta Ijin Belajar.

1.20.08.30.12. 18.854.025,00 51.145.975,00 - 70.000.000,00 Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan

Calon Praja IPDN.

1.20.08.30.17. 16.879.400,00 3.800.000,00 - 20.679.400,00 Mutasi Wilayah Kerja

1.20.08.30.22. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Pelayanan TAPERUM Bagi PNS

1.20.09. 1.590.573.800,00 223.605.600,00 - 1.814.179.400,00 Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah




Hal 53 dari 77


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5


Listrik








Perundang-undangan





Aparatur



Perkantoran


1.20.09.30. 710.348.800,00 - - 710.348.800,00 Program Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur

1.20.09.30.13. 710.348.800,00 - - 710.348.800,00 Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan

kepemimpinan.

1.20.09.31. 827.225.000,00 76.500.000,00 - 903.725.000,00 Program Pendidikan Kedinasan

1.20.09.31.02. 827.225.000,00 76.500.000,00 - 903.725.000,00 pendidikan penjenjangan struktural.

1.20.10. 169.560.000,00 896.602.980,00 169.875.370,00 1.236.038.350,00 Badan Pelayanan Perijinan Terpadu




Hal 54 dari 77


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5


Listrik









Bangunan Kantor


1.20.10.01.14. - - 1.600.000,00 1.600.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga


Perundang-undangan




Aparatur

1.20.10.02.11. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pengadaan Sistem Pelayanan Perijinan Satu

Pintu/Atap




Aparatur


1.20.10.06. 23.900.000,00 - - 23.900.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem


1.20.10.06.01. 23.900.000,00 - - 23.900.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar



Hal 55 dari 77


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5


Perkantoran


1.20.10.33. 51.400.000,00 390.113.940,00 - 441.513.940,00 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Publik

1.20.10.33.09. 7.150.000,00 78.070.860,00 - 85.220.860,00 Sosialisasi Pelayanan Perijinan Terpadu

1.20.10.33.11. - 182.080.000,00 - 182.080.000,00 Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Perijinan

1.20.10.33.13. 7.750.000,00 50.340.180,00 - 58.090.180,00 Penyusunan Data Base Perijinan

1.20.10.33.20. 36.500.000,00 49.622.900,00 - 86.122.900,00 Diklat Pelayanan Perijinan Terpadu

1.20.10.33.21. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pengembangan Pelayanan Perijinan

1.20.15. 271.400.000,00 236.704.710,00 13.913.890,00 522.018.600,00 Kecamatan Oebobo




Listrik









Bangunan Kantor



Perundang-undangan




Hal 56 dari 77


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5


Aparatur





Aparatur

1.20.15.05.14. - 18.000.000,00 - 18.000.000,00 Studi Banding

1.20.15.05.15. 6.000.000,00 - - 6.000.000,00 Senam kesegaran jasmani

1.20.15.05.16. 6.000.000,00 - - 6.000.000,00 Pembinaan Rohani


Perkantoran


1.20.15.16. - 96.672.310,00 - 96.672.310,00 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan


1.20.15.16.07. - 96.672.310,00 - 96.672.310,00 Monitoring Pelaksanaan Program Walikota Ke

Kelurahan

1.20.16. 159.000.000,00 189.307.300,00 15.936.900,00 364.244.200,00 Kecamatan Kelapa Lima




Listrik









Hal 57 dari 77


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5


Bangunan Kantor



Perundang-undangan




Aparatur





Aparatur

1.20.16.05.14. - 18.000.000,00 - 18.000.000,00 Studi Banding


Perkantoran





Kelurahan

1.20.17. 269.400.000,00 264.078.760,00 52.676.990,00 586.155.750,00 Kecamatan Alak




Listrik





Hal 58 dari 77


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5






Bangunan Kantor



Perundang-undangan




Aparatur


1.20.17.02.25. - 5.500.000,00 - 5.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah

Jabatan/Dinas



Aparatur

1.20.17.05.03. - 1.200.000,00 - 1.200.000,00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundang-Undangan

1.20.17.05.14. - 18.000.000,00 - 18.000.000,00 Studi Banding


Perkantoran





Kelurahan

1.20.18. 208.800.000,00 169.636.785,00 19.184.215,00 397.621.000,00 Kecamatan Maulafa


