KABUPATEN PAMEKASAN REKAPITULASI BELANJA … filerekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan...

Tambah/(Kurang)

Urusan Pemerintahan DaerahKode

Lampiran IV : Peraturan Daerah

Nomor :

Tanggal :

28 TAHUN 2012

22 Oktober 2012

Belanja Setelah Perubahan

JumlahBarang & JasaPegawai

KABUPATEN PAMEKASAN

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2012

Rp. %Modal

Belanja Sebelum Perubahan

Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah

1 2 117 8 10943 5 612

1.00.00URUSAN WAJIB 42.172.330.100,00 179.002.469.164,00 229.262.458.634,00 450.437.257.898,00 44.251.880.100,00 232.086.897.826,00 236.752.209.564,00 513.090.987.490,00 62.653.729.592,00 13,91

1.01.00Pendidikan 24.051.576.600,00 27.251.549.090,00 75.819.818.720,00 127.122.944.410,00 23.353.296.600,00 35.953.848.190,00 71.448.062.820,00 130.755.207.610,00 3.632.263.200,00 2,86

1.01.01Dinas Pendidikan 24.051.576.600,00 27.251.549.090,00 75.819.818.720,00 127.122.944.410,00 23.353.296.600,00 35.953.848.190,00 71.448.062.820,00 130.755.207.610,00 3.632.263.200,00 2,86

1.01.01.01

Program Pelayanan administrasi Perkantoran 236.400.000,00 1.438.165.400,00 0,00 1.674.565.400,00 252.450.000,00 1.493.375.400,00 0,00 1.745.825.400,00 71.260.000,00 4,26

1.01.01.01.18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 54.200.000,00 0,00 54.200.000,00 0,00 70.460.000,00 0,00 70.460.000,00 16.260.000,00 30,00

1.01.01.01.21

Pendukung pelayanan administrasi perkantoran 0,00 467.962.900,00 0,00 467.962.900,00 0,00 472.962.900,00 0,00 472.962.900,00 5.000.000,00 1,07

1.01.01.01.22

Monev Rehab Madrasah (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 16.050.000,00 33.950.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

1.01.01.01.23

Monev dan Pelaporan DAK 77.700.000,00 422.235.000,00 0,00 499.935.000,00 77.700.000,00 422.235.000,00 0,00 499.935.000,00 0,00 0,00

1.01.01.01.24

Monev dan Pelaporan DAU 133.500.000,00 156.500.000,00 0,00 290.000.000,00 133.500.000,00 156.500.000,00 0,00 290.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.01.25

Monev dan Pelaporan DAK 2011 (DPA-L) 25.200.000,00 312.267.500,00 0,00 337.467.500,00 25.200.000,00 312.267.500,00 0,00 337.467.500,00 0,00 0,00

1.01.01.01.26

Monev DPPID (DPA-L) 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.02

Program peningkatan saranan dan prasarana aparatur 0,00 1.309.147.800,00 365.000.000,00 1.674.147.800,00 0,00 1.318.710.300,00 425.000.000,00 1.743.710.300,00 69.562.500,00 4,16

1.01.01.02.05

Pengandaan kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.02.09

Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 35.000.000,00 53,85

1.01.01.02.11

Pemasangan Baru Daya Listrik Dinas Pendidikan Kabupaten

Pamekasan (PAK)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00

1.01.01.02.24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 38.100.000,00 0,00 38.100.000,00 0,00 47.662.500,00 0,00 47.662.500,00 9.562.500,00 25,10

1.01.01.02.31

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas 0,00 30.745.000,00 0,00 30.745.000,00 0,00 30.745.000,00 0,00 30.745.000,00 0,00 0,00

1.01.01.02.32

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan rumah dinas 0,00 15.902.800,00 0,00 15.902.800,00 0,00 15.902.800,00 0,00 15.902.800,00 0,00 0,00

1.01.01.02.34

Pengadaan Pakaian Dinas Harian ( PDH ) 0,00 1.224.400.000,00 0,00 1.224.400.000,00 0,00 1.224.400.000,00 0,00 1.224.400.000,00 0,00 0,00

1.01.01.05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 50.000.000,00 111,11

1.01.01.05.01

Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.05.04

Penigkatan Kapasitas Guru RSBI Bahasa Inggris dan ITC (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

1

1 2 117 8 10943 5 612

1.01.01.15

program Pendidikan Anak Usia Dini 14.120.000,00 485.880.000,00 10.000.000,00 510.000.000,00 20.250.000,00 511.250.000,00 10.000.000,00 541.500.000,00 31.500.000,00 6,18

1.01.01.15.59

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 9.900.000,00 240.100.000,00 0,00 250.000.000,00 9.900.000,00 240.100.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.15.67

Hari Anak Nasional ( HAN ) 1.120.000,00 8.880.000,00 0,00 10.000.000,00 7.250.000,00 34.250.000,00 0,00 41.500.000,00 31.500.000,00 315,00

1.01.01.15.68

Rehab TK Dharma Wanita Tlonto Raja Pasean (DAK) (Jadwal Ulang) 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.15.69

Pengembangan Anak Usia Dini (DPA-L) 3.100.000,00 236.900.000,00 0,00 240.000.000,00 3.100.000,00 236.900.000,00 0,00 240.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.16

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 105.400.000,00 5.679.994.190,00 39.804.692.920,00 45.590.087.110,00 105.400.000,00 12.696.990.790,00 34.776.737.020,00 47.579.127.810,00 1.989.040.700,00 4,36

1.01.01.16.41

Rehabilitasi Ruang Kelas SDN dan SMPN/SMPS (DPA-L) 0,00 588.169.190,00 636.744.920,00 1.224.914.110,00 0,00 588.169.190,00 636.744.920,00 1.224.914.110,00 0,00 0,00

1.01.01.16.79

Olympiade Mata Pelajaran (OSN) 32.350.000,00 359.650.000,00 0,00 392.000.000,00 32.350.000,00 359.650.000,00 0,00 392.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.16.80

Rehab Madrasah di 13 Kecamatan 0,00 4.550.000.000,00 0,00 4.550.000.000,00 0,00 4.550.000.000,00 0,00 4.550.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.16.81

Pembangunan RSBI Lawangan Daya II 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.16.82

Sewa Gedung SMPN 4 Pamekasan 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.16.83

Ganti Tanah SDN Sana Daya 1 Kec. Pasean 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.16.86

Penyelenggaraan Program Paket A, B, dan C 57.300.000,00 17.925.000,00 0,00 75.225.000,00 57.300.000,00 17.925.000,00 0,00 75.225.000,00 0,00 0,00

1.01.01.16.87

Rehab Gedung SDN Kodik Kec. Proppo (DAK) (Jadwal Ulang) 0,00 0,00 225.000.000,00 225.000.000,00 0,00 0,00 225.000.000,00 225.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.16.88

DAK SDN dan SMP Swasta (DAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370.000.000,00 1.619.040.700,00 1.989.040.700,00 1.989.040.700,00 0,00

1.01.01.16.89

Penyelenggaraan UNAS Paket A, B, dan C 15.750.000,00 24.250.000,00 0,00 40.000.000,00 15.750.000,00 24.250.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.16.90

Pengadaan Raport dan Buku Induk SD Negeri/Swasta 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.16.91

Dana Alokasi Khusus Pendidikan SD 0,00 0,00 32.989.847.000,00 32.989.847.000,00 0,00 3.085.595.600,00 29.904.251.400,00 32.989.847.000,00 0,00 0,00

1.01.01.16.92

Dana Alokasi Khusus Pendidikan SMP 0,00 0,00 4.721.101.000,00 4.721.101.000,00 0,00 3.556.101.000,00 1.165.000.000,00 4.721.101.000,00 0,00 0,00

1.01.01.16.93

Bantuan untuk SD Terpencil (BK Provinsi) 0,00 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.16.94

Kantin Kejujuran SD (BK Provinsi) 0,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 5.300.000,00 1.700.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.17

Program Pendidikan Menengah 796.261.600,00 5.428.997.360,00 1.315.000.000,00 7.540.258.960,00 849.861.600,00 6.146.197.360,00 2.711.200.000,00 9.707.258.960,00 2.167.000.000,00 28,74

1.01.01.17.70

Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (DPA-L) 0,00 90.000.000,00 60.000.000,00 150.000.000,00 0,00 90.000.000,00 60.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.17.71

Rehab Ringan dan Sedang PAUD, TK/RA, SD/MI/MD, SMP,MTs,

SMA/MA dan Sederajat (DPA-L)

0,00 1.764.400.000,00 0,00 1.764.400.000,00 0,00 1.764.400.000,00 0,00 1.764.400.000,00 0,00 0,00

1.01.01.17.72

Pengadaan Meubelair SMKN 1 Pasean (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.500.000,00 72.500.000,00 72.500.000,00 0,00

1.01.01.17.73

Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Menengah (BOSDA) 789.036.600,00 3.361.822.360,00 0,00 4.150.858.960,00 842.636.600,00 3.683.222.360,00 0,00 4.525.858.960,00 375.000.000,00 9,03

1.01.01.17.74

Pengadaan Tanah Pendidikan Unit Sekolah SDN (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.025.000.000,00 1.025.000.000,00 1.025.000.000,00 0,00

1.01.01.17.75

Pengelolaan Penerimaan Peserta Didik Baru 2012 7.225.000,00 17.775.000,00 0,00 25.000.000,00 7.225.000,00 17.775.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.17.76

Pengadaan Tanah SMK Negeri I Pakong 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 110.000.000,00 110.000.000,00 35.000.000,00 46,67

1.01.01.17.77

Rehab Gedung SMA (BK Provinsi) 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.17.78

Rehap Sedang dan Berat SMA (BK Provinsi) 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.17.79

Kantin Kejujuran SMP (BK Provinsi) 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 8.300.000,00 1.700.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.17.80

Pengadaan Komputer SMP (BK Provinsi) 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.17.81

Pengadaan Sarana dan Prasarana SMK Perikanan Tlanakan (BK

Provinsi)

0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00

2

1 2 117 8 10943 5 612

1.01.01.17.82

Rehab Ringan dan Sedang PAUD, TK/RA, SD/MI/MD, SMP,MTs,

SMA/MA dan Sederajat

0,00 195.000.000,00 0,00 195.000.000,00 0,00 582.500.000,00 0,00 582.500.000,00 387.500.000,00 198,72

1.01.01.17.83

Pengadaan Meubelair SMKN 1 Proppo (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.000.000,00 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00

1.01.01.17.84

Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMKN 1 Pasean (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

1.01.01.17.87

Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMKN 1 Proppo (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

1.01.01.18

Program Pendidikan non Formal 19.885.140.000,00 93.340.000,00 0,00 19.978.480.000,00 19.036.755.000,00 126.625.000,00 0,00 19.163.380.000,00 (815.100.000,00) (4,08)

1.01.01.18.14

Hari Aksara Internasional (HAI) (BK Provinsi) 1.260.000,00 13.740.000,00 0,00 15.000.000,00 6.975.000,00 47.025.000,00 0,00 54.000.000,00 39.000.000,00 260,00

1.01.01.18.15

Bantuan Sosial untuk Insentif Guru Madrasah Diniyah (BK Provinsi) 19.863.480.000,00 0,00 0,00 19.863.480.000,00 19.009.380.000,00 0,00 0,00 19.009.380.000,00 (854.100.000,00) (4,30)

1.01.01.18.16

BOP Madin (BK Provinsi) 20.400.000,00 79.600.000,00 0,00 100.000.000,00 20.400.000,00 79.600.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.20

Program peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 187.520.000,00 77.480.000,00 0,00 265.000.000,00 187.520.000,00 77.480.000,00 0,00 265.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.20.15

Penetapan Angka Kredit Dupak 15.520.000,00 9.480.000,00 0,00 25.000.000,00 15.520.000,00 9.480.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.20.16

Pengembangan Kinerja Pengawas 159.100.000,00 47.900.000,00 0,00 207.000.000,00 159.100.000,00 47.900.000,00 0,00 207.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.20.17

Seleksi Tenaga Pendidikan Berprestasi 12.900.000,00 20.100.000,00 0,00 33.000.000,00 12.900.000,00 20.100.000,00 0,00 33.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.22

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 256.505.000,00 1.077.272.500,00 1.994.000.000,00 3.327.777.500,00 261.830.000,00 1.071.947.500,00 1.994.000.000,00 3.327.777.500,00 0,00 0,00

1.01.01.22.10

Sertifikasi Tanah Aset Pemkab (DPA-L) 18.900.000,00 125.877.500,00 0,00 144.777.500,00 18.900.000,00 125.877.500,00 0,00 144.777.500,00 0,00 0,00

1.01.01.22.11

Pengembangan Kinerja Guru BK 31.380.000,00 168.620.000,00 0,00 200.000.000,00 31.380.000,00 168.620.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.22.12

Penilaian Kinerja Kepala Sekolah 58.710.000,00 41.290.000,00 0,00 100.000.000,00 58.710.000,00 41.290.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.22.13

Sertifikasi Guru 4.270.000,00 45.730.000,00 0,00 50.000.000,00 4.270.000,00 45.730.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.22.14

Pengembangan Kinerja Gugus MGMP 58.020.000,00 191.980.000,00 0,00 250.000.000,00 58.020.000,00 191.980.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.22.15

Gerakan Budaya Belajar 17.400.000,00 182.600.000,00 0,00 200.000.000,00 17.400.000,00 182.600.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.22.16

Hari Pendidikan Nasional 3.825.000,00 21.175.000,00 0,00 25.000.000,00 3.825.000,00 21.175.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.22.17

O2SN 7.875.000,00 242.125.000,00 0,00 250.000.000,00 7.875.000,00 242.125.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.22.18

Pendamping Pembangunan RSBI (DAK) (Jadwal Ulang) 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.22.19

Ganti Rugi Tanah RSBI (DAK) (Jadwal Ulang) 0,00 0,00 1.494.000.000,00 1.494.000.000,00 0,00 0,00 1.494.000.000,00 1.494.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.22.20

Pemberian Penghargaan terhadap Inovasi Pendidikan (DPA-L) 53.675.000,00 50.325.000,00 0,00 104.000.000,00 59.000.000,00 45.000.000,00 0,00 104.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.22.21

School Mapping SMK (BK Provinsi) 2.450.000,00 7.550.000,00 0,00 10.000.000,00 2.450.000,00 7.550.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.24

Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Siswa 2.570.230.000,00 5.474.400.640,00 1.036.917.000,00 9.081.547.640,00 2.639.230.000,00 6.274.400.640,00 236.917.000,00 9.150.547.640,00 69.000.000,00 0,76

1.01.01.24.01

US dan UASBN SD/MI 65.750.000,00 147.333.000,00 86.917.000,00 300.000.000,00 65.750.000,00 147.333.000,00 86.917.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.24.02

Pengendalian Mutu Pembelajaran 74.300.000,00 125.700.000,00 0,00 200.000.000,00 74.300.000,00 125.700.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.24.03

Pusat Pendidikan Sains 42.000.000,00 58.000.000,00 0,00 100.000.000,00 42.000.000,00 58.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.24.04

UNAS SMP/MTs, SMA/MA dan SMK 222.300.000,00 50.200.000,00 0,00 272.500.000,00 222.300.000,00 50.200.000,00 0,00 272.500.000,00 0,00 0,00

1.01.01.24.05

Pembelajaran Berpengantar Bahasa Inggris 101.920.000,00 371.080.000,00 0,00 473.000.000,00 101.920.000,00 371.080.000,00 0,00 473.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.24.07

BOSDA Pendidikan Dasar 9 Tahun 2.033.035.000,00 1.668.352.640,00 0,00 3.701.387.640,00 2.102.035.000,00 1.668.352.640,00 0,00 3.770.387.640,00 69.000.000,00 1,86

1.01.01.24.08

Pengadaan Buku Raport dan Buku Induk SMP/SMA/SMK

Negeri/Swasta

0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.24.09

Porseni PLB 775.000,00 9.225.000,00 0,00 10.000.000,00 775.000,00 9.225.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

3

1 2 117 8 10943 5 612

1.01.01.24.10

Pengembangan Inovasi dan Kreativitas Siswa 24.825.000,00 175.175.000,00 0,00 200.000.000,00 24.825.000,00 175.175.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.24.11

Karya Bhakti Pramuka PLB (Pendidikan Khusus) 1.950.000,00 13.050.000,00 0,00 15.000.000,00 1.950.000,00 13.050.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.24.12

Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) 3.375.000,00 17.625.000,00 0,00 21.000.000,00 3.375.000,00 17.625.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.24.13

BOS SLTA (BK Provinsi) 0,00 2.688.660.000,00 0,00 2.688.660.000,00 0,00 2.688.660.000,00 0,00 2.688.660.000,00 0,00 0,00

1.01.01.24.14

Pengadaan Buku untuk IPM Rendah (BK Provinsi) 0,00 0,00 950.000.000,00 950.000.000,00 0,00 800.000.000,00 150.000.000,00 950.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.25

Program Peningkatan Pendidikan Dasar 0,00 6.141.871.200,00 31.294.208.800,00 37.436.080.000,00 0,00 6.141.871.200,00 31.294.208.800,00 37.436.080.000,00 0,00 0,00

1.01.01.25.01

Rehabilitasi, RKB Sekolah Dasar Negeri (DAK) (Jadwal Ulang) 0,00 0,00 11.013.055.200,00 11.013.055.200,00 0,00 0,00 11.013.055.200,00 11.013.055.200,00 0,00 0,00

1.01.01.25.02

Rehabilitasi Sekolah Dasar Swasta (DAK) (Jadwal Ulang) 0,00 496.500.000,00 0,00 496.500.000,00 0,00 496.500.000,00 0,00 496.500.000,00 0,00 0,00

1.01.01.25.03

Pengadaan Perabot Ruang Kelas Baru Sekolah Dasar Negeri (DAK)

(Jadwal Ulang)

0,00 0,00 425.000.000,00 425.000.000,00 0,00 0,00 425.000.000,00 425.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.25.04

Pembangunan Ruang Perpustakaan Sekolah Dasar Negeri (DAK)

(Jadwal Ulang)

0,00 0,00 7.268.000.000,00 7.268.000.000,00 0,00 0,00 7.268.000.000,00 7.268.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.25.05

Pembangunan Ruang Perpustakaan Sekolah Dasar Swasta (DAK)

(Jadwal Ulang)

0,00 184.000.000,00 0,00 184.000.000,00 0,00 184.000.000,00 0,00 184.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.25.06

Pengadaan Perabot Perpustakaan Sekolah Dasar Negeri (DAK)

(Jadwal Ulang)

0,00 0,00 632.000.000,00 632.000.000,00 0,00 0,00 632.000.000,00 632.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.25.07

Pengadaan Perabot Ruang Perpustakaan Sekolah Dasar Swasta

(DAK) (Jadwal Ulang)

0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.25.08

Pengadaan Buku Perpustakaan Sekolah Dasar Negeri (DAK) (Jadwal

Ulang)

0,00 0,00 4.224.960.000,00 4.224.960.000,00 0,00 0,00 4.224.960.000,00 4.224.960.000,00 0,00 0,00

1.01.01.25.09

Pengadaan Buku Perpustakaan Sekolah Dasar Swasta (DAK) (Jadwal

Ulang)

0,00 104.320.000,00 0,00 104.320.000,00 0,00 104.320.000,00 0,00 104.320.000,00 0,00 0,00

1.01.01.25.10

Pengadaan Alat Peraga Pendidikan Sekolah Dasar negeri (DAK)

(Jadwal Ulang)

0,00 0,00 4.207.593.600,00 4.207.593.600,00 0,00 0,00 4.207.593.600,00 4.207.593.600,00 0,00 0,00

1.01.01.25.11

Pengadaan Alat Peraga Pendidikan Sekolah Dasar Swasta (DAK)

(Jadwal Ulang)

0,00 103.891.200,00 0,00 103.891.200,00 0,00 103.891.200,00 0,00 103.891.200,00 0,00 0,00

1.01.01.25.12

Pengadaan Peralatan TIK dan MPI Sekolah Dasar Negeri (DAK)

(Jadwal Ulang)

0,00 0,00 2.073.600.000,00 2.073.600.000,00 0,00 0,00 2.073.600.000,00 2.073.600.000,00 0,00 0,00

1.01.01.25.13

Pengadaan Peralatan TIK dan MPI Sekolah Dasar Swasta (DAK)

(Jadwal Ulang)

0,00 51.200.000,00 0,00 51.200.000,00 0,00 51.200.000,00 0,00 51.200.000,00 0,00 0,00

1.01.01.25.14

Rehabilitasi Sekolah Menengah Pertama Negeri (DAK) (Jadwal Ulang) 0,00 0,00 1.170.000.000,00 1.170.000.000,00 0,00 0,00 1.170.000.000,00 1.170.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.25.15

Rehabilitasi Sekolah Menengah Pertama Swasta (DAK) (Jadwal

Ulang)

0,00 3.118.460.000,00 0,00 3.118.460.000,00 0,00 3.118.460.000,00 0,00 3.118.460.000,00 0,00 0,00

1.01.01.25.16

Pengadaan Peralatan Matematika Sekolah Menengah Pertama Negeri


0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.25.17

Pengadaan Peralatan Matematika Sekolah Menengah Pertama

Swasta (DAK) (Jadwal Ulang)

0,00 145.000.000,00 0,00 145.000.000,00 0,00 145.000.000,00 0,00 145.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.25.18

Pengadaan Peralatan IPS Sekolah Menengah Pertama Negeri (DAK)

(Jadwal Ulang)

0,00 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.25.19

Pengadaan Peralatan IPS Sekolah Menengah Pertama Swasta (DAK)

(Jadwal Ulang)

0,00 261.000.000,00 0,00 261.000.000,00 0,00 261.000.000,00 0,00 261.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.25.20

Pengadaan Peralatan TIK dan MPI Sekolah Menengah Pertama

Negeri (DAK) (Jadwal Ulang)

0,00 0,00 144.000.000,00 144.000.000,00 0,00 0,00 144.000.000,00 144.000.000,00 0,00 0,00

4

1 2 117 8 10943 5 612

1.01.01.25.21

Pengadaan Peralatan TIK dan MPI Sekolah Menengah Pertama

Swasta (DAK) (Jadwal Ulang)

0,00 1.044.000.000,00 0,00 1.044.000.000,00 0,00 1.044.000.000,00 0,00 1.044.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.25.22

Pengadaan Peralatan Orkes Sekolah Menengah Pertama Negeri


0,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.25.23

Pengadaan Peralatan Orkes Sekolah Menengah Pertama Swasta


0,00 580.000.000,00 0,00 580.000.000,00 0,00 580.000.000,00 0,00 580.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.25.24

Pengadaan Perabot RKB Sekolah Dasar Swasta (DAK) (Jadwal

Ulang)

0,00 37.500.000,00 0,00 37.500.000,00 0,00 37.500.000,00 0,00 37.500.000,00 0,00 0,00

1.02.00Kesehatan 2.019.940.000,00 48.744.271.500,00 30.637.486.764,00 81.401.698.264,00 2.307.740.000,00 63.911.307.019,00 31.714.144.514,00 97.933.191.533,00 16.531.493.269,00 20,31

1.02.01Dinas Kesehatan 1.370.840.000,00 14.274.707.200,00 18.415.953.164,00 34.061.500.364,00 1.387.990.000,00 18.566.588.925,00 18.650.510.914,00 38.605.089.839,00 4.543.589.475,00 13,34

1.02.01.01

Program Pelayanan administrasi Perkantoran 288.390.000,00 5.324.607.200,00 6.000.000,00 5.618.997.200,00 301.590.000,00 8.012.399.200,00 6.000.000,00 8.319.989.200,00 2.700.992.000,00 48,07

1.02.01.01.18


1.02.01.01.19

Operasional Rutin Puskesmas 0,00 222.787.500,00 0,00 222.787.500,00 0,00 1.007.084.000,00 0,00 1.007.084.000,00 784.296.500,00 352,04

1.02.01.01.20

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan DAU 99.500.000,00 75.549.000,00 0,00 175.049.000,00 99.500.000,00 75.549.000,00 0,00 175.049.000,00 0,00 0,00

1.02.01.01.21

Pedukung pelayanan adminstrasi perkantoran 131.140.000,00 4.466.544.500,00 0,00 4.597.684.500,00 144.340.000,00 6.048.770.000,00 0,00 6.193.110.000,00 1.595.425.500,00 34,70

1.02.01.01.22

Pelayanan Askes Rawat Jalan Tingkat Pertama 0,00 226.200.000,00 0,00 226.200.000,00 0,00 561.036.000,00 0,00 561.036.000,00 334.836.000,00 148,03

1.02.01.01.23

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan DAK 17.800.000,00 209.741.000,00 0,00 227.541.000,00 17.800.000,00 167.825.000,00 0,00 185.625.000,00 (41.916.000,00) (18,42)

1.02.01.01.24

Operasional Kegiatan DBH Cukai Hasil Tembakau 39.950.000,00 37.135.200,00 6.000.000,00 83.085.200,00 39.950.000,00 37.135.200,00 6.000.000,00 83.085.200,00 0,00 0,00

1.02.01.02

Program peningkatan saranan dan prasarana aparatur 0,00 552.521.400,00 10.000.000,00 562.521.400,00 0,00 1.642.285.275,00 52.500.000,00 1.694.785.275,00 1.132.263.875,00 201,28

1.02.01.02.11

Pengadaan Notebook dan Printer 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

1.02.01.02.12

Pemeliharaan Rutin Alat Kesehatan Puskesmas 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

1.02.01.02.13

Pengadaan Komputer untuk sistem Informai Kesehatan (SIK) (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.500.000,00 42.500.000,00 42.500.000,00 0,00

1.02.01.02.24


1.02.01.02.31

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas 0,00 93.660.400,00 0,00 93.660.400,00 0,00 760.336.400,00 0,00 760.336.400,00 666.676.000,00 711,80

1.02.01.02.32


1.02.01.02.33

Pengadaan Pakaian Dinas Harian ( PDH ) 0,00 146.200.000,00 0,00 146.200.000,00 0,00 146.200.000,00 0,00 146.200.000,00 0,00 0,00

1.02.01.05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00

1.02.01.05.01


1.02.01.15

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 6.167.049.200,00 0,00 6.167.049.200,00 0,00 6.167.049.200,00 0,00 6.167.049.200,00 0,00 0,00

1.02.01.15.07

Pengadaan obat Generik untuk Puskesmas dan Jaringannya (DAK) 0,00 4.090.779.000,00 0,00 4.090.779.000,00 0,00 4.090.779.000,00 0,00 4.090.779.000,00 0,00 0,00

1.02.01.15.08

Pengadaan obat Generik untuk Puskesmas dan Jaringannya 2011

(DAK) (DPAL)

0,00 576.270.200,00 0,00 576.270.200,00 0,00 576.270.200,00 0,00 576.270.200,00 0,00 0,00

1.02.01.15.09

Pengadaan Obat-obatan untuk penyakit Akibat Dampak Rokok

(DBHC)

0,00 1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00

1.02.01.16

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 241.800.000,00 760.363.500,00 0,00 1.002.163.500,00 240.400.000,00 899.104.350,00 0,00 1.139.504.350,00 137.340.850,00 13,70

1.02.01.16.04

Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular

dan wabah ISPA, HIV/AID dan Kusta

11.000.000,00 113.683.500,00 0,00 124.683.500,00 11.000.000,00 141.183.500,00 0,00 152.183.500,00 27.500.000,00 22,06

1.02.01.16.05

Perbaikan gizi masyarakat 2.000.000,00 74.684.500,00 0,00 76.684.500,00 10.000.000,00 119.925.500,00 0,00 129.925.500,00 53.241.000,00 69,43

5

1 2 117 8 10943 5 612

1.02.01.16.09

Peningkatan kesehatan masyarakat untuk UKS dam KRR 600.000,00 44.063.500,00 0,00 44.663.500,00 600.000,00 44.063.500,00 0,00 44.663.500,00 0,00 0,00

1.02.01.16.11

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Ibu

dan Anak

24.800.000,00 152.913.000,00 0,00 177.713.000,00 24.800.000,00 152.913.000,00 0,00 177.713.000,00 0,00 0,00

1.02.01.16.15

Pelatihan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan 600.000,00 21.900.500,00 0,00 22.500.500,00 600.000,00 21.900.500,00 0,00 22.500.500,00 0,00 0,00

1.02.01.16.16

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Jiwa dan Katarak 23.550.000,00 145.450.000,00 0,00 169.000.000,00 23.550.000,00 145.450.000,00 0,00 169.000.000,00 0,00 0,00

1.02.01.16.17

Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan masalah kesehatan

pada pekerja dan industri rokok (DBH Cukai)

22.000.000,00 28.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00)

1.02.01.16.18

Operasional Peningkatan Puskesmas Plus, Puskesmas Standart dan

Puskesmas Pembantu Gawat Darurat (BK Prov) (DPAL)

142.800.000,00 0,00 0,00 142.800.000,00 142.800.000,00 0,00 0,00 142.800.000,00 0,00 0,00

1.02.01.16.19

Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui UKBM 10.700.000,00 69.300.000,00 0,00 80.000.000,00 11.300.000,00 82.948.100,00 0,00 94.248.100,00 14.248.100,00 17,81

1.02.01.16.20

Lomba Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Perilaku Hidup Bersih

dan Sehat (PAK)

0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 24.000.000,00 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00

1.02.01.16.21

Pengadaan PMT Usia Lanjut (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00

1.02.01.16.22

Pengadaan Register KIA (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.351.750,00 0,00 26.351.750,00 26.351.750,00 0,00

1.02.01.16.24

Pengadaan KMS untuk Posyandu Balita dan Usila 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00

1.02.01.16.26

Operasional Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji di

Puskesmas Tahun 2012

3.750.000,00 80.368.500,00 0,00 84.118.500,00 3.750.000,00 80.368.500,00 0,00 84.118.500,00 0,00 0,00

1.02.01.17

Program Pengawasan Obat dan Makanan 12.500.000,00 86.500.000,00 0,00 99.000.000,00 12.500.000,00 86.500.000,00 0,00 99.000.000,00 0,00 0,00

1.02.01.17.06

Peningkatan dan Pengendalian Mutu Obat dan Bahan Berbahaya 12.500.000,00 86.500.000,00 0,00 99.000.000,00 12.500.000,00 86.500.000,00 0,00 99.000.000,00 0,00 0,00

1.02.01.19

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1.000.000,00 22.000.000,00 0,00 23.000.000,00 1.000.000,00 22.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 0,00

1.02.01.19.01

Pengembangan media Promosi dan Informasi sadar hidup sehat 1.000.000,00 22.000.000,00 0,00 23.000.000,00 1.000.000,00 22.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 0,00

1.02.01.20

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 238.500.000,00 0,00 238.500.000,00 0,00 238.500.000,00 0,00 238.500.000,00 0,00 0,00

1.02.01.20.02

Pemberian tambahan makanan & vitamin Penanggulangan Kurang

Energi Protein (KEP)

0,00 238.500.000,00 0,00 238.500.000,00 0,00 238.500.000,00 0,00 238.500.000,00 0,00 0,00

1.02.01.21

Program Pengembangan lingkungan Sehat 58.540.000,00 211.488.500,00 0,00 270.028.500,00 58.540.000,00 211.488.500,00 0,00 270.028.500,00 0,00 0,00

1.02.01.21.05

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 17.940.000,00 87.088.500,00 0,00 105.028.500,00 17.940.000,00 87.088.500,00 0,00 105.028.500,00 0,00 0,00

1.02.01.21.06

Pendampingan Pengendalian Penyaklit dan Penyehatan Lingkungan 1.200.000,00 81.800.000,00 0,00 83.000.000,00 1.200.000,00 81.800.000,00 0,00 83.000.000,00 0,00 0,00

1.02.01.21.07

Study Resiko Kesehatan Lingkungan (Environment Health Risk

Assesment / EHRA)

39.400.000,00 42.600.000,00 0,00 82.000.000,00 39.400.000,00 42.600.000,00 0,00 82.000.000,00 0,00 0,00

1.02.01.22

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 5.300.000,00 115.221.000,00 168.000.000,00 288.521.000,00 5.700.000,00 130.732.000,00 168.000.000,00 304.432.000,00 15.911.000,00 5,51

1.02.01.22.02

Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging Pengadaan vaksin

penyakit

0,00 0,00 168.000.000,00 168.000.000,00 0,00 0,00 168.000.000,00 168.000.000,00 0,00 0,00

1.02.01.22.15

Pengamatan dan Pencegahan Penyakit 5.300.000,00 115.221.000,00 0,00 120.521.000,00 5.700.000,00 130.732.000,00 0,00 136.432.000,00 15.911.000,00 13,20

1.02.01.23

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 4.900.000,00 121.648.900,00 0,00 126.548.900,00 4.900.000,00 141.648.900,00 0,00 146.548.900,00 20.000.000,00 15,80

1.02.01.23.07

Pendampingan Penyusunan Rancangan Perbup tentang Pelayanan

Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya (PAK)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00

1.02.01.23.08

Audit Surveilance Puskesmas ISO (Lama) 4.900.000,00 121.648.900,00 0,00 126.548.900,00 4.900.000,00 121.648.900,00 0,00 126.548.900,00 0,00 0,00

1.02.01.24

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 0,00 363.420.000,00 0,00 363.420.000,00 0,00 688.444.000,00 0,00 688.444.000,00 325.024.000,00 89,43

1.02.01.24.11

Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Non Kuota dan Pelayanan

Kesehatan bagi Masayakat Non Miskin

0,00 363.420.000,00 0,00 363.420.000,00 0,00 688.444.000,00 0,00 688.444.000,00 325.024.000,00 89,43

6

1 2 117 8 10943 5 612

1.02.01.25

Program Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan sarana dan

prasarana Puskesmas/Puskesmas pembantu dan jarigannya

357.300.000,00 0,00 4.678.965.750,00 5.036.265.750,00 357.300.000,00 0,00 4.871.023.500,00 5.228.323.500,00 192.057.750,00 3,81

1.02.01.25.23

Pengadaan Tanah Poskesdes Sana Daya Kec. Pasean 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00

1.02.01.25.24

Pembangunan Poskesdes Jalmak Kec. Pamekasan 0,00 0,00 330.240.000,00 330.240.000,00 0,00 0,00 330.240.000,00 330.240.000,00 0,00 0,00

1.02.01.25.25

Rehab Berat Pustu Blumbungan Kec. Larangan 0,00 0,00 260.265.000,00 260.265.000,00 0,00 0,00 260.265.000,00 260.265.000,00 0,00 0,00

1.02.01.25.26

Operasional Peningkatan puskesmas Plus, Puskesmas Rawat Inap

Standar Puskesmas Pembantu Gawat Darurat (BK Prov)

357.300.000,00 0,00 0,00 357.300.000,00 357.300.000,00 0,00 0,00 357.300.000,00 0,00 0,00

1.02.01.25.27

Pengadaan Peralatan Kesehatan Medis untuk Puskesmas dan

Jaringannya (BK Prov)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.02.01.25.28

Pemasangan Penutup Lantai Pustu Palengaan Daya Kec. Palengaan

(PAK)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.205.000,00 17.205.000,00 17.205.000,00 0,00

1.02.01.25.29

Pemasangan Penutup Lantai dan Plafond Puskesmas Panaguhan

Kec. Proppo (PAK)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.360.000,00 84.360.000,00 84.360.000,00 0,00

1.02.01.25.30

Rehabilitasi Ringan Puskesmas Bandaran Kec.Tlanakan (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.638.000,00 28.638.000,00 28.638.000,00 0,00

1.02.01.25.31

Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pasean Kec.Pasean (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.654.750,00 39.654.750,00 39.654.750,00 0,00

1.02.01.25.32

Pembangunan Pagar Puskesmas Galis Kec.Galis (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.200.000,00 22.200.000,00 22.200.000,00 0,00

1.02.01.25.36

Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL) Rumah Sakit Waru

Type D (Akibat Dampak Rokok) di Waru (DBH Cukai)

0,00 0,00 1.148.000.000,00 1.148.000.000,00 0,00 0,00 1.148.000.000,00 1.148.000.000,00 0,00 0,00

1.02.01.25.37


Jaringannya (BK. Prov)

0,00 0,00 320.000.000,00 320.000.000,00 0,00 0,00 320.000.000,00 320.000.000,00 0,00 0,00

1.02.01.25.38


Jaringannya 2011 (BK Prov) (DPAL)

0,00 0,00 9.000.250,00 9.000.250,00 0,00 0,00 9.000.250,00 9.000.250,00 0,00 0,00

1.02.01.25.41

Pengadaan Tanah Puskesmas Kec. Paru (Jadwal Ulang)) 0,00 0,00 418.050.000,00 418.050.000,00 0,00 0,00 418.050.000,00 418.050.000,00 0,00 0,00

1.02.01.25.42

Pembangunan Poskesdes Laden Kec. Pamekasan (DPAL) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.02.01.25.50

Pembangunan Poskesdes Laden Kec. Pamekasan (DPAL) 0,00 0,00 63.883.500,00 63.883.500,00 0,00 0,00 63.883.500,00 63.883.500,00 0,00 0,00

1.02.01.25.52

Pembangunan Puskesmas Baru Batumarmar Kec. Batumarmar di

Lahan Lama (DAK)

0,00 0,00 722.952.000,00 722.952.000,00 0,00 0,00 722.952.000,00 722.952.000,00 0,00 0,00

1.02.01.25.53

Pengembangan Puskesmas menjadi Puskesmas Perawatan Teja

(DAK)

0,00 0,00 345.000.000,00 345.000.000,00 0,00 0,00 345.000.000,00 345.000.000,00 0,00 0,00

1.02.01.25.54

Pembangunan Poskesdes Larangan Tokol Kec. Tlanakan (DAK) 0,00 0,00 225.000.000,00 225.000.000,00 0,00 0,00 225.000.000,00 225.000.000,00 0,00 0,00

1.02.01.25.55

Pembangunan Poskesdes Blaban, Batumarmar (DAK) 0,00 0,00 225.900.000,00 225.900.000,00 0,00 0,00 225.900.000,00 225.900.000,00 0,00 0,00

1.02.01.25.56

Pembangunan Poskesdes Tentenan Barat, Larangan (DAK) 0,00 0,00 225.000.000,00 225.000.000,00 0,00 0,00 225.000.000,00 225.000.000,00 0,00 0,00

1.02.01.25.57

Pembangunan Poskesdes Bajur, Waru (DAK) 0,00 0,00 225.675.000,00 225.675.000,00 0,00 0,00 225.675.000,00 225.675.000,00 0,00 0,00

1.02.01.25.58

Pengadaan Peralatan Kesehatan untuk Poskesdes (DAK) 0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00

1.02.01.26

Program Pengadaan, peningkatan saranaa rumah sakit/ rumah

sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

0,00 0,00 13.552.987.414,00 13.552.987.414,00 0,00 0,00 13.552.987.414,00 13.552.987.414,00 0,00 0,00

1.02.01.26.28

Pembangunan UKL UPL untuk UGD Rawat Inap Rumah Sakit Waru

Type D (Akibat Dampak Rokok) di Waru (DPAL) (DBHC)

0,00 0,00 266.000.000,00 266.000.000,00 0,00 0,00 266.000.000,00 266.000.000,00 0,00 0,00

1.02.01.26.29

Pembangunan Rumah Sakit Waru Type D (Akibat Dampak Merokok) di

Waru Tahap II (Jadwal Ulang) (DBHC)

0,00 0,00 1.460.178.050,00 1.460.178.050,00 0,00 0,00 1.460.178.050,00 1.460.178.050,00 0,00 0,00

1.02.01.26.30

Pembangunan Rumah Sakit Waru Type D (Akibat Dampak Rokok) di

Waru Tahap I (DPAL) (DBHC)

0,00 0,00 11.826.809.364,00 11.826.809.364,00 0,00 0,00 11.826.809.364,00 11.826.809.364,00 0,00 0,00

7

1 2 117 8 10943 5 612

1.02.01.28

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 397.370.000,00 192.040.000,00 0,00 589.410.000,00 402.320.000,00 207.090.000,00 0,00 609.410.000,00 20.000.000,00 3,39

1.02.01.28.09

Kemitraan Kesehatan Kabupaten dan Propinsi 379.000.000,00 12.410.000,00 0,00 391.410.000,00 379.000.000,00 17.410.000,00 0,00 396.410.000,00 5.000.000,00 1,28

1.02.01.28.10

Kemitraan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan swasta 12.650.000,00 80.350.000,00 0,00 93.000.000,00 17.600.000,00 90.400.000,00 0,00 108.000.000,00 15.000.000,00 16,13

1.02.01.28.11

Perijinan Tenaga Kesehatan dan Sarana Kesehatan 5.720.000,00 29.280.000,00 0,00 35.000.000,00 5.720.000,00 29.280.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00

1.02.01.28.12

Perijinan Rumah Sakit Waru Type D (Akibat Dampak Rokok) di Waru

(DBH Cukai)

0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00

1.02.01.30

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 2.600.000,00 29.839.000,00 0,00 32.439.000,00 2.600.000,00 29.839.000,00 0,00 32.439.000,00 0,00 0,00

1.02.01.30.06

Pelayanan kesehatan 2.600.000,00 29.839.000,00 0,00 32.439.000,00 2.600.000,00 29.839.000,00 0,00 32.439.000,00 0,00 0,00

1.02.01.31

Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 1.140.000,00 14.508.500,00 0,00 15.648.500,00 1.140.000,00 14.508.500,00 0,00 15.648.500,00 0,00 0,00

1.02.01.31.05

Pengawasan Kualitas Tempat Pengolahan Makanan (TPM) 1.140.000,00 14.508.500,00 0,00 15.648.500,00 1.140.000,00 14.508.500,00 0,00 15.648.500,00 0,00 0,00

1.02.02Rumah Sakit Umum Daerah dr. H.Slamet Martodirdjo 649.100.000,00 34.469.564.300,00 12.221.533.600,00 47.340.197.900,00 919.750.000,00 45.344.718.094,00 13.063.633.600,00 59.328.101.694,00 11.987.903.794,00 25,32

1.02.02.01

Program Pelayanan administrasi Perkantoran 459.300.000,00 15.848.775.681,00 0,00 16.308.075.681,00 529.625.000,00 24.438.175.266,00 0,00 24.967.800.266,00 8.659.724.585,00 53,10

1.02.02.01.18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (BLUD) 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 200.000.000,00 400,00

1.02.02.01.19

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan DAU (BLUD) 86.800.000,00 127.118.000,00 0,00 213.918.000,00 101.925.000,00 127.418.000,00 0,00 229.343.000,00 15.425.000,00 7,21

1.02.02.01.21

Pendukung pelayanan administrasi perkantoran (BLUD) 372.500.000,00 15.609.357.681,00 0,00 15.981.857.681,00 427.700.000,00 23.998.457.266,00 0,00 24.426.157.266,00 8.444.299.585,00 52,84

1.02.02.01.22

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan DAK (APBD) 0,00 62.300.000,00 0,00 62.300.000,00 0,00 62.300.000,00 0,00 62.300.000,00 0,00 0,00

1.02.02.02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 4.834.998.909,00 123.000.000,00 4.957.998.909,00 0,00 5.231.898.909,00 188.100.000,00 5.419.998.909,00 462.000.000,00 9,32

1.02.02.02.09

Pengadaan peralatan gedung kantor (APBD) (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.600.000,00 60.600.000,00 60.600.000,00 0,00

1.02.02.02.24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (APBD) 0,00 63.359.200,00 0,00 63.359.200,00 0,00 66.759.200,00 0,00 66.759.200,00 3.400.000,00 5,37

1.02.02.02.31

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah

dinas/Kebersihan (BLUD)

0,00 856.518.209,00 0,00 856.518.209,00 0,00 1.211.518.209,00 0,00 1.211.518.209,00 355.000.000,00 41,45

1.02.02.02.32

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan rumah dinas

(BLUD)

0,00 67.921.500,00 0,00 67.921.500,00 0,00 106.421.500,00 0,00 106.421.500,00 38.500.000,00 56,68

1.02.02.02.33

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 (APBD) (PAK) 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00

1.02.02.02.34

Pengadaan Meubelair 2011 (Jadwal Ulang) 0,00 0,00 63.000.000,00 63.000.000,00 0,00 0,00 67.500.000,00 67.500.000,00 4.500.000,00 7,14

1.02.02.02.35

Pengadaan Obat-obatan untuk penyakit akibat dampak rokok (DBH

Cukai)

0,00 2.750.000.000,00 0,00 2.750.000.000,00 0,00 2.750.000.000,00 0,00 2.750.000.000,00 0,00 0,00

1.02.02.02.36

Pengadaan sarana penujang Medis , Radiologi, Labolatorium (DBH

Cukai)

0,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00

1.02.02.02.37

Pengadaan Pakaian Dinas harian ( PDH ) (APBD) 0,00 97.200.000,00 0,00 97.200.000,00 0,00 97.200.000,00 0,00 97.200.000,00 0,00 0,00

1.02.02.05


1.02.02.05.01

Pendidikan dan pelatihan formal (BLUD) 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 100.000.000,00 100,00

1.02.02.06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

0,00 0,00 341.000.000,00 341.000.000,00 0,00 0,00 341.000.000,00 341.000.000,00 0,00 0,00

1.02.02.06.01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD (APBD) (jadwal Ulang)

0,00 0,00 341.000.000,00 341.000.000,00 0,00 0,00 341.000.000,00 341.000.000,00 0,00 0,00

1.02.02.16

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,00 27.903.000,00 108.400.000,00 136.303.000,00 0,00 27.903.000,00 108.400.000,00 136.303.000,00 0,00 0,00

1.02.02.16.07

Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan (BLUD) 0,00 27.903.000,00 33.400.000,00 61.303.000,00 0,00 27.903.000,00 33.400.000,00 61.303.000,00 0,00 0,00

8

1 2 117 8 10943 5 612

1.02.02.16.15

Peningkatan Informasi Terhadap Masyarakat (APBD) (Jadwal Ulang) 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00

1.02.02.19

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 11.000.000,00 34.203.750,00 0,00 45.203.750,00 24.925.000,00 66.963.959,00 0,00 91.888.959,00 46.685.209,00 103,28

1.02.02.19.01

Pengembangan media Promosi dan Informasi sadar hidup sehat

(BLUD)

11.000.000,00 34.203.750,00 0,00 45.203.750,00 24.925.000,00 66.963.959,00 0,00 91.888.959,00 46.685.209,00 103,28

1.02.02.23

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 168.800.000,00 108.355.100,00 0,00 277.155.100,00 355.200.000,00 122.879.100,00 0,00 478.079.100,00 200.924.000,00 72,50

1.02.02.23.01

Penyusunan standar pelayanan kesehatan / Pengamat Keprawatan

(BLUD)

112.500.000,00 10.950.000,00 0,00 123.450.000,00 112.500.000,00 10.950.000,00 0,00 123.450.000,00 0,00 0,00

1.02.02.23.02

Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan (BLUD)

(DPAL)

56.300.000,00 44.590.600,00 0,00 100.890.600,00 56.300.000,00 44.590.600,00 0,00 100.890.600,00 0,00 0,00

1.02.02.23.07

Persiapan Perubahan RSUD menjadi Badan Pelayanan Umum

(APBD) (DPAL)

0,00 52.814.500,00 0,00 52.814.500,00 0,00 52.814.500,00 0,00 52.814.500,00 0,00 0,00

1.02.02.23.08

Penyusunan Perbub dan Remunerasi (BLUD) (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 186.400.000,00 14.524.000,00 0,00 200.924.000,00 200.924.000,00 0,00

1.02.02.24

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.02.02.24.11

JAMKESMAS Non Kuota 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.02.02.26

Program Pengadaan, peningkatan sarana rumah sakit/ rumah

sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

0,00 12.492.524.000,00 9.762.433.600,00 22.254.957.600,00 0,00 14.105.894.000,00 10.539.433.600,00 24.645.327.600,00 2.390.370.000,00 10,74

1.02.02.26.04

Pembangunan Ruang Rawat Inap maternal Kelas III (DAK) 0,00 0,00 603.260.000,00 603.260.000,00 0,00 0,00 2.004.380.000,00 2.004.380.000,00 1.401.120.000,00 232,26

1.02.02.26.18

Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (BLUD) 0,00 4.300.000.000,00 200.000.000,00 4.500.000.000,00 0,00 4.800.000.000,00 200.000.000,00 5.000.000.000,00 500.000.000,00 11,11

1.02.02.26.19

Pengadaan obat-obatan rumah sakit (BLUD) 0,00 4.229.000.000,00 0,00 4.229.000.000,00 0,00 5.229.000.000,00 0,00 5.229.000.000,00 1.000.000.000,00 23,65

1.02.02.26.22

Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.02.02.26.23

Pengadaan bahan logistik rumah sakit (BLUD) 0,00 1.942.142.500,00 0,00 1.942.142.500,00 0,00 2.042.142.500,00 0,00 2.042.142.500,00 100.000.000,00 5,15

1.02.02.26.24

Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit

(BLUD)

0,00 521.381.500,00 0,00 521.381.500,00 0,00 534.751.500,00 0,00 534.751.500,00 13.370.000,00 2,56

1.02.02.26.27

Pembuatan pagar pembatas Rumah Sakit (APBD) 0,00 0,00 22.007.700,00 22.007.700,00 0,00 0,00 22.007.700,00 22.007.700,00 0,00 0,00

1.02.02.26.28

Pendamping Pembangunan RSUD (APBD) (Jadwal Ulang) 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00

1.02.02.26.29

Pembangunan / Penyesuaian / Rehabililitasi Ruang Gawat Darurat

(DAK)

0,00 0,00 1.401.120.000,00 1.401.120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.401.120.000,00) (100,00)

1.02.02.26.30

Pembuatan Tandon Air Bawah Tanah (DPAL) 0,00 0,00 297.113.500,00 297.113.500,00 0,00 0,00 297.113.500,00 297.113.500,00 0,00 0,00

1.02.02.26.31

Pengadaan Alat-ALat PONEK RS 2011 (DAK) (Jadwal Ulang) 0,00 0,00 1.029.610.000,00 1.029.610.000,00 0,00 0,00 1.029.610.000,00 1.029.610.000,00 0,00 0,00

1.02.02.26.32

Pengadaan Tempat Tidur Pasien RS (DAK) (DPAL) 0,00 0,00 325.208.400,00 325.208.400,00 0,00 0,00 325.208.400,00 325.208.400,00 0,00 0,00

1.02.02.26.33

Pengadaan Alat-ALat PONEK RS (DAK) 0,00 0,00 255.614.000,00 255.614.000,00 0,00 0,00 255.614.000,00 255.614.000,00 0,00 0,00

1.02.02.26.34

Pengadaan Ambulance RS. (BLUD) 0,00 0,00 771.000.000,00 771.000.000,00 0,00 0,00 771.000.000,00 771.000.000,00 0,00 0,00

1.02.02.26.35

Pengadaan Obat-obatan untuk penyakit akibat dampak rokok (DBHC)

(Jadwal Ulang)

0,00 1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00

1.02.02.26.36

Pengadaan Sarana Penunjang Medis, Radiologi, Laboratorium

Tabung Oksigen dan Alat-alat Kedokteran (DBHC) Jadwal Ulang)

0,00 0,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 0,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 0,00

1.02.02.26.37

Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit Peningkatan fasilitas IGD RS


0,00 0,00 2.007.500.000,00 2.007.500.000,00 0,00 0,00 2.007.500.000,00 2.007.500.000,00 0,00 0,00

1.02.02.26.38

Pengadaan Konstruksi Jalan (BLUD) (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00

9

1 2 117 8 10943 5 612

1.02.02.26.39

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Limbah Rumah Sakit

(BLUD) (PAK)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 527.000.000,00 527.000.000,00 527.000.000,00 0,00

1.02.02.27

Program Pemeliharaan Saranan dan Prasarana Rumah Sakit/

Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata

10.000.000,00 1.022.803.860,00 1.886.700.000,00 2.919.503.860,00 10.000.000,00 1.151.003.860,00 1.886.700.000,00 3.047.703.860,00 128.200.000,00 4,39

1.02.02.27.17

Pemeliharan rutin alat kesehatan rumah sakit (BLUD) 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 50.000.000,00 25,00

1.02.02.27.18

Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah dan Penyediaan

Dana Operasional (BLUD)

0,00 332.803.860,00 0,00 332.803.860,00 0,00 359.803.860,00 0,00 359.803.860,00 27.000.000,00 8,11

1.02.02.27.20

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit (BLUD) 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 50.000.000,00 16,67

1.02.02.27.21

Ganti Rugi Tanah RSUD (Tahap Ketiga) (APBD) 0,00 0,00 1.886.700.000,00 1.886.700.000,00 0,00 0,00 1.886.700.000,00 1.886.700.000,00 0,00 0,00

1.02.02.27.22

Pemeliharaan rutin/berkala Instalasi Penyehatan Lingkungan Rumah

Sakit (BLUD)

10.000.000,00 190.000.000,00 0,00 200.000.000,00 10.000.000,00 191.200.000,00 0,00 201.200.000,00 1.200.000,00 0,60

1.02.02.27.23

Pelayanan kesehatan rujukan (DAK ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.02.02.28

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.03.00Pekerjaan Umum 240.200.000,00 32.742.046.178,00 70.726.166.600,00 103.708.412.778,00 444.525.000,00 49.804.088.178,00 77.658.617.600,00 127.907.230.778,00 24.198.818.000,00 23,33

1.03.01Dinas Pekerjaan Umum 240.200.000,00 32.742.046.178,00 70.726.166.600,00 103.708.412.778,00 444.525.000,00 49.804.088.178,00 77.658.617.600,00 127.907.230.778,00 24.198.818.000,00 23,33

1.03.01.01

Program Pelayanan administrasi Perkantoran 240.200.000,00 580.986.000,00 78.225.000,00 899.411.000,00 269.150.000,00 693.786.000,00 84.225.000,00 1.047.161.000,00 147.750.000,00 16,43

1.03.01.01.18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00

1.03.01.01.21

Pendukung pelayanan administrasi perkantoran 0,00 181.467.000,00 0,00 181.467.000,00 0,00 186.967.000,00 6.000.000,00 192.967.000,00 11.500.000,00 6,34

1.03.01.01.22

Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi DAU 30.600.000,00 69.400.000,00 0,00 100.000.000,00 30.600.000,00 69.400.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

1.03.01.01.23

Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi DAK 20.000.000,00 80.000.000,00 0,00 100.000.000,00 20.000.000,00 140.000.000,00 0,00 160.000.000,00 60.000.000,00 60,00

1.03.01.01.24

Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi BKK-IP 189.600.000,00 205.119.000,00 78.225.000,00 472.944.000,00 215.850.000,00 205.119.000,00 78.225.000,00 499.194.000,00 26.250.000,00 5,55

1.03.01.01.25

Penyusunan RPIJM (2013-2017) Bidang Keciptakaryaan (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700.000,00 47.300.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

1.03.01.02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 137.699.400,00 2.100.000.000,00 2.237.699.400,00 0,00 156.399.400,00 2.290.000.000,00 2.446.399.400,00 208.700.000,00 9,33

1.03.01.02.03

Pembangunan Gedung Kantor Pemda Timur (Perluasan) (Jadwal

Ulang)

0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 50.000.000,00 50,00

1.03.01.02.05

Pengadaan kendaraan dinas/operasional Roda 4 0,00 0,00 850.000.000,00 850.000.000,00 0,00 0,00 890.000.000,00 890.000.000,00 40.000.000,00 4,71

1.03.01.02.11

Rehab Parkir Kantor Pemda Timur (Jadwal Ulang) 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00 100,00

1.03.01.02.12

Pembangunan Gudang Arsip 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00

1.03.01.02.13

Pengadaan Peralatan Perata Jalan 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00

1.03.01.02.14

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 0,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00

1.03.01.02.15

Pembangunan Pendopo & Lingkungan Kantor Kec. Larangan

(Pendamping)

0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00

1.03.01.02.24


1.03.01.02.31


1.03.01.02.32


1.03.01.02.33


1.03.01.05


1.03.01.05.01

Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 43.500.000,00 0,00 43.500.000,00 13.500.000,00 45,00

10

1 2 117 8 10943 5 612

1.03.01.09

Program Perbaikan Sarana Air Bersih/Hujan 0,00 250.000.000,00 1.243.154.000,00 1.493.154.000,00 0,00 250.000.000,00 1.243.154.000,00 1.493.154.000,00 0,00 0,00

1.03.01.09.01

Peningkatan Prasarana Air Bersih (DAK) 0,00 0,00 1.243.154.000,00 1.243.154.000,00 0,00 0,00 1.243.154.000,00 1.243.154.000,00 0,00 0,00

1.03.01.09.02

Penyediaan Air Bersih Pedesaan 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00

1.03.01.10

Program Perbaikan Lingkungan Permukiman Perkotaan 0,00 165.000.000,00 0,00 165.000.000,00 69.990.000,00 447.560.000,00 90.450.000,00 608.000.000,00 443.000.000,00 268,48

1.03.01.10.11

Pendamping PNPM Mandiri Perkotaan Tahun 2011 (DPAL) 0,00 165.000.000,00 0,00 165.000.000,00 0,00 165.000.000,00 0,00 165.000.000,00 0,00 0,00

1.03.01.10.12

Pendamping PNPM Mandiri Perkotaan Tahun 2012 (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00

1.03.01.10.13

Operasional Kegiatan Komunitas Belajar Perkotaan Tahun 2012

(PAK)

0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 17.200.000,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00

1.03.01.10.14

Operasional Kegiatan PLP-BK Tahun Anggaran 2012 (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 19.200.000,00 27.150.000,00 13.650.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00

1.03.01.10.15

Operasional PNPM-MP Tahun 2012 (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 49.990.000,00 63.210.000,00 11.800.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00

1.03.01.10.16

Perencanaan Teknis Jalan Lingkungan Permukiman (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

1.03.01.10.17

Perbaikan Lingkungan Pasar Panempan (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00

1.03.01.13

Program Perbaikan Lingkungan Permukiman (PLP) Kawasan

Pesisir Pantai

0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (90.000.000,00) (100,00)

1.03.01.13.01

Perbaikan Lingkungan Permukiman Kawasan Pesisir Pantai (DPAL) 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (90.000.000,00) (100,00)

1.03.01.14

Program Perbaikan Lingkungan Permukiman Pondok Pesantren 0,00 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 0,00 1.100.000.000,00 0,00 1.100.000.000,00 500.000.000,00 83,33

1.03.01.14.01

Perbaikan Lingkungan Permukiman Pondok Pesantren 0,00 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 0,00 1.100.000.000,00 0,00 1.100.000.000,00 500.000.000,00 83,33

1.03.01.15

Program Pembangunan/Peningkatan jalan dan Jembatan 0,00 16.449.860.778,00 52.229.769.100,00 68.679.629.878,00 0,00 17.815.860.778,00 57.719.219.100,00 75.535.079.878,00 6.855.450.000,00 9,98

1.03.01.15.07

Peningkatan Jalan dan Jembatan 0,00 0,00 11.700.000.000,00 11.700.000.000,00 0,00 0,00 11.700.000.000,00 11.700.000.000,00 0,00 0,00

1.03.01.15.08

Peningkatan Jalan dan Jembatan (BK Provinsi) 0,00 0,00 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 0,00 0,00

1.03.01.15.09

Peningkatan Jalan dan Jembatan (DPID) (DPAL) 0,00 0,00 82.359.850,00 82.359.850,00 0,00 0,00 82.359.850,00 82.359.850,00 0,00 0,00

1.03.01.15.10

Peningkatan Jalan dan Jembatan (BK Provinsi) (DPAL) 0,00 0,00 257.781.250,00 257.781.250,00 0,00 0,00 257.781.250,00 257.781.250,00 0,00 0,00

1.03.01.15.11

Peningkatan Jalan Desa (DBH Cukai)(Dilingkungan Pertanian

Tembakau)

0,00 13.000.000.000,00 0,00 13.000.000.000,00 0,00 13.000.000.000,00 0,00 13.000.000.000,00 0,00 0,00

1.03.01.15.12

Peningkatan Jalan dan Jembatan (DPPID) (DPAL) 0,00 0,00 4.430.595.000,00 4.430.595.000,00 0,00 0,00 4.430.595.000,00 4.430.595.000,00 0,00 0,00

1.03.01.15.13

Peningkatan Jalan Bujur Timur-Bujur Tengah 0,00 0,00 700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 0,00 1.550.000.000,00 1.550.000.000,00 850.000.000,00 121,43

1.03.01.15.14

Peningkatan Jalan Pegantenan - Bujur Barat (Jadwal Ulang) 0,00 0,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00 0,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00 0,00

1.03.01.15.15

Peningkatan Jalan Palengaan Laok - Tlambah (Jadwal Ulang) 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00

1.03.01.15.16

Peningkatan Jalan Bajur - Sana Tengah (Jadwal Ulang) 0,00 0,00 900.000.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 900.000.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00

1.03.01.15.17

Peningkatan Jalan Kaduara Barat - Cen Lecen (Jadwal Ulang) 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00

1.03.01.15.18

Peningkatan Jalan (DAK) 0,00 0,00 4.059.033.000,00 4.059.033.000,00 0,00 0,00 4.059.033.000,00 4.059.033.000,00 0,00 0,00

1.03.01.15.19

Peningkatan Trotoar (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.175.000.000,00 3.175.000.000,00 3.175.000.000,00 0,00

1.03.01.15.20

Peningkatan Jalan dan Jembatan (BK Provinsi) (Jadwal Ulang) 0,00 0,00 8.000.000.000,00 8.000.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000.000,00 8.000.000.000,00 0,00 0,00

1.03.01.15.21

Peningkatan Jalan Desa (DBHC) (Jadwal Ulang) 0,00 3.449.860.778,00 0,00 3.449.860.778,00 0,00 3.449.860.778,00 0,00 3.449.860.778,00 0,00 0,00

1.03.01.15.22

Peningkatan Jalan Bujur Barat-Pangerreman (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00

1.03.01.15.23

Perencanaan Teknis Jalan Lingkar (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00

11

1 2 117 8 10943 5 612

1.03.01.15.24

Peningkatan Jalan Nyalaran (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00

1.03.01.15.25

Pembangunan Jembatan Majungan Kec. Pademawu (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00

1.03.01.15.26

Pembangunan Jembatan Bugih Kec. Pamekasan (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00

1.03.01.15.27

Pembangunan Saluran Samping Jalan Bunder-Murtajih (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264.450.000,00 264.450.000,00 264.450.000,00 0,00

1.03.01.15.28

Peningkatan Jalan dan Jembatan berbasis Padat Karya (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.216.000.000,00 0,00 1.216.000.000,00 1.216.000.000,00 0,00

1.03.01.18

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 0,00 500.000.000,00 8.500.000.000,00 9.000.000.000,00 0,00 726.317.000,00 9.017.601.000,00 9.743.918.000,00 743.918.000,00 8,27

1.03.01.18.13

Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten 0,00 500.000.000,00 1.900.000.000,00 2.400.000.000,00 0,00 432.399.000,00 2.417.601.000,00 2.850.000.000,00 450.000.000,00 18,75

1.03.01.18.14

Pemeliharaan Rutin Jembatan 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00

1.03.01.18.15

Pemeliharaan Rutin Jalan Desa 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00

1.03.01.18.16

Pemeliharaan Rutin Trotoar 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00

1.03.01.18.17

Pemeliharaan Rutin Jalan (P2D2) (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 293.918.000,00 0,00 293.918.000,00 293.918.000,00 0,00

1.03.01.18.18

Pemeliharaan Berkala Trotoar 0,00 0,00 4.500.000.000,00 4.500.000.000,00 0,00 0,00 4.500.000.000,00 4.500.000.000,00 0,00 0,00

1.03.01.18.55

Pemeliharaan Trotoar 2011 (Jadwal Ulang) 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00

1.03.01.24

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa

dan Jaringan Pengairan Lainnya

0,00 300.000.000,00 6.575.018.500,00 6.875.018.500,00 45.385.000,00 2.562.065.000,00 7.198.568.500,00 9.806.018.500,00 2.931.000.000,00 42,63

1.03.01.24.18

Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 450.000.000,00 0,00 450.000.000,00 150.000.000,00 50,00

1.03.01.24.19

Pemeliharaan Sungai 0,00 0,00 800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 25.200.000,00 1.174.800.000,00 1.200.000.000,00 400.000.000,00 50,00

1.03.01.24.20

Perencanaan Teknis Kali Jombang (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

1.03.01.24.21

Rehabilitasi Saluran Sakunder dan Bangunan Pelimpah Klampar Km

2145 (DAK) (DPAL)

0,00 0,00 418.334.000,00 418.334.000,00 0,00 0,00 418.334.000,00 418.334.000,00 0,00 0,00

1.03.01.24.22

Rehabilitasi Sanitasi (DAK) 0,00 0,00 952.655.000,00 952.655.000,00 0,00 0,00 952.655.000,00 952.655.000,00 0,00 0,00

1.03.01.24.23

Rehabilitasi Irigasi (DAK) 0,00 0,00 1.237.126.000,00 1.237.126.000,00 0,00 0,00 1.237.126.000,00 1.237.126.000,00 0,00 0,00

1.03.01.24.24

Pengelolaan Jaringan Irigasi (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.915.000.000,00 0,00 1.915.000.000,00 1.915.000.000,00 0,00

1.03.01.24.25

Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Lainnya WISMP 2

(PAK)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.000.000,00 0,00 117.000.000,00 117.000.000,00 0,00

1.03.01.24.26

Pendamping WISMP 2 (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 45.385.000,00 4.865.000,00 48.750.000,00 99.000.000,00 99.000.000,00 0,00

1.03.01.24.37

Pengelolaan Jaringan Irigasi 2011 (DPPID) (DPAL) 0,00 0,00 3.166.903.500,00 3.166.903.500,00 0,00 0,00 3.166.903.500,00 3.166.903.500,00 0,00 0,00

1.03.01.24.38

Rehabilitasi Saluran Sakunder dan Bangunan Pelimpah Klampar Km

2145 (P2D2) (PAK)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00

1.03.01.30

Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 60.600.000,00 15.400.000,00 136.000.000,00 136.000.000,00 0,00

1.03.01.30.09

Operasional Program Perumahan Swadaya Tahun 2012 (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 19.800.000,00 10.200.000,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00

1.03.01.30.10

Operasional Kegiatan PPIP Tahun 2012 (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 40.200.000,00 50.400.000,00 15.400.000,00 106.000.000,00 106.000.000,00 0,00

1.03.01.31

Program Pembangunan Prasarana Desa Tertinggal 0,00 1.100.000.000,00 0,00 1.100.000.000,00 0,00 1.100.000.000,00 0,00 1.100.000.000,00 0,00 0,00

1.03.01.31.01

Pembangunan Prasarana Desa Tertinggal (DAK) 0,00 1.100.000.000,00 0,00 1.100.000.000,00 0,00 1.100.000.000,00 0,00 1.100.000.000,00 0,00 0,00

1.03.01.33

Program Perbaikan Lingkungan Permukiman (PLP) Berbasis

Padat Karya

0,00 12.538.500.000,00 0,00 12.538.500.000,00 0,00 24.848.000.000,00 0,00 24.848.000.000,00 12.309.500.000,00 98,17

1.03.01.33.01

Stimulan Berbasis Padat karya 0,00 11.160.000.000,00 0,00 11.160.000.000,00 0,00 23.467.500.000,00 0,00 23.467.500.000,00 12.307.500.000,00 110,28

12

1 2 117 8 10943 5 612

1.03.01.33.02

Stimulan Berbasis Padat karya 2011 (DPAL) 0,00 1.378.500.000,00 0,00 1.378.500.000,00 0,00 1.380.500.000,00 0,00 1.380.500.000,00 2.000.000,00 0,15

1.04.00Perumahan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.06.00Perencanaan Pembangunan 779.070.000,00 2.127.723.100,00 66.500.000,00 2.973.293.100,00 931.330.000,00 3.348.797.100,00 249.625.000,00 4.529.752.100,00 1.556.459.000,00 52,35

1.06.01Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 779.070.000,00 2.127.723.100,00 66.500.000,00 2.973.293.100,00 931.330.000,00 3.348.797.100,00 249.625.000,00 4.529.752.100,00 1.556.459.000,00 52,35

1.06.01.01

Program Pelayanan administrasi Perkantoran 236.330.000,00 543.430.000,00 6.500.000,00 786.260.000,00 282.930.000,00 847.330.000,00 66.000.000,00 1.196.260.000,00 410.000.000,00 52,15

1.06.01.01.18


1.06.01.01.20

Fasilitasi Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 81.800.000,00 18.200.000,00 0,00 100.000.000,00 85.800.000,00 79.200.000,00 10.000.000,00 175.000.000,00 75.000.000,00 75,00

1.06.01.01.21

Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 91.260.000,00 0,00 91.260.000,00 0,00 96.260.000,00 0,00 96.260.000,00 5.000.000,00 5,48

1.06.01.01.22

Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan

Pembangunan Daerah

63.150.000,00 186.850.000,00 0,00 250.000.000,00 63.150.000,00 186.850.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00

1.06.01.01.23

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan DAK 17.880.000,00 45.620.000,00 6.500.000,00 70.000.000,00 17.880.000,00 45.620.000,00 6.500.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00

1.06.01.01.24

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pembangunan

Daerah Tertinggal

28.500.000,00 71.500.000,00 0,00 100.000.000,00 28.500.000,00 136.500.000,00 10.000.000,00 175.000.000,00 75.000.000,00 75,00

1.06.01.01.26

Perencanaan dan Monitoring Bidang Pendidikan 45.000.000,00 55.000.000,00 0,00 100.000.000,00 43.000.000,00 55.000.000,00 2.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

1.06.01.01.27

Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesehatan dan

Kependudukan (PAK)

0,00 0,00 0,00 0,00 11.400.000,00 38.600.000,00 25.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00

1.06.01.01.28

Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Jalan Lain menuju Kesra (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 11.400.000,00 48.600.000,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00

1.06.01.01.30

Rekonsiliasi RKA SKPD, Hasil Musrenbang dan Renja Kabupaten

(PAK)

0,00 0,00 0,00 0,00 15.600.000,00 49.400.000,00 0,00 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00

1.06.01.01.31

Monitoring dan Evaluasi Pembangunan di Bidang Ekonomi (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 6.200.000,00 13.800.000,00 12.500.000,00 32.500.000,00 32.500.000,00 0,00

1.06.01.02

Program peningkatan saranan dan prasarana aparatur 0,00 77.082.600,00 0,00 77.082.600,00 0,00 83.457.600,00 75.000.000,00 158.457.600,00 81.375.000,00 105,57

1.06.01.02.24


1.06.01.02.31


1.06.01.02.32


1.06.01.02.33


1.06.01.02.34

Pengadaan Peralatan Perlengkapan Kantor (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00

1.06.01.05


1.06.01.05.01


1.06.01.15

Program Pengembangan Data/Informasi 10.350.000,00 114.650.000,00 0,00 125.000.000,00 29.850.000,00 401.525.000,00 43.625.000,00 475.000.000,00 350.000.000,00 280,00

1.06.01.15.14

Penyusunan PDRB dan IHK 10.350.000,00 114.650.000,00 0,00 125.000.000,00 10.350.000,00 114.650.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 0,00

1.06.01.15.15

Penyusunan Kecamatan Dalam Angka (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 9.150.000,00 140.850.000,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00

1.06.01.15.16

Profil Produk Unggulan (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 5.325.000,00 59.675.000,00 10.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00

1.06.01.15.17

Updating Data Pamekasan. Kab.go.id (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 5.025.000,00 51.350.000,00 23.625.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00

1.06.01.15.18

Penyusunan Database Infrastruktur Kabupaten Pamekasan (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 10.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00

1.06.01.19

Program Pengembangan Kota-kota Menegah dan Besar 19.200.000,00 80.800.000,00 0,00 100.000.000,00 19.200.000,00 80.800.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

1.06.01.19.15

Fasilitasi Pengembangan Agropolitan 19.200.000,00 80.800.000,00 0,00 100.000.000,00 19.200.000,00 80.800.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

1.06.01.21

Program Perencaan Pembangunan Daerah 359.745.000,00 945.205.500,00 50.000.000,00 1.354.950.500,00 419.270.000,00 1.316.234.500,00 55.000.000,00 1.790.504.500,00 435.554.000,00 32,15

13

1 2 117 8 10943 5 612

1.06.01.21.08

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2013 32.900.000,00 17.100.000,00 0,00 50.000.000,00 57.900.000,00 36.937.000,00 0,00 94.837.000,00 44.837.000,00 89,67

1.06.01.21.09

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 24.450.000,00 110.890.500,00 0,00 135.340.500,00 38.700.000,00 120.880.000,00 0,00 159.580.000,00 24.239.500,00 17,91

1.06.01.21.16

Penyusunan LAKIP Tahun 2011 17.640.000,00 107.360.000,00 20.000.000,00 145.000.000,00 17.640.000,00 107.360.000,00 20.000.000,00 145.000.000,00 0,00 0,00

1.06.01.21.18

Penyusunan LKPJ Bupati 5 (lima) Tahun Kabupaten Pamekasan

(2008 - 2012)

38.505.000,00 151.495.000,00 10.000.000,00 200.000.000,00 38.505.000,00 221.495.000,00 15.000.000,00 275.000.000,00 75.000.000,00 37,50

1.06.01.21.21

Penyusunan dan Penetapan Raperda RDTR Kota Pamekasan 57.400.000,00 42.600.000,00 0,00 100.000.000,00 57.400.000,00 42.600.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

1.06.01.21.29

Penyusunan KUA dan PPAS 2013 68.500.000,00 81.500.000,00 0,00 150.000.000,00 68.500.000,00 81.500.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00

1.06.01.21.32

Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan APBD 2012 39.900.000,00 51.330.000,00 0,00 91.230.000,00 39.900.000,00 51.330.000,00 0,00 91.230.000,00 0,00 0,00

1.06.01.21.33

Operasional Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)

Kab. Pamekasan

20.820.000,00 29.180.000,00 0,00 50.000.000,00 20.820.000,00 29.180.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

1.06.01.21.35

Operasional Tim Koordinator Kerjasama Daerah (DPAL) 8.925.000,00 138.575.000,00 0,00 147.500.000,00 8.925.000,00 138.575.000,00 0,00 147.500.000,00 0,00 0,00

1.06.01.21.38

Penyusunan Pamekasan Dalam Angka 12.200.000,00 87.800.000,00 0,00 100.000.000,00 12.200.000,00 87.800.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

1.06.01.21.39

Penyusunan LKPJ Bupati Pamekasan Tahun 2011 38.505.000,00 127.375.000,00 20.000.000,00 185.880.000,00 38.505.000,00 127.375.000,00 20.000.000,00 185.880.000,00 0,00 0,00

1.06.01.21.40

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bedah Desa Kabupaten

Pamekasan (PAK)

0,00 0,00 0,00 0,00 11.400.000,00 56.100.000,00 0,00 67.500.000,00 67.500.000,00 0,00

1.06.01.21.41

Rancangan Awal Penyusunan RPJP Kabupaten Pamekasan (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 8.875.000,00 90.102.500,00 0,00 98.977.500,00 98.977.500,00 0,00

1.06.01.21.43

Penyusunan Peraturan Zonasi RDTRK Kota Pamekasan (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00

1.06.01.26

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

91.020.000,00 58.980.000,00 0,00 150.000.000,00 91.020.000,00 108.980.000,00 0,00 200.000.000,00 50.000.000,00 33,33

1.06.01.26.01

Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan 83.700.000,00 41.300.000,00 0,00 125.000.000,00 83.700.000,00 91.300.000,00 0,00 175.000.000,00 50.000.000,00 40,00

1.06.01.26.02

Perencanaan dan Evaluasi Program Bantuan Keuangan Bidang

Infrastruktur dan Ekonomi Produktif (BK-IEP)

7.320.000,00 17.680.000,00 0,00 25.000.000,00 7.320.000,00 17.680.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00

1.06.01.29

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa,

dan Jaringan Pengairan lainnya

59.995.000,00 80.005.000,00 10.000.000,00 150.000.000,00 86.630.000,00 282.900.000,00 10.000.000,00 379.530.000,00 229.530.000,00 153,02

1.06.01.29.01

Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air Kabupaten

Pamekasan

19.540.000,00 30.460.000,00 0,00 50.000.000,00 19.540.000,00 30.460.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

1.06.01.29.03

Pendampingan Program Percepatan Sanitasi Permukiman 40.455.000,00 49.545.000,00 10.000.000,00 100.000.000,00 53.940.000,00 96.060.000,00 10.000.000,00 160.000.000,00 60.000.000,00 60,00

1.06.01.29.04

Belanja BAPPEDA WISM (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 13.150.000,00 156.380.000,00 0,00 169.530.000,00 169.530.000,00 0,00

1.06.01.30

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah

Strategis dan Cepat Tumbuh

2.430.000,00 197.570.000,00 0,00 200.000.000,00 2.430.000,00 197.570.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

1.06.01.30.02

Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Stategis

Pelabuhan Pasean (Jadwal Ulang)

2.430.000,00 197.570.000,00 0,00 200.000.000,00 2.430.000,00 197.570.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

1.07.00Perhubungan 976.730.000,00 2.189.361.000,00 3.779.181.000,00 6.945.272.000,00 1.049.810.000,00 2.552.569.500,00 3.939.681.000,00 7.542.060.500,00 596.788.500,00 8,59

1.07.01Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika 976.730.000,00 2.189.361.000,00 3.779.181.000,00 6.945.272.000,00 1.049.810.000,00 2.552.569.500,00 3.939.681.000,00 7.542.060.500,00 596.788.500,00 8,59

1.07.01.01

Program Pelayanan administrasi Perkantoran 136.300.000,00 704.480.000,00 0,00 840.780.000,00 158.200.000,00 841.566.000,00 0,00 999.766.000,00 158.986.000,00 18,91

1.07.01.01.18


1.07.01.01.19

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (DAU) 48.900.000,00 19.100.000,00 0,00 68.000.000,00 70.800.000,00 20.786.000,00 0,00 91.586.000,00 23.586.000,00 34,69

1.07.01.01.20

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (DAK) 3.300.000,00 6.700.000,00 0,00 10.000.000,00 3.300.000,00 6.700.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

1.07.01.01.21


14

1 2 117 8 10943 5 612

1.07.01.01.22

Biaya Operasional Radio Ralita FM 66.000.000,00 24.000.000,00 0,00 90.000.000,00 66.000.000,00 24.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00

1.07.01.01.23

Operasional Website Pemerintah Kabupaten Pamekasan 18.100.000,00 81.900.000,00 0,00 100.000.000,00 18.100.000,00 81.900.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

1.07.01.02

Program peningkatan saranan dan prasarana aparatur 22.300.000,00 230.175.000,00 190.000.000,00 442.475.000,00 22.300.000,00 253.125.000,00 220.000.000,00 495.425.000,00 52.950.000,00 11,97

1.07.01.02.11

Pengadaan Sarana Air Bersih Terminal Barang (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00

1.07.01.02.24


1.07.01.02.31

Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor dan rumah dinas 3.600.000,00 131.400.000,00 0,00 135.000.000,00 3.600.000,00 131.400.000,00 0,00 135.000.000,00 0,00 0,00

1.07.01.02.32

Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor dan rumah dinas 18.700.000,00 0,00 0,00 18.700.000,00 18.700.000,00 0,00 0,00 18.700.000,00 0,00 0,00

1.07.01.02.33

Pengadaan kendaraan Dinas Roda 4 0,00 0,00 190.000.000,00 190.000.000,00 0,00 0,00 190.000.000,00 190.000.000,00 0,00 0,00

1.07.01.02.34


1.07.01.05


1.07.01.05.01


1.07.01.07

Program kerjasama Informasi dengan Mas Media 24.960.000,00 30.040.000,00 0,00 55.000.000,00 24.960.000,00 30.040.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00

1.07.01.07.01

Talk Show Budaya 9.960.000,00 5.040.000,00 0,00 15.000.000,00 9.960.000,00 5.040.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00

1.07.01.07.02

Penerbitan Majalah Fokus 15.000.000,00 25.000.000,00 0,00 40.000.000,00 15.000.000,00 25.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00

1.07.01.09

Program Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas 0,00 0,00 0,00 0,00 10.200.000,00 19.800.000,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00

1.07.01.09.01

Pemilihan Pelajar Pelopor Tertib Lalu Lintas (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 10.200.000,00 19.800.000,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00

1.07.01.14

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 22.140.000,00 84.860.000,00 8.000.000,00 115.000.000,00 22.140.000,00 159.860.000,00 83.000.000,00 265.000.000,00 150.000.000,00 130,43

1.07.01.14.02

Siaran Keliling 5.700.000,00 9.300.000,00 0,00 15.000.000,00 5.700.000,00 9.300.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00

1.07.01.14.03

Operasional Mobil Internet Keliling M-CAP 9.300.000,00 22.700.000,00 8.000.000,00 40.000.000,00 9.300.000,00 22.700.000,00 8.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00

1.07.01.14.05

Pengadaan Cover Baliho 3.120.000,00 31.880.000,00 0,00 35.000.000,00 3.120.000,00 106.880.000,00 0,00 110.000.000,00 75.000.000,00 214,29

1.07.01.14.06

Pemeliharaan Prasarana Media Luar Ruang 4.020.000,00 20.980.000,00 0,00 25.000.000,00 4.020.000,00 20.980.000,00 25.000.000,00 50.000.000,00 25.000.000,00 100,00

1.07.01.14.07

Pengadaan Perangkat Pemancar (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

1.07.01.15

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 35.750.000,00 54.250.000,00 0,00 90.000.000,00 43.250.000,00 63.250.000,00 30.000.000,00 136.500.000,00 46.500.000,00 51,67

1.07.01.15.07

Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat 35.750.000,00 54.250.000,00 0,00 90.000.000,00 43.250.000,00 63.250.000,00 0,00 106.500.000,00 16.500.000,00 18,33

1.07.01.15.15

Pengadaan Penerangan Jalan di Areal Terminal Barang (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00

1.07.01.16

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas

LLAJ

0,00 525.000.000,00 0,00 525.000.000,00 0,00 525.000.000,00 0,00 525.000.000,00 0,00 0,00

1.07.01.16.02

Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan

Bermotor

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00

1.07.01.16.07

Rehab/pemeliharaan jalan (Hotmik) terminal angkutan umum 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00

1.07.01.18

Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 0,00 0,00 3.289.229.000,00 3.289.229.000,00 0,00 0,00 3.289.229.000,00 3.289.229.000,00 0,00 0,00

1.07.01.18.04

Pembangunan Terminal Angkutan Barang (BK Propinsi) (DPA-L) 0,00 0,00 2.977.292.000,00 2.977.292.000,00 0,00 0,00 2.977.292.000,00 2.977.292.000,00 0,00 0,00

1.07.01.18.07

Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4 (DAK) 0,00 0,00 211.937.000,00 211.937.000,00 0,00 0,00 211.937.000,00 211.937.000,00 0,00 0,00

1.07.01.18.08

Pembangunan sarana Tempat Khusus Parkir 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

1.07.01.19

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 160.555.000,00 164.945.000,00 291.952.000,00 617.452.000,00 194.035.000,00 164.145.000,00 302.452.000,00 660.632.000,00 43.180.000,00 6,99

1.07.01.19.02

Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas (DAK) 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

15

1 2 117 8 10943 5 612

1.07.01.19.03

Pendampingan Telecenter 36.300.000,00 13.700.000,00 0,00 50.000.000,00 35.700.000,00 14.300.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

1.07.01.19.04

Pemeliharaan Traffic Light 5.880.000,00 9.620.000,00 0,00 15.500.000,00 5.880.000,00 9.620.000,00 0,00 15.500.000,00 0,00 0,00

1.07.01.19.05

Operasi Ketertiban Lalin dan Gabungan 44.700.000,00 5.300.000,00 0,00 50.000.000,00 77.380.000,00 5.300.000,00 0,00 82.680.000,00 32.680.000,00 65,36

1.07.01.19.06

Operasional Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan 36.900.000,00 13.100.000,00 0,00 50.000.000,00 36.900.000,00 13.100.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

1.07.01.19.07

Pengamanan dan Penertiban Lalu Lintas Hari Besar Islam, Natal,

Tahun Baru dan Insidentil

33.900.000,00 16.100.000,00 0,00 50.000.000,00 33.900.000,00 16.100.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

1.07.01.19.08

Pekan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) 2.875.000,00 7.125.000,00 0,00 10.000.000,00 4.275.000,00 5.725.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

1.07.01.19.09

Pengecatan Marka Jalan (DAK) 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

1.07.01.19.14

Pengadaan dan pemasangan Kontroller dan Komponen Traffic light

(DAK)

0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

1.07.01.19.15

Pengadaan peralatan keselamatan transportasi darat (DAK) 0,00 0,00 91.952.000,00 91.952.000,00 0,00 0,00 91.952.000,00 91.952.000,00 0,00 0,00

1.07.01.19.16

Pengadaan Reflektor/Mata Kucing (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00

1.07.01.21

Program Partisipasi Pembangunan Daerah 7.725.000,00 72.775.000,00 0,00 80.500.000,00 7.725.000,00 72.775.000,00 0,00 80.500.000,00 0,00 0,00

1.07.01.21.01

Pameran Pembangunan dan HARHUBNAS 4.875.000,00 15.125.000,00 0,00 20.000.000,00 4.875.000,00 15.125.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

1.07.01.21.02

Penyebarluasan informasi pembangunan daerah ( pembuatan

kalender 2013)

2.850.000,00 57.650.000,00 0,00 60.500.000,00 2.850.000,00 57.650.000,00 0,00 60.500.000,00 0,00 0,00

1.07.01.22

Program Peningkatan Operasional Retribusi Parkir Berlangganan 567.000.000,00 272.836.000,00 0,00 839.836.000,00 567.000.000,00 373.008.500,00 15.000.000,00 955.008.500,00 115.172.500,00 13,71

1.07.01.22.01

Pengadaan Stiker, Tanda Pelunasan Retribusi Parkir Berlangganan 0,00 176.932.000,00 0,00 176.932.000,00 0,00 276.932.000,00 0,00 276.932.000,00 100.000.000,00 56,52

1.07.01.22.06

Biaya operasional pelaksanaan retribusi parkir berlangganan 567.000.000,00 95.904.000,00 0,00 662.904.000,00 567.000.000,00 96.076.500,00 15.000.000,00 678.076.500,00 15.172.500,00 2,29

1.08.00Lingkungan Hidup 274.325.000,00 3.628.864.760,00 2.245.190.000,00 6.148.379.760,00 402.500.000,00 3.501.222.760,00 2.495.181.500,00 6.398.904.260,00 250.524.500,00 4,07

1.08.01Badan Lingkungan Hidup 274.325.000,00 3.628.864.760,00 2.245.190.000,00 6.148.379.760,00 402.500.000,00 3.501.222.760,00 2.495.181.500,00 6.398.904.260,00 250.524.500,00 4,07

1.08.01.01


1.08.01.01.18


1.08.01.01.21

Pendukung pelayanan administrasi perkantoran 134.900.000,00 99.616.000,00 0,00 234.516.000,00 157.700.000,00 104.616.000,00 0,00 262.316.000,00 27.800.000,00 11,85

1.08.01.01.22

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan DAK 10.650.000,00 35.170.000,00 0,00 45.820.000,00 10.650.000,00 35.170.000,00 0,00 45.820.000,00 0,00 0,00

1.08.01.01.23

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan DAU 41.700.000,00 58.000.000,00 0,00 99.700.000,00 62.800.000,00 46.000.000,00 0,00 108.800.000,00 9.100.000,00 9,13

1.08.01.02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 798.763.300,00 49.600.000,00 848.363.300,00 0,00 812.788.300,00 49.600.000,00 862.388.300,00 14.025.000,00 1,65

1.08.01.02.24


1.08.01.02.31

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas 0,00 20.957.900,00 5.000.000,00 25.957.900,00 0,00 20.957.900,00 5.000.000,00 25.957.900,00 0,00 0,00

1.08.01.02.32


1.08.01.02.33

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebersihan 0,00 72.720.000,00 0,00 72.720.000,00 0,00 72.720.000,00 0,00 72.720.000,00 0,00 0,00

1.08.01.02.34


1.08.01.02.35

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 44.600.000,00 44.600.000,00 0,00 0,00 44.600.000,00 44.600.000,00 0,00 0,00

1.08.01.05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 (10.000.000,00) (40,00)

1.08.01.05.01

Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 (10.000.000,00) (40,00)

1.08.01.15

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 36.675.000,00 1.919.871.750,00 25.000.000,00 1.981.546.750,00 119.175.000,00 1.565.614.750,00 125.000.000,00 1.809.789.750,00 (171.757.000,00) (8,67)

16

1 2 117 8 10943 5 612

1.08.01.15.13

Pelaksanaan Kebersihan Jalan (tenaga kerja outsourching) 0,00 943.266.000,00 0,00 943.266.000,00 0,00 943.266.000,00 0,00 943.266.000,00 0,00 0,00

1.08.01.15.14

Pendukung Peningkatan Keindahan dan Kebersihan Kota 15.900.000,00 53.550.000,00 0,00 69.450.000,00 30.900.000,00 73.550.000,00 0,00 104.450.000,00 35.000.000,00 50,40

1.08.01.15.15

Kegiatan Pengolahan Sampah Organik 7.200.000,00 23.800.000,00 0,00 31.000.000,00 7.200.000,00 23.800.000,00 0,00 31.000.000,00 0,00 0,00

1.08.01.15.17

Pengadaan Tong Composter (DAK) 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00

1.08.01.15.19

Penimbunan Sampah dan Pembuatan Saluran Lindi TPA 0,00 50.000.000,00 25.000.000,00 75.000.000,00 0,00 50.000.000,00 25.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00

1.08.01.15.20

Pengadaan Tong Sampah Organik dan An-organik (DAK) 0,00 97.900.000,00 0,00 97.900.000,00 0,00 97.900.000,00 0,00 97.900.000,00 0,00 0,00

1.08.01.15.21

Pembuatan dan Pengerasan Jalan di Area TPA (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

1.08.01.15.22

Lomba Kebersihan dan Keindahan Kota 9.975.000,00 78.198.750,00 0,00 88.173.750,00 77.475.000,00 10.698.750,00 0,00 88.173.750,00 0,00 0,00

1.08.01.15.23

Pelaksanaan tenaga kerja outsourching Armada Truck Sampah 0,00 306.757.000,00 0,00 306.757.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (306.757.000,00) (100,00)

1.08.01.15.25

Penyusunan DED TPA Angsanah 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00

1.08.01.15.26

Penyusunan Dokumen Study Kelayakan TPA Angsanah 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00

1.08.01.15.27

Pendataan dan Pencatatan Makam Umum 3.600.000,00 21.400.000,00 0,00 25.000.000,00 3.600.000,00 21.400.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00

1.08.01.16

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan 12.000.000,00 177.350.000,00 829.890.000,00 1.019.240.000,00 12.000.000,00 177.350.000,00 829.890.000,00 1.019.240.000,00 0,00 0,00

1.08.01.16.18

Pengerukan dan Pembersihan Drainase 0,00 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 0,00

1.08.01.16.19

Pengadaan Gerobak Sampah (DAK) 0,00 78.000.000,00 0,00 78.000.000,00 0,00 78.000.000,00 0,00 78.000.000,00 0,00 0,00

1.08.01.16.21

Pengadaan Kendaraan Pengangkut Sampah (DAK) 0,00 0,00 732.490.000,00 732.490.000,00 0,00 0,00 732.490.000,00 732.490.000,00 0,00 0,00

1.08.01.16.23

Penyusunan Database Pengelolaan Lingkungan Pada Industri

Tembakau dan Pergudangan

0,00 3.100.000,00 36.900.000,00 40.000.000,00 0,00 3.100.000,00 36.900.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00

1.08.01.16.24

Pengadaan Container Sampah (DAK) 0,00 0,00 60.500.000,00 60.500.000,00 0,00 0,00 60.500.000,00 60.500.000,00 0,00 0,00

1.08.01.16.26

Operasional Laboratorium Lingkungan 12.000.000,00 11.250.000,00 0,00 23.250.000,00 12.000.000,00 11.250.000,00 0,00 23.250.000,00 0,00 0,00

1.08.01.19

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya

Alam dan Lingkungan Hidup

10.025.000,00 19.975.000,00 0,00 30.000.000,00 11.800.000,00 28.200.000,00 0,00 40.000.000,00 10.000.000,00 33,33

1.08.01.19.06

Penyusunan SLHD 10.025.000,00 19.975.000,00 0,00 30.000.000,00 11.800.000,00 28.200.000,00 0,00 40.000.000,00 10.000.000,00 33,33

1.08.01.24

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 0,00 75.000.000,00 200.000.000,00 275.000.000,00 0,00 223.565.000,00 200.000.000,00 423.565.000,00 148.565.000,00 54,02

1.08.01.24.12

Penanaman Pohon di Kawasan Sumber Mata Air (DAK) 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00

1.08.01.24.13

Pembangunan Taman Lansia 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

1.08.01.24.14

Pemeliharaan Tanaman di Pinggir Jalan Kota Pamekasan (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00

1.08.01.24.15

Pengadaan Tanaman Hias (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00

1.08.01.24.16

Penyusunan Draft Raperda Pengelolaan Persampahan dan Ruang

Terbuka Hijau (PAK)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.565.000,00 0,00 33.565.000,00 33.565.000,00 0,00

1.08.01.24.17

Perbaikan Pagar Taman (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

1.08.01.25

Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan

Umum

22.500.000,00 335.833.710,00 1.140.700.000,00 1.499.033.710,00 22.500.000,00 393.633.710,00 1.290.691.500,00 1.706.825.210,00 207.791.500,00 13,86

1.08.01.25.01

Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan Lampu

Penerangan Jembatan

22.500.000,00 187.473.710,00 0,00 209.973.710,00 22.500.000,00 192.273.710,00 0,00 214.773.710,00 4.800.000,00 2,29

1.08.01.25.02

Pemeliharaan Taman Kota 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 88.000.000,00 0,00 88.000.000,00 13.000.000,00 17,33

1.08.01.25.03

Pemasangan LPJU Kabupaten Pamekasan 0,00 0,00 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00

17

1 2 117 8 10943 5 612

1.08.01.25.04

Pemeliharaan Tiang Median Jalan 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

1.08.01.25.05

Pemasangan Jaringan dan KWH Meter 0,00 0,00 307.472.000,00 307.472.000,00 0,00 0,00 307.472.000,00 307.472.000,00 0,00 0,00

1.08.01.25.06

Pemasangan LPJU di Jalan dan Kawasan Pasar 17 Agustus (Jadwal

Ulang)

0,00 0,00 83.228.000,00 83.228.000,00 0,00 0,00 83.228.000,00 83.228.000,00 0,00 0,00

1.08.01.25.07

Pengawasan dan Pendataan Pemakaian LPJU Pamekasan 0,00 23.360.000,00 0,00 23.360.000,00 0,00 23.360.000,00 0,00 23.360.000,00 0,00 0,00

1.08.01.25.08

Pemasangan LPJU di Fasilitas Publik (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.991.500,00 99.991.500,00 99.991.500,00 0,00

1.08.01.25.09

Pemeliharaan Lampu Hias (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00

1.08.01.25.10

Pemasangan LPJU Sebelah Barat Sungai Klowang (Baratnya Sudi

Mampir)(PAK)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

1.08.01.27

Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Kesehatan dan

Sosial

5.875.000,00 34.285.000,00 0,00 40.160.000,00 5.875.000,00 34.285.000,00 0,00 40.160.000,00 0,00 0,00

1.08.01.27.01

Hari Lingkungan Hidup 5.875.000,00 34.285.000,00 0,00 40.160.000,00 5.875.000,00 34.285.000,00 0,00 40.160.000,00 0,00 0,00

1.10.00Kependudukan dan Catatan Sipil 285.375.000,00 3.288.958.160,00 304.070.300,00 3.878.403.460,00 345.625.000,00 3.043.588.660,00 735.670.300,00 4.124.883.960,00 246.480.500,00 6,36

1.10.01Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 285.375.000,00 3.288.958.160,00 304.070.300,00 3.878.403.460,00 345.625.000,00 3.043.588.660,00 735.670.300,00 4.124.883.960,00 246.480.500,00 6,36

1.10.01.01


1.10.01.01.18


1.10.01.01.19

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 54.200.000,00 23.305.000,00 0,00 77.505.000,00 54.200.000,00 23.305.000,00 0,00 77.505.000,00 0,00 0,00

1.10.01.01.21


1.10.01.02


1.10.01.02.09

Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 91.696.600,00 91.696.600,00 0,00 0,00 91.696.600,00 91.696.600,00 0,00 0,00

1.10.01.02.24


1.10.01.02.31


1.10.01.02.32


1.10.01.02.33


1.10.01.05


1.10.01.05.01


1.10.01.15

Program Penataan Administrasi Kependudukan 231.175.000,00 3.092.969.400,00 212.373.700,00 3.536.518.100,00 291.425.000,00 2.811.581.900,00 643.973.700,00 3.746.980.600,00 210.462.500,00 5,95

1.10.01.15.06

Pemutahiran Data dan Pencocokan DP4 Pemilu 4.900.000,00 16.250.000,00 0,00 21.150.000,00 4.900.000,00 16.250.000,00 0,00 21.150.000,00 0,00 0,00

1.10.01.15.07

Penunjang Pencetakan Kartu Keluarga 39.600.000,00 144.066.000,00 0,00 183.666.000,00 39.600.000,00 144.066.000,00 0,00 183.666.000,00 0,00 0,00

1.10.01.15.21

Pendukung Pelaksanaan Akta Kelahiran 36.300.000,00 56.200.000,00 0,00 92.500.000,00 36.300.000,00 56.200.000,00 0,00 92.500.000,00 0,00 0,00

1.10.01.15.22

Penunjang Elektronik KTP (e-KTP) 84.000.000,00 2.240.991.400,00 0,00 2.324.991.400,00 84.000.000,00 1.908.491.400,00 332.500.000,00 2.324.991.400,00 0,00 0,00

1.10.01.15.23

Penyediaan Sarana Elektronik KTP (e-KTP) 0,00 0,00 130.433.700,00 130.433.700,00 0,00 0,00 130.433.700,00 130.433.700,00 0,00 0,00

1.10.01.15.24

Pemeliharaan Peralatan SIAK Online 0,00 76.500.000,00 72.440.000,00 148.940.000,00 0,00 76.500.000,00 171.540.000,00 248.040.000,00 99.100.000,00 66,54

1.10.01.15.25

Pengadaan Blanko Dokumen Kependudukan dan Blanko Akta Capil 0,00 420.000.000,00 0,00 420.000.000,00 0,00 420.000.000,00 0,00 420.000.000,00 0,00 0,00

1.10.01.15.26

Sosialisasi Kebijakan Kependudukan 12.900.000,00 56.387.000,00 0,00 69.287.000,00 12.900.000,00 56.387.000,00 0,00 69.287.000,00 0,00 0,00

1.10.01.15.27

Penyusunan Perbup Kependudukan dan Catatan Sipil 20.475.000,00 12.500.000,00 0,00 32.975.000,00 20.475.000,00 12.500.000,00 0,00 32.975.000,00 0,00 0,00

18

1 2 117 8 10943 5 612

1.10.01.15.28

Workshop Kependudukan dan Catatan Sipil (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 9.250.000,00 41.112.500,00 0,00 50.362.500,00 50.362.500,00 0,00

1.10.01.15.36

Pendukung Pelaksanaan Penerapan e - KTP 33.000.000,00 25.075.000,00 9.500.000,00 67.575.000,00 84.000.000,00 35.075.000,00 9.500.000,00 128.575.000,00 61.000.000,00 90,27

1.10.01.15.39

Cetak dan Penjilidan Buku Register Serta Dokumen Pencatatan Sipil 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00

1.11.00Pemberdayaan Perempuan 646.805.500,00 1.551.748.330,00 1.323.570.000,00 3.522.123.830,00 740.980.500,00 1.971.013.330,00 1.431.655.000,00 4.143.648.830,00 621.525.000,00 17,65

1.11.01Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 646.805.500,00 1.551.748.330,00 1.323.570.000,00 3.522.123.830,00 740.980.500,00 1.971.013.330,00 1.431.655.000,00 4.143.648.830,00 621.525.000,00 17,65

1.11.01.01


1.11.01.01.18


1.11.01.01.19

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan DAU 24.600.000,00 38.591.500,00 0,00 63.191.500,00 31.200.000,00 40.606.500,00 0,00 71.806.500,00 8.615.000,00 13,63

1.11.01.01.20

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan DAK 15.300.000,00 82.306.000,00 0,00 97.606.000,00 15.300.000,00 82.306.000,00 0,00 97.606.000,00 0,00 0,00

1.11.01.01.21

Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.565.000,00 60.282.000,00 0,00 62.847.000,00 2.565.000,00 93.182.000,00 0,00 95.747.000,00 32.900.000,00 52,35

1.11.01.02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 248.051.830,00 880.445.000,00 1.128.496.830,00 0,00 264.626.830,00 971.530.000,00 1.236.156.830,00 107.660.000,00 9,54

1.11.01.02.24


1.11.01.02.31


1.11.01.02.32


1.11.01.02.33

Pengadaan Komputer PC (DAK) 0,00 0,00 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 0,00 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 0,00

1.11.01.02.34

Pengadaan KIE Kit (DAK) 0,00 0,00 67.500.000,00 67.500.000,00 0,00 0,00 67.500.000,00 67.500.000,00 0,00 0,00

1.11.01.02.35

Pengadaan IUD Kit (DAK) 0,00 81.079.400,00 0,00 81.079.400,00 0,00 81.079.400,00 0,00 81.079.400,00 0,00 0,00

1.11.01.02.38

Obgynbed ( DAK) 0,00 0,00 96.000.000,00 96.000.000,00 0,00 0,00 96.000.000,00 96.000.000,00 0,00 0,00

1.11.01.02.46

Pembangunan Gedung Kantor UPT KB Kecamatan Pamekasan (DAK) 0,00 0,00 92.135.000,00 92.135.000,00 0,00 0,00 92.135.000,00 92.135.000,00 0,00 0,00

1.11.01.02.49

Pembangunan Gedung Kantor UPT KB Kecamatan Galis(DAK) 0,00 0,00 92.135.000,00 92.135.000,00 0,00 0,00 92.135.000,00 92.135.000,00 0,00 0,00

1.11.01.02.52

Pembangunan Gedung Kantor UPT KB Kecamatan Larangan (DAK) 0,00 0,00 92.135.000,00 92.135.000,00 0,00 0,00 92.135.000,00 92.135.000,00 0,00 0,00

1.11.01.02.53

Pembangunan Gedung Kantor UPT KB Kecamatan Proppo (DAK) 0,00 0,00 92.135.000,00 92.135.000,00 0,00 0,00 92.135.000,00 92.135.000,00 0,00 0,00

1.11.01.02.56

Pembangunan Gedung Kantor UPT KB Kecamatan Palengaan (DAK) 0,00 0,00 92.135.000,00 92.135.000,00 0,00 0,00 92.135.000,00 92.135.000,00 0,00 0,00

1.11.01.02.57

Pembangunan Gedung Kantor UPT KB Kecamatan Waru (DAK) 0,00 0,00 92.135.000,00 92.135.000,00 0,00 0,00 92.135.000,00 92.135.000,00 0,00 0,00

1.11.01.02.58

Pembangunan Gedung Kantor UPT KB Kec Kadur (DAK) 0,00 0,00 92.135.000,00 92.135.000,00 0,00 0,00 92.135.000,00 92.135.000,00 0,00 0,00

1.11.01.02.59

Pengadaan BKB Kit (DAK) 0,00 74.378.600,00 0,00 74.378.600,00 0,00 74.378.600,00 0,00 74.378.600,00 0,00 0,00

1.11.01.02.60


1.11.01.02.61

Rehab Gedung Rumah Dinas (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.085.000,00 91.085.000,00 91.085.000,00 0,00

1.11.01.05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 8.975.000,00 29.102.850,00 0,00 38.077.850,00 8.975.000,00 29.102.850,00 0,00 38.077.850,00 0,00 0,00

1.11.01.05.01


1.11.01.05.04

Pembinaan Terpadu (BINDU) Program Pemberdayaan Perempuan

dan KB Tk. Kabupaten

8.975.000,00 7.702.850,00 0,00 16.677.850,00 8.975.000,00 7.702.850,00 0,00 16.677.850,00 0,00 0,00

1.11.01.06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

6.975.000,00 14.400.000,00 0,00 21.375.000,00 6.975.000,00 14.400.000,00 0,00 21.375.000,00 0,00 0,00

1.11.01.06.07

Rakerda Program PP dan KB 6.975.000,00 14.400.000,00 0,00 21.375.000,00 6.975.000,00 14.400.000,00 0,00 21.375.000,00 0,00 0,00

1.11.01.20

Program Keluarga Berencana 226.800.000,00 0,00 0,00 226.800.000,00 234.600.000,00 62.350.000,00 0,00 296.950.000,00 70.150.000,00 30,93

19

1 2 117 8 10943 5 612

1.11.01.20.01

Operasional Pembantu Pembina KB Desa dan Sub Pembantu

Pembina KB Desa

226.800.000,00 0,00 0,00 226.800.000,00 226.800.000,00 0,00 0,00 226.800.000,00 0,00 0,00

1.11.01.20.02

Pembentukan dan Operasional Kelompok Akseptor Motivator (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 6.075.000,00 28.925.000,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00

1.11.01.20.03

Pendidikan dan Pelatihan bagi PPKBD dan Sub PPKBD (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.725.000,00 33.425.000,00 0,00 35.150.000,00 35.150.000,00 0,00

1.11.01.21

Program Pelayanan Kontrasepsi 64.470.000,00 35.480.000,00 0,00 99.950.000,00 64.470.000,00 35.480.000,00 0,00 99.950.000,00 0,00 0,00

1.11.01.21.05

Pelayanan KB-Kes TMKK (Baksos) 4.910.000,00 9.156.000,00 0,00 14.066.000,00 4.910.000,00 9.156.000,00 0,00 14.066.000,00 0,00 0,00

1.11.01.21.06

Pelayanan KB dalam Kesatuan Gerak PKK KB-Kes 9.950.000,00 7.550.000,00 0,00 17.500.000,00 9.950.000,00 7.550.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 0,00

1.11.01.21.10

Pelayanan KB Medis Operasi 31.910.000,00 15.814.000,00 0,00 47.724.000,00 31.910.000,00 15.814.000,00 0,00 47.724.000,00 0,00 0,00

1.11.01.21.13

Operasional Klinik Keluarga Berencana (KKB) 17.700.000,00 2.960.000,00 0,00 20.660.000,00 17.700.000,00 2.960.000,00 0,00 20.660.000,00 0,00 0,00

1.11.01.22

Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan 201.900.000,00 854.975.000,00 443.125.000,00 1.500.000.000,00 258.450.000,00 899.150.000,00 443.125.000,00 1.600.725.000,00 100.725.000,00 6,72

1.11.01.22.01

Pelatihan Kelompok P3EL dan Kelompok UPPKS (BK Provinsi) 167.400.000,00 782.600.000,00 0,00 950.000.000,00 167.400.000,00 782.600.000,00 0,00 950.000.000,00 0,00 0,00

1.11.01.22.02

Biaya Umum Perencanaan Monitoring dan Perencanaan Program

P3EL dan UPPKS (BK Provinsi)

26.400.000,00 23.600.000,00 0,00 50.000.000,00 26.400.000,00 23.600.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

1.11.01.22.03

Pengadaan Kontruksi Pembangunan Shoroom Kelompok P3EL dan

Kelompok UPPKS (BK Provinsi)

8.100.000,00 48.775.000,00 443.125.000,00 500.000.000,00 8.100.000,00 48.775.000,00 443.125.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00

1.11.01.22.04

Pembinaan Kelompok BKB, BKR, dan BKL (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 35.850.000,00 4.300.000,00 0,00 40.150.000,00 40.150.000,00 0,00

1.11.01.22.05

Revitalisasi dan pembinaan Program P2WKSS (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 20.700.000,00 39.875.000,00 0,00 60.575.000,00 60.575.000,00 0,00

1.11.01.23

Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 29.600.000,00 47.123.650,00 0,00 76.723.650,00 35.425.000,00 227.183.650,00 0,00 262.608.650,00 185.885.000,00 242,28

1.11.01.23.01

Operasional Pusat Pelayanan Terpadu PP dan PA 29.025.000,00 14.786.150,00 0,00 43.811.150,00 29.025.000,00 14.786.150,00 0,00 43.811.150,00 0,00 0,00

1.11.01.23.02

Deteksi Dini Kangker Mulur Rahim dan Payudara (PAP SMEAR) 575.000,00 32.337.500,00 0,00 32.912.500,00 575.000,00 32.337.500,00 0,00 32.912.500,00 0,00 0,00

1.11.01.23.03

Pengembangan Pamekasan sebagai Kota layak Anak (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.550.000,00 28.900.000,00 0,00 30.450.000,00 30.450.000,00 0,00

1.11.01.23.04

Program Makanan Tambahan Bagi Anak Sekolah (PMT - AS) (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.275.000,00 151.160.000,00 0,00 155.435.000,00 155.435.000,00 0,00

1.11.01.24

Program Pengelolaan Data dan Informasi Keluarga 23.700.500,00 7.249.500,00 0,00 30.950.000,00 23.700.500,00 7.249.500,00 0,00 30.950.000,00 0,00 0,00

1.11.01.24.01

Up Dating Data Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga

Berencana

23.700.500,00 7.249.500,00 0,00 30.950.000,00 23.700.500,00 7.249.500,00 0,00 30.950.000,00 0,00 0,00

1.11.01.25

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan

KB-KR yang Mandiri

14.345.000,00 82.611.000,00 0,00 96.956.000,00 14.995.000,00 109.111.000,00 8.000.000,00 132.106.000,00 35.150.000,00 36,25

1.11.01.25.03

Penilaian dan Lomba Kader Terbaik Kabupaten dan Kecamatan 13.370.000,00 31.030.000,00 0,00 44.400.000,00 13.370.000,00 31.030.000,00 0,00 44.400.000,00 0,00 0,00

1.11.01.25.05

Perkemahan Bhakti Saka Kencana (Perti Kencana) VI 575.000,00 32.236.000,00 0,00 32.811.000,00 575.000,00 32.236.000,00 0,00 32.811.000,00 0,00 0,00

1.11.01.25.07

Advokasi Program PP dan KB melalui Hari Keluarga (HARGANAS) 400.000,00 19.345.000,00 0,00 19.745.000,00 400.000,00 19.345.000,00 0,00 19.745.000,00 0,00 0,00

1.11.01.25.08

Operasional KIE Program Pemberdayaan Perempuan dan KB (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00 26.500.000,00 8.000.000,00 35.150.000,00 35.150.000,00 0,00

1.11.01.26

Program Kesehatan Reproduksi Remaja 27.000.000,00 2.350.000,00 0,00 29.350.000,00 43.750.000,00 46.600.000,00 9.000.000,00 99.350.000,00 70.000.000,00 238,50

1.11.01.26.04

Operasional Pendidikan Sebaya/Konselor Sebaya (PS/KS) dan

Petugas PIk remaja dan Mahasiswa

27.000.000,00 2.350.000,00 0,00 29.350.000,00 27.000.000,00 2.350.000,00 0,00 29.350.000,00 0,00 0,00

1.11.01.26.05

Pengembangan YOUTH CENTRA Di Kabupaten Pamekasan (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 5.325.000,00 20.675.000,00 9.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00

1.11.01.26.06

Operasional Forum Group Diskusi Kesehatan Reproduksi Remaja

(FGD - KRR) (PAK)

0,00 0,00 0,00 0,00 11.425.000,00 23.575.000,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00

1.11.01.27

Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 575.000,00 14.425.000,00 0,00 15.000.000,00 575.000,00 14.425.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00

20

1 2 117 8 10943 5 612

1.11.01.27.01

Pelaksanaan Pameran Produk UPPKS dan Hari Jadi Pamekasan 575.000,00 14.425.000,00 0,00 15.000.000,00 575.000,00 14.425.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00

1.12.00Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.13.00Sosial 272.825.000,00 1.539.104.797,00 2.301.555.300,00 4.113.485.097,00 304.900.000,00 1.868.575.297,00 2.452.961.800,00 4.626.437.097,00 512.952.000,00 12,47

1.13.01Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 272.825.000,00 1.539.104.797,00 2.301.555.300,00 4.113.485.097,00 304.900.000,00 1.868.575.297,00 2.452.961.800,00 4.626.437.097,00 512.952.000,00 12,47

1.13.01.01

Program Pelayanan administrasi Perkantoran 82.650.000,00 141.714.997,00 0,00 224.364.997,00 96.450.000,00 173.015.997,00 4.800.000,00 274.265.997,00 49.901.000,00 22,24

1.13.01.01.18


1.13.01.01.19

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 82.650.000,00 16.607.500,00 0,00 99.257.500,00 96.450.000,00 30.408.500,00 4.800.000,00 131.658.500,00 32.401.000,00 32,64

1.13.01.01.21


1.13.01.02

Program peningkatan saranan dan prasarana aparatur 0,00 51.144.800,00 190.000.000,00 241.144.800,00 0,00 56.457.300,00 288.000.000,00 344.457.300,00 103.312.500,00 42,84

1.13.01.02.05

Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 190.000.000,00 190.000.000,00 0,00 0,00 190.000.000,00 190.000.000,00 0,00 0,00

1.13.01.02.24


1.13.01.02.31


1.13.01.02.32


1.13.01.02.33


1.13.01.02.34

Perbaikan dan Instalasi Listrik (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.000.000,00 98.000.000,00 98.000.000,00 0,00

1.13.01.05


1.13.01.05.01


1.13.01.11

Program Pengelolaan Areal Pemakaman 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.380.000,00 39.358.500,00 89.738.500,00 39.738.500,00 79,48

1.13.01.11.01

Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

1.13.01.11.02

Perbaikan Pagar dan Gazebo Taman Makam Pahlawan (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380.000,00 39.358.500,00 39.738.500,00 39.738.500,00 0,00

1.13.01.15

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 46.950.000,00 317.676.000,00 314.486.500,00 679.112.500,00 90.325.000,00 455.053.000,00 323.734.500,00 869.112.500,00 190.000.000,00 27,98

1.13.01.15.14

Peningk. Produktifitas SDM bagi Pencari Kerja/Penganggur di lingk.

Perusahaan Rokok/Petani Tembakau melalui Pelat. Keterampilan

Produksi Aneka Kripik Buah (DBHC) (Jadwal Ulang)

16.800.000,00 143.200.000,00 0,00 160.000.000,00 16.800.000,00 143.200.000,00 0,00 160.000.000,00 0,00 0,00

1.13.01.15.15

Sosialisasi Penempatan TKI ke Luar Negeri 8.000.000,00 17.000.000,00 0,00 25.000.000,00 8.000.000,00 17.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00

1.13.01.15.16

Sewa Rumah Singgah 1.900.000,00 98.100.000,00 0,00 100.000.000,00 1.900.000,00 98.100.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

1.13.01.15.19

Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL), Penetapan dan Pemantauan

UMK (PAK)

0,00 0,00 0,00 0,00 23.725.000,00 22.700.000,00 3.575.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

1.13.01.15.20

Perbaikan Gedung Kantor dan Fasilitas Gedung (DPAL) 0,00 0,00 314.486.500,00 314.486.500,00 0,00 0,00 314.486.500,00 314.486.500,00 0,00 0,00

1.13.01.15.21

Operasional Rumah Singgah (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.850.000,00 81.477.000,00 5.673.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00

1.13.01.15.22

Pelatihan Keterampilan Otomotif (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 16.800.000,00 33.200.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

1.13.01.15.23

Peningk. Produktifitas SDM bagi Pencari Kerja/Penganggur di lingk.

Perusahaan Rokok/Petani Tembakau melalui Pelat. dan Bantuan

Kelompok Pengrajin Genting (DBHC) (Jadwal Ulang)

16.800.000,00 33.200.000,00 0,00 50.000.000,00 16.800.000,00 33.200.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

1.13.01.15.24

Penyusunan Data Base Mitra Dinas Sosial tenaga Kerja dan

Trasmigrasi

3.450.000,00 26.176.000,00 0,00 29.626.000,00 3.450.000,00 26.176.000,00 0,00 29.626.000,00 0,00 0,00

1.13.01.16

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejateraan Sosial 50.375.000,00 338.515.000,00 0,00 388.890.000,00 50.375.000,00 338.515.000,00 0,00 388.890.000,00 0,00 0,00

1.13.01.16.13

Pemberian Tali Asih dalam rangka Hari Pahlawan 675.000,00 45.261.000,00 0,00 45.936.000,00 675.000,00 45.261.000,00 0,00 45.936.000,00 0,00 0,00

21

1 2 117 8 10943 5 612

1.13.01.16.14

Biaya Operasional Kegiatan Santunan Kematian 39.300.000,00 35.700.000,00 0,00 75.000.000,00 39.300.000,00 35.700.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00

1.13.01.16.15

Pemberian Tali Asih dalam rangka HUT Kemerdekaan RI 375.000,00 24.625.000,00 0,00 25.000.000,00 375.000,00 24.625.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00

1.13.01.16.16

Operasional Mitigasi dan Penyerahan Bantuan Bencana 1.500.000,00 48.500.000,00 0,00 50.000.000,00 1.500.000,00 48.500.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

1.13.01.16.19

Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Fakir Miskin (DBH Cukai) 6.300.000,00 125.839.500,00 0,00 132.139.500,00 6.300.000,00 125.839.500,00 0,00 132.139.500,00 0,00 0,00

1.13.01.16.20

Pelatihan Keterampilan bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (DBH

Cukai)

2.225.000,00 58.589.500,00 0,00 60.814.500,00 2.225.000,00 58.589.500,00 0,00 60.814.500,00 0,00 0,00

1.13.01.22

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 14.800.000,00 182.815.000,00 0,00 197.615.000,00 17.500.000,00 230.115.000,00 0,00 247.615.000,00 50.000.000,00 25,30

1.13.01.22.01

Fasilitasi Pengiriman Guru Tugas / Ustad ke Daerah Transmigrasi 11.700.000,00 145.915.000,00 0,00 157.615.000,00 11.700.000,00 145.915.000,00 0,00 157.615.000,00 0,00 0,00

1.13.01.22.02

Penjajakan Kerjasama antar Daerah (KSAD) dengan Daerah

Transmigrasi (Jadwal Ulang)

3.100.000,00 36.900.000,00 0,00 40.000.000,00 3.100.000,00 36.900.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00

1.13.01.22.03

Pemberangkatan Calon Transmigrasi (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700.000,00 47.300.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

1.13.01.24

Program Pembinaan Lingkungan Sosial 53.050.000,00 467.239.000,00 1.797.068.800,00 2.317.357.800,00 50.250.000,00 550.039.000,00 1.797.068.800,00 2.397.357.800,00 80.000.000,00 3,45

1.13.01.24.01

Pemanduan dan Bimbingan Usaha Tenaga Kerja Mandiri Terdidik

(TKMT) (PAK)

0,00 0,00 0,00 0,00 9.500.000,00 80.500.000,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00

1.13.01.24.02

Pelatihan dan Praktek Kerja bagi Penyandang Cacat di Kawasan

Petani Tembakau (DBH Cukai) (Jadwal Ulang)

3.600.000,00 71.400.000,00 0,00 75.000.000,00 3.600.000,00 71.400.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00

1.13.01.24.04

Bantuan Alat Peningkatan Produktivitas 3.500.000,00 23.850.000,00 0,00 27.350.000,00 3.500.000,00 68.850.000,00 0,00 72.350.000,00 45.000.000,00 164,53

1.13.01.24.05

Bantuan Alat Peningkatan Kesejahteraan 3.500.000,00 57.400.000,00 0,00 60.900.000,00 3.500.000,00 92.400.000,00 0,00 95.900.000,00 35.000.000,00 57,47

1.13.01.24.06

Penempatan Perluasan Kesempatan Kerja melalui Bimbingan Teknis

Bagi Wira Usaha Baru

21.800.000,00 158.200.000,00 0,00 180.000.000,00 9.500.000,00 80.500.000,00 0,00 90.000.000,00 (90.000.000,00) (50,00)

1.13.01.24.07

Pembangunan Gedung Kantor BLK (DBHC) (DPAL) 0,00 0,00 1.797.068.800,00 1.797.068.800,00 0,00 0,00 1.797.068.800,00 1.797.068.800,00 0,00 0,00

1.13.01.24.08

Pelatihan Kterampilan & Praktek Kerja Remaja Putus Sekolah di

Kawasan Petani Tembakau (DBHC DPAL)

3.150.000,00 93.846.000,00 0,00 96.996.000,00 3.150.000,00 93.846.000,00 0,00 96.996.000,00 0,00 0,00

1.13.01.24.09

Peningkatan Kualitas tenaga kerj bagi Tenaga Kerja yang terkena

efisiensi pengurangan jam kerja (DBHC) (DPAL)

17.500.000,00 62.543.000,00 0,00 80.043.000,00 17.500.000,00 62.543.000,00 0,00 80.043.000,00 0,00 0,00

1.14.00Tenaga Kerja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.15.00Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 310.380.000,00 3.268.639.600,00 1.358.000.000,00 4.937.019.600,00 349.925.000,00 3.307.894.600,00 1.395.500.000,00 5.053.319.600,00 116.300.000,00 2,36

1.15.01Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 310.380.000,00 3.268.639.600,00 1.358.000.000,00 4.937.019.600,00 349.925.000,00 3.307.894.600,00 1.395.500.000,00 5.053.319.600,00 116.300.000,00 2,36

1.15.01.01


1.15.01.01.18


1.15.01.01.19

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 32.200.000,00 17.800.000,00 0,00 50.000.000,00 44.300.000,00 29.400.000,00 0,00 73.700.000,00 23.700.000,00 47,40

1.15.01.01.21


1.15.01.01.22

Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Program Bantuan Keuangan

(BK Prov)

0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00

1.15.01.02

Program peningkatan saranan dan prasarana aparatur 0,00 41.185.300,00 1.000.000.000,00 1.041.185.300,00 0,00 46.285.300,00 1.037.500.000,00 1.083.785.300,00 42.600.000,00 4,09

1.15.01.02.11

Pembangunan Gedung Klinik UMKM (BK Propinsi) 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00

1.15.01.02.24


1.15.01.02.31


1.15.01.02.32


22

1 2 117 8 10943 5 612

1.15.01.02.34

Pengadaan Pakaian Dinas Harian 0,00 7.400.000,00 0,00 7.400.000,00 0,00 7.400.000,00 0,00 7.400.000,00 0,00 0,00

1.15.01.02.36

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.500.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 0,00

1.15.01.05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 30.900.000,00 52.100.000,00 12.000.000,00 95.000.000,00 30.900.000,00 52.100.000,00 12.000.000,00 95.000.000,00 0,00 0,00

1.15.01.05.01


1.15.01.05.02

Sosialisasi peraturan perundang-undangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.15.01.05.03

Pelatihan Sistem Komputerisasi Akuntansi Koperasi (BK) 30.900.000,00 37.100.000,00 12.000.000,00 80.000.000,00 30.900.000,00 37.100.000,00 12.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00

1.15.01.15

Penciptaan Iklim Usaha Kecil menengah yang Kondusif 0,00 0,00 0,00 0,00 12.945.000,00 17.055.000,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00

1.15.01.15.01

Penyusunan kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.15.01.15.02

Pembinaan dan Penataan PKL (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 12.945.000,00 17.055.000,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00

1.15.01.16

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan

Kompetitif Usaha Kecil Menengah

44.730.000,00 497.698.000,00 0,00 542.428.000,00 44.730.000,00 497.698.000,00 0,00 542.428.000,00 0,00 0,00

1.15.01.16.16

Fasilitasi Promosi Produk KUMKM Tingkat Nasional (SMESCO -

Jakarta)

4.680.000,00 51.534.000,00 0,00 56.214.000,00 4.680.000,00 51.534.000,00 0,00 56.214.000,00 0,00 0,00

1.15.01.16.17

Fasilitasi Promosi Produk KUMKM Tingkat Nasional / Regional

(HARKOP - Jatim)

4.680.000,00 41.534.000,00 0,00 46.214.000,00 4.680.000,00 41.534.000,00 0,00 46.214.000,00 0,00 0,00

1.15.01.16.18

Fasilitasi Promosi Produk KUMKM Tingkat Regional/Nasional (BK

Propinsi)

4.680.000,00 80.320.000,00 0,00 85.000.000,00 4.680.000,00 80.320.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 0,00

1.15.01.16.19

Fasilitasi Promosi Produk KUMKM Tingkat Nasional (Luar Jawa) (BK

Propinsi)

5.460.000,00 89.540.000,00 0,00 95.000.000,00 5.460.000,00 89.540.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 0,00

1.15.01.16.20

Temu Usaha Pengembangan Pola Kemitraan (BK Propinsi) 7.150.000,00 67.850.000,00 0,00 75.000.000,00 7.150.000,00 67.850.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00

1.15.01.16.22

Pelatihan Kewirausahaan UKM/PKL (BK Propinsi) 7.150.000,00 67.850.000,00 0,00 75.000.000,00 7.150.000,00 67.850.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00

1.15.01.16.24

Pelatihan manajemen usaha Simpan Pinjam koperasi pola syariah 3.880.000,00 46.120.000,00 0,00 50.000.000,00 3.880.000,00 46.120.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

1.15.01.16.25

Bintek Sentra UKM (BK Propinsi) 7.050.000,00 52.950.000,00 0,00 60.000.000,00 7.050.000,00 52.950.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00

1.15.01.17

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha

Mikro Kecil Menengah

126.850.000,00 75.550.000,00 346.000.000,00 548.400.000,00 126.850.000,00 75.550.000,00 346.000.000,00 548.400.000,00 0,00 0,00

1.15.01.17.12

Penumbuhan Wira Usaha Baru (WUB) 122.400.000,00 0,00 0,00 122.400.000,00 122.400.000,00 0,00 0,00 122.400.000,00 0,00 0,00

1.15.01.17.13

Penataan Tenda PKL (Jadwal Ulang) 0,00 0,00 346.000.000,00 346.000.000,00 0,00 0,00 346.000.000,00 346.000.000,00 0,00 0,00

1.15.01.17.16

Biaya Operasional Dana Bergulir 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

1.15.01.17.20

Penataan PKL tersebar 4.450.000,00 35.550.000,00 0,00 40.000.000,00 4.450.000,00 35.550.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00

1.15.01.17.21

Pemantaun Pengelolaan Pengguna Dana Pemerintah bagi KUKM

(BK)

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00

1.15.01.18

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 75.700.000,00 421.900.000,00 0,00 497.600.000,00 75.700.000,00 421.900.000,00 0,00 497.600.000,00 0,00 0,00

1.15.01.18.10

Sarasehan Pengembangan Koperasi dalam rangka Memperingati Hari

Koperasi

5.100.000,00 24.900.000,00 0,00 30.000.000,00 5.100.000,00 24.900.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00

1.15.01.18.21

Pemberdayaan KSP/USP Koperasi (BK) 5.175.000,00 64.825.000,00 0,00 70.000.000,00 5.175.000,00 64.825.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00

1.15.01.18.22

Magang Pengelolaan Koperasi (BK) 575.000,00 99.425.000,00 0,00 100.000.000,00 575.000,00 99.425.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

1.15.01.18.26

Sosialisasi perpajakan 5.100.000,00 22.500.000,00 0,00 27.600.000,00 5.100.000,00 22.500.000,00 0,00 27.600.000,00 0,00 0,00

1.15.01.18.27

Pelatihan Usaha Simpan Pinjam Pola Syariah (BK) 8.750.000,00 51.250.000,00 0,00 60.000.000,00 8.750.000,00 51.250.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00

23

1 2 117 8 10943 5 612

1.15.01.18.28

Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi (BK

Propinsi)

22.200.000,00 47.800.000,00 0,00 70.000.000,00 22.200.000,00 47.800.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00

1.15.01.18.29

Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi

(BK Propinsi)

20.000.000,00 50.000.000,00 0,00 70.000.000,00 20.000.000,00 50.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00

1.15.01.18.30

Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi (BK Propinsi) 8.800.000,00 61.200.000,00 0,00 70.000.000,00 8.800.000,00 61.200.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00

1.15.01.20

Program Pembinaan Usaha Kecil Mikro (UKM) 0,00 2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 14.500.000,00 1.985.500.000,00 0,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00

1.15.01.20.01

Pembinaan Usaha Kecil Mikro (UKM) 0,00 2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 14.500.000,00 1.985.500.000,00 0,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00

1.16.00Penanaman Modal 42.800.000,00 260.073.142,00 100.000.000,00 402.873.142,00 48.650.000,00 290.594.642,00 150.000.000,00 489.244.642,00 86.371.500,00 21,44

1.16.01Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal 42.800.000,00 260.073.142,00 100.000.000,00 402.873.142,00 48.650.000,00 290.594.642,00 150.000.000,00 489.244.642,00 86.371.500,00 21,44

1.16.01.01


1.16.01.01.18


1.16.01.01.19

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 17.000.000,00 13.000.000,00 0,00 30.000.000,00 17.000.000,00 13.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00

1.16.01.01.21


1.16.01.01.22

Kegiatan Koordinasi Perizinan (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 5.850.000,00 19.150.000,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00

1.16.01.02


1.16.01.02.24


1.16.01.02.31

Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor dan rumah dinas 0,00 6.646.858,00 0,00 6.646.858,00 0,00 6.646.858,00 0,00 6.646.858,00 0,00 0,00

1.16.01.02.32

Pemelliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

dan rumah dinas

0,00 1.320.000,00 0,00 1.320.000,00 0,00 1.320.000,00 0,00 1.320.000,00 0,00 0,00

1.16.01.02.45

Pengadaan Jaringan Komputer Local Area Network ( LAN ) 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

1.16.01.02.46


1.16.01.02.47

Rehabilitasi Loket Pelayanan Perizinan ( PAK ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

1.16.01.05


1.16.01.05.01


1.16.01.07

Program Peningkatan Pelayanan Perizinan 25.800.000,00 134.200.000,00 0,00 160.000.000,00 25.800.000,00 134.200.000,00 0,00 160.000.000,00 0,00 0,00

1.16.01.07.01

Sosialisasi Pelayanan Perizinan 3.900.000,00 21.100.000,00 0,00 25.000.000,00 3.900.000,00 21.100.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00

1.16.01.07.02

Penyusunan Profil Standar Pelayanan Perizinan 3.750.000,00 56.250.000,00 0,00 60.000.000,00 3.750.000,00 56.250.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00

1.16.01.07.03

Fasilitasi Koordinasi Pelayanan Perizinan Terpadu 18.150.000,00 56.850.000,00 0,00 75.000.000,00 18.150.000,00 56.850.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00

1.18.00Kepemudaan dan Olahraga 352.190.000,00 1.272.679.000,00 28.793.589.000,00 30.418.458.000,00 407.225.000,00 2.096.610.500,00 28.936.237.000,00 31.440.072.500,00 1.021.614.500,00 3,36

1.18.01Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan 352.190.000,00 1.272.679.000,00 28.793.589.000,00 30.418.458.000,00 407.225.000,00 2.096.610.500,00 28.936.237.000,00 31.440.072.500,00 1.021.614.500,00 3,36

1.18.01.01


1.18.01.01.18


1.18.01.01.19

Biaya Operasional Sport Centre (Jadwal Ulang) 12.150.000,00 52.255.500,00 0,00 64.405.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (64.405.500,00) (100,00)

1.18.01.01.20


1.18.01.01.21

Pendukung Administrasi Perkantoran 0,00 48.600.000,00 0,00 48.600.000,00 0,00 53.600.000,00 0,00 53.600.000,00 5.000.000,00 10,29

1.18.01.02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 18.000.000,00 124.690.000,00 28.668.589.000,00 28.811.279.000,00 18.000.000,00 749.790.000,00 28.811.237.000,00 29.579.027.000,00 767.748.000,00 2,66

24

1 2 117 8 10943 5 612

1.18.01.02.24


1.18.01.02.31

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas 18.000.000,00 94.000.000,00 0,00 112.000.000,00 18.000.000,00 94.000.000,00 0,00 112.000.000,00 0,00 0,00

1.18.01.02.32


1.18.01.02.33

Pembangunan Gedung Sport Centre (Jadwal Ulang) 0,00 0,00 26.150.589.000,00 26.150.589.000,00 0,00 600.000.000,00 26.286.221.000,00 26.886.221.000,00 735.632.000,00 2,81

1.18.01.02.34


1.18.01.02.35

Pembangunan Gedung Sport Centre Tahap Kedua 0,00 0,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 0,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 0,00

1.18.01.02.36

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 25.016.000,00 25.016.000,00 7.016.000,00 38,98

1.18.01.05


1.18.01.05.01


1.18.01.17

Program Pengembangan Olah Raga dan Seni Budaya 88.450.000,00 53.542.000,00 0,00 141.992.000,00 88.450.000,00 53.542.000,00 0,00 141.992.000,00 0,00 0,00

1.18.01.17.03

Lomba-lomba peringatan HUT kemerdekaan RI tahun 2012 30.450.000,00 36.542.000,00 0,00 66.992.000,00 30.450.000,00 36.542.000,00 0,00 66.992.000,00 0,00 0,00

1.18.01.17.04

HAORNAS Kabupaten Pamekasan 58.000.000,00 17.000.000,00 0,00 75.000.000,00 58.000.000,00 17.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00

1.18.01.21

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 0,00 0,00 115.000.000,00 115.000.000,00 0,00 0,00 115.000.000,00 115.000.000,00 0,00 0,00

1.18.01.21.12

Perbaikan Lapangan GOR Nyalaran Pamekasan 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00

1.18.01.21.13

Tambahan Daya GOR Teja dari 1200 watt menjadi 10.600 watt

(Jadwal Ulang)

0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00

1.18.01.25

Program Peningkatan Pembinaan Olah Raga Serta Prestasi 120.165.000,00 489.841.500,00 0,00 610.006.500,00 135.455.000,00 573.479.000,00 0,00 708.934.000,00 98.927.500,00 16,22

1.18.01.25.02

Pelaksanaan FORMI(PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 9.450.000,00 15.550.000,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00

1.18.01.25.03

Pelaksanaan Gerak Jalan Palapa (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 27.675.000,00 47.325.000,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00

1.18.01.25.05

Seleksi Paskibraka Tingkat Kabupaten dan Propinsi 35.040.000,00 236.412.500,00 0,00 271.452.500,00 35.040.000,00 236.412.500,00 0,00 271.452.500,00 0,00 0,00

1.18.01.25.07

Pelatihan Pelatih Atletik(PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 16.970.000,00 31.970.000,00 0,00 48.940.000,00 48.940.000,00 0,00

1.18.01.25.08

Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Propinsi Tahun 2012 18.250.000,00 181.750.000,00 0,00 200.000.000,00 15.850.000,00 184.150.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

1.18.01.25.09

Pelatihan Pelatih Volly Ball(PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 18.470.000,00 31.517.500,00 0,00 49.987.500,00 49.987.500,00 0,00

1.18.01.25.12

Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten dan Propinsi 12.000.000,00 26.554.000,00 0,00 38.554.000,00 12.000.000,00 26.554.000,00 0,00 38.554.000,00 0,00 0,00

1.18.01.25.13

Pekan Olahraga Kabupaten (PORKAB) 54.875.000,00 45.125.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00)

1.18.01.26

Program Pembinaan Seni budaya Daerah 8.500.000,00 81.500.000,00 0,00 90.000.000,00 12.750.000,00 177.250.000,00 0,00 190.000.000,00 100.000.000,00 111,11

1.18.01.26.06

Hari Jadi Pamekasan 8.500.000,00 81.500.000,00 0,00 90.000.000,00 12.750.000,00 177.250.000,00 0,00 190.000.000,00 100.000.000,00 111,11

1.18.01.31

Program Pengelolaan Keragaman Budaya 36.775.000,00 175.400.000,00 10.000.000,00 222.175.000,00 41.350.000,00 217.280.000,00 10.000.000,00 268.630.000,00 46.455.000,00 20,91

1.18.01.31.01

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.575.000,00 41.880.000,00 0,00 46.455.000,00 46.455.000,00 0,00

1.18.01.31.02

Pengiriman Duta Seni Budaya Kabupaten Pamekasan 13.725.000,00 66.975.000,00 0,00 80.700.000,00 13.725.000,00 66.975.000,00 0,00 80.700.000,00 0,00 0,00

1.18.01.31.03

Pekan Seni Pelajar Tingkat Provinsi 17.675.000,00 78.800.000,00 0,00 96.475.000,00 17.675.000,00 78.800.000,00 0,00 96.475.000,00 0,00 0,00

1.18.01.31.10

Pengadaan Peralatan Museum (Jadwal Ulang) 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

1.18.01.31.11

Peningkatan Koleksi Musium dan Pelestariaan Cagar Budaya 5.375.000,00 29.625.000,00 0,00 35.000.000,00 5.375.000,00 29.625.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00

1.18.01.35

Program Pembinaan Olah Raga dan Seni Ponpes 36.950.000,00 163.050.000,00 0,00 200.000.000,00 54.220.000,00 145.780.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

1.18.01.35.01

POSPEDA Se Jawa Timur (Pekan Olahraga dan Seni Pondok

Pesantren Daerah)

36.950.000,00 163.050.000,00 0,00 200.000.000,00 54.220.000,00 145.780.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

25

1 2 117 8 10943 5 612

1.19.00Kesatuan Bangsa dan Politik 515.660.000,00 3.817.887.200,00 390.000.000,00 4.723.547.200,00 671.610.000,00 5.608.749.825,00 788.526.000,00 7.068.885.825,00 2.345.338.625,00 49,65

1.19.01Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 282.935.000,00 2.982.515.000,00 360.000.000,00 3.625.450.000,00 376.060.000,00 1.278.052.500,00 327.875.000,00 1.981.987.500,00 (1.643.462.500,00) (45,33)

1.19.01.01


1.19.01.01.18


1.19.01.01.19

Monotoring, Evaluasi dan Pelaporan 54.375.000,00 45.625.000,00 0,00 100.000.000,00 54.375.000,00 45.625.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

1.19.01.01.21


1.19.01.02

Program peningkatan saranan dan prasarana aparatur 5.400.000,00 209.150.000,00 360.000.000,00 574.550.000,00 5.400.000,00 203.437.500,00 165.000.000,00 373.837.500,00 (200.712.500,00) (34,93)

1.19.01.02.09

Pengadaan peralatan gedung kantor (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00

1.19.01.02.11

Pembuatan Database Potensi Organisasi 5.400.000,00 44.600.000,00 0,00 50.000.000,00 5.400.000,00 44.600.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

1.19.01.02.12

Pengadaan Komputer (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00

1.19.01.02.24


1.19.01.02.31


1.19.01.02.32

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan rumah dinas 0,00 8.950.000,00 0,00 8.950.000,00 0,00 23.950.000,00 0,00 23.950.000,00 15.000.000,00 167,60

1.19.01.02.33

Garasi Mobil PMK (Penjadwalan Ulang) 0,00 40.000.000,00 260.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (300.000.000,00) (100,00)

1.19.01.02.37

Pembangunan Tempat Parkir Kantor Bakesbang 0,00 0,00 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00

1.19.01.02.38

Rehabilitasi Pagar Kantor Bakesbang 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00

1.19.01.02.39


1.19.01.05


1.19.01.05.01


1.19.01.21

Program pendidikan politik masyarakat 184.325.000,00 2.255.675.000,00 0,00 2.440.000.000,00 277.450.000,00 513.425.000,00 162.875.000,00 953.750.000,00 (1.486.250.000,00) (60,91)

1.19.01.21.01

Penyuluhan kepada masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.19.01.21.09

Operasional Desk PEMILUKADA Langsung 72.475.000,00 202.525.000,00 0,00 275.000.000,00 90.050.000,00 297.075.000,00 162.875.000,00 550.000.000,00 275.000.000,00 100,00

1.19.01.21.10

Operasional Pemadam Kebakaran 21.300.000,00 23.700.000,00 0,00 45.000.000,00 15.975.000,00 17.775.000,00 0,00 33.750.000,00 (11.250.000,00) (25,00)

1.19.01.21.17

Serap Aspirasi Forum LSM (Jadwal Ulang) 85.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100.000.000,00 85.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

1.19.01.21.18

Operasional Bantuan Partai Politik 5.550.000,00 14.450.000,00 0,00 20.000.000,00 11.100.000,00 38.900.000,00 0,00 50.000.000,00 30.000.000,00 150,00

1.19.01.21.22

Sosialisasi Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan

Menteri Dalam Negeri (PAK)

0,00 0,00 0,00 0,00 4.475.000,00 35.525.000,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00

1.19.01.21.24

Operasional Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 61.200.000,00 38.800.000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

1.19.01.21.25

Pembinaan bagi Ormas/LSM (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.275.000,00 46.725.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

1.19.01.21.26

Pengadaan Pakaian Perlindungan Masyarakat 0,00 2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.000.000.000,00) (100,00)

1.19.01.21.27

Monitoring dan evaluasi terterhadap forum kerukunan umat beragama

(FKUB) (PAK)

0,00 0,00 0,00 0,00 6.375.000,00 23.625.000,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00

1.19.01.23

Program Pencegahan dini terhadap permasalahan Masyarakat 38.835.000,00 351.865.000,00 0,00 390.700.000,00 38.835.000,00 351.865.000,00 0,00 390.700.000,00 0,00 0,00

1.19.01.23.01

Operasional Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA) 36.000.000,00 319.700.000,00 0,00 355.700.000,00 36.000.000,00 319.700.000,00 0,00 355.700.000,00 0,00 0,00

1.19.01.23.04

Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan (Jadwal Ulang)

2.835.000,00 32.165.000,00 0,00 35.000.000,00 2.835.000,00 32.165.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00

26

1 2 117 8 10943 5 612

1.19.03Satuan Polisi Pamong Praja 232.725.000,00 835.372.200,00 30.000.000,00 1.098.097.200,00 284.175.000,00 4.271.484.200,00 331.501.000,00 4.887.160.200,00 3.789.063.000,00 345,06

1.19.03.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 18.750.000,00 400.956.000,00 0,00 419.706.000,00 24.075.000,00 597.000.000,00 1.501.000,00 622.576.000,00 202.870.000,00 48,34

1.19.03.01.18


1.19.03.01.19


1.19.03.01.21

Pendukung Pelayanan Adminstrasi Perkantoran 550.000,00 342.954.000,00 0,00 343.504.000,00 550.000,00 460.574.000,00 0,00 461.124.000,00 117.620.000,00 34,24

1.19.03.01.22

Operasional dan Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 5.325.000,00 70.924.000,00 1.501.000,00 77.750.000,00 77.750.000,00 0,00

1.19.03.02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 78.391.200,00 30.000.000,00 108.391.200,00 0,00 2.207.966.200,00 330.000.000,00 2.537.966.200,00 2.429.575.000,00 2,241,49

1.19.03.02.09


1.19.03.02.24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 60.876.200,00 0,00 60.876.200,00 0,00 103.201.200,00 0,00 103.201.200,00 42.325.000,00 69,53

1.19.03.02.31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas 0,00 3.645.000,00 0,00 3.645.000,00 0,00 3.645.000,00 0,00 3.645.000,00 0,00 0,00

1.19.03.02.32

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dan Rumah

Dinas

0,00 1.870.000,00 0,00 1.870.000,00 0,00 1.870.000,00 0,00 1.870.000,00 0,00 0,00

1.19.03.02.33

Pengadaan Pakaian Dinas Harian ( PDH ) 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 79.250.000,00 0,00 79.250.000,00 67.250.000,00 560,42

1.19.03.02.34

Pengadaan pakaian korsik dan perlengkapan (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00

1.19.03.02.35

Pengadaan Pakaian Perlindungan Masyarakat (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00

1.19.03.02.36

Garasi Mobil PMK (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00

1.19.03.05


1.19.03.05.01


1.19.03.05.04

Kesamaptaan 12.900.000,00 13.900.000,00 0,00 26.800.000,00 12.900.000,00 13.900.000,00 0,00 26.800.000,00 0,00 0,00

1.19.03.15

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 78.350.000,00 51.367.000,00 0,00 129.717.000,00 105.175.000,00 1.150.917.000,00 0,00 1.256.092.000,00 1.126.375.000,00 868,33

1.19.03.15.09

Operasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat pada bulan

Romadhon

15.575.000,00 3.276.000,00 0,00 18.851.000,00 15.575.000,00 3.276.000,00 0,00 18.851.000,00 0,00 0,00

1.19.03.15.12

Operasi Penertiban Pedagang Kaki Lima 9.450.000,00 40.550.000,00 0,00 50.000.000,00 9.450.000,00 40.550.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

1.19.03.15.14

Pengamanan Hari Raya Idul Fitri 26.025.000,00 2.590.000,00 0,00 28.615.000,00 26.025.000,00 2.590.000,00 0,00 28.615.000,00 0,00 0,00

1.19.03.15.15

Pengamanan Hari Raya Idul Adha 1.275.000,00 2.361.000,00 0,00 3.636.000,00 1.275.000,00 2.361.000,00 0,00 3.636.000,00 0,00 0,00

1.19.03.15.16

Pengamanan Hari Natal dan Tahun Baru 26.025.000,00 2.590.000,00 0,00 28.615.000,00 26.025.000,00 2.590.000,00 0,00 28.615.000,00 0,00 0,00

1.19.03.15.17

Pengamanan Pemilukada Kab. Pamekasan tahun 2013 (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 8.850.000,00 769.500.000,00 0,00 778.350.000,00 778.350.000,00 0,00

1.19.03.15.18

Pemanfaatan Potensi Linmas untuk Pengamanan Pilkada (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 8.700.000,00 319.325.000,00 0,00 328.025.000,00 328.025.000,00 0,00

1.19.03.15.19

Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan (PAK)

0,00 0,00 0,00 0,00 9.275.000,00 10.725.000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00

1.19.03.23

Program Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Penegakan

Peraturan Daerah

93.900.000,00 146.668.000,00 0,00 240.568.000,00 113.200.000,00 157.611.000,00 0,00 270.811.000,00 30.243.000,00 12,57

1.19.03.23.01

Operasi Pengawasan/Pengendalian Perda No. 3 Tahun 2002 tentang

Pengendalian Mutu dan Perlindungan Keaslian Tembakau Madura

(DBH Cukai)

11.700.000,00 138.300.000,00 0,00 150.000.000,00 11.700.000,00 138.300.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00

1.19.03.23.02

Penegakan Perda dan SK Bupati 82.200.000,00 8.368.000,00 0,00 90.568.000,00 101.500.000,00 19.311.000,00 0,00 120.811.000,00 30.243.000,00 33,39

1.19.03.24

Program Partisipasi Kegiatan Kepamongprajaan 28.825.000,00 94.090.000,00 0,00 122.915.000,00 28.825.000,00 94.090.000,00 0,00 122.915.000,00 0,00 0,00

1.19.03.24.02

Upacara HUT Pol PP Kabupaten Pamekasan 1.950.000,00 23.990.000,00 0,00 25.940.000,00 1.950.000,00 23.990.000,00 0,00 25.940.000,00 0,00 0,00

27

1 2 117 8 10943 5 612

1.19.03.24.03

Upacara HUT Pol PP Propinsi Jawa Timur 16.175.000,00 46.800.000,00 0,00 62.975.000,00 16.175.000,00 46.800.000,00 0,00 62.975.000,00 0,00 0,00

1.19.03.24.04

Jambore Pol PP 10.700.000,00 23.300.000,00 0,00 34.000.000,00 10.700.000,00 23.300.000,00 0,00 34.000.000,00 0,00 0,00

1.19.04Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 11.375.000,00 59.213.125,00 129.150.000,00 199.738.125,00 199.738.125,00 0,00

1.19.04.01

Program Pelayanan administrasi Perkantoran 0,00 0,00 0,00 0,00 11.375.000,00 32.963.125,00 0,00 44.338.125,00 44.338.125,00 0,00

1.19.04.01.18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.950.000,00 0,00 7.950.000,00 7.950.000,00 0,00

1.19.04.01.19

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (DAU) 0,00 0,00 0,00 0,00 11.375.000,00 13.125.000,00 0,00 24.500.000,00 24.500.000,00 0,00

1.19.04.01.21

Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.888.125,00 0,00 11.888.125,00 11.888.125,00 0,00

1.19.04.02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.250.000,00 129.150.000,00 147.400.000,00 147.400.000,00 0,00

1.19.04.02.09

Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.150.000,00 79.150.000,00 79.150.000,00 0,00

1.19.04.02.24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00

1.19.04.02.31

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250.000,00 50.000.000,00 51.250.000,00 51.250.000,00 0,00

1.19.04.02.32

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor dan Rumah

Dinas

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

1.19.04.05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00

1.19.04.05.01

Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00

1.20.00Pemerintahan Umum 10.261.143.000,00 44.271.907.595,00 5.634.877.000,00 60.167.927.595,00 11.691.553.000,00 51.442.181.268,00 7.264.613.000,00 70.398.347.268,00 10.230.419.673,00 17,00

1.20.01Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.20.02Bupati & Wakil Bupati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.20.03Sekretariat Daerah 4.256.208.000,00 14.800.817.700,00 575.773.000,00 19.632.798.700,00 4.786.713.000,00 18.680.116.450,00 1.298.773.000,00 24.765.602.450,00 5.132.803.750,00 26,14

1.20.03.01

Program Pelayanan administrasi Perkantoran 418.170.000,00 3.126.156.500,00 109.450.000,00 3.653.776.500,00 421.620.000,00 3.734.804.000,00 120.100.000,00 4.276.524.000,00 622.747.500,00 17,04

1.20.03.01.17

Penyediaan makanan dan minuman (Bagian Umum) 15.000.000,00 735.000.000,00 0,00 750.000.000,00 15.000.000,00 935.000.000,00 0,00 950.000.000,00 200.000.000,00 26,67

1.20.03.01.18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Bagian Umum) 0,00 780.000.000,00 0,00 780.000.000,00 0,00 980.000.000,00 0,00 980.000.000,00 200.000.000,00 25,64

1.20.03.01.21

Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran (Bag. Umum) 21.300.000,00 957.700.000,00 11.000.000,00 990.000.000,00 25.800.000,00 1.132.700.000,00 11.000.000,00 1.169.500.000,00 179.500.000,00 18,13

1.20.03.01.22

Peningkatan Pelayanan Ketatausahaan Pimpinan (Bagian Umum) 18.120.000,00 31.880.000,00 0,00 50.000.000,00 18.120.000,00 31.880.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

1.20.03.01.24

Peningkatan Pendukung Pelayanan Sandi dan Telekomunikasi

(Bagian Humas dan Protokol)

0,00 57.870.000,00 0,00 57.870.000,00 0,00 57.870.000,00 0,00 57.870.000,00 0,00 0,00

1.20.03.01.25

Jasa pemeliharaan Alat Komunikasi Sandi dan Telekomunikasi


0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

1.20.03.01.26

Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi (Bagian Umum) 63.600.000,00 61.400.000,00 0,00 125.000.000,00 63.600.000,00 61.400.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 0,00

1.20.03.01.27

Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi (Bagian Hukum) 24.000.000,00 22.800.000,00 13.200.000,00 60.000.000,00 22.950.000,00 25.847.500,00 19.050.000,00 67.847.500,00 7.847.500,00 13,08

1.20.03.01.28

Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi (Bagian Organisasi) 24.600.000,00 45.400.000,00 0,00 70.000.000,00 24.600.000,00 45.400.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00

1.20.03.01.29

Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi (Bagian Administrasi

Pemerintahan Umum)

23.400.000,00 46.100.000,00 4.000.000,00 73.500.000,00 23.400.000,00 46.100.000,00 4.000.000,00 73.500.000,00 0,00 0,00

1.20.03.01.30


Perekonomian)

23.400.000,00 31.600.000,00 0,00 55.000.000,00 23.400.000,00 31.600.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00

1.20.03.01.31


Kesejahteraan Rakyat)

63.000.000,00 92.271.000,00 60.750.000,00 216.021.000,00 63.000.000,00 92.271.000,00 60.750.000,00 216.021.000,00 0,00 0,00

28

1 2 117 8 10943 5 612

1.20.03.01.32


Pembangunan)

16.200.000,00 12.628.000,00 0,00 28.828.000,00 16.200.000,00 12.628.000,00 0,00 28.828.000,00 0,00 0,00

1.20.03.01.36

Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi (Bagian Administrasi Sumber

Daya Alam)

6.750.000,00 33.250.000,00 0,00 40.000.000,00 6.750.000,00 63.850.000,00 4.800.000,00 75.400.000,00 35.400.000,00 88,50

1.20.03.01.37


Kemasyarakatan)

5.400.000,00 40.957.500,00 0,00 46.357.500,00 5.400.000,00 40.957.500,00 0,00 46.357.500,00 0,00 0,00

1.20.03.01.38

Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi (Bagian Hubungan Masyarakat

dan Protokol)

20.100.000,00 35.100.000,00 0,00 55.200.000,00 20.100.000,00 35.100.000,00 0,00 55.200.000,00 0,00 0,00

1.20.03.01.39

Biaya Umum dan Pengendalian Program yang bersumber dari DBH

CUKAI (Bagian Adm. Perekonomiaan) (DBH Cukai)

93.300.000,00 92.200.000,00 20.500.000,00 206.000.000,00 93.300.000,00 92.200.000,00 20.500.000,00 206.000.000,00 0,00 0,00

1.20.03.02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 10.500.000,00 1.336.600.000,00 100.000.000,00 1.447.100.000,00 10.500.000,00 2.081.600.000,00 546.000.000,00 2.638.100.000,00 1.191.000.000,00 82,30

1.20.03.02.05

Pengadaan kendaraan dinas/operasional (Bagian Umum) (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00

1.20.03.02.11

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Bagian Umum) 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 324.000.000,00 324.000.000,00 224.000.000,00 224,00

1.20.03.02.24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional ( Bag.umum ) 0,00 657.500.000,00 0,00 657.500.000,00 0,00 987.500.000,00 0,00 987.500.000,00 330.000.000,00 50,19

1.20.03.02.31

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas (Bagian

Umum)

10.500.000,00 489.400.000,00 0,00 499.900.000,00 10.500.000,00 489.400.000,00 0,00 499.900.000,00 0,00 0,00

1.20.03.02.32

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan rumah dinas

(Bagian Umum)

0,00 97.500.000,00 0,00 97.500.000,00 0,00 97.500.000,00 0,00 97.500.000,00 0,00 0,00

1.20.03.02.48

Pemeliharaan rutin/berkala gedung serba guna (Bag. Umum) 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

1.20.03.02.49

Pengadaan Pakaian Dinas Harian ( PDH )(Bag. Umum) 0,00 42.200.000,00 0,00 42.200.000,00 0,00 42.200.000,00 0,00 42.200.000,00 0,00 0,00

1.20.03.02.50

Pengadaan Kanopi Musholla Baiturrahman (Pendopo Bupati) (Bag.

Umum) (PAK)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00

1.20.03.02.51

Pavingisasi halaman, rehab kamar mandi dan panggung Gedung

Serba Guna (Bagian Umum) (PAK)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

1.20.03.02.52

Pengadaan Sarana dan Prasarana Musholla Sekretariat Daerah

(Bagian Adm. KESRA) (PAK)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 12.000.000,00 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00

1.20.03.02.53

Pemeliharaan Gedung Islamic Centre (Bagian Adm. KESRA) (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

1.20.03.02.54

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Islamic Centre (Bagian

Adm. KESRA) (PAK)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

1.20.03.05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 85.895.000,00 384.105.000,00 0,00 470.000.000,00 206.945.000,00 678.055.000,00 0,00 885.000.000,00 415.000.000,00 88,30

1.20.03.05.01

Pendidikan dan pelatihan formal (Bagian Umum) 0,00 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 0,00

1.20.03.05.04

Sosialisasi Perda (Bagian Hukum) 21.275.000,00 68.725.000,00 0,00 90.000.000,00 21.275.000,00 68.725.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00

1.20.03.05.05

Bimbingan Teknis e-Procurement Sistem LPSE bagi PPK dan Panitia

Pengadaan Barang/Jasa (Bagian Administrasi Pembangunan)

41.500.000,00 58.500.000,00 0,00 100.000.000,00 41.500.000,00 58.500.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

1.20.03.05.20

Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Beban Kerja (Bagian Organisasi) 11.850.000,00 63.150.000,00 0,00 75.000.000,00 14.700.000,00 135.300.000,00 0,00 150.000.000,00 75.000.000,00 100,00

1.20.03.05.21

Penyusunan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas

dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan DPPKA (Bagian Organisasi)

(PAK)

0,00 0,00 0,00 0,00 9.800.000,00 65.200.000,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00

1.20.03.05.22

Penyusunan Raperda tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Dewan Pengurus KORPRI (Bagian Organisasi) (PAK)

0,00 0,00 0,00 0,00 6.800.000,00 33.200.000,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00

1.20.03.05.23

Penyusunan Penetapan Kinerja (Bagian Organisasi) (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 34.350.000,00 15.650.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

1.20.03.05.25

Pembinaan dan Penyuluhan Hukum Terpadu (Bagian Hukum) 11.270.000,00 13.730.000,00 0,00 25.000.000,00 11.270.000,00 13.730.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00

29

1 2 117 8 10943 5 612

1.20.03.05.26

Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat

Pertama/Dasar (Bagian Administrasi Pembangunan)(PAK)

0,00 0,00 0,00 0,00 52.875.000,00 72.125.000,00 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00

1.20.03.05.27

Penyuluhan Hukum Bagi Siswa-Siswi di Pamekasan (Bag. Hukum)

(PAK)

0,00 0,00 0,00 0,00 14.375.000,00 35.625.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

1.20.03.15

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat

daerah

0,00 22.495.000,00 0,00 22.495.000,00 0,00 22.495.000,00 0,00 22.495.000,00 0,00 0,00

1.20.03.15.01

Pembahasan rancangan peraturan daerah (DPAL) 0,00 22.495.000,00 0,00 22.495.000,00 0,00 22.495.000,00 0,00 22.495.000,00 0,00 0,00

1.20.03.16

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil

kepala daerah

753.460.000,00 3.991.290.000,00 122.000.000,00 4.866.750.000,00 779.710.000,00 4.612.955.000,00 294.500.000,00 5.687.165.000,00 820.415.000,00 16,86

1.20.03.16.02

Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga

pemerintah non departemen/luar negeri (Bagian Umum)

10.000.000,00 730.000.000,00 0,00 740.000.000,00 10.000.000,00 860.000.000,00 0,00 870.000.000,00 130.000.000,00 17,57

1.20.03.16.03

Rapat koordinasi unsur MUSPIDA (Bagian Humas dan Protokol) 465.000.000,00 40.400.000,00 0,00 505.400.000,00 465.000.000,00 40.400.000,00 0,00 505.400.000,00 0,00 0,00

1.20.03.16.06

Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya

(Bagian Umum)

0,00 540.000.000,00 0,00 540.000.000,00 0,00 640.000.000,00 0,00 640.000.000,00 100.000.000,00 18,52

1.20.03.16.07

Pendukung Pelayanan Administrasi Kedinasan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah (Bagian Umum)

246.000.000,00 662.340.000,00 2.000.000,00 910.340.000,00 246.000.000,00 704.340.000,00 15.000.000,00 965.340.000,00 55.000.000,00 6,04

1.20.03.16.08

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas Kepala

Daerah / Wakil Kepala Daerah (Bagian Umum)

0,00 597.000.000,00 0,00 597.000.000,00 0,00 597.000.000,00 0,00 597.000.000,00 0,00 0,00

1.20.03.16.09

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Bagian Umum)

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 140.000.000,00 0,00 140.000.000,00 40.000.000,00 40,00

1.20.03.16.10

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah (Bagian Umum)

0,00 472.500.000,00 0,00 472.500.000,00 0,00 572.500.000,00 0,00 572.500.000,00 100.000.000,00 21,16

1.20.03.16.11

Pengadaan Pakaian Dinas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

(Bagian Umum)

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

1.20.03.16.12

Peningkatan Kapasitas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Bagian

Umum)

0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00

1.20.03.16.13

Pendukung Kegiatan Keprotokolan Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah (Bagian Humas dan Protokol)

32.460.000,00 372.410.000,00 20.000.000,00 424.870.000,00 32.460.000,00 534.110.000,00 20.000.000,00 586.570.000,00 161.700.000,00 38,06

1.20.03.16.14

Biaya Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Bagian

Umum)

0,00 326.640.000,00 0,00 326.640.000,00 0,00 338.640.000,00 0,00 338.640.000,00 12.000.000,00 3,67

1.20.03.16.15

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/rumah Dinas

KDH/WKDH (Bagian Umum)

0,00 25.000.000,00 100.000.000,00 125.000.000,00 0,00 25.000.000,00 259.500.000,00 284.500.000,00 159.500.000,00 127,60

1.20.03.16.16

Audiensi Bupati dengan Tokoh-tokoh Masyarakat (Bag. Adm.

