PEMERINTAH KOTA KUPANG REKAPITULASI BELANJA …PERATURAN DAERAH NOMOR TANGGAL :: LAMPIRAN IV :...

PERATURAN DAERAH

NOMOR

TANGGAL

:

:

LAMPIRAN IV :

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

KegiatanKode

Halaman 1

5 TAHUN 2018

14 DESEMBER 2018

Pegawai Barang dan JasJumlah

Jenis Belanja

Modal

PEMERINTAH KOTA KUPANG

REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH

PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2019

1 2 3 4 5 6=3+4+5

81.539.835.000,00 137.841.917.508,00 168.478.149.938,00 387.859.902.446,00 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR1.01.

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 39.212.540.000,00 51.963.058.660,00 41.836.478.000,00 133.012.076.660,00 1.01.01.01.

7.002.940.000,00 48.562.250.010,00 41.815.678.000,00 97.380.868.010,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.01.1.01.01.01.01.

- 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.01.1.01.01.01.01.01.

- 99.000.000,00 - 99.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

1.01.1.01.01.01.01.02.

- 191.965.600,00 - 191.965.600,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

1.01.1.01.01.01.01.06.

28.620.000,00 - - 28.620.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.01.1.01.01.01.01.07.

- 14.000.000,00 - 14.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.01.1.01.01.01.01.08.

- 14.000.000,00 - 14.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.01.1.01.01.01.01.09.

- 82.500.000,00 - 82.500.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.01.1.01.01.01.01.10.

- 31.000.000,00 - 31.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.01.1.01.01.01.01.11.

- - 27.000.000,00 27.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.01.1.01.01.01.01.12.

- 1.500.000,00 73.500.000,00 75.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.01.1.01.01.01.01.13.

- 2.280.000,00 - 2.280.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

1.01.1.01.01.01.01.15.

25.950.000,00 7.758.990.000,00 5.000.000.000,00 12.784.940.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini1.01.01.1.01.01.01.15.

- - 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 Pembangunan gedung sekolah1.01.01.1.01.01.01.15.01.

- - 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah1.01.01.1.01.01.01.15.45.

9.600.000,00 5.653.000.000,00 - 5.662.600.000,00 Subsidi Biaya Operasional PAUD/TK1.01.01.1.01.01.01.15.67.

12.900.000,00 106.955.000,00 - 119.855.000,00 Gebyar HAri Anak Nasional1.01.01.1.01.01.01.15.68.

- 1.950.000.000,00 - 1.950.000.000,00 Pemberdayaan Tenaga Pendidik dan Pengelola

PAUD

1.01.01.1.01.01.01.15.69.

- - 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa1.01.01.1.01.01.01.15.70.

3.450.000,00 46.755.000,00 - 50.205.000,00 Akreditasi Lembaga PAUD dan Pendidikan Non

Formal

1.01.01.1.01.01.01.15.73.

6.150.850.000,00 31.450.858.800,00 36.515.178.000,00 74.116.886.800,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

1.01.01.1.01.01.01.16.

- - 20.969.378.000,00 20.969.378.000,00 Pembangunan ruang kelas sekolah1.01.01.1.01.01.01.16.03.

- 9.350.000,00 3.990.650.000,00 4.000.000.000,00 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa1.01.01.1.01.01.01.16.18.

- - 815.000.000,00 815.000.000,00 Pengadaan mebeluer sekolah1.01.01.1.01.01.01.16.19.

- - 643.400.000,00 643.400.000,00 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas siswa1.01.01.1.01.01.01.16.44.

6.058.050.000,00 24.232.200.000,00 10.096.750.000,00 40.387.000.000,00 Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS)

jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta

pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan

Non-Islam setara SD dan SMP (Manajemen BOS)

1.01.01.1.01.01.01.16.63.

- 75.000.000,00 - 75.000.000,00 Penyelenggaraan paket A setara SD1.01.01.1.01.01.01.16.67.

- 75.000.000,00 - 75.000.000,00 Penyelenggaraan paket B setara SMP1.01.01.1.01.01.01.16.68.

37.850.000,00 6.944.409.700,00 - 6.982.259.700,00 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas siswa

(SPKS TK/SD)

1.01.01.1.01.01.01.16.70.

12.750.000,00 82.099.100,00 - 94.849.100,00 Pelatihan Akreditasi Sekolah Dasar1.01.01.1.01.01.01.16.76.

42.200.000,00 32.800.000,00 - 75.000.000,00 Penguatan Kelembagaan Tim BOS1.01.01.1.01.01.01.16.81.

- 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.01.1.01.01.01.01.17.

- 86.850.000,00 - 86.850.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah

1.01.1.01.01.01.01.18.

188.270.000,00 5.678.014.110,00 - 5.866.284.110,00 Program Pendidikan Non Formal1.01.01.1.01.01.01.18.

55.720.000,00 5.325.542.810,00 - 5.381.262.810,00 Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non

Formal

1.01.01.1.01.01.01.18.02.

16.750.000,00 88.521.300,00 - 105.271.300,00 Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal1.01.01.1.01.01.01.18.12.

115.800.000,00 102.100.000,00 - 217.900.000,00 Penyelenggaraan UNPTK PAket A, B dan C1.01.01.1.01.01.01.18.17.

- 75.000.000,00 - 75.000.000,00 Paket C Secara SMU1.01.01.1.01.01.01.18.18.

94.600.000,00 1.114.278.000,00 - 1.208.878.000,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan

Tenaga Kependidikan

1.01.01.1.01.01.01.20.

12.200.000,00 24.100.000,00 - 36.300.000,00 Pelaksanaan sertifikasi pendidik1.01.01.1.01.01.01.20.01.

22.750.000,00 948.193.000,00 - 970.943.000,00 Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar

kompetensi

1.01.01.1.01.01.01.20.03.

35.350.000,00 45.125.000,00 - 80.475.000,00 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan

pendidik dan tenaga kependidikan

1.01.01.1.01.01.01.20.09.

14.100.000,00 25.482.000,00 - 39.582.000,00 Penilaian Angka Kredit Guru1.01.01.1.01.01.01.20.13.

10.200.000,00 71.378.000,00 - 81.578.000,00 Pemilihan Guru Berprestasi1.01.01.1.01.01.01.20.14.

514.650.000,00 2.102.143.500,00 200.000.000,00 2.816.793.500,00 Program Manajemen Pelayanan Dasar1.01.01.1.01.01.01.22.

33.400.000,00 32.351.000,00 200.000.000,00 265.751.000,00 Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen

Pendidikan

1.01.01.1.01.01.01.22.07.


Kegiatan

Kode

Halaman 2


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

45.600.000,00 85.523.000,00 - 131.123.000,00 Lomba Olimpiade MIPA1.01.01.1.01.01.01.22.10.

42.200.000,00 133.004.500,00 - 175.204.500,00 Perayaan HAri Pendidikan Nasional1.01.01.1.01.01.01.22.13.

378.400.000,00 1.391.115.000,00 - 1.769.515.000,00 Pelaksanaan UN-US1.01.01.1.01.01.01.22.15.

15.050.000,00 229.200.000,00 - 244.250.000,00 Rapat Koordinasi Pendidikan1.01.01.1.01.01.01.22.16.

- 230.950.000,00 - 230.950.000,00 Operasional Pengawas Sekolah1.01.01.1.01.01.01.22.18.

- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.01.1.01.01.01.02.

- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman1.01.1.01.01.01.02.48.

- - - - Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.01.1.01.01.01.03.

13.660.000,00 1.755.000,00 - 15.415.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.01.1.01.01.01.06.

13.660.000,00 1.755.000,00 - 15.415.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

1.01.1.01.01.01.06.01.

32.078.040.000,00 2.610.000.000,00 - 34.688.040.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi

Perkantoran

1.01.1.01.01.01.07.

916.440.000,00 2.610.000.000,00 - 3.526.440.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.01.1.01.01.01.07.01.

31.161.600.000,00 - - 31.161.600.000,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah1.01.1.01.01.01.07.02.

- 146.775.000,00 - 146.775.000,00 Program Pengembangan Nilai Budaya1.02.16.1.01.01.01.15.

- 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah1.02.16.1.01.01.01.15.01.

- 8.985.000,00 - 8.985.000,00 Pemanatauan dan evaluasi pelaksanaan program

pengembangan nilai budaya

1.02.16.1.01.01.01.15.04.

- 77.790.000,00 - 77.790.000,00 Pemberian dukungan, penghargaan dan

kerjasama di bidang budaya

1.02.16.1.01.01.01.15.05.

19.700.000,00 96.680.000,00 20.800.000,00 137.180.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya1.02.16.1.01.01.01.16.

7.850.000,00 78.130.000,00 - 85.980.000,00 Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal

daerah

1.02.16.1.01.01.01.16.04.

11.850.000,00 18.550.000,00 20.800.000,00 51.200.000,00 Pengembangan data base sistem informasi

sejarah purbakala

1.02.16.1.01.01.01.16.13.

98.200.000,00 544.598.650,00 - 642.798.650,00 Program Pengelolaan Keragaman Budaya1.02.16.1.01.01.01.17.

49.500.000,00 288.898.650,00 - 338.398.650,00 Pengembangan Kesenian dan Kabudayaan

Daerah

1.02.16.1.01.01.01.17.01.

19.600.000,00 109.800.000,00 - 129.400.000,00 Penyelenggaraan Dialog Kebudayaan1.02.16.1.01.01.01.17.03.

5.000.000,00 70.000.000,00 - 75.000.000,00 Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya

Daerah

1.02.16.1.01.01.01.17.04.

24.100.000,00 75.900.000,00 - 100.000.000,00 Penyelenggaraan festival budaya daerah1.02.16.1.01.01.01.17.05.

- - - - Program pengembangan kerjasama

pengelolaan kekayaan budaya

1.02.16.1.01.01.01.18.

DINAS KESEHATAN 16.111.200.000,00 53.400.860.783,00 20.047.911.510,00 89.559.972.293,00 1.01.02.01.

152.360.000,00 547.310.600,00 227.200.000,00 926.870.600,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.01.1.01.02.01.01.



dan Listrik

1.01.1.01.02.01.01.02.



1.01.1.01.02.01.01.06.



- - 20.400.000,00 20.400.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.01.1.01.02.01.01.09.



- 3.042.100,00 - 3.042.100,00 Penyediaan Komponen Instalasi


1.01.1.01.02.01.01.12.

- - 206.800.000,00 206.800.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.01.1.01.02.01.01.13.


Perundang-Undangan

1.01.1.01.02.01.01.15.



Daerah

1.01.1.01.02.01.01.18.

- 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam

Daerah

1.01.1.01.02.01.01.19.

9.750.000,00 6.930.782.200,00 - 6.940.532.200,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan1.01.02.1.01.02.01.15.

- 6.786.566.000,00 - 6.786.566.000,00 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan1.01.02.1.01.02.01.15.01.

- 2.200.000,00 - 2.200.000,00 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan

kesehatan

1.01.02.1.01.02.01.15.02.

- 65.291.200,00 - 65.291.200,00 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas

dan rumah sakit

1.01.02.1.01.02.01.15.04.

9.750.000,00 71.525.000,00 - 81.275.000,00 Peningkatan mutu penggunaan obat dan

perbekalan kesehatan

1.01.02.1.01.02.01.15.05.

- 5.200.000,00 - 5.200.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.01.02.1.01.02.01.15.06.

1.865.700.000,00 14.412.757.842,00 608.550.000,00 16.887.007.842,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat1.01.02.1.01.02.01.16.

173.400.000,00 629.400.000,00 - 802.800.000,00 Pelayanan kesehatan penduduk miskin

dipuskesmas dan jaringannya

1.01.02.1.01.02.01.16.01.

27.000.000,00 1.383.445.600,00 20.000.000,00 1.430.445.600,00 revitalisasi sitem kesehatan1.01.02.1.01.02.01.16.06.

2.250.000,00 547.981.700,00 - 550.231.700,00 Peningkatan kesehatan masyarakat1.01.02.1.01.02.01.16.09.


Kegiatan

Kode

Halaman 3


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.260.000.000,00 778.184.620,00 165.650.000,00 2.203.834.620,00 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan

masalah kesehatan

1.01.02.1.01.02.01.16.12.

379.200.000,00 2.740.791.222,00 422.900.000,00 3.542.891.222,00 penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan1.01.02.1.01.02.01.16.13.

- 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pendampingan program bantuan1.01.02.1.01.02.01.16.16.

- 105.395.700,00 - 105.395.700,00 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai

informasi kesehatan

1.01.02.1.01.02.01.16.20.

5.250.000,00 13.200.000,00 - 18.450.000,00 Peningkatan pelayanan kesehatan bagi calon haji1.01.02.1.01.02.01.16.21.

- 7.591.959.000,00 - 7.591.959.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)1.01.02.1.01.02.01.16.22.

18.600.000,00 597.400.000,00 - 616.000.000,00 Jampersal1.01.02.1.01.02.01.16.23.

- 136.632.800,00 - 136.632.800,00 Program Pengawasan Obat dan Makanan1.01.02.1.01.02.01.17.

- 136.632.800,00 - 136.632.800,00 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan

bahan berbahaya

1.01.02.1.01.02.01.17.02.

- 410.882.500,00 - 410.882.500,00 Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan masyarakat

1.01.02.1.01.02.01.19.

- 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Pengembangan media promosi dan informasi

sadar hidup sehat

1.01.02.1.01.02.01.19.01.

- 244.682.500,00 - 244.682.500,00 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat1.01.02.1.01.02.01.19.02.


1.600.000,00 1.446.831.200,00 32.000.000,00 1.480.431.200,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat1.01.02.1.01.02.01.20.

- 18.500.000,00 - 18.500.000,00 Penyusunan peta informasi masyarakat kurang

gizi

1.01.02.1.01.02.01.20.01.

- 1.215.128.500,00 - 1.215.128.500,00 Pemberian tambahan makanan dan vitamin1.01.02.1.01.02.01.20.02.

1.600.000,00 202.202.700,00 32.000.000,00 235.802.700,00 Penanggulangan kurang energi protein (KEP),

anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium

(GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat

gizi mikro lainnya

1.01.02.1.01.02.01.20.03.


2.650.000,00 341.327.900,00 - 343.977.900,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat1.01.02.1.01.02.01.21.

2.650.000,00 336.927.900,00 - 339.577.900,00 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat1.01.02.1.01.02.01.21.01.


3.000.000,00 5.691.387.800,00 - 5.694.387.800,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Menular

1.01.02.1.01.02.01.22.

- 90.000.000,00 - 90.000.000,00 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk1.01.02.1.01.02.01.22.01.

- 220.110.000,00 - 220.110.000,00 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging1.01.02.1.01.02.01.22.02.

- 45.265.600,00 - 45.265.600,00 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah1.01.02.1.01.02.01.22.04.

3.000.000,00 5.056.682.700,00 - 5.059.682.700,00 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan

penyakit menular

1.01.02.1.01.02.01.22.05.

- 225.609.000,00 - 225.609.000,00 Pencegahan penularan penyakit

endemik/epidemik

1.01.02.1.01.02.01.22.06.

- 53.720.500,00 - 53.720.500,00 Peningkatan surveillance epideminologi dan

penaggulangan wabah

1.01.02.1.01.02.01.22.09.

4.600.000,00 - 17.484.107.355,00 17.488.707.355,00 Program pengadaan, peningkatan dan

perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/puskesmas pembantu dan

jaringannya

1.01.02.1.01.02.01.25.

- - 3.502.100.000,00 3.502.100.000,00 Pembangunan Puskesmas1.01.02.1.01.02.01.25.01.

- - 307.350.000,00 307.350.000,00 Pembangunan puskesmas pembantu1.01.02.1.01.02.01.25.02.

4.600.000,00 - 6.212.307.355,00 6.216.907.355,00 Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas1.01.02.1.01.02.01.25.07.

- - 440.850.000,00 440.850.000,00 Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas

pembantu

1.01.02.1.01.02.01.25.08.

- - 3.681.300.000,00 3.681.300.000,00 Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas

rawat inap

1.01.02.1.01.02.01.25.11.

- - 1.502.100.000,00 1.502.100.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana

puskesmas

1.01.02.1.01.02.01.25.14.

- - 1.838.100.000,00 1.838.100.000,00 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembatu1.01.02.1.01.02.01.25.21.

- 22.322.945.845,00 1.696.054.155,00 24.019.000.000,00 Program Kemitraan peningkatan pelayanan

kesehatan

1.01.02.1.01.02.01.28.

- 12.446.000.000,00 - 12.446.000.000,00 kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu1.01.02.1.01.02.01.28.07.

- 9.876.945.845,00 1.696.054.155,00 11.573.000.000,00 Pelayanan kesehatan bagi PNS dan keluarga1.01.02.1.01.02.01.28.10.

- 287.836.000,00 - 287.836.000,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan

anak balita

1.01.02.1.01.02.01.29.

- 281.236.000,00 - 281.236.000,00 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita1.01.02.1.01.02.01.29.04.


- 105.915.300,00 - 105.915.300,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan

lansia

1.01.02.1.01.02.01.30.

- 103.715.300,00 - 103.715.300,00 Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan1.01.02.1.01.02.01.30.03.


- 111.053.600,00 - 111.053.600,00 Program pengawasan dan pengendalian

kesehatan makanan

1.01.02.1.01.02.01.31.

- 100.053.600,00 - 100.053.600,00 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan

kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga

1.01.02.1.01.02.01.31.02.

- 11.000.000,00 - 11.000.000,00 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan

kesehatan restaurant

1.01.02.1.01.02.01.31.03.

6.700.000,00 162.348.900,00 - 169.048.900,00 Program peningkatan keselamatan ibu

melahirkan dan anak

1.01.02.1.01.02.01.32.


Kegiatan

Kode

Halaman 4


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

5.900.000,00 65.063.700,00 - 70.963.700,00 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari

keluarga kurang mampu

1.01.02.1.01.02.01.32.01.

800.000,00 97.285.200,00 - 98.085.200,00 Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari

keluarga kurang mampu

1.01.02.1.01.02.01.32.03.

267.000.000,00 401.719.096,00 - 668.719.096,00 Program Kebijakan dan Manajemen

Pembangunan Kesehatan

1.01.02.1.01.02.01.33.

267.000.000,00 401.719.096,00 - 668.719.096,00 Peningkatan sistem informasi kesehatan1.01.02.1.01.02.01.33.01.

43.200.000,00 71.062.800,00 - 114.262.800,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

1.01.1.01.02.01.05.

43.200.000,00 71.062.800,00 - 114.262.800,00 Peningkatan dan pengembangan SDM1.01.1.01.02.01.05.08.



1.01.1.01.02.01.06.



1.01.1.01.02.01.06.01.

1.800.000,00 9.240.900,00 - 11.040.900,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun1.01.1.01.02.01.06.04.

13.751.040.000,00 - - 13.751.040.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi

Perkantoran

1.01.1.01.02.01.07.

5.711.040.000,00 - - 5.711.040.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.01.1.01.02.01.07.01.


RSUD S.K. Lerik 14.453.670.000,00 14.792.617.100,00 20.527.940.000,00 49.774.227.100,00 1.01.02.02.

13.020.000,00 2.217.487.100,00 34.500.000,00 2.265.007.100,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.01.1.01.02.02.01.


- 1.163.400.000,00 - 1.163.400.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

1.01.1.01.02.02.01.02.



1.01.1.01.02.02.01.06.



- 27.500.000,00 31.000.000,00 58.500.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.01.1.01.02.02.01.09.





1.01.1.01.02.02.01.12.



Perundang-Undangan

1.01.1.01.02.02.01.15.



Daerah

1.01.1.01.02.02.01.18.

- 340.930.000,00 17.619.440.000,00 17.960.370.000,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan

prasarana rumah sakit/rumah sakit

jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

1.01.02.1.01.02.02.26.

- - 13.464.675.000,00 13.464.675.000,00 Pembangunan Rumah Sakit1.01.02.1.01.02.02.26.01.

- - 4.154.765.000,00 4.154.765.000,00 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit1.01.02.1.01.02.02.26.18.

- 340.930.000,00 - 340.930.000,00 Pengembangan tipe rumah sakit1.01.02.1.01.02.02.26.25.

9.276.000.000,00 10.850.000.000,00 2.874.000.000,00 23.000.000.000,00 Program Peningkatan Mutu Pelayanan

Kesehatan BLUD

1.01.02.1.01.02.02.34.

9.276.000.000,00 10.850.000.000,00 2.874.000.000,00 23.000.000.000,00 Kegiatan Pelayanan Kesehatan1.01.02.1.01.02.02.34.01.


Perkantoran

1.01.1.01.02.02.07.

2.452.650.000,00 1.384.200.000,00 - 3.836.850.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.01.1.01.02.02.07.01.


DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 2.882.350.000,00 8.141.094.000,00 81.360.091.000,00 92.383.535.000,00 1.01.03.01.

177.790.000,00 783.407.000,00 250.321.000,00 1.211.518.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.01.1.01.03.01.01.


dan Listrik

1.01.1.01.03.01.01.02.



1.01.1.01.03.01.01.06.








Perundang-Undangan

1.01.1.01.03.01.01.15.



Daerah

1.01.1.01.03.01.01.18.


Daerah

1.01.1.01.03.01.01.19.

- - 7.569.750.000,00 7.569.750.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.01.1.01.03.01.02.

- - 7.219.750.000,00 7.219.750.000,00 Pembangunan Gedung Kantor1.01.1.01.03.01.02.03.


Kegiatan

Kode

Halaman 5


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.01.1.01.03.01.02.22.

- - 300.000.000,00 300.000.000,00 Rehabilitas Sedang/Berat Gedung Kantor1.01.1.01.03.01.02.63.

1.350.000,00 150.000.000,00 42.851.847.000,00 43.003.197.000,00 Program Pembangunan/Peningkatan Jalan

dan Jembatan

1.01.03.1.01.03.01.15.

1.350.000,00 150.000.000,00 - 151.350.000,00 Perencanaan pembangunan jalan dan jembatan1.01.03.1.01.03.01.15.01.

- - 42.851.847.000,00 42.851.847.000,00 Pembangunan jalan1.01.03.1.01.03.01.15.03.

- 168.000.000,00 1.653.900.000,00 1.821.900.000,00 Program Pembangunan Saluran

drainase/Gorong-gorong

1.01.03.1.01.03.01.16.

- 168.000.000,00 - 168.000.000,00 Perencanaan Pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong

1.01.03.1.01.03.01.16.01.

- - 1.653.900.000,00 1.653.900.000,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong1.01.03.1.01.03.01.16.03.

- - 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan

Jembatan

1.01.03.1.01.03.01.18.

- - 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan1.01.03.1.01.03.01.18.03.

- 500.000.000,00 - 500.000.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana

kebinamargaan

1.01.03.1.01.03.01.23.

- 500.000.000,00 - 500.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat1.01.03.1.01.03.01.23.03.

- - 2.447.200.000,00 2.447.200.000,00 Program pengembangan dan pengelolaan

jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan

lainnya

1.01.03.1.01.03.01.24.

- - 2.447.200.000,00 2.447.200.000,00 Peningkatan Jaringan Irigasi1.01.03.1.01.03.01.24.19.

- - 1.030.750.000,00 1.030.750.000,00 Program pengembangan, pengelolaan dan

konservasi sungai, danau dan sumber daya

air lainnya

1.01.03.1.01.03.01.26.

- - 1.030.750.000,00 1.030.750.000,00 Pembangunan embung, dan bangunan

penampung air lainnya

1.01.03.1.01.03.01.26.01.

- 5.751.798.000,00 2.235.923.000,00 7.987.721.000,00 Program pengembangan kinerja pengelolaan

air minum dan air limbah

1.01.03.1.01.03.01.27.

- 5.751.798.000,00 - 5.751.798.000,00 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah1.01.03.1.01.03.01.27.02.

- - 2.235.923.000,00 2.235.923.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah dan

pengembangan distribusi air minum

1.01.03.1.01.03.01.27.06.

- - 4.542.900.000,00 4.542.900.000,00 Program pengendalian banjir1.01.03.1.01.03.01.28.

- - 4.542.900.000,00 4.542.900.000,00 Pembangunan Tembok Penahan1.01.03.1.01.03.01.28.12.

154.630.000,00 251.350.000,00 - 405.980.000,00 Program Pemanfaatan Ruang1.01.03.1.01.03.01.32.

154.630.000,00 251.350.000,00 - 405.980.000,00 Survey dan pemetaan1.01.03.1.01.03.01.32.05.

- - 14.777.500.000,00 14.777.500.000,00 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang1.01.03.1.01.03.01.33.

- - 14.777.500.000,00 14.777.500.000,00 Penataan RTH (Ruang Terbuka Hijau)1.01.03.1.01.03.01.33.09.

- 38.077.000,00 - 38.077.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem


1.01.1.01.03.01.06.

- 38.077.000,00 - 38.077.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.01.1.01.03.01.06.08.

2.430.330.000,00 132.600.000,00 - 2.562.930.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi

Perkantoran

1.01.1.01.03.01.07.

1.128.330.000,00 132.600.000,00 - 1.260.930.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.01.1.01.03.01.07.01.


118.250.000,00 365.862.000,00 - 484.112.000,00 Program Pembinaan Konstruksi1.01.1.01.03.01.08.

33.000.000,00 146.500.000,00 - 179.500.000,00 Pelatihan Tenaga Terampil Kontruksi1.01.1.01.03.01.08.01.

85.250.000,00 12.150.000,00 - 97.400.000,00 Pelayanan Penerbitan Ijin Usaha Jasa Konstruksi1.01.1.01.03.01.08.02.

- 84.406.000,00 - 84.406.000,00 Pengawasan Penyelenggaran Tertib Usaha

Pemanfaatan Jasa Kontruksi

1.01.1.01.03.01.08.03.

- 122.806.000,00 - 122.806.000,00 Pengaturan Jasa Kontruksi1.01.1.01.03.01.08.04.

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN

PERMUKIMAN

1.500.170.000,00 1.124.343.825,00 4.060.997.028,00 6.685.510.853,00 1.01.04.01.




dan Listrik

1.01.1.01.04.01.01.02.



1.01.1.01.04.01.01.06.








1.01.1.01.04.01.01.12.



Perundang-Undangan

1.01.1.01.04.01.01.15.



Daerah

1.01.1.01.04.01.01.18.


Daerah

1.01.1.01.04.01.01.19.


Aparatur

1.01.1.01.04.01.02.


Kegiatan

Kode

Halaman 6


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5


- - - - Program Pembangunan/Peningkatan Jalan

dan Jembatan

1.01.03.1.01.04.01.15.

- - 198.126.050,00 198.126.050,00 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan

Jembatan

1.01.03.1.01.04.01.18.

- - 198.126.050,00 198.126.050,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan1.01.03.1.01.04.01.18.03.

- - 491.160.978,00 491.160.978,00 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan1.01.03.1.01.04.01.34.

- - 491.160.978,00 491.160.978,00 Pembangunan Jalan1.01.03.1.01.04.01.34.03.

246.450.000,00 216.022.325,00 3.308.710.000,00 3.771.182.325,00 Program Pengembangan Perumahan1.01.04.1.01.04.01.15.

- 67.160.000,00 - 67.160.000,00 Koordinasi penyelenggaraan pengembangan

perumahan

1.01.04.1.01.04.01.15.03.

119.000.000,00 106.297.750,00 3.286.710.000,00 3.512.007.750,00 Pembangunan sarana dan prasarana rumah

sederhana sehat

1.01.04.1.01.04.01.15.07.

- 17.095.425,00 - 17.095.425,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.01.04.1.01.04.01.15.08.

127.450.000,00 25.469.150,00 22.000.000,00 174.919.150,00 Peningkatan Penyediaan Prasarana dan Utilitas

Umum (PSU) Kawasan Perumahan dan

Permukiman

1.01.04.1.01.04.01.15.10.

70.650.000,00 382.374.650,00 12.000.000,00 465.024.650,00 Program Lingkungan Sehat Perumahan1.01.04.1.01.04.01.16.

15.400.000,00 99.206.500,00 - 114.606.500,00 Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan

sehat perumahan

1.01.04.1.01.04.01.16.03.


55.250.000,00 256.604.150,00 12.000.000,00 323.854.150,00 Penyelenggaraan Program Kota Tanpa Kumuh1.01.04.1.01.04.01.16.07.



1.01.1.01.04.01.06.



1.01.1.01.04.01.06.01.


Perkantoran

1.01.1.01.04.01.07.

483.210.000,00 - - 483.210.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.01.1.01.04.01.07.01.

622.800.000,00 - - 622.800.000,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah1.01.1.01.04.01.07.02.

DINAS PEMADAM KEBAKARAN 1.729.780.000,00 681.618.000,00 213.500.000,00 2.624.898.000,00 1.01.04.02.


- 700.000,00 - 700.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.01.1.01.04.02.01.01.


dan Listrik

1.01.1.01.04.02.01.02.



1.01.1.01.04.02.01.06.








Perundang-Undangan

1.01.1.01.04.02.01.15.

- 3.600.000,00 - 3.600.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor1.01.1.01.04.02.01.16.



Daerah

1.01.1.01.04.02.01.18.


Daerah

1.01.1.01.04.02.01.19.


Aparatur

1.01.1.01.04.02.02.

- 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.01.1.01.04.02.02.22.


- 62.900.000,00 - 62.900.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.01.1.01.04.02.03.

- 62.900.000,00 - 62.900.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

1.01.1.01.04.02.03.02.

71.200.000,00 171.125.000,00 184.000.000,00 426.325.000,00 Program peningkatan kesiagaan dan

pencegahan bahaya kebakaran

1.01.04.1.01.04.02.19.

35.200.000,00 32.475.000,00 - 67.675.000,00 Sosialisasi norma, standar, pedoman, dan manual

pencegahan bahaya kebakaran

1.01.04.1.01.04.02.19.02.

36.000.000,00 119.650.000,00 - 155.650.000,00 Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan

dan pencegahan kebakaran

1.01.04.1.01.04.02.19.05.

- 12.000.000,00 115.500.000,00 127.500.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan

bahaya kebakaran

1.01.04.1.01.04.02.19.08.

- 7.000.000,00 68.500.000,00 75.500.000,00 Peningkatan Pelayanan Penyelamatan Bahaya

Kebakaran

1.01.04.1.01.04.02.19.14.

1.632.480.000,00 14.800.000,00 - 1.647.280.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi

Perkantoran

1.01.1.01.04.02.07.

745.680.000,00 14.800.000,00 - 760.480.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.01.1.01.04.02.07.01.


SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 2.592.335.000,00 1.415.393.000,00 10.000.000,00 4.017.728.000,00 1.01.05.02.



Kegiatan

Kode

Halaman 7


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5



dan Listrik

1.01.1.01.05.02.01.02.



1.01.1.01.05.02.01.06.







Perundang-Undangan

1.01.1.01.05.02.01.15.


Daerah

1.01.1.01.05.02.01.18.


Daerah

1.01.1.01.05.02.01.19.


Aparatur

1.01.1.01.05.02.02.


5.650.000,00 200.361.000,00 - 206.011.000,00 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

1.01.05.1.01.05.02.15.

5.650.000,00 46.793.000,00 - 52.443.000,00 Pelatihan pengendalian keamanan dan


1.01.05.1.01.05.02.15.03.

- 108.568.000,00 - 108.568.000,00 pengendalian keamanan lingkungan1.01.05.1.01.05.02.15.05.

- 45.000.000,00 - 45.000.000,00 Penyediaan Perijinan Senjata1.01.05.1.01.05.02.15.07.

- 387.200.000,00 - 387.200.000,00 Program pemeliharaan kamtrantibmas dan

pencegahan tindak kriminal

1.01.05.1.01.05.02.16.

- 377.200.000,00 - 377.200.000,00 Operasi Pengamanan Peraturan Daerah1.01.05.1.01.05.02.16.06.

- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan Dokuman Trantib1.01.05.1.01.05.02.16.10.

6.350.000,00 325.930.000,00 - 332.280.000,00 Program pemberdayaan masyarakat untuk

menjaga ketertiban dan keamanan

1.01.05.1.01.05.02.17.

6.350.000,00 325.930.000,00 - 332.280.000,00 Pembentukan Satuan Perlindungan di Masyarakat1.01.05.1.01.05.02.17.01.


Perkantoran

1.01.1.01.05.02.07.



DINAS SOSIAL 1.911.900.000,00 3.799.993.040,00 141.282.400,00 5.853.175.440,00 1.01.06.01.




dan Listrik

1.01.1.01.06.01.01.02.



1.01.1.01.06.01.01.06.








1.01.1.01.06.01.01.12.


- - 25.000.000,00 25.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.01.1.01.06.01.01.14.


Perundang-Undangan

1.01.1.01.06.01.01.15.




Daerah

1.01.1.01.06.01.01.18.


Daerah

1.01.1.01.06.01.01.19.


Aparatur

1.01.1.01.06.01.02.




- 50.400.000,00 - 50.400.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu1.01.1.01.06.01.03.05.

165.435.000,00 2.265.728.100,00 5.032.400,00 2.436.195.500,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem


1.01.1.01.06.01.06.



1.01.1.01.06.01.06.01.

70.925.000,00 883.790.000,00 - 954.715.000,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin,

Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) Lainnya

1.01.06.1.01.06.01.15.


Kegiatan

Kode

Halaman 8


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

3.650.000,00 25.900.000,00 - 29.550.000,00 Peningkatan kemampuan petugas dan

pendampingan sosial pemberdayaan fakir miskin

, KAT dan PMKS lainnya.

1.01.06.1.01.06.01.15.01.

6.350.000,00 33.200.000,00 - 39.550.000,00 Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga

miskin

1.01.06.1.01.06.01.15.02.

2.850.000,00 20.160.000,00 - 23.010.000,00 Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin1.01.06.1.01.06.01.15.03.

43.975.000,00 76.830.000,00 - 120.805.000,00 Fasilitasi Pendampingan Program Keluarga

Harapan (PKH)

1.01.06.1.01.06.01.15.07.

- 676.800.000,00 - 676.800.000,00 Fasilitasi Pendamping Program Pemberdayaan

Kesejahteraan Sosial

1.01.06.1.01.06.01.15.10.

4.450.000,00 25.550.000,00 - 30.000.000,00 Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial1.01.06.1.01.06.01.15.11.

9.650.000,00 25.350.000,00 - 35.000.000,00 Peningkatan Peran Aktif Masyarakat Dan Dunia

Usaha

1.01.06.1.01.06.01.15.13.

51.385.000,00 1.000.266.100,00 5.032.400,00 1.056.683.500,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi


1.01.06.1.01.06.01.16.

5.800.000,00 65.555.000,00 - 71.355.000,00 Pengembangan Kebijakan tentang akses sarana

dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan

lansia

1.01.06.1.01.06.01.16.01.

28.450.000,00 537.483.500,00 - 565.933.500,00 Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial

bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS)

1.01.06.1.01.06.01.16.03.

5.410.000,00 152.490.000,00 - 157.900.000,00 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan

prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi

PMKS

1.01.06.1.01.06.01.16.07.

4.175.000,00 145.825.000,00 - 150.000.000,00 Penanganan masalah-masalah strategis yang

menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian

luar biasa

1.01.06.1.01.06.01.16.10.

- 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Penanganan Penguburan Jenazah Tidak Dikenal1.01.06.1.01.06.01.16.12.

- 6.967.600,00 5.032.400,00 12.000.000,00 Penanganan Penguburan Jenazah1.01.06.1.01.06.01.16.13.

7.550.000,00 86.945.000,00 - 94.495.000,00 Pelatihan Kegawatdaruratan dan Kontijensi

Penanganan Bencana Alam

1.01.06.1.01.06.01.16.27.

- 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Program pembinaan anak terlantar1.01.06.1.01.06.01.17.

- 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Fasilitasi penanganan masalah - masalah anak1.01.06.1.01.06.01.17.07.

- 248.500.000,00 - 248.500.000,00 Program pembinaan para penyandang cacat

dan trauma

1.01.06.1.01.06.01.18.

- 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat

dan eks trauma

1.01.06.1.01.06.01.18.03.

- 110.000.000,00 - 110.000.000,00 Fasilitasi Pemberian Bahan Permakanan Bagi

Anak Yatim dan Orang Cacat Luar Asrama

1.01.06.1.01.06.01.18.07.

- 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Fasilitasi Pemberian Bahan Permakanan bagi

anak Yatim dan Orang Cacat Dalam Asrama

1.01.06.1.01.06.01.18.08.

- 8.500.000,00 - 8.500.000,00 Fasilitasi Rehabilitasi Penyandang Cacat dan

Penyakit Kejiwaan

1.01.06.1.01.06.01.18.10.

28.750.000,00 96.250.000,00 - 125.000.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan


1.01.06.1.01.06.01.21.

3.700.000,00 21.300.000,00 - 25.000.000,00 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial

masyarakat

1.01.06.1.01.06.01.21.03.

3.875.000,00 21.125.000,00 - 25.000.000,00 Penilaian karang taruna berprestasi1.01.06.1.01.06.01.21.06.

8.300.000,00 21.700.000,00 - 30.000.000,00 Bulan Bhakti Karang Taruna1.01.06.1.01.06.01.21.07.

3.225.000,00 6.775.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan data base bidang kesejahtera sosial1.01.06.1.01.06.01.21.10.

9.650.000,00 25.350.000,00 - 35.000.000,00 Peringatan Hari Pahlawan1.01.06.1.01.06.01.21.11.


Perkantoran

1.01.1.01.06.01.07.



260.975.000,00 1.033.507.440,00 41.500.000,00 1.335.982.440,00 Program peningkatan ketahanan pangan1.02.03.1.01.06.01.15.

260.975.000,00 1.033.507.440,00 41.500.000,00 1.335.982.440,00 Bantuan pangan kepada penduduk miskin1.02.03.1.01.06.01.15.33.

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.145.890.000,00 2.522.939.100,00 279.950.000,00 3.948.779.100,00 1.01.06.02.




dan Listrik

1.01.1.01.06.02.01.02.



1.01.1.01.06.02.01.06.








Perundang-Undangan

1.01.1.01.06.02.01.15.



Daerah

1.01.1.01.06.02.01.18.


Kegiatan

Kode

Halaman 9


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5


Daerah

1.01.1.01.06.02.01.19.


Aparatur

1.01.1.01.06.02.02.


26.980.000,00 147.320.000,00 218.750.000,00 393.050.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.01.1.01.06.02.03.

2.850.000,00 58.000.000,00 - 60.850.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

1.01.1.01.06.02.03.02.

15.840.000,00 86.880.000,00 125.000.000,00 227.720.000,00 Program pengendalian banjir1.01.03.1.01.06.02.28.

15.840.000,00 86.880.000,00 125.000.000,00 227.720.000,00 Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan

tanggul sungai

1.01.03.1.01.06.02.28.03.

8.290.000,00 2.440.000,00 93.750.000,00 104.480.000,00 Program Pembangunan Drainase dan

Gorong-gorong / Pembangunan dan

Pemeliharaan Saluran Drainase dan

Gorong-gorong

1.01.03.1.01.06.02.35.

8.290.000,00 2.440.000,00 93.750.000,00 104.480.000,00 Pembuatan Resapan Air1.01.03.1.01.06.02.35.07.

- 331.140.000,00 - 331.140.000,00 Program perbaikan perumahan akibat

bencana alam/sosial

1.01.04.1.01.06.02.18.

- 326.070.000,00 - 326.070.000,00 Fasilitasi dan stimulan rehabilitasi rumah akibat

bencana alam

1.01.04.1.01.06.02.18.01.


33.300.000,00 146.475.000,00 - 179.775.000,00 Program peningkatan keamanan dan


1.01.05.1.01.06.02.15.

33.300.000,00 146.475.000,00 - 179.775.000,00 Posko Penanggulanga Bencana Alam/Sosial1.01.05.1.01.06.02.15.11.

8.000.000,00 765.199.200,00 49.350.000,00 822.549.200,00 Program pencegahan dini dan

penanggulangan korban bencana alam

1.01.05.1.01.06.02.22.

- 75.650.000,00 49.350.000,00 125.000.000,00 Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi

Potensi Bencana Alam

1.01.05.1.01.06.02.22.01.

- 77.100.000,00 - 77.100.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi

penduduk dari ancaman / korban bencana alam

1.01.05.1.01.06.02.22.03.

- 120.000.000,00 - 120.000.000,00 Pelatihan Penanggulangan Bencana1.01.05.1.01.06.02.22.06.

- 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Pelatihan dan Penyusunan Protab/SOP/Rencana

Kontinjensi Penanggulangan bencana

1.01.05.1.01.06.02.22.07.

- 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Kegiatan Pelatihan Kegawat-daruratan dan

kontinjensi Panangan Bencana Alam

1.01.05.1.01.06.02.22.08.

8.000.000,00 92.449.200,00 - 100.449.200,00 Puncak Perayaan Bulan Pengurangan resiko

Bencana tingkat Kota Kupang dan Hari

Kesiapsiagaan Nasional Tingkat Kota Kupang

1.01.05.1.01.06.02.22.10.

- 188.052.600,00 - 188.052.600,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi


1.01.06.1.01.06.02.16.

- 182.982.600,00 - 182.982.600,00 Penanganan masalah-masalah strategis yang

menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian

luar biasa

1.01.06.1.01.06.02.16.10.



Perkantoran

1.01.1.01.06.02.07.



6.400.000,00 485.300.000,00 10.250.000,00 501.950.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Rawan Bencana

3.00.02.1.01.06.02.25.

- 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Koordinasi Pembangunan Daerah Bencana3.00.02.1.01.06.02.25.02.

- 76.950.000,00 - 76.950.000,00 Koordinasi Penyelenggaraan Penanggulangan

Bencana

3.00.02.1.01.06.02.25.04.

6.400.000,00 113.850.000,00 4.750.000,00 125.000.000,00 Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan

Kelurahan Tangguh Bencana

3.00.02.1.01.06.02.25.10.

- 144.500.000,00 5.500.000,00 150.000.000,00 Fasilitasi Penerapan dan Pengembangan

Sekolah/Madarasah Aman Bencana

3.00.02.1.01.06.02.25.11.

24.173.482.500,00 48.201.979.604,00 10.508.160.484,00 82.883.622.588,00 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR1.02.

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.117.690.000,00 1.793.268.850,00 72.808.600,00 2.983.767.450,00 1.02.01.01.




dan Listrik

1.02.1.02.01.01.01.02.



1.02.1.02.01.01.01.06.








1.02.1.02.01.01.01.12.



Perundang-Undangan

1.02.1.02.01.01.01.15.

57.450.000,00 832.590.600,00 - 890.040.600,00 Program Peningkatan Kualitas dan

Produktivitas Tenaga Kerja

1.02.01.1.02.01.01.15.


Kegiatan

Kode

Halaman 10


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

17.550.000,00 15.760.000,00 - 33.310.000,00 Penyusunan Data Base Tenaga Kerja1.02.01.1.02.01.01.15.01.

- 458.692.000,00 - 458.692.000,00 Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi

pencari kerja

1.02.01.1.02.01.01.15.06.

17.850.000,00 175.320.000,00 - 193.170.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Otomotif1.02.01.1.02.01.01.15.16.

- 13.583.600,00 - 13.583.600,00 Monitoring Kelompok Usaha Bersama1.02.01.1.02.01.01.15.18.

22.050.000,00 166.835.000,00 - 188.885.000,00 Tenaga Kerja Mandiri (TKM)1.02.01.1.02.01.01.15.19.

39.600.000,00 23.034.900,00 - 62.634.900,00 Program Peningkatan Kesempatan Kerja1.02.01.1.02.01.01.16.

39.600.000,00 23.034.900,00 - 62.634.900,00 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja1.02.01.1.02.01.01.16.02.


158.040.000,00 461.780.050,00 - 619.820.050,00 Program Perlindungan Pengembangan

Lembaga Ketenagakerjaan

1.02.01.1.02.01.01.17.

35.040.000,00 4.425.000,00 - 39.465.000,00 Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian

perselisihan hubungan industrial

1.02.01.1.02.01.01.17.02.

- 16.222.500,00 - 16.222.500,00 Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian

perlindungan hukum dan jaminan sosial

ketenagakerjaan

1.02.01.1.02.01.01.17.03.

5.525.000,00 49.544.750,00 - 55.069.750,00 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan

tentang ketenagakerjaan

1.02.01.1.02.01.01.17.04.

88.200.000,00 234.249.750,00 - 322.449.750,00 Operasional Dewan Pengupahan Kota Kupang dan

Lembaga Tripartit

1.02.01.1.02.01.01.17.22.

9.750.000,00 48.567.150,00 - 58.317.150,00 Sosialisasi Penempatan Tenaga kerja1.02.01.1.02.01.01.17.26.

13.150.000,00 15.764.000,00 - 28.914.000,00 Fasilitasi Pemberian Perlindungan Hukum Bagi

Pekerja Malam Perempuan dan Penghapusan

Diskriminasi di Tempat Kerja

1.02.01.1.02.01.01.17.27.

6.375.000,00 79.126.500,00 - 85.501.500,00 Pengawasan Ketenagakerjaan di Perusahaan -

Perusahaan

1.02.01.1.02.01.01.17.28.


Daerah

1.02.1.02.01.01.01.18.

- 1.000.000,00 25.000.000,00 26.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.02.1.02.01.01.02.

- - 5.000.000,00 5.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.02.1.02.01.01.02.22.

- - 20.000.000,00 20.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

1.02.1.02.01.01.02.26.


842.850.000,00 - - 842.850.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi

Perkantoran

1.02.1.02.01.01.07.



9.250.000,00 158.194.450,00 - 167.444.450,00 Program Transmigrasi Lokal2.00.08.1.02.01.01.16.

9.250.000,00 59.579.800,00 - 68.829.800,00 Penyuluhan Transmigrasi Lokal2.00.08.1.02.01.01.16.01.

- 98.614.650,00 - 98.614.650,00 Pengawalan Transmigrasi Ke Tempat Transmigrasi2.00.08.1.02.01.01.16.03.

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

938.107.500,00 4.328.195.000,00 101.500.000,00 5.367.802.500,00 1.02.02.01.

31.162.500,00 928.399.100,00 101.500.000,00 1.061.061.600,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.02.1.02.02.01.01.



dan Listrik

1.02.1.02.02.01.01.02.



1.02.1.02.02.01.01.06.








1.02.1.02.02.01.01.12.



Perundang-Undangan

1.02.1.02.02.01.01.15.



Daerah

1.02.1.02.02.01.01.18.


Daerah

1.02.1.02.02.01.01.19.

- 1.306.219.700,00 - 1.306.219.700,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.02.1.02.02.01.02.

- 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung/Kantor1.02.1.02.02.01.02.07.

- 488.232.900,00 - 488.232.900,00 Program keserasian kebijakan peningkatan

kualitas Anak dan Perempuan

1.02.02.1.02.02.01.15.

- 67.935.000,00 - 67.935.000,00 Perumusan Kebijakan Peningkatan Peran dan

Posisi Perempuan di Bidang Politik dan Jabatan

Publik

1.02.02.1.02.02.01.15.02.

- 95.878.000,00 - 95.878.000,00 Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan

Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak

1.02.02.1.02.02.01.15.03.


Kegiatan

Kode

Halaman 11


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- 167.000.000,00 - 167.000.000,00 Workshop Kota Layak Anak (LKA)1.02.02.1.02.02.01.15.05.

- 157.419.900,00 - 157.419.900,00 Peningkatan Peran Anak dalam Pembangunan1.02.02.1.02.02.01.15.06.

- 313.866.700,00 - 313.866.700,00 Program Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan Anak

1.02.02.1.02.02.01.16.

- 57.209.800,00 - 57.209.800,00 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan

Gender dan Anak

1.02.02.1.02.02.01.16.05.

- 35.821.000,00 - 35.821.000,00 Peningkatan Kapasitas dan Jaringan

Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan

Anak

1.02.02.1.02.02.01.16.06.

- 87.773.700,00 - 87.773.700,00 Evaluasi pelaksanaan PUG1.02.02.1.02.02.01.16.07.

- 32.514.500,00 - 32.514.500,00 Pengembangan Sistem Informasi Gender dan

Anak

1.02.02.1.02.02.01.16.08.

- 100.547.700,00 - 100.547.700,00 Fasilitasi Upaya Sekolah Ramah Anak1.02.02.1.02.02.01.16.13.

- 171.725.300,00 - 171.725.300,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan

Perlindungan Perempuan

1.02.02.1.02.02.01.17.

- 42.245.000,00 - 42.245.000,00 Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan

di daerah

1.02.02.1.02.02.01.17.01.

- 72.265.000,00 - 72.265.000,00 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan

Tenaga Kerja Perempuan

1.02.02.1.02.02.01.17.05.

- 57.215.300,00 - 57.215.300,00 Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan

Anak

1.02.02.1.02.02.01.17.10.

- 132.519.800,00 - 132.519.800,00 Program Peningkatan peran serta dan

kesetaraan gender dalam pembangunan

1.02.02.1.02.02.01.18.

- 21.635.000,00 - 21.635.000,00 Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga

Dalam Membangun Keluarga Sejahtera

1.02.02.1.02.02.01.18.03.

- 110.884.800,00 - 110.884.800,00 Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha bagi

Perempuan Dalam Mengelola Usaha

1.02.02.1.02.02.01.18.04.

- 169.875.000,00 - 169.875.000,00 Pemberantasan Perdagangan Orang

(TRAFFICKING)

1.02.02.1.02.02.01.19.

- 169.875.000,00 - 169.875.000,00 Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi

Perdagangan Orang (TRAFFICKING)

1.02.02.1.02.02.01.19.01.



- 93.105.000,00 - 93.105.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

1.02.1.02.02.01.05.

- 93.105.000,00 - 93.105.000,00 Peningkatan dan pengembangan SDM1.02.1.02.02.01.05.08.



1.02.1.02.02.01.06.



1.02.1.02.02.01.06.01.


Perkantoran

1.02.1.02.02.01.07.



- 1.901.071.200,00 - 1.901.071.200,00 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga4.00.01.1.02.02.01.36.

- 324.565.000,00 - 324.565.000,00 Pemberdayaan Kader PKK4.00.01.1.02.02.01.36.01.

- 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Sosialisasi Pemantauan Bayi Usia 0-30 Hari4.00.01.1.02.02.01.36.03.

- 90.000.000,00 - 90.000.000,00 Sosialisasi IVA Test Bagi Perempuan4.00.01.1.02.02.01.36.04.

- 427.282.200,00 - 427.282.200,00 Pelatihan Kader PKK4.00.01.1.02.02.01.36.06.

- 466.650.000,00 - 466.650.000,00 Hari Kesatuan Gerak PKK4.00.01.1.02.02.01.36.07.

- 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil

Pertanian

4.00.01.1.02.02.01.36.08.

- 308.844.000,00 - 308.844.000,00 Lomba Cipta Menu Pangan Lokal4.00.01.1.02.02.01.36.09.

- 83.730.000,00 - 83.730.000,00 Penilaian Lomba Kelurahan 10 Program Pokok

PKK

4.00.01.1.02.02.01.36.10.

DINAS KETAHANAN PANGAN 1.015.037.500,00 1.456.766.430,00 14.400.000,00 2.486.203.930,00 1.02.03.01.


- 385.000,00 - 385.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.02.1.02.03.01.01.01.


dan Listrik

1.02.1.02.03.01.01.02.



1.02.1.02.03.01.01.06.








Perundang-Undangan

1.02.1.02.03.01.01.15.



Daerah

1.02.1.02.03.01.01.18.


Daerah

1.02.1.02.03.01.01.19.


Kegiatan

Kode

Halaman 12


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5


Aparatur

1.02.1.02.03.01.02.


2.700.000,00 921.919.950,00 - 924.619.950,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan

(Pertanian/Perkebunan)

1.02.03.1.02.03.01.16.

- 24.750.000,00 - 24.750.000,00 Penanganan daerah rawan pangan1.02.03.1.02.03.01.16.01.

- 19.707.750,00 - 19.707.750,00 Penyusunan data base potensi produksi pangan1.02.03.1.02.03.01.16.02.

- 14.984.500,00 - 14.984.500,00 Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan

suplai pangan

1.02.03.1.02.03.01.16.03.

- 11.500.000,00 - 11.500.000,00 Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah

kebutuhan pangan

1.02.03.1.02.03.01.16.04.

- 9.353.800,00 - 9.353.800,00 Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan1.02.03.1.02.03.01.16.06.

- 149.360.200,00 - 149.360.200,00 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan

pangan

1.02.03.1.02.03.01.16.09.

- 8.897.800,00 - 8.897.800,00 Pemantauan dan analisis akses pangan

masyarakat

1.02.03.1.02.03.01.16.10.

- 45.889.800,00 - 45.889.800,00 Pemantauan dan analisis akses harga pangan

pokok

1.02.03.1.02.03.01.16.11.

- 102.636.200,00 - 102.636.200,00 Pengembangan cadangan pangan daerah1.02.03.1.02.03.01.16.13.

- 98.242.000,00 - 98.242.000,00 Pengembangan desa mandiri pangan1.02.03.1.02.03.01.16.14.

- 132.431.000,00 - 132.431.000,00 Peningkatan mutu dan keamanan pangan1.02.03.1.02.03.01.16.22.

2.700.000,00 200.571.500,00 - 203.271.500,00 Penyuluhan sumber pangan alternatif1.02.03.1.02.03.01.16.30.


- 58.149.400,00 - 58.149.400,00 Sistem Kewaspadaan Pangan1.02.03.1.02.03.01.16.32.

- 31.706.000,00 - 31.706.000,00 Pengembangan Sumberdaya Pangan1.02.03.1.02.03.01.16.35.



1.02.1.02.03.01.06.



1.02.1.02.03.01.06.01.


Perkantoran

1.02.1.02.03.01.07.



- 320.744.600,00 - 320.744.600,00 Program Peningkatan Pemasaran Hasil

Pertanian Produksi Pertanian/Perkebunan

2.00.03.1.02.03.01.17.

- 292.953.600,00 - 292.953.600,00 Promosi atas Hasil Pertanian/Perkebunan

Unggulan Daerah

2.00.03.1.02.03.01.17.07.

- 10.410.000,00 - 10.410.000,00 Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil

produksi pertanian/perkebunan masyarakat

2.00.03.1.02.03.01.17.10.


DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN 8.782.675.000,00 15.059.361.200,00 2.158.077.000,00 26.000.113.200,00 1.02.05.01.




dan Listrik

1.02.1.02.05.01.01.02.

- 4.940.433.700,00 - 4.940.433.700,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan


1.02.1.02.05.01.01.06.








Perundang-Undangan

1.02.1.02.05.01.01.15.




Daerah

1.02.1.02.05.01.01.18.


Daerah

1.02.1.02.05.01.01.19.


Aparatur

1.02.1.02.05.01.02.



45.150.000,00 4.934.795.350,00 2.119.077.000,00 7.099.022.350,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

1.02.1.02.05.01.05.

- 140.000.000,00 - 140.000.000,00 Sosisialisasi Peraturan Perundang-undangan1.02.1.02.05.01.05.02.

13.450.000,00 1.978.793.800,00 1.068.155.000,00 3.060.398.800,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan

1.02.05.1.02.05.01.15.

- 1.867.349.200,00 1.068.155.000,00 2.935.504.200,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan

persampahan

1.02.05.1.02.05.01.15.02.

6.450.000,00 66.369.600,00 - 72.819.600,00 Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan

persampahan

1.02.05.1.02.05.01.15.03.


Kegiatan

Kode

Halaman 13


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

7.000.000,00 45.075.000,00 - 52.075.000,00 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana

dan sarana persampahan

1.02.05.1.02.05.01.15.04.

31.700.000,00 530.056.550,00 - 561.756.550,00 Program Pengendalian Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan Hidup

1.02.05.1.02.05.01.16.

- 90.370.000,00 - 90.370.000,00 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura1.02.05.1.02.05.01.16.01.

- 100.494.050,00 - 100.494.050,00 Pemantauan Kualitas Lingkungan1.02.05.1.02.05.01.16.03.

20.550.000,00 50.217.500,00 - 70.767.500,00 Koordinasi penyusunan AMDAL1.02.05.1.02.05.01.16.13.


- 216.515.000,00 - 216.515.000,00 Pegelolaan Lingkungan Perkotaan Kupang Green

and Clean

1.02.05.1.02.05.01.16.17.

11.150.000,00 26.337.800,00 - 37.487.800,00 Penyelesaian Sengketa Lingkungan1.02.05.1.02.05.01.16.18.

- 2.141.317.000,00 - 2.141.317.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi

Sumber Daya Alam

1.02.05.1.02.05.01.17.

- 7.772.000,00 - 7.772.000,00 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim1.02.05.1.02.05.01.17.05.

- 2.133.545.000,00 - 2.133.545.000,00 Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air

dan Sumber-Sumber Air

1.02.05.1.02.05.01.17.07.

- 47.358.000,00 - 47.358.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan Akses

Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Hidup

1.02.05.1.02.05.01.19.

- 47.358.000,00 - 47.358.000,00 Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat

dan daerah

1.02.05.1.02.05.01.19.04.

- 63.400.000,00 337.260.000,00 400.660.000,00 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau

(RTH)

1.02.05.1.02.05.01.24.

- 63.400.000,00 337.260.000,00 400.660.000,00 Pemeliharaan RTH1.02.05.1.02.05.01.24.06.

- 33.870.000,00 713.662.000,00 747.532.000,00 Program Peningkatan Perlindungan dan

Pelestarian Lingkungan Hidup

1.02.05.1.02.05.01.25.

- 33.870.000,00 713.662.000,00 747.532.000,00 Pengembangan Labotarium Lingkungan1.02.05.1.02.05.01.25.01.


Perkantoran

1.02.1.02.05.01.07.

5.726.070.000,00 4.670.400.000,00 - 10.396.470.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.02.1.02.05.01.07.01.


DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.055.890.000,00 5.692.819.000,00 536.982.000,00 8.285.691.000,00 1.02.06.01.

30.000.000,00 3.500.000.000,00 - 3.530.000.000,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi


1.01.06.1.02.06.01.16.

30.000.000,00 3.500.000.000,00 - 3.530.000.000,00 Fasilitasi penanganan masalah sosial/kematian1.01.06.1.02.06.01.16.29.




dan Listrik

1.02.1.02.06.01.01.02.



1.02.1.02.06.01.01.06.








1.02.1.02.06.01.01.12.



Perundang-Undangan

1.02.1.02.06.01.01.15.



Daerah

1.02.1.02.06.01.01.18.


Aparatur

1.02.1.02.06.01.02.


223.100.000,00 1.857.504.100,00 508.682.000,00 2.589.286.100,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem


1.02.1.02.06.01.06.

17.400.000,00 11.000.000,00 - 28.400.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun1.02.1.02.06.01.06.04.

205.700.000,00 1.846.504.100,00 508.682.000,00 2.560.886.100,00 Program Penataan Administrasi

Kependudukan

1.02.06.1.02.06.01.15.

- 125.259.100,00 - 125.259.100,00 Pelatihan tenaga pengelola SIAK1.02.06.1.02.06.01.15.02.

- 1.294.183.000,00 358.682.000,00 1.652.865.000,00 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan

(membangun, updating, dan pemeliharaan)

1.02.06.1.02.06.01.15.03.

- 46.044.000,00 - 46.044.000,00 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi

kependudukan

1.02.06.1.02.06.01.15.06.

16.400.000,00 283.550.000,00 - 299.950.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang

kependudukan

1.02.06.1.02.06.01.15.08.

189.300.000,00 97.468.000,00 150.000.000,00 436.768.000,00 Operasional Penerapan Kartu Tanda Penduduk

Elektronik (e- KTP)

1.02.06.1.02.06.01.15.15.


Perkantoran

1.02.1.02.06.01.07.




Kegiatan

Kode

Halaman 14


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANA

1.088.950.000,00 5.916.525.000,00 173.300.000,00 7.178.775.000,00 1.02.08.01.




dan Listrik

1.02.1.02.08.01.01.02.



1.02.1.02.08.01.01.06.








1.02.1.02.08.01.01.12.



Perundang-Undangan

1.02.1.02.08.01.01.15.



Daerah

1.02.1.02.08.01.01.18.


Daerah

1.02.1.02.08.01.01.19.

- 4.500.000,00 98.000.000,00 102.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.02.1.02.08.01.02.

- - 98.000.000,00 98.000.000,00 Pengadaan Meubeulair1.02.1.02.08.01.02.10.





- 56.250.000,00 - 56.250.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

1.02.1.02.08.01.05.

- 56.250.000,00 - 56.250.000,00 Peningkatan dan pengembangan SDM1.02.1.02.08.01.05.08.

19.220.000,00 - - 19.220.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem


1.02.1.02.08.01.06.

19.220.000,00 - - 19.220.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar


1.02.1.02.08.01.06.01.


Perkantoran

1.02.1.02.08.01.07.


764.400.000,00 - - 764.400.000,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daer

PEMERINTAH KOTA KUPANG REKAPITULASI BELANJA …PERATURAN DAERAH NOMOR TANGGAL :: LAMPIRAN IV :...

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