Hal 59 dari 77


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5




Listrik










Perundang-undangan




Aparatur



Aparatur

1.20.18.05.14. - 18.000.000,00 - 18.000.000,00 Studi Banding


Perkantoran





Kelurahan


Hal 60 dari 77


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.19. 218.200.000,00 185.738.150,00 83.939.900,00 487.878.050,00 Kecamatan Kota Raja




Listrik









Bangunan Kantor



Perundang-undangan




Aparatur




Aparatur


1.20.19.05.14. - 18.000.000,00 - 18.000.000,00 Studi Banding

1.20.19.05.15. 5.400.000,00 - - 5.400.000,00 Senam kesegaran jasmani

1.20.19.05.16. 3.000.000,00 - - 3.000.000,00 Pembinaan Rohani


Hal 61 dari 77


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5


Perkantoran





Kelurahan

1.20.20. 249.500.000,00 214.898.600,00 79.686.900,00 544.085.500,00 Kecamatan Kota Lama




Listrik









Bangunan Kantor

1.20.20.01.13. - 2.500.000,00 77.186.900,00 79.686.900,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor


Perundang-undangan




Aparatur



Hal 62 dari 77


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5



Aparatur


1.20.20.05.14. - 18.000.000,00 - 18.000.000,00 Studi Banding

1.20.20.05.15. 3.000.000,00 3.000.000,00 - 6.000.000,00 Senam kesegaran jasmani


Perkantoran





Kelurahan

1.21. KETAHANAN PANGAN 124.025.000,00 2.203.648.400,00 - 2.327.673.400,00

1.20.04. - 2.064.876.000,00 - 2.064.876.000,00 Sekretariat Daerah

1.20.04.16. - 2.064.876.000,00 - 2.064.876.000,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan

(Pertanian/Perkebunan)

1.20.04.16.07. - 44.910.000,00 - 44.910.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan

perberasan

1.20.04.16.33. - 2.019.966.000,00 - 2.019.966.000,00 Bantuan Pangan Kepada Penduduk Miskin

1.21.01. 124.025.000,00 138.772.400,00 - 262.797.400,00 Badan Ketahanan Pangan




Listrik






Hal 63 dari 77


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5





Perundang-undangan




Aparatur



Perkantoran


1.21.01.16. 7.200.000,00 47.800.000,00 - 55.000.000,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan

(Pertanian/Perkebunan)

1.21.01.16.04. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah

kebutuhan pangan.

1.21.01.16.14. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Pengembangan desa mandiri pangan.

1.21.01.16.30. 7.200.000,00 12.800.000,00 - 20.000.000,00 Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif.

1.22. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 381.600.000,00 1.668.607.800,00 34.447.000,00 2.084.654.800,00

1.22.01. 381.600.000,00 1.668.607.800,00 34.447.000,00 2.084.654.800,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota




Listrik






Hal 64 dari 77


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5





Perundang-undangan




Aparatur




Perkantoran


1.22.01.15. 19.200.000,00 96.300.000,00 - 115.500.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Perdesaan

1.22.01.15.02. 2.400.000,00 22.600.000,00 - 25.000.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga

Teknis dan Masyarakat.

1.22.01.15.04. 4.800.000,00 25.200.000,00 - 30.000.000,00 Pelatihan Unit Pengelolah Pemberdayaan Ekonomi

Masyarakat

1.22.01.15.05. 12.000.000,00 48.500.000,00 - 60.500.000,00 Tempat Penitipan Anak

1.22.01.16. 12.000.000,00 211.915.000,00 - 223.915.000,00 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi

Pedesaan

1.22.01.16.07. - 34.000.000,00 - 34.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

1.22.01.16.08. 7.200.000,00 22.800.000,00 - 30.000.000,00 Sosialisasi Dana Pemberdayaan Ekonomi

Masyarakat

1.22.01.16.10. - 139.915.000,00 - 139.915.000,00 Gelar TTG Tingkat Nasional

1.22.01.16.11. 4.800.000,00 15.200.000,00 - 20.000.000,00 Pelatihan TTG

1.22.01.17. 4.500.000,00 950.500.000,00 - 955.000.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Dalam Membangun Desa/Kelurahan


Hal 65 dari 77


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.22.01.17.02. - 115.000.000,00 - 115.000.000,00 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan

Desa/Kelurahan.

1.22.01.17.03. - 765.000.000,00 - 765.000.000,00 Pemberian stimulan pembangunan desa.

1.22.01.17.06. 2.100.000,00 12.900.000,00 - 15.000.000,00 Penilaian Lomba Kelurahan

1.22.01.17.07. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Bulan Bakti Gotong Royong

1.22.01.17.08. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Penyusunan Profil Kelurahan

1.22.01.17.10. 2.400.000,00 17.600.000,00 - 20.000.000,00 Bintek Pengisian Buku Profil Kelurahan

1.22.01.19. 14.100.000,00 123.880.000,00 - 137.980.000,00 Program Peningkatan Peran Perempuan di

Perdesaan

1.22.01.19.02. 3.600.000,00 21.400.000,00 - 25.000.000,00 Pelatihan LP3PKK

1.22.01.19.03. 6.300.000,00 50.145.000,00 - 56.445.000,00 Lomba Kader PKK/P2WKSS dan Posyandu

1.22.01.19.04. 900.000,00 15.635.000,00 - 16.535.000,00 Sosialisasi SIP (Sistem Informasi Posyandu) dan

Temu Kader Posyandu

1.22.01.19.07. 1.500.000,00 13.500.000,00 - 15.000.000,00 Jambore Posyandu

1.22.01.19.08. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Hari Kesatuan Gerak PKK

1.22.01.19.10. 1.800.000,00 8.200.000,00 - 10.000.000,00 Penilaian Posyandu

1.24. KEARSIPAN 70.900.000,00 201.139.800,00 25.640.600,00 297.680.400,00

1.24.01. 70.900.000,00 201.139.800,00 25.640.600,00 297.680.400,00 Kantor Arsip dan Dokumentasi Daerah




Listrik









Hal 66 dari 77


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5


Perundang-undangan



Aparatur



Aparatur



Perkantoran


1.24.01.15. 4.850.000,00 25.676.100,00 25.640.600,00 56.166.700,00 Program Perbaikan Sistem Administrasi

Kearsipan

1.24.01.15.02. 4.850.000,00 25.676.100,00 - 30.526.100,00 Pengumpulan Data.

1.24.01.15.05. - - 25.640.600,00 25.640.600,00 Pengadaan sarana penyimpanan.

1.24.01.16. 5.200.000,00 24.800.000,00 - 30.000.000,00 Program Penyelamatan dan Pelestarian

Dokumen/Arsip Daerah

1.24.01.16.02. 5.200.000,00 24.800.000,00 - 30.000.000,00 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah.

1.24.01.18. 12.850.000,00 57.150.000,00 - 70.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan

Informasi

1.24.01.18.03. 12.850.000,00 37.150.000,00 - 50.000.000,00 Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan Di Lingkungan

Instansi Pemerintah/Swasta.

1.24.01.18.05. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Monitoring, Evaluasi, Pelaporan

1.25. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 173.200.000,00 1.978.254.426,00 93.770.000,00 2.245.224.426,00

1.20.04. - 775.459.726,00 57.500.000,00 832.959.726,00 Sekretariat Daerah

1.20.04.15. - 387.922.750,00 57.500.000,00 445.422.750,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi

dan Media Massa

1.20.04.15.08. - 387.922.750,00 57.500.000,00 445.422.750,00 Publikasi Penyelenggaraan Pemerintahan


Hal 67 dari 77


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.04.18. - 387.536.976,00 - 387.536.976,00 Program Kerjasama Informasi dengan Mass

Media

1.20.04.18.04. - 387.536.976,00 - 387.536.976,00 Pengoperasian Sistem Informasi Manajemen

Pembangunan Daerah

1.25.01. 173.200.000,00 1.202.794.700,00 36.270.000,00 1.412.264.700,00 Dinas Komunikasi dan Informatika




Listrik










Perundang-undangan




Aparatur



Perkantoran


1.25.01.15. - 116.490.000,00 29.470.000,00 145.960.000,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi

dan Media Massa


Hal 68 dari 77


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.25.01.15.02. - 96.600.000,00 29.470.000,00 126.070.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi

dan Informasi.

1.25.01.15.03. - 19.890.000,00 - 19.890.000,00 Pembinaan dan pengembangan sumber daya

komunikasi dan informasi.

1.25.01.17. 20.000.000,00 36.500.000,00 - 56.500.000,00 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang

Komunikasi dan Informasi

1.25.01.17.01. 20.000.000,00 36.500.000,00 - 56.500.000,00 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan

informasi.

1.25.01.18. 2.000.000,00 515.875.000,00 - 517.875.000,00 Program Kerjasama Informasi dengan Mass

Media

1.25.01.18.02. - 444.360.000,00 - 444.360.000,00 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah.

1.25.01.18.03. 2.000.000,00 71.515.000,00 - 73.515.000,00 Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan

Bagi Masyarakat.

1.26. PERPUSTAKAAN 54.000.000,00 235.604.200,00 90.000.000,00 379.604.200,00

1.26.01. 54.000.000,00 235.604.200,00 90.000.000,00 379.604.200,00 Badan Perpustakaan Daerah




Listrik









Perundang-undangan



Hal 69 dari 77


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5



Aparatur



Perkantoran


1.26.01.21. 5.000.000,00 146.800.000,00 90.000.000,00 241.800.000,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan

Pembinaan Perpustakaan

1.26.01.21.11. - 28.500.000,00 - 28.500.000,00 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola

Perpustakaan

1.26.01.21.12. 5.000.000,00 55.000.000,00 - 60.000.000,00 Lomba Bercerita

1.26.01.21.13. - - 65.000.000,00 65.000.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan

1.26.01.21.14. - - 25.000.000,00 25.000.000,00 Penyediaan Bahan Pustaka

1.26.01.21.17. - 63.300.000,00 - 63.300.000,00 Pelayanan Perpustakaan Keliling

2. URUSAN PILIHAN 805.500.000,00 14.886.401.386,00 18.052.181.423,00 33.744.082.809,00

2.01. PERTANIAN 207.460.000,00 1.108.035.450,00 4.233.868.900,00 5.549.364.350,00

1.21.01. 24.300.000,00 100.047.200,00 698.459.780,00 822.806.980,00 Badan Ketahanan Pangan

1.21.01.15. 10.000.000,00 54.347.200,00 - 64.347.200,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

1.21.01.15.04. 10.000.000,00 54.347.200,00 - 64.347.200,00 Peningkatan Sistem Insentif dan Disinsentif bagi

Petani atau Kelompok Petani

1.21.01.17. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi

Pertanian/Perkebunan

1.21.01.17.13. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Monitoring, Evaluasi, Pelaporan

1.21.01.20. 14.300.000,00 30.700.000,00 698.459.780,00 743.459.780,00 Program Pemberdayaan Penyuluhan

Pertanian/Perkebunan Lapangan

1.21.01.20.01. - 15.000.000,00 698.459.780,00 713.459.780,00 Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh


1.21.01.20.04. 14.300.000,00 15.700.000,00 - 30.000.000,00 Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian


Hal 70 dari 77


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5



pertanian/Perkebunan

1.22.01.16.31. - 15.750.000,00 - 15.750.000,00 Analisis Dan Penyusunan Pola Konsumsi Dan Suplai

Pangan

1.22.01.16.32. 45.900.000,00 164.571.000,00 - 210.471.000,00 Pelatihan Pembuatan Makanan Beragam, Bergizi

Serta Aman (B2SA)

1.22.01.16.33. 5.400.000,00 20.736.000,00 - 26.136.000,00 Lomba Makanan Beragam Bergizi Serta Aman

(B2SA)

1.22.01.16.34. - 20.992.000,00 - 20.992.000,00 Pameran Pangan Lokal Dan Makanan Beragam

Bergizi Serta Aman (B2SA)

2.01.01. 131.860.000,00 785.939.250,00 3.535.409.120,00 4.453.208.370,00 Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan

Kehutanan




Listrik










Perundang-undangan





Hal 71 dari 77


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5


Aparatur



Perkantoran



pertanian/Perkebunan

2.01.01.16.15. 1.800.000,00 60.226.000,00 - 62.026.000,00 Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi/Palawija

2.01.01.18. - 334.336.000,00 2.793.839.120,00 3.128.175.120,00 Program Peningkatan Penerapan Teknologi


2.01.01.18.02. - 334.336.000,00 2.793.839.120,00 3.128.175.120,00 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi

pertanian/perkebunan tepat guna

2.01.01.21. - 42.500.000,00 - 42.500.000,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Ternak

2.01.01.21.02. - 42.500.000,00 - 42.500.000,00 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit

menular ternak

2.01.01.22. - 97.500.000,00 - 97.500.000,00 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

2.01.01.22.02. - 70.000.000,00 - 70.000.000,00 Pembibitan dan perawatan ternak

2.01.01.22.03. - 7.500.000,00 - 7.500.000,00 Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat


2.01.01.23. - 23.430.000,00 726.570.000,00 750.000.000,00 Program Peningkatan Pemasaran Hasil dan

Produksi Peternakan

2.01.01.23.03. - 23.430.000,00 726.570.000,00 750.000.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi

hasil peternakan

2.02. KEHUTANAN - - 1.368.961.100,00 1.368.961.100,00

2.01.01. - - 1.368.961.100,00 1.368.961.100,00 Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan

Kehutanan

2.01.01.16. - - 1.368.961.100,00 1.368.961.100,00 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

2.01.01.16.02. - - 1.368.961.100,00 1.368.961.100,00 Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan


Hal 72 dari 77


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.03. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 95.960.000,00 6.892.985.037,00 7.635.014.523,00 14.623.959.560,00

1.20.04. 20.000.000,00 6.425.000.000,00 7.500.000.000,00 13.945.000.000,00 Sekretariat Daerah

1.20.04.17. 20.000.000,00 6.425.000.000,00 7.500.000.000,00 13.945.000.000,00 Program Pembinaan dan Pengembangan

Bidang Ketenagalistrikan

1.20.04.17.01. 20.000.000,00 6.375.000.000,00 - 6.395.000.000,00 Koordinasi pengembangan ketenaga listrikan.

1.20.04.17.07. - 50.000.000,00 7.500.000.000,00 7.550.000.000,00 Pengembangan Sumber Energi Listrik

2.03.01. 75.960.000,00 467.985.037,00 135.014.523,00 678.959.560,00 Dinas Pertambangan dan Energi




Listrik










Perundang-undangan




Aparatur



Aparatur



Hal 73 dari 77


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5


Perkantoran


2.03.01.15. - 72.096.437,00 - 72.096.437,00 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang

Pertambangan

2.03.01.15.05. - 52.846.437,00 - 52.846.437,00 Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan

Penambangan Galian Golongan C (BGGC).

2.03.01.15.09. - 19.250.000,00 - 19.250.000,00 Konsultasi Teknis Bidang Pertambangan

2.03.01.17. - 119.966.400,00 - 119.966.400,00 Program Pembinaan dan Pengembangan

Bidang Ketenagalistrikan

2.03.01.17.01. - 69.966.400,00 - 69.966.400,00 Koordinasi pengembangan ketenaga listrikan.

2.03.01.17.05. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Penertiban dan pengawasan/pemantauan lampu

penerangan jalan umum

2.03.01.18. - 52.850.000,00 101.304.523,00 154.154.523,00 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang

Air Bawah Tanah

2.03.01.18.06. - 33.600.000,00 101.304.523,00 134.904.523,00 Penertiban kegiatan pengelolaan air bawah tanah

2.03.01.18.19. - 19.250.000,00 - 19.250.000,00 Koordinasi Pengelolaan dan pengembangan air bawah

tanah

2.03.01.19. - 33.600.000,00 - 33.600.000,00 Program Pembinaan dan Pengembangan

Bidang Bahan Bakar Minyak dan Gas

2.03.01.19.02. - 33.600.000,00 - 33.600.000,00 Monitoring dan pendataan tentang hasil penyaluran

dibidang migas

2.04. PARIWISATA 53.950.000,00 289.710.000,00 20.000.000,00 363.660.000,00

1.17.01. 53.950.000,00 289.710.000,00 20.000.000,00 363.660.000,00 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1.17.01.15. 53.950.000,00 279.710.000,00 20.000.000,00 353.660.000,00 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

1.17.01.15.04. - 11.740.000,00 - 11.740.000,00 Koordinasi Dengan Sektor Pendukung Pariwisata.

1.17.01.15.05. 53.950.000,00 253.050.000,00 20.000.000,00 327.000.000,00 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam

dan Di Luar Negeri.

1.17.01.15.06. - 14.920.000,00 - 14.920.000,00 Pemantauan dan Evaluas Pelaksanaan Program

Pengembangan Pemasaran Pariwisata.


Hal 74 dari 77


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.17.01.16. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

1.17.01.16.08. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pemeliharaan Satwa pada Objek Wisata

2.05. KELAUTAN DAN PERIKANAN 220.620.000,00 6.084.156.099,00 441.904.000,00 6.746.680.099,00

2.05.01. 220.620.000,00 6.084.156.099,00 441.904.000,00 6.746.680.099,00 Dinas Kelautan dan Perikanan




Listrik




2.05.01.01.08. - 500.000,00 - 500.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

2.05.01.01.09. - 950.000,00 - 950.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja





Perundang-undangan




Aparatur





Perkantoran



Hal 75 dari 77


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.05.01.15. 88.950.000,00 139.692.000,00 - 228.642.000,00 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pesisir

2.05.01.15.01. - 13.862.000,00 - 13.862.000,00 Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir.

2.05.01.15.02. 88.950.000,00 125.830.000,00 - 214.780.000,00 Pengembangan usaha ekonomi masyarakat pesisir

2.05.01.16. - 27.828.055,00 341.112.000,00 368.940.055,00 Program Pemberdayaan Masyarakat dalam

Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya

Kelautan

2.05.01.16.02. - 27.828.055,00 341.112.000,00 368.940.055,00 Operasi pengawasan terpadu

2.05.01.18. - 578.405.909,00 - 578.405.909,00 Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam

Laut dan Prakiraan Iklim Laut

2.05.01.18.01. - 578.405.909,00 - 578.405.909,00 Kajian mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim

laut.

2.05.01.19. - 70.350.000,00 - 70.350.000,00 Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan

dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat

2.05.01.19.02. - 70.350.000,00 - 70.350.000,00 Kunjungan kerja dan evaluasi kegiatan GEMALA

tingkat propinsi NTT

2.05.01.21. 17.010.000,00 4.498.231.145,00 98.592.000,00 4.613.833.145,00 Program Pengembangan Perikanan Tangkap

2.05.01.21.06. 17.010.000,00 4.498.231.145,00 98.592.000,00 4.613.833.145,00 Pengadaan sarana perikanan tangkap

2.05.01.23. - 523.909.090,00 - 523.909.090,00 Program Optimalisasi Pengelolaan dan

Pemasaran Produksi Perikanan

2.05.01.23.02. - 523.909.090,00 - 523.909.090,00 Pengadaan Sarana Pemasaran Ikan

2.05.01.25. - 117.460.000,00 - 117.460.000,00 Program Pengembangan Sumber Daya Aparatur

dan Masyarakat Perikanan

2.05.01.25.06. - 117.460.000,00 - 117.460.000,00 Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Bidang

Kelautan dan Perikanan

2.06. PERDAGANGAN 227.510.000,00 461.514.800,00 4.352.432.900,00 5.041.457.700,00

2.06.01. 227.510.000,00 461.514.800,00 4.352.432.900,00 5.041.457.700,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan




Hal 76 dari 77


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5


Listrik










Perundang-undangan




Aparatur



Perkantoran


2.06.01.15. 81.200.000,00 231.100.000,00 3.352.918.100,00 3.665.218.100,00 Program Perlindungan Konsumen dan

Pengamanan Perdagangan

2.06.01.15.02. 61.500.000,00 138.500.000,00 - 200.000.000,00 Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan

pengaduan konsumen.

2.06.01.15.03. 19.700.000,00 50.300.000,00 - 70.000.000,00 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa.

2.06.01.15.04. - - 3.345.218.100,00 3.345.218.100,00 Operasionalisasi dan pengembangan UPT

kemetrologian daerah.

2.06.01.15.07. - 42.300.000,00 7.700.000,00 50.000.000,00 Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan

Kemetrologian


Hal 77 dari 77


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.06.01.18. 59.250.000,00 109.250.000,00 991.814.800,00 1.160.314.800,00 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan

Dalam Negeri

2.06.01.18.02. 36.000.000,00 7.500.000,00 6.500.000,00 50.000.000,00 Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha.

2.06.01.18.03. - - 985.314.800,00 985.314.800,00 Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang / Produk.

2.06.01.18.07. 23.250.000,00 51.750.000,00 - 75.000.000,00 Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam

negri.

2.06.01.18.08. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pemantauan/pengendalian stock dan distribusi barang

kebutuhan pokok dan barang kebutuhan lainnya

2.07. PERINDUSTRIAN - 50.000.000,00 - 50.000.000,00

2.06.01. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

2.06.01.16. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Program Pengembangan Industri Kecil dan

Menengah

2.06.01.16.09. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Fasilitas Penguatan IKM

Jumlah 32.425.737.675,00 114.039.805.468,00 111.231.598.021,00 257.697.141.164,00

PEMERINTAH KOTA KUPANG REKAPITULASI BELANJA … · Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan...

Documents

Transcript of PEMERINTAH KOTA KUPANG REKAPITULASI BELANJA … · Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan...