PEMERINTAH KOTA KUPANG REKAPITULASI BELANJA...

35
PERATURAN DAERAH NOMOR TANGGAL : : LAMPIRAN IV : Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Halaman 1 Pegawai Barang dan Jas Jumlah Jenis Belanja Modal PEMERINTAH KOTA KUPANG REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2018 1 2 3 4 5 6=3+4+5 77.669.800.300,00 115.626.123.392,00 246.294.019.748,00 439.589.943.440,00 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 1.01. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 41.483.680.000,00 43.246.545.180,00 16.791.829.400,00 101.522.054.580,00 1.01.01.01. 7.461.430.000,00 39.824.292.930,00 16.771.029.400,00 64.056.752.330,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.01.1.01.01.01.01. - 3.999.600,00 - 3.999.600,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.01.1.01.01.01.01.01. - 99.000.000,00 - 99.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.01.1.01.01.01.01.02. - 174.004.000,00 - 174.004.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1.01.1.01.01.01.01.06. 27.640.000,00 500.000,00 - 28.140.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.01.1.01.01.01.01.07. - 13.999.510,00 - 13.999.510,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.01.1.01.01.01.01.08. - 14.000.000,00 - 14.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1.01.1.01.01.01.01.09. - 82.451.880,00 - 82.451.880,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01.1.01.01.01.01.10. - 46.000.000,00 - 46.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01.1.01.01.01.01.11. - - 25.000.000,00 25.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.01.1.01.01.01.01.12. - - 75.000.000,00 75.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.01.1.01.01.01.01.13. - 2.280.000,00 - 2.280.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 1.01.1.01.01.01.01.15. 52.160.000,00 8.203.136.400,00 20.100.000,00 8.275.396.400,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.01.01.1.01.01.01.15. 3.950.000,00 181.049.550,00 - 184.999.550,00 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik 1.01.01.1.01.01.01.15.57. 3.450.000,00 75.500.000,00 20.100.000,00 99.050.000,00 Pengembangan data dan informasi pendidikan anak usia dini 1.01.01.1.01.01.01.15.60. 3.450.000,00 68.357.600,00 - 71.807.600,00 Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini 1.01.01.1.01.01.01.15.65. - 34.720.000,00 - 34.720.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.01.01.1.01.01.01.15.66. 8.760.000,00 5.655.600.000,00 - 5.664.360.000,00 Subsidi Biaya Operasional PAUD/TK 1.01.01.1.01.01.01.15.67. 12.900.000,00 106.355.000,00 - 119.255.000,00 Gebyar HAri Anak Nasional 1.01.01.1.01.01.01.15.68. - 1.950.000.000,00 - 1.950.000.000,00 Pemberdayaan Tenaga Pendidik dan Pengelola PAUD 1.01.01.1.01.01.01.15.69. 15.300.000,00 54.335.000,00 - 69.635.000,00 Diklat Pembuatan Alat Permainan Edukatif (APE) 1.01.01.1.01.01.01.15.71. 4.350.000,00 74.939.250,00 - 79.289.250,00 Akreditasi Lembaga PAUD dan Pendidikan Non Formal 1.01.01.1.01.01.01.15.73. 6.199.910.000,00 27.109.325.790,00 16.477.080.000,00 49.786.315.790,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1.01.01.1.01.01.01.16. - - 8.315.000.000,00 8.315.000.000,00 Pembangunan ruang kelas sekolah 1.01.01.1.01.01.01.16.03. 6.121.560.000,00 26.526.760.000,00 8.162.080.000,00 40.810.400.000,00 Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP (Manajemen BOS) 1.01.01.1.01.01.01.16.63. - 90.213.030,00 - 90.213.030,00 Penyelenggaraan paket A setara SD 1.01.01.1.01.01.01.16.67. - 90.225.350,00 - 90.225.350,00 Penyelenggaraan paket B setara SMP 1.01.01.1.01.01.01.16.68. 23.400.000,00 210.878.310,00 - 234.278.310,00 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas siswa (SPKS TK/SD) 1.01.01.1.01.01.01.16.70. 12.750.000,00 81.699.100,00 - 94.449.100,00 Pelatihan Akreditasi Sekolah Dasar 1.01.01.1.01.01.01.16.76. - 76.750.000,00 - 76.750.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.01.01.1.01.01.01.16.78. 42.200.000,00 32.800.000,00 - 75.000.000,00 Penguatan Kelembagaan Tim BOS 1.01.01.1.01.01.01.16.81. - 19.984.000,00 - 19.984.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.01.1.01.01.01.01.17. - 19.984.000,00 - 19.984.000,00 Program Pendidikan Menengah 1.01.01.1.01.01.01.17. - 105.450.000,00 - 105.450.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.01.1.01.01.01.01.18. 159.370.000,00 1.207.758.000,00 41.849.400,00 1.408.977.400,00 Program Pendidikan Non Formal 1.01.01.1.01.01.01.18. 43.720.000,00 656.280.000,00 - 700.000.000,00 Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal 1.01.01.1.01.01.01.18.02. - 3.500.000,00 41.849.400,00 45.349.400,00 Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal 1.01.01.1.01.01.01.18.06. 7.250.000,00 195.372.000,00 - 202.622.000,00 Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal 1.01.01.1.01.01.01.18.12. 108.400.000,00 155.520.000,00 - 263.920.000,00 Penyelenggaraan UNPTK PAket A, B dan C 1.01.01.1.01.01.01.18.17. - 91.636.000,00 - 91.636.000,00 Paket C Secara SMU 1.01.01.1.01.01.01.18.18. 87.200.000,00 686.773.350,00 - 773.973.350,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1.01.01.1.01.01.01.20. 12.200.000,00 48.400.000,00 - 60.600.000,00 Pelaksanaan sertifikasi pendidik 1.01.01.1.01.01.01.20.01. 15.500.000,00 235.849.000,00 - 251.349.000,00 Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi 1.01.01.1.01.01.01.20.03. 36.500.000,00 58.775.000,00 - 95.275.000,00 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan 1.01.01.1.01.01.01.20.09. - 120.000.000,00 - 120.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.01.01.1.01.01.01.20.12. 12.800.000,00 71.700.000,00 - 84.500.000,00 Penilaian Angka Kredit Guru 1.01.01.1.01.01.01.20.13.

Transcript of PEMERINTAH KOTA KUPANG REKAPITULASI BELANJA...

PERATURAN DAERAH

NOMOR

TANGGAL

:

:

LAMPIRAN IV :

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

KegiatanKode

Halaman 1

Pegawai Barang dan JasJumlah

Jenis Belanja

Modal

PEMERINTAH KOTA KUPANG

REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH

PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2018

1 2 3 4 5 6=3+4+5

77.669.800.300,00 115.626.123.392,00 246.294.019.748,00 439.589.943.440,00 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR1.01.

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 41.483.680.000,00 43.246.545.180,00 16.791.829.400,00 101.522.054.580,00 1.01.01.01.

7.461.430.000,00 39.824.292.930,00 16.771.029.400,00 64.056.752.330,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.01.1.01.01.01.01.

- 3.999.600,00 - 3.999.600,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.01.1.01.01.01.01.01.

- 99.000.000,00 - 99.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

1.01.1.01.01.01.01.02.

- 174.004.000,00 - 174.004.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

1.01.1.01.01.01.01.06.

27.640.000,00 500.000,00 - 28.140.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.01.1.01.01.01.01.07.

- 13.999.510,00 - 13.999.510,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.01.1.01.01.01.01.08.

- 14.000.000,00 - 14.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.01.1.01.01.01.01.09.

- 82.451.880,00 - 82.451.880,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.01.1.01.01.01.01.10.

- 46.000.000,00 - 46.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.01.1.01.01.01.01.11.

- - 25.000.000,00 25.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.01.1.01.01.01.01.12.

- - 75.000.000,00 75.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.01.1.01.01.01.01.13.

- 2.280.000,00 - 2.280.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

1.01.1.01.01.01.01.15.

52.160.000,00 8.203.136.400,00 20.100.000,00 8.275.396.400,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini1.01.01.1.01.01.01.15.

3.950.000,00 181.049.550,00 - 184.999.550,00 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik1.01.01.1.01.01.01.15.57.

3.450.000,00 75.500.000,00 20.100.000,00 99.050.000,00 Pengembangan data dan informasi pendidikan

anak usia dini

1.01.01.1.01.01.01.15.60.

3.450.000,00 68.357.600,00 - 71.807.600,00 Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini1.01.01.1.01.01.01.15.65.

- 34.720.000,00 - 34.720.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.01.01.1.01.01.01.15.66.

8.760.000,00 5.655.600.000,00 - 5.664.360.000,00 Subsidi Biaya Operasional PAUD/TK1.01.01.1.01.01.01.15.67.

12.900.000,00 106.355.000,00 - 119.255.000,00 Gebyar HAri Anak Nasional1.01.01.1.01.01.01.15.68.

- 1.950.000.000,00 - 1.950.000.000,00 Pemberdayaan Tenaga Pendidik dan Pengelola

PAUD

1.01.01.1.01.01.01.15.69.

15.300.000,00 54.335.000,00 - 69.635.000,00 Diklat Pembuatan Alat Permainan Edukatif (APE)1.01.01.1.01.01.01.15.71.

4.350.000,00 74.939.250,00 - 79.289.250,00 Akreditasi Lembaga PAUD dan Pendidikan Non

Formal

1.01.01.1.01.01.01.15.73.

6.199.910.000,00 27.109.325.790,00 16.477.080.000,00 49.786.315.790,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

1.01.01.1.01.01.01.16.

- - 8.315.000.000,00 8.315.000.000,00 Pembangunan ruang kelas sekolah1.01.01.1.01.01.01.16.03.

6.121.560.000,00 26.526.760.000,00 8.162.080.000,00 40.810.400.000,00 Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS)

jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta

pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan

Non-Islam setara SD dan SMP (Manajemen BOS)

1.01.01.1.01.01.01.16.63.

- 90.213.030,00 - 90.213.030,00 Penyelenggaraan paket A setara SD1.01.01.1.01.01.01.16.67.

- 90.225.350,00 - 90.225.350,00 Penyelenggaraan paket B setara SMP1.01.01.1.01.01.01.16.68.

23.400.000,00 210.878.310,00 - 234.278.310,00 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas siswa

(SPKS TK/SD)

1.01.01.1.01.01.01.16.70.

12.750.000,00 81.699.100,00 - 94.449.100,00 Pelatihan Akreditasi Sekolah Dasar1.01.01.1.01.01.01.16.76.

- 76.750.000,00 - 76.750.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.01.01.1.01.01.01.16.78.

42.200.000,00 32.800.000,00 - 75.000.000,00 Penguatan Kelembagaan Tim BOS1.01.01.1.01.01.01.16.81.

- 19.984.000,00 - 19.984.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.01.1.01.01.01.01.17.

- 19.984.000,00 - 19.984.000,00 Program Pendidikan Menengah1.01.01.1.01.01.01.17.

- 105.450.000,00 - 105.450.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah

1.01.1.01.01.01.01.18.

159.370.000,00 1.207.758.000,00 41.849.400,00 1.408.977.400,00 Program Pendidikan Non Formal1.01.01.1.01.01.01.18.

43.720.000,00 656.280.000,00 - 700.000.000,00 Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non

Formal

1.01.01.1.01.01.01.18.02.

- 3.500.000,00 41.849.400,00 45.349.400,00 Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non

formal

1.01.01.1.01.01.01.18.06.

7.250.000,00 195.372.000,00 - 202.622.000,00 Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal1.01.01.1.01.01.01.18.12.

108.400.000,00 155.520.000,00 - 263.920.000,00 Penyelenggaraan UNPTK PAket A, B dan C1.01.01.1.01.01.01.18.17.

- 91.636.000,00 - 91.636.000,00 Paket C Secara SMU1.01.01.1.01.01.01.18.18.

87.200.000,00 686.773.350,00 - 773.973.350,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan

Tenaga Kependidikan

1.01.01.1.01.01.01.20.

12.200.000,00 48.400.000,00 - 60.600.000,00 Pelaksanaan sertifikasi pendidik1.01.01.1.01.01.01.20.01.

15.500.000,00 235.849.000,00 - 251.349.000,00 Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar

kompetensi

1.01.01.1.01.01.01.20.03.

36.500.000,00 58.775.000,00 - 95.275.000,00 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan

pendidik dan tenaga kependidikan

1.01.01.1.01.01.01.20.09.

- 120.000.000,00 - 120.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.01.01.1.01.01.01.20.12.

12.800.000,00 71.700.000,00 - 84.500.000,00 Penilaian Angka Kredit Guru1.01.01.1.01.01.01.20.13.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Kegiatan

Kode

Halaman 2

Pegawai Barang dan JasJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

10.200.000,00 152.049.350,00 - 162.249.350,00 Pemilihan Guru Berprestasi1.01.01.1.01.01.01.20.14.

935.150.000,00 2.163.360.400,00 132.000.000,00 3.230.510.400,00 Program Manajemen Pelayanan Dasar1.01.01.1.01.01.01.22.

33.400.000,00 34.600.000,00 132.000.000,00 200.000.000,00 Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen

Pendidikan

1.01.01.1.01.01.01.22.07.

30.900.000,00 60.750.000,00 - 91.650.000,00 Lomba Olimpiade MIPA1.01.01.1.01.01.01.22.10.

24.700.000,00 175.300.000,00 - 200.000.000,00 Perayaan HAri Pendidikan Nasional1.01.01.1.01.01.01.22.13.

821.900.000,00 1.043.010.500,00 - 1.864.910.500,00 Pelaksanaan UN-US1.01.01.1.01.01.01.22.15.

24.250.000,00 243.499.900,00 - 267.749.900,00 Rapat Koordinasi Pendidikan1.01.01.1.01.01.01.22.16.

- 606.200.000,00 - 606.200.000,00 Operasional Pengawas Sekolah1.01.01.1.01.01.01.22.18.

- 27.000.000,00 - 27.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.01.1.01.01.01.02.

- 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.01.1.01.01.01.02.22.

- 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Pemeliharaan Taman1.01.1.01.01.01.02.48.

13.000.000,00 1.999.150,00 - 14.999.150,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.01.1.01.01.01.06.

13.000.000,00 1.999.150,00 - 14.999.150,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

1.01.1.01.01.01.06.01.

33.916.800.000,00 2.610.000.000,00 - 36.526.800.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi

Perkantoran

1.01.1.01.01.01.07.

705.600.000,00 2.610.000.000,00 - 3.315.600.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.01.1.01.01.01.07.01.

33.211.200.000,00 - - 33.211.200.000,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah1.01.1.01.01.01.07.02.

- 182.240.000,00 - 182.240.000,00 Program Pengembangan Nilai Budaya1.02.16.1.01.01.01.15.

- 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah1.02.16.1.01.01.01.15.01.

- 44.450.000,00 - 44.450.000,00 Pemanatauan dan evaluasi pelaksanaan program

pengembangan nilai budaya

1.02.16.1.01.01.01.15.04.

- 77.790.000,00 - 77.790.000,00 Pemberian dukungan, penghargaan dan

kerjasama di bidang budaya

1.02.16.1.01.01.01.15.05.

19.700.000,00 154.414.450,00 20.800.000,00 194.914.450,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya1.02.16.1.01.01.01.16.

7.850.000,00 87.010.000,00 - 94.860.000,00 Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal

daerah

1.02.16.1.01.01.01.16.04.

- 32.304.450,00 - 32.304.450,00 Pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan program pengelolaan kekayaan

budaya

1.02.16.1.01.01.01.16.10.

11.850.000,00 35.100.000,00 20.800.000,00 67.750.000,00 Pengembangan data base sistem informasi

sejarah purbakala

1.02.16.1.01.01.01.16.13.

72.750.000,00 413.348.650,00 - 486.098.650,00 Program Pengelolaan Keragaman Budaya1.02.16.1.01.01.01.17.

43.700.000,00 232.698.650,00 - 276.398.650,00 Pengembangan Kesenian dan Kabudayaan

Daerah

1.02.16.1.01.01.01.17.01.

4.950.000,00 70.000.000,00 - 74.950.000,00 Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya

Daerah

1.02.16.1.01.01.01.17.04.

24.100.000,00 75.900.000,00 - 100.000.000,00 Penyelenggaraan festival budaya daerah1.02.16.1.01.01.01.17.05.

- 34.750.000,00 - 34.750.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

pengembangan keanekaragaman budaya

1.02.16.1.01.01.01.17.07.

- 33.250.000,00 - 33.250.000,00 Program pengembangan kerjasama

pengelolaan kekayaan budaya

1.02.16.1.01.01.01.18.

- 33.250.000,00 - 33.250.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.02.16.1.01.01.01.18.04.

DINAS KESEHATAN 14.334.500.000,00 45.288.325.030,00 12.302.856.470,00 71.925.681.500,00 1.01.02.01.

138.900.000,00 627.393.900,00 97.900.000,00 864.193.900,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.01.1.01.02.01.01.

- 1.800.000,00 - 1.800.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.01.1.01.02.01.01.01.

- 111.900.000,00 - 111.900.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

1.01.1.01.02.01.01.02.

- 219.535.100,00 - 219.535.100,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

1.01.1.01.02.01.01.06.

138.900.000,00 - - 138.900.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.01.1.01.02.01.01.07.

- 5.082.300,00 - 5.082.300,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.01.1.01.02.01.01.08.

- - 20.400.000,00 20.400.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.01.1.01.02.01.01.09.

- 54.073.400,00 - 54.073.400,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.01.1.01.02.01.01.10.

- 41.870.000,00 - 41.870.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.01.1.01.02.01.01.11.

- 3.042.100,00 - 3.042.100,00 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.01.1.01.02.01.01.12.

- - 77.500.000,00 77.500.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.01.1.01.02.01.01.13.

- 3.280.000,00 - 3.280.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

1.01.1.01.02.01.01.15.

- 17.765.000,00 - 17.765.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.01.1.01.02.01.01.17.

- 157.046.000,00 - 157.046.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah

1.01.1.01.02.01.01.18.

- 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam

Daerah

1.01.1.01.02.01.01.19.

2.083.550.000,00 44.572.359.230,00 12.204.956.470,00 58.860.865.700,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.01.1.01.02.01.02.

16.300.000,00 6.856.108.600,00 - 6.872.408.600,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan1.01.02.1.01.02.01.15.

- 6.704.571.000,00 - 6.704.571.000,00 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan1.01.02.1.01.02.01.15.01.

- 17.600.000,00 - 17.600.000,00 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan

kesehatan

1.01.02.1.01.02.01.15.02.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Kegiatan

Kode

Halaman 3

Pegawai Barang dan JasJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- 49.070.700,00 - 49.070.700,00 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas

dan rumah sakit

1.01.02.1.01.02.01.15.04.

9.750.000,00 56.551.400,00 - 66.301.400,00 Peningkatan mutu penggunaan obat dan

perbekalan kesehatan

1.01.02.1.01.02.01.15.05.

- 6.600.000,00 - 6.600.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.01.02.1.01.02.01.15.06.

6.550.000,00 21.715.500,00 - 28.265.500,00 Pemusnahan Obat Kadaluarsa1.01.02.1.01.02.01.15.07.

1.942.650.000,00 15.133.968.097,00 252.069.900,00 17.328.687.997,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat1.01.02.1.01.02.01.16.

176.400.000,00 610.887.200,00 - 787.287.200,00 Pelayanan kesehatan penduduk miskin

dipuskesmas dan jaringannya

1.01.02.1.01.02.01.16.01.

23.400.000,00 3.022.942.300,00 4.000.000,00 3.050.342.300,00 revitalisasi sitem kesehatan1.01.02.1.01.02.01.16.06.

4.800.000,00 193.373.100,00 - 198.173.100,00 Peningkatan kesehatan masyarakat1.01.02.1.01.02.01.16.09.

1.260.000.000,00 485.561.320,00 - 1.745.561.320,00 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan

masalah kesehatan

1.01.02.1.01.02.01.16.12.

359.700.000,00 1.232.059.577,00 248.069.900,00 1.839.829.477,00 penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan1.01.02.1.01.02.01.16.13.

- 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pendampingan program bantuan1.01.02.1.01.02.01.16.16.

- 123.676.600,00 - 123.676.600,00 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai

informasi kesehatan

1.01.02.1.01.02.01.16.20.

2.550.000,00 4.400.000,00 - 6.950.000,00 Peningkatan pelayanan kesehatan bagi calon haji1.01.02.1.01.02.01.16.21.

115.800.000,00 6.998.668.000,00 - 7.114.468.000,00 Biaya Operasional Kesehatan (BOK)1.01.02.1.01.02.01.16.22.

- 2.437.400.000,00 - 2.437.400.000,00 Jampersal1.01.02.1.01.02.01.16.23.

- 106.124.800,00 - 106.124.800,00 Program Pengawasan Obat dan Makanan1.01.02.1.01.02.01.17.

- 106.124.800,00 - 106.124.800,00 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan

bahan berbahaya

1.01.02.1.01.02.01.17.02.

- 472.047.600,00 29.315.000,00 501.362.600,00 Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan masyarakat

1.01.02.1.01.02.01.19.

- 212.000.000,00 - 212.000.000,00 Pengembangan media promosi dan informasi

sadar hidup sehat

1.01.02.1.01.02.01.19.01.

- 236.047.600,00 29.315.000,00 265.362.600,00 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat1.01.02.1.01.02.01.19.02.

- 24.000.000,00 - 24.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.01.02.1.01.02.01.19.04.

2.000.000,00 554.901.600,00 - 556.901.600,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat1.01.02.1.01.02.01.20.

- 386.650.000,00 - 386.650.000,00 Pemberian tambahan makanan dan vitamin1.01.02.1.01.02.01.20.02.

2.000.000,00 149.651.600,00 - 151.651.600,00 Penanggulangan kurang energi protein (KEP),

anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium

(GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat

gizi mikro lainnya

1.01.02.1.01.02.01.20.03.

- 18.600.000,00 - 18.600.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.01.02.1.01.02.01.20.06.

- 441.523.600,00 - 441.523.600,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat1.01.02.1.01.02.01.21.

- 437.123.600,00 - 437.123.600,00 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat1.01.02.1.01.02.01.21.01.

- 4.400.000,00 - 4.400.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.01.02.1.01.02.01.21.04.

7.000.000,00 1.670.446.800,00 - 1.677.446.800,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Menular

1.01.02.1.01.02.01.22.

- 90.000.000,00 - 90.000.000,00 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk1.01.02.1.01.02.01.22.01.

- 120.110.000,00 - 120.110.000,00 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging1.01.02.1.01.02.01.22.02.

- 713.798.200,00 - 713.798.200,00 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah1.01.02.1.01.02.01.22.04.

7.000.000,00 343.742.500,00 - 350.742.500,00 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan

penyakit menular

1.01.02.1.01.02.01.22.05.

- 327.390.300,00 - 327.390.300,00 Pencegahan penularan penyakit

endemik/epidemik

1.01.02.1.01.02.01.22.06.

- 68.805.800,00 - 68.805.800,00 Peningkatan surveillance epideminologi dan

penaggulangan wabah

1.01.02.1.01.02.01.22.09.

- 6.600.000,00 - 6.600.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.01.02.1.01.02.01.22.11.

- - 10.587.216.000,00 10.587.216.000,00 Program pengadaan, peningkatan dan

perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/puskesmas pembantu dan

jaringannya

1.01.02.1.01.02.01.25.

- - 3.362.100.000,00 3.362.100.000,00 Pembangunan Puskesmas1.01.02.1.01.02.01.25.01.

- - 316.350.000,00 316.350.000,00 Pembangunan puskesmas pembantu1.01.02.1.01.02.01.25.02.

- - 2.760.716.000,00 2.760.716.000,00 Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas1.01.02.1.01.02.01.25.07.

- - 145.000.000,00 145.000.000,00 Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas

pembantu

1.01.02.1.01.02.01.25.08.

- - 1.577.100.000,00 1.577.100.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana

puskesmas

1.01.02.1.01.02.01.25.14.

- - 923.850.000,00 923.850.000,00 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembatu1.01.02.1.01.02.01.25.21.

- - 1.502.100.000,00 1.502.100.000,00 Rehabilitasi sedang/ berat instalasi farmasi1.01.02.1.01.02.01.25.24.

- 18.061.819.033,00 1.336.355.570,00 19.398.174.603,00 Program Kemitraan peningkatan pelayanan

kesehatan

1.01.02.1.01.02.01.28.

- 8.055.011.103,00 - 8.055.011.103,00 kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu1.01.02.1.01.02.01.28.07.

- 10.006.807.930,00 1.336.355.570,00 11.343.163.500,00 Pelayanan kesehatan bagi PNS dan keluarga1.01.02.1.01.02.01.28.10.

1.200.000,00 371.815.000,00 - 373.015.000,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan

anak balita

1.01.02.1.01.02.01.29.

1.200.000,00 361.915.000,00 - 363.115.000,00 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita1.01.02.1.01.02.01.29.04.

- 9.900.000,00 - 9.900.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.01.02.1.01.02.01.29.07.

- 140.981.500,00 - 140.981.500,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan

lansia

1.01.02.1.01.02.01.30.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Kegiatan

Kode

Halaman 4

Pegawai Barang dan JasJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- 137.681.500,00 - 137.681.500,00 Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan1.01.02.1.01.02.01.30.03.

- 3.300.000,00 - 3.300.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.01.02.1.01.02.01.30.07.

- 142.111.700,00 - 142.111.700,00 Program pengawasan dan pengendalian

kesehatan makanan

1.01.02.1.01.02.01.31.

- 120.111.700,00 - 120.111.700,00 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan

kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga

1.01.02.1.01.02.01.31.02.

- 22.000.000,00 - 22.000.000,00 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan

kesehatan restaurant

1.01.02.1.01.02.01.31.03.

6.400.000,00 116.940.400,00 - 123.340.400,00 Program peningkatan keselamatan ibu

melahirkan dan anak

1.01.02.1.01.02.01.32.

6.400.000,00 66.528.200,00 - 72.928.200,00 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari

keluarga kurang mampu

1.01.02.1.01.02.01.32.01.

- 50.412.200,00 - 50.412.200,00 Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari

keluarga kurang mampu

1.01.02.1.01.02.01.32.03.

108.000.000,00 503.570.500,00 - 611.570.500,00 Program Kebijakan dan Manajemen

Pembangunan Kesehatan

1.01.02.1.01.02.01.33.

108.000.000,00 503.570.500,00 - 611.570.500,00 Peningkatan sistem informasi kesehatan1.01.02.1.01.02.01.33.01.

25.800.000,00 64.779.000,00 - 90.579.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

1.01.1.01.02.01.05.

25.800.000,00 64.779.000,00 - 90.579.000,00 Peningkatan dan pengembangan SDM1.01.1.01.02.01.05.08.

3.600.000,00 23.792.900,00 - 27.392.900,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.01.1.01.02.01.06.

1.800.000,00 12.035.700,00 - 13.835.700,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

1.01.1.01.02.01.06.01.

1.800.000,00 11.757.200,00 - 13.557.200,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun1.01.1.01.02.01.06.04.

12.082.650.000,00 - - 12.082.650.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi

Perkantoran

1.01.1.01.02.01.07.

4.756.650.000,00 - - 4.756.650.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.01.1.01.02.01.07.01.

7.326.000.000,00 - - 7.326.000.000,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah1.01.1.01.02.01.07.02.

RSUD S.K. Lerik 12.485.745.300,00 13.126.192.200,00 79.257.862.500,00 104.869.800.000,00 1.01.02.02.

13.020.000,00 2.609.966.100,00 314.750.000,00 2.937.736.100,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.01.1.01.02.02.01.

- 8.340.000,00 - 8.340.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.01.1.01.02.02.01.01.

- 1.396.000.000,00 - 1.396.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

1.01.1.01.02.02.01.02.

- 175.953.600,00 - 175.953.600,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

1.01.1.01.02.02.01.06.

13.020.000,00 - - 13.020.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.01.1.01.02.02.01.07.

- 760.000.000,00 - 760.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.01.1.01.02.02.01.08.

- 30.000.000,00 44.000.000,00 74.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.01.1.01.02.02.01.09.

- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.01.1.01.02.02.01.10.

- 21.062.500,00 - 21.062.500,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.01.1.01.02.02.01.11.

- 82.700.000,00 200.000.000,00 282.700.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.01.1.01.02.02.01.12.

- - 70.750.000,00 70.750.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.01.1.01.02.02.01.13.

- 8.160.000,00 - 8.160.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

1.01.1.01.02.02.01.15.

- 45.000.000,00 - 45.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.01.1.01.02.02.01.17.

- 32.750.000,00 - 32.750.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah

1.01.1.01.02.02.01.18.

- 196.526.500,00 73.535.937.400,00 73.732.463.900,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan

prasarana rumah sakit/rumah sakit

jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

1.01.02.1.01.02.02.26.

- - 59.555.280.000,00 59.555.280.000,00 Pembangunan Rumah Sakit1.01.02.1.01.02.02.26.01.

- - 13.980.657.400,00 13.980.657.400,00 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit1.01.02.1.01.02.02.26.18.

- 196.526.500,00 - 196.526.500,00 Pengembangan tipe rumah sakit1.01.02.1.01.02.02.26.25.

8.147.925.300,00 9.444.899.600,00 5.407.175.100,00 23.000.000.000,00 Program Peningkatan Mutu Pelayanan

Kesehatan BLUD

1.01.02.1.01.02.02.34.

8.147.925.300,00 9.444.899.600,00 5.407.175.100,00 23.000.000.000,00 Kegiatan Pelayanan Kesehatan1.01.02.1.01.02.02.34.01.

4.324.800.000,00 874.800.000,00 - 5.199.600.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi

Perkantoran

1.01.1.01.02.02.07.

1.764.000.000,00 874.800.000,00 - 2.638.800.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.01.1.01.02.02.07.01.

2.560.800.000,00 - - 2.560.800.000,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah1.01.1.01.02.02.07.02.

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 2.473.240.000,00 4.290.110.000,00 121.761.950.000,00 128.525.300.000,00 1.01.03.01.

148.740.000,00 1.681.144.000,00 266.250.000,00 2.096.134.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.01.1.01.03.01.01.

- 187.400.000,00 - 187.400.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

1.01.1.01.03.01.01.02.

- 279.088.000,00 - 279.088.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

1.01.1.01.03.01.01.06.

148.740.000,00 - - 148.740.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.01.1.01.03.01.01.07.

- 8.185.000,00 - 8.185.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.01.1.01.03.01.01.08.

- 2.500.000,00 15.250.000,00 17.750.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.01.1.01.03.01.01.09.

- 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.01.1.01.03.01.01.10.

- 78.540.000,00 - 78.540.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.01.1.01.03.01.01.11.

- - 251.000.000,00 251.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.01.1.01.03.01.01.13.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Kegiatan

Kode

Halaman 5

Pegawai Barang dan JasJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- 5.760.000,00 - 5.760.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

1.01.1.01.03.01.01.15.

- 27.151.000,00 - 27.151.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.01.1.01.03.01.01.17.

- 807.000.000,00 - 807.000.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah

1.01.1.01.03.01.01.18.

- 185.520.000,00 - 185.520.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam

Daerah

1.01.1.01.03.01.01.19.

- - 9.045.000.000,00 9.045.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.01.1.01.03.01.02.

- - 8.060.000.000,00 8.060.000.000,00 Pembangunan Gedung Kantor1.01.1.01.03.01.02.03.

- - 160.000.000,00 160.000.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional1.01.1.01.03.01.02.05.

- - 250.000.000,00 250.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.01.1.01.03.01.02.22.

- - 575.000.000,00 575.000.000,00 Rehabilitas Sedang/Berat Gedung Kantor1.01.1.01.03.01.02.63.

- - 86.147.000.000,00 86.147.000.000,00 Program Pembangunan/Peningkatan Jalan

dan Jembatan

1.01.03.1.01.03.01.15.

- - 83.467.000.000,00 83.467.000.000,00 Pembangunan jalan1.01.03.1.01.03.01.15.03.

- - 2.680.000.000,00 2.680.000.000,00 Pembangunan jembatan1.01.03.1.01.03.01.15.05.

- - 3.201.700.000,00 3.201.700.000,00 Program pengembangan dan pengelolaan

jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan

lainnya

1.01.03.1.01.03.01.24.

- - 3.201.700.000,00 3.201.700.000,00 Peningkatan Jaringan Irigasi1.01.03.1.01.03.01.24.19.

- - 979.800.000,00 979.800.000,00 Program pengembangan, pengelolaan dan

konservasi sungai, danau dan sumber daya

air lainnya

1.01.03.1.01.03.01.26.

- - 979.800.000,00 979.800.000,00 Pembangunan embung, dan bangunan

penampung air lainnya

1.01.03.1.01.03.01.26.01.

- - 1.140.500.000,00 1.140.500.000,00 Program pengembangan kinerja pengelolaan

air minum dan air limbah

1.01.03.1.01.03.01.27.

- - 1.140.500.000,00 1.140.500.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah dan

pengembangan distribusi air minum

1.01.03.1.01.03.01.27.06.

- - 10.431.700.000,00 10.431.700.000,00 Program pengendalian banjir1.01.03.1.01.03.01.28.

- - 10.431.700.000,00 10.431.700.000,00 Pembangunan Tembok Penahan1.01.03.1.01.03.01.28.12.

25.000.000,00 1.125.000.000,00 - 1.150.000.000,00 Program Perencanaan Tata Ruang1.01.03.1.01.03.01.31.

25.000.000,00 1.125.000.000,00 - 1.150.000.000,00 Revisi rencana tata ruang1.01.03.1.01.03.01.31.11.

- 350.000.000,00 - 350.000.000,00 Program Pemanfaatan Ruang1.01.03.1.01.03.01.32.

- 350.000.000,00 - 350.000.000,00 Penataan dan pelestarian Kota pusaka1.01.03.1.01.03.01.32.15.

- 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang1.01.03.1.01.03.01.33.

- 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Pengawasan pemanfaatan ruang1.01.03.1.01.03.01.33.05.

- 662.676.000,00 - 662.676.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

1.01.1.01.03.01.05.

- 146.376.000,00 - 146.376.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.01.1.01.03.01.05.01.

- 516.300.000,00 - 516.300.000,00 Peningkatan dan pengembangan SDM1.01.1.01.03.01.05.08.

295.200.000,00 260.240.000,00 - 555.440.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.01.1.01.03.01.06.

295.200.000,00 260.240.000,00 - 555.440.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.01.1.01.03.01.06.08.

2.004.300.000,00 11.050.000,00 - 2.015.350.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi

Perkantoran

1.01.1.01.03.01.07.

1.014.300.000,00 11.050.000,00 - 1.025.350.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.01.1.01.03.01.07.01.

990.000.000,00 - - 990.000.000,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah1.01.1.01.03.01.07.02.

- - 10.550.000.000,00 10.550.000.000,00 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau

(RTH)

1.02.05.1.01.03.01.24.

- - 10.550.000.000,00 10.550.000.000,00 Penataan RTH (Ruang Terbuka Hijau)1.02.05.1.01.03.01.24.05.

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN

PERMUKIMAN

1.160.830.000,00 1.054.736.722,00 8.381.683.278,00 10.597.250.000,00 1.01.04.01.

48.100.000,00 569.905.122,00 122.000.000,00 740.005.122,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.01.1.01.04.01.01.

- 2.100.000,00 - 2.100.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.01.1.01.04.01.01.01.

- 43.200.000,00 - 43.200.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

1.01.1.01.04.01.01.02.

- 198.734.800,00 - 198.734.800,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

1.01.1.01.04.01.01.06.

48.100.000,00 - - 48.100.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.01.1.01.04.01.01.07.

- 14.942.757,00 - 14.942.757,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.01.1.01.04.01.01.08.

- 8.700.000,00 16.000.000,00 24.700.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.01.1.01.04.01.01.09.

- 32.618.780,00 - 32.618.780,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.01.1.01.04.01.01.10.

- 20.392.485,00 - 20.392.485,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.01.1.01.04.01.01.11.

- 8.786.300,00 - 8.786.300,00 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.01.1.01.04.01.01.12.

- - 106.000.000,00 106.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.01.1.01.04.01.01.13.

- 2.760.000,00 - 2.760.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

1.01.1.01.04.01.01.15.

- 18.770.000,00 - 18.770.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.01.1.01.04.01.01.17.

- 178.400.000,00 - 178.400.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah

1.01.1.01.04.01.01.18.

- 40.500.000,00 - 40.500.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam

Daerah

1.01.1.01.04.01.01.19.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Kegiatan

Kode

Halaman 6

Pegawai Barang dan JasJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- 1.000.000,00 70.500.000,00 71.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.01.1.01.04.01.02.

- - 70.500.000,00 70.500.000,00 Pengadaan Meubeulair1.01.1.01.04.01.02.10.

- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman1.01.1.01.04.01.02.48.

- - - - Program Pembangunan/Peningkatan Jalan

dan Jembatan

1.01.03.1.01.04.01.15.

- - 227.376.050,00 227.376.050,00 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan

Jembatan

1.01.03.1.01.04.01.18.

- - 227.376.050,00 227.376.050,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan1.01.03.1.01.04.01.18.03.

- - 559.807.228,00 559.807.228,00 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan1.01.03.1.01.04.01.34.

- - 559.807.228,00 559.807.228,00 Pembangunan Jalan1.01.03.1.01.04.01.34.03.

307.780.000,00 296.307.915,00 7.377.000.000,00 7.981.087.915,00 Program Pengembangan Perumahan1.01.04.1.01.04.01.15.

- 64.950.000,00 - 64.950.000,00 Koordinasi penyelenggaraan pengembangan

perumahan

1.01.04.1.01.04.01.15.03.

- 50.345.425,00 - 50.345.425,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.01.04.1.01.04.01.15.08.

252.150.000,00 150.163.340,00 7.377.000.000,00 7.779.313.340,00 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni bagi MBR1.01.04.1.01.04.01.15.09.

55.630.000,00 30.849.150,00 - 86.479.150,00 Peningkatan Penyediaan Prasarana dan Utilitas

Umum (PSU) Kawasan Perumahan dan

Permukiman

1.01.04.1.01.04.01.15.10.

57.200.000,00 178.621.960,00 25.000.000,00 260.821.960,00 Program Lingkungan Sehat Perumahan1.01.04.1.01.04.01.16.

- 46.544.200,00 - 46.544.200,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.01.04.1.01.04.01.16.06.

57.200.000,00 132.077.760,00 25.000.000,00 214.277.760,00 Penyelenggaraan Program Kota Tanpa Kumuh1.01.04.1.01.04.01.16.07.

25.500.000,00 8.901.725,00 - 34.401.725,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.01.1.01.04.01.06.

25.500.000,00 8.901.725,00 - 34.401.725,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

1.01.1.01.04.01.06.01.

722.250.000,00 - - 722.250.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi

Perkantoran

1.01.1.01.04.01.07.

286.650.000,00 - - 286.650.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.01.1.01.04.01.07.01.

435.600.000,00 - - 435.600.000,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah1.01.1.01.04.01.07.02.

DINAS PEMADAM KEBAKARAN 1.169.700.000,00 899.650.000,00 1.768.900.000,00 3.838.250.000,00 1.01.04.02.

26.100.000,00 466.136.000,00 83.500.000,00 575.736.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.01.1.01.04.02.01.

- 700.000,00 - 700.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.01.1.01.04.02.01.01.

- 48.000.000,00 - 48.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

1.01.1.01.04.02.01.02.

- 223.788.700,00 - 223.788.700,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

1.01.1.01.04.02.01.06.

26.100.000,00 - - 26.100.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.01.1.01.04.02.01.07.

- 2.470.840,00 - 2.470.840,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.01.1.01.04.02.01.08.

- 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.01.1.01.04.02.01.09.

- 14.537.460,00 - 14.537.460,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.01.1.01.04.02.01.10.

- 8.650.000,00 - 8.650.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.01.1.01.04.02.01.11.

- - 83.500.000,00 83.500.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.01.1.01.04.02.01.13.

- 2.280.000,00 - 2.280.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

1.01.1.01.04.02.01.15.

- 3.600.000,00 - 3.600.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor1.01.1.01.04.02.01.16.

- 20.009.000,00 - 20.009.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.01.1.01.04.02.01.17.

- 76.400.000,00 - 76.400.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah

1.01.1.01.04.02.01.18.

- 61.700.000,00 - 61.700.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam

Daerah

1.01.1.01.04.02.01.19.

- 5.000.000,00 1.285.000.000,00 1.290.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.01.1.01.04.02.02.

- - 1.285.000.000,00 1.285.000.000,00 Pembangunan Gedung Kantor1.01.1.01.04.02.02.03.

- 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.01.1.01.04.02.02.22.

- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman1.01.1.01.04.02.02.48.

- 122.500.000,00 - 122.500.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.01.1.01.04.02.03.

- 111.550.000,00 - 111.550.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

1.01.1.01.04.02.03.02.

- 10.950.000,00 - 10.950.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu1.01.1.01.04.02.03.05.

58.950.000,00 291.414.000,00 400.400.000,00 750.764.000,00 Program peningkatan kesiagaan dan

pencegahan bahaya kebakaran

1.01.04.1.01.04.02.19.

36.450.000,00 44.714.000,00 - 81.164.000,00 Sosialisasi norma, standar, pedoman, dan manual

pencegahan bahaya kebakaran

1.01.04.1.01.04.02.19.02.

22.500.000,00 84.700.000,00 - 107.200.000,00 Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan

dan pencegahan kebakaran

1.01.04.1.01.04.02.19.05.

- 162.000.000,00 320.400.000,00 482.400.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan

bahaya kebakaran

1.01.04.1.01.04.02.19.08.

- - 80.000.000,00 80.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Penyelamatan Bahaya

Kebakaran

1.01.04.1.01.04.02.19.14.

1.084.650.000,00 14.600.000,00 - 1.099.250.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi

Perkantoran

1.01.1.01.04.02.07.

424.650.000,00 14.600.000,00 - 439.250.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.01.1.01.04.02.07.01.

660.000.000,00 - - 660.000.000,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah1.01.1.01.04.02.07.02.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Kegiatan

Kode

Halaman 7

Pegawai Barang dan JasJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 2.327.125.000,00 970.475.000,00 160.000.000,00 3.457.600.000,00 1.01.05.02.

40.125.000,00 490.550.000,00 10.000.000,00 540.675.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.01.1.01.05.02.01.

- 1.875.000,00 - 1.875.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.01.1.01.05.02.01.01.

- 22.800.000,00 - 22.800.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

1.01.1.01.05.02.01.02.

- 213.774.000,00 - 213.774.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

1.01.1.01.05.02.01.06.

40.125.000,00 - - 40.125.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.01.1.01.05.02.01.07.

- 7.939.900,00 - 7.939.900,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.01.1.01.05.02.01.08.

- 1.250.000,00 10.000.000,00 11.250.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.01.1.01.05.02.01.09.

- 46.756.100,00 - 46.756.100,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.01.1.01.05.02.01.10.

- 13.730.000,00 - 13.730.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.01.1.01.05.02.01.11.

- 2.400.000,00 - 2.400.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

1.01.1.01.05.02.01.15.

- 140.350.000,00 - 140.350.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah

1.01.1.01.05.02.01.18.

- 39.675.000,00 - 39.675.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam

Daerah

1.01.1.01.05.02.01.19.

- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.01.1.01.05.02.02.

- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman1.01.1.01.05.02.02.48.

- 18.125.000,00 - 18.125.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.01.1.01.05.02.03.

- 18.125.000,00 - 18.125.000,00 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan1.01.1.01.05.02.03.03.

29.200.000,00 90.800.000,00 150.000.000,00 270.000.000,00 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

1.01.05.1.01.05.02.15.

- - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan pos jaga/ pos ronda1.01.05.1.01.05.02.15.02.

29.200.000,00 45.800.000,00 - 75.000.000,00 Pelatihan pengendalian keamanan dan

kenyamanan lingkungan

1.01.05.1.01.05.02.15.03.

- 45.000.000,00 - 45.000.000,00 Penyediaan Perijinan Senjata1.01.05.1.01.05.02.15.07.

- 370.000.000,00 - 370.000.000,00 Program pemeliharaan kamtrantibmas dan

pencegahan tindak kriminal

1.01.05.1.01.05.02.16.

- 370.000.000,00 - 370.000.000,00 Operasi Pengamanan Peraturan Daerah1.01.05.1.01.05.02.16.06.

2.257.800.000,00 - - 2.257.800.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi

Perkantoran

1.01.1.01.05.02.07.

819.000.000,00 - - 819.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.01.1.01.05.02.07.01.

1.438.800.000,00 - - 1.438.800.000,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah1.01.1.01.05.02.07.02.

DINAS SOSIAL 1.445.880.000,00 5.494.194.460,00 2.155.025.000,00 9.095.099.460,00 1.01.06.01.

62.320.000,00 531.812.020,00 60.025.000,00 654.157.020,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.01.1.01.06.01.01.

- 2.200.000,00 - 2.200.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.01.1.01.06.01.01.01.

- 73.080.000,00 - 73.080.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

1.01.1.01.06.01.01.02.

- 103.289.720,00 - 103.289.720,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

1.01.1.01.06.01.01.06.

62.320.000,00 - - 62.320.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.01.1.01.06.01.01.07.

- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.01.1.01.06.01.01.08.

- - 24.750.000,00 24.750.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.01.1.01.06.01.01.09.

- 44.538.300,00 - 44.538.300,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.01.1.01.06.01.01.10.

- 22.210.000,00 - 22.210.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.01.1.01.06.01.01.11.

- 3.469.000,00 - 3.469.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.01.1.01.06.01.01.12.

- - 35.275.000,00 35.275.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.01.1.01.06.01.01.13.

- 2.400.000,00 - 2.400.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

1.01.1.01.06.01.01.15.

- 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor1.01.1.01.06.01.01.16.

- 63.855.000,00 - 63.855.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.01.1.01.06.01.01.17.

- 171.120.000,00 - 171.120.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah

1.01.1.01.06.01.01.18.

- 41.650.000,00 - 41.650.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam

Daerah

1.01.1.01.06.01.01.19.

- 6.000.000,00 2.050.000.000,00 2.056.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.01.1.01.06.01.02.

- - 2.050.000.000,00 2.050.000.000,00 Pembangunan Gedung Kantor1.01.1.01.06.01.02.03.

- 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.01.1.01.06.01.02.22.

- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman1.01.1.01.06.01.02.48.

55.600.000,00 1.182.500.000,00 3.500.000,00 1.241.600.000,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin,

Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) Lainnya

1.01.06.1.01.06.01.15.

6.125.000,00 38.875.000,00 - 45.000.000,00 Peningkatan kemampuan petugas dan

pendampingan sosial pemberdayaan fakir miskin

, KAT dan PMKS lainnya.

1.01.06.1.01.06.01.15.01.

6.900.000,00 58.100.000,00 - 65.000.000,00 Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga

miskin

1.01.06.1.01.06.01.15.02.

6.450.000,00 33.550.000,00 - 40.000.000,00 Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin1.01.06.1.01.06.01.15.03.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Kegiatan

Kode

Halaman 8

Pegawai Barang dan JasJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- 65.000.000,00 - 65.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung

usaha bagi keluarga miskin

1.01.06.1.01.06.01.15.04.

29.225.000,00 57.275.000,00 3.500.000,00 90.000.000,00 Fasilitasi Pendampingan Program Keluarga

Harapan (PKH)

1.01.06.1.01.06.01.15.07.

- 906.600.000,00 - 906.600.000,00 Fasilitasi Pendamping Program Pemberdayaan

Kesejahteraan Sosial

1.01.06.1.01.06.01.15.10.

6.900.000,00 23.100.000,00 - 30.000.000,00 Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial1.01.06.1.01.06.01.15.11.

38.810.000,00 711.190.000,00 - 750.000.000,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

1.01.06.1.01.06.01.16.

9.400.000,00 70.600.000,00 - 80.000.000,00 Pengembangan Kebijakan tentang akses sarana

dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan

lansia

1.01.06.1.01.06.01.16.01.

7.750.000,00 32.250.000,00 - 40.000.000,00 Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial

bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS)

1.01.06.1.01.06.01.16.03.

5.450.000,00 34.550.000,00 - 40.000.000,00 Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja

bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak

cacat, anak nakal korban narkotika (PACA)

1.01.06.1.01.06.01.16.04.

5.410.000,00 294.590.000,00 - 300.000.000,00 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan

prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi

PMKS

1.01.06.1.01.06.01.16.07.

4.625.000,00 120.375.000,00 - 125.000.000,00 Penanganan masalah-masalah strategis yang

menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian

luar biasa

1.01.06.1.01.06.01.16.10.

- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penanganan Penguburan Jenazah Tidak Dikenal1.01.06.1.01.06.01.16.12.

- 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Penanganan Penguburan Jenazah1.01.06.1.01.06.01.16.13.

6.175.000,00 143.825.000,00 - 150.000.000,00 Pelatihan Kegawatdaruratan dan Kontijensi

Penanganan Bencana Alam

1.01.06.1.01.06.01.16.27.

- 45.000.000,00 - 45.000.000,00 Program pembinaan anak terlantar1.01.06.1.01.06.01.17.

- 45.000.000,00 - 45.000.000,00 Fasilitasi penanganan masalah - masalah anak1.01.06.1.01.06.01.17.07.

- 245.000.000,00 - 245.000.000,00 Program pembinaan para penyandang cacat

dan trauma

1.01.06.1.01.06.01.18.

- 45.000.000,00 - 45.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat

dan eks trauma

1.01.06.1.01.06.01.18.03.

- 145.000.000,00 - 145.000.000,00 Fasilitasi Pemberian Bahan Permakanan Bagi

Anak Yatim dan Orang Cacat Luar Asrama

1.01.06.1.01.06.01.18.07.

- 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Fasilitasi Pemberian Bahan Permakanan bagi

anak Yatim dan Orang Cacat Dalam Asrama

1.01.06.1.01.06.01.18.08.

- 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Fasilitasi Rehabilitasi Penyandang Cacat dan

Penyakit Kejiwaan

1.01.06.1.01.06.01.18.10.

- 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Program pembinaan panti asuhan/ panti

jompo

1.01.06.1.01.06.01.19.

- 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Fasilitasi Operasional bagi panti asuhan Nok

Manekan Kota Kupang

1.01.06.1.01.06.01.19.07.

24.075.000,00 105.925.000,00 - 130.000.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial

1.01.06.1.01.06.01.21.

3.700.000,00 26.300.000,00 - 30.000.000,00 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial

masyarakat

1.01.06.1.01.06.01.21.03.

3.875.000,00 11.125.000,00 - 15.000.000,00 Penilaian karang taruna berprestasi1.01.06.1.01.06.01.21.06.

8.900.000,00 26.100.000,00 - 35.000.000,00 Bulan Bhakti Karang Taruna1.01.06.1.01.06.01.21.07.

3.900.000,00 21.100.000,00 - 25.000.000,00 Penyusunan data base bidang kesejahtera sosial1.01.06.1.01.06.01.21.10.

3.700.000,00 21.300.000,00 - 25.000.000,00 Peringatan Hari Pahlawan1.01.06.1.01.06.01.21.11.

1.004.100.000,00 - - 1.004.100.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi

Perkantoran

1.01.1.01.06.01.07.

396.900.000,00 - - 396.900.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.01.1.01.06.01.07.01.

607.200.000,00 - - 607.200.000,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah1.01.1.01.06.01.07.02.

260.975.000,00 2.566.767.440,00 41.500.000,00 2.869.242.440,00 Program peningkatan ketahanan pangan1.02.03.1.01.06.01.15.

260.975.000,00 2.566.767.440,00 41.500.000,00 2.869.242.440,00 Bantuan pangan kepada penduduk miskin1.02.03.1.01.06.01.15.33.

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 789.100.000,00 1.255.894.800,00 3.713.913.100,00 5.758.907.900,00 1.01.06.02.

14.700.000,00 531.702.700,00 1.594.200,00 547.996.900,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.01.1.01.06.02.01.

- 750.000,00 - 750.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.01.1.01.06.02.01.01.

- 42.060.000,00 - 42.060.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

1.01.1.01.06.02.01.02.

- 196.502.800,00 - 196.502.800,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

1.01.1.01.06.02.01.06.

14.700.000,00 - - 14.700.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.01.1.01.06.02.01.07.

- 2.708.600,00 - 2.708.600,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.01.1.01.06.02.01.08.

- 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.01.1.01.06.02.01.09.

- 6.533.900,00 - 6.533.900,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.01.1.01.06.02.01.10.

- 7.158.000,00 - 7.158.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.01.1.01.06.02.01.11.

- - 1.594.200,00 1.594.200,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.01.1.01.06.02.01.13.

- 2.400.000,00 - 2.400.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

1.01.1.01.06.02.01.15.

- 2.289.400,00 - 2.289.400,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.01.1.01.06.02.01.17.

- 259.620.000,00 - 259.620.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah

1.01.1.01.06.02.01.18.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Kegiatan

Kode

Halaman 9

Pegawai Barang dan JasJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- 3.680.000,00 - 3.680.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam

Daerah

1.01.1.01.06.02.01.19.

- 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan1.01.1.01.06.02.01.25.

- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.01.1.01.06.02.02.

- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman1.01.1.01.06.02.02.48.

8.450.000,00 32.785.300,00 3.615.707.900,00 3.656.943.200,00 Program pengendalian banjir1.01.03.1.01.06.02.28.

8.450.000,00 32.785.300,00 130.000.000,00 171.235.300,00 Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan

tanggul sungai

1.01.03.1.01.06.02.28.03.

- - 3.485.707.900,00 3.485.707.900,00 Pembangunan Tembok Penahan1.01.03.1.01.06.02.28.12.

9.450.000,00 5.203.000,00 96.611.000,00 111.264.000,00 Program Pembangunan Drainase dan

Gorong-gorong / Pembangunan dan

Pemeliharaan Saluran Drainase dan

Gorong-gorong

1.01.03.1.01.06.02.35.

9.450.000,00 5.203.000,00 96.611.000,00 111.264.000,00 Pembuatan Resapan Air1.01.03.1.01.06.02.35.07.

- 33.885.000,00 - 33.885.000,00 Program perbaikan perumahan akibat

bencana alam/sosial

1.01.04.1.01.06.02.18.

- 28.815.000,00 - 28.815.000,00 Fasilitasi dan stimulan rehabilitasi rumah akibat

bencana alam

1.01.04.1.01.06.02.18.01.

- 5.070.000,00 - 5.070.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.01.04.1.01.06.02.18.03.

11.100.000,00 48.825.000,00 - 59.925.000,00 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

1.01.05.1.01.06.02.15.

11.100.000,00 48.825.000,00 - 59.925.000,00 Posko Penanggulanga Bencana Alam/Sosial1.01.05.1.01.06.02.15.11.

8.000.000,00 174.549.200,00 - 182.549.200,00 Program pencegahan dini dan

penanggulangan korban bencana alam

1.01.05.1.01.06.02.22.

- 82.100.000,00 - 82.100.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi

penduduk dari ancaman / korban bencana alam

1.01.05.1.01.06.02.22.03.

8.000.000,00 92.449.200,00 - 100.449.200,00 Puncak Perayaan Bulan Pengurangan resiko

Bencana tingkat Kota Kupang dan Hari

Kesiapsiagaan Nasional Tingkat Kota Kupang

1.01.05.1.01.06.02.22.10.

- 71.988.600,00 - 71.988.600,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

1.01.06.1.01.06.02.16.

- 66.918.600,00 - 66.918.600,00 Penanganan masalah-masalah strategis yang

menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian

luar biasa

1.01.06.1.01.06.02.16.10.

- 5.070.000,00 - 5.070.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.01.06.1.01.06.02.16.11.

715.500.000,00 - - 715.500.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi

Perkantoran

1.01.1.01.06.02.07.

359.100.000,00 - - 359.100.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.01.1.01.06.02.07.01.

356.400.000,00 - - 356.400.000,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah1.01.1.01.06.02.07.02.

11.100.000,00 354.156.000,00 - 365.256.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Rawan Bencana

3.00.02.1.01.06.02.25.

- 5.070.000,00 - 5.070.000,00 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan3.00.02.1.01.06.02.25.03.

- 148.350.000,00 - 148.350.000,00 Koordinasi Penyelenggaraan Penanggulangan

Bencana

3.00.02.1.01.06.02.25.04.

11.100.000,00 62.786.000,00 - 73.886.000,00 Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan

Kelurahan Tangguh Bencana

3.00.02.1.01.06.02.25.10.

- 17.950.000,00 - 17.950.000,00 Fasilitasi Penerapan dan Pengembangan

Sekolah/Madarasah Aman Bencana

3.00.02.1.01.06.02.25.11.

- 120.000.000,00 - 120.000.000,00 Pelatihan Sekolah Siaga Bencana3.00.02.1.01.06.02.25.12.

10.800.000,00 1.800.000,00 - 12.600.000,00 Program Pengembangan

Komunikasi,Informasi Dan Media Massa

4.00.01.1.01.06.02.15.

10.800.000,00 1.800.000,00 - 12.600.000,00 Publikasi Penyelenggaraan Pemerintah4.00.01.1.01.06.02.15.08

19.618.025.000,00 35.846.632.320,00 19.172.526.200,00 74.637.183.520,00 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR1.02.

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 729.250.000,00 1.984.543.520,00 45.100.000,00 2.758.893.520,00 1.02.01.01.

196.450.000,00 1.983.543.520,00 25.100.000,00 2.205.093.520,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.02.1.02.01.01.01.

- 1.520.000,00 - 1.520.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.02.1.02.01.01.01.01.

- 57.840.000,00 - 57.840.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

1.02.1.02.01.01.01.02.

- 61.395.520,00 - 61.395.520,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

1.02.1.02.01.01.01.06.

10.500.000,00 - - 10.500.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.02.1.02.01.01.01.07.

- 3.142.050,00 - 3.142.050,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.02.1.02.01.01.01.08.

- - 11.600.000,00 11.600.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.02.1.02.01.01.01.09.

- 18.991.200,00 - 18.991.200,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.02.1.02.01.01.01.10.

- 9.745.500,00 - 9.745.500,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.02.1.02.01.01.01.11.

- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.02.1.02.01.01.01.12.

- - 13.500.000,00 13.500.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.02.1.02.01.01.01.13.

- 2.400.000,00 - 2.400.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

1.02.1.02.01.01.01.15.

119.125.000,00 1.558.874.700,00 - 1.677.999.700,00 Program Peningkatan Kualitas dan

Produktivitas Tenaga Kerja

1.02.01.1.02.01.01.15.

12.475.000,00 24.340.000,00 - 36.815.000,00 Penyusunan Data Base Tenaga Kerja1.02.01.1.02.01.01.15.01.

103.200.000,00 1.309.823.600,00 - 1.413.023.600,00 Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi

pencari kerja

1.02.01.1.02.01.01.15.06.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Kegiatan

Kode

Halaman 10

Pegawai Barang dan JasJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

3.450.000,00 213.167.500,00 - 216.617.500,00 Pendidikan dan Pelatihan Otomotif1.02.01.1.02.01.01.15.16.

- 9.143.600,00 - 9.143.600,00 Monitoring Kelompok Usaha Bersama1.02.01.1.02.01.01.15.18.

- 11.880.400,00 - 11.880.400,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.02.1.02.01.01.01.17.

66.825.000,00 201.584.550,00 - 268.409.550,00 Program Perlindungan Pengembangan

Lembaga Ketenagakerjaan

1.02.01.1.02.01.01.17.

- 34.898.000,00 - 34.898.000,00 Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur

tenaga kerja

1.02.01.1.02.01.01.17.01.

15.000.000,00 9.325.000,00 - 24.325.000,00 Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian

perselisihan hubungan industrial

1.02.01.1.02.01.01.17.02.

- 17.988.400,00 - 17.988.400,00 Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian

perlindungan hukum dan jaminan sosial

ketenagakerjaan

1.02.01.1.02.01.01.17.03.

2.825.000,00 52.377.650,00 - 55.202.650,00 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan

tentang ketenagakerjaan

1.02.01.1.02.01.01.17.04.

49.000.000,00 65.492.500,00 - 114.492.500,00 Operasional Dewan Pengupahan Kota Kupang dan

Lembaga Tripartit

1.02.01.1.02.01.01.17.22.

- 9.622.600,00 - 9.622.600,00 Monitoring dan Pembinaan Lembaga Pelatihan

Kerja (LPK)

1.02.01.1.02.01.01.17.25.

- 69.450.000,00 - 69.450.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah

1.02.1.02.01.01.01.18.

- 1.000.000,00 20.000.000,00 21.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.02.1.02.01.01.02.

- - 20.000.000,00 20.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

1.02.1.02.01.01.02.26.

- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman1.02.1.02.01.01.02.48.

532.800.000,00 - - 532.800.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi

Perkantoran

1.02.1.02.01.01.07.

176.400.000,00 - - 176.400.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.02.1.02.01.01.07.01.

356.400.000,00 - - 356.400.000,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah1.02.1.02.01.01.07.02.

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

402.562.500,00 1.596.215.800,00 57.621.700,00 2.056.400.000,00 1.02.02.01.

25.087.500,00 245.312.400,00 57.621.700,00 328.021.600,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.02.1.02.02.01.01.

- 1.050.000,00 - 1.050.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.02.1.02.02.01.01.01.

- 26.000.000,00 - 26.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

1.02.1.02.02.01.01.02.

- 59.697.300,00 - 59.697.300,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

1.02.1.02.02.01.01.06.

25.087.500,00 - - 25.087.500,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.02.1.02.02.01.01.07.

- 3.980.100,00 - 3.980.100,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.02.1.02.02.01.01.08.

- 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.02.1.02.02.01.01.09.

- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.02.1.02.02.01.01.10.

- 7.100.000,00 - 7.100.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.02.1.02.02.01.01.11.

- 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.02.1.02.02.01.01.12.

- - 57.621.700,00 57.621.700,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.02.1.02.02.01.01.13.

- 2.760.000,00 - 2.760.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

1.02.1.02.02.01.01.15.

- 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.02.1.02.02.01.01.17.

- 95.050.000,00 - 95.050.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah

1.02.1.02.02.01.01.18.

- 24.675.000,00 - 24.675.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam

Daerah

1.02.1.02.02.01.01.19.

- 580.283.100,00 - 580.283.100,00 Program keserasian kebijakan peningkatan

kualitas Anak dan Perempuan

1.02.02.1.02.02.01.15.

- 45.298.200,00 - 45.298.200,00 Perumusan Kebijakan Peningkatan Peran dan

Posisi Perempuan di Bidang Politik dan Jabatan

Publik

1.02.02.1.02.02.01.15.02.

- 118.540.000,00 - 118.540.000,00 Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan

Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak

1.02.02.1.02.02.01.15.03.

- 211.575.000,00 - 211.575.000,00 Workshop Kota Layak Anak (LKA)1.02.02.1.02.02.01.15.05.

- 204.869.900,00 - 204.869.900,00 Peningkatan Peran Anak dalam Pembangunan1.02.02.1.02.02.01.15.06.

- 389.947.100,00 - 389.947.100,00 Program Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan Anak

1.02.02.1.02.02.01.16.

- 63.089.200,00 - 63.089.200,00 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan

Gender dan Anak

1.02.02.1.02.02.01.16.05.

- 39.400.000,00 - 39.400.000,00 Peningkatan Kapasitas dan Jaringan

Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan

Anak

1.02.02.1.02.02.01.16.06.

- 89.837.700,00 - 89.837.700,00 Evaluasi pelaksanaan PUG1.02.02.1.02.02.01.16.07.

- 54.325.000,00 - 54.325.000,00 Pengembangan Sistem Informasi Gender dan

Anak

1.02.02.1.02.02.01.16.08.

- 143.295.200,00 - 143.295.200,00 Fasilitasi Upaya Sekolah Ramah Anak1.02.02.1.02.02.01.16.13.

- 41.855.000,00 - 41.855.000,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan

Perlindungan Perempuan

1.02.02.1.02.02.01.17.

- 41.855.000,00 - 41.855.000,00 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan

Tenaga Kerja Perempuan

1.02.02.1.02.02.01.17.05.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Kegiatan

Kode

Halaman 11

Pegawai Barang dan JasJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- 115.200.000,00 - 115.200.000,00 Program Peningkatan peran serta dan

kesetaraan gender dalam pembangunan

1.02.02.1.02.02.01.18.

- 25.380.000,00 - 25.380.000,00 Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga

Dalam Membangun Keluarga Sejahtera

1.02.02.1.02.02.01.18.03.

- 89.820.000,00 - 89.820.000,00 Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha bagi

Perempuan Dalam Mengelola Usaha

1.02.02.1.02.02.01.18.04.

- 60.560.000,00 - 60.560.000,00 Pemberantasan Perdagangan Orang

(TRAFFICKING)

1.02.02.1.02.02.01.19.

- 60.560.000,00 - 60.560.000,00 Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi

Perdagangan Orang (TRAFFICKING)

1.02.02.1.02.02.01.19.01.

- 79.305.000,00 - 79.305.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

1.02.1.02.02.01.05.

- 79.305.000,00 - 79.305.000,00 Peningkatan dan pengembangan SDM1.02.1.02.02.01.05.08.

21.075.000,00 41.438.200,00 - 62.513.200,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.02.1.02.02.01.06.

21.075.000,00 41.438.200,00 - 62.513.200,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

1.02.1.02.02.01.06.01.

356.400.000,00 - - 356.400.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi

Perkantoran

1.02.1.02.02.01.07.

356.400.000,00 - - 356.400.000,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah1.02.1.02.02.01.07.02.

- 42.315.000,00 - 42.315.000,00 Program Penataan Peraturan

Perundang-undangan

4.00.01.1.02.02.01.19.

- 42.315.000,00 - 42.315.000,00 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan

Perundang-undangan

4.00.01.1.02.02.01.19.04.

DINAS KETAHANAN PANGAN 487.707.500,00 1.451.042.500,00 22.800.000,00 1.961.550.000,00 1.02.03.01.

34.407.500,00 205.780.220,00 22.800.000,00 262.987.720,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.02.1.02.03.01.01.

- 350.000,00 - 350.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.02.1.02.03.01.01.01.

- 28.920.000,00 - 28.920.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

1.02.1.02.03.01.01.02.

- 48.964.040,00 - 48.964.040,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

1.02.1.02.03.01.01.06.

34.407.500,00 - - 34.407.500,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.02.1.02.03.01.01.07.

- 4.137.000,00 - 4.137.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.02.1.02.03.01.01.08.

- - 8.100.000,00 8.100.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.02.1.02.03.01.01.09.

- 26.164.680,00 - 26.164.680,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.02.1.02.03.01.01.10.

- 22.655.000,00 - 22.655.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.02.1.02.03.01.01.11.

- - 14.700.000,00 14.700.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.02.1.02.03.01.01.13.

- 2.400.000,00 - 2.400.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

1.02.1.02.03.01.01.15.

- 21.439.500,00 - 21.439.500,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.02.1.02.03.01.01.17.

- 45.950.000,00 - 45.950.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah

1.02.1.02.03.01.01.18.

- 4.800.000,00 - 4.800.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam

Daerah

1.02.1.02.03.01.01.19.

- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.02.1.02.03.01.02.

- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman1.02.1.02.03.01.02.48.

- 1.239.686.280,00 - 1.239.686.280,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan

(Pertanian/Perkebunan)

1.02.03.1.02.03.01.16.

- 73.644.000,00 - 73.644.000,00 Penanganan daerah rawan pangan1.02.03.1.02.03.01.16.01.

- 20.867.300,00 - 20.867.300,00 Penyusunan data base potensi produksi pangan1.02.03.1.02.03.01.16.02.

- 14.456.000,00 - 14.456.000,00 Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan

suplai pangan

1.02.03.1.02.03.01.16.03.

- 47.485.000,00 - 47.485.000,00 Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah

kebutuhan pangan

1.02.03.1.02.03.01.16.04.

- 133.998.100,00 - 133.998.100,00 Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan1.02.03.1.02.03.01.16.06.

- 213.648.000,00 - 213.648.000,00 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan

pangan

1.02.03.1.02.03.01.16.09.

- 43.317.800,00 - 43.317.800,00 Pemantauan dan analisis akses pangan

masyarakat

1.02.03.1.02.03.01.16.10.

- 46.367.000,00 - 46.367.000,00 Pemantauan dan analisis akses harga pangan

pokok

1.02.03.1.02.03.01.16.11.

- 133.221.580,00 - 133.221.580,00 Pengembangan cadangan pangan daerah1.02.03.1.02.03.01.16.13.

- 64.250.000,00 - 64.250.000,00 Pengembangan desa mandiri pangan1.02.03.1.02.03.01.16.14.

- 164.550.000,00 - 164.550.000,00 Peningkatan mutu dan keamanan pangan1.02.03.1.02.03.01.16.22.

- 249.761.500,00 - 249.761.500,00 Penyuluhan sumber pangan alternatif1.02.03.1.02.03.01.16.30.

- 34.120.000,00 - 34.120.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.02.03.1.02.03.01.16.31.

4.350.000,00 4.576.000,00 - 8.926.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.02.1.02.03.01.06.

4.350.000,00 4.576.000,00 - 8.926.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

1.02.1.02.03.01.06.01.

448.950.000,00 - - 448.950.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi

Perkantoran

1.02.1.02.03.01.07.

66.150.000,00 - - 66.150.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.02.1.02.03.01.07.01.

382.800.000,00 - - 382.800.000,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah1.02.1.02.03.01.07.02.

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN 8.353.365.000,00 11.492.465.000,00 1.291.620.000,00 21.137.450.000,00 1.02.05.01.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Kegiatan

Kode

Halaman 12

Pegawai Barang dan JasJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

84.415.000,00 5.581.772.000,00 38.500.000,00 5.704.687.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.02.1.02.05.01.01.

- 1.800.000,00 - 1.800.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.02.1.02.05.01.01.01.

- 120.930.000,00 - 120.930.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

1.02.1.02.05.01.01.02.

- 5.116.728.700,00 - 5.116.728.700,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

1.02.1.02.05.01.01.06.

84.415.000,00 - - 84.415.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.02.1.02.05.01.01.07.

- 7.627.750,00 - 7.627.750,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.02.1.02.05.01.01.08.

- - 7.500.000,00 7.500.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.02.1.02.05.01.01.09.

- 54.635.550,00 - 54.635.550,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.02.1.02.05.01.01.10.

- 30.560.000,00 - 30.560.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.02.1.02.05.01.01.11.

- - 31.000.000,00 31.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.02.1.02.05.01.01.13.

- 3.600.000,00 - 3.600.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

1.02.1.02.05.01.01.15.

- 13.200.000,00 - 13.200.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor1.02.1.02.05.01.01.16.

- 61.070.000,00 - 61.070.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.02.1.02.05.01.01.17.

- 161.450.000,00 - 161.450.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah

1.02.1.02.05.01.01.18.

- 10.170.000,00 - 10.170.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam

Daerah

1.02.1.02.05.01.01.19.

- 11.000.000,00 - 11.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.02.1.02.05.01.02.

- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.02.1.02.05.01.02.22.

- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman1.02.1.02.05.01.02.48.

22.100.000,00 1.336.693.000,00 1.253.120.000,00 2.611.913.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

1.02.1.02.05.01.05.

- 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Sosisialisasi Peraturan Perundang-undangan1.02.1.02.05.01.05.02.

- 582.325.000,00 302.810.000,00 885.135.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan

1.02.05.1.02.05.01.15.

- 582.325.000,00 302.810.000,00 885.135.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan

persampahan

1.02.05.1.02.05.01.15.02.

22.100.000,00 629.490.000,00 - 651.590.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan Hidup

1.02.05.1.02.05.01.16.

- 154.840.000,00 - 154.840.000,00 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura1.02.05.1.02.05.01.16.01.

- 265.900.000,00 - 265.900.000,00 Pemantauan Kualitas Lingkungan1.02.05.1.02.05.01.16.03.

22.100.000,00 22.080.000,00 - 44.180.000,00 Koordinasi penyusunan AMDAL1.02.05.1.02.05.01.16.13.

- 54.320.000,00 - 54.320.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.02.05.1.02.05.01.16.16.

- 132.350.000,00 - 132.350.000,00 Pegelolaan Lingkungan Perkotaan Kupang Green

and Clean

1.02.05.1.02.05.01.16.17.

- 47.358.000,00 - 47.358.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan Akses

Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Hidup

1.02.05.1.02.05.01.19.

- 47.358.000,00 - 47.358.000,00 Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat

dan daerah

1.02.05.1.02.05.01.19.04.

- 9.000.000,00 950.310.000,00 959.310.000,00 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau

(RTH)

1.02.05.1.02.05.01.24.

- 9.000.000,00 950.310.000,00 959.310.000,00 Pemeliharaan RTH1.02.05.1.02.05.01.24.06.

- 33.520.000,00 - 33.520.000,00 Program Peningkatan Perlindungan dan

Pelestarian Lingkungan Hidup

1.02.05.1.02.05.01.25.

- 33.520.000,00 - 33.520.000,00 Pengembangan Labotarium Lingkungan1.02.05.1.02.05.01.25.01.

8.246.850.000,00 4.563.000.000,00 - 12.809.850.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi

Perkantoran

1.02.1.02.05.01.07.

5.593.650.000,00 4.563.000.000,00 - 10.156.650.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.02.1.02.05.01.07.01.

2.653.200.000,00 - - 2.653.200.000,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah1.02.1.02.05.01.07.02.

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1.596.800.000,00 4.406.349.000,00 5.513.681.000,00 11.516.830.000,00 1.02.06.01.

30.000.000,00 2.275.000.000,00 - 2.305.000.000,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

1.01.06.1.02.06.01.16.

30.000.000,00 2.275.000.000,00 - 2.305.000.000,00 Fasilitasi penanganan masalah sosial/kematian1.01.06.1.02.06.01.16.29.

31.350.000,00 391.105.000,00 123.181.000,00 545.636.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.02.1.02.06.01.01.

- 1.440.050,00 - 1.440.050,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.02.1.02.06.01.01.01.

- 108.600.000,00 - 108.600.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

1.02.1.02.06.01.01.02.

- 114.653.150,00 - 114.653.150,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

1.02.1.02.06.01.01.06.

31.350.000,00 - - 31.350.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.02.1.02.06.01.01.07.

- 5.250.400,00 - 5.250.400,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.02.1.02.06.01.01.08.

- - 23.000.000,00 23.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.02.1.02.06.01.01.09.

- 39.811.700,00 - 39.811.700,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.02.1.02.06.01.01.10.

- 16.150.000,00 - 16.150.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.02.1.02.06.01.01.11.

- 6.399.700,00 - 6.399.700,00 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.02.1.02.06.01.01.12.

- - 100.181.000,00 100.181.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.02.1.02.06.01.01.13.

- 2.400.000,00 - 2.400.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

1.02.1.02.06.01.01.15.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Kegiatan

Kode

Halaman 13

Pegawai Barang dan JasJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.02.1.02.06.01.01.17.

- 76.400.000,00 - 76.400.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah

1.02.1.02.06.01.01.18.

- 51.000.000,00 4.565.500.000,00 4.616.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.02.1.02.06.01.02.

- - 4.050.000.000,00 4.050.000.000,00 Pembangunan Gedung Kantor1.02.1.02.06.01.02.03.

- - 515.500.000,00 515.500.000,00 Pengadaan Meubeulair1.02.1.02.06.01.02.10.

- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.02.1.02.06.01.02.22.

- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman1.02.1.02.06.01.02.48.

261.350.000,00 1.689.244.000,00 825.000.000,00 2.775.594.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.02.1.02.06.01.06.

26.100.000,00 11.000.000,00 - 37.100.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun1.02.1.02.06.01.06.04.

235.250.000,00 1.678.244.000,00 825.000.000,00 2.738.494.000,00 Program Penataan Administrasi

Kependudukan

1.02.06.1.02.06.01.15.

- 122.900.000,00 - 122.900.000,00 Pelatihan tenaga pengelola SIAK1.02.06.1.02.06.01.15.02.

- - 690.000.000,00 690.000.000,00 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan

(membangun, updating, dan pemeliharaan)

1.02.06.1.02.06.01.15.03.

- 374.642.300,00 - 374.642.300,00 Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan1.02.06.1.02.06.01.15.05.

- 6.094.000,00 - 6.094.000,00 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi

kependudukan

1.02.06.1.02.06.01.15.06.

- 153.470.000,00 15.000.000,00 168.470.000,00 Penyediaan informasi yang dapat diakses

masyarakat

1.02.06.1.02.06.01.15.07.

14.150.000,00 789.890.150,00 - 804.040.150,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang

kependudukan

1.02.06.1.02.06.01.15.08.

12.600.000,00 72.747.550,00 - 85.347.550,00 Pengembangan data base kependudukan1.02.06.1.02.06.01.15.09.

9.150.000,00 83.350.000,00 - 92.500.000,00 Sosialisasi kebijakan kependudukan1.02.06.1.02.06.01.15.12.

199.350.000,00 75.150.000,00 120.000.000,00 394.500.000,00 Operasional Penerapan Kartu Tanda Penduduk

Elektronik (e- KTP)

1.02.06.1.02.06.01.15.15.

1.274.100.000,00 - - 1.274.100.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi

Perkantoran

1.02.1.02.06.01.07.

759.300.000,00 - - 759.300.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.02.1.02.06.01.07.01.

514.800.000,00 - - 514.800.000,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah1.02.1.02.06.01.07.02.

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANA

1.129.500.000,00 4.098.810.000,00 968.500.000,00 6.196.810.000,00 1.02.08.01.

31.900.000,00 555.352.000,00 12.000.000,00 599.252.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.02.1.02.08.01.01.

- 1.144.000,00 - 1.144.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.02.1.02.08.01.01.01.

- 57.900.000,00 - 57.900.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

1.02.1.02.08.01.01.02.

- 247.368.200,00 - 247.368.200,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

1.02.1.02.08.01.01.06.

31.900.000,00 - - 31.900.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.02.1.02.08.01.01.07.

- 6.107.300,00 - 6.107.300,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.02.1.02.08.01.01.08.

- 18.500.000,00 - 18.500.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.02.1.02.08.01.01.09.

- 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.02.1.02.08.01.01.10.

- 18.000.000,00 - 18.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.02.1.02.08.01.01.11.

- 2.302.500,00 - 2.302.500,00 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.02.1.02.08.01.01.12.

- - 12.000.000,00 12.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.02.1.02.08.01.01.13.

- 2.340.000,00 - 2.340.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

1.02.1.02.08.01.01.15.

- 14.000.000,00 - 14.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.02.1.02.08.01.01.17.

- 149.050.000,00 - 149.050.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah

1.02.1.02.08.01.01.18.

- 8.640.000,00 - 8.640.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam

Daerah

1.02.1.02.08.01.01.19.

- 4.500.000,00 166.500.000,00 171.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.02.1.02.08.01.02.

- - 30.500.000,00 30.500.000,00 Pengadaan Meubeulair1.02.1.02.08.01.02.10.

- 3.500.000,00 - 3.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.02.1.02.08.01.02.22.

- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman1.02.1.02.08.01.02.48.

- - 136.000.000,00 136.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor1.02.1.02.08.01.02.58.

- 339.400.000,00 - 339.400.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

1.02.1.02.08.01.05.

- 92.850.000,00 - 92.850.000,00 Peningkatan dan pengembangan SDM1.02.1.02.08.01.05.08.

- 246.550.000,00 - 246.550.000,00 Studi Banding1.02.1.02.08.01.05.14.

10.550.000,00 - - 10.550.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.02.1.02.08.01.06.

10.550.000,00 - - 10.550.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

1.02.1.02.08.01.06.01.

1.029.900.000,00 - - 1.029.900.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi

Perkantoran

1.02.1.02.08.01.07.

132.300.000,00 - - 132.300.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.02.1.02.08.01.07.01.

897.600.000,00 - - 897.600.000,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah1.02.1.02.08.01.07.02.

20.250.000,00 1.092.395.500,00 171.976.000,00 1.284.621.500,00 Program Keluarga Berencana1.02.08.1.02.08.01.15.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Kegiatan

Kode

Halaman 14

Pegawai Barang dan JasJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

3.000.000,00 63.044.000,00 - 66.044.000,00 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi

bagi Keluarga Miskin

1.02.08.1.02.08.01.15.01.

2.700.000,00 61.061.500,00 - 63.761.500,00 Pelayanan KIE1.02.08.1.02.08.01.15.02.

2.400.000,00 47.600.000,00 - 50.000.000,00 Promosi Pelayanan Khiba1.02.08.1.02.08.01.15.04.

2.100.000,00 120.924.000,00 61.976.000,00 185.000.000,00 Pembinaan Keluarga Berencana1.02.08.1.02.08.01.15.05.

- - 110.000.000,00 110.000.000,00 Pengadaan Media KIE1.02.08.1.02.08.01.15.06.

2.700.000,00 43.720.000,00 - 46.420.000,00 Peningkatan Partisipasi Pria dalam KB dan KR1.02.08.1.02.08.01.15.07.

7.350.000,00 150.566.000,00 - 157.916.000,00 Peringatan Hari Keluarga Nasional1.02.08.1.02.08.01.15.08.

- 5.480.000,00 - 5.480.000,00 Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan1.02.08.1.02.08.01.15.09.

- 600.000.000,00 - 600.000.000,00 Penyediaan Bantuan Operasional Keluarga

Berencana (BOKB)

1.02.08.1.02.08.01.15.10.

5.400.000,00 99.600.000,00 - 105.000.000,00 Program Kesehatan Reproduksi Remaja1.02.08.1.02.08.01.16.

5.400.000,00 74.600.000,00 - 80.000.000,00 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi

Remaja (KRR)

1.02.08.1.02.08.01.16.01.

- 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Memperkuat dukungan dan partisipasi

masyarakat

1.02.08.1.02.08.01.16.02.

- 88.142.500,00 411.857.500,00 500.000.000,00 Program pelayanan kontrasepsi1.02.08.1.02.08.01.17.

- 88.142.500,00 311.857.500,00 400.000.000,00 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB1.02.08.1.02.08.01.17.02.

- - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pengadaan alat kontrasepsi1.02.08.1.02.08.01.17.03.

- 226.200.000,00 - 226.200.000,00 Program pembinaan peran serta masyarakat

dalam pelayanan KB/KR yang madiri

1.02.08.1.02.08.01.18.

- 226.200.000,00 - 226.200.000,00 Operasional Kelompok Masyarakat Peduli KB1.02.08.1.02.08.01.18.02.

8.300.000,00 85.759.500,00 176.576.500,00 270.636.000,00 Program penyiapan tenaga pendamping

kelompok bina keluarga

1.02.08.1.02.08.01.23.

1.200.000,00 14.565.000,00 126.576.500,00 142.341.500,00 Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina

keluarga di kecamatan

1.02.08.1.02.08.01.23.01.

7.100.000,00 10.714.500,00 50.000.000,00 67.814.500,00 Pembinaan Kelompok Bina Keluarga1.02.08.1.02.08.01.23.02.

- 55.000.000,00 - 55.000.000,00 Pameran Produk UPPKS1.02.08.1.02.08.01.23.04.

- 5.480.000,00 - 5.480.000,00 Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan1.02.08.1.02.08.01.23.06.

- 1.220.410.000,00 29.590.000,00 1.250.000.000,00 Program Peningkatan Sarana Pengasuhan

dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

1.02.08.1.02.08.01.27.

- 1.220.410.000,00 29.590.000,00 1.250.000.000,00 Pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB) Kit1.02.08.1.02.08.01.27.01.

23.200.000,00 387.050.500,00 - 410.250.500,00 Program Pengendalian Penduduk1.02.08.1.02.08.01.29.

12.600.000,00 232.170.500,00 - 244.770.500,00 Grand design Kependudukan1.02.08.1.02.08.01.29.01.

10.600.000,00 149.400.000,00 - 160.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Pengendalian dan dampak

Penduduk

1.02.08.1.02.08.01.29.02.

- 5.480.000,00 - 5.480.000,00 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan1.02.08.1.02.08.01.29.03.

DINAS PERHUBUNGAN 3.063.837.500,00 1.119.753.400,00 975.059.100,00 5.158.650.000,00 1.02.09.01.

22.335.000,00 404.178.400,00 50.232.100,00 476.745.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.02.1.02.09.01.01.

- 1.750.000,00 - 1.750.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.02.1.02.09.01.01.01.

- 63.200.000,00 - 63.200.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

1.02.1.02.09.01.01.02.

- 173.748.800,00 - 173.748.800,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

1.02.1.02.09.01.01.06.

22.335.000,00 - - 22.335.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.02.1.02.09.01.01.07.

- 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.02.1.02.09.01.01.08.

- 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.02.1.02.09.01.01.09.

- 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.02.1.02.09.01.01.10.

- 9.894.000,00 - 9.894.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.02.1.02.09.01.01.11.

- 2.585.600,00 - 2.585.600,00 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.02.1.02.09.01.01.12.

- - 50.232.100,00 50.232.100,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.02.1.02.09.01.01.13.

- 2.280.000,00 - 2.280.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

1.02.1.02.09.01.01.15.

- 10.920.000,00 - 10.920.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.02.1.02.09.01.01.17.

- 108.800.000,00 - 108.800.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah

1.02.1.02.09.01.01.18.

- 9.000.000,00 42.797.000,00 51.797.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.02.1.02.09.01.02.

- - 42.797.000,00 42.797.000,00 Pengadaan Meubeulair1.02.1.02.09.01.02.10.

- 9.000.000,00 - 9.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.02.1.02.09.01.02.22.

- 26.500.000,00 - 26.500.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.02.1.02.09.01.03.

- 26.500.000,00 - 26.500.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

1.02.1.02.09.01.03.02.

15.000.000,00 3.500.000,00 - 18.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

1.02.1.02.09.01.05.

15.000.000,00 3.500.000,00 - 18.500.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.02.1.02.09.01.05.01.

12.982.500,00 2.000.000,00 - 14.982.500,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.02.1.02.09.01.06.

12.982.500,00 2.000.000,00 - 14.982.500,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

1.02.1.02.09.01.06.01.

2.899.050.000,00 - - 2.899.050.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi

Perkantoran

1.02.1.02.09.01.07.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Kegiatan

Kode

Halaman 15

Pegawai Barang dan JasJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.711.050.000,00 - - 1.711.050.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.02.1.02.09.01.07.01.

1.188.000.000,00 - - 1.188.000.000,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah1.02.1.02.09.01.07.02.

106.950.000,00 206.690.000,00 - 313.640.000,00 Program Pembangunan Prasarana dan

Fasilitas Perhubungan

1.02.09.1.02.09.01.15.

106.950.000,00 93.050.000,00 - 200.000.000,00 Penyusunan norma, kebijakan, standar dan

prosedur bidang perhubungan

1.02.09.1.02.09.01.15.02.

- 97.800.000,00 - 97.800.000,00 Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan

fasilitas perhubungan

1.02.09.1.02.09.01.15.03.

- 15.840.000,00 - 15.840.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.02.09.1.02.09.01.15.08.

- 12.500.000,00 499.020.000,00 511.520.000,00 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan

Prasarana dan Fasilitas LLAJ

1.02.09.1.02.09.01.16.

- 6.500.000,00 50.000.000,00 56.500.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian

kendaraan bermotor (termasuk kalibrasi)

1.02.09.1.02.09.01.16.01.

- - 194.110.000,00 194.110.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai

pengujian kendaraan bermotor

1.02.09.1.02.09.01.16.02.

- - 179.910.000,00 179.910.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan1.02.09.1.02.09.01.16.04.

- - 75.000.000,00 75.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Trafic Light1.02.09.1.02.09.01.16.06.

- 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Halte Penumpang1.02.09.1.02.09.01.16.07.

5.510.000,00 130.765.000,00 - 136.275.000,00 Program peningkatan pelayanan angkutan1.02.09.1.02.09.01.17.

- 12.520.000,00 - 12.520.000,00 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian

angkutan umum di jalan raya

1.02.09.1.02.09.01.17.05.

1.710.000,00 80.000.000,00 - 81.710.000,00 Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan

jasa angkutan

1.02.09.1.02.09.01.17.12.

1.650.000,00 12.675.000,00 - 14.325.000,00 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan

angkutan

1.02.09.1.02.09.01.17.14.

2.150.000,00 12.650.000,00 - 14.800.000,00 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan

sopir/juru mudi/awak kendaraaan angkutan umum

teladan

1.02.09.1.02.09.01.17.15.

- 12.920.000,00 - 12.920.000,00 Pengembangan, Penataan dan Penertiban

Perparkiran

1.02.09.1.02.09.01.17.18.

- - 363.010.000,00 363.010.000,00 Program Pembangunan Sarana dan

Prasarana Perhubungan

1.02.09.1.02.09.01.18.

- - 63.010.000,00 63.010.000,00 Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal1.02.09.1.02.09.01.18.02.

- - 300.000.000,00 300.000.000,00 Pembangunan Gedung Kontrol Area Traffic

Control System (ATCS)

1.02.09.1.02.09.01.18.05.

2.010.000,00 200.680.000,00 20.000.000,00 222.690.000,00 Program pengendalian dan pengamanan lalu

lintas

1.02.09.1.02.09.01.19.

- 159.680.000,00 - 159.680.000,00 Pengawasan dan Pengendalian Arus Lalu Lintas1.02.09.1.02.09.01.19.04.

2.010.000,00 41.000.000,00 - 43.010.000,00 Studi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas1.02.09.1.02.09.01.19.05.

- - 20.000.000,00 20.000.000,00 Pengadaan Sarana Lalu Lintas Jalan1.02.09.1.02.09.01.19.06.

- 123.940.000,00 - 123.940.000,00 Program peningkatan kelaikan

pengoperasian kendaraan bermotor

1.02.09.1.02.09.01.20.

- 9.840.000,00 - 9.840.000,00 Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor1.02.09.1.02.09.01.20.03.

- 114.100.000,00 - 114.100.000,00 Pengadaan Peralatan Kuasi (Buku Uji dan Plat

Uji)

1.02.09.1.02.09.01.20.04.

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 795.362.500,00 2.807.829.500,00 319.288.000,00 3.922.480.000,00 1.02.10.10.

28.262.500,00 408.874.500,00 77.788.000,00 514.925.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.02.1.02.10.10.01.

- 700.000,00 - 700.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.02.1.02.10.10.01.01.

- 14.640.000,00 10.000.000,00 24.640.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

1.02.1.02.10.10.01.02.

- 183.440.400,00 - 183.440.400,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

1.02.1.02.10.10.01.06.

28.262.500,00 - - 28.262.500,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.02.1.02.10.10.01.07.

- 4.596.968,00 - 4.596.968,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.02.1.02.10.10.01.08.

- 2.800.000,00 8.250.000,00 11.050.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.02.1.02.10.10.01.09.

- 24.887.932,00 - 24.887.932,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.02.1.02.10.10.01.10.

- 9.150.000,00 - 9.150.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.02.1.02.10.10.01.11.

- - 59.538.000,00 59.538.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.02.1.02.10.10.01.13.

- 16.560.000,00 - 16.560.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

1.02.1.02.10.10.01.15.

- 12.459.000,00 - 12.459.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.02.1.02.10.10.01.17.

- 133.390.200,00 - 133.390.200,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah

1.02.1.02.10.10.01.18.

- 6.250.000,00 - 6.250.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam

Daerah

1.02.1.02.10.10.01.19.

- 45.000.000,00 5.400.000,00 50.400.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.02.1.02.10.10.02.

- - 5.400.000,00 5.400.000,00 Pengadaan Meubeulair1.02.1.02.10.10.02.10.

- 44.000.000,00 - 44.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.02.1.02.10.10.02.22.

- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman1.02.1.02.10.10.02.48.

634.200.000,00 - - 634.200.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi

Perkantoran

1.02.1.02.10.10.07.

264.600.000,00 - - 264.600.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.02.1.02.10.10.07.01.

369.600.000,00 - - 369.600.000,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah1.02.1.02.10.10.07.02.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Kegiatan

Kode

Halaman 16

Pegawai Barang dan JasJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

43.800.000,00 354.555.000,00 - 398.355.000,00 Program Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa

1.02.10.1.02.10.10.15.

- 214.055.000,00 - 214.055.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan

Komunikasi dan Informasi

1.02.10.1.02.10.10.15.02.

- 18.750.000,00 - 18.750.000,00 Pembinaan dan pengembangan sumber daya

komunikasi dan informasi

1.02.10.1.02.10.10.15.03.

43.800.000,00 121.750.000,00 - 165.550.000,00 Pemutahiran Data Website1.02.10.1.02.10.10.15.06.

- 11.150.000,00 - 11.150.000,00 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang

komunikasi dan informasi

1.02.10.1.02.10.10.17.

- 11.150.000,00 - 11.150.000,00 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan

informasi

1.02.10.1.02.10.10.17.01.

89.100.000,00 1.988.250.000,00 236.100.000,00 2.313.450.000,00 Program kerjasama informasi dan media

massa

1.02.10.1.02.10.10.18.

- 75.600.000,00 - 75.600.000,00 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah1.02.10.1.02.10.10.18.01.

89.100.000,00 655.900.000,00 - 745.000.000,00 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan

pemerintahan daerah

1.02.10.1.02.10.10.18.02.

- 250.350.000,00 - 250.350.000,00 Penyebarluasan informasi yang bersifat

penyuluhan bagi masyarakat

1.02.10.1.02.10.10.18.03.

- 1.006.400.000,00 236.100.000,00 1.242.500.000,00 Pengoperasian Sistem Informasi Manajemen

Pengembangan Daerah

1.02.10.1.02.10.10.18.04.

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 603.725.000,00 1.861.925.000,00 12.500.000,00 2.478.150.000,00 1.02.11.01.

45.400.000,00 452.714.100,00 12.500.000,00 510.614.100,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.02.1.02.11.01.01.

- 3.500.000,00 - 3.500.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.02.1.02.11.01.01.01.

- 34.800.000,00 - 34.800.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

1.02.1.02.11.01.01.02.

- 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

1.02.1.02.11.01.01.06.

45.400.000,00 - - 45.400.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.02.1.02.11.01.01.07.

- 14.334.800,00 - 14.334.800,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.02.1.02.11.01.01.08.

- 18.000.000,00 - 18.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.02.1.02.11.01.01.09.

- 75.896.800,00 - 75.896.800,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.02.1.02.11.01.01.10.

- 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.02.1.02.11.01.01.11.

- - 12.500.000,00 12.500.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.02.1.02.11.01.01.13.

- 3.600.000,00 - 3.600.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

1.02.1.02.11.01.01.15.

- 44.632.500,00 - 44.632.500,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.02.1.02.11.01.01.17.

- 119.800.000,00 - 119.800.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah

1.02.1.02.11.01.01.18.

- 13.150.000,00 - 13.150.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam

Daerah

1.02.1.02.11.01.01.19.

- 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.02.1.02.11.01.02.

- 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Pemeliharaan Taman1.02.1.02.11.01.02.48.

- 24.700.000,00 - 24.700.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.02.1.02.11.01.03.

- 24.700.000,00 - 24.700.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu1.02.1.02.11.01.03.05.

13.025.000,00 7.349.450,00 - 20.374.450,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.02.1.02.11.01.06.

13.025.000,00 7.349.450,00 - 20.374.450,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

1.02.1.02.11.01.06.01.

537.150.000,00 - - 537.150.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi

Perkantoran

1.02.1.02.11.01.07.

154.350.000,00 - - 154.350.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.02.1.02.11.01.07.01.

382.800.000,00 - - 382.800.000,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah1.02.1.02.11.01.07.02.

3.150.000,00 308.783.900,00 - 311.933.900,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil

Menengah

1.02.11.1.02.11.01.16.

- 34.300.000,00 - 34.300.000,00 Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil

Produksi

1.02.11.1.02.11.01.16.05.

3.150.000,00 274.483.900,00 - 277.633.900,00 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan1.02.11.1.02.11.01.16.06.

- 642.840.000,00 - 642.840.000,00 Program Pengembangan Sistem Pendukung

Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

1.02.11.1.02.11.01.17.

- 542.840.000,00 - 542.840.000,00 Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana

Pemerintah Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

1.02.11.1.02.11.01.17.05.

- 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Perayaan Hari Koperasi1.02.11.1.02.11.01.17.16.

5.000.000,00 420.537.550,00 - 425.537.550,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Koperasi

1.02.11.1.02.11.01.18.

- 144.300.000,00 - 144.300.000,00 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program

Pembangunan Koperasi

1.02.11.1.02.11.01.18.01.

- 40.532.750,00 - 40.532.750,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.02.11.1.02.11.01.18.09.

5.000.000,00 235.704.800,00 - 240.704.800,00 Pembinaan dan Pengendalian Terhadap KUKM1.02.11.1.02.11.01.18.25.

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU

1.074.510.000,00 1.769.020.000,00 748.320.000,00 3.591.850.000,00 1.02.12.01.

16.860.000,00 363.227.592,00 563.320.000,00 943.407.592,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.02.1.02.12.01.01.

- 3.625.000,00 - 3.625.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.02.1.02.12.01.01.01.

- 13.200.000,00 - 13.200.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

1.02.1.02.12.01.01.02.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Kegiatan

Kode

Halaman 17

Pegawai Barang dan JasJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- 89.130.800,00 - 89.130.800,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

1.02.1.02.12.01.01.06.

16.860.000,00 - - 16.860.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.02.1.02.12.01.01.07.

- 7.472.350,00 - 7.472.350,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.02.1.02.12.01.01.08.

- 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.02.1.02.12.01.01.09.

- 150.742.442,00 - 150.742.442,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.02.1.02.12.01.01.10.

- 16.700.000,00 - 16.700.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.02.1.02.12.01.01.11.

- 2.509.000,00 - 2.509.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.02.1.02.12.01.01.12.

- - 562.320.000,00 562.320.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.02.1.02.12.01.01.13.

- - 1.000.000,00 1.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.02.1.02.12.01.01.14.

- 3.600.000,00 - 3.600.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

1.02.1.02.12.01.01.15.

- 10.428.000,00 - 10.428.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.02.1.02.12.01.01.17.

- 43.500.000,00 - 43.500.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah

1.02.1.02.12.01.01.18.

- 14.320.000,00 - 14.320.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam

Daerah

1.02.1.02.12.01.01.19.

- 1.000.000,00 185.000.000,00 186.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.02.1.02.12.01.02.

- - 135.000.000,00 135.000.000,00 Pengadaan Meubeulair1.02.1.02.12.01.02.10.

- - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.02.1.02.12.01.02.22.

- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman1.02.1.02.12.01.02.48.

- - - - Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.02.1.02.12.01.03.

- - - - Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS1.02.1.02.12.01.04.

- - - - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

1.02.1.02.12.01.05.

27.000.000,00 - - 27.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.02.1.02.12.01.06.

27.000.000,00 - - 27.000.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

1.02.1.02.12.01.06.01.

986.250.000,00 - - 986.250.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi

Perkantoran

1.02.1.02.12.01.07.

286.650.000,00 - - 286.650.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.02.1.02.12.01.07.01.

699.600.000,00 - - 699.600.000,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah1.02.1.02.12.01.07.02.

- - - - Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Pendapatan Daerah

1.02.1.02.12.01.10.

5.925.000,00 289.487.500,00 - 295.412.500,00 Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi

1.02.12.1.02.12.01.15.

- 157.300.000,00 - 157.300.000,00 Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian

pelaksanaan investasi PMDN/ PMA

1.02.12.1.02.12.01.15.04.

- 27.100.000,00 - 27.100.000,00 Koordinasi perencanaan dan pengembangan

penanaman modal

1.02.12.1.02.12.01.15.05.

5.925.000,00 28.687.500,00 - 34.612.500,00 Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang

penanaman modal dengan instansi pemerintah

dan dunia usaha

1.02.12.1.02.12.01.15.06.

- 46.400.000,00 - 46.400.000,00 Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan

dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

1.02.12.1.02.12.01.15.08.

- 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Penyelenggaraan pameran investasi1.02.12.1.02.12.01.15.10.

- 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Program Peningkatan Iklim Investasi dan

Realisasi Investasi Publik Milik Pemerintah

1.02.12.1.02.12.01.16.

- 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Penyusunan Cetak Biru (Master Plan)

pengembangan penanaman modal

1.02.12.1.02.12.01.16.03.

2.275.000,00 42.725.000,00 - 45.000.000,00 Program Penyiapan potensi sumberdaya,

sarana dan prasarana daerah

1.02.12.1.02.12.01.17.

2.275.000,00 42.725.000,00 - 45.000.000,00 Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan

investasi

1.02.12.1.02.12.01.17.01.

36.200.000,00 1.042.579.908,00 - 1.078.779.908,00 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Publik4.00.01.1.02.12.01.33.

3.200.000,00 131.538.758,00 - 134.738.758,00 Sosialisasi Pelayanan Perijinan Terpadu4.00.01.1.02.12.01.33.09.

- 354.000.000,00 - 354.000.000,00 Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan

Perijinan

4.00.01.1.02.12.01.33.11.

33.000.000,00 305.483.150,00 - 338.483.150,00 Penyusunan Data Base Perijinan4.00.01.1.02.12.01.33.13.

- 201.558.000,00 - 201.558.000,00 Diklat Pelayanan Perijinan Terpadu4.00.01.1.02.12.01.33.20.

- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pengembangan Pelayanan Perijinan4.00.01.1.02.12.01.33.21.

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 700.130.000,00 2.211.883.600,00 320.636.400,00 3.232.650.000,00 1.02.13.01.

12.960.000,00 241.701.000,00 141.040.000,00 395.701.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.02.1.02.13.01.01.

- 1.775.000,00 - 1.775.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.02.1.02.13.01.01.01.

- 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

1.02.1.02.13.01.01.02.

- 78.860.000,00 - 78.860.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

1.02.1.02.13.01.01.06.

12.960.000,00 - - 12.960.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.02.1.02.13.01.01.07.

- 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.02.1.02.13.01.01.08.

- 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.02.1.02.13.01.01.09.

- 47.766.000,00 - 47.766.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.02.1.02.13.01.01.10.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Kegiatan

Kode

Halaman 18

Pegawai Barang dan JasJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- 11.000.000,00 - 11.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.02.1.02.13.01.01.11.

- - 141.040.000,00 141.040.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.02.1.02.13.01.01.13.

- 3.300.000,00 - 3.300.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

1.02.1.02.13.01.01.15.

- 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.02.1.02.13.01.01.17.

- 31.000.000,00 - 31.000.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah

1.02.1.02.13.01.01.18.

- - - - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.02.1.02.13.01.02.

- 3.800.000,00 - 3.800.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

1.02.1.02.13.01.05.

- 3.800.000,00 - 3.800.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.02.1.02.13.01.05.01.

1.700.000,00 5.200.000,00 - 6.900.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.02.1.02.13.01.06.

1.700.000,00 5.200.000,00 - 6.900.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

1.02.1.02.13.01.06.01.

572.250.000,00 - - 572.250.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi

Perkantoran

1.02.1.02.13.01.07.

110.250.000,00 - - 110.250.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.02.1.02.13.01.07.01.

462.000.000,00 - - 462.000.000,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah1.02.1.02.13.01.07.02.

- 1.400.000,00 - 1.400.000,00 Program Pengembangan dan Keserasian

Kebijakan Pemuda

1.02.13.1.02.13.01.15.

- 1.400.000,00 - 1.400.000,00 Pendataan potensi kepemudaan1.02.13.1.02.13.01.15.01.

70.570.000,00 1.153.873.600,00 28.746.400,00 1.253.190.000,00 Program peningkatan peran serta

kepemudaan

1.02.13.1.02.13.01.16.

1.500.000,00 3.500.000,00 - 5.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan1.02.13.1.02.13.01.16.02.

- 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan1.02.13.1.02.13.01.16.03.

- 10.200.000,00 - 10.200.000,00 Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda1.02.13.1.02.13.01.16.04.

3.250.000,00 11.750.000,00 - 15.000.000,00 Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan

pemuda

1.02.13.1.02.13.01.16.06.

3.150.000,00 11.840.000,00 - 14.990.000,00 Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan1.02.13.1.02.13.01.16.07.

- 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.02.13.1.02.13.01.16.09.

- 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Kota Layak Pemuda1.02.13.1.02.13.01.16.13.

- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penghargaan Bagi Pemuda Berprestasi1.02.13.1.02.13.01.16.14.

62.670.000,00 1.093.583.600,00 28.746.400,00 1.185.000.000,00 Seleksi Pelatihan serta karyawisata PASKIBRAKA1.02.13.1.02.13.01.16.16.

- 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Fasilitasi Organisasi kemasyarakatan Pemuda1.02.13.1.02.13.01.16.17.

6.900.000,00 29.100.000,00 - 36.000.000,00 Program peningkatan upaya penumbuhan

kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

1.02.13.1.02.13.01.17.

6.900.000,00 26.100.000,00 - 33.000.000,00 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda1.02.13.1.02.13.01.17.01.

- 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Pelatihan keterampilan bagi pemuda1.02.13.1.02.13.01.17.02.

14.000.000,00 85.675.000,00 - 99.675.000,00 Program upaya pencegahan penyalahgunaan

narkoba

1.02.13.1.02.13.01.18.

14.000.000,00 85.675.000,00 - 99.675.000,00 Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba

bagi pemuda

1.02.13.1.02.13.01.18.01.

- - - - Program Pengembangan Kebijakan dan

Manajemen Olahraga

1.02.13.1.02.13.01.19.

21.750.000,00 551.559.000,00 - 573.309.000,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan

Olahraga

1.02.13.1.02.13.01.20.

- 99.984.000,00 - 99.984.000,00 Peningkatan Kesegaran jasmani dan rekreasi1.02.13.1.02.13.01.20.05.

21.750.000,00 431.575.000,00 - 453.325.000,00 Penyelenggaraan kompetisi olahraga1.02.13.1.02.13.01.20.06.

- 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang

berdedikasi dan berprestasi

1.02.13.1.02.13.01.20.08.

- 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Peningkatan jumlah dan kualitas serta

kompetensi pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi

olahraga

1.02.13.1.02.13.01.20.13.

- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Hari Olahraga Nasional Tingkat Kota Kupang1.02.13.1.02.13.01.20.18.

- 132.075.000,00 150.850.000,00 282.925.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Olahraga

1.02.13.1.02.13.01.21.

- 132.075.000,00 150.850.000,00 282.925.000,00 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana

Olahraga

1.02.13.1.02.13.01.21.02.

- 7.500.000,00 - 7.500.000,00 Program Penataan Peraturan

Perundang-undangan

4.00.01.1.02.13.01.19.

- 7.500.000,00 - 7.500.000,00 Penyusunan Perda4.00.01.1.02.13.01.19.17.

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 681.275.000,00 1.046.795.000,00 8.897.400.000,00 10.625.470.000,00 1.02.17.01.

19.600.000,00 324.720.000,00 95.400.000,00 439.720.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.02.1.02.17.01.01.

- 700.000,00 - 700.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.02.1.02.17.01.01.01.

- 30.370.000,00 - 30.370.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

1.02.1.02.17.01.01.02.

- 127.630.000,00 - 127.630.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

1.02.1.02.17.01.01.06.

19.600.000,00 - - 19.600.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.02.1.02.17.01.01.07.

- 3.746.200,00 - 3.746.200,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.02.1.02.17.01.01.08.

- 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.02.1.02.17.01.01.09.

- 20.846.000,00 - 20.846.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.02.1.02.17.01.01.10.

- 10.194.900,00 - 10.194.900,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.02.1.02.17.01.01.11.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Kegiatan

Kode

Halaman 19

Pegawai Barang dan JasJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.02.1.02.17.01.01.12.

- - 95.400.000,00 95.400.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.02.1.02.17.01.01.13.

- 8.340.000,00 - 8.340.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

1.02.1.02.17.01.01.15.

- 6.562.500,00 - 6.562.500,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.02.1.02.17.01.01.17.

- 102.230.400,00 - 102.230.400,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah

1.02.1.02.17.01.01.18.

- 4.100.000,00 - 4.100.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam

Daerah

1.02.1.02.17.01.01.19.

- 1.000.000,00 8.642.000.000,00 8.643.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.02.1.02.17.01.02.

- - 8.174.000.000,00 8.174.000.000,00 Pembangunan Gedung Kantor1.02.1.02.17.01.02.03.

- - 468.000.000,00 468.000.000,00 Pengadaan Meubeulair1.02.1.02.17.01.02.10.

- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman1.02.1.02.17.01.02.48.

- 13.500.000,00 - 13.500.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.02.1.02.17.01.03.

- 13.500.000,00 - 13.500.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu1.02.1.02.17.01.03.05.

- 67.000.000,00 - 67.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

1.02.1.02.17.01.05.

- 67.000.000,00 - 67.000.000,00 Peningkatan dan pengembangan SDM1.02.1.02.17.01.05.08.

572.250.000,00 - - 572.250.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi

Perkantoran

1.02.1.02.17.01.07.

110.250.000,00 - - 110.250.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.02.1.02.17.01.07.01.

462.000.000,00 - - 462.000.000,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah1.02.1.02.17.01.07.02.

72.300.000,00 487.700.000,00 130.000.000,00 690.000.000,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan

Pembinaan Perpustakaan

1.02.17.1.02.17.01.21.

- 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca

untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat

Pembelajar

1.02.17.1.02.17.01.21.01.

- 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Supervisi,Pembinaan dan simulasi pada

Perpustakaan Umum,Perpustakaan

Khusus,Perpustakaan Sekolah Perpustakaan

Masyarakat

1.02.17.1.02.17.01.21.03.

- 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.02.17.1.02.17.01.21.10.

10.200.000,00 164.800.000,00 - 175.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola

Perpustakaan

1.02.17.1.02.17.01.21.11.

10.000.000,00 90.000.000,00 - 100.000.000,00 Lomba Bercerita1.02.17.1.02.17.01.21.12.

- - 30.000.000,00 30.000.000,00 Pengadaan sarana prasarana perpustakaan1.02.17.1.02.17.01.21.13.

- - 100.000.000,00 100.000.000,00 Penyediaan Bahan Pustaka1.02.17.1.02.17.01.21.14.

23.100.000,00 76.900.000,00 - 100.000.000,00 Pameran Buku1.02.17.1.02.17.01.21.15.

- 90.000.000,00 - 90.000.000,00 Pelayanan Perpustakaan Keliling1.02.17.1.02.17.01.21.17.

29.000.000,00 1.000.000,00 - 30.000.000,00 Pengembangan Teknologi Informasi dan Alih

Media Koleksi Perpustakaan

1.02.17.1.02.17.01.21.18.

4.225.000,00 75.775.000,00 30.000.000,00 110.000.000,00 Program penyelamatan dan pelestarian

dokumen/arsip daerah

1.02.18.1.02.17.01.16.

- - 30.000.000,00 30.000.000,00 Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan

arsip

1.02.18.1.02.17.01.16.01.

4.225.000,00 25.775.000,00 - 30.000.000,00 Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah1.02.18.1.02.17.01.16.02.

- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Penduplikatan Dokumen/Arsip Daerah dalam

Bentuk Informatika

1.02.18.1.02.17.01.16.03.

12.900.000,00 77.100.000,00 - 90.000.000,00 Program peningkatan kualitas pelayanan

informasi

1.02.18.1.02.17.01.18.

- 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Penyediaan sarana layanan informasi arsip1.02.18.1.02.17.01.18.02.

12.900.000,00 67.100.000,00 - 80.000.000,00 Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan

Instansi Pemerintah/Swasta

1.02.18.1.02.17.01.18.03.

- 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Monitoring Evaluasi Pelaporan1.02.18.1.02.17.01.18.05.

- - - - Program Penataan Peraturan

Perundang-undangan

4.00.01.1.02.17.01.19.

3.882.375.000,00 7.401.176.020,00 6.090.456.000,00 17.374.007.020,00 URUSAN PILIHAN2.00.

DINAS PERIKANAN 574.485.000,00 2.263.425.000,00 56.540.000,00 2.894.450.000,00 2.00.01.01.

46.035.000,00 2.262.425.000,00 56.540.000,00 2.365.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran2.00.2.00.01.01.01.

- 1.350.000,00 - 1.350.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat2.00.2.00.01.01.01.01.

- 29.400.000,00 - 29.400.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

2.00.2.00.01.01.01.02.

- 167.004.000,00 - 167.004.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

2.00.2.00.01.01.01.06.

34.735.000,00 - - 34.735.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan2.00.2.00.01.01.01.07.

- 3.410.000,00 - 3.410.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor2.00.2.00.01.01.01.08.

- 5.500.000,00 - 5.500.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja2.00.2.00.01.01.01.09.

- 26.829.000,00 - 26.829.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor2.00.2.00.01.01.01.10.

- 26.500.000,00 - 26.500.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan2.00.2.00.01.01.01.11.

- - 31.080.000,00 31.080.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor2.00.2.00.01.01.01.13.

- 2.220.000,00 - 2.220.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

2.00.2.00.01.01.01.15.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Kegiatan

Kode

Halaman 20

Pegawai Barang dan JasJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- 71.120.000,00 - 71.120.000,00 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat

pesisir

2.00.01.2.00.01.01.15.

- 28.900.000,00 - 28.900.000,00 Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat

Pesisir

2.00.01.2.00.01.01.15.01.

- 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

Pesisir

2.00.01.2.00.01.01.15.02.

- 45.980.000,00 - 45.980.000,00 Program pemberdayaan masyarakat dalam

pengawasan dan pengendalian sumber daya

kelautan

2.00.01.2.00.01.01.16.

- 45.980.000,00 - 45.980.000,00 Operasi Pengawasan terpadu2.00.01.2.00.01.01.16.02.

- 20.870.000,00 - 20.870.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman2.00.2.00.01.01.01.17.

- 135.800.000,00 - 135.800.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah

2.00.2.00.01.01.01.18.

- 19.600.000,00 - 19.600.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam

Daerah

2.00.2.00.01.01.01.19.

7.700.000,00 348.180.000,00 - 355.880.000,00 Program pengembangan budidaya perikanan2.00.01.2.00.01.01.20.

1.750.000,00 54.130.000,00 - 55.880.000,00 Pengembangan Bibit Ikan Unggul2.00.01.2.00.01.01.20.01.

5.950.000,00 294.050.000,00 - 300.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana Budidaya

Perikanan

2.00.01.2.00.01.01.20.05.

- 900.000.000,00 - 900.000.000,00 Program pengembangan perikanan tangkap2.00.01.2.00.01.01.21.

- 900.000.000,00 - 900.000.000,00 Pengadaan Sarana perikanan tangkap2.00.01.2.00.01.01.21.06.

- 97.040.000,00 2.960.000,00 100.000.000,00 Program optimalisasi pengelolaan dan

pemasaran produksi perikanan

2.00.01.2.00.01.01.23.

- 97.040.000,00 2.960.000,00 100.000.000,00 Pengadaan sarana pemasaran ikan2.00.01.2.00.01.01.23.02.

3.600.000,00 363.842.000,00 22.500.000,00 389.942.000,00 Program Pengembangan Sumber daya

Aparatur dan Masyarakat perikanan

2.00.01.2.00.01.01.25.

- 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Kegiatan Pekan Nasional dan Pekan Daerah

(PENAS/PEDA)

2.00.01.2.00.01.01.25.02.

3.600.000,00 33.642.000,00 - 37.242.000,00 Pelatihan pengelolahan hasil perikanan2.00.01.2.00.01.01.25.03.

- 130.200.000,00 22.500.000,00 152.700.000,00 Penyediaan informasi bidang kelautan dan

perikanan

2.00.01.2.00.01.01.25.07.

- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

2.00.2.00.01.01.02.

- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman2.00.2.00.01.01.02.48.

528.450.000,00 - - 528.450.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi

Perkantoran

2.00.2.00.01.01.07.

198.450.000,00 - - 198.450.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran2.00.2.00.01.01.07.01.

330.000.000,00 - - 330.000.000,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah2.00.2.00.01.01.07.02.

DINAS PARIWISATA 741.380.000,00 1.402.327.020,00 1.360.900.000,00 3.504.607.020,00 2.00.02.01.

22.620.000,00 216.762.300,00 10.450.000,00 249.832.300,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran2.00.2.00.02.01.01.

- 1.954.000,00 - 1.954.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat2.00.2.00.02.01.01.01.

- 25.120.000,00 2.000.000,00 27.120.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

2.00.2.00.02.01.01.02.

- 48.638.820,00 - 48.638.820,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

2.00.2.00.02.01.01.06.

22.620.000,00 - - 22.620.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan2.00.2.00.02.01.01.07.

- 1.552.000,00 - 1.552.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor2.00.2.00.02.01.01.08.

- 7.900.000,00 - 7.900.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja2.00.2.00.02.01.01.09.

- 18.682.280,00 - 18.682.280,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor2.00.2.00.02.01.01.10.

- 8.185.200,00 - 8.185.200,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan2.00.2.00.02.01.01.11.

- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

2.00.2.00.02.01.01.12.

- - 8.450.000,00 8.450.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor2.00.2.00.02.01.01.13.

- 3.600.000,00 - 3.600.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

2.00.2.00.02.01.01.15.

- 8.450.000,00 - 8.450.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman2.00.2.00.02.01.01.17.

- 70.500.000,00 - 70.500.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah

2.00.2.00.02.01.01.18.

- 21.180.000,00 - 21.180.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam

Daerah

2.00.2.00.02.01.01.19.

76.360.000,00 935.244.720,00 1.350.450.000,00 2.362.054.720,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

2.00.2.00.02.01.02.

24.800.000,00 531.856.280,00 5.000.000,00 561.656.280,00 Program Pengembangan Pemasaran

Pariwisata

2.00.02.2.00.02.01.15.

17.400.000,00 17.600.000,00 - 35.000.000,00 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi

dalam pemasaran pariwisata

2.00.02.2.00.02.01.15.02.

7.400.000,00 21.889.000,00 - 29.289.000,00 Koordinasi dengan Sektor Pendukung Pariwisata2.00.02.2.00.02.01.15.04.

- 451.707.280,00 5.000.000,00 456.707.280,00 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di

Dalam dan di Luar Negeri

2.00.02.2.00.02.01.15.05.

- 40.660.000,00 - 40.660.000,00 Pemantauan dan Evaluas Pelaksanaan Program

Pengembangan Pemasaran Pariwisata

2.00.02.2.00.02.01.15.06.

29.560.000,00 244.755.000,00 1.345.450.000,00 1.619.765.000,00 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata2.00.02.2.00.02.01.16.

- - 1.345.450.000,00 1.345.450.000,00 Peningkatan pembangunan sarana dan

perasarana pariwisata

2.00.02.2.00.02.01.16.02.

- 7.480.000,00 - 7.480.000,00 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program

Pengembangan Destinasi Pemasaran Pariwisata

2.00.02.2.00.02.01.16.05.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Kegiatan

Kode

Halaman 21

Pegawai Barang dan JasJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

29.560.000,00 230.675.000,00 - 260.235.000,00 Pengembangan Daerah Tujuan Wisata2.00.02.2.00.02.01.16.06.

- 6.600.000,00 - 6.600.000,00 Pemeliharaan Satwa pada Obyek Wisata2.00.02.2.00.02.01.16.08.

22.000.000,00 152.578.720,00 - 174.578.720,00 Program Pengembangan Kemitraan2.00.02.2.00.02.01.17.

8.650.000,00 21.350.000,00 - 30.000.000,00 Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan

pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya

2.00.02.2.00.02.01.17.03.

8.650.000,00 55.350.000,00 - 64.000.000,00 Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan

pariwisata

2.00.02.2.00.02.01.17.05.

4.700.000,00 36.673.720,00 - 41.373.720,00 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam

Pengembangan Kemitraan Pariwisata

2.00.02.2.00.02.01.17.08.

- 39.205.000,00 - 39.205.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan2.00.02.2.00.02.01.17.09.

- 5.054.720,00 - 5.054.720,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor2.00.2.00.02.01.02.22.

- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman2.00.2.00.02.01.02.48.

29.750.000,00 59.820.000,00 - 89.570.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2.00.2.00.02.01.06.

19.550.000,00 35.170.000,00 - 54.720.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

2.00.2.00.02.01.06.01.

10.200.000,00 24.650.000,00 - 34.850.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun2.00.2.00.02.01.06.04.

603.150.000,00 - - 603.150.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi

Perkantoran

2.00.2.00.02.01.07.

154.350.000,00 - - 154.350.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran2.00.2.00.02.01.07.01.

448.800.000,00 - - 448.800.000,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah2.00.2.00.02.01.07.02.

9.500.000,00 190.500.000,00 - 200.000.000,00 Program Penataan Peraturan

Perundang-undangan

4.00.01.2.00.02.01.19.

9.500.000,00 190.500.000,00 - 200.000.000,00 Penyusunan Perda4.00.01.2.00.02.01.19.17.

DINAS PERTANIAN 1.539.690.000,00 1.970.660.000,00 572.050.000,00 4.082.400.000,00 2.00.03.01.

22.500.000,00 335.950.000,00 7.550.000,00 366.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran2.00.2.00.03.01.01.

- 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat2.00.2.00.03.01.01.01.

- 57.000.000,00 - 57.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

2.00.2.00.03.01.01.02.

- 136.153.620,00 - 136.153.620,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

2.00.2.00.03.01.01.06.

22.500.000,00 - - 22.500.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan2.00.2.00.03.01.01.07.

- 1.505.000,00 - 1.505.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor2.00.2.00.03.01.01.08.

- 1.250.000,00 2.550.000,00 3.800.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja2.00.2.00.03.01.01.09.

- 12.461.380,00 - 12.461.380,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor2.00.2.00.03.01.01.10.

- 7.200.000,00 - 7.200.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan2.00.2.00.03.01.01.11.

- 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

2.00.2.00.03.01.01.12.

- - 5.000.000,00 5.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor2.00.2.00.03.01.01.13.

- 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

2.00.2.00.03.01.01.15.

- 6.380.000,00 - 6.380.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman2.00.2.00.03.01.01.17.

- 92.650.000,00 - 92.650.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah

2.00.2.00.03.01.01.18.

- 14.850.000,00 - 14.850.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam

Daerah

2.00.2.00.03.01.01.19.

- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

2.00.2.00.03.01.02.

- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman2.00.2.00.03.01.02.48.

42.000.000,00 55.000.000,00 6.000.000,00 103.000.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani2.00.03.2.00.03.01.15.

- 28.000.000,00 6.000.000,00 34.000.000,00 Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan

Pelaku Agrobisnis

2.00.03.2.00.03.01.15.02.

42.000.000,00 27.000.000,00 - 69.000.000,00 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani2.00.03.2.00.03.01.15.03.

9.600.000,00 393.000.000,00 - 402.600.000,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Pertanian/Perkebunan

2.00.03.2.00.03.01.16.

4.800.000,00 25.200.000,00 - 30.000.000,00 Penyusunan Database Potensi Produksi Pangan2.00.03.2.00.03.01.16.02.

- 80.000.000,00 - 80.000.000,00 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil

pertanian

2.00.03.2.00.03.01.16.12.

2.400.000,00 67.600.000,00 - 70.000.000,00 Pengembangan intensifikasi tanaman padi,

palawija

2.00.03.2.00.03.01.16.15.

- 74.000.000,00 - 74.000.000,00 Pengembangan pertanian pada lahan kering2.00.03.2.00.03.01.16.17.

- 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Pengembangan perbinihan/perbibitan2.00.03.2.00.03.01.16.20.

2.400.000,00 17.600.000,00 - 20.000.000,00 Pengembangan sistem informasi pasar2.00.03.2.00.03.01.16.21.

- 68.600.000,00 - 68.600.000,00 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu

produk perkebunan, produk pertanian

2.00.03.2.00.03.01.16.29.

- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Program Peningkatan Pemasaran Hasil

Pertanian Produksi Pertanian/Perkebunan

2.00.03.2.00.03.01.17.

- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil

produksi pertanian/perkebunan yang akan

dipasarkan

2.00.03.2.00.03.01.17.12.

3.600.000,00 358.800.000,00 - 362.400.000,00 Program Peningkatan Penerapan Teknologi

Pertanian/Perkebunan.

2.00.03.2.00.03.01.18.

3.600.000,00 358.800.000,00 - 362.400.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi

pertanian/perkebunan tepat guna

2.00.03.2.00.03.01.18.02.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Kegiatan

Kode

Halaman 22

Pegawai Barang dan JasJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- 16.000.000,00 - 16.000.000,00 Program Peningkatan Produksi

Pertanian/Perkebunan

2.00.03.2.00.03.01.19.

- 16.000.000,00 - 16.000.000,00 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan2.00.03.2.00.03.01.19.03.

33.940.000,00 151.060.000,00 356.000.000,00 541.000.000,00 Program Pemberdayaan Penyuluh

Pertanian/Perkebunan Lapangan

2.00.03.2.00.03.01.20.

31.940.000,00 78.060.000,00 6.000.000,00 116.000.000,00 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh

pertanian/perkebunan

2.00.03.2.00.03.01.20.01.

2.000.000,00 73.000.000,00 - 75.000.000,00 Penyusunan program penyuluhan pertanian2.00.03.2.00.03.01.20.04.

- - 350.000.000,00 350.000.000,00 Penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan

pertanian/perkebunan

2.00.03.2.00.03.01.20.05.

1.150.000,00 101.850.000,00 - 103.000.000,00 Program pencegahan dan penanggulangan

penyakit ternak

2.00.03.2.00.03.01.21.

- 26.000.000,00 - 26.000.000,00 Pendataan masalah peternakan2.00.03.2.00.03.01.21.01.

- 42.000.000,00 - 42.000.000,00 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan

penyakit menular ternak

2.00.03.2.00.03.01.21.02.

1.150.000,00 33.850.000,00 - 35.000.000,00 Kegiatan Peningkatan Komunikasi Informasi dan

Edukasi (KIE)

2.00.03.2.00.03.01.21.07.

1.500.000,00 298.500.000,00 - 300.000.000,00 Program peningkatan produksi hasil

peternakan

2.00.03.2.00.03.01.22.

- 175.000.000,00 - 175.000.000,00 Pembibitan dan perawatan ternak2.00.03.2.00.03.01.22.02.

1.500.000,00 23.500.000,00 - 25.000.000,00 Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak2.00.03.2.00.03.01.22.07.

- 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Pengembangan agribisnis pertenakan2.00.03.2.00.03.01.22.08.

22.000.000,00 209.500.000,00 202.500.000,00 434.000.000,00 Program Peningkatan Pemasaran Hasil

Produksi Peternakan

2.00.03.2.00.03.01.23.

- - 175.000.000,00 175.000.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana pasar

produksi hasil peternakan

2.00.03.2.00.03.01.23.03.

22.000.000,00 55.500.000,00 22.500.000,00 100.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana

pasar produksi hasil peternakan

2.00.03.2.00.03.01.23.05.

- 39.000.000,00 5.000.000,00 44.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala pusat - pusat

etalase/eksebisi/promosi atas hasil produksi

peternakan

2.00.03.2.00.03.01.23.06.

- 115.000.000,00 - 115.000.000,00 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Hasil

Produksi Peternakan

2.00.03.2.00.03.01.23.14.

- - - - Program peningkatan penerapan teknologi

peternakan

2.00.03.2.00.03.01.24.

1.403.400.000,00 - - 1.403.400.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi

Perkantoran

2.00.2.00.03.01.07.

373.800.000,00 - - 373.800.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran2.00.2.00.03.01.07.01.

1.029.600.000,00 - - 1.029.600.000,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah2.00.2.00.03.01.07.02.

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 1.026.820.000,00 1.764.764.000,00 4.100.966.000,00 6.892.550.000,00 2.00.06.01.

9.660.000,00 395.443.000,00 49.000.000,00 454.103.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran2.00.2.00.06.01.01.

- 4.500.000,00 - 4.500.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat2.00.2.00.06.01.01.01.

- 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

2.00.2.00.06.01.01.02.

- 98.862.000,00 - 98.862.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

2.00.2.00.06.01.01.06.

9.660.000,00 - - 9.660.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan2.00.2.00.06.01.01.07.

- 2.883.400,00 - 2.883.400,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor2.00.2.00.06.01.01.08.

- 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja2.00.2.00.06.01.01.09.

- 20.352.000,00 - 20.352.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor2.00.2.00.06.01.01.10.

- 14.015.600,00 - 14.015.600,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan2.00.2.00.06.01.01.11.

- - 49.000.000,00 49.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor2.00.2.00.06.01.01.13.

- 2.280.000,00 - 2.280.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

2.00.2.00.06.01.01.15.

- 3.600.000,00 - 3.600.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor2.00.2.00.06.01.01.16.

- 7.000.000,00 - 7.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman2.00.2.00.06.01.01.17.

- 163.200.000,00 - 163.200.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah

2.00.2.00.06.01.01.18.

- 14.750.000,00 - 14.750.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam

Daerah

2.00.2.00.06.01.01.19.

- 56.000.000,00 - 56.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

2.00.2.00.06.01.02.

- 56.000.000,00 - 56.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor2.00.2.00.06.01.02.22.

- 10.350.000,00 - 10.350.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur2.00.2.00.06.01.03.

- 10.350.000,00 - 10.350.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu2.00.2.00.06.01.03.05.

42.960.000,00 903.571.000,00 4.044.966.000,00 4.991.497.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2.00.2.00.06.01.06.

7.200.000,00 - - 7.200.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

2.00.2.00.06.01.06.01.

6.300.000,00 - - 6.300.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran2.00.2.00.06.01.06.02.

4.950.000,00 - - 4.950.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun2.00.2.00.06.01.06.04.

18.600.000,00 334.469.000,00 53.366.000,00 406.435.000,00 Program Perlindungan Konsumen dan

pengamanan perdagangan

2.00.06.2.00.06.01.15.

- 74.500.000,00 - 74.500.000,00 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan

jasa

2.00.06.2.00.06.01.15.03.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Kegiatan

Kode

Halaman 23

Pegawai Barang dan JasJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- 110.634.000,00 39.366.000,00 150.000.000,00 Operasionalisasi dan pengembangan UPT

kemetrologian daerah

2.00.06.2.00.06.01.15.04.

18.600.000,00 43.800.000,00 - 62.400.000,00 Penyiapan Sarana dan Prasarana Kemetrologian

Legal

2.00.06.2.00.06.01.15.05.

- 105.535.000,00 14.000.000,00 119.535.000,00 Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan

Kemetrologian

2.00.06.2.00.06.01.15.07.

3.650.000,00 341.508.000,00 3.991.600.000,00 4.336.758.000,00 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan

Dalam Negeri

2.00.06.2.00.06.01.18.

3.650.000,00 155.948.000,00 - 159.598.000,00 Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan

usaha

2.00.06.2.00.06.01.18.02.

- - 3.991.600.000,00 3.991.600.000,00 Pengembangan pasar dan distribusi barang /

produk

2.00.06.2.00.06.01.18.03.

- 58.200.000,00 - 58.200.000,00 Sosialisasi peningkatan penggunaan produk

dalam negri

2.00.06.2.00.06.01.18.07.

- 63.020.000,00 - 63.020.000,00 Pemantauan / Pengendalian Stock dan Distribusi

Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Kebutuhan

lainnya

2.00.06.2.00.06.01.18.08.

- 64.340.000,00 - 64.340.000,00 Peningkatan Normalisasi Stock dan Harga2.00.06.2.00.06.01.18.09.

2.260.000,00 227.594.000,00 - 229.854.000,00 Program Pembinaan pedagang kaki lima dan

asongan

2.00.06.2.00.06.01.19.

- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi pedagang

kakilima dan asongan

2.00.06.2.00.06.01.19.01.

- 44.854.000,00 - 44.854.000,00 Kegiatan penataan tempat berusaha bagi

pedagang kakilima dan asongan

2.00.06.2.00.06.01.19.03.

2.260.000,00 172.740.000,00 - 175.000.000,00 Kegiatan fasilitasi modal usaha bagi pedagang

kakilima dan asongan

2.00.06.2.00.06.01.19.04.

974.200.000,00 399.400.000,00 7.000.000,00 1.380.600.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi

Perkantoran

2.00.2.00.06.01.07.

176.400.000,00 - - 176.400.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran2.00.2.00.06.01.07.01.

739.200.000,00 - - 739.200.000,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah2.00.2.00.06.01.07.02.

19.800.000,00 125.200.000,00 - 145.000.000,00 Program Pengembangan Industri Kecil dan

Menengah

2.00.07.2.00.06.01.16.

19.800.000,00 200.000,00 - 20.000.000,00 Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil

dan menengah

2.00.07.2.00.06.01.16.04.

- 75.000.000,00 - 75.000.000,00 Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro,

kecil dan menengah dengan swasta

2.00.07.2.00.06.01.16.06.

- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pengembangan Database Informasi Potensi

Unggulan sektor industri

2.00.07.2.00.06.01.16.08.

38.800.000,00 274.200.000,00 7.000.000,00 320.000.000,00 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi

Industri

2.00.07.2.00.06.01.17.

10.000.000,00 240.000.000,00 - 250.000.000,00 Pembinaan kemampuan teknologi industry2.00.07.2.00.06.01.17.01.

28.800.000,00 34.200.000,00 7.000.000,00 70.000.000,00 Pengembangan dan pelayanan teknologi industri2.00.07.2.00.06.01.17.02.

13.118.042.250,00 26.905.405.750,00 3.775.800.000,00 43.799.248.000,00 PENUNJANG URUSAN3.00.

INSPEKTORAT 1.194.632.250,00 1.750.634.850,00 14.000.000,00 2.959.267.100,00 3.00.01.01.

574.082.250,00 1.749.834.850,00 14.000.000,00 2.337.917.100,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran3.00.3.00.01.01.01.

- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat3.00.3.00.01.01.01.01.

- 83.200.000,00 - 83.200.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

3.00.3.00.01.01.01.02.

- 115.921.600,00 - 115.921.600,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

3.00.3.00.01.01.01.06.

38.050.000,00 - - 38.050.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan3.00.3.00.01.01.01.07.

- 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor3.00.3.00.01.01.01.08.

- 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja3.00.3.00.01.01.01.09.

- 20.360.500,00 - 20.360.500,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor3.00.3.00.01.01.01.10.

- 13.639.600,00 - 13.639.600,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan3.00.3.00.01.01.01.11.

- - 14.000.000,00 14.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor3.00.3.00.01.01.01.13.

- 2.400.000,00 - 2.400.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

3.00.3.00.01.01.01.15.

- 2.400.000,00 - 2.400.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor3.00.3.00.01.01.01.16.

- 2.942.900,00 - 2.942.900,00 Penyediaan Makanan dan Minuman3.00.3.00.01.01.01.17.

- 42.100.000,00 - 42.100.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah

3.00.3.00.01.01.01.18.

455.632.250,00 1.244.192.100,00 - 1.699.824.350,00 Program Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

3.00.01.3.00.01.01.20.

- 455.040.000,00 - 455.040.000,00 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala3.00.01.3.00.01.01.20.01.

320.956.080,00 155.897.100,00 - 476.853.180,00 Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan

PEMDA

3.00.01.3.00.01.01.20.02.

3.651.150,00 295.007.500,00 - 298.658.650,00 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan

KDH

3.00.01.3.00.01.01.20.03.

46.125.000,00 123.387.500,00 - 169.512.500,00 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan3.00.01.3.00.01.01.20.06.

- 214.060.000,00 - 214.060.000,00 Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif3.00.01.3.00.01.01.20.07.

84.900.020,00 800.000,00 - 85.700.020,00 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan3.00.01.3.00.01.01.20.08.

43.800.000,00 211.000.000,00 - 254.800.000,00 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga

Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

3.00.01.3.00.01.01.21.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Kegiatan

Kode

Halaman 24

Pegawai Barang dan JasJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- 125.000.000,00 - 125.000.000,00 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksaan

dan aparatur pengawasan

3.00.01.3.00.01.01.21.01.

43.800.000,00 86.000.000,00 - 129.800.000,00 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian

Akuntabilitas kinerja

3.00.01.3.00.01.01.21.02.

36.600.000,00 678.150,00 - 37.278.150,00 Program Penataan dan Penyempurnaan

Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

3.00.01.3.00.01.01.22.

36.600.000,00 678.150,00 - 37.278.150,00 Penataan prosedur pengawasan dan sistem

pelaporan

3.00.01.3.00.01.01.22.03.

- 800.000,00 - 800.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

3.00.3.00.01.01.02.

- 800.000,00 - 800.000,00 Pemeliharaan Taman3.00.3.00.01.01.02.48.

620.550.000,00 - - 620.550.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi

Perkantoran

3.00.3.00.01.01.07.

66.150.000,00 - - 66.150.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran3.00.3.00.01.01.07.01.

554.400.000,00 - - 554.400.000,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah3.00.3.00.01.01.07.02.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2.149.175.000,00 6.578.618.800,00 250.150.000,00 8.977.943.800,00 3.00.02.01.

33.306.000,00 179.094.000,00 - 212.400.000,00 Program pengembangan kinerja pengelolaan

air minum dan air limbah

1.01.03.3.00.02.01.27.

- 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.01.03.3.00.02.01.27.09.

33.306.000,00 149.094.000,00 - 182.400.000,00 Koordinasi perencanaan air minum dan

penyehatan lingkungan ( AMPL )

1.01.03.3.00.02.01.27.10.

15.187.500,00 2.808.962.500,00 - 2.824.150.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Pedesaan

1.02.07.3.00.02.01.15.

15.187.500,00 219.812.500,00 - 235.000.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Tenaga Teknis dan Masyarakat

1.02.07.3.00.02.01.15.02.

- 2.589.150.000,00 - 2.589.150.000,00 Pemberian Stimulasi Pembangunan

Desa/Kelurahan

1.02.07.3.00.02.01.15.03.

101.150.000,00 493.850.000,00 - 595.000.000,00 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi

Pedesaan

1.02.07.3.00.02.01.16.

12.600.000,00 87.400.000,00 - 100.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Dana PEM1.02.07.3.00.02.01.16.07.

82.650.000,00 92.350.000,00 - 175.000.000,00 Verifikasi Penerimaan Dana PEM1.02.07.3.00.02.01.16.12.

5.900.000,00 94.100.000,00 - 100.000.000,00 Pelatihan Menajemen Usaha1.02.07.3.00.02.01.16.13.

- 220.000.000,00 - 220.000.000,00 Peningkatan Pengelolaan Dana PEM1.02.07.3.00.02.01.16.15.

- 250.000.000,00 - 250.000.000,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat

dalam membangun desa/kelurahan

1.02.07.3.00.02.01.17.

- 250.000.000,00 - 250.000.000,00 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan

Desa/Kelurahan

1.02.07.3.00.02.01.17.01.

28.050.000,00 46.948.300,00 - 74.998.300,00 Program pengembangan

data/informasi/statistik daerah

1.02.14.3.00.02.01.15.

28.050.000,00 46.948.300,00 - 74.998.300,00 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik

daerah

1.02.14.3.00.02.01.15.01.

32.490.000,00 566.534.114,00 250.150.000,00 849.174.114,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran3.00.3.00.02.01.01.

- 786.500,00 - 786.500,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat3.00.3.00.02.01.01.01.

- 128.400.000,00 - 128.400.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

3.00.3.00.02.01.01.02.

- 89.553.600,00 - 89.553.600,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

3.00.3.00.02.01.01.06.

32.490.000,00 - - 32.490.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan3.00.3.00.02.01.01.07.

- 6.726.014,00 - 6.726.014,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor3.00.3.00.02.01.01.08.

- - 14.250.000,00 14.250.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja3.00.3.00.02.01.01.09.

- 14.773.000,00 - 14.773.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor3.00.3.00.02.01.01.10.

- 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan3.00.3.00.02.01.01.11.

- 2.480.000,00 - 2.480.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

3.00.3.00.02.01.01.12.

- - 235.900.000,00 235.900.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor3.00.3.00.02.01.01.13.

- 3.600.000,00 - 3.600.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

3.00.3.00.02.01.01.15.

- 4.800.000,00 - 4.800.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor3.00.3.00.02.01.01.16.

- 10.335.000,00 - 10.335.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman3.00.3.00.02.01.01.17.

- 279.920.000,00 - 279.920.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah

3.00.3.00.02.01.01.18.

- 10.160.000,00 - 10.160.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam

Daerah

3.00.3.00.02.01.01.19.

1.190.491.500,00 2.231.792.386,00 - 3.422.283.886,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

3.00.3.00.02.01.02.

59.652.500,00 120.347.500,00 - 180.000.000,00 Program Pengembangan Data/Informasi3.00.02.3.00.02.01.15.

29.800.000,00 20.200.000,00 - 50.000.000,00 Penyusunan dan pengumpulan data informasi

kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

3.00.02.3.00.02.01.15.02.

29.852.500,00 100.147.500,00 - 130.000.000,00 Peningkatan Sistem Informasi dan Data

Perencanaan

3.00.02.3.00.02.01.15.06.

194.206.000,00 365.794.000,00 - 560.000.000,00 Program Kerjasama Pembangunan3.00.02.3.00.02.01.16.

43.776.000,00 91.224.000,00 - 135.000.000,00 Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah

daerah

3.00.02.3.00.02.01.16.04.

26.200.000,00 48.800.000,00 - 75.000.000,00 Koordinasi Kerjasama dan Pengendalian Program

Bantuan Luar Negeri, Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan Lainnya.

3.00.02.3.00.02.01.16.06.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Kegiatan

Kode

Halaman 25

Pegawai Barang dan JasJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kota Tanpa

Kumuh

3.00.02.3.00.02.01.16.24.

61.600.000,00 43.400.000,00 - 105.000.000,00 Koordinasi Kota Tanpa Kumuh3.00.02.3.00.02.01.16.25.

62.630.000,00 162.370.000,00 - 225.000.000,00 Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan

Pemukiman

3.00.02.3.00.02.01.16.26.

67.400.000,00 117.600.000,00 - 185.000.000,00 Program Perencanaan Pengembangan

Kota-kota menengah dan besar

3.00.02.3.00.02.01.19.

45.600.000,00 49.400.000,00 - 95.000.000,00 Koordinasi penyelesaian permasalahan

transportasi perkotaan

3.00.02.3.00.02.01.19.02.

21.800.000,00 38.200.000,00 - 60.000.000,00 Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan

sanitasi perkotaan

3.00.02.3.00.02.01.19.09.

- 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan3.00.02.3.00.02.01.19.11.

- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Program peningkatan kapasitas kelembagaan

perencanaan pembangunan daerah

3.00.02.3.00.02.01.20.

- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Bimbingan teknis tentang perencanaan

pembangunan daerah

3.00.02.3.00.02.01.20.03.

751.780.000,00 985.220.000,00 - 1.737.000.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah3.00.02.3.00.02.01.21.

42.300.000,00 57.700.000,00 - 100.000.000,00 Penetapan RPJMD3.00.02.3.00.02.01.21.07.

178.670.000,00 21.330.000,00 - 200.000.000,00 Penyusunan rancangan RKPD3.00.02.3.00.02.01.21.08.

58.200.000,00 231.800.000,00 - 290.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD3.00.02.3.00.02.01.21.09.

- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Penetapan RKPD3.00.02.3.00.02.01.21.10.

20.700.000,00 54.300.000,00 - 75.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

rencana pembangunan daerah

3.00.02.3.00.02.01.21.13.

36.500.000,00 63.500.000,00 - 100.000.000,00 Koordinasi Penyusunan dan Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah

3.00.02.3.00.02.01.21.14.

115.200.000,00 84.800.000,00 - 200.000.000,00 Penyusunan KU APBD3.00.02.3.00.02.01.21.15.

108.360.000,00 163.640.000,00 - 272.000.000,00 Koordinasi Dan Sinkronisasi Program

Penaggulangan Kemiskinan Daerah

3.00.02.3.00.02.01.21.19.

78.500.000,00 71.500.000,00 - 150.000.000,00 Penyusunan PPAS3.00.02.3.00.02.01.21.20.

78.500.000,00 71.500.000,00 - 150.000.000,00 Penyusunan PPAS Perubahan3.00.02.3.00.02.01.21.21.

- 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Penilaian Dokumen Perencanaan3.00.02.3.00.02.01.21.23.

34.850.000,00 15.150.000,00 - 50.000.000,00 Penyusunan RENJA3.00.02.3.00.02.01.21.24.

- 11.110.786,00 - 11.110.786,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor3.00.3.00.02.01.02.22.

43.600.000,00 198.883.886,00 - 242.483.886,00 Program perencanaan pembangunan

ekonomi

3.00.02.3.00.02.01.22.

31.400.000,00 150.600.000,00 - 182.000.000,00 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang

ekonomi

3.00.02.3.00.02.01.22.04.

12.200.000,00 37.173.100,00 - 49.373.100,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan3.00.02.3.00.02.01.22.08.

27.125.000,00 257.675.000,00 - 284.800.000,00 Program Perencanaan Sosial dan Budaya3.00.02.3.00.02.01.23.

- 182.560.000,00 - 182.560.000,00 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang

sosial dan budaya

3.00.02.3.00.02.01.23.03.

10.000.000,00 47.262.500,00 - 57.262.500,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan3.00.02.3.00.02.01.23.04.

17.125.000,00 27.852.500,00 - 44.977.500,00 Penyusunan Data Base Bidang Sosial Budaya3.00.02.3.00.02.01.23.06.

46.728.000,00 135.272.000,00 - 182.000.000,00 Program perencanaan prasarana wilayah dan

sumber daya alam

3.00.02.3.00.02.01.24.

46.728.000,00 135.272.000,00 - 182.000.000,00 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang

Fisik dan Prasarana Wilayah

3.00.02.3.00.02.01.24.04.

- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman3.00.3.00.02.01.02.48.

4.650.000,00 1.437.500,00 - 6.087.500,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

3.00.3.00.02.01.06.

4.650.000,00 1.437.500,00 - 6.087.500,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

3.00.3.00.02.01.06.01.

743.850.000,00 - - 743.850.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi

Perkantoran

3.00.3.00.02.01.07.

110.250.000,00 - - 110.250.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran3.00.3.00.02.01.07.01.

633.600.000,00 - - 633.600.000,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah3.00.3.00.02.01.07.02.

BADAN KEUANGAN DAERAH 7.264.660.000,00 13.272.527.100,00 3.435.650.000,00 23.972.837.100,00 3.00.03.01.

1.196.460.000,00 5.737.277.100,00 1.916.500.000,00 8.850.237.100,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran3.00.3.00.03.01.01.

- 12.500.000,00 - 12.500.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat3.00.3.00.03.01.01.01.

- 544.000.000,00 - 544.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

3.00.3.00.03.01.01.02.

- 926.687.100,00 - 926.687.100,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

3.00.3.00.03.01.01.06.

1.196.460.000,00 - - 1.196.460.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan3.00.3.00.03.01.01.07.

- 185.000.000,00 - 185.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor3.00.3.00.03.01.01.08.

- - 135.000.000,00 135.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja3.00.3.00.03.01.01.09.

- 625.000.000,00 - 625.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor3.00.3.00.03.01.01.10.

- 2.600.000.000,00 - 2.600.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan3.00.3.00.03.01.01.11.

- 30.000.000,00 220.000.000,00 250.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

3.00.3.00.03.01.01.12.

- - 1.559.000.000,00 1.559.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor3.00.3.00.03.01.01.13.

- 4.440.000,00 2.500.000,00 6.940.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

3.00.3.00.03.01.01.15.

- 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor3.00.3.00.03.01.01.16.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Kegiatan

Kode

Halaman 26

Pegawai Barang dan JasJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- 335.000.000,00 - 335.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman3.00.3.00.03.01.01.17.

- 305.000.000,00 - 305.000.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah

3.00.3.00.03.01.01.18.

- 149.650.000,00 - 149.650.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam

Daerah

3.00.3.00.03.01.01.19.

185.400.000,00 372.000.000,00 1.519.150.000,00 2.076.550.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

3.00.3.00.03.01.02.

- - 350.000.000,00 350.000.000,00 Pembangunan Gedung Kantor3.00.3.00.03.01.02.03.

- - 844.150.000,00 844.150.000,00 Pengadaan Meubeulair3.00.3.00.03.01.02.10.

- 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor3.00.3.00.03.01.02.22.

- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pemeliharaan Taman3.00.3.00.03.01.02.48.

185.400.000,00 242.000.000,00 175.000.000,00 602.400.000,00 Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah3.00.3.00.03.01.02.57.

- 100.000.000,00 150.000.000,00 250.000.000,00 Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan

Daerah

3.00.3.00.03.01.02.62.

3.374.150.000,00 6.554.650.000,00 - 9.928.800.000,00 Program Peningkatan dan pengembangan

pengelolaan keuangan daerah

3.00.03.3.00.03.01.17.

122.600.000,00 177.400.000,00 - 300.000.000,00 penyusunan standar satuan harga3.00.03.3.00.03.01.17.02.

20.000.000,00 80.000.000,00 - 100.000.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

3.00.03.3.00.03.01.17.05.

443.000.000,00 119.350.000,00 - 562.350.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

tentang APBD

3.00.03.3.00.03.01.17.06.

178.000.000,00 215.250.000,00 - 393.250.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang

Penjabaran APBD

3.00.03.3.00.03.01.17.07.

395.000.000,00 131.350.000,00 - 526.350.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

tentang Perubahan APBD

3.00.03.3.00.03.01.17.08.

165.000.000,00 167.750.000,00 - 332.750.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang

Penjabaran Perubahan APBD

3.00.03.3.00.03.01.17.09.

409.450.000,00 571.550.000,00 - 981.000.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

3.00.03.3.00.03.01.17.10.

78.750.000,00 122.130.000,00 - 200.880.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah KDH

tentang penjabaran pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

3.00.03.3.00.03.01.17.11.

225.000.000,00 470.000.000,00 - 695.000.000,00 Bimbingan teknis impelementasi paket regulasi

tentang pengelolaan keuangan daerah

3.00.03.3.00.03.01.17.15.

13.100.000,00 386.900.000,00 - 400.000.000,00 Peningkatan manajemen aset / barang daerah3.00.03.3.00.03.01.17.16.

506.000.000,00 1.559.970.000,00 - 2.065.970.000,00 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber

Pendapatan Daerah

3.00.03.3.00.03.01.17.19.

100.000.000,00 174.250.000,00 - 274.250.000,00 Pekan Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan3.00.03.3.00.03.01.17.20.

60.000.000,00 176.300.000,00 - 236.300.000,00 Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Pajak

Daerah

3.00.03.3.00.03.01.17.27.

60.000.000,00 110.700.000,00 - 170.700.000,00 Bimbingan Teknis Pengelolaan Pendapatan

Daerah

3.00.03.3.00.03.01.17.38.

75.500.000,00 199.500.000,00 - 275.000.000,00 Rekonsiliasi Aset Daerah3.00.03.3.00.03.01.17.39.

239.950.000,00 260.050.000,00 - 500.000.000,00 Sensus Barang Daerah3.00.03.3.00.03.01.17.40.

105.000.000,00 60.000.000,00 - 165.000.000,00 Penyusunan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan

(SPT)

3.00.03.3.00.03.01.17.41.

177.800.000,00 72.200.000,00 - 250.000.000,00 Penatausahaan Barang Milik Daerah3.00.03.3.00.03.01.17.44.

- 1.500.000.000,00 - 1.500.000.000,00 Pengendalian Penyebaran dan Pelunasan Pajak

Bumi dan Bangunan

3.00.03.3.00.03.01.17.48.

- 586.200.000,00 - 586.200.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

3.00.3.00.03.01.05.

- 586.200.000,00 - 586.200.000,00 Peningkatan dan pengembangan SDM3.00.3.00.03.01.05.08.

77.600.000,00 22.400.000,00 - 100.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

3.00.3.00.03.01.06.

77.600.000,00 22.400.000,00 - 100.000.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran3.00.3.00.03.01.06.02.

2.431.050.000,00 - - 2.431.050.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi

Perkantoran

3.00.3.00.03.01.07.

781.050.000,00 - - 781.050.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran3.00.3.00.03.01.07.01.

1.650.000.000,00 - - 1.650.000.000,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah3.00.3.00.03.01.07.02.

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN DAERAH

1.723.470.000,00 4.535.030.000,00 76.000.000,00 6.334.500.000,00 3.00.04.01.

45.000.000,00 431.194.200,00 76.000.000,00 552.194.200,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran3.00.3.00.04.01.01.

- 14.000.000,00 - 14.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat3.00.3.00.04.01.01.01.

- 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

3.00.3.00.04.01.01.02.

- 122.884.800,00 - 122.884.800,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

3.00.3.00.04.01.01.06.

45.000.000,00 15.520.000,00 - 60.520.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan3.00.3.00.04.01.01.07.

- 2.015.700,00 - 2.015.700,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor3.00.3.00.04.01.01.08.

- 6.250.000,00 13.500.000,00 19.750.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja3.00.3.00.04.01.01.09.

- 81.843.500,00 - 81.843.500,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor3.00.3.00.04.01.01.10.

- 56.310.200,00 - 56.310.200,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan3.00.3.00.04.01.01.11.

- - 62.500.000,00 62.500.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor3.00.3.00.04.01.01.13.

- 3.420.000,00 - 3.420.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

3.00.3.00.04.01.01.15.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Kegiatan

Kode

Halaman 27

Pegawai Barang dan JasJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- 17.100.000,00 - 17.100.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman3.00.3.00.04.01.01.17.

- 99.850.000,00 - 99.850.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah

3.00.3.00.04.01.01.18.

- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

3.00.3.00.04.01.02.

- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman3.00.3.00.04.01.02.48.

721.270.000,00 2.155.274.500,00 - 2.876.544.500,00 Program Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur

3.00.04.3.00.04.01.30.

45.030.000,00 123.569.000,00 - 168.599.000,00 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS3.00.04.3.00.04.01.30.01.

49.690.000,00 119.952.500,00 - 169.642.500,00 Seleksi penerimaan calon PNS3.00.04.3.00.04.01.30.02.

50.050.000,00 24.095.000,00 - 74.145.000,00 Penempatan PNS3.00.04.3.00.04.01.30.03.

40.830.000,00 319.060.000,00 - 359.890.000,00 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat

otomatis PNS

3.00.04.3.00.04.01.30.04.

64.982.500,00 239.680.000,00 - 304.662.500,00 Pembangunan/Pengembangan sistem informasi

kepegawaian daerah

3.00.04.3.00.04.01.30.05.

48.150.000,00 170.465.000,00 - 218.615.000,00 Pemberian penghargaan bagi PNS yang

berprestasi

3.00.04.3.00.04.01.30.08.

8.325.000,00 100.650.000,00 - 108.975.000,00 Proses penanganan kasus-kasus disiplin PNS3.00.04.3.00.04.01.30.09.

231.937.500,00 538.633.000,00 - 770.570.500,00 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas3.00.04.3.00.04.01.30.11.

64.875.000,00 196.610.000,00 - 261.485.000,00 Mutasi Wilayah Kerja3.00.04.3.00.04.01.30.17.

17.875.000,00 60.530.000,00 - 78.405.000,00 Pelayanan Taperum Bagi PNS3.00.04.3.00.04.01.30.22.

9.525.000,00 70.340.000,00 - 79.865.000,00 Penataan Administrasi Kepegawaian Setda Kota

Kupang

3.00.04.3.00.04.01.30.28.

90.000.000,00 191.690.000,00 - 281.690.000,00 Rakor Kepegawaian3.00.04.3.00.04.01.30.31.

- 1.753.146.300,00 - 1.753.146.300,00 Program Pendidikan Kedinasan3.00.04.3.00.04.01.31.

- 1.753.146.300,00 - 1.753.146.300,00 Pendidikan Penjenjangan Struktural3.00.04.3.00.04.01.31.02.

- 172.700.000,00 - 172.700.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

3.00.3.00.04.01.05.

- 172.700.000,00 - 172.700.000,00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundang-Undangan

3.00.3.00.04.01.05.03.

76.700.000,00 21.715.000,00 - 98.415.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

3.00.3.00.04.01.06.

76.700.000,00 21.715.000,00 - 98.415.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

3.00.3.00.04.01.06.01.

880.500.000,00 - - 880.500.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi

Perkantoran

3.00.3.00.04.01.07.

220.500.000,00 - - 220.500.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran3.00.3.00.04.01.07.01.

660.000.000,00 - - 660.000.000,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah3.00.3.00.04.01.07.02.

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 786.105.000,00 768.595.000,00 - 1.554.700.000,00 3.00.06.01.

- - - - Program Peningkatan Pengendalian Polusi1.02.05.3.00.06.01.20.

15.650.000,00 137.350.000,00 - 153.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran3.00.3.00.06.01.01.

- 540.000,00 - 540.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat3.00.3.00.06.01.01.01.

- 42.720.000,00 - 42.720.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

3.00.3.00.06.01.01.02.

- 26.424.000,00 - 26.424.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

3.00.3.00.06.01.01.06.

15.650.000,00 - - 15.650.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan3.00.3.00.06.01.01.07.

- 2.639.400,00 - 2.639.400,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor3.00.3.00.06.01.01.08.

- 15.078.400,00 - 15.078.400,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor3.00.3.00.06.01.01.10.

- 15.038.200,00 - 15.038.200,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan3.00.3.00.06.01.01.11.

- 2.160.000,00 - 2.160.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

3.00.3.00.06.01.01.15.

- 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor3.00.3.00.06.01.01.16.

- 10.200.000,00 - 10.200.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman3.00.3.00.06.01.01.17.

- 16.950.000,00 - 16.950.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah

3.00.3.00.06.01.01.18.

- 2.600.000,00 - 2.600.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam

Daerah

3.00.3.00.06.01.01.19.

- - - - Program perencanaan pembangunan

ekonomi

3.00.02.3.00.06.01.22.

- - - - Program Perencanaan Sosial dan Budaya3.00.02.3.00.06.01.23.

- 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

3.00.3.00.06.01.05.

- 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundang-Undangan

3.00.3.00.06.01.05.03.

215.755.000,00 629.245.000,00 - 845.000.000,00 Program Kelitbangan3.00.06.3.00.06.01.15.

67.980.000,00 132.020.000,00 - 200.000.000,00 Majelis Pertimbangan3.00.06.3.00.06.01.15.01.

28.000.000,00 147.000.000,00 - 175.000.000,00 Sektor Ekonomi3.00.06.3.00.06.01.15.04.

38.850.000,00 201.150.000,00 - 240.000.000,00 Sektor Pelayanan Umum3.00.06.3.00.06.01.15.05.

19.425.000,00 20.575.000,00 - 40.000.000,00 Sektor Pariwisata dan Budaya3.00.06.3.00.06.01.15.08.

61.500.000,00 128.500.000,00 - 190.000.000,00 Bimtek Kelitbangan3.00.06.3.00.06.01.15.12.

554.700.000,00 - - 554.700.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi

Perkantoran

3.00.3.00.06.01.07.

132.300.000,00 - - 132.300.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran3.00.3.00.06.01.07.01.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Kegiatan

Kode

Halaman 28

Pegawai Barang dan JasJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

422.400.000,00 - - 422.400.000,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah3.00.3.00.06.01.07.02.

- - - - Program Pembinaan Dan Pengembangan

Aparatur

4.00.01.3.00.06.01.30.

26.715.802.600,00 86.963.685.615,00 35.874.933.220,00 149.554.421.435,00 PENDUKUNG4.00.

SEKRETARIAT DAERAH 23.935.022.600,00 65.539.280.615,00 32.763.868.220,00 122.238.171.435,00 4.00.01.01.

34.112.500,00 272.008.300,00 - 306.120.800,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat1.01.02.4.00.01.01.16.

5.150.000,00 52.591.200,00 - 57.741.200,00 Khitanan Massal1.01.02.4.00.01.01.16.17.

15.812.500,00 32.567.100,00 - 48.379.600,00 Pelaksanaan Rakor Pemerintah Daerah tentang

UKS

1.01.02.4.00.01.01.16.18.

13.150.000,00 186.850.000,00 - 200.000.000,00 Seminar dan Pemeriksaan IVA (Inspeksi Visual

dengan Asam Asetat) PNS/Istri PNS

1.01.02.4.00.01.01.16.24.

16.087.500,00 168.388.200,00 - 184.475.700,00 Program Kelembagaan Kesejahteraan Sosial1.01.06.4.00.01.01.22.

8.775.000,00 145.740.500,00 - 154.515.500,00 Sekretariat Komisi Daerah Lanjut Usia (Komda

Lansia)

1.01.06.4.00.01.01.22.05.

7.312.500,00 22.647.700,00 - 29.960.200,00 Evaluasi Masalah-masalah sosial1.01.06.4.00.01.01.22.09.

35.000.000,00 238.947.610,00 11.500.000.000,00 11.773.947.610,00 Program Penataan penguasaan, pemilikan,

penggunaan dan pemanfaatan tanah

1.02.04.4.00.01.01.16.

- 150.000.000,00 11.500.000.000,00 11.650.000.000,00 Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan

dan pemanfaatan tanah

1.02.04.4.00.01.01.16.01.

35.000.000,00 88.947.610,00 - 123.947.610,00 Persertifikasian Tanah Pemerintah Daerah Kota

Kupang

1.02.04.4.00.01.01.16.04.

67.100.000,00 302.462.003,00 - 369.562.003,00 Program Pengelolaan Tanah1.02.04.4.00.01.01.19.

67.100.000,00 302.462.003,00 - 369.562.003,00 Persehatian Batas Wilayah1.02.04.4.00.01.01.19.02.

29.500.000,00 185.500.000,00 - 215.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Pedesaan

1.02.07.4.00.01.01.15.

29.500.000,00 185.500.000,00 - 215.000.000,00 Penilaian Lomba Kelurahan1.02.07.4.00.01.01.15.06.

- - - - Program Pengembangan Lembaga Ekonomi

Pedesaan

1.02.07.4.00.01.01.16.

50.507.500,00 119.492.500,00 - 170.000.000,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat

dalam membangun desa/kelurahan

1.02.07.4.00.01.01.17.

19.757.500,00 40.242.500,00 - 60.000.000,00 Penyusunan Profil Kelurahan1.02.07.4.00.01.01.17.08.

30.750.000,00 79.250.000,00 - 110.000.000,00 Bimtek Pengisian Buku Profil Kelurahan1.02.07.4.00.01.01.17.10.

- - - - Program peningkatan kapasitas aparatur

pemerintah desa

1.02.07.4.00.01.01.18.

- - - - Program peningkatan peran perempuan di

perdesaan

1.02.07.4.00.01.01.19.

294.000.000,00 21.690.896.600,00 11.733.205.000,00 33.718.101.600,00 Program Pembangunan Sarana dan

Prasarana Perhubungan

1.02.09.4.00.01.01.18.

294.000.000,00 21.690.896.600,00 11.733.205.000,00 33.718.101.600,00 Pembangunan/Pemeliharaan LPJU1.02.09.4.00.01.01.18.08.

63.200.000,00 41.000.000,00 - 104.200.000,00 Program Peningkatan Iklim Investasi dan

Realisasi Investasi Publik Milik Pemerintah

1.02.12.4.00.01.01.16.

63.200.000,00 41.000.000,00 - 104.200.000,00 Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang

investasi

1.02.12.4.00.01.01.16.02.

- - - - Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Pertanian/Perkebunan

2.00.03.4.00.01.01.16.

527.604.100,00 190.212.500,00 - 717.816.600,00 Program Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

3.00.01.4.00.01.01.20.

28.300.000,00 36.170.000,00 - 64.470.000,00 Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif3.00.01.4.00.01.01.20.07.

292.296.600,00 108.500.000,00 - 400.796.600,00 Unit Layanan Pengadaan Barang /Jasa

Pemerintah

3.00.01.4.00.01.01.20.20.

207.007.500,00 45.542.500,00 - 252.550.000,00 Pelaporan Pelaksanaan Pengawasan Penyerapan

APBD

3.00.01.4.00.01.01.20.22.

552.285.000,00 288.390.000,00 5.726.920,00 846.401.920,00 Program perencanaan pembangunan daerah3.00.02.4.00.01.01.21.

157.425.000,00 115.175.000,00 1.400.000,00 274.000.000,00 Koordinasi penyusunan laporan kinerja

pemerintah daerah

3.00.02.4.00.01.01.21.11.

192.175.000,00 75.900.000,00 4.326.920,00 272.401.920,00 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ)

3.00.02.4.00.01.01.21.12.

202.685.000,00 97.315.000,00 - 300.000.000,00 Penyusunan LAKIP Walikota Kupang3.00.02.4.00.01.01.21.16.

- - - - Program Peningkatan dan pengembangan

pengelolaan keuangan daerah

3.00.03.4.00.01.01.17.

3.016.384.000,00 28.767.471.302,00 69.440.000,00 31.853.295.302,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran4.00.4.00.01.01.01.

- 76.485.000,00 - 76.485.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat4.00.4.00.01.01.01.01.

- 2.227.000.000,00 - 2.227.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

4.00.4.00.01.01.01.02.

1.011.384.000,00 192.500.000,00 - 1.203.884.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4.00.4.00.01.01.01.07.

- 536.000.000,00 - 536.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor4.00.4.00.01.01.01.08.

- 1.614.547.750,00 - 1.614.547.750,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor4.00.4.00.01.01.01.10.

- 3.287.589.035,00 - 3.287.589.035,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan4.00.4.00.01.01.01.11.

- 219.340.000,00 17.000.000,00 236.340.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

4.00.4.00.01.01.01.15.

54.225.000,00 879.815.312,00 25.300.000,00 959.340.312,00 Program Pengembangan

Komunikasi,Informasi Dan Media Massa

4.00.01.4.00.01.01.15.

54.225.000,00 660.475.312,00 8.300.000,00 723.000.312,00 Publikasi Penyelenggaraan Pemerintah4.00.01.4.00.01.01.15.08

- 2.545.000.000,00 - 2.545.000.000,00 Program peningkatan pelayanan kedinasan

kepala daerah/ wakil kepala daerah

4.00.01.4.00.01.01.16.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Kegiatan

Kode

Halaman 29

Pegawai Barang dan JasJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat,

pimpinan/ anggota organisasi sosial dan

masyarakat

4.00.01.4.00.01.01.16.01.

- 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/

departemen/ lembaga pemerintah non

departemen/ luar negeri

4.00.01.4.00.01.01.16.02.

- 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA4.00.01.4.00.01.01.16.03.

- 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah4.00.01.4.00.01.01.16.04.

- 1.100.000.000,00 - 1.100.000.000,00 Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil

kepala daerah

4.00.01.4.00.01.01.16.05.

- 900.000.000,00 - 900.000.000,00 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan

pemerintah daerah lainnya

4.00.01.4.00.01.01.16.06.

- 125.000.000,00 - 125.000.000,00 Pedoman Keprotolan4.00.01.4.00.01.01.16.12.

- 3.603.675.000,00 - 3.603.675.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman4.00.4.00.01.01.01.17.

- 4.448.624.605,00 - 4.448.624.605,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah

4.00.4.00.01.01.01.18.

- 495.000.000,00 - 495.000.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam

Daerah

4.00.4.00.01.01.01.19.

669.142.500,00 1.697.547.600,00 - 2.366.690.100,00 Program Penataan Peraturan

Perundang-undangan

4.00.01.4.00.01.01.19.

130.650.000,00 489.324.000,00 - 619.974.000,00 Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan

Perundang-undangan.

4.00.01.4.00.01.01.19.01.

242.437.500,00 115.647.600,00 - 358.085.100,00 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan

perundang-undangan.

4.00.01.4.00.01.01.19.02.

136.410.000,00 364.191.000,00 - 500.601.000,00 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan

Perundang-undangan

4.00.01.4.00.01.01.19.04.

64.400.000,00 1.925.000,00 - 66.325.000,00 Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah

Terhadap peraturan Perundang-Undangan Yang

Baru,Lebih Tinggi dari Keserasian Antar Peraturan

Perundang-Undangan Daerah.

4.00.01.4.00.01.01.19.06.

95.245.000,00 104.755.000,00 - 200.000.000,00 Evaluasi Kelembagaan4.00.01.4.00.01.01.19.07.

- 126.705.000,00 - 126.705.000,00 Penerbitan buku Himpunan Lembaran Daerah4.00.01.4.00.01.01.19.08.

145.200.000,00 512.660.000,00 42.140.000,00 700.000.000,00 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi

informasi

4.00.01.4.00.01.01.23.

145.200.000,00 512.660.000,00 42.140.000,00 700.000.000,00 Penyediaan Sistem Layanan Pengadaan Secara

Elektronik (LPSE)

4.00.01.4.00.01.01.23.01.

- 3.013.936.100,00 - 3.013.936.100,00 Biaya tamu pemerintah daerah4.00.4.00.01.01.01.24.

378.992.500,00 958.107.300,00 - 1.337.099.800,00 Program Pembinaan Dan Pengembangan

Aparatur

4.00.01.4.00.01.01.30.

70.062.500,00 74.937.500,00 - 145.000.000,00 Penyusunan Penetapan Kinerja SKPD4.00.01.4.00.01.01.30.27.

99.100.000,00 99.616.400,00 - 198.716.400,00 Penyusunan SOP4.00.01.4.00.01.01.30.30.

107.192.500,00 17.807.500,00 - 125.000.000,00 Lakip Setda4.00.01.4.00.01.01.30.43.

69.637.500,00 455.362.500,00 - 525.000.000,00 Bimtek SOP4.00.01.4.00.01.01.30.44.

33.000.000,00 310.383.400,00 - 343.383.400,00 Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa4.00.01.4.00.01.01.30.46.

251.387.500,00 183.012.500,00 2.000.000,00 436.400.000,00 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Publik4.00.01.4.00.01.01.33.

- 48.400.000,00 - 48.400.000,00 Monitoring Penyelenggaraan Pelayanan

Pemerintahan, Pembangunan dan

Kemasyarakatan

4.00.01.4.00.01.01.33.01.

81.600.000,00 54.400.000,00 2.000.000,00 138.000.000,00 Monitoring Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur NTT

4.00.01.4.00.01.01.33.15.

61.350.000,00 38.650.000,00 - 100.000.000,00 Penyusunan Dokumen SPM4.00.01.4.00.01.01.33.33.

108.437.500,00 41.562.500,00 - 150.000.000,00 Monitoring Standar Pelayanan Publik4.00.01.4.00.01.01.33.34.

261.900.000,00 183.900.000,00 - 445.800.000,00 Program Pengawasan Inflasi4.00.01.4.00.01.01.35.

261.900.000,00 183.900.000,00 - 445.800.000,00 Koordinasi Pemantauan dan Pengendalian Inflasi4.00.01.4.00.01.01.35.02.

103.650.000,00 2.396.350.000,00 - 2.500.000.000,00 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga4.00.01.4.00.01.01.36.

- 579.565.000,00 - 579.565.000,00 Pemberdayaan Kader PKK4.00.01.4.00.01.01.36.01.

- 120.000.000,00 - 120.000.000,00 Pemberian Makanan Tambahan bagi Anak PAUD4.00.01.4.00.01.01.36.02.

- 70.000.000,00 - 70.000.000,00 Sosialisasi Pemantauan Bayi Usia 0-30 Hari4.00.01.4.00.01.01.36.03.

- 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Sosialisasi IVA Test Bagi Perempuan4.00.01.4.00.01.01.36.04.

90.000.000,00 62.400.000,00 - 152.400.000,00 Tempat Penitipan Anak4.00.01.4.00.01.01.36.05.

13.650.000,00 385.019.000,00 - 398.669.000,00 Pelatihan Kader PKK4.00.01.4.00.01.01.36.06.

- 377.150.000,00 - 377.150.000,00 Hari Kesatuan Gerak PKK4.00.01.4.00.01.01.36.07.

- 369.642.000,00 - 369.642.000,00 Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil

Pertanian

4.00.01.4.00.01.01.36.08.

- 308.844.000,00 - 308.844.000,00 Lomba Cipta Menu Pangan Lokal4.00.01.4.00.01.01.36.09.

- 83.730.000,00 - 83.730.000,00 Penilaian Lomba Kelurahan 10 Program Pokok

PKK

4.00.01.4.00.01.01.36.10.

- 300.000.000,00 - 300.000.000,00 Program Koordinasi Sumber Daya Alam Dan

Infrastrutur

4.00.01.4.00.01.01.37.

- 125.000.000,00 - 125.000.000,00 Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Sumber Daya

Alam

4.00.01.4.00.01.01.37.01.

- 175.000.000,00 - 175.000.000,00 Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur4.00.01.4.00.01.01.37.02.

140.502.500,00 110.721.100,00 - 251.223.600,00 Program Kerjasama Pemerintah Daerah4.00.01.4.00.01.01.38.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Kegiatan

Kode

Halaman 30

Pegawai Barang dan JasJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

72.700.000,00 - - 72.700.000,00 Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar

Daerah

4.00.01.4.00.01.01.38.01.

11.977.500,00 20.920.000,00 - 32.897.500,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kerja Sama

Daerah

4.00.01.4.00.01.01.38.02.

28.700.000,00 66.165.800,00 - 94.865.800,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Kerja Sama Antar

Pemerintah Daerah

4.00.01.4.00.01.01.38.03.

27.125.000,00 23.635.300,00 - 50.760.300,00 Penyusunan Data Base Kerja Sama Daerah4.00.01.4.00.01.01.38.04.

15.000.000,00 7.628.209.900,00 9.455.496.300,00 17.098.706.200,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

4.00.4.00.01.01.02.

- - 1.716.600.000,00 1.716.600.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional4.00.4.00.01.01.02.05.

- - 3.808.176.300,00 3.808.176.300,00 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas4.00.4.00.01.01.02.06.

- - 491.400.000,00 491.400.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung/Kantor4.00.4.00.01.01.02.07.

- 83.000.000,00 672.000.000,00 755.000.000,00 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas4.00.4.00.01.01.02.08.

- 975.000.000,00 834.220.000,00 1.809.220.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor4.00.4.00.01.01.02.09.

- - 1.391.600.000,00 1.391.600.000,00 Pengadaan Meubeulair4.00.4.00.01.01.02.10.

- 525.000.000,00 476.500.000,00 1.001.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan4.00.4.00.01.01.02.20.

- 565.000.000,00 - 565.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor4.00.4.00.01.01.02.22.

- 497.500.000,00 - 497.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan4.00.4.00.01.01.02.23.

- 3.756.209.900,00 - 3.756.209.900,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

4.00.4.00.01.01.02.24.

- 487.000.000,00 - 487.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kerja

Kantor

4.00.4.00.01.01.02.30.

- 225.000.000,00 - 225.000.000,00 Pemeliharaan Monumen4.00.4.00.01.01.02.46.

- 202.000.000,00 35.000.000,00 237.000.000,00 Pemeliharaan Taman4.00.4.00.01.01.02.48.

- 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Sewa Rumah4.00.4.00.01.01.02.50.

15.000.000,00 252.500.000,00 - 267.500.000,00 Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah4.00.4.00.01.01.02.57.

- - 30.000.000,00 30.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor4.00.4.00.01.01.02.58.

- 535.000.000,00 - 535.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur4.00.4.00.01.01.03.

- 390.000.000,00 - 390.000.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

4.00.4.00.01.01.03.02.

- 145.000.000,00 - 145.000.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu4.00.4.00.01.01.03.05.

22.700.000,00 844.800.000,00 - 867.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

4.00.4.00.01.01.05.

22.700.000,00 77.300.000,00 - 100.000.000,00 Rapat Kerja Pemerintah Daerah Kota Kupang4.00.4.00.01.01.05.05.

- 767.500.000,00 - 767.500.000,00 Peningkatan dan pengembangan SDM4.00.4.00.01.01.05.08.

18.991.492.000,00 520.000.000,00 - 19.511.492.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi

Perkantoran

4.00.4.00.01.01.07.

15.836.692.000,00 520.000.000,00 - 16.356.692.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran4.00.4.00.01.01.07.01.

3.154.800.000,00 - - 3.154.800.000,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah4.00.4.00.01.01.07.02.

183.050.000,00 2.415.939.700,00 - 2.598.989.700,00 Program pengembangan wawasan

kebangsaan

5.00.01.4.00.01.01.17.

35.100.000,00 315.132.000,00 - 350.232.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam

kehidupan beragama

5.00.01.4.00.01.01.17.01.

40.150.000,00 270.902.500,00 - 311.052.500,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan

nilai-nilai luhur budaya bangsa

5.00.01.4.00.01.01.17.03.

14.625.000,00 62.919.500,00 - 77.544.500,00 Pernikahan Massal5.00.01.4.00.01.01.17.04.

19.775.000,00 293.635.200,00 - 313.410.200,00 Pelaksanaan MTQ/STQ5.00.01.4.00.01.01.17.05.

- 500.550.000,00 - 500.550.000,00 Penyegaran Iman5.00.01.4.00.01.01.17.07.

73.400.000,00 850.062.500,00 - 923.462.500,00 Pelaksanaan Upacara Hari-hari Besar Lainnya5.00.01.4.00.01.01.17.08.

- 122.738.000,00 - 122.738.000,00 Pendampingan Pelaksanaan Ibadah Haji5.00.01.4.00.01.01.17.26.

37.000.000,00 1.330.562.000,00 - 1.367.562.000,00 Program kemitraan pengembangan wawasan

kebangsaan

5.00.01.4.00.01.01.18.

37.000.000,00 1.330.562.000,00 - 1.367.562.000,00 Pentas seni dan budaya, festifal, lomba cipta

dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan

5.00.01.4.00.01.01.18.03.

SEKRETARIAT DPRD 2.780.780.000,00 21.424.405.000,00 3.111.065.000,00 27.316.250.000,00 4.00.02.01.

48.000.000,00 39.950.000,00 - 87.950.000,00 Program Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa

1.02.10.4.00.02.01.15.

48.000.000,00 39.950.000,00 - 87.950.000,00 Publiksi Penyelenggaraan Pemerintahan1.02.10.4.00.02.01.15.08.

351.900.000,00 3.513.084.000,00 111.500.000,00 3.976.484.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran4.00.4.00.02.01.01.

- 13.200.000,00 - 13.200.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat4.00.4.00.02.01.01.01.

- 557.600.000,00 - 557.600.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

4.00.4.00.02.01.01.02.

- 660.597.600,00 - 660.597.600,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

4.00.4.00.02.01.01.06.

351.900.000,00 - - 351.900.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4.00.4.00.02.01.01.07.

- 88.250.000,00 - 88.250.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor4.00.4.00.02.01.01.08.

- 24.000.000,00 101.500.000,00 125.500.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja4.00.4.00.02.01.01.09.

- 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor4.00.4.00.02.01.01.10.

- 374.900.000,00 - 374.900.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan4.00.4.00.02.01.01.11.

- 46.461.400,00 - 46.461.400,00 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

4.00.4.00.02.01.01.12.

- 40.000.000,00 10.000.000,00 50.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

4.00.4.00.02.01.01.15.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Kegiatan

Kode

Halaman 31

Pegawai Barang dan JasJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor4.00.4.00.02.01.01.16.

- 1.002.600.000,00 - 1.002.600.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman4.00.4.00.02.01.01.17.

- 360.275.000,00 - 360.275.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah

4.00.4.00.02.01.01.18.

- 83.200.000,00 - 83.200.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam

Daerah

4.00.4.00.02.01.01.19.

- 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan4.00.4.00.02.01.01.25.

320.180.000,00 17.072.171.000,00 2.999.565.000,00 20.391.916.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

4.00.4.00.02.01.02.

- - 1.525.000.000,00 1.525.000.000,00 Pembangunan Gedung Kantor4.00.4.00.02.01.02.03.

- - 59.000.000,00 59.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas4.00.4.00.02.01.02.06.

- - 48.100.000,00 48.100.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung/Kantor4.00.4.00.02.01.02.07.

- - 707.465.000,00 707.465.000,00 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas4.00.4.00.02.01.02.08.

1.350.000,00 - 660.000.000,00 661.350.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor4.00.4.00.02.01.02.09.

318.830.000,00 16.976.463.000,00 - 17.295.293.000,00 Program peningkatan kapasitas lembaga

perwakilan rakyat daerah

4.00.02.4.00.02.01.15.

- 316.975.000,00 - 316.975.000,00 Pembahasan rancangan peraturan daerah4.00.02.4.00.02.01.15.01.

- 66.558.000,00 - 66.558.000,00 Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat

pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh

agama

4.00.02.4.00.02.01.15.02.

- 282.700.000,00 - 282.700.000,00 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan4.00.02.4.00.02.01.15.03.

- 72.300.000,00 - 72.300.000,00 Rapat-rapat paripurna4.00.02.4.00.02.01.15.04.

- 5.501.880.000,00 - 5.501.880.000,00 Kegiatan Reses4.00.02.4.00.02.01.15.05.

- 418.150.000,00 - 418.150.000,00 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD

dalam daerah

4.00.02.4.00.02.01.15.06.

- 9.501.950.000,00 - 9.501.950.000,00 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota

DPRD

4.00.02.4.00.02.01.15.07.

- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Fasilitasi dan Penyediaan jasa advokasi DPRD4.00.02.4.00.02.01.15.09.

94.610.000,00 255.450.000,00 - 350.060.000,00 Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

tentang APBD

4.00.02.4.00.02.01.15.10.

108.610.000,00 252.050.000,00 - 360.660.000,00 Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

tentang Perubahan APBD

4.00.02.4.00.02.01.15.11.

115.610.000,00 258.450.000,00 - 374.060.000,00 Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

tentang Pertanggungjawaban APBD

4.00.02.4.00.02.01.15.12.

- 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan4.00.4.00.02.01.02.20.

- 51.557.000,00 - 51.557.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor4.00.4.00.02.01.02.22.

- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur4.00.4.00.02.01.02.29.

- 9.151.000,00 - 9.151.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kerja

Kantor

4.00.4.00.02.01.02.30.

- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pemeliharaan Taman4.00.4.00.02.01.02.48.

1.350.000,00 362.000.000,00 - 363.350.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur4.00.4.00.02.01.03.

1.350.000,00 362.000.000,00 - 363.350.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

4.00.4.00.02.01.03.02.

- 282.200.000,00 - 282.200.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

4.00.4.00.02.01.05.

- 282.200.000,00 - 282.200.000,00 Peningkatan dan pengembangan SDM4.00.4.00.02.01.05.08.

2.059.350.000,00 155.000.000,00 - 2.214.350.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi

Perkantoran

4.00.4.00.02.01.07.

1.478.550.000,00 155.000.000,00 - 1.633.550.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran4.00.4.00.02.01.07.01.

580.800.000,00 - - 580.800.000,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah4.00.4.00.02.01.07.02.

742.230.000,00 1.045.220.000,00 500.000,00 1.787.950.000,00 URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK5.00.

BADAN KESBANG POL DAN LINMAS 742.230.000,00 1.045.220.000,00 500.000,00 1.787.950.000,00 5.00.01.01.

43.850.000,00 88.175.000,00 - 132.025.000,00 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

1.01.05.5.00.01.01.15.

6.950.000,00 22.910.000,00 - 29.860.000,00 pengendalian keamanan lingkungan1.01.05.5.00.01.01.15.05.

9.900.000,00 16.230.000,00 - 26.130.000,00 Rakor/Bimtek Peningkatan Keamanan dan

kenyamanan lingkungan

1.01.05.5.00.01.01.15.09.

27.000.000,00 49.035.000,00 - 76.035.000,00 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat1.01.05.5.00.01.01.15.10.

66.050.000,00 204.270.000,00 - 270.320.000,00 Program pemeliharaan kamtrantibmas dan

pencegahan tindak kriminal

1.01.05.5.00.01.01.16.

10.100.000,00 24.560.000,00 - 34.660.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan

dalam teknik pencegahan kejahatan

1.01.05.5.00.01.01.16.02.

- 109.590.000,00 - 109.590.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.01.05.5.00.01.01.16.05.

46.350.000,00 54.300.000,00 - 100.650.000,00 Rapat Komunitas Intelejen Daerah Kota Kupang

(KOMINDA)

1.01.05.5.00.01.01.16.07.

9.600.000,00 15.820.000,00 - 25.420.000,00 Pembinaan, pemantauan dan pengawasan Orang

Asing, LSM Asing, NGO, Lembaga Asing dan

Tenaga Kerja Asing

1.01.05.5.00.01.01.16.09.

165.500.000,00 746.595.000,00 500.000,00 912.595.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran5.00.5.00.01.01.01.

- 630.000,00 - 630.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat5.00.5.00.01.01.01.01.

- 1.200.000,00 - 1.200.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

5.00.5.00.01.01.01.02.

- 27.624.660,00 - 27.624.660,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

5.00.5.00.01.01.01.06.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Kegiatan

Kode

Halaman 32

Pegawai Barang dan JasJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

7.500.000,00 - - 7.500.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan5.00.5.00.01.01.01.07.

- 1.020.750,00 - 1.020.750,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor5.00.5.00.01.01.01.08.

- 3.350.000,00 500.000,00 3.850.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja5.00.5.00.01.01.01.09.

- 14.097.987,00 - 14.097.987,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor5.00.5.00.01.01.01.10.

- 3.529.603,00 - 3.529.603,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan5.00.5.00.01.01.01.11.

- 2.400.000,00 - 2.400.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

5.00.5.00.01.01.01.15.

- 2.582.000,00 - 2.582.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman5.00.5.00.01.01.01.17.

26.100.000,00 62.802.000,00 - 88.902.000,00 Program pengembangan wawasan

kebangsaan

5.00.01.5.00.01.01.17.

14.000.000,00 22.760.000,00 - 36.760.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan

nilai-nilai luhur budaya bangsa

5.00.01.5.00.01.01.17.03.

12.100.000,00 37.460.000,00 - 49.560.000,00 Pengawasan Aliran kepercayaan Masyarakat5.00.01.5.00.01.01.17.18.

- 76.650.000,00 - 76.650.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah

5.00.5.00.01.01.01.18.

78.250.000,00 334.900.000,00 - 413.150.000,00 Program kemitraan pengembangan wawasan

kebangsaan

5.00.01.5.00.01.01.18.

36.700.000,00 184.340.000,00 - 221.040.000,00 Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum

keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan

wawasan kebangasaan

5.00.01.5.00.01.01.18.01.

25.000.000,00 48.570.000,00 - 73.570.000,00 Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan

kebangsaan

5.00.01.5.00.01.01.18.02.

16.550.000,00 25.340.000,00 - 41.890.000,00 Forum Pembauran Kebangsaan5.00.01.5.00.01.01.18.04.

- 4.700.000,00 - 4.700.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam

Daerah

5.00.5.00.01.01.01.19.

53.650.000,00 290.340.000,00 - 343.990.000,00 Program pendidikan politik masyarakat5.00.01.5.00.01.01.21.

13.900.000,00 89.430.000,00 - 103.330.000,00 Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik5.00.01.5.00.01.01.21.03.

30.400.000,00 90.800.000,00 - 121.200.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Parpol

dan PEMILU

5.00.01.5.00.01.01.21.06.

- 57.490.000,00 - 57.490.000,00 Kegiatan Penyusunan data base Parpol,

Yayasan, Ormas dan LSM

5.00.01.5.00.01.01.21.07.

9.350.000,00 52.620.000,00 - 61.970.000,00 Verifikasi Kelengkapan Administrasi bantuan

keuangan Parpol

5.00.01.5.00.01.01.21.09.

8.880.000,00 6.180.000,00 - 15.060.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

5.00.5.00.01.01.06.

6.660.000,00 3.100.000,00 - 9.760.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

5.00.5.00.01.01.06.01.

1.110.000,00 1.430.000,00 - 2.540.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran5.00.5.00.01.01.06.02.

1.110.000,00 1.650.000,00 - 2.760.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun5.00.5.00.01.01.06.04.

457.950.000,00 - - 457.950.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi

Perkantoran

5.00.5.00.01.01.07.

154.350.000,00 - - 154.350.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran5.00.5.00.01.01.07.01.

303.600.000,00 - - 303.600.000,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah5.00.5.00.01.01.07.02.

8.342.636.898,00 4.651.288.102,00 836.140.000,00 13.830.065.000,00 KEWILAYAHAN6.00.

KECAMATAN OEBOBO 1.271.650.000,00 761.800.000,00 73.200.000,00 2.106.650.000,00 6.00.01.01.

61.000.000,00 719.349.930,00 58.300.000,00 838.649.930,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran6.00.6.00.01.01.01.

- 580.000,00 - 580.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat6.00.6.00.01.01.01.01.

- 88.140.000,00 30.000.000,00 118.140.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

6.00.6.00.01.01.01.02.

- 60.145.305,00 - 60.145.305,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

6.00.6.00.01.01.01.06.

61.000.000,00 - - 61.000.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan6.00.6.00.01.01.01.07.

- 3.691.525,00 - 3.691.525,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor6.00.6.00.01.01.01.08.

- - 9.600.000,00 9.600.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja6.00.6.00.01.01.01.09.

- 70.170.000,00 - 70.170.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor6.00.6.00.01.01.01.10.

- 44.657.000,00 - 44.657.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan6.00.6.00.01.01.01.11.

- 20.000.000,00 18.700.000,00 38.700.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor6.00.6.00.01.01.01.13.

- 10.800.000,00 - 10.800.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

6.00.6.00.01.01.01.15.

- 265.000.000,00 - 265.000.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

6.00.01.6.00.01.01.16.

- 265.000.000,00 - 265.000.000,00 Monitoring Pelaksanaan Program Walikota Ke

Kelurahan

6.00.01.6.00.01.01.16.07.

- 69.366.100,00 - 69.366.100,00 Penyediaan Makanan dan Minuman6.00.6.00.01.01.01.17.

- 76.800.000,00 - 76.800.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah

6.00.6.00.01.01.01.18.

- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam

Daerah

6.00.6.00.01.01.01.19.

- 30.450.070,00 14.900.000,00 45.350.070,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

6.00.6.00.01.01.02.

- - 14.900.000,00 14.900.000,00 Pengadaan Meubeulair6.00.6.00.01.01.02.10.

- 29.450.070,00 - 29.450.070,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor6.00.6.00.01.01.02.22.

- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman6.00.6.00.01.01.02.48.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Kegiatan

Kode

Halaman 33

Pegawai Barang dan JasJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

6.00.6.00.01.01.05.

- 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Senam Kesegaran Jasmani6.00.6.00.01.01.05.15.

- 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Pembinaan Rohani6.00.6.00.01.01.05.16.

1.210.650.000,00 - - 1.210.650.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi

Perkantoran

6.00.6.00.01.01.07.

286.650.000,00 - - 286.650.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran6.00.6.00.01.01.07.01.

924.000.000,00 - - 924.000.000,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah6.00.6.00.01.01.07.02.

KECAMATAN KELAPA LIMA 1.154.070.000,00 571.620.000,00 133.160.000,00 1.858.850.000,00 6.00.01.02.

58.020.000,00 553.291.850,00 49.500.000,00 660.811.850,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran6.00.6.00.01.02.01.

- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat6.00.6.00.01.02.01.01.

- 92.928.000,00 - 92.928.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

6.00.6.00.01.02.01.02.

- 46.547.000,00 - 46.547.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

6.00.6.00.01.02.01.06.

58.020.000,00 - - 58.020.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan6.00.6.00.01.02.01.07.

- 7.498.300,00 - 7.498.300,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor6.00.6.00.01.02.01.08.

- - 14.500.000,00 14.500.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja6.00.6.00.01.02.01.09.

- 29.693.300,00 - 29.693.300,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor6.00.6.00.01.02.01.10.

- 28.346.400,00 - 28.346.400,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan6.00.6.00.01.02.01.11.

- 8.492.600,00 - 8.492.600,00 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

6.00.6.00.01.02.01.12.

- - 35.000.000,00 35.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor6.00.6.00.01.02.01.13.

- 14.400.000,00 - 14.400.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

6.00.6.00.01.02.01.15.

- 199.600.000,00 - 199.600.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

6.00.01.6.00.01.02.16.

- 199.600.000,00 - 199.600.000,00 Monitoring Pelaksanaan Program Walikota Ke

Kelurahan

6.00.01.6.00.01.02.16.07.

- 27.136.250,00 - 27.136.250,00 Penyediaan Makanan dan Minuman6.00.6.00.01.02.01.17.

- 87.650.000,00 - 87.650.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah

6.00.6.00.01.02.01.18.

- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam

Daerah

6.00.6.00.01.02.01.19.

- 11.128.150,00 83.660.000,00 94.788.150,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

6.00.6.00.01.02.02.

- - 13.660.000,00 13.660.000,00 Pengadaan Meubeulair6.00.6.00.01.02.02.10.

- 5.237.974,00 - 5.237.974,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor6.00.6.00.01.02.02.22.

- 3.890.176,00 - 3.890.176,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur6.00.6.00.01.02.02.29.

- 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Pemeliharaan Taman6.00.6.00.01.02.02.48.

- - 70.000.000,00 70.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor6.00.6.00.01.02.02.58.

- 7.200.000,00 - 7.200.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

6.00.6.00.01.02.05.

- 4.200.000,00 - 4.200.000,00 Senam Kesegaran Jasmani6.00.6.00.01.02.05.15.

- 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Pembinaan Rohani6.00.6.00.01.02.05.16.

1.096.050.000,00 - - 1.096.050.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi

Perkantoran

6.00.6.00.01.02.07.

198.450.000,00 - - 198.450.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran6.00.6.00.01.02.07.01.

897.600.000,00 - - 897.600.000,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah6.00.6.00.01.02.07.02.

KECAMATAN ALAK 1.716.890.000,00 916.160.000,00 126.000.000,00 2.759.050.000,00 6.00.01.03.

97.040.000,00 869.960.000,00 71.000.000,00 1.038.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran6.00.6.00.01.03.01.

- 6.748.000,00 - 6.748.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat6.00.6.00.01.03.01.01.

- 117.000.000,00 - 117.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

6.00.6.00.01.03.01.02.

- 79.803.900,00 - 79.803.900,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

6.00.6.00.01.03.01.06.

97.040.000,00 - - 97.040.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan6.00.6.00.01.03.01.07.

- 11.070.100,00 - 11.070.100,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor6.00.6.00.01.03.01.08.

- 500.000,00 - 500.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja6.00.6.00.01.03.01.09.

- 109.500.000,00 - 109.500.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor6.00.6.00.01.03.01.10.

- 62.025.000,00 - 62.025.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan6.00.6.00.01.03.01.11.

- 948.000,00 - 948.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

6.00.6.00.01.03.01.12.

- - 68.500.000,00 68.500.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor6.00.6.00.01.03.01.13.

- 29.640.000,00 2.500.000,00 32.140.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

6.00.6.00.01.03.01.15.

- 315.360.000,00 - 315.360.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

6.00.01.6.00.01.03.16.

- 315.360.000,00 - 315.360.000,00 Monitoring Pelaksanaan Program Walikota Ke

Kelurahan

6.00.01.6.00.01.03.16.07.

- 56.415.000,00 - 56.415.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman6.00.6.00.01.03.01.17.

- 65.950.000,00 - 65.950.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah

6.00.6.00.01.03.01.18.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Kegiatan

Kode

Halaman 34

Pegawai Barang dan JasJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam

Daerah

6.00.6.00.01.03.01.19.

- 27.000.000,00 55.000.000,00 82.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

6.00.6.00.01.03.02.

- - 55.000.000,00 55.000.000,00 Pengadaan Meubeulair6.00.6.00.01.03.02.10.

- 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas6.00.6.00.01.03.02.21.

- 24.000.000,00 - 24.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor6.00.6.00.01.03.02.22.

- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman6.00.6.00.01.03.02.48.

- 19.200.000,00 - 19.200.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

6.00.6.00.01.03.05.

- 9.600.000,00 - 9.600.000,00 Senam Kesegaran Jasmani6.00.6.00.01.03.05.15.

- 9.600.000,00 - 9.600.000,00 Pembinaan Rohani6.00.6.00.01.03.05.16.

1.619.850.000,00 - - 1.619.850.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi

Perkantoran

6.00.6.00.01.03.07.

286.650.000,00 - - 286.650.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran6.00.6.00.01.03.07.01.

1.333.200.000,00 - - 1.333.200.000,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah6.00.6.00.01.03.07.02.

KECAMATAN MAULAFA 1.386.750.000,00 738.370.000,00 105.330.000,00 2.230.450.000,00 6.00.01.04.

119.100.000,00 706.270.000,00 105.330.000,00 930.700.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran6.00.6.00.01.04.01.

- 2.240.000,00 - 2.240.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat6.00.6.00.01.04.01.01.

- 83.520.000,00 - 83.520.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

6.00.6.00.01.04.01.02.

- 66.452.000,00 - 66.452.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

6.00.6.00.01.04.01.06.

119.100.000,00 - - 119.100.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan6.00.6.00.01.04.01.07.

- 18.144.980,00 - 18.144.980,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor6.00.6.00.01.04.01.08.

- 7.950.000,00 - 7.950.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja6.00.6.00.01.04.01.09.

- 56.062.970,00 - 56.062.970,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor6.00.6.00.01.04.01.10.

- 27.107.500,00 - 27.107.500,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan6.00.6.00.01.04.01.11.

- - 105.330.000,00 105.330.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor6.00.6.00.01.04.01.13.

- 20.400.000,00 - 20.400.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

6.00.6.00.01.04.01.15.

- 228.279.550,00 - 228.279.550,00 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

6.00.01.6.00.01.04.16.

- 228.279.550,00 - 228.279.550,00 Monitoring Pelaksanaan Program Walikota Ke

Kelurahan

6.00.01.6.00.01.04.16.07.

- 76.513.000,00 - 76.513.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman6.00.6.00.01.04.01.17.

- 107.150.000,00 - 107.150.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah

6.00.6.00.01.04.01.18.

- 12.450.000,00 - 12.450.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam

Daerah

6.00.6.00.01.04.01.19.

- 19.500.000,00 - 19.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

6.00.6.00.01.04.02.

- 14.000.000,00 - 14.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor6.00.6.00.01.04.02.22.

- 5.500.000,00 - 5.500.000,00 Pemeliharaan Taman6.00.6.00.01.04.02.48.

- 9.600.000,00 - 9.600.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur6.00.6.00.01.04.03.

- 9.600.000,00 - 9.600.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu6.00.6.00.01.04.03.05.

- - - - Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS6.00.6.00.01.04.04.

- 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

6.00.6.00.01.04.05.

- 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Pembinaan Rohani6.00.6.00.01.04.05.16.

- - - - Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

6.00.6.00.01.04.06.

1.267.650.000,00 - - 1.267.650.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi

Perkantoran

6.00.6.00.01.04.07.

198.450.000,00 - - 198.450.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran6.00.6.00.01.04.07.01.

1.069.200.000,00 - - 1.069.200.000,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah6.00.6.00.01.04.07.02.

KECAMATAN KOTA RAJA 1.344.136.898,00 877.378.102,00 249.950.000,00 2.471.465.000,00 6.00.01.05.

98.536.898,00 858.578.102,00 249.950.000,00 1.207.065.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran6.00.6.00.01.05.01.

- 1.998.500,00 - 1.998.500,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat6.00.6.00.01.05.01.01.

- 164.220.000,00 - 164.220.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

6.00.6.00.01.05.01.02.

- 62.871.000,00 - 62.871.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

6.00.6.00.01.05.01.06.

98.536.898,00 - - 98.536.898,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan6.00.6.00.01.05.01.07.

- 14.040.000,00 - 14.040.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor6.00.6.00.01.05.01.08.

- 12.400.000,00 - 12.400.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja6.00.6.00.01.05.01.09.

- 70.530.400,00 - 70.530.400,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor6.00.6.00.01.05.01.10.

- 32.000.000,00 - 32.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan6.00.6.00.01.05.01.11.

- 7.371.300,00 5.000.000,00 12.371.300,00 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

6.00.6.00.01.05.01.12.

- - 244.950.000,00 244.950.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor6.00.6.00.01.05.01.13.

- 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

6.00.6.00.01.05.01.15.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Kegiatan

Kode

Halaman 35

Pegawai Barang dan JasJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- 294.000.000,00 - 294.000.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

6.00.01.6.00.01.05.16.

- 294.000.000,00 - 294.000.000,00 Monitoring Pelaksanaan Program Walikota Ke

Kelurahan

6.00.01.6.00.01.05.16.07.

- 21.346.902,00 - 21.346.902,00 Penyediaan Makanan dan Minuman6.00.6.00.01.05.01.17.

- 145.800.000,00 - 145.800.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah

6.00.6.00.01.05.01.18.

- 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam

Daerah

6.00.6.00.01.05.01.19.

- 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

6.00.6.00.01.05.02.

- 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor6.00.6.00.01.05.02.22.

- 10.800.000,00 - 10.800.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

6.00.6.00.01.05.05.

- 5.400.000,00 - 5.400.000,00 Senam Kesegaran Jasmani6.00.6.00.01.05.05.15.

- 5.400.000,00 - 5.400.000,00 Pembinaan Rohani6.00.6.00.01.05.05.16.

1.245.600.000,00 - - 1.245.600.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi

Perkantoran

6.00.6.00.01.05.07.

176.400.000,00 - - 176.400.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran6.00.6.00.01.05.07.01.

1.069.200.000,00 - - 1.069.200.000,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah6.00.6.00.01.05.07.02.

KECAMATAN KOTA LAMA 1.469.140.000,00 785.960.000,00 148.500.000,00 2.403.600.000,00 6.00.01.06.

78.340.000,00 761.438.650,00 77.700.000,00 917.478.650,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran6.00.6.00.01.06.01.

- 7.000.000,00 - 7.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat6.00.6.00.01.06.01.01.

- 119.652.000,00 - 119.652.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

6.00.6.00.01.06.01.02.

- 77.360.550,00 - 77.360.550,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

6.00.6.00.01.06.01.06.

78.340.000,00 - - 78.340.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan6.00.6.00.01.06.01.07.

- 25.773.850,00 - 25.773.850,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor6.00.6.00.01.06.01.08.

- 2.000.000,00 13.200.000,00 15.200.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja6.00.6.00.01.06.01.09.

- 69.937.400,00 - 69.937.400,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor6.00.6.00.01.06.01.10.

- 32.544.800,00 - 32.544.800,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan6.00.6.00.01.06.01.11.

- 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

6.00.6.00.01.06.01.12.

- - 64.500.000,00 64.500.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor6.00.6.00.01.06.01.13.

- 14.400.000,00 - 14.400.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

6.00.6.00.01.06.01.15.

- 230.500.000,00 - 230.500.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

6.00.01.6.00.01.06.16.

- 230.500.000,00 - 230.500.000,00 Monitoring Pelaksanaan Program Walikota Ke

Kelurahan

6.00.01.6.00.01.06.16.07.

- 70.670.050,00 - 70.670.050,00 Penyediaan Makanan dan Minuman6.00.6.00.01.06.01.17.

- 85.050.000,00 - 85.050.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah

6.00.6.00.01.06.01.18.

- 21.550.000,00 - 21.550.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam

Daerah

6.00.6.00.01.06.01.19.

- 17.921.350,00 70.800.000,00 88.721.350,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

6.00.6.00.01.06.02.

- - 15.800.000,00 15.800.000,00 Pengadaan Meubeulair6.00.6.00.01.06.02.10.

- 16.921.350,00 - 16.921.350,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor6.00.6.00.01.06.02.22.

- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman6.00.6.00.01.06.02.48.

- - 55.000.000,00 55.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor6.00.6.00.01.06.02.58.

- 6.600.000,00 - 6.600.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

6.00.6.00.01.06.05.

- 6.600.000,00 - 6.600.000,00 Senam Kesegaran Jasmani6.00.6.00.01.06.05.15.

1.390.800.000,00 - - 1.390.800.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi

Perkantoran

6.00.6.00.01.06.07.

176.400.000,00 - - 176.400.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran6.00.6.00.01.06.07.01.

1.214.400.000,00 - - 1.214.400.000,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah6.00.6.00.01.06.07.02.

Jumlah 150.088.912.048,00 278.439.531.199,00 312.044.375.168,00 740.572.818.415,00