Pemerintahan Umum) (PAK)

0,00 0,00 0,00 0,00 26.250.000,00 35.965.000,00 0,00 62.215.000,00 62.215.000,00 0,00

1.20.03.17

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

67.350.000,00 85.150.000,00 22.500.000,00 175.000.000,00 107.350.000,00 145.150.000,00 22.500.000,00 275.000.000,00 100.000.000,00 57,14

1.20.03.17.20

Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah Kab. Pamekasan (Bagian

Umum)

35.100.000,00 39.900.000,00 0,00 75.000.000,00 35.100.000,00 39.900.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00

1.20.03.17.39

Penyusunan Harga Satuan Barang dan Jasa Kab. Pamekasan (Bagian

Administrasi Pembangunan)

32.250.000,00 45.250.000,00 22.500.000,00 100.000.000,00 32.250.000,00 45.250.000,00 22.500.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

1.20.03.17.40

Penyusunan Pedoman Standarisasi Dokumen Kontrak Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah (Bagian Administrasi Pembangunan) (PAK)

0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

1.20.03.18

Program kerjasama informasi dengan mas media 244.560.000,00 1.118.300.000,00 12.000.000,00 1.374.860.000,00 346.560.000,00 1.541.300.000,00 12.000.000,00 1.899.860.000,00 525.000.000,00 38,19

1.20.03.18.06

Koordinasi Pers (Bagian Humas dan Protokol) 200.700.000,00 291.300.000,00 8.000.000,00 500.000.000,00 200.700.000,00 491.300.000,00 8.000.000,00 700.000.000,00 200.000.000,00 40,00

30

1 2 117 8 10943 5 612

1.20.03.18.07

Pembuatan Buku Himpunan Pidato Bupati Pamekasan (Bagian Humas

dan Protokol)

3.960.000,00 18.300.000,00 0,00 22.260.000,00 3.960.000,00 18.300.000,00 0,00 22.260.000,00 0,00 0,00

1.20.03.18.08

Pembuatan Buku Dokumentasi Foto Kegiatan Pemkab. Pamekasan


3.120.000,00 36.400.000,00 0,00 39.520.000,00 3.120.000,00 36.400.000,00 0,00 39.520.000,00 0,00 0,00

1.20.03.18.09

Pembuatan Buku Kliping Media Cetak (Bagian Humas dan Protokol) 9.480.000,00 67.800.000,00 4.000.000,00 81.280.000,00 9.480.000,00 67.800.000,00 4.000.000,00 81.280.000,00 0,00 0,00

1.20.03.18.10

Interaktif dan Jumpa Pers Bupati (Bag. Humas dan Protokol) 11.700.000,00 126.900.000,00 0,00 138.600.000,00 11.700.000,00 251.900.000,00 0,00 263.600.000,00 125.000.000,00 90,19

1.20.03.18.11

Peliputan dan Pemberitaan Melalui Media Cetak dan Elektrolik (Bag.

Humas dan Protokol)

15.600.000,00 577.600.000,00 0,00 593.200.000,00 117.600.000,00 675.600.000,00 0,00 793.200.000,00 200.000.000,00 33,72

1.20.03.19

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 57.600.000,00 74.479.200,00 0,00 132.079.200,00 57.600.000,00 74.479.200,00 0,00 132.079.200,00 0,00 0,00

1.20.03.19.04

Pengendalian Alokasi Dana Desa Tahun 2012 (Bagian Administrasi

Pemerintahan Umum)

36.150.000,00 49.589.100,00 0,00 85.739.100,00 36.150.000,00 49.589.100,00 0,00 85.739.100,00 0,00 0,00

1.20.03.19.05

Pengendalian Bantuan Keuangan Kelurahan Tahun 2012 (Bagian

Administrasi Pemerintahan Umum)

21.450.000,00 24.890.100,00 0,00 46.340.100,00 21.450.000,00 24.890.100,00 0,00 46.340.100,00 0,00 0,00

1.20.03.20

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

97.500.000,00 102.500.000,00 0,00 200.000.000,00 147.500.000,00 113.650.000,00 2.850.000,00 264.000.000,00 64.000.000,00 32,00

1.20.03.20.09

Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan (Bagian


67.500.000,00 92.500.000,00 0,00 160.000.000,00 67.500.000,00 92.500.000,00 0,00 160.000.000,00 0,00 0,00

1.20.03.20.11

Penanganan Kasus Pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah

(Bagian Hukum) (Jadwal Ulang)

30.000.000,00 10.000.000,00 0,00 40.000.000,00 80.000.000,00 21.150.000,00 2.850.000,00 104.000.000,00 64.000.000,00 160,00

1.20.03.22

Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan

prosedur pengawasan

125.550.000,00 276.312.800,00 86.540.000,00 488.402.800,00 139.150.000,00 1.013.212.800,00 152.540.000,00 1.304.902.800,00 816.500.000,00 167,18

1.20.03.22.03

Administrasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran

2012 (Bagian Administrasi Pembangunan)

32.400.000,00 107.859.400,00 16.500.000,00 156.759.400,00 32.400.000,00 132.859.400,00 16.500.000,00 181.759.400,00 25.000.000,00 15,95

1.20.03.22.04

Administrasi Pelaksanaan Kegiatan DAK (Bagian Administrasi

Pembangunan)

18.900.000,00 41.265.400,00 17.050.000,00 77.215.400,00 18.900.000,00 41.265.400,00 17.050.000,00 77.215.400,00 0,00 0,00

1.20.03.22.05

Kegiatan Operasional e-Procurement Sistem LPSE (Bagian


55.350.000,00 64.750.000,00 24.900.000,00 145.000.000,00 52.525.000,00 87.075.000,00 90.900.000,00 230.500.000,00 85.500.000,00 58,97

1.20.03.22.07

Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2012 (Bagian Administrasi

Pembangunan)

18.900.000,00 32.980.000,00 28.090.000,00 79.970.000,00 18.900.000,00 32.980.000,00 28.090.000,00 79.970.000,00 0,00 0,00

1.20.03.22.08

Perencanaan Teknis Program Pembangunan Kantor Kecamatan

(Bagian Adm. Pembangunan) (DPA-L)

0,00 29.458.000,00 0,00 29.458.000,00 0,00 29.458.000,00 0,00 29.458.000,00 0,00 0,00

1.20.03.22.09

Perpanjangan Sewa Lahan PT. Kereta Api Indonesia (Persero)/Eks.

PJKA - Pamekasan (Bagian Administrasi Pembangunan) (PAK)

0,00 0,00 0,00 0,00 16.425.000,00 689.575.000,00 0,00 706.000.000,00 706.000.000,00 0,00

1.20.03.23

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 51.400.000,00 42.191.200,00 16.738.000,00 110.329.200,00 101.400.000,00 42.191.200,00 41.738.000,00 185.329.200,00 75.000.000,00 67,98

1.20.03.23.04

Kegiatan Operasional Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Daerah (Bagian Administrasi Pembangunan)

47.500.000,00 39.579.200,00 13.250.000,00 100.329.200,00 47.500.000,00 39.579.200,00 13.250.000,00 100.329.200,00 0,00 0,00

1.20.03.23.05

Updating Website (Bagian Hukum) 3.900.000,00 2.612.000,00 3.488.000,00 10.000.000,00 3.900.000,00 2.612.000,00 3.488.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

1.20.03.23.06

Operasional Up Dating Data Website

pembangunan.pamekasankab.go.id (Bagian Administrasi

Pembangunan) (PAK)

0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 25.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00

1.20.03.26

Penataan Peraturan Perundang-Undangan 109.590.000,00 265.060.000,00 12.850.000,00 387.500.000,00 150.940.000,00 333.710.000,00 12.850.000,00 497.500.000,00 110.000.000,00 28,39

1.20.03.26.05

Publikasi peraturan perundang-undangan (Bagian Hukum) 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00

1.20.03.26.07

Pembuatan Buku Lembaran dan Berita Daerah (Penjadwalan

Ulang/Bagian Hukum)

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

31

1 2 117 8 10943 5 612

1.20.03.26.08

Pembuatan Buku Himpunan Keputusan Bupati Tahun 2012(Bagian

Hukum)

0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00

1.20.03.26.09

Penyusunan Rencana Kerja Peraturan Perundang-undangan (Bagian

Hukum)

18.920.000,00 31.080.000,00 0,00 50.000.000,00 27.930.000,00 22.070.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

1.20.03.26.10

Pembuatan Buku Selayang Pandang Peraturan-Perundang-undangan

tentang Desa (Bagian Hukum)

0,00 42.500.000,00 0,00 42.500.000,00 0,00 42.500.000,00 0,00 42.500.000,00 0,00 0,00

1.20.03.26.13

Pendampingan Pembentukan Raperda (Bagian Hukum) 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 10.000.000,00 25,00

1.20.03.26.14

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Bagian Hukum) 50.670.000,00 71.480.000,00 12.850.000,00 135.000.000,00 73.010.000,00 149.140.000,00 12.850.000,00 235.000.000,00 100.000.000,00 74,07

1.20.03.27

Program Penataan Daerah Otonomi Baru 263.065.000,00 799.162.500,00 93.695.000,00 1.155.922.500,00 292.520.000,00 786.951.250,00 93.695.000,00 1.173.166.250,00 17.243.750,00 1,49

1.20.03.27.12

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Bagian


21.140.000,00 58.230.000,00 0,00 79.370.000,00 21.140.000,00 58.230.000,00 0,00 79.370.000,00 0,00 0,00

1.20.03.27.13

Pendampingan Sertifikasi Tanah Keluarga Kurang Mampu (Bagian


56.100.000,00 259.300.000,00 0,00 315.400.000,00 56.100.000,00 191.543.750,00 0,00 247.643.750,00 (67.756.250,00) (21,48)

1.20.03.27.14

Bimbingan Teknis e-Procurement Sistem LPSE bagi Asosiasi

Penyedia Barang/Jasa (Bagian Adm. Pembangunan)

69.500.000,00 30.500.000,00 0,00 100.000.000,00 69.500.000,00 30.500.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

1.20.03.27.15

Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan (Bagian Administrasi

Pemerintahan Umum)

27.240.000,00 47.760.000,00 0,00 75.000.000,00 27.240.000,00 47.760.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00

1.20.03.27.16

Perubahan Perda Kelembagaan tentang Organisasi dan Tata Kerja

Organisasi Perangkat Daerah (Bagian Organisasi)

25.050.000,00 74.950.000,00 0,00 100.000.000,00 25.050.000,00 74.950.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

1.20.03.27.17

Penyusunan Buku Nomenklatur dan Titelatur (Bagian Organisasi) 6.300.000,00 43.700.000,00 0,00 50.000.000,00 6.300.000,00 43.700.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

1.20.03.27.18

Pendampingan Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan Tingkat

Provinsi Jawa Timur (Bagian Adm. Pemerintahan Umum) (PAK)

0,00 0,00 0,00 0,00 13.620.000,00 20.380.000,00 0,00 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00

1.20.03.27.19

Pembuatan Buku Monografi Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Bagian

Adm. Pemerintahan Umum) (PAK)

0,00 0,00 0,00 0,00 9.735.000,00 41.265.000,00 0,00 51.000.000,00 51.000.000,00 0,00

1.20.03.27.21

Pembimbingan Tata Naskah Dinas Desa (Bagian Organisasi) 7.425.000,00 114.130.000,00 28.445.000,00 150.000.000,00 7.425.000,00 114.130.000,00 28.445.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00

1.20.03.27.23

Pembinaan Unit Layanan Percontohan (Bagian Organisasi) 22.725.000,00 93.275.000,00 9.000.000,00 125.000.000,00 22.725.000,00 93.275.000,00 9.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00

1.20.03.27.26

Pembuatan dan Pemasangan Papan Nama Tanah Kas Desa (Bagian

Adm. Pemerintahan Umum)

21.840.000,00 28.062.500,00 56.250.000,00 106.152.500,00 21.840.000,00 28.062.500,00 56.250.000,00 106.152.500,00 0,00 0,00

1.20.03.27.27

Rakerda Penyusunan Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi (Bagian

Adm. SDA)

5.745.000,00 49.255.000,00 0,00 55.000.000,00 11.845.000,00 43.155.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00

1.20.03.30

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemerintahan

Desa/Kelurahan

72.400.000,00 97.600.000,00 0,00 170.000.000,00 72.400.000,00 132.600.000,00 0,00 205.000.000,00 35.000.000,00 20,59

1.20.03.30.01

Identifikasi Tanah Kas Desa (Bagian Administrasi Pemerintahan

Umum)

36.050.000,00 63.950.000,00 0,00 100.000.000,00 36.050.000,00 98.950.000,00 0,00 135.000.000,00 35.000.000,00 35,00

1.20.03.30.02

Koordinasi dan Penyelesaian Masalah Pemerintahan (Bagian


36.350.000,00 33.650.000,00 0,00 70.000.000,00 36.350.000,00 33.650.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00

1.20.03.31

Program Peningkatan Perekonomian Masyarakat dan

Pengembangan Destinasi Pariwisata

287.555.000,00 732.576.500,00 0,00 1.020.131.500,00 351.655.000,00 957.874.000,00 0,00 1.309.529.000,00 289.397.500,00 28,37

1.20.03.31.08

Gelar Pesona Budaya Madura (Bagian Administrasi Perekonomian) 21.000.000,00 54.000.000,00 0,00 75.000.000,00 28.750.000,00 76.250.000,00 0,00 105.000.000,00 30.000.000,00 40,00

1.20.03.31.09

Promosi Produk Unggulan Daerah (Bagian Adm. Perekonomian)

(PAK)

0,00 0,00 0,00 0,00 950.000,00 61.247.500,00 0,00 62.197.500,00 62.197.500,00 0,00

1.20.03.31.10

Pembinaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan

(PUAP) (Bagian Administrasi SDA)

28.935.000,00 46.065.000,00 0,00 75.000.000,00 28.935.000,00 46.065.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00

32

1 2 117 8 10943 5 612

1.20.03.31.11

Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Energi Baru Terbarukan

(Bio Gas) (Bagian Adm. SDA)

6.645.000,00 88.355.000,00 0,00 95.000.000,00 15.045.000,00 79.955.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 0,00

1.20.03.31.12

Pemantauan terhadap Distribusi Pupuk Bersubsidi (Bagian Adminitrasi

SDA)

29.250.000,00 50.750.000,00 0,00 80.000.000,00 29.250.000,00 50.750.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00

1.20.03.31.13

Pemilihan Kacong Cebbing dan Duta Wisata Jawa Timur (Raka Riki)

(Bagian Administrasi Perekonomian)

26.500.000,00 73.500.000,00 0,00 100.000.000,00 26.500.000,00 73.500.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

1.20.03.31.14

Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Tembakau

(Bagian Adm. SDA) (DBH Cukai)

56.960.000,00 38.040.000,00 0,00 95.000.000,00 56.960.000,00 38.040.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 0,00

1.20.03.31.15

Pembentukan BUMD (Bagian Adm. Perekonomian) 2.625.000,00 37.375.000,00 0,00 40.000.000,00 2.625.000,00 37.375.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00

1.20.03.31.16

Pembinaan dan Evaluasi BBM dan Elpiji (Bagian Administrasi

Perekonomian)

16.980.000,00 23.020.000,00 0,00 40.000.000,00 16.980.000,00 23.020.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00

1.20.03.31.18

Orientasi Pengembangan Usaha Baru di Lingkungan Sosial Petani

Tembakau (DBH Cukai) (Bagian Adm. Perekonomian)

1.125.000,00 80.247.500,00 0,00 81.372.500,00 12.500.000,00 68.872.500,00 0,00 81.372.500,00 0,00 0,00

1.20.03.31.19

Workshop dan Sosialisasi Ketentuan Bidang Cukai (Bagian Adm.

Perekonomian) (DBH Cukai)

23.950.000,00 15.630.000,00 0,00 39.580.000,00 23.950.000,00 15.630.000,00 0,00 39.580.000,00 0,00 0,00

1.20.03.31.20

Pembinaan BUMD (Bagian Adm. Perekonomian) (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00

1.20.03.31.21

Sosialisasi, Pemantauan, Pengawasan bagi Penambang (Bagian

ADM. SDA)

33.710.000,00 41.290.000,00 0,00 75.000.000,00 33.710.000,00 41.290.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00

1.20.03.31.22

Sosialisasi, Pemantauan dan Evaluasi Hemat Listrik dan Air (Bagian

Administrasi SDA)

28.175.000,00 31.825.000,00 0,00 60.000.000,00 28.175.000,00 31.825.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00

1.20.03.31.23

Pemetaan PAD Pengambilan Air Bawah Tanah (Bagian Adm. SDA)

(PAK)

0,00 0,00 0,00 0,00 16.975.000,00 24.225.000,00 0,00 41.200.000,00 41.200.000,00 0,00

1.20.03.31.24

Sosialisasi dan Revegetasi Lingkungan Sekitar Bekas Pertambangan

Rakyat (Bagian Adm. SDA) (PAK)

0,00 0,00 0,00 0,00 7.100.000,00 52.900.000,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00

1.20.03.31.25

Destinasi Hemat BBM (Bagian Adm. SDA) (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 11.550.000,00 44.450.000,00 0,00 56.000.000,00 56.000.000,00 0,00

1.20.03.31.27

Operasional Car Free Day (Bagian Administrasi Perekonomian) 11.700.000,00 152.479.000,00 0,00 164.179.000,00 11.700.000,00 152.479.000,00 0,00 164.179.000,00 0,00 0,00

1.20.03.35

Program Peningkatan Promosi Pariwisata Budaya Daerah 20.000.000,00 80.000.000,00 0,00 100.000.000,00 20.000.000,00 80.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

1.20.03.35.06

Pegelaran Seni dan Budaya di TMII Jakarta (Bagian Administrasi

Perekonomian)

20.000.000,00 80.000.000,00 0,00 100.000.000,00 20.000.000,00 80.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

1.20.03.40

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 375.975.000,00 984.561.000,00 0,00 1.360.536.000,00 375.975.000,00 984.561.000,00 0,00 1.360.536.000,00 0,00 0,00

1.20.03.40.02

Seleksi MTQ Tingkat Kabupaten (Bagian Administrasi Kesra) 16.150.000,00 60.150.000,00 0,00 76.300.000,00 16.150.000,00 60.150.000,00 0,00 76.300.000,00 0,00 0,00

1.20.03.40.03

Seleksi Peserta MTQ Tingkat Kecamatan (Bagian Administrasi

KESRA)

17.195.000,00 56.505.000,00 0,00 73.700.000,00 17.195.000,00 56.505.000,00 0,00 73.700.000,00 0,00 0,00

1.20.03.40.04

Pembinaan Hasil Seleksi MTQ Tingkat Kabupaten (Bagian

Administrasi KESRA)

42.000.000,00 58.000.000,00 0,00 100.000.000,00 42.000.000,00 58.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

1.20.03.40.05

Biaya operasional Islamic Centre (Bagian Administrasi KESRA) 3.600.000,00 332.221.000,00 0,00 335.821.000,00 3.600.000,00 332.221.000,00 0,00 335.821.000,00 0,00 0,00

1.20.03.40.06

Penyusunan Pedoman Program Gerbang Salam di Bidang Pendidikan

(Bagian Adm. KESRA) (Penjadwalan Ulang)

11.400.000,00 4.000.000,00 0,00 15.400.000,00 11.400.000,00 4.000.000,00 0,00 15.400.000,00 0,00 0,00

1.20.03.40.07

Biaya operasional Islamic Centre (Bagian Adm. KESRA) (DPA-L) 0,00 55.500.000,00 0,00 55.500.000,00 0,00 55.500.000,00 0,00 55.500.000,00 0,00 0,00

1.20.03.40.08

Isbat dan Nikah Massal (Bagian Adm. KESRA) 12.550.000,00 137.450.000,00 0,00 150.000.000,00 12.550.000,00 137.450.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00

1.20.03.40.11

Dialog Rutin antara Ulama dan Umara dalam rangka konsolidasi

pembangunan daerah (Bagian Administrasi Kesra)

214.500.000,00 114.315.000,00 0,00 328.815.000,00 214.500.000,00 114.315.000,00 0,00 328.815.000,00 0,00 0,00

33

1 2 117 8 10943 5 612

1.20.03.40.12

Pelaksanaan Kegiatan Jumat Bersih Bersepeda ( Bersapda ) (Bag.

Adm. Kesmas)

47.895.000,00 77.105.000,00 0,00 125.000.000,00 47.895.000,00 77.105.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 0,00

1.20.03.40.13

Pelaksanaan Kegiatan Halal Bi Halal dan Silaturrahmi dengan para

Tokoh Perantauan Asal Pamekasan (Bag. Adm. KESMAS)

10.685.000,00 89.315.000,00 0,00 100.000.000,00 10.685.000,00 89.315.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

1.20.03.41

Program Perayaan Hari Besar Nasional/Agama 264.320.000,00 726.341.000,00 0,00 990.661.000,00 253.570.000,00 717.091.000,00 0,00 970.661.000,00 (20.000.000,00) (2,02)

1.20.03.41.01

Pelaksanaan Peringatan Hari Sumpah Pemuda (Bagian Administrasi

Kemasyarakatan)

12.705.000,00 12.295.000,00 0,00 25.000.000,00 12.705.000,00 12.295.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00

1.20.03.41.02

Pelaksanaan Peringatan Hari Kesaktian Pancasila (Bagian

Administrasi Kemasyarakatan)

3.855.000,00 21.145.000,00 0,00 25.000.000,00 3.855.000,00 21.145.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00

1.20.03.41.03

Pelaksanaan Peringatan Hari Olah Raga Nasional (Bagian


3.375.000,00 25.375.000,00 0,00 28.750.000,00 3.375.000,00 25.375.000,00 0,00 28.750.000,00 0,00 0,00

1.20.03.41.04

Pelaksanaan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Bagian


4.730.000,00 16.520.000,00 0,00 21.250.000,00 4.730.000,00 16.520.000,00 0,00 21.250.000,00 0,00 0,00

1.20.03.41.05

Pelaksanaan Gebyar Maulid Nabi Muhammad SAW (Bagian

Administrasi Kesra)

34.025.000,00 105.961.000,00 0,00 139.986.000,00 34.025.000,00 105.961.000,00 0,00 139.986.000,00 0,00 0,00

1.20.03.41.06

Peringatan Tahun Baru Islam 1434 H (Bagian Administrasi Kesra) 34.510.000,00 191.990.000,00 0,00 226.500.000,00 34.510.000,00 191.990.000,00 0,00 226.500.000,00 0,00 0,00

1.20.03.41.07

Peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW ( Bagian Administrasi

Kesra )

5.400.000,00 12.600.000,00 0,00 18.000.000,00 5.400.000,00 12.600.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00

1.20.03.41.08

Pelaksanaan Peringatan HUT Ke-67 Kemerdekaan RI (Bagian


126.225.000,00 216.175.000,00 0,00 342.400.000,00 126.225.000,00 216.175.000,00 0,00 342.400.000,00 0,00 0,00

1.20.03.41.11

Pelaksanaan peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (Bagian


1.760.000,00 23.240.000,00 0,00 25.000.000,00 1.760.000,00 23.240.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00

1.20.03.41.12

Pelaksanaan Peringatan Hari Ibu (Bagian Administrasi

Kemasyarakatan)

3.680.000,00 21.320.000,00 0,00 25.000.000,00 3.680.000,00 21.320.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00

1.20.03.41.13

Pelaksanaan Peringatan Hari Kartini (Bagian Administrasi

Kemasyarakatan)

4.680.000,00 20.570.000,00 0,00 25.250.000,00 4.680.000,00 20.570.000,00 0,00 25.250.000,00 0,00 0,00

1.20.03.41.14

Pelaksanaan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke-67 (Bantuan Keuangan)

(Bagian Humas & Protokoler)

15.075.000,00 34.925.000,00 0,00 50.000.000,00 4.325.000,00 25.675.000,00 0,00 30.000.000,00 (20.000.000,00) (40,00)

1.20.03.41.15

Peringatan Nuzulul Quran (Bagian Administrasi Kesra) 7.300.000,00 12.700.000,00 0,00 20.000.000,00 7.300.000,00 12.700.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

1.20.03.41.16

Peringatan Hari Pahlawan (Bagian Administrasi Kesra) 7.000.000,00 11.525.000,00 0,00 18.525.000,00 7.000.000,00 11.525.000,00 0,00 18.525.000,00 0,00 0,00

1.20.03.42

Program Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat 921.598.000,00 455.657.000,00 0,00 1.377.255.000,00 921.598.000,00 527.157.000,00 0,00 1.448.755.000,00 71.500.000,00 5,19

1.20.03.42.01

Biaya Operasional Penyaluran Beras miskin (Bagian Administrasi

Kesra)

796.398.000,00 25.686.000,00 0,00 822.084.000,00 796.398.000,00 25.686.000,00 0,00 822.084.000,00 0,00 0,00

1.20.03.42.09

Bimbingan Rohani selama Bulan Romadhan di Pendopo Kabupaten

(Bagian Administrasi KESRA)

11.720.000,00 68.280.000,00 0,00 80.000.000,00 11.720.000,00 68.280.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00

1.20.03.42.10

Biaya Operasional Pemberian Hibah Guru Ngaji (Bagian Adm.

KESRA)

6.000.000,00 9.000.000,00 0,00 15.000.000,00 6.000.000,00 9.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00

1.20.03.42.11

Safari Ramadhan (Bagian Administrasi KESRA) 12.050.000,00 146.681.000,00 0,00 158.731.000,00 12.050.000,00 146.681.000,00 0,00 158.731.000,00 0,00 0,00

1.20.03.42.12

Biaya Operasional Pemberian Dana Hibah Masjid dan Musholla

(Bagian Administrasi KESRA)

7.150.000,00 17.850.000,00 0,00 25.000.000,00 7.150.000,00 17.850.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00

1.20.03.42.13

Biaya Operasional Pemberian Dana Hibah Pondok Pesantren (Bagian

Administrasi KESRA)

3.900.000,00 8.100.000,00 0,00 12.000.000,00 3.900.000,00 8.100.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00

1.20.03.42.14

Pengumpulan dan Pendistribusian Hewan Qurban (Bagian

Administrasi KESRA)

750.000,00 9.565.000,00 0,00 10.315.000,00 750.000,00 81.065.000,00 0,00 81.815.000,00 71.500.000,00 693,17

34

1 2 117 8 10943 5 612

1.20.03.42.15

Silaturahmi Bupati dengan Anak Yatim (Bagian Adm. KESRA) 17.870.000,00 80.130.000,00 0,00 98.000.000,00 17.870.000,00 80.130.000,00 0,00 98.000.000,00 0,00 0,00

1.20.03.42.16

Safari Jumat dan Khotmil Quran di Pendopo Ronggosukowati (Bagian

Administrasi KESRA)

65.760.000,00 90.365.000,00 0,00 156.125.000,00 65.760.000,00 90.365.000,00 0,00 156.125.000,00 0,00 0,00

1.20.03.43

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 26.820.000,00 23.180.000,00 0,00 50.000.000,00 26.820.000,00 23.180.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

1.20.03.43.01

Pendukung Penatausahaan Kepegawaian Sekretariat Daerah (Bagian

Umum)

26.820.000,00 23.180.000,00 0,00 50.000.000,00 26.820.000,00 23.180.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

1.20.03.44

Program Pemberdayaan Lanjut Usia 2.900.000,00 77.100.000,00 0,00 80.000.000,00 2.900.000,00 77.100.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00

1.20.03.44.01

Pelaksanaan Senam dan Pemberian Pakaian Olah Raga Kepada

Kelompok Lansia (Bagian Adm. KESMAS)

2.900.000,00 77.100.000,00 0,00 80.000.000,00 2.900.000,00 77.100.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00

1.20.04Sekretariat DPRD 1.486.620.000,00 8.665.219.900,00 148.000.000,00 10.299.839.900,00 1.565.170.000,00 9.412.302.400,00 148.000.000,00 11.125.472.400,00 825.632.500,00 8,02

1.20.04.01

Program Pelayanan administrasi Perkantoran 451.100.000,00 3.065.171.900,00 0,00 3.516.271.900,00 452.600.000,00 3.173.367.900,00 0,00 3.625.967.900,00 109.696.000,00 3,12

1.20.04.01.18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 2.522.500.000,00 0,00 2.522.500.000,00 0,00 2.525.896.000,00 0,00 2.525.896.000,00 3.396.000,00 0,13

1.20.04.01.20

Perencanaan Monitoring dan Evaluasi 60.000.000,00 39.100.000,00 0,00 99.100.000,00 60.000.000,00 39.100.000,00 0,00 99.100.000,00 0,00 0,00

1.20.04.01.21


1.20.04.01.22

Publikasi Kegiatan DPRD 75.000.000,00 180.000.000,00 0,00 255.000.000,00 75.000.000,00 228.000.000,00 0,00 303.000.000,00 48.000.000,00 18,82

1.20.04.02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 925.716.000,00 148.000.000,00 1.073.716.000,00 0,00 1.092.235.500,00 148.000.000,00 1.240.235.500,00 166.519.500,00 15,51

1.20.04.02.12

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0,00 0,00 58.000.000,00 58.000.000,00 0,00 0,00 58.000.000,00 58.000.000,00 0,00 0,00

1.20.04.02.24


1.20.04.02.31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas 0,00 84.800.000,00 0,00 84.800.000,00 0,00 128.400.000,00 0,00 128.400.000,00 43.600.000,00 51,42

1.20.04.02.32

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor/Rumah jabatan 0,00 33.500.000,00 0,00 33.500.000,00 0,00 53.000.000,00 0,00 53.000.000,00 19.500.000,00 58,21

1.20.04.02.34

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00

1.20.04.02.35


1.20.04.03

Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 162.000.000,00 0,00 162.000.000,00 0,00 162.000.000,00 0,00 162.000.000,00 0,00 0,00

1.20.04.03.02

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 162.000.000,00 0,00 162.000.000,00 0,00 162.000.000,00 0,00 162.000.000,00 0,00 0,00

1.20.04.05


1.20.04.05.01


1.20.04.15

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat

Daerah

1.035.520.000,00 4.487.332.000,00 0,00 5.522.852.000,00 1.112.570.000,00 4.959.699.000,00 0,00 6.072.269.000,00 549.417.000,00 9,95

1.20.04.15.03

Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 115.020.000,00 192.460.000,00 0,00 307.480.000,00 115.020.000,00 212.460.000,00 0,00 327.480.000,00 20.000.000,00 6,50

1.20.04.15.05

Kegiatan Reses 0,00 1.012.500.000,00 0,00 1.012.500.000,00 0,00 1.012.500.000,00 0,00 1.012.500.000,00 0,00 0,00

1.20.04.15.06

Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah 0,00 713.000.000,00 0,00 713.000.000,00 0,00 713.000.000,00 0,00 713.000.000,00 0,00 0,00

1.20.04.15.07

Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 0,00 280.000.000,00 0,00 280.000.000,00 0,00 690.772.000,00 0,00 690.772.000,00 410.772.000,00 146,70

1.20.04.15.08

Sosialisasi peraturan perundang-undangan 10.500.000,00 32.760.000,00 0,00 43.260.000,00 10.500.000,00 32.760.000,00 0,00 43.260.000,00 0,00 0,00

1.20.04.15.09

Penyediaan Jasa Asuransi kesehatan Bagi Anggota DPRD 0,00 444.740.000,00 0,00 444.740.000,00 0,00 444.740.000,00 0,00 444.740.000,00 0,00 0,00

1.20.04.15.10

Peningkatan SDM Komisi-komisi 0,00 652.130.000,00 0,00 652.130.000,00 0,00 652.130.000,00 0,00 652.130.000,00 0,00 0,00

1.20.04.15.11

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Produk Hukum

Lainnya

840.000.000,00 517.500.000,00 0,00 1.357.500.000,00 910.000.000,00 928.272.000,00 0,00 1.838.272.000,00 480.772.000,00 35,42

35

1 2 117 8 10943 5 612

1.20.04.15.12

Pembahasan Program Legislasi Daerah 70.000.000,00 231.470.000,00 0,00 301.470.000,00 70.000.000,00 231.470.000,00 0,00 301.470.000,00 0,00 0,00

1.20.04.15.13

Peningkatan SDM Alat Kelengkapan Lainnya 0,00 410.772.000,00 0,00 410.772.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (410.772.000,00) (100,00)

1.20.04.15.14

Penyampaian Visi dan Misi Calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan

(PAK)

0,00 0,00 0,00 0,00 7.050.000,00 41.595.000,00 0,00 48.645.000,00 48.645.000,00 0,00

1.20.06Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 49.090.000,00 430.648.125,00 0,00 479.738.125,00 49.090.000,00 531.155.173,00 14.750.000,00 594.995.173,00 115.257.048,00 24,02

1.20.06.01


1.20.06.01.18


1.20.06.01.19

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (DAU) 17.600.000,00 32.400.000,00 0,00 50.000.000,00 17.600.000,00 32.400.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

1.20.06.01.21


1.20.06.02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 4.290.000,00 27.241.300,00 0,00 31.531.300,00 4.290.000,00 32.066.300,00 14.750.000,00 51.106.300,00 19.575.000,00 62,08

1.20.06.02.17

Pengadaan Laptop dan Printer (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 14.750.000,00 15.750.000,00 15.750.000,00 0,00

1.20.06.02.24


1.20.06.02.31

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas 0,00 7.241.300,00 0,00 7.241.300,00 0,00 7.241.300,00 0,00 7.241.300,00 0,00 0,00

1.20.06.02.32

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor dan Rumah

Dinas

4.290.000,00 0,00 0,00 4.290.000,00 4.290.000,00 0,00 0,00 4.290.000,00 0,00 0,00

1.20.06.02.33

Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00

1.20.06.05


1.20.06.05.01


1.20.06.05.02

Pengadaan Laptop dan Printer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.20.06.06



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.20.06.07

Program Penataan Struktur Industri 2.300.000,00 47.700.000,00 0,00 50.000.000,00 2.300.000,00 47.700.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

1.20.06.07.01

Prospek pengembangan dan sonasi industri kreatif berbasis sumber

daya lokal di Kabupaten Pamekasan

2.300.000,00 47.700.000,00 0,00 50.000.000,00 2.300.000,00 47.700.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

1.20.06.08

Program Peningkatan Produksi Pertanian 2.300.000,00 47.700.000,00 0,00 50.000.000,00 2.300.000,00 47.700.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

1.20.06.08.01

Penelitian terapan desa percontohan agro teknopark (ATP) di

Kabupaten Pamekasan

2.300.000,00 47.700.000,00 0,00 50.000.000,00 2.300.000,00 47.700.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

1.20.06.15

Program Pengembangan Penelitian Untuk Kepentingan Kebijakan

Publik

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00

1.20.06.15.01

Studi Dampak Program Pengentasan Kemiskinan/Pemberdayaan

Masyarakat Terhadap Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan

Masyarakat (PAK)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00

1.20.06.16

Program Pengembangan Data/Informasi Pendukung

Pembangunan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

1.20.06.16.01

Pendataan dan Pengembangan Potensi Lahan Tidur dalam Upaya

Peningkatan Ekonomi dan Pendapatan Masyarakat (PAK)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

1.20.06.28

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 18.000.000,00 67.000.000,00 0,00 85.000.000,00 18.000.000,00 67.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 0,00

1.20.06.28.07

Forun Diskusi issu - issu aktual di Kabupaten Pamekasan 12.000.000,00 43.000.000,00 0,00 55.000.000,00 12.000.000,00 43.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00

1.20.06.28.08

Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik melalui jurnal

hasil penelitian

6.000.000,00 24.000.000,00 0,00 30.000.000,00 6.000.000,00 24.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00

36

1 2 117 8 10943 5 612

1.20.06.29

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan bencana 2.300.000,00 47.700.000,00 0,00 50.000.000,00 2.300.000,00 47.700.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

1.20.06.29.01

Kajian pemetaaan dan penanganan daerah rawan bencana 2.300.000,00 47.700.000,00 0,00 50.000.000,00 2.300.000,00 47.700.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

1.20.06.30

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 2.300.000,00 37.700.000,00 0,00 40.000.000,00 2.300.000,00 37.700.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00

1.20.06.30.01

Studi komparasi kualitas SD berstandar internasional (RSBI) dengan

Sekolah Dasar Islam (SDI)

2.300.000,00 37.700.000,00 0,00 40.000.000,00 2.300.000,00 37.700.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00

1.20.07Inspektorat 169.300.000,00 701.351.070,00 42.000.000,00 912.651.070,00 503.650.000,00 747.118.445,00 333.825.000,00 1.584.593.445,00 671.942.375,00 73,63

1.20.07.01


1.20.07.01.18


1.20.07.01.19


1.20.07.01.20


1.20.07.01.21


1.20.07.02


1.20.07.02.05

Pengadaan kendaraan dinas/operasional (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251.325.000,00 251.325.000,00 251.325.000,00 0,00

1.20.07.02.09


1.20.07.02.22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 4.042.500,00 0,00 4.042.500,00 0,00 4.042.500,00 0,00 4.042.500,00 0,00 0,00

1.20.07.02.24


1.20.07.02.28


1.20.07.02.29

Pengadaan kendaraan dinas sepeda motor 0,00 0,00 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 0,00 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 0,00

1.20.07.02.30


1.20.07.05


1.20.07.05.06

Workshop audit pengadaan barang/jasa sesua Keppres 54 Tahun

2010

40.400.000,00 28.765.500,00 0,00 69.165.500,00 40.400.000,00 28.765.500,00 0,00 69.165.500,00 0,00 0,00

1.20.07.06



26.600.000,00 57.075.000,00 0,00 83.675.000,00 26.600.000,00 57.075.000,00 0,00 83.675.000,00 0,00 0,00

1.20.07.06.05

Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pamekasan 13.100.000,00 35.230.000,00 0,00 48.330.000,00 13.100.000,00 35.230.000,00 0,00 48.330.000,00 0,00 0,00

1.20.07.06.07

Evaluasi LAKIP Pemerintah Kabupaten Pamekasan 13.500.000,00 21.845.000,00 0,00 35.345.000,00 13.500.000,00 21.845.000,00 0,00 35.345.000,00 0,00 0,00

1.20.07.20

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

40.500.000,00 252.008.200,00 0,00 292.508.200,00 372.550.000,00 268.633.200,00 0,00 641.183.200,00 348.675.000,00 119,20

1.20.07.20.03

Konsultasi dan Asistensi Dokumen-Dokumen Pelaksanaan Kegiatan

APBD Tahun 2013 (PAK)

0,00 0,00 0,00 0,00 22.625.000,00 7.800.000,00 0,00 30.425.000,00 30.425.000,00 0,00

1.20.07.20.04

Asistensi Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Pamekasan (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 309.425.000,00 8.825.000,00 0,00 318.250.000,00 318.250.000,00 0,00

1.20.07.20.08

Pemeriksaan PKPT 0,00 107.466.600,00 0,00 107.466.600,00 0,00 107.466.600,00 0,00 107.466.600,00 0,00 0,00

1.20.07.20.09

Pemeriksaan Kasus 0,00 38.926.000,00 0,00 38.926.000,00 0,00 38.926.000,00 0,00 38.926.000,00 0,00 0,00

1.20.07.20.10

Pemeriksaan Non PKPT 0,00 74.144.600,00 0,00 74.144.600,00 0,00 74.144.600,00 0,00 74.144.600,00 0,00 0,00

1.20.07.20.12

Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pemutakhiran Data Hasil

Pengawasan

40.500.000,00 31.471.000,00 0,00 71.971.000,00 40.500.000,00 31.471.000,00 0,00 71.971.000,00 0,00 0,00

1.20.07.21

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan

Aparatur Pengawasan

33.500.000,00 128.073.000,00 0,00 161.573.000,00 33.500.000,00 128.073.000,00 0,00 161.573.000,00 0,00 0,00

37

1 2 117 8 10943 5 612

1.20.07.21.03

Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

1.20.07.21.07

Pelaksanaan Diagnotic Assesment SKPD Kabupaten 33.500.000,00 28.073.000,00 0,00 61.573.000,00 33.500.000,00 28.073.000,00 0,00 61.573.000,00 0,00 0,00

1.20.08Badan Kepegawaian Daerah 551.950.000,00 2.228.270.000,00 35.000.000,00 2.815.220.000,00 589.550.000,00 2.577.680.000,00 94.500.000,00 3.261.730.000,00 446.510.000,00 15,86

1.20.08.01


1.20.08.01.18


1.20.08.01.20

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 64.800.000,00 45.200.000,00 0,00 110.000.000,00 64.800.000,00 45.200.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 0,00

1.20.08.01.21


1.20.08.01.22

Pengurusan Dan Pengadaan Blanko LP2P 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

1.20.08.02


1.20.08.02.22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas 0,00 12.100.000,00 0,00 12.100.000,00 0,00 87.100.000,00 0,00 87.100.000,00 75.000.000,00 619,83

1.20.08.02.24


1.20.08.02.26


1.20.08.02.44

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00

1.20.08.02.45


1.20.08.02.46

Pengadaan Papan Nama Kantor (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00

1.20.08.02.47

Sistem Digitalisasi Dokumen Tata Naskah Pegawai (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.700.000,00 30.300.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

1.20.08.03

Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 4.460.000,00 0,00 4.460.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (4.460.000,00) (100,00)

1.20.08.03.02

Pengadaan pakain dinas beserta perlengkapannya 0,00 4.460.000,00 0,00 4.460.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (4.460.000,00) (100,00)

1.20.08.05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 46.000.000,00 0,00 46.000.000,00 2.250.000,00 76.250.000,00 0,00 78.500.000,00 32.500.000,00 70,65

1.20.08.05.01


1.20.08.05.02

Dilkat Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00)

1.20.08.05.04

Bintek Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Berdasarkan PP.

53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS (PAK)

0,00 0,00 0,00 0,00 2.250.000,00 16.250.000,00 0,00 18.500.000,00 18.500.000,00 0,00

1.20.08.38

Program Pendidikan Kedinasan 152.400.000,00 982.600.000,00 0,00 1.135.000.000,00 182.150.000,00 1.091.850.000,00 0,00 1.274.000.000,00 139.000.000,00 12,25

1.20.08.38.01

Diklat Pim II 0,00 140.000.000,00 0,00 140.000.000,00 0,00 140.000.000,00 0,00 140.000.000,00 0,00 0,00

1.20.08.38.02

Diklat Pim III 82.650.000,00 412.350.000,00 0,00 495.000.000,00 82.650.000,00 412.350.000,00 0,00 495.000.000,00 0,00 0,00

1.20.08.38.06

Diklat Pim IV 69.750.000,00 430.250.000,00 0,00 500.000.000,00 69.750.000,00 430.250.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00

1.20.08.38.07

Ujian Penyesuaian Ijazah (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 10.575.000,00 29.425.000,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00

1.20.08.38.08

Diklat Peningkatan Kompetensi Bagi Sekretaris Desa (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 19.175.000,00 79.825.000,00 0,00 99.000.000,00 99.000.000,00 0,00

1.20.08.44

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 334.750.000,00 903.250.000,00 0,00 1.238.000.000,00 340.350.000,00 1.001.150.000,00 9.200.000,00 1.350.700.000,00 112.700.000,00 9,10

1.20.08.44.01

Pengadaan CPNSD Tahun 2012 (Jadwal Ulang) 300.750.000,00 249.250.000,00 0,00 550.000.000,00 300.750.000,00 249.250.000,00 0,00 550.000.000,00 0,00 0,00

1.20.08.44.02

Penglolaan Administrasi, Penataan dan Pemberhentian Pegawai 34.000.000,00 151.000.000,00 0,00 185.000.000,00 35.500.000,00 170.500.000,00 0,00 206.000.000,00 21.000.000,00 11,35

1.20.08.44.03

Pengelolaan Administrasi Kepangkatan dan Gaji Berkala Pegawai 0,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 153.500.000,00 0,00 153.500.000,00 28.500.000,00 22,80

1.20.08.44.05

Pemulangan Pegawai (Tali Asih) 0,00 260.000.000,00 0,00 260.000.000,00 0,00 260.000.000,00 0,00 260.000.000,00 0,00 0,00

1.20.08.44.08

Pengurusan Karis/Karsu, Karpeg, Askes dan Taspen 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

38

1 2 117 8 10943 5 612

1.20.08.44.10

Pembuatan DP3 Tahun 2012 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

1.20.08.44.12

Penerimaan IPDN Tahun 2012 0,00 11.500.000,00 0,00 11.500.000,00 0,00 11.500.000,00 0,00 11.500.000,00 0,00 0,00

1.20.08.44.13

Pembuatan DUK Tahun 2012 0,00 16.500.000,00 0,00 16.500.000,00 0,00 16.500.000,00 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00

1.20.08.44.14

Pengembangan dan Pemeliharaan Program Aplikasi SIMPAK 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

1.20.08.44.15

Pengadaan Program Aplikasi Informasi Data Kepegawaian (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 9.200.000,00 27.200.000,00 27.200.000,00 0,00

1.20.08.44.16

Pelaksanaan Sumpah Janji PNS (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 8.900.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

1.20.08.44.17

Proses Pengangkatan THL K1 dan Validasi Data THL K2 (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 23.000.000,00 0,00 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00

1.20.11Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah 2.386.955.000,00 14.343.767.500,00 1.642.629.000,00 18.373.351.500,00 2.518.810.000,00 15.894.552.375,00 1.867.419.000,00 20.280.781.375,00 1.907.429.875,00 10,38

1.20.11.01

Program Pelayanan administrasi Perkantoran 349.980.000,00 8.147.397.000,00 284.500.000,00 8.781.877.000,00 390.380.000,00 8.267.397.000,00 284.500.000,00 8.942.277.000,00 160.400.000,00 1,83

1.20.11.01.07

Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran 113.600.000,00 7.662.675.000,00 0,00 7.776.275.000,00 137.600.000,00 7.746.675.000,00 0,00 7.884.275.000,00 108.000.000,00 1,39

1.20.11.01.18


1.20.11.01.34

Perencanaan monitoring dan Evaluasi 175.200.000,00 92.527.000,00 0,00 267.727.000,00 177.600.000,00 92.527.000,00 0,00 270.127.000,00 2.400.000,00 0,90

1.20.11.01.35

Perencanaan Monitoring dan Evaluasi DAK 51.180.000,00 147.695.000,00 0,00 198.875.000,00 51.180.000,00 147.695.000,00 0,00 198.875.000,00 0,00 0,00

1.20.11.01.40

Penataan Sarana dan Prasarana UPTD 0,00 0,00 264.000.000,00 264.000.000,00 0,00 0,00 264.000.000,00 264.000.000,00 0,00 0,00

1.20.11.01.41

Penataan dan Penyimpanan Dokumen Keuangan 10.000.000,00 119.500.000,00 20.500.000,00 150.000.000,00 24.000.000,00 105.500.000,00 20.500.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00

1.20.11.02

Program peningkatan saranan dan prasarana aparatur 22.500.000,00 778.324.000,00 824.967.000,00 1.625.791.000,00 22.500.000,00 1.085.567.875,00 894.967.000,00 2.003.034.875,00 377.243.875,00 23,20

1.20.11.02.24


1.20.11.02.31

Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas 0,00 286.160.000,00 30.000.000,00 316.160.000,00 0,00 381.160.000,00 30.000.000,00 411.160.000,00 95.000.000,00 30,05

1.20.11.02.32

Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor dan Rumah

Dinas

0,00 37.500.000,00 0,00 37.500.000,00 0,00 42.500.000,00 0,00 42.500.000,00 5.000.000,00 13,33

1.20.11.02.45

Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Pasar Daerah 0,00 183.000.000,00 0,00 183.000.000,00 0,00 358.000.000,00 0,00 358.000.000,00 175.000.000,00 95,63

1.20.11.02.46

Penyelesaian Kepemilikan Atas Tanah Pemkab Pamekasan 22.500.000,00 127.500.000,00 0,00 150.000.000,00 22.500.000,00 127.500.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00

1.20.11.02.47

Pembuatan Mushola Pasar 17 Agustus (DPAL) 0,00 0,00 4.967.000,00 4.967.000,00 0,00 0,00 4.967.000,00 4.967.000,00 0,00 0,00

1.20.11.02.48

Pembangunan Jembatan penyebrangan dari sub terminal bugih ke

pasar 17 Agustus

0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

1.20.11.02.49

Pembangunan Pagar Tembok Pasar Duko Kec.Larangan 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00

1.20.11.02.50

Pengadaan Kendaraan Roda 4 0,00 0,00 190.000.000,00 190.000.000,00 0,00 0,00 190.000.000,00 190.000.000,00 0,00 0,00

1.20.11.02.51

Pengadaan Pakaian Dinas Harian ( PDH ) PAK 0,00 24.200.000,00 0,00 24.200.000,00 0,00 32.200.000,00 0,00 32.200.000,00 8.000.000,00 33,06

1.20.11.02.52

Pembangunan Pagar Tembok Pasar Batubintang 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

1.20.11.02.54

Rehabilitasi Mushola dan MCK Pasar Keppo (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00

1.20.11.05


1.20.11.05.01


1.20.11.05.02

Bimbingan Tekhnis Dasar Perhitungan PBB,PBHTB dan Juru Sita

Pajak Daerah

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.20.11.05.04

Diklat Dasar Juru Sita Pajak Daerah 3.550.000,00 233.050.000,00 9.150.000,00 245.750.000,00 3.550.000,00 233.050.000,00 9.150.000,00 245.750.000,00 0,00 0,00

1.20.11.05.05

Peningkatan SDM pengurus barang (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39

1 2 117 8 10943 5 612

1.20.11.17

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah

1.657.425.000,00 2.488.046.500,00 498.012.000,00 4.643.483.500,00 1.715.930.000,00 2.989.537.500,00 636.802.000,00 5.342.269.500,00 698.786.000,00 15,05

1.20.11.17.07

Penyusunan rancangan peraturan Daerah dan Peraturan KDH tentang

Penjabaran APBD Tahun 2013

53.800.000,00 345.200.000,00 0,00 399.000.000,00 55.550.000,00 419.450.000,00 0,00 475.000.000,00 76.000.000,00 19,05

1.20.11.17.09

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran

Perubahan APBD 2012

53.800.000,00 263.700.000,00 7.500.000,00 325.000.000,00 55.550.000,00 298.200.000,00 7.500.000,00 361.250.000,00 36.250.000,00 11,15

1.20.11.17.11

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

32.160.000,00 162.740.000,00 3.000.000,00 197.900.000,00 32.160.000,00 262.740.000,00 3.000.000,00 297.900.000,00 100.000.000,00 50,53

1.20.11.17.20

Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja 21.900.000,00 98.100.000,00 0,00 120.000.000,00 21.900.000,00 117.900.000,00 10.200.000,00 150.000.000,00 30.000.000,00 25,00

1.20.11.17.21

Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 108.450.000,00 26.550.000,00 0,00 135.000.000,00 108.450.000,00 26.550.000,00 0,00 135.000.000,00 0,00 0,00

1.20.11.17.23

Perencanaan Teknis Pembangunan Pasar Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.20.11.17.24

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

2012 (DPAL)

5.500.000,00 143.425.000,00 0,00 148.925.000,00 5.500.000,00 143.425.000,00 0,00 148.925.000,00 0,00 0,00

1.20.11.17.25

Perencanaan Teknis Pembangunan Pasar Daerah 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 50.000.000,00 100,00

1.20.11.17.30

Publikasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan 4.800.000,00 272.060.000,00 0,00 276.860.000,00 4.800.000,00 287.060.000,00 0,00 291.860.000,00 15.000.000,00 5,42

1.20.11.17.34

Pembuatan Buku Pedoman Penatausahaan Keuangan Tahun 2013 16.570.000,00 58.430.000,00 0,00 75.000.000,00 16.570.000,00 58.430.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00

1.20.11.17.35

Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Keuangan

Daerah

25.500.000,00 150.225.500,00 0,00 175.725.500,00 25.500.000,00 170.625.500,00 0,00 196.125.500,00 20.400.000,00 11,61

1.20.11.17.36

Pembuatan Buku Pedoman Penyusunan RKA 2013 4.680.000,00 55.320.000,00 0,00 60.000.000,00 11.850.000,00 68.150.000,00 0,00 80.000.000,00 20.000.000,00 33,33

1.20.11.17.42

Pembinaan Akuntansi Asset Daerah 35.080.000,00 56.040.000,00 0,00 91.120.000,00 35.080.000,00 56.040.000,00 0,00 91.120.000,00 0,00 0,00

1.20.11.17.43

Pengelolaan dan Pengendalian Asset Daerah 158.100.000,00 127.900.000,00 64.000.000,00 350.000.000,00 167.685.000,00 125.125.000,00 87.190.000,00 380.000.000,00 30.000.000,00 8,57

1.20.11.17.44

Rekonsiliasi Nilai Asset, Penyertaan Modal dan Penyelesaian Piutang

Daerah Pemerintah Kabupaten Pamekasan

31.800.000,00 90.000.000,00 0,00 121.800.000,00 41.800.000,00 90.000.000,00 10.400.000,00 142.200.000,00 20.400.000,00 16,75

1.20.11.17.45

Peningkatan SDM Pengelola Barang Daerah (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 7.400.000,00 42.600.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

1.20.11.17.46

Pengamanan Asset 2011 (DPAL) 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00

1.20.11.17.47

Penyusunan Standart Satuan Harga Tahun Anggaran 2013 59.000.000,00 56.885.000,00 0,00 115.885.000,00 59.000.000,00 56.885.000,00 0,00 115.885.000,00 0,00 0,00

1.20.11.17.48

Pengamanan Asset 0,00 0,00 266.512.000,00 266.512.000,00 0,00 0,00 316.512.000,00 316.512.000,00 50.000.000,00 18,76

1.20.11.17.49

Pendampingan Pengelolaan Keuangan Pada SKPD 318.150.000,00 53.850.000,00 0,00 372.000.000,00 318.150.000,00 74.586.000,00 0,00 392.736.000,00 20.736.000,00 5,57

1.20.11.17.50

Pembuatan dan Pemasangan Papan Nama 9.150.000,00 29.250.000,00 100.000.000,00 138.400.000,00 9.150.000,00 29.250.000,00 100.000.000,00 138.400.000,00 0,00 0,00

1.20.11.17.51

Pembentukan Basic Data SISMIOP Dan SIG PBB Ke

Waru,Batumarmar dan Pasean

437.125.000,00 128.081.000,00 0,00 565.206.000,00 437.125.000,00 128.081.000,00 0,00 565.206.000,00 0,00 0,00

1.20.11.17.52

Pemeliharaan dan Pengembangan Sim Gaji 19.200.000,00 78.300.000,00 57.000.000,00 154.500.000,00 20.850.000,00 141.650.000,00 102.000.000,00 264.500.000,00 110.000.000,00 71,20

1.20.11.17.53

Penyusunan Statistika Keuangan Daerah Tahun 2006-2010 (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 12.150.000,00 37.850.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

1.20.11.17.55

Penilaian Dasar Pengenaan Pajak 199.020.000,00 42.430.000,00 0,00 241.450.000,00 199.020.000,00 42.430.000,00 0,00 241.450.000,00 0,00 0,00

1.20.11.17.56

Pendukung Pengelolaan Pelayanan Gaji Pegawai 63.640.000,00 184.560.000,00 0,00 248.200.000,00 23.640.000,00 184.560.000,00 0,00 208.200.000,00 (40.000.000,00) (16,12)

1.20.11.17.57

Pemutahiran Data Tanah Exs TKD ( Kelurahan Kowel,Kolpajung dan

Gladak Anyar ) PAK

0,00 0,00 0,00 0,00 47.050.000,00 12.950.000,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00

1.20.11.26

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 19.500.000,00 85.500.000,00 0,00 105.000.000,00 19.500.000,00 85.500.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00 0,00

1.20.11.26.14

Pembuatan Regulasi Pendukung Pengelolaan Keuangan Daerah . 19.500.000,00 85.500.000,00 0,00 105.000.000,00 19.500.000,00 85.500.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00 0,00

40

1 2 117 8 10943 5 612

1.20.11.27

Program Penataan Daerah Otonomi Baru 0,00 1.975.000.000,00 0,00 1.975.000.000,00 0,00 2.540.000.000,00 0,00 2.540.000.000,00 565.000.000,00 28,61

1.20.11.27.05

Pengadaan Tanah Kantor Imigrasi (Jadwal Ulang) 0,00 1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00

1.20.11.27.06

Pengadaan Tanah Koramil 0,00 195.000.000,00 0,00 195.000.000,00 0,00 195.000.000,00 0,00 195.000.000,00 0,00 0,00

1.20.11.27.07

Pengadaan Tanah Polsek 0,00 280.000.000,00 0,00 280.000.000,00 0,00 845.000.000,00 0,00 845.000.000,00 565.000.000,00 201,79

1.20.11.28

Prgram Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Dana

Perimbangan

334.000.000,00 461.450.000,00 26.000.000,00 821.450.000,00 366.950.000,00 518.500.000,00 42.000.000,00 927.450.000,00 106.000.000,00 12,90

1.20.11.28.07

Intensifikasi Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah 43.680.000,00 49.320.000,00 0,00 93.000.000,00 43.680.000,00 49.320.000,00 0,00 93.000.000,00 0,00 0,00

1.20.11.28.13

Optimalisasi DBH Pajak dan Dana Transfer ke Daerah 14.400.000,00 20.400.000,00 7.500.000,00 42.300.000,00 14.400.000,00 30.400.000,00 7.500.000,00 52.300.000,00 10.000.000,00 23,64

1.20.11.28.14

Validasi Potensi Retribusi Pasar Kolpajung,17 Agustus dan Pasar

Gurem

35.640.000,00 50.760.000,00 0,00 86.400.000,00 35.640.000,00 60.760.000,00 0,00 96.400.000,00 10.000.000,00 11,57

1.20.11.28.16

Study Kelayakan Highest and Best Use Penggunaan Lahan Eks RSUD

( Jadwal Ulang )

166.000.000,00 9.000.000,00 0,00 175.000.000,00 166.000.000,00 9.000.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00 0,00

1.20.11.28.20

Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah 43.980.000,00 115.020.000,00 13.500.000,00 172.500.000,00 43.980.000,00 115.020.000,00 13.500.000,00 172.500.000,00 0,00 0,00

1.20.11.28.22

Penataan Area Pasar Kolpajung (DPAL) 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00

1.20.11.28.26

Verifikasi dan Pengendalian PAD 30.300.000,00 91.950.000,00 5.000.000,00 127.250.000,00 30.300.000,00 106.950.000,00 5.000.000,00 142.250.000,00 15.000.000,00 11,79

1.20.11.28.27

Sewa Lahan dan Pembangunan Pangkalan Barang Asset 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00)

1.20.11.28.28

Pengendalian BPHTB (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 5.850.000,00 24.150.000,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00

1.20.11.28.29

Penyusunan Raperda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan

Kelembagaan Baru DPPKA (PAK)

0,00 0,00 0,00 0,00 27.100.000,00 47.900.000,00 16.000.000,00 91.000.000,00 91.000.000,00 0,00

1.20.12Kecamatan Pamekasan 137.730.000,00 689.411.400,00 315.000.000,00 1.142.141.400,00 177.210.000,00 764.163.025,00 390.000.000,00 1.331.373.025,00 189.231.625,00 16,57

1.20.12.01


1.20.12.01.18


1.20.12.01.19

Monitoring, evaluasi dan Pelaporan 16.770.000,00 11.280.000,00 0,00 28.050.000,00 16.770.000,00 11.280.000,00 0,00 28.050.000,00 0,00 0,00

1.20.12.01.21


1.20.12.02


1.20.12.02.03

Pembangunan Gedung Kantor (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

1.20.12.02.05


1.20.12.02.09


1.20.12.02.10

Pengadaan mebeleur (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00

1.20.12.02.24


1.20.12.02.31


1.20.12.02.32


1.20.12.02.33


1.20.12.05


1.20.12.05.01


1.20.12.24

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 2.800.000,00 13.200.000,00 0,00 16.000.000,00 2.800.000,00 13.200.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 0,00

1.20.12.24.02

Pendukung Penyelesaian Sengketa dan Masalah di Masyarakat 2.800.000,00 13.200.000,00 0,00 16.000.000,00 2.800.000,00 13.200.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 0,00

41

1 2 117 8 10943 5 612

1.20.12.28

Program Pelayanan Adminitrasi Kecamatan 54.160.000,00 170.840.000,00 0,00 225.000.000,00 73.840.000,00 238.160.000,00 0,00 312.000.000,00 87.000.000,00 38,67

1.20.12.28.01

Pendampingan ADD Tahun 2012 9.480.000,00 17.520.000,00 0,00 27.000.000,00 9.480.000,00 17.520.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 0,00

1.20.12.28.02

Pendamping Bantuan Keuangan Kelurahan (BKK) 5.820.000,00 21.180.000,00 0,00 27.000.000,00 5.820.000,00 21.180.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 0,00

1.20.12.28.04

Fasilitasi dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima ( PKL ) 22.060.000,00 7.940.000,00 0,00 30.000.000,00 22.060.000,00 7.940.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00

1.20.12.28.05

Pendukung Kegiatan Kebersihan Lingkungan 4.500.000,00 30.500.000,00 0,00 35.000.000,00 4.500.000,00 30.500.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00

1.20.12.28.06

Pendukung Pembinaan Pemuda dan Olah Raga 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00

1.20.12.28.07

Pemberdayaan Perempuan dan PKK 4.800.000,00 21.200.000,00 0,00 26.000.000,00 4.800.000,00 21.200.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00 0,00

1.20.12.28.08

Pembinaan Perangkat Desa/ Kelurahan 7.500.000,00 12.500.000,00 0,00 20.000.000,00 7.500.000,00 12.500.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

1.20.12.28.09

Pendukung Kegiatan Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Agama 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

1.20.12.28.10

Pendukung kegiatan pengamanan tanah negara (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00 18.400.000,00 0,00 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00

1.20.12.28.11

Pendukung kegiatan pelaksanaan ADIPURA (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200.000,00 15.800.000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00

1.20.12.28.12

Pendampingan pembinaan limnas desa/kelurahan (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 9.540.000,00 10.460.000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00

1.20.12.28.13

Pendukung kegiatan pelaksanaan sistem pelaporan secara on-line dari

kelurahan (PAK)

0,00 0,00 0,00 0,00 2.340.000,00 22.660.000,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00

1.20.12.30

Program Penataan Adminitrasi Kependudukan 28.500.000,00 16.350.000,00 0,00 44.850.000,00 40.800.000,00 16.350.000,00 0,00 57.150.000,00 12.300.000,00 27,42

1.20.12.30.01

Pendukung Pelaksanaan Penerapan e-KTP 28.500.000,00 11.400.000,00 0,00 39.900.000,00 40.800.000,00 11.400.000,00 0,00 52.200.000,00 12.300.000,00 30,83

1.20.12.30.02

Pendukung Pelaksanaan Penerapan e-KTP (DPA-L) 0,00 4.950.000,00 0,00 4.950.000,00 0,00 4.950.000,00 0,00 4.950.000,00 0,00 0,00

1.20.13Kecamatan Pademawu 134.390.000,00 288.637.900,00 345.000.000,00 768.027.900,00 131.620.000,00 301.757.900,00 475.000.000,00 908.377.900,00 140.350.000,00 18,27

1.20.13.01

Program Pelayanan administrasi Perkantoran 41.970.000,00 65.485.500,00 0,00 107.455.500,00 34.770.000,00 73.185.500,00 0,00 107.955.500,00 500.000,00 0,47

1.20.13.01.19

Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi 20.670.000,00 12.290.000,00 0,00 32.960.000,00 17.570.000,00 15.390.000,00 0,00 32.960.000,00 0,00 0,00

1.20.13.01.21

Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran 21.300.000,00 53.195.500,00 0,00 74.495.500,00 17.200.000,00 57.795.500,00 0,00 74.995.500,00 500.000,00 0,67

1.20.13.02


1.20.13.02.03

Pembangunan Gedung Kantor (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.000.000,00 95.000.000,00 95.000.000,00 0,00

1.20.13.02.05


1.20.13.02.09


1.20.13.02.24


1.20.13.02.31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas 0,00 11.880.000,00 0,00 11.880.000,00 0,00 11.880.000,00 0,00 11.880.000,00 0,00 0,00

1.20.13.02.32

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlaatan Gedung Kantor/Rumah Dinas 0,00 5.775.000,00 0,00 5.775.000,00 0,00 5.775.000,00 0,00 5.775.000,00 0,00 0,00

1.20.13.02.33


1.20.13.05


1.20.13.05.01


1.20.13.24


1.20.13.24.02


1.20.13.28

Program Pelayanan Admintrasi Kecamatan 57.520.000,00 126.480.000,00 0,00 184.000.000,00 49.650.000,00 129.350.000,00 0,00 179.000.000,00 (5.000.000,00) (2,72)

1.20.13.28.01

Pendukung Pembinaan Pemuda dan Olah Raga 4.320.000,00 25.680.000,00 0,00 30.000.000,00 4.320.000,00 25.680.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00

42

1 2 117 8 10943 5 612

1.20.13.28.02


1.20.13.28.03

Peningkatan Sumber Daya Perangkat Desa 8.580.000,00 3.920.000,00 0,00 12.500.000,00 8.580.000,00 3.920.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 0,00

1.20.13.28.04

Penguatan Wilayah 4.320.000,00 12.680.000,00 0,00 17.000.000,00 4.320.000,00 12.680.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 0,00

1.20.13.28.05

Pendukung Adipura 3.760.000,00 11.240.000,00 0,00 15.000.000,00 3.760.000,00 11.240.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00

1.20.13.28.06

Koordinasi Pelaksanaan SKJ Rutin 7.920.000,00 10.580.000,00 0,00 18.500.000,00 7.920.000,00 10.580.000,00 0,00 18.500.000,00 0,00 0,00

1.20.13.28.07

Pendampingan Bantuan Keuangan Kelurahan (BKK) 2.430.000,00 3.570.000,00 0,00 6.000.000,00 2.430.000,00 3.570.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00

1.20.13.28.08

Koordinasi dan KonsultasiPelaksanaan Pilkades 1.670.000,00 3.330.000,00 0,00 5.000.000,00 1.670.000,00 3.330.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00

1.20.13.28.10

Updating SIMAK 14.320.000,00 5.680.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00)

1.20.13.28.11

Fasilitasi dan koordinasi Pilkada (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 6.450.000,00 8.550.000,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00

1.20.13.30


1.20.13.30.01


1.20.13.30.02


1.20.14Kecamatan Larangan 95.950.000,00 233.926.500,00 210.000.000,00 539.876.500,00 130.550.000,00 316.676.500,00 210.000.000,00 657.226.500,00 117.350.000,00 21,74

1.20.14.01


1.20.14.01.19


1.20.14.01.21

Pendukung Pelayanan Adminitrasi Perkantoran 0,00 26.918.500,00 0,00 26.918.500,00 0,00 29.418.500,00 0,00 29.418.500,00 2.500.000,00 9,29

1.20.14.02


1.20.14.02.05


1.20.14.02.24


1.20.14.02.31

Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor/rumah dinas 0,00 4.730.000,00 0,00 4.730.000,00 0,00 4.730.000,00 0,00 4.730.000,00 0,00 0,00

1.20.14.02.32

Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung kantor/rumah dinas 0,00 2.310.000,00 0,00 2.310.000,00 0,00 2.310.000,00 0,00 2.310.000,00 0,00 0,00

1.20.14.02.33


1.20.14.05


1.20.14.05.01


1.20.14.28


1.20.14.28.02


1.20.14.28.03

Penyuluhan PBB Tahun 2012 5.820.000,00 9.180.000,00 0,00 15.000.000,00 5.820.000,00 9.180.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00

1.20.14.28.04

Pembinaan Aparat Pemerintah Desa 4.920.000,00 10.080.000,00 0,00 15.000.000,00 4.920.000,00 10.080.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00

1.20.14.28.06

Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan (PKK) 6.720.000,00 8.280.000,00 0,00 15.000.000,00 6.720.000,00 8.280.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00

1.20.14.28.07

Pembinaan Adminitrasi Desa 6.720.000,00 11.280.000,00 0,00 18.000.000,00 6.720.000,00 11.280.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00

1.20.14.28.08

Penyuluhan ijin Mendirikan Usaha (HO) 5.820.000,00 11.180.000,00 0,00 17.000.000,00 5.820.000,00 11.180.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 0,00

1.20.14.28.09

Pembinaan Posyandu 6.720.000,00 13.280.000,00 0,00 20.000.000,00 6.720.000,00 13.280.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

1.20.14.28.10


1.20.14.28.11

Sewa gedung kantor pelayanan masyarakat Kec. Larangan (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

1.20.14.28.12

Pembinaan kepemudaan dan olah raga (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 7.800.000,00 12.200.000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00

43

1 2 117 8 10943 5 612

1.20.14.28.13

Pekan olah raga Kabupaten (PORKAB)-(PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 14.500.000,00 15.500.000,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00

1.20.14.30


1.20.14.30.01


1.20.14.30.02


1.20.15Kecamatan Galis 111.265.000,00 186.817.500,00 150.000.000,00 448.082.500,00 137.815.000,00 222.717.500,00 154.900.000,00 515.432.500,00 67.350.000,00 15,03

1.20.15.01


1.20.15.01.19


1.20.15.01.21


1.20.15.02


1.20.15.02.05


1.20.15.02.09


1.20.15.02.24


1.20.15.02.31


1.20.15.02.32


1.20.15.02.33

Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH ) 0,00 4.600.000,00 0,00 4.600.000,00 0,00 4.600.000,00 0,00 4.600.000,00 0,00 0,00

1.20.15.02.44

Rehabilitas sedang/berat kendaraan dinas/operasional (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

1.20.15.05


1.20.15.05.01


1.20.15.24

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00 2.850.000,00 2.150.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

1.20.15.24.02

Pendukung Penyelesaian Sengketa dan Masalah di Masyarakat (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.850.000,00 2.150.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

1.20.15.28

Program Pelayanan Admintrasi Kecamatan 79.315.000,00 100.685.000,00 0,00 180.000.000,00 90.715.000,00 119.385.000,00 0,00 210.100.000,00 30.100.000,00 16,72

1.20.15.28.05


1.20.15.28.06


1.20.15.28.08

Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa 10.800.000,00 9.200.000,00 0,00 20.000.000,00 10.800.000,00 9.200.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

1.20.15.28.10

Pertemuan Bulanan Ulama Umaroh 5.100.000,00 14.900.000,00 0,00 20.000.000,00 5.100.000,00 14.900.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

1.20.15.28.11

Pembinaan Karang Taruna Desa 2.075.000,00 7.925.000,00 0,00 10.000.000,00 2.075.000,00 7.925.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

1.20.15.28.12

Penertiban Lalu Lintas Pasar 18.000.000,00 2.000.000,00 0,00 20.000.000,00 18.000.000,00 2.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

1.20.15.28.14

Pembinaan Tim PKK Desa 5.100.000,00 4.900.000,00 0,00 10.000.000,00 5.100.000,00 4.900.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

1.20.15.28.15

Pembinaan Limnas 6.350.000,00 8.650.000,00 0,00 15.000.000,00 6.350.000,00 8.650.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00

1.20.15.28.16


1.20.15.28.17

Pembinaan Pemuda dan Olahraga 5.400.000,00 14.600.000,00 0,00 20.000.000,00 5.400.000,00 14.600.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

1.20.15.28.18

Peningkatan peran ulama (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

1.20.15.28.19

Koordinasi dan konsultasi Pemilukada (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 8.400.000,00 16.700.000,00 0,00 25.100.000,00 25.100.000,00 0,00

1.20.15.30


1.20.15.30.01


44

1 2 117 8 10943 5 612

1.20.16Kecamatan Tlanakan 131.025.000,00 195.602.500,00 262.500.000,00 589.127.500,00 152.325.000,00 240.590.000,00 262.500.000,00 655.415.000,00 66.287.500,00 11,25

1.20.16.01


1.20.16.01.19


1.20.16.01.21

Penunjang pelayanan administrasi perkantoran 7.100.000,00 25.059.500,00 0,00 32.159.500,00 7.100.000,00 27.559.500,00 0,00 34.659.500,00 2.500.000,00 7,77

1.20.16.02


1.20.16.02.05


1.20.16.02.10

Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00

1.20.16.02.24


1.20.16.02.31


1.20.16.02.32


1.20.16.02.33


1.20.16.05


1.20.16.05.01


1.20.16.24


1.20.16.24.01


1.20.16.28

Program Pelayanan Administrasi Kecamatan 75.675.000,00 101.825.000,00 0,00 177.500.000,00 84.675.000,00 142.825.000,00 0,00 227.500.000,00 50.000.000,00 28,17

1.20.16.28.01


1.20.16.28.02

Pekan Olah Raga Kabupaten 13.755.000,00 16.745.000,00 0,00 30.500.000,00 13.755.000,00 16.745.000,00 0,00 30.500.000,00 0,00 0,00

1.20.16.28.03

Pembinaan Kelompok Tani dan Nelayan 3.720.000,00 12.280.000,00 0,00 16.000.000,00 3.720.000,00 12.280.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 0,00

1.20.16.28.04

Pembinaan Karang Taruna 4.080.000,00 5.920.000,00 0,00 10.000.000,00 4.080.000,00 5.920.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

1.20.16.28.05

Pembinaan Perangkat Desa dan BPD 9.420.000,00 10.580.000,00 0,00 20.000.000,00 9.420.000,00 10.580.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

1.20.16.28.06

Pembinaan PKK 8.100.000,00 6.900.000,00 0,00 15.000.000,00 8.100.000,00 6.900.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00

1.20.16.28.07


1.20.16.28.08

Pengamanan dan Penertiban Pasar Desa 8.100.000,00 6.900.000,00 0,00 15.000.000,00 8.100.000,00 6.900.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00

1.20.16.28.09

Peringatan hari besar Islam (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700.000,00 12.300.000,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00

1.20.16.28.10

Peringatan hari besar Nasional (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700.000,00 12.300.000,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00

1.20.16.28.11

Pengadaan kalender tahun 2013 (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

1.20.16.28.12

Pembinaan adminitrasi desa (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00 6.400.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

1.20.16.30


1.20.16.30.01


1.20.17Kecamatan Proppo 94.670.000,00 235.654.500,00 455.000.000,00 785.324.500,00 130.945.000,00 250.169.500,00 471.560.000,00 852.674.500,00 67.350.000,00 8,58

1.20.17.01


1.20.17.01.19


1.20.17.01.21


1.20.17.02


45

1 2 117 8 10943 5 612

1.20.17.02.05


1.20.17.02.09


1.20.17.02.24


1.20.17.02.31


1.20.17.02.32


1.20.17.02.42

Rehabilitas sedang/berat gedung kantor 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

1.20.17.02.43


1.20.17.05


1.20.17.05.01


1.20.17.28


1.20.17.28.01


1.20.17.28.05

Pembinaan Pemuda dan Olah Raga 4.300.000,00 25.700.000,00 0,00 30.000.000,00 4.300.000,00 25.700.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00

1.20.17.28.06

Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa 9.300.000,00 10.700.000,00 0,00 20.000.000,00 9.300.000,00 10.700.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

1.20.17.28.07


1.20.17.28.08

Pembinaan perangkap Desa dan BPD (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 23.975.000,00 9.465.000,00 0,00 33.440.000,00 33.440.000,00 0,00

1.20.17.30


1.20.17.30.01


1.20.17.30.02


1.20.18Kecamatan Palengaan 103.970.000,00 165.567.500,00 228.500.000,00 498.037.500,00 111.470.000,00 175.817.500,00 278.500.000,00 565.787.500,00 67.750.000,00 13,60

1.20.18.01


1.20.18.01.19

Perencanaan Monitoring dan Evaluasi 17.850.000,00 10.800.000,00 0,00 28.650.000,00 13.050.000,00 15.600.000,00 0,00 28.650.000,00 0,00 0,00

1.20.18.01.21


1.20.18.02


1.20.18.02.05


1.20.18.02.10

Pengadaan mebeleur (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00

1.20.18.02.21

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00

1.20.18.02.24


1.20.18.02.31


1.20.18.02.32


1.20.18.02.33


1.20.18.05


1.20.18.05.01


1.20.18.24

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan di Masyarakat 12.600.000,00 7.400.000,00 0,00 20.000.000,00 12.600.000,00 7.400.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

1.20.18.24.02


1.20.18.28

Program Pelayanan Admitrasi Kecamatan 50.420.000,00 69.760.000,00 48.500.000,00 168.680.000,00 50.420.000,00 69.760.000,00 48.500.000,00 168.680.000,00 0,00 0,00

46

1 2 117 8 10943 5 612

1.20.18.28.02

Pembuatan Plesterisasi Gedung Serba Guna kecamatan 0,00 0,00 48.500.000,00 48.500.000,00 0,00 0,00 48.500.000,00 48.500.000,00 0,00 0,00

1.20.18.28.04

Pendampingan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2012 12.000.000,00 24.000.000,00 0,00 36.000.000,00 12.000.000,00 24.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 0,00

1.20.18.28.05

Fasilitasi Penguatan Wilayah 2.880.000,00 7.120.000,00 0,00 10.000.000,00 2.880.000,00 7.120.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

1.20.18.28.06

Pendampingan Penanganan Kemacetan Lalu Lintas Pasar 23.300.000,00 2.700.000,00 0,00 26.000.000,00 23.300.000,00 2.700.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00 0,00

1.20.18.28.07

Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa 7.320.000,00 10.860.000,00 0,00 18.180.000,00 7.320.000,00 10.860.000,00 0,00 18.180.000,00 0,00 0,00

1.20.18.28.08

Pembinaan Pemuda dan Olahraga 4.920.000,00 25.080.000,00 0,00 30.000.000,00 4.920.000,00 25.080.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00

1.20.18.30


1.20.18.30.01


1.20.18.30.02


1.20.19Kecamatan Pegantenan 92.185.000,00 204.363.000,00 227.000.000,00 523.548.000,00 120.175.000,00 253.723.000,00 227.000.000,00 600.898.000,00 77.350.000,00 14,77

1.20.19.01


1.20.19.01.19


1.20.19.01.21

Pendukung pelayanan adminstrasi perkantoran 0,00 33.370.000,00 0,00 33.370.000,00 0,00 35.870.000,00 0,00 35.870.000,00 2.500.000,00 7,49

1.20.19.02


1.20.19.02.05


1.20.19.02.24


1.20.19.02.31


1.20.19.02.32


1.20.19.02.33


1.20.19.02.42


1.20.19.05


1.20.19.05.01


1.20.19.24


1.20.19.24.02


1.20.19.28

Program Pelayanan Admintrasi Kecamatan 53.535.000,00 89.465.000,00 17.000.000,00 160.000.000,00 69.225.000,00 133.775.000,00 17.000.000,00 220.000.000,00 60.000.000,00 37,50

1.20.19.28.02


1.20.19.28.03

Pembinaan Perangkat Desa 5.175.000,00 12.825.000,00 0,00 18.000.000,00 5.175.000,00 12.825.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00

1.20.19.28.04

Penanganan Kemacetan Lalu Lintas Pasar 13.200.000,00 1.800.000,00 0,00 15.000.000,00 13.200.000,00 1.800.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00

1.20.19.28.05

Pembinaan Kepemudaan dan Olah Raga 8.100.000,00 26.900.000,00 0,00 35.000.000,00 8.100.000,00 26.900.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00

1.20.19.28.06

Kegiatan Hari Besar Nasional dan Islam 2.700.000,00 13.300.000,00 0,00 16.000.000,00 2.700.000,00 13.300.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 0,00

1.20.19.28.07

Pengadaan Plat Penutup Saluran Air Kantor Kecamatan 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

1.20.19.28.08

Pengadaan Mesin Ginset 0,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00

1.20.19.28.09


1.20.19.28.10

Pembinaan kelompok tani (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 5.730.000,00 14.270.000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00

1.20.19.28.11

Pembinaan industri kecil (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 5.730.000,00 14.270.000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00

47

1 2 117 8 10943 5 612

1.20.19.28.12

Pembinaan PKK (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.230.000,00 15.770.000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00

1.20.19.30


1.20.19.30.01


1.20.19.30.02


1.20.20Kecamatan Pakong 82.275.000,00 156.532.500,00 230.000.000,00 468.807.500,00 108.225.000,00 197.932.500,00 230.000.000,00 536.157.500,00 67.350.000,00 14,37

1.20.20.01


1.20.20.01.19


1.20.20.01.21


1.20.20.02


1.20.20.02.05


1.20.20.02.10


1.20.20.02.24


1.20.20.02.31


1.20.20.02.32


1.20.20.02.33


1.20.20.05


1.20.20.05.01


1.20.20.24


1.20.20.24.02


1.20.20.28

Program Pelayanan Admintrasi Kecamatan 43.425.000,00 62.575.000,00 40.000.000,00 146.000.000,00 56.625.000,00 99.375.000,00 40.000.000,00 196.000.000,00 50.000.000,00 34,25

1.20.20.28.01


1.20.20.28.03

Fasilitasi Kelancaran Arus Lalu Lintas Pasar 25.200.000,00 3.800.000,00 0,00 29.000.000,00 25.200.000,00 3.800.000,00 0,00 29.000.000,00 0,00 0,00

1.20.20.28.04


1.20.20.28.05

Sosialisasi Pengurusan Perijinan Usaha Tambang 3.225.000,00 11.775.000,00 0,00 15.000.000,00 3.225.000,00 11.775.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00

1.20.20.28.06

Pembangunan Saluran Air 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00

1.20.20.28.07

Pengadaan Instalasi Listrik kantor kecamatan 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

1.20.20.28.08

Pembinaan dan pelatihan Linmas (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 8.025.000,00 6.975.000,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00

1.20.20.28.09

Kegiatan keagamaan dan hari besar (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.725.000,00 8.275.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

1.20.20.28.10

Pendukung kegiatan pemudan dan olahraga (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.450.000,00 21.550.000,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00

1.20.20.30


1.20.20.30.01


1.20.21Kecamatan Kadur 92.845.000,00 152.508.000,00 197.000.000,00 442.353.000,00 125.725.000,00 188.265.500,00 197.000.000,00 510.990.500,00 68.637.500,00 15,52

1.20.21.01


1.20.21.01.19


1.20.21.01.21


48

1 2 117 8 10943 5 612

1.20.21.02


1.20.21.02.05


1.20.21.02.10


1.20.21.02.24


1.20.21.02.31


1.20.21.02.32


1.20.21.02.42


1.20.21.02.43


1.20.21.05


1.20.21.05.01


1.20.21.24


1.20.21.24.02


1.20.21.28

Program Pelayanan Adminitrasi Kecamatan 44.845.000,00 72.155.000,00 20.000.000,00 137.000.000,00 63.925.000,00 103.075.000,00 20.000.000,00 187.000.000,00 50.000.000,00 36,50

1.20.21.28.05


1.20.21.28.06

Pembinaan Limnas 9.460.000,00 2.540.000,00 0,00 12.000.000,00 9.460.000,00 2.540.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00

1.20.21.28.07

Peringatan Hari Besar Nasional dan Islam 3.480.000,00 6.520.000,00 0,00 10.000.000,00 3.480.000,00 6.520.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

1.20.21.28.08

Pengadaan Plengsengan Pagar Kantor Kecamatan 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

1.20.21.28.09

Pendukung Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olah Raga 1.980.000,00 13.020.000,00 0,00 15.000.000,00 1.980.000,00 13.020.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00

1.20.21.28.10


1.20.21.28.11

Pembinaan Industri Kecil 3.225.000,00 6.775.000,00 0,00 10.000.000,00 3.225.000,00 6.775.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

1.20.21.28.12

Penatausahaan Dokumen dan Arsip Kecamatan 5.040.000,00 4.960.000,00 0,00 10.000.000,00 5.040.000,00 4.960.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

1.20.21.28.13

Pembinaan aparatur pemerintah desa (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.810.000,00 8.690.000,00 0,00 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00

1.20.21.28.14

Pembinaan usaha produksi gula siwalan (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.050.000,00 8.450.000,00 0,00 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00

1.20.21.28.15

Koordinasi dan fasilitasi Pilkada (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 6.030.000,00 6.470.000,00 0,00 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00

1.20.21.28.16

Pembinaan wawasan kebangsaan (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 5.190.000,00 7.310.000,00 0,00 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00

1.20.21.30


1.20.21.30.01


1.20.21.30.02


1.20.22Kecamatan Waru 118.680.000,00 166.553.000,00 205.000.000,00 490.233.000,00 142.630.000,00 209.953.000,00 205.000.000,00 557.583.000,00 67.350.000,00 13,74

1.20.22.01


1.20.22.01.19


1.20.22.01.21


1.20.22.02


1.20.22.02.05


1.20.22.02.09


49

1 2 117 8 10943 5 612

1.20.22.02.24


1.20.22.02.31


1.20.22.02.32


1.20.22.02.33


1.20.22.05


1.20.22.05.01


1.20.22.28


1.20.22.28.01


1.20.22.28.02

Pembinaan Karang Taruna dan Kebudayaan 6.200.000,00 3.800.000,00 0,00 10.000.000,00 6.200.000,00 3.800.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

1.20.22.28.03

Peringatan PHBN dan PHBI 5.440.000,00 4.560.000,00 0,00 10.000.000,00 5.440.000,00 4.560.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

1.20.22.28.04

Fasilitasi Kelancaran Arus Lalu Lintas Pasar Waru 35.840.000,00 4.160.000,00 0,00 40.000.000,00 35.840.000,00 4.160.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00

1.20.22.28.05

Pembinaan Perangkat dan Adminitrasi Desa 6.720.000,00 8.280.000,00 0,00 15.000.000,00 6.720.000,00 8.280.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00

1.20.22.28.06


1.20.22.28.07


1.20.22.28.08

Pendampingan dan konsultasi Pilbup (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 5.130.000,00 14.870.000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00

1.20.22.28.09

Pembinaan dan pelatihan Linmas desa (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.420.000,00 11.580.000,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00

1.20.22.28.10

Pembinaan posyandu di desa (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.100.000,00 11.900.000,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00

1.20.22.30


1.20.22.30.01


1.20.23Kecamatan Batumarmar 87.250.000,00 221.531.500,00 195.475.000,00 504.256.500,00 108.850.000,00 242.069.000,00 220.475.000,00 571.394.000,00 67.137.500,00 13,31

1.20.23.01


1.20.23.01.19


1.20.23.01.21


1.20.23.02


1.20.23.02.05


1.20.23.02.24


1.20.23.02.31

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas dan gedung kantor 0,00 5.295.000,00 0,00 5.295.000,00 0,00 5.295.000,00 0,00 5.295.000,00 0,00 0,00

1.20.23.02.32

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dinas dan gedung kantor 0,00 2.310.000,00 0,00 2.310.000,00 0,00 2.310.000,00 0,00 2.310.000,00 0,00 0,00

1.20.23.02.33


1.20.23.02.42

Rehabilitas sedang/berat gedung kantor (DPAL) 0,00 0,00 475.000,00 475.000,00 0,00 0,00 475.000,00 475.000,00 0,00 0,00

1.20.23.02.45

Rehabilitas sedang/berat gedung kantor (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00

1.20.23.05


1.20.23.05.01


1.20.23.24


1.20.23.24.02


50

1 2 117 8 10943 5 612

1.20.23.28

Program Pelayanan Adminitrasi kecamatan 49.770.000,00 124.230.000,00 0,00 174.000.000,00 59.070.000,00 139.930.000,00 0,00 199.000.000,00 25.000.000,00 14,37

1.20.23.28.02


1.20.23.28.05


1.20.23.28.06


1.20.23.28.07

Pembinaan Perangkat Desa 5.490.000,00 19.510.000,00 0,00 25.000.000,00 5.490.000,00 19.510.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00

1.20.23.28.08

Pembinaan Kelompok Tani 3.840.000,00 11.160.000,00 0,00 15.000.000,00 3.840.000,00 11.160.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00

1.20.23.28.09


1.20.23.28.10

Pemberdayaan PKK Perempuan 3.285.000,00 6.715.000,00 0,00 10.000.000,00 3.285.000,00 6.715.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

1.20.23.28.11

Monitoring penyusunan bantuan sosial (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 6.600.000,00 3.400.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

1.20.23.28.12

Penertiban pasar (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700.000,00 12.300.000,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00

1.20.23.30


1.20.23.30.01


1.20.23.30.02


1.20.24Kecamatan Pasean 78.785.000,00 204.727.500,00 171.000.000,00 454.512.500,00 101.030.000,00 235.421.500,00 185.411.000,00 521.862.500,00 67.350.000,00 14,82

1.20.24.01


1.20.24.01.19

Monitoring, evaluasi dan perencanaan 11.450.000,00 22.450.000,00 0,00 33.900.000,00 11.450.000,00 22.450.000,00 0,00 33.900.000,00 0,00 0,00

1.20.24.01.21


1.20.24.02


1.20.24.02.05


1.20.24.02.09


1.20.24.02.24


1.20.24.02.31


1.20.24.02.32


1.20.24.02.33


1.20.24.05


1.20.24.05.01


1.20.24.24


1.20.24.24.02


1.20.24.28

Program Pelayanan Adminitrasi Kecamatan 43.260.000,00 89.140.000,00 20.000.000,00 152.400.000,00 53.205.000,00 114.784.000,00 20.000.000,00 187.989.000,00 35.589.000,00 23,35

1.20.24.28.01

Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Pilkades 4.500.000,00 10.500.000,00 0,00 15.000.000,00 4.500.000,00 10.500.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00

1.20.24.28.02


1.20.24.28.03

Pembinaan Adminitrasi Aparat Desa dan BPD 8.820.000,00 11.180.000,00 0,00 20.000.000,00 8.820.000,00 11.180.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

1.20.24.28.04

Pengadaan Paving Halaman Kantor 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

1.20.24.28.05


1.20.24.28.06

Pembinaan Pelatihan Limnas 3.600.000,00 17.100.000,00 0,00 20.700.000,00 3.600.000,00 17.100.000,00 0,00 20.700.000,00 0,00 0,00

51

1 2 117 8 10943 5 612

1.20.24.28.07


1.20.24.28.08

Peringatan Hari Besar Nasional dan Islam 6.900.000,00 7.800.000,00 0,00 14.700.000,00 6.900.000,00 7.800.000,00 0,00 14.700.000,00 0,00 0,00

1.20.24.28.09

Pembinaan produksi petis (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.640.000,00 9.670.000,00 0,00 12.310.000,00 12.310.000,00 0,00

1.20.24.28.10

Penerbitan kelancaran lalu-lintas pasar (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.775.000,00 5.845.000,00 0,00 8.620.000,00 8.620.000,00 0,00

1.20.24.28.11

Pembinaan penertiban registrasi kependudukan desa (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.530.000,00 10.129.000,00 0,00 14.659.000,00 14.659.000,00 0,00

1.20.24.30


1.20.24.30.01


1.21.00Ketahanan Pangan 86.380.000,00 509.575.942,00 791.832.000,00 1.387.787.942,00 89.580.000,00 744.808.942,00 791.832.000,00 1.626.220.942,00 238.433.000,00 17,18

1.21.01Kantor Ketahanan Pangan 86.380.000,00 509.575.942,00 791.832.000,00 1.387.787.942,00 89.580.000,00 744.808.942,00 791.832.000,00 1.626.220.942,00 238.433.000,00 17,18

1.21.01.01


1.21.01.01.18

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 0,00 39.110.000,00 0,00 39.110.000,00 0,00 50.843.000,00 0,00 50.843.000,00 11.733.000,00 30,00

1.21.01.01.19


1.21.01.01.21

Pendukung Pelayanan Admistrasi Perkantoran 0,00 59.018.284,00 0,00 59.018.284,00 0,00 64.018.284,00 0,00 64.018.284,00 5.000.000,00 8,47

1.21.01.01.22

Monitoring dan Evaluasi DAK 36.000.000,00 24.200.000,00 0,00 60.200.000,00 36.000.000,00 24.200.000,00 0,00 60.200.000,00 0,00 0,00

1.21.01.02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 37.127.658,00 0,00 37.127.658,00 0,00 62.327.658,00 0,00 62.327.658,00 25.200.000,00 67,87

1.21.01.02.24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 18.280.000,00 0,00 18.280.000,00 0,00 18.280.000,00 0,00 18.280.000,00 0,00 0,00

1.21.01.02.31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas 0,00 8.647.658,00 0,00 8.647.658,00 0,00 23.647.658,00 0,00 23.647.658,00 15.000.000,00 173,46

1.21.01.02.32

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dan Rumah

Dinas

0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 10.200.000,00 212,50

1.21.01.02.33

Pengadaan Pakaian Dinas harian ( PDH ) 0,00 5.400.000,00 0,00 5.400.000,00 0,00 5.400.000,00 0,00 5.400.000,00 0,00 0,00

1.21.01.05


1.21.01.05.01

Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

1.21.01.16

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) 19.100.000,00 206.900.000,00 791.832.000,00 1.017.832.000,00 22.300.000,00 400.200.000,00 791.832.000,00 1.214.332.000,00 196.500.000,00 19,31

1.21.01.16.01

Penanganan Daerah Rawan Pangan 875.000,00 69.125.000,00 0,00 70.000.000,00 875.000,00 69.125.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00

1.21.01.16.16

Penanganan Kebutuhan Bahan Pangan Pokok untuk Rumah Tangga 4.200.000,00 45.800.000,00 0,00 50.000.000,00 4.200.000,00 95.800.000,00 0,00 100.000.000,00 50.000.000,00 100,00

1.21.01.16.20

Pembangunan Lumbung Pangan dan Lantai Jemur Desa Sana Daja

Kec. Pasean (DAK)

0,00 0,00 98.979.000,00 98.979.000,00 0,00 0,00 98.979.000,00 98.979.000,00 0,00 0,00

1.21.01.16.21

Pembangunan Lumbung Pangan dan Lantai Jemur Desa Buddagan

Kec. Pademawu (DAK)

0,00 0,00 98.979.000,00 98.979.000,00 0,00 0,00 98.979.000,00 98.979.000,00 0,00 0,00

1.21.01.16.22

Pembangunan Lumbung Pangan dan Lantai Jemur Desa Rekkerek

Kec. Palengaan (DAK)

0,00 0,00 98.979.000,00 98.979.000,00 0,00 0,00 98.979.000,00 98.979.000,00 0,00 0,00

1.21.01.16.23

Pembangunan Lumbung Pangan dan Lantai Jemur Desa Ambender

Kec. Pegantenan (DAK)

0,00 0,00 98.979.000,00 98.979.000,00 0,00 0,00 98.979.000,00 98.979.000,00 0,00 0,00

1.21.01.16.24

Pembangunan Lumbung Pangan dan Lantai Jemur Desa Larangan

Luar Kec. Larangan (DAK)

0,00 0,00 98.979.000,00 98.979.000,00 0,00 0,00 98.979.000,00 98.979.000,00 0,00 0,00

1.21.01.16.25

Pembangunan Lumbung Pangan dan Lantai Jemur Desa Gagah Kec.

Kadur (DAK)

0,00 0,00 98.979.000,00 98.979.000,00 0,00 0,00 98.979.000,00 98.979.000,00 0,00 0,00

1.21.01.16.26

Pembangunan Lumbung Pangan dan Lantai Jemur Desa Bendungan

Kec. Pakong (DAK)

0,00 0,00 98.979.000,00 98.979.000,00 0,00 0,00 98.979.000,00 98.979.000,00 0,00 0,00

52

1 2 117 8 10943 5 612

1.21.01.16.27

Pembangunan Lumbung Pangan dan Lantai Jemur Desa Artodung

Kec. Galis (DAK)

0,00 0,00 98.979.000,00 98.979.000,00 0,00 0,00 98.979.000,00 98.979.000,00 0,00 0,00

1.21.01.16.33

Pemetaan Daerah Rawan Pangan 1.350.000,00 9.650.000,00 0,00 11.000.000,00 1.350.000,00 9.650.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 0,00

1.21.01.16.57

Analisis Pola Pangan Harapan dan Neraca Bahan Pangan 7.650.000,00 4.850.000,00 0,00 12.500.000,00 7.650.000,00 4.850.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 0,00

1.21.01.16.58

Pengembangan Cadangan Pangan di Pekarangan 2.025.000,00 10.475.000,00 0,00 12.500.000,00 2.025.000,00 10.475.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 0,00

1.21.01.16.86

Pengembangan Diversifikasi Pangan Bagi Keluarga Balita Gizi 3.000.000,00 67.000.000,00 0,00 70.000.000,00 3.000.000,00 67.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00

1.21.01.16.88

Pengembangan Lumbung Pangan Desa (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.150.000,00 67.850.000,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00

1.21.01.16.89

Diversifikasi Olahan Pangan Berbasis Sumberdaya Wilayah (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 675.000,00 19.325.000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00

1.21.01.16.90

Pengembangan Desa Mandiri Pangan (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 375.000,00 44.625.000,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00

1.21.01.16.91

Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.500.000,00 0,00 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00

1.21.01.20

Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan

lapangan

14.240.000,00 36.760.000,00 0,00 51.000.000,00 14.240.000,00 36.760.000,00 0,00 51.000.000,00 0,00 0,00

1.21.01.20.01

Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan 3.060.000,00 22.940.000,00 0,00 26.000.000,00 3.060.000,00 22.940.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00 0,00

1.21.01.20.02

Operasional Dewan Ketahanan Pangan 11.180.000,00 13.820.000,00 0,00 25.000.000,00 11.180.000,00 13.820.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00

1.21.01.21

Program Peningkatan Pemasaran Produksi Pertanian dan

Perkebunan

1.040.000,00 38.960.000,00 0,00 40.000.000,00 1.040.000,00 38.960.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00

1.21.01.21.01

Gelar Teknologi Olahan Pangan Berbasis Sumber Daya Wilayah 1.040.000,00 38.960.000,00 0,00 40.000.000,00 1.040.000,00 38.960.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00

1.22.00Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 979.825.000,00 1.995.934.250,00 4.926.121.950,00 7.901.881.200,00 1.015.550.000,00 1.977.919.870,00 5.180.402.030,00 8.173.871.900,00 271.990.700,00 3,44

1.22.01Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 979.825.000,00 1.995.934.250,00 4.926.121.950,00 7.901.881.200,00 1.015.550.000,00 1.977.919.870,00 5.180.402.030,00 8.173.871.900,00 271.990.700,00 3,44

1.22.01.01


1.22.01.01.18


1.22.01.01.19


1.22.01.01.21


1.22.01.02


1.22.01.02.05

Pengandaan kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 57.200.000,00 57.200.000,00 0,00 0,00 264.114.080,00 264.114.080,00 206.914.080,00 361,74

1.22.01.02.09


1.22.01.02.24


1.22.01.02.31


1.22.01.02.32


1.22.01.02.33


1.22.01.05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 95.635.000,00 458.788.000,00 0,00 554.423.000,00 121.535.000,00 599.508.000,00 0,00 721.043.000,00 166.620.000,00 30,05

1.22.01.05.01


1.22.01.05.04

Dana Pendamping Diklat KPM Provinsi Jawa Timur 1.400.000,00 20.373.000,00 0,00 21.773.000,00 1.400.000,00 20.373.000,00 0,00 21.773.000,00 0,00 0,00

1.22.01.05.05

Sosialisasi Perda tentang Desa (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 9.025.000,00 92.140.000,00 0,00 101.165.000,00 101.165.000,00 0,00

1.22.01.05.06

Penyusunan Perbup tentang Pemekaran Desa (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 9.150.000,00 15.550.000,00 0,00 24.700.000,00 24.700.000,00 0,00

1.22.01.05.07

Penyusunan Perbup tentang Pilkades (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 7.725.000,00 33.030.000,00 0,00 40.755.000,00 40.755.000,00 0,00

53

1 2 117 8 10943 5 612

1.22.01.05.14

Koordinasi dan Pendampingan Pemilihan Kepala Desa 20.525.000,00 8.225.000,00 0,00 28.750.000,00 20.525.000,00 8.225.000,00 0,00 28.750.000,00 0,00 0,00

1.22.01.05.15

Pelantikan Kepala Desa 10.400.000,00 43.360.000,00 0,00 53.760.000,00 10.400.000,00 43.360.000,00 0,00 53.760.000,00 0,00 0,00

1.22.01.05.16

Pembinaan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Ka Urusan (Jadwal

Ulang)

11.535.000,00 43.605.000,00 0,00 55.140.000,00 11.535.000,00 43.605.000,00 0,00 55.140.000,00 0,00 0,00

1.22.01.05.17

Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-83 Tahun

2012

51.775.000,00 298.225.000,00 0,00 350.000.000,00 51.775.000,00 298.225.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 0,00

1.22.01.15

Program Peningkatan Kebudayaan Masyarakat Perdesaan 466.800.000,00 83.800.000,00 0,00 550.600.000,00 466.800.000,00 83.800.000,00 0,00 550.600.000,00 0,00 0,00

1.22.01.15.04

BOP PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Generasi TA. 2012 466.800.000,00 83.800.000,00 0,00 550.600.000,00 466.800.000,00 83.800.000,00 0,00 550.600.000,00 0,00 0,00

1.22.01.17

Program Pemberdayaan Masyarakat 69.800.000,00 813.217.250,00 4.831.515.100,00 5.714.532.350,00 69.275.000,00 642.082.870,00 4.878.881.100,00 5.590.238.970,00 (124.293.380,00) (2,18)

1.22.01.17.11

Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 8.275.000,00 85.615.000,00 0,00 93.890.000,00 8.275.000,00 85.615.000,00 0,00 93.890.000,00 0,00 0,00

1.22.01.17.12

Pembangunan Jaringan PLMD 0,00 0,00 4.033.215.100,00 4.033.215.100,00 0,00 0,00 4.033.215.100,00 4.033.215.100,00 0,00 0,00

1.22.01.17.14

Pemberdayaan Pasar Desa 22.500.000,00 270.995.000,00 0,00 293.495.000,00 22.500.000,00 270.995.000,00 0,00 293.495.000,00 0,00 0,00

1.22.01.17.15

Pembangunan Pasar Desa Tambung 0,00 105.000.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00 0,00

1.22.01.17.16

BOP dan Dana Jasa Konsultan PLMD 0,00 205.054.300,00 0,00 205.054.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (205.054.300,00) (100,00)

1.22.01.17.17

BOP Program Listrik Masuk Desa 2011 (Jadwal Ulang) 1.150.000,00 10.550.000,00 6.500.000,00 18.200.000,00 1.150.000,00 10.550.000,00 6.500.000,00 18.200.000,00 0,00 0,00

1.22.01.17.18

Pemberdayaan Pemanfaatan dan Pelestarian Sumber Mata Air (SMA) 5.250.000,00 47.550.000,00 0,00 52.800.000,00 5.250.000,00 47.550.000,00 0,00 52.800.000,00 0,00 0,00

1.22.01.17.19

Pelaksanaan Observasi Pemekaran Desa (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 8.450.000,00 17.705.000,00 0,00 26.155.000,00 26.155.000,00 0,00

1.22.01.17.20

Pelaksanaan Gelar TTG Nasional XIV 6.525.000,00 68.735.000,00 0,00 75.260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (75.260.000,00) (100,00)

1.22.01.17.21

Pembangunan Jaringan Listrik (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 5.650.000,00 76.849.920,00 839.166.000,00 921.665.920,00 921.665.920,00 0,00

1.22.01.17.22

Pemasangan Jaringan Tegangan Rendan (Jadwal Ulang) 0,00 0,00 470.800.000,00 470.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (470.800.000,00) (100,00)

1.22.01.17.23

Pemasangan Travo Sisipan (Jadwal Ulang) 0,00 0,00 321.000.000,00 321.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (321.000.000,00) (100,00)

1.22.01.17.30

BOP terkait Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 26.100.000,00 19.717.950,00 0,00 45.817.950,00 18.000.000,00 27.817.950,00 0,00 45.817.950,00 0,00 0,00

1.22.01.19

Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 5.900.000,00 74.100.000,00 0,00 80.000.000,00 5.900.000,00 74.100.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00

1.22.01.19.02

Diklat PKK Desa Kerja Sama dengan PKK Kabupaten Pamekasan 5.900.000,00 74.100.000,00 0,00 80.000.000,00 5.900.000,00 74.100.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00

1.22.01.20

Program Peningkatan Keswadayaan Masyarakat ( Program Exs

Gerdu Taskin)

34.590.000,00 37.600.000,00 0,00 72.190.000,00 34.590.000,00 37.600.000,00 0,00 72.190.000,00 0,00 0,00

1.22.01.20.01

BOP Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) / Ex

Gerdu Taskin

29.100.000,00 20.900.000,00 0,00 50.000.000,00 29.100.000,00 20.900.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

1.22.01.20.02

Dana Pendamping Kegiatan PKPKM Provinsi Jawa Timur 2012 5.490.000,00 16.700.000,00 0,00 22.190.000,00 5.490.000,00 16.700.000,00 0,00 22.190.000,00 0,00 0,00

1.22.01.25

Program Pemberdayaan Kader Posyandu 254.450.000,00 245.970.000,00 0,00 500.420.000,00 254.450.000,00 245.970.000,00 0,00 500.420.000,00 0,00 0,00

1.22.01.25.01

Lomba Kader Posyandu Tingkat Kecamatan 31.200.000,00 103.920.000,00 0,00 135.120.000,00 31.200.000,00 103.920.000,00 0,00 135.120.000,00 0,00 0,00

1.22.01.25.02

Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) 223.250.000,00 142.050.000,00 0,00 365.300.000,00 223.250.000,00 142.050.000,00 0,00 365.300.000,00 0,00 0,00

1.24.00Kearsipan 77.105.000,00 542.145.520,00 64.500.000,00 683.750.520,00 97.080.000,00 663.128.145,00 119.500.000,00 879.708.145,00 195.957.625,00 28,66

1.24.01Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip 77.105.000,00 542.145.520,00 64.500.000,00 683.750.520,00 97.080.000,00 663.128.145,00 119.500.000,00 879.708.145,00 195.957.625,00 28,66

1.24.01.01


1.24.01.01.18


1.24.01.01.19


54

1 2 117 8 10943 5 612

1.24.01.01.21


1.24.01.01.22

Pameran Buku Untuk Meningkatkan Minat dan Budaya Baca

Masyarakat

4.720.000,00 20.280.000,00 0,00 25.000.000,00 4.720.000,00 20.280.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00

1.24.01.02


1.24.01.02.24


1.24.01.02.31

Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor dan rumah dinas 0,00 12.320.000,00 0,00 12.320.000,00 0,00 12.320.000,00 0,00 12.320.000,00 0,00 0,00

1.24.01.02.32

Pemelliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan rumah dinas 0,00 4.125.000,00 0,00 4.125.000,00 0,00 4.125.000,00 0,00 4.125.000,00 0,00 0,00

1.24.01.02.33


1.24.01.02.35

Rehab Kantor Arsip (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00

1.24.01.02.36

Tambah Daya Listrik (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00

1.24.01.05


1.24.01.05.01


1.24.01.15

Program parbaikan sistem administrsi kearsipan 17.600.000,00 22.400.000,00 0,00 40.000.000,00 17.600.000,00 22.400.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00

1.24.01.15.08

Penciptaan Arsip Visual 17.600.000,00 22.400.000,00 0,00 40.000.000,00 17.600.000,00 22.400.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00

1.24.01.16

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 15.605.000,00 184.395.000,00 0,00 200.000.000,00 35.580.000,00 259.420.000,00 0,00 295.000.000,00 95.000.000,00 47,50

1.24.01.16.02

Pendataan dan Penataan Arsip 2.690.000,00 17.310.000,00 0,00 20.000.000,00 2.690.000,00 17.310.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

1.24.01.16.03

Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.24.01.16.05

Penyediaan Buku Kerja 1.905.000,00 68.095.000,00 0,00 70.000.000,00 1.905.000,00 68.095.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00

1.24.01.16.12

Bintek Tenaga Pengelola Arsip In Aktif 3.285.000,00 41.715.000,00 0,00 45.000.000,00 3.285.000,00 41.715.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00

1.24.01.16.13

Pengamanan dan Pelestarian Arsip 3.375.000,00 16.625.000,00 0,00 20.000.000,00 3.375.000,00 16.625.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

1.24.01.16.14

Bintek Petugas Arsip Desa/Kelurahan 4.350.000,00 40.650.000,00 0,00 45.000.000,00 4.350.000,00 40.650.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00

1.24.01.16.15

Praktek Langsung Pengelola Arsip Desa/Kelurahan (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 7.575.000,00 67.425.000,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00

1.24.01.16.16

Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 12.400.000,00 7.600.000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00

1.24.01.19

Program Penyebar Luasan Informasi Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah

21.900.000,00 81.145.120,00 0,00 103.045.120,00 21.900.000,00 84.145.120,00 0,00 106.045.120,00 3.000.000,00 2,91

1.24.01.19.11

Operasional Mobil Perpustakaan Umum Keliling 6.900.000,00 23.500.000,00 0,00 30.400.000,00 6.900.000,00 23.500.000,00 0,00 30.400.000,00 0,00 0,00

1.24.01.19.12

Operasional Perpustakaan Umum 15.000.000,00 57.645.120,00 0,00 72.645.120,00 15.000.000,00 60.645.120,00 0,00 75.645.120,00 3.000.000,00 4,13

1.24.01.20

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 9.780.000,00 100.720.000,00 64.500.000,00 175.000.000,00 9.780.000,00 102.720.000,00 94.500.000,00 207.000.000,00 32.000.000,00 18,29

1.24.01.20.11

Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren dan Rumah Baca 9.780.000,00 90.220.000,00 0,00 100.000.000,00 9.780.000,00 90.220.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

1.24.01.20.14

Pengadaan Buku Perpustakaan Umum 0,00 10.500.000,00 64.500.000,00 75.000.000,00 0,00 12.500.000,00 94.500.000,00 107.000.000,00 32.000.000,00 42,67

1.25.00Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.00.00URUSAN PILIHAN 2.327.401.300,00 21.610.288.562,00 12.679.571.100,00 36.617.260.962,00 2.043.224.400,00 22.794.172.062,00 13.210.121.100,00 38.047.517.562,00 1.430.256.600,00 3,91

2.01.00Pertanian 349.273.800,00 1.740.573.815,00 4.200.000.000,00 6.289.847.615,00 400.229.400,00 2.189.226.815,00 4.400.700.000,00 6.990.156.215,00 700.308.600,00 11,13

2.01.01Dinas Pertanian 220.098.800,00 748.108.815,00 2.600.000.000,00 3.568.207.615,00 247.884.400,00 1.002.962.815,00 2.776.500.000,00 4.027.347.215,00 459.139.600,00 12,87

2.01.01.01

Program Pelayanan administrasi Perkantoran 97.498.800,00 217.528.015,00 0,00 315.026.815,00 100.484.400,00 249.582.015,00 150.000.000,00 500.066.415,00 185.039.600,00 58,74

2.01.01.01.18


55

1 2 117 8 10943 5 612

2.01.01.01.21


2.01.01.01.22

Perencanaan, Monitoring & Evaluasi (DAU) 45.830.000,00 37.850.000,00 0,00 83.680.000,00 45.830.000,00 37.850.000,00 0,00 83.680.000,00 0,00 0,00

2.01.01.01.23

Perencanaan, Monitoring & Evaluasi (DAK) 35.250.000,00 44.750.000,00 0,00 80.000.000,00 35.250.000,00 44.750.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00

2.01.01.01.24

Rehab Rumah Dinas (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

2.01.01.01.25

Rehab Parkir Kantor Dinas (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

2.01.01.02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 67.700.800,00 0,00 67.700.800,00 0,00 72.800.800,00 0,00 72.800.800,00 5.100.000,00 7,53

2.01.01.02.24


2.01.01.02.31


2.01.01.02.32


2.01.01.02.34


2.01.01.05


2.01.01.05.01


2.01.01.15

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 80.100.000,00 41.380.000,00 0,00 121.480.000,00 101.300.000,00 87.180.000,00 0,00 188.480.000,00 67.000.000,00 55,15

2.01.01.15.07

Pembinaan Kelompok Tani 14.700.000,00 25.300.000,00 0,00 40.000.000,00 14.700.000,00 25.300.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00

2.01.01.15.10

Pendampingan Kegiatan Program Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) 65.400.000,00 16.080.000,00 0,00 81.480.000,00 65.400.000,00 16.080.000,00 0,00 81.480.000,00 0,00 0,00

2.01.01.15.11

Water Resources and Irrigation Sector Management Program

(WISMP)(PAK)

0,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 32.000.000,00 0,00 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00

2.01.01.15.12

Pendampingan WISMP (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 5.200.000,00 13.800.000,00 0,00 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00

2.01.01.16

Peningkatan Ketahanan Pangan 19.300.000,00 28.700.000,00 0,00 48.000.000,00 19.300.000,00 28.700.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 0,00

2.01.01.16.32

Penilaian Gapoktan PUAP Terbaik 7.400.000,00 12.600.000,00 0,00 20.000.000,00 7.400.000,00 12.600.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

2.01.01.16.33

Pelatihan Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan 11.900.000,00 16.100.000,00 0,00 28.000.000,00 11.900.000,00 16.100.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 0,00

2.01.01.17

Program peningkatan pemasaran hasil produsi

pertanian/perkebunan

2.800.000,00 57.200.000,00 0,00 60.000.000,00 2.800.000,00 57.200.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00

2.01.01.17.07

Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah. 2.800.000,00 57.200.000,00 0,00 60.000.000,00 2.800.000,00 57.200.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00

2.01.01.18

Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi

Pertanian/Perkebunan Yang Tepat Guna

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 75.000.000,00 75,00

2.01.01.18.08

Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan

yang tepat Guna ( Pengadaan Hand Traktor )

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.01.01.18.09

Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian (Pengadaan Hand Traktor dan

Penggiling Padi)

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 75.000.000,00 75,00

2.01.01.19

Program peningkatan produksl pertanian/perkebunan 20.400.000,00 210.600.000,00 1.000.000.000,00 1.231.000.000,00 24.000.000,00 307.500.000,00 1.000.000.000,00 1.331.500.000,00 100.500.000,00 8,16

2.01.01.19.12

Pengembangan Bibit Unggul Pertanian (Pengembangan Tanaman

Organik )

4.800.000,00 30.200.000,00 0,00 35.000.000,00 4.800.000,00 30.200.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00

2.01.01.19.38

Pengembangan Tanaman Biofarmaka (Jahe) di Lahan Pekarangan 1.650.000,00 53.350.000,00 0,00 55.000.000,00 1.650.000,00 53.350.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00

2.01.01.19.39

Pengembengan Bibit Unggul Pertanian (Bawang Merah) 2.550.000,00 37.450.000,00 0,00 40.000.000,00 2.550.000,00 37.450.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00

2.01.01.19.40

Pengembangan Padi Varietas Unggul Baru 3.600.000,00 41.400.000,00 0,00 45.000.000,00 5.100.000,00 110.400.000,00 0,00 115.500.000,00 70.500.000,00 156,67

2.01.01.19.41

PembinaanPenangkar Benih Padi 3.700.000,00 22.300.000,00 0,00 26.000.000,00 3.700.000,00 22.300.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00 0,00

2.01.01.19.42

Pengamanan Produksi Tanaman Pangan 4.100.000,00 25.900.000,00 0,00 30.000.000,00 4.100.000,00 25.900.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00

56

1 2 117 8 10943 5 612

2.01.01.19.43

Penyediaan Prasarana Produksi Pertanian ( Pemb Jalan Usaha Tani

Desa Palengaan Laok) (DAK)

0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

2.01.01.19.44


Desa Larangan Badung) (DAK)

0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

2.01.01.19.45


Desa Tampojung Pregi) (DAK)

0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

2.01.01.19.46


Desa Pamoroh) (DAK)

0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

2.01.01.19.47


Desa Rombuh) (DAK)

0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

2.01.01.19.48


Desa Pasanggar) (DAK)

0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

2.01.01.19.49


Desa Batu Kalangan) (DAK)

0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

2.01.01.19.50


Desa Ambender) (DAK)

0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

2.01.01.19.51


Desa Galis) (DAK)

0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

2.01.01.19.52


Desa Pademawu Timur) (DAK)

0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

2.01.01.19.53


Desa Sentol) (DAK)

0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

2.01.01.19.54


Desa Tampojung Tenga) (DAK)

0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

2.01.01.19.55


Desa Ambat) (DAK)

0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

2.01.01.19.56


Desa Waru Timur) (DAK)

0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

2.01.01.19.57


Desa Bujur Timur) (DAK)

0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

2.01.01.19.58


Desa Tebul Barat) (DAK)

0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

2.01.01.19.59


Desa Pakong) (DAK)

0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

2.01.01.19.60


Desa Panglegur) (DAK)

0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

2.01.01.19.61


Desa Majungan) (DAK)

0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

2.01.01.19.62


Desa Bajur) (DAK)

0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

2.01.01.19.63

Pembinaan Rumah Hijau (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100.000,00 27.900.000,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00

2.01.01.24

Program Pengembangan & Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa &

Jaringan Pengairan Lainnya

0,00 0,00 1.600.000.000,00 1.600.000.000,00 0,00 0,00 1.626.500.000,00 1.626.500.000,00 26.500.000,00 1,66

2.01.01.24.07

Rehab Jaringan Irigasi Tersier Desa Pakong (DAK) 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

2.01.01.24.08

Rehab Jaringan Irigasi Tersier Desa Bicorong (DAK) 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

57

1 2 117 8 10943 5 612

2.01.01.24.09

Rehab Jaringan Irigasi Tersier Desa Somalang (DAK) 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

2.01.01.24.10

Rehab Jaringan Irigasi Tersier Desa Majungan I (DAK) 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

2.01.01.24.11

Rehab Jaringan Irigasi Tersier Desa Pademawu Timur I (DAK) 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

2.01.01.24.12

Rehab Jaringan Irigasi Tersier Desa Jarin (DAK) 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

2.01.01.24.13

Rehab Jaringan Irigasi Tersier Desa Panaguan (DAK) 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

2.01.01.24.14

Rehab Jaringan Irigasi Tersier Desa Konang (DAK) 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

2.01.01.24.15

Rehab Jaringan Irigasi Tersier Desa Bettet (DAK) 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

2.01.01.24.16

Rehab Jaringan Irigasi Tersier Desa Klampar (DAK) 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

2.01.01.24.17

Rehab Jaringan Irigasi Tersier Desa Laden (DAK) 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

2.01.01.24.18

Rehab Jaringan Irigasi Tersier Desa Durbuk (DAK) 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

2.01.01.24.19

Rehab Jaringan Irigasi Tersier Desa Panglegur (DAK) 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

2.01.01.24.20

Rehab Jaringan Irigasi Tersier Kelurahan Barurambat Timur (DAK) 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

2.01.01.24.21

Rehab Jaringan Irigasi Tersier Desa Majungan II (DAK) 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

2.01.01.24.22

Rehab Jaringan Irigasi Tersier Desa Pademawu Timur II (DAK) 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

2.01.01.24.23

Rehab Jaringan Irigasi Tersier Desa Panaguan (DAK)(PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.500.000,00 26.500.000,00 26.500.000,00 0,00

2.01.03Dinas Peternakan 129.175.000,00 992.465.000,00 1.600.000.000,00 2.721.640.000,00 152.345.000,00 1.186.264.000,00 1.624.200.000,00 2.962.809.000,00 241.169.000,00 8,86

2.01.03.01


2.01.03.01.18


2.01.03.01.19


2.01.03.01.21


2.01.03.01.22

Monitoring dan Evaluasi DAK 28.300.000,00 15.700.000,00 0,00 44.000.000,00 30.070.000,00 13.930.000,00 0,00 44.000.000,00 0,00 0,00

2.01.03.02


2.01.03.02.24


2.01.03.02.31


2.01.03.02.32


2.01.03.02.33


2.01.03.02.34

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ( PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.200.000,00 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00

2.01.03.05


2.01.03.05.01


2.01.03.21

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit ternak 5.175.000,00 89.825.000,00 0,00 95.000.000,00 5.175.000,00 89.825.000,00 15.000.000,00 110.000.000,00 15.000.000,00 15,79

2.01.03.21.01

Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Avian Influnza 1.800.000,00 28.200.000,00 0,00 30.000.000,00 1.800.000,00 28.200.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00

2.01.03.21.08

Operasional Petugas RPH Pelayanan Kesehatan Hewan 375.000,00 42.625.000,00 0,00 43.000.000,00 375.000,00 42.625.000,00 0,00 43.000.000,00 0,00 0,00

2.01.03.21.10

Penanganan Gangguan Reproduksi pada Sapi 3.000.000,00 19.000.000,00 0,00 22.000.000,00 3.000.000,00 19.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 0,00

2.01.03.21.11

Pengadaan Peralatan PH Meter Daging (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00

2.01.03.22

Peningkatan Produksi peternakan 29.820.000,00 533.220.000,00 1.600.000.000,00 2.163.040.000,00 40.470.000,00 622.814.000,00 1.590.000.000,00 2.253.284.000,00 90.244.000,00 4,17

58

1 2 117 8 10943 5 612

2.01.03.22.01

Pelayanan IB dan Program Satu Tahun Kelahiran pada ternak sapi 10.950.000,00 89.050.000,00 0,00 100.000.000,00 10.950.000,00 89.050.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

2.01.03.22.03

Peremajaan Kontrak Tenaga Inseminator 1.000.000,00 85.000.000,00 0,00 86.000.000,00 1.000.000,00 85.000.000,00 0,00 86.000.000,00 0,00 0,00

2.01.03.22.14

Operasional Kegiatan Ternak Pemerintah (sapi, Kambing dan Domba ) 4.720.000,00 5.280.000,00 0,00 10.000.000,00 4.720.000,00 5.280.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

2.01.03.22.18

Pembinaan dan Pengawasan Bahan Asal Hewan 2.150.000,00 20.850.000,00 0,00 23.000.000,00 2.150.000,00 20.850.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 0,00

2.01.03.22.19

Pembinaan Penyebaran Ternak dan Pengembangan kawasan 11.000.000,00 46.000.000,00 0,00 57.000.000,00 11.000.000,00 46.000.000,00 0,00 57.000.000,00 0,00 0,00

2.01.03.22.20

Pengadaan Roda Dua Untuk Petugas Inseminator dan Petugas

Lapangan (DAK)

0,00 0,00 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00 540.000.000,00 540.000.000,00 (210.000.000,00) (28,00)

2.01.03.22.21

Rehabilitasi dan Renovasi Rumah Potong Hewan beserta Sarana

Penunjangnya (DAK)

0,00 0,00 550.000.000,00 550.000.000,00 0,00 0,00 550.000.000,00 550.000.000,00 0,00 0,00

2.01.03.22.22

Pengadaan Tanah RPH Waru 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00

2.01.03.22.23

Stimulan Pemeliharaan Kambing untuk Alih Usaha Penambang Pasir

(PAK)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.01.03.22.25

Stimulan Pemeliharaan Itik Pedaging untuk Alih USaha Penambang

Pasir (DPAL)

0,00 287.040.000,00 0,00 287.040.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (287.040.000,00) (100,00)

2.01.03.22.26

Model Pengembangan Kambing PE pada kandang Komunal

Terimtegrasi di PLPBK Kangenan (PAK)

0,00 0,00 0,00 0,00 5.250.000,00 59.250.000,00 0,00 64.500.000,00 64.500.000,00 0,00

2.01.03.22.27

Rehabilitasi dan Renovasi Rumah Potong Hewan Pakong beserta

Sarana Penunjangnya DAK ( PAK)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

2.01.03.22.28

Rehabilitasi dan Renovasi Rumah Potong Hewan Banyupelle Beserta

sarana Penunjangnya (DAK) PAK

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

2.01.03.22.29

Pengembangan Areal Hijauan Pakan Ternak/HPT (DAK) PAK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

2.01.03.22.30

Stimulan Pemeliharaan Kambing untuk Alih Usaha Penambang Pasir

(PAK)

0,00 0,00 0,00 0,00 4.800.000,00 292.184.000,00 0,00 296.984.000,00 296.984.000,00 0,00

2.01.03.22.31

Pengadaan N2 Cair untuk Kegiatan Inseminasi Buatan (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 15.200.000,00 0,00 15.800.000,00 15.800.000,00 0,00

2.01.03.23

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 5.250.000,00 34.750.000,00 0,00 40.000.000,00 14.500.000,00 125.500.000,00 0,00 140.000.000,00 100.000.000,00 250,00

2.01.03.23.01

Ekspose/Promosi Hasil Pembangunan Peternakan 4.250.000,00 15.750.000,00 0,00 20.000.000,00 4.250.000,00 15.750.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

2.01.03.23.02

Gerakan Minum Susu 1.000.000,00 19.000.000,00 0,00 20.000.000,00 1.000.000,00 19.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

2.01.03.23.03

Gebyar Ternak Hasil IB ( PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 9.250.000,00 90.750.000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

2.01.03.25

Program Pemberdayaan Penyuluhan 6.080.000,00 23.920.000,00 0,00 30.000.000,00 6.080.000,00 23.920.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00

2.01.03.25.01

Pembinaan dan penilaian Kelompok Tani Berbasis Ternak 6.080.000,00 23.920.000,00 0,00 30.000.000,00 6.080.000,00 23.920.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00

2.02.00Kehutanan 1.439.777.500,00 12.774.741.247,00 380.300.000,00 14.594.818.747,00 1.103.245.000,00 12.401.948.747,00 1.400.650.000,00 14.905.843.747,00 311.025.000,00 2,13

2.02.01Dinas Kehutanan dan Perkebunan 1.439.777.500,00 12.774.741.247,00 380.300.000,00 14.594.818.747,00 1.103.245.000,00 12.401.948.747,00 1.400.650.000,00 14.905.843.747,00 311.025.000,00 2,13

2.02.01.01


2.02.01.01.18


2.02.01.01.19


2.02.01.01.21


2.02.01.01.23

Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi (DAK) 9.000.000,00 57.500.000,00 0,00 66.500.000,00 9.000.000,00 70.000.000,00 0,00 79.000.000,00 12.500.000,00 18,80

2.02.01.02

Program peningkatan saranan dan prasarana aparatur 3.300.000,00 1.107.122.000,00 65.000.000,00 1.175.422.000,00 3.300.000,00 148.997.000,00 1.085.350.000,00 1.237.647.000,00 62.225.000,00 5,29

2.02.01.02.24


59

1 2 117 8 10943 5 612

2.02.01.02.31

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas 3.300.000,00 46.700.000,00 0,00 50.000.000,00 3.300.000,00 46.700.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

2.02.01.02.32


2.02.01.02.33

Pengadaan Komputer 0,00 0,00 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00

2.02.01.02.34

Rehab Gedung Kantor BPP Lenteng Jl. Raya Proppo 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00

2.02.01.02.35

Rehab Gedung Kantor Dishutbun Jl. Dirgahayu 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00

2.02.01.02.36

Rehab Gedung Kantor Eks Dishutbun Jl. Teja 0,00 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00

2.02.01.02.37


2.02.01.02.38

Pengadaan peralatan kantor (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.350.000,00 20.350.000,00 20.350.000,00 0,00

2.02.01.05


2.02.01.05.01


2.02.01.05.02

Pelatihan pengolahan pasca panen cabe jamu 1.150.000,00 28.850.000,00 0,00 30.000.000,00 1.150.000,00 28.850.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00

2.02.01.05.03

Pengadaan Sepeda Motor 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00

2.02.01.10

Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 900.000,00 0,00 90.000.000,00 90.900.000,00 900.000,00 0,00 90.000.000,00 90.900.000,00 0,00 0,00

2.02.01.10.01

Pengadaan Hand Tractor (DBH Cukai) 900.000,00 0,00 90.000.000,00 90.900.000,00 900.000,00 0,00 90.000.000,00 90.900.000,00 0,00 0,00

2.02.01.14

Peningkatan Produktifitas Lahan Tembakau 252.050.000,00 307.972.563,00 0,00 560.022.563,00 252.050.000,00 307.972.563,00 0,00 560.022.563,00 0,00 0,00

2.02.01.14.01

Usaha Tani Konservasi Lahan Tembakau (DBH Cukai) 252.050.000,00 307.972.563,00 0,00 560.022.563,00 252.050.000,00 307.972.563,00 0,00 560.022.563,00 0,00 0,00

2.02.01.15

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 13.090.000,00 51.910.000,00 0,00 65.000.000,00 13.090.000,00 51.910.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 0,00

2.02.01.15.03

Pengembangan Kampung lebah madu 13.090.000,00 51.910.000,00 0,00 65.000.000,00 13.090.000,00 51.910.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 0,00

2.02.01.16

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 2.900.000,00 2.273.979.000,00 146.300.000,00 2.423.179.000,00 4.575.000,00 2.055.304.000,00 146.300.000,00 2.206.179.000,00 (217.000.000,00) (8,96)

2.02.01.16.02

Pembuatan Bibit Tanaman Kehutanan 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00

2.02.01.16.08

Penyusunan Rencana Tahunan RHL 2013 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00

2.02.01.16.09

Pemanfaatan Lahan di Bawah Tegakan (BK Prov) 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00

2.02.01.16.10

Pengadaan Komputer/Notebook (DAK) 0,00 0,00 47.300.000,00 47.300.000,00 0,00 0,00 47.300.000,00 47.300.000,00 0,00 0,00

2.02.01.16.11

Pembelian Perlengkapan Pemeliharaan Hutan Kota 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00

2.02.01.16.12

Pembuatan Kebun Bibit Rakyat (BK Prov) 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

2.02.01.16.13

Rehabilitasi HUtan Mangrove (BK Prov) 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

2.02.01.16.14

Pengkayaan Vegetatif (BK Prov) 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00

2.02.01.16.19

Penghijauan Lingkungan (DAK) 0,00 46.979.000,00 0,00 46.979.000,00 0,00 46.979.000,00 0,00 46.979.000,00 0,00 0,00

2.02.01.16.44

Pembuatan Sumur Resapan (DAK) 0,00 170.000.000,00 0,00 170.000.000,00 0,00 170.000.000,00 0,00 170.000.000,00 0,00 0,00

2.02.01.16.45

Pengadaan Sarana Pengawasan Hutan (DAK) 0,00 0,00 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00

2.02.01.16.49

Pemeliharaan Penghijauan dan Turus Jalan di Kabupaten Pamekasan 2.250.000,00 97.750.000,00 0,00 100.000.000,00 2.250.000,00 97.750.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

2.02.01.16.50

Lomba Penghijauan dan Konservasi Alam 650.000,00 39.350.000,00 0,00 40.000.000,00 650.000,00 39.350.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00

2.02.01.16.51

Pemeliharaan Penghijauan di Pantai Jumiang Tahun 2012 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00

2.02.01.16.52

Pembangunan Hutan Rakyat (DAK) 0,00 99.000.000,00 0,00 99.000.000,00 0,00 99.000.000,00 0,00 99.000.000,00 0,00 0,00

2.02.01.16.53

Penyempurnaan Teras (DAK) 0,00 49.500.000,00 0,00 49.500.000,00 0,00 49.500.000,00 0,00 49.500.000,00 0,00 0,00

60

1 2 117 8 10943 5 612

2.02.01.16.54

Pengkayaan Vegetatif (DAK) 0,00 719.400.000,00 0,00 719.400.000,00 0,00 719.400.000,00 0,00 719.400.000,00 0,00 0,00

2.02.01.16.55

Rehab Teras (DAK) 0,00 332.000.000,00 0,00 332.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (332.000.000,00) (100,00)

2.02.01.16.56

Pengembangan Sapras Penyuluhan (DAK) 0,00 0,00 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00

2.02.01.16.57

Pendampingan Kegiatan Kebun Bibit Rakyat (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00

2.02.01.16.58

Gerakan Perempuan Tanam dan pelihara Pohon (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00 64.450.000,00 0,00 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00

2.02.01.16.59

Pembuatan Hutan Kota (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.125.000,00 33.875.000,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00

2.02.01.21

Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan 1.089.957.500,00 8.749.276.684,00 49.000.000,00 9.888.234.184,00 746.150.000,00 9.505.084.184,00 49.000.000,00 10.300.234.184,00 412.000.000,00 4,17

2.02.01.21.05

Pemberdayaan Kelompok Tani Tembakau (DBH Cukai) 9.825.000,00 140.175.000,00 0,00 150.000.000,00 9.825.000,00 140.175.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00

2.02.01.21.08

Penyediaan Air Baku untuk budidaya Tembakau 2011 (DBH Cukai)

(Jadwal Ulang)

118.950.000,00 3.987.811.184,00 0,00 4.106.761.184,00 32.550.000,00 4.074.211.184,00 0,00 4.106.761.184,00 0,00 0,00

2.02.01.21.09

Penangkaran Benih Tembakau (DBH Cukai) 131.687.500,00 224.437.500,00 0,00 356.125.000,00 136.687.500,00 219.437.500,00 0,00 356.125.000,00 0,00 0,00

2.02.01.21.10

Intensifikasi Tembakau (DBH Cukai) 775.000,00 502.725.000,00 0,00 503.500.000,00 775.000,00 502.725.000,00 0,00 503.500.000,00 0,00 0,00

2.02.01.21.11

Penyediaan Air Baku untuk budidaya Tembakau (DBH Cukai) 38.800.000,00 2.461.200.000,00 0,00 2.500.000.000,00 13.800.000,00 2.486.200.000,00 0,00 2.500.000.000,00 0,00 0,00

2.02.01.21.13

Sekolah Lapang Usaha Tani Tembakau (DBH Cukai) 140.600.000,00 251.400.000,00 49.000.000,00 441.000.000,00 25.400.000,00 366.600.000,00 49.000.000,00 441.000.000,00 0,00 0,00

2.02.01.21.15

Pengembangan Tanaman Cabe Jamu 5.725.000,00 24.275.000,00 0,00 30.000.000,00 9.950.000,00 60.050.000,00 0,00 70.000.000,00 40.000.000,00 133,33

2.02.01.21.17

Pengadaan Mesin Perajang Daun Tembakau (DBH Cukai) 2.300.000,00 497.700.000,00 0,00 500.000.000,00 2.300.000,00 497.700.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00

2.02.01.21.21

Pengembangan Tanaman Mete (BK Prov) 81.820.000,00 218.180.000,00 0,00 300.000.000,00 5.600.000,00 294.400.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00

2.02.01.21.22

Pengembangan Tanaman Lada (BK Prov) 58.962.500,00 141.037.500,00 0,00 200.000.000,00 4.200.000,00 195.800.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

2.02.01.21.23

Pengembangan Tanaman Jambu Mete 4.100.000,00 25.900.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (30.000.000,00) (100,00)

2.02.01.21.24

Pengembangan Tanaman Kelapa 7.025.000,00 22.975.000,00 0,00 30.000.000,00 11.575.000,00 58.425.000,00 0,00 70.000.000,00 40.000.000,00 133,33

2.02.01.21.25

Pelatihan Pengolahan Buah Kelapa di Kawasan Agropolitan 16.500.000,00 33.500.000,00 0,00 50.000.000,00 16.500.000,00 33.500.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

2.02.01.21.26

Demplot Usaha Tembakau (DBH Cukai) 28.847.500,00 40.334.500,00 0,00 69.182.000,00 28.847.500,00 40.334.500,00 0,00 69.182.000,00 0,00 0,00

2.02.01.21.27

Kebun Bibit Tembakau Kecamatan (DBH Cukai) 444.040.000,00 177.626.000,00 0,00 621.666.000,00 444.040.000,00 177.626.000,00 0,00 621.666.000,00 0,00 0,00

2.02.01.21.28

Pengembangan Tanaman Kemiri Sunan ( PAK ) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.100.000,00 25.900.000,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00

2.02.01.21.29

Pembuatan Embung (DAK) PAK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332.000.000,00 0,00 332.000.000,00 332.000.000,00 0,00

2.02.01.24

Pemberdayaan Penyuluhan Kehutanan dan Perkebunan 2.750.000,00 37.250.000,00 0,00 40.000.000,00 2.750.000,00 37.250.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00

2.02.01.24.01

Penyusunan Programa Penyuluhan Hutbun 2.750.000,00 37.250.000,00 0,00 40.000.000,00 2.750.000,00 37.250.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00

2.02.01.25

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan 8.470.000,00 41.530.000,00 0,00 50.000.000,00 8.470.000,00 41.530.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

2.02.01.25.01

Promosi Hasil Produksi Perkebunan/Kehutanan 8.470.000,00 41.530.000,00 0,00 50.000.000,00 8.470.000,00 41.530.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

2.05.00Kelautan dan Perikanan 199.500.000,00 2.683.237.200,00 3.037.504.700,00 5.920.241.900,00 166.650.000,00 3.114.399.700,00 2.772.004.700,00 6.053.054.400,00 132.812.500,00 2,24

2.05.01Dinas Perikanan dan Kelautan 199.500.000,00 2.683.237.200,00 3.037.504.700,00 5.920.241.900,00 166.650.000,00 3.114.399.700,00 2.772.004.700,00 6.053.054.400,00 132.812.500,00 2,24

2.05.01.01


2.05.01.01.18


2.05.01.01.21


2.05.01.01.22

Monitoring, evaluasi dan pelaporan ( DAU ) 25.600.000,00 71.555.000,00 0,00 97.155.000,00 25.600.000,00 71.555.000,00 0,00 97.155.000,00 0,00 0,00

61

1 2 117 8 10943 5 612

2.05.01.01.23

Monitoring, evaluasi dan pelaporan ( DAK ) 38.000.000,00 144.000.000,00 0,00 182.000.000,00 22.400.000,00 159.600.000,00 0,00 182.000.000,00 0,00 0,00

2.05.01.01.24

Lomba Kelompok Nelayan dan Pembudidaya 6.500.000,00 23.500.000,00 0,00 30.000.000,00 6.500.000,00 23.500.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00

2.05.01.02

Program peningkatan saranan dan prasarana aparatur 16.550.000,00 79.706.000,00 240.500.000,00 336.756.000,00 11.000.000,00 346.068.500,00 0,00 357.068.500,00 20.312.500,00 6,03

2.05.01.02.24


2.05.01.02.31

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas 11.000.000,00 26.310.000,00 0,00 37.310.000,00 11.000.000,00 41.310.000,00 0,00 52.310.000,00 15.000.000,00 40,20

2.05.01.02.32


2.05.01.02.34


2.05.01.02.35

Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Kas Desa (TKD) untuk UPT

Peramal

5.550.000,00 3.950.000,00 240.500.000,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00

2.05.01.05


2.05.01.05.01


2.05.01.16

Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan

Pengendalian Sumber Daya Kelautan

68.600.000,00 336.900.000,00 194.500.000,00 600.000.000,00 57.100.000,00 348.400.000,00 159.500.000,00 565.000.000,00 (35.000.000,00) (5,83)

2.05.01.16.07

Penyediaan Bangunan Pokmaswas dan kelengkapannya 1.500.000,00 4.000.000,00 194.500.000,00 200.000.000,00 1.500.000,00 4.000.000,00 159.500.000,00 165.000.000,00 (35.000.000,00) (17,50)

2.05.01.16.09

Pendamping Pelayanan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat

Pesisir(PUGAR)

45.800.000,00 129.200.000,00 0,00 175.000.000,00 34.300.000,00 140.700.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00 0,00

2.05.01.16.10

Konservasi Ekosistem Perairan Pantai yang Ramah Lingkungan 9.600.000,00 190.400.000,00 0,00 200.000.000,00 9.600.000,00 190.400.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

2.05.01.16.11

Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Kelautan 11.700.000,00 13.300.000,00 0,00 25.000.000,00 11.700.000,00 13.300.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00

2.05.01.20

Program Pengembangan Budidaya Perikanan 11.050.000,00 307.050.000,00 543.450.000,00 861.550.000,00 10.850.000,00 407.250.000,00 543.450.000,00 961.550.000,00 100.000.000,00 11,61

2.05.01.20.15

Pengembangan Usaha Budidaya Ikan Air Tawar 4.100.000,00 216.900.000,00 0,00 221.000.000,00 3.300.000,00 217.700.000,00 0,00 221.000.000,00 0,00 0,00

2.05.01.20.24

Pembangunan Tangkis Air Los Pembibitan Rumput Laut 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

2.05.01.20.26

Penyediaan Jalan Produksi di Sentra Perikanan (DAK) 0,00 0,00 358.450.000,00 358.450.000,00 0,00 0,00 358.450.000,00 358.450.000,00 0,00 0,00

2.05.01.20.27

Pembangunan Bak Pemijahan Ikan dan Peralatannya (DAK) 0,00 0,00 105.000.000,00 105.000.000,00 0,00 0,00 105.000.000,00 105.000.000,00 0,00 0,00

2.05.01.20.28

Pengadaan Induk Ikan (DAK) 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00

2.05.01.20.29

Pengembangan Usaha Pembenihan Rakyat 6.950.000,00 90.150.000,00 0,00 97.100.000,00 6.950.000,00 90.150.000,00 0,00 97.100.000,00 0,00 0,00

2.05.01.20.30

Pengembangan Budidaya Lele (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 99.400.000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

2.05.01.21

Program pengembangan perikanan tangkap 26.200.000,00 1.040.800.000,00 1.040.154.700,00 2.107.154.700,00 26.200.000,00 1.030.800.000,00 1.060.154.700,00 2.117.154.700,00 10.000.000,00 0,47

2.05.01.21.07

Pengadaan Alat Tangkap Gill Net (DAK) 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00

2.05.01.21.18

Pengadaan GPS dan Fish Finder (DAK) 0,00 72.000.000,00 0,00 72.000.000,00 0,00 72.000.000,00 0,00 72.000.000,00 0,00 0,00

2.05.01.21.19

Restoking di Perairan Umum 1.200.000,00 48.800.000,00 0,00 50.000.000,00 1.200.000,00 48.800.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

2.05.01.21.20

Pengadaan Rumpun Laut Dangkal (DAK) 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

2.05.01.21.21

Pengadaan Jaring Hela (DAK) 0,00 170.000.000,00 0,00 170.000.000,00 0,00 160.000.000,00 0,00 160.000.000,00 (10.000.000,00) (5,88)

2.05.01.21.22

Revitalisasi Perairan Tangkap Melalui Shelter Fish 900.000,00 49.100.000,00 250.000.000,00 300.000.000,00 900.000,00 49.100.000,00 250.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00

2.05.01.21.23

Pengadaan Lampu Celup Bawah Air (LACUDA)(DAK) 0,00 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 0,00

2.05.01.21.24

Optimalisasi Fungsi TPI 14.700.000,00 25.300.000,00 0,00 40.000.000,00 14.700.000,00 25.300.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00

2.05.01.21.25

Operasional Sertifikasi Hak Atas Nelayan 9.400.000,00 15.600.000,00 0,00 25.000.000,00 9.400.000,00 15.600.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00

62

1 2 117 8 10943 5 612

2.05.01.21.26

Revisi Studi Kelayakan Tambat Labuh 0,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 0,00

2.05.01.21.27

Pembuatan Dokumen Perencanaan Pembangunan Tambat Labuh

(Jadwal Ulang)

0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

2.05.01.21.28

Pembangunan Tambat Labuh (DAK)(DPAL) 0,00 0,00 790.154.700,00 790.154.700,00 0,00 0,00 790.154.700,00 790.154.700,00 0,00 0,00

2.05.01.21.29

Rehabilitasi Jalan TPI (DAK) (PAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00

2.05.01.23

Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi

perikanan

400.000,00 472.650.000,00 1.018.900.000,00 1.491.950.000,00 400.000,00 472.650.000,00 1.008.900.000,00 1.481.950.000,00 (10.000.000,00) (0,67)

2.05.01.23.13

Promosi produk unggulan perikanan 400.000,00 39.600.000,00 0,00 40.000.000,00 400.000,00 39.600.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00

2.05.01.23.17

Pengadaan unit Pengolahan rumput laut (DAK) 0,00 91.000.000,00 0,00 91.000.000,00 0,00 91.000.000,00 0,00 91.000.000,00 0,00 0,00

2.05.01.23.20

Pengadaan Sarana Pengolah Petis (DAK) 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00

2.05.01.23.22

Pengadaan Cool Box untuk Pengolah Ikan (DAK) 0,00 112.050.000,00 0,00 112.050.000,00 0,00 112.050.000,00 0,00 112.050.000,00 0,00 0,00

2.05.01.23.23

Penyediaan Sarana Statistik Kelautan dan Perikanan (DAK) 0,00 0,00 43.900.000,00 43.900.000,00 0,00 0,00 43.900.000,00 43.900.000,00 0,00 0,00

2.05.01.23.24

Pembangunan Los Pasar Ikan Dan Perlengkapannya (DAK) 0,00 150.000.000,00 975.000.000,00 1.125.000.000,00 0,00 150.000.000,00 965.000.000,00 1.115.000.000,00 (10.000.000,00) (0,89)

2.05.01.23.25

Pembuatan Form Usaha Perikanan (Jadwal Ulang) 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

2.06.00Perdagangan 338.850.000,00 4.411.736.300,00 5.061.766.400,00 9.812.352.700,00 373.100.000,00 5.088.596.800,00 4.636.766.400,00 10.098.463.200,00 286.110.500,00 2,92

2.06.01Dinas Perindustrian dan Perdagangan 338.850.000,00 4.411.736.300,00 5.061.766.400,00 9.812.352.700,00 373.100.000,00 5.088.596.800,00 4.636.766.400,00 10.098.463.200,00 286.110.500,00 2,92

2.06.01.01

Program Pelayanan administrasi Perkantoran 59.200.000,00 258.102.800,00 4.500.000,00 321.802.800,00 58.950.000,00 258.352.800,00 4.500.000,00 321.802.800,00 0,00 0,00

2.06.01.01.18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

2.06.01.01.19


2.06.01.01.21

Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 98.646.800,00 4.500.000,00 103.146.800,00 0,00 98.646.800,00 4.500.000,00 103.146.800,00 0,00 0,00

2.06.01.01.22


2.06.01.01.23

Biaya Umum Perenc, Monitoring dan Pengawasan Kegiatan Bantuan

Khusus Pengemb Sektor EKonomi Produktif (BK) (DPAL)

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

2.06.01.01.24

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan DAK 2011 (DPAL) 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00

2.06.01.02

Program peningkatan saranan dan prasarana aparatur 0,00 55.400.000,00 21.000.000,00 76.400.000,00 0,00 55.400.000,00 21.000.000,00 76.400.000,00 0,00 0,00

2.06.01.02.24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 26.100.000,00 0,00 26.100.000,00 0,00 26.100.000,00 0,00 26.100.000,00 0,00 0,00

2.06.01.02.31


2.06.01.02.32


2.06.01.02.33

Penyediaan sarana penunjang operasional kantor 0,00 0,00 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00

2.06.01.02.34


2.06.01.05


2.06.01.05.01


2.06.01.15

Program Promosi Pariwisata 36.325.000,00 113.675.000,00 1.500.000.000,00 1.650.000.000,00 21.725.000,00 128.275.000,00 1.500.000.000,00 1.650.000.000,00 0,00 0,00

2.06.01.15.08

Pengembangan Pariwisata Pamekasan 36.325.000,00 113.675.000,00 0,00 150.000.000,00 21.725.000,00 128.275.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00

2.06.01.15.09

Penataan Kawasan Wisata Talang Siring 0,00 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00

2.06.01.16

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 151.125.000,00 2.422.708.000,00 1.935.000.000,00 4.508.833.000,00 196.225.000,00 3.088.718.500,00 1.510.000.000,00 4.794.943.500,00 286.110.500,00 6,35

63

1 2 117 8 10943 5 612

2.06.01.16.13

Perluasan Jaringan Pemasaran Produk Unggulan Daerah (BK Prov)

(DPAL)

0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00

2.06.01.16.14

Pendamping Program Penguatan Lembaga Perekonomian Boidang

Usaha Produksi Garam Konsumsi (DPAL)

0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00

2.06.01.16.15

Pembinaan Kelembagaan Garam rakyat 10.650.000,00 186.759.000,00 0,00 197.409.000,00 10.650.000,00 186.759.000,00 0,00 197.409.000,00 0,00 0,00

2.06.01.16.16

Fasilitasi Peningkatan Teknologi Peralatan Produksi Industri Kecil

(DPAL)

0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 0,00

2.06.01.16.18

Pembinaan Industri Kecil Batik Tulis 22.100.000,00 103.124.000,00 0,00 125.224.000,00 22.100.000,00 103.124.000,00 0,00 125.224.000,00 0,00 0,00

2.06.01.16.19

Biaya Operasional pasar batik dan showroom 0,00 91.200.000,00 0,00 91.200.000,00 0,00 91.200.000,00 0,00 91.200.000,00 0,00 0,00

2.06.01.16.20

Fasilitasi Pengembangan Industri kecil (BK UEP Prov) 3.375.000,00 342.744.000,00 0,00 346.119.000,00 3.375.000,00 342.744.000,00 0,00 346.119.000,00 0,00 0,00

2.06.01.16.21

Pembinaan Industri Kecil (BK UEP Prov) 27.300.000,00 169.597.000,00 0,00 196.897.000,00 27.300.000,00 169.597.000,00 0,00 196.897.000,00 0,00 0,00

2.06.01.16.22

Fasilitasi Usaha Pengembangan garam Rakyat (BK UEP Prov) 6.900.000,00 329.324.000,00 0,00 336.224.000,00 6.900.000,00 329.324.000,00 0,00 336.224.000,00 0,00 0,00

2.06.01.16.23

Pengembangan Demplot garam Aditif Adirama (BK UEP Prov) 3.800.000,00 186.544.000,00 0,00 190.344.000,00 3.800.000,00 186.544.000,00 0,00 190.344.000,00 0,00 0,00

2.06.01.16.24

Fasilitasi pengembangan usaha industri Kecil Agrobisnis (BK UEP

Prov)

12.575.000,00 47.669.000,00 0,00 60.244.000,00 7.575.000,00 52.669.000,00 0,00 60.244.000,00 0,00 0,00

2.06.01.16.25

Biaya Umum Perencanaan pelaporan dan evaluasi program bantuan

keuangan bidang ekonomi produktif ( BK UEP PROV )

33.800.000,00 111.419.000,00 0,00 145.219.000,00 19.800.000,00 115.419.000,00 10.000.000,00 145.219.000,00 0,00 0,00

2.06.01.16.26

Promosi Produk unggulan daerah (BK UEP Prov) 3.150.000,00 252.077.000,00 0,00 255.227.000,00 3.150.000,00 252.077.000,00 0,00 255.227.000,00 0,00 0,00

2.06.01.16.27

Rehabilitasi Gedung WorkShop dan laboratorium industri (BK UEP

Prov)

0,00 15.000.000,00 435.000.000,00 450.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (450.000.000,00) (100,00)

2.06.01.16.28

Pembangunan showroom produk unggulan daerah (BK UEP Prov) 0,00 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00

2.06.01.16.29

Fasilitasi Temu usaha Perluasan Pemasaran Produk Unggulan daerah

(BK UEP Prov)

27.475.000,00 155.647.000,00 0,00 183.122.000,00 27.475.000,00 155.647.000,00 0,00 183.122.000,00 0,00 0,00

2.06.01.16.30

Fasilitasi Pengembangan industri Pengolahan hasil panen (BK UEP

Prov)

0,00 286.604.000,00 0,00 286.604.000,00 0,00 286.604.000,00 0,00 286.604.000,00 0,00 0,00

2.06.01.16.31

Pendamping Kegiatan Penguatan Kelembagaan Ekonomi Daerah

Tertinggal ( PAK )

0,00 0,00 0,00 0,00 6.500.000,00 191.708.000,00 0,00 198.208.000,00 198.208.000,00 0,00

2.06.01.16.32

Pembinaan Desain Batik ( BK UEP Prov ) PAK 0,00 0,00 0,00 0,00 53.375.000,00 146.625.000,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00

2.06.01.16.33

Fasilitasi Peningkatan Poduktivitas IKM ( PAK ) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.575.000,00 248.425.000,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00

2.06.01.16.34

Fasilitasi Pelaksanaan Pasar Murah dan Gelar Musik dalam Rangka

Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ( BK Prov) ( PAK )

0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 18.500.000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00

2.06.01.16.35

Fasilitasi Peningkatan Produktifitas Pemasaran Hasil Produksi

Unggulan Daerah (PAK)

0,00 0,00 0,00 0,00 1.150.000,00 66.752.500,00 0,00 67.902.500,00 67.902.500,00 0,00

2.06.01.18

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 0,00 1.047.959.000,00 1.601.266.400,00 2.649.225.400,00 0,00 1.047.959.000,00 1.601.266.400,00 2.649.225.400,00 0,00 0,00

2.06.01.18.08

Revitalasi Pasar Tradisional (DAK) 0,00 1.047.959.000,00 0,00 1.047.959.000,00 0,00 1.047.959.000,00 0,00 1.047.959.000,00 0,00 0,00

2.06.01.18.09

Peningkatan Pasar Tradisional (DAK) (DPAL) 0,00 0,00 51.266.400,00 51.266.400,00 0,00 0,00 51.266.400,00 51.266.400,00 0,00 0,00

2.06.01.18.10

Revitalisasi Pasar Tradisional ( BK UEP Prov ) 0,00 0,00 1.550.000.000,00 1.550.000.000,00 0,00 0,00 1.550.000.000,00 1.550.000.000,00 0,00 0,00

2.06.01.20

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan 61.100.000,00 112.549.000,00 0,00 173.649.000,00 65.100.000,00 108.549.000,00 0,00 173.649.000,00 0,00 0,00

2.06.01.20.04

Pembinaan, Pengawasan Barang Beredar dan Makanan Minuman

Konsumsi Masyarakat

24.900.000,00 26.487.000,00 0,00 51.387.000,00 24.900.000,00 26.487.000,00 0,00 51.387.000,00 0,00 0,00

2.06.01.20.07

Sosialisasi dan Operasional pengawasan alat-alat ukur (UTTP) 15.800.000,00 39.022.000,00 0,00 54.822.000,00 19.800.000,00 35.022.000,00 0,00 54.822.000,00 0,00 0,00

64

1 2 117 8 10943 5 612

2.06.01.20.10

Pendataan dan Monitoring Harga Sembilan Bahan Pokok 20.400.000,00 47.040.000,00 0,00 67.440.000,00 20.400.000,00 47.040.000,00 0,00 67.440.000,00 0,00 0,00

2.06.01.28

Program Peningkatan Budidaya tembakau dan Cengkeh 23.600.000,00 126.400.000,00 0,00 150.000.000,00 23.600.000,00 126.400.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00

2.06.01.28.01

Koordinasi dan Serap Informasi tentang Kebutuhan Tembakau 23.600.000,00 126.400.000,00 0,00 150.000.000,00 23.600.000,00 126.400.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00

2.06.01.29

Program Pembinaan Industri, Perdagangan Tembakau dan Rokok 7.500.000,00 264.942.500,00 0,00 272.442.500,00 7.500.000,00 264.942.500,00 0,00 272.442.500,00 0,00 0,00

2.06.01.29.03

Pengawasan dan Monitoring Oleh Aparat dan LSM Pada Musim

Tembakau

7.500.000,00 264.942.500,00 0,00 272.442.500,00 7.500.000,00 264.942.500,00 0,00 272.442.500,00 0,00 0,00

2.07.00Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JUMLAH 44.499.731.400,00 200.612.757.726,00 241.942.029.734,00 487.054.518.860,00 249.962.330.664,00 46.295.104.500,00 254.881.069.888,00 551.138.505.052,00 64.083.986.192,00

65

1 2 117 8 10943 5 612

Bupati Pamekasan

Pamekasan, 22 Oktober 2012

Drs.KH.KHOLILURRAHMAN,SH, M.Si

66

KABUPATEN PAMEKASAN REKAPITULASI BELANJA … filerekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan...

Documents

Transcript of KABUPATEN PAMEKASAN REKAPITULASI BELANJA … filerekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan...