PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI RANCANGAN … · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah : :...

Lampiran IV

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

REKAPITULASI RANCANGAN PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2016

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH KOTA BOGOR

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA


BERTAMBAH / (BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

1.244.539.726.353,00 Urusan Wajib 582.872.977.726,00 169.525.878.460,00 492.140.870.167,00 1 182.582.902.900,00 546.886.755.553,00 750.004.167.505,00 1.479.473.825.958,00 234.934.099.605,00 18,88

111.176.253.945,00 Pendidikan 58.617.233.445,00 22.242.761.600,00 30.316.258.900,00 1.01 19.751.761.600,00 30.488.508.900,00 59.323.233.445,00 109.563.503.945,00 (1.612.750.000,00) (1,45)

111.176.253.945,00 DINAS PENDIDIKAN 58.617.233.445,00 22.242.761.600,00 30.316.258.900,00 1.01 . 1.01.01 19.751.761.600,00 30.488.508.900,00 59.323.233.445,00 109.563.503.945,00 (1.612.750.000,00) (1,45)

5.039.500.000,00 Program Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini 295.735.100,00 4.311.500.000,00 432.264.900,00 1.01 . 1.01.01 . 15 15.500.000,00 411.264.900,00 292.735.100,00 719.500.000,00 (4.320.000.000,00) (85,72)

4.320.000.000,00 3.000.000,00 21.000.000,00 4.296.000.000,00 DAK Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK 2016) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 0,00 0,00 0,00 (100,00) (4.320.000.000,00) 0,00

49.500.000,00 0,00 49.500.000,00 0,00 Bantuan Fasilitas Layanan PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 0,00 49.500.000,00 0,00 0,00 0,00 49.500.000,00

50.000.000,00 0,00 48.600.000,00 1.400.000,00 Sosialisasi Satuan Lembaga PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 1.400.000,00 48.600.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

300.000.000,00 292.735.100,00 5.264.900,00 2.000.000,00 Rehabilitasi sarana dan Prasarana Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 2.000.000,00 5.264.900,00 292.735.100,00 0,00 0,00 300.000.000,00

220.000.000,00 0,00 211.550.000,00 8.450.000,00 Pelatihan Manajemen Berbasis Sekolah Bagi PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 8.450.000,00 211.550.000,00 0,00 0,00 0,00 220.000.000,00

100.000.000,00 0,00 96.350.000,00 3.650.000,00 Bimbingan Teknis dan Bantuan Akreditasi Lembaga PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 79 3.650.000,00 96.350.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

39.111.877.945,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 37.970.294.845,00 141.000.000,00 1.000.583.100,00 1.01 . 1.01.01 . 16 147.800.000,00 1.193.783.100,00 38.279.794.845,00 39.621.377.945,00 509.500.000,00 1,30

20.107.750.000,00 19.992.125.050,00 94.224.950,00 21.400.000,00 Revitaslisasi SD/MI 1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 21.400.000,00 94.224.950,00 20.301.625.050,00 1,54 309.500.000,00 20.417.250.000,00

745.000.000,00 735.150.200,00 7.649.800,00 2.200.000,00 Pengadaan Alat Peraga Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 2.200.000,00 7.649.800,00 735.150.200,00 0,00 0,00 745.000.000,00

420.000.000,00 0,00 411.550.000,00 8.450.000,00 Bantuan Penyelenggaraan Inklusif SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 8.450.000,00 411.550.000,00 0,00 0,00 0,00 420.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengembangan Implementasi Kurikulum 2013 bagi SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 6.800.000,00 193.200.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00

100.000.000,00 0,00 90.325.000,00 9.675.000,00 Lomba Perpustakaan 1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 9.675.000,00 90.325.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

75.000.000,00 0,00 16.650.000,00 58.350.000,00 Pembinaan Kelompok Ilmiah Remaja (KIR) SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 58.350.000,00 16.650.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

7.713.686.244,00 7.305.607.894,00 369.653.350,00 38.425.000,00 Revitalisasi SMPT/MTs 1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 38.425.000,00 369.653.350,00 7.305.607.894,00 0,00 0,00 7.713.686.244,00

500.000.000,00 490.550.000,00 6.950.000,00 2.500.000,00 Pengadaan Alat Peraga Pendidikan (SMP) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 2.500.000,00 6.950.000,00 490.550.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00

30.000.000,00 26.420.000,00 3.580.000,00 0,00 Biaya Umum Bantuan Keuangan Provinsi 1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 0,00 3.580.000,00 26.420.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00

300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 Penunjang Pelaksanaan DAK Pendidikan SD (2014) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 0,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Penunjang Pelaksnaan DAK Pendidikan SMP (2014) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00

5.431.769.365,00 5.431.769.365,00 0,00 0,00 Revitalisasi SD/MI (Sisa DAK 2014) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 0,00 0,00 5.431.769.365,00 0,00 0,00 5.431.769.365,00

3.488.672.336,00 3.488.672.336,00 0,00 0,00 Revitalisasi SMP/MTS (Sisa DAK 2014) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 0,00 0,00 3.488.672.336,00 0,00 0,00 3.488.672.336,00

2.653.200.000,00 Program Pendidikan Menengah 1.979.650.000,00 105.275.000,00 568.275.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 1.903.525.000,00 568.275.000,00 2.379.150.000,00 4.850.950.000,00 2.197.750.000,00 82,83

178.200.000,00 0,00 176.875.000,00 1.325.000,00 Penyusunan Program PMU 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 1.325.000,00 176.875.000,00 0,00 0,00 0,00 178.200.000,00

200.000.000,00 0,00 167.425.000,00 32.575.000,00 Gebyar SMK dan Inovasi Teknologi Terapan 1.01 . 1.01.01 . 17 . 73 32.575.000,00 167.425.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

200.000.000,00 0,00 161.275.000,00 38.725.000,00 SMA Education Fair 1.01 . 1.01.01 . 17 . 74 38.725.000,00 161.275.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

75.000.000,00 0,00 62.700.000,00 12.300.000,00 Pembinaan Kelompok Ilmiah Remaja (KIR) SMA/SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 75 12.300.000,00 62.700.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

2.000.000.000,00 1.979.650.000,00 0,00 20.350.000,00 Revitalisasi SMA/SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 76 20.350.000,00 0,00 1.979.650.000,00 0,00 0,00 2.000.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pendidikan Menengah Universal (PMU) SMA/SMK (BANPROV JABAR 2016) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 77 1.792.750.000,00 0,00 0,00 0,00 1.792.750.000,00 1.792.750.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA/SMK Negeri (BANPROV JABAR 2016) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 78 5.500.000,00 0,00 399.500.000,00 0,00 405.000.000,00 405.000.000,00

1.816.000.000,00 Pendidikan Non Formal 0,00 308.325.000,00 1.507.675.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 308.275.000,00 1.507.725.000,00 0,00 1.816.000.000,00 0,00 0,00

200.000.000,00 0,00 189.125.000,00 10.875.000,00 Apresiasi PAUDNI 1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 10.875.000,00 189.125.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

117.000.000,00 0,00 106.200.000,00 10.800.000,00 Pelatihan dan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (TPK), Tenaga Pendidik Penguji Praktek (TP3) Kursus, dan Peserta Didik Kursus

1.01 . 1.01.01 . 18 . 02 10.800.000,00 106.200.000,00 0,00 0,00 0,00 117.000.000,00

200.000.000,00 0,00 187.375.000,00 12.625.000,00 Gebyar PNFI 1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 12.625.000,00 187.375.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

82.500.000,00 0,00 61.775.000,00 20.725.000,00 Penyelenggaraan Paket A 1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 20.725.000,00 61.775.000,00 0,00 0,00 0,00 82.500.000,00

247.500.000,00 0,00 190.025.000,00 57.475.000,00 Penyelenggaraan Paket B 1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 57.475.000,00 190.025.000,00 0,00 0,00 0,00 247.500.000,00

324.500.000,00 0,00 195.125.000,00 129.375.000,00 Penyelenggaraan Paket C 1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 129.375.000,00 195.125.000,00 0,00 0,00 0,00 324.500.000,00

200.000.000,00 0,00 176.900.000,00 23.100.000,00 Keaksaraan Fungsional 1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 23.100.000,00 176.900.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

82.500.000,00 0,00 80.650.000,00 1.850.000,00 Hari Aksara Internasional 1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 1.850.000,00 80.650.000,00 0,00 0,00 0,00 82.500.000,00

62.000.000,00 0,00 57.350.000,00 4.650.000,00 Pelatihan Pengelolaan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di PKBM 1.01 . 1.01.01 . 18 . 19 4.600.000,00 57.400.000,00 0,00 0,00 0,00 62.000.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 1




JENIS BELANJA



(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

50.000.000,00 0,00 44.900.000,00 5.100.000,00 Kursus dan Keterampilan Menjahit NPWA 1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 5.100.000,00 44.900.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

150.000.000,00 0,00 118.250.000,00 31.750.000,00 Pengarusutamaan Gender 1.01 . 1.01.01 . 18 . 21 31.750.000,00 118.250.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan 1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

5.968.060.000,00 Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 293.075.000,00 5.674.985.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20 293.075.000,00 5.674.985.000,00 0,00 5.968.060.000,00 0,00 0,00

1.732.800.000,00 0,00 1.721.100.000,00 11.700.000,00 Pembinaan Peningkatan Kelompok Kegiatan Gugus PAUD 1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 11.700.000,00 1.721.100.000,00 0,00 0,00 0,00 1.732.800.000,00

150.000.000,00 0,00 139.900.000,00 10.100.000,00 Bimbingan Teknis Layanan PAUD Inklusi 1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 10.100.000,00 139.900.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

300.000.000,00 0,00 289.700.000,00 10.300.000,00 Bimbingan Teknis, Implementasi, dan Monitoring Evaluasi Kurikulum 1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 10.300.000,00 289.700.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00

250.000.000,00 0,00 234.050.000,00 15.950.000,00 Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah, Pengawas dan Penilik 1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 15.950.000,00 234.050.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

100.000.000,00 0,00 92.900.000,00 7.100.000,00 Workshop KKG 1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 7.100.000,00 92.900.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

100.000.000,00 0,00 92.900.000,00 7.100.000,00 Workshop Guru SMP melalui MGMP 1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 7.100.000,00 92.900.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

350.000.000,00 0,00 326.350.000,00 23.650.000,00 Pendampingan USAID Prioritas 1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 23.650.000,00 326.350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000.000,00

100.000.000,00 0,00 97.200.000,00 2.800.000,00 Pelatihan Instruktur MOS SMP/MTs, SMA/MA dan SMK 1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 2.800.000,00 97.200.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

221.760.000,00 0,00 219.660.000,00 2.100.000,00 Peningkatan Guru Mata Pelajaran Produktif 1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 2.100.000,00 219.660.000,00 0,00 0,00 0,00 221.760.000,00

150.000.000,00 0,00 147.900.000,00 2.100.000,00 Pelatihan Penyusunan Penelitian Kelas untuk Pendidik 1.01 . 1.01.01 . 20 . 19 2.100.000,00 147.900.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

75.000.000,00 0,00 7.725.000,00 67.275.000,00 Penyelenggaraan Sertifikasi Tenaga Pendidik 1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 67.275.000,00 7.725.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

46.000.000,00 0,00 2.200.000,00 43.800.000,00 Penyelenggaraan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Guru 1.01 . 1.01.01 . 20 . 21 43.800.000,00 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 46.000.000,00

50.000.000,00 0,00 36.200.000,00 13.800.000,00 Penyelenggaraan Sosialisasi Produk-Produk Aturan Kependidikan 1.01 . 1.01.01 . 20 . 22 13.800.000,00 36.200.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

50.000.000,00 0,00 43.475.000,00 6.525.000,00 Penyelenggaraan Seleksi Calon Kepala Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 20 . 23 6.525.000,00 43.475.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

250.000.000,00 0,00 242.200.000,00 7.800.000,00 Pelatihan Diklat Mahir PTK PAUD Non Formal 1.01 . 1.01.01 . 20 . 24 7.800.000,00 242.200.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

300.000.000,00 0,00 289.800.000,00 10.200.000,00 Pelatihan Diklat Dasar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) PAUD Non Formal 1.01 . 1.01.01 . 20 . 25 10.200.000,00 289.800.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00

400.000.000,00 0,00 380.100.000,00 19.900.000,00 Pelatihan Diklat Lanjutan PTK PAUD Non Formal 1.01 . 1.01.01 . 20 . 26 19.900.000,00 380.100.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00

192.500.000,00 0,00 185.850.000,00 6.650.000,00 Pelatihan Pendidik PAUD Formal 1.01 . 1.01.01 . 20 . 27 6.650.000,00 185.850.000,00 0,00 0,00 0,00 192.500.000,00

150.000.000,00 0,00 148.000.000,00 2.000.000,00 Peningkatan Kompetensi MGMP SMA dan SMK 1.01 . 1.01.01 . 20 . 28 2.000.000,00 148.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

300.000.000,00 0,00 297.775.000,00 2.225.000,00 Peningkatan Kompetensi MGMP OR dan Agama 1.01 . 1.01.01 . 20 . 29 2.225.000,00 297.775.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00

350.000.000,00 0,00 340.000.000,00 10.000.000,00 Pengembangan Kurikulum dan Bahan Ajar dan Model Pembelajaran 1.01 . 1.01.01 . 20 . 32 10.000.000,00 340.000.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000.000,00

350.000.000,00 0,00 340.000.000,00 10.000.000,00 Pengembangan Kurikulum 1.01 . 1.01.01 . 20 . 33 10.000.000,00 340.000.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000.000,00

56.587.616.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 18.371.553.500,00 17.083.586.600,00 21.132.475.900,00 1.01 . 1.01.01 . 22 17.083.586.600,00 21.132.475.900,00 18.371.553.500,00 56.587.616.000,00 0,00 0,00

112.200.000,00 0,00 101.675.000,00 10.525.000,00 Lomba Gugus SD 1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 10.525.000,00 101.675.000,00 0,00 0,00 0,00 112.200.000,00

75.000.000,00 0,00 68.125.000,00 6.875.000,00 Lomba Lingkungan Sekolah di SD 1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 6.875.000,00 68.125.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

350.000.000,00 0,00 100.950.000,00 249.050.000,00 Penyelenggaraan US/UN SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK 1.01 . 1.01.01 . 22 . 03 249.050.000,00 100.950.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000.000,00

200.000.000,00 0,00 188.600.000,00 11.400.000,00 Pengembangan Manajemen SD dan SMP Potensial 1.01 . 1.01.01 . 22 . 04 11.400.000,00 188.600.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

330.000.000,00 0,00 268.400.000,00 61.600.000,00 Pengelolaan BOS 1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 61.600.000,00 268.400.000,00 0,00 0,00 0,00 330.000.000,00

409.232.000,00 0,00 317.102.000,00 92.130.000,00 Penerimaan Siswa Didik Baru Online 1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 92.130.000,00 317.102.000,00 0,00 0,00 0,00 409.232.000,00

47.808.154.000,00 17.218.963.500,00 14.626.083.900,00 15.963.106.600,00 BOS Kota Jenjang TK Negeri, SD Negeri, SMP Negeri, SMA Negeri, SMK Negeri dan MA Negeri

1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 15.963.106.600,00 14.626.083.900,00 17.218.963.500,00 0,00 0,00 47.808.154.000,00

1.080.000.000,00 1.067.240.000,00 6.160.000,00 6.600.000,00 Pengadaan Perangkat Komputer 1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 6.600.000,00 6.160.000,00 1.067.240.000,00 0,00 0,00 1.080.000.000,00

110.000.000,00 0,00 49.300.000,00 60.700.000,00 Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 60.700.000,00 49.300.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000.000,00

60.000.000,00 0,00 51.300.000,00 8.700.000,00 Penyelenggaraan Lomba CALISTUNG (Membaca, Menulis dan Berhitung) 1.01 . 1.01.01 . 22 . 15 8.700.000,00 51.300.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00

60.000.000,00 0,00 57.350.000,00 2.650.000,00 Penyelenggaraan Pekan Kreativitas SD (Cipta Puisi, Melukis, dan Membatik) Tingkat Kota dan Tingkat Provinsi

1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 2.650.000,00 57.350.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00

60.000.000,00 0,00 55.400.000,00 4.600.000,00 Lomba Motivasi Belajar Mandiri SMP Terbuka 1.01 . 1.01.01 . 22 . 17 4.600.000,00 55.400.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00

85.000.000,00 0,00 79.500.000,00 5.500.000,00 Penyelenggaraan OSN SD dan IMSO SD TIngkat Kota, Provinsi dan Nasional 1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 5.500.000,00 79.500.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000.000,00

80.000.000,00 0,00 60.750.000,00 19.250.000,00 Lomba Siswa Berprestasi SD, SMP, SMA/K Tingkat Kota 1.01 . 1.01.01 . 22 . 19 19.250.000,00 60.750.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00

95.000.000,00 0,00 87.275.000,00 7.725.000,00 Olimpiade Sains Nasional SMP Tingkat Kota dan Provinsi 1.01 . 1.01.01 . 22 . 20 7.725.000,00 87.275.000,00 0,00 0,00 0,00 95.000.000,00

250.000.000,00 0,00 212.500.000,00 37.500.000,00 Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Jenjang SD TK Kota, Provinsi dan Nasional

1.01 . 1.01.01 . 22 . 21 37.500.000,00 212.500.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

250.000.000,00 0,00 215.250.000,00 34.750.000,00 Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Jenjang SMP TK Kota, Provinsi dan Nasional

1.01 . 1.01.01 . 22 . 22 34.750.000,00 215.250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

60.000.000,00 0,00 58.625.000,00 1.375.000,00 Pemilihan Duta Sanitasi Tingkat Kota dan Tingkat Provinsi 1.01 . 1.01.01 . 22 . 23 1.375.000,00 58.625.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00

60.000.000,00 0,00 49.200.000,00 10.800.000,00 Lomba Tata Upacara Bendera SD (LTUB) Tingkat Kota Bogor 1.01 . 1.01.01 . 22 . 24 10.800.000,00 49.200.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00

75.000.000,00 0,00 63.600.000,00 11.400.000,00 Lomba Tata Kelola BOS APBN SD/SMP 1.01 . 1.01.01 . 22 . 25 11.400.000,00 63.600.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

165.000.000,00 0,00 143.100.000,00 21.900.000,00 Lomba Ketangkasan Baris Berbaris (LKBB) 1.01 . 1.01.01 . 22 . 26 21.900.000,00 143.100.000,00 0,00 0,00 0,00 165.000.000,00

432.000.000,00 0,00 407.950.000,00 24.050.000,00 Lomba Kompetensi Siswa SMK 1.01 . 1.01.01 . 22 . 27 24.050.000,00 407.950.000,00 0,00 0,00 0,00 432.000.000,00

432.000.000,00 0,00 414.500.000,00 17.500.000,00 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA, SMK 1.01 . 1.01.01 . 22 . 28 17.500.000,00 414.500.000,00 0,00 0,00 0,00 432.000.000,00





JENIS BELANJA



(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

227.530.000,00 0,00 208.655.000,00 18.875.000,00 Olimpiade Sains Nasional SMA dan SMK 1.01 . 1.01.01 . 22 . 29 18.875.000,00 208.655.000,00 0,00 0,00 0,00 227.530.000,00

264.000.000,00 0,00 260.850.000,00 3.150.000,00 Penghargaan Bagi Siswa dan PTK Berprestasi Tingkat Provinsi 1.01 . 1.01.01 . 22 . 30 3.150.000,00 260.850.000,00 0,00 0,00 0,00 264.000.000,00

275.000.000,00 0,00 256.700.000,00 18.300.000,00 Gelar Aksi Karakter Siswa (GALAKSI) SMA 1.01 . 1.01.01 . 22 . 31 18.300.000,00 256.700.000,00 0,00 0,00 0,00 275.000.000,00

200.000.000,00 0,00 189.550.000,00 10.450.000,00 Lomba Pendidik dan Tenaga Kependidikan TK, SD, SMP, SMA dan SMK 1.01 . 1.01.01 . 22 . 34 10.450.000,00 189.550.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

247.500.000,00 0,00 245.550.000,00 1.950.000,00 EPITECH Dalam Rangka Menjalin Kemitraan DUDI dan SUSI 1.01 . 1.01.01 . 22 . 35 1.950.000,00 245.550.000,00 0,00 0,00 0,00 247.500.000,00

320.000.000,00 0,00 316.900.000,00 3.100.000,00 Latihan Dasar Kepemimpinan SMP, SMA, SMK 1.01 . 1.01.01 . 22 . 36 3.100.000,00 316.900.000,00 0,00 0,00 0,00 320.000.000,00

100.000.000,00 0,00 84.700.000,00 15.300.000,00 Pembinaan UKSM 1.01 . 1.01.01 . 22 . 37 15.300.000,00 84.700.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

100.000.000,00 0,00 92.550.000,00 7.450.000,00 Lomba Tata Upacara Bendera (LTUB) SMP, SMA, SMK 1.01 . 1.01.01 . 22 . 38 7.450.000,00 92.550.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

150.000.000,00 0,00 83.450.000,00 66.550.000,00 Mentoring Penanganan Penyimpangan Perilaku 1.01 . 1.01.01 . 22 . 39 66.550.000,00 83.450.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

175.000.000,00 0,00 167.050.000,00 7.950.000,00 Penyelenggaraan Festival Lomba Seni SIswa Nasionla (FLS2N) SD, SMP, SMA, SMK 1.01 . 1.01.01 . 22 . 40 7.950.000,00 167.050.000,00 0,00 0,00 0,00 175.000.000,00

100.000.000,00 0,00 17.550.000,00 82.450.000,00 Pembuatan Profil Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 41 82.450.000,00 17.550.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

300.000.000,00 0,00 249.750.000,00 50.250.000,00 DAPODIK PNFI 1.01 . 1.01.01 . 22 . 42 50.250.000,00 249.750.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00

200.000.000,00 0,00 141.700.000,00 58.300.000,00 Pendataan DAPODIKMEN 1.01 . 1.01.01 . 22 . 43 58.300.000,00 141.700.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

200.000.000,00 0,00 141.650.000,00 58.350.000,00 Pendataan DAPODIKDAS 1.01 . 1.01.01 . 22 . 44 58.350.000,00 141.650.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

90.000.000,00 85.350.000,00 0,00 4.650.000,00 Pengadaan Sarana SKB 1.01 . 1.01.01 . 22 . 45 4.650.000,00 0,00 85.350.000,00 0,00 0,00 90.000.000,00

1.000.000.000,00 0,00 993.175.000,00 6.825.000,00 Pengadaan Raport, Sertifikat dan Kartu NISN 1.01 . 1.01.01 . 22 . 46 6.825.000,00 993.175.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00

258.213.260.517,00 Kesehatan 51.722.949.240,00 44.050.933.600,00 162.439.377.677,00 1.02 49.241.085.600,00 180.785.842.361,00 100.178.116.261,00 330.205.044.222,00 71.991.783.705,00 27,88

122.861.750.612,00 DINAS KESEHATAN 13.694.252.040,00 5.602.958.600,00 103.564.539.972,00 1.02 . 1.02.01 5.417.810.600,00 115.688.669.656,00 16.614.063.061,00 137.720.543.317,00 14.858.792.705,00 12,09

6.832.000.000,00 Upaya Kesehatan Masyarakat 152.172.000,00 536.440.000,00 6.143.388.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 541.990.000,00 6.150.060.750,00 2.233.372.000,00 8.925.422.750,00 2.093.422.750,00 30,64

1.500.000.000,00 122.172.000,00 1.202.728.000,00 175.100.000,00 Pelayanan Kesehatan Khusus 1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 175.100.000,00 1.202.728.000,00 122.172.000,00 0,00 0,00 1.500.000.000,00

700.000.000,00 30.000.000,00 561.510.000,00 108.490.000,00 Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular 1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 108.490.000,00 561.510.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 700.000.000,00

4.632.000.000,00 0,00 4.379.150.000,00 252.850.000,00 Pelaksanaan DAK Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana Bidang Bantuan Operasional Kesehatan (DAK 2016)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 252.850.000,00 4.379.150.000,00 0,00 0,00 0,00 4.632.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Mobil Rujukan Akibat Dampak Asap Rokok (DBHCHT 2016) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 5.550.000,00 6.672.750,00 2.081.200.000,00 0,00 2.093.422.750,00 2.093.422.750,00

3.868.756.000,00 Pengawasan Obat dan Makanan 0,00 168.975.000,00 3.699.781.000,00 1.02 . 1.02.01 . 17 168.975.000,00 3.699.781.000,00 0,00 3.868.756.000,00 0,00 0,00

300.000.000,00 0,00 210.575.000,00 89.425.000,00 Pengendalian Obat dan Makanan 1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 89.425.000,00 210.575.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00

1.000.000.000,00 0,00 942.075.000,00 57.925.000,00 Pengadaan Obat-obatan 1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 57.925.000,00 942.075.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Biaya Umum DAK 1.02 . 1.02.01 . 17 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.568.756.000,00 0,00 2.547.131.000,00 21.625.000,00 Pelaksanaan DAK Kesehatan dan KB TA. 2016 Bidang Pelayanan Kefarmasian (DAK 2016)

1.02 . 1.02.01 . 17 . 09 21.625.000,00 2.547.131.000,00 0,00 0,00 0,00 2.568.756.000,00

4.230.000.000,00 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 45.150.000,00 2.276.772.200,00 1.908.077.800,00 1.02 . 1.02.01 . 19 2.353.647.200,00 2.237.780.050,00 45.150.000,00 4.636.577.250,00 406.577.250,00 9,61

600.000.000,00 0,00 505.350.000,00 94.650.000,00 Peningkatan Promosi Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 94.650.000,00 505.350.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000.000,00

500.000.000,00 0,00 469.950.000,00 30.050.000,00 Penerapan Kawasan Tanpa Rokok 1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 74.475.000,00 525.525.000,00 0,00 20,00 100.000.000,00 600.000.000,00

1.000.000.000,00 45.150.000,00 880.000.000,00 74.850.000,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 74.850.000,00 880.000.000,00 45.150.000,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00

2.130.000.000,00 0,00 52.777.800,00 2.077.222.200,00 Peningkatan Kinerja UKBM (Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat) 1.02 . 1.02.01 . 19 . 08 2.077.222.200,00 52.777.800,00 0,00 0,00 0,00 2.130.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Melalui Penguatan KTR (DBHCHT 2016) 1.02 . 1.02.01 . 19 . 09 10.850.000,00 33.477.250,00 0,00 0,00 44.327.250,00 44.327.250,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok (DBHCHT 2016)

1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 21.600.000,00 240.650.000,00 0,00 0,00 262.250.000,00 262.250.000,00

2.000.000.000,00 Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 329.490.000,00 1.670.510.000,00 1.02 . 1.02.01 . 20 329.490.000,00 1.670.510.000,00 0,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00

2.000.000.000,00 0,00 1.670.510.000,00 329.490.000,00 Peningkatan Gizi Masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 20 . 07 329.490.000,00 1.670.510.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000.000,00

1.780.000.000,00 Pengembangan Lingkungan Sehat 784.943.000,00 142.750.000,00 852.307.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21 142.750.000,00 852.307.000,00 784.943.000,00 1.780.000.000,00 0,00 0,00

700.000.000,00 681.588.000,00 2.712.000,00 15.700.000,00 Pembangunan IPAL Limbah B3 1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 15.700.000,00 2.712.000,00 681.588.000,00 0,00 0,00 700.000.000,00

1.080.000.000,00 103.355.000,00 849.595.000,00 127.050.000,00 Peningkatan Kesehatan lingkungan 1.02 . 1.02.01 . 21 . 08 127.050.000,00 849.595.000,00 103.355.000,00 0,00 0,00 1.080.000.000,00

4.000.000.000,00 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 649.313.761,00 654.981.400,00 2.695.704.839,00 1.02 . 1.02.01 . 22 688.733.400,00 2.755.972.839,00 649.313.761,00 4.094.020.000,00 94.020.000,00 2,35

1.000.000.000,00 180.825.000,00 625.350.000,00 193.825.000,00 Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit DBD 1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 193.825.000,00 625.350.000,00 180.825.000,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00

1.000.000.000,00 166.438.761,00 594.252.239,00 239.309.000,00 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 273.061.000,00 654.520.239,00 166.438.761,00 9,40 94.020.000,00 1.094.020.000,00

2.000.000.000,00 302.050.000,00 1.476.102.600,00 221.847.400,00 Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit HIV 1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 221.847.400,00 1.476.102.600,00 302.050.000,00 0,00 0,00 2.000.000.000,00

1.121.186.192,00 Standarisasi Pelayanan Kesehatan 59.950.000,00 426.275.000,00 634.961.192,00 1.02 . 1.02.01 . 23 291.275.000,00 769.961.192,00 59.950.000,00 1.121.186.192,00 0,00 0,00

87.286.192,00 0,00 38.111.192,00 49.175.000,00 Akreditasi Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 49.175.000,00 38.111.192,00 0,00 0,00 0,00 87.286.192,00

250.000.000,00 59.950.000,00 169.050.000,00 21.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah 1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 21.000.000,00 169.050.000,00 59.950.000,00 0,00 0,00 250.000.000,00





JENIS BELANJA



(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

350.000.000,00 0,00 201.500.000,00 148.500.000,00 Pembinaan dan Pengendalian Sarana Kesehatan Pemerintah dan Swasta 1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 148.500.000,00 201.500.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000.000,00

433.900.000,00 0,00 226.300.000,00 207.600.000,00 Pelaksanaan DAK Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana Bidang Akreditasi PUSKESMAS (DAK 2016)

1.02 . 1.02.01 . 23 . 11 72.600.000,00 361.300.000,00 0,00 0,00 0,00 433.900.000,00

79.642.816.000,00 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 1.856.638.279,00 328.025.000,00 77.458.152.721,00 1.02 . 1.02.01 . 24 327.100.000,00 93.677.217.325,00 3.777.036.300,00 97.781.353.625,00 18.138.537.625,00 22,77

10.500.000.000,00 0,00 10.391.025.000,00 108.975.000,00 Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin dan JPKM 1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 108.975.000,00 10.391.025.000,00 0,00 0,00 0,00 10.500.000.000,00

39.600.000.000,00 1.856.638.279,00 37.596.861.721,00 146.500.000,00 Pengelolaan Dana Kapitasi JKN 1.02 . 1.02.01 . 24 . 12 145.575.000,00 50.701.798.825,00 3.777.036.300,00 37,94 15.024.410.125,00 54.624.410.125,00

100.000.000,00 0,00 27.450.000,00 72.550.000,00 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 24 . 13 72.550.000,00 27.450.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

29.442.816.000,00 0,00 29.442.816.000,00 0,00 Jaminan Kesehatan Bagi PBI di Luar Kuota Jamkesmas 1.02 . 1.02.01 . 24 . 14 0,00 29.442.816.000,00 0,00 0,00 0,00 29.442.816.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi Jawa Barat (BANPROV JABAR 2016)

1.02 . 1.02.01 . 24 . 15 0,00 3.114.127.500,00 0,00 0,00 3.114.127.500,00 3.114.127.500,00

11.030.304.500,00 Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/puskesmas Pembantu dan Jaringannya

10.146.085.000,00 229.850.000,00 654.369.500,00 1.02 . 1.02.01 . 25 230.300.000,00 703.919.500,00 9.064.298.000,00 9.998.517.500,00 (1.031.787.000,00) (9,35)

309.000.000,00 43.260.000,00 196.740.000,00 69.000.000,00 Sistem Informasi Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 69.000.000,00 196.740.000,00 43.260.000,00 0,00 0,00 309.000.000,00

430.000.000,00 8.250.000,00 361.500.000,00 60.250.000,00 Peningkatan Jaminan Pemeliharaaan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 25 . 25 60.700.000,00 411.050.000,00 8.250.000,00 11,63 50.000.000,00 480.000.000,00

4.874.640.000,00 4.828.885.000,00 14.005.000,00 31.750.000,00 Revitalisasi Puskesmas dan jaringannya 1.02 . 1.02.01 . 25 . 26 31.750.000,00 14.005.000,00 4.908.885.000,00 1,64 80.000.000,00 4.954.640.000,00

2.749.000.000,00 2.715.250.000,00 12.400.000,00 21.350.000,00 Pelaksanaan DAK Kesehatan dan KB TA. 2016 Bidang Pelayanan Dasar - Pembangunan Puskesmas Baru/Rehabilitasi Sedang dan Berat Bangunan Puskesmas/Peningkatan dan Pengembangan Puskesmas (DAK 2016)

1.02 . 1.02.01 . 25 . 27 21.350.000,00 12.400.000,00 1.553.463.000,00 (42,26) (1.161.787.000,00) 1.587.213.000,00

1.834.514.500,00 1.799.240.000,00 13.974.500,00 21.300.000,00 Pelaksanaan DAK Kesehatan dan KB TA. 2016 Bidang Pelayanan Dasar - Penyediaan Alat Kesehatan/Penunjang Puskesmas (DAK 2016)

1.02 . 1.02.01 . 25 . 28 21.300.000,00 13.974.500,00 1.799.240.000,00 0,00 0,00 1.834.514.500,00

758.150.000,00 751.200.000,00 4.950.000,00 2.000.000,00 Pelaksanaan DAK Kesehatan dan KB TA. 2016 Bidang Pelayanan Dasar - Penyediaan Puskesmas Keliling Perairan/Roda 4/Roda 2 dan Ambulans (DAK 2016)

1.02 . 1.02.01 . 25 . 29 2.000.000,00 4.950.000,00 751.200.000,00 0,00 0,00 758.150.000,00

45.000.000,00 0,00 32.675.000,00 12.325.000,00 Perencanaan Pengadaan Lahan Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 25 . 96 12.325.000,00 32.675.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00

30.000.000,00 0,00 18.125.000,00 11.875.000,00 Persiapan Pengadaan Lahan Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 25 . 97 11.875.000,00 18.125.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

300.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 0,00 37.025.000,00 262.975.000,00 1.02 . 1.02.01 . 29 37.025.000,00 262.975.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00

300.000.000,00 0,00 262.975.000,00 37.025.000,00 Pelayanan Kesehatan Anak Balita 1.02 . 1.02.01 . 29 . 08 37.025.000,00 262.975.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00

800.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 0,00 78.875.000,00 721.125.000,00 1.02 . 1.02.01 . 30 78.875.000,00 721.125.000,00 0,00 800.000.000,00 0,00 0,00

800.000.000,00 0,00 721.125.000,00 78.875.000,00 Pelayanan Kesehatan Remaja dan Lansia 1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 78.875.000,00 721.125.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000.000,00

7.256.687.920,00 Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 0,00 393.500.000,00 6.863.187.920,00 1.02 . 1.02.01 . 32 227.650.000,00 2.187.060.000,00 0,00 2.414.710.000,00 (4.841.977.920,00) (66,72)

1.300.000.000,00 0,00 1.072.350.000,00 227.650.000,00 Pelayanan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Bayi 1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 227.650.000,00 1.072.350.000,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000.000,00

5.956.687.920,00 0,00 5.790.837.920,00 165.850.000,00 Pelaksanaan DAK Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana Bidang Jaminan Persalinan (DAK 2016)

1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 0,00 1.114.710.000,00 0,00 (81,29) (4.841.977.920,00) 1.114.710.000,00

135.351.509.905,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 38.028.697.200,00 38.447.975.000,00 58.874.837.705,00 1.02 . 1.02.02 43.823.275.000,00 65.097.172.705,00 83.564.053.200,00 192.484.500.905,00 57.132.991.000,00 42,21

135.351.509.905,00 Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata

38.028.697.200,00 38.447.975.000,00 58.874.837.705,00 1.02 . 1.02.02 . 26 43.823.275.000,00 65.097.172.705,00 83.564.053.200,00 192.484.500.905,00 57.132.991.000,00 42,21

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat-alat Kesehatan RSUD Kota Bogor 1.02 . 1.02.02 . 26 . 01 3.750.000,00 1.750.000,00 8.694.500.000,00 0,00 8.700.000.000,00 8.700.000.000,00

32.000.000.000,00 31.961.365.000,00 13.885.000,00 24.750.000,00 Revitalisasi Gedung Rumah Sakit Tahap I 1.02 . 1.02.02 . 26 . 27 31.200.000,00 70.270.000,00 66.898.530.000,00 109,38 35.000.000.000,00 67.000.000.000,00

1.000.000.000,00 0,00 967.950.000,00 32.050.000,00 Penyusunan DED Gedung RSUD 1.02 . 1.02.02 . 26 . 28 32.050.000,00 967.950.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00

100.000.000,00 0,00 63.700.000,00 36.300.000,00 Promosi Kesehatan 1.02 . 1.02.02 . 26 . 29 36.300.000,00 63.700.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat Kesehatan dan Sarana Penunjang (DBHCHT 2016) 1.02 . 1.02.02 . 26 . 30 23.700.000,00 5.600.000,00 1.403.691.000,00 0,00 1.432.991.000,00 1.432.991.000,00

1.280.600.005,00 0,00 1.251.500.005,00 29.100.000,00 Pengadaan Obat-obatan 1.02 . 1.02.02 . 26 . 31 29.100.000,00 1.251.500.005,00 0,00 0,00 0,00 1.280.600.005,00

99.999.900,00 0,00 33.074.900,00 66.925.000,00 Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan 1.02 . 1.02.02 . 26 . 32 66.925.000,00 33.074.900,00 0,00 0,00 0,00 99.999.900,00

300.000.000,00 0,00 281.400.000,00 18.600.000,00 Pemeliharaan kalibrasi dan Perizinan Bapeten 1.02 . 1.02.02 . 26 . 33 18.600.000,00 281.400.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00

3.370.910.000,00 3.347.210.000,00 0,00 23.700.000,00 Pelaksanaan DAK Kesehatan - Rujukan (DAK 2016) 1.02 . 1.02.02 . 26 . 34 23.700.000,00 0,00 3.347.210.000,00 0,00 0,00 3.370.910.000,00

350.000.000,00 0,00 217.050.000,00 132.950.000,00 Akreditasi Rumah Sakit 1.02 . 1.02.02 . 26 . 35 132.950.000,00 217.050.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000.000,00

96.000.000.000,00 2.358.600.000,00 55.709.800.000,00 37.931.600.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD 1.02 . 1.02.02 . 26 . 36 43.273.000.000,00 61.868.400.000,00 2.858.600.000,00 12,50 12.000.000.000,00 108.000.000.000,00

600.000.000,00 361.522.200,00 101.627.800,00 136.850.000,00 Pengembangan SIM Rumah Sakit 1.02 . 1.02.02 . 26 . 37 136.850.000,00 101.627.800,00 361.522.200,00 0,00 0,00 600.000.000,00

250.000.000,00 0,00 234.850.000,00 15.150.000,00 Pengembangan Sumber Daya Manusia 1.02 . 1.02.02 . 26 . 38 15.150.000,00 234.850.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

237.761.453.784,00 Pekerjaan Umum 190.079.383.834,00 7.710.917.000,00 39.971.152.950,00 1.03 7.822.457.000,00 47.392.245.950,00 240.420.070.334,00 295.634.773.284,00 57.873.319.500,00 24,34

137.245.667.634,00 DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR 115.230.317.834,00 4.751.220.000,00 17.264.129.800,00 1.03 . 1.03.01 4.891.010.000,00 18.563.224.800,00 162.410.017.334,00 185.864.252.134,00 48.618.584.500,00 35,42

37.131.400.000,00 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 36.491.400.000,00 181.300.000,00 458.700.000,00 1.03 . 1.03.01 . 15 181.300.000,00 458.700.000,00 50.078.707.500,00 50.718.707.500,00 13.587.307.500,00 36,59

200.000.000,00 0,00 153.650.000,00 46.350.000,00 Perencanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 46.350.000,00 153.650.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

200.000.000,00 0,00 153.200.000,00 46.800.000,00 Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 02 46.800.000,00 153.200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

14.190.000.000,00 14.190.000.000,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 0,00 0,00 14.190.000.000,00 0,00 0,00 14.190.000.000,00





JENIS BELANJA



(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah I 1.03 . 1.03.01 . 15 . 06 0,00 0,00 5.145.000.000,00 328,75 3.945.000.000,00 5.145.000.000,00

800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah III 1.03 . 1.03.01 . 15 . 08 0,00 0,00 943.710.500,00 17,96 143.710.500,00 943.710.500,00

800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 0,00 Pelebaran Jalan Wilayah I 1.03 . 1.03.01 . 15 . 11 0,00 0,00 800.000.000,00 0,00 0,00 800.000.000,00

400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 Pelebaran Jalan Wilayah III 1.03 . 1.03.01 . 15 . 12 0,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00 400.000.000,00

120.000.000,00 0,00 78.650.000,00 41.350.000,00 Perencanaan Pengadaan Tanah Untuk Peningkatan Jalan dan Jermbatan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 18 41.350.000,00 78.650.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00

120.000.000,00 0,00 73.200.000,00 46.800.000,00 Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Peningkatan Jalan dan Jembatan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 19 46.800.000,00 73.200.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00

4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Peningkatan Jalan dan Jembatan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 20 0,00 0,00 10.000.000.000,00 150,00 6.000.000.000,00 10.000.000.000,00

15.101.400.000,00 15.101.400.000,00 0,00 0,00 Pelaksanaan DAK Sarana dan Prasarana PEnunjang - Bidang Jalan (DAK 2016) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 22 0,00 0,00 13.599.997.000,00 (9,94) (1.501.403.000,00) 13.599.997.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pelebaran Jalan Brigjen Saptaji Ruas Jalan Semeru s/d Simpang Yasmin (BANPROV JABAR 2016)

1.03 . 1.03.01 . 15 . 23 0,00 0,00 5.000.000.000,00 0,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00

2.700.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 2.700.000.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 16 0,00 0,00 2.700.000.000,00 2.700.000.000,00 0,00 0,00

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 Perbaikan/Pembangunan Drainase Wilayah I 1.03 . 1.03.01 . 16 . 01 0,00 0,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000.000,00

700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 0,00 Perbaikan/Pembangunan Drainase Wilayah III 1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 0,00 0,00 700.000.000,00 0,00 0,00 700.000.000,00

35.780.707.654,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 22.937.507.654,00 2.739.830.000,00 10.103.370.000,00 1.03 . 1.03.01 . 18 2.739.830.000,00 11.103.370.000,00 57.349.537.654,00 71.192.737.654,00 35.412.030.000,00 98,97

7.536.060.140,00 7.536.060.140,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan, Trotoar, Jembatan dan Drainase Wilayah I 1.03 . 1.03.01 . 18 . 01 0,00 0,00 11.378.660.140,00 50,99 3.842.600.000,00 11.378.660.140,00

5.459.425.686,00 5.459.425.686,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan, Trotoar, Jembatan dan Drainase Wilayah II 1.03 . 1.03.01 . 18 . 02 0,00 0,00 7.913.230.686,00 44,95 2.453.805.000,00 7.913.230.686,00

5.185.221.828,00 5.185.221.828,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan, Trotoar, Jembatan dan Drainase Wilayah III 1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 0,00 0,00 8.319.046.828,00 60,44 3.133.825.000,00 8.319.046.828,00

4.800.000.000,00 0,00 3.879.875.000,00 920.125.000,00 Preservasi Rutin Jalan, Drainase dan Jembatan Wilayah I 1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 920.125.000,00 3.879.875.000,00 0,00 0,00 0,00 4.800.000.000,00

4.000.000.000,00 0,00 3.123.600.000,00 876.400.000,00 Preservasi Rutin Jalan, Drainase dan Jembatan Wilayah II 1.03 . 1.03.01 . 18 . 05 876.400.000,00 3.623.600.000,00 0,00 12,50 500.000.000,00 4.500.000.000,00

4.000.000.000,00 0,00 3.099.895.000,00 900.105.000,00 Preservasi Rutin Jalan, Drainase dan Jembatan Wilayah III 1.03 . 1.03.01 . 18 . 06 900.105.000,00 3.599.895.000,00 0,00 12,50 500.000.000,00 4.500.000.000,00

1.600.000.000,00 1.585.600.000,00 0,00 14.400.000,00 Preservasi Jalan, Trotoar, Drainase dan Jembatan Wilayah I 1.03 . 1.03.01 . 18 . 07 14.400.000,00 0,00 13.225.800.000,00 727,51 11.640.200.000,00 13.240.200.000,00

1.600.000.000,00 1.585.600.000,00 0,00 14.400.000,00 Preservasi Jalan, Trotoar, Drainase dan Jembatan Wilayah II 1.03 . 1.03.01 . 18 . 08 14.400.000,00 0,00 5.670.537.500,00 255,31 4.084.937.500,00 5.684.937.500,00

1.600.000.000,00 1.585.600.000,00 0,00 14.400.000,00 Preservasi Jalan, Trotoar, Drainase dan Jembatan Wilayah III 1.03 . 1.03.01 . 18 . 09 14.400.000,00 0,00 10.842.262.500,00 578,54 9.256.662.500,00 10.856.662.500,00

1.750.000.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 66.000.000,00 358.875.000,00 1.325.125.000,00 1.03 . 1.03.01 . 23 358.875.000,00 1.325.125.000,00 66.000.000,00 1.750.000.000,00 0,00 0,00

125.000.000,00 0,00 29.900.000,00 95.100.000,00 Penyelenggaraan Pengujian Tanah dan Bahan 1.03 . 1.03.01 . 23 . 01 95.100.000,00 29.900.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00

125.000.000,00 66.000.000,00 46.100.000,00 12.900.000,00 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian Tanah dan Bahan 1.03 . 1.03.01 . 23 . 02 12.900.000,00 46.100.000,00 66.000.000,00 0,00 0,00 125.000.000,00

1.500.000.000,00 0,00 1.249.125.000,00 250.875.000,00 Pemeliharaan Alat Berat dan Kendaraan Operasional 1.03 . 1.03.01 . 23 . 04 250.875.000,00 1.249.125.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000.000,00

9.993.800.000,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, rawa dan jaringan Pengairan Lainnya

7.573.300.000,00 22.200.000,00 2.398.300.000,00 1.03 . 1.03.01 . 24 14.400.000,00 224.605.000,00 3.895.192.000,00 4.134.197.000,00 (5.859.603.000,00) (58,63)

9.993.800.000,00 7.573.300.000,00 2.398.300.000,00 22.200.000,00 Pelaksanaan DAK Sarana dan Prasarana Penunjang - Bidang Irigasi (DAK 2016) 1.03 . 1.03.01 . 24 . 03 14.400.000,00 224.605.000,00 3.895.192.000,00 (58,63) (5.859.603.000,00) 4.134.197.000,00

2.946.000.000,00 Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Lainnya

924.125.700,00 929.190.000,00 1.092.684.300,00 1.03 . 1.03.01 . 26 941.190.000,00 1.101.064.300,00 3.782.595.700,00 5.824.850.000,00 2.878.850.000,00 97,72

1.000.000.000,00 4.000.000,00 580.260.000,00 415.740.000,00 Pemeliharaan Rutin Saluran, Sungai dan Situ Wilayah 1 1.03 . 1.03.01 . 26 . 01 415.740.000,00 580.260.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00

1.000.000.000,00 7.000.000,00 503.550.000,00 489.450.000,00 Pemeliharaan Rutin Saluran, Sungai dan Situ Wilayah 2 1.03 . 1.03.01 . 26 . 02 489.450.000,00 503.550.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00

473.000.000,00 457.625.700,00 3.374.300,00 12.000.000,00 Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana SDA Wilayah I 1.03 . 1.03.01 . 26 . 03 18.000.000,00 3.779.300,00 1.648.070.700,00 253,03 1.196.850.000,00 1.669.850.000,00

473.000.000,00 455.500.000,00 5.500.000,00 12.000.000,00 Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana SDA Wilayah 2 1.03 . 1.03.01 . 26 . 04 18.000.000,00 13.475.000,00 2.123.525.000,00 355,60 1.682.000.000,00 2.155.000.000,00

10.772.219.980,00 Pengendalian Banjir 10.710.444.480,00 44.400.000,00 17.375.500,00 1.03 . 1.03.01 . 28 44.400.000,00 17.375.500,00 10.710.444.480,00 10.772.219.980,00 0,00 0,00

5.810.606.000,00 5.781.906.000,00 6.500.000,00 22.200.000,00 Normalisasi dan Pengendalian Banjir Wilayah 1 1.03 . 1.03.01 . 28 . 01 22.200.000,00 6.500.000,00 5.781.906.000,00 0,00 0,00 5.810.606.000,00

4.961.613.980,00 4.928.538.480,00 10.875.500,00 22.200.000,00 Normalisasi dan Pengendalian Banjir Wilayah 2 1.03 . 1.03.01 . 28 . 02 22.200.000,00 10.875.500,00 4.928.538.480,00 0,00 0,00 4.961.613.980,00

2.160.000.000,00 Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana 0,00 434.700.000,00 1.725.300.000,00 1.03 . 1.03.01 . 31 570.290.000,00 4.189.710.000,00 0,00 4.760.000.000,00 2.600.000.000,00 120,37

240.000.000,00 0,00 8.300.000,00 231.700.000,00 Perencanaan Teknis SDA 1.03 . 1.03.01 . 31 . 01 304.390.000,00 535.610.000,00 0,00 250,00 600.000.000,00 840.000.000,00

400.000.000,00 0,00 335.350.000,00 64.650.000,00 Perencanaan Teknis Kebinamargaan 1.03 . 1.03.01 . 31 . 02 127.550.000,00 2.272.450.000,00 0,00 500,00 2.000.000.000,00 2.400.000.000,00

300.000.000,00 0,00 271.700.000,00 28.300.000,00 DED Jembatan Sempur (Sungai Ciliwung) 1.03 . 1.03.01 . 31 . 04 28.300.000,00 271.700.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00

300.000.000,00 0,00 271.700.000,00 28.300.000,00 DED Jembatan Otista (Sungai Ciliwung) 1.03 . 1.03.01 . 31 . 05 28.300.000,00 271.700.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00

350.000.000,00 0,00 323.050.000,00 26.950.000,00 DED Jembatan Katulampa (Sungai Ciliwung) 1.03 . 1.03.01 . 31 . 06 26.950.000,00 323.050.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000.000,00

320.000.000,00 0,00 293.050.000,00 26.950.000,00 DED Simpang Tidak Sebidang Rel Kereta Api Jl. Kebon Pedes 1.03 . 1.03.01 . 31 . 07 26.950.000,00 293.050.000,00 0,00 0,00 0,00 320.000.000,00

250.000.000,00 0,00 222.150.000,00 27.850.000,00 DED Simpang Tidak Sebidang Rel Kereta Api Jl. MA. Salmun 1.03 . 1.03.01 . 31 . 08 27.850.000,00 222.150.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

33.827.540.000,00 Pembangunan Prasarana Pedestrian dan Jalur Pesepeda 33.827.540.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 32 0,00 0,00 33.827.540.000,00 33.827.540.000,00 0,00 0,00

33.827.540.000,00 33.827.540.000,00 0,00 0,00 Pelaksanaan DAK Infrastruktur Publik Daerah - Pedestrian (DAK 2016) 1.03 . 1.03.01 . 32 . 07 0,00 0,00 33.827.540.000,00 0,00 0,00 33.827.540.000,00

96.000.000,00 Penguatan Kebijakan dan Regulasi Kebinamargaan 0,00 21.650.000,00 74.350.000,00 1.03 . 1.03.01 . 33 21.650.000,00 74.350.000,00 0,00 96.000.000,00 0,00 0,00

48.000.000,00 0,00 38.800.000,00 9.200.000,00 Penyusunan Buku Manual Pengujian Tanah, Beton dan Aspal 1.03 . 1.03.01 . 33 . 01 9.200.000,00 38.800.000,00 0,00 0,00 0,00 48.000.000,00





JENIS BELANJA



(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

48.000.000,00 0,00 35.550.000,00 12.450.000,00 Penyusunan Buku Manual Pemeliharaan Jalan 1.03 . 1.03.01 . 33 . 02 12.450.000,00 35.550.000,00 0,00 0,00 0,00 48.000.000,00

48.000.000,00 Penguatan Kebijakan dan Regulasi SDA 0,00 12.575.000,00 35.425.000,00 1.03 . 1.03.01 . 34 12.575.000,00 35.425.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 0,00

48.000.000,00 0,00 35.425.000,00 12.575.000,00 Penyusunan Buku Manual Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Drainase 1.03 . 1.03.01 . 34 . 01 12.575.000,00 35.425.000,00 0,00 0,00 0,00 48.000.000,00

40.000.000,00 Pembangunan dan Pengelolaan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan

0,00 6.500.000,00 33.500.000,00 1.03 . 1.03.01 . 39 6.500.000,00 33.500.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00

40.000.000,00 0,00 33.500.000,00 6.500.000,00 Penyusunan Buku Profil Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 1.03 . 1.03.01 . 39 . 01 6.500.000,00 33.500.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

54.372.990.000,00 DINAS PENGAWASAN BANGUNAN DAN PERMUKIMAN 53.798.191.000,00 369.000.000,00 205.799.000,00 1.03 . 1.03.02 330.750.000,00 212.797.000,00 50.388.928.000,00 50.932.475.000,00 (3.440.515.000,00) (6,33)

54.372.990.000,00 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 53.798.191.000,00 369.000.000,00 205.799.000,00 1.03 . 1.03.02 . 38 330.750.000,00 212.797.000,00 50.388.928.000,00 50.932.475.000,00 (3.440.515.000,00) (6,33)

1.125.000.000,00 1.041.019.000,00 47.981.000,00 36.000.000,00 Pelaksanaan DAK Infrastruktur Publik - Air Minum (DAK 2016) 1.03 . 1.03.02 . 38 . 04 36.000.000,00 16.729.000,00 957.551.000,00 (10,20) (114.720.000,00) 1.010.280.000,00

50.050.000.000,00 49.665.480.000,00 103.720.000,00 280.800.000,00 Pelaksanaan DAK Sarana dan Prasarana Penunjang - Air Minum (DAK 2016) 1.03 . 1.03.02 . 38 . 06 242.550.000,00 141.970.000,00 46.665.480.000,00 (5,99) (3.000.000.000,00) 47.050.000.000,00

3.197.990.000,00 3.091.692.000,00 54.098.000,00 52.200.000,00 Pelaksanaan DAK Perumahan Air Minum dan Sanitasi - Bidang Air Minum (DAK 2016) 1.03 . 1.03.02 . 38 . 07 52.200.000,00 54.098.000,00 2.765.897.000,00 (10,19) (325.795.000,00) 2.872.195.000,00

41.046.350.000,00 DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN 20.821.350.000,00 351.424.000,00 19.873.576.000,00 1.03 . 1.08.02 361.424.000,00 25.988.576.000,00 27.391.600.000,00 53.741.600.000,00 12.695.250.000,00 30,93

41.046.350.000,00 Peningkatan Utilitas Perkotaan 20.821.350.000,00 351.424.000,00 19.873.576.000,00 1.03 . 1.08.02 . 32 361.424.000,00 25.988.576.000,00 27.391.600.000,00 53.741.600.000,00 12.695.250.000,00 30,93

2.750.000.000,00 2.750.000.000,00 0,00 0,00 Pemasangan PJU Jalan Protokol dan Penghubung di Kota Bogor 1.03 . 1.08.02 . 32 . 01 0,00 0,00 2.820.000.000,00 2,55 70.000.000,00 2.820.000.000,00

16.621.350.000,00 16.621.350.000,00 0,00 0,00 Pemasangan Lampu PJU Lingkungan Permukiman di Kota Bogor 1.03 . 1.08.02 . 32 . 02 0,00 0,00 22.571.600.000,00 35,80 5.950.250.000,00 22.571.600.000,00

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pemasangan Lampu Highmast di Kota Bogor 1.03 . 1.08.02 . 32 . 03 0,00 0,00 350.000.000,00 75,00 150.000.000,00 350.000.000,00

750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00 Pemasangan Lampu Taman, Jembatan dan Jalur Hijau RTH 1.03 . 1.08.02 . 32 . 04 0,00 0,00 1.150.000.000,00 53,33 400.000.000,00 1.150.000.000,00

500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 Pemasangan Lampu Dekorasi Kota 1.03 . 1.08.02 . 32 . 05 0,00 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00

200.000.000,00 0,00 174.875.000,00 25.125.000,00 Penyusunan, Penelitian pengkajian dan Perencanaan PJU dan Dekorasi Kota 1.03 . 1.08.02 . 32 . 06 28.850.000,00 321.150.000,00 0,00 75,00 150.000.000,00 350.000.000,00

325.000.000,00 0,00 320.600.000,00 4.400.000,00 Pemeliharaan Lampu Taman dan lampu Hias 1.03 . 1.08.02 . 32 . 07 4.400.000,00 320.600.000,00 0,00 0,00 0,00 325.000.000,00

16.100.000.000,00 0,00 16.100.000.000,00 0,00 Pembayaran Rekening PJU 1.03 . 1.08.02 . 32 . 08 0,00 21.100.000.000,00 0,00 31,06 5.000.000.000,00 21.100.000.000,00

600.000.000,00 0,00 316.451.000,00 283.549.000,00 Peningkatan Kinerja Pelayanan PJU 1.03 . 1.08.02 . 32 . 09 283.549.000,00 316.451.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000.000,00

3.000.000.000,00 0,00 2.961.650.000,00 38.350.000,00 Pemeliharaan Panel PJU, Lampu PJU dan Lampu Highmast 1.03 . 1.08.02 . 32 . 10 44.625.000,00 3.930.375.000,00 0,00 32,50 975.000.000,00 3.975.000.000,00

5.096.446.150,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 229.525.000,00 2.239.273.000,00 2.627.648.150,00 1.03 . 1.20.16 2.239.273.000,00 2.627.648.150,00 229.525.000,00 5.096.446.150,00 0,00 0,00

1.990.000.000,00 Tanggap Darurat Bencana 0,00 1.568.398.000,00 421.602.000,00 1.03 . 1.20.16 . 21 1.568.398.000,00 421.602.000,00 0,00 1.990.000.000,00 0,00 0,00

1.890.000.000,00 0,00 325.052.000,00 1.564.948.000,00 Pelayanan Penanggulangan Bencana 1.03 . 1.20.16 . 21 . 04 1.564.948.000,00 325.052.000,00 0,00 0,00 0,00 1.890.000.000,00

100.000.000,00 0,00 96.550.000,00 3.450.000,00 Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana di Kota Bogor (banjir, longsor, kebakaran) 1.03 . 1.20.16 . 21 . 05 3.450.000,00 96.550.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

2.096.446.150,00 Pemulihan Pasca Bencana 0,00 452.950.000,00 1.643.496.150,00 1.03 . 1.20.16 . 36 452.950.000,00 1.643.496.150,00 0,00 2.096.446.150,00 0,00 0,00

1.996.446.150,00 0,00 1.559.996.150,00 436.450.000,00 Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi Pasca Bencana 1.03 . 1.20.16 . 36 . 01 436.450.000,00 1.559.996.150,00 0,00 0,00 0,00 1.996.446.150,00

50.000.000,00 0,00 48.050.000,00 1.950.000,00 Pelatihan Teknis Penilaian Damage And Losses Assesment (DALA) 1.03 . 1.20.16 . 36 . 02 1.950.000,00 48.050.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

50.000.000,00 0,00 35.450.000,00 14.550.000,00 Monev, Penanganan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi Pasca Bencana 1.03 . 1.20.16 . 36 . 03 14.550.000,00 35.450.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

1.010.000.000,00 Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 229.525.000,00 217.925.000,00 562.550.000,00 1.03 . 1.20.16 . 37 217.925.000,00 562.550.000,00 229.525.000,00 1.010.000.000,00 0,00 0,00

200.000.000,00 0,00 176.825.000,00 23.175.000,00 Gladi anggota Pemadam Kebakaran, latihan Relawan Kebakaran dan latihan Anggota Pemdam Kebakaran

1.03 . 1.20.16 . 37 . 01 23.175.000,00 176.825.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

75.000.000,00 0,00 2.100.000,00 72.900.000,00 Pemeriksaan Alat Pemdam Kebakaran dan Hidrant 1.03 . 1.20.16 . 37 . 02 72.900.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

200.000.000,00 128.700.000,00 69.650.000,00 1.650.000,00 Pemutakhiran dan Pemeliharaan Sistem Komunikasi Pencegahan Kebakaran 1.03 . 1.20.16 . 37 . 03 1.650.000,00 69.650.000,00 128.700.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00

110.000.000,00 100.825.000,00 5.725.000,00 3.450.000,00 Pemasangan Hidrant 1.03 . 1.20.16 . 37 . 04 3.450.000,00 5.725.000,00 100.825.000,00 0,00 0,00 110.000.000,00

50.000.000,00 0,00 27.200.000,00 22.800.000,00 Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana (PRB) Rehab Lahan Kritis dan lahan Banjir 1.03 . 1.20.16 . 37 . 06 22.800.000,00 27.200.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

75.000.000,00 0,00 44.100.000,00 30.900.000,00 Sosialisasi Sekolah Aman Bencana dan Simulasi Penanggulangan Bencana di Sekolah 1.03 . 1.20.16 . 37 . 07 30.900.000,00 44.100.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

100.000.000,00 0,00 72.550.000,00 27.450.000,00 Pelatihan dan Pemberdayaan Kelurahan Tangguh Bencana 1.03 . 1.20.16 . 37 . 08 27.450.000,00 72.550.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

200.000.000,00 0,00 164.400.000,00 35.600.000,00 Penyusunan Masterpain Peta Resiko Bencana di Kota Bogor 1.03 . 1.20.16 . 37 . 11 35.600.000,00 164.400.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

181.509.228.366,00 Perumahan 176.078.066.856,00 2.227.639.000,00 3.203.522.510,00 1.04 2.275.939.000,00 3.424.870.110,00 225.140.234.468,00 230.841.043.578,00 49.331.815.212,00 27,18

169.457.628.366,00 DINAS PENGAWASAN BANGUNAN DAN PERMUKIMAN 164.551.685.006,00 1.865.739.000,00 3.040.204.360,00 1.04 . 1.03.02 1.914.039.000,00 3.261.551.960,00 213.613.852.618,00 218.789.443.578,00 49.331.815.212,00 29,11

122.417.628.366,00 Program Lingkungan Sehat Perumahan 118.875.626.006,00 944.589.000,00 2.597.413.360,00 1.04 . 1.03.02 . 34 971.989.000,00 2.627.971.960,00 137.956.947.618,00 141.556.908.578,00 19.139.280.212,00 15,63

790.000.000,00 702.245.700,00 87.754.300,00 0,00 Pembangunan Sarana Prasarana pada Kawasan Permukiman Kumuh 1.04 . 1.03.02 . 34 . 01 0,00 87.754.300,00 925.895.700,00 28,31 223.650.000,00 1.013.650.000,00

800.000.000,00 766.835.800,00 19.364.200,00 13.800.000,00 Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (Neighbourhood Development PLBK/ND)

1.04 . 1.03.02 . 34 . 02 13.800.000,00 19.364.200,00 1.294.090.800,00 65,91 527.255.000,00 1.327.255.000,00

800.000.000,00 719.600.000,00 73.800.000,00 6.600.000,00 Perbaikan Sarana Umum di Lokasi Binaan P2WKSS, Lomba Kelurahan, Lomba Kinerja Kecamatan dan Lomba POSYANDU

1.04 . 1.03.02 . 34 . 03 6.600.000,00 73.800.000,00 719.600.000,00 0,00 0,00 800.000.000,00





JENIS BELANJA



(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

150.000.000,00 0,00 108.300.000,00 41.700.000,00 Penunjang P2KP (BOP) 1.04 . 1.03.02 . 34 . 04 41.700.000,00 108.300.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

48.186.436.868,00 47.843.881.368,00 31.605.500,00 310.950.000,00 Pembangunan/Perbaikan Jalan Lingkungan 1.04 . 1.03.02 . 34 . 05 310.950.000,00 33.674.500,00 66.136.338.580,00 37,97 18.294.526.212,00 66.480.963.080,00

19.277.893.200,00 19.094.838.200,00 26.755.000,00 156.300.000,00 Pembangunan/Perbaikan Saluran 1.04 . 1.03.02 . 34 . 06 156.300.000,00 26.755.000,00 19.094.838.200,00 0,00 0,00 19.277.893.200,00

5.272.923.360,00 5.215.235.860,00 8.637.500,00 49.050.000,00 Pembangunan/Perbaikan Jembatan 1.04 . 1.03.02 . 34 . 07 49.050.000,00 8.637.500,00 5.215.235.860,00 0,00 0,00 5.272.923.360,00

400.000.000,00 388.941.000,00 11.059.000,00 0,00 Pembangunan/Perbaikan dan Penambahan Sambungan Rumah Sanitasi Berbasis Masyarakat

1.04 . 1.03.02 . 34 . 08 0,00 11.059.000,00 388.941.000,00 0,00 0,00 400.000.000,00

500.000.000,00 0,00 492.950.000,00 7.050.000,00 Pemberdayaan/Pembinaan Masyarakat Untuk Kegiatan Sanimas 1.04 . 1.03.02 . 34 . 09 7.050.000,00 492.950.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00

800.000.000,00 60.825.000,00 706.861.000,00 32.314.000,00 Pengelolaan Rusunawa 1.04 . 1.03.02 . 34 . 10 32.314.000,00 706.861.000,00 60.825.000,00 0,00 0,00 800.000.000,00

600.000.000,00 65.181.540,00 492.393.460,00 42.425.000,00 Pemeliharaan dan Perbaikan Rusunawa 1.04 . 1.03.02 . 34 . 11 42.425.000,00 492.393.460,00 65.181.540,00 0,00 0,00 600.000.000,00

100.000.000,00 3.750.000,00 90.850.000,00 5.400.000,00 Pengembangan Rusunawa Cibuluh Tanah Baru 1.04 . 1.03.02 . 34 . 12 0,00 0,00 200.000.000,00 100,00 100.000.000,00 200.000.000,00

39.989.744.938,00 39.789.659.938,00 35.985.000,00 164.100.000,00 Pembangunan/Perbaikan TPT 1.04 . 1.03.02 . 34 . 44 164.100.000,00 35.985.000,00 39.789.659.938,00 0,00 0,00 39.989.744.938,00

2.625.630.000,00 2.498.770.600,00 71.659.400,00 55.200.000,00 Pelaksanaan DAK Perumahan Air Minum dan Sanitasi - Bidang Sanitasi (DAK 2016) 1.04 . 1.03.02 . 34 . 99 77.200.000,00 36.679.000,00 2.242.450.000,00 (10,26) (269.301.000,00) 2.356.329.000,00

700.000.000,00 689.596.000,00 10.404.000,00 0,00 Revitalisasi/ Perbaikan Sanimas 1.04 . 1.03.02 . 34 . 100 0,00 10.404.000,00 890.246.000,00 28,66 200.650.000,00 900.650.000,00

300.000.000,00 0,00 292.500.000,00 7.500.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Cair Sistem Komunal 1.04 . 1.03.02 . 34 . 101 7.500.000,00 292.500.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00

1.125.000.000,00 1.036.265.000,00 36.535.000,00 52.200.000,00 Pelaksanaan DAK Infrastruktur Publik Daerah TA. 2016 - Sanitasi 1.04 . 1.03.02 . 34 . 102 52.200.000,00 26.655.000,00 933.645.000,00 (10,00) (112.500.000,00) 1.012.500.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Perencanaan Teknis Insfrastruktur Permukiman / Kawasan Kumuh 1.04 . 1.03.02 . 34 . 103 10.800.000,00 164.200.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00 175.000.000,00

46.670.000.000,00 Penataan dan Pengaturan Bangunan Gedung 45.676.059.000,00 785.000.000,00 208.941.000,00 1.04 . 1.03.02 . 40 799.700.000,00 288.395.000,00 75.656.905.000,00 76.745.000.000,00 30.075.000.000,00 64,44

90.000.000,00 0,00 11.400.000,00 78.600.000,00 Pelayanan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan 1.04 . 1.03.02 . 40 . 01 78.600.000,00 11.400.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00

140.000.000,00 0,00 32.600.000,00 107.400.000,00 Bantuan Teknis Perencanaan Bangunan Gedung 1.04 . 1.03.02 . 40 . 02 107.400.000,00 32.600.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000.000,00

90.000.000,00 0,00 14.200.000,00 75.800.000,00 Penaksiran Bangunan Gedung Pemerintah 1.04 . 1.03.02 . 40 . 03 75.800.000,00 14.200.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00

600.000.000,00 0,00 135.000.000,00 465.000.000,00 Pelayanan Tim Ahli Bangunan Gedung 1.04 . 1.03.02 . 40 . 04 465.000.000,00 135.000.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Mesjid Agung Kota Bogor (BANPROVJABAR 2016) 1.04 . 1.03.02 . 40 . 05 3.000.000,00 16.154.000,00 29.980.846.000,00 0,00 30.000.000.000,00 30.000.000.000,00

45.750.000.000,00 45.676.059.000,00 15.741.000,00 58.200.000,00 Pembangunan Gedung DPRD Kota Bogor 1.04 . 1.03.02 . 40 . 06 58.200.000,00 15.741.000,00 45.676.059.000,00 0,00 0,00 45.750.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan Naskah Akademis Perda Bangunan Gedung / Pencabutan, Pembekuan IMB

1.04 . 1.03.02 . 40 . 09 11.700.000,00 63.300.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00

370.000.000,00 Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan Jasa Kontruksi 0,00 136.150.000,00 233.850.000,00 1.04 . 1.03.02 . 41 142.350.000,00 345.185.000,00 0,00 487.535.000,00 117.535.000,00 31,77

230.000.000,00 0,00 110.650.000,00 119.350.000,00 Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Jasa Kontruksi 1.04 . 1.03.02 . 41 . 01 125.550.000,00 221.985.000,00 0,00 51,10 117.535.000,00 347.535.000,00

140.000.000,00 0,00 123.200.000,00 16.800.000,00 Pembinaan dan Pelatihan Tenaga Tukang 1.04 . 1.03.02 . 41 . 02 16.800.000,00 123.200.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000.000,00

1.419.800.000,00 KECAMATAN BOGOR UTARA 1.355.450.000,00 45.750.000,00 18.600.000,00 1.04 . 1.20.10 45.750.000,00 18.600.000,00 1.355.450.000,00 1.419.800.000,00 0,00 0,00

1.419.800.000,00 Program Lingkungan Sehat Perumahan 1.355.450.000,00 45.750.000,00 18.600.000,00 1.04 . 1.20.10 . 34 45.750.000,00 18.600.000,00 1.355.450.000,00 1.419.800.000,00 0,00 0,00

175.000.000,00 171.269.000,00 581.000,00 3.150.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Tegal Gundil 1.04 . 1.20.10 . 34 . 23 3.150.000,00 581.000,00 171.269.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 170.316.000,00 1.534.000,00 3.150.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Bantar Jati 1.04 . 1.20.10 . 34 . 24 3.150.000,00 1.534.000,00 170.316.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 170.866.000,00 984.000,00 3.150.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Cibuluh 1.04 . 1.20.10 . 34 . 25 3.150.000,00 984.000,00 170.866.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 170.850.000,00 1.000.000,00 3.150.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kedung Halang 1.04 . 1.20.10 . 34 . 26 3.150.000,00 1.000.000,00 170.850.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 170.400.000,00 1.000.000,00 3.600.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Ciparigi 1.04 . 1.20.10 . 34 . 27 3.600.000,00 1.000.000,00 170.400.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 162.050.000,00 8.000.000,00 4.950.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Ciluar 1.04 . 1.20.10 . 34 . 28 4.950.000,00 8.000.000,00 162.050.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 170.329.000,00 1.521.000,00 3.150.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Tanah Baru 1.04 . 1.20.10 . 34 . 29 3.150.000,00 1.521.000,00 170.329.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 169.370.000,00 980.000,00 4.650.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Cimahpar 1.04 . 1.20.10 . 34 . 30 4.650.000,00 980.000,00 169.370.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

19.800.000,00 0,00 3.000.000,00 16.800.000,00 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan 1.04 . 1.20.10 . 34 . 96 16.800.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 19.800.000,00

2.840.000.000,00 KECAMATAN BOGOR SELATAN 2.716.940.900,00 68.850.000,00 54.209.100,00 1.04 . 1.20.11 68.850.000,00 54.209.100,00 2.716.940.900,00 2.840.000.000,00 0,00 0,00


175.000.000,00 169.869.000,00 1.981.000,00 3.150.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Lawanggintung 1.04 . 1.20.11 . 34 . 32 3.150.000,00 1.981.000,00 169.869.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 169.968.800,00 1.881.200,00 3.150.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Batutulis 1.04 . 1.20.11 . 34 . 33 3.150.000,00 1.881.200,00 169.968.800,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 170.883.000,00 967.000,00 3.150.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Bondongan 1.04 . 1.20.11 . 34 . 34 3.150.000,00 967.000,00 170.883.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 169.217.000,00 2.633.000,00 3.150.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Empang 1.04 . 1.20.11 . 34 . 35 3.150.000,00 2.633.000,00 169.217.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 168.677.000,00 1.673.000,00 4.650.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Cikaret 1.04 . 1.20.11 . 34 . 36 4.650.000,00 1.673.000,00 168.677.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 168.604.000,00 3.246.000,00 3.150.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Pamoyanan 1.04 . 1.20.11 . 34 . 37 3.150.000,00 3.246.000,00 168.604.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 170.935.000,00 915.000,00 3.150.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Rangga Mekar 1.04 . 1.20.11 . 34 . 38 3.150.000,00 915.000,00 170.935.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 170.708.000,00 1.142.000,00 3.150.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Mulya Harja 1.04 . 1.20.11 . 34 . 39 3.150.000,00 1.142.000,00 170.708.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 170.995.000,00 855.000,00 3.150.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Bojong Kerta 1.04 . 1.20.11 . 34 . 40 3.150.000,00 855.000,00 170.995.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 169.932.000,00 1.918.000,00 3.150.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Genteng 1.04 . 1.20.11 . 34 . 41 3.150.000,00 1.918.000,00 169.932.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 169.813.500,00 2.036.500,00 3.150.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kertamaya 1.04 . 1.20.11 . 34 . 42 3.150.000,00 2.036.500,00 169.813.500,00 0,00 0,00 175.000.000,00





JENIS BELANJA



(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

175.000.000,00 169.150.000,00 2.700.000,00 3.150.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Muarasari 1.04 . 1.20.11 . 34 . 43 3.150.000,00 2.700.000,00 169.150.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 170.280.600,00 1.569.400,00 3.150.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Rancamaya 1.04 . 1.20.11 . 34 . 44 3.150.000,00 1.569.400,00 170.280.600,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 168.184.000,00 2.166.000,00 4.650.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Pakuan 1.04 . 1.20.11 . 34 . 45 4.650.000,00 2.166.000,00 168.184.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 169.850.000,00 2.000.000,00 3.150.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Cipaku 1.04 . 1.20.11 . 34 . 46 3.150.000,00 2.000.000,00 169.850.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 169.874.000,00 1.976.000,00 3.150.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Harjasari 1.04 . 1.20.11 . 34 . 47 3.150.000,00 1.976.000,00 169.874.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00


1.075.000.000,00 KECAMATAN BOGOR TIMUR 1.026.007.200,00 39.600.000,00 9.392.800,00 1.04 . 1.20.12 39.600.000,00 9.392.800,00 1.026.007.200,00 1.075.000.000,00 0,00 0,00


175.000.000,00 170.850.000,00 1.000.000,00 3.150.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Baranangsiang 1.04 . 1.20.12 . 34 . 49 3.150.000,00 1.000.000,00 170.850.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 170.852.200,00 997.800,00 3.150.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Tajur 1.04 . 1.20.12 . 34 . 50 3.150.000,00 997.800,00 170.852.200,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 172.005.000,00 995.000,00 2.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Sukasari 1.04 . 1.20.12 . 34 . 51 2.000.000,00 995.000,00 172.005.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 171.000.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Sindangsari 1.04 . 1.20.12 . 34 . 52 3.000.000,00 1.000.000,00 171.000.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 170.650.000,00 1.200.000,00 3.150.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Sindangrasa 1.04 . 1.20.12 . 34 . 53 3.150.000,00 1.200.000,00 170.650.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 170.650.000,00 1.200.000,00 3.150.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Katulampa 1.04 . 1.20.12 . 34 . 54 3.150.000,00 1.200.000,00 170.650.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00


2.819.800.000,00 KECAMATAN BOGOR BARAT 2.696.637.150,00 85.650.000,00 37.512.850,00 1.04 . 1.20.13 85.650.000,00 37.512.850,00 2.696.637.150,00 2.819.800.000,00 0,00 0,00


175.000.000,00 171.053.200,00 796.800,00 3.150.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Menteng 1.04 . 1.20.13 . 34 . 56 3.150.000,00 796.800,00 171.053.200,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 168.710.000,00 640.000,00 5.650.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Semplak 1.04 . 1.20.13 . 34 . 57 5.650.000,00 640.000,00 168.710.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 166.656.500,00 3.693.500,00 4.650.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Cilendek Barat 1.04 . 1.20.13 . 34 . 58 4.650.000,00 3.693.500,00 166.656.500,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 169.520.000,00 830.000,00 4.650.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Cilendek Timur 1.04 . 1.20.13 . 34 . 59 4.650.000,00 830.000,00 169.520.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 169.150.000,00 1.200.000,00 4.650.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Pasir Kuda 1.04 . 1.20.13 . 34 . 60 4.650.000,00 1.200.000,00 169.150.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 166.197.750,00 2.802.250,00 6.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Gunung Batu 1.04 . 1.20.13 . 34 . 61 6.000.000,00 2.802.250,00 166.197.750,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 166.675.000,00 3.675.000,00 4.650.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Sindang Barang 1.04 . 1.20.13 . 34 . 62 4.650.000,00 3.675.000,00 166.675.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 170.000.000,00 1.850.000,00 3.150.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Bubulak 1.04 . 1.20.13 . 34 . 63 3.150.000,00 1.850.000,00 170.000.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 169.848.000,00 502.000,00 4.650.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Marga Jaya 1.04 . 1.20.13 . 34 . 64 4.650.000,00 502.000,00 169.848.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 168.935.000,00 1.415.000,00 4.650.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Balungbang Jaya 1.04 . 1.20.13 . 34 . 65 4.650.000,00 1.415.000,00 168.935.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 168.502.000,00 498.000,00 6.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Situ Gede 1.04 . 1.20.13 . 34 . 66 6.000.000,00 498.000,00 168.502.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 167.157.000,00 3.193.000,00 4.650.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Curug 1.04 . 1.20.13 . 34 . 67 4.650.000,00 3.193.000,00 167.157.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 169.231.500,00 1.118.500,00 4.650.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Pasir Jaya 1.04 . 1.20.13 . 34 . 68 4.650.000,00 1.118.500,00 169.231.500,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 169.350.000,00 1.000.000,00 4.650.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Pasir Mulya 1.04 . 1.20.13 . 34 . 69 4.650.000,00 1.000.000,00 169.350.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 165.447.200,00 4.902.800,00 4.650.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Loji 1.04 . 1.20.13 . 34 . 70 4.650.000,00 4.902.800,00 165.447.200,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 170.204.000,00 696.000,00 4.100.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Curug Mekar 1.04 . 1.20.13 . 34 . 71 4.100.000,00 696.000,00 170.204.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00


1.950.000.000,00 KECAMATAN BOGOR TENGAH 1.856.217.000,00 68.100.000,00 25.683.000,00 1.04 . 1.20.14 68.100.000,00 25.683.000,00 1.856.217.000,00 1.950.000.000,00 0,00 0,00


175.000.000,00 169.750.000,00 2.100.000,00 3.150.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Babakan 1.04 . 1.20.14 . 34 . 73 3.150.000,00 2.100.000,00 169.750.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 169.055.000,00 2.795.000,00 3.150.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Sempur 1.04 . 1.20.14 . 34 . 74 3.150.000,00 2.795.000,00 169.055.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 168.350.000,00 2.000.000,00 4.650.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Tegal Lega 1.04 . 1.20.14 . 34 . 75 4.650.000,00 2.000.000,00 168.350.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 169.372.000,00 978.000,00 4.650.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Babakan Pasar 1.04 . 1.20.14 . 34 . 76 4.650.000,00 978.000,00 169.372.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 167.600.000,00 1.200.000,00 6.200.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Gudang 1.04 . 1.20.14 . 34 . 77 6.200.000,00 1.200.000,00 167.600.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 167.450.000,00 2.900.000,00 4.650.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Paledang 1.04 . 1.20.14 . 34 . 78 4.650.000,00 2.900.000,00 167.450.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 167.850.000,00 2.500.000,00 4.650.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Panaragan 1.04 . 1.20.14 . 34 . 79 4.650.000,00 2.500.000,00 167.850.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 169.350.000,00 2.500.000,00 3.150.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Pabaton 1.04 . 1.20.14 . 34 . 80 3.150.000,00 2.500.000,00 169.350.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 169.900.000,00 1.950.000,00 3.150.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Cibogor 1.04 . 1.20.14 . 34 . 81 3.150.000,00 1.950.000,00 169.900.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 168.140.000,00 2.210.000,00 4.650.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Ciwaringin 1.04 . 1.20.14 . 34 . 82 4.650.000,00 2.210.000,00 168.140.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 169.400.000,00 1.400.000,00 4.200.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kebon Kelapa 1.04 . 1.20.14 . 34 . 83 4.200.000,00 1.400.000,00 169.400.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00


1.947.000.000,00 KECAMATAN TANAH SAREAL 1.875.129.600,00 53.950.000,00 17.920.400,00 1.04 . 1.20.15 53.950.000,00 17.920.400,00 1.875.129.600,00 1.947.000.000,00 0,00 0,00






JENIS BELANJA



(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

175.000.000,00 169.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kebon Pedes 1.04 . 1.20.15 . 34 . 85 3.000.000,00 3.000.000,00 169.000.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 171.376.750,00 623.250,00 3.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Tanah Sareal 1.04 . 1.20.15 . 34 . 86 3.000.000,00 623.250,00 171.376.750,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 171.953.000,00 1.047.000,00 2.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kedung Badak 1.04 . 1.20.15 . 34 . 87 2.000.000,00 1.047.000,00 171.953.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 171.175.000,00 825.000,00 3.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Sukaresmi 1.04 . 1.20.15 . 34 . 88 3.000.000,00 825.000,00 171.175.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 171.106.000,00 894.000,00 3.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kedung Waringin 1.04 . 1.20.15 . 34 . 89 3.000.000,00 894.000,00 171.106.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 170.224.200,00 1.775.800,00 3.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kedung Jaya 1.04 . 1.20.15 . 34 . 90 3.000.000,00 1.775.800,00 170.224.200,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 171.170.000,00 1.130.000,00 2.700.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Sukadamai 1.04 . 1.20.15 . 34 . 91 2.700.000,00 1.130.000,00 171.170.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 168.976.150,00 1.373.850,00 4.650.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Mekar Wangi 1.04 . 1.20.15 . 34 . 92 4.650.000,00 1.373.850,00 168.976.150,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 170.852.000,00 998.000,00 3.150.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kencana 1.04 . 1.20.15 . 34 . 93 3.150.000,00 998.000,00 170.852.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 168.422.500,00 3.127.500,00 3.450.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kayu Manis 1.04 . 1.20.15 . 34 . 94 3.450.000,00 3.127.500,00 168.422.500,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 170.874.000,00 326.000,00 3.800.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Cibadak 1.04 . 1.20.15 . 34 . 95 3.800.000,00 326.000,00 170.874.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00


1.657.600.000,00 Penataan Ruang 86.000.000,00 619.100.000,00 952.500.000,00 1.05 625.450.000,00 1.102.650.000,00 86.000.000,00 1.814.100.000,00 156.500.000,00 9,44

1.184.600.000,00 DINAS PENGAWASAN BANGUNAN DAN PERMUKIMAN 86.000.000,00 481.975.000,00 616.625.000,00 1.05 . 1.03.02 488.325.000,00 766.775.000,00 86.000.000,00 1.341.100.000,00 156.500.000,00 13,21

1.094.600.000,00 Pengendalian Pemanfaatan Ruang 0,00 480.625.000,00 613.975.000,00 1.05 . 1.03.02 . 20 485.150.000,00 609.450.000,00 0,00 1.094.600.000,00 0,00 0,00

300.000.000,00 0,00 142.900.000,00 157.100.000,00 Pengendalian dan Pengawasan Bangunan Wilayah I 1.05 . 1.03.02 . 20 . 01 157.100.000,00 142.900.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00

300.000.000,00 0,00 157.200.000,00 142.800.000,00 Pengendalian dan Pengawasan Bangunan Wilayah II 1.05 . 1.03.02 . 20 . 02 151.625.000,00 148.375.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00

300.000.000,00 0,00 146.175.000,00 153.825.000,00 Pengendalian dan Pengawasan Bangunan Wilayah III 1.05 . 1.03.02 . 20 . 03 153.825.000,00 146.175.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00

94.600.000,00 0,00 87.350.000,00 7.250.000,00 Bimbingan Teknik Pengawasan dan Pengendalian Bangunan 1.05 . 1.03.02 . 20 . 04 2.950.000,00 91.650.000,00 0,00 0,00 0,00 94.600.000,00

100.000.000,00 0,00 80.350.000,00 19.650.000,00 Inventarisasi PSU Perumahan Yang Sudah Diserahterimakan 1.05 . 1.03.02 . 20 . 05 19.650.000,00 80.350.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

90.000.000,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang 86.000.000,00 1.350.000,00 2.650.000,00 1.05 . 1.03.02 . 21 3.175.000,00 157.325.000,00 86.000.000,00 246.500.000,00 156.500.000,00 173,89

90.000.000,00 86.000.000,00 2.650.000,00 1.350.000,00 Sosialisasi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung 1.05 . 1.03.02 . 21 . 01 3.175.000,00 157.325.000,00 86.000.000,00 173,89 156.500.000,00 246.500.000,00

473.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0,00 137.125.000,00 335.875.000,00 1.05 . 1.06.01 137.125.000,00 335.875.000,00 0,00 473.000.000,00 0,00 0,00

473.000.000,00 Pengendalian Pemanfaatan Ruang 0,00 137.125.000,00 335.875.000,00 1.05 . 1.06.01 . 17 137.125.000,00 335.875.000,00 0,00 473.000.000,00 0,00 0,00

189.200.000,00 0,00 146.575.000,00 42.625.000,00 Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pemanfaatan Pengendalian Ruang (SIP3R)

1.05 . 1.06.01 . 17 . 09 42.625.000,00 146.575.000,00 0,00 0,00 0,00 189.200.000,00

283.800.000,00 0,00 189.300.000,00 94.500.000,00 Koordinasi Penataan Ruang 1.05 . 1.06.01 . 17 . 10 94.500.000,00 189.300.000,00 0,00 0,00 0,00 283.800.000,00

11.336.880.000,00 Perencanaan Pembangunan 2.719.200.000,00 2.963.570.000,00 5.654.110.000,00 1.06 2.969.470.000,00 6.998.484.000,00 3.019.200.000,00 12.987.154.000,00 1.650.274.000,00 14,56

4.001.200.000,00 DINAS PENGAWASAN BANGUNAN DAN PERMUKIMAN 2.668.850.000,00 459.050.000,00 873.300.000,00 1.06 . 1.03.02 464.700.000,00 1.317.650.000,00 2.668.850.000,00 4.451.200.000,00 450.000.000,00 11,25

4.001.200.000,00 Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana 2.668.850.000,00 459.050.000,00 873.300.000,00 1.06 . 1.03.02 . 24 464.700.000,00 1.317.650.000,00 2.668.850.000,00 4.451.200.000,00 450.000.000,00 11,25

90.000.000,00 0,00 66.500.000,00 23.500.000,00 Updating Data Sarana dan Prasarana Permukiman 1.06 . 1.03.02 . 24 . 01 23.500.000,00 66.500.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00

230.000.000,00 0,00 212.050.000,00 17.950.000,00 Penyusunan Database Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di 6 Kecamatan 1.06 . 1.03.02 . 24 . 02 17.950.000,00 212.050.000,00 0,00 0,00 0,00 230.000.000,00

1.064.900.000,00 958.550.000,00 25.800.000,00 80.550.000,00 Perencanaan Teknis Pembangunan/Perbaikan TPT 1.06 . 1.03.02 . 24 . 04 81.450.000,00 124.900.000,00 958.550.000,00 9,39 100.000.000,00 1.164.900.000,00

614.900.000,00 549.950.000,00 17.400.000,00 47.550.000,00 Perencanaan Teknis Pembangunan/Perbaikan Saluran 1.06 . 1.03.02 . 24 . 05 48.900.000,00 166.050.000,00 549.950.000,00 24,39 150.000.000,00 764.900.000,00

236.500.000,00 201.800.000,00 12.150.000,00 22.550.000,00 Perencanaan Teknis Pembangunan/Perbaikan Jembatan 1.06 . 1.03.02 . 24 . 06 22.550.000,00 12.150.000,00 201.800.000,00 0,00 0,00 236.500.000,00

180.000.000,00 0,00 174.000.000,00 6.000.000,00 Perencanaan Teknis Pembangunan/Perbaikan Sarana Air Minum 1.06 . 1.03.02 . 24 . 08 6.000.000,00 174.000.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000.000,00

180.000.000,00 0,00 175.000.000,00 5.000.000,00 Perencanaan Teknis Pembangunan/Perbaikan Sarana Air Limbah 1.06 . 1.03.02 . 24 . 09 5.000.000,00 175.000.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000.000,00

300.000.000,00 0,00 86.300.000,00 213.700.000,00 Penyusunan Database Bangunan Gedung Berbasis GIS (Lanjutan) 1.06 . 1.03.02 . 24 . 10 215.300.000,00 84.700.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00

90.000.000,00 0,00 82.500.000,00 7.500.000,00 Pemeliharaan Database Bangunan Gedung Berbasis GIS 1.06 . 1.03.02 . 24 . 11 7.500.000,00 82.500.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00

1.014.900.000,00 958.550.000,00 21.600.000,00 34.750.000,00 Perencanaan Teknis Pembangunan/Perbaikan Jalan 1.06 . 1.03.02 . 24 . 12 36.550.000,00 219.800.000,00 958.550.000,00 19,71 200.000.000,00 1.214.900.000,00

7.170.680.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 50.350.000,00 2.436.020.000,00 4.684.310.000,00 1.06 . 1.06.01 2.436.270.000,00 5.584.334.000,00 350.350.000,00 8.370.954.000,00 1.200.274.000,00 16,74

1.103.272.500,00 Pengembangan Data dan Informasi 50.350.000,00 489.800.000,00 563.122.500,00 1.06 . 1.06.01 . 15 508.700.000,00 643.496.500,00 350.350.000,00 1.502.546.500,00 399.274.000,00 36,19

70.950.000,00 0,00 32.600.000,00 38.350.000,00 Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Lingkup Bidang Pemerintahaan

1.06 . 1.06.01 . 15 . 06 38.350.000,00 32.600.000,00 0,00 0,00 0,00 70.950.000,00

70.950.000,00 0,00 32.600.000,00 38.350.000,00 Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Lingkup Bidang Sosial Budaya

1.06 . 1.06.01 . 15 . 07 38.350.000,00 32.600.000,00 0,00 0,00 0,00 70.950.000,00

94.600.000,00 0,00 36.200.000,00 58.400.000,00 Kegiatan Monev Lingkungan Bidang Ekonomi dan Litbang 1.06 . 1.06.01 . 15 . 08 58.400.000,00 36.200.000,00 0,00 0,00 0,00 94.600.000,00

236.500.000,00 0,00 91.650.000,00 144.850.000,00 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 144.850.000,00 91.650.000,00 0,00 0,00 0,00 236.500.000,00

141.900.000,00 0,00 53.400.000,00 88.500.000,00 Monitoring Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Lingkup Bidang Fisik 1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 88.500.000,00 53.400.000,00 0,00 0,00 0,00 141.900.000,00

198.660.000,00 50.350.000,00 117.260.000,00 31.050.000,00 Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Plelaporan dan Statistik 1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 31.050.000,00 117.260.000,00 50.350.000,00 0,00 0,00 198.660.000,00

124.162.500,00 0,00 78.712.500,00 45.450.000,00 Pengelolaan WEBSITE Bappeda Kota Bogor 1.06 . 1.06.01 . 15 . 12 45.450.000,00 78.712.500,00 0,00 0,00 0,00 124.162.500,00





JENIS BELANJA



(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

165.550.000,00 0,00 120.700.000,00 44.850.000,00 Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah 1.06 . 1.06.01 . 15 . 13 63.750.000,00 201.074.000,00 300.000.000,00 241,18 399.274.000,00 564.824.000,00

1.419.000.000,00 Perencanaan Sarana Prasarana Kota 0,00 407.875.000,00 1.011.125.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19 407.875.000,00 1.011.125.000,00 0,00 1.419.000.000,00 0,00 0,00

378.400.000,00 0,00 140.350.000,00 238.050.000,00 Fasilitasi Koordinasi Perencanaan Sarana Prasarana Kota 1.06 . 1.06.01 . 19 . 01 238.050.000,00 140.350.000,00 0,00 0,00 0,00 378.400.000,00

567.600.000,00 0,00 485.075.000,00 82.525.000,00 Review Masterplan Drainase 1.06 . 1.06.01 . 19 . 02 82.525.000,00 485.075.000,00 0,00 0,00 0,00 567.600.000,00

473.000.000,00 0,00 385.700.000,00 87.300.000,00 Reieview Masterplan Persampahan 1.06 . 1.06.01 . 19 . 03 87.300.000,00 385.700.000,00 0,00 0,00 0,00 473.000.000,00

3.371.307.500,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 1.129.720.000,00 2.241.587.500,00 1.06 . 1.06.01 . 21 1.160.370.000,00 2.434.937.500,00 0,00 3.595.307.500,00 224.000.000,00 6,64

473.000.000,00 0,00 372.625.000,00 100.375.000,00 Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang)T.A. 2016 1.06 . 1.06.01 . 21 . 14 100.375.000,00 372.625.000,00 0,00 0,00 0,00 473.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Tahun 2016 (BANPROV JABAR 2016) 1.06 . 1.06.01 . 21 . 18 9.825.000,00 90.175.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

165.550.000,00 0,00 85.750.000,00 79.800.000,00 Monitoring dan Evaluasi MDG's dan IPM 1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 79.800.000,00 85.750.000,00 0,00 0,00 0,00 165.550.000,00

397.320.000,00 0,00 237.018.000,00 160.302.000,00 Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan PPAS T.A 2017 1.06 . 1.06.01 . 21 . 20 160.302.000,00 237.018.000,00 0,00 0,00 0,00 397.320.000,00

342.688.500,00 0,00 201.090.500,00 141.598.000,00 Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD T.A 2016 1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 141.598.000,00 201.090.500,00 0,00 0,00 0,00 342.688.500,00

327.789.000,00 0,00 255.239.000,00 72.550.000,00 Pengkajian RKA OPD T.A. 2017 1.06 . 1.06.01 . 21 . 22 72.550.000,00 255.239.000,00 0,00 0,00 0,00 327.789.000,00

198.660.000,00 0,00 149.340.000,00 49.320.000,00 Pengkajian RKA OPD Perubahan T.A.2016 1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 49.320.000,00 149.340.000,00 0,00 0,00 0,00 198.660.000,00

378.400.000,00 0,00 256.525.000,00 121.875.000,00 Penyusunan RKPD dan Penelitian Renja OPD 1.06 . 1.06.01 . 21 . 24 121.875.000,00 256.525.000,00 0,00 0,00 0,00 378.400.000,00

1.087.900.000,00 0,00 684.000.000,00 403.900.000,00 Perencanaan Umum 1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 420.700.000,00 691.200.000,00 0,00 2,21 24.000.000,00 1.111.900.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan Pedoman Renja OPD 1.06 . 1.06.01 . 21 . 27 4.025.000,00 95.975.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

804.100.000,00 Perencanaan Sosial Budaya 0,00 360.375.000,00 443.725.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 272.000.000,00 532.100.000,00 0,00 804.100.000,00 0,00 0,00

189.200.000,00 0,00 84.700.000,00 104.500.000,00 Pembinaan Forum Kota Sehat 1.06 . 1.06.01 . 23 . 06 104.500.000,00 84.700.000,00 0,00 0,00 0,00 189.200.000,00

425.700.000,00 0,00 242.725.000,00 182.975.000,00 Fasilitasi dan Penguat TKPKD Kota Bogor 1.06 . 1.06.01 . 23 . 07 94.600.000,00 331.100.000,00 0,00 0,00 0,00 425.700.000,00

189.200.000,00 0,00 116.300.000,00 72.900.000,00 Fasilitasi dan Penguat Komda Lansia 1.06 . 1.06.01 . 23 . 08 72.900.000,00 116.300.000,00 0,00 0,00 0,00 189.200.000,00

473.000.000,00 Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana 0,00 48.250.000,00 424.750.000,00 1.06 . 1.06.01 . 24 87.325.000,00 962.675.000,00 0,00 1.050.000.000,00 577.000.000,00 121,99

0,00 0,00 0,00 0,00 Sosialisasi Pengelolaan Air Limbah Domestik 1.06 . 1.06.01 . 24 . 13 11.925.000,00 338.075.000,00 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00

473.000.000,00 0,00 424.750.000,00 48.250.000,00 Evaluasi RT RW 1.06 . 1.06.01 . 24 . 16 75.400.000,00 624.600.000,00 0,00 47,99 227.000.000,00 700.000.000,00

27.500.000,00 KECAMATAN BOGOR UTARA 0,00 5.950.000,00 21.550.000,00 1.06 . 1.20.10 5.950.000,00 21.550.000,00 0,00 27.500.000,00 0,00 0,00

27.500.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 5.950.000,00 21.550.000,00 1.06 . 1.20.10 . 21 5.950.000,00 21.550.000,00 0,00 27.500.000,00 0,00 0,00

27.500.000,00 0,00 21.550.000,00 5.950.000,00 Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan 1.06 . 1.20.10 . 21 . 26 5.950.000,00 21.550.000,00 0,00 0,00 0,00 27.500.000,00

30.000.000,00 KECAMATAN BOGOR SELATAN 0,00 11.275.000,00 18.725.000,00 1.06 . 1.20.11 11.275.000,00 18.725.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00



25.000.000,00 KECAMATAN BOGOR TIMUR 0,00 18.500.000,00 6.500.000,00 1.06 . 1.20.12 18.500.000,00 6.500.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00 Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 18.500.000,00 6.500.000,00 1.06 . 1.20.12 . 21 18.500.000,00 6.500.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00


27.500.000,00 KECAMATAN BOGOR BARAT 0,00 3.375.000,00 24.125.000,00 1.06 . 1.20.13 3.375.000,00 24.125.000,00 0,00 27.500.000,00 0,00 0,00



25.000.000,00 KECAMATAN BOGOR TENGAH 0,00 11.700.000,00 13.300.000,00 1.06 . 1.20.14 11.700.000,00 13.300.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00



30.000.000,00 KECAMATAN TANAH SAREAL 0,00 17.700.000,00 12.300.000,00 1.06 . 1.20.15 17.700.000,00 12.300.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00

30.000.000,00 Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 17.700.000,00 12.300.000,00 1.06 . 1.20.15 . 21 17.700.000,00 12.300.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00


26.032.120.000,00 Perhubungan 13.426.750.230,00 5.073.275.000,00 7.532.094.770,00 1.07 5.613.620.000,00 8.278.444.770,00 4.224.550.230,00 18.116.615.000,00 (7.915.505.000,00) (30,41)

26.032.120.000,00 DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 13.426.750.230,00 5.073.275.000,00 7.532.094.770,00 1.07 . 1.07.01 5.613.620.000,00 8.278.444.770,00 4.224.550.230,00 18.116.615.000,00 (7.915.505.000,00) (30,41)

13.925.000.000,00 Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Jasa Transportasi 11.418.685.500,00 245.415.000,00 2.260.899.500,00 1.07 . 1.07.01 . 21 226.315.000,00 3.004.999.500,00 1.418.685.500,00 4.650.000.000,00 (9.275.000.000,00) (66,61)

200.000.000,00 0,00 180.450.000,00 19.550.000,00 Perencanaan Teknis Lalu Lintas dan Sarana Prasarana Perhubungan 1.07 . 1.07.01 . 21 . 01 19.550.000,00 180.450.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00





JENIS BELANJA



(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

125.000.000,00 0,00 112.675.000,00 12.325.000,00 Evaluasi Kinerja Jaringan Jalan & Simpang 1.07 . 1.07.01 . 21 . 02 12.325.000,00 112.675.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00

100.000.000,00 0,00 91.500.000,00 8.500.000,00 Evaluasi Pelayanan Parkiran 1.07 . 1.07.01 . 21 . 03 8.500.000,00 91.500.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

1.250.000.000,00 1.229.218.000,00 5.982.000,00 14.800.000,00 Pembangunan Pos gatur 1.07 . 1.07.01 . 21 . 10 14.800.000,00 5.982.000,00 1.229.218.000,00 0,00 0,00 1.250.000.000,00

200.000.000,00 189.467.500,00 3.532.500,00 7.000.000,00 Pemeliharaan Jembatan Penyebrangan Orang 1.07 . 1.07.01 . 21 . 11 7.000.000,00 3.532.500,00 189.467.500,00 0,00 0,00 200.000.000,00

300.000.000,00 0,00 227.835.000,00 72.165.000,00 Pemeliharaan Median Jalan (Pulau Lalulintas/Pagar/Kanstin) 1.07 . 1.07.01 . 21 . 12 77.340.000,00 897.660.000,00 0,00 225,00 675.000.000,00 975.000.000,00

800.000.000,00 0,00 782.450.000,00 17.550.000,00 Perbaikan dan Pemeliharaan Terminal Bubulak 1.07 . 1.07.01 . 21 . 13 17.550.000,00 782.450.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000.000,00

100.000.000,00 0,00 92.875.000,00 7.125.000,00 Peningkatan Pelayanan Koridor BTS Transpakuan Eksisting 1.07 . 1.07.01 . 21 . 14 7.125.000,00 92.875.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

100.000.000,00 0,00 73.300.000,00 26.700.000,00 Operasional Penilaian Wahana Tata Nugraha 1.07 . 1.07.01 . 21 . 15 26.700.000,00 73.300.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

100.000.000,00 0,00 84.600.000,00 15.400.000,00 Perencanaan Pengadaan Tanah 1.07 . 1.07.01 . 21 . 16 15.400.000,00 84.600.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

150.000.000,00 0,00 124.900.000,00 25.100.000,00 Persiapan Pengadaan Tanah 1.07 . 1.07.01 . 21 . 17 0,00 0,00 0,00 (100,00) (150.000.000,00) 0,00

10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Pengadaan Tanah 1.07 . 1.07.01 . 21 . 18 0,00 0,00 0,00 (100,00) (10.000.000.000,00) 0,00

500.000.000,00 0,00 480.800.000,00 19.200.000,00 Pengadaan Pulau-Pulau Lalu Lintas 1.07 . 1.07.01 . 21 . 19 20.025.000,00 679.975.000,00 0,00 40,00 200.000.000,00 700.000.000,00

0,00 Tersedianya Lahan (Land Banking) untuk Pembangunan Prasarana dan Sarana Perhubungan

0,00 0,00 0,00 1.07 . 1.07.01 . 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyerahan Pengadaan Tanah 1.07 . 1.07.01 . 22 . 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.550.130.000,00 Terbangunnya dan Terpeliharanya Prasarana (Infastruktur) dan Sarana Perhubungan

300.574.970,00 23.550.000,00 1.226.005.030,00 1.07 . 1.07.01 . 23 23.550.000,00 880.405.030,00 300.574.970,00 1.204.530.000,00 (345.600.000,00) (22,29)

1.550.130.000,00 300.574.970,00 1.226.005.030,00 23.550.000,00 Pelaksanaan DAK Transportasi TA 2016 Bidang Perhubungan 1.07 . 1.07.01 . 23 . 09 23.550.000,00 880.405.030,00 300.574.970,00 (22,29) (345.600.000,00) 1.204.530.000,00

8.501.990.000,00 Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi 1.707.489.760,00 4.393.496.000,00 2.401.004.240,00 1.07 . 1.07.01 . 24 4.968.691.000,00 2.834.304.240,00 2.505.289.760,00 10.308.285.000,00 1.806.295.000,00 21,25

750.000.000,00 705.882.285,00 2.117.715,00 42.000.000,00 Kegiatan Pengadaan Pemasangan Rambu-Rambu 1.07 . 1.07.01 . 24 . 01 42.000.000,00 2.117.715,00 1.305.882.285,00 80,00 600.000.000,00 1.350.000.000,00

800.000.000,00 0,00 760.250.000,00 39.750.000,00 Pengadaan-Pengecatan Marka Jalan 1.07 . 1.07.01 . 24 . 02 39.750.000,00 760.250.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000.000,00

310.000.000,00 297.646.225,00 3.053.775,00 9.300.000,00 Pengadaan-Pemasangan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) 1.07 . 1.07.01 . 24 . 03 11.500.000,00 3.053.775,00 495.446.225,00 64,52 200.000.000,00 510.000.000,00

750.000.000,00 703.961.250,00 4.038.750,00 42.000.000,00 Pengadaan-Pemasangan Alat Pengendali & Pengaman Pemakai Jalan 1.07 . 1.07.01 . 24 . 04 42.000.000,00 4.038.750,00 703.961.250,00 0,00 0,00 750.000.000,00

200.000.000,00 0,00 192.425.000,00 7.575.000,00 Pemeliharaan CCTC Lalin- Control Room dan Server Data Base 1.07 . 1.07.01 . 24 . 07 7.575.000,00 192.425.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

600.000.000,00 0,00 451.995.000,00 148.005.000,00 Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 1.07 . 1.07.01 . 24 . 08 148.005.000,00 451.995.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000.000,00

500.000.000,00 0,00 433.634.000,00 66.366.000,00 Pemeliharaan dan Operasional BITS (Bogor Inteligent Transport Syistem) 1.07 . 1.07.01 . 24 . 09 66.366.000,00 433.634.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00

85.000.000,00 0,00 72.225.000,00 12.775.000,00 Pemasangan Zona Selamat Sekolah (ZOSS) 1.07 . 1.07.01 . 24 . 10 12.775.000,00 72.225.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000.000,00

2.000.000.000,00 0,00 140.493.000,00 1.859.507.000,00 Dukungan Operasional Pengawasan Pengendalian Penjagaan Pengauran (WASDAL GATUR) lokasi Rawan Kemacetan

1.07 . 1.07.01 . 24 . 11 1.859.507.000,00 140.493.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000.000,00

300.000.000,00 0,00 39.075.000,00 260.925.000,00 Operasional Penertiban di dalam Terminal, di Ruas Jalan (Operasi Gabungan) 1.07 . 1.07.01 . 24 . 12 260.925.000,00 39.075.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00

1.200.000.000,00 0,00 41.145.000,00 1.158.855.000,00 Operasional Penyelenggaraan Terminal 1.07 . 1.07.01 . 24 . 13 1.382.700.000,00 41.145.000,00 0,00 18,65 223.845.000,00 1.423.845.000,00

446.990.000,00 0,00 116.132.000,00 330.858.000,00 Dukungan Operasional Penyelenggaraan Parkiran 1.07 . 1.07.01 . 24 . 14 330.858.000,00 116.132.000,00 0,00 0,00 0,00 446.990.000,00

160.000.000,00 0,00 100.900.000,00 59.100.000,00 Operasional Forum LLAJ 1.07 . 1.07.01 . 24 . 15 59.100.000,00 100.900.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000.000,00

100.000.000,00 0,00 340.000,00 99.660.000,00 Dukungan Kegiatan Penyelenggaraan Pengamanan Hari Besar Nasional dengan Intansi Terkait

1.07 . 1.07.01 . 24 . 17 99.660.000,00 340.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

50.000.000,00 0,00 980.000,00 49.020.000,00 Dukungan Operasional Pengamanan Tamu VVIP &VIP 1.07 . 1.07.01 . 24 . 18 49.020.000,00 980.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

250.000.000,00 0,00 42.200.000,00 207.800.000,00 Penerapan Sistem Satu Arah 1.07 . 1.07.01 . 24 . 19 556.950.000,00 43.050.000,00 0,00 140,00 350.000.000,00 600.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan DAK Keselamatan Transportasi Darat 2015 1.07 . 1.07.01 . 24 . 21 0,00 432.450.000,00 0,00 0,00 432.450.000,00 432.450.000,00

450.000.000,00 Peningkatan Kompentensi SDM Transportasi 0,00 55.425.000,00 394.575.000,00 1.07 . 1.07.01 . 25 15.075.000,00 303.725.000,00 0,00 318.800.000,00 (131.200.000,00) (29,16)

200.000.000,00 0,00 157.100.000,00 42.900.000,00 Sosialisasi/Penyuluhan DARTIBLANTAS & Kampanye Kesehatan 1.07 . 1.07.01 . 25 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00) (200.000.000,00) 0,00

250.000.000,00 0,00 237.475.000,00 12.525.000,00 Pekan Nasional Keselamatan Transportasi Jalan 1.07 . 1.07.01 . 25 . 03 12.525.000,00 237.475.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Sosialisasi / Penyuluhan DARTIBLANTAS dan Kampanye Keselamatan 1.07 . 1.07.01 . 25 . 04 2.550.000,00 66.250.000,00 0,00 0,00 68.800.000,00 68.800.000,00

780.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum 0,00 171.539.000,00 608.461.000,00 1.07 . 1.07.01 . 26 196.139.000,00 613.861.000,00 0,00 810.000.000,00 30.000.000,00 3,85

200.000.000,00 0,00 191.200.000,00 8.800.000,00 Restukturisasi/ Re-routing Angkutan Kota & AKDP 1.07 . 1.07.01 . 26 . 05 33.400.000,00 196.600.000,00 0,00 15,00 30.000.000,00 230.000.000,00

80.000.000,00 0,00 34.151.000,00 45.849.000,00 Penataan Angkutan Para Transit (Taksi) 1.07 . 1.07.01 . 26 . 07 45.849.000,00 34.151.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00

200.000.000,00 0,00 176.350.000,00 23.650.000,00 Rasionalisasi Supply-Demand/Reduksi Kendaraan Tidak Bermotor (Becak) 1.07 . 1.07.01 . 26 . 08 23.650.000,00 176.350.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

100.000.000,00 0,00 21.310.000,00 78.690.000,00 Operasional Pelayanan Perizinan Angkutan Tidak Dalam Trayek 1.07 . 1.07.01 . 26 . 09 78.690.000,00 21.310.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

200.000.000,00 0,00 185.450.000,00 14.550.000,00 Pembinan Angkutan Umum 1.07 . 1.07.01 . 26 . 10 14.550.000,00 185.450.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

825.000.000,00 Pengembangan Transportasi yang Ramah Lingkungan 0,00 183.850.000,00 641.150.000,00 1.07 . 1.07.01 . 27 183.850.000,00 641.150.000,00 0,00 825.000.000,00 0,00 0,00

75.000.000,00 0,00 48.950.000,00 26.050.000,00 Pelaksanaan Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Non-Umum 1.07 . 1.07.01 . 27 . 01 26.050.000,00 48.950.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

350.000.000,00 0,00 262.200.000,00 87.800.000,00 Pengembangan Penggunaan Bahan Bakar Gas 1.07 . 1.07.01 . 27 . 03 87.800.000,00 262.200.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000.000,00

400.000.000,00 0,00 330.000.000,00 70.000.000,00 Operasional Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 1.07 . 1.07.01 . 27 . 04 70.000.000,00 330.000.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00

67.569.663.573,00 Lingkungan Hidup 14.368.607.773,00 20.275.156.000,00 32.925.899.800,00 1.08 24.162.756.000,00 39.799.671.674,00 28.838.120.899,00 92.800.548.573,00 25.230.885.000,00 37,34





JENIS BELANJA



(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

4.500.000.000,00 DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR 4.455.450.000,00 21.600.000,00 22.950.000,00 1.08 . 1.03.01 21.600.000,00 22.950.000,00 4.455.450.000,00 4.500.000.000,00 0,00 0,00

4.500.000.000,00 Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 4.455.450.000,00 21.600.000,00 22.950.000,00 1.08 . 1.03.01 . 17 21.600.000,00 22.950.000,00 4.455.450.000,00 4.500.000.000,00 0,00 0,00

1.600.000.000,00 1.572.200.000,00 13.400.000,00 14.400.000,00 Pembangunan Sumur Resapan (Banprov DKI 2015) 1.08 . 1.03.01 . 17 . 07 14.400.000,00 13.400.000,00 1.572.200.000,00 0,00 0,00 1.600.000.000,00

2.900.000.000,00 2.883.250.000,00 9.550.000,00 7.200.000,00 Pembuatan Bangunan Konservasi Air (Banprov DKI 2015) 1.08 . 1.03.01 . 17 . 08 7.200.000,00 9.550.000,00 2.883.250.000,00 0,00 0,00 2.900.000.000,00

141.900.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0,00 41.325.000,00 100.575.000,00 1.08 . 1.06.01 41.325.000,00 100.575.000,00 0,00 141.900.000,00 0,00 0,00

141.900.000,00 Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 0,00 41.325.000,00 100.575.000,00 1.08 . 1.06.01 . 30 41.325.000,00 100.575.000,00 0,00 141.900.000,00 0,00 0,00

141.900.000,00 0,00 100.575.000,00 41.325.000,00 Fasilitasi & Koordinasi Perencanaan Lingkungan Hidup 1.08 . 1.06.01 . 30 . 01 41.325.000,00 100.575.000,00 0,00 0,00 0,00 141.900.000,00

4.483.310.000,00 BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 764.300.000,00 985.375.000,00 2.733.635.000,00 1.08 . 1.08.01 981.175.000,00 3.067.835.000,00 764.300.000,00 4.813.310.000,00 330.000.000,00 7,36

1.472.760.000,00 Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 427.600.000,00 1.045.160.000,00 1.08 . 1.08.01 . 16 432.700.000,00 1.370.060.000,00 0,00 1.802.760.000,00 330.000.000,00 22,41

470.000.000,00 0,00 433.400.000,00 36.600.000,00 Pengujian dan Analisa Kualitas Lingkungan 1.08 . 1.08.01 . 16 . 17 41.700.000,00 758.300.000,00 0,00 70,21 330.000.000,00 800.000.000,00

141.900.000,00 0,00 87.725.000,00 54.175.000,00 Pengawasan dan Pembinaan Kegiatan Usaha Penghasil Limbah B3 1.08 . 1.08.01 . 16 . 18 54.175.000,00 87.725.000,00 0,00 0,00 0,00 141.900.000,00

165.550.000,00 0,00 123.650.000,00 41.900.000,00 Pengawasan dan Pembinaan Kegiatan Usaha Penghasil Limbah Cair 1.08 . 1.08.01 . 16 . 19 41.900.000,00 123.650.000,00 0,00 0,00 0,00 165.550.000,00

94.600.000,00 0,00 73.150.000,00 21.450.000,00 Monitoring dan Evaluasi PPSP 1.08 . 1.08.01 . 16 . 20 21.450.000,00 73.150.000,00 0,00 0,00 0,00 94.600.000,00

189.200.000,00 0,00 33.200.000,00 156.000.000,00 Monitoring terhadap AMDAL, UKL-UPL, SPPL 1.08 . 1.08.01 . 16 . 21 156.000.000,00 33.200.000,00 0,00 0,00 0,00 189.200.000,00

127.710.000,00 0,00 60.210.000,00 67.500.000,00 Pengawasan Kelayakan dan Rekomendasi Izin Lingkungan Hidup 1.08 . 1.08.01 . 16 . 22 67.500.000,00 60.210.000,00 0,00 0,00 0,00 127.710.000,00

189.200.000,00 0,00 180.875.000,00 8.325.000,00 Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup terhadap Dampak Lingkungan

1.08 . 1.08.01 . 16 . 23 8.325.000,00 180.875.000,00 0,00 0,00 0,00 189.200.000,00

94.600.000,00 0,00 52.950.000,00 41.650.000,00 Penegakan Hukum Lingkungan 1.08 . 1.08.01 . 16 . 24 41.650.000,00 52.950.000,00 0,00 0,00 0,00 94.600.000,00

1.232.750.000,00 Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 412.400.000,00 248.700.000,00 571.650.000,00 1.08 . 1.08.01 . 17 248.700.000,00 571.650.000,00 412.400.000,00 1.232.750.000,00 0,00 0,00

165.550.000,00 0,00 152.700.000,00 12.850.000,00 Revieu Inventarisasi lahan Kritis (Lanjutan) 1.08 . 1.08.01 . 17 . 01 12.850.000,00 152.700.000,00 0,00 0,00 0,00 165.550.000,00

75.000.000,00 0,00 57.350.000,00 17.650.000,00 Pembinaan Perlindungan Sumber Mata Air 1.08 . 1.08.01 . 17 . 02 17.650.000,00 57.350.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

330.000.000,00 280.000.000,00 44.750.000,00 5.250.000,00 Pembuatan Sumur Pantau 1.08 . 1.08.01 . 17 . 03 5.250.000,00 44.750.000,00 280.000.000,00 0,00 0,00 330.000.000,00

189.200.000,00 80.000.000,00 75.925.000,00 33.275.000,00 Pembangunan Bangunan Konservasi Air 1.08 . 1.08.01 . 17 . 04 33.275.000,00 75.925.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 189.200.000,00

283.800.000,00 50.000.000,00 90.175.000,00 143.625.000,00 Optimalisasi Pengendalian Pemanfaatan Air Tanah 1.08 . 1.08.01 . 17 . 05 143.625.000,00 90.175.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 283.800.000,00

189.200.000,00 2.400.000,00 150.750.000,00 36.050.000,00 Perlindungan, Pelestraian dan Pengembangan Biodiversity 1.08 . 1.08.01 . 17 . 06 36.050.000,00 150.750.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 189.200.000,00

189.200.000,00 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 140.000.000,00 16.725.000,00 32.475.000,00 1.08 . 1.08.01 . 21 16.725.000,00 32.475.000,00 140.000.000,00 189.200.000,00 0,00 0,00

189.200.000,00 140.000.000,00 32.475.000,00 16.725.000,00 Pembangunan dan Pemeliharaan Hutan Kota 1.08 . 1.08.01 . 21 . 10 16.725.000,00 32.475.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 189.200.000,00

406.100.000,00 Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 0,00 70.325.000,00 335.775.000,00 1.08 . 1.08.01 . 30 61.025.000,00 345.075.000,00 0,00 406.100.000,00 0,00 0,00

94.600.000,00 0,00 58.850.000,00 35.750.000,00 Pembinaan dan Bantuan Teknis Kampung Iklim 1.08 . 1.08.01 . 30 . 02 35.750.000,00 58.850.000,00 0,00 0,00 0,00 94.600.000,00

236.500.000,00 0,00 215.750.000,00 20.750.000,00 Pengembangan Energi Terbarukan 1.08 . 1.08.01 . 30 . 03 11.450.000,00 225.050.000,00 0,00 0,00 0,00 236.500.000,00

75.000.000,00 0,00 61.175.000,00 13.825.000,00 Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Penguruangan Emisi Gas Rumah Kaca 1.08 . 1.08.01 . 30 . 04 13.825.000,00 61.175.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

543.950.000,00 Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

141.900.000,00 66.425.000,00 335.625.000,00 1.08 . 1.08.01 . 35 66.425.000,00 335.625.000,00 141.900.000,00 543.950.000,00 0,00 0,00

141.900.000,00 141.900.000,00 0,00 0,00 Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan 1.08 . 1.08.01 . 35 . 01 0,00 0,00 141.900.000,00 0,00 0,00 141.900.000,00

94.600.000,00 0,00 67.600.000,00 27.000.000,00 Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kota Bogor 1.08 . 1.08.01 . 35 . 02 27.000.000,00 67.600.000,00 0,00 0,00 0,00 94.600.000,00

165.550.000,00 0,00 142.400.000,00 23.150.000,00 Penyusunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Hijau Kota Bogor 1.08 . 1.08.01 . 35 . 03 23.150.000,00 142.400.000,00 0,00 0,00 0,00 165.550.000,00

141.900.000,00 0,00 125.625.000,00 16.275.000,00 Review Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RTRW 1.08 . 1.08.01 . 35 . 04 16.275.000,00 125.625.000,00 0,00 0,00 0,00 141.900.000,00

638.550.000,00 Kemitraan Lingkungan Hidup 70.000.000,00 155.600.000,00 412.950.000,00 1.08 . 1.08.01 . 37 155.600.000,00 412.950.000,00 70.000.000,00 638.550.000,00 0,00 0,00

283.800.000,00 70.000.000,00 133.250.000,00 80.550.000,00 Pembinaan dan Penilaian Sekolah Adiwiyata 1.08 . 1.08.01 . 37 . 01 80.550.000,00 133.250.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 283.800.000,00

189.200.000,00 0,00 173.700.000,00 15.500.000,00 Pelaksanaan Kampanye Lingkungan Hidup 1.08 . 1.08.01 . 37 . 02 15.500.000,00 173.700.000,00 0,00 0,00 0,00 189.200.000,00

165.550.000,00 0,00 106.000.000,00 59.550.000,00 Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup 1.08 . 1.08.01 . 37 . 03 59.550.000,00 106.000.000,00 0,00 0,00 0,00 165.550.000,00

57.807.453.573,00 DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN 8.960.498.273,00 19.085.006.000,00 29.761.949.300,00 1.08 . 1.08.02 22.964.581.000,00 36.283.746.174,00 23.430.011.399,00 82.678.338.573,00 24.870.885.000,00 43,02

34.901.576.000,00 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 2.521.830.000,00 16.393.367.000,00 15.986.379.000,00 1.08 . 1.08.02 . 15 20.186.642.000,00 17.533.814.000,00 12.832.645.000,00 50.553.101.000,00 15.651.525.000,00 44,84

15.770.400.000,00 0,00 200.150.000,00 15.570.250.000,00 Pengelolaan Kebersihan Berbasis Masyarakat Dengan Pola Padat Karya 1.08 . 1.08.02 . 15 . 12 19.355.850.000,00 325.250.000,00 0,00 24,80 3.910.700.000,00 19.681.100.000,00

15.296.176.000,00 0,00 14.669.383.000,00 626.793.000,00 Pelayanan Persampahan 1.08 . 1.08.02 . 15 . 23 628.443.000,00 14.983.733.000,00 0,00 2,07 316.000.000,00 15.612.176.000,00

2.850.000.000,00 2.397.725.000,00 427.600.000,00 24.675.000,00 Pengadaan dan Peremajaan Sarana dan Prasarana 1.08 . 1.08.02 . 15 . 24 30.700.000,00 1.535.585.000,00 12.358.540.000,00 388,59 11.074.825.000,00 13.924.825.000,00

135.000.000,00 124.105.000,00 1.595.000,00 9.300.000,00 Pembangunan Landasan Container dan TPS 1.08 . 1.08.02 . 15 . 25 9.300.000,00 1.595.000,00 474.105.000,00 259,26 350.000.000,00 485.000.000,00

200.000.000,00 0,00 188.800.000,00 11.200.000,00 Pemeliharaan dan Perbaikan Landasan Container dan TPS 1.08 . 1.08.02 . 15 . 26 11.200.000,00 188.800.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

250.000.000,00 0,00 189.275.000,00 60.725.000,00 Perlombaan Kebersihan 1.08 . 1.08.02 . 15 . 27 60.725.000,00 189.275.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00





JENIS BELANJA



(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

400.000.000,00 0,00 309.576.000,00 90.424.000,00 Peningkatan PAD Retribusi Persampahan 1.08 . 1.08.02 . 15 . 28 90.424.000,00 309.576.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00

9.666.188.273,00 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 3.849.168.273,00 694.992.000,00 5.122.028.000,00 1.08 . 1.08.02 . 21 691.593.000,00 6.325.427.000,00 3.849.168.273,00 10.866.188.273,00 1.200.000.000,00 12,41

4.000.000.000,00 86.000.000,00 3.557.383.000,00 356.617.000,00 Pemeliharaan Rutin Ruang Terbuka Hijau 1.08 . 1.08.02 . 21 . 01 353.218.000,00 4.760.782.000,00 86.000.000,00 30,00 1.200.000.000,00 5.200.000.000,00

330.000.000,00 0,00 202.575.000,00 127.425.000,00 Pemangkasan dan Penebangan Pohon Rawan Tumbang 1.08 . 1.08.02 . 21 . 02 127.425.000,00 202.575.000,00 0,00 0,00 0,00 330.000.000,00

200.000.000,00 0,00 145.300.000,00 54.700.000,00 Penyusunan Sistem Informasi dan Pendataan Pohon 1.08 . 1.08.02 . 21 . 03 54.700.000,00 145.300.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

2.936.188.273,00 2.879.168.273,00 36.670.000,00 20.350.000,00 Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1.08 . 1.08.02 . 21 . 04 20.350.000,00 36.670.000,00 2.879.168.273,00 0,00 0,00 2.936.188.273,00

1.000.000.000,00 0,00 990.950.000,00 9.050.000,00 Revitalisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1.08 . 1.08.02 . 21 . 05 9.050.000,00 990.950.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00

100.000.000,00 0,00 71.800.000,00 28.200.000,00 Perencanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1.08 . 1.08.02 . 21 . 06 28.200.000,00 71.800.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

75.000.000,00 0,00 22.750.000,00 52.250.000,00 Penyediaan dan Pemutakhiran Data RTH 1.08 . 1.08.02 . 21 . 07 52.250.000,00 22.750.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

25.000.000,00 0,00 12.750.000,00 12.250.000,00 Penyusunan Perda tentang Ruang Terbuka Hijau 1.08 . 1.08.02 . 21 . 08 12.250.000,00 12.750.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

75.000.000,00 0,00 63.000.000,00 12.000.000,00 Perencanaan Pengadaan Lahan Ruang Terbuka Hijau 1.08 . 1.08.02 . 21 . 96 12.000.000,00 63.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

41.000.000,00 0,00 18.850.000,00 22.150.000,00 Persiapan Pengadaan Lahan Terbuka Hijau 1.08 . 1.08.02 . 21 . 97 22.150.000,00 18.850.000,00 0,00 0,00 0,00 41.000.000,00

850.000.000,00 850.000.000,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Pengadaan Lahan Terbuka Hijau 1.08 . 1.08.02 . 21 . 98 0,00 0,00 850.000.000,00 0,00 0,00 850.000.000,00

34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 0,00 Penyerahan Hasil Pengadaan Lahan Ruang Terbuka Hijau 1.08 . 1.08.02 . 21 . 99 0,00 0,00 34.000.000,00 0,00 0,00 34.000.000,00

8.144.046.800,00 Perbaikan, Optimalisasi, Operasional dan Pemeliharaan Fungsi TPA Galuga 680.600.000,00 1.369.636.000,00 6.093.810.800,00 1.08 . 1.08.02 . 29 1.432.135.000,00 9.337.063.674,00 2.399.848.126,00 13.169.046.800,00 5.025.000.000,00 61,70

3.400.000.000,00 0,00 3.376.000.000,00 24.000.000,00 Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan 1.08 . 1.08.02 . 29 . 07 32.700.000,00 5.167.300.000,00 0,00 52,94 1.800.000.000,00 5.200.000.000,00

3.244.046.800,00 0,00 1.988.285.800,00 1.255.761.000,00 Pengelolaan Sampah di TPA 1.08 . 1.08.02 . 29 . 09 1.267.335.000,00 2.073.913.674,00 177.798.126,00 8,48 275.000.000,00 3.519.046.800,00

750.000.000,00 30.000.000,00 672.675.000,00 47.325.000,00 Pembangunan dan Perbaikan Sarana TPA Galuga 1.08 . 1.08.02 . 29 . 10 83.500.000,00 2.036.500.000,00 80.000.000,00 193,33 1.450.000.000,00 2.200.000.000,00

750.000.000,00 650.600.000,00 56.850.000,00 42.550.000,00 Perbaikan Jalan Akses menuju ke TPA (Rigid) 1.08 . 1.08.02 . 29 . 11 42.550.000,00 56.850.000,00 650.600.000,00 0,00 0,00 750.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Tanah 1.08 . 1.08.02 . 29 . 12 6.050.000,00 2.500.000,00 1.491.450.000,00 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00

1.468.000.000,00 Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R 514.900.000,00 150.475.000,00 802.625.000,00 1.08 . 1.08.02 . 31 168.775.000,00 1.039.235.000,00 2.704.350.000,00 3.912.360.000,00 2.444.360.000,00 166,51

578.000.000,00 514.900.000,00 43.950.000,00 19.150.000,00 Pembangunan Fasilitas Pengurangan Sampah 3R Berbasis Masyarakat 1.08 . 1.08.02 . 31 . 01 19.600.000,00 64.200.000,00 2.291.350.000,00 310,93 1.797.150.000,00 2.375.150.000,00

300.000.000,00 0,00 250.650.000,00 49.350.000,00 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah 1.08 . 1.08.02 . 31 . 02 49.350.000,00 250.650.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00

90.000.000,00 0,00 56.700.000,00 33.300.000,00 Perencanaan Pengadaan Tanah 1.08 . 1.08.02 . 31 . 03 33.300.000,00 56.700.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Persiapan Pengadaan Tanah 1.08 . 1.08.02 . 31 . 04 17.400.000,00 4.610.000,00 0,00 0,00 22.010.000,00 22.010.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Pengadaan Tanah 1.08 . 1.08.02 . 31 . 05 0,00 0,00 413.000.000,00 0,00 413.000.000,00 413.000.000,00

500.000.000,00 0,00 451.325.000,00 48.675.000,00 Pengelolaan Sampah Dengan Program 3R 1.08 . 1.08.02 . 31 . 08 49.125.000,00 663.075.000,00 0,00 42,44 212.200.000,00 712.200.000,00

1.927.642.500,00 Pengelolaan Areal Pemakaman 989.000.000,00 386.075.000,00 552.567.500,00 1.08 . 1.08.02 . 33 386.075.000,00 552.567.500,00 989.000.000,00 1.927.642.500,00 0,00 0,00

1.000.000.000,00 906.000.000,00 65.875.000,00 28.125.000,00 Penataan Infrastruktur TPU 1.08 . 1.08.02 . 33 . 01 28.125.000,00 65.875.000,00 906.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00

927.642.500,00 83.000.000,00 486.692.500,00 357.950.000,00 Peningkatan Pelayanan Pemakaman 1.08 . 1.08.02 . 33 . 02 357.950.000,00 486.692.500,00 83.000.000,00 0,00 0,00 927.642.500,00

1.700.000.000,00 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 405.000.000,00 90.461.000,00 1.204.539.000,00 1.08 . 1.08.02 . 34 99.361.000,00 1.495.639.000,00 655.000.000,00 2.250.000.000,00 550.000.000,00 32,35

500.000.000,00 200.000.000,00 267.350.000,00 32.650.000,00 Penambahan Cakupan Wilayah Pelayanan 1.08 . 1.08.02 . 34 . 01 37.650.000,00 262.350.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00

550.000.000,00 5.000.000,00 508.964.000,00 36.036.000,00 Pemeliharaan dan Operasional Pengelolaan Limbah 1.08 . 1.08.02 . 34 . 02 37.761.000,00 707.239.000,00 5.000.000,00 36,36 200.000.000,00 750.000.000,00

650.000.000,00 200.000.000,00 428.225.000,00 21.775.000,00 Penyediaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Penunjang Opearsional IPAL 1.08 . 1.08.02 . 34 . 03 23.950.000,00 526.050.000,00 450.000.000,00 53,85 350.000.000,00 1.000.000.000,00


82.500.000,00 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0,00 24.150.000,00 58.350.000,00 1.08 . 1.20.10 . 15 24.150.000,00 58.350.000,00 0,00 82.500.000,00 0,00 0,00

82.500.000,00 0,00 58.350.000,00 24.150.000,00 Pembinaan Pengelolaan Persampahan 1.08 . 1.20.10 . 15 . 13 24.150.000,00 58.350.000,00 0,00 0,00 0,00 82.500.000,00




332.500.000,00 KECAMATAN BOGOR BARAT 188.359.500,00 53.400.000,00 90.740.500,00 1.08 . 1.20.13 53.400.000,00 90.740.500,00 188.359.500,00 332.500.000,00 0,00 0,00



250.000.000,00 Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R 188.359.500,00 13.525.000,00 48.115.500,00 1.08 . 1.20.13 . 31 13.525.000,00 48.115.500,00 188.359.500,00 250.000.000,00 0,00 0,00

125.000.000,00 64.050.000,00 47.425.000,00 13.525.000,00 Pembinaan Persampahan Berbasis 3R 1.08 . 1.20.13 . 31 . 08 13.525.000,00 47.425.000,00 64.050.000,00 0,00 0,00 125.000.000,00

125.000.000,00 124.309.500,00 690.500,00 0,00 Pengadaan Bank Sampah 1.08 . 1.20.13 . 31 . 09 0,00 690.500,00 124.309.500,00 0,00 0,00 125.000.000,00

75.000.000,00 KECAMATAN BOGOR TENGAH 0,00 12.275.000,00 62.725.000,00 1.08 . 1.20.14 24.500.000,00 80.500.000,00 0,00 105.000.000,00 30.000.000,00 40,00





JENIS BELANJA



(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

75.000.000,00 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0,00 12.275.000,00 62.725.000,00 1.08 . 1.20.14 . 15 24.500.000,00 80.500.000,00 0,00 105.000.000,00 30.000.000,00 40,00

75.000.000,00 0,00 62.725.000,00 12.275.000,00 Pembinaan Pengelolaan Persampahan 1.08 . 1.20.14 . 15 . 13 24.500.000,00 80.500.000,00 0,00 40,00 30.000.000,00 105.000.000,00




500.000.000,00 Pertanahan 0,00 151.875.000,00 348.125.000,00 1.09 153.825.000,00 446.175.000,00 0,00 600.000.000,00 100.000.000,00 20,00

500.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 151.875.000,00 348.125.000,00 1.09 . 1.20.03 153.825.000,00 446.175.000,00 0,00 600.000.000,00 100.000.000,00 20,00

500.000.000,00 Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan 0,00 151.875.000,00 348.125.000,00 1.09 . 1.20.03 . 17 153.825.000,00 446.175.000,00 0,00 600.000.000,00 100.000.000,00 20,00

150.000.000,00 0,00 116.800.000,00 33.200.000,00 Penanganan Permasalahan Pertanahan dan Sosialisasi Peraturan Pertanahan 1.09 . 1.20.03 . 17 . 02 33.200.000,00 116.800.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

250.000.000,00 0,00 179.525.000,00 70.475.000,00 Penataan Batas Wilayah antar Kelurahan dan Kecamatan Kota Bogor 1.09 . 1.20.03 . 17 . 03 70.475.000,00 179.525.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

100.000.000,00 0,00 51.800.000,00 48.200.000,00 Penetapan Lokasi pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum di Kota Bogor 1.09 . 1.20.03 . 17 . 04 48.200.000,00 51.800.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Sosialisasi Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kota Bogor

1.09 . 1.20.03 . 17 . 05 1.950.000,00 98.050.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

4.150.561.188,00 Kependudukan dan Catatan Sipil 772.850.200,00 956.489.000,00 2.421.221.988,00 1.10 1.066.388.000,00 2.461.322.988,00 772.850.200,00 4.300.561.188,00 150.000.000,00 3,61

4.150.561.188,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 772.850.200,00 956.489.000,00 2.421.221.988,00 1.10 . 1.10.01 1.066.388.000,00 2.461.322.988,00 772.850.200,00 4.300.561.188,00 150.000.000,00 3,61

4.150.561.188,00 Penataan Administrasi Kependudukan 772.850.200,00 956.489.000,00 2.421.221.988,00 1.10 . 1.10.01 . 15 1.066.388.000,00 2.461.322.988,00 772.850.200,00 4.300.561.188,00 150.000.000,00 3,61

534.490.000,00 0,00 404.663.000,00 129.827.000,00 Pengendalian Penduduk melalui Administrasi Kependudukan 1.10 . 1.10.01 . 15 . 15 128.177.000,00 406.313.000,00 0,00 0,00 0,00 534.490.000,00

1.135.200.000,00 683.950.200,00 85.949.800,00 365.300.000,00 Updating Data Kependudukan Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1.10 . 1.10.01 . 15 . 16 365.300.000,00 85.949.800,00 683.950.200,00 0,00 0,00 1.135.200.000,00

141.900.000,00 0,00 80.330.000,00 61.570.000,00 Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil di Bidang Perkawinan 1.10 . 1.10.01 . 15 . 17 61.570.000,00 80.330.000,00 0,00 0,00 0,00 141.900.000,00

189.200.000,00 0,00 55.070.000,00 134.130.000,00 Pelayanan Publik Akte Kelahiaran 1.10 . 1.10.01 . 15 . 18 245.679.000,00 93.521.000,00 0,00 79,28 150.000.000,00 339.200.000,00

157.400.210,00 0,00 104.942.210,00 52.458.000,00 Penataan Dokumen dan Registrasi Kependudukan 1.10 . 1.10.01 . 15 . 19 52.458.000,00 104.942.210,00 0,00 0,00 0,00 157.400.210,00

30.272.000,00 0,00 23.647.000,00 6.625.000,00 Kerjasama dalam rangka Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil 1.10 . 1.10.01 . 15 . 20 6.625.000,00 23.647.000,00 0,00 0,00 0,00 30.272.000,00

90.153.800,00 88.900.000,00 1.253.800,00 0,00 Pengembangan SIAK Capil 1.10 . 1.10.01 . 15 . 21 0,00 1.253.800,00 88.900.000,00 0,00 0,00 90.153.800,00

851.400.000,00 0,00 827.850.000,00 23.550.000,00 Pengadaan Blanko Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.10 . 1.10.01 . 15 . 22 23.550.000,00 827.850.000,00 0,00 0,00 0,00 851.400.000,00

189.200.000,00 0,00 115.296.000,00 73.904.000,00 Penyusunan Profil Kependudukan 1.10 . 1.10.01 . 15 . 23 73.904.000,00 115.296.000,00 0,00 0,00 0,00 189.200.000,00

831.345.178,00 0,00 722.220.178,00 109.125.000,00 Penyuluhan dan Sosialisasi Administrasi Kependudukan (ADMNINDUK) 1.10 . 1.10.01 . 15 . 24 109.125.000,00 722.220.178,00 0,00 0,00 0,00 831.345.178,00

1.975.000.000,00 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 305.225.000,00 1.669.775.000,00 1.11 310.700.000,00 2.279.300.000,00 0,00 2.590.000.000,00 615.000.000,00 31,14

1.975.000.000,00 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA 0,00 305.225.000,00 1.669.775.000,00 1.11 . 1.22.01 310.700.000,00 2.279.300.000,00 0,00 2.590.000.000,00 615.000.000,00 31,14

1.275.000.000,00 Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 0,00 160.725.000,00 1.114.275.000,00 1.11 . 1.22.01 . 18 160.725.000,00 1.077.275.000,00 0,00 1.238.000.000,00 (37.000.000,00) (2,90)

275.000.000,00 0,00 268.100.000,00 6.900.000,00 Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga 1.11 . 1.22.01 . 18 . 07 6.900.000,00 268.100.000,00 0,00 0,00 0,00 275.000.000,00

550.000.000,00 0,00 482.675.000,00 67.325.000,00 Peningkatan Peran Wanita Keluarga Sehat Sejahtera ( P2WKSS ) 1.11 . 1.22.01 . 18 . 08 67.325.000,00 482.675.000,00 0,00 0,00 0,00 550.000.000,00

450.000.000,00 0,00 363.500.000,00 86.500.000,00 Penguatan Kelembagaan Pokjanal Posyandu dan Pengelolaan SIP 1.11 . 1.22.01 . 18 . 09 86.500.000,00 326.500.000,00 0,00 (8,22) (37.000.000,00) 413.000.000,00

700.000.000,00 Program Penguatan Pengarusutamaan Gender dan Anak 0,00 144.500.000,00 555.500.000,00 1.11 . 1.22.01 . 19 149.975.000,00 1.202.025.000,00 0,00 1.352.000.000,00 652.000.000,00 93,14

100.000.000,00 0,00 95.850.000,00 4.150.000,00 Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik 1.11 . 1.22.01 . 19 . 03 4.150.000,00 95.850.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

450.000.000,00 0,00 315.300.000,00 134.700.000,00 Profil Gender dan Anak serta Optimalisasi P2TP2A 1.11 . 1.22.01 . 19 . 04 134.700.000,00 355.300.000,00 0,00 8,89 40.000.000,00 490.000.000,00

75.000.000,00 0,00 73.750.000,00 1.250.000,00 Fasilitasi Pengembangan Kota Ramah Anak 1.11 . 1.22.01 . 19 . 05 6.725.000,00 680.275.000,00 0,00 816,00 612.000.000,00 687.000.000,00

75.000.000,00 0,00 70.600.000,00 4.400.000,00 Optimalisasi PUG ( Pengarus Utamaan Gender ) 1.11 . 1.22.01 . 19 . 06 4.400.000,00 70.600.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

2.096.893.500,00 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 352.670.000,00 242.544.000,00 1.501.679.500,00 1.12 242.544.000,00 1.501.679.500,00 352.670.000,00 2.096.893.500,00 0,00 0,00

2.096.893.500,00 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA 352.670.000,00 242.544.000,00 1.501.679.500,00 1.12 . 1.22.01 242.544.000,00 1.501.679.500,00 352.670.000,00 2.096.893.500,00 0,00 0,00

1.186.893.500,00 Keluarga Berencana 352.670.000,00 202.669.000,00 631.554.500,00 1.12 . 1.22.01 . 15 202.669.000,00 631.554.500,00 352.670.000,00 1.186.893.500,00 0,00 0,00

650.000.000,00 0,00 449.856.000,00 200.144.000,00 Pelayanan KB dan Pengadaan Alat Kontrasepsi 1.12 . 1.22.01 . 15 . 01 200.144.000,00 449.856.000,00 0,00 0,00 0,00 650.000.000,00

453.253.500,00 352.670.000,00 98.058.500,00 2.525.000,00 Pelaksanaan DAK Kesehatan Bidang Keluarga Berencana (DAK 2016) 1.12 . 1.22.01 . 15 . 02 2.525.000,00 98.058.500,00 352.670.000,00 0,00 0,00 453.253.500,00

83.640.000,00 0,00 83.640.000,00 0,00 Pelaksanaan DAK Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana Bidang Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK 2016)

1.12 . 1.22.01 . 15 . 03 0,00 83.640.000,00 0,00 0,00 0,00 83.640.000,00

360.000.000,00 Kesehatan Reproduksi Remaja 0,00 13.050.000,00 346.950.000,00 1.12 . 1.22.01 . 16 13.050.000,00 346.950.000,00 0,00 360.000.000,00 0,00 0,00

360.000.000,00 0,00 346.950.000,00 13.050.000,00 Intensifikasi Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja 1.12 . 1.22.01 . 16 . 01 13.050.000,00 346.950.000,00 0,00 0,00 0,00 360.000.000,00

550.000.000,00 Peningkatan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga 0,00 26.825.000,00 523.175.000,00 1.12 . 1.22.01 . 25 26.825.000,00 523.175.000,00 0,00 550.000.000,00 0,00 0,00





JENIS BELANJA



(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

250.000.000,00 0,00 236.775.000,00 13.225.000,00 Penguatan Kelembagaan dan Jaringan Keluarga Berencana 1.12 . 1.22.01 . 25 . 01 13.225.000,00 236.775.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

300.000.000,00 0,00 286.400.000,00 13.600.000,00 Pembinaan Ketahanan Keluarga 1.12 . 1.22.01 . 25 . 02 13.600.000,00 286.400.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00

8.806.272.400,00 Sosial 32.200.000,00 2.554.948.000,00 6.219.124.400,00 1.13 2.554.948.000,00 6.219.124.400,00 32.200.000,00 8.806.272.400,00 0,00 0,00

4.530.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA SOSIAL DAN TRANSMIGRASI 32.200.000,00 998.098.000,00 3.499.702.000,00 1.13 . 1.13.01 998.098.000,00 3.499.702.000,00 32.200.000,00 4.530.000.000,00 0,00 0,00

1.610.000.000,00 Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya

0,00 358.875.000,00 1.251.125.000,00 1.13 . 1.13.01 . 15 358.875.000,00 1.251.125.000,00 0,00 1.610.000.000,00 0,00 0,00

310.000.000,00 0,00 257.050.000,00 52.950.000,00 Penyelenggaraan Perlindungan Sosial 1.13 . 1.13.01 . 15 . 07 52.950.000,00 257.050.000,00 0,00 0,00 0,00 310.000.000,00

500.000.000,00 0,00 456.850.000,00 43.150.000,00 Pembinaan Keluarga Sangat Miskin ( KSM ) dan Pendamping Program Keluarga HArapan ( PKH )

1.13 . 1.13.01 . 15 . 08 43.150.000,00 456.850.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00

150.000.000,00 0,00 119.350.000,00 30.650.000,00 Pemberdayaan Lanjut Usia 1.13 . 1.13.01 . 15 . 09 30.650.000,00 119.350.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

250.000.000,00 0,00 219.100.000,00 30.900.000,00 Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi ( WRSE ) 1.13 . 1.13.01 . 15 . 10 30.900.000,00 219.100.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

150.000.000,00 0,00 49.850.000,00 100.150.000,00 Pemutakhiran DAta dan Informasi Kesejahteraan Sosial 1.13 . 1.13.01 . 15 . 11 100.150.000,00 49.850.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

250.000.000,00 0,00 148.925.000,00 101.075.000,00 VeriFikasi dan Validasi DAta Penerima Bantuan Iuran ( PBI ) JKN ( jaminan Kesehatan Nasional )

1.13 . 1.13.01 . 15 . 12 101.075.000,00 148.925.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

550.000.000,00 Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 30.000.000,00 354.473.000,00 165.527.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16 354.473.000,00 165.527.000,00 30.000.000,00 550.000.000,00 0,00 0,00

250.000.000,00 30.000.000,00 92.450.000,00 127.550.000,00 Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 1.13 . 1.13.01 . 16 . 12 127.550.000,00 92.450.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 250.000.000,00

300.000.000,00 0,00 73.077.000,00 226.923.000,00 Pemberdayaan Taruna Siaga Bencana ( TAGANA ) 1.13 . 1.13.01 . 16 . 13 226.923.000,00 73.077.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00

370.000.000,00 Pembinaan Anak Terlantar 0,00 64.650.000,00 305.350.000,00 1.13 . 1.13.01 . 17 64.650.000,00 305.350.000,00 0,00 370.000.000,00 0,00 0,00

370.000.000,00 0,00 305.350.000,00 64.650.000,00 Pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Rumah Singgah 1.13 . 1.13.01 . 17 . 07 64.650.000,00 305.350.000,00 0,00 0,00 0,00 370.000.000,00

300.000.000,00 Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 0,00 29.650.000,00 270.350.000,00 1.13 . 1.13.01 . 18 29.650.000,00 270.350.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00

300.000.000,00 0,00 270.350.000,00 29.650.000,00 Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan bagi Disabilitas 1.13 . 1.13.01 . 18 . 06 29.650.000,00 270.350.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00

150.000.000,00 Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo 0,00 55.050.000,00 94.950.000,00 1.13 . 1.13.01 . 19 55.050.000,00 94.950.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00

150.000.000,00 0,00 94.950.000,00 55.050.000,00 Pembinaan yayasan Sosial / Orsos / Panti Sosial 1.13 . 1.13.01 . 19 . 07 55.050.000,00 94.950.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

400.000.000,00 Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial ( Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Sosial Lainnya )

0,00 41.000.000,00 359.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 20 41.000.000,00 359.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00 0,00 83.200.000,00 16.800.000,00 Pembinaan Korban Tindak Kekerasan dan Trafiking 1.13 . 1.13.01 . 20 . 06 16.800.000,00 83.200.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

150.000.000,00 0,00 136.875.000,00 13.125.000,00 Pembinaan bagi Korban Narkotika, Trauma dan Eks Psikotik 1.13 . 1.13.01 . 20 . 07 13.125.000,00 136.875.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

150.000.000,00 0,00 138.925.000,00 11.075.000,00 Pembinaan bagi Korban Narkotika dan HIV / AID, WTS dan Eks Psikotik 1.13 . 1.13.01 . 20 . 08 11.075.000,00 138.925.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

1.150.000.000,00 Pemberdayaan Kelembaga Kesejahteraan Sosial 2.200.000,00 94.400.000,00 1.053.400.000,00 1.13 . 1.13.01 . 21 94.400.000,00 1.053.400.000,00 2.200.000,00 1.150.000.000,00 0,00 0,00

400.000.000,00 2.200.000,00 368.400.000,00 29.400.000,00 Pemeliharaan TMP Dreded 1.13 . 1.13.01 . 21 . 05 29.400.000,00 368.400.000,00 2.200.000,00 0,00 0,00 400.000.000,00

150.000.000,00 0,00 131.050.000,00 18.950.000,00 Penumbuhan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis MAsyarakat 1.13 . 1.13.01 . 21 . 06 18.950.000,00 131.050.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

250.000.000,00 0,00 230.325.000,00 19.675.000,00 Pemberdayaan Patisipasi Sosial Masyarakat 1.13 . 1.13.01 . 21 . 07 19.675.000,00 230.325.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

350.000.000,00 0,00 323.625.000,00 26.375.000,00 Pemberdayaan Potensi Sosial dan Sumbangan Sosial 1.13 . 1.13.01 . 21 . 08 26.375.000,00 323.625.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000.000,00

3.821.272.400,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 1.484.200.000,00 2.337.072.400,00 1.13 . 1.20.03 1.484.200.000,00 2.337.072.400,00 0,00 3.821.272.400,00 0,00 0,00

3.821.272.400,00 Pemberdayaan Lembaga Sosial 0,00 1.484.200.000,00 2.337.072.400,00 1.13 . 1.20.03 . 22 1.484.200.000,00 2.337.072.400,00 0,00 3.821.272.400,00 0,00 0,00

132.440.000,00 0,00 122.640.000,00 9.800.000,00 Pelatihan Pemulasaran Jenazah 1.13 . 1.20.03 . 22 . 01 9.800.000,00 122.640.000,00 0,00 0,00 0,00 132.440.000,00

547.734.000,00 0,00 145.559.000,00 402.175.000,00 Pengajian Rutin 1.13 . 1.20.03 . 22 . 02 402.175.000,00 145.559.000,00 0,00 0,00 0,00 547.734.000,00

283.800.000,00 0,00 265.425.000,00 18.375.000,00 Pelatihan Manajemen Kemasjidan 1.13 . 1.20.03 . 22 . 03 18.375.000,00 265.425.000,00 0,00 0,00 0,00 283.800.000,00

208.498.400,00 0,00 6.848.400,00 201.650.000,00 Peningkatan Kesejahteraan Guru Ngaji yang Tidak Memiliki Pekerjaan Tetap dan Marbot Masjid

1.13 . 1.20.03 . 22 . 05 201.650.000,00 6.848.400,00 0,00 0,00 0,00 208.498.400,00

141.900.000,00 0,00 106.600.000,00 35.300.000,00 Peningkatan Kesejahteraan Penyelenggara Madrasah Diniyyah Takmiliyah (MDT) 1.13 . 1.20.03 . 22 . 06 35.300.000,00 106.600.000,00 0,00 0,00 0,00 141.900.000,00

425.700.000,00 0,00 383.900.000,00 41.800.000,00 Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tingkat Kecamatan 1.13 . 1.20.03 . 22 . 10 41.800.000,00 383.900.000,00 0,00 0,00 0,00 425.700.000,00

662.200.000,00 0,00 311.950.000,00 350.250.000,00 Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kota 1.13 . 1.20.03 . 22 . 11 350.250.000,00 311.950.000,00 0,00 0,00 0,00 662.200.000,00

473.000.000,00 0,00 268.225.000,00 204.775.000,00 Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Jawa Barat 1.13 . 1.20.03 . 22 . 12 204.775.000,00 268.225.000,00 0,00 0,00 0,00 473.000.000,00

473.000.000,00 0,00 326.525.000,00 146.475.000,00 Pemberangkatan dan Pemulangan Jema'ah Haji 1.13 . 1.20.03 . 22 . 13 146.475.000,00 326.525.000,00 0,00 0,00 0,00 473.000.000,00

283.800.000,00 0,00 243.725.000,00 40.075.000,00 Manasik Haji bagi Calon Haji Kota Bogor Non KBIH 1.13 . 1.20.03 . 22 . 14 40.075.000,00 243.725.000,00 0,00 0,00 0,00 283.800.000,00

94.600.000,00 0,00 75.975.000,00 18.625.000,00 Pesparawi (Pesta Paduan Suara Gerejawi) Anak Se-Kota Bogor 1.13 . 1.20.03 . 22 . 15 18.625.000,00 75.975.000,00 0,00 0,00 0,00 94.600.000,00

94.600.000,00 0,00 79.700.000,00 14.900.000,00 Peningkatan Wawasan Kebangsaan bagi Pemuda Gereja 1.13 . 1.20.03 . 22 . 16 14.900.000,00 79.700.000,00 0,00 0,00 0,00 94.600.000,00


10.000.000,00 Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya

0,00 5.600.000,00 4.400.000,00 1.13 . 1.20.10 . 15 5.600.000,00 4.400.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00 0,00 4.400.000,00 5.600.000,00 Penanganan Mayat Terlantar 1.13 . 1.20.10 . 15 . 14 5.600.000,00 4.400.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00





JENIS BELANJA



(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12



0,00 8.400.000,00 11.600.000,00 1.13 . 1.20.11 . 15 8.400.000,00 11.600.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00


100.000.000,00 Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 16.800.000,00 83.200.000,00 1.13 . 1.20.11 . 16 16.800.000,00 83.200.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00 0,00 83.200.000,00 16.800.000,00 Penanggulangan/Penanganan Darurat Bencana 1.13 . 1.20.11 . 16 . 14 16.800.000,00 83.200.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

10.000.000,00 KECAMATAN BOGOR TIMUR 0,00 0,00 10.000.000,00 1.13 . 1.20.12 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 10.000.000,00 1.13 . 1.20.12 . 15 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penanganan Mayat Terlantar 1.13 . 1.20.12 . 15 . 14 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00


15.000.000,00 Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya 0,00 4.650.000,00 10.350.000,00 1.13 . 1.20.13 . 15 4.650.000,00 10.350.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00


110.000.000,00 Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 5.800.000,00 104.200.000,00 1.13 . 1.20.13 . 16 5.800.000,00 104.200.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 0,00

110.000.000,00 0,00 104.200.000,00 5.800.000,00 Penanggulangan/Penanganan Darurat Bencana 1.13 . 1.20.13 . 16 . 14 5.800.000,00 104.200.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000.000,00



0,00 14.500.000,00 45.500.000,00 1.13 . 1.20.14 . 15 14.500.000,00 45.500.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00



30.000.000,00 Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya 0,00 8.500.000,00 21.500.000,00 1.13 . 1.20.15 . 15 8.500.000,00 21.500.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00


100.000.000,00 Tanggap Darurat Bencana Daerah 0,00 8.400.000,00 91.600.000,00 1.13 . 1.20.15 . 23 8.400.000,00 91.600.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00 0,00 91.600.000,00 8.400.000,00 Penanggulangan dan Penanganan Darurat Bencana 1.13 . 1.20.15 . 23 . 01 8.400.000,00 91.600.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

3.120.000.000,00 Ketenagakerjaan 0,00 829.760.000,00 2.290.240.000,00 1.14 829.760.000,00 2.290.240.000,00 0,00 3.120.000.000,00 0,00 0,00

3.120.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA SOSIAL DAN TRANSMIGRASI 0,00 829.760.000,00 2.290.240.000,00 1.14 . 1.13.01 829.760.000,00 2.290.240.000,00 0,00 3.120.000.000,00 0,00 0,00

1.375.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 0,00 228.960.000,00 1.146.040.000,00 1.14 . 1.13.01 . 15 228.960.000,00 1.146.040.000,00 0,00 1.375.000.000,00 0,00 0,00

450.000.000,00 0,00 360.200.000,00 89.800.000,00 Pelatihan Keterampilan Bagi Pencaker dan Pengangguran ( Enterpreunership ) 1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 89.800.000,00 360.200.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000.000,00

125.000.000,00 0,00 70.400.000,00 54.600.000,00 Kajian Pengembangan Standar Minimum Pelayanan UPTD Balai Latihan Kerja 1.14 . 1.13.01 . 15 . 10 54.600.000,00 70.400.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00

150.000.000,00 0,00 128.550.000,00 21.450.000,00 Pelatihan Keterampilan Berbasis Masyarakat ( KK Miskin ) 1.14 . 1.13.01 . 15 . 11 21.450.000,00 128.550.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

250.000.000,00 0,00 233.850.000,00 16.150.000,00 Pelatihan Keterampilan Hidup ( Life Skil ) 1.14 . 1.13.01 . 15 . 12 16.150.000,00 233.850.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

150.000.000,00 0,00 136.200.000,00 13.800.000,00 Pelatihan Melalui Pemagangan 1.14 . 1.13.01 . 15 . 13 13.800.000,00 136.200.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

125.000.000,00 0,00 107.090.000,00 17.910.000,00 Pembinaan Lembaga Latihan Swasta ( LLS ) 1.14 . 1.13.01 . 15 . 14 17.910.000,00 107.090.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00

125.000.000,00 0,00 109.750.000,00 15.250.000,00 Penyusunan dan Pelatihan Penilaian Produktifitas bagi Tenaga Kerja 1.14 . 1.13.01 . 15 . 15 15.250.000,00 109.750.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00

850.000.000,00 Peningkatan Kesempatan Kerja 0,00 392.175.000,00 457.825.000,00 1.14 . 1.13.01 . 16 392.175.000,00 457.825.000,00 0,00 850.000.000,00 0,00 0,00

175.000.000,00 0,00 144.050.000,00 30.950.000,00 Bursa Kerja Expo 1.14 . 1.13.01 . 16 . 08 30.950.000,00 144.050.000,00 0,00 0,00 0,00 175.000.000,00

450.000.000,00 0,00 174.750.000,00 275.250.000,00 Pemberian Kerja Sementara ( PKS ) 1.14 . 1.13.01 . 16 . 09 275.250.000,00 174.750.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000.000,00

125.000.000,00 0,00 58.175.000,00 66.825.000,00 Perencanaan Tenaga Kerja Daerah 1.14 . 1.13.01 . 16 . 10 66.825.000,00 58.175.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00

100.000.000,00 0,00 80.850.000,00 19.150.000,00 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan 1.14 . 1.13.01 . 16 . 11 19.150.000,00 80.850.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

895.000.000,00 Program Pelindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 0,00 208.625.000,00 686.375.000,00 1.14 . 1.13.01 . 17 208.625.000,00 686.375.000,00 0,00 895.000.000,00 0,00 0,00

175.000.000,00 0,00 146.075.000,00 28.925.000,00 Pembinaan Hubungan Industrial dan Pembinaan Buruh 1.14 . 1.13.01 . 17 . 09 28.925.000,00 146.075.000,00 0,00 0,00 0,00 175.000.000,00

250.000.000,00 0,00 207.675.000,00 42.325.000,00 Penelitian dan Penetapan UMK 1.14 . 1.13.01 . 17 . 10 42.325.000,00 207.675.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

70.000.000,00 0,00 33.000.000,00 37.000.000,00 Pemberdayaan LKS Tripartit 1.14 . 1.13.01 . 17 . 11 37.000.000,00 33.000.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00

50.000.000,00 0,00 19.550.000,00 30.450.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja Asing 1.14 . 1.13.01 . 17 . 12 30.450.000,00 19.550.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

150.000.000,00 0,00 120.450.000,00 29.550.000,00 Perlindungan Tenaga Kerja Anak Terpaksa Bekerja 1.14 . 1.13.01 . 17 . 13 29.550.000,00 120.450.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

200.000.000,00 0,00 159.625.000,00 40.375.000,00 Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( K3 ) 1.14 . 1.13.01 . 17 . 14 40.375.000,00 159.625.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

6.225.407.200,00 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 675.250.000,00 969.685.000,00 4.580.472.200,00 1.15 972.575.000,00 5.127.582.200,00 675.250.000,00 6.775.407.200,00 550.000.000,00 8,83

4.877.107.200,00 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 675.250.000,00 717.350.000,00 3.484.507.200,00 1.15 . 1.15.01 730.500.000,00 3.871.357.200,00 675.250.000,00 5.277.107.200,00 400.000.000,00 8,20





JENIS BELANJA



(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

400.000.000,00 Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif 0,00 39.000.000,00 361.000.000,00 1.15 . 1.15.01 . 15 39.000.000,00 361.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00

250.000.000,00 0,00 231.450.000,00 18.550.000,00 Peningkatan Kualitas Kinerja UMKM 1.15 . 1.15.01 . 15 . 12 18.550.000,00 231.450.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

150.000.000,00 0,00 129.550.000,00 20.450.000,00 Bintek Proposal dan Intermediasi Bagi UMKM 1.15 . 1.15.01 . 15 . 13 20.450.000,00 129.550.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

841.426.200,00 Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

0,00 68.600.000,00 772.826.200,00 1.15 . 1.15.01 . 17 68.600.000,00 772.826.200,00 0,00 841.426.200,00 0,00 0,00

250.000.000,00 0,00 239.950.000,00 10.050.000,00 Gelar Produk UMKM 1.15 . 1.15.01 . 17 . 12 10.050.000,00 239.950.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

125.000.000,00 0,00 110.500.000,00 14.500.000,00 Temu Mitra Bagi UMKM 1.15 . 1.15.01 . 17 . 13 14.500.000,00 110.500.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00

391.426.200,00 0,00 357.601.200,00 33.825.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Revitalisasi Pasar 1.15 . 1.15.01 . 17 . 14 33.825.000,00 357.601.200,00 0,00 0,00 0,00 391.426.200,00

75.000.000,00 0,00 64.775.000,00 10.225.000,00 Penyusunan Naskah Akademis Perubahan Perda No. 7 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pasar dan Perda No. 3 Tahun 2006 Retribusi Pelayanan Pasar

1.15 . 1.15.01 . 17 . 15 10.225.000,00 64.775.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

1.997.500.000,00 Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 0,00 372.800.000,00 1.624.700.000,00 1.15 . 1.15.01 . 18 385.950.000,00 2.011.550.000,00 0,00 2.397.500.000,00 400.000.000,00 20,03

1.197.500.000,00 0,00 985.100.000,00 212.400.000,00 Pembentukan Badan Hukum Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) 1.15 . 1.15.01 . 18 . 12 212.400.000,00 985.100.000,00 0,00 0,00 0,00 1.197.500.000,00

150.000.000,00 0,00 122.950.000,00 27.050.000,00 Pelatihan Perkoperasian 1.15 . 1.15.01 . 18 . 13 27.050.000,00 122.950.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

125.000.000,00 0,00 80.000.000,00 45.000.000,00 Pelatihan AMT Bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi 1.15 . 1.15.01 . 18 . 14 45.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00

100.000.000,00 0,00 83.300.000,00 16.700.000,00 Pelatihan Perpajakan Bagi Koperasi 1.15 . 1.15.01 . 18 . 15 16.700.000,00 83.300.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

150.000.000,00 0,00 120.350.000,00 29.650.000,00 Peringatan HUT Koperasi 1.15 . 1.15.01 . 18 . 16 29.650.000,00 120.350.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

100.000.000,00 0,00 87.200.000,00 12.800.000,00 Pendampingan Manajemen Usaha Bagi Koperasi 1.15 . 1.15.01 . 18 . 17 12.800.000,00 87.200.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

100.000.000,00 0,00 77.150.000,00 22.850.000,00 Pengembangan Usaha Koperasi 1.15 . 1.15.01 . 18 . 18 22.850.000,00 77.150.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

75.000.000,00 0,00 68.650.000,00 6.350.000,00 Kajian Pengembangan Usaha Koperasi 1.15 . 1.15.01 . 18 . 19 6.350.000,00 68.650.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pelatihan Manajemen Koperasi 1.15 . 1.15.01 . 18 . 27 6.575.000,00 243.425.000,00 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penguatan Koperasi se kota Bogor 1.15 . 1.15.01 . 18 . 28 6.575.000,00 143.425.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.638.181.000,00 Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima 675.250.000,00 236.950.000,00 725.981.000,00 1.15 . 1.15.01 . 19 236.950.000,00 725.981.000,00 675.250.000,00 1.638.181.000,00 0,00 0,00

175.000.000,00 0,00 145.150.000,00 29.850.000,00 Sosialisasi Regulasi PKL 1.15 . 1.15.01 . 19 . 01 29.850.000,00 145.150.000,00 0,00 0,00 0,00 175.000.000,00

163.181.000,00 0,00 145.231.000,00 17.950.000,00 Penyusunan Perencanaan Pembangunan Relokasi PKL 1.15 . 1.15.01 . 19 . 02 17.950.000,00 145.231.000,00 0,00 0,00 0,00 163.181.000,00

850.000.000,00 675.250.000,00 129.400.000,00 45.350.000,00 Pembangunan dan Revitalisasi Zona PKL 1.15 . 1.15.01 . 19 . 03 45.350.000,00 129.400.000,00 675.250.000,00 0,00 0,00 850.000.000,00

325.000.000,00 0,00 304.200.000,00 20.800.000,00 Pemberdayaan PKL 1.15 . 1.15.01 . 19 . 04 20.800.000,00 304.200.000,00 0,00 0,00 0,00 325.000.000,00

125.000.000,00 0,00 2.000.000,00 123.000.000,00 Pendaftaran dan Penerbitan TDU 1.15 . 1.15.01 . 19 . 05 123.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00

993.300.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 100.125.000,00 893.175.000,00 1.15 . 1.20.03 100.575.000,00 1.042.725.000,00 0,00 1.143.300.000,00 150.000.000,00 15,10

851.400.000,00 Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

0,00 93.675.000,00 757.725.000,00 1.15 . 1.20.03 . 17 94.125.000,00 907.275.000,00 0,00 1.001.400.000,00 150.000.000,00 17,62

473.000.000,00 0,00 432.275.000,00 40.725.000,00 Promosi dan Peningkatan Kinerja Dekranasda Kota Bogor 1.15 . 1.20.03 . 17 . 16 41.175.000,00 581.825.000,00 0,00 31,71 150.000.000,00 623.000.000,00

189.200.000,00 0,00 170.750.000,00 18.450.000,00 Klasifikasi Potensi Usaha Kerajinan Binaan Dekranasda 1.15 . 1.20.03 . 17 . 17 18.450.000,00 170.750.000,00 0,00 0,00 0,00 189.200.000,00

189.200.000,00 0,00 154.700.000,00 34.500.000,00 Updating Data Sarana Perekonomian 1.15 . 1.20.03 . 17 . 18 34.500.000,00 154.700.000,00 0,00 0,00 0,00 189.200.000,00

141.900.000,00 Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 0,00 6.450.000,00 135.450.000,00 1.15 . 1.20.03 . 18 6.450.000,00 135.450.000,00 0,00 141.900.000,00 0,00 0,00

141.900.000,00 0,00 135.450.000,00 6.450.000,00 Profil Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Kota Bogor 1.15 . 1.20.03 . 18 . 26 6.450.000,00 135.450.000,00 0,00 0,00 0,00 141.900.000,00


55.000.000,00 Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif 0,00 36.860.000,00 18.140.000,00 1.15 . 1.20.10 . 15 26.150.000,00 28.850.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00

55.000.000,00 0,00 18.140.000,00 36.860.000,00 Pendataan dan Pembinaan Pelaku Usaha Kecil Menengah di Kecamatan Bogor Utara 1.15 . 1.20.10 . 15 . 14 26.150.000,00 28.850.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00



50.000.000,00 0,00 20.925.000,00 29.075.000,00 Pendataan dan Pembinaan Pelaku Usaha Kecil Menengah di Kecamatan Bogor Selatan

1.15 . 1.20.11 . 18 . 22 29.075.000,00 20.925.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00


50.000.000,00 Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 0,00 36.050.000,00 13.950.000,00 1.15 . 1.20.12 . 20 36.050.000,00 13.950.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 0,00 13.950.000,00 36.050.000,00 Pendataan dan Pembinaan Pelaku Usaha Kecil Menengah di Kecamatan Bogor Timur 1.15 . 1.20.12 . 20 . 20 36.050.000,00 13.950.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00



55.000.000,00 0,00 34.050.000,00 20.950.000,00 Pendataan dan Pembinaan Pelaku Usaha Kecil Menengah di Kecamatan Bogor Barat 1.15 . 1.20.13 . 18 . 24 20.950.000,00 34.050.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00

20.000.000,00 0,00 16.150.000,00 3.850.000,00 Peningkatan Kualitas Usaha Kecil Menengah 1.15 . 1.20.13 . 18 . 25 3.850.000,00 16.150.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00





JENIS BELANJA



(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12



50.000.000,00 0,00 27.425.000,00 22.575.000,00 Pendataan dan Pembinaan Pelaku Usaha Kecil Menengah di Kecamatan Bogor Tengah

1.15 . 1.20.14 . 18 . 21 22.575.000,00 27.425.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00


75.000.000,00 Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 0,00 2.850.000,00 72.150.000,00 1.15 . 1.20.15 . 20 2.850.000,00 72.150.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00

75.000.000,00 0,00 72.150.000,00 2.850.000,00 Pemetaan Wilayah Potensi Ekonomi di Kecamatan Tanah Sareal 1.15 . 1.20.15 . 20 . 01 2.850.000,00 72.150.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

3.397.500.000,00 Penanaman Modal 138.816.000,00 1.503.457.000,00 1.755.227.000,00 1.16 1.533.132.000,00 1.755.552.000,00 138.816.000,00 3.427.500.000,00 30.000.000,00 0,88

3.050.000.000,00 BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL 138.816.000,00 1.219.632.000,00 1.691.552.000,00 1.16 . 1.16.01 1.219.632.000,00 1.691.552.000,00 138.816.000,00 3.050.000.000,00 0,00 0,00

3.050.000.000,00 Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal 138.816.000,00 1.219.632.000,00 1.691.552.000,00 1.16 . 1.16.01 . 18 1.219.632.000,00 1.691.552.000,00 138.816.000,00 3.050.000.000,00 0,00 0,00

125.000.000,00 0,00 95.750.000,00 29.250.000,00 Sinergitas Perencanaan Penanaman Modal 1.16 . 1.16.01 . 18 . 01 29.250.000,00 95.750.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00

75.000.000,00 0,00 56.700.000,00 18.300.000,00 Penyelenggaraan Temu Infestor 1.16 . 1.16.01 . 18 . 02 18.300.000,00 56.700.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

225.000.000,00 0,00 200.850.000,00 24.150.000,00 Promosi Dalam Negeri 1.16 . 1.16.01 . 18 . 03 24.150.000,00 200.850.000,00 0,00 0,00 0,00 225.000.000,00

250.000.000,00 0,00 249.175.000,00 825.000,00 Promosi Luar Negeri 1.16 . 1.16.01 . 18 . 04 825.000,00 249.175.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

100.000.000,00 0,00 88.550.000,00 11.450.000,00 Penyelenggaraan Forum Koordinasi Penyelenggaraan Penanaman Modal ( FKPPMD ) 1.16 . 1.16.01 . 18 . 05 11.450.000,00 88.550.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

150.000.000,00 0,00 124.100.000,00 25.900.000,00 Penerapan Sertifikasi ISO 9001.2008 di BPPTPM 1.16 . 1.16.01 . 18 . 07 25.900.000,00 124.100.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

150.000.000,00 0,00 115.300.000,00 34.700.000,00 Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal di Kota Bogor 1.16 . 1.16.01 . 18 . 08 34.700.000,00 115.300.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

525.000.000,00 138.816.000,00 311.584.000,00 74.600.000,00 Pengembangan Pelayanan Perizinan Berbasis Teknologi Informasi Komunikasi ( TIK ) ( Database Perizinan )

1.16 . 1.16.01 . 18 . 09 74.600.000,00 311.584.000,00 138.816.000,00 0,00 0,00 525.000.000,00

200.000.000,00 0,00 40.250.000,00 159.750.000,00 Pelayanan Perizinan Bidang Perekonomian 1.16 . 1.16.01 . 18 . 10 159.750.000,00 40.250.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

100.000.000,00 0,00 26.200.000,00 73.800.000,00 Penanganan Pengaduan Perizinan 1.16 . 1.16.01 . 18 . 11 73.800.000,00 26.200.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

100.000.000,00 0,00 11.100.000,00 88.900.000,00 Pelayanan Perizinan Bidang Penanaman Modal 1.16 . 1.16.01 . 18 . 12 88.900.000,00 11.100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

200.000.000,00 0,00 7.850.000,00 192.150.000,00 Pelayanan Perizinan Bidang Fisik 1.16 . 1.16.01 . 18 . 13 192.150.000,00 7.850.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

350.000.000,00 0,00 75.650.000,00 274.350.000,00 Optimalisasi Perizinan Tata Ruang 1.16 . 1.16.01 . 18 . 14 274.350.000,00 75.650.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000.000,00

150.000.000,00 0,00 29.850.000,00 120.150.000,00 Pelayanan Perizinan Bidang Kesra 1.16 . 1.16.01 . 18 . 15 120.150.000,00 29.850.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

225.000.000,00 0,00 186.150.000,00 38.850.000,00 Sosialisasi Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal 1.16 . 1.16.01 . 18 . 16 38.850.000,00 186.150.000,00 0,00 0,00 0,00 225.000.000,00

125.000.000,00 0,00 72.493.000,00 52.507.000,00 Pelayanan Perizinan di Luar Gedung 1.16 . 1.16.01 . 18 . 17 52.507.000,00 72.493.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00


27.500.000,00 Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal 0,00 21.950.000,00 5.550.000,00 1.16 . 1.20.10 . 18 26.150.000,00 1.350.000,00 0,00 27.500.000,00 0,00 0,00

27.500.000,00 0,00 5.550.000,00 21.950.000,00 Kegiatan Pelayanan Perijinan Terpadu Kecamatan (HO, IMB) 1.16 . 1.20.10 . 18 . 19 26.150.000,00 1.350.000,00 0,00 0,00 0,00 27.500.000,00




50.000.000,00 KECAMATAN BOGOR TIMUR 0,00 20.700.000,00 29.300.000,00 1.16 . 1.20.12 46.175.000,00 33.825.000,00 0,00 80.000.000,00 30.000.000,00 60,00

50.000.000,00 Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal 0,00 20.700.000,00 29.300.000,00 1.16 . 1.20.12 . 18 46.175.000,00 33.825.000,00 0,00 80.000.000,00 30.000.000,00 60,00


0,00 0,00 0,00 0,00 Pendataan dan Pengawasan Perijinan IMB 1.16 . 1.20.12 . 18 . 20 25.475.000,00 4.525.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00










3.405.000.000,00 Kebudayaan 15.250.000,00 337.900.000,00 3.051.850.000,00 1.17 337.900.000,00 3.346.472.000,00 15.250.000,00 3.699.622.000,00 294.622.000,00 8,65





JENIS BELANJA



(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

3.405.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, DAN EKONOMI KREATIF 15.250.000,00 337.900.000,00 3.051.850.000,00 1.17 . 1.17.01 337.900.000,00 3.346.472.000,00 15.250.000,00 3.699.622.000,00 294.622.000,00 8,65

250.000.000,00 Pengembangan Nilai Budaya 0,00 50.875.000,00 199.125.000,00 1.17 . 1.17.01 . 15 50.875.000,00 199.125.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00

250.000.000,00 0,00 199.125.000,00 50.875.000,00 Pelestarian Budaya 1.17 . 1.17.01 . 15 . 06 50.875.000,00 199.125.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

275.000.000,00 Pengelolaan Kekayaan Budaya 15.250.000,00 114.750.000,00 145.000.000,00 1.17 . 1.17.01 . 16 114.750.000,00 145.000.000,00 15.250.000,00 275.000.000,00 0,00 0,00

200.000.000,00 15.250.000,00 70.000.000,00 114.750.000,00 Pemeliharaan Situs dan BCB menjadi Objek dan daya Tarik Wisata 1.17 . 1.17.01 . 16 . 14 114.750.000,00 70.000.000,00 15.250.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pameran Cagar Budaya 1.17 . 1.17.01 . 16 . 15 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

2.880.000.000,00 Pengelolaan Keragaman Budaya 0,00 172.275.000,00 2.707.725.000,00 1.17 . 1.17.01 . 17 172.275.000,00 3.002.347.000,00 0,00 3.174.622.000,00 294.622.000,00 10,23

2.250.000.000,00 0,00 2.123.925.000,00 126.075.000,00 Pagelaran dan Festival Seni 1.17 . 1.17.01 . 17 . 08 126.075.000,00 2.418.547.000,00 0,00 13,09 294.622.000,00 2.544.622.000,00

250.000.000,00 0,00 237.900.000,00 12.100.000,00 Malam Anugrah Bagi seniman dan Budayawan Kota Bogor 1.17 . 1.17.01 . 17 . 09 12.100.000,00 237.900.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

380.000.000,00 0,00 345.900.000,00 34.100.000,00 Festival Budaya 1.17 . 1.17.01 . 17 . 10 34.100.000,00 345.900.000,00 0,00 0,00 0,00 380.000.000,00

5.488.794.732,00 Pemuda dan Olah Raga 2.708.998.362,00 300.725.000,00 2.479.071.370,00 1.18 317.575.000,00 2.999.961.370,00 2.858.998.362,00 6.176.534.732,00 687.740.000,00 12,53

5.488.794.732,00 KANTOR PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.708.998.362,00 300.725.000,00 2.479.071.370,00 1.18 . 1.18.01 317.575.000,00 2.999.961.370,00 2.858.998.362,00 6.176.534.732,00 687.740.000,00 12,53

150.000.000,00 Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 0,00 4.200.000,00 145.800.000,00 1.18 . 1.18.01 . 15 19.000.000,00 286.000.000,00 0,00 305.000.000,00 155.000.000,00 103,33

150.000.000,00 0,00 145.800.000,00 4.200.000,00 Pelatihan Kewirausahaan Pemuda 1.18 . 1.18.01 . 15 . 01 5.000.000,00 200.000.000,00 0,00 36,67 55.000.000,00 205.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Jambore Komunitas 1.18 . 1.18.01 . 15 . 02 14.000.000,00 86.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.970.000.000,00 Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 217.475.000,00 1.752.525.000,00 1.18 . 1.18.01 . 20 217.975.000,00 1.970.025.000,00 0,00 2.188.000.000,00 218.000.000,00 11,07

350.000.000,00 0,00 314.225.000,00 35.775.000,00 Pekan Olah Raga Pelajar Daerah 1.18 . 1.18.01 . 20 . 17 36.275.000,00 531.725.000,00 0,00 62,29 218.000.000,00 568.000.000,00

250.000.000,00 0,00 239.700.000,00 10.300.000,00 Pekan Olah Raga Pondok Pesantren Daerah 1.18 . 1.18.01 . 20 . 18 10.300.000,00 239.700.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

300.000.000,00 0,00 273.925.000,00 26.075.000,00 Liga Pendidikan Indonesia (LPI) 1.18 . 1.18.01 . 20 . 19 26.075.000,00 273.925.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00

300.000.000,00 0,00 261.525.000,00 38.475.000,00 Pengembangan Olah Raga Rekreasi/OlahRaga Masyarakat (Pekan Olah Raga Rekreasi dan Tradisional)

1.18 . 1.18.01 . 20 . 20 38.475.000,00 261.525.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00

220.000.000,00 0,00 116.750.000,00 103.250.000,00 Turnamen Bola Volley dan futsal bagi Pelajar SD, SLTP dan SLTA se Kota Bogor 1.18 . 1.18.01 . 20 . 21 103.250.000,00 116.750.000,00 0,00 0,00 0,00 220.000.000,00

550.000.000,00 0,00 546.400.000,00 3.600.000,00 Pembibitan untuk 8 Cabang Olahraga dan Kelas Olah raga 1.18 . 1.18.01 . 20 . 22 3.600.000,00 546.400.000,00 0,00 0,00 0,00 550.000.000,00

2.752.794.732,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 2.708.998.362,00 22.200.000,00 21.596.370,00 1.18 . 1.18.01 . 21 22.200.000,00 21.596.370,00 2.858.998.362,00 2.902.794.732,00 150.000.000,00 5,45

2.752.794.732,00 2.708.998.362,00 21.596.370,00 22.200.000,00 Perbaikan dan Pembuatan Fasilitas Olah Raga dan Fasilitas Umum Lainnya 1.18 . 1.18.01 . 21 . 07 22.200.000,00 21.596.370,00 2.858.998.362,00 5,45 150.000.000,00 2.902.794.732,00

506.000.000,00 Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda 0,00 54.200.000,00 451.800.000,00 1.18 . 1.18.01 . 25 55.750.000,00 614.990.000,00 0,00 670.740.000,00 164.740.000,00 32,56

231.000.000,00 0,00 198.300.000,00 32.700.000,00 Diklat dan Seleksi Paskibra 1.18 . 1.18.01 . 25 . 01 34.250.000,00 361.490.000,00 0,00 71,32 164.740.000,00 395.740.000,00

50.000.000,00 0,00 49.050.000,00 950.000,00 Pemilihan Pemuda Pelopor 1.18 . 1.18.01 . 25 . 03 950.000,00 49.050.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

135.000.000,00 0,00 116.600.000,00 18.400.000,00 Gebyar Sumpah Pemuda 1.18 . 1.18.01 . 25 . 04 18.400.000,00 116.600.000,00 0,00 0,00 0,00 135.000.000,00

90.000.000,00 0,00 87.850.000,00 2.150.000,00 Pemilihan Jambore Pemuda 1.18 . 1.18.01 . 25 . 05 2.150.000,00 87.850.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00

110.000.000,00 Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 0,00 2.650.000,00 107.350.000,00 1.18 . 1.18.01 . 26 2.650.000,00 107.350.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 0,00

110.000.000,00 0,00 107.350.000,00 2.650.000,00 Pertukaran Pemuda Antar Provinsi dan Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAP/PPAN)

1.18 . 1.18.01 . 26 . 01 2.650.000,00 107.350.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000.000,00

9.229.813.241,00 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 0,00 4.481.475.000,00 4.748.338.241,00 1.19 5.129.975.000,00 5.542.922.241,00 0,00 10.672.897.241,00 1.443.084.000,00 15,64

5.042.178.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0,00 3.157.275.000,00 1.884.903.000,00 1.19 . 1.19.01 3.734.300.000,00 2.489.582.000,00 0,00 6.223.882.000,00 1.181.704.000,00 23,44

5.042.178.000,00 Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 0,00 3.157.275.000,00 1.884.903.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15 3.734.300.000,00 2.489.582.000,00 0,00 6.223.882.000,00 1.181.704.000,00 23,44

2.000.000.000,00 0,00 574.850.000,00 1.425.150.000,00 Penertiban PKL 1.19 . 1.19.01 . 15 . 08 1.942.475.000,00 782.600.000,00 0,00 36,25 725.075.000,00 2.725.075.000,00

397.320.000,00 0,00 140.995.000,00 256.325.000,00 Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban 1.19 . 1.19.01 . 15 . 09 256.325.000,00 140.995.000,00 0,00 0,00 0,00 397.320.000,00

662.200.000,00 0,00 199.325.000,00 462.875.000,00 Pengamanan Obyek Vital, deteksi dini dan Operasi Intelejen 1.19 . 1.19.01 . 15 . 10 491.075.000,00 281.354.000,00 0,00 16,65 110.229.000,00 772.429.000,00

347.669.000,00 0,00 100.344.000,00 247.325.000,00 Penegakan Peraturan Daerah dan Sidang Tipiring 1.19 . 1.19.01 . 15 . 11 247.325.000,00 100.344.000,00 0,00 0,00 0,00 347.669.000,00

480.000.000,00 0,00 410.900.000,00 69.100.000,00 Pembongkaran Bangunan 1.19 . 1.19.01 . 15 . 12 69.100.000,00 410.900.000,00 0,00 0,00 0,00 480.000.000,00

189.200.000,00 0,00 49.025.000,00 140.175.000,00 Penyidikan dan Penindakan 1.19 . 1.19.01 . 15 . 13 140.175.000,00 49.025.000,00 0,00 0,00 0,00 189.200.000,00

300.000.000,00 0,00 156.850.000,00 143.150.000,00 Pembinaan Perlindungan Masyarakat (Linmas) 1.19 . 1.19.01 . 15 . 14 174.650.000,00 436.894.000,00 0,00 103,85 311.544.000,00 611.544.000,00

214.848.000,00 0,00 167.673.000,00 47.175.000,00 Pengamanan Hari Besar Nasional, Pengamanan Hari Raya dan Pelaksanaan HUT SATPOL PP

1.19 . 1.19.01 . 15 . 15 47.175.000,00 202.529.000,00 0,00 16,22 34.856.000,00 249.704.000,00

450.941.000,00 0,00 84.941.000,00 366.000.000,00 Pengawalan VVIP dan VIP 1.19 . 1.19.01 . 15 . 16 366.000.000,00 84.941.000,00 0,00 0,00 0,00 450.941.000,00

1.230.000.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0,00 314.425.000,00 915.575.000,00 1.19 . 1.19.02 314.425.000,00 915.575.000,00 0,00 1.230.000.000,00 0,00 0,00

450.000.000,00 Pengembangan Wawasan Kebangsaan 0,00 121.150.000,00 328.850.000,00 1.19 . 1.19.02 . 17 121.150.000,00 328.850.000,00 0,00 450.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 0,00 42.400.000,00 7.600.000,00 Kegiatan Penyelenggaraan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) 1.19 . 1.19.02 . 17 . 08 7.600.000,00 42.400.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00





JENIS BELANJA



(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

100.000.000,00 0,00 94.150.000,00 5.850.000,00 Penyelenggaraan Forum Konsultasi dan Komunikasi Daerah 1.19 . 1.19.02 . 17 . 09 5.850.000,00 94.150.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

100.000.000,00 0,00 52.800.000,00 47.200.000,00 Sinergitas antar instansi Pemerintah dalam Pengamanan Kota Bogor 1.19 . 1.19.02 . 17 . 11 47.200.000,00 52.800.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

100.000.000,00 0,00 52.800.000,00 47.200.000,00 Penguatan Jaringan Pengawasan Orang Asing di Kota Bogor 1.19 . 1.19.02 . 17 . 12 47.200.000,00 52.800.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

100.000.000,00 0,00 86.700.000,00 13.300.000,00 Pembinaan Intelejen Daerah Dalam Rangka Mengamankan Konflik Internal dan External di Kota Bogor

1.19 . 1.19.02 . 17 . 13 13.300.000,00 86.700.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

175.000.000,00 Pendidikan Politik Masyarakat 0,00 27.050.000,00 147.950.000,00 1.19 . 1.19.02 . 21 27.050.000,00 147.950.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00 0,00

175.000.000,00 0,00 147.950.000,00 27.050.000,00 Forum Konsultasi dan Komunikasi Politik 1.19 . 1.19.02 . 21 . 06 27.050.000,00 147.950.000,00 0,00 0,00 0,00 175.000.000,00

230.000.000,00 Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 0,00 127.375.000,00 102.625.000,00 1.19 . 1.19.02 . 22 127.375.000,00 102.625.000,00 0,00 230.000.000,00 0,00 0,00

130.000.000,00 0,00 45.550.000,00 84.450.000,00 Pemeliharaan Ketertiban Umum 1.19 . 1.19.02 . 22 . 01 84.450.000,00 45.550.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000.000,00

100.000.000,00 0,00 57.075.000,00 42.925.000,00 Pembinaan Aparatur Wilayah Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum 1.19 . 1.19.02 . 22 . 02 42.925.000,00 57.075.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

375.000.000,00 Kemitraan Pengembangan Wawasan 0,00 38.850.000,00 336.150.000,00 1.19 . 1.19.02 . 23 38.850.000,00 336.150.000,00 0,00 375.000.000,00 0,00 0,00

75.000.000,00 0,00 65.950.000,00 9.050.000,00 Re-orientasi Etika, Moral dan Budaya Politik 1.19 . 1.19.02 . 23 . 01 9.050.000,00 65.950.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

50.000.000,00 0,00 37.650.000,00 12.350.000,00 Sosialisasi dan Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat 1.19 . 1.19.02 . 23 . 02 12.350.000,00 37.650.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

100.000.000,00 0,00 91.050.000,00 8.950.000,00 Pembinaan Ormas LSM dan Partai Politik di Kota Bogor. 1.19 . 1.19.02 . 23 . 03 8.950.000,00 91.050.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

100.000.000,00 0,00 92.400.000,00 7.600.000,00 Bina Ideologi Pengembangan Wawasan Kebangsaan Bagi Pelajar 1.19 . 1.19.02 . 23 . 04 7.600.000,00 92.400.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

50.000.000,00 0,00 49.100.000,00 900.000,00 Peningkatan Wawasan Kebangsaan 1.19 . 1.19.02 . 23 . 05 900.000,00 49.100.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

2.651.835.241,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 781.800.000,00 1.870.035.241,00 1.19 . 1.20.03 819.775.000,00 2.043.440.241,00 0,00 2.863.215.241,00 211.380.000,00 7,97

2.651.835.241,00 Pengembangan Wawasan Kebangsaan 0,00 781.800.000,00 1.870.035.241,00 1.19 . 1.20.03 . 17 819.775.000,00 2.043.440.241,00 0,00 2.863.215.241,00 211.380.000,00 7,97

1.113.049.410,00 0,00 911.999.410,00 201.050.000,00 Peringatan Hari Besar Islam 1.19 . 1.20.03 . 17 . 04 201.050.000,00 911.999.410,00 0,00 0,00 0,00 1.113.049.410,00

1.538.785.831,00 0,00 958.035.831,00 580.750.000,00 Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional ( PHBN ) dan Peringatan Hari Besar Daerah ( PHBD )

1.19 . 1.20.03 . 17 . 05 580.750.000,00 958.035.831,00 0,00 0,00 0,00 1.538.785.831,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Seleksi Calon Penerima Gelar Pahlawan Nasional Kepada Tokoh Masyarakat Kota Bogor

1.19 . 1.20.03 . 17 . 18 37.975.000,00 173.405.000,00 0,00 0,00 211.380.000,00 211.380.000,00


33.000.000,00 Pemeliharaan Kantrantribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 0,00 19.100.000,00 13.900.000,00 1.19 . 1.20.10 . 15 19.100.000,00 13.900.000,00 0,00 33.000.000,00 0,00 0,00

33.000.000,00 0,00 13.900.000,00 19.100.000,00 Penataan PKL di Jalan Lingkungan 1.19 . 1.20.10 . 15 . 06 19.100.000,00 13.900.000,00 0,00 0,00 0,00 33.000.000,00










19.800.000,00 0,00 5.425.000,00 14.375.000,00 Pemutakhiran Gangguan Kantrantibmas 1.19 . 1.20.13 . 15 . 17 14.375.000,00 5.425.000,00 0,00 0,00 0,00 19.800.000,00

25.000.000,00 0,00 4.900.000,00 20.100.000,00 Pembinaan Kepada Tokoh Masyarakat (Tokoh Pemuda, Ormas) tentang Ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa

1.19 . 1.20.13 . 15 . 18 20.100.000,00 4.900.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

30.000.000,00 KECAMATAN BOGOR TENGAH 0,00 26.100.000,00 3.900.000,00 1.19 . 1.20.14 59.600.000,00 20.400.000,00 0,00 80.000.000,00 50.000.000,00 166,67

30.000.000,00 Pemeliharaan Kantrantribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 0,00 26.100.000,00 3.900.000,00 1.19 . 1.20.14 . 15 59.600.000,00 20.400.000,00 0,00 80.000.000,00 50.000.000,00 166,67

30.000.000,00 0,00 3.900.000,00 26.100.000,00 Penataan PKL di Jalan Lingkungan 1.19 . 1.20.14 . 15 . 06 59.600.000,00 20.400.000,00 0,00 166,67 50.000.000,00 80.000.000,00




75.000.000,00 0,00 15.850.000,00 59.150.000,00 Pengendalian dan Peningkatan Situasi Keamanan Ketertiban Masyarakat 1.19 . 1.20.15 . 15 . 07 59.150.000,00 15.850.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

274.627.228.021,00 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

66.073.996.836,00 47.762.925.260,00 160.790.305.925,00 1.20 53.076.348.700,00 176.675.017.153,00 78.061.502.356,00 307.812.868.209,00 33.185.640.188,00 12,08

4.452.150.000,00 DINAS PENDIDIKAN 395.500.000,00 175.450.000,00 3.881.200.000,00 1.20 . 1.01.01 175.450.000,00 4.236.200.000,00 595.500.000,00 5.007.150.000,00 555.000.000,00 12,47

50.000.000,00 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 42.600.000,00 7.400.000,00 1.20 . 1.01.01 . 17 42.600.000,00 7.400.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00





JENIS BELANJA



(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

50.000.000,00 0,00 7.400.000,00 42.600.000,00 Evaluasi Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial 1.20 . 1.01.01 . 17 . 54 42.600.000,00 7.400.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

3.452.150.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 72.750.000,00 3.379.400.000,00 1.20 . 1.01.01 . 50 72.750.000,00 3.379.400.000,00 0,00 3.452.150.000,00 0,00 0,00

1.589.650.000,00 0,00 1.521.400.000,00 68.250.000,00 Pengelolaan Rumah Tangga OPD 1.20 . 1.01.01 . 50 . 19 68.250.000,00 1.521.400.000,00 0,00 0,00 0,00 1.589.650.000,00

1.862.500.000,00 0,00 1.858.000.000,00 4.500.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Atribut 1.20 . 1.01.01 . 50 . 26 4.500.000,00 1.858.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.862.500.000,00

900.000.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 395.500.000,00 13.350.000,00 491.150.000,00 1.20 . 1.01.01 . 51 13.350.000,00 846.150.000,00 595.500.000,00 1.455.000.000,00 555.000.000,00 61,67

400.000.000,00 395.500.000,00 0,00 4.500.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor 1.20 . 1.01.01 . 51 . 11 4.500.000,00 0,00 595.500.000,00 50,00 200.000.000,00 600.000.000,00

500.000.000,00 0,00 491.150.000,00 8.850.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 1.20 . 1.01.01 . 51 . 30 8.850.000,00 846.150.000,00 0,00 71,00 355.000.000,00 855.000.000,00

50.000.000,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0,00 46.750.000,00 3.250.000,00 1.20 . 1.01.01 . 53 46.750.000,00 3.250.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 0,00 3.250.000,00 46.750.000,00 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD 1.20 . 1.01.01 . 53 . 05 46.750.000,00 3.250.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

8.094.605.000,00 DINAS KESEHATAN 1.338.934.000,00 148.375.000,00 6.607.296.000,00 1.20 . 1.02.01 148.375.000,00 7.778.296.000,00 1.338.934.000,00 9.265.605.000,00 1.171.000.000,00 14,47


40.000.000,00 0,00 4.250.000,00 35.750.000,00 Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos/RTLH) 1.20 . 1.02.01 . 17 . 32 35.750.000,00 4.250.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

6.225.000.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 23.500.000,00 6.201.500.000,00 1.20 . 1.02.01 . 50 23.500.000,00 7.372.500.000,00 0,00 7.396.000.000,00 1.171.000.000,00 18,81

6.225.000.000,00 0,00 6.201.500.000,00 23.500.000,00 Pengelolaan Rumah Tangga OPD 1.20 . 1.02.01 . 50 . 19 23.500.000,00 7.372.500.000,00 0,00 18,81 1.171.000.000,00 7.396.000.000,00

1.629.605.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.338.934.000,00 42.400.000,00 248.271.000,00 1.20 . 1.02.01 . 51 42.400.000,00 248.271.000,00 1.338.934.000,00 1.629.605.000,00 0,00 0,00

979.605.000,00 948.014.000,00 3.191.000,00 28.400.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor 1.20 . 1.02.01 . 51 . 11 28.400.000,00 3.191.000,00 948.014.000,00 0,00 0,00 979.605.000,00

650.000.000,00 390.920.000,00 245.080.000,00 14.000.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 1.20 . 1.02.01 . 51 . 30 14.000.000,00 245.080.000,00 390.920.000,00 0,00 0,00 650.000.000,00

150.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 13.350.000,00 136.650.000,00 1.20 . 1.02.01 . 52 13.350.000,00 136.650.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00

150.000.000,00 0,00 136.650.000,00 13.350.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20 . 1.02.01 . 52 . 04 13.350.000,00 136.650.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00


0,00 33.375.000,00 16.625.000,00 1.20 . 1.02.01 . 53 33.375.000,00 16.625.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00


1.500.000.000,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 1.065.202.000,00 81.825.000,00 352.973.000,00 1.20 . 1.02.02 81.825.000,00 352.973.000,00 3.215.202.000,00 3.650.000.000,00 2.150.000.000,00 143,33

1.350.000.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 983.300.000,00 35.750.000,00 330.950.000,00 1.20 . 1.02.02 . 51 35.750.000,00 330.950.000,00 3.133.300.000,00 3.500.000.000,00 2.150.000.000,00 159,26

1.000.000.000,00 983.300.000,00 0,00 16.700.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor 1.20 . 1.02.02 . 51 . 11 16.700.000,00 0,00 3.133.300.000,00 215,00 2.150.000.000,00 3.150.000.000,00

350.000.000,00 0,00 330.950.000,00 19.050.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 1.20 . 1.02.02 . 51 . 30 19.050.000,00 330.950.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000.000,00


0,00 34.575.000,00 15.425.000,00 1.20 . 1.02.02 . 53 34.575.000,00 15.425.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00


10.000.000,00 0,00 7.150.000,00 2.850.000,00 Survei Indeks Kepuasan Masyarakat 1.20 . 1.02.02 . 53 . 11 2.850.000,00 7.150.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

100.000.000,00 Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 81.902.000,00 11.500.000,00 6.598.000,00 1.20 . 1.02.02 . 56 11.500.000,00 6.598.000,00 81.902.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00 81.902.000,00 6.598.000,00 11.500.000,00 Pembuatan Media Informasi Pelayanan dan Pengaduan 1.20 . 1.02.02 . 56 . 01 11.500.000,00 6.598.000,00 81.902.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00

2.840.000.000,00 DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR 394.000.000,00 209.835.360,00 2.236.164.640,00 1.20 . 1.03.01 221.223.080,00 3.032.402.220,00 1.413.000.000,00 4.666.625.300,00 1.826.625.300,00 64,32

2.000.000.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 161.110.360,00 1.838.889.640,00 1.20 . 1.03.01 . 50 166.248.080,00 2.311.270.220,00 0,00 2.477.518.300,00 477.518.300,00 23,88

2.000.000.000,00 0,00 1.838.889.640,00 161.110.360,00 Pengelolaan Rumah Tangga OPD 1.20 . 1.03.01 . 50 . 19 166.248.080,00 2.311.270.220,00 0,00 23,88 477.518.300,00 2.477.518.300,00

800.000.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 394.000.000,00 16.575.000,00 389.425.000,00 1.20 . 1.03.01 . 51 22.825.000,00 713.282.000,00 1.413.000.000,00 2.149.107.000,00 1.349.107.000,00 168,64

400.000.000,00 394.000.000,00 0,00 6.000.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor 1.20 . 1.03.01 . 51 . 11 6.000.000,00 0,00 1.413.000.000,00 254,75 1.019.000.000,00 1.419.000.000,00



0,00 32.150.000,00 7.850.000,00 1.20 . 1.03.01 . 53 32.150.000,00 7.850.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00


3.045.000.000,00 DINAS PENGAWASAN BANGUNAN DAN PERMUKIMAN 989.475.000,00 319.073.000,00 1.736.452.000,00 1.20 . 1.03.02 319.073.000,00 1.736.452.000,00 989.475.000,00 3.045.000.000,00 0,00 0,00









JENIS BELANJA



(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

1.700.000.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 989.475.000,00 18.425.000,00 692.100.000,00 1.20 . 1.03.02 . 51 18.425.000,00 692.100.000,00 989.475.000,00 1.700.000.000,00 0,00 0,00

1.000.000.000,00 989.475.000,00 3.925.000,00 6.600.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor 1.20 . 1.03.02 . 51 . 11 6.600.000,00 3.925.000,00 989.475.000,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00


20.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 20.000.000,00 1.20 . 1.03.02 . 52 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20 . 1.03.02 . 52 . 04 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00


0,00 45.000.000,00 5.000.000,00 1.20 . 1.03.02 . 53 45.000.000,00 5.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00


3.334.482.085,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 867.250.000,00 150.149.000,00 2.317.083.085,00 1.20 . 1.06.01 150.149.000,00 2.712.273.565,00 1.652.620.520,00 4.515.043.085,00 1.180.561.000,00 35,40

932.063.055,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 40.350.000,00 891.713.055,00 1.20 . 1.06.01 . 50 40.350.000,00 934.149.055,00 0,00 974.499.055,00 42.436.000,00 4,55

932.063.055,00 0,00 891.713.055,00 40.350.000,00 Pengelolaan Rumah Tangga OPD 1.20 . 1.06.01 . 50 . 19 40.350.000,00 934.149.055,00 0,00 4,55 42.436.000,00 974.499.055,00

1.882.119.030,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 867.250.000,00 41.700.000,00 973.169.030,00 1.20 . 1.06.01 . 51 41.700.000,00 1.325.923.510,00 1.652.620.520,00 3.020.244.030,00 1.138.125.000,00 60,47

943.308.630,00 867.250.000,00 62.858.630,00 13.200.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor 1.20 . 1.06.01 . 51 . 11 13.200.000,00 106.463.110,00 1.652.620.520,00 87,88 828.975.000,00 1.772.283.630,00

938.810.400,00 0,00 910.310.400,00 28.500.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 1.20 . 1.06.01 . 51 . 30 28.500.000,00 1.219.460.400,00 0,00 32,93 309.150.000,00 1.247.960.400,00


0,00 14.874.000,00 32.426.000,00 1.20 . 1.06.01 . 53 14.874.000,00 32.426.000,00 0,00 47.300.000,00 0,00 0,00


473.000.000,00 Penelitian Pengembangan 0,00 53.225.000,00 419.775.000,00 1.20 . 1.06.01 . 55 53.225.000,00 419.775.000,00 0,00 473.000.000,00 0,00 0,00

236.500.000,00 0,00 199.775.000,00 36.725.000,00 Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA) 1.20 . 1.06.01 . 55 . 01 36.725.000,00 199.775.000,00 0,00 0,00 0,00 236.500.000,00

236.500.000,00 0,00 220.000.000,00 16.500.000,00 Sosialisi Kajian-kajian Perencanaan 1.20 . 1.06.01 . 55 . 02 16.500.000,00 220.000.000,00 0,00 0,00 0,00 236.500.000,00

6.069.500.000,00 DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 969.500.000,00 626.325.000,00 4.473.675.000,00 1.20 . 1.07.01 630.450.000,00 5.241.805.000,00 969.500.000,00 6.841.755.000,00 772.255.000,00 12,72



1.237.500.000,00 0,00 1.212.150.000,00 25.350.000,00 Pemeliharaan dan Pengadaan BBM Kendaraan Operasional Dinas 1.20 . 1.07.01 . 50 . 24 25.350.000,00 1.212.150.000,00 0,00 0,00 0,00 1.237.500.000,00

900.000.000,00 0,00 886.800.000,00 13.200.000,00 Pembayaran Rekening Listrik Fasilitas Pendukung Lalu lintas 1.20 . 1.07.01 . 50 . 25 13.200.000,00 886.800.000,00 0,00 0,00 0,00 900.000.000,00


1.000.000.000,00 969.500.000,00 7.700.000,00 22.800.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor 1.20 . 1.07.01 . 51 . 11 22.800.000,00 7.700.000,00 969.500.000,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00



0,00 28.900.000,00 11.100.000,00 1.20 . 1.07.01 . 53 28.900.000,00 11.100.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00


1.174.052.475,00 BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 382.000.000,00 107.150.000,00 684.902.475,00 1.20 . 1.08.01 108.400.000,00 683.652.475,00 382.000.000,00 1.174.052.475,00 0,00 0,00

377.052.475,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 66.450.000,00 310.602.475,00 1.20 . 1.08.01 . 50 66.450.000,00 310.602.475,00 0,00 377.052.475,00 0,00 0,00

377.052.475,00 0,00 310.602.475,00 66.450.000,00 Pengelolaan Rumah Tangga OPD 1.20 . 1.08.01 . 50 . 19 66.450.000,00 310.602.475,00 0,00 0,00 0,00 377.052.475,00

757.000.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 382.000.000,00 21.100.000,00 353.900.000,00 1.20 . 1.08.01 . 51 22.350.000,00 352.650.000,00 382.000.000,00 757.000.000,00 0,00 0,00

382.000.000,00 382.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Inventaris Kantor 1.20 . 1.08.01 . 51 . 11 0,00 0,00 382.000.000,00 0,00 0,00 382.000.000,00



0,00 19.600.000,00 20.400.000,00 1.20 . 1.08.01 . 53 19.600.000,00 20.400.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00


21.456.329.700,00 DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN 664.166.800,00 10.424.943.200,00 10.367.219.700,00 1.20 . 1.08.02 12.121.103.200,00 11.198.399.700,00 1.672.236.800,00 24.991.739.700,00 3.535.410.000,00 16,48



150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Pembayaran Retribusi Sampah 1.20 . 1.08.02 . 17 . 58 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

12.221.054.700,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 9.910.543.200,00 2.310.511.500,00 1.20 . 1.08.02 . 50 11.532.853.200,00 2.379.811.500,00 0,00 13.912.664.700,00 1.691.610.000,00 13,84

12.221.054.700,00 0,00 2.310.511.500,00 9.910.543.200,00 Pengelolaan Rumah Tangga OPD 1.20 . 1.08.02 . 50 . 19 11.532.853.200,00 2.379.811.500,00 0,00 13,84 1.691.610.000,00 13.912.664.700,00

9.005.275.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 664.166.800,00 446.150.000,00 7.894.958.200,00 1.20 . 1.08.02 . 51 520.000.000,00 8.656.838.200,00 1.672.236.800,00 10.849.075.000,00 1.843.800.000,00 20,47

550.000.000,00 532.825.000,00 0,00 17.175.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor 1.20 . 1.08.02 . 51 . 11 22.000.000,00 0,00 1.348.500.000,00 149,18 820.500.000,00 1.370.500.000,00





JENIS BELANJA



(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

400.000.000,00 0,00 392.050.000,00 7.950.000,00 Perbaikan Lahan Parkir Kendaraan Operasional 1.20 . 1.08.02 . 51 . 25 7.950.000,00 392.050.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00

5.000.000.000,00 0,00 4.617.075.000,00 382.925.000,00 Peningkatan Pelayanan Perbengkelan 1.20 . 1.08.02 . 51 . 27 446.925.000,00 5.073.075.000,00 0,00 10,40 520.000.000,00 5.520.000.000,00

165.275.000,00 131.341.800,00 14.183.200,00 19.750.000,00 Sistem Informasi Perbengkelan 1.20 . 1.08.02 . 51 . 28 19.750.000,00 14.183.200,00 131.341.800,00 0,00 0,00 165.275.000,00

2.890.000.000,00 0,00 2.871.650.000,00 18.350.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 1.20 . 1.08.02 . 51 . 30 22.550.000,00 3.170.750.000,00 0,00 10,49 303.300.000,00 3.193.300.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan CCTV 1.20 . 1.08.02 . 51 . 104 825.000,00 6.780.000,00 192.395.000,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00


0,00 41.400.000,00 8.600.000,00 1.20 . 1.08.02 . 53 41.400.000,00 8.600.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00


10.115.118.812,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 5.497.116.896,00 553.003.000,00 4.064.998.916,00 1.20 . 1.10.01 539.599.000,00 4.079.449.916,00 6.896.069.896,00 11.515.118.812,00 1.400.000.000,00 13,84



6.675.506.706,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.497.116.896,00 41.775.000,00 1.136.614.810,00 1.20 . 1.10.01 . 51 41.475.000,00 1.137.961.810,00 6.896.069.896,00 8.075.506.706,00 1.400.000.000,00 20,97

5.361.432.296,00 5.239.110.296,00 99.222.000,00 23.100.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor 1.20 . 1.10.01 . 51 . 11 22.800.000,00 100.569.000,00 6.638.063.296,00 26,11 1.400.000.000,00 6.761.432.296,00

1.055.343.410,00 0,00 1.036.668.410,00 18.675.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 1.20 . 1.10.01 . 51 . 30 18.675.000,00 1.036.668.410,00 0,00 0,00 0,00 1.055.343.410,00

258.731.000,00 258.006.600,00 724.400,00 0,00 Pengadaan Kontruksi/Pembangunan Gedung Pelayanan dan Sarana Ibadah 1.20 . 1.10.01 . 51 . 36 0,00 724.400,00 258.006.600,00 0,00 0,00 258.731.000,00



378.400.000,00 0,00 312.321.000,00 66.079.000,00 Pembinaan Petugas Registrasi Administrasi Kependudukan 1.20 . 1.10.01 . 52 . 14 49.675.000,00 328.725.000,00 0,00 0,00 0,00 378.400.000,00


0,00 30.648.000,00 16.652.000,00 1.20 . 1.10.01 . 53 30.648.000,00 16.652.000,00 0,00 47.300.000,00 0,00 0,00


2.670.292.648,00 DINAS TENAGA KERJA SOSIAL DAN TRANSMIGRASI 1.190.085.668,00 296.149.000,00 1.184.057.980,00 1.20 . 1.13.01 296.149.000,00 1.184.057.980,00 1.591.085.668,00 3.071.292.648,00 401.000.000,00 15,02





1.797.058.068,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.190.085.668,00 58.650.000,00 548.322.400,00 1.20 . 1.13.01 . 51 58.650.000,00 548.322.400,00 1.591.085.668,00 2.198.058.068,00 401.000.000,00 22,31

734.305.668,00 610.085.668,00 97.920.000,00 26.300.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor 1.20 . 1.13.01 . 51 . 11 26.300.000,00 97.920.000,00 1.011.085.668,00 54,61 401.000.000,00 1.135.305.668,00

1.062.752.400,00 580.000.000,00 450.402.400,00 32.350.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 1.20 . 1.13.01 . 51 . 30 32.350.000,00 450.402.400,00 580.000.000,00 0,00 0,00 1.062.752.400,00


0,00 47.050.000,00 2.950.000,00 1.20 . 1.13.01 . 53 47.050.000,00 2.950.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00


1.701.458.052,00 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 850.652.800,00 253.600.000,00 597.205.252,00 1.20 . 1.15.01 253.600.000,00 597.205.252,00 850.652.800,00 1.701.458.052,00 0,00 0,00



100.000.000,00 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 0,00 75.750.000,00 24.250.000,00 1.20 . 1.15.01 . 41 75.750.000,00 24.250.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00 0,00 24.250.000,00 75.750.000,00 Pemeliharaan Data Base 1.20 . 1.15.01 . 41 . 01 75.750.000,00 24.250.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00







0,00 48.000.000,00 2.000.000,00 1.20 . 1.15.01 . 55 48.000.000,00 2.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 0,00 2.000.000,00 48.000.000,00 Penyusunan Perencanaan dan pelaporan OPD 1.20 . 1.15.01 . 55 . 01 48.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

3.250.000.000,00 BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL 1.391.950.000,00 146.400.000,00 1.711.650.000,00 1.20 . 1.16.01 148.200.000,00 1.826.350.000,00 1.440.950.000,00 3.415.500.000,00 165.500.000,00 5,09







JENIS BELANJA



(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12


1.400.000.000,00 1.391.950.000,00 0,00 8.050.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor 1.20 . 1.16.01 . 51 . 11 8.950.000,00 0,00 1.440.950.000,00 3,56 49.900.000,00 1.449.900.000,00



0,00 35.500.000,00 14.500.000,00 1.20 . 1.16.01 . 53 35.500.000,00 14.500.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00


2.206.042.600,00 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, DAN EKONOMI KREATIF 820.300.000,00 190.100.000,00 1.195.642.600,00 1.20 . 1.17.01 190.100.000,00 1.208.370.600,00 943.300.000,00 2.341.770.600,00 135.728.000,00 6,15





1.708.500.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 820.300.000,00 38.550.000,00 849.650.000,00 1.20 . 1.17.01 . 51 38.550.000,00 849.650.000,00 943.300.000,00 1.831.500.000,00 123.000.000,00 7,20

833.500.000,00 820.300.000,00 0,00 13.200.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor 1.20 . 1.17.01 . 51 . 11 13.200.000,00 0,00 943.300.000,00 14,76 123.000.000,00 956.500.000,00



0,00 26.900.000,00 23.100.000,00 1.20 . 1.17.01 . 53 26.900.000,00 23.100.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00


2.035.833.000,00 KANTOR PEMUDA DAN OLAHRAGA 457.604.000,00 231.926.180,00 1.346.302.820,00 1.20 . 1.18.01 231.926.180,00 1.346.302.820,00 457.604.000,00 2.035.833.000,00 0,00 0,00







250.000.000,00 0,00 249.075.000,00 925.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 1.20 . 1.18.01 . 51 . 30 925.000,00 249.075.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00


0,00 29.900.000,00 9.375.000,00 1.20 . 1.18.01 . 53 29.900.000,00 9.375.000,00 0,00 39.275.000,00 0,00 0,00


6.941.383.993,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.632.389.000,00 2.212.948.000,00 3.096.046.993,00 1.20 . 1.19.01 2.214.223.000,00 3.120.046.993,00 1.707.114.000,00 7.041.383.993,00 100.000.000,00 1,44

3.741.383.993,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 2.139.898.000,00 1.601.485.993,00 1.20 . 1.19.01 . 50 2.139.898.000,00 1.601.485.993,00 0,00 3.741.383.993,00 0,00 0,00


2.275.363.189,00 0,00 260.213.189,00 2.015.150.000,00 Penyediaan Anggota Bantuan Polisi Pamong Praja 1.20 . 1.19.01 . 50 . 21 2.015.150.000,00 260.213.189,00 0,00 0,00 0,00 2.275.363.189,00

3.150.000.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.632.389.000,00 32.900.000,00 1.484.711.000,00 1.20 . 1.19.01 . 51 34.175.000,00 1.508.711.000,00 1.707.114.000,00 3.250.000.000,00 100.000.000,00 3,17

1.650.000.000,00 1.632.389.000,00 3.211.000,00 14.400.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor 1.20 . 1.19.01 . 51 . 11 14.400.000,00 3.211.000,00 1.632.389.000,00 0,00 0,00 1.650.000.000,00

1.500.000.000,00 0,00 1.481.500.000,00 18.500.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 1.20 . 1.19.01 . 51 . 30 19.775.000,00 1.505.500.000,00 74.725.000,00 6,67 100.000.000,00 1.600.000.000,00


0,00 40.150.000,00 9.850.000,00 1.20 . 1.19.01 . 53 40.150.000,00 9.850.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00


688.170.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 285.170.000,00 131.195.000,00 271.805.000,00 1.20 . 1.19.02 131.195.000,00 271.805.000,00 285.170.000,00 688.170.000,00 0,00 0,00









0,00 37.300.000,00 12.700.000,00 1.20 . 1.19.02 . 53 37.300.000,00 12.700.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00





JENIS BELANJA



(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12


29.190.746.216,00 SEKRETARIAT DAERAH 1.259.350.000,00 4.908.166.400,00 23.023.229.816,00 1.20 . 1.20.03 5.481.091.400,00 29.171.798.316,00 3.214.125.000,00 37.867.014.716,00 8.676.268.500,00 29,72

2.128.500.000,00 Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah 0,00 69.675.000,00 2.058.825.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 69.675.000,00 2.058.825.000,00 0,00 2.128.500.000,00 0,00 0,00

946.000.000,00 0,00 939.400.000,00 6.600.000,00 Penunjang Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.20 . 1.20.03 . 16 . 11 6.600.000,00 939.400.000,00 0,00 0,00 0,00 946.000.000,00

1.182.500.000,00 0,00 1.119.425.000,00 63.075.000,00 Penunjang Kedinasan Pejabat Struktural dan Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bogor

1.20 . 1.20.03 . 16 . 12 63.075.000,00 1.119.425.000,00 0,00 0,00 0,00 1.182.500.000,00


189.200.000,00 0,00 182.200.000,00 7.000.000,00 Pembinaan Administrasi Keuangan Daerah 1.20 . 1.20.03 . 17 . 55 7.000.000,00 182.200.000,00 0,00 0,00 0,00 189.200.000,00

94.600.000,00 0,00 19.540.000,00 75.060.000,00 Penelitian Pertanggungjawaban Keuangan Sekretariat Daerah 1.20 . 1.20.03 . 17 . 56 75.060.000,00 19.540.000,00 0,00 0,00 0,00 94.600.000,00

94.600.000,00 0,00 23.220.000,00 71.380.000,00 Pelaporan Keuangan Sekretariat 1.20 . 1.20.03 . 17 . 57 71.380.000,00 23.220.000,00 0,00 0,00 0,00 94.600.000,00

945.054.000,00 Penataan Peraturan Perundang-undangan 3.450.000,00 601.400.000,00 340.204.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 786.800.000,00 380.204.000,00 3.450.000,00 1.170.454.000,00 225.400.000,00 23,85

567.600.000,00 0,00 83.550.000,00 484.050.000,00 Penyusunan Produk Hukum Daerah 1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 669.450.000,00 123.550.000,00 0,00 39,71 225.400.000,00 793.000.000,00

283.800.000,00 3.450.000,00 216.750.000,00 63.600.000,00 Pengolahan DJI Hukum, Lembaran Daerah dan Berita Daerah Serta Sosialisasi 1.20 . 1.20.03 . 26 . 08 63.600.000,00 216.750.000,00 3.450.000,00 0,00 0,00 283.800.000,00

47.300.000,00 0,00 33.100.000,00 14.200.000,00 Pengkajian dan Analisa Produk Hukum Daerah 1.20 . 1.20.03 . 26 . 09 14.200.000,00 33.100.000,00 0,00 0,00 0,00 47.300.000,00

46.354.000,00 0,00 6.804.000,00 39.550.000,00 Pengelolaan Sistem Informasi Hukum 1.20 . 1.20.03 . 26 . 10 39.550.000,00 6.804.000,00 0,00 0,00 0,00 46.354.000,00

1.253.450.000,00 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 362.925.000,00 890.525.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 362.925.000,00 890.525.000,00 0,00 1.253.450.000,00 0,00 0,00

47.300.000,00 0,00 31.325.000,00 15.975.000,00 Pemutakhiran Data Sistem Informasi Manajemen (SIM KEMAS) 1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 15.975.000,00 31.325.000,00 0,00 0,00 0,00 47.300.000,00

378.400.000,00 0,00 205.675.000,00 172.725.000,00 Sosialisasi Pelaksanaan Hibah/Bansos Kemasyarakatan 1.20 . 1.20.03 . 28 . 02 172.725.000,00 205.675.000,00 0,00 0,00 0,00 378.400.000,00

567.600.000,00 0,00 465.150.000,00 102.450.000,00 Pembinaan Pelayanan Publik 1.20 . 1.20.03 . 28 . 03 102.450.000,00 465.150.000,00 0,00 0,00 0,00 567.600.000,00

212.850.000,00 0,00 183.450.000,00 29.400.000,00 Penerapan ISO 9001:2008 1.20 . 1.20.03 . 28 . 04 29.400.000,00 183.450.000,00 0,00 0,00 0,00 212.850.000,00

47.300.000,00 0,00 4.925.000,00 42.375.000,00 Evaluasi, Verifikasi dan Monitoring Kegiatan Hibah/Bansos 1.20 . 1.20.03 . 28 . 05 42.375.000,00 4.925.000,00 0,00 0,00 0,00 47.300.000,00

846.670.000,00 Penegakan Hukum dan Penerapan HAM 0,00 155.650.000,00 691.020.000,00 1.20 . 1.20.03 . 34 179.650.000,00 1.067.020.000,00 0,00 1.246.670.000,00 400.000.000,00 47,24

94.600.000,00 0,00 62.700.000,00 31.900.000,00 Penunjang Rencana Aksi Nasional HAM 1.20 . 1.20.03 . 34 . 06 31.900.000,00 62.700.000,00 0,00 0,00 0,00 94.600.000,00

378.400.000,00 0,00 330.400.000,00 48.000.000,00 Penanganan Perkara Perdata, Pidana dan TUN 1.20 . 1.20.03 . 34 . 07 72.000.000,00 706.400.000,00 0,00 105,71 400.000.000,00 778.400.000,00

141.900.000,00 0,00 127.900.000,00 14.000.000,00 Penyuluhan HUKUM 1.20 . 1.20.03 . 34 . 08 14.000.000,00 127.900.000,00 0,00 0,00 0,00 141.900.000,00

70.950.000,00 0,00 63.950.000,00 7.000.000,00 Pembinaan Kadarkum (Kelurahan Sadar Hukum) 1.20 . 1.20.03 . 34 . 09 7.000.000,00 63.950.000,00 0,00 0,00 0,00 70.950.000,00

160.820.000,00 0,00 106.070.000,00 54.750.000,00 Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin 1.20 . 1.20.03 . 34 . 10 54.750.000,00 106.070.000,00 0,00 0,00 0,00 160.820.000,00

1.411.550.000,00 Kerjasama Pembangunan 0,00 527.650.000,00 883.900.000,00 1.20 . 1.20.03 . 35 527.650.000,00 883.900.000,00 0,00 1.411.550.000,00 0,00 0,00

189.200.000,00 0,00 152.300.000,00 36.900.000,00 Analisa Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri

1.20 . 1.20.03 . 35 . 01 36.900.000,00 152.300.000,00 0,00 0,00 0,00 189.200.000,00

189.200.000,00 0,00 64.250.000,00 124.950.000,00 Optimalisasi Kerjasama dengan Pihak Ketiga 1.20 . 1.20.03 . 35 . 02 124.950.000,00 64.250.000,00 0,00 0,00 0,00 189.200.000,00

496.650.000,00 0,00 176.250.000,00 320.400.000,00 Optimalisasi Kerjasama antar daerah dan Luar Negeri 1.20 . 1.20.03 . 35 . 03 320.400.000,00 176.250.000,00 0,00 0,00 0,00 496.650.000,00

236.500.000,00 0,00 198.900.000,00 37.600.000,00 Monitoring dan Evaluasi Kerjasama dengan Pihak Ketiga 1.20 . 1.20.03 . 35 . 04 37.600.000,00 198.900.000,00 0,00 0,00 0,00 236.500.000,00

300.000.000,00 0,00 292.200.000,00 7.800.000,00 Keikutsertaan dalam APEKSI dan CITYNET 1.20 . 1.20.03 . 35 . 05 7.800.000,00 292.200.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00

165.550.000,00 Penataan Tata Laksana 0,00 68.700.000,00 96.850.000,00 1.20 . 1.20.03 . 43 68.700.000,00 96.850.000,00 0,00 165.550.000,00 0,00 0,00

94.600.000,00 0,00 62.200.000,00 32.400.000,00 Evaluasi dan Penyusunan Standar Operasional Prosedur 1.20 . 1.20.03 . 43 . 01 32.400.000,00 62.200.000,00 0,00 0,00 0,00 94.600.000,00

70.950.000,00 0,00 34.650.000,00 36.300.000,00 Evaluasi Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor 1.20 . 1.20.03 . 43 . 02 36.300.000,00 34.650.000,00 0,00 0,00 0,00 70.950.000,00

425.700.000,00 Penataan dan Penguatan Organisasi 0,00 186.975.000,00 238.725.000,00 1.20 . 1.20.03 . 44 210.075.000,00 315.625.000,00 0,00 525.700.000,00 100.000.000,00 23,49

331.100.000,00 0,00 202.700.000,00 128.400.000,00 Evaluasi dan Penataan OPD 1.20 . 1.20.03 . 44 . 01 151.500.000,00 279.600.000,00 0,00 30,20 100.000.000,00 431.100.000,00

94.600.000,00 0,00 36.025.000,00 58.575.000,00 Evaluasi Tugas Pokok dan Fungsi 1.20 . 1.20.03 . 44 . 02 58.575.000,00 36.025.000,00 0,00 0,00 0,00 94.600.000,00

189.200.000,00 Penguatan Akuntabilitas Kinerja 0,00 108.225.000,00 80.975.000,00 1.20 . 1.20.03 . 45 130.125.000,00 209.075.000,00 0,00 339.200.000,00 150.000.000,00 79,28

189.200.000,00 0,00 80.975.000,00 108.225.000,00 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bogor 1.20 . 1.20.03 . 45 . 01 130.125.000,00 209.075.000,00 0,00 79,28 150.000.000,00 339.200.000,00

200.000.000,00 Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Pemerintah Daerah 0,00 54.400.000,00 145.600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 46 89.300.000,00 165.700.000,00 0,00 255.000.000,00 55.000.000,00 27,50

100.000.000,00 0,00 63.400.000,00 36.600.000,00 Pembakuan Nama Rupabumi di Kota Bogor 1.20 . 1.20.03 . 46 . 01 36.600.000,00 63.400.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

100.000.000,00 0,00 82.200.000,00 17.800.000,00 Penyelenggaraan Otonomi Daerah 1.20 . 1.20.03 . 46 . 02 52.700.000,00 102.300.000,00 0,00 55,00 55.000.000,00 155.000.000,00

1.150.000.000,00 Pengembangan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan 0,00 317.125.000,00 832.875.000,00 1.20 . 1.20.03 . 47 317.125.000,00 982.375.000,00 0,00 1.299.500.000,00 149.500.000,00 13,00

175.000.000,00 0,00 167.200.000,00 7.800.000,00 Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Kelurahan 1.20 . 1.20.03 . 47 . 01 7.800.000,00 167.200.000,00 0,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 0,00 130.950.000,00 44.050.000,00 Evaluasi Kinerja Kecamatan 1.20 . 1.20.03 . 47 . 02 44.050.000,00 130.950.000,00 0,00 0,00 0,00 175.000.000,00





JENIS BELANJA



(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

150.000.000,00 0,00 121.550.000,00 28.450.000,00 Sosialisasi dan Evaluasi Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan

1.20 . 1.20.03 . 47 . 03 28.450.000,00 121.550.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

300.000.000,00 0,00 159.650.000,00 140.350.000,00 Pembinaan dan Evaluasi terhadap Perangkat Kecamatan dan Kelurahan 1.20 . 1.20.03 . 47 . 04 140.350.000,00 309.150.000,00 0,00 49,83 149.500.000,00 449.500.000,00

100.000.000,00 0,00 54.225.000,00 45.775.000,00 Evaluasi PATEN 1.20 . 1.20.03 . 47 . 05 45.775.000,00 54.225.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

250.000.000,00 0,00 199.300.000,00 50.700.000,00 Persiapan Pemekaran Wilayah Kecamatan Bogor Barat dan Bogor Selatan 1.20 . 1.20.03 . 47 . 06 50.700.000,00 199.300.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

13.771.978.216,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 49.500.000,00 1.344.746.400,00 12.377.731.816,00 1.20 . 1.20.03 . 50 1.432.146.400,00 14.809.958.716,00 99.500.000,00 16.341.605.116,00 2.569.626.900,00 18,66

497.684.688,00 0,00 437.207.688,00 60.477.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Penunjang Kedinasan 1.20 . 1.20.03 . 50 . 10 60.477.000,00 637.207.688,00 0,00 40,19 200.000.000,00 697.684.688,00

283.800.000,00 0,00 1.025.000,00 282.775.000,00 Piket Urdal dan Santel 1.20 . 1.20.03 . 50 . 11 282.775.000,00 1.025.000,00 0,00 0,00 0,00 283.800.000,00

141.681.238,00 0,00 44.156.238,00 97.525.000,00 Pengelolaan Sandi dan Telekomunikasi 1.20 . 1.20.03 . 50 . 12 97.525.000,00 44.156.238,00 0,00 0,00 0,00 141.681.238,00

309.625.800,00 49.500.000,00 61.600.800,00 198.525.000,00 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Sekretariat 1.20 . 1.20.03 . 50 . 13 198.975.000,00 61.600.800,00 99.500.000,00 16,29 50.450.000,00 360.075.800,00

11.999.999.600,00 0,00 11.648.215.200,00 351.784.400,00 Pengelolaan Rumah Tangga OPD 1.20 . 1.20.03 . 50 . 19 438.734.400,00 13.780.442.100,00 0,00 18,49 2.219.176.900,00 14.219.176.500,00

539.186.890,00 0,00 185.526.890,00 353.660.000,00 Peningkatan Kualitas Layanan Keprotokolan 1.20 . 1.20.03 . 50 . 23 353.660.000,00 285.526.890,00 0,00 18,55 100.000.000,00 639.186.890,00


1.229.800.000,00 1.206.400.000,00 1.200.000,00 22.200.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor 1.20 . 1.20.03 . 51 . 11 22.200.000,00 1.200.000,00 2.964.375.000,00 142,95 1.757.975.000,00 2.987.775.000,00

2.229.500.000,00 0,00 2.182.500.000,00 47.000.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 1.20 . 1.20.03 . 51 . 30 54.500.000,00 3.427.440.000,00 0,00 56,18 1.252.440.000,00 3.481.940.000,00

165.550.000,00 0,00 124.675.000,00 40.875.000,00 Penyusunan Standar Harga 1.20 . 1.20.03 . 51 . 102 40.875.000,00 124.675.000,00 0,00 0,00 0,00 165.550.000,00

47.300.000,00 0,00 2.770.000,00 44.530.000,00 Penyusunan RKBMD dan RKPBMD 1.20 . 1.20.03 . 51 . 103 44.530.000,00 2.770.000,00 0,00 0,00 0,00 47.300.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Inventaris Rumah Dinas KDH/WKDH 1.20 . 1.20.03 . 51 . 105 2.000.000,00 1.200.000,00 146.800.000,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00


0,00 346.225.000,00 590.275.000,00 1.20 . 1.20.03 . 53 417.650.000,00 1.356.075.000,00 0,00 1.773.725.000,00 837.225.000,00 89,40


200.000.000,00 0,00 117.250.000,00 82.750.000,00 Penyusunan LPPD, EPPD, dan ILPPD 2015 1.20 . 1.20.03 . 53 . 06 82.750.000,00 117.250.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

300.000.000,00 0,00 116.350.000,00 183.650.000,00 Penyusunan LKPJ Walikota Tahun 2015 1.20 . 1.20.03 . 53 . 07 183.650.000,00 116.350.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00

200.000.000,00 0,00 179.700.000,00 20.300.000,00 Penyelenggaraan Rapat Kerja Daerah 1.20 . 1.20.03 . 53 . 08 42.150.000,00 407.850.000,00 0,00 125,00 250.000.000,00 450.000.000,00

189.200.000,00 0,00 167.450.000,00 21.750.000,00 Evaluasi Kinerja BUMD Kota Bogor 1.20 . 1.20.03 . 53 . 09 21.750.000,00 167.450.000,00 0,00 0,00 0,00 189.200.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Evaluasi Kinerja PDAM Tirta Pakuan Bogor 1.20 . 1.20.03 . 53 . 14 8.650.000,00 66.350.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Evaluasi Kinerja PD Jasa Transportasi 1.20 . 1.20.03 . 53 . 15 8.650.000,00 66.350.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Evaluasi Kinerja PD Pasar Pakuan Jaya 1.20 . 1.20.03 . 53 . 16 9.250.000,00 65.750.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Kajian Peningkatan UPTD Parkir menjadi Perusahaan Daerah 1.20 . 1.20.03 . 53 . 17 2.225.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 142.225.000,00 142.225.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Renovasi Showroom Dekranasda Kota Bogor 1.20 . 1.20.03 . 53 . 18 9.250.000,00 60.750.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Workshop Penyusunan LKPJ dan LPPD 1.20 . 1.20.03 . 53 . 19 11.550.000,00 138.450.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.215.610.000,00 Pengendalian Pembangunan 0,00 365.050.000,00 850.560.000,00 1.20 . 1.20.03 . 54 365.050.000,00 850.560.000,00 0,00 1.215.610.000,00 0,00 0,00

118.250.000,00 0,00 35.700.000,00 82.550.000,00 Pengendalian Administrasi Pembangunan 1.20 . 1.20.03 . 54 . 01 82.550.000,00 35.700.000,00 0,00 0,00 0,00 118.250.000,00

283.800.000,00 0,00 144.900.000,00 138.900.000,00 Evaluasi dan Pelaporan dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan 1.20 . 1.20.03 . 54 . 02 138.900.000,00 144.900.000,00 0,00 0,00 0,00 283.800.000,00

141.900.000,00 0,00 86.150.000,00 55.750.000,00 Penyusunan Standar Biaya 1.20 . 1.20.03 . 54 . 03 55.750.000,00 86.150.000,00 0,00 0,00 0,00 141.900.000,00

212.850.000,00 0,00 191.900.000,00 20.950.000,00 Penyelenggaraan e-Procurement 1.20 . 1.20.03 . 54 . 04 20.950.000,00 191.900.000,00 0,00 0,00 0,00 212.850.000,00

118.250.000,00 0,00 114.800.000,00 3.450.000,00 Pendampingan dan Sertifikasi ISO 9001:2008 1.20 . 1.20.03 . 54 . 05 3.450.000,00 114.800.000,00 0,00 0,00 0,00 118.250.000,00

189.200.000,00 0,00 141.900.000,00 47.300.000,00 Penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan 1.20 . 1.20.03 . 54 . 06 47.300.000,00 141.900.000,00 0,00 0,00 0,00 189.200.000,00

75.680.000,00 0,00 71.080.000,00 4.600.000,00 Sosialisasi Penyusunan Dokuemen Kontrak bagi PPK dan PPTK 1.20 . 1.20.03 . 54 . 07 4.600.000,00 71.080.000,00 0,00 0,00 0,00 75.680.000,00

75.680.000,00 0,00 64.130.000,00 11.550.000,00 Workshop Mutu Konstruksi bagia PPK dan PPTK 1.20 . 1.20.03 . 54 . 08 11.550.000,00 64.130.000,00 0,00 0,00 0,00 75.680.000,00

311.234.000,00 Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 0,00 18.300.000,00 292.934.000,00 1.20 . 1.20.03 . 56 18.300.000,00 318.934.000,00 0,00 337.234.000,00 26.000.000,00 8,35

311.234.000,00 0,00 292.934.000,00 18.300.000,00 Penyampaian Informasi Publik 1.20 . 1.20.03 . 56 . 02 18.300.000,00 318.934.000,00 0,00 8,35 26.000.000,00 337.234.000,00

189.200.000,00 Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur 0,00 73.075.000,00 116.125.000,00 1.20 . 1.20.03 . 57 73.075.000,00 116.125.000,00 0,00 189.200.000,00 0,00 0,00

189.200.000,00 0,00 116.125.000,00 73.075.000,00 Penyusunan Evaluasi Jabatan 1.20 . 1.20.03 . 57 . 01 73.075.000,00 116.125.000,00 0,00 0,00 0,00 189.200.000,00

0,00 Pemberdayaan Lembaga Sosial 0,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 58 115.300.000,00 887.801.600,00 0,00 1.003.101.600,00 1.003.101.600,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembinaan Guru Ngaji Masyarakat Kota Bogor dan Marbot Masjid 1.20 . 1.20.03 . 58 . 01 75.025.000,00 628.076.600,00 0,00 0,00 703.101.600,00 703.101.600,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

1.20 . 1.20.03 . 58 . 02 40.275.000,00 259.725.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00

42.468.934.558,00 SEKRETARIAT DPRD 1.125.500.000,00 613.020.000,00 40.730.414.558,00 1.20 . 1.20.04 621.145.000,00 43.196.404.558,00 1.416.850.000,00 45.234.399.558,00 2.765.465.000,00 6,51

33.328.508.058,00 Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 0,00 260.525.000,00 33.067.983.058,00 1.20 . 1.20.04 . 15 265.100.000,00 34.329.573.058,00 0,00 34.594.673.058,00 1.266.165.000,00 3,80

5.316.650.000,00 0,00 5.294.450.000,00 22.200.000,00 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah 1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 22.200.000,00 5.294.450.000,00 0,00 0,00 0,00 5.316.650.000,00





JENIS BELANJA



(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

5.283.591.000,00 0,00 5.261.391.000,00 22.200.000,00 Peningkatan SDM dan Profesionalisme Pimpinan dan Anggota DPRD 1.20 . 1.20.04 . 15 . 02 22.200.000,00 5.753.306.000,00 0,00 9,31 491.915.000,00 5.775.506.000,00

92.944.000,00 0,00 78.469.000,00 14.475.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 1.20 . 1.20.04 . 15 . 03 14.850.000,00 86.035.000,00 0,00 8,54 7.941.000,00 100.885.000,00

273.525.000,00 0,00 266.250.000,00 7.275.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas DPRD 1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 7.275.000,00 266.250.000,00 0,00 0,00 0,00 273.525.000,00

4.545.216.000,00 0,00 4.524.816.000,00 20.400.000,00 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 22.200.000,00 7.303.425.000,00 0,00 61,17 2.780.409.000,00 7.325.625.000,00

8.603.382.558,00 0,00 8.514.507.558,00 88.875.000,00 Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan 1.20 . 1.20.04 . 15 . 06 88.875.000,00 5.851.507.558,00 0,00 (30,95) (2.663.000.000,00) 5.940.382.558,00

3.634.549.500,00 0,00 3.623.449.500,00 11.100.000,00 Reses 1.20 . 1.20.04 . 15 . 07 13.500.000,00 2.469.949.500,00 0,00 (31,67) (1.151.100.000,00) 2.483.449.500,00

84.530.000,00 0,00 42.930.000,00 41.600.000,00 Rapat-Rapat Paripurna 1.20 . 1.20.04 . 15 . 08 41.600.000,00 42.930.000,00 0,00 0,00 0,00 84.530.000,00

5.494.120.000,00 0,00 5.461.720.000,00 32.400.000,00 Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan

1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 32.400.000,00 7.261.720.000,00 0,00 32,76 1.800.000.000,00 7.294.120.000,00


140.000.000,00 0,00 133.175.000,00 6.825.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor 1.20 . 1.20.04 . 50 . 14 6.825.000,00 133.175.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000.000,00


370.000.000,00 0,00 344.050.000,00 25.950.000,00 Pelayanan Keprotokolan 1.20 . 1.20.04 . 50 . 20 25.950.000,00 344.050.000,00 0,00 0,00 0,00 370.000.000,00


1.156.175.000,00 1.125.500.000,00 1.200.000,00 29.475.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor 1.20 . 1.20.04 . 51 . 11 32.125.000,00 131.200.000,00 1.416.850.000,00 36,67 424.000.000,00 1.580.175.000,00

3.919.465.000,00 0,00 3.864.090.000,00 55.375.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 1.20 . 1.20.04 . 51 . 30 56.275.000,00 4.850.990.000,00 0,00 25,20 987.800.000,00 4.907.265.000,00


536.446.000,00 0,00 502.296.000,00 34.150.000,00 Pelayanan Administratif DPRD 1.20 . 1.20.04 . 52 . 03 34.150.000,00 502.296.000,00 0,00 0,00 0,00 536.446.000,00


0,00 36.200.000,00 13.800.000,00 1.20 . 1.20.04 . 53 36.200.000,00 13.800.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00


2.817.500.000,00 INSPEKTORAT 94.600.000,00 653.548.000,00 2.069.352.000,00 1.20 . 1.20.05 659.473.000,00 2.213.427.000,00 94.600.000,00 2.967.500.000,00 150.000.000,00 5,32

1.817.500.000,00 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

0,00 422.573.000,00 1.394.927.000,00 1.20 . 1.20.05 . 20 428.498.000,00 1.539.002.000,00 0,00 1.967.500.000,00 150.000.000,00 8,25

850.000.000,00 0,00 786.300.000,00 63.700.000,00 Audit Operasional (PKPT dan Non PKPT) 1.20 . 1.20.05 . 20 . 09 63.700.000,00 786.300.000,00 0,00 0,00 0,00 850.000.000,00

150.000.000,00 0,00 96.750.000,00 53.250.000,00 Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui Satuan Tugas (Satgas SPIP)

1.20 . 1.20.05 . 20 . 10 53.250.000,00 96.750.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

120.000.000,00 0,00 41.000.000,00 79.000.000,00 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional 1.20 . 1.20.05 . 20 . 11 79.000.000,00 41.000.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00

170.000.000,00 0,00 63.227.000,00 106.773.000,00 Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 1.20 . 1.20.05 . 20 . 12 106.773.000,00 63.227.000,00 0,00 0,00 0,00 170.000.000,00

50.000.000,00 0,00 44.600.000,00 5.400.000,00 Pemutakhiran Data 1.20 . 1.20.05 . 20 . 13 5.400.000,00 44.600.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

50.000.000,00 0,00 22.050.000,00 27.950.000,00 Pengelolaan LP2P PNS Gol III a ke atas dan Verifikasi LHKSAN (Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara) di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor

1.20 . 1.20.05 . 20 . 14 27.950.000,00 22.050.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

252.500.000,00 0,00 239.150.000,00 13.350.000,00 Peningkatan Kualitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 1.20 . 1.20.05 . 20 . 15 13.350.000,00 239.150.000,00 0,00 0,00 0,00 252.500.000,00

125.000.000,00 0,00 78.550.000,00 46.450.000,00 Pembangunan Zona Integritas Kota Bogor 1.20 . 1.20.05 . 20 . 17 46.450.000,00 78.550.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00

50.000.000,00 0,00 23.300.000,00 26.700.000,00 Rencana Aksi Daerah Pemeberantasan Korupsi (RAD PK) 1.20 . 1.20.05 . 20 . 18 26.700.000,00 23.300.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengawasan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota (BANPROV JABAR 2016) 1.20 . 1.20.05 . 20 . 20 5.925.000,00 144.075.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00




100.000.000,00 94.600.000,00 0,00 5.400.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor 1.20 . 1.20.05 . 51 . 11 5.400.000,00 0,00 94.600.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00



0,00 145.025.000,00 54.975.000,00 1.20 . 1.20.05 . 53 145.025.000,00 54.975.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00


150.000.000,00 0,00 42.700.000,00 107.300.000,00 Evaluasi LAKIP 1.20 . 1.20.05 . 53 . 12 107.300.000,00 42.700.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

32.878.684.395,00 DINAS PENDAPATAN DAERAH 20.420.225.000,00 3.724.846.080,00 8.733.613.315,00 1.20 . 1.20.06 4.139.057.080,00 9.932.182.053,00 21.079.400.000,00 35.150.639.133,00 2.271.954.738,00 6,91

8.253.429.062,00 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 69.950.000,00 3.548.877.000,00 4.634.602.062,00 1.20 . 1.20.06 . 17 3.963.088.000,00 5.512.645.800,00 69.950.000,00 9.545.683.800,00 1.292.254.738,00 15,66

2.000.000.000,00 0,00 1.148.156.000,00 851.844.000,00 Pemeliharaan Basis Data PBB 1.20 . 1.20.06 . 17 . 31 852.294.000,00 1.147.706.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000.000,00

110.000.000,00 0,00 69.186.000,00 40.814.000,00 Penelitian dan Perhitungan Pajak Daerah 1.20 . 1.20.06 . 17 . 33 40.814.000,00 69.186.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000.000,00

380.000.000,00 0,00 164.900.000,00 215.100.000,00 Rekonsiliasi Pajak Daerah 1.20 . 1.20.06 . 17 . 34 215.100.000,00 164.900.000,00 0,00 0,00 0,00 380.000.000,00

227.000.000,00 0,00 31.520.000,00 195.480.000,00 Pendataan Wajib Pajak Daerah 1.20 . 1.20.06 . 17 . 35 271.452.000,00 36.115.000,00 0,00 35,49 80.567.000,00 307.567.000,00

190.000.000,00 0,00 28.400.000,00 161.600.000,00 Penyusunan Zona Nilai Tanah 1.20 . 1.20.06 . 17 . 37 161.600.000,00 28.400.000,00 0,00 0,00 0,00 190.000.000,00

1.150.000.000,00 0,00 1.114.500.000,00 35.500.000,00 Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Pajak Daerah 1.20 . 1.20.06 . 17 . 39 36.500.000,00 1.313.500.000,00 0,00 17,39 200.000.000,00 1.350.000.000,00





JENIS BELANJA



(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

1.084.429.062,00 0,00 488.629.062,00 595.800.000,00 Penagihan Piutang Pajak PBB dan BPHTB 1.20 . 1.20.06 . 17 . 40 823.950.000,00 632.021.800,00 0,00 34,26 371.542.738,00 1.455.971.800,00

550.000.000,00 0,00 460.525.000,00 89.475.000,00 Sosialisasi dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 1.20 . 1.20.06 . 17 . 41 95.064.000,00 787.351.000,00 0,00 60,44 332.415.000,00 882.415.000,00

175.000.000,00 69.950.000,00 100.375.000,00 4.675.000,00 Pemeliharaan Papan Himbauan dan Panggung Reklame 1.20 . 1.20.06 . 17 . 42 4.675.000,00 100.375.000,00 69.950.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

792.000.000,00 0,00 50.625.000,00 741.375.000,00 Penyebaran Ketetapan Pajak Daerah (SPPT PBB) 1.20 . 1.20.06 . 17 . 43 772.075.000,00 50.625.000,00 0,00 3,88 30.700.000,00 822.700.000,00

450.000.000,00 0,00 209.866.000,00 240.134.000,00 Pemeriksaan dan Penertiban Pajak Daerah 1.20 . 1.20.06 . 17 . 44 240.134.000,00 209.866.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000.000,00

200.000.000,00 0,00 95.276.000,00 104.724.000,00 Uji Potensi Pajak Daerah 1.20 . 1.20.06 . 17 . 45 104.724.000,00 95.276.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

300.000.000,00 0,00 201.500.000,00 98.500.000,00 Analisa/ Kajian dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah 1.20 . 1.20.06 . 17 . 46 60.075.000,00 174.955.000,00 0,00 (21,66) (64.970.000,00) 235.030.000,00

230.000.000,00 0,00 92.994.000,00 137.006.000,00 Intensifikasi Penagihan Pajak Daerah Lainnya 1.20 . 1.20.06 . 17 . 47 247.781.000,00 174.219.000,00 0,00 83,48 192.000.000,00 422.000.000,00

90.000.000,00 0,00 88.700.000,00 1.300.000,00 Survelance ISO Pelayanan PBB P2 1.20 . 1.20.06 . 17 . 48 1.300.000,00 88.700.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00

90.000.000,00 0,00 88.700.000,00 1.300.000,00 Surveilance ISO Pelayanan Pajak Daerah Lainnya 1.20 . 1.20.06 . 17 . 49 1.300.000,00 88.700.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00

235.000.000,00 0,00 200.750.000,00 34.250.000,00 Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah 1.20 . 1.20.06 . 17 . 50 34.250.000,00 350.750.000,00 0,00 63,83 150.000.000,00 385.000.000,00



22.019.175.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 20.350.275.000,00 68.450.000,00 1.600.450.000,00 1.20 . 1.20.06 . 51 68.450.000,00 1.600.450.000,00 21.009.450.000,00 22.678.350.000,00 659.175.000,00 2,99

1.599.175.000,00 1.574.975.000,00 2.000.000,00 22.200.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor 1.20 . 1.20.06 . 51 . 11 22.200.000,00 2.000.000,00 2.234.150.000,00 41,22 659.175.000,00 2.258.350.000,00


19.320.000.000,00 18.775.300.000,00 516.900.000,00 27.800.000,00 Pembangunan Gedung Dispenda (Lanjutan) 1.20 . 1.20.06 . 51 . 101 27.800.000,00 516.900.000,00 18.775.300.000,00 0,00 0,00 19.320.000.000,00

150.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 150.000.000,00 1.20 . 1.20.06 . 52 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00



0,00 30.750.000,00 19.250.000,00 1.20 . 1.20.06 . 53 30.750.000,00 19.250.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00


9.724.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.019.000.000,00 2.210.794.040,00 6.494.205.960,00 1.20 . 1.20.07 2.177.814.040,00 6.081.285.960,00 1.019.000.000,00 9.278.100.000,00 (445.900.000,00) (4,59)

2.679.000.000,00 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 1.026.742.000,00 1.652.258.000,00 1.20 . 1.20.07 . 17 1.022.287.000,00 1.925.813.000,00 0,00 2.948.100.000,00 269.100.000,00 10,04

55.000.000,00 0,00 47.850.000,00 7.150.000,00 Kajian Investasi Kota Bogor 1.20 . 1.20.07 . 17 . 19 7.150.000,00 47.850.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00

350.000.000,00 0,00 285.610.000,00 64.390.000,00 Penyusunan APBD dan Penjabaran APBD 1.20 . 1.20.07 . 17 . 20 87.435.000,00 412.565.000,00 0,00 42,86 150.000.000,00 500.000.000,00

400.000.000,00 0,00 338.466.000,00 61.534.000,00 Penyusunan Perubahan APBD dan Penjabaran Perubahan APBD 1.20 . 1.20.07 . 17 . 21 61.534.000,00 405.591.000,00 0,00 16,78 67.125.000,00 467.125.000,00

360.500.000,00 0,00 288.579.000,00 71.921.000,00 Penelitian Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD 1.20 . 1.20.07 . 17 . 22 89.021.000,00 410.979.000,00 0,00 38,70 139.500.000,00 500.000.000,00

258.500.000,00 0,00 204.679.000,00 53.821.000,00 Penelitian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD 1.20 . 1.20.07 . 17 . 23 44.496.000,00 169.004.000,00 0,00 (17,41) (45.000.000,00) 213.500.000,00

150.000.000,00 0,00 81.000.000,00 69.000.000,00 Penyusunan Laporan Semester dan Prognosis APBD 1.20 . 1.20.07 . 17 . 24 69.000.000,00 81.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

280.000.000,00 0,00 155.300.000,00 124.700.000,00 Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 1.20 . 1.20.07 . 17 . 25 124.700.000,00 155.300.000,00 0,00 0,00 0,00 280.000.000,00

150.000.000,00 0,00 68.700.000,00 81.300.000,00 Asistensi Penatausahaan Keuangan OPD 1.20 . 1.20.07 . 17 . 26 81.300.000,00 68.700.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

155.000.000,00 0,00 47.755.000,00 107.245.000,00 Pengadministrasian Gaji Pegawai Kota Bogor 1.20 . 1.20.07 . 17 . 27 107.245.000,00 47.755.000,00 0,00 0,00 0,00 155.000.000,00

150.000.000,00 0,00 43.250.000,00 106.750.000,00 Pelaporan dan Rekonsiliasi Keuangan Dana Perimbanganan, Bagi Hasil, dan Tugas Pembantuan

1.20 . 1.20.07 . 17 . 28 106.750.000,00 43.250.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

110.000.000,00 0,00 38.625.000,00 71.375.000,00 Pengadministrasian Belanja Hibah/ Bantuan Sosial Kota Bogor 1.20 . 1.20.07 . 17 . 30 36.100.000,00 31.375.000,00 0,00 (38,66) (42.525.000,00) 67.475.000,00

110.000.000,00 0,00 34.756.000,00 75.244.000,00 Pengadministrasian Belanja Langsung 1.20 . 1.20.07 . 17 . 52 75.244.000,00 34.756.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000.000,00

150.000.000,00 0,00 17.688.000,00 132.312.000,00 Penelitian Pertanggungjawaban OPD 1.20 . 1.20.07 . 17 . 53 132.312.000,00 17.688.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

5.320.000.000,00 Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah 525.000.000,00 1.060.750.000,00 3.734.250.000,00 1.20 . 1.20.07 . 18 1.032.225.000,00 3.047.775.000,00 525.000.000,00 4.605.000.000,00 (715.000.000,00) (13,44)

210.000.000,00 0,00 179.450.000,00 30.550.000,00 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah kepada Pengurus dan Penyimpan Barang

1.20 . 1.20.07 . 18 . 01 30.550.000,00 179.450.000,00 0,00 0,00 0,00 210.000.000,00

210.000.000,00 0,00 202.650.000,00 7.350.000,00 Penilaian Barang Milik Daerah untuk Updating Nilai Neraca Daerah 1.20 . 1.20.07 . 18 . 02 7.350.000,00 102.650.000,00 0,00 (47,62) (100.000.000,00) 110.000.000,00

400.000.000,00 0,00 246.150.000,00 153.850.000,00 Inventarisasi Barang Milik Daerah sebagai Penunjang Neraca Daerah 1.20 . 1.20.07 . 18 . 03 153.850.000,00 246.150.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00

500.000.000,00 0,00 300.500.000,00 199.500.000,00 Penggunausahaan Barang Milik Daerah 1.20 . 1.20.07 . 18 . 04 169.500.000,00 150.500.000,00 0,00 (36,00) (180.000.000,00) 320.000.000,00

150.000.000,00 0,00 134.925.000,00 15.075.000,00 Pemeliharaan SIMBADA 1.20 . 1.20.07 . 18 . 05 15.075.000,00 134.925.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

200.000.000,00 0,00 61.075.000,00 138.925.000,00 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKPMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD)

1.20 . 1.20.07 . 18 . 06 138.925.000,00 61.075.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

400.000.000,00 0,00 248.650.000,00 151.350.000,00 Evaluasi Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Kota Bogor

1.20 . 1.20.07 . 18 . 07 151.350.000,00 248.650.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00

850.000.000,00 0,00 809.750.000,00 40.250.000,00 Pemetaan BMD 1.20 . 1.20.07 . 18 . 08 40.250.000,00 809.750.000,00 0,00 0,00 0,00 850.000.000,00

100.000.000,00 0,00 83.950.000,00 16.050.000,00 Pengadministrasian Tuntutan Ganti Rugi (TGR) 1.20 . 1.20.07 . 18 . 09 16.050.000,00 83.950.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

200.000.000,00 0,00 91.000.000,00 109.000.000,00 Pensertifikatan Tanah Pemerintah Kota Bogor 1.20 . 1.20.07 . 18 . 10 109.000.000,00 91.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

1.050.000.000,00 0,00 1.025.700.000,00 24.300.000,00 Asuransi Kendaraan dan Bangunan Pemerintah Kota Bogor 1.20 . 1.20.07 . 18 . 12 24.300.000,00 775.700.000,00 0,00 (23,81) (250.000.000,00) 800.000.000,00





JENIS BELANJA



(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

790.000.000,00 525.000.000,00 99.675.000,00 165.325.000,00 Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Barang Milik Daerah 1.20 . 1.20.07 . 18 . 13 165.325.000,00 99.675.000,00 525.000.000,00 0,00 0,00 790.000.000,00

160.000.000,00 0,00 155.200.000,00 4.800.000,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dalam Penguasaan Pengelola Barang Milik Daerah

1.20 . 1.20.07 . 18 . 14 0,00 0,00 0,00 (100,00) (160.000.000,00) 0,00

100.000.000,00 0,00 95.575.000,00 4.425.000,00 Penataan Dokumen Pendukung Kepemilikan BMD 1.20 . 1.20.07 . 18 . 15 0,00 0,00 0,00 (100,00) (100.000.000,00) 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Kajian Naskah Akademis 1.20 . 1.20.07 . 18 . 16 10.700.000,00 64.300.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00







0,00 36.050.000,00 13.950.000,00 1.20 . 1.20.07 . 53 36.050.000,00 13.950.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00


14.512.858.022,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 620.200.000,00 1.411.905.000,00 12.480.753.022,00 1.20 . 1.20.08 1.810.915.000,00 12.751.651.172,00 620.200.000,00 15.182.766.172,00 669.908.150,00 4,62

94.600.000,00 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

0,00 21.950.000,00 72.650.000,00 1.20 . 1.20.08 . 38 21.950.000,00 72.650.000,00 0,00 94.600.000,00 0,00 0,00

94.600.000,00 0,00 72.650.000,00 21.950.000,00 Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)

1.20 . 1.20.08 . 38 . 11 21.950.000,00 72.650.000,00 0,00 0,00 0,00 94.600.000,00

4.173.468.200,00 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 0,00 1.010.973.000,00 3.162.495.200,00 1.20 . 1.20.08 . 40 1.409.983.000,00 3.433.393.350,00 0,00 4.843.376.350,00 669.908.150,00 16,05

425.700.000,00 0,00 273.089.000,00 152.611.000,00 Penatausahaan Pegawai 1.20 . 1.20.08 . 40 . 06 152.611.000,00 273.089.000,00 0,00 0,00 0,00 425.700.000,00

141.900.000,00 0,00 127.587.000,00 14.313.000,00 Kesejahteraan Pegawai 1.20 . 1.20.08 . 40 . 07 14.313.000,00 127.587.000,00 0,00 0,00 0,00 141.900.000,00

23.650.000,00 0,00 22.250.000,00 1.400.000,00 Penyebarluasan dan Publikasi BKPP 1.20 . 1.20.08 . 40 . 08 1.400.000,00 22.250.000,00 0,00 0,00 0,00 23.650.000,00

200.268.200,00 0,00 133.173.200,00 67.095.000,00 Pembinaan Disiplin dan Kinerja 1.20 . 1.20.08 . 40 . 09 67.095.000,00 133.173.200,00 0,00 0,00 0,00 200.268.200,00

473.000.000,00 0,00 312.168.000,00 160.832.000,00 Pengembangan Karir Jabatan 1.20 . 1.20.08 . 40 . 10 329.832.000,00 358.168.000,00 0,00 45,45 215.000.000,00 688.000.000,00

378.400.000,00 0,00 165.065.000,00 213.335.000,00 Pengembangan Karir Jabatan Fungsional Tertentu 1.20 . 1.20.08 . 40 . 11 432.345.000,00 355.255.000,00 0,00 108,14 409.200.000,00 787.600.000,00

614.900.000,00 0,00 466.098.000,00 148.802.000,00 Kepangkatan dan Pensiun 1.20 . 1.20.08 . 40 . 12 148.802.000,00 466.098.000,00 0,00 0,00 0,00 614.900.000,00

141.900.000,00 0,00 83.175.000,00 58.725.000,00 Penyusunan Formasi PNS Tahun 2016 1.20 . 1.20.08 . 40 . 13 58.725.000,00 83.175.000,00 0,00 0,00 0,00 141.900.000,00

141.900.000,00 0,00 103.525.000,00 38.375.000,00 Fasilitasi Alih Tugas PNS Antar Instansi, Antar Provinsi, Antar Kabupaten/Kota 1.20 . 1.20.08 . 40 . 14 49.375.000,00 113.233.150,00 0,00 14,59 20.708.150,00 162.608.150,00

846.670.000,00 0,00 749.110.000,00 97.560.000,00 Penerimaan CPNSD Kota Bogor TA 2016 dan Pelamar Umum 1.20 . 1.20.08 . 40 . 15 97.560.000,00 749.110.000,00 0,00 0,00 0,00 846.670.000,00

359.480.000,00 0,00 339.905.000,00 19.575.000,00 Penerimaan K2 yang Tidak Lulus Seleksi 1.20 . 1.20.08 . 40 . 16 19.575.000,00 339.905.000,00 0,00 0,00 0,00 359.480.000,00

47.300.000,00 0,00 19.050.000,00 28.250.000,00 Peningkatan Status Pegawai CPNS menjadi PNS TA 2016 1.20 . 1.20.08 . 40 . 17 28.250.000,00 19.050.000,00 0,00 0,00 0,00 47.300.000,00

378.400.000,00 0,00 368.300.000,00 10.100.000,00 Penyusunan DED Gedung Pendidikan dan Pelatihan 1.20 . 1.20.08 . 40 . 20 10.100.000,00 393.300.000,00 0,00 6,61 25.000.000,00 403.400.000,00

473.000.000,00 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 194.500.000,00 137.462.000,00 141.038.000,00 1.20 . 1.20.08 . 41 137.462.000,00 141.038.000,00 194.500.000,00 473.000.000,00 0,00 0,00

473.000.000,00 194.500.000,00 141.038.000,00 137.462.000,00 Pengelolaan Data dan Informasi 1.20 . 1.20.08 . 41 . 02 137.462.000,00 141.038.000,00 194.500.000,00 0,00 0,00 473.000.000,00






8.607.431.690,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 156.945.000,00 8.450.486.690,00 1.20 . 1.20.08 . 52 156.945.000,00 8.450.486.690,00 0,00 8.607.431.690,00 0,00 0,00

478.676.000,00 0,00 466.076.000,00 12.600.000,00 Bantuan Penelitian Studi dan Beasiswa Pendidikan PNS 1.20 . 1.20.08 . 52 . 06 12.600.000,00 466.076.000,00 0,00 0,00 0,00 478.676.000,00

946.000.000,00 0,00 930.600.000,00 15.400.000,00 Pengembangan Sumberdaya Manusia 1.20 . 1.20.08 . 52 . 07 15.400.000,00 930.600.000,00 0,00 0,00 0,00 946.000.000,00

5.304.695.000,00 0,00 5.231.800.000,00 72.895.000,00 Diklat Fungsional dan Teknis 1.20 . 1.20.08 . 52 . 08 72.895.000,00 5.231.800.000,00 0,00 0,00 0,00 5.304.695.000,00

709.500.000,00 0,00 691.625.000,00 17.875.000,00 Diklat PIM II dan III 1.20 . 1.20.08 . 52 . 10 17.875.000,00 691.625.000,00 0,00 0,00 0,00 709.500.000,00

1.168.560.690,00 0,00 1.130.385.690,00 38.175.000,00 Diklat PIM IV 1.20 . 1.20.08 . 52 . 11 38.175.000,00 1.130.385.690,00 0,00 0,00 0,00 1.168.560.690,00


0,00 37.875.000,00 9.425.000,00 1.20 . 1.20.08 . 53 37.875.000,00 9.425.000,00 0,00 47.300.000,00 0,00 0,00


2.025.106.731,00 SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI 140.929.800,00 374.425.000,00 1.509.751.931,00 1.20 . 1.20.09 374.425.000,00 1.509.751.931,00 140.929.800,00 2.025.106.731,00 0,00 0,00

1.560.900.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 0,00 278.225.000,00 1.282.675.000,00 1.20 . 1.20.09 . 40 278.225.000,00 1.282.675.000,00 0,00 1.560.900.000,00 0,00 0,00

283.800.000,00 0,00 153.150.000,00 130.650.000,00 Pembinaan Anggota KORPRI Kota Bogor 1.20 . 1.20.09 . 40 . 01 130.650.000,00 153.150.000,00 0,00 0,00 0,00 283.800.000,00





JENIS BELANJA



(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

425.700.000,00 0,00 377.400.000,00 48.300.000,00 Peringatan HUT KORPRI Tingkat Kota Bogor 1.20 . 1.20.09 . 40 . 02 48.300.000,00 377.400.000,00 0,00 0,00 0,00 425.700.000,00

520.300.000,00 0,00 508.825.000,00 11.475.000,00 POR PEMDA 1.20 . 1.20.09 . 40 . 03 11.475.000,00 508.825.000,00 0,00 0,00 0,00 520.300.000,00

283.800.000,00 0,00 196.450.000,00 87.350.000,00 Bantuan Hukum dan sosial Kepada Anggota KORPRI 1.20 . 1.20.09 . 40 . 04 87.350.000,00 196.450.000,00 0,00 0,00 0,00 283.800.000,00

47.300.000,00 0,00 46.850.000,00 450.000,00 Penyusunan Kajian Perumahan untuk ASN (Aparatur Sipil Negara) di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor

1.20 . 1.20.09 . 40 . 05 450.000,00 46.850.000,00 0,00 0,00 0,00 47.300.000,00




141.900.000,00 140.929.800,00 970.200,00 0,00 Pengadaan Inventaris Kantor 1.20 . 1.20.09 . 51 . 11 0,00 970.200,00 140.929.800,00 0,00 0,00 141.900.000,00



0,00 36.025.000,00 11.275.000,00 1.20 . 1.20.09 . 53 36.025.000,00 11.275.000,00 0,00 47.300.000,00 0,00 0,00


5.754.009.400,00 KECAMATAN BOGOR UTARA 1.990.800.000,00 2.338.171.040,00 1.425.038.360,00 1.20 . 1.20.10 2.659.432.040,00 1.602.443.860,00 1.990.800.000,00 6.252.675.900,00 498.666.500,00 8,67


200.000.000,00 0,00 17.625.000,00 182.375.000,00 Pemeliharaan Basis Data PBB 1.20 . 1.20.10 . 17 . 31 182.375.000,00 17.625.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00


2.550.600.000,00 Pembinaan dan Penataan Perangkat Kecamatan dan Kelurahan 0,00 1.969.485.000,00 581.115.000,00 1.20 . 1.20.10 . 39 2.290.746.000,00 758.520.500,00 0,00 3.049.266.500,00 498.666.500,00 19,55

205.000.000,00 0,00 106.350.000,00 98.650.000,00 Penyelengggaraan Pemerintah Kecamatan Bogor Utara 1.20 . 1.20.10 . 39 . 49 100.775.000,00 235.195.500,00 0,00 63,89 130.970.500,00 335.970.500,00

382.200.000,00 0,00 63.408.000,00 318.792.000,00 Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Tegalgundil 1.20 . 1.20.10 . 39 . 50 367.290.000,00 75.908.000,00 0,00 15,96 60.998.000,00 443.198.000,00

310.200.000,00 0,00 61.235.000,00 248.965.000,00 Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Bantarjati 1.20 . 1.20.10 . 39 . 51 291.265.000,00 65.135.000,00 0,00 14,89 46.200.000,00 356.400.000,00

225.000.000,00 0,00 52.558.000,00 172.442.000,00 Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Cibuluh 1.20 . 1.20.10 . 39 . 52 207.390.000,00 56.308.000,00 0,00 17,20 38.698.000,00 263.698.000,00

318.600.000,00 0,00 65.429.000,00 253.171.000,00 Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Kedung Halang 1.20 . 1.20.10 . 39 . 53 298.621.000,00 73.079.000,00 0,00 16,67 53.100.000,00 371.700.000,00

258.200.000,00 0,00 80.504.000,00 177.696.000,00 Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Ciluar 1.20 . 1.20.10 . 39 . 54 209.886.000,00 82.514.000,00 0,00 13,25 34.200.000,00 292.400.000,00

287.400.000,00 0,00 40.230.000,00 247.170.000,00 Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Tanah Baru 1.20 . 1.20.10 . 39 . 55 284.720.000,00 43.880.000,00 0,00 14,34 41.200.000,00 328.600.000,00

269.400.000,00 0,00 29.104.000,00 240.296.000,00 Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Cimahpar 1.20 . 1.20.10 . 39 . 56 278.396.000,00 39.204.000,00 0,00 17,89 48.200.000,00 317.600.000,00

294.600.000,00 0,00 82.297.000,00 212.303.000,00 Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Ciparigi 1.20 . 1.20.10 . 39 . 57 252.403.000,00 87.297.000,00 0,00 15,31 45.100.000,00 339.700.000,00





200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Kantor Kelurahan Ciparigi 1.20 . 1.20.10 . 51 . 29 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00

360.000.000,00 0,00 359.100.000,00 900.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 1.20 . 1.20.10 . 51 . 30 900.000,00 359.100.000,00 0,00 0,00 0,00 360.000.000,00

1.000.000.000,00 990.800.000,00 0,00 9.200.000,00 Rehabilitasi Kantor Kelurahan Bantarjati 1.20 . 1.20.10 . 51 . 31 9.200.000,00 0,00 990.800.000,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00

55.000.000,00 0,00 54.550.000,00 450.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.20 . 1.20.10 . 51 . 32 450.000,00 54.550.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00


0,00 36.125.000,00 13.875.000,00 1.20 . 1.20.10 . 53 36.125.000,00 13.875.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00


8.618.400.000,00 KECAMATAN BOGOR SELATAN 2.522.166.300,00 3.284.538.000,00 2.811.695.700,00 1.20 . 1.20.11 3.741.188.000,00 3.429.745.700,00 3.036.116.300,00 10.207.050.000,00 1.588.650.000,00 18,43






4.603.400.000,00 Pembinaan dan Penataan Perangkat Kecamatan dan Kelurahan 0,00 2.869.040.000,00 1.734.360.000,00 1.20 . 1.20.11 . 39 3.325.690.000,00 2.075.910.000,00 0,00 5.401.600.000,00 798.200.000,00 17,34

750.000.000,00 0,00 357.685.000,00 392.315.000,00 Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Bogor Selatan 1.20 . 1.20.11 . 39 . 32 392.315.000,00 357.685.000,00 0,00 0,00 0,00 750.000.000,00

219.000.000,00 0,00 80.825.000,00 138.175.000,00 Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Batutulis 1.20 . 1.20.11 . 39 . 33 163.400.000,00 105.600.000,00 0,00 22,83 50.000.000,00 269.000.000,00

171.000.000,00 0,00 72.825.000,00 98.175.000,00 Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Bojongkerta 1.20 . 1.20.11 . 39 . 34 115.400.000,00 105.600.000,00 0,00 29,24 50.000.000,00 221.000.000,00

336.000.000,00 0,00 99.825.000,00 236.175.000,00 Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Bondongan 1.20 . 1.20.11 . 39 . 35 281.000.000,00 105.600.000,00 0,00 15,06 50.600.000,00 386.600.000,00

279.000.000,00 0,00 90.825.000,00 188.175.000,00 Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Cikaret 1.20 . 1.20.11 . 39 . 36 223.400.000,00 105.600.000,00 0,00 17,92 50.000.000,00 329.000.000,00





JENIS BELANJA



(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

291.000.000,00 0,00 92.825.000,00 198.175.000,00 Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Cipaku 1.20 . 1.20.11 . 39 . 37 235.400.000,00 105.600.000,00 0,00 17,18 50.000.000,00 341.000.000,00

430.200.000,00 0,00 116.025.000,00 314.175.000,00 Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Empang 1.20 . 1.20.11 . 39 . 38 374.600.000,00 119.800.000,00 0,00 14,92 64.200.000,00 494.400.000,00

187.800.000,00 0,00 68.625.000,00 119.175.000,00 Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Genteng 1.20 . 1.20.11 . 39 . 39 140.600.000,00 105.600.000,00 0,00 31,10 58.400.000,00 246.200.000,00

234.600.000,00 0,00 83.425.000,00 151.175.000,00 Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Harjasari 1.20 . 1.20.11 . 39 . 40 179.000.000,00 105.600.000,00 0,00 21,31 50.000.000,00 284.600.000,00

172.200.000,00 0,00 73.025.000,00 99.175.000,00 Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Kertamaya 1.20 . 1.20.11 . 39 . 41 116.600.000,00 105.600.000,00 0,00 29,04 50.000.000,00 222.200.000,00

197.400.000,00 0,00 77.225.000,00 120.175.000,00 Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Lawanggintung 1.20 . 1.20.11 . 39 . 42 141.825.000,00 105.575.000,00 0,00 25,33 50.000.000,00 247.400.000,00

230.200.000,00 0,00 116.150.000,00 114.050.000,00 Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Muarasari 1.20 . 1.20.11 . 39 . 43 134.300.000,00 120.100.000,00 0,00 10,51 24.200.000,00 254.400.000,00

259.000.000,00 0,00 86.775.000,00 172.225.000,00 Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Mulyaharja 1.20 . 1.20.11 . 39 . 44 204.250.000,00 105.550.000,00 0,00 19,61 50.800.000,00 309.800.000,00

165.000.000,00 0,00 71.825.000,00 93.175.000,00 Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Pakuan 1.20 . 1.20.11 . 39 . 45 109.400.000,00 105.600.000,00 0,00 30,30 50.000.000,00 215.000.000,00

246.600.000,00 0,00 78.425.000,00 168.175.000,00 Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Pamoyanan 1.20 . 1.20.11 . 39 . 46 199.400.000,00 105.600.000,00 0,00 23,68 58.400.000,00 305.000.000,00

187.800.000,00 0,00 82.625.000,00 105.175.000,00 Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Rancamaya 1.20 . 1.20.11 . 39 . 47 123.800.000,00 105.600.000,00 0,00 22,15 41.600.000,00 229.400.000,00

246.600.000,00 0,00 85.425.000,00 161.175.000,00 Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Ranggamekar 1.20 . 1.20.11 . 39 . 48 191.000.000,00 105.600.000,00 0,00 20,28 50.000.000,00 296.600.000,00



50.000.000,00 0,00 38.600.000,00 11.400.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.20 . 1.20.11 . 50 . 27 11.400.000,00 38.600.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00


500.000.000,00 487.400.000,00 0,00 12.600.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor 1.20 . 1.20.11 . 51 . 11 12.600.000,00 0,00 1.001.350.000,00 102,79 513.950.000,00 1.013.950.000,00


1.500.000.000,00 1.382.484.000,00 95.316.000,00 22.200.000,00 Pembangunan Kantor Kelurahan 1.20 . 1.20.11 . 51 . 38 22.200.000,00 95.316.000,00 1.382.484.000,00 0,00 0,00 1.500.000.000,00

400.000.000,00 349.914.000,00 45.436.000,00 4.650.000,00 Pemagaran dan Pemadatan Kantor Kelurahan 1.20 . 1.20.11 . 51 . 39 4.650.000,00 45.436.000,00 349.914.000,00 0,00 0,00 400.000.000,00

350.000.000,00 302.368.300,00 41.331.700,00 6.300.000,00 Pengadaan tralis gedung kantor kelurahan dan kecamatan 1.20 . 1.20.11 . 51 . 40 6.300.000,00 41.331.700,00 302.368.300,00 0,00 0,00 350.000.000,00


0,00 33.075.000,00 16.925.000,00 1.20 . 1.20.11 . 53 33.075.000,00 16.925.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00


4.666.678.000,00 KECAMATAN BOGOR TIMUR 1.789.962.000,00 1.572.088.320,00 1.304.627.680,00 1.20 . 1.20.12 1.811.120.040,00 1.483.906.960,00 2.298.799.000,00 5.593.826.000,00 927.148.000,00 19,87

230.000.000,00 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 138.550.000,00 91.450.000,00 1.20 . 1.20.12 . 17 154.600.000,00 93.800.000,00 0,00 248.400.000,00 18.400.000,00 8,00


30.000.000,00 0,00 1.000.000,00 29.000.000,00 Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos/RTLH) 1.20 . 1.20.12 . 17 . 32 45.050.000,00 3.350.000,00 0,00 61,33 18.400.000,00 48.400.000,00


350.278.000,00 0,00 230.528.000,00 119.750.000,00 Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Bogor Timur 1.20 . 1.20.12 . 39 . 13 119.750.000,00 230.528.000,00 0,00 0,00 0,00 350.278.000,00

329.400.000,00 0,00 98.900.000,00 230.500.000,00 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Baranangsiang 1.20 . 1.20.12 . 39 . 14 274.000.000,00 105.975.000,00 0,00 15,35 50.575.000,00 379.975.000,00

247.800.000,00 0,00 62.154.000,00 185.646.000,00 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sindangrasa 1.20 . 1.20.12 . 39 . 15 215.796.000,00 90.804.000,00 0,00 23,73 58.800.000,00 306.600.000,00

181.800.000,00 0,00 51.229.000,00 130.571.000,00 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sindangsari 1.20 . 1.20.12 . 39 . 16 149.646.000,00 61.575.000,00 0,00 16,18 29.421.000,00 211.221.000,00

198.600.000,00 0,00 43.825.000,00 154.775.000,00 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sukasari 1.20 . 1.20.12 . 39 . 17 196.300.000,00 52.900.000,00 0,00 25,48 50.600.000,00 249.200.000,00

161.400.000,00 0,00 68.850.000,00 92.550.000,00 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Tajur 1.20 . 1.20.12 . 39 . 18 108.900.000,00 96.900.000,00 0,00 27,51 44.400.000,00 205.800.000,00

419.400.000,00 0,00 42.874.000,00 376.526.000,00 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Katulampa 1.20 . 1.20.12 . 39 . 19 438.476.000,00 69.124.000,00 0,00 21,03 88.200.000,00 507.600.000,00

50.000.000,00 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 0,00 44.500.000,00 5.500.000,00 1.20 . 1.20.12 . 41 44.500.000,00 5.500.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00






318.000.000,00 318.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Inventaris Kantor 1.20 . 1.20.12 . 51 . 11 0,00 0,00 290.142.000,00 (8,76) (27.858.000,00) 290.142.000,00

230.000.000,00 0,00 230.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 1.20 . 1.20.12 . 51 . 30 0,00 230.000.000,00 0,00 0,00 0,00 230.000.000,00

1.500.000.000,00 1.471.962.000,00 10.688.000,00 17.350.000,00 Rehabilitasi Kantor Kelurahan 1.20 . 1.20.12 . 51 . 31 21.800.000,00 12.188.000,00 1.618.262.000,00 10,15 152.250.000,00 1.652.250.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Gedung Kantor Kelurahan Tajur (Lanjutan) 1.20 . 1.20.12 . 51 . 41 2.000.000,00 3.605.000,00 194.395.000,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Review DED Rehabilitasi Gedung Kantor Kecamatan Bogor Timur 1.20 . 1.20.12 . 51 . 42 700.000,00 49.300.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Jembatan Penghubung Kantor Kelurahan Katulampa/Dinas Pertanian/Puskesmas

1.20 . 1.20.12 . 51 . 43 1.050.000,00 1.200.000,00 196.000.000,00 0,00 198.250.000,00 198.250.000,00

11.510.260.000,00 KECAMATAN BOGOR BARAT 5.155.005.000,00 3.949.541.080,00 2.405.713.920,00 1.20 . 1.20.13 4.431.441.080,00 2.460.413.920,00 5.155.005.000,00 12.046.860.000,00 536.600.000,00 4,66





JENIS BELANJA



(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12





898.700.000,00 0,00 584.850.000,00 313.850.000,00 Penyelengggaraan Pemerintah Kecamatan Bogor Barat 1.20 . 1.20.13 . 39 . 58 313.850.000,00 584.850.000,00 0,00 0,00 0,00 898.700.000,00

234.600.000,00 0,00 36.400.000,00 198.200.000,00 Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Balumbangjaya 1.20 . 1.20.13 . 39 . 59 227.350.000,00 38.850.000,00 0,00 13,47 31.600.000,00 266.200.000,00

244.200.000,00 0,00 52.650.000,00 191.550.000,00 Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Bubulak 1.20 . 1.20.13 . 39 . 60 219.750.000,00 57.650.000,00 0,00 13,60 33.200.000,00 277.400.000,00

307.800.000,00 0,00 71.500.000,00 236.300.000,00 Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Cilendek Barat 1.20 . 1.20.13 . 39 . 61 276.300.000,00 75.300.000,00 0,00 14,23 43.800.000,00 351.600.000,00

269.400.000,00 0,00 24.725.000,00 244.675.000,00 Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Cilendek Timur 1.20 . 1.20.13 . 39 . 62 278.300.000,00 28.500.000,00 0,00 13,88 37.400.000,00 306.800.000,00

250.200.000,00 0,00 88.525.000,00 161.675.000,00 Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Curug 1.20 . 1.20.13 . 39 . 63 192.500.000,00 91.900.000,00 0,00 13,67 34.200.000,00 284.400.000,00

255.000.000,00 0,00 19.900.000,00 235.100.000,00 Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Curug Mekar 1.20 . 1.20.13 . 39 . 64 266.600.000,00 23.800.000,00 0,00 13,88 35.400.000,00 290.400.000,00

288.600.000,00 0,00 68.675.000,00 219.925.000,00 Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Gunung Batu 1.20 . 1.20.13 . 39 . 65 256.975.000,00 72.225.000,00 0,00 14,07 40.600.000,00 329.200.000,00

246.600.000,00 0,00 46.500.000,00 200.100.000,00 Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Loji 1.20 . 1.20.13 . 39 . 66 230.500.000,00 50.100.000,00 0,00 13,79 34.000.000,00 280.600.000,00

165.000.000,00 0,00 20.125.000,00 144.875.000,00 Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Margajaya 1.20 . 1.20.13 . 39 . 67 161.350.000,00 23.650.000,00 0,00 12,12 20.000.000,00 185.000.000,00

334.200.000,00 0,00 56.025.000,00 278.175.000,00 Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Menteng 1.20 . 1.20.13 . 39 . 68 323.150.000,00 59.250.000,00 0,00 14,42 48.200.000,00 382.400.000,00

285.000.000,00 0,00 18.314.000,00 266.686.000,00 Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Pasirjaya 1.20 . 1.20.13 . 39 . 69 302.786.000,00 22.214.000,00 0,00 14,04 40.000.000,00 325.000.000,00

257.400.000,00 0,00 37.788.000,00 219.612.000,00 Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Pasir Kuda 1.20 . 1.20.13 . 39 . 70 254.212.000,00 39.388.000,00 0,00 14,06 36.200.000,00 293.600.000,00

153.000.000,00 0,00 33.825.000,00 119.175.000,00 Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Pasir Mulya 1.20 . 1.20.13 . 39 . 71 135.450.000,00 35.550.000,00 0,00 11,76 18.000.000,00 171.000.000,00

209.400.000,00 0,00 48.625.000,00 160.775.000,00 Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Semplak 1.20 . 1.20.13 . 39 . 72 184.250.000,00 52.550.000,00 0,00 13,09 27.400.000,00 236.800.000,00

227.400.000,00 0,00 52.850.000,00 174.550.000,00 Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Sindang Barang 1.20 . 1.20.13 . 39 . 73 202.075.000,00 56.525.000,00 0,00 13,72 31.200.000,00 258.600.000,00

197.400.000,00 0,00 55.425.000,00 141.975.000,00 Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Situ Gede 1.20 . 1.20.13 . 39 . 74 163.700.000,00 59.100.000,00 0,00 12,87 25.400.000,00 222.800.000,00



55.000.000,00 0,00 53.650.000,00 1.350.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.20 . 1.20.13 . 50 . 27 1.350.000,00 53.650.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00


1.200.000.000,00 1.193.750.000,00 0,00 6.250.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor 1.20 . 1.20.13 . 51 . 11 6.250.000,00 0,00 1.193.750.000,00 0,00 0,00 1.200.000.000,00


500.000.000,00 482.905.000,00 11.095.000,00 6.000.000,00 Rehabilitasi Kantor Kelurahan 1.20 . 1.20.13 . 51 . 31 6.000.000,00 11.095.000,00 482.905.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00

3.500.000.000,00 3.478.350.000,00 8.150.000,00 13.500.000,00 Pembangunan Kantor Kecamatan 1.20 . 1.20.13 . 51 . 35 13.500.000,00 8.150.000,00 3.478.350.000,00 0,00 0,00 3.500.000.000,00


0,00 26.450.000,00 23.550.000,00 1.20 . 1.20.13 . 53 26.450.000,00 23.550.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00


6.329.533.620,00 KECAMATAN BOGOR TENGAH 1.637.648.800,00 2.148.523.160,00 2.543.361.660,00 1.20 . 1.20.14 2.531.044.160,00 2.755.840.660,00 1.637.648.800,00 6.924.533.620,00 595.000.000,00 9,40





550.000.000,00 0,00 477.650.000,00 72.350.000,00 Penyelenggaraaan Pemerintah Kecamatan Bogor Tengah 1.20 . 1.20.14 . 39 . 20 72.350.000,00 477.650.000,00 0,00 0,00 0,00 550.000.000,00

190.200.000,00 0,00 38.720.000,00 151.480.000,00 Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Babakan 1.20 . 1.20.14 . 39 . 21 177.930.000,00 62.270.000,00 0,00 26,29 50.000.000,00 240.200.000,00

209.400.000,00 0,00 31.729.000,00 177.671.000,00 Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Babakan Pasar 1.20 . 1.20.14 . 39 . 22 212.846.000,00 46.554.000,00 0,00 23,88 50.000.000,00 259.400.000,00

168.600.000,00 0,00 56.250.000,00 112.350.000,00 Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Cibogor 1.20 . 1.20.14 . 39 . 23 134.800.000,00 83.800.000,00 0,00 29,66 50.000.000,00 218.600.000,00

226.200.000,00 0,00 65.300.000,00 160.900.000,00 Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Ciwaringin 1.20 . 1.20.14 . 39 . 24 192.850.000,00 83.350.000,00 0,00 22,10 50.000.000,00 276.200.000,00

247.800.000,00 0,00 82.200.000,00 165.600.000,00 Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Gudang 1.20 . 1.20.14 . 39 . 25 197.450.000,00 100.350.000,00 0,00 20,18 50.000.000,00 297.800.000,00

223.800.000,00 0,00 61.975.000,00 161.825.000,00 Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Kebon Kelapa 1.20 . 1.20.14 . 39 . 26 202.825.000,00 70.975.000,00 0,00 22,34 50.000.000,00 273.800.000,00

138.600.000,00 0,00 41.104.000,00 97.496.000,00 Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Pabaton 1.20 . 1.20.14 . 39 . 27 145.496.000,00 43.104.000,00 0,00 36,08 50.000.000,00 188.600.000,00

265.800.000,00 0,00 68.700.000,00 197.100.000,00 Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Paledang 1.20 . 1.20.14 . 39 . 28 234.850.000,00 80.950.000,00 0,00 18,81 50.000.000,00 315.800.000,00

186.600.000,00 0,00 55.526.000,00 131.074.000,00 Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Panaragan 1.20 . 1.20.14 . 39 . 29 160.520.000,00 76.080.000,00 0,00 26,80 50.000.000,00 236.600.000,00

181.800.000,00 0,00 46.904.000,00 134.896.000,00 Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Sempur 1.20 . 1.20.14 . 39 . 30 182.896.000,00 48.904.000,00 0,00 27,50 50.000.000,00 231.800.000,00

237.000.000,00 0,00 65.824.000,00 171.176.000,00 Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Tegallega 1.20 . 1.20.14 . 39 . 31 201.626.000,00 85.374.000,00 0,00 21,10 50.000.000,00 287.000.000,00

1.028.426.420,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 189.945.160,00 838.481.260,00 1.20 . 1.20.14 . 50 189.945.160,00 838.481.260,00 0,00 1.028.426.420,00 0,00 0,00





JENIS BELANJA



(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12




950.000.000,00 947.508.800,00 2.491.200,00 0,00 Pengadaan Inventaris Kantor 1.20 . 1.20.14 . 51 . 11 0,00 2.491.200,00 947.508.800,00 0,00 0,00 950.000.000,00


700.000.000,00 690.140.000,00 1.110.000,00 8.750.000,00 Rehabilitasi Kantor Kelurahan 1.20 . 1.20.14 . 51 . 31 8.750.000,00 1.110.000,00 690.140.000,00 0,00 0,00 700.000.000,00


0,00 30.375.000,00 19.625.000,00 1.20 . 1.20.14 . 53 30.375.000,00 19.625.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00


7.000.600.000,00 KECAMATAN TANAH SAREAL 2.224.116.250,00 3.169.347.000,00 1.607.136.750,00 1.20 . 1.20.15 3.537.597.000,00 1.717.686.750,00 2.274.116.250,00 7.529.400.000,00 528.800.000,00 7,55




950.000.000,00 950.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Inventaris Kantor 1.20 . 1.20.15 . 02 . 11 0,00 0,00 1.000.000.000,00 5,26 50.000.000,00 1.000.000.000,00


800.000.000,00 777.116.250,00 1.483.750,00 21.400.000,00 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kecamatan dan Kelurahan 1.20 . 1.20.15 . 02 . 100 21.400.000,00 1.483.750,00 777.116.250,00 0,00 0,00 800.000.000,00

500.000.000,00 497.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 Pemagaran Kantor Kelurahan 1.20 . 1.20.15 . 02 . 101 1.000.000,00 2.000.000,00 497.000.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00


0,00 32.475.000,00 17.525.000,00 1.20 . 1.20.15 . 06 32.475.000,00 17.525.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00






350.000.000,00 0,00 144.475.000,00 205.525.000,00 Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Tanah Sareal 1.20 . 1.20.15 . 39 . 01 205.525.000,00 144.475.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000.000,00

304.200.000,00 0,00 22.325.000,00 281.875.000,00 Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Cibadak 1.20 . 1.20.15 . 39 . 02 320.475.000,00 27.925.000,00 0,00 14,53 44.200.000,00 348.400.000,00

250.200.000,00 0,00 30.625.000,00 219.575.000,00 Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Kayumanis 1.20 . 1.20.15 . 39 . 03 250.275.000,00 34.125.000,00 0,00 13,67 34.200.000,00 284.400.000,00

304.200.000,00 0,00 73.600.000,00 230.600.000,00 Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Kebon Pedes 1.20 . 1.20.15 . 39 . 04 268.800.000,00 78.600.000,00 0,00 14,20 43.200.000,00 347.400.000,00

367.800.000,00 0,00 67.450.000,00 300.350.000,00 Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Kedung Badak 1.20 . 1.20.15 . 39 . 05 351.100.000,00 70.500.000,00 0,00 14,63 53.800.000,00 421.600.000,00

210.600.000,00 0,00 12.355.000,00 198.245.000,00 Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Kedung Jaya 1.20 . 1.20.15 . 39 . 06 222.345.000,00 15.855.000,00 0,00 13,11 27.600.000,00 238.200.000,00

310.200.000,00 0,00 46.547.000,00 263.653.000,00 Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Kedung Waringin 1.20 . 1.20.15 . 39 . 07 305.503.000,00 48.497.000,00 0,00 14,12 43.800.000,00 354.000.000,00

280.200.000,00 0,00 17.850.000,00 262.350.000,00 Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Kencana 1.20 . 1.20.15 . 39 . 08 296.550.000,00 22.850.000,00 0,00 13,99 39.200.000,00 319.400.000,00

291.000.000,00 0,00 49.250.000,00 241.750.000,00 Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Mekarwangi 1.20 . 1.20.15 . 39 . 09 279.500.000,00 52.500.000,00 0,00 14,09 41.000.000,00 332.000.000,00

251.400.000,00 0,00 85.800.000,00 165.600.000,00 Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Sukadamai 1.20 . 1.20.15 . 39 . 10 197.100.000,00 89.300.000,00 0,00 13,92 35.000.000,00 286.400.000,00

179.400.000,00 0,00 41.652.000,00 137.748.000,00 Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Sukaresmi 1.20 . 1.20.15 . 39 . 11 157.448.000,00 44.352.000,00 0,00 12,49 22.400.000,00 201.800.000,00

191.400.000,00 0,00 25.727.000,00 165.673.000,00 Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Tanah Sareal 1.20 . 1.20.15 . 39 . 12 186.573.000,00 29.227.000,00 0,00 12,75 24.400.000,00 215.800.000,00

5.858.792.692,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 3.269.023.000,00 196.252.040,00 2.393.517.652,00 1.20 . 1.20.16 196.252.040,00 2.393.517.652,00 3.269.023.000,00 5.858.792.692,00 0,00 0,00




3.005.000.000,00 2.988.448.000,00 2.152.000,00 14.400.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor 1.20 . 1.20.16 . 51 . 11 14.400.000,00 2.152.000,00 2.988.448.000,00 0,00 0,00 3.005.000.000,00

1.222.715.692,00 280.575.000,00 935.540.692,00 6.600.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 1.20 . 1.20.16 . 51 . 30 6.600.000,00 935.540.692,00 280.575.000,00 0,00 0,00 1.222.715.692,00


100.000.000,00 0,00 96.250.000,00 3.750.000,00 Pelatihan Managemen Penanggulangan Bencana 1.20 . 1.20.16 . 52 . 13 3.750.000,00 96.250.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

100.000.000,00 0,00 77.125.000,00 22.875.000,00 Pelatihan Teknis Tim Reaksi Cepat (TRC) 1.20 . 1.20.16 . 52 . 16 22.875.000,00 77.125.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00


0,00 32.800.000,00 2.200.000,00 1.20 . 1.20.16 . 53 32.800.000,00 2.200.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00


1.173.797.500,00 KANTOR KETAHANAN PANGAN 672.897.500,00 93.950.000,00 406.950.000,00 1.20 . 1.21.01 95.300.000,00 450.600.000,00 672.897.500,00 1.218.797.500,00 45.000.000,00 3,83





JENIS BELANJA



(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12



823.797.500,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 672.897.500,00 850.000,00 150.050.000,00 1.20 . 1.21.01 . 51 2.200.000,00 193.700.000,00 672.897.500,00 868.797.500,00 45.000.000,00 5,46

673.797.500,00 672.897.500,00 900.000,00 0,00 Pengadaan Inventaris Kantor 1.20 . 1.21.01 . 51 . 11 0,00 900.000,00 672.897.500,00 0,00 0,00 673.797.500,00

150.000.000,00 0,00 149.150.000,00 850.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 1.20 . 1.21.01 . 51 . 30 2.200.000,00 192.800.000,00 0,00 30,00 45.000.000,00 195.000.000,00


0,00 35.500.000,00 39.500.000,00 1.20 . 1.21.01 . 53 35.500.000,00 39.500.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00


1.703.123.122,00 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA 731.404.622,00 206.450.000,00 765.268.500,00 1.20 . 1.22.01 206.450.000,00 895.268.500,00 731.404.622,00 1.833.123.122,00 130.000.000,00 7,63





993.123.122,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 731.404.622,00 14.500.000,00 247.218.500,00 1.20 . 1.22.01 . 51 14.500.000,00 377.218.500,00 731.404.622,00 1.123.123.122,00 130.000.000,00 13,09




0,00 39.300.000,00 10.700.000,00 1.20 . 1.22.01 . 53 39.300.000,00 10.700.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00


810.130.900,00 KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 194.060.000,00 130.550.000,00 485.520.900,00 1.20 . 1.24.01 130.550.000,00 535.520.900,00 194.060.000,00 860.130.900,00 50.000.000,00 6,17







0,00 37.800.000,00 12.200.000,00 1.20 . 1.24.01 . 53 37.800.000,00 12.200.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00


1.277.100.000,00 KANTOR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 378.100.000,00 63.175.000,00 835.825.000,00 1.20 . 1.25.02 55.825.000,00 842.875.000,00 1.178.400.000,00 2.077.100.000,00 800.000.000,00 62,64



756.800.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 378.100.000,00 8.700.000,00 370.000.000,00 1.20 . 1.25.02 . 51 8.700.000,00 369.700.000,00 1.178.400.000,00 1.556.800.000,00 800.000.000,00 105,71

378.400.000,00 378.100.000,00 300.000,00 0,00 Pengadaan Inventaris Kantor 1.20 . 1.25.02 . 51 . 11 0,00 0,00 1.178.400.000,00 211,42 800.000.000,00 1.178.400.000,00



0,00 33.450.000,00 13.850.000,00 1.20 . 1.25.02 . 53 33.450.000,00 13.850.000,00 0,00 47.300.000,00 0,00 0,00


2.979.800.000,00 DINAS PERTANIAN 957.500.000,00 226.713.360,00 1.795.586.640,00 1.20 . 2.01.01 226.713.360,00 1.795.586.640,00 957.500.000,00 2.979.800.000,00 0,00 0,00



2.279.800.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 957.500.000,00 54.600.000,00 1.267.700.000,00 1.20 . 2.01.01 . 51 54.600.000,00 1.267.700.000,00 957.500.000,00 2.279.800.000,00 0,00 0,00

979.800.000,00 957.500.000,00 650.000,00 21.650.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor 1.20 . 2.01.01 . 51 . 11 21.650.000,00 650.000,00 957.500.000,00 0,00 0,00 979.800.000,00



0,00 39.225.000,00 10.775.000,00 1.20 . 2.01.01 . 53 39.225.000,00 10.775.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00


1.752.754.500,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 680.212.400,00 228.475.000,00 844.067.100,00 1.20 . 2.06.01 228.475.000,00 849.067.100,00 680.212.400,00 1.757.754.500,00 5.000.000,00 0,29






JENIS BELANJA



(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12


150.000.000,00 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 69.000.000,00 70.350.000,00 10.650.000,00 1.20 . 2.06.01 . 41 70.350.000,00 10.650.000,00 69.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00

150.000.000,00 69.000.000,00 10.650.000,00 70.350.000,00 Pemeliharaan Data Base 1.20 . 2.06.01 . 41 . 01 70.350.000,00 10.650.000,00 69.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00







0,00 31.125.000,00 18.875.000,00 1.20 . 2.06.01 . 53 31.125.000,00 18.875.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00


2.375.000.000,00 Ketahanan Pangan 0,00 603.890.000,00 1.771.110.000,00 1.21 603.890.000,00 1.771.110.000,00 0,00 2.375.000.000,00 0,00 0,00

2.375.000.000,00 KANTOR KETAHANAN PANGAN 0,00 603.890.000,00 1.771.110.000,00 1.21 . 1.21.01 603.890.000,00 1.771.110.000,00 0,00 2.375.000.000,00 0,00 0,00

2.350.000.000,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 0,00 586.040.000,00 1.763.960.000,00 1.21 . 1.21.01 . 01 586.040.000,00 1.763.960.000,00 0,00 2.350.000.000,00 0,00 0,00

825.000.000,00 0,00 583.825.000,00 241.175.000,00 Penanganan Daerah Rawan Pangan 1.21 . 1.21.01 . 01 . 01 241.175.000,00 583.825.000,00 0,00 0,00 0,00 825.000.000,00

150.000.000,00 0,00 141.000.000,00 9.000.000,00 Peningkatan Peran Dewan Ketahanan Pangan Kota Bogor 1.21 . 1.21.01 . 01 . 02 9.000.000,00 141.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

650.000.000,00 0,00 463.735.000,00 186.265.000,00 Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat 1.21 . 1.21.01 . 01 . 03 186.265.000,00 463.735.000,00 0,00 0,00 0,00 650.000.000,00

250.000.000,00 0,00 217.050.000,00 32.950.000,00 Fasilitasi Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari 1.21 . 1.21.01 . 01 . 04 32.950.000,00 217.050.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

200.000.000,00 0,00 179.900.000,00 20.100.000,00 Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan 1.21 . 1.21.01 . 01 . 05 20.100.000,00 179.900.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

150.000.000,00 0,00 135.250.000,00 14.750.000,00 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Olahan 1.21 . 1.21.01 . 01 . 06 14.750.000,00 135.250.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

125.000.000,00 0,00 43.200.000,00 81.800.000,00 Analisis Neraca Bahan Makanan 1.21 . 1.21.01 . 01 . 07 81.800.000,00 43.200.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00



5.451.542.000,00 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 38.951.100,00 960.405.000,00 4.452.185.900,00 1.22 976.905.000,00 4.494.185.900,00 130.451.100,00 5.601.542.000,00 150.000.000,00 2,75


235.000.000,00 Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan 0,00 79.200.000,00 155.800.000,00 1.22 . 1.20.10 . 21 79.200.000,00 155.800.000,00 0,00 235.000.000,00 0,00 0,00

235.000.000,00 0,00 155.800.000,00 79.200.000,00 Pemberdayaan Perempuan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (PKK) 1.22 . 1.20.10 . 21 . 01 79.200.000,00 155.800.000,00 0,00 0,00 0,00 235.000.000,00




185.000.000,00 KECAMATAN BOGOR TIMUR 0,00 0,00 185.000.000,00 1.22 . 1.20.12 16.500.000,00 218.500.000,00 0,00 235.000.000,00 50.000.000,00 27,03

185.000.000,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan 0,00 0,00 185.000.000,00 1.22 . 1.20.12 . 20 0,00 185.000.000,00 0,00 185.000.000,00 0,00 0,00

185.000.000,00 0,00 185.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Perempuan TIngkat Kecamatan dan Kelurahan 1.22 . 1.20.12 . 20 . 91 0,00 185.000.000,00 0,00 0,00 0,00 185.000.000,00

0,00 Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan 0,00 0,00 0,00 1.22 . 1.20.12 . 21 16.500.000,00 33.500.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pemberdayaan Karang Taruna Kecamatan dan Kelurahan 1.22 . 1.20.12 . 21 . 03 16.500.000,00 33.500.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00




175.010.000,00 0,00 125.660.000,00 49.350.000,00 Penilaian Lomba-lomba Tingkat Kelurahan dan Kecamatan 1.22 . 1.20.13 . 21 . 02 49.350.000,00 125.660.000,00 0,00 0,00 0,00 175.010.000,00




310.000.000,00 KECAMATAN TANAH SAREAL 0,00 0,00 310.000.000,00 1.22 . 1.20.15 0,00 310.000.000,00 0,00 310.000.000,00 0,00 0,00

310.000.000,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan 0,00 0,00 310.000.000,00 1.22 . 1.20.15 . 20 0,00 310.000.000,00 0,00 310.000.000,00 0,00 0,00

310.000.000,00 0,00 310.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Perempuan TIngkat Kecamatan dan Kelurahan 1.22 . 1.20.15 . 20 . 91 0,00 310.000.000,00 0,00 0,00 0,00 310.000.000,00





JENIS BELANJA



(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

3.366.532.000,00 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA 38.951.100,00 568.255.000,00 2.759.325.900,00 1.22 . 1.22.01 568.255.000,00 2.767.825.900,00 130.451.100,00 3.466.532.000,00 100.000.000,00 2,97

1.530.000.000,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan 38.951.100,00 257.325.000,00 1.233.723.900,00 1.22 . 1.22.01 . 20 257.325.000,00 1.242.223.900,00 130.451.100,00 1.630.000.000,00 100.000.000,00 6,54

200.000.000,00 0,00 172.125.000,00 27.875.000,00 Pemberdayaan Posdaya Kelurahan 1.22 . 1.22.01 . 20 . 85 27.875.000,00 172.125.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

210.000.000,00 0,00 182.700.000,00 27.300.000,00 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 1.22 . 1.22.01 . 20 . 86 27.300.000,00 182.700.000,00 0,00 0,00 0,00 210.000.000,00

250.000.000,00 0,00 188.850.000,00 61.150.000,00 Peningkatan Kemandirian Lembaga Kemasyarakatan 1.22 . 1.22.01 . 20 . 87 61.150.000,00 188.850.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

50.000.000,00 0,00 23.350.000,00 26.650.000,00 Monev Partisipasi Masyarakat 1.22 . 1.22.01 . 20 . 88 26.650.000,00 23.350.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

670.000.000,00 38.951.100,00 551.248.900,00 79.800.000,00 Pembinaan PKK 1.22 . 1.22.01 . 20 . 89 79.800.000,00 551.248.900,00 38.951.100,00 0,00 0,00 670.000.000,00

150.000.000,00 0,00 115.450.000,00 34.550.000,00 TNI Manunggal Satata Sariksa 1.22 . 1.22.01 . 20 . 90 34.550.000,00 115.450.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Peran Masyarakat melalui Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) (BANPROV JABAR 2016)

1.22 . 1.22.01 . 20 . 92 0,00 8.500.000,00 91.500.000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.236.532.000,00 Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan 0,00 212.150.000,00 1.024.382.000,00 1.22 . 1.22.01 . 22 212.150.000,00 1.024.382.000,00 0,00 1.236.532.000,00 0,00 0,00

225.000.000,00 0,00 184.975.000,00 40.025.000,00 Pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 1.22 . 1.22.01 . 22 . 01 40.025.000,00 184.975.000,00 0,00 0,00 0,00 225.000.000,00

125.000.000,00 0,00 107.950.000,00 17.050.000,00 Pemberdayaan Usaha Ekonomi Simpan Pinjam (UEK-SP) 1.22 . 1.22.01 . 22 . 02 17.050.000,00 107.950.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00

250.000.000,00 0,00 198.075.000,00 51.925.000,00 Pembinaan Kelompok Khusus Usaha Peningkatan pendapatan keuarga (poksus UP2K) PKK kelurahan dan penilaian UP2K terbaik tk. Kota, provinsi dan Rechecking

1.22 . 1.22.01 . 22 . 03 51.925.000,00 198.075.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

100.000.000,00 0,00 90.950.000,00 9.050.000,00 Pemberdayaan Ekonomi Syariah 1.22 . 1.22.01 . 22 . 04 9.050.000,00 90.950.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

311.532.000,00 0,00 298.632.000,00 12.900.000,00 Pameran TTG (Tingkat Nasional dan Propinsi) 1.22 . 1.22.01 . 22 . 05 12.900.000,00 298.632.000,00 0,00 0,00 0,00 311.532.000,00

225.000.000,00 0,00 143.800.000,00 81.200.000,00 Peningkatan Pencapaian dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1.22 . 1.22.01 . 22 . 06 81.200.000,00 143.800.000,00 0,00 0,00 0,00 225.000.000,00

600.000.000,00 Peninigkatan Keberdayaan masyarakat Kelurahan 0,00 98.780.000,00 501.220.000,00 1.22 . 1.22.01 . 27 98.780.000,00 501.220.000,00 0,00 600.000.000,00 0,00 0,00

600.000.000,00 0,00 501.220.000,00 98.780.000,00 Perlombaan Kelurahan 1.22 . 1.22.01 . 27 . 01 98.780.000,00 501.220.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000.000,00

711.520.000,00 Statistik 0,00 517.300.000,00 194.220.000,00 1.23 116.025.000,00 160.236.000,00 0,00 276.261.000,00 (435.259.000,00) (61,17)

586.520.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0,00 458.700.000,00 127.820.000,00 1.23 . 1.06.01 57.425.000,00 93.836.000,00 0,00 151.261.000,00 (435.259.000,00) (74,21)

586.520.000,00 Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 0,00 458.700.000,00 127.820.000,00 1.23 . 1.06.01 . 15 57.425.000,00 93.836.000,00 0,00 151.261.000,00 (435.259.000,00) (74,21)

227.040.000,00 0,00 77.140.000,00 149.900.000,00 Data Pokok Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor 1.23 . 1.06.01 . 15 . 06 57.425.000,00 83.536.000,00 0,00 (37,91) (86.079.000,00) 140.961.000,00

359.480.000,00 0,00 50.680.000,00 308.800.000,00 Indikator Makro Ekonomi (IME) 1.23 . 1.06.01 . 15 . 07 0,00 10.300.000,00 0,00 (97,13) (349.180.000,00) 10.300.000,00

125.000.000,00 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA 0,00 58.600.000,00 66.400.000,00 1.23 . 1.22.01 58.600.000,00 66.400.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 0,00

125.000.000,00 Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 0,00 58.600.000,00 66.400.000,00 1.23 . 1.22.01 . 15 58.600.000,00 66.400.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 0,00

125.000.000,00 0,00 66.400.000,00 58.600.000,00 Updating Profil Kelurahan 1.23 . 1.22.01 . 15 . 05 58.600.000,00 66.400.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00

1.156.500.000,00 Kearsipan 243.287.500,00 155.875.000,00 757.337.500,00 1.24 155.875.000,00 757.337.500,00 243.287.500,00 1.156.500.000,00 0,00 0,00

236.500.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 50.000.000,00 16.150.000,00 170.350.000,00 1.24 . 1.20.08 16.150.000,00 170.350.000,00 50.000.000,00 236.500.000,00 0,00 0,00

236.500.000,00 Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 50.000.000,00 16.150.000,00 170.350.000,00 1.24 . 1.20.08 . 15 16.150.000,00 170.350.000,00 50.000.000,00 236.500.000,00 0,00 0,00

236.500.000,00 50.000.000,00 170.350.000,00 16.150.000,00 Penataan Administrasi Kepegawaian 1.24 . 1.20.08 . 15 . 01 16.150.000,00 170.350.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 236.500.000,00

920.000.000,00 KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 193.287.500,00 139.725.000,00 586.987.500,00 1.24 . 1.24.01 139.725.000,00 586.987.500,00 193.287.500,00 920.000.000,00 0,00 0,00

820.000.000,00 Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 193.287.500,00 60.625.000,00 566.087.500,00 1.24 . 1.24.01 . 48 60.625.000,00 566.087.500,00 193.287.500,00 820.000.000,00 0,00 0,00

200.000.000,00 0,00 176.100.000,00 23.900.000,00 Pembinaan dan Pengelolaan Sistem Kearsipan 1.24 . 1.24.01 . 48 . 01 23.900.000,00 176.100.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

200.000.000,00 193.287.500,00 3.687.500,00 3.025.000,00 Pengadaan dan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kearsipan 1.24 . 1.24.01 . 48 . 02 3.025.000,00 3.687.500,00 193.287.500,00 0,00 0,00 200.000.000,00

100.000.000,00 0,00 72.150.000,00 27.850.000,00 Pengelolaan Arsip Statis 1.24 . 1.24.01 . 48 . 03 27.850.000,00 72.150.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

320.000.000,00 0,00 314.150.000,00 5.850.000,00 Pengadaan Sarana Prasarana Kearsipan 1.24 . 1.24.01 . 48 . 04 5.850.000,00 314.150.000,00 0,00 0,00 0,00 320.000.000,00

100.000.000,00 Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Daerah 0,00 79.100.000,00 20.900.000,00 1.24 . 1.24.01 . 49 79.100.000,00 20.900.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00 0,00 20.900.000,00 79.100.000,00 Perawatan dan Pemeliharaan Arsip 1.24 . 1.24.01 . 49 . 01 79.100.000,00 20.900.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

15.841.233.886,00 Komunikasi dan Informatika 4.609.516.350,00 1.478.898.000,00 9.752.819.536,00 1.25 1.492.848.000,00 10.424.969.536,00 5.380.366.350,00 17.298.183.886,00 1.456.950.000,00 9,20

413.402.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 180.752.000,00 232.650.000,00 0,00 1.25 . 1.10.01 232.650.000,00 0,00 180.752.000,00 413.402.000,00 0,00 0,00

413.402.000,00 Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Masa 180.752.000,00 232.650.000,00 0,00 1.25 . 1.10.01 . 15 232.650.000,00 0,00 180.752.000,00 413.402.000,00 0,00 0,00

413.402.000,00 180.752.000,00 0,00 232.650.000,00 Pembuatan Aplikasi Pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) 1.25 . 1.10.01 . 15 . 30 232.650.000,00 0,00 180.752.000,00 0,00 0,00 413.402.000,00

75.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, DAN EKONOMI KREATIF 0,00 14.600.000,00 60.400.000,00 1.25 . 1.17.01 14.600.000,00 60.400.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00

75.000.000,00 Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Masa 0,00 14.600.000,00 60.400.000,00 1.25 . 1.17.01 . 15 14.600.000,00 60.400.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00





JENIS BELANJA



(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

75.000.000,00 0,00 60.400.000,00 14.600.000,00 Pembuatan Website Dinas 1.25 . 1.17.01 . 15 . 06 14.600.000,00 60.400.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

2.534.390.760,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 301.725.000,00 2.232.665.760,00 1.25 . 1.20.03 313.200.000,00 2.649.040.760,00 22.500.000,00 2.984.740.760,00 450.350.000,00 17,77

320.656.160,00 Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Masa 0,00 67.600.000,00 253.056.160,00 1.25 . 1.20.03 . 15 71.700.000,00 282.306.160,00 0,00 354.006.160,00 33.350.000,00 10,40

162.201.160,00 0,00 123.251.160,00 38.950.000,00 Pengelolaan Media Publikasi 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 38.950.000,00 123.251.160,00 0,00 0,00 0,00 162.201.160,00

101.695.000,00 0,00 84.295.000,00 17.400.000,00 Pembuatan Film Dokumenter 1.25 . 1.20.03 . 15 . 08 21.500.000,00 113.545.000,00 0,00 32,79 33.350.000,00 135.045.000,00

56.760.000,00 0,00 45.510.000,00 11.250.000,00 Pendokumentasian Kehumasan 1.25 . 1.20.03 . 15 . 09 11.250.000,00 45.510.000,00 0,00 0,00 0,00 56.760.000,00

487.473.800,00 Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 0,00 183.375.000,00 304.098.800,00 1.25 . 1.20.03 . 17 190.750.000,00 304.223.800,00 22.500.000,00 517.473.800,00 30.000.000,00 6,15

61.490.000,00 0,00 16.315.000,00 45.175.000,00 Monitoring dan Evaluasi Informasi 1.25 . 1.20.03 . 17 . 02 45.175.000,00 16.315.000,00 0,00 0,00 0,00 61.490.000,00

94.600.000,00 0,00 89.300.000,00 5.300.000,00 Peningkatan Kualitas PPID 1.25 . 1.20.03 . 17 . 03 12.675.000,00 89.425.000,00 22.500.000,00 31,71 30.000.000,00 124.600.000,00

331.383.800,00 0,00 198.483.800,00 132.900.000,00 Peningkatan Pelayanan Kehumasan 1.25 . 1.20.03 . 17 . 04 132.900.000,00 198.483.800,00 0,00 0,00 0,00 331.383.800,00

1.726.260.800,00 Kerjasama Informasi dengan Mas Media 0,00 50.750.000,00 1.675.510.800,00 1.25 . 1.20.03 . 18 50.750.000,00 2.062.510.800,00 0,00 2.113.260.800,00 387.000.000,00 22,42

1.481.057.600,00 0,00 1.455.107.600,00 25.950.000,00 Penyebarluasan Informasi 1.25 . 1.20.03 . 18 . 04 25.950.000,00 1.722.107.600,00 0,00 18,03 267.000.000,00 1.748.057.600,00

245.203.200,00 0,00 220.403.200,00 24.800.000,00 Pengembangan Opini Publik 1.25 . 1.20.03 . 18 . 05 24.800.000,00 340.403.200,00 0,00 48,94 120.000.000,00 365.203.200,00

940.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 0,00 33.850.000,00 906.150.000,00 1.25 . 1.20.04 33.850.000,00 1.006.150.000,00 0,00 1.040.000.000,00 100.000.000,00 10,64

940.000.000,00 Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Masa 0,00 33.850.000,00 906.150.000,00 1.25 . 1.20.04 . 15 33.850.000,00 1.006.150.000,00 0,00 1.040.000.000,00 100.000.000,00 10,64

640.000.000,00 0,00 618.600.000,00 21.400.000,00 Pelayanan Kehumasan 1.25 . 1.20.04 . 15 . 28 21.400.000,00 718.600.000,00 0,00 15,63 100.000.000,00 740.000.000,00

300.000.000,00 0,00 287.550.000,00 12.450.000,00 Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan SIM OPD 1.25 . 1.20.04 . 15 . 29 12.450.000,00 287.550.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00

16.500.000,00 KECAMATAN BOGOR UTARA 0,00 0,00 16.500.000,00 1.25 . 1.20.10 0,00 16.500.000,00 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00

16.500.000,00 Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Masa 0,00 0,00 16.500.000,00 1.25 . 1.20.10 . 15 0,00 16.500.000,00 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00

16.500.000,00 0,00 16.500.000,00 0,00 Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi di BIdang Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan

1.25 . 1.20.10 . 15 . 33 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00 16.500.000,00

15.000.000,00 KECAMATAN BOGOR SELATAN 0,00 0,00 15.000.000,00 1.25 . 1.20.11 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00

15.000.000,00 Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Masa 0,00 0,00 15.000.000,00 1.25 . 1.20.11 . 15 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan

1.25 . 1.20.11 . 15 . 06 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00



30.000.000,00 0,00 19.500.000,00 10.500.000,00 Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi di BIdang Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan

1.25 . 1.20.12 . 15 . 33 10.500.000,00 19.500.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00


16.500.000,00 Kerjasama Informasi dengan Mas Media 0,00 3.375.000,00 13.125.000,00 1.25 . 1.20.13 . 18 3.375.000,00 13.125.000,00 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00

16.500.000,00 0,00 13.125.000,00 3.375.000,00 Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan

1.25 . 1.20.13 . 18 . 06 3.375.000,00 13.125.000,00 0,00 0,00 0,00 16.500.000,00



50.000.000,00 0,00 36.250.000,00 13.750.000,00 Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan

1.25 . 1.20.14 . 15 . 06 13.750.000,00 36.250.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00



50.000.000,00 0,00 32.150.000,00 17.850.000,00 Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi di BIdang Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan

1.25 . 1.20.15 . 15 . 33 17.850.000,00 32.150.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

11.700.441.126,00 KANTOR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 4.428.764.350,00 850.598.000,00 6.421.078.776,00 1.25 . 1.25.02 853.073.000,00 6.576.853.776,00 5.177.114.350,00 12.607.041.126,00 906.600.000,00 7,75

10.754.441.126,00 Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Masa 4.366.714.350,00 607.225.000,00 5.780.501.776,00 1.25 . 1.25.02 . 15 609.700.000,00 5.936.276.776,00 5.115.064.350,00 11.661.041.126,00 906.600.000,00 8,43

47.300.000,00 0,00 44.350.000,00 2.950.000,00 Penyusunan Kajian Kelembagaan KOMINFO 1.25 . 1.25.02 . 15 . 10 2.950.000,00 44.350.000,00 0,00 0,00 0,00 47.300.000,00

2.365.000.000,00 0,00 2.309.800.000,00 55.200.000,00 Pengadaan BANDWITH 1.25 . 1.25.02 . 15 . 11 55.200.000,00 2.309.800.000,00 0,00 0,00 0,00 2.365.000.000,00

946.000.000,00 0,00 853.375.000,00 92.625.000,00 Pemeliharaan Jaringan Intranet dan internet (BACKBONE) Kota Bogor 1.25 . 1.25.02 . 15 . 12 92.625.000,00 853.375.000,00 0,00 0,00 0,00 946.000.000,00

1.229.800.000,00 1.222.048.000,00 7.752.000,00 0,00 Pengembangan Infrastruktur Jaringan Kota 1.25 . 1.25.02 . 15 . 13 0,00 7.752.000,00 1.222.048.000,00 0,00 0,00 1.229.800.000,00

189.200.000,00 188.539.000,00 661.000,00 0,00 Pengembangan Infrastruktur Jaringan Telekomunikasi 1.25 . 1.25.02 . 15 . 14 0,00 661.000,00 388.539.000,00 105,71 200.000.000,00 389.200.000,00

1.873.411.100,00 476.911.100,00 1.243.325.000,00 153.175.000,00 Pengembangan dan Pengelolaan Bogor Green Room 1.25 . 1.25.02 . 15 . 15 154.825.000,00 1.243.325.000,00 825.261.100,00 18,68 350.000.000,00 2.223.411.100,00





JENIS BELANJA



(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

567.600.000,00 358.895.750,00 207.879.250,00 825.000,00 Pengembangan dan Pengelolaan Data Center 1.25 . 1.25.02 . 15 . 16 825.000,00 207.879.250,00 358.895.750,00 0,00 0,00 567.600.000,00

94.600.000,00 94.100.500,00 499.500,00 0,00 Pembangunan WIFI Ruang Publik 1.25 . 1.25.02 . 15 . 17 0,00 499.500,00 94.100.500,00 0,00 0,00 94.600.000,00

94.600.000,00 0,00 93.775.000,00 825.000,00 Pemeliharaan Grounding Listrik OPD dan Kelurahan 1.25 . 1.25.02 . 15 . 18 825.000,00 93.775.000,00 0,00 0,00 0,00 94.600.000,00

817.326.026,00 112.725.000,00 587.526.026,00 117.075.000,00 Pengembangan dan Pengelolaan e-Govt 1.25 . 1.25.02 . 15 . 19 117.075.000,00 587.526.026,00 112.725.000,00 0,00 0,00 817.326.026,00

141.900.000,00 0,00 129.350.000,00 12.550.000,00 Pengembangan dan Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bogor 1.25 . 1.25.02 . 15 . 20 12.550.000,00 129.350.000,00 0,00 0,00 0,00 141.900.000,00

189.200.000,00 139.400.000,00 20.500.000,00 29.300.000,00 Pengembangan dan Pembuatan Repository/Data Warehouse 1.25 . 1.25.02 . 15 . 21 29.300.000,00 20.500.000,00 139.400.000,00 0,00 0,00 189.200.000,00

353.804.000,00 272.250.000,00 68.254.000,00 13.300.000,00 Digitalisasi Profil 1.25 . 1.25.02 . 15 . 22 13.300.000,00 68.254.000,00 272.250.000,00 0,00 0,00 353.804.000,00

94.600.000,00 0,00 92.875.000,00 1.725.000,00 Pemeliharaan CCTV dan Multimedia RR I, II, III 1.25 . 1.25.02 . 15 . 23 2.550.000,00 248.650.000,00 0,00 165,54 156.600.000,00 251.200.000,00

473.000.000,00 471.220.000,00 730.000,00 1.050.000,00 Penyelenggaraan SPTv (Sipatahunan TV) 1.25 . 1.25.02 . 15 . 24 1.050.000,00 730.000,00 671.220.000,00 42,28 200.000.000,00 673.000.000,00

946.000.000,00 944.950.000,00 0,00 1.050.000,00 Pembuatan Papan Informasi Elektronik 1.25 . 1.25.02 . 15 . 25 1.050.000,00 0,00 944.950.000,00 0,00 0,00 946.000.000,00

236.500.000,00 85.675.000,00 62.950.000,00 87.875.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Menara 1.25 . 1.25.02 . 15 . 26 87.875.000,00 62.950.000,00 85.675.000,00 0,00 0,00 236.500.000,00

94.600.000,00 0,00 56.900.000,00 37.700.000,00 Pengawasan dan Pembinaan Film, VCD dan DVD 1.25 . 1.25.02 . 15 . 27 37.700.000,00 56.900.000,00 0,00 0,00 0,00 94.600.000,00

236.500.000,00 Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 0,00 24.900.000,00 211.600.000,00 1.25 . 1.25.02 . 17 24.900.000,00 211.600.000,00 0,00 236.500.000,00 0,00 0,00

236.500.000,00 0,00 211.600.000,00 24.900.000,00 Sosialisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi 1.25 . 1.25.02 . 17 . 05 24.900.000,00 211.600.000,00 0,00 0,00 0,00 236.500.000,00

709.500.000,00 Kerjasama Informasi dengan Mas Media 62.050.000,00 218.473.000,00 428.977.000,00 1.25 . 1.25.02 . 18 218.473.000,00 428.977.000,00 62.050.000,00 709.500.000,00 0,00 0,00

378.400.000,00 0,00 171.727.000,00 206.673.000,00 Operasional Radio Sipatahunan 1.25 . 1.25.02 . 18 . 07 206.673.000,00 171.727.000,00 0,00 0,00 0,00 378.400.000,00

283.800.000,00 62.050.000,00 213.950.000,00 7.800.000,00 Pemeliharaan Radio Sipatahunan 1.25 . 1.25.02 . 18 . 08 7.800.000,00 213.950.000,00 62.050.000,00 0,00 0,00 283.800.000,00

47.300.000,00 0,00 43.300.000,00 4.000.000,00 Pembinaan Radio Komunitas 1.25 . 1.25.02 . 18 . 09 4.000.000,00 43.300.000,00 0,00 0,00 0,00 47.300.000,00

725.000.000,00 Perpustakaan 113.000.000,00 249.150.000,00 362.850.000,00 1.26 249.150.000,00 362.850.000,00 113.000.000,00 725.000.000,00 0,00 0,00

725.000.000,00 KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 113.000.000,00 249.150.000,00 362.850.000,00 1.26 . 1.24.01 249.150.000,00 362.850.000,00 113.000.000,00 725.000.000,00 0,00 0,00

625.000.000,00 Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 113.000.000,00 182.175.000,00 329.825.000,00 1.26 . 1.24.01 . 15 182.175.000,00 329.825.000,00 113.000.000,00 625.000.000,00 0,00 0,00

300.000.000,00 0,00 144.425.000,00 155.575.000,00 Pengembangan Minat Baca 1.26 . 1.24.01 . 15 . 01 155.575.000,00 144.425.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00

100.000.000,00 48.000.000,00 48.850.000,00 3.150.000,00 Pembinaan, Sosialisasi dan Stimulasi pada Perpustakaan OPD dan Kelurahan 1.26 . 1.24.01 . 15 . 02 3.150.000,00 48.850.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00

75.000.000,00 0,00 70.200.000,00 4.800.000,00 Pembinaan, Sosialisasi dan Stimulasi pada Perpustakaan Sekolah, Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

1.26 . 1.24.01 . 15 . 03 4.800.000,00 70.200.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

100.000.000,00 65.000.000,00 27.425.000,00 7.575.000,00 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah 1.26 . 1.24.01 . 15 . 04 7.575.000,00 27.425.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00

50.000.000,00 0,00 38.925.000,00 11.075.000,00 Bogor Cinta Baca (BCB) 1.26 . 1.24.01 . 15 . 05 11.075.000,00 38.925.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

100.000.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan 0,00 66.975.000,00 33.025.000,00 1.26 . 1.24.01 . 16 66.975.000,00 33.025.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00 0,00 33.025.000,00 66.975.000,00 Pemeliharaan Peralatan dan Sistem Jaringan Informasi Perpustakaan 1.26 . 1.24.01 . 16 . 01 66.975.000,00 33.025.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

13.375.000.000,00 Urusan Pilihan 152.275.000,00 3.244.420.000,00 9.978.305.000,00 2 3.267.520.000,00 10.840.290.000,00 352.275.000,00 14.460.085.000,00 1.085.085.000,00 8,11

4.770.000.000,00 Pertanian 0,00 1.131.635.000,00 3.638.365.000,00 2.01 1.131.635.000,00 3.688.285.000,00 200.000.000,00 5.019.920.000,00 249.920.000,00 5,24

925.000.000,00 KANTOR KETAHANAN PANGAN 0,00 220.160.000,00 704.840.000,00 2.01 . 1.21.01 220.160.000,00 754.760.000,00 0,00 974.920.000,00 49.920.000,00 5,40

925.000.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 0,00 220.160.000,00 704.840.000,00 2.01 . 1.21.01 . 15 220.160.000,00 754.760.000,00 0,00 974.920.000,00 49.920.000,00 5,40

200.000.000,00 0,00 172.300.000,00 27.700.000,00 Penyuluhan dan Pendampingan Petani 2.01 . 1.21.01 . 15 . 06 27.700.000,00 172.300.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

450.000.000,00 0,00 319.065.000,00 130.935.000,00 Fasilitasi Tenaga Harian Lepas (THL) dan Tenaga Bantu Penyuluh (TBP) 2.01 . 1.21.01 . 15 . 07 130.935.000,00 319.065.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000.000,00

150.000.000,00 0,00 126.850.000,00 23.150.000,00 Fasilitasi Usaha Ekonomi Produkstif (UEP) dan Desa Mandiri Pangan (DEMAPAN) 2.01 . 1.21.01 . 15 . 08 23.150.000,00 126.850.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

125.000.000,00 0,00 86.625.000,00 38.375.000,00 Pemanfaatan Pekarangan Sebagai Sumber Peningkatan Gizi Keluarga 2.01 . 1.21.01 . 15 . 09 38.375.000,00 86.625.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 BOP Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BANPROV JABAR 2016) 2.01 . 1.21.01 . 15 . 10 0,00 49.920.000,00 0,00 0,00 49.920.000,00 49.920.000,00

3.845.000.000,00 DINAS PERTANIAN 0,00 911.475.000,00 2.933.525.000,00 2.01 . 2.01.01 911.475.000,00 2.933.525.000,00 200.000.000,00 4.045.000.000,00 200.000.000,00 5,20



900.000.000,00 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian, Peternakan dan Perikanan

0,00 137.650.000,00 762.350.000,00 2.01 . 2.01.01 . 17 137.650.000,00 762.350.000,00 200.000.000,00 1.100.000.000,00 200.000.000,00 22,22

300.000.000,00 0,00 277.200.000,00 22.800.000,00 Pengembangan Usaha Pengolahan HAsil dan Pemasaran TPH 2.01 . 2.01.01 . 17 . 13 22.800.000,00 277.200.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00

50.000.000,00 0,00 26.750.000,00 23.250.000,00 Optimalisasi STA Rancamaya 2.01 . 2.01.01 . 17 . 14 23.250.000,00 26.750.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

125.000.000,00 0,00 104.275.000,00 20.725.000,00 Optimalisasi Produk Olahan dan Mutu Hasil Perikanan 2.01 . 2.01.01 . 17 . 15 20.725.000,00 104.275.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00

200.000.000,00 0,00 168.350.000,00 31.650.000,00 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 2.01 . 2.01.01 . 17 . 16 31.650.000,00 168.350.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

225.000.000,00 0,00 185.775.000,00 39.225.000,00 Jaringan Pemasaran Produk Perikanan dan Penguatan Kelembagaan Kelompok Perikanan

2.01 . 2.01.01 . 17 . 17 39.225.000,00 185.775.000,00 0,00 0,00 0,00 225.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penataan Fishmart Kota Bogor 2.01 . 2.01.01 . 17 . 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





JENIS BELANJA



(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

0,00 0,00 0,00 0,00 Penataan Pintu Masuk dan Jalan STA Rancamaya 2.01 . 2.01.01 . 17 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penataan Lahan Parkir STA Rancamaya 2.01 . 2.01.01 . 17 . 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penataan Lahan Parkir Outlet Mitra STA 2.01 . 2.01.01 . 17 . 21 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00

2.275.000.000,00 Peningkatan Produksi Pertanian, Peternakan dan Perikanan 0,00 599.985.000,00 1.675.015.000,00 2.01 . 2.01.01 . 19 599.985.000,00 1.675.015.000,00 0,00 2.275.000.000,00 0,00 0,00

425.000.000,00 0,00 347.950.000,00 77.050.000,00 Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura 2.01 . 2.01.01 . 19 . 01 77.050.000,00 347.950.000,00 0,00 0,00 0,00 425.000.000,00

425.000.000,00 0,00 346.875.000,00 78.125.000,00 Optimalisasi Sumber Daya Pertanian (Tanaman Pangan dan Holtikultura) 2.01 . 2.01.01 . 19 . 02 78.125.000,00 346.875.000,00 0,00 0,00 0,00 425.000.000,00

100.000.000,00 0,00 91.050.000,00 8.950.000,00 Peningkatan Kelembagaan PUAP-LKMA 2.01 . 2.01.01 . 19 . 03 8.950.000,00 91.050.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

100.000.000,00 0,00 75.400.000,00 24.600.000,00 Pengembangan Kultur Jaringan 2.01 . 2.01.01 . 19 . 04 24.600.000,00 75.400.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

700.000.000,00 0,00 433.400.000,00 266.600.000,00 Peningkatan Pelayanan Rumah Potong Hewan (RPH) 2.01 . 2.01.01 . 19 . 05 266.600.000,00 433.400.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000.000,00

225.000.000,00 0,00 141.470.000,00 83.530.000,00 Peningkatan Pelayanan Produksi Peternakan 2.01 . 2.01.01 . 19 . 06 83.530.000,00 141.470.000,00 0,00 0,00 0,00 225.000.000,00

300.000.000,00 0,00 238.870.000,00 61.130.000,00 Optimalisasi Potensi Sumberdaya Perikanan 2.01 . 2.01.01 . 19 . 07 61.130.000,00 238.870.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00

650.000.000,00 Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan serta Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal

0,00 158.140.000,00 491.860.000,00 2.01 . 2.01.01 . 23 158.140.000,00 491.860.000,00 0,00 650.000.000,00 0,00 0,00

325.000.000,00 0,00 206.430.000,00 118.570.000,00 Peningkatan Pelayanan Pengendalian Penyakit Hewan Menular Zoonosis 2.01 . 2.01.01 . 23 . 01 118.570.000,00 206.430.000,00 0,00 0,00 0,00 325.000.000,00

250.000.000,00 0,00 213.330.000,00 36.670.000,00 Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner terhadap Peningkatan Mutu Pangan Asal Hewan (PAH)

2.01 . 2.01.01 . 23 . 02 36.670.000,00 213.330.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

75.000.000,00 0,00 72.100.000,00 2.900.000,00 Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman 2.01 . 2.01.01 . 23 . 03 2.900.000,00 72.100.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

1.250.000.000,00 Pariwisata 96.450.000,00 175.625.000,00 977.925.000,00 2.04 187.300.000,00 1.266.415.000,00 96.450.000,00 1.550.165.000,00 300.165.000,00 24,01

1.250.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, DAN EKONOMI KREATIF 96.450.000,00 175.625.000,00 977.925.000,00 2.04 . 1.17.01 187.300.000,00 1.266.415.000,00 96.450.000,00 1.550.165.000,00 300.165.000,00 24,01

750.000.000,00 Pengembangan Pemasaran Pariwisata 0,00 95.075.000,00 654.925.000,00 2.04 . 1.17.01 . 15 106.750.000,00 793.415.000,00 0,00 900.165.000,00 150.165.000,00 20,02

500.000.000,00 0,00 406.575.000,00 93.425.000,00 Promosi Pariwisata 2.04 . 1.17.01 . 15 . 09 105.100.000,00 515.065.000,00 0,00 24,03 120.165.000,00 620.165.000,00

250.000.000,00 0,00 248.350.000,00 1.650.000,00 Pengadaan Bahan Promosi Pariwisata 2.04 . 1.17.01 . 15 . 10 1.650.000,00 278.350.000,00 0,00 12,00 30.000.000,00 280.000.000,00

225.000.000,00 Pengembangan Destinasi Pariwisata 0,00 26.475.000,00 198.525.000,00 2.04 . 1.17.01 . 16 26.475.000,00 198.525.000,00 0,00 225.000.000,00 0,00 0,00

125.000.000,00 0,00 114.525.000,00 10.475.000,00 Pembinaan dan Pelatihan SDM Usaha Jasa Sarana Pariwisata 2.04 . 1.17.01 . 16 . 08 10.475.000,00 114.525.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00

100.000.000,00 0,00 84.000.000,00 16.000.000,00 Pemutakhiran Data Pariwisata 2.04 . 1.17.01 . 16 . 09 16.000.000,00 84.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

275.000.000,00 Pengembangan Kemitraan 96.450.000,00 54.075.000,00 124.475.000,00 2.04 . 1.17.01 . 17 54.075.000,00 274.475.000,00 96.450.000,00 425.000.000,00 150.000.000,00 54,55

150.000.000,00 96.450.000,00 8.400.000,00 45.150.000,00 Pengembangan Pemasaran Pariwisata Penunjang Pariwisata Daerah 2.04 . 1.17.01 . 17 . 10 45.150.000,00 158.400.000,00 96.450.000,00 100,00 150.000.000,00 300.000.000,00

125.000.000,00 0,00 116.075.000,00 8.925.000,00 Malam Anugrah Pelaku Pariwisata 2.04 . 1.17.01 . 17 . 11 8.925.000,00 116.075.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00

4.633.340.000,00 Perdagangan 55.825.000,00 1.513.860.000,00 3.063.655.000,00 2.06 1.515.560.000,00 3.236.955.000,00 55.825.000,00 4.808.340.000,00 175.000.000,00 3,78

827.750.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 191.310.000,00 636.440.000,00 2.06 . 1.20.03 193.010.000,00 809.740.000,00 0,00 1.002.750.000,00 175.000.000,00 21,14

827.750.000,00 Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 0,00 191.310.000,00 636.440.000,00 2.06 . 1.20.03 . 15 193.010.000,00 809.740.000,00 0,00 1.002.750.000,00 175.000.000,00 21,14

236.500.000,00 0,00 189.505.000,00 46.995.000,00 Optimalisasi Produk Pangan Halal Kota Bogor 2.06 . 1.20.03 . 15 . 01 46.995.000,00 189.505.000,00 0,00 0,00 0,00 236.500.000,00

331.100.000,00 0,00 234.985.000,00 96.115.000,00 Evaluasi Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah Kota Bogor 2.06 . 1.20.03 . 15 . 02 96.115.000,00 234.985.000,00 0,00 0,00 0,00 331.100.000,00

94.600.000,00 0,00 64.950.000,00 29.650.000,00 Updating Database Produksi Kota Bogor 2.06 . 1.20.03 . 15 . 03 29.650.000,00 64.950.000,00 0,00 0,00 0,00 94.600.000,00

165.550.000,00 0,00 147.000.000,00 18.550.000,00 Identifikasi Jalur Distribusi Bahan Pokok Kota Bogor 2.06 . 1.20.03 . 15 . 04 18.550.000,00 147.000.000,00 0,00 0,00 0,00 165.550.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pemantapan Kota Bogor Menjadi Kota Halal 2.06 . 1.20.03 . 15 . 19 850.000,00 74.150.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Capacity Building TPID Kota Bogor Tahun 2016 2.06 . 1.20.03 . 15 . 20 850.000,00 99.150.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

3.805.590.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 55.825.000,00 1.322.550.000,00 2.427.215.000,00 2.06 . 2.06.01 1.322.550.000,00 2.427.215.000,00 55.825.000,00 3.805.590.000,00 0,00 0,00

2.231.230.000,00 Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 0,00 1.003.975.000,00 1.227.255.000,00 2.06 . 2.06.01 . 15 1.003.975.000,00 1.227.255.000,00 0,00 2.231.230.000,00 0,00 0,00

200.000.000,00 0,00 92.650.000,00 107.350.000,00 Pengendalian dan Pengawasan Distribusi Barang Beredar dan Pengujian Mutu Barang 2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 107.350.000,00 92.650.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

321.760.000,00 0,00 171.760.000,00 150.000.000,00 Pengawasan Rokok yang menggunakan Cukai Ilegal / Pita Cukai Palsu 2.06 . 2.06.01 . 15 . 06 150.000.000,00 171.760.000,00 0,00 0,00 0,00 321.760.000,00

281.540.000,00 0,00 32.540.000,00 249.000.000,00 Penyelesaian Sengketa Konsumen 2.06 . 2.06.01 . 15 . 07 249.000.000,00 32.540.000,00 0,00 0,00 0,00 281.540.000,00

140.770.000,00 0,00 107.770.000,00 33.000.000,00 Sosialisasi Perlindungan Konsumen 2.06 . 2.06.01 . 15 . 08 33.000.000,00 107.770.000,00 0,00 0,00 0,00 140.770.000,00

225.000.000,00 0,00 192.150.000,00 32.850.000,00 Sosialisasi dan Penerapan HKI bagi IKM 2.06 . 2.06.01 . 15 . 09 32.850.000,00 192.150.000,00 0,00 0,00 0,00 225.000.000,00

250.000.000,00 0,00 239.475.000,00 10.525.000,00 Sistem Jaminan Halal Produk IKM 2.06 . 2.06.01 . 15 . 10 10.525.000,00 239.475.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

50.000.000,00 0,00 43.850.000,00 6.150.000,00 Seminar Kemetrologian 2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 6.150.000,00 43.850.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

120.660.000,00 0,00 63.435.000,00 57.225.000,00 Pengawasan dan Pembinaan kemetrologian 2.06 . 2.06.01 . 15 . 12 57.225.000,00 63.435.000,00 0,00 0,00 0,00 120.660.000,00

100.500.000,00 0,00 84.900.000,00 15.600.000,00 Penyuluhan Peningkatan Kewajiban Tera dan Tera Ulang bagi Pelaku Usaha Pengguna UTTP

2.06 . 2.06.01 . 15 . 13 15.600.000,00 84.900.000,00 0,00 0,00 0,00 100.500.000,00

150.000.000,00 0,00 49.750.000,00 100.250.000,00 Tera dan tera Ulang UTTP Massa dan Timbangan 2.06 . 2.06.01 . 15 . 14 100.250.000,00 49.750.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00





JENIS BELANJA



(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

100.000.000,00 0,00 38.050.000,00 61.950.000,00 Pendataan dan Pengujian Ukur Ulang Panjang 2.06 . 2.06.01 . 15 . 15 61.950.000,00 38.050.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

91.000.000,00 0,00 34.825.000,00 56.175.000,00 Pendataan dan Pengujian Ukur Ulang SPBU 2.06 . 2.06.01 . 15 . 16 56.175.000,00 34.825.000,00 0,00 0,00 0,00 91.000.000,00

100.000.000,00 0,00 38.050.000,00 61.950.000,00 Pendataan, Pengujian dan Pembinaan BDKT 2.06 . 2.06.01 . 15 . 17 61.950.000,00 38.050.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

100.000.000,00 0,00 38.050.000,00 61.950.000,00 Pendataan dan Ukur Pengujian Ulang Gas LPG 2.06 . 2.06.01 . 15 . 18 61.950.000,00 38.050.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

790.000.000,00 Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 0,00 59.850.000,00 730.150.000,00 2.06 . 2.06.01 . 17 59.850.000,00 730.150.000,00 0,00 790.000.000,00 0,00 0,00

140.000.000,00 0,00 110.600.000,00 29.400.000,00 Assesmen IKM dan Pendataan Nilai Ekspor Impor 2.06 . 2.06.01 . 17 . 13 29.400.000,00 110.600.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000.000,00

300.000.000,00 0,00 291.000.000,00 9.000.000,00 Peningkatan dan Perluasan Akses Pasar Luar Negeri 2.06 . 2.06.01 . 17 . 14 9.000.000,00 291.000.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00

150.000.000,00 0,00 137.700.000,00 12.300.000,00 Temu Usaha bisnis antara Produsen dengan Eksportir / Calon Eksportir 2.06 . 2.06.01 . 17 . 15 12.300.000,00 137.700.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

200.000.000,00 0,00 190.850.000,00 9.150.000,00 Peningkatan Kemampuan Pelaku Usaha ( Eksportir dan Calon Eksportir dan Importir ) 2.06 . 2.06.01 . 17 . 16 9.150.000,00 190.850.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

784.360.000,00 Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 55.825.000,00 258.725.000,00 469.810.000,00 2.06 . 2.06.01 . 18 258.725.000,00 469.810.000,00 55.825.000,00 784.360.000,00 0,00 0,00

250.000.000,00 0,00 236.750.000,00 13.250.000,00 Promosi Perdagangan Dalam Negeri 2.06 . 2.06.01 . 18 . 08 13.250.000,00 236.750.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

150.000.000,00 0,00 141.500.000,00 8.500.000,00 Pembinaan Pelaku Usaha melalui kegiatan Pelatihan / Sosialisasi / Temu Usaha 2.06 . 2.06.01 . 18 . 09 8.500.000,00 141.500.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

120.000.000,00 0,00 30.675.000,00 89.325.000,00 Pengawasan Legalitas Perusahaan dan Produk 2.06 . 2.06.01 . 18 . 10 89.325.000,00 30.675.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00

150.000.000,00 55.825.000,00 12.575.000,00 81.600.000,00 Pemantauan dan Perkembangan Harga kepokmas dan Barang Strategis lainnya 2.06 . 2.06.01 . 18 . 11 81.600.000,00 12.575.000,00 55.825.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00

114.360.000,00 0,00 48.310.000,00 66.050.000,00 Operasi Pasar Murah Kepokmas 2.06 . 2.06.01 . 18 . 12 66.050.000,00 48.310.000,00 0,00 0,00 0,00 114.360.000,00

2.321.660.000,00 Industrian 0,00 330.525.000,00 1.991.135.000,00 2.07 340.250.000,00 2.341.410.000,00 0,00 2.681.660.000,00 360.000.000,00 15,51

1.000.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, DAN EKONOMI KREATIF 0,00 197.750.000,00 802.250.000,00 2.07 . 1.17.01 207.475.000,00 1.152.525.000,00 0,00 1.360.000.000,00 360.000.000,00 36,00

1.000.000.000,00 Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 0,00 197.750.000,00 802.250.000,00 2.07 . 1.17.01 . 16 207.475.000,00 1.152.525.000,00 0,00 1.360.000.000,00 360.000.000,00 36,00

250.000.000,00 0,00 171.250.000,00 78.750.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Sektor Ekraf Berbasis Seni dan Budaya 2.07 . 1.17.01 . 16 . 07 78.750.000,00 171.250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

250.000.000,00 0,00 159.000.000,00 91.000.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Sektor Berbasis Media, Disain dan Iptek 2.07 . 1.17.01 . 16 . 08 91.000.000,00 309.000.000,00 0,00 60,00 150.000.000,00 400.000.000,00

300.000.000,00 0,00 281.850.000,00 18.150.000,00 Pameran dan Lomba Kreatif 2.07 . 1.17.01 . 16 . 09 18.150.000,00 431.850.000,00 0,00 50,00 150.000.000,00 450.000.000,00

200.000.000,00 0,00 190.150.000,00 9.850.000,00 Sosialisasi dan Workshop Ekonomi Kreatif 2.07 . 1.17.01 . 16 . 10 9.850.000,00 190.150.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembuatan DED Gedung Ekraf 2.07 . 1.17.01 . 16 . 18 9.725.000,00 50.275.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00

1.321.660.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 0,00 132.775.000,00 1.188.885.000,00 2.07 . 2.06.01 132.775.000,00 1.188.885.000,00 0,00 1.321.660.000,00 0,00 0,00

1.080.660.000,00 Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 0,00 123.425.000,00 957.235.000,00 2.07 . 2.06.01 . 16 123.425.000,00 957.235.000,00 0,00 1.080.660.000,00 0,00 0,00

150.000.000,00 0,00 121.650.000,00 28.350.000,00 Pelatihan Manajemen dan Desain Kemasan 2.07 . 2.06.01 . 16 . 11 28.350.000,00 121.650.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

250.000.000,00 0,00 227.150.000,00 22.850.000,00 Peningkatan Daya Saing Produk IKM 2.07 . 2.06.01 . 16 . 12 22.850.000,00 227.150.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

80.440.000,00 0,00 69.265.000,00 11.175.000,00 Pengawasan Monitoring dan Pemetaan IKM 2.07 . 2.06.01 . 16 . 13 11.175.000,00 69.265.000,00 0,00 0,00 0,00 80.440.000,00

40.220.000,00 0,00 35.420.000,00 4.800.000,00 Pelatihan Pembuatan Sabun 2.07 . 2.06.01 . 16 . 14 4.800.000,00 35.420.000,00 0,00 0,00 0,00 40.220.000,00

210.000.000,00 0,00 183.000.000,00 27.000.000,00 Pemasyarakatan dan Penerapan Gugus kendali Mutu ( GKM ) 2.07 . 2.06.01 . 16 . 15 27.000.000,00 183.000.000,00 0,00 0,00 0,00 210.000.000,00

150.000.000,00 0,00 142.075.000,00 7.925.000,00 Pelatihan Standar Nasional Indonesia 2.07 . 2.06.01 . 16 . 16 7.925.000,00 142.075.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

200.000.000,00 0,00 178.675.000,00 21.325.000,00 Pelatihan dan Pembinaan Kerajinan IKM Aneka 2.07 . 2.06.01 . 16 . 17 21.325.000,00 178.675.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

241.000.000,00 Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 0,00 9.350.000,00 231.650.000,00 2.07 . 2.06.01 . 17 9.350.000,00 231.650.000,00 0,00 241.000.000,00 0,00 0,00

241.000.000,00 0,00 231.650.000,00 9.350.000,00 Penerapan dan Pengembangan Teknologi 2.07 . 2.06.01 . 17 . 05 9.350.000,00 231.650.000,00 0,00 0,00 0,00 241.000.000,00

400.000.000,00 Ketransmigrasian 0,00 92.775.000,00 307.225.000,00 2.08 92.775.000,00 307.225.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00

400.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA SOSIAL DAN TRANSMIGRASI 0,00 92.775.000,00 307.225.000,00 2.08 . 1.13.01 92.775.000,00 307.225.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00

400.000.000,00 Pembinaan dan Penempatan Transmigrasi 0,00 92.775.000,00 307.225.000,00 2.08 . 1.13.01 . 18 92.775.000,00 307.225.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00 0,00 54.275.000,00 45.725.000,00 Sosialisasi dan Rekrutmen serta Pembekalan Calon Transmigran 2.08 . 1.13.01 . 18 . 01 45.725.000,00 54.275.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

200.000.000,00 0,00 183.250.000,00 16.750.000,00 Penjajakan, Pendampingan ke Lokasi Transmigrasi 2.08 . 1.13.01 . 18 . 02 16.750.000,00 183.250.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

100.000.000,00 0,00 69.700.000,00 30.300.000,00 Monitoring dan Pelaporan bantuan Pengembangan Ekonomi Transmigrasi 2.08 . 1.13.01 . 18 . 03 30.300.000,00 69.700.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00





JENIS BELANJA



(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

1.257.914.726.353,00 583.025.252.726,00 502.119.175.167,00 172.770.298.460,00 JUMLAH 185.850.422.900,00 557.727.045.553,00 750.356.442.505,00 1.493.933.910.958,00 236.019.184.605,00 18,76

Bogor, 26 September 2016

WALIKOTA BOGOR

BIMA ARYA


PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI RANCANGAN … · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah : :...

Documents

Transcript of PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI RANCANGAN … · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah : :...