PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR REKAPITULASI PERUBAHAN … · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan...

Lampiran IV

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

4

7 October 2015

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2015

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

622.724.010.492,00 Urusan Wajib 349.504.991.380,00 21.017.113.300,00 252.201.905.812,00 1 21.974.808.300,00 297.692.482.912,73 519.450.511.305,77 839.117.802.518,50 216.393.792.026,50 34,75

51.829.981.250,00 Pendidikan 35.119.683.285,00 493.055.000,00 16.217.242.965,00 1.01 568.300.000,00 20.012.658.965,00 37.195.499.345,00 57.776.458.310,00 5.946.477.060,00 11,47

51.829.981.250,00 DINAS PENDIDIKAN DAERAH 35.119.683.285,00 493.055.000,00 16.217.242.965,00 1.01 . 1.01.01 568.300.000,00 20.012.658.965,00 37.195.499.345,00 57.776.458.310,00 5.946.477.060,00 11,47

2.000.251.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9.900.000,00 364.400.000,00 1.625.951.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 366.400.000,00 1.493.266.500,00 9.900.000,00 1.869.566.500,00 (130.684.500,00) (6,53)

2.000.251.000,00 9.900.000,00 1.625.951.000,00 364.400.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 366.400.000,00 1.493.266.500,00 9.900.000,00 (6,53)(130.684.500,00) 1.869.566.500,00

2.416.225.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.324.800.000,00 11.425.000,00 80.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 23.675.000,00 79.750.000,00 2.804.500.000,00 2.907.925.000,00 491.700.000,00 20,35

2.416.225.000,00 2.324.800.000,00 80.000.000,00 11.425.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.01 . 1.01.01 . 02 . 45 23.675.000,00 79.750.000,00 2.804.500.000,00 20,35 491.700.000,00 2.907.925.000,00

0,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 05 390.000,00 399.610.000,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Manajemen Pengelolaan Keuangan di Lingkup Dinas Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 05 . 04 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Akurasi Daftar Gaji melalui Implementasi Aplikasi SIMDA Gaji bagi

Bendahara Gaji Lembaga di Lingkup Dinas Pendidikan

1.01 . 1.01.01 . 05 . 05 390.000,00 99.610.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

37.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

0,00 450.000,00 36.550.000,00 1.01 . 1.01.01 . 06 59.450.000,00 38.550.000,00 0,00 98.000.000,00 61.000.000,00 164,86

37.000.000,00 0,00 36.550.000,00 450.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 59.450.000,00 38.550.000,00 0,00 164,86 61.000.000,00 98.000.000,00

374.706.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 8.640.000,00 366.066.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 8.640.000,00 366.066.000,00 0,00 374.706.000,00 0,00 0,00

60.260.000,00 0,00 59.060.000,00 1.200.000,00 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 1.200.000,00 59.060.000,00 0,00 0,00 0,00 60.260.000,00

31.110.000,00 0,00 29.325.000,00 1.785.000,00 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan

Anak Usia Dini

1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 1.785.000,00 29.325.000,00 0,00 0,00 0,00 31.110.000,00

62.106.000,00 0,00 59.271.000,00 2.835.000,00 Jambore pendidik dan tenaga kependidikan1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 2.835.000,00 59.271.000,00 0,00 0,00 0,00 62.106.000,00

117.140.000,00 0,00 116.555.000,00 585.000,00 Pelaksanaan Gebyar PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 585.000,00 116.555.000,00 0,00 0,00 0,00 117.140.000,00

74.190.000,00 0,00 73.740.000,00 450.000,00 Peringatan Hari Aksara Internasional (HAI)1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 450.000,00 73.740.000,00 0,00 0,00 0,00 74.190.000,00

29.900.000,00 0,00 28.115.000,00 1.785.000,00 Sosialisasi Peningkatan Mutu PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 1.785.000,00 28.115.000,00 0,00 0,00 0,00 29.900.000,00

23.375.664.035,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 21.049.164.035,00 49.035.000,00 2.277.465.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 48.135.000,00 3.424.133.000,00 23.447.150.411,00 26.919.418.411,00 3.543.754.376,00 15,16

511.149.035,00 511.149.035,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 0,00 0,00 561.149.035,00 9,78 50.000.000,00 561.149.035,00

227.500.000,00 221.500.000,00 0,00 6.000.000,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 6.000.000,00 0,00 271.500.000,00 21,98 50.000.000,00 277.500.000,00

198.000.000,00 192.000.000,00 0,00 6.000.000,00 Pengadaan mebeluer sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 6.000.000,00 0,00 192.000.000,00 0,00 0,00 198.000.000,00

381.800.000,00 0,00 374.000.000,00 7.800.000,00 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 6.900.000,00 331.798.400,00 0,00 (11,29)(43.101.600,00) 338.698.400,00

100.000.000,00 0,00 98.830.000,00 1.170.000,00 Olimpiade MIPA SD/MI1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 1.170.000,00 98.830.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

74.000.000,00 0,00 68.225.000,00 5.775.000,00 Lomba Keberbakatan Siswa Pendidikan Khusus (SLB)1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 5.775.000,00 68.225.000,00 0,00 0,00 0,00 74.000.000,00

140.000.000,00 0,00 137.900.000,00 2.100.000,00 Program Pendidikan untuk Manajemen Penyelenggaraan Ujian Sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 2.100.000,00 137.900.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000.000,00

74.010.000,00 0,00 71.730.000,00 2.280.000,00 Seleksi Siswa Berprestasi1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 2.280.000,00 71.730.000,00 0,00 0,00 0,00 74.010.000,00

493.506.000,00 0,00 487.806.000,00 5.700.000,00 Pekan Seni Pelajar SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 5.700.000,00 485.232.500,00 0,00 (0,52)(2.573.500,00) 490.932.500,00

160.000.000,00 0,00 157.900.000,00 2.100.000,00 Peringatan Hari Anak Nasional (HAN)1.01 . 1.01.01 . 16 . 87 2.100.000,00 157.900.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000.000,00

12.475.181.250,00 12.475.181.250,00 0,00 0,00 Pelaksanaan DAK SD Tahun 20151.01 . 1.01.01 . 16 . 89 0,00 0,00 12.475.181.250,00 0,00 0,00 12.475.181.250,00

7.694.233.750,00 7.649.333.750,00 42.000.000,00 2.900.000,00 Pelaksanaan DAK SMP Tahun 20151.01 . 1.01.01 . 16 . 90 2.900.000,00 987.768.000,00 6.713.565.750,00 0,13 10.000.000,00 7.704.233.750,00

150.600.000,00 0,00 149.550.000,00 1.050.000,00 Pelatihan Modul II Pembelajaran Kelas Rangkap 20151.01 . 1.01.01 . 16 . 92 1.050.000,00 149.550.000,00 0,00 0,00 0,00 150.600.000,00

60.000.000,00 0,00 59.415.000,00 585.000,00 Gebyar Anak Berkebutuhan Khusus1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 585.000,00 59.415.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00

126.184.000,00 0,00 124.984.000,00 1.200.000,00 Diseminasi Manajemen Berbasis Sekolah, Pakem SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 1.200.000,00 124.984.000,00 0,00 0,00 0,00 126.184.000,00

60.000.000,00 0,00 59.825.000,00 175.000,00 Workshop Penerima DAK1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 175.000,00 59.825.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00

120.000.000,00 0,00 118.950.000,00 1.050.000,00 Workshop Pelatihan Penguatan Pendidikan Karakter Yang Berstandart

Operasional Prosedur (SOP)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 1.050.000,00 118.950.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00

99.500.000,00 0,00 98.450.000,00 1.050.000,00 Workshop Peningkatan Mutu Guru Olah Raga1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 1.050.000,00 98.450.000,00 0,00 0,00 0,00 99.500.000,00

130.000.000,00 0,00 128.950.000,00 1.050.000,00 Workshop Peningkatan Kapasitas Guru dan Kepala SLB1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 1.050.000,00 128.950.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000.000,00

100.000.000,00 0,00 98.950.000,00 1.050.000,00 Pelatihan Penyusunan dan Penggunaan Media Pembelajaran di TK1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 1.050.000,00 98.950.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 1




JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan DAK SD (Silpa 2010)1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 0,00 0,00 945.422,00 0,00 945.422,00 945.422,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan DAK SD (Silpa 2011)1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 0,00 0,00 12.928.079,00 0,00 12.928.079,00 12.928.079,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan DAK SD (Silpa 2012)1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 0,00 0,00 26.423.229,00 0,00 26.423.229,00 26.423.229,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan DAK SD (silpa 2013)1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 0,00 0,00 20.033.395,00 0,00 20.033.395,00 20.033.395,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan DAK SD (silpa 2014)1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 0,00 0,00 1.749.098.716,00 0,00 1.749.098.716,00 1.749.098.716,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan DAK SMP (silpa 2011)1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 0,00 0,00 1.846.200,00 0,00 1.846.200,00 1.846.200,00



0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan DAK SMP (silpa 2014)1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 0,00 0,00 1.146.456.745,00 0,00 1.146.456.745,00 1.146.456.745,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Gebyar Hari Anak Nasional1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 0,00 30.700.000,00 0,00 0,00 30.700.000,00 30.700.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Kejuaraan Renang dan Bola Voli Tingkat SD se-Kabupaten Blitar1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 0,00 14.975.100,00 0,00 0,00 14.975.100,00 14.975.100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Mutu Guru Sekolah Dasar1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00

14.152.566.250,00 Program Pendidikan Menengah 11.735.819.250,00 22.360.000,00 2.394.387.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 23.530.000,00 5.019.810.000,00 10.933.948.934,00 15.977.288.934,00 1.824.722.684,00 12,89

500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 01 0,00 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeluer sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 19 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00

595.000.000,00 595.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 41 0,00 0,00 525.000.000,00 (11,76)(70.000.000,00) 525.000.000,00

300.000.000,00 0,00 299.415.000,00 585.000,00 Lomba Kompetensi Siswa (LKS) dan Jawara SMK1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 585.000,00 299.415.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00

380.000.000,00 10.000.000,00 367.900.000,00 2.100.000,00 Pembinaan Minat Bakat, Kreatifitas dan Prestasi siswa (FLS2N, O2SN, OSN)

(SMP,SMA)

1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 2.100.000,00 367.900.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 380.000.000,00

93.500.000,00 0,00 88.100.000,00 5.400.000,00 Kegiatan Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ujian Nasional(UN)1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 5.400.000,00 88.100.000,00 0,00 0,00 0,00 93.500.000,00

30.000.000,00 0,00 28.500.000,00 1.500.000,00 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)1.01 . 1.01.01 . 17 . 73 1.500.000,00 28.500.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

250.000.000,00 10.000.000,00 237.900.000,00 2.100.000,00 Penyelenggaraan Liga Pendidikan Indonesia (LPI)1.01 . 1.01.01 . 17 . 74 2.100.000,00 237.900.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 250.000.000,00

100.000.000,00 0,00 98.700.000,00 1.300.000,00 Olimpiade Sains Bagi Guru1.01 . 1.01.01 . 17 . 75 1.300.000,00 98.700.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

75.000.000,00 0,00 74.000.000,00 1.000.000,00 Seleksi Siswa Berprestasi1.01 . 1.01.01 . 17 . 76 1.000.000,00 74.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

3.781.415.000,00 3.653.915.000,00 127.500.000,00 0,00 Pelaksanaan DAK SMA Tahun 20151.01 . 1.01.01 . 17 . 80 0,00 129.000.000,00 3.652.415.000,00 0,00 0,00 3.781.415.000,00

6.927.651.250,00 6.866.904.250,00 60.747.000,00 0,00 Pelaksanaan DAK SMK Tahun 20151.01 . 1.01.01 . 17 . 81 0,00 2.585.840.000,00 4.341.811.250,00 0,00 0,00 6.927.651.250,00

120.000.000,00 0,00 118.950.000,00 1.050.000,00 Diseminasi Pembelajaran CTL Modul II Jenjang SMP1.01 . 1.01.01 . 17 . 82 1.050.000,00 74.640.000,00 0,00 (36,93)(44.310.000,00) 75.690.000,00

50.000.000,00 0,00 49.475.000,00 525.000,00 Pembinaan Prestasi Akademik Siswa SMP (Mapel UN)1.01 . 1.01.01 . 17 . 84 525.000,00 49.475.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

50.000.000,00 0,00 49.500.000,00 500.000,00 Pelatihan Jurnalistik untuk Siswa SMA/SMK1.01 . 1.01.01 . 17 . 85 500.000,00 49.500.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

215.048.000,00 0,00 212.948.000,00 2.100.000,00 Penyelenggaraan Festival Panji 31.01 . 1.01.01 . 17 . 87 2.100.000,00 212.320.000,00 0,00 (0,29)(628.000,00) 214.420.000,00

82.962.500,00 0,00 80.862.500,00 2.100.000,00 Penyelenggaraan Pameran Seni Kriya Pelajar1.01 . 1.01.01 . 17 . 88 2.100.000,00 80.862.500,00 0,00 0,00 0,00 82.962.500,00

201.989.500,00 0,00 199.889.500,00 2.100.000,00 Penyelenggaraan Film Pendek Tingkat SMA,SMK1.01 . 1.01.01 . 17 . 89 2.100.000,00 166.850.000,00 0,00 (16,36)(33.039.500,00) 168.950.000,00

300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Diklat Penilaian Mata Pelajaran1.01 . 1.01.01 . 17 . 90 0,00 155.864.000,00 0,00 (48,05)(144.136.000,00) 155.864.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembinaan Karakter Siswa pada Sekolah Lanjutan dan Menengah1.01 . 1.01.01 . 17 . 91 0,00 33.667.500,00 0,00 0,00 33.667.500,00 33.667.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan DAK SMA (Silpa 2013)1.01 . 1.01.01 . 17 . 92 0,00 0,00 51.317.750,00 0,00 51.317.750,00 51.317.750,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan DAK SMA (Silpa 2014)1.01 . 1.01.01 . 17 . 93 0,00 0,00 617.087.827,00 0,00 617.087.827,00 617.087.827,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan DAK SMK (Silpa 2013)1.01 . 1.01.01 . 17 . 94 0,00 0,00 92.069.400,00 0,00 92.069.400,00 92.069.400,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan DAK SMK (Silpa 2014)1.01 . 1.01.01 . 17 . 95 0,00 0,00 982.148.707,00 0,00 982.148.707,00 982.148.707,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Diklat Model Pembelajaran CTL bagi Guru Mata Pelajaran SMP1.01 . 1.01.01 . 17 . 96 390.000,00 89.686.000,00 0,00 0,00 90.076.000,00 90.076.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Diklat Penyusunan Rencana Pembelajaran pada Kurikulum 20131.01 . 1.01.01 . 17 . 97 390.000,00 62.974.000,00 0,00 0,00 63.364.000,00 63.364.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Silpa Bantuan Keuangan Provinsi1.01 . 1.01.01 . 17 . 98 0,00 0,00 52.099.000,00 0,00 52.099.000,00 52.099.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 TOT Pembelajaran CTL Modul I dan II1.01 . 1.01.01 . 17 . 99 0,00 35.006.000,00 0,00 0,00 35.006.000,00 35.006.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Workshop Penguatan Kinerja Kepala Sekolah Menengah pada Dinas Pendidikan

Kabupaten Blitar

1.01 . 1.01.01 . 17 . 100 390.000,00 99.610.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

634.599.500,00 Program Pendidikan Non Formal 0,00 9.680.000,00 624.919.500,00 1.01 . 1.01.01 . 18 9.680.000,00 624.919.500,00 0,00 634.599.500,00 0,00 0,00

31.825.000,00 0,00 30.575.000,00 1.250.000,00 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 1.250.000,00 30.575.000,00 0,00 0,00 0,00 31.825.000,00

40.030.000,00 0,00 38.780.000,00 1.250.000,00 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non

formal

1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 1.250.000,00 38.780.000,00 0,00 0,00 0,00 40.030.000,00

11.880.000,00 0,00 11.430.000,00 450.000,00 Penyelenggaraan Ujian Kejar Paket A, B dan C1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 450.000,00 11.430.000,00 0,00 0,00 0,00 11.880.000,00

31.612.500,00 0,00 30.417.500,00 1.195.000,00 Kegiatan Seleksi Paskibraka (Memperingati Hari Kemerdekan RI)1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 1.195.000,00 30.417.500,00 0,00 0,00 0,00 31.612.500,00

409.750.000,00 0,00 409.360.000,00 390.000,00 Pelaksanaan Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas)1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 390.000,00 409.360.000,00 0,00 0,00 0,00 409.750.000,00

35.843.000,00 0,00 33.893.000,00 1.950.000,00 Pengembangan Data dan Informasi Pendidikan Non Formal1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 1.950.000,00 33.893.000,00 0,00 0,00 0,00 35.843.000,00

73.659.000,00 0,00 70.464.000,00 3.195.000,00 Pengembangan Pendidikan Kesenian dan Kebudayaan Daerah "Manten Gagrak

Blitar"

1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 3.195.000,00 70.464.000,00 0,00 0,00 0,00 73.659.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

7.782.995.875,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 12.730.000,00 7.770.265.875,00 1.01 . 1.01.01 . 20 12.265.000,00 7.029.130.375,00 0,00 7.041.395.375,00 (741.600.500,00) (9,53)

36.925.000,00 0,00 34.585.000,00 2.340.000,00 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga

kependidikan

1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 2.340.000,00 34.585.000,00 0,00 0,00 0,00 36.925.000,00

50.000.000,00 0,00 49.125.000,00 875.000,00 Penyusunan DUK, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pensiun1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 875.000,00 49.125.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

81.760.000,00 0,00 79.420.000,00 2.340.000,00 Penilaian Angka Kredit (PAK)1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 2.340.000,00 79.420.000,00 0,00 0,00 0,00 81.760.000,00

140.000.000,00 0,00 139.550.000,00 450.000,00 Seleksi guru,kepala sekolah dan pengawas prestasi1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 450.000,00 124.550.000,00 0,00 (10,71)(15.000.000,00) 125.000.000,00

6.302.642.875,00 0,00 6.300.467.875,00 2.175.000,00 Pelaksanaan Pendampingan Tenaga Kependidikan (Honorer Kategori 2)1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 2.175.000,00 5.498.867.375,00 0,00 (12,72)(801.600.500,00) 5.501.042.375,00

591.668.000,00 0,00 590.618.000,00 1.050.000,00 Seleksi Calon Kepala Sekolah1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 0,00 180.786.500,00 0,00 (69,44)(410.881.500,00) 180.786.500,00

80.000.000,00 0,00 78.950.000,00 1.050.000,00 Workshop Peningkatan Kompetensi Pengawas1.01 . 1.01.01 . 20 . 19 1.050.000,00 138.950.000,00 0,00 75,00 60.000.000,00 140.000.000,00

200.000.000,00 0,00 198.950.000,00 1.050.000,00 Workshop Karya Tulis Ilmiah1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 1.050.000,00 198.950.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

300.000.000,00 0,00 298.600.000,00 1.400.000,00 Peningkatan Kapasitas dan Motivasi Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar1.01 . 1.01.01 . 20 . 21 1.400.000,00 240.718.000,00 0,00 (19,29)(57.882.000,00) 242.118.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Diklat Kepala Sekolah1.01 . 1.01.01 . 20 . 22 585.000,00 483.178.500,00 0,00 0,00 483.763.500,00 483.763.500,00

1.055.973.590,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 14.335.000,00 1.041.638.590,00 1.01 . 1.01.01 . 22 16.135.000,00 1.537.423.590,00 0,00 1.553.558.590,00 497.585.000,00 47,12

113.607.590,00 0,00 112.557.590,00 1.050.000,00 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 1.050.000,00 112.557.590,00 0,00 0,00 0,00 113.607.590,00

200.000.000,00 0,00 198.950.000,00 1.050.000,00 Penyediaan Operasional BOS SD/SMP/SLTA1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 1.050.000,00 198.950.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

210.000.000,00 0,00 209.415.000,00 585.000,00 Bimtek Teknis Penyusunan Program Dinas Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 585.000,00 210.000.000,00 0,00 0,28 585.000,00 210.585.000,00

153.216.000,00 0,00 152.166.000,00 1.050.000,00 Pelatihan dan Sosialisasi Analisis Simdiknas 20151.01 . 1.01.01 . 22 . 14 1.050.000,00 52.166.000,00 0,00 (65,27)(100.000.000,00) 53.216.000,00

120.000.000,00 0,00 112.900.000,00 7.100.000,00 Penyelenggaraan BOP Madin1.01 . 1.01.01 . 22 . 19 7.100.000,00 112.900.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00

259.150.000,00 0,00 255.650.000,00 3.500.000,00 Publikasi Media Cetak dan Elektronik1.01 . 1.01.01 . 22 . 21 3.500.000,00 605.650.000,00 0,00 135,06 350.000.000,00 609.150.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Sosialisasi Percepatan Pelaporan BOS 20151.01 . 1.01.01 . 22 . 22 1.050.000,00 48.950.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Operasional Dewan Pendidikan Kabupaten Blitar1.01 . 1.01.01 . 22 . 23 750.000,00 49.250.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Kajian Akademi Pembiayaan Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 24 0,00 147.000.000,00 0,00 0,00 147.000.000,00 147.000.000,00

121.838.965.711,00 Kesehatan 25.103.251.824,00 5.214.085.000,00 91.521.628.887,00 1.02 4.959.489.000,00 114.910.261.260,00 35.510.468.851,50 155.380.219.111,50 33.541.253.400,50 27,53

56.306.423.211,00 DINAS KESEHATAN 12.170.709.324,00 474.085.000,00 43.661.628.887,00 1.02 . 1.02.01 609.489.000,00 48.826.770.666,00 16.647.680.534,50 66.083.940.200,50 9.777.516.989,50 17,36

1.384.275.150,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 155.800.000,00 1.228.475.150,00 1.02 . 1.02.01 . 01 222.400.000,00 1.159.665.150,00 29.750.000,00 1.411.815.150,00 27.540.000,00 1,99

1.384.275.150,00 0,00 1.228.475.150,00 155.800.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 222.400.000,00 1.159.665.150,00 29.750.000,00 1,99 27.540.000,00 1.411.815.150,00

1.156.601.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 504.550.000,00 6.300.000,00 645.751.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 6.300.000,00 644.611.500,00 671.700.000,00 1.322.611.500,00 166.010.500,00 14,35

1.156.601.000,00 504.550.000,00 645.751.000,00 6.300.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.02 . 1.02.01 . 02 . 45 6.300.000,00 644.611.500,00 671.700.000,00 14,35 166.010.500,00 1.322.611.500,00

125.670.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 19.750.000,00 105.920.000,00 1.02 . 1.02.01 . 05 17.800.000,00 12.700.000,00 0,00 30.500.000,00 (95.170.000,00) (75,73)

95.170.000,00 0,00 92.720.000,00 2.450.000,00 Sosialisasi Perundang-Undangan1.02 . 1.02.01 . 05 . 05 0,00 0,00 0,00 (100,00)(95.170.000,00) 0,00

30.500.000,00 0,00 13.200.000,00 17.300.000,00 Penilaian Angka Kredit bagi Tenaga Fungsional Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 05 . 07 17.800.000,00 12.700.000,00 0,00 0,00 0,00 30.500.000,00


dan keuangan

0,00 9.400.000,00 27.292.500,00 1.02 . 1.02.01 . 06 9.400.000,00 36.137.000,00 0,00 45.537.000,00 8.844.500,00 24,10

36.692.500,00 0,00 27.292.500,00 9.400.000,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan1.02 . 1.02.01 . 06 . 07 9.400.000,00 36.137.000,00 0,00 24,10 8.844.500,00 45.537.000,00

1.856.956.250,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 362.395.250,00 7.630.000,00 1.486.931.000,00 1.02 . 1.02.01 . 15 10.400.000,00 2.365.029.251,00 362.395.250,00 2.737.824.501,00 880.868.251,00 47,44

85.825.000,00 0,00 84.645.000,00 1.180.000,00 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 3.050.000,00 516.061.000,00 0,00 504,85 433.286.000,00 519.111.000,00

17.290.000,00 0,00 17.290.000,00 0,00 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit1.02 . 1.02.01 . 15 . 04 0,00 17.290.000,00 0,00 0,00 0,00 17.290.000,00

362.395.250,00 362.395.250,00 0,00 0,00 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK dan

Pendamping DAK)

1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 0,00 0,00 362.395.250,00 0,00 0,00 362.395.250,00

1.391.446.000,00 0,00 1.384.996.000,00 6.450.000,00 pengadaan Obat dan Perbekalannya (DAK dan Pendamping DAK)1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 7.350.000,00 1.831.678.251,00 0,00 32,17 447.582.251,00 1.839.028.251,00

39.684.235.557,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 5.051.950.574,00 151.135.000,00 34.481.149.983,00 1.02 . 1.02.01 . 16 212.090.000,00 38.131.548.861,00 9.052.374.284,50 47.396.013.145,50 7.711.777.588,50 19,43

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan

jaringannya

1.02 . 1.02.01 . 16 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.546.000.000,00 1.456.979.500,00 84.695.500,00 4.325.000,00 Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 07 5.825.000,00 189.070.500,00 4.299.561.108,50 190,72 2.948.456.608,50 4.494.456.608,50

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan dan perbakalan kesehatan termasuk obat generik esensial

(DBHCT)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25.239.950,00 0,00 24.879.950,00 360.000,00 Peningkatan kesehatan masyarakat1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 540.000,00 100.435.950,00 0,00 300,06 75.736.000,00 100.975.950,00

1.350.000.000,00 0,00 1.343.700.000,00 6.300.000,00 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 6.300.000,00 1.862.620.000,00 0,00 38,44 518.920.000,00 1.868.920.000,00

4.022.312.860,00 0,00 3.914.112.860,00 108.200.000,00 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 108.200.000,00 3.914.112.860,00 0,00 0,00 0,00 4.022.312.860,00

16.649.900,00 0,00 16.049.900,00 600.000,00 Penyelenggaraan Perijinan, Rekomendasi Sarana Kesehatan Tenaga Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 600.000,00 24.049.900,00 0,00 48,05 8.000.000,00 24.649.900,00

19.371.500,00 0,00 18.771.500,00 600.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus dan Penunjang1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 600.000,00 18.771.500,00 0,00 0,00 0,00 19.371.500,00

300.120.000,00 0,00 297.320.000,00 2.800.000,00 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi, Balita dan Anak Pra

sekolah

1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 2.800.000,00 575.955.100,00 0,00 92,84 278.635.100,00 578.755.100,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

19.999.900,00 0,00 18.799.900,00 1.200.000,00 Peningkatan Mutu Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 1.200.000,00 58.799.900,00 0,00 200,00 40.000.000,00 59.999.900,00

50.000.000,00 0,00 48.800.000,00 1.200.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Remaja1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 1.200.000,00 55.302.500,00 0,00 13,01 6.502.500,00 56.502.500,00

3.149.449.101,00 0,00 3.140.749.101,00 8.700.000,00 Jaminan Kesehatan Daerah1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 8.700.000,00 3.481.964.529,00 0,00 10,83 341.215.428,00 3.490.664.529,00

610.521.500,00 0,00 610.521.500,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Puskesmas (Bantuan Keuangan Propinsi)1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 5.100.000,00 988.693.000,00 0,00 62,78 383.271.500,00 993.793.000,00

553.055.496,00 0,00 548.805.496,00 4.250.000,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 26 5.275.000,00 519.010.350,00 0,00 (5,20)(28.770.146,00) 524.285.350,00

6.844.739.500,00 2.000.000.000,00 4.836.039.500,00 8.700.000,00 Jaminan Kesehatan Nasional1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 11.925.000,00 5.040.697.098,00 2.350.000.000,00 8,15 557.882.598,00 7.402.622.098,00

432.378.000,00 33.765.000,00 398.613.000,00 0,00 Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama

(Puskesmas Bakung)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 1.125.000,00 473.696.000,00 47.305.000,00 20,76 89.748.000,00 522.126.000,00


(Puskesmas Wonotirto)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 2.475.000,00 490.091.950,00 31.233.050,00 21,16 91.476.000,00 523.800.000,00


(Puskesmas Margomulyo)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 1.125.000,00 597.549.050,00 64.715.950,00 11,61 69.012.000,00 663.390.000,00


(Puskesmas Wates)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 34 1.125.000,00 597.765.000,00 57.090.000,00 21,33 115.320.000,00 655.980.000,00


(Puskesmas Binangun)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 2.475.000,00 820.445.000,00 92.940.000,00 67,37 368.642.000,00 915.860.000,00


(Puskesmas Sutojayan)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 1.125.000,00 774.217.000,00 94.658.000,00 0,50 4.344.000,00 870.000.000,00

1.254.396.000,00 146.426.700,00 1.107.969.300,00 0,00 Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama

(Puskesmas Kademangan)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 3.225.000,00 1.228.440.600,00 159.416.400,00 10,90 136.686.000,00 1.391.082.000,00


(Puskesmas Kanigoro)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 3.225.000,00 1.273.888.200,00 204.226.800,00 11,99 158.640.000,00 1.481.340.000,00


(Puskesmas Talun)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 3.225.000,00 859.710.200,00 81.290.800,00 12,76 106.848.000,00 944.226.000,00


(Puskesmas Selopuro)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 40 2.250.000,00 993.075.000,00 65.595.000,00 12,60 118.740.000,00 1.060.920.000,00


(Puskesmas Kesamben)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 41 1.125.000,00 1.100.046.000,00 81.129.000,00 9,47 102.300.000,00 1.182.300.000,00


(Puskesmas Boro)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 1.125.000,00 487.094.930,00 49.836.070,00 23,64 102.870.000,00 538.056.000,00


(Puskesmas Doko)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 43 750.000,00 513.458.000,00 28.000.000,00 50,16 181.128.000,00 542.208.000,00


(Puskesmas Wlingi)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 3.225.000,00 973.815.000,00 239.700.000,00 12,59 136.020.000,00 1.216.740.000,00

1.152.720.000,00 73.240.000,00 1.079.080.000,00 400.000,00 Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama

(Puskesmas Gandusari)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 1.125.000,00 1.037.955.000,00 56.760.000,00 (4,93)(56.880.000,00) 1.095.840.000,00


(Puskesmas Slumbung)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 750.000,00 408.740.000,00 87.610.000,00 17,89 75.420.000,00 497.100.000,00


(Puskesmas Garum)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 47 3.225.000,00 1.313.136.550,00 102.974.450,00 9,34 121.286.000,00 1.419.336.000,00

1.020.960.000,00 47.042.000,00 973.918.000,00 0,00 Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama

(Puskesmas Nglegok)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 2.475.000,00 915.325.000,00 129.500.000,00 2,58 26.340.000,00 1.047.300.000,00


(Puskesmas Sanankulon)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 49 3.225.000,00 1.494.890.430,00 73.634.570,00 4,72 70.850.000,00 1.571.750.000,00


(Puskesmas Ponggok)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 50 3.225.000,00 1.063.542.000,00 194.853.000,00 9,35 107.892.000,00 1.261.620.000,00


(Puskesmas Bacem)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 51 1.500.000,00 664.736.000,00 141.813.000,00 59,93 302.789.000,00 808.049.000,00


(Puskesmas Srengat)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 52 2.250.000,00 1.602.040.014,00 190.522.986,00 3,71 64.149.000,00 1.794.813.000,00


(Puskesmas Wonodadi)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 2.475.000,00 809.569.000,00 59.840.000,00 0,82 7.128.000,00 871.884.000,00


(Puskesmas Udanawu)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 54 2.475.000,00 732.155.900,00 68.169.100,00 11,25 81.180.000,00 802.800.000,00

80.183.850,00 0,00 76.683.850,00 3.500.000,00 Pelayanan Laboratorium Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 55 3.500.000,00 76.683.850,00 0,00 0,00 0,00 80.183.850,00

38.842.550,00 Program Pengawasan Obat dan Makanan 0,00 15.500.000,00 23.342.550,00 1.02 . 1.02.01 . 17 16.900.000,00 80.052.550,00 0,00 96.952.550,00 58.110.000,00 149,60

38.842.550,00 0,00 23.342.550,00 15.500.000,00 Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 16.900.000,00 80.052.550,00 0,00 149,60 58.110.000,00 96.952.550,00

1.656.880.354,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 5.000.000,00 30.650.000,00 1.621.230.354,00 1.02 . 1.02.01 . 19 31.575.000,00 1.886.451.804,00 19.250.000,00 1.937.276.804,00 280.396.450,00 16,92

684.628.354,00 5.000.000,00 660.428.354,00 19.200.000,00 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 19.200.000,00 800.380.854,00 19.250.000,00 22,52 154.202.500,00 838.830.854,00

707.172.000,00 0,00 702.972.000,00 4.200.000,00 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 5.125.000,00 816.240.950,00 0,00 16,15 114.193.950,00 821.365.950,00

29.202.000,00 0,00 28.302.000,00 900.000,00 Lomba Posyandu1.02 . 1.02.01 . 19 . 09 900.000,00 40.302.000,00 0,00 41,09 12.000.000,00 41.202.000,00

59.505.000,00 0,00 57.055.000,00 2.450.000,00 Pemantapan Taman Posyandu1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 2.450.000,00 57.055.000,00 0,00 0,00 0,00 59.505.000,00

176.373.000,00 0,00 172.473.000,00 3.900.000,00 Pengembangan Taman Posyandu (Bantuan Keuangan Propinsi)1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 3.900.000,00 172.473.000,00 0,00 0,00 0,00 176.373.000,00

942.405.350,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 10.000.000,00 9.525.000,00 922.880.350,00 1.02 . 1.02.01 . 20 9.525.000,00 922.880.350,00 10.000.000,00 942.405.350,00 0,00 0,00

42.800.000,00 0,00 42.350.000,00 450.000,00 Pemberian tambahan makanan dan vitamin (Bantuan Keuangan Propinsi)1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 450.000,00 42.350.000,00 0,00 0,00 0,00 42.800.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

899.605.350,00 10.000.000,00 880.530.350,00 9.075.000,00 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan

Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi

Mikro Lainnya

1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 9.075.000,00 880.530.350,00 10.000.000,00 0,00 0,00 899.605.350,00

900.000.000,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00 3.725.000,00 896.275.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21 3.725.000,00 896.275.000,00 0,00 900.000.000,00 0,00 0,00

900.000.000,00 0,00 896.275.000,00 3.725.000,00 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat (DBHCHT)1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 3.725.000,00 896.275.000,00 0,00 0,00 0,00 900.000.000,00

1.381.886.500,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 272.500.000,00 7.500.000,00 1.101.886.500,00 1.02 . 1.02.01 . 22 11.004.000,00 1.670.548.500,00 11.000.000,00 1.692.552.500,00 310.666.000,00 22,48

629.755.500,00 3.500.000,00 624.755.500,00 1.500.000,00 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 2.600.000,00 786.192.500,00 7.000.000,00 26,37 166.037.000,00 795.792.500,00

373.961.000,00 0,00 372.461.000,00 1.500.000,00 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 1.500.000,00 738.100.000,00 0,00 97,77 365.639.000,00 739.600.000,00

48.170.000,00 0,00 46.670.000,00 1.500.000,00 Peningkatan imuniasasi1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 2.680.000,00 48.390.000,00 0,00 6,02 2.900.000,00 51.070.000,00

330.000.000,00 269.000.000,00 58.000.000,00 3.000.000,00 Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 4.224.000,00 97.866.000,00 4.000.000,00 (67,85)(223.910.000,00) 106.090.000,00

987.770.000,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 6.700.000,00 54.470.000,00 926.600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 23 55.670.000,00 706.151.200,00 26.700.000,00 788.521.200,00 (199.248.800,00) (20,17)

43.910.000,00 0,00 16.460.000,00 27.450.000,00 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 27.150.000,00 25.020.000,00 20.000.000,00 64,36 28.260.000,00 72.170.000,00

400.000.000,00 0,00 397.900.000,00 2.100.000,00 Penyusunan naskah akademis standar pelayanan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 23 . 04 0,00 0,00 0,00 (100,00)(400.000.000,00) 0,00

24.450.000,00 0,00 15.450.000,00 9.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.02 . 1.02.01 . 23 . 06 12.600.000,00 40.125.000,00 0,00 115,64 28.275.000,00 52.725.000,00

300.000.000,00 6.700.000,00 279.100.000,00 14.200.000,00 Publikasi Program Kegiatan Bidang Kesehatan di Media1.02 . 1.02.01 . 23 . 11 14.200.000,00 329.400.000,00 6.700.000,00 16,77 50.300.000,00 350.300.000,00

219.410.000,00 0,00 217.690.000,00 1.720.000,00 Pertemuan Koordinasi Integrasi, Sinkronisasi dan sinergi (KIIS) Program

Kesehatan Daerah

1.02 . 1.02.01 . 23 . 12 1.720.000,00 311.606.200,00 0,00 42,80 93.916.200,00 313.326.200,00

6.057.613.500,00 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

5.957.613.500,00 0,00 100.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25 0,00 175.000.000,00 6.464.511.000,00 6.639.511.000,00 581.897.500,00 9,61

2.697.217.500,00 2.697.217.500,00 0,00 0,00 Pembangunan dan Rehab Puskesmas, Pustu, Poskesdes dan Jaringannya (DAK

dan Pendamping DAK)

1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 0,00 0,00 3.289.127.500,00 21,95 591.910.000,00 3.289.127.500,00

1.280.400.000,00 1.280.400.000,00 0,00 0,00 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas keliling (DAK dan Pendamping

DAK)

1.02 . 1.02.01 . 25 . 10 0,00 0,00 1.270.387.500,00 (0,78)(10.012.500,00) 1.270.387.500,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 14 0,00 175.000.000,00 0,00 75,00 75.000.000,00 175.000.000,00

840.000.000,00 840.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas, Pustu dan Poskesdes (DAU)1.02 . 1.02.01 . 25 . 26 0,00 0,00 765.000.000,00 (8,93)(75.000.000,00) 765.000.000,00

1.139.996.000,00 1.139.996.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Puskesmas, Pustu dan Poskesdes1.02 . 1.02.01 . 25 . 29 0,00 0,00 1.139.996.000,00 0,00 0,00 1.139.996.000,00

50.000.000,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 0,00 1.200.000,00 48.800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 30 1.200.000,00 94.625.000,00 0,00 95.825.000,00 45.825.000,00 91,65

50.000.000,00 0,00 48.800.000,00 1.200.000,00 Pelayanan pemeliharaan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 1.200.000,00 94.625.000,00 0,00 91,65 45.825.000,00 95.825.000,00

46.594.500,00 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 0,00 1.500.000,00 45.094.500,00 1.02 . 1.02.01 . 31 1.500.000,00 45.094.500,00 0,00 46.594.500,00 0,00 0,00

46.594.500,00 0,00 45.094.500,00 1.500.000,00 Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri1.02 . 1.02.01 . 31 . 01 1.500.000,00 45.094.500,00 0,00 0,00 0,00 46.594.500,00

65.532.542.500,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 12.932.542.500,00 4.740.000.000,00 47.860.000.000,00 1.02 . 1.02.02 4.350.000.000,00 66.083.490.594,00 18.862.788.317,00 89.296.278.911,00 23.763.736.411,00 36,26

9.026.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 4.740.000.000,00 4.286.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 4.350.000.000,00 4.828.000.000,00 0,00 9.178.000.000,00 152.000.000,00 1,68

9.026.000.000,00 0,00 4.286.000.000,00 4.740.000.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran BLUD1.02 . 1.02.02 . 01 . 21 4.350.000.000,00 4.828.000.000,00 0,00 1,68 152.000.000,00 9.178.000.000,00

250.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100.000.000,00 0,00 150.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 02 0,00 150.000.000,00 375.000.000,00 525.000.000,00 275.000.000,00 110,00

250.000.000,00 100.000.000,00 150.000.000,00 0,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.02 . 1.02.02 . 02 . 45 0,00 150.000.000,00 375.000.000,00 110,00 275.000.000,00 525.000.000,00

1.000.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 05 0,00 1.350.000.000,00 0,00 1.350.000.000,00 350.000.000,00 35,00

1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur BLUD1.02 . 1.02.02 . 05 . 04 0,00 1.350.000.000,00 0,00 35,00 350.000.000,00 1.350.000.000,00


dan keuangan

0,00 0,00 60.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 06 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan BLUD

1.02 . 1.02.02 . 06 . 05 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00

150.000.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 150.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 19 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 100.000.000,00 66,67

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Promosi Pelayanan Kesehatan BLUD1.02 . 1.02.02 . 19 . 06 0,00 250.000.000,00 0,00 66,67 100.000.000,00 250.000.000,00

29.096.542.500,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/

rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

12.832.542.500,00 0,00 16.264.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 26 0,00 27.245.490.594,00 17.487.788.317,00 44.733.278.911,00 15.636.736.411,00 53,74

27.564.000.000,00 11.300.000.000,00 16.264.000.000,00 0,00 Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit

Jiwa/Rumah Sakit Paru Paru/Rumah Sakit Mata BLUD

1.02 . 1.02.02 . 26 . 27 0,00 27.245.490.594,00 15.637.000.000,00 55,57 15.318.490.594,00 42.882.490.594,00

1.532.542.500,00 1.532.542.500,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat Kesehatan IGD (DAK/Pendamping DAK)1.02 . 1.02.02 . 26 . 28 0,00 0,00 1.533.566.250,00 0,07 1.023.750,00 1.533.566.250,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat Kesehatan IGD (DAK/Pendamping DAK)1.02 . 1.02.02 . 26 . 29 0,00 0,00 317.222.067,00 0,00 317.222.067,00 317.222.067,00

650.000.000,00 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit

jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

0,00 0,00 650.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 27 0,00 1.025.000.000,00 0,00 1.025.000.000,00 375.000.000,00 57,69

650.000.000,00 0,00 650.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah

Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata BLUD

1.02 . 1.02.02 . 27 . 22 0,00 1.025.000.000,00 0,00 57,69 375.000.000,00 1.025.000.000,00

25.300.000.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pada BLUD

RSUD Ngudi Waluyo Wlingi

0,00 0,00 25.300.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 33 0,00 31.175.000.000,00 0,00 31.175.000.000,00 5.875.000.000,00 23,22





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

25.300.000.000,00 0,00 25.300.000.000,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kesehatan Pada BLUD RSUD Ngudi Waluyo

Wlingi

1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 0,00 31.175.000.000,00 0,00 23,22 5.875.000.000,00 31.175.000.000,00

0,00 Program Pembinaan Lingkungan Sosial 0,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 34 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Penyediaan Fasilitas

Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampat Asap Rokok Melalui

Pembangunan Ruang Rawat Inap untuk Penyakit Paru dan Jantung Lanjutan

(DBHCHT)

1.02 . 1.02.02 . 34 . 01 0,00 0,00 843.150.000,00 0,00 843.150.000,00 843.150.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Penyediaan Fasilitas

Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampat Asap Rokok Melalui

Pengadaan Alat Kesehatan Ruang Rawat Inap untuk Penyakit Paru dan Jantung

Lanjutan (DBHCHT)

1.02 . 1.02.02 . 34 . 02 0,00 0,00 156.850.000,00 0,00 156.850.000,00 156.850.000,00

257.336.099.816,00 Pekerjaan Umum 255.069.139.816,00 194.900.000,00 2.072.060.000,00 1.03 227.025.000,00 2.508.593.000,00 391.399.448.122,00 394.135.066.122,00 136.798.966.306,00 53,16

223.732.220.266,00 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENGAIRAN 222.450.270.266,00 126.750.000,00 1.155.200.000,00 1.03 . 1.03.01 132.850.000,00 1.272.600.000,00 356.437.736.872,00 357.843.186.872,00 134.110.966.606,00 59,94

565.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 65.000.000,00 500.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 70.100.000,00 533.140.000,00 0,00 603.240.000,00 38.240.000,00 6,77

565.000.000,00 0,00 500.000.000,00 65.000.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 70.100.000,00 533.140.000,00 0,00 6,77 38.240.000,00 603.240.000,00

510.200.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 280.000.000,00 10.000.000,00 220.200.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02 11.000.000,00 228.375.000,00 1.063.510.000,00 1.302.885.000,00 792.685.000,00 155,37

510.200.000,00 280.000.000,00 220.200.000,00 10.000.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.03 . 1.03.01 . 02 . 45 11.000.000,00 228.375.000,00 1.063.510.000,00 155,37 792.685.000,00 1.302.885.000,00

420.750.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 15.750.000,00 405.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 05 15.750.000,00 481.085.000,00 0,00 496.835.000,00 76.085.000,00 18,08

420.750.000,00 0,00 405.000.000,00 15.750.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.03 . 1.03.01 . 05 . 01 15.750.000,00 481.085.000,00 0,00 18,08 76.085.000,00 496.835.000,00


dan keuangan

0,00 36.000.000,00 30.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 06 36.000.000,00 30.000.000,00 0,00 66.000.000,00 0,00 0,00

66.000.000,00 0,00 30.000.000,00 36.000.000,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan1.03 . 1.03.01 . 06 . 07 36.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 66.000.000,00

12.200.000.000,00 Program pembangunan jalan dan jembatan 12.200.000.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 15 0,00 0,00 12.027.819.000,00 12.027.819.000,00 (172.181.000,00) (1,41)

9.200.000.000,00 9.200.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan jalan1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 0,00 0,00 9.027.819.000,00 (1,87)(172.181.000,00) 9.027.819.000,00

3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan jembatan1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 0,00 0,00 3.000.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000.000,00

26.712.122.750,00 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 26.712.122.750,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 18 0,00 0,00 57.834.927.750,00 57.834.927.750,00 31.122.805.000,00 116,51

5.986.500.000,00 5.986.500.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 0,00 0,00 8.186.500.000,00 36,75 2.200.000.000,00 8.186.500.000,00

2.550.000.000,00 2.550.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 0,00 0,00 2.905.000.000,00 13,92 355.000.000,00 2.905.000.000,00

1.700.000.000,00 1.700.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Kabupaten Blitar1.03 . 1.03.01 . 18 . 06 0,00 0,00 3.700.000.000,00 117,65 2.000.000.000,00 3.700.000.000,00

3.200.000.000,00 3.200.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan Berkala Jalan1.03 . 1.03.01 . 18 . 07 0,00 0,00 4.750.000.000,00 48,44 1.550.000.000,00 4.750.000.000,00

13.275.622.750,00 13.275.622.750,00 0,00 0,00 Pemeliharaan jalan dan jembatan (DAK dan Pendamping DAK 2015)1.03 . 1.03.01 . 18 . 08 0,00 0,00 13.294.627.750,00 0,14 19.005.000,00 13.294.627.750,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan jalan dan jembatan (DAK Tambahan)1.03 . 1.03.01 . 18 . 09 0,00 0,00 24.998.800.000,00 0,00 24.998.800.000,00 24.998.800.000,00

1.575.000.000,00 Program tanggap darurat jalan dan jembatan 1.575.000.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 21 0,00 0,00 1.575.000.000,00 1.575.000.000,00 0,00 0,00

875.000.000,00 875.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat1.03 . 1.03.01 . 21 . 01 0,00 0,00 875.000.000,00 0,00 0,00 875.000.000,00

700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi jembatan dalam kondisi tanggap darurat1.03 . 1.03.01 . 21 . 02 0,00 0,00 700.000.000,00 0,00 0,00 700.000.000,00

48.070.860.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 48.070.860.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 23 0,00 0,00 57.075.725.670,00 57.075.725.670,00 9.004.865.670,00 18,73

2.319.950.000,00 2.319.950.000,00 0,00 0,00 Pengadaan alat-alat berat1.03 . 1.03.01 . 23 . 04 0,00 0,00 1.993.950.000,00 (14,05)(326.000.000,00) 1.993.950.000,00

3.339.910.000,00 3.339.910.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Instalasi Jaringan PJU1.03 . 1.03.01 . 23 . 14 0,00 0,00 5.170.775.670,00 54,82 1.830.865.670,00 5.170.775.670,00

845.000.000,00 845.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan Instalasi Jaringan PJU1.03 . 1.03.01 . 23 . 15 0,00 0,00 845.000.000,00 0,00 0,00 845.000.000,00

1.566.000.000,00 1.566.000.000,00 0,00 0,00 Investigasi, evaluasi dan perencanaan appraisal pelurusan brongkos dan

peningkatan kebinamargaan

1.03 . 1.03.01 . 23 . 16 0,00 0,00 1.566.000.000,00 0,00 0,00 1.566.000.000,00

40.000.000.000,00 40.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur kebinamargaan (Bantuan

Keuangan Propinsi)

1.03 . 1.03.01 . 23 . 17 0,00 0,00 40.000.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Percepatan pembangunan infrastruktur kebinamargaan (Bantuan Keuangan

Propinsi)

1.03 . 1.03.01 . 23 . 18 0,00 0,00 7.500.000.000,00 0,00 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00

23.342.886.250,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

23.342.886.250,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 24 0,00 0,00 61.330.148.250,00 61.330.148.250,00 37.987.262.000,00 162,74

5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 0,00 0,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000.000,00

1.270.000.000,00 1.270.000.000,00 0,00 0,00 Pemberdayaan petani pemakai air (PIK)1.03 . 1.03.01 . 24 . 16 0,00 0,00 1.270.000.000,00 0,00 0,00 1.270.000.000,00

7.072.886.250,00 7.072.886.250,00 0,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK dan Pendamping DAK 2015)1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 0,00 0,00 7.083.748.250,00 0,15 10.862.000,00 7.083.748.250,00

10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur pengairan (Bantuan Keuangan

Propinsi)

1.03 . 1.03.01 . 24 . 21 0,00 0,00 10.000.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Rehabilitasi infrastruktur pengairan (Bantuan Keuangan Propinsi)1.03 . 1.03.01 . 24 . 22 0,00 0,00 6.000.000.000,00 0,00 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK Tambahan)1.03 . 1.03.01 . 24 . 23 0,00 0,00 29.976.400.000,00 0,00 29.976.400.000,00 29.976.400.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

0,00 0,00 0,00 0,00 Penanganan rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur pengairan (Bantuan

Keuangan propinsi)

1.03 . 1.03.01 . 24 . 24 0,00 0,00 2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

19.006.811.266,00 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 19.006.811.266,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 25 0,00 0,00 26.454.441.122,00 26.454.441.122,00 7.447.629.856,00 39,18

6.435.000.000,00 6.435.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa1.03 . 1.03.01 . 25 . 01 0,00 0,00 12.409.000.000,00 92,84 5.974.000.000,00 12.409.000.000,00

5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa1.03 . 1.03.01 . 25 . 02 0,00 0,00 4.910.000.000,00 (1,80)(90.000.000,00) 4.910.000.000,00

2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan prasarana pengambilan dan saluran pembawa1.03 . 1.03.01 . 25 . 03 0,00 0,00 2.500.000.000,00 0,00 0,00 2.500.000.000,00

5.071.811.266,00 5.071.811.266,00 0,00 0,00 Pembangunan/rehabilitasi sarana infrastruktur saluran irigasi pada area

perkebunan tanaman tembakau (DBHCT)

1.03 . 1.03.01 . 25 . 08 0,00 0,00 6.635.441.122,00 30,83 1.563.629.856,00 6.635.441.122,00

24.500.000.000,00 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau

dan Sumber Daya Air Lainnya

24.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 26 0,00 0,00 31.749.429.080,00 31.749.429.080,00 7.249.429.080,00 29,59

2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau, dan

sumber daya air lainnya

1.03 . 1.03.01 . 26 . 05 0,00 0,00 2.470.000.000,00 (1,20)(30.000.000,00) 2.470.000.000,00

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 Pengendalian daerah aliran sungai1.03 . 1.03.01 . 26 . 08 0,00 0,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000.000,00

20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sarana dan prasarana infrastruktur pengairan (Bantuan Keuangan

Propinsi)

1.03 . 1.03.01 . 26 . 09 0,00 0,00 21.779.429.080,00 8,90 1.779.429.080,00 21.779.429.080,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penanganan rehabilitasi infrastruktur pengairan (Bantuan Keuangan propinsi)1.03 . 1.03.01 . 26 . 10 0,00 0,00 5.500.000.000,00 0,00 5.500.000.000,00 5.500.000.000,00

10.000.000.000,00 Program Pengendalian Banjir 10.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 28 0,00 0,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 0,00 0,00

10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir1.03 . 1.03.01 . 28 . 05 0,00 0,00 10.000.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000.000,00

5.807.500.000,00 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 5.807.500.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 29 0,00 0,00 17.607.500.000,00 17.607.500.000,00 11.800.000.000,00 203,19

0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan infrastruktur sarana prasaran jalan dan jembatan (Bantuan

Keuangan Propinsi)

1.03 . 1.03.01 . 29 . 04 0,00 0,00 4.400.000.000,00 0,00 4.400.000.000,00 4.400.000.000,00

5.807.500.000,00 5.807.500.000,00 0,00 0,00 Pembangunan/peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan (PIK)1.03 . 1.03.01 . 29 . 05 0,00 0,00 5.807.500.000,00 0,00 0,00 5.807.500.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan infrastruktur jalan (Bantuan Keuangan Propinsi)1.03 . 1.03.01 . 29 . 06 0,00 0,00 7.400.000.000,00 0,00 7.400.000.000,00 7.400.000.000,00

50.955.090.000,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 50.955.090.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 30 0,00 0,00 79.719.236.000,00 79.719.236.000,00 28.764.146.000,00 56,45

977.550.000,00 977.550.000,00 0,00 0,00 Pembangunan/pengembangan PJU dan jaringan listrik desa/dusun1.03 . 1.03.01 . 30 . 09 0,00 0,00 937.550.000,00 (4,09)(40.000.000,00) 937.550.000,00

8.557.050.000,00 8.557.050.000,00 0,00 0,00 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan (UPT kesamben, sutojayan)1.03 . 1.03.01 . 30 . 11 0,00 0,00 14.287.525.000,00 66,97 5.730.475.000,00 14.287.525.000,00

12.352.165.000,00 12.352.165.000,00 0,00 0,00 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan (UPT wlingi)1.03 . 1.03.01 . 30 . 12 0,00 0,00 20.842.505.000,00 68,74 8.490.340.000,00 20.842.505.000,00

29.068.325.000,00 29.068.325.000,00 0,00 0,00 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan (UPT garum, srengat)1.03 . 1.03.01 . 30 . 13 0,00 0,00 43.651.656.000,00 50,17 14.583.331.000,00 43.651.656.000,00

33.603.879.550,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG 32.618.869.550,00 68.150.000,00 916.860.000,00 1.03 . 1.03.02 94.175.000,00 1.235.993.000,00 34.961.711.250,00 36.291.879.250,00 2.687.999.700,00 8,00



53.090.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 2.100.000,00 50.990.000,00 1.03 . 1.03.02 . 02 2.100.000,00 53.740.000,00 70.000.000,00 125.840.000,00 72.750.000,00 137,03

53.090.000,00 0,00 50.990.000,00 2.100.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.03 . 1.03.02 . 02 . 45 2.100.000,00 53.740.000,00 70.000.000,00 137,03 72.750.000,00 125.840.000,00

6.500.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 6.500.000,00 1.03 . 1.03.02 . 03 0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00

6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan1.03 . 1.03.02 . 03 . 03 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 6.500.000,00

25.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 25.000.000,00 1.03 . 1.03.02 . 05 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.03 . 1.03.02 . 05 . 01 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00


dan keuangan

0,00 1.800.000,00 14.775.000,00 1.03 . 1.03.02 . 06 23.000.000,00 18.275.000,00 0,00 41.275.000,00 24.700.000,00 149,02


2.083.791.200,00 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 2.083.791.200,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.02 . 16 0,00 0,00 3.220.761.200,00 3.220.761.200,00 1.136.970.000,00 54,56

2.083.791.200,00 2.083.791.200,00 0,00 0,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong1.03 . 1.03.02 . 16 . 03 0,00 0,00 3.220.761.200,00 54,56 1.136.970.000,00 3.220.761.200,00

2.982.136.250,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

2.982.136.250,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.02 . 24 0,00 0,00 3.313.199.150,00 3.313.199.150,00 331.062.900,00 11,10

2.782.136.250,00 2.782.136.250,00 0,00 0,00 Pembangunan jaringan air bersih/air minum (DAK dan Pendamping DAK)1.03 . 1.03.02 . 24 . 18 0,00 0,00 2.782.136.250,00 0,00 0,00 2.782.136.250,00

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (DP2D2) Tahun 20151.03 . 1.03.02 . 24 . 19 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih (Sisa DAK 2014 )1.03 . 1.03.02 . 24 . 20 0,00 0,00 331.062.900,00 0,00 331.062.900,00 331.062.900,00

2.223.365.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 2.173.365.000,00 1.200.000,00 48.800.000,00 1.03 . 1.03.02 . 27 1.200.000,00 48.800.000,00 2.173.365.000,00 2.223.365.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 0,00 48.800.000,00 1.200.000,00 Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air minum1.03 . 1.03.02 . 27 . 05 1.200.000,00 48.800.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

2.173.365.000,00 2.173.365.000,00 0,00 0,00 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah (DAK dan Pendamping DAK)1.03 . 1.03.02 . 27 . 10 0,00 0,00 2.173.365.000,00 0,00 0,00 2.173.365.000,00

4.593.732.100,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 4.543.732.100,00 4.500.000,00 45.500.000,00 1.03 . 1.03.02 . 30 4.500.000,00 45.500.000,00 8.542.163.400,00 8.592.163.400,00 3.998.431.300,00 87,04

4.038.732.100,00 4.038.732.100,00 0,00 0,00 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan1.03 . 1.03.02 . 30 . 02 0,00 0,00 7.009.652.400,00 73,56 2.970.920.300,00 7.009.652.400,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

505.000.000,00 505.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan1.03 . 1.03.02 . 30 . 03 0,00 0,00 532.511.000,00 5,45 27.511.000,00 532.511.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pendamping PLBK 20151.03 . 1.03.02 . 30 . 09 0,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

50.000.000,00 0,00 45.500.000,00 4.500.000,00 Pendamping Administrasi PIP tahun 20151.03 . 1.03.02 . 30 . 11 4.500.000,00 45.500.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

20.985.845.000,00 Program Pembangunan Gedung Perkatoran 20.835.845.000,00 5.150.000,00 144.850.000,00 1.03 . 1.03.02 . 31 6.975.000,00 247.495.000,00 17.642.222.500,00 17.896.692.500,00 (3.089.152.500,00) (14,72)

6.135.845.000,00 6.135.845.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Perkantoran1.03 . 1.03.02 . 31 . 01 0,00 0,00 6.279.942.000,00 2,35 144.097.000,00 6.279.942.000,00

10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Kantor Sekretariat Bupati dan SKPD kabupaten Blitar di Kanigoro1.03 . 1.03.02 . 31 . 02 0,00 0,00 11.082.918.000,00 10,83 1.082.918.000,00 11.082.918.000,00

4.700.000.000,00 4.700.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Rumah Sakit Type D di Kec Srengat1.03 . 1.03.02 . 31 . 03 0,00 0,00 0,00 (100,00)(4.700.000.000,00) 0,00

150.000.000,00 0,00 144.850.000,00 5.150.000,00 Penyusunan DED Pembangunan Rumah Sakit Type D di Kecamatan Srengat1.03 . 1.03.02 . 31 . 04 5.850.000,00 143.850.000,00 0,00 (0,20)(300.000,00) 149.700.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gudang Logistik KPU Kantor Panwaslu Kabupaten

Blitar

1.03 . 1.03.02 . 31 . 09 0,00 0,00 279.362.500,00 0,00 279.362.500,00 279.362.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Gedung Perkantoran1.03 . 1.03.02 . 31 . 10 1.125.000,00 103.645.000,00 0,00 0,00 104.770.000,00 104.770.000,00

1.788.600.000,00 Penataan Ruang 0,00 59.550.000,00 1.729.050.000,00 1.05 18.050.000,00 1.644.420.000,00 0,00 1.662.470.000,00 (126.130.000,00) (7,05)

1.788.600.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG 0,00 59.550.000,00 1.729.050.000,00 1.05 . 1.03.02 18.050.000,00 1.644.420.000,00 0,00 1.662.470.000,00 (126.130.000,00) (7,05)

1.700.000.000,00 Program Perencanaan Tata Ruang 0,00 55.350.000,00 1.644.650.000,00 1.05 . 1.03.02 . 15 13.850.000,00 1.560.020.000,00 0,00 1.573.870.000,00 (126.130.000,00) (7,42)

1.500.000.000,00 0,00 1.493.400.000,00 6.600.000,00 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan1.05 . 1.03.02 . 15 . 05 6.600.000,00 1.408.770.000,00 0,00 (5,64)(84.630.000,00) 1.415.370.000,00

100.000.000,00 0,00 75.500.000,00 24.500.000,00 Prolegda Perda RDTRK1.05 . 1.03.02 . 15 . 16 3.500.000,00 75.500.000,00 0,00 (21,00)(21.000.000,00) 79.000.000,00

100.000.000,00 0,00 75.750.000,00 24.250.000,00 Prolegda perda Gedung1.05 . 1.03.02 . 15 . 17 3.750.000,00 75.750.000,00 0,00 (20,50)(20.500.000,00) 79.500.000,00

88.600.000,00 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 0,00 4.200.000,00 84.400.000,00 1.05 . 1.03.02 . 17 4.200.000,00 84.400.000,00 0,00 88.600.000,00 0,00 0,00

88.600.000,00 0,00 84.400.000,00 4.200.000,00 Pembinaan dan Pengawasan IMB dan SIUJK di Kabupaten Blitar1.05 . 1.03.02 . 17 . 09 4.200.000,00 84.400.000,00 0,00 0,00 0,00 88.600.000,00

11.258.852.950,00 Perencanaan Pembangunan 207.920.000,00 1.376.745.000,00 9.674.187.950,00 1.06 1.395.300.000,00 10.406.432.950,00 257.120.000,00 12.058.852.950,00 800.000.000,00 7,11

11.258.852.950,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 207.920.000,00 1.376.745.000,00 9.674.187.950,00 1.06 . 1.06.01 1.395.300.000,00 10.406.432.950,00 257.120.000,00 12.058.852.950,00 800.000.000,00 7,11



313.945.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 207.920.000,00 5.250.000,00 100.775.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02 5.250.000,00 117.095.000,00 257.120.000,00 379.465.000,00 65.520.000,00 20,87

214.175.000,00 109.200.000,00 100.775.000,00 4.200.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.06 . 1.06.01 . 02 . 45 4.200.000,00 117.095.000,00 158.400.000,00 30,59 65.520.000,00 279.695.000,00

99.770.000,00 98.720.000,00 0,00 1.050.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur mendukung Proyek Pemerintah

Daerah dan Desentralisasi (P2D2)

1.06 . 1.06.01 . 02 . 46 1.050.000,00 0,00 98.720.000,00 0,00 0,00 99.770.000,00

289.912.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 2.475.000,00 287.437.000,00 1.06 . 1.06.01 . 05 2.475.000,00 287.437.000,00 0,00 289.912.000,00 0,00 0,00


249.912.000,00 0,00 247.437.000,00 2.475.000,00 Capasity Building Perencanaan Pembangunan1.06 . 1.06.01 . 05 . 04 2.475.000,00 247.437.000,00 0,00 0,00 0,00 249.912.000,00


dan keuangan

0,00 109.965.000,00 22.700.000,00 1.06 . 1.06.01 . 06 109.965.000,00 23.250.000,00 0,00 133.215.000,00 550.000,00 0,41

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan1.06 . 1.06.01 . 06 . 07 0,00 4.550.000,00 0,00 13,75 550.000,00 4.550.000,00

128.665.000,00 0,00 18.700.000,00 109.965.000,00 Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP) Tahun

2014 dan Penetapan Kinerja Tahun 2015

1.06 . 1.06.01 . 06 . 11 109.965.000,00 18.700.000,00 0,00 0,00 0,00 128.665.000,00

589.411.000,00 Program pengembangan data/informasi 0,00 57.350.000,00 532.061.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 54.860.000,00 509.551.000,00 0,00 564.411.000,00 (25.000.000,00) (4,24)

78.310.000,00 0,00 75.600.000,00 2.710.000,00 Penyusunan dan Publikasi Data Pembangunan Daerah Tahun 20151.06 . 1.06.01 . 15 . 06 2.710.000,00 75.600.000,00 0,00 0,00 0,00 78.310.000,00

191.750.000,00 0,00 145.500.000,00 46.250.000,00 Pemeliharaan Database Primer Pembangunan Daerah1.06 . 1.06.01 . 15 . 07 46.250.000,00 145.500.000,00 0,00 0,00 0,00 191.750.000,00

169.351.000,00 0,00 164.476.000,00 4.875.000,00 Publikasi Perencanaan Pembangunan Daerah1.06 . 1.06.01 . 15 . 08 4.875.000,00 239.476.000,00 0,00 44,29 75.000.000,00 244.351.000,00

150.000.000,00 0,00 146.485.000,00 3.515.000,00 Penyusunan dan Seminar Hasil-Hasil Pembangunan Kabupaten Blitar1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 1.025.000,00 48.975.000,00 0,00 (66,67)(100.000.000,00) 50.000.000,00

333.675.000,00 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan

pembangunan daerah

0,00 36.565.000,00 297.110.000,00 1.06 . 1.06.01 . 20 35.890.000,00 294.785.000,00 0,00 330.675.000,00 (3.000.000,00) (0,90)

150.000.000,00 0,00 127.860.000,00 22.140.000,00 Fasilitasi Peningkatan Kinerja Badan Koordinasi Perencanaan Ruang Daerah

(BKPRD)

1.06 . 1.06.01 . 20 . 04 22.140.000,00 152.860.000,00 0,00 16,67 25.000.000,00 175.000.000,00

89.500.000,00 0,00 80.425.000,00 9.075.000,00 Fasilitasi Peningkatan Kinerja Dewan Riset Daerah (DRD)1.06 . 1.06.01 . 20 . 05 8.400.000,00 53.100.000,00 0,00 (31,28)(28.000.000,00) 61.500.000,00

94.175.000,00 0,00 88.825.000,00 5.350.000,00 Bimbingan Teknis Penyusunan Renja SKPD sesuai Permendagri 54 Tahun 20101.06 . 1.06.01 . 20 . 06 5.350.000,00 88.825.000,00 0,00 0,00 0,00 94.175.000,00

2.388.322.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 771.375.000,00 1.616.947.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 761.090.000,00 1.944.097.450,00 0,00 2.705.187.450,00 316.865.450,00 13,27

221.345.000,00 0,00 216.280.000,00 5.065.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Tahun 20161.06 . 1.06.01 . 21 . 09 5.065.000,00 193.986.100,00 0,00 (10,07)(22.293.900,00) 199.051.100,00

128.475.000,00 0,00 51.200.000,00 77.275.000,00 Penyusunan dan Penetapan RKPD Tahun 20161.06 . 1.06.01 . 21 . 10 77.275.000,00 51.200.000,00 0,00 0,00 0,00 128.475.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan Draf RKPD Tahun 20171.06 . 1.06.01 . 21 . 11 5.310.000,00 68.143.900,00 0,00 0,00 73.453.900,00 73.453.900,00

156.545.000,00 0,00 42.950.000,00 113.595.000,00 Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati

Tahun 2014

1.06 . 1.06.01 . 21 . 12 113.595.000,00 42.950.000,00 0,00 0,00 0,00 156.545.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

183.670.000,00 0,00 71.475.000,00 112.195.000,00 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan

(LKPJ-AMJ) Bupati 2011-2016

1.06 . 1.06.01 . 21 . 14 110.545.000,00 141.500.000,00 0,00 37,23 68.375.000,00 252.045.000,00

167.600.000,00 0,00 106.950.000,00 60.650.000,00 Fasilitasi, Pelaporan Pelaksanaan Dana Transfer (Pusat dan Daerah) Tahun

2015

1.06 . 1.06.01 . 21 . 15 56.550.000,00 185.265.000,00 0,00 44,28 74.215.000,00 241.815.000,00

135.562.000,00 0,00 102.462.000,00 33.100.000,00 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Kabupaten Blitar Tahun 20151.06 . 1.06.01 . 21 . 16 33.100.000,00 102.462.000,00 0,00 0,00 0,00 135.562.000,00

150.750.000,00 0,00 147.500.000,00 3.250.000,00 Evaluasi Pelaksanan RPJMD Kabupaten Blitar 2011-20161.06 . 1.06.01 . 21 . 17 3.250.000,00 140.000.000,00 0,00 (4,98)(7.500.000,00) 143.250.000,00

315.375.000,00 0,00 312.750.000,00 2.625.000,00 Penyusunan Rancangan Kebijakan Jangka Menengah Kabupaten Blitar

2015-2020

1.06 . 1.06.01 . 21 . 18 12.305.000,00 280.770.000,00 0,00 (7,07)(22.300.000,00) 293.075.000,00

123.700.000,00 0,00 22.500.000,00 101.200.000,00 Fasilitasi Tim Perumus Rancangan Kebijakan Jangka Menengah Kabupaten Blitar

2015-2020

1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 101.200.000,00 22.500.000,00 0,00 0,00 0,00 123.700.000,00

121.160.000,00 0,00 41.925.000,00 79.235.000,00 Penyusunan dan Fasilitasi Penetapan Nota Kesepakatan KUPA-PPAS P Tahun

Anggaran 2015

1.06 . 1.06.01 . 21 . 20 79.235.000,00 41.925.000,00 0,00 0,00 0,00 121.160.000,00

197.660.000,00 0,00 46.925.000,00 150.735.000,00 Penyusunan dan Fasilitasi Penetapan Nota Kesepakatan KUA-PPAS Tahun

Anggaran 2016

1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 150.735.000,00 46.925.000,00 0,00 0,00 0,00 197.660.000,00

132.790.000,00 0,00 111.640.000,00 21.150.000,00 Asistensi dan Pendampingan Implementasi Sistem Informasi Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar

1.06 . 1.06.01 . 21 . 22 0,00 0,00 0,00 (100,00)(132.790.000,00) 0,00

100.000.000,00 0,00 96.150.000,00 3.850.000,00 Fasilitasi kegiatan, Evaluasi, Pelaporan Perencanaan Pembangunan Kabupaten

Blitar

1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 3.850.000,00 196.150.000,00 0,00 100,00 100.000.000,00 200.000.000,00

149.840.000,00 0,00 145.640.000,00 4.200.000,00 Fasilistasi Kegiatan Perencanaan Umum dan Pengendalian Program1.06 . 1.06.01 . 21 . 24 4.200.000,00 181.345.450,00 0,00 23,83 35.705.450,00 185.545.450,00

103.850.000,00 0,00 100.600.000,00 3.250.000,00 Telaah RPJPD Kabupaten Blitar 2005-20251.06 . 1.06.01 . 21 . 26 3.250.000,00 100.600.000,00 0,00 0,00 0,00 103.850.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Evaluasi dan Pendampingan SAKIP SKPD Kabupaten Blitar Tahun 20151.06 . 1.06.01 . 21 . 27 1.625.000,00 148.375.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00

904.679.000,00 Program perencanaan pembangunan ekonomi 0,00 78.600.000,00 826.079.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22 66.125.000,00 1.051.877.200,00 0,00 1.118.002.200,00 213.323.200,00 23,58

115.000.000,00 0,00 104.310.000,00 10.690.000,00 Fasilitasi Kegiatan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anti Poverty

Program (APP)

1.06 . 1.06.01 . 22 . 09 10.690.000,00 104.310.000,00 0,00 0,00 0,00 115.000.000,00

161.435.000,00 0,00 131.185.000,00 30.250.000,00 Fasilitasi Kegiatan Pengembangan Kawasan Agropolitan Kecamatan Kanigoro

Kabupaten Blitar

1.06 . 1.06.01 . 22 . 10 30.250.000,00 131.185.000,00 0,00 0,00 0,00 161.435.000,00

84.230.000,00 0,00 81.890.000,00 2.340.000,00 Fasilitasi, Koordinasi, pelaporan kegiatan perencanaan pembangunan ekonomi

Kabupaten Blitar

1.06 . 1.06.01 . 22 . 11 2.340.000,00 97.413.200,00 0,00 18,43 15.523.200,00 99.753.200,00

40.314.000,00 0,00 19.614.000,00 20.700.000,00 Fasilitasi Kegiatan Perencanaan, Pelaporan Kawasan Minapolitan Kecamatan

Nglegok Kabupaten Blitar

1.06 . 1.06.01 . 22 . 12 5.000.000,00 18.114.000,00 0,00 (42,67)(17.200.000,00) 23.114.000,00

150.000.000,00 0,00 147.525.000,00 2.475.000,00 Workshop Perencanaan Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Blitar1.06 . 1.06.01 . 22 . 13 3.525.000,00 221.475.000,00 0,00 50,00 75.000.000,00 225.000.000,00

305.000.000,00 0,00 294.000.000,00 11.000.000,00 Penguatan Budidaya dan Keanekaragaman Produk Industri Atsiri dalam

mendukung Technopark Atsiri di Kabupaten Blitar

1.06 . 1.06.01 . 22 . 14 11.000.000,00 294.000.000,00 0,00 0,00 0,00 305.000.000,00

48.700.000,00 0,00 47.555.000,00 1.145.000,00 Diseminasi Teknologi Pengolahan Sampah dan Pengembagan Kambing Ettawa1.06 . 1.06.01 . 22 . 15 1.145.000,00 47.555.000,00 0,00 0,00 0,00 48.700.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kawasan

Minapolitan Kabupaten Blitar

1.06 . 1.06.01 . 22 . 16 2.175.000,00 137.825.000,00 0,00 0,00 140.000.000,00 140.000.000,00

1.467.800.000,00 Program perencanaan sosial dan budaya 0,00 124.050.000,00 1.343.750.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 127.550.000,00 1.340.250.000,00 0,00 1.467.800.000,00 0,00 0,00

181.600.000,00 0,00 159.750.000,00 21.850.000,00 Fasilitasi Peningkatan Kinerja dan Pelaporan Tim Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan Daerah (TKPKD)

1.06 . 1.06.01 . 23 . 05 21.850.000,00 159.750.000,00 0,00 0,00 0,00 181.600.000,00

87.100.000,00 0,00 81.750.000,00 5.350.000,00 Fasilitasi dan Pelaporan Percepatan Pencapaian Target Kinerja MDGs Kabupaten

Blitar

1.06 . 1.06.01 . 23 . 06 5.350.000,00 66.250.000,00 0,00 (17,80)(15.500.000,00) 71.600.000,00

106.800.000,00 0,00 93.850.000,00 12.950.000,00 Fasilitasid an Koordinasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Upaya

Penanggulangan Kemiskinan dan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten

Blitar

1.06 . 1.06.01 . 23 . 07 12.950.000,00 98.850.000,00 0,00 4,68 5.000.000,00 111.800.000,00

104.900.000,00 0,00 92.450.000,00 12.450.000,00 Fasilitasi dan Asistemsi Perencanaan Pembangunan Desa1.06 . 1.06.01 . 23 . 08 10.350.000,00 94.550.000,00 0,00 0,00 0,00 104.900.000,00

177.000.000,00 0,00 147.550.000,00 29.450.000,00 Fasilitasi Menuju Kabupaten Sehat1.06 . 1.06.01 . 23 . 09 35.650.000,00 146.507.000,00 0,00 2,91 5.157.000,00 182.157.000,00

150.000.000,00 0,00 145.400.000,00 4.600.000,00 Evaluasi dan Pendampingan Pelaksanan PUG dan Fasilitasi menuju Kabupaten

Layak Anak (KLA) Tahun 2015

1.06 . 1.06.01 . 23 . 10 4.300.000,00 160.982.500,00 0,00 10,19 15.282.500,00 165.282.500,00

80.000.000,00 0,00 76.950.000,00 3.050.000,00 Penyusunan Data Terpilah Gender dan Anak Kabupaten Blitar1.06 . 1.06.01 . 23 . 11 3.050.000,00 76.950.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00

122.800.000,00 0,00 118.200.000,00 4.600.000,00 Penyusunan Profil Perempuan dan Profil Anak Kabupaten Blitar1.06 . 1.06.01 . 23 . 12 4.300.000,00 103.545.000,00 0,00 (12,18)(14.955.000,00) 107.845.000,00

80.000.000,00 0,00 75.800.000,00 4.200.000,00 Fasilitasi, pelaporan program perencanaan pembangunan Sosial Budaya1.06 . 1.06.01 . 23 . 13 4.200.000,00 80.815.500,00 0,00 6,27 5.015.500,00 85.015.500,00

127.600.000,00 0,00 109.650.000,00 17.950.000,00 Fasilitasi, Pelaporan dan Pendampingan Satuan Kerja Pembangunan

Infrastruktur Pemukiman dan Tim Teknis Program

1.06 . 1.06.01 . 23 . 14 17.950.000,00 109.650.000,00 0,00 0,00 0,00 127.600.000,00

100.000.000,00 0,00 96.900.000,00 3.100.000,00 Review Feasible Study Pembangunan RSUD di Kecamatan Srengat1.06 . 1.06.01 . 23 . 15 3.100.000,00 96.900.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

150.000.000,00 0,00 145.500.000,00 4.500.000,00 Masterplan Pembangunan RSUD di Kecamatan Srengat1.06 . 1.06.01 . 23 . 16 4.500.000,00 145.500.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

2.282.880.000,00 Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 0,00 100.385.000,00 2.182.495.000,00 1.06 . 1.06.01 . 24 107.015.000,00 2.168.945.000,00 0,00 2.275.960.000,00 (6.920.000,00) (0,30)

135.565.000,00 0,00 131.365.000,00 4.200.000,00 Fasilitasi, Koordinasi, perencanaan dan pelaporan perencanaan pembangunan

prasarana wilayah dan sumberdaya alam

1.06 . 1.06.01 . 24 . 04 4.200.000,00 149.365.000,00 0,00 13,28 18.000.000,00 153.565.000,00

200.000.000,00 0,00 192.325.000,00 7.675.000,00 Penyusunan Rencana Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) Tahun

2015-2019

1.06 . 1.06.01 . 24 . 05 7.675.000,00 192.325.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

350.000.000,00 0,00 346.500.000,00 3.500.000,00 Pengadaan Citra Satelit Kabupaten Blitar yang Terektifikasi Tahun 20151.06 . 1.06.01 . 24 . 07 0,00 0,00 0,00 (100,00)(350.000.000,00) 0,00

160.000.000,00 0,00 156.725.000,00 3.275.000,00 Intepretasi Citra Satelit Kabupaten Blitar yang Terektifikasi dan Terkoreksi

Tahun 2015

1.06 . 1.06.01 . 24 . 08 0,00 0,00 0,00 (100,00)(160.000.000,00) 0,00

122.000.000,00 0,00 110.630.000,00 11.370.000,00 Penyusunan Rencana Strategis Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

2016-2021

1.06 . 1.06.01 . 24 . 09 2.095.000,00 119.905.000,00 0,00 0,00 0,00 122.000.000,00

200.000.000,00 0,00 195.350.000,00 4.650.000,00 Pendataan Kondisi Jalan di Kabupaten Blitar1.06 . 1.06.01 . 24 . 10 4.650.000,00 195.350.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

148.800.000,00 0,00 139.800.000,00 9.000.000,00 Sharing Program PKLSDA -BM Kabupaten Blitar Tahun 20151.06 . 1.06.01 . 24 . 11 9.000.000,00 139.800.000,00 0,00 0,00 0,00 148.800.000,00

100.000.000,00 0,00 58.510.000,00 41.490.000,00 Fasilitasi Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP)1.06 . 1.06.01 . 24 . 12 41.490.000,00 58.510.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

55.960.000,00 0,00 53.035.000,00 2.925.000,00 Penyusunan Kebijkan Strategi Daerah Program RISPAM1.06 . 1.06.01 . 24 . 13 2.925.000,00 53.035.000,00 0,00 0,00 0,00 55.960.000,00

66.475.000,00 0,00 64.100.000,00 2.375.000,00 Studi Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pondok Pesantren1.06 . 1.06.01 . 24 . 14 2.375.000,00 64.100.000,00 0,00 0,00 0,00 66.475.000,00

143.850.000,00 0,00 140.630.000,00 3.220.000,00 Kajian Pembangunan Jembatan Desa Kunir (Kab. Blitar) - Ngunut (Kab.

Tulungagung)

1.06 . 1.06.01 . 24 . 15 3.220.000,00 138.710.000,00 0,00 (1,33)(1.920.000,00) 141.930.000,00

303.250.000,00 0,00 301.395.000,00 1.855.000,00 Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Dasa Dalam Rangka Pemeliharaan Jalan

dan Jaringan Irigasi Desa Dalam Rangka Pencapaian SPM Infrastruktur

(Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi)

1.06 . 1.06.01 . 24 . 16 1.855.000,00 301.395.000,00 0,00 0,00 0,00 303.250.000,00

296.980.000,00 0,00 292.130.000,00 4.850.000,00 Pendataan Jaringan Irigasi Tersier pada Daerah Penghasil Padi di Kabupaten

Blitar mendukung Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2)

1.06 . 1.06.01 . 24 . 17 4.850.000,00 292.130.000,00 0,00 0,00 0,00 296.980.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Inventarisasi Sarana Prasarana Air Bersih Pedesaan di 3 Kecamatan (Wonotirto,

Panggungrejo dan Binangun)

1.06 . 1.06.01 . 24 . 18 6.400.000,00 243.600.000,00 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pemetaan Tanah Pengganti Lahan Perhutani untuk Pembangunan Jalan Lintas

Selatan

1.06 . 1.06.01 . 24 . 19 13.955.000,00 73.045.000,00 0,00 0,00 87.000.000,00 87.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Bimbingan Teknis Penginderaan Jauh1.06 . 1.06.01 . 24 . 20 2.325.000,00 147.675.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.906.954.950,00 Program Penelitan dan Pengembangan 0,00 34.430.000,00 1.872.524.950,00 1.06 . 1.06.01 . 26 33.430.000,00 1.875.444.950,00 0,00 1.908.874.950,00 1.920.000,00 0,10

344.535.000,00 0,00 340.185.000,00 4.350.000,00 Kajian Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) di

Kabupaten Blitar

1.06 . 1.06.01 . 26 . 01 4.350.000,00 340.185.000,00 0,00 0,00 0,00 344.535.000,00

219.070.000,00 0,00 214.670.000,00 4.400.000,00 Pengembangan Inovasi Daerah Bidang Teknologi, Sosial dan Budaya Tingkat

Kabupaten

1.06 . 1.06.01 . 26 . 02 2.900.000,00 91.750.000,00 0,00 (56,79)(124.420.000,00) 94.650.000,00

279.585.000,00 0,00 275.185.000,00 4.400.000,00 Kajian Analisi Model Kesenjangan Antar Wilayah di Kabupaten Blitar1.06 . 1.06.01 . 26 . 03 4.400.000,00 275.185.000,00 0,00 0,00 0,00 279.585.000,00

204.335.000,00 0,00 199.935.000,00 4.400.000,00 Kajian Potensi Pendapatan Asli Daerah Bidang Angkutan1.06 . 1.06.01 . 26 . 04 4.400.000,00 199.935.000,00 0,00 0,00 0,00 204.335.000,00

219.585.000,00 0,00 215.185.000,00 4.400.000,00 Kajian Perencanaan Konservasi DAS Brantas1.06 . 1.06.01 . 26 . 05 4.400.000,00 215.185.000,00 0,00 0,00 0,00 219.585.000,00

139.845.000,00 0,00 137.045.000,00 2.800.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Penelitian dan Pengembangan1.06 . 1.06.01 . 26 . 06 1.300.000,00 143.945.000,00 0,00 3,86 5.400.000,00 145.245.000,00

269.999.950,00 0,00 266.769.950,00 3.230.000,00 Kajian Kelayakan Pendirian Pabrik Gula di Kabupaten Blitar1.06 . 1.06.01 . 26 . 07 3.230.000,00 266.769.950,00 0,00 0,00 0,00 269.999.950,00

130.000.000,00 0,00 126.770.000,00 3.230.000,00 Studi Potensi Perkebunan Pijiombo dan sekitarnya untuk pengembangan

destinasi wisata

1.06 . 1.06.01 . 26 . 08 3.230.000,00 126.770.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000.000,00

100.000.000,00 0,00 96.780.000,00 3.220.000,00 Feasibility Studi Pemanfaatan Eks Kantor Pembantu Bupati di Wlingi sebagai

Pusat Kuliner dan Kerajinan

1.06 . 1.06.01 . 26 . 09 3.220.000,00 96.780.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Kajian Komoditas yang Cocok di Kecamatan Kanigoro untuk Mendukung

Kawasan Agropolitan

1.06 . 1.06.01 . 26 . 10 2.000.000,00 118.940.000,00 0,00 0,00 120.940.000,00 120.940.000,00

6.498.244.750,00 Perhubungan 1.544.815.150,00 140.065.000,00 4.813.364.600,00 1.07 148.120.000,00 5.559.600.888,00 2.081.288.750,00 7.789.009.638,00 1.290.764.888,00 19,86

6.498.244.750,00 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.544.815.150,00 140.065.000,00 4.813.364.600,00 1.07 . 1.07.01 148.120.000,00 5.559.600.888,00 2.081.288.750,00 7.789.009.638,00 1.290.764.888,00 19,86





0,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 0,00 1.07 . 1.07.01 . 03 200.000,00 50.740.000,00 0,00 50.940.000,00 50.940.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.07 . 1.07.01 . 03 . 02 200.000,00 50.740.000,00 0,00 0,00 50.940.000,00 50.940.000,00

114.960.100,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 1.560.000,00 113.400.100,00 1.07 . 1.07.01 . 05 830.000,00 460.654.200,00 0,00 461.484.200,00 346.524.100,00 301,43

114.960.100,00 0,00 113.400.100,00 1.560.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.07 . 1.07.01 . 05 . 01 0,00 3.828.000,00 0,00 (96,67)(111.132.100,00) 3.828.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Sosialisasi Kebijakan Bidang Perhubungan dan Teknologi Informasi1.07 . 1.07.01 . 05 . 04 390.000,00 322.994.200,00 0,00 0,00 323.384.200,00 323.384.200,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Bimbingan Teknis Peningkatan Pelayanan Prima Bidang Perhubungan dan

Kominfo

1.07 . 1.07.01 . 05 . 05 440.000,00 133.832.000,00 0,00 0,00 134.272.000,00 134.272.000,00


dan keuangan

0,00 0,00 1.999.900,00 1.07 . 1.07.01 . 06 300.000,00 1.699.900,00 0,00 1.999.900,00 0,00 0,00

1.999.900,00 0,00 1.999.900,00 0,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan1.07 . 1.07.01 . 06 . 07 300.000,00 1.699.900,00 0,00 0,00 0,00 1.999.900,00

318.055.650,00 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 95.205.000,00 5.525.000,00 217.325.650,00 1.07 . 1.07.01 . 16 5.525.000,00 225.781.934,00 95.205.000,00 326.511.934,00 8.456.284,00 2,66

70.000.000,00 37.405.000,00 31.920.000,00 675.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor1.07 . 1.07.01 . 16 . 01 675.000,00 31.920.000,00 37.405.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00

57.800.000,00 57.800.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan1.07 . 1.07.01 . 16 . 04 0,00 0,00 57.800.000,00 0,00 0,00 57.800.000,00

190.255.650,00 0,00 185.405.650,00 4.850.000,00 Rehabilitasi Fasilitas LLAJ1.07 . 1.07.01 . 16 . 05 4.850.000,00 193.861.934,00 0,00 4,44 8.456.284,00 198.711.934,00

1.626.751.050,00 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 0,00 8.300.000,00 1.618.451.050,00 1.07 . 1.07.01 . 17 9.050.000,00 1.627.400.704,00 0,00 1.636.450.704,00 9.699.654,00 0,60

1.339.779.000,00 0,00 1.335.854.000,00 3.925.000,00 Parkir Berlangganan1.07 . 1.07.01 . 17 . 18 3.925.000,00 1.355.853.654,00 0,00 1,49 19.999.654,00 1.359.778.654,00

15.350.000,00 0,00 14.900.000,00 450.000,00 Penerbitan dan Pemantauan Dokumen Pas Kapal1.07 . 1.07.01 . 17 . 19 450.000,00 14.900.000,00 0,00 0,00 0,00 15.350.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Kinerja Angkutan Pedesaan1.07 . 1.07.01 . 17 . 20 750.000,00 15.310.000,00 0,00 0,00 16.060.000,00 16.060.000,00

15.560.000,00 0,00 15.110.000,00 450.000,00 Sosialisasi Keselamatan bagi Awak Kapal ASDP1.07 . 1.07.01 . 17 . 21 450.000,00 15.110.000,00 0,00 0,00 0,00 15.560.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

100.062.150,00 0,00 98.662.150,00 1.400.000,00 Kajian Revitalisasi Trayek Angkutan Pedesaan1.07 . 1.07.01 . 17 . 22 1.400.000,00 98.662.150,00 0,00 0,00 0,00 100.062.150,00

155.999.900,00 0,00 153.924.900,00 2.075.000,00 Kajian Pembangunan Terminal di Kanigoro1.07 . 1.07.01 . 17 . 23 2.075.000,00 127.564.900,00 0,00 (16,90)(26.360.000,00) 129.639.900,00

1.250.987.750,00 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 1.030.850.250,00 2.825.000,00 217.312.500,00 1.07 . 1.07.01 . 19 4.550.000,00 348.495.000,00 1.084.484.750,00 1.437.529.750,00 186.542.000,00 14,91

471.922.500,00 471.922.500,00 0,00 0,00 Pengadaan Rambu Lalu Lintas (DAK dan Pendamping DAK)1.07 . 1.07.01 . 19 . 01 0,00 0,00 471.787.500,00 (0,03)(135.000,00) 471.787.500,00

199.577.500,00 0,00 197.502.500,00 2.075.000,00 Pengadaan marka jalan1.07 . 1.07.01 . 19 . 02 3.800.000,00 328.685.000,00 0,00 66,59 132.907.500,00 332.485.000,00

79.155.100,00 79.155.100,00 0,00 0,00 Pengadaan dan Pemasangan RPPJ dan Cermin Tikungan1.07 . 1.07.01 . 19 . 04 0,00 0,00 79.083.100,00 (0,09)(72.000,00) 79.083.100,00

74.798.750,00 74.798.750,00 0,00 0,00 Pengadaan Lampu Kedip1.07 . 1.07.01 . 19 . 05 0,00 0,00 74.658.750,00 (0,19)(140.000,00) 74.658.750,00

9.615.000,00 0,00 9.165.000,00 450.000,00 Survei Pembaharuan Data Base Perlengkapan Jalan1.07 . 1.07.01 . 19 . 06 450.000,00 9.165.000,00 0,00 0,00 0,00 9.615.000,00

10.945.000,00 0,00 10.645.000,00 300.000,00 Survei Gerakan Membelok dan Inventarisasi Persimpangan1.07 . 1.07.01 . 19 . 07 300.000,00 10.645.000,00 0,00 0,00 0,00 10.945.000,00

404.973.900,00 404.973.900,00 0,00 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light1.07 . 1.07.01 . 19 . 08 0,00 0,00 404.838.900,00 (0,03)(135.000,00) 404.838.900,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Jalan Sisa DAK1.07 . 1.07.01 . 19 . 09 0,00 0,00 54.116.500,00 0,00 54.116.500,00 54.116.500,00

414.998.000,00 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 180.000.000,00 5.355.000,00 229.643.000,00 1.07 . 1.07.01 . 20 5.355.000,00 228.173.750,00 180.000.000,00 413.528.750,00 (1.469.250,00) (0,35)

180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor1.07 . 1.07.01 . 20 . 02 0,00 0,00 180.000.000,00 0,00 0,00 180.000.000,00

219.998.000,00 0,00 215.848.000,00 4.150.000,00 Penyediaan Kelengkapan Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor1.07 . 1.07.01 . 20 . 04 4.150.000,00 214.473.750,00 0,00 (0,62)(1.374.250,00) 218.623.750,00

15.000.000,00 0,00 13.795.000,00 1.205.000,00 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor1.07 . 1.07.01 . 20 . 05 1.205.000,00 13.700.000,00 0,00 (0,63)(95.000,00) 14.905.000,00

1.303.644.900,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 123.989.900,00 60.860.000,00 1.118.795.000,00 1.07 . 1.07.01 . 21 63.920.000,00 1.103.835.900,00 138.446.000,00 1.306.201.900,00 2.557.000,00 0,20

30.880.000,00 0,00 30.080.000,00 800.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi1.07 . 1.07.01 . 21 . 01 800.000,00 32.476.900,00 0,00 7,76 2.396.900,00 33.276.900,00

96.120.000,00 56.970.000,00 13.650.000,00 25.500.000,00 Pemeliharaan Website www.blitarkab.go.id1.07 . 1.07.01 . 21 . 02 26.400.000,00 14.840.000,00 56.586.000,00 1,77 1.706.000,00 97.826.000,00

52.415.100,00 0,00 51.455.100,00 960.000,00 Pekan Informasi Jawa Timur1.07 . 1.07.01 . 21 . 03 720.000,00 45.535.100,00 0,00 (11,75)(6.160.000,00) 46.255.100,00

171.725.000,00 0,00 168.600.000,00 3.125.000,00 Penerbitan Majalah Penataran1.07 . 1.07.01 . 21 . 04 3.125.000,00 168.296.000,00 0,00 (0,18)(304.000,00) 171.421.000,00

450.465.000,00 35.970.000,00 412.495.000,00 2.000.000,00 Pengembangan Infrastruktur Jaringan TIK Terintegrasi (E-Gov)1.07 . 1.07.01 . 21 . 05 2.000.000,00 405.254.000,00 43.870.000,00 0,15 659.000,00 451.124.000,00

53.055.000,00 24.670.000,00 25.585.000,00 2.800.000,00 Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik1.07 . 1.07.01 . 21 . 06 2.800.000,00 19.850.000,00 24.270.000,00 (11,56)(6.135.000,00) 46.920.000,00

158.578.650,00 6.379.900,00 131.398.750,00 20.800.000,00 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)1.07 . 1.07.01 . 21 . 08 23.200.000,00 132.350.000,00 13.720.000,00 6,74 10.691.350,00 169.270.000,00

105.406.150,00 0,00 102.606.150,00 2.800.000,00 Monitoring Menara Telekomunikasi1.07 . 1.07.01 . 21 . 10 2.800.000,00 107.400.000,00 0,00 4,55 4.793.850,00 110.200.000,00

185.000.000,00 0,00 182.925.000,00 2.075.000,00 Pembuatan dan Penggandaan Video Profil Kabupaten Blitar1.07 . 1.07.01 . 21 . 11 2.075.000,00 177.833.900,00 0,00 (2,75)(5.091.100,00) 179.908.900,00

449.375.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Keselamatan Pengguna Jalan 0,00 20.905.000,00 428.470.000,00 1.07 . 1.07.01 . 22 22.305.000,00 591.070.000,00 65.000.000,00 678.375.000,00 229.000.000,00 50,96

190.000.000,00 0,00 188.800.000,00 1.200.000,00 Peningkatan Pengendalian Ketertiban Pengguna Jalan1.07 . 1.07.01 . 22 . 01 1.200.000,00 188.800.000,00 0,00 0,00 0,00 190.000.000,00

19.375.000,00 0,00 18.925.000,00 450.000,00 Sosialisasi Keselamatan berlalu lintas1.07 . 1.07.01 . 22 . 02 450.000,00 18.925.000,00 0,00 0,00 0,00 19.375.000,00

25.000.000,00 0,00 24.720.000,00 280.000,00 Pemantauan Arus / Volume Lalu Lintas saat Lebaran1.07 . 1.07.01 . 22 . 03 280.000,00 24.720.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

25.000.000,00 0,00 23.800.000,00 1.200.000,00 Pemantauan Daerah Rawan Laka1.07 . 1.07.01 . 22 . 04 1.200.000,00 23.800.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

20.000.000,00 0,00 19.700.000,00 300.000,00 Pemantauan Arus / Volume Lalu Lintas saat Natal dan Tahun Baru1.07 . 1.07.01 . 22 . 05 300.000,00 33.700.000,00 65.000.000,00 395,00 79.000.000,00 99.000.000,00

20.000.000,00 0,00 4.600.000,00 15.400.000,00 Penegakan Hukum Bidang Perhubungan1.07 . 1.07.01 . 22 . 06 15.400.000,00 4.600.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

150.000.000,00 0,00 147.925.000,00 2.075.000,00 Kajian Aksi Keselamatan Ber Lalu Lintas Siswa Sekolah di Ibu Kota Kabupaten

Blitar

1.07 . 1.07.01 . 22 . 07 2.075.000,00 147.925.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Andalalin Pembangunan RSU Srengat1.07 . 1.07.01 . 22 . 08 1.400.000,00 148.600.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00

286.275.000,00 Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media 31.395.000,00 2.800.000,00 252.080.000,00 1.07 . 1.07.01 . 23 2.800.000,00 263.333.000,00 31.105.000,00 297.238.000,00 10.963.000,00 3,83

286.275.000,00 31.395.000,00 252.080.000,00 2.800.000,00 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah1.07 . 1.07.01 . 23 . 01 2.800.000,00 263.333.000,00 31.105.000,00 3,83 10.963.000,00 297.238.000,00

5.889.347.500,00 Lingkungan Hidup 2.257.727.500,00 93.390.000,00 3.538.230.000,00 1.08 114.670.000,00 4.638.116.456,73 2.799.113.497,27 7.551.899.954,00 1.662.552.454,00 28,23

2.290.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG 1.655.000.000,00 11.700.000,00 623.300.000,00 1.08 . 1.03.02 10.200.000,00 624.800.000,00 1.691.351.000,00 2.326.351.000,00 36.351.000,00 1,59

2.290.000.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.655.000.000,00 11.700.000,00 623.300.000,00 1.08 . 1.03.02 . 15 10.200.000,00 624.800.000,00 1.691.351.000,00 2.326.351.000,00 36.351.000,00 1,59

25.000.000,00 0,00 23.500.000,00 1.500.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan1.08 . 1.03.02 . 15 . 11 0,00 0,00 0,00 (100,00)(25.000.000,00) 0,00

550.000.000,00 0,00 543.400.000,00 6.600.000,00 Peningkatan Operasional Pengangkutan Sampah1.08 . 1.03.02 . 15 . 13 6.600.000,00 568.400.000,00 0,00 4,55 25.000.000,00 575.000.000,00

60.000.000,00 0,00 56.400.000,00 3.600.000,00 Penanggulangan Pencemaran Sampah di Lingkungan TPA1.08 . 1.03.02 . 15 . 14 3.600.000,00 56.400.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00

150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana TPA dan Transfer Depo Sampah1.08 . 1.03.02 . 15 . 15 0,00 0,00 146.351.000,00 (2,43)(3.649.000,00) 146.351.000,00

1.505.000.000,00 1.505.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Peralatan Kebersihan1.08 . 1.03.02 . 15 . 16 0,00 0,00 1.545.000.000,00 2,66 40.000.000,00 1.545.000.000,00

3.599.347.500,00 BADAN LINGKUNGAN HIDUP 602.727.500,00 81.690.000,00 2.914.930.000,00 1.08 . 1.08.01 104.470.000,00 4.013.316.456,73 1.107.762.497,27 5.225.548.954,00 1.626.201.454,00 45,18


210.280.000,00 0,00 179.080.000,00 31.200.000,00 Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran1.08 . 1.08.01 . 01 . 20 50.190.000,00 247.060.000,00 0,00 41,36 86.970.000,00 297.250.000,00






JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12



dan keuangan

0,00 6.700.000,00 4.517.500,00 1.08 . 1.08.01 . 06 4.450.000,00 4.517.500,00 0,00 8.967.500,00 (2.250.000,00) (20,06)

11.217.500,00 0,00 4.517.500,00 6.700.000,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan1.08 . 1.08.01 . 06 . 07 4.450.000,00 4.517.500,00 0,00 (20,06)(2.250.000,00) 8.967.500,00

100.000.000,00 Program Pembinaan Lingkungan Sosial 0,00 3.555.000,00 96.445.000,00 1.08 . 1.08.01 . 08 6.655.000,00 269.895.000,00 23.450.000,00 300.000.000,00 200.000.000,00 200,00

80.000.000,00 0,00 78.245.000,00 1.755.000,00 Pembinaan Ketrampilan Kerja Masyarakat Dalam Pengelolaan Limbah Organik

Yang Mengacu Pada Dokumen Lingkungan

1.08 . 1.08.01 . 08 . 01 1.755.000,00 78.245.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00

20.000.000,00 0,00 18.200.000,00 1.800.000,00 Penerapan Manajemen Limbah Industri Hasil Tembakau Yang Mengacu Kepada

Dokumen Lingkungan

1.08 . 1.08.01 . 08 . 02 4.500.000,00 15.500.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pelatihan Petani Tembakau dalam pengelolaan Limbah dan Sampah Rumah

Tangga yang berwawasan lingkungan di Kab. Blitar

1.08 . 1.08.01 . 08 . 03 400.000,00 176.150.000,00 23.450.000,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.855.347.500,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 592.375.000,00 13.800.000,00 1.249.172.500,00 1.08 . 1.08.01 . 16 15.900.000,00 1.207.068.956,73 709.079.997,27 1.932.048.954,00 76.701.454,00 4,13

100.000.000,00 0,00 98.200.000,00 1.800.000,00 Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura1.08 . 1.08.01 . 16 . 01 1.800.000,00 102.279.750,00 0,00 4,08 4.079.750,00 104.079.750,00

1.475.347.500,00 592.375.000,00 877.272.500,00 5.700.000,00 Peningkatan Bidang Lingkungan Hidup (DAK dan Pendamping DAK)1.08 . 1.08.01 . 16 . 17 5.700.000,00 768.167.752,73 709.079.997,27 0,52 7.600.250,00 1.482.947.750,00

50.000.000,00 0,00 48.200.000,00 1.800.000,00 Koordinasi Penilaian ADIWIYATA & ECOPESANTREN1.08 . 1.08.01 . 16 . 21 1.800.000,00 98.200.000,00 0,00 100,00 50.000.000,00 100.000.000,00

80.000.000,00 0,00 78.200.000,00 1.800.000,00 Peningkatan Standart Pelayanan Minimum (SPM) Pengendalian Pencemaran Air,

Udara & Pengaduan Masyarakat

1.08 . 1.08.01 . 16 . 23 1.800.000,00 74.920.000,00 0,00 (4,10)(3.280.000,00) 76.720.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Bidang Lingkungan Hidup (SILPA DAK Tahun 2014)1.08 . 1.08.01 . 16 . 31 0,00 16.201.454,00 0,00 0,00 16.201.454,00 16.201.454,00

150.000.000,00 0,00 147.300.000,00 2.700.000,00 Lanjutan Penyusunan Dokumen Lingkungan Kawasan Wisata Penataran1.08 . 1.08.01 . 16 . 34 4.800.000,00 147.300.000,00 0,00 1,40 2.100.000,00 152.100.000,00

437.200.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 6.270.000,00 430.930.000,00 1.08 . 1.08.01 . 17 5.970.000,00 1.385.830.000,00 0,00 1.391.800.000,00 954.600.000,00 218,34

32.200.000,00 0,00 31.300.000,00 900.000,00 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air1.08 . 1.08.01 . 17 . 01 600.000,00 931.600.000,00 0,00 2.795,03 900.000.000,00 932.200.000,00

60.000.000,00 0,00 58.830.000,00 1.170.000,00 Pembinaan Pengelolaan Lingkungan Pedesaan Menuju Desa/Kelurahan

BERSERI (Bersih, Asri dan Lestari)

1.08 . 1.08.01 . 17 . 18 1.170.000,00 73.280.000,00 0,00 24,08 14.450.000,00 74.450.000,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 HIPAM Ngudi Makmur Ds. Sumberdadi1.08 . 1.08.01 . 17 . 19 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00) 0,00

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pengadaan Air Bersih Lemgkap Dsn. Krajan Ds. Gunung Gede1.08 . 1.08.01 . 17 . 20 0,00 0,00 0,00 (100,00)(75.000.000,00) 0,00

220.000.000,00 0,00 215.800.000,00 4.200.000,00 Konservasi Lahan Tepi Jalan Kabupaten1.08 . 1.08.01 . 17 . 21 4.200.000,00 380.950.000,00 0,00 75,07 165.150.000,00 385.150.000,00

625.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam

dan Lingkungan Hidup

0,00 15.365.000,00 609.635.000,00 1.08 . 1.08.01 . 19 13.505.000,00 609.395.000,00 0,00 622.900.000,00 (2.100.000,00) (0,34)

75.000.000,00 0,00 70.800.000,00 4.200.000,00 Penyusunan Dokumen Lingkungan (DPLH) Pembangunan Gedung DPRD Kab.

Blitar

1.08 . 1.08.01 . 19 . 06 2.340.000,00 70.560.000,00 0,00 (2,80)(2.100.000,00) 72.900.000,00

125.000.000,00 0,00 120.800.000,00 4.200.000,00 Penyusunan Ranperda Izin Gangguan (HO) & Ijin Lingkungan1.08 . 1.08.01 . 19 . 07 4.200.000,00 120.800.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00

350.000.000,00 0,00 345.375.000,00 4.625.000,00 Publikasi Lingkungan Hidup dan Penyusunan Buku Informasi Lingkungan Hidup1.08 . 1.08.01 . 19 . 09 4.625.000,00 345.375.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000.000,00

75.000.000,00 0,00 72.660.000,00 2.340.000,00 Penyusunan Naskah Akademik Ranperda Ijin Pembuangan Limbah Cair1.08 . 1.08.01 . 19 . 12 2.340.000,00 72.660.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

307.800.000,00 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 0,00 1.800.000,00 306.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 24 4.200.000,00 260.030.000,00 120.850.000,00 385.080.000,00 77.280.000,00 25,11

307.800.000,00 0,00 306.000.000,00 1.800.000,00 Pemeliharaan Taman, Gapuro, Perbatasan Kabupaten Blitar1.08 . 1.08.01 . 24 . 12 4.200.000,00 260.030.000,00 120.850.000,00 25,11 77.280.000,00 385.080.000,00

11.450.000,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja SPM

Bidang Lingkungan Hidup

0,00 1.200.000,00 10.250.000,00 1.08 . 1.08.01 . 26 1.200.000,00 8.450.000,00 0,00 9.650.000,00 (1.800.000,00) (15,72)

11.450.000,00 0,00 10.250.000,00 1.200.000,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja SPM (Standart

Pelayanan Minimal)

1.08 . 1.08.01 . 26 . 01 1.200.000,00 8.450.000,00 0,00 (15,72)(1.800.000,00) 9.650.000,00

564.196.600,00 Kependudukan dan Catatan Sipil 93.050.000,00 28.100.000,00 443.046.600,00 1.10 359.093.000,00 817.661.600,00 93.050.000,00 1.269.804.600,00 705.608.000,00 125,06

564.196.600,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 93.050.000,00 28.100.000,00 443.046.600,00 1.10 . 1.10.01 359.093.000,00 817.661.600,00 93.050.000,00 1.269.804.600,00 705.608.000,00 125,06



200.050.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 93.050.000,00 4.200.000,00 102.800.000,00 1.10 . 1.10.01 . 02 4.200.000,00 102.800.000,00 93.050.000,00 200.050.000,00 0,00 0,00

200.050.000,00 93.050.000,00 102.800.000,00 4.200.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.10 . 1.10.01 . 02 . 45 4.200.000,00 102.800.000,00 93.050.000,00 0,00 0,00 200.050.000,00


dan keuangan

0,00 3.200.000,00 1.100.000,00 1.10 . 1.10.01 . 06 3.200.000,00 1.100.000,00 0,00 4.300.000,00 0,00 0,00


0,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 0,00 0,00 1.10 . 1.10.01 . 15 330.993.000,00 336.615.000,00 0,00 667.608.000,00 667.608.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Sosialisasi kebijakan kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 11 6.375.000,00 293.625.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Verifikasi dan Validasi Data Kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 14 324.618.000,00 42.990.000,00 0,00 0,00 367.608.000,00 367.608.000,00

5.309.976.250,00 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.074.976.250,00 51.600.000,00 3.183.400.000,00 1.11 54.350.000,00 3.799.660.000,00 2.138.776.250,00 5.992.786.250,00 682.810.000,00 12,86

5.309.976.250,00 BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 2.074.976.250,00 51.600.000,00 3.183.400.000,00 1.11 . 1.11.01 54.350.000,00 3.799.660.000,00 2.138.776.250,00 5.992.786.250,00 682.810.000,00 12,86






JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12


1.932.234.300,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.879.976.250,00 0,00 52.258.050,00 1.11 . 1.11.01 . 02 0,00 52.258.050,00 1.887.786.250,00 1.940.044.300,00 7.810.000,00 0,40

1.682.234.300,00 1.629.976.250,00 52.258.050,00 0,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.11 . 1.11.01 . 02 . 45 0,00 52.258.050,00 1.629.976.250,00 0,00 0,00 1.682.234.300,00

250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ( Silpa 2014 )1.11 . 1.11.01 . 02 . 46 0,00 0,00 257.810.000,00 3,12 7.810.000,00 257.810.000,00

276.653.600,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 150.000,00 276.503.600,00 1.11 . 1.11.01 . 05 150.000,00 174.640.000,00 0,00 174.790.000,00 (101.863.600,00) (36,82)

276.653.600,00 0,00 276.503.600,00 150.000,00 Bimbingan Sosialisasi Program KKBPK bagi PNS BPPKB dan IMP1.11 . 1.11.01 . 05 . 05 150.000,00 174.640.000,00 0,00 (36,82)(101.863.600,00) 174.790.000,00

22.598.500,00 Program Pelayanan Kontrasepsi 0,00 350.000,00 22.248.500,00 1.11 . 1.11.01 . 12 350.000,00 23.758.500,00 48.490.000,00 72.598.500,00 50.000.000,00 221,25

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat Kontrasepsi1.11 . 1.11.01 . 12 . 02 0,00 1.510.000,00 48.490.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

22.598.500,00 0,00 22.248.500,00 350.000,00 Pelayanan KB Medis Kontrasepsi1.11 . 1.11.01 . 12 . 03 350.000,00 22.248.500,00 0,00 0,00 0,00 22.598.500,00

118.220.000,00 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 0,00 6.475.000,00 111.745.000,00 1.11 . 1.11.01 . 13 7.975.000,00 146.757.000,00 0,00 154.732.000,00 36.512.000,00 30,88

41.430.000,00 0,00 40.930.000,00 500.000,00 Revitalisasi Kelompok Generasi Berencana ( Genre )1.11 . 1.11.01 . 13 . 01 500.000,00 40.930.000,00 0,00 0,00 0,00 41.430.000,00

30.380.000,00 0,00 29.630.000,00 750.000,00 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja ( KRR )1.11 . 1.11.01 . 13 . 02 750.000,00 29.630.000,00 0,00 0,00 0,00 30.380.000,00

20.000.000,00 0,00 15.825.000,00 4.175.000,00 Lomba Duta Generasi Berencana1.11 . 1.11.01 . 13 . 03 5.675.000,00 50.837.000,00 0,00 182,56 36.512.000,00 56.512.000,00

26.410.000,00 0,00 25.360.000,00 1.050.000,00 Bimbingan Teknis Kelompok PIK Remaja1.11 . 1.11.01 . 13 . 04 1.050.000,00 25.360.000,00 0,00 0,00 0,00 26.410.000,00

985.911.800,00 Program Keluarga Berencana 195.000.000,00 5.000.000,00 785.911.800,00 1.11 . 1.11.01 . 14 5.000.000,00 1.229.349.800,00 195.000.000,00 1.429.349.800,00 443.438.000,00 44,98

696.654.000,00 195.000.000,00 500.904.000,00 750.000,00 Pelayanan KIE1.11 . 1.11.01 . 14 . 01 750.000,00 980.854.000,00 195.000.000,00 68,89 479.950.000,00 1.176.604.000,00

25.402.000,00 0,00 23.652.000,00 1.750.000,00 Monitoring, Evaluasi Peserta KB MKEJ dan Sosialisasi kepada Kelompok KB1.11 . 1.11.01 . 14 . 02 1.750.000,00 29.229.000,00 0,00 21,95 5.577.000,00 30.979.000,00

42.089.000,00 0,00 42.089.000,00 0,00 Lomba KB Award1.11 . 1.11.01 . 14 . 03 0,00 0,00 0,00 (100,00)(42.089.000,00) 0,00

30.000.000,00 0,00 29.300.000,00 700.000,00 Penyediaan pelayanan KB bagi Keluarga Miskin dalam rangka Hari Jadi

Kabupaten Blitar dan Proklamasi Kemerdekaan RI

1.11 . 1.11.01 . 14 . 04 700.000,00 29.300.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

30.000.000,00 0,00 29.300.000,00 700.000,00 Penyediaan pelayanan KB bagi Keluarga Miskin dalam rangka BBRGM, Hari

Keluarga, TNI dan IBI

1.11 . 1.11.01 . 14 . 05 700.000,00 29.300.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

17.925.000,00 0,00 17.775.000,00 150.000,00 Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu ( Papsemear )1.11 . 1.11.01 . 14 . 06 150.000,00 17.775.000,00 0,00 0,00 0,00 17.925.000,00

17.336.000,00 0,00 16.636.000,00 700.000,00 Penyediaan Pelayanan KB bagi Keluarga Miskin ( MUYAN )1.11 . 1.11.01 . 14 . 07 700.000,00 16.636.000,00 0,00 0,00 0,00 17.336.000,00

126.505.800,00 0,00 126.255.800,00 250.000,00 Peringatan Hari Keluarga Nasional ( HARGANAS )1.11 . 1.11.01 . 14 . 08 250.000,00 126.255.800,00 0,00 0,00 0,00 126.505.800,00

275.853.000,00 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan

Perempuan

0,00 3.850.000,00 272.003.000,00 1.11 . 1.11.01 . 15 3.850.000,00 272.003.000,00 0,00 275.853.000,00 0,00 0,00

275.853.000,00 0,00 272.003.000,00 3.850.000,00 Pembentukan Forum Anak menuju Kabupaten Blitar Layak Anak1.11 . 1.11.01 . 15 . 05 3.850.000,00 272.003.000,00 0,00 0,00 0,00 275.853.000,00

315.000.100,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 0,00 6.250.000,00 308.750.100,00 1.11 . 1.11.01 . 17 6.250.000,00 308.750.100,00 0,00 315.000.100,00 0,00 0,00

25.000.000,00 0,00 24.100.000,00 900.000,00 Bimbingan Teknis Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan1.11 . 1.11.01 . 17 . 10 900.000,00 24.100.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

26.302.500,00 0,00 24.802.500,00 1.500.000,00 Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu ( GSI )1.11 . 1.11.01 . 17 . 11 1.500.000,00 24.802.500,00 0,00 0,00 0,00 26.302.500,00

263.697.600,00 0,00 259.847.600,00 3.850.000,00 Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan

dan Anak

1.11 . 1.11.01 . 17 . 12 3.850.000,00 259.847.600,00 0,00 0,00 0,00 263.697.600,00

112.322.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

0,00 2.450.000,00 109.872.000,00 1.11 . 1.11.01 . 18 2.450.000,00 109.872.000,00 0,00 112.322.000,00 0,00 0,00

54.169.500,00 0,00 53.669.500,00 500.000,00 Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga

sejahtera

1.11 . 1.11.01 . 18 . 03 500.000,00 53.669.500,00 0,00 0,00 0,00 54.169.500,00

20.132.500,00 0,00 19.682.500,00 450.000,00 Kegiatan pameran hasil karya perempuan dibidang pembangunan1.11 . 1.11.01 . 18 . 05 450.000,00 19.682.500,00 0,00 0,00 0,00 20.132.500,00

38.020.000,00 0,00 36.520.000,00 1.500.000,00 Kegiatan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (

P2WKSS )

1.11 . 1.11.01 . 18 . 07 1.500.000,00 36.520.000,00 0,00 0,00 0,00 38.020.000,00

46.125.000,00 Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 0,00 1.650.000,00 44.475.000,00 1.11 . 1.11.01 . 19 1.650.000,00 119.475.000,00 0,00 121.125.000,00 75.000.000,00 162,60

46.125.000,00 0,00 44.475.000,00 1.650.000,00 Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi Perempuan dan Anak1.11 . 1.11.01 . 19 . 03 1.650.000,00 119.475.000,00 0,00 162,60 75.000.000,00 121.125.000,00

17.495.000,00 Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, HIV/AIDS termasuk

PMS

0,00 750.000,00 16.745.000,00 1.11 . 1.11.01 . 21 2.000.000,00 33.245.000,00 0,00 35.245.000,00 17.750.000,00 101,46

17.495.000,00 0,00 16.745.000,00 750.000,00 Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS, HIV/AIDS1.11 . 1.11.01 . 21 . 01 750.000,00 16.745.000,00 0,00 0,00 0,00 17.495.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Lomba Pidato bagi anak sekolah dan remaja/mahasiswa1.11 . 1.11.01 . 21 . 02 1.250.000,00 16.500.000,00 0,00 0,00 17.750.000,00 17.750.000,00

624.545.000,00 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR

Yang Mandiri

0,00 5.000.000,00 619.545.000,00 1.11 . 1.11.01 . 24 5.000.000,00 664.345.000,00 7.500.000,00 676.845.000,00 52.300.000,00 8,37

504.572.600,00 0,00 502.572.600,00 2.000.000,00 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB1.11 . 1.11.01 . 24 . 01 2.000.000,00 547.212.600,00 0,00 8,85 44.640.000,00 549.212.600,00

73.259.000,00 0,00 72.759.000,00 500.000,00 Revitalisasi Satuan Karya Pramuka Keluarga Berencana ( Saka Kencana )1.11 . 1.11.01 . 24 . 02 500.000,00 72.759.000,00 0,00 0,00 0,00 73.259.000,00

26.713.400,00 0,00 26.213.400,00 500.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Program KKB1.11 . 1.11.01 . 24 . 03 500.000,00 26.373.400,00 7.500.000,00 28,67 7.660.000,00 34.373.400,00

20.000.000,00 0,00 18.000.000,00 2.000.000,00 Bimbingan Evaluasi Kelompok Desa Kencana1.11 . 1.11.01 . 24 . 04 2.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

39.286.000,00 Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR 0,00 175.000,00 39.111.000,00 1.11 . 1.11.01 . 25 175.000,00 39.111.000,00 0,00 39.286.000,00 0,00 0,00

39.286.000,00 0,00 39.111.000,00 175.000,00 Fasilitasi Form Pelayanan KRR bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya1.11 . 1.11.01 . 25 . 02 175.000,00 39.111.000,00 0,00 0,00 0,00 39.286.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

3.109.450.000,00 Sosial 180.550.000,00 74.000.000,00 2.854.900.000,00 1.13 78.420.000,00 3.968.380.000,00 330.650.000,00 4.377.450.000,00 1.268.000.000,00 40,78

3.109.450.000,00 DINAS SOSIAL 180.550.000,00 74.000.000,00 2.854.900.000,00 1.13 . 1.13.01 78.420.000,00 3.968.380.000,00 330.650.000,00 4.377.450.000,00 1.268.000.000,00 40,78





350.000.000,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT)

dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

0,00 24.000.000,00 326.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 15 24.000.000,00 311.500.000,00 0,00 335.500.000,00 (14.500.000,00) (4,14)

350.000.000,00 0,00 326.000.000,00 24.000.000,00 Peningkatan kemampuan sasaran, petugas dan pendamping sosial,

pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) dan Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui Program Keluarga Harapan (PKH)

Tahun 2012

1.13 . 1.13.01 . 15 . 08 24.000.000,00 311.500.000,00 0,00 (4,14)(14.500.000,00) 335.500.000,00

715.740.000,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 12.590.000,00 703.150.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16 12.990.000,00 1.081.746.000,00 0,00 1.094.736.000,00 378.996.000,00 52,95

100.000.000,00 0,00 97.660.000,00 2.340.000,00 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat

darurat dan kejadian luar biasa

1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 2.340.000,00 97.660.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

17.295.000,00 0,00 15.495.000,00 1.800.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.13 . 1.13.01 . 16 . 11 1.800.000,00 15.495.000,00 0,00 0,00 0,00 17.295.000,00

370.000.000,00 0,00 365.800.000,00 4.200.000,00 Pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam rangka pemberdayaan

organisasi dan masyarakat lanjut usia

1.13 . 1.13.01 . 16 . 12 4.200.000,00 456.396.000,00 0,00 24,49 90.596.000,00 460.596.000,00

78.445.000,00 0,00 76.645.000,00 1.800.000,00 Pembinaan Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan1.13 . 1.13.01 . 16 . 13 1.800.000,00 151.645.000,00 0,00 95,61 75.000.000,00 153.445.000,00

150.000.000,00 0,00 147.550.000,00 2.450.000,00 Pemutakhiran Data Kepesertaan BPJS bagi Masyarakat Penerima Bantuan Iuran

(PBI) Jaminan Sosial tahun 2015

1.13 . 1.13.01 . 16 . 14 2.850.000,00 360.550.000,00 0,00 142,27 213.400.000,00 363.400.000,00

172.380.000,00 Program pembinaan para penyandang disabilitas dan trauma 0,00 3.840.000,00 168.540.000,00 1.13 . 1.13.01 . 18 4.440.000,00 187.940.000,00 0,00 192.380.000,00 20.000.000,00 11,60

63.135.000,00 0,00 62.235.000,00 900.000,00 Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang disabilitas dan eks trauma1.13 . 1.13.01 . 18 . 03 900.000,00 62.235.000,00 0,00 0,00 0,00 63.135.000,00

46.865.000,00 0,00 45.965.000,00 900.000,00 Pendayagunaan para penyandang disabilitas dan eks trauma1.13 . 1.13.01 . 18 . 04 1.500.000,00 65.365.000,00 0,00 42,68 20.000.000,00 66.865.000,00

62.380.000,00 0,00 60.340.000,00 2.040.000,00 Peningkatan pelayanan para penyandang disabilitas dan eks trauma1.13 . 1.13.01 . 18 . 06 2.040.000,00 60.340.000,00 0,00 0,00 0,00 62.380.000,00

282.635.000,00 Program pembinaan panti asuhan /panti jompo 0,00 3.000.000,00 279.635.000,00 1.13 . 1.13.01 . 19 3.000.000,00 285.635.000,00 0,00 288.635.000,00 6.000.000,00 2,12

282.635.000,00 0,00 279.635.000,00 3.000.000,00 Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 3.000.000,00 285.635.000,00 0,00 2,12 6.000.000,00 288.635.000,00

77.685.000,00 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana,

PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

0,00 1.800.000,00 75.885.000,00 1.13 . 1.13.01 . 20 1.800.000,00 105.885.000,00 0,00 107.685.000,00 30.000.000,00 38,62

77.685.000,00 0,00 75.885.000,00 1.800.000,00 Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial1.13 . 1.13.01 . 20 . 04 1.800.000,00 105.885.000,00 0,00 38,62 30.000.000,00 107.685.000,00

950.993.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0,00 12.870.000,00 938.123.000,00 1.13 . 1.13.01 . 21 14.040.000,00 1.684.103.000,00 31.000.000,00 1.729.143.000,00 778.150.000,00 81,82

200.000.000,00 0,00 197.300.000,00 2.700.000,00 Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial

masyarakat

1.13 . 1.13.01 . 21 . 02 2.700.000,00 197.300.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

84.775.000,00 0,00 83.605.000,00 1.170.000,00 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 1.170.000,00 85.205.000,00 0,00 1,89 1.600.000,00 86.375.000,00

15.000.000,00 0,00 14.100.000,00 900.000,00 Pemantauan penyelenggaraan sumbangan berhadiah1.13 . 1.13.01 . 21 . 05 900.000,00 24.100.000,00 0,00 66,67 10.000.000,00 25.000.000,00

351.218.000,00 0,00 347.018.000,00 4.200.000,00 Pendidikan Mental Spiritual dan Pendidikan Agama1.13 . 1.13.01 . 21 . 07 4.200.000,00 592.018.000,00 0,00 69,76 245.000.000,00 596.218.000,00

75.000.000,00 0,00 73.200.000,00 1.800.000,00 Peningkatan Kelembagaan Kerja Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga

(LK3)

1.13 . 1.13.01 . 21 . 09 1.800.000,00 73.200.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

225.000.000,00 0,00 222.900.000,00 2.100.000,00 Peningkatan Kualitas SDM kesejahteraan sosial untuk pemulasaraan jenasah1.13 . 1.13.01 . 21 . 10 2.100.000,00 222.900.000,00 0,00 0,00 0,00 225.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Kualitas SDM dalam Hisab dan Rukyat1.13 . 1.13.01 . 21 . 11 585.000,00 57.965.000,00 31.000.000,00 0,00 89.550.000,00 89.550.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Rohaniawan1.13 . 1.13.01 . 21 . 12 585.000,00 431.415.000,00 0,00 0,00 432.000.000,00 432.000.000,00

0,00 Program Kerjasama Informasi dengan Masmedia 0,00 0,00 0,00 1.13 . 1.13.01 . 23 450.000,00 20.000.000,00 0,00 20.450.000,00 20.450.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyebarluasan Informasi Kegiatan ke Masyarakat1.13 . 1.13.01 . 23 . 02 450.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.450.000,00 20.450.000,00

1.336.625.000,00 Tenaga Kerja 232.000.000,00 101.096.000,00 1.003.529.000,00 1.14 107.031.000,00 1.900.044.000,00 287.350.000,00 2.294.425.000,00 957.800.000,00 71,66

1.336.625.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 232.000.000,00 101.096.000,00 1.003.529.000,00 1.14 . 1.14.01 107.031.000,00 1.900.044.000,00 287.350.000,00 2.294.425.000,00 957.800.000,00 71,66



55.600.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 1.800.000,00 53.800.000,00 1.14 . 1.14.01 . 02 1.800.000,00 43.800.000,00 0,00 45.600.000,00 (10.000.000,00) (17,99)

55.600.000,00 0,00 53.800.000,00 1.800.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.14 . 1.14.01 . 02 . 45 1.800.000,00 43.800.000,00 0,00 (17,99)(10.000.000,00) 45.600.000,00

19.300.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 5.400.000,00 13.900.000,00 1.14 . 1.14.01 . 05 5.400.000,00 13.900.000,00 0,00 19.300.000,00 0,00 0,00


9.050.000,00 0,00 3.650.000,00 5.400.000,00 Optimalisasi Sekretariat Penilaian Angka Kredit Petugas Operasional1.14 . 1.14.01 . 05 . 04 5.400.000,00 3.650.000,00 0,00 0,00 0,00 9.050.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12


dan keuangan

0,00 8.641.000,00 4.859.000,00 1.14 . 1.14.01 . 06 8.641.000,00 4.859.000,00 0,00 13.500.000,00 0,00 0,00


224.760.500,00 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 180.000.000,00 12.775.000,00 31.985.500,00 1.14 . 1.14.01 . 15 12.775.000,00 31.985.500,00 180.000.000,00 224.760.500,00 0,00 0,00

12.614.000,00 0,00 10.814.000,00 1.800.000,00 Penyusunan profil data ketenagakerjaan dan transmigrasi1.14 . 1.14.01 . 15 . 01 1.800.000,00 10.814.000,00 0,00 0,00 0,00 12.614.000,00

17.146.500,00 0,00 9.346.500,00 7.800.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.14 . 1.14.01 . 15 . 09 7.800.000,00 9.346.500,00 0,00 0,00 0,00 17.146.500,00

195.000.000,00 180.000.000,00 11.825.000,00 3.175.000,00 Pengadaan Bilboard Informasi Pelayanan Ketenagakerjaan1.14 . 1.14.01 . 15 . 10 3.175.000,00 11.825.000,00 180.000.000,00 0,00 0,00 195.000.000,00

465.000.000,00 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 52.000.000,00 14.100.000,00 398.900.000,00 1.14 . 1.14.01 . 16 17.235.000,00 823.415.000,00 84.350.000,00 925.000.000,00 460.000.000,00 98,92

101.000.000,00 0,00 96.800.000,00 4.200.000,00 Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri1.14 . 1.14.01 . 16 . 01 5.275.000,00 218.775.000,00 18.950.000,00 140,59 142.000.000,00 243.000.000,00

145.000.000,00 12.000.000,00 128.800.000,00 4.200.000,00 Informasi Pasar Kerja1.14 . 1.14.01 . 16 . 02 4.200.000,00 120.190.000,00 25.610.000,00 3,45 5.000.000,00 150.000.000,00

29.000.000,00 0,00 27.350.000,00 1.650.000,00 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta1.14 . 1.14.01 . 16 . 08 1.650.000,00 27.350.000,00 0,00 0,00 0,00 29.000.000,00

25.000.000,00 0,00 24.550.000,00 450.000,00 Sosialisasi Program Disnakertrans Kabupaten Blitar1.14 . 1.14.01 . 16 . 09 1.525.000,00 188.475.000,00 0,00 660,00 165.000.000,00 190.000.000,00

20.000.000,00 0,00 19.550.000,00 450.000,00 Publikasi Kegiatan Ketenagakerjaan1.14 . 1.14.01 . 16 . 10 2.100.000,00 168.725.000,00 2.175.000,00 765,00 153.000.000,00 173.000.000,00

100.000.000,00 0,00 97.875.000,00 2.125.000,00 Cegah Tangkal TKI Non Prosedural1.14 . 1.14.01 . 16 . 11 1.460.000,00 95.925.000,00 2.615.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00

45.000.000,00 40.000.000,00 3.975.000,00 1.025.000,00 Pengadaan website Informasi Pelayanan Ketenagakerjaan1.14 . 1.14.01 . 16 . 12 1.025.000,00 3.975.000,00 35.000.000,00 (11,11)(5.000.000,00) 40.000.000,00

389.000.000,00 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 0,00 27.480.000,00 361.520.000,00 1.14 . 1.14.01 . 17 27.480.000,00 338.520.000,00 23.000.000,00 389.000.000,00 0,00 0,00

38.000.000,00 0,00 36.200.000,00 1.800.000,00 Fasilitasi pencegahan, penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan

hubungan industrial

1.14 . 1.14.01 . 17 . 01 1.800.000,00 28.200.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 38.000.000,00

78.000.000,00 0,00 75.660.000,00 2.340.000,00 Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum1.14 . 1.14.01 . 17 . 02 2.340.000,00 65.980.000,00 7.000.000,00 (3,44)(2.680.000,00) 75.320.000,00

58.000.000,00 0,00 54.700.000,00 3.300.000,00 Penilaian Kecelakaan Nihil1.14 . 1.14.01 . 17 . 03 3.300.000,00 57.380.000,00 0,00 4,62 2.680.000,00 60.680.000,00

78.412.250,00 0,00 65.572.250,00 12.840.000,00 Fasilitasi penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK)1.14 . 1.14.01 . 17 . 04 12.840.000,00 57.572.250,00 8.000.000,00 0,00 0,00 78.412.250,00

43.000.000,00 0,00 41.200.000,00 1.800.000,00 Fasilitasi Penerapan Kesehatan Kerja di Perusahaan1.14 . 1.14.01 . 17 . 05 1.800.000,00 41.200.000,00 0,00 0,00 0,00 43.000.000,00

43.000.000,00 0,00 41.200.000,00 1.800.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan Penerapan Norma Kerja Ketenagakerjaan1.14 . 1.14.01 . 17 . 06 1.800.000,00 41.200.000,00 0,00 0,00 0,00 43.000.000,00

27.587.750,00 0,00 25.787.750,00 1.800.000,00 Fasilitasi Pembinaan Lembaga Industrial1.14 . 1.14.01 . 17 . 07 1.800.000,00 25.787.750,00 0,00 0,00 0,00 27.587.750,00

23.000.000,00 0,00 21.200.000,00 1.800.000,00 Fasilitasi Pembinaan Pelaksanaan Persyaratan Kerja di Perusahaan1.14 . 1.14.01 . 17 . 08 1.800.000,00 21.200.000,00 0,00 0,00 0,00 23.000.000,00

0,00 Pembinaan Lingkungan Sosial 0,00 0,00 0,00 1.14 . 1.14.01 . 18 2.800.000,00 497.200.000,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di lingkungan

industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil

tembakau dengan pelatihan salon kecantikan

1.14 . 1.14.01 . 18 . 01 1.400.000,00 276.536.000,00 0,00 0,00 277.936.000,00 277.936.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di lingkungan

industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil

tembakau dengan pelatihan aneka kue

1.14 . 1.14.01 . 18 . 02 1.400.000,00 220.664.000,00 0,00 0,00 222.064.000,00 222.064.000,00

2.491.679.186,00 KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH 93.650.000,00 55.320.000,00 2.342.709.186,00 1.15 55.905.000,00 2.307.395.936,00 128.378.250,00 2.491.679.186,00 0,00 0,00

2.491.679.186,00 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH 93.650.000,00 55.320.000,00 2.342.709.186,00 1.15 . 1.15.01 55.905.000,00 2.307.395.936,00 128.378.250,00 2.491.679.186,00 0,00 0,00

332.063.600,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.000.000,00 20.100.000,00 309.963.600,00 1.15 . 1.15.01 . 01 22.620.000,00 262.095.350,00 0,00 284.715.350,00 (47.348.250,00) (14,26)

332.063.600,00 2.000.000,00 309.963.600,00 20.100.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran1.15 . 1.15.01 . 01 . 20 22.620.000,00 262.095.350,00 0,00 (14,26)(47.348.250,00) 284.715.350,00



0,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 0,00 1.15 . 1.15.01 . 05 600.000,00 48.501.800,00 0,00 49.101.800,00 49.101.800,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Bimtek Perkoperasian Bagi Pembina Koperasi1.15 . 1.15.01 . 05 . 04 600.000,00 48.501.800,00 0,00 0,00 49.101.800,00 49.101.800,00


dan keuangan

0,00 600.000,00 4.721.400,00 1.15 . 1.15.01 . 06 600.000,00 1.721.400,00 0,00 2.321.400,00 (3.000.000,00) (56,38)

5.321.400,00 0,00 4.721.400,00 600.000,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan1.15 . 1.15.01 . 06 . 07 600.000,00 1.721.400,00 0,00 (56,38)(3.000.000,00) 2.321.400,00

15.000.000,00 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif 0,00 0,00 15.000.000,00 1.15 . 1.15.01 . 15 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Media Konsultasi Bisnis UMKM1.15 . 1.15.01 . 15 . 12 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

145.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif

Usaha Kecil Menengah

0,00 1.350.000,00 143.650.000,00 1.15 . 1.15.01 . 16 1.350.000,00 126.338.200,00 0,00 127.688.200,00 (17.311.800,00) (11,94)

15.000.000,00 0,00 14.550.000,00 450.000,00 Bimtek Penumbuhan Wirausaha Baru ( WUB )1.15 . 1.15.01 . 16 . 11 450.000,00 14.550.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

65.000.000,00 0,00 64.550.000,00 450.000,00 Penumbuhan Wirausaha Baru ( WUB ) Melalui Bimtek Pemasangan Borgi1.15 . 1.15.01 . 16 . 12 0,00 0,00 0,00 (100,00)(65.000.000,00) 0,00

65.000.000,00 0,00 64.550.000,00 450.000,00 Penumbuhan Wirausaha Baru ( WUB ) Melalui Bimtek Pembuatan Kain Tenun1.15 . 1.15.01 . 16 . 13 450.000,00 64.550.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Seminar Kewirausahaan dalam rangka menghadapi MEA1.15 . 1.15.01 . 16 . 14 450.000,00 47.238.200,00 0,00 0,00 47.688.200,00 47.688.200,00

189.475.000,00 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro

Kecil Menengah

0,00 1.350.000,00 188.125.000,00 1.15 . 1.15.01 . 17 1.350.000,00 252.815.000,00 0,00 254.165.000,00 64.690.000,00 34,14





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

73.310.000,00 0,00 72.860.000,00 450.000,00 Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah1.15 . 1.15.01 . 17 . 09 450.000,00 137.550.000,00 0,00 88,24 64.690.000,00 138.000.000,00

70.000.000,00 0,00 69.550.000,00 450.000,00 Gelar Produk Unggulan UMKM Kabupaten Blitar1.15 . 1.15.01 . 17 . 12 450.000,00 69.550.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00

46.165.000,00 0,00 45.715.000,00 450.000,00 Penyusunan Data Base UMKM1.15 . 1.15.01 . 17 . 17 450.000,00 45.715.000,00 0,00 0,00 0,00 46.165.000,00

308.500.000,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 0,00 1.800.000,00 306.700.000,00 1.15 . 1.15.01 . 18 1.350.000,00 257.150.000,00 0,00 258.500.000,00 (50.000.000,00) (16,21)

85.215.000,00 0,00 84.915.000,00 300.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.15 . 1.15.01 . 18 . 09 300.000,00 84.915.000,00 0,00 0,00 0,00 85.215.000,00

55.210.000,00 0,00 54.910.000,00 300.000,00 Bimbingan Teknis Perkoperasian1.15 . 1.15.01 . 18 . 10 300.000,00 54.910.000,00 0,00 0,00 0,00 55.210.000,00

62.000.000,00 0,00 61.550.000,00 450.000,00 Pembinaan Koperasi Sekolah1.15 . 1.15.01 . 18 . 11 0,00 0,00 0,00 (100,00)(62.000.000,00) 0,00

58.075.000,00 0,00 57.625.000,00 450.000,00 Peringatan Hari Koperasi1.15 . 1.15.01 . 18 . 13 450.000,00 57.625.000,00 0,00 0,00 0,00 58.075.000,00

48.000.000,00 0,00 47.700.000,00 300.000,00 Peningakatan SDM Bagi Pengurus/Pengelola Koperasi1.15 . 1.15.01 . 18 . 15 0,00 0,00 0,00 (100,00)(48.000.000,00) 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Bimtek Peningkatan SDM Bagi Pengurus Koperasi Wanita1.15 . 1.15.01 . 18 . 16 300.000,00 59.700.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00

900.000.000,00 Program Pembinaan Lingkungan Sosial 0,00 7.650.000,00 892.350.000,00 1.15 . 1.15.01 . 20 7.650.000,00 892.350.000,00 0,00 900.000.000,00 0,00 0,00

90.000.000,00 0,00 88.950.000,00 1.050.000,00 Kegiatan Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di

Lingkungan IHT dan atau Daerah Penghasil Bahan Baku IHT Melalui Pelatihan

Pembuatan Batik

1.15 . 1.15.01 . 20 . 01 1.050.000,00 88.950.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00



Pembuatan Keripik

1.15 . 1.15.01 . 20 . 02 1.050.000,00 88.950.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00



Kerajinan Kain Perca

1.15 . 1.15.01 . 20 . 04 1.050.000,00 88.950.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00



Peningkatan Kualitas Kemasan Produk UMKM

1.15 . 1.15.01 . 20 . 05 1.050.000,00 178.950.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000.000,00



Membatik bagi Anggota Koperasi

1.15 . 1.15.01 . 20 . 06 1.050.000,00 99.450.000,00 0,00 0,00 0,00 100.500.000,00

112.500.000,00 0,00 111.300.000,00 1.200.000,00 Kegiatan Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Anggota di Lingkungan IHT

dan atau Daerah Penghasil Bahan Baku IHT Melalui Ketrampilan Seni Kerajinan

Makrame bagi Anggota Koperasi

1.15 . 1.15.01 . 20 . 08 1.200.000,00 111.300.000,00 0,00 0,00 0,00 112.500.000,00

237.000.000,00 0,00 235.800.000,00 1.200.000,00 Kegiatan Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Anggota di Lingkungan IHT

dan atau Daerah Penghasil Bahan Baku IHT Melalui Ketrampilan Kemasan

Produk bagi Anggota Koperasi

1.15 . 1.15.01 . 20 . 09 1.200.000,00 235.800.000,00 0,00 0,00 0,00 237.000.000,00

191.679.186,00 Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku 0,00 450.000,00 191.229.186,00 1.15 . 1.15.01 . 21 450.000,00 191.229.186,00 0,00 191.679.186,00 0,00 0,00

191.679.186,00 0,00 191.229.186,00 450.000,00 Penguatan Kelembagaan Kelompok Petani Tembakau melalui Fasilitasi

Pembentukan Koperasi Kelompok Tani Tembakau

1.15 . 1.15.01 . 21 . 01 450.000,00 191.229.186,00 0,00 0,00 0,00 191.679.186,00

262.515.000,00 Program Pengembangan Usaha Koperasi 0,00 22.020.000,00 240.495.000,00 1.15 . 1.15.01 . 22 19.935.000,00 194.580.000,00 0,00 214.515.000,00 (48.000.000,00) (18,28)

48.000.000,00 0,00 47.415.000,00 585.000,00 Penyelenggaraan Promosi Produk Koperasi Melalui Pameran SMES'Co. Festival1.15 . 1.15.01 . 22 . 01 585.000,00 47.415.000,00 0,00 0,00 0,00 48.000.000,00

27.000.000,00 0,00 26.550.000,00 450.000,00 Penyelenggaraan Promosi Produk Koperasi Melalui Pameran EXPO1.15 . 1.15.01 . 22 . 02 450.000,00 31.155.000,00 0,00 17,06 4.605.000,00 31.605.000,00

42.165.000,00 0,00 23.715.000,00 18.450.000,00 Sosialisasi dan Kegiatan Pra Sertifikasi Hak Atas Tanah ( SHAT ) Bagi Usaha

Mikro Kecil

1.15 . 1.15.01 . 22 . 03 16.650.000,00 20.910.000,00 0,00 (10,92)(4.605.000,00) 37.560.000,00

35.350.000,00 0,00 33.550.000,00 1.800.000,00 Pembinaan dan Pengawasan KSP1.15 . 1.15.01 . 22 . 04 1.800.000,00 33.550.000,00 0,00 0,00 0,00 35.350.000,00

55.000.000,00 0,00 54.850.000,00 150.000,00 Peningkatan Manajemen USP Pola Syariah Bagi Pengurus, Pengawas dan

Anggota Koperasi Syariah

1.15 . 1.15.01 . 22 . 05 0,00 0,00 0,00 (100,00)(55.000.000,00) 0,00

55.000.000,00 0,00 54.415.000,00 585.000,00 Temu Bisnis Usaha Ritel Koperasi dengan Usaha Ritel Modern1.15 . 1.15.01 . 22 . 06 0,00 0,00 0,00 (100,00)(55.000.000,00) 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Bimtek manajemen ritel modern bagi pengurus koperasi ritel1.15 . 1.15.01 . 22 . 07 450.000,00 61.550.000,00 0,00 0,00 62.000.000,00 62.000.000,00

143.954.000,00 Penanaman Modal 0,00 7.740.000,00 136.214.000,00 1.16 5.400.000,00 47.334.000,00 0,00 52.734.000,00 (91.220.000,00) (63,37)

143.954.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 0,00 7.740.000,00 136.214.000,00 1.16 . 2.07.01 5.400.000,00 47.334.000,00 0,00 52.734.000,00 (91.220.000,00) (63,37)

143.954.000,00 Pengembangan dan Pengendalian BUMD 0,00 7.740.000,00 136.214.000,00 1.16 . 2.07.01 . 18 5.400.000,00 47.334.000,00 0,00 52.734.000,00 (91.220.000,00) (63,37)

28.770.000,00 0,00 26.970.000,00 1.800.000,00 Pendampingan BUMD1.16 . 2.07.01 . 18 . 01 1.800.000,00 26.970.000,00 0,00 0,00 0,00 28.770.000,00

91.220.000,00 0,00 88.880.000,00 2.340.000,00 Penyusunan dan Sosialisasi Ranperda1.16 . 2.07.01 . 18 . 02 0,00 0,00 0,00 (100,00)(91.220.000,00) 0,00

11.865.000,00 0,00 10.065.000,00 1.800.000,00 Pembinaan dan Pengendalian BUMD1.16 . 2.07.01 . 18 . 03 1.800.000,00 10.065.000,00 0,00 0,00 0,00 11.865.000,00

12.099.000,00 0,00 10.299.000,00 1.800.000,00 Pembinaan dan Fasilitasi penyelesaian Kredit Program1.16 . 2.07.01 . 18 . 04 1.800.000,00 10.299.000,00 0,00 0,00 0,00 12.099.000,00

2.461.882.000,00 Kebudayaan 0,00 9.735.000,00 2.452.147.000,00 1.17 13.590.000,00 2.748.792.000,00 0,00 2.762.382.000,00 300.500.000,00 12,21

2.210.482.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 0,00 8.335.000,00 2.202.147.000,00 1.17 . 1.18.01 12.190.000,00 2.498.792.000,00 0,00 2.510.982.000,00 300.500.000,00 13,59

139.750.000,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 345.000,00 139.405.000,00 1.17 . 1.18.01 . 15 645.000,00 228.105.000,00 0,00 228.750.000,00 89.000.000,00 63,69

65.000.000,00 0,00 64.850.000,00 150.000,00 Prosesi Seni Budaya Peringatan Bulan Maulud1.17 . 1.18.01 . 15 . 06 150.000,00 64.850.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000.000,00

74.750.000,00 0,00 74.555.000,00 195.000,00 Prosesi Seni Budaya Peringatan Bulan Muharam1.17 . 1.18.01 . 15 . 07 195.000,00 74.555.000,00 0,00 0,00 0,00 74.750.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

0,00 0,00 0,00 0,00 Prosesi Seni Budaya Peringatan Bulan Maulud ke-II1.17 . 1.18.01 . 15 . 08 300.000,00 88.700.000,00 0,00 0,00 89.000.000,00 89.000.000,00

1.370.732.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 4.790.000,00 1.365.942.000,00 1.17 . 1.18.01 . 16 8.345.000,00 1.573.887.000,00 0,00 1.582.232.000,00 211.500.000,00 15,43

333.282.000,00 0,00 331.182.000,00 2.100.000,00 Pergelaran Seni Dalam Daerah1.17 . 1.18.01 . 16 . 01 3.500.000,00 379.782.000,00 0,00 15,00 50.000.000,00 383.282.000,00

490.000.000,00 0,00 488.500.000,00 1.500.000,00 Peringatan Hari Jadi Blitar ke-691 dan HUT RI ke-701.17 . 1.18.01 . 16 . 02 1.500.000,00 488.500.000,00 0,00 0,00 0,00 490.000.000,00

75.000.000,00 0,00 74.700.000,00 300.000,00 Partisipasi pada Festival Kesenian Kawasan Selatan ( FKKS )1.17 . 1.18.01 . 16 . 03 195.000,00 119.805.000,00 0,00 60,00 45.000.000,00 120.000.000,00

79.000.000,00 0,00 78.850.000,00 150.000,00 Pergelaran Seni Budaya Tingkat Regional1.17 . 1.18.01 . 16 . 04 150.000,00 78.850.000,00 0,00 0,00 0,00 79.000.000,00

98.450.000,00 0,00 98.100.000,00 350.000,00 Pementasan Kesenian Pesona Bumi Penataran1.17 . 1.18.01 . 16 . 18 0,00 0,00 0,00 (100,00)(98.450.000,00) 0,00

190.000.000,00 0,00 190.000.000,00 0,00 Pengadaan Barang Bantuan Gamelan1.17 . 1.18.01 . 16 . 19 0,00 0,00 0,00 (100,00)(190.000.000,00) 0,00

105.000.000,00 0,00 104.610.000,00 390.000,00 Peringatan Hari Jadi Pemerintah Kabupaten Blitar1.17 . 1.18.01 . 16 . 20 1.250.000,00 255.250.000,00 0,00 144,29 151.500.000,00 256.500.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pameran Museum1.17 . 1.18.01 . 16 . 21 150.000,00 49.850.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Parade Seni Budaya Jawa Timur1.17 . 1.18.01 . 16 . 22 1.600.000,00 201.850.000,00 0,00 0,00 203.450.000,00 203.450.000,00

700.000.000,00 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 0,00 3.200.000,00 696.800.000,00 1.17 . 1.18.01 . 17 3.200.000,00 696.800.000,00 0,00 700.000.000,00 0,00 0,00

200.000.000,00 0,00 198.300.000,00 1.700.000,00 Gelar Seni Budaya Unggulan di Jatim1.17 . 1.18.01 . 17 . 08 1.700.000,00 198.300.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

100.000.000,00 0,00 99.550.000,00 450.000,00 Pengiriman Festival Seni dan Budaya1.17 . 1.18.01 . 17 . 09 450.000,00 99.550.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

400.000.000,00 0,00 398.950.000,00 1.050.000,00 Purnama Seruling Penataran1.17 . 1.18.01 . 17 . 10 1.050.000,00 398.950.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00

251.400.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 1.400.000,00 250.000.000,00 1.17 . 1.20.03 1.400.000,00 250.000.000,00 0,00 251.400.000,00 0,00 0,00

251.400.000,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 1.400.000,00 250.000.000,00 1.17 . 1.20.03 . 15 1.400.000,00 250.000.000,00 0,00 251.400.000,00 0,00 0,00

251.400.000,00 0,00 250.000.000,00 1.400.000,00 Penyelenggaraan Ziarah Leluhur Kabupaten Blitar1.17 . 1.20.03 . 15 . 06 1.400.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 251.400.000,00

11.475.380.000,00 Pemuda dan Olah Raga 10.314.400.000,00 34.225.000,00 1.126.755.000,00 1.18 52.295.000,00 1.466.927.500,00 12.059.290.200,00 13.578.512.700,00 2.103.132.700,00 18,33

10.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG 10.000.000.000,00 0,00 0,00 1.18 . 1.03.02 0,00 0,00 11.390.487.700,00 11.390.487.700,00 1.390.487.700,00 13,90

10.000.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 10.000.000.000,00 0,00 0,00 1.18 . 1.03.02 . 21 0,00 0,00 11.390.487.700,00 11.390.487.700,00 1.390.487.700,00 13,90

10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Stadion Olah Raga Kabupaten Blitar di Kecamatan Nglegok1.18 . 1.03.02 . 21 . 08 0,00 0,00 11.390.487.700,00 13,90 1.390.487.700,00 11.390.487.700,00

1.475.380.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 314.400.000,00 34.225.000,00 1.126.755.000,00 1.18 . 1.18.01 52.295.000,00 1.466.927.500,00 668.802.500,00 2.188.025.000,00 712.645.000,00 48,30






dan keuangan

0,00 1.800.000,00 8.200.000,00 1.18 . 1.18.01 . 06 1.800.000,00 8.200.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00


194.500.000,00 Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,00 1.500.000,00 193.000.000,00 1.18 . 1.18.01 . 16 1.500.000,00 103.000.000,00 0,00 104.500.000,00 (90.000.000,00) (46,27)

19.500.000,00 0,00 19.050.000,00 450.000,00 Pemilihan Pemuda Pelopor1.18 . 1.18.01 . 16 . 10 450.000,00 29.050.000,00 0,00 51,28 10.000.000,00 29.500.000,00

135.000.000,00 0,00 134.550.000,00 450.000,00 Pembinaan dan Pelatihan Potensi Kepemudaan1.18 . 1.18.01 . 16 . 11 450.000,00 34.550.000,00 0,00 (74,07)(100.000.000,00) 35.000.000,00

20.000.000,00 0,00 19.550.000,00 450.000,00 Jambore Pemuda Indonesia dan Bhakti Pemuda Kabupaten Blitar1.18 . 1.18.01 . 16 . 12 450.000,00 19.550.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

20.000.000,00 0,00 19.850.000,00 150.000,00 Peringatan Sumpah Pemuda1.18 . 1.18.01 . 16 . 14 150.000,00 19.850.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

50.000.000,00 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga 0,00 350.000,00 49.650.000,00 1.18 . 1.18.01 . 19 350.000,00 49.650.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 0,00 49.650.000,00 350.000,00 Peringatan Hari Jadi Pemerintah Provinsi Jawa Timur ke-70 Tahun 20151.18 . 1.18.01 . 19 . 09 350.000,00 49.650.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

380.200.000,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 3.575.000,00 376.625.000,00 1.18 . 1.18.01 . 20 5.245.000,00 683.955.000,00 0,00 689.200.000,00 309.000.000,00 81,27

99.000.000,00 0,00 98.875.000,00 125.000,00 Seleksi Dan Pengiriman Kontingen POR SD/MI Tingkat Provinsi Jawa Timur1.18 . 1.18.01 . 20 . 17 125.000,00 98.875.000,00 0,00 0,00 0,00 99.000.000,00

126.500.000,00 0,00 124.400.000,00 2.100.000,00 Senam Kesegaran Jasmani dan Olahraga Rekreasi1.18 . 1.18.01 . 20 . 18 1.925.000,00 139.575.000,00 0,00 11,86 15.000.000,00 141.500.000,00

12.700.000,00 0,00 12.550.000,00 150.000,00 Peringatan Hari Olahraga Nasional ( HAORNAS ) Tahun 20151.18 . 1.18.01 . 20 . 19 350.000,00 87.350.000,00 0,00 590,55 75.000.000,00 87.700.000,00

142.000.000,00 0,00 140.800.000,00 1.200.000,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Rekreasi di Kabupaten Blitar1.18 . 1.18.01 . 20 . 21 1.000.000,00 141.000.000,00 0,00 0,00 0,00 142.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Festival Olahraga Rekreasi Nasional ( FORNAS III )1.18 . 1.18.01 . 20 . 22 795.000,00 136.205.000,00 0,00 0,00 137.000.000,00 137.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyelenggaraan Kejurda Tinju Amatir dan Wushu Kab. Blitar Tahun 20151.18 . 1.18.01 . 20 . 23 1.050.000,00 80.950.000,00 0,00 0,00 82.000.000,00 82.000.000,00

205.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 179.400.000,00 0,00 25.600.000,00 1.18 . 1.18.01 . 21 0,00 25.600.000,00 395.995.000,00 421.595.000,00 216.595.000,00 105,66

205.000.000,00 179.400.000,00 25.600.000,00 0,00 Pemeliharaan Stadion Srengat1.18 . 1.18.01 . 21 . 08 0,00 25.600.000,00 395.995.000,00 105,66 216.595.000,00 421.595.000,00

17.585.000.000,00 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1.560.825.000,00 2.157.345.000,00 13.866.830.000,00 1.19 2.674.080.000,00 14.221.958.500,00 14.348.636.000,00 31.244.674.500,00 13.659.674.500,00 77,68





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

4.725.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 45.000.000,00 2.027.850.000,00 2.652.150.000,00 1.19 . 1.19.01 2.213.125.000,00 2.809.937.500,00 240.000.000,00 5.263.062.500,00 538.062.500,00 11,39

159.067.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 15.900.000,00 143.167.500,00 1.19 . 1.19.01 . 01 0,00 148.867.500,00 0,00 148.867.500,00 (10.200.000,00) (6,41)

159.067.500,00 0,00 143.167.500,00 15.900.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran1.19 . 1.19.01 . 01 . 20 0,00 148.867.500,00 0,00 (6,41)(10.200.000,00) 148.867.500,00




dan keuangan

0,00 0,00 20.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 06 1.500.000,00 18.500.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan1.19 . 1.19.01 . 06 . 07 1.500.000,00 18.500.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

1.497.220.000,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 1.137.400.000,00 359.820.000,00 1.19 . 1.19.01 . 17 1.492.350.000,00 442.320.000,00 0,00 1.934.670.000,00 437.450.000,00 29,22

55.650.000,00 0,00 31.400.000,00 24.250.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 1.500.000,00 54.150.000,00 0,00 0,00 0,00 55.650.000,00

295.500.000,00 0,00 161.700.000,00 133.800.000,00 Forum Kerukunan Umat Beragama ( FKUB)1.19 . 1.19.01 . 17 . 04 150.300.000,00 210.450.000,00 0,00 22,08 65.250.000,00 360.750.000,00

15.000.000,00 0,00 14.100.000,00 900.000,00 Pemantauan Orang Asing di Kabupaten Blitar1.19 . 1.19.01 . 17 . 05 900.000,00 14.100.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

46.650.000,00 0,00 45.450.000,00 1.200.000,00 Pemantapan Wawasan Kebangsaan1.19 . 1.19.01 . 17 . 06 1.200.000,00 45.450.000,00 0,00 0,00 0,00 46.650.000,00

1.056.920.000,00 0,00 79.820.000,00 977.100.000,00 Peningkatan Kapasitas FKDM1.19 . 1.19.01 . 17 . 13 1.338.300.000,00 90.820.000,00 0,00 35,22 372.200.000,00 1.429.120.000,00

27.500.000,00 0,00 27.350.000,00 150.000,00 Fasilitasi kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan ( FPK) ( Permendagri No. 34

Tahun 2006)

1.19 . 1.19.01 . 17 . 14 150.000,00 27.350.000,00 0,00 0,00 0,00 27.500.000,00

561.600.000,00 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 460.500.000,00 101.100.000,00 1.19 . 1.19.01 . 18 460.500.000,00 101.100.000,00 0,00 561.600.000,00 0,00 0,00

561.600.000,00 0,00 101.100.000,00 460.500.000,00 Peningkatan Kapasitas KOMINDA di Kabupaten Blitar1.19 . 1.19.01 . 18 . 04 460.500.000,00 101.100.000,00 0,00 0,00 0,00 561.600.000,00

2.380.512.500,00 Program pendidikan politik masyarakat 0,00 414.050.000,00 1.966.462.500,00 1.19 . 1.19.01 . 21 258.775.000,00 2.037.550.000,00 0,00 2.296.325.000,00 (84.187.500,00) (3,54)

20.000.000,00 0,00 18.500.000,00 1.500.000,00 Verifikasi Data Ormas dan LSM Kabupaten Blitar1.19 . 1.19.01 . 21 . 09 1.500.000,00 18.500.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

51.675.000,00 0,00 50.775.000,00 900.000,00 Fasilitasi koordinasi partai politik dan stake holder1.19 . 1.19.01 . 21 . 10 750.000,00 22.300.000,00 0,00 (55,39)(28.625.000,00) 23.050.000,00

23.075.000,00 0,00 18.675.000,00 4.400.000,00 Pengelolaan kegiatan Pemberdayaan Parpol yang mendapat kursi di DPRD hasil

Pemilu

1.19 . 1.19.01 . 21 . 11 4.400.000,00 18.675.000,00 0,00 0,00 0,00 23.075.000,00

103.250.000,00 0,00 101.900.000,00 1.350.000,00 Pembinaan dan Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan1.19 . 1.19.01 . 21 . 12 1.350.000,00 101.900.000,00 0,00 0,00 0,00 103.250.000,00

40.000.000,00 0,00 38.650.000,00 1.350.000,00 Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( ILPPD)1.19 . 1.19.01 . 21 . 13 1.350.000,00 38.650.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

105.000.000,00 0,00 87.525.000,00 17.475.000,00 Kegiatan RANHAM ( Perpres No. 23 Tahun 2011 )1.19 . 1.19.01 . 21 . 14 750.000,00 104.250.000,00 0,00 0,00 0,00 105.000.000,00

109.950.000,00 0,00 108.300.000,00 1.650.000,00 Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula1.19 . 1.19.01 . 21 . 17 1.200.000,00 98.950.000,00 0,00 (8,91)(9.800.000,00) 100.150.000,00

83.425.000,00 0,00 82.750.000,00 675.000,00 Workshop Pengelolaan Keuangan bagi fungsionaris parpol1.19 . 1.19.01 . 21 . 19 675.000,00 60.250.000,00 0,00 (26,97)(22.500.000,00) 60.925.000,00

1.149.137.500,00 0,00 765.137.500,00 384.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Blitar1.19 . 1.19.01 . 21 . 20 244.300.000,00 576.575.000,00 0,00 (28,57)(328.262.500,00) 820.875.000,00

695.000.000,00 0,00 694.250.000,00 750.000,00 Publikasi Program dan Kegiatan Badan Kesbangpol Kabupaten Blitar melalui

media cetak/elektronik

1.19 . 1.19.01 . 21 . 21 2.500.000,00 997.500.000,00 0,00 43,88 305.000.000,00 1.000.000.000,00

4.500.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.130.825.000,00 47.890.000,00 3.321.285.000,00 1.19 . 1.19.02 78.290.000,00 4.390.810.000,00 13.652.512.000,00 18.121.612.000,00 13.621.612.000,00 302,70


673.923.500,00 0,00 652.623.500,00 21.300.000,00 Kegiatan penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran1.19 . 1.19.02 . 01 . 20 21.300.000,00 704.873.500,00 0,00 7,75 52.250.000,00 726.173.500,00


1.649.050.000,00 1.130.825.000,00 516.650.000,00 1.575.000,00 Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana aparatur1.19 . 1.19.02 . 02 . 45 6.300.000,00 478.325.000,00 1.201.635.000,00 2,26 37.210.000,00 1.686.260.000,00


25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.19 . 1.19.02 . 05 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(25.000.000,00) 0,00

144.350.000,00 0,00 142.750.000,00 1.600.000,00 Peningkatan kapasitas dan kualitas Aparatur dalam Penanggulangan Bencana1.19 . 1.19.02 . 05 . 04 2.000.000,00 116.750.000,00 0,00 (17,73)(25.600.000,00) 118.750.000,00


dan keuangan

0,00 0,00 5.000.000,00 1.19 . 1.19.02 . 06 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Kegiatan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

1.19 . 1.19.02 . 06 . 07 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

704.126.500,00 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 0,00 8.035.000,00 696.091.500,00 1.19 . 1.19.02 . 22 6.635.000,00 547.491.500,00 0,00 554.126.500,00 (150.000.000,00) (21,30)

125.000.000,00 0,00 123.150.000,00 1.850.000,00 Kajian tentang kawasan bencana kekeringan Desa Plandirejo dan Desa

Sumberdadi Kecamatan Bakung

1.19 . 1.19.02 . 22 . 14 1.850.000,00 123.150.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00

150.000.000,00 0,00 148.600.000,00 1.400.000,00 Pelatihan penanggulangan bencana bagi relawan1.19 . 1.19.02 . 22 . 15 0,00 0,00 0,00 (100,00)(150.000.000,00) 0,00

125.000.000,00 0,00 122.900.000,00 2.100.000,00 Peningkatan kapasitas wanita dalam penanggulangan bencana1.19 . 1.19.02 . 22 . 19 2.100.000,00 122.900.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00

50.000.000,00 0,00 49.415.000,00 585.000,00 Pengenalan potensi bencana bagi anak sekolah di wilayah potensi bencana1.19 . 1.19.02 . 22 . 20 585.000,00 49.415.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

254.126.500,00 0,00 252.026.500,00 2.100.000,00 Studi penyusunan master plan kawasan rawan bencana banjir dan longsor di

Kabupaten Blitar

1.19 . 1.19.02 . 22 . 21 2.100.000,00 252.026.500,00 0,00 0,00 0,00 254.126.500,00

398.550.000,00 Program kedaruratan dan logistik 0,00 5.840.000,00 392.710.000,00 1.19 . 1.19.02 . 23 4.340.000,00 312.910.000,00 0,00 317.250.000,00 (81.300.000,00) (20,40)





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

225.000.000,00 0,00 222.100.000,00 2.900.000,00 Penyediaan sarana prasarana kedaruratan1.19 . 1.19.02 . 23 . 04 0,00 0,00 0,00 (100,00)(225.000.000,00) 0,00

123.550.000,00 0,00 122.950.000,00 600.000,00 Pengadaan Logistik1.19 . 1.19.02 . 23 . 07 600.000,00 122.950.000,00 0,00 0,00 0,00 123.550.000,00

50.000.000,00 0,00 47.660.000,00 2.340.000,00 Operasional kedaruratan1.19 . 1.19.02 . 23 . 08 2.340.000,00 47.660.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penanganan darurat bencana di Kabupaten Blitar1.19 . 1.19.02 . 23 . 09 700.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.700.000,00 100.700.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pelatihan Water Rescue1.19 . 1.19.02 . 23 . 10 700.000,00 42.300.000,00 0,00 0,00 43.000.000,00 43.000.000,00

900.000.000,00 Program Rehabilitasi dan rekonstruksi 0,00 9.540.000,00 890.460.000,00 1.19 . 1.19.02 . 24 37.715.000,00 2.225.460.000,00 12.450.877.000,00 14.714.052.000,00 13.814.052.000,00 1.534,89

0,00 0,00 0,00 0,00 Rekonstruksi sarana prasarana pasca bencana1.19 . 1.19.02 . 24 . 09 4.050.000,00 20.850.000,00 373.990.000,00 0,00 398.890.000,00 398.890.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sarana prasarana pasca bencana1.19 . 1.19.02 . 24 . 10 20.275.000,00 168.125.000,00 1.955.000.000,00 0,00 2.143.400.000,00 2.143.400.000,00

150.000.000,00 0,00 148.600.000,00 1.400.000,00 Workshop Jitupasna (Kajian Kebutuhan Pasca Bencana)1.19 . 1.19.02 . 24 . 11 1.400.000,00 148.600.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

450.000.000,00 0,00 446.300.000,00 3.700.000,00 Studi pemetaan potensi air bawah tanah di wilayah Kecamatan Wonotirto dan

Kecamatan Panggungrejo

1.19 . 1.19.02 . 24 . 14 3.700.000,00 446.300.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000.000,00

50.000.000,00 0,00 47.660.000,00 2.340.000,00 Inventarisasi kerusakan pasca bencana1.19 . 1.19.02 . 24 . 15 2.340.000,00 47.660.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

250.000.000,00 0,00 247.900.000,00 2.100.000,00 Studi penyusunan master plan kawasan rawan bencana Gunung Kelud dan

kebutuhan sarana prasarana pasca erupsi Kelud

1.19 . 1.19.02 . 24 . 16 2.100.000,00 247.900.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penanganan Pasca Bencana di Wilayah Kabupaten Blitar1.19 . 1.19.02 . 24 . 17 0,00 749.875.000,00 0,00 0,00 749.875.000,00 749.875.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Studi Pemetaan Sungai Bawah Tanah Kawasan KARST di Kec Panggungrejo dan

Kec Wonotirto

1.19 . 1.19.02 . 24 . 18 3.850.000,00 396.150.000,00 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Bantuan Kegiatan Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana1.19 . 1.19.02 . 24 . 19 0,00 0,00 10.121.887.000,00 0,00 10.121.887.000,00 10.121.887.000,00

8.360.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 385.000.000,00 81.605.000,00 7.893.395.000,00 1.19 . 1.19.03 382.665.000,00 7.021.211.000,00 456.124.000,00 7.860.000.000,00 (500.000.000,00) (5,98)

454.401.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 28.740.000,00 425.661.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 39.300.000,00 328.058.000,00 0,00 367.358.000,00 (87.043.000,00) (19,16)

454.401.000,00 0,00 425.661.000,00 28.740.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran1.19 . 1.19.03 . 01 . 20 39.300.000,00 328.058.000,00 0,00 (19,16)(87.043.000,00) 367.358.000,00



271.900.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 3.900.000,00 268.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 03 3.900.000,00 253.750.000,00 0,00 257.650.000,00 (14.250.000,00) (5,24)

240.300.000,00 0,00 237.500.000,00 2.800.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.19 . 1.19.03 . 03 . 02 2.800.000,00 223.250.000,00 0,00 (5,93)(14.250.000,00) 226.050.000,00

31.600.000,00 0,00 30.500.000,00 1.100.000,00 Operasi Penertiban PNS dan Pelajar1.19 . 1.19.03 . 03 . 06 1.100.000,00 30.500.000,00 0,00 0,00 0,00 31.600.000,00


121.650.000,00 0,00 120.870.000,00 780.000,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan1.19 . 1.19.03 . 05 . 03 780.000,00 100.870.000,00 0,00 (16,44)(20.000.000,00) 101.650.000,00

127.840.000,00 0,00 127.450.000,00 390.000,00 HUT Satuan Polisi Pamong Praja dan Jambore1.19 . 1.19.03 . 05 . 04 390.000,00 127.450.000,00 0,00 0,00 0,00 127.840.000,00

733.194.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 14.700.000,00 718.494.000,00 1.19 . 1.19.03 . 15 11.200.000,00 756.000.000,00 0,00 767.200.000,00 34.006.000,00 4,64

257.800.000,00 0,00 253.600.000,00 4.200.000,00 Pengamanan Wilayah1.19 . 1.19.03 . 15 . 08 4.200.000,00 440.910.000,00 0,00 72,66 187.310.000,00 445.110.000,00

92.220.000,00 0,00 88.020.000,00 4.200.000,00 Penegakan dan Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah1.19 . 1.19.03 . 15 . 11 4.200.000,00 88.020.000,00 0,00 0,00 0,00 92.220.000,00

293.724.000,00 0,00 290.224.000,00 3.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Petugas Keamanan1.19 . 1.19.03 . 15 . 12 0,00 140.420.000,00 0,00 (52,19)(153.304.000,00) 140.420.000,00

89.450.000,00 0,00 86.650.000,00 2.800.000,00 Pembinaan Penyuluhan pencegahan dan Pengawasan Tindak Pelanggaran

Perda

1.19 . 1.19.03 . 15 . 13 2.800.000,00 86.650.000,00 0,00 0,00 0,00 89.450.000,00

6.120.645.000,00 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan

keamanan

0,00 26.045.000,00 6.094.600.000,00 1.19 . 1.19.03 . 19 320.045.000,00 5.303.763.000,00 0,00 5.623.808.000,00 (496.837.000,00) (8,12)

120.645.000,00 0,00 113.125.000,00 7.520.000,00 Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat1.19 . 1.19.03 . 19 . 01 1.520.000,00 122.288.000,00 0,00 2,62 3.163.000,00 123.808.000,00

6.000.000.000,00 0,00 5.981.475.000,00 18.525.000,00 Penguatan Kinerja Linmas menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan1.19 . 1.19.03 . 19 . 02 318.525.000,00 5.181.475.000,00 0,00 (8,33)(500.000.000,00) 5.500.000.000,00

22.370.000,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00 1.950.000,00 20.420.000,00 1.19 . 1.19.03 . 20 1.950.000,00 20.420.000,00 0,00 22.370.000,00 0,00 0,00

22.370.000,00 0,00 20.420.000,00 1.950.000,00 Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba1.19 . 1.19.03 . 20 . 01 1.950.000,00 20.420.000,00 0,00 0,00 0,00 22.370.000,00

113.261.980.479,00 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah,

Kepegawaian

15.300.492.055,00 10.562.202.300,00 87.399.286.124,00 1.20 10.757.760.300,00 98.021.237.987,00 20.420.413.860,00 129.199.412.147,00 15.937.431.668,00 14,07

200.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0,00 2.800.000,00 197.200.000,00 1.20 . 1.19.02 3.400.000,00 46.750.000,00 0,00 50.150.000,00 (149.850.000,00) (74,93)

200.000.000,00 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 0,00 2.800.000,00 197.200.000,00 1.20 . 1.19.02 . 23 3.400.000,00 46.750.000,00 0,00 50.150.000,00 (149.850.000,00) (74,93)

200.000.000,00 0,00 197.200.000,00 2.800.000,00 Publikasi informasi kebencanaan1.20 . 1.19.02 . 23 . 14 3.400.000,00 46.750.000,00 0,00 (74,93)(149.850.000,00) 50.150.000,00

28.054.969.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.098.012.560,00 2.227.463.000,00 21.729.493.440,00 1.20 . 1.20.03 2.256.295.000,00 23.357.670.390,00 6.514.935.610,00 32.128.901.000,00 4.073.932.000,00 14,52

3.484.747.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 253.150.000,00 3.231.597.500,00 1.20 . 1.20.03 . 01 259.150.000,00 3.184.658.500,00 0,00 3.443.808.500,00 (40.939.000,00) (1,17)


1.774.800.000,00 0,00 1.767.400.000,00 7.400.000,00 Fasilitasi Rumah Tangga Daerah1.20 . 1.20.03 . 01 . 21 12.875.000,00 1.767.400.000,00 0,00 0,31 5.475.000,00 1.780.275.000,00

1.115.441.400,00 0,00 1.110.766.400,00 4.675.000,00 Fasilitasi Perjalanan Dinas Sekretariat Daerah1.20 . 1.20.03 . 01 . 22 4.675.000,00 1.110.766.400,00 0,00 0,00 0,00 1.115.441.400,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

5.724.189.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.001.500.000,00 27.200.000,00 1.695.489.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 27.200.000,00 2.064.650.000,00 6.363.278.000,00 8.455.128.000,00 2.730.939.000,00 47,71

5.724.189.000,00 4.001.500.000,00 1.695.489.000,00 27.200.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.20 . 1.20.03 . 02 . 45 27.200.000,00 2.064.650.000,00 6.363.278.000,00 47,71 2.730.939.000,00 8.455.128.000,00

3.398.950.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 11.775.000,00 3.387.175.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03 11.775.000,00 3.372.175.000,00 0,00 3.383.950.000,00 (15.000.000,00) (0,44)

3.336.525.000,00 0,00 3.326.175.000,00 10.350.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 10.350.000,00 3.311.175.000,00 0,00 (0,45)(15.000.000,00) 3.321.525.000,00

62.425.000,00 0,00 61.000.000,00 1.425.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.20 . 1.20.03 . 03 . 05 1.425.000,00 61.000.000,00 0,00 0,00 0,00 62.425.000,00


38.000.000,00 0,00 36.500.000,00 1.500.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 1.500.000,00 36.500.000,00 0,00 0,00 0,00 38.000.000,00

524.500.000,00 0,00 520.000.000,00 4.500.000,00 Bimbingan dan Sosialisasi kepemimpinan Pejabat Pemerintah Daerah1.20 . 1.20.03 . 05 . 04 4.500.000,00 530.000.000,00 0,00 1,91 10.000.000,00 534.500.000,00

43.706.500,00 0,00 42.506.500,00 1.200.000,00 Seminar, bimbingan Teknis/Sertifikasi Perpres 54 Tahun 20101.20 . 1.20.03 . 05 . 09 1.200.000,00 42.506.500,00 0,00 0,00 0,00 43.706.500,00


dan keuangan

35.995.000,00 59.700.000,00 209.665.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 4.650.000,00 122.405.000,00 0,00 127.055.000,00 (178.305.000,00) (58,39)

12.475.000,00 0,00 10.975.000,00 1.500.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 1.500.000,00 10.975.000,00 0,00 0,00 0,00 12.475.000,00

56.300.000,00 0,00 54.550.000,00 1.750.000,00 Monitoring dan Evaluasi Dana Hibah dan Bantuan Sosial untuk Tempat Ibadah1.20 . 1.20.03 . 06 . 08 1.750.000,00 54.550.000,00 0,00 0,00 0,00 56.300.000,00

48.280.000,00 19.495.000,00 22.735.000,00 6.050.000,00 Peningkatan Kinerja Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah Daerah1.20 . 1.20.03 . 06 . 08 1.400.000,00 56.880.000,00 0,00 20,71 10.000.000,00 58.280.000,00

188.305.000,00 16.500.000,00 121.405.000,00 50.400.000,00 Penyusunan LPPD Tahun 2014 dan Fasilitasi Pelaksanaan EKPPD Tahun 20141.20 . 1.20.03 . 06 . 12 0,00 0,00 0,00 (100,00)(188.305.000,00) 0,00

1.915.301.940,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 0,00 44.278.000,00 1.871.023.940,00 1.20 . 1.20.03 . 07 34.500.000,00 2.330.801.940,00 0,00 2.365.301.940,00 450.000.000,00 23,49

828.400.000,00 0,00 821.000.000,00 7.400.000,00 Fasilitasi Publikasi Dan Advetorial Pembangunan Daerah di Media Massa1.20 . 1.20.03 . 07 . 01 7.400.000,00 1.109.741.000,00 0,00 34,86 288.741.000,00 1.117.141.000,00

150.950.000,00 0,00 136.022.000,00 14.928.000,00 Seremonial Keprotokolan1.20 . 1.20.03 . 07 . 02 4.200.000,00 142.300.000,00 0,00 (2,95)(4.450.000,00) 146.500.000,00

117.500.000,00 0,00 113.300.000,00 4.200.000,00 Operasional korsik1.20 . 1.20.03 . 07 . 03 4.200.000,00 113.300.000,00 0,00 0,00 0,00 117.500.000,00

391.543.000,00 0,00 387.343.000,00 4.200.000,00 Fasilitasi Pelayanan Kehumasan1.20 . 1.20.03 . 07 . 04 5.150.000,00 349.850.000,00 0,00 (9,33)(36.543.000,00) 355.000.000,00

156.908.940,00 0,00 152.708.940,00 4.200.000,00 Penyusunan Dokumentasi Pelaksanaan Pembangunan Tahun 20151.20 . 1.20.03 . 07 . 05 4.200.000,00 154.960.940,00 0,00 1,44 2.252.000,00 159.160.940,00

150.000.000,00 0,00 144.850.000,00 5.150.000,00 Sosialisasi Tentang Ketentuan Cukai di Media Informasi1.20 . 1.20.03 . 07 . 06 5.150.000,00 344.850.000,00 0,00 133,33 200.000.000,00 350.000.000,00

120.000.000,00 0,00 115.800.000,00 4.200.000,00 Dokumentasi Kebijakan Pengembangan Seni Dan Budaya1.20 . 1.20.03 . 07 . 07 4.200.000,00 115.800.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00

21.480.000,00 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 0,00 600.000,00 20.880.000,00 1.20 . 1.20.03 . 15 600.000,00 20.880.000,00 0,00 21.480.000,00 0,00 0,00

21.480.000,00 0,00 20.880.000,00 600.000,00 Fasilitasi Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD1.20 . 1.20.03 . 15 . 78 600.000,00 20.880.000,00 0,00 0,00 0,00 21.480.000,00

3.262.202.000,00 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala

daerah

0,00 72.575.000,00 3.189.627.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 92.575.000,00 3.288.177.000,00 0,00 3.380.752.000,00 118.550.000,00 3,63

855.715.000,00 0,00 851.040.000,00 4.675.000,00 Kunjunagn kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 4.675.000,00 851.040.000,00 0,00 0,00 0,00 855.715.000,00

850.650.000,00 0,00 845.975.000,00 4.675.000,00 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya1.20 . 1.20.03 . 16 . 06 4.675.000,00 845.975.000,00 0,00 0,00 0,00 850.650.000,00

1.358.521.000,00 0,00 1.299.146.000,00 59.375.000,00 Penyelenggaraan kerumahtanggaan KDH/WKDH1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 79.375.000,00 1.367.696.000,00 0,00 6,52 88.550.000,00 1.447.071.000,00

197.316.000,00 0,00 193.466.000,00 3.850.000,00 Peningkatan sarana dan prasarana KDH/WKDH1.20 . 1.20.03 . 16 . 08 3.850.000,00 223.466.000,00 0,00 15,20 30.000.000,00 227.316.000,00

203.642.500,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

0,00 31.600.000,00 172.042.500,00 1.20 . 1.20.03 . 17 18.400.000,00 185.242.500,00 0,00 203.642.500,00 0,00 0,00

158.047.500,00 0,00 156.847.500,00 1.200.000,00 Peningkatan manajemen investasi daerah1.20 . 1.20.03 . 17 . 17 1.200.000,00 169.507.500,00 0,00 8,01 12.660.000,00 170.707.500,00

45.595.000,00 0,00 15.195.000,00 30.400.000,00 Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Penanaman Modal1.20 . 1.20.03 . 17 . 61 17.200.000,00 15.735.000,00 0,00 (27,77)(12.660.000,00) 32.935.000,00

73.586.000,00 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 25.500.000,00 21.600.000,00 26.486.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 0,00 0,00 0,00 0,00 (73.586.000,00) (100,00)

73.586.000,00 25.500.000,00 26.486.000,00 21.600.000,00 Pemutakhiran Data Aparatur Pemerintah Desa1.20 . 1.20.03 . 23 . 04 0,00 0,00 0,00 (100,00)(73.586.000,00) 0,00

201.675.000,00 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 0,00 27.700.000,00 173.975.000,00 1.20 . 1.20.03 . 25 31.700.000,00 163.375.000,00 7.000.000,00 202.075.000,00 400.000,00 0,20

201.675.000,00 0,00 173.975.000,00 27.700.000,00 Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah1.20 . 1.20.03 . 25 . 05 31.700.000,00 163.375.000,00 7.000.000,00 0,20 400.000,00 202.075.000,00

2.719.886.500,00 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 18.000.000,00 548.080.000,00 2.153.806.500,00 1.20 . 1.20.03 . 26 512.030.000,00 2.144.956.500,00 18.000.000,00 2.674.986.500,00 (44.900.000,00) (1,65)

112.434.500,00 0,00 94.234.500,00 18.200.000,00 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 18.200.000,00 94.234.500,00 0,00 0,00 0,00 112.434.500,00

124.834.500,00 6.000.000,00 116.494.500,00 2.340.000,00 Publikasi peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 2.340.000,00 116.494.500,00 6.000.000,00 0,00 0,00 124.834.500,00

75.284.500,00 0,00 66.184.500,00 9.100.000,00 Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan

perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan

perundang-undangan daerah

1.20 . 1.20.03 . 26 . 06 9.100.000,00 66.184.500,00 0,00 0,00 0,00 75.284.500,00

234.691.500,00 0,00 113.891.500,00 120.800.000,00 Pembahasan dan Penetapan Produk-produk Hukum Daerah1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 120.800.000,00 113.891.500,00 0,00 0,00 0,00 234.691.500,00

42.214.500,00 0,00 24.314.500,00 17.900.000,00 Penyusunan dan Penetapan Program Legislasi Daerah (Prolegda)1.20 . 1.20.03 . 26 . 08 17.900.000,00 24.314.500,00 0,00 0,00 0,00 42.214.500,00

70.800.000,00 0,00 66.600.000,00 4.200.000,00 Penyusunan Sistem Informasi Arsip dan Dokumentasi Hukum Kabupaten Blitar1.20 . 1.20.03 . 26 . 09 4.200.000,00 66.600.000,00 0,00 0,00 0,00 70.800.000,00

598.097.000,00 0,00 314.897.000,00 283.200.000,00 Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Hukum dan Peraturan Perundang-undangan1.20 . 1.20.03 . 26 . 10 200.100.000,00 358.247.000,00 0,00 (6,65)(39.750.000,00) 558.347.000,00

166.660.000,00 0,00 162.460.000,00 4.200.000,00 Penyuluhan Hukum dan Kadarkum1.20 . 1.20.03 . 26 . 11 14.850.000,00 241.560.000,00 0,00 53,85 89.750.000,00 256.410.000,00

121.922.500,00 0,00 119.582.500,00 2.340.000,00 Pemeliharaan Sistem Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum1.20 . 1.20.03 . 26 . 12 2.340.000,00 119.582.500,00 0,00 0,00 0,00 121.922.500,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

64.969.500,00 0,00 64.369.500,00 600.000,00 Sosialisasi peraturan Perundang-undangan1.20 . 1.20.03 . 26 . 15 600.000,00 64.369.500,00 0,00 0,00 0,00 64.969.500,00

597.025.000,00 12.000.000,00 542.275.000,00 42.750.000,00 Penyusunan Ranperda Tentang Desa1.20 . 1.20.03 . 26 . 20 3.250.000,00 644.880.000,00 12.000.000,00 10,57 63.105.000,00 660.130.000,00

510.953.000,00 0,00 468.503.000,00 42.450.000,00 Penyusunan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Desa1.20 . 1.20.03 . 26 . 21 118.350.000,00 234.598.000,00 0,00 (30,92)(158.005.000,00) 352.948.000,00

1.409.085.560,00 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 17.017.560,00 144.400.000,00 1.247.668.000,00 1.20 . 1.20.03 . 27 157.000.000,00 1.239.478.000,00 12.500.000,00 1.408.978.000,00 (107.560,00) (0,01)

188.492.560,00 17.017.560,00 105.475.000,00 66.000.000,00 Fasilitasi Penyelesaian Masalah/sengketa Pertanahan1.20 . 1.20.03 . 27 . 05 66.000.000,00 87.425.000,00 12.500.000,00 (11,97)(22.567.560,00) 165.925.000,00

164.378.000,00 0,00 148.728.000,00 15.650.000,00 Pembakun Nama-nama Geografis (Toponimi) di Wilayah Kecamatan1.20 . 1.20.03 . 27 . 07 15.650.000,00 148.728.000,00 0,00 0,00 0,00 164.378.000,00

1.056.215.000,00 0,00 993.465.000,00 62.750.000,00 Fasilitasi Penyelesaian Batas Daerah1.20 . 1.20.03 . 27 . 16 75.350.000,00 1.003.325.000,00 0,00 2,13 22.460.000,00 1.078.675.000,00

814.921.500,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0,00 58.745.000,00 756.176.500,00 1.20 . 1.20.03 . 28 58.745.000,00 756.176.500,00 0,00 814.921.500,00 0,00 0,00

436.344.000,00 0,00 422.344.000,00 14.000.000,00 Pembinaan Calon Jamaah Haji1.20 . 1.20.03 . 28 . 02 14.000.000,00 422.344.000,00 0,00 0,00 0,00 436.344.000,00

85.905.000,00 0,00 68.085.000,00 17.820.000,00 Fasilitasi penetapan Rukyatul Hilal Awal Romadhon, Syawal dan Dhulhijah1.20 . 1.20.03 . 28 . 03 17.820.000,00 68.085.000,00 0,00 0,00 0,00 85.905.000,00

247.672.500,00 0,00 221.197.500,00 26.475.000,00 Fasilitasi keikutsertaan Lomba MTQ Tingkat Propinsi Jawa Timur1.20 . 1.20.03 . 28 . 04 26.475.000,00 221.197.500,00 0,00 0,00 0,00 247.672.500,00

45.000.000,00 0,00 44.550.000,00 450.000,00 Pembinaan Jamaah Haji Pasca Haji Kabupaten Blitar1.20 . 1.20.03 . 28 . 05 450.000,00 44.550.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00

306.969.000,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 0,00 38.800.000,00 268.169.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 114.650.000,00 323.254.950,00 37.657.610,00 475.562.560,00 168.593.560,00 54,92

228.225.000,00 0,00 225.425.000,00 2.800.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.03 . 30 . 17 77.600.000,00 277.770.950,00 37.657.610,00 72,21 164.803.560,00 393.028.560,00

78.744.000,00 0,00 42.744.000,00 36.000.000,00 Fasilitasi Penanganan Kasus pada Wilayah Pemerintah Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.03 . 30 . 20 37.050.000,00 45.484.000,00 0,00 4,81 3.790.000,00 82.534.000,00

0,00 Pengembangan Data/Informasi 0,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 31 50.400.000,00 121.005.000,00 16.500.000,00 187.905.000,00 187.905.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan LPPD Tahun 2014 dan Fasilitasi Pelaksanaan EKPPD Tahun 20141.20 . 1.20.03 . 31 . 01 50.400.000,00 121.005.000,00 16.500.000,00 0,00 187.905.000,00 187.905.000,00

179.270.000,00 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Pusat 0,00 3.850.000,00 175.420.000,00 1.20 . 1.20.03 . 31 3.850.000,00 190.420.000,00 0,00 194.270.000,00 15.000.000,00 8,37

179.270.000,00 0,00 175.420.000,00 3.850.000,00 Operasional Mess/Guest House Jakarta1.20 . 1.20.03 . 31 . 01 3.850.000,00 190.420.000,00 0,00 8,37 15.000.000,00 194.270.000,00

546.865.000,00 Program Peningkatan Sumber Daya Alam 0,00 10.300.000,00 536.565.000,00 1.20 . 1.20.03 . 34 2.500.000,00 699.747.000,00 0,00 702.247.000,00 155.382.000,00 28,41

25.263.000,00 0,00 16.963.000,00 8.300.000,00 Monitoring Pengembangan Sumber Daya Alam1.20 . 1.20.03 . 34 . 01 0,00 645.000,00 0,00 (97,45)(24.618.000,00) 645.000,00

521.602.000,00 0,00 519.602.000,00 2.000.000,00 Penyelenggaraan Promosi Pameran Produk Unggulan Kabupaten Blitar1.20 . 1.20.03 . 34 . 02 2.500.000,00 699.102.000,00 0,00 34,51 180.000.000,00 701.602.000,00

21.717.500,00 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 0,00 800.000,00 20.917.500,00 1.20 . 1.20.03 . 35 800.000,00 20.917.500,00 0,00 21.717.500,00 0,00 0,00

21.717.500,00 0,00 20.917.500,00 800.000,00 Monitoring Dan Evaluasi DBHCHT1.20 . 1.20.03 . 35 . 01 800.000,00 20.917.500,00 0,00 0,00 0,00 21.717.500,00

1.111.720.000,00 Peningkatan Efektifitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat

Daerah

0,00 90.410.000,00 1.021.310.000,00 1.20 . 1.20.03 . 36 109.720.000,00 1.492.000.000,00 0,00 1.601.720.000,00 490.000.000,00 44,08

110.750.000,00 0,00 109.040.000,00 1.710.000,00 Penyusunan Analisa Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar1.20 . 1.20.03 . 36 . 01 1.710.000,00 94.180.000,00 0,00 (13,42)(14.860.000,00) 95.890.000,00

110.750.000,00 0,00 109.040.000,00 1.710.000,00 Penyusunan Analisa Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar1.20 . 1.20.03 . 36 . 02 1.710.000,00 94.180.000,00 0,00 (13,42)(14.860.000,00) 95.890.000,00

53.500.000,00 0,00 51.790.000,00 1.710.000,00 Fasilitasi Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Blitar

1.20 . 1.20.03 . 36 . 03 1.710.000,00 134.690.000,00 0,00 154,95 82.900.000,00 136.400.000,00

85.000.000,00 0,00 83.290.000,00 1.710.000,00 Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Blitar1.20 . 1.20.03 . 36 . 04 1.710.000,00 100.090.000,00 0,00 19,76 16.800.000,00 101.800.000,00

130.000.000,00 0,00 129.850.000,00 150.000,00 Penyusunan Evaluasi Jabatan di Pemerintah Kabupaten Blitar1.20 . 1.20.03 . 36 . 05 150.000,00 149.870.000,00 0,00 15,40 20.020.000,00 150.020.000,00

310.000.000,00 0,00 251.900.000,00 58.100.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Kelembagaan Perangkat Daerah1.20 . 1.20.03 . 36 . 06 58.250.000,00 251.750.000,00 0,00 0,00 0,00 310.000.000,00

51.180.000,00 0,00 31.860.000,00 19.320.000,00 Fasilitasi Koordinasi dan Monitoring Evaluasi Pelayanan Publik1.20 . 1.20.03 . 36 . 07 22.250.000,00 39.430.000,00 0,00 20,52 10.500.000,00 61.680.000,00

106.390.000,00 0,00 102.220.000,00 4.170.000,00 Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Budaya Kerja Kabupaten Blitar1.20 . 1.20.03 . 36 . 08 4.365.000,00 110.105.000,00 0,00 7,59 8.080.000,00 114.470.000,00

67.130.000,00 0,00 65.960.000,00 1.170.000,00 Fasilitasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)1.20 . 1.20.03 . 36 . 09 1.365.000,00 65.765.000,00 0,00 0,00 0,00 67.130.000,00

87.020.000,00 0,00 86.360.000,00 660.000,00 Fasilitasi Keikutsertaan Gelar Pelayanan Publik Propinsi1.20 . 1.20.03 . 36 . 10 0,00 58.440.000,00 0,00 (32,84)(28.580.000,00) 58.440.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pemetaan Kelembagaan dan P 3 D di Lingkungan Pemerintah Pemerintah

Kabupaten Blitar

1.20 . 1.20.03 . 36 . 11 13.350.000,00 86.650.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Studi Implikasi pelaksanaan Urusan Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap

Perangkat Daerah Kabupaten Blitar

1.20 . 1.20.03 . 36 . 12 1.050.000,00 88.950.000,00 0,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Revitalisasi Kelembagaan Perangkat Daerah1.20 . 1.20.03 . 36 . 13 1.050.000,00 118.950.000,00 0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar1.20 . 1.20.03 . 36 . 14 1.050.000,00 98.950.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

250.000.000,00 Program Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai 0,00 1.400.000,00 248.600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 36 1.400.000,00 248.600.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00

250.000.000,00 0,00 248.600.000,00 1.400.000,00 Sosialisasi Ketentuan Di Bidang1.20 . 1.20.03 . 36 . 01 1.400.000,00 248.600.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

1.396.474.500,00 Pengendalian Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 0,00 727.700.000,00 668.774.500,00 1.20 . 1.20.03 . 43 714.250.000,00 731.024.500,00 60.000.000,00 1.505.274.500,00 108.800.000,00 7,79

27.875.500,00 0,00 26.675.500,00 1.200.000,00 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa1.20 . 1.20.03 . 43 . 01 1.200.000,00 26.675.500,00 0,00 0,00 0,00 27.875.500,00

1.368.599.000,00 0,00 642.099.000,00 726.500.000,00 Fasilitasi unit Layanan Pengadaan (ULP)1.20 . 1.20.03 . 43 . 02 675.250.000,00 642.356.500,00 60.000.000,00 0,66 9.007.500,00 1.377.606.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pendampingan Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) untuk Kegiatan

Tahun 2016

1.20 . 1.20.03 . 43 . 03 450.000,00 49.342.500,00 0,00 0,00 49.792.500,00 49.792.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pendampingan Pengadaan Barang/Jasa Di Desa Tahun 20151.20 . 1.20.03 . 43 . 04 37.350.000,00 12.650.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

100.719.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 0,00 45.600.000,00 55.119.000,00 1.20 . 1.20.03 . 44 43.200.000,00 48.719.000,00 0,00 91.919.000,00 (8.800.000,00) (8,74)

100.719.000,00 0,00 55.119.000,00 45.600.000,00 Fasilitasi Monitoring dan Pelaporan Tim Evaluasi Percepatan Penyerapan

Anggaran (TEPPA) / (Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA)

1.20 . 1.20.03 . 44 . 01 43.200.000,00 48.719.000,00 0,00 (8,74)(8.800.000,00) 91.919.000,00

25.000.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 1.617.900.000,00 524.520.300,00 22.857.579.700,00 1.20 . 1.20.04 467.088.300,00 20.615.361.700,00 2.130.550.000,00 23.213.000.000,00 (1.787.000.000,00) (7,15)

1.109.340.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 83.005.000,00 1.026.335.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 94.000.000,00 1.042.280.000,00 0,00 1.136.280.000,00 26.940.000,00 2,43

1.109.340.000,00 0,00 1.026.335.000,00 83.005.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.04 . 01 . 20 94.000.000,00 1.042.280.000,00 0,00 2,43 26.940.000,00 1.136.280.000,00

3.050.215.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.605.900.000,00 8.400.000,00 1.435.915.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 8.400.000,00 1.334.415.000,00 2.118.550.000,00 3.461.365.000,00 411.150.000,00 13,48

3.050.215.000,00 1.605.900.000,00 1.435.915.000,00 8.400.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.20 . 1.20.04 . 02 . 45 8.400.000,00 1.334.415.000,00 2.118.550.000,00 13,48 411.150.000,00 3.461.365.000,00

213.145.250,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 2.385.000,00 210.760.250,00 1.20 . 1.20.04 . 03 2.385.000,00 210.760.250,00 0,00 213.145.250,00 0,00 0,00

213.145.250,00 0,00 210.760.250,00 2.385.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 2.385.000,00 210.760.250,00 0,00 0,00 0,00 213.145.250,00

3.722.247.500,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 12.000.000,00 66.642.000,00 3.643.605.500,00 1.20 . 1.20.04 . 05 73.057.000,00 4.624.688.000,00 12.000.000,00 4.709.745.000,00 987.497.500,00 26,53

31.000.000,00 0,00 31.000.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.20 . 1.20.04 . 05 . 01 0,00 41.000.000,00 0,00 32,26 10.000.000,00 41.000.000,00

365.290.000,00 0,00 360.550.000,00 4.740.000,00 Sosialisasi fungsi, tugas dan kinerja DPRD melalui media masa1.20 . 1.20.04 . 05 . 04 4.740.000,00 467.550.000,00 0,00 29,29 107.000.000,00 472.290.000,00

111.435.500,00 0,00 109.855.500,00 1.580.000,00 Pengelolaan Sistem Jaringan dan Dokumentasi (SJID) Hukum1.20 . 1.20.04 . 05 . 05 1.580.000,00 109.855.500,00 0,00 0,00 0,00 111.435.500,00

20.560.000,00 12.000.000,00 7.000.000,00 1.560.000,00 Fasilitasi kegiatan perpustakaan dan press room1.20 . 1.20.04 . 05 . 07 1.560.000,00 7.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 20.560.000,00

143.305.000,00 0,00 138.125.000,00 5.180.000,00 Fasilitasi dan penyiapan bahan pengaduan masyarakat1.20 . 1.20.04 . 05 . 08 5.180.000,00 278.125.000,00 0,00 97,69 140.000.000,00 283.305.000,00

112.025.000,00 0,00 106.885.000,00 5.140.000,00 Pembuatan buletin/ majalah DPRD1.20 . 1.20.04 . 05 . 09 5.140.000,00 106.885.000,00 0,00 0,00 0,00 112.025.000,00

190.915.000,00 0,00 187.115.000,00 3.800.000,00 Kajian dan analisis APBD1.20 . 1.20.04 . 05 . 10 3.800.000,00 195.115.000,00 0,00 4,19 8.000.000,00 198.915.000,00

243.970.000,00 0,00 232.660.000,00 11.310.000,00 Fasilitasi koordinasi dan konsultasi Sekretariat DPRD1.20 . 1.20.04 . 05 . 12 11.310.000,00 352.660.000,00 0,00 49,19 120.000.000,00 363.970.000,00

187.983.500,00 0,00 182.112.500,00 5.871.000,00 Penyusunan Renja dan program kerja DPRD dan Sekretariat DPRD tahun 20161.20 . 1.20.04 . 05 . 13 5.871.000,00 184.612.500,00 0,00 1,33 2.500.000,00 190.483.500,00

155.368.500,00 0,00 151.262.500,00 4.106.000,00 Penyusunan dan pembahasan RKA Setwan - DPRD Tahun 20161.20 . 1.20.04 . 05 . 14 4.106.000,00 128.762.500,00 0,00 (14,48)(22.500.000,00) 132.868.500,00

85.945.000,00 0,00 82.655.000,00 3.290.000,00 Penyusunan AKIP dan LAKIP1.20 . 1.20.04 . 05 . 15 3.290.000,00 64.655.000,00 0,00 (20,94)(18.000.000,00) 67.945.000,00

374.995.000,00 0,00 373.810.000,00 1.185.000,00 Bimbingan teknis pengelolaan dan penatausahaan keuangan1.20 . 1.20.04 . 05 . 18 1.185.000,00 443.702.500,00 0,00 18,64 69.892.500,00 444.887.500,00

83.120.000,00 0,00 78.380.000,00 4.740.000,00 pengelolaan website www.dprd-blitarkab.go.id1.20 . 1.20.04 . 05 . 19 4.740.000,00 78.380.000,00 0,00 0,00 0,00 83.120.000,00

314.415.000,00 0,00 308.250.000,00 6.165.000,00 Pembuatan Profil DPRD1.20 . 1.20.04 . 05 . 21 6.165.000,00 298.250.000,00 0,00 (3,18)(10.000.000,00) 304.415.000,00

22.675.000,00 0,00 22.200.000,00 475.000,00 Kegiatan Kearsipan1.20 . 1.20.04 . 05 . 25 475.000,00 22.200.000,00 0,00 0,00 0,00 22.675.000,00

87.810.000,00 0,00 86.385.000,00 1.425.000,00 Pembahasan dan pembuatan SKP Sekretariat DPRD1.20 . 1.20.04 . 05 . 26 1.425.000,00 68.385.000,00 0,00 (20,50)(18.000.000,00) 69.810.000,00

257.510.000,00 0,00 257.510.000,00 0,00 Sosialisasi tentang Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah

1.20 . 1.20.04 . 05 . 27 0,00 177.510.000,00 0,00 (31,07)(80.000.000,00) 177.510.000,00

257.510.000,00 0,00 257.510.000,00 0,00 Sosialisasi tentang Peraturan Pengelolaan Barang Milik Daerah1.20 . 1.20.04 . 05 . 28 0,00 184.510.000,00 0,00 (28,35)(73.000.000,00) 184.510.000,00

257.510.000,00 0,00 257.510.000,00 0,00 Bimbingan Teknis tentang Implementasi Peraturan Perundang - undangan1.20 . 1.20.04 . 05 . 29 0,00 372.510.000,00 0,00 44,66 115.000.000,00 372.510.000,00

418.905.000,00 0,00 412.830.000,00 6.075.000,00 Penguatan Tugas dan Fungsi DPRD1.20 . 1.20.04 . 05 . 30 6.075.000,00 334.130.000,00 0,00 (18,79)(78.700.000,00) 340.205.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan Renstra DPRD Tahun 2014 - 20191.20 . 1.20.04 . 05 . 32 2.755.000,00 104.330.000,00 0,00 0,00 107.085.000,00 107.085.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Bimbingan teknis tentang Persidangan, Risalah dan Penulisan Notulen1.20 . 1.20.04 . 05 . 34 1.200.000,00 197.575.000,00 0,00 0,00 198.775.000,00 198.775.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Workshop tentang Regulasi Pengaduan Masyarakat1.20 . 1.20.04 . 05 . 35 1.200.000,00 197.575.000,00 0,00 0,00 198.775.000,00 198.775.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Bimbingan Teknis tentang Penyusunan Renstra, Renja dan RKA1.20 . 1.20.04 . 05 . 36 1.260.000,00 209.410.000,00 0,00 0,00 210.670.000,00 210.670.000,00


dan keuangan

0,00 62.370.000,00 38.905.000,00 1.20 . 1.20.04 . 06 67.170.000,00 58.005.000,00 0,00 125.175.000,00 23.900.000,00 23,60


16.803.777.250,00 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 0,00 301.718.300,00 16.502.058.950,00 1.20 . 1.20.04 . 15 222.076.300,00 13.345.213.450,00 0,00 13.567.289.750,00 (3.236.487.500,00) (19,26)

224.239.000,00 0,00 219.499.000,00 4.740.000,00 Rapat konsultasi dan koordinasi anggota DPRD1.20 . 1.20.04 . 15 . 02 4.740.000,00 329.499.000,00 0,00 49,05 110.000.000,00 334.239.000,00

443.080.000,00 0,00 428.200.000,00 14.880.000,00 Rapat-rapat paripurna1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 6.040.000,00 503.250.000,00 0,00 14,94 66.210.000,00 509.290.000,00

1.886.367.000,00 0,00 1.881.315.000,00 5.052.000,00 Kegiatan Reses1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 10.456.000,00 1.803.030.000,00 0,00 (3,86)(72.881.000,00) 1.813.486.000,00

136.485.000,00 0,00 131.745.000,00 4.740.000,00 Kunjungan kerja dalam daerah Pimpinan DPRD1.20 . 1.20.04 . 15 . 06 4.740.000,00 41.745.000,00 0,00 (65,94)(90.000.000,00) 46.485.000,00

257.275.000,00 0,00 252.595.000,00 4.680.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan (UU, PP dan Perda)1.20 . 1.20.04 . 15 . 08 0,00 0,00 0,00 (100,00)(257.275.000,00) 0,00

311.897.500,00 0,00 298.657.500,00 13.240.000,00 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ( Panitia Khusus I)1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 13.240.000,00 313.157.500,00 0,00 4,65 14.500.000,00 326.397.500,00

320.010.000,00 0,00 306.750.000,00 13.260.000,00 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ( Panitia Khusus II )1.20 . 1.20.04 . 15 . 10 13.260.000,00 331.750.000,00 0,00 7,81 25.000.000,00 345.010.000,00

314.817.500,00 0,00 301.557.500,00 13.260.000,00 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ( Panitia Khusus III )1.20 . 1.20.04 . 15 . 11 1.580.000,00 339.137.500,00 0,00 8,23 25.900.000,00 340.717.500,00

108.490.000,00 0,00 103.750.000,00 4.740.000,00 Dialog/ Hearing dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh

masyarakat/ agama

1.20 . 1.20.04 . 15 . 12 4.740.000,00 50.750.000,00 0,00 (48,85)(53.000.000,00) 55.490.000,00

151.235.000,00 0,00 146.495.000,00 4.740.000,00 Rapat koordinasi dan konsultasi Ketua DPRD1.20 . 1.20.04 . 15 . 13 4.740.000,00 46.495.000,00 0,00 (66,12)(100.000.000,00) 51.235.000,00

111.445.000,00 0,00 106.765.000,00 4.680.000,00 Pendalaman tugas Ketua DPRD1.20 . 1.20.04 . 15 . 14 4.680.000,00 22.765.000,00 0,00 (75,37)(84.000.000,00) 27.445.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

272.758.000,00 0,00 266.955.000,00 5.803.000,00 Pembahasan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 20141.20 . 1.20.04 . 15 . 15 2.340.000,00 156.455.000,00 0,00 (41,78)(113.963.000,00) 158.795.000,00

390.255.500,00 0,00 387.117.500,00 3.138.000,00 Pembahasan KUA-PPAS perubahan APBD tahun 20151.20 . 1.20.04 . 15 . 16 3.138.000,00 227.495.000,00 0,00 (40,90)(159.622.500,00) 230.633.000,00

291.918.300,00 0,00 289.080.000,00 2.838.300,00 Pembahasan Ranperda Perubahan APBD tahun 20151.20 . 1.20.04 . 15 . 17 2.838.300,00 201.080.000,00 0,00 (30,15)(88.000.000,00) 203.918.300,00

289.403.000,00 0,00 284.705.000,00 4.698.000,00 Pembahasan KUA PPAS APBD tahun 20161.20 . 1.20.04 . 15 . 18 4.698.000,00 175.080.100,00 0,00 (37,88)(109.624.900,00) 179.778.100,00

76.918.000,00 0,00 71.440.000,00 5.478.000,00 Pembahasan Ranperda APBD tahun 20161.20 . 1.20.04 . 15 . 19 5.478.000,00 171.440.000,00 0,00 130,01 100.000.000,00 176.918.000,00

211.416.000,00 0,00 207.310.000,00 4.106.000,00 Pembahasan Laporan Keuangan Daerah tahun 2014 hasil pemeriksaan BPK-RI

oleh Panja - Panus LHP

1.20 . 1.20.04 . 15 . 20 4.106.000,00 144.960.000,00 0,00 (29,49)(62.350.000,00) 149.066.000,00

265.399.000,00 0,00 262.215.000,00 3.184.000,00 Rapat koordinasi dan konsultasi Badan Anggaran1.20 . 1.20.04 . 15 . 22 0,00 0,00 0,00 (100,00)(265.399.000,00) 0,00

448.580.000,00 0,00 447.020.000,00 1.560.000,00 Pendalaman tugas kursus reguler LEMHANAS1.20 . 1.20.04 . 15 . 24 0,00 0,00 0,00 (100,00)(448.580.000,00) 0,00

274.189.500,00 0,00 269.157.500,00 5.032.000,00 Pembahasan dan penyusunan Program Pembentukan Perda tahun 20161.20 . 1.20.04 . 15 . 25 5.032.000,00 238.157.500,00 0,00 (11,31)(31.000.000,00) 243.189.500,00

199.399.500,00 0,00 194.347.500,00 5.052.000,00 Pembahasan, Perumpunan, dan Harmonisasi Kajian Akademis / Naskah

Akademis Raperda yang dibahas Tahun 2015

1.20 . 1.20.04 . 15 . 26 5.052.000,00 188.347.500,00 0,00 (3,01)(6.000.000,00) 193.399.500,00

264.737.500,00 0,00 263.157.500,00 1.580.000,00 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)1.20 . 1.20.04 . 15 . 27 1.580.000,00 137.557.500,00 0,00 (47,44)(125.600.000,00) 139.137.500,00

360.495.000,00 0,00 355.755.000,00 4.740.000,00 Rapat konsultasi dan koordinasi Badan Musyawarah1.20 . 1.20.04 . 15 . 29 4.740.000,00 455.755.000,00 0,00 27,74 100.000.000,00 460.495.000,00

213.919.500,00 0,00 208.867.500,00 5.052.000,00 Rapat konsultasi dan koordinasi Badan Pembentukan Perda1.20 . 1.20.04 . 15 . 30 5.052.000,00 283.867.500,00 0,00 35,06 75.000.000,00 288.919.500,00

151.462.500,00 0,00 150.277.500,00 1.185.000,00 Rapat konsultasi dan koordinasi Badan Kehormatan1.20 . 1.20.04 . 15 . 31 1.185.000,00 150.277.500,00 0,00 0,00 0,00 151.462.500,00

188.365.000,00 0,00 188.365.000,00 0,00 Pendalaman tugas Badan Musyawarah1.20 . 1.20.04 . 15 . 33 0,00 162.405.000,00 0,00 (13,78)(25.960.000,00) 162.405.000,00

176.502.500,00 0,00 176.502.500,00 0,00 Pendalaman tugas Badan Pembentukan Perda1.20 . 1.20.04 . 15 . 34 0,00 108.637.500,00 0,00 (38,45)(67.865.000,00) 108.637.500,00

113.377.500,00 0,00 113.377.500,00 0,00 Pendalaman tugas Badan Kehormatan1.20 . 1.20.04 . 15 . 35 0,00 58.377.500,00 0,00 (48,51)(55.000.000,00) 58.377.500,00

453.278.950,00 0,00 448.528.950,00 4.750.000,00 Pendalaman tugas Anggota DPRD1.20 . 1.20.04 . 15 . 36 4.750.000,00 348.528.950,00 0,00 (22,06)(100.000.000,00) 353.278.950,00

168.807.500,00 0,00 168.807.500,00 0,00 Pendalaman tugas Panja/ Pansus LHP1.20 . 1.20.04 . 15 . 37 0,00 103.807.500,00 0,00 (38,51)(65.000.000,00) 103.807.500,00

217.938.000,00 0,00 213.198.000,00 4.740.000,00 Fasilitasi Fraksi-fraksi1.20 . 1.20.04 . 15 . 38 4.740.000,00 193.998.000,00 0,00 (8,81)(19.200.000,00) 198.738.000,00

105.710.000,00 0,00 100.970.000,00 4.740.000,00 Fasilitasi tenaga ahli DPRD1.20 . 1.20.04 . 15 . 39 0,00 0,00 0,00 (100,00)(105.710.000,00) 0,00

122.239.000,00 0,00 121.198.000,00 1.041.000,00 Pembahasan RKA RAPBD tahun 2016 SKPD mitra Komisi I1.20 . 1.20.04 . 15 . 44 1.041.000,00 80.700.000,00 0,00 (33,13)(40.498.000,00) 81.741.000,00

284.630.000,00 0,00 268.530.000,00 16.100.000,00 Pengawasan program kerja SKPD mitra Komisi I1.20 . 1.20.04 . 15 . 48 4.740.000,00 70.030.000,00 0,00 (73,73)(209.860.000,00) 74.770.000,00

291.090.000,00 0,00 276.030.000,00 15.060.000,00 Pengawasan program kerja SKPD mitra Komisi II1.20 . 1.20.04 . 15 . 49 4.740.000,00 70.030.000,00 0,00 (74,31)(216.320.000,00) 74.770.000,00

297.985.000,00 0,00 284.405.000,00 13.580.000,00 Pengawasan program kerja SKPD mitra Komisi III1.20 . 1.20.04 . 15 . 50 4.740.000,00 69.650.000,00 0,00 (75,04)(223.595.000,00) 74.390.000,00

288.607.000,00 0,00 277.867.000,00 10.740.000,00 Pengawasan program kerja SKPD mitra Komisi IV1.20 . 1.20.04 . 15 . 51 4.740.000,00 68.867.000,00 0,00 (74,50)(215.000.000,00) 73.607.000,00

455.056.000,00 0,00 450.875.000,00 4.181.000,00 Pendalaman tugas Komisi1.20 . 1.20.04 . 15 . 52 4.181.000,00 314.875.000,00 0,00 (29,89)(136.000.000,00) 319.056.000,00

278.110.000,00 0,00 270.245.000,00 7.865.000,00 Fasilitasi Komisi I1.20 . 1.20.04 . 15 . 53 4.395.000,00 252.745.000,00 0,00 (7,54)(20.970.000,00) 257.140.000,00

305.072.500,00 0,00 300.362.500,00 4.710.000,00 Fasilitasi Komisi II1.20 . 1.20.04 . 15 . 54 3.605.000,00 286.362.500,00 0,00 (4,95)(15.105.000,00) 289.967.500,00

272.605.000,00 0,00 269.450.000,00 3.155.000,00 Fasilitasi Komisi III1.20 . 1.20.04 . 15 . 55 3.625.000,00 252.450.000,00 0,00 (6,06)(16.530.000,00) 256.075.000,00

279.041.000,00 0,00 273.110.000,00 5.931.000,00 Fasilitasi Komisi IV1.20 . 1.20.04 . 15 . 56 4.395.000,00 170.210.000,00 0,00 (37,43)(104.436.000,00) 174.605.000,00

126.819.000,00 0,00 124.198.000,00 2.621.000,00 Pembahasan RKA RAPBD Tahun 2016 SKPD Mitra Komisi II1.20 . 1.20.04 . 15 . 62 2.621.000,00 80.700.000,00 0,00 (34,30)(43.498.000,00) 83.321.000,00

125.066.000,00 0,00 123.950.000,00 1.116.000,00 Pembahasan RKA RAPBD Tahun 2016 SKPD Mitra Komisi III1.20 . 1.20.04 . 15 . 63 1.116.000,00 79.950.000,00 0,00 (35,18)(44.000.000,00) 81.066.000,00

132.246.000,00 0,00 130.710.000,00 1.536.000,00 Pembahasan RKA RAPBD Tahun 2016 SKPD Mitra Komisi IV1.20 . 1.20.04 . 15 . 64 1.536.000,00 79.810.000,00 0,00 (38,49)(50.900.000,00) 81.346.000,00

470.751.000,00 0,00 467.855.000,00 2.896.000,00 Pendalaman Tugas DPRD dalam rangka Fungsi Pengawasan1.20 . 1.20.04 . 15 . 65 2.896.000,00 387.855.000,00 0,00 (16,99)(80.000.000,00) 390.751.000,00

225.877.500,00 0,00 225.877.500,00 0,00 Rapat koordinasi konsultasi Badan Anggaran1.20 . 1.20.04 . 15 . 66 0,00 331.385.000,00 0,00 46,71 105.507.500,00 331.385.000,00

138.977.500,00 0,00 138.977.500,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Tim Monitoring LHP/LKD1.20 . 1.20.04 . 15 . 67 0,00 0,00 0,00 (100,00)(138.977.500,00) 0,00

276.280.000,00 0,00 276.280.000,00 0,00 Pendalaman Tugas Badan Anggaran DPRD tentang Pedoman Penyusunan APBD

Tahun 2016

1.20 . 1.20.04 . 15 . 68 0,00 143.160.000,00 0,00 (48,18)(133.120.000,00) 143.160.000,00

150.685.000,00 0,00 149.500.000,00 1.185.000,00 Monotoring Pelaksanaan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD1.20 . 1.20.04 . 15 . 69 1.185.000,00 149.500.000,00 0,00 0,00 0,00 150.685.000,00

174.566.000,00 0,00 170.340.000,00 4.226.000,00 Pembahasan Renja dan Program Setwan Tahun 20161.20 . 1.20.04 . 15 . 70 0,00 0,00 0,00 (100,00)(174.566.000,00) 0,00

230.013.500,00 0,00 227.162.500,00 2.851.000,00 Fasilitasi Badan Musyawarah dalam rangka penyelesaian masalah spesifik1.20 . 1.20.04 . 15 . 71 0,00 0,00 0,00 (100,00)(230.013.500,00) 0,00

166.588.500,00 0,00 162.362.500,00 4.226.000,00 Rapat Badan Musyawarah1.20 . 1.20.04 . 15 . 72 0,00 0,00 0,00 (100,00)(166.588.500,00) 0,00

313.380.000,00 0,00 309.700.000,00 3.680.000,00 Pembahasan Perubahan Peraturan DPRD Kab. Blitar Nomor 1 Tahun 2014,

Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Rancangan Peraturan

DPRD tentang Tata Beracara di Badan Kehormatan

1.20 . 1.20.04 . 15 . 73 0,00 0,00 0,00 (100,00)(313.380.000,00) 0,00

111.315.000,00 0,00 105.615.000,00 5.700.000,00 Pendalaman Tugas Wakil Ketua I1.20 . 1.20.04 . 15 . 74 5.700.000,00 45.615.000,00 0,00 (53,90)(60.000.000,00) 51.315.000,00

111.315.000,00 0,00 105.615.000,00 5.700.000,00 Pendalaman Tugas Wakil Ketua II1.20 . 1.20.04 . 15 . 75 5.700.000,00 43.615.000,00 0,00 (55,70)(62.000.000,00) 49.315.000,00

111.315.000,00 0,00 105.615.000,00 5.700.000,00 Pendalaman Tugas Wakil Ketua III1.20 . 1.20.04 . 15 . 76 5.700.000,00 35.615.000,00 0,00 (62,88)(70.000.000,00) 41.315.000,00

107.315.000,00 0,00 101.615.000,00 5.700.000,00 Rapat Konsultasi dan Koordinasi Wakil Ketua I1.20 . 1.20.04 . 15 . 77 5.700.000,00 76.615.000,00 0,00 (23,30)(25.000.000,00) 82.315.000,00

108.515.000,00 0,00 101.615.000,00 6.900.000,00 Rapat Konsultasi dan Koordinasi Wakil Ketua II1.20 . 1.20.04 . 15 . 78 6.900.000,00 86.615.000,00 0,00 (13,82)(15.000.000,00) 93.515.000,00

107.315.000,00 0,00 101.615.000,00 5.700.000,00 Rapat Konsultasi dan Koordinasi Wakil Ketua III1.20 . 1.20.04 . 15 . 79 5.700.000,00 101.615.000,00 0,00 0,00 0,00 107.315.000,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Komisi I1.20 . 1.20.04 . 15 . 80 0,00 191.000.000,00 0,00 (4,50)(9.000.000,00) 191.000.000,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Komisi II1.20 . 1.20.04 . 15 . 81 0,00 191.000.000,00 0,00 (4,50)(9.000.000,00) 191.000.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Komisi III1.20 . 1.20.04 . 15 . 82 1.480.000,00 190.602.900,00 0,00 (3,96)(7.917.100,00) 192.082.900,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Komisi IV1.20 . 1.20.04 . 15 . 83 0,00 191.000.000,00 0,00 (4,50)(9.000.000,00) 191.000.000,00

179.700.000,00 0,00 178.425.000,00 1.275.000,00 Pembahasan Inisiatif Perubahan Ranperda SOTK Sekretariat Dewan1.20 . 1.20.04 . 15 . 84 1.275.000,00 169.425.000,00 0,00 (5,01)(9.000.000,00) 170.700.000,00

200.995.000,00 0,00 199.675.000,00 1.320.000,00 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan

Bupati

1.20 . 1.20.04 . 15 . 85 1.320.000,00 142.275.000,00 0,00 (28,56)(57.400.000,00) 143.595.000,00

160.135.000,00 0,00 158.800.000,00 1.335.000,00 Pembahasan Inisiatif Perubahan Ranperda Penyertaan Modal PDAM Wlingi1.20 . 1.20.04 . 15 . 86 1.335.000,00 118.400.000,00 0,00 (25,23)(40.400.000,00) 119.735.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pendalaman Tugas Fungsi Anggaran tentang Dana Perimbangan1.20 . 1.20.04 . 15 . 87 1.170.000,00 374.150.000,00 0,00 0,00 375.320.000,00 375.320.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pendalaman Tugas Fungsi Pengawasan tentang Pengadaan Barang dan Jasa1.20 . 1.20.04 . 15 . 88 1.170.000,00 374.115.000,00 0,00 0,00 375.285.000,00 375.285.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pendalaman tugas fungsi legislasi tentang Perda pajak daerah dan retribusi

daerah

1.20 . 1.20.04 . 15 . 89 1.200.000,00 384.465.000,00 0,00 0,00 385.665.000,00 385.665.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembahasan Renstra DPRD Tahun 2014 - 20151.20 . 1.20.04 . 15 . 90 1.700.000,00 131.595.000,00 0,00 0,00 133.295.000,00 133.295.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan Draft Peraturan DPRD Kabupaten Blitar tentang Perubahan Tatib,

Kode Etik dan Tata Beracara

1.20 . 1.20.04 . 15 . 91 2.340.000,00 174.150.000,00 0,00 0,00 176.490.000,00 176.490.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembahasan Usulan Komisi IV Perda tentang Penyelenggaraan Pendidikan di

Kabupaten Blitar

1.20 . 1.20.04 . 15 . 92 1.185.000,00 147.260.000,00 0,00 0,00 148.445.000,00 148.445.000,00

9.774.658.183,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 495.525.000,00 3.754.957.000,00 5.524.176.183,00 1.20 . 1.20.05 3.980.030.000,00 5.272.655.633,00 884.425.000,00 10.137.110.633,00 362.452.450,00 3,71

1.206.215.683,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 595.200.000,00 611.015.683,00 1.20 . 1.20.05 . 01 533.400.000,00 744.015.683,00 0,00 1.277.415.683,00 71.200.000,00 5,90

1.206.215.683,00 0,00 611.015.683,00 595.200.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.05 . 01 . 20 533.400.000,00 744.015.683,00 0,00 5,90 71.200.000,00 1.277.415.683,00


113.488.000,00 100.000.000,00 9.723.000,00 3.765.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas1.20 . 1.20.05 . 02 . 41 3.765.000,00 9.723.000,00 201.000.000,00 89,00 101.000.000,00 214.488.000,00




308.050.000,00 0,00 305.950.000,00 2.100.000,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.05 . 05 . 03 2.100.000,00 451.000.000,00 0,00 47,09 145.050.000,00 453.100.000,00


dan keuangan

0,00 10.800.000,00 7.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 06 1.800.000,00 7.167.850,00 0,00 8.967.850,00 (8.832.150,00) (49,62)

17.800.000,00 0,00 7.000.000,00 10.800.000,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan1.20 . 1.20.05 . 06 . 07 1.800.000,00 7.167.850,00 0,00 (49,62)(8.832.150,00) 8.967.850,00

4.700.082.800,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

155.525.000,00 2.152.125.000,00 2.392.432.800,00 1.20 . 1.20.05 . 17 2.392.490.000,00 2.191.602.400,00 336.425.000,00 4.920.517.400,00 220.434.600,00 4,69

358.244.500,00 0,00 95.844.500,00 262.400.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 08 299.500.000,00 94.339.000,00 0,00 9,94 35.594.500,00 393.839.000,00

359.089.500,00 0,00 130.639.500,00 228.450.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 09 256.000.000,00 139.944.000,00 0,00 10,26 36.854.500,00 395.944.000,00

287.462.700,00 0,00 108.812.700,00 178.650.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD 2014

1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 213.650.000,00 108.812.700,00 0,00 12,18 35.000.000,00 322.462.700,00

295.250.000,00 0,00 109.600.000,00 185.650.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2014

1.20 . 1.20.05 . 17 . 11 220.650.000,00 109.600.000,00 0,00 11,85 35.000.000,00 330.250.000,00

119.747.500,00 15.525.000,00 71.822.500,00 32.400.000,00 penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 13 37.200.000,00 114.207.000,00 195.925.000,00 190,05 227.584.500,00 347.332.000,00

139.000.000,00 0,00 56.660.000,00 82.340.000,00 Peningkatan pelayanan dan fasilitasi penerimaan daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 21 119.515.000,00 29.485.000,00 0,00 7,19 10.000.000,00 149.000.000,00

372.385.000,00 0,00 76.875.000,00 295.510.000,00 Peningkatan pelayanan dan fasilitasi pencairan dana kegiatan seluruh SKPD se

Kabupaten Blitar

1.20 . 1.20.05 . 17 . 22 345.510.000,00 81.875.000,00 0,00 14,77 55.000.000,00 427.385.000,00

87.500.000,00 0,00 85.160.000,00 2.340.000,00 Penatausahaan Akuntansi atas Pelaksanaan APBD TA 20151.20 . 1.20.05 . 17 . 23 45.950.000,00 131.540.000,00 0,00 102,85 89.990.000,00 177.490.000,00

131.000.000,00 0,00 128.660.000,00 2.340.000,00 Penyelenggaraan monitoring, koordinasi dan pelaporan realisasi transfer dana

dari pemerintah pusat

1.20 . 1.20.05 . 17 . 24 2.340.000,00 97.660.000,00 0,00 (23,66)(31.000.000,00) 100.000.000,00

53.500.000,00 29.500.000,00 22.200.000,00 1.800.000,00 Penyediaan komponen dan jasa administrasi pengelolaan kas1.20 . 1.20.05 . 17 . 26 1.800.000,00 22.200.000,00 45.500.000,00 29,91 16.000.000,00 69.500.000,00

79.289.500,00 0,00 18.189.500,00 61.100.000,00 Verivikasi RKA, DPA dan DPPA Satuan Kerja Perangkat Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 27 61.100.000,00 18.289.500,00 0,00 0,13 100.000,00 79.389.500,00

167.315.000,00 0,00 92.165.000,00 75.150.000,00 Penyusunan Penatausahaan Pelaksanaan APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 28 75.150.000,00 92.165.000,00 0,00 0,00 0,00 167.315.000,00

590.937.800,00 110.500.000,00 325.337.800,00 155.100.000,00 Pengelolaan dan Penatausahaan Gaji PNSD1.20 . 1.20.05 . 17 . 32 165.100.000,00 330.837.800,00 95.000.000,00 0,00 0,00 590.937.800,00

516.902.500,00 0,00 200.352.500,00 316.550.000,00 Penyusunan Ranperda dan Ranperbup tentang APBD 20161.20 . 1.20.05 . 17 . 33 364.250.000,00 200.352.500,00 0,00 9,23 47.700.000,00 564.602.500,00

120.217.600,00 0,00 112.117.600,00 8.100.000,00 Sosialisasi Peraturan Per Undang Undangan Pengelolaan Keuangan1.20 . 1.20.05 . 17 . 36 0,00 29.363.250,00 0,00 (75,57)(90.854.350,00) 29.363.250,00

72.850.000,00 0,00 36.375.000,00 36.475.000,00 Penyusunan Perbup Perubahan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 37 37.840.000,00 107.680.850,00 0,00 99,75 72.670.850,00 145.520.850,00

71.004.250,00 0,00 70.304.250,00 700.000,00 Penyusunan Ranperda dan Ranperbup tentang APBD 20151.20 . 1.20.05 . 17 . 54 0,00 0,00 0,00 (100,00)(71.004.250,00) 0,00

224.028.700,00 0,00 190.493.700,00 33.535.000,00 Penyusunan Standar Biaya Umum1.20 . 1.20.05 . 17 . 56 67.935.000,00 190.956.500,00 0,00 15,56 34.862.800,00 258.891.500,00

129.678.700,00 0,00 96.993.700,00 32.685.000,00 Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur BPKAD1.20 . 1.20.05 . 17 . 57 0,00 0,00 0,00 (100,00)(129.678.700,00) 0,00

229.857.350,00 0,00 118.257.350,00 111.600.000,00 Penatausahaan Belanja Tidak Langsung PPKD1.20 . 1.20.05 . 17 . 58 59.600.000,00 106.975.300,00 0,00 (27,53)(63.282.050,00) 166.575.300,00

169.822.200,00 0,00 138.572.200,00 31.250.000,00 Penyusunan Perda tentang Pokok pokok Pengelolaan Keuangan Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 59 1.400.000,00 78.319.000,00 0,00 (53,06)(90.103.200,00) 79.719.000,00

100.000.000,00 0,00 98.200.000,00 1.800.000,00 Publikasi Pengelolaan Keuangan1.20 . 1.20.05 . 17 . 62 1.800.000,00 98.200.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

25.000.000,00 0,00 8.800.000,00 16.200.000,00 Peningkatan Penelitian Dokumen Pengajuan Pencairan Dana SKPD se

Kabupaten Blitar

1.20 . 1.20.05 . 17 . 63 16.200.000,00 8.800.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

497.062.700,00 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan

kabupaten/kota

50.000.000,00 196.417.000,00 250.645.700,00 1.20 . 1.20.05 . 18 216.925.000,00 235.137.700,00 45.000.000,00 497.062.700,00 0,00 0,00

88.781.000,00 0,00 88.196.000,00 585.000,00 Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Se Kab.Blitar1.20 . 1.20.05 . 18 . 07 585.000,00 88.196.000,00 0,00 0,00 0,00 88.781.000,00

318.341.700,00 50.000.000,00 122.649.700,00 145.692.000,00 Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Se Kab. Blitar1.20 . 1.20.05 . 18 . 10 166.200.000,00 107.141.700,00 45.000.000,00 0,00 0,00 318.341.700,00

69.940.000,00 0,00 21.600.000,00 48.340.000,00 Pembuatan Surat Penyediaan Dana (SPD)1.20 . 1.20.05 . 18 . 11 48.340.000,00 21.600.000,00 0,00 0,00 0,00 69.940.000,00

20.000.000,00 0,00 18.200.000,00 1.800.000,00 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penatausahaan pengelolaan keuangan di

wilayah

1.20 . 1.20.05 . 18 . 12 1.800.000,00 18.200.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

2.063.659.000,00 Program Perumusan Kebijakan Pengelolaan Asset Daerah 5.000.000,00 788.250.000,00 1.270.409.000,00 1.20 . 1.20.05 . 32 824.450.000,00 978.309.000,00 85.000.000,00 1.887.759.000,00 (175.900.000,00) (8,52)

998.400.000,00 5.000.000,00 553.000.000,00 440.400.000,00 Perencanaan, Penilaian, Penghapusan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah1.20 . 1.20.05 . 32 . 01 430.400.000,00 321.100.000,00 50.000.000,00 (19,72)(196.900.000,00) 801.500.000,00

246.700.000,00 0,00 134.200.000,00 112.500.000,00 Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi1.20 . 1.20.05 . 32 . 02 92.100.000,00 123.700.000,00 0,00 (12,53)(30.900.000,00) 215.800.000,00

34.266.500,00 0,00 6.591.500,00 27.675.000,00 Penyelesaian Permasalahan Tanah Aset Pemkab Blitar1.20 . 1.20.05 . 32 . 03 27.675.000,00 6.591.500,00 0,00 0,00 0,00 34.266.500,00

88.042.500,00 0,00 20.767.500,00 67.275.000,00 Operasional Pengelolaan Tanah Eks Bengkok di Kelurahan1.20 . 1.20.05 . 32 . 05 67.275.000,00 20.767.500,00 0,00 0,00 0,00 88.042.500,00

302.750.000,00 0,00 298.550.000,00 4.200.000,00 Pensertifikatan Tanah dan Pengamanan Aset Pemerintah Daerah1.20 . 1.20.05 . 32 . 07 70.800.000,00 298.850.000,00 35.000.000,00 33,66 101.900.000,00 404.650.000,00

101.100.000,00 0,00 40.900.000,00 60.200.000,00 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Barang Daerah1.20 . 1.20.05 . 32 . 08 60.200.000,00 40.900.000,00 0,00 0,00 0,00 101.100.000,00

292.400.000,00 0,00 216.400.000,00 76.000.000,00 Penyusunan Standar Harga Barang1.20 . 1.20.05 . 32 . 09 76.000.000,00 166.400.000,00 0,00 (17,10)(50.000.000,00) 242.400.000,00

5.312.450.000,00 INSPEKTORAT KABUPATEN 115.000.000,00 2.497.505.000,00 2.699.945.000,00 1.20 . 1.20.06 2.244.565.000,00 2.520.796.100,00 873.838.900,00 5.639.200.000,00 326.750.000,00 6,15



270.250.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 115.000.000,00 4.200.000,00 151.050.000,00 1.20 . 1.20.06 . 02 4.200.000,00 129.150.000,00 873.838.900,00 1.007.188.900,00 736.938.900,00 272,69

270.250.000,00 115.000.000,00 151.050.000,00 4.200.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.20 . 1.20.06 . 02 . 45 4.200.000,00 129.150.000,00 873.838.900,00 272,69 736.938.900,00 1.007.188.900,00


250.000.000,00 0,00 245.800.000,00 4.200.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.20 . 1.20.06 . 05 . 01 4.200.000,00 250.297.600,00 0,00 1,80 4.497.600,00 254.497.600,00

3.346.363.900,00 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

0,00 2.463.305.000,00 883.058.900,00 1.20 . 1.20.06 . 20 2.200.765.000,00 630.322.400,00 0,00 2.831.087.400,00 (515.276.500,00) (15,40)

1.144.580.000,00 0,00 282.480.000,00 862.100.000,00 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala1.20 . 1.20.06 . 20 . 01 783.700.000,00 191.360.000,00 0,00 (14,81)(169.520.000,00) 975.060.000,00

700.520.000,00 0,00 97.920.000,00 602.600.000,00 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah1.20 . 1.20.06 . 20 . 02 544.300.000,00 64.960.000,00 0,00 (13,03)(91.260.000,00) 609.260.000,00

56.585.000,00 0,00 54.245.000,00 2.340.000,00 Inventarisasi, Pelaporan, dan Pemutakhiran Data Hasil Temuan Pengawasan1.20 . 1.20.06 . 20 . 05 2.340.000,00 63.222.400,00 0,00 15,87 8.977.400,00 65.562.400,00

195.190.000,00 0,00 86.740.000,00 108.450.000,00 Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan Eksternal1.20 . 1.20.06 . 20 . 06 108.450.000,00 55.590.000,00 0,00 (15,96)(31.150.000,00) 164.040.000,00

37.063.900,00 0,00 37.063.900,00 0,00 Rapat Koordinasi Pengawasan1.20 . 1.20.06 . 20 . 08 0,00 33.370.000,00 0,00 (9,97)(3.693.900,00) 33.370.000,00

100.000.000,00 0,00 60.400.000,00 39.600.000,00 Pemantauan Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi Kabupaten Blitar

1.20 . 1.20.06 . 20 . 09 39.600.000,00 45.890.000,00 0,00 (14,51)(14.510.000,00) 85.490.000,00

48.555.000,00 0,00 30.420.000,00 18.135.000,00 Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah1.20 . 1.20.06 . 20 . 10 18.135.000,00 28.620.000,00 0,00 (3,71)(1.800.000,00) 46.755.000,00

10.990.000,00 0,00 10.990.000,00 0,00 Pengendalian Disiplin Aparatur1.20 . 1.20.06 . 20 . 11 0,00 9.110.000,00 0,00 (17,11)(1.880.000,00) 9.110.000,00

60.600.000,00 0,00 6.960.000,00 53.640.000,00 Evaluasi LAKIP SKPD1.20 . 1.20.06 . 20 . 12 53.640.000,00 920.000,00 0,00 (9,97)(6.040.000,00) 54.560.000,00

236.000.000,00 0,00 28.800.000,00 207.200.000,00 Pelaksanaan Pengawasan Khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah1.20 . 1.20.06 . 20 . 14 173.200.000,00 20.800.000,00 0,00 (17,80)(42.000.000,00) 194.000.000,00

756.280.000,00 0,00 187.040.000,00 569.240.000,00 Pengawasan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Desa1.20 . 1.20.06 . 20 . 15 477.400.000,00 116.480.000,00 0,00 (21,47)(162.400.000,00) 593.880.000,00

627.500.000,00 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan

0,00 2.100.000,00 625.400.000,00 1.20 . 1.20.06 . 21 2.100.000,00 595.310.000,00 0,00 597.410.000,00 (30.090.000,00) (4,80)

200.000.000,00 0,00 198.950.000,00 1.050.000,00 Workshop Per Undang-undangan1.20 . 1.20.06 . 21 . 03 1.050.000,00 197.900.000,00 0,00 (0,53)(1.050.000,00) 198.950.000,00

427.500.000,00 0,00 426.450.000,00 1.050.000,00 Peningkatan Kapasitas Aparatur Inspektorat Kabupaten Blitar1.20 . 1.20.06 . 21 . 04 1.050.000,00 397.410.000,00 0,00 (6,79)(29.040.000,00) 398.460.000,00

0,00 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur

pengawasan

0,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.06 . 22 0,00 207.220.000,00 0,00 207.220.000,00 207.220.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Kajian Tentang Penetapan Standart Analisa Biaya Honorarium atas Kegiatan

Inspeksi Kabupaten Blitar

1.20 . 1.20.06 . 22 . 03 0,00 207.220.000,00 0,00 0,00 207.220.000,00 207.220.000,00

7.454.350.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 104.977.210,00 376.467.000,00 6.972.905.790,00 1.20 . 1.20.07 530.392.000,00 7.262.934.705,00 266.023.295,00 8.059.350.000,00 605.000.000,00 8,12





56.743.500,00 Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS 0,00 3.600.000,00 53.143.500,00 1.20 . 1.20.07 . 04 3.600.000,00 53.754.000,00 0,00 57.354.000,00 610.500,00 1,08

41.743.500,00 0,00 39.943.500,00 1.800.000,00 Pemulangan pegawai yang pensiun1.20 . 1.20.07 . 04 . 01 1.800.000,00 40.554.000,00 0,00 1,46 610.500,00 42.354.000,00

15.000.000,00 0,00 13.200.000,00 1.800.000,00 Pemindahan tugas PNS1.20 . 1.20.07 . 04 . 03 1.800.000,00 13.200.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

4.426.867.300,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 87.965.000,00 4.338.902.300,00 1.20 . 1.20.07 . 05 52.955.000,00 4.755.221.900,00 0,00 4.808.176.900,00 381.309.600,00 8,61

72.954.550,00 0,00 72.254.550,00 700.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.07 . 05 . 02 700.000,00 72.254.550,00 0,00 0,00 0,00 72.954.550,00

149.775.000,00 0,00 115.325.000,00 34.450.000,00 Diklat Pengelola Asset Daerah1.20 . 1.20.07 . 05 . 04 700.000,00 149.075.000,00 0,00 0,00 0,00 149.775.000,00

2.628.180.000,00 0,00 2.626.480.000,00 1.700.000,00 Pendidikan dan Pelatihan dan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah1.20 . 1.20.07 . 05 . 05 1.700.000,00 2.626.480.000,00 0,00 0,00 0,00 2.628.180.000,00

300.000.000,00 0,00 287.900.000,00 12.100.000,00 Diklat Dasar Polisi Pamong Praja1.20 . 1.20.07 . 05 . 06 12.100.000,00 287.900.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00

85.000.000,00 0,00 84.610.000,00 390.000,00 Diklat Analisis Kebutuhan Diklat1.20 . 1.20.07 . 05 . 07 390.000,00 71.540.000,00 0,00 (15,38)(13.070.000,00) 71.930.000,00

251.273.500,00 0,00 250.923.500,00 350.000,00 Peningkatan Kapasitas dan Motivasi Pegawai BKD Kab. Blitar1.20 . 1.20.07 . 05 . 11 700.000,00 249.620.000,00 0,00 (0,38)(953.500,00) 250.320.000,00

154.950.000,00 0,00 154.250.000,00 700.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS/Pengiriman Diklat Pim1.20 . 1.20.07 . 05 . 13 700.000,00 151.250.000,00 0,00 (1,94)(3.000.000,00) 151.950.000,00

140.000.000,00 0,00 140.000.000,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah1.20 . 1.20.07 . 05 . 14 0,00 228.410.000,00 0,00 63,15 88.410.000,00 228.410.000,00

79.734.250,00 0,00 63.449.250,00 16.285.000,00 Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijasah1.20 . 1.20.07 . 05 . 15 16.285.000,00 68.219.250,00 0,00 5,98 4.770.000,00 84.504.250,00

65.000.000,00 0,00 64.610.000,00 390.000,00 Diklat dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah1.20 . 1.20.07 . 05 . 16 390.000,00 64.610.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000.000,00

500.000.000,00 0,00 479.100.000,00 20.900.000,00 Orientasi Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah1.20 . 1.20.07 . 05 . 17 18.900.000,00 353.988.100,00 0,00 (25,42)(127.111.900,00) 372.888.100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Sasaran Kerja Pegawai1.20 . 1.20.07 . 05 . 18 390.000,00 84.610.000,00 0,00 0,00 85.000.000,00 85.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Assesment Center1.20 . 1.20.07 . 05 . 19 0,00 347.265.000,00 0,00 0,00 347.265.000,00 347.265.000,00


dan keuangan

0,00 6.492.000,00 4.805.650,00 1.20 . 1.20.07 . 06 6.492.000,00 4.805.650,00 0,00 11.297.650,00 0,00 0,00


2.278.331.400,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 0,00 227.085.000,00 2.051.246.400,00 1.20 . 1.20.07 . 30 390.135.000,00 2.013.607.400,00 0,00 2.403.742.400,00 125.411.000,00 5,50

200.000.000,00 0,00 120.500.000,00 79.500.000,00 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS1.20 . 1.20.07 . 30 . 01 239.850.000,00 225.150.000,00 0,00 132,50 265.000.000,00 465.000.000,00

92.803.500,00 0,00 92.203.500,00 600.000,00 Seleksi Penerimaan Calon PNS1.20 . 1.20.07 . 30 . 02 600.000,00 31.589.500,00 0,00 (65,31)(60.614.000,00) 32.189.500,00

289.733.500,00 0,00 250.333.500,00 39.400.000,00 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat PNS1.20 . 1.20.07 . 30 . 04 39.400.000,00 241.793.500,00 0,00 (2,95)(8.540.000,00) 281.193.500,00

64.737.000,00 0,00 20.937.000,00 43.800.000,00 Proses Penangganan kasus-kasus pelanggaran Disiplin PNS dan Perceraian PNS1.20 . 1.20.07 . 30 . 09 43.800.000,00 20.940.000,00 0,00 0,00 3.000,00 64.740.000,00

50.935.000,00 0,00 49.135.000,00 1.800.000,00 Pemberi Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas1.20 . 1.20.07 . 30 . 11 1.800.000,00 25.135.000,00 0,00 (47,12)(24.000.000,00) 26.935.000,00

33.875.000,00 0,00 29.825.000,00 4.050.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN1.20 . 1.20.07 . 30 . 12 4.050.000,00 34.115.000,00 0,00 12,66 4.290.000,00 38.165.000,00

1.325.300.400,00 0,00 1.273.050.400,00 52.250.000,00 Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan1.20 . 1.20.07 . 30 . 13 55.250.000,00 1.192.124.400,00 0,00 (5,88)(77.926.000,00) 1.247.374.400,00

29.245.000,00 0,00 28.345.000,00 900.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.20 . 1.20.07 . 30 . 15 900.000,00 28.345.000,00 0,00 0,00 0,00 29.245.000,00

25.570.000,00 0,00 25.120.000,00 450.000,00 Pemrosesan Penanganan LP2P1.20 . 1.20.07 . 30 . 19 450.000,00 25.120.000,00 0,00 0,00 0,00 25.570.000,00

24.018.500,00 0,00 22.218.500,00 1.800.000,00 Proses Pengusulan Karpeg, Karis/Karsu, Taspen, Bapertarum dan Konversi NIP1.20 . 1.20.07 . 30 . 20 1.800.000,00 25.838.500,00 0,00 15,07 3.620.000,00 27.638.500,00

17.000.500,00 0,00 16.250.500,00 750.000,00 Proses Pengusulan Tanda Penghargaan Satyalencana bagi PNS1.20 . 1.20.07 . 30 . 21 750.000,00 20.050.500,00 0,00 22,35 3.800.000,00 20.800.500,00

9.927.000,00 0,00 9.627.000,00 300.000,00 Proses Pengambilan Sumpah PNS1.20 . 1.20.07 . 30 . 22 0,00 0,00 0,00 (100,00)(9.927.000,00) 0,00

30.000.000,00 0,00 29.100.000,00 900.000,00 Pemrosesan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara1.20 . 1.20.07 . 30 . 23 900.000,00 29.100.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

85.186.000,00 0,00 84.601.000,00 585.000,00 Pembinaan PNS Daerah1.20 . 1.20.07 . 30 . 24 585.000,00 114.306.000,00 0,00 34,87 29.705.000,00 114.891.000,00

204.555.185,00 Program Pengembangan Data/Informasi Pegawai 0,00 20.125.000,00 184.430.185,00 1.20 . 1.20.07 . 33 32.900.000,00 110.792.000,00 64.992.727,00 208.684.727,00 4.129.542,00 2,02

100.000.000,00 0,00 83.160.000,00 16.840.000,00 Proses Pengalihan Status GTT/PTT1.20 . 1.20.07 . 33 . 01 6.910.000,00 38.097.000,00 0,00 (54,99)(54.993.000,00) 45.007.000,00

15.000.000,00 0,00 14.100.000,00 900.000,00 Penyusunan Formasi/Bezeting Kekuatan Pegawai1.20 . 1.20.07 . 33 . 02 1.800.000,00 27.531.500,00 0,00 95,54 14.331.500,00 29.331.500,00

13.965.000,00 0,00 12.165.000,00 1.800.000,00 Penyusunan Produk Data Kepegawaian1.20 . 1.20.07 . 33 . 03 1.800.000,00 12.165.000,00 0,00 0,00 0,00 13.965.000,00

75.590.185,00 0,00 75.005.185,00 585.000,00 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah1.20 . 1.20.07 . 33 . 04 390.000,00 0,00 64.992.727,00 (13,50)(10.207.458,00) 65.382.727,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Pendataan Ulang PNS (PUPNS)1.20 . 1.20.07 . 33 . 05 22.000.000,00 32.998.500,00 0,00 0,00 54.998.500,00 54.998.500,00

1.195.000.000,00 KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 216.125.000,00 108.360.000,00 870.515.000,00 1.20 . 1.20.08 114.360.000,00 945.290.000,00 385.350.000,00 1.445.000.000,00 250.000.000,00 20,92

308.615.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 20.400.000,00 288.215.000,00 1.20 . 1.20.08 . 01 25.620.000,00 282.995.000,00 0,00 308.615.000,00 0,00 0,00

308.615.000,00 0,00 288.215.000,00 20.400.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.08 . 01 . 20 25.620.000,00 282.995.000,00 0,00 0,00 0,00 308.615.000,00



32.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 1.025.000,00 30.975.000,00 1.20 . 1.20.08 . 03 1.025.000,00 30.975.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 0,00

32.000.000,00 0,00 30.975.000,00 1.025.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.20 . 1.20.08 . 03 . 02 1.025.000,00 30.975.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000.000,00


33.498.250,00 0,00 31.698.250,00 1.800.000,00 Pelaksanaan Kegiatan One Day Service Perijinan1.20 . 1.20.08 . 05 . 11 1.800.000,00 31.698.250,00 0,00 0,00 0,00 33.498.250,00

135.580.000,00 0,00 135.580.000,00 0,00 Bimtek peningkatan kapasitas sumber daya aparatur1.20 . 1.20.08 . 05 . 12 0,00 123.580.000,00 0,00 (8,85)(12.000.000,00) 123.580.000,00


dan keuangan

0,00 12.840.000,00 2.300.000,00 1.20 . 1.20.08 . 06 12.840.000,00 2.300.000,00 0,00 15.140.000,00 0,00 0,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12


457.546.650,00 Program Peningkatan Pelayanan Perijinan 181.025.000,00 72.295.000,00 204.226.650,00 1.20 . 1.20.08 . 07 73.075.000,00 296.221.650,00 181.025.000,00 550.321.650,00 92.775.000,00 20,28

14.300.000,00 0,00 12.500.000,00 1.800.000,00 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perijinan1.20 . 1.20.08 . 07 . 01 1.800.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00 0,00 14.300.000,00

123.826.650,00 0,00 61.006.650,00 62.820.000,00 Pelaksanaan Survey/Tinjau Lokasi1.20 . 1.20.08 . 07 . 02 63.600.000,00 41.001.650,00 0,00 (15,53)(19.225.000,00) 104.601.650,00

107.035.000,00 0,00 102.360.000,00 4.675.000,00 Sosialisasi Pelaksanaan Perijinan1.20 . 1.20.08 . 07 . 03 4.675.000,00 214.360.000,00 0,00 104,64 112.000.000,00 219.035.000,00

25.000.000,00 0,00 24.100.000,00 900.000,00 Penyusunan Mekanisme Pengaduan (complain handling)1.20 . 1.20.08 . 07 . 04 900.000,00 24.100.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

187.385.000,00 181.025.000,00 4.260.000,00 2.100.000,00 Pengadaan Billboard Perijinan Di Kabupaten Blitar1.20 . 1.20.08 . 07 . 05 2.100.000,00 4.260.000,00 181.025.000,00 0,00 0,00 187.385.000,00

5.675.370.472,00 KECAMATAN 1.214.749.544,00 391.650.000,00 4.068.970.928,00 1.20 . 1.20.09 406.340.000,00 4.271.822.471,00 1.627.942.501,00 6.306.104.972,00 630.734.500,00 11,11

2.098.562.112,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 53.618.194,00 351.440.000,00 1.693.503.918,00 1.20 . 1.20.09 . 01 364.030.000,00 1.722.903.167,00 0,00 2.086.933.167,00 (11.628.945,00) (0,55)

100.978.821,00 0,00 84.178.821,00 16.800.000,00 Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.09 . 01 . 20 16.200.000,00 107.288.821,00 0,00 22,29 22.510.000,00 123.488.821,00

1.997.583.291,00 53.618.194,00 1.609.325.097,00 334.640.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.09 . 01 . 20 347.830.000,00 1.615.614.346,00 0,00 (1,71)(34.138.945,00) 1.963.444.346,00




dan keuangan

0,00 3.900.000,00 66.250.284,00 1.20 . 1.20.09 . 06 3.900.000,00 66.582.784,00 0,00 70.482.784,00 332.500,00 0,47

7.450.500,00 0,00 5.650.500,00 1.800.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.20 . 1.20.09 . 06 . 01 1.800.000,00 5.650.500,00 0,00 0,00 0,00 7.450.500,00

1.227.000,00 0,00 1.227.000,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.20 . 1.20.09 . 06 . 02 0,00 1.227.000,00 0,00 0,00 0,00 1.227.000,00

5.027.000,00 0,00 5.027.000,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.20 . 1.20.09 . 06 . 04 0,00 4.557.000,00 0,00 (9,35)(470.000,00) 4.557.000,00

55.605.784,00 0,00 53.505.784,00 2.100.000,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan1.20 . 1.20.09 . 06 . 07 2.100.000,00 54.148.284,00 0,00 1,16 642.500,00 56.248.284,00

840.000,00 0,00 840.000,00 0,00 Penyusunan dan Pengelolaan Dokumen Perencanaan, Lapaoran Capaian Kinerja

dan Realisasi Keuangan SKPD

1.20 . 1.20.09 . 06 . 10 0,00 1.000.000,00 0,00 19,05 160.000,00 1.000.000,00

100.663.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 0,00 1.600.000,00 99.063.000,00 1.20 . 1.20.09 . 17 1.600.000,00 99.063.000,00 0,00 100.663.000,00 0,00 0,00

13.369.500,00 0,00 13.169.500,00 200.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Fasilitasi, Monev

Musrenbang Desa/Kelurahan

1.20 . 1.20.09 . 17 . 44 200.000,00 13.169.500,00 0,00 0,00 0,00 13.369.500,00

25.350.000,00 0,00 25.350.000,00 0,00 Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi dan Koordinasi Pajak dan Retribusi Daerah1.20 . 1.20.09 . 17 . 45 0,00 25.350.000,00 0,00 0,00 0,00 25.350.000,00

28.014.000,00 0,00 27.514.000,00 500.000,00 Monitoring dan Evaluasi Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.09 . 17 . 47 500.000,00 27.514.000,00 0,00 0,00 0,00 28.014.000,00

23.929.500,00 0,00 23.929.500,00 0,00 Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi PKK Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.09 . 17 . 48 0,00 23.929.500,00 0,00 0,00 0,00 23.929.500,00

10.000.000,00 0,00 9.100.000,00 900.000,00 Monev dan Fasilitasi Hibah Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni1.20 . 1.20.09 . 17 . 60 900.000,00 9.100.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

137.398.750,00 Program Partisipasi masyarakat dalam Membangun Desa 0,00 900.000,00 136.498.750,00 1.20 . 1.20.09 . 17 900.000,00 138.218.750,00 0,00 139.118.750,00 1.720.000,00 1,25

23.278.750,00 0,00 23.278.750,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Fasilitasi, Monev


1.20 . 1.20.09 . 17 . 44 0,00 23.278.750,00 0,00 0,00 0,00 23.278.750,00

45.800.000,00 0,00 45.800.000,00 0,00 Fasilitasi, monitoring dan Evaluasi dan Koordinasi Pajak dan Retribusi Daerah1.20 . 1.20.09 . 17 . 45 0,00 33.870.000,00 0,00 (26,05)(11.930.000,00) 33.870.000,00

14.720.000,00 0,00 14.720.000,00 0,00 Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi dan Koordinasi Tomas dan Muspika Desa dan

Kelurahan

1.20 . 1.20.09 . 17 . 46 0,00 13.280.000,00 0,00 (9,78)(1.440.000,00) 13.280.000,00

27.760.000,00 0,00 27.760.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.09 . 17 . 47 0,00 42.850.000,00 0,00 54,36 15.090.000,00 42.850.000,00


10.000.000,00 0,00 9.100.000,00 900.000,00 Monev dan Fasilitasi Hibah Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni1.20 . 1.20.09 . 17 . 60 900.000,00 9.100.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

119.865.000,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

0,00 960.000,00 118.905.000,00 1.20 . 1.20.09 . 17 960.000,00 129.275.000,00 0,00 130.235.000,00 10.370.000,00 8,65

17.580.000,00 0,00 17.580.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Fasilitasi, Monev


1.20 . 1.20.09 . 17 . 44 0,00 17.580.000,00 0,00 0,00 0,00 17.580.000,00

59.290.000,00 0,00 59.290.000,00 0,00 Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi dan Koordinasi Pajak dan Retribusi Daerah1.20 . 1.20.09 . 17 . 45 0,00 52.610.000,00 0,00 (11,27)(6.680.000,00) 52.610.000,00

14.160.000,00 0,00 13.200.000,00 960.000,00 Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi dan Koordinasi Tomas dan Muspika Desa dan

Kelurahan

1.20 . 1.20.09 . 17 . 46 960.000,00 16.740.000,00 0,00 25,00 3.540.000,00 17.700.000,00

9.865.000,00 0,00 9.865.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.09 . 17 . 47 0,00 18.070.000,00 0,00 83,17 8.205.000,00 18.070.000,00

18.970.000,00 0,00 18.970.000,00 0,00 Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi PKK Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.09 . 17 . 48 0,00 24.275.000,00 0,00 27,97 5.305.000,00 24.275.000,00

974.002.500,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,00 21.950.000,00 952.052.500,00 1.20 . 1.20.09 . 17 21.450.000,00 955.631.300,00 0,00 977.081.300,00 3.078.800,00 0,32

159.104.800,00 0,00 157.754.800,00 1.350.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Fasilitasi, Monev


1.20 . 1.20.09 . 17 . 44 1.350.000,00 157.604.800,00 0,00 (0,09)(150.000,00) 158.954.800,00

19.625.000,00 0,00 19.625.000,00 0,00 Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Koordinasi Pajak dan Retribusi Daerah1.20 . 1.20.09 . 17 . 45 0,00 19.625.000,00 0,00 0,00 0,00 19.625.000,00

291.705.800,00 0,00 289.905.800,00 1.800.000,00 Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi dan Koordinasi Pajak dan Retribusi Daerah1.20 . 1.20.09 . 17 . 45 1.800.000,00 282.217.200,00 0,00 (2,64)(7.688.600,00) 284.017.200,00

96.679.800,00 0,00 93.179.800,00 3.500.000,00 Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi dan Koordinasi Tomas dan Muspika Desa dan

Kelurahan

1.20 . 1.20.09 . 17 . 46 3.000.000,00 84.913.600,00 0,00 (9,07)(8.766.200,00) 87.913.600,00

143.338.800,00 0,00 141.538.800,00 1.800.000,00 Monitoring dan Evaluasi Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.09 . 17 . 47 1.800.000,00 170.885.600,00 0,00 20,47 29.346.800,00 172.685.600,00

13.353.500,00 0,00 13.353.500,00 0,00 Fasilitas, Monitoring dan Evaluasi PKK Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.09 . 17 . 48 0,00 13.353.500,00 0,00 0,00 0,00 13.353.500,00

172.794.800,00 0,00 164.994.800,00 7.800.000,00 Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi PKK Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.09 . 17 . 48 7.800.000,00 162.651.600,00 0,00 (1,36)(2.343.200,00) 170.451.600,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

17.400.000,00 0,00 16.200.000,00 1.200.000,00 Monitoring dan Evaluasi1.20 . 1.20.09 . 17 . 53 1.200.000,00 8.880.000,00 0,00 (42,07)(7.320.000,00) 10.080.000,00

50.000.000,00 0,00 45.500.000,00 4.500.000,00 Monev dan Fasilitasi Hibah Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni1.20 . 1.20.09 . 17 . 60 4.500.000,00 45.500.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa di Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.09 . 17 . 62 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

90.000.000,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 0,00 0,00 90.000.000,00 1.20 . 1.20.09 . 30 0,00 87.505.000,00 0,00 87.505.000,00 (2.495.000,00) (2,77)

90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Bimtek Pengelolaan Keuangan Aparatur Kecamatan1.20 . 1.20.09 . 30 . 25 0,00 87.505.000,00 0,00 (2,77)(2.495.000,00) 87.505.000,00

130.000.000,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 0,00 0,00 130.000.000,00 1.20 . 1.20.09 . 30 0,00 127.500.000,00 0,00 127.500.000,00 (2.500.000,00) (1,92)

130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 Bimtek Pengelolaan Keuangan Aparatur Kecamatan1.20 . 1.20.09 . 30 . 25 0,00 127.500.000,00 0,00 (1,92)(2.500.000,00) 127.500.000,00

10.906.182.824,00 KELURAHAN 6.952.702.741,00 358.865.000,00 3.594.615.083,00 1.20 . 1.20.10 367.065.000,00 3.434.369.270,00 7.104.748.554,00 10.906.182.824,00 0,00 0,00

2.090.281.297,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 23.400.000,00 318.040.000,00 1.748.841.297,00 1.20 . 1.20.10 . 01 327.280.000,00 1.707.714.047,00 400.000,00 2.035.394.047,00 (54.887.250,00) (2,63)

92.547.000,00 0,00 81.747.000,00 10.800.000,00 Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.10 . 01 . 20 10.800.000,00 74.844.500,00 0,00 (7,46)(6.902.500,00) 85.644.500,00

1.997.734.297,00 23.400.000,00 1.667.094.297,00 307.240.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.10 . 01 . 20 316.480.000,00 1.632.869.547,00 400.000,00 (2,40)(47.984.750,00) 1.949.749.547,00


10.990.000,00 0,00 10.990.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.10 . 02 . 24 0,00 7.660.000,00 0,00 (30,30)(3.330.000,00) 7.660.000,00

100.082.168,00 96.642.668,00 3.439.500,00 0,00 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.20 . 1.20.10 . 02 . 45 0,00 3.439.500,00 100.442.668,00 3,80 3.800.000,00 103.882.168,00


6.552.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 6.552.000,00 1.20 . 1.20.10 . 03 0,00 6.552.000,00 0,00 6.552.000,00 0,00 0,00

6.552.000,00 0,00 6.552.000,00 0,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.20 . 1.20.10 . 03 . 05 0,00 6.552.000,00 0,00 0,00 0,00 6.552.000,00


dan keuangan

390.000,00 5.950.000,00 54.510.319,00 1.20 . 1.20.10 . 06 5.950.000,00 54.237.069,00 390.000,00 60.577.069,00 (273.250,00) (0,45)

3.390.000,00 390.000,00 3.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.20 . 1.20.10 . 06 . 01 0,00 3.000.000,00 390.000,00 0,00 0,00 3.390.000,00


51.306.275,00 0,00 46.556.275,00 4.750.000,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan1.20 . 1.20.10 . 06 . 07 4.750.000,00 46.283.025,00 0,00 (0,53)(273.250,00) 51.033.025,00

3.399.044,00 0,00 3.399.044,00 0,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja keuangan1.20 . 1.20.10 . 06 . 07 0,00 3.399.044,00 0,00 0,00 0,00 3.399.044,00

90.748.800,00 Program partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan 0,00 2.200.000,00 88.548.800,00 1.20 . 1.20.10 . 17 2.200.000,00 98.428.800,00 0,00 100.628.800,00 9.880.000,00 10,89

3.600.000,00 0,00 3.000.000,00 600.000,00 Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi dan Koordinasi Pajak dan Retribusi Daerah1.20 . 1.20.10 . 17 . 45 600.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00

1.795.000,00 0,00 1.395.000,00 400.000,00 Musrenbang Kelurahan1.20 . 1.20.10 . 17 . 49 400.000,00 1.395.000,00 0,00 0,00 0,00 1.795.000,00

62.000.000,00 0,00 61.400.000,00 600.000,00 Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kemasyarakatan Kelurahan1.20 . 1.20.10 . 17 . 50 600.000,00 71.280.000,00 0,00 15,94 9.880.000,00 71.880.000,00

23.353.800,00 0,00 22.753.800,00 600.000,00 Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kelurahan1.20 . 1.20.10 . 17 . 51 600.000,00 22.753.800,00 0,00 0,00 0,00 23.353.800,00

6.384.468.348,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 5.151.132.995,00 14.760.000,00 1.218.575.353,00 1.20 . 1.20.10 . 17 13.260.000,00 1.083.152.540,00 5.191.708.488,00 6.288.121.028,00 (96.347.320,00) (1,51)

5.522.500,00 0,00 5.122.500,00 400.000,00 Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi dan Koordinasi Pajak dan Retribusi Daerah1.20 . 1.20.10 . 17 . 45 400.000,00 5.122.500,00 0,00 0,00 0,00 5.522.500,00


71.558.635,00 0,00 70.108.635,00 1.450.000,00 Musrenbang Kelurahan1.20 . 1.20.10 . 17 . 49 1.450.000,00 76.336.135,00 0,00 8,70 6.227.500,00 77.786.135,00

5.526.796.938,00 5.145.732.995,00 375.093.943,00 5.970.000,00 Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kemasyarakatan Kelurahan1.20 . 1.20.10 . 17 . 50 5.970.000,00 251.451.630,00 5.162.808.488,00 (1,93)(106.566.820,00) 5.420.230.118,00

661.863.125,00 5.400.000,00 652.663.125,00 3.800.000,00 Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kelurahan1.20 . 1.20.10 . 17 . 51 2.300.000,00 646.155.125,00 28.900.000,00 2,34 15.492.000,00 677.355.125,00

82.301.150,00 0,00 79.161.150,00 3.140.000,00 Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi dan Koordinasi Pajak dan Retribusi Daerah1.20 . 1.20.10 . 17 . 52 3.140.000,00 73.661.150,00 0,00 (6,68)(5.500.000,00) 76.801.150,00

23.926.000,00 0,00 23.926.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi1.20 . 1.20.10 . 17 . 53 0,00 17.926.000,00 0,00 (25,08)(6.000.000,00) 17.926.000,00

19.689.000.000,00 DINAS PENDAPATAN 485.500.000,00 319.615.000,00 18.883.885.000,00 1.20 . 1.20.11 388.225.000,00 30.293.587.718,00 632.600.000,00 31.314.412.718,00 11.625.412.718,00 59,05

13.958.730.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 89.100.000,00 13.869.630.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01 84.150.000,00 24.367.422.718,00 0,00 24.451.572.718,00 10.492.842.718,00 75,17

13.958.730.000,00 0,00 13.869.630.000,00 89.100.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.11 . 01 . 20 84.150.000,00 24.367.422.718,00 0,00 75,17 10.492.842.718,00 24.451.572.718,00




105.000.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.20 . 1.20.11 . 05 . 01 0,00 138.750.000,00 0,00 32,14 33.750.000,00 138.750.000,00

283.350.000,00 0,00 282.300.000,00 1.050.000,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.11 . 05 . 03 1.050.000,00 200.500.000,00 0,00 (28,87)(81.800.000,00) 201.550.000,00


dan keuangan

0,00 33.300.000,00 3.500.000,00 1.20 . 1.20.11 . 06 33.300.000,00 3.500.000,00 0,00 36.800.000,00 0,00 0,00


4.604.120.000,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

362.500.000,00 184.765.000,00 4.056.855.000,00 1.20 . 1.20.11 . 17 256.225.000,00 4.857.940.000,00 365.100.000,00 5.479.265.000,00 875.145.000,00 19,01





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

654.750.000,00 340.000.000,00 289.150.000,00 25.600.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah1.20 . 1.20.11 . 17 . 19 34.600.000,00 227.750.000,00 342.600.000,00 (7,61)(49.800.000,00) 604.950.000,00

449.350.000,00 0,00 447.250.000,00 2.100.000,00 Pendataan dan pemeliharaan data objek pajak1.20 . 1.20.11 . 17 . 20 4.200.000,00 502.250.000,00 0,00 12,71 57.100.000,00 506.450.000,00

803.400.000,00 0,00 798.300.000,00 5.100.000,00 Fasilitasi dan pelayanan pajak daerah1.20 . 1.20.11 . 17 . 30 5.100.000,00 765.270.000,00 0,00 (4,11)(33.030.000,00) 770.370.000,00

502.100.000,00 22.500.000,00 364.500.000,00 115.100.000,00 Pengelolaan dan Penetapan PBB P21.20 . 1.20.11 . 17 . 31 135.175.000,00 635.000.000,00 22.500.000,00 57,87 290.575.000,00 792.675.000,00

766.075.000,00 0,00 757.000.000,00 9.075.000,00 Intensifikasi peningkatan penerimaan PBB P21.20 . 1.20.11 . 17 . 35 9.075.000,00 766.500.000,00 0,00 1,24 9.500.000,00 775.575.000,00

472.500.000,00 0,00 467.500.000,00 5.000.000,00 Sosialisasi publikasi pendapatan daerah melalui mass media1.20 . 1.20.11 . 17 . 40 6.500.000,00 567.500.000,00 0,00 21,48 101.500.000,00 574.000.000,00

275.775.000,00 0,00 271.575.000,00 4.200.000,00 Sosialisasi pajak daerah1.20 . 1.20.11 . 17 . 41 4.200.000,00 449.195.000,00 0,00 64,41 177.620.000,00 453.395.000,00

67.340.000,00 0,00 54.000.000,00 13.340.000,00 Monitoring evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)1.20 . 1.20.11 . 17 . 42 50.025.000,00 220.935.000,00 0,00 302,38 203.620.000,00 270.960.000,00

391.700.000,00 0,00 387.500.000,00 4.200.000,00 Pengelolaan dan penatausahaan benda berharga1.20 . 1.20.11 . 17 . 43 4.200.000,00 459.540.000,00 0,00 18,39 72.040.000,00 463.740.000,00

221.130.000,00 0,00 220.080.000,00 1.050.000,00 Optimalisasi pengelolaan dan pengembangan sumber-sumber pendapatan

daerah

1.20 . 1.20.11 . 17 . 44 3.150.000,00 264.000.000,00 0,00 20,81 46.020.000,00 267.150.000,00

326.850.000,00 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 100.000.000,00 5.100.000,00 221.750.000,00 1.20 . 1.20.11 . 23 5.100.000,00 347.750.000,00 225.000.000,00 577.850.000,00 251.000.000,00 76,79

326.850.000,00 100.000.000,00 221.750.000,00 5.100.000,00 Pengembangan sistem informasi pengelolaan pajak daerah1.20 . 1.20.11 . 23 . 04 5.100.000,00 347.750.000,00 225.000.000,00 76,79 251.000.000,00 577.850.000,00

246.850.000,00 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 2.100.000,00 244.750.000,00 1.20 . 1.20.11 . 26 4.200.000,00 251.750.000,00 0,00 255.950.000,00 9.100.000,00 3,69

246.850.000,00 0,00 244.750.000,00 2.100.000,00 Penataan/penyusunan peraturan daerah/KDH tentang pajak daerah1.20 . 1.20.11 . 26 . 08 4.200.000,00 251.750.000,00 0,00 3,69 9.100.000,00 255.950.000,00

2.435.644.000,00 Ketahanan Pangan 15.000.000,00 57.735.000,00 2.362.909.000,00 1.21 62.590.000,00 2.661.274.000,00 14.500.000,00 2.738.364.000,00 302.720.000,00 12,43

2.435.644.000,00 KANTOR KETAHANAN PANGAN 15.000.000,00 57.735.000,00 2.362.909.000,00 1.21 . 1.21.01 62.590.000,00 2.661.274.000,00 14.500.000,00 2.738.364.000,00 302.720.000,00 12,43



56.769.750,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 15.000.000,00 875.000,00 40.894.750,00 1.21 . 1.21.01 . 02 150.000,00 41.000.000,00 14.500.000,00 55.650.000,00 (1.119.750,00) (1,97)

56.769.750,00 15.000.000,00 40.894.750,00 875.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.21 . 1.21.01 . 02 . 45 150.000,00 41.000.000,00 14.500.000,00 (1,97)(1.119.750,00) 55.650.000,00


dan keuangan

0,00 0,00 2.765.000,00 1.21 . 1.21.01 . 06 0,00 2.765.000,00 0,00 2.765.000,00 0,00 0,00

2.765.000,00 0,00 2.765.000,00 0,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan1.21 . 1.21.01 . 06 . 07 0,00 2.765.000,00 0,00 0,00 0,00 2.765.000,00

2.266.060.650,00 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 0,00 40.060.000,00 2.226.000.650,00 1.21 . 1.21.01 . 18 45.640.000,00 2.477.913.000,00 0,00 2.523.553.000,00 257.492.350,00 11,36

66.880.000,00 0,00 62.140.000,00 4.740.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.21 . 1.21.01 . 18 . 01 4.740.000,00 62.140.000,00 0,00 0,00 0,00 66.880.000,00

37.357.650,00 0,00 35.607.650,00 1.750.000,00 Pengembangan Desa Mandiri Pangan1.21 . 1.21.01 . 18 . 02 525.000,00 91.500.000,00 0,00 146,34 54.667.350,00 92.025.000,00

60.540.000,00 0,00 58.590.000,00 1.950.000,00 Analisis Pola Konsumsi Pangan Wilayah1.21 . 1.21.01 . 18 . 03 1.950.000,00 58.590.000,00 0,00 0,00 0,00 60.540.000,00

87.995.000,00 0,00 80.045.000,00 7.950.000,00 Pemantapan Kelembagaan Pangan Tingkat Kabupaten1.21 . 1.21.01 . 18 . 04 7.950.000,00 80.045.000,00 0,00 0,00 0,00 87.995.000,00

963.288.000,00 0,00 953.188.000,00 10.100.000,00 Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat (DAK)1.21 . 1.21.01 . 18 . 05 10.100.000,00 963.908.000,00 0,00 1,11 10.720.000,00 974.008.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan IHT melalui Pelatihan

Pengolahan Makanan Berbahan Baku Buah dan Sayur

1.21 . 1.21.01 . 18 . 06 750.000,00 69.250.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00

87.425.000,00 0,00 85.925.000,00 1.500.000,00 Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan IHT melalui bantuan Bibit Buah

dan Sayuran melalui konsep KRPL

1.21 . 1.21.01 . 18 . 07 1.500.000,00 85.925.000,00 0,00 0,00 0,00 87.425.000,00

200.000.000,00 0,00 195.000.000,00 5.000.000,00 Publikasi dan Sosialisasi Pembangunan Ketahanan Pangan1.21 . 1.21.01 . 18 . 08 4.400.000,00 192.300.000,00 0,00 (1,65)(3.300.000,00) 196.700.000,00

12.575.000,00 0,00 11.575.000,00 1.000.000,00 Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan IHT melalui Pelatihan Budidaya

Tanaman Buah dan Sayur melalui Konsep KRPL

1.21 . 1.21.01 . 18 . 09 1.750.000,00 40.825.000,00 0,00 238,57 30.000.000,00 42.575.000,00

100.000.000,00 0,00 99.300.000,00 700.000,00 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan1.21 . 1.21.01 . 18 . 10 1.050.000,00 79.950.000,00 0,00 (19,00)(19.000.000,00) 81.000.000,00

150.000.000,00 0,00 147.930.000,00 2.070.000,00 Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui Konsep Kawasan Rumah Pangan

Lestari (KRPL)

1.21 . 1.21.01 . 18 . 11 4.400.000,00 185.218.000,00 0,00 26,41 39.618.000,00 189.618.000,00

250.000.000,00 0,00 248.350.000,00 1.650.000,00 Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan1.21 . 1.21.01 . 18 . 12 3.000.000,00 243.550.000,00 0,00 (1,38)(3.450.000,00) 246.550.000,00

250.000.000,00 0,00 248.350.000,00 1.650.000,00 Pengembangan Tanaman Buah di Lahan Kering1.21 . 1.21.01 . 18 . 13 3.000.000,00 243.550.000,00 0,00 (1,38)(3.450.000,00) 246.550.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penanganan Pasca Panen dan pengolahan Hasil Pertanian1.21 . 1.21.01 . 18 . 14 525.000,00 81.162.000,00 0,00 0,00 81.687.000,00 81.687.000,00

5.408.151.000,00 Pemberdayaan Masyarakat 101.300.000,00 279.225.000,00 5.027.626.000,00 1.22 296.340.000,00 5.642.782.770,00 122.479.280,00 6.061.602.050,00 653.451.050,00 12,08

82.651.000,00 KECAMATAN 0,00 900.000,00 81.751.000,00 1.22 . 1.20.09 900.000,00 101.016.500,00 0,00 101.916.500,00 19.265.500,00 23,31

82.651.000,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,00 900.000,00 81.751.000,00 1.22 . 1.20.09 . 17 900.000,00 101.016.500,00 0,00 101.916.500,00 19.265.500,00 23,31

17.914.000,00 0,00 17.614.000,00 300.000,00 Musrenbang Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan1.22 . 1.20.09 . 17 . 44 300.000,00 17.614.000,00 0,00 0,00 0,00 17.914.000,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi, monitoring dan Evaluasi dan koordinasi Pajak dan Retribusi Daerah1.22 . 1.20.09 . 17 . 45 0,00 26.980.000,00 0,00 169,80 16.980.000,00 26.980.000,00

33.980.000,00 0,00 33.680.000,00 300.000,00 Peningkatan Fungsi Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintah/ Kelurahan1.22 . 1.20.09 . 17 . 46 300.000,00 35.965.500,00 0,00 6,73 2.285.500,00 36.265.500,00

20.757.000,00 0,00 20.457.000,00 300.000,00 Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi PKK Desa/Kelurahan1.22 . 1.20.09 . 17 . 48 300.000,00 20.457.000,00 0,00 0,00 0,00 20.757.000,00

5.325.500.000,00 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 101.300.000,00 278.325.000,00 4.945.875.000,00 1.22 . 1.22.01 295.440.000,00 5.541.766.270,00 122.479.280,00 5.959.685.550,00 634.185.550,00 11,91

1.309.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 47.000.000,00 28.425.000,00 1.233.575.000,00 1.22 . 1.22.01 . 01 28.425.000,00 1.282.275.000,00 58.300.000,00 1.369.000.000,00 60.000.000,00 4,58





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

1.309.000.000,00 47.000.000,00 1.233.575.000,00 28.425.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran1.22 . 1.22.01 . 01 . 20 28.425.000,00 1.282.275.000,00 58.300.000,00 4,58 60.000.000,00 1.369.000.000,00

110.800.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 54.300.000,00 4.250.000,00 52.250.000,00 1.22 . 1.22.01 . 02 3.950.000,00 42.670.720,00 64.179.280,00 110.800.000,00 0,00 0,00

110.800.000,00 54.300.000,00 52.250.000,00 4.250.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.22 . 1.22.01 . 02 . 45 3.950.000,00 42.670.720,00 64.179.280,00 0,00 0,00 110.800.000,00

760.500.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 24.550.000,00 735.950.000,00 1.22 . 1.22.01 . 15 82.025.000,00 778.475.000,00 0,00 860.500.000,00 100.000.000,00 13,15

125.000.000,00 0,00 124.250.000,00 750.000,00 Bimtek Pengembangan Badan Kerjasama Antar Desa1.22 . 1.22.01 . 15 . 04 750.000,00 124.250.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00

247.500.000,00 0,00 233.700.000,00 13.800.000,00 Identifikasi dan Inventarisasi Kewenangan Desa1.22 . 1.22.01 . 15 . 05 46.725.000,00 200.775.000,00 0,00 0,00 0,00 247.500.000,00

100.000.000,00 0,00 97.000.000,00 3.000.000,00 Pembinaan dan Inventarisasi Aset PNPM1.22 . 1.22.01 . 15 . 06 3.000.000,00 135.000.000,00 0,00 38,00 38.000.000,00 138.000.000,00

38.000.000,00 0,00 36.950.000,00 1.050.000,00 Gelar TTG dan Produk Unggulan Nasional Th 20151.22 . 1.22.01 . 15 . 07 0,00 0,00 0,00 (100,00)(38.000.000,00) 0,00

150.000.000,00 0,00 148.950.000,00 1.050.000,00 Bimtek Penyusunan RPJMDes1.22 . 1.22.01 . 15 . 08 1.050.000,00 148.950.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

100.000.000,00 0,00 95.100.000,00 4.900.000,00 Entry Data Profil dan Pendataan Pembangunan Desa/Kelurahan Th 20151.22 . 1.22.01 . 15 . 10 3.100.000,00 96.900.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penunjang Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (Jalin Matra)1.22 . 1.22.01 . 15 . 11 27.400.000,00 72.600.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

703.600.000,00 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 0,00 12.135.000,00 691.465.000,00 1.22 . 1.22.01 . 16 15.610.000,00 1.007.175.550,00 0,00 1.022.785.550,00 319.185.550,00 45,36

155.600.000,00 0,00 154.100.000,00 1.500.000,00 Pemberdayaan Kampung Usaha Rakyat (KUR)1.22 . 1.22.01 . 16 . 08 1.350.000,00 154.250.000,00 0,00 0,00 0,00 155.600.000,00

115.000.000,00 0,00 114.325.000,00 675.000,00 Bimtek Pengembangan Usaha Masyarakat Desa1.22 . 1.22.01 . 16 . 09 1.750.000,00 148.250.000,00 0,00 30,43 35.000.000,00 150.000.000,00

75.000.000,00 0,00 73.440.000,00 1.560.000,00 Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan dan Industri Rumah Tangga1.22 . 1.22.01 . 16 . 10 1.560.000,00 73.440.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Pasar Desa1.22 . 1.22.01 . 16 . 11 2.550.000,00 81.635.550,00 0,00 0,00 84.185.550,00 84.185.550,00

233.000.000,00 0,00 228.800.000,00 4.200.000,00 Fasilitasi Pengembangan BUMDes1.22 . 1.22.01 . 16 . 12 4.200.000,00 428.800.000,00 0,00 85,84 200.000.000,00 433.000.000,00

125.000.000,00 0,00 120.800.000,00 4.200.000,00 Bimtek Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola BUMDes1.22 . 1.22.01 . 16 . 13 4.200.000,00 120.800.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00

1.841.600.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 0,00 205.755.000,00 1.635.845.000,00 1.22 . 1.22.01 . 17 162.220.000,00 1.834.380.000,00 0,00 1.996.600.000,00 155.000.000,00 8,42

170.000.000,00 0,00 167.950.000,00 2.050.000,00 Pemanfaatan Air Bersih Pemukiman Perdesaan1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 0,00 0,00 0,00 (100,00)(170.000.000,00) 0,00

180.000.000,00 0,00 177.950.000,00 2.050.000,00 Pelestarian Sumber Air1.22 . 1.22.01 . 17 . 06 2.050.000,00 177.950.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000.000,00

151.600.000,00 0,00 144.565.000,00 7.035.000,00 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan Lomba Gotong Royong

Masyarakat

1.22 . 1.22.01 . 17 . 07 7.035.000,00 144.565.000,00 0,00 0,00 0,00 151.600.000,00

185.000.000,00 0,00 164.350.000,00 20.650.000,00 Lomba Desa/Kelurahan Tahun 20151.22 . 1.22.01 . 17 . 08 20.650.000,00 164.350.000,00 0,00 0,00 0,00 185.000.000,00

500.000.000,00 0,00 328.760.000,00 171.240.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Desa1.22 . 1.22.01 . 17 . 09 129.240.000,00 520.760.000,00 0,00 30,00 150.000.000,00 650.000.000,00

200.000.000,00 0,00 199.415.000,00 585.000,00 Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kel (LPMD/K)1.22 . 1.22.01 . 17 . 10 585.000,00 199.415.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

210.000.000,00 0,00 209.025.000,00 975.000,00 Fasilitasi Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa Tahun 20151.22 . 1.22.01 . 17 . 11 975.000,00 209.025.000,00 0,00 0,00 0,00 210.000.000,00

150.000.000,00 0,00 149.415.000,00 585.000,00 Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa bagi Perangkat Desa Se Kab. Blitar1.22 . 1.22.01 . 17 . 12 585.000,00 149.415.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

95.000.000,00 0,00 94.415.000,00 585.000,00 Bimtek Pengembangan Desa Mandiri Energi (Pemanfaatan Energi Terbarukan)1.22 . 1.22.01 . 17 . 13 1.100.000,00 268.900.000,00 0,00 184,21 175.000.000,00 270.000.000,00

600.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 0,00 3.210.000,00 596.790.000,00 1.22 . 1.22.01 . 18 3.210.000,00 596.790.000,00 0,00 600.000.000,00 0,00 0,00

150.000.000,00 0,00 149.125.000,00 875.000,00 Bimtek Penyusunan APBDes, LPPD-LKPJ Kades1.22 . 1.22.01 . 18 . 05 875.000,00 149.125.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

150.000.000,00 0,00 149.415.000,00 585.000,00 Bimtek Sistem Informasi Manajement Pemerintahan Desa1.22 . 1.22.01 . 18 . 06 585.000,00 149.415.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

150.000.000,00 0,00 149.125.000,00 875.000,00 Bimtek Tata Cara Pengelolaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan

Desa

1.22 . 1.22.01 . 18 . 08 875.000,00 149.125.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

150.000.000,00 0,00 149.125.000,00 875.000,00 Bimtek Penyusunan Peraturan Di Desa dan Tata Cara Kerjasama desa1.22 . 1.22.01 . 18 . 09 875.000,00 149.125.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

82.885.000,00 Kearsipan 0,00 2.250.000,00 80.635.000,00 1.24 2.250.000,00 77.385.000,00 0,00 79.635.000,00 (3.250.000,00) (3,92)

82.885.000,00 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI 0,00 2.250.000,00 80.635.000,00 1.24 . 1.26.01 2.250.000,00 77.385.000,00 0,00 79.635.000,00 (3.250.000,00) (3,92)

23.440.000,00 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 0,00 1.800.000,00 21.640.000,00 1.24 . 1.26.01 . 16 1.800.000,00 18.200.000,00 0,00 20.000.000,00 (3.440.000,00) (14,68)

23.440.000,00 0,00 21.640.000,00 1.800.000,00 Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika1.24 . 1.26.01 . 16 . 03 1.800.000,00 18.200.000,00 0,00 (14,68)(3.440.000,00) 20.000.000,00

59.445.000,00 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 0,00 450.000,00 58.995.000,00 1.24 . 1.26.01 . 18 450.000,00 59.185.000,00 0,00 59.635.000,00 190.000,00 0,32

46.445.000,00 0,00 45.995.000,00 450.000,00 Bimbingan Teknis Kearsipan1.24 . 1.26.01 . 18 . 04 450.000,00 45.995.000,00 0,00 0,00 0,00 46.445.000,00

13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Asistensi Kearsipan1.24 . 1.26.01 . 18 . 05 0,00 13.190.000,00 0,00 1,46 190.000,00 13.190.000,00

617.115.000,00 Perpustakaan 236.210.500,00 24.750.000,00 356.154.500,00 1.26 24.750.000,00 331.566.100,00 264.048.900,00 620.365.000,00 3.250.000,00 0,53

617.115.000,00 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI 236.210.500,00 24.750.000,00 356.154.500,00 1.26 . 1.26.01 24.750.000,00 331.566.100,00 264.048.900,00 620.365.000,00 3.250.000,00 0,53









JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

236.270.000,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 80.860.500,00 2.550.000,00 152.859.500,00 1.26 . 1.26.01 . 15 2.550.000,00 127.701.100,00 80.210.500,00 210.461.600,00 (25.808.400,00) (10,92)

101.399.500,00 18.200.000,00 81.099.500,00 2.100.000,00 Pengembangan minat dan budaya baca1.26 . 1.26.01 . 15 . 02 2.100.000,00 55.021.100,00 17.550.000,00 (26,36)(26.728.400,00) 74.671.100,00

90.050.500,00 62.660.500,00 26.940.000,00 450.000,00 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah1.26 . 1.26.01 . 15 . 09 450.000,00 30.120.000,00 62.660.500,00 3,53 3.180.000,00 93.230.500,00

44.820.000,00 0,00 44.820.000,00 0,00 Perpustakaan Keliling1.26 . 1.26.01 . 15 . 12 0,00 42.560.000,00 0,00 (5,04)(2.260.000,00) 42.560.000,00

48.850.629.000,00 Urusan Pilihan 14.900.709.225,00 791.254.000,00 33.158.665.775,00 2 1.106.233.000,00 45.884.760.275,00 21.235.490.975,00 68.226.484.250,00 19.375.855.250,00 39,66

25.126.298.900,00 Pertanian 4.672.070.225,00 405.898.000,00 20.048.330.675,00 2.01 557.875.000,00 36.911.064.175,00 5.518.060.325,00 42.986.999.500,00 17.860.700.600,00 71,08

52.810.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 26.400.000,00 26.410.000,00 2.01 . 1.20.03 26.400.000,00 44.310.000,00 0,00 70.710.000,00 17.900.000,00 33,90

52.810.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 0,00 26.400.000,00 26.410.000,00 2.01 . 1.20.03 . 15 26.400.000,00 44.310.000,00 0,00 70.710.000,00 17.900.000,00 33,90

52.810.000,00 0,00 26.410.000,00 26.400.000,00 Monitoring Pupuk Dan Pestisida2.01 . 1.20.03 . 15 . 12 26.400.000,00 44.310.000,00 0,00 33,90 17.900.000,00 70.710.000,00

9.882.500.000,00 DINAS PERTANIAN 79.700.000,00 155.473.000,00 9.647.327.000,00 2.01 . 2.01.01 175.535.000,00 26.519.568.000,00 435.400.000,00 27.130.503.000,00 17.248.003.000,00 174,53





8.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 8.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 05 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 (3.000.000,00) (37,50)

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal2.01 . 2.01.01 . 05 . 01 0,00 5.000.000,00 0,00 (37,50)(3.000.000,00) 5.000.000,00

67.325.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 0,00 3.165.000,00 64.160.000,00 2.01 . 2.01.01 . 15 3.515.000,00 65.610.000,00 0,00 69.125.000,00 1.800.000,00 2,67

67.325.000,00 0,00 64.160.000,00 3.165.000,00 Pendamping Anti Poverty Program (APP) Pertanian2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 3.515.000,00 65.610.000,00 0,00 2,67 1.800.000,00 69.125.000,00

7.266.090.000,00 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 0,00 52.515.000,00 7.213.575.000,00 2.01 . 2.01.01 . 16 50.890.000,00 24.547.284.300,00 13.700.000,00 24.611.874.300,00 17.345.784.300,00 238,72

44.670.000,00 0,00 42.870.000,00 1.800.000,00 Penyusunan data base potensi produksi pangan2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 1.800.000,00 38.790.000,00 0,00 (9,13)(4.080.000,00) 40.590.000,00

19.440.000,00 0,00 17.640.000,00 1.800.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian2.01 . 2.01.01 . 16 . 08 1.800.000,00 15.140.000,00 0,00 (12,86)(2.500.000,00) 16.940.000,00

23.775.000,00 0,00 21.975.000,00 1.800.000,00 Pengembangan sistem informasi pasar2.01 . 2.01.01 . 16 . 21 1.800.000,00 18.935.000,00 0,00 (12,79)(3.040.000,00) 20.735.000,00

6.829.900.000,00 0,00 6.792.050.000,00 37.850.000,00 Pengembangan Pertanian dan Ketahanan Pangan (DAK dan Pendamping DAK)2.01 . 2.01.01 . 16 . 32 35.700.000,00 6.758.336.000,00 0,00 (0,53)(35.864.000,00) 6.794.036.000,00

39.170.000,00 0,00 37.370.000,00 1.800.000,00 Prasarana dan Sarana Pertanian (Pendamping Dana Tugas Pembantuan)2.01 . 2.01.01 . 16 . 33 1.800.000,00 37.370.000,00 0,00 0,00 0,00 39.170.000,00

56.260.000,00 0,00 53.070.000,00 3.190.000,00 Monitoring Evaluasi Hama Penyakit Tanaman2.01 . 2.01.01 . 16 . 34 2.340.000,00 41.290.000,00 13.700.000,00 1,90 1.070.000,00 57.330.000,00

45.330.000,00 0,00 43.980.000,00 1.350.000,00 Pendamping PUAP2.01 . 2.01.01 . 16 . 35 1.350.000,00 41.180.000,00 0,00 (6,18)(2.800.000,00) 42.530.000,00

207.545.000,00 0,00 204.620.000,00 2.925.000,00 Pasar Murah Dalam Rangka Idul Fitri2.01 . 2.01.01 . 16 . 36 2.925.000,00 177.820.000,00 0,00 (12,91)(26.800.000,00) 180.745.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (DAK Tambahan)2.01 . 2.01.01 . 16 . 37 0,00 17.232.000.000,00 0,00 0,00 17.232.000.000,00 17.232.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan sumur dalam lanjutan 2014 (Silpa DAK)2.01 . 2.01.01 . 16 . 38 1.375.000,00 186.423.300,00 0,00 0,00 187.798.300,00 187.798.300,00

99.075.000,00 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 0,00 5.220.000,00 93.855.000,00 2.01 . 2.01.01 . 17 5.220.000,00 118.855.000,00 0,00 124.075.000,00 25.000.000,00 25,23

38.200.000,00 0,00 37.300.000,00 900.000,00 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah2.01 . 2.01.01 . 17 . 07 900.000,00 62.300.000,00 0,00 65,45 25.000.000,00 63.200.000,00

60.875.000,00 0,00 56.555.000,00 4.320.000,00 Gelar potensi produk unggulan daerah2.01 . 2.01.01 . 17 . 14 4.320.000,00 56.555.000,00 0,00 0,00 0,00 60.875.000,00

1.339.715.000,00 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 16.000.000,00 18.165.000,00 1.305.550.000,00 2.01 . 2.01.01 . 18 19.415.000,00 981.510.000,00 141.000.000,00 1.141.925.000,00 (197.790.000,00) (14,76)

713.700.000,00 0,00 706.900.000,00 6.800.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna2.01 . 2.01.01 . 18 . 02 8.800.000,00 544.800.000,00 0,00 (22,43)(160.100.000,00) 553.600.000,00

76.870.000,00 0,00 73.780.000,00 3.090.000,00 Teknologi pengembangan Perbenihan2.01 . 2.01.01 . 18 . 08 2.340.000,00 56.890.000,00 0,00 (22,95)(17.640.000,00) 59.230.000,00

426.065.000,00 16.000.000,00 403.890.000,00 6.175.000,00 Pengelolaan laboratorium pertanian2.01 . 2.01.01 . 18 . 09 6.175.000,00 289.340.000,00 141.000.000,00 2,45 10.450.000,00 436.515.000,00

123.080.000,00 0,00 120.980.000,00 2.100.000,00 Penyebarluasan Informasi Teknologi melalui media cetak/elektronik2.01 . 2.01.01 . 18 . 10 2.100.000,00 90.480.000,00 0,00 (24,78)(30.500.000,00) 92.580.000,00

607.612.000,00 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 0,00 23.155.000,00 584.457.000,00 2.01 . 2.01.01 . 19 19.130.000,00 379.033.700,00 0,00 398.163.700,00 (209.448.300,00) (34,47)

156.970.000,00 0,00 151.920.000,00 5.050.000,00 Pengembangan agribisnis tanaman sayuran dan tanaman hias2.01 . 2.01.01 . 19 . 07 5.050.000,00 151.920.000,00 0,00 0,00 0,00 156.970.000,00

137.895.000,00 0,00 133.845.000,00 4.050.000,00 Pengembangan agribisnis tanaman buah-buahan dan biofarmaka2.01 . 2.01.01 . 19 . 08 3.000.000,00 10.245.000,00 0,00 (90,39)(124.650.000,00) 13.245.000,00

97.180.000,00 0,00 94.090.000,00 3.090.000,00 Pengembangan padi hibrida2.01 . 2.01.01 . 19 . 09 3.440.000,00 90.950.000,00 0,00 (2,87)(2.790.000,00) 94.390.000,00

59.335.000,00 0,00 56.485.000,00 2.850.000,00 Pengembangan budidaya kacang-kacangan2.01 . 2.01.01 . 19 . 10 3.200.000,00 56.085.000,00 0,00 (0,08)(50.000,00) 59.285.000,00

56.455.000,00 0,00 53.290.000,00 3.165.000,00 Pemberdayaan penangkar benih tanaman pangan2.01 . 2.01.01 . 19 . 11 2.340.000,00 22.086.800,00 0,00 (56,73)(32.028.200,00) 24.426.800,00

49.777.000,00 0,00 47.177.000,00 2.600.000,00 Pengembangan budidaya ubi-ubian2.01 . 2.01.01 . 19 . 12 2.100.000,00 47.746.900,00 0,00 0,14 69.900,00 49.846.900,00

50.000.000,00 0,00 47.650.000,00 2.350.000,00 Pengembangan Jamur2.01 . 2.01.01 . 19 . 13 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00) 0,00

6.209.650.000,00 DINAS PETERNAKAN 1.598.395.225,00 100.265.000,00 4.510.989.775,00 2.01 . 2.01.02 109.135.000,00 3.468.902.275,00 1.758.022.725,00 5.336.060.000,00 (873.590.000,00) (14,07)





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12





17.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 300.000,00 16.700.000,00 2.01 . 2.01.02 . 05 450.000,00 20.700.000,00 0,00 21.150.000,00 4.150.000,00 24,41

17.000.000,00 0,00 16.700.000,00 300.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal2.01 . 2.01.02 . 05 . 01 450.000,00 20.700.000,00 0,00 24,41 4.150.000,00 21.150.000,00


dan keuangan

0,00 2.340.000,00 83.025.000,00 2.01 . 2.01.02 . 06 2.690.000,00 94.725.000,00 0,00 97.415.000,00 12.050.000,00 14,12


209.029.775,00 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 0,00 6.125.000,00 202.904.775,00 2.01 . 2.01.02 . 21 5.475.000,00 204.044.775,00 0,00 209.519.775,00 490.000,00 0,23

154.729.775,00 0,00 149.429.775,00 5.300.000,00 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak2.01 . 2.01.02 . 21 . 02 4.650.000,00 150.569.775,00 0,00 0,32 490.000,00 155.219.775,00

54.300.000,00 0,00 53.475.000,00 825.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan dan pemantauan hewan qurban2.01 . 2.01.02 . 21 . 05 825.000,00 53.475.000,00 0,00 0,00 0,00 54.300.000,00

1.712.542.500,00 Program peningkatan produksi hasil peternakan 0,00 15.250.000,00 1.697.292.500,00 2.01 . 2.01.02 . 22 10.035.000,00 837.150.000,00 0,00 847.185.000,00 (865.357.500,00) (50,53)

1.405.000.000,00 0,00 1.399.925.000,00 5.075.000,00 Pendistribusian bibit ternak dan peralatan kepada masyarakat2.01 . 2.01.02 . 22 . 03 700.000,00 439.300.000,00 0,00 (68,68)(965.000.000,00) 440.000.000,00

45.000.000,00 0,00 43.500.000,00 1.500.000,00 Sosialisasi, Monitoring, Pengawasan Peredaran dan Penggunaan Obat Hewan2.01 . 2.01.02 . 22 . 10 1.500.000,00 43.500.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00

65.000.000,00 0,00 62.875.000,00 2.125.000,00 Sosialisasi dan Monitoring Kredit Serta Kemitraan Usaha Peternakan (Kredit,

Hibah)

2.01 . 2.01.02 . 22 . 13 1.800.000,00 62.875.000,00 0,00 (0,50)(325.000,00) 64.675.000,00

45.000.000,00 0,00 43.350.000,00 1.650.000,00 Monitoring Pelaksanaan UKL/UPL bidang peternakan2.01 . 2.01.02 . 22 . 15 1.650.000,00 43.760.000,00 0,00 0,91 410.000,00 45.410.000,00

100.000.000,00 0,00 97.800.000,00 2.200.000,00 Pelatihan Penyusunan Ransum Unggas dan Ruminansia2.01 . 2.01.02 . 22 . 17 1.550.000,00 85.800.000,00 0,00 (12,65)(12.650.000,00) 87.350.000,00

25.000.000,00 0,00 23.200.000,00 1.800.000,00 Monitoring dan Pembinaan Kelompok Ternak Penerima Bantuan Pemerintah2.01 . 2.01.02 . 22 . 19 1.800.000,00 23.200.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

27.542.500,00 0,00 26.642.500,00 900.000,00 Peningkatan Kapasitas dalam rangka Pengembangan Agribisnis di Bidang

Peternakan

2.01 . 2.01.02 . 22 . 20 1.035.000,00 138.715.000,00 0,00 407,40 112.207.500,00 139.750.000,00

340.450.000,00 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 125.000.000,00 5.235.000,00 210.215.000,00 2.01 . 2.01.02 . 23 4.785.000,00 235.545.000,00 124.550.000,00 364.880.000,00 24.430.000,00 7,18

125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan2.01 . 2.01.02 . 23 . 03 0,00 0,00 124.550.000,00 (0,36)(450.000,00) 124.550.000,00

121.450.000,00 0,00 118.775.000,00 2.675.000,00 Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah2.01 . 2.01.02 . 23 . 05 2.475.000,00 165.105.000,00 0,00 37,98 46.130.000,00 167.580.000,00

44.000.000,00 0,00 41.740.000,00 2.260.000,00 Pendampingan Lomba Kelompok Agribis Tingkat Nasional2.01 . 2.01.02 . 23 . 14 2.010.000,00 41.740.000,00 0,00 (0,57)(250.000,00) 43.750.000,00

50.000.000,00 0,00 49.700.000,00 300.000,00 Optimalisasi Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Produksi Peternakan2.01 . 2.01.02 . 23 . 15 300.000,00 28.700.000,00 0,00 (42,00)(21.000.000,00) 29.000.000,00

2.036.750.000,00 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 1.311.175.000,00 10.265.000,00 715.310.000,00 2.01 . 2.01.02 . 24 9.120.000,00 404.865.000,00 1.384.225.000,00 1.798.210.000,00 (238.540.000,00) (11,71)

65.000.000,00 0,00 61.955.000,00 3.045.000,00 Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepat guna2.01 . 2.01.02 . 24 . 01 2.720.000,00 68.955.000,00 10.000.000,00 25,65 16.675.000,00 81.675.000,00

60.000.000,00 0,00 58.075.000,00 1.925.000,00 Pemeriksaan Kebuntingan Sapi Betina Produktif2.01 . 2.01.02 . 24 . 07 1.925.000,00 64.875.000,00 0,00 11,33 6.800.000,00 66.800.000,00

79.250.000,00 0,00 77.105.000,00 2.145.000,00 Sosialisasi Pemotongan Ternak dan Pemeriksaan Produk Pangan dan Non

Pangan Asal Hewan

2.01 . 2.01.02 . 24 . 09 2.145.000,00 78.425.000,00 0,00 1,67 1.320.000,00 80.570.000,00

370.000.000,00 0,00 366.850.000,00 3.150.000,00 Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Inseminasi Buatan2.01 . 2.01.02 . 24 . 10 2.330.000,00 91.035.000,00 0,00 (74,77)(276.635.000,00) 93.365.000,00

215.000.000,00 215.000.000,00 0,00 0,00 Pemberdayaan Laboratorium Pakan Ternak2.01 . 2.01.02 . 24 . 12 0,00 0,00 219.100.000,00 1,91 4.100.000,00 219.100.000,00

1.247.500.000,00 1.096.175.000,00 151.325.000,00 0,00 Pembangunan RPH, PUSKESWAN (DAK dan Pendamping DAK)2.01 . 2.01.02 . 24 . 13 0,00 101.575.000,00 1.155.125.000,00 0,74 9.200.000,00 1.256.700.000,00

1.125.000.000,00 Pembinaan Lingkungan Sosial 4.500.000,00 16.200.000,00 1.104.300.000,00 2.01 . 2.01.02 . 27 13.750.000,00 1.106.750.000,00 4.500.000,00 1.125.000.000,00 0,00 0,00

975.000.000,00 4.500.000,00 959.700.000,00 10.800.000,00 Penguatan Ekonomi Masyarakat Di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dalam

rangka Pengentasan Kemiskinan, Mengurangi Penangguran dan Mendorong

Pertumbuhan Ekonomi Daerah dilaksanakan anatar lain melalui Bantuan

Permodalan dan Sarana Produksi

2.01 . 2.01.02 . 27 . 01 10.200.000,00 960.300.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 975.000.000,00

150.000.000,00 0,00 144.600.000,00 5.400.000,00 Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan

Industri Hasil Tembakau dan atau Daerah Hasil Bahan Baku Industri Hasil

Tembakau

2.01 . 2.01.02 . 27 . 02 3.550.000,00 146.450.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

7.055.425.000,00 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN

KEHUTANAN

2.993.975.000,00 78.905.000,00 3.982.545.000,00 2.01 . 2.01.03 203.150.000,00 5.016.065.000,00 3.324.637.600,00 8.543.852.600,00 1.488.427.600,00 21,10




1.399.800.000,00 1.399.800.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor2.01 . 2.01.03 . 02 . 03 0,00 0,00 1.399.800.000,00 0,00 0,00 1.399.800.000,00

1.400.000.000,00 1.400.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Tanah untuk Bangunan Gedung BP3K Nglegok dan Garum2.01 . 2.01.03 . 02 . 11 0,00 0,00 1.160.000.000,00 (17,14)(240.000.000,00) 1.160.000.000,00


39.695.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 725.000,00 38.970.000,00 2.01 . 2.01.03 . 05 21.300.000,00 39.398.500,00 0,00 60.698.500,00 21.003.500,00 52,91





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

39.695.000,00 0,00 38.970.000,00 725.000,00 Rapat Koordinasi Tahunan Karyawan Karyawati untuk Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

2.01 . 2.01.03 . 05 . 04 725.000,00 37.562.500,00 0,00 (3,55)(1.407.500,00) 38.287.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penilaian Angka Kredit dan Supervisi Kinerja bagi Penyuluh Pertanian Lapangan2.01 . 2.01.03 . 05 . 05 20.575.000,00 1.836.000,00 0,00 0,00 22.411.000,00 22.411.000,00


dan keuangan

0,00 900.000,00 12.920.000,00 2.01 . 2.01.03 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 (13.820.000,00) (100,00)

13.820.000,00 0,00 12.920.000,00 900.000,00 Monitoring dan Evaluasi Hibah2.01 . 2.01.03 . 06 . 08 0,00 0,00 0,00 (100,00)(13.820.000,00) 0,00

767.133.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 0,00 9.125.000,00 758.008.000,00 2.01 . 2.01.03 . 15 107.660.000,00 1.568.699.000,00 0,00 1.676.359.000,00 909.226.000,00 118,52

218.903.000,00 0,00 215.978.000,00 2.925.000,00 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis2.01 . 2.01.03 . 15 . 02 2.675.000,00 180.068.000,00 0,00 (16,52)(36.160.000,00) 182.743.000,00

49.056.000,00 0,00 48.156.000,00 900.000,00 Peningkatan kemampuan lembaga petani2.01 . 2.01.03 . 15 . 03 93.240.000,00 50.656.000,00 0,00 193,33 94.840.000,00 143.896.000,00

25.880.000,00 0,00 25.280.000,00 600.000,00 Monitoring Evaluasi Penyusunan RDKK2.01 . 2.01.03 . 15 . 10 600.000,00 20.440.000,00 0,00 (18,70)(4.840.000,00) 21.040.000,00

46.331.000,00 0,00 45.456.000,00 875.000,00 Pelatihan Pascapanen Pisang dan Ketela oleh Penyuluh Swadaya2.01 . 2.01.03 . 15 . 11 875.000,00 47.366.000,00 0,00 4,12 1.910.000,00 48.241.000,00

125.591.000,00 0,00 124.416.000,00 1.175.000,00 Pelatihan Teknologi Budidaya Padi Sistem Singgang2.01 . 2.01.03 . 15 . 13 925.000,00 123.606.000,00 0,00 (0,84)(1.060.000,00) 124.531.000,00

125.591.000,00 0,00 124.416.000,00 1.175.000,00 Pelatihan Pengolahan Pasca Panen bagi Keluarga Tani2.01 . 2.01.03 . 15 . 14 925.000,00 123.606.000,00 0,00 (0,84)(1.060.000,00) 124.531.000,00

135.881.000,00 0,00 134.706.000,00 1.175.000,00 Pelatihan Teknologi Budidaya Cabai di Luar Musim Tanam2.01 . 2.01.03 . 15 . 15 1.525.000,00 133.896.000,00 0,00 (0,34)(460.000,00) 135.421.000,00

39.900.000,00 0,00 39.600.000,00 300.000,00 Rembug Paripurna dan Ekspo KTNA2.01 . 2.01.03 . 15 . 16 300.000,00 39.600.000,00 0,00 0,00 0,00 39.900.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pelatihan Budidaya Tanaman Padi, Jagung dan Kedelai menuju Swasembada

Pangan

2.01 . 2.01.03 . 15 . 17 1.525.000,00 150.130.000,00 0,00 0,00 151.655.000,00 151.655.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pelatihan Penanganan Pasca Panen Tanaman Padi, Jagung dan Kedelai2.01 . 2.01.03 . 15 . 18 1.525.000,00 150.130.000,00 0,00 0,00 151.655.000,00 151.655.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pelatihan Budidaya Tanaman Bawang Merah di Lahan Kering2.01 . 2.01.03 . 15 . 19 925.000,00 152.034.000,00 0,00 0,00 152.959.000,00 152.959.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pelatihan Manajemen Administrasi Kelompok2.01 . 2.01.03 . 15 . 20 925.000,00 144.102.000,00 0,00 0,00 145.027.000,00 145.027.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pelatihan Pengolahan Hasil Produk Pertanian2.01 . 2.01.03 . 15 . 21 770.000,00 111.050.000,00 0,00 0,00 111.820.000,00 111.820.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pelatihan Budidaya Tanaman Melon2.01 . 2.01.03 . 15 . 22 925.000,00 142.015.000,00 0,00 0,00 142.940.000,00 142.940.000,00

122.256.200,00 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 0,00 1.175.000,00 121.081.200,00 2.01 . 2.01.03 . 17 925.000,00 121.081.200,00 0,00 122.006.200,00 (250.000,00) (0,20)

122.256.200,00 0,00 121.081.200,00 1.175.000,00 Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi pertanian/perkebunan

yang akan dipasarkan

2.01 . 2.01.03 . 17 . 12 925.000,00 121.081.200,00 0,00 (0,20)(250.000,00) 122.006.200,00

330.071.000,00 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 0,00 9.565.000,00 320.506.000,00 2.01 . 2.01.03 . 18 9.590.000,00 289.826.000,00 0,00 299.416.000,00 (30.655.000,00) (9,29)

299.176.000,00 0,00 290.336.000,00 8.840.000,00 Penyebarluasan Informasi Teknologi melalui Media Cetak dan Elektronik2.01 . 2.01.03 . 18 . 08 9.590.000,00 289.826.000,00 0,00 0,08 240.000,00 299.416.000,00

30.895.000,00 0,00 30.170.000,00 725.000,00 Pelatihan Pengendalian Hama Tikus Sawah dengan Predator Burung Hantu2.01 . 2.01.03 . 18 . 16 0,00 0,00 0,00 (100,00)(30.895.000,00) 0,00

77.140.000,00 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 0,00 1.995.000,00 75.145.000,00 2.01 . 2.01.03 . 19 2.620.000,00 114.695.000,00 0,00 117.315.000,00 40.175.000,00 52,08

77.140.000,00 0,00 75.145.000,00 1.995.000,00 SLPTT menuju Organik2.01 . 2.01.03 . 19 . 08 1.745.000,00 74.985.000,00 0,00 (0,53)(410.000,00) 76.730.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 SLPHT Tanaman Padi dengan Predator Burung Hantu2.01 . 2.01.03 . 19 . 09 875.000,00 39.710.000,00 0,00 0,00 40.585.000,00 40.585.000,00

709.050.500,00 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 14.500.000,00 9.930.000,00 684.620.500,00 2.01 . 2.01.03 . 20 8.430.000,00 672.039.000,00 13.980.000,00 694.449.000,00 (14.601.500,00) (2,06)

89.972.000,00 0,00 88.227.000,00 1.745.000,00 Penyusunan Program dan Programa Penyuluhan2.01 . 2.01.03 . 20 . 04 1.745.000,00 92.793.000,00 0,00 5,07 4.566.000,00 94.538.000,00

71.875.000,00 14.500.000,00 54.600.000,00 2.775.000,00 Pemanfaatan Lahan BP3K sebagai BP3K Model2.01 . 2.01.03 . 20 . 06 2.525.000,00 50.252.500,00 13.980.000,00 (7,12)(5.117.500,00) 66.757.500,00

96.893.500,00 0,00 95.873.500,00 1.020.000,00 Pelatihan Pembuatan Media Penyuluhan Pertanian2.01 . 2.01.03 . 20 . 07 770.000,00 94.133.500,00 0,00 (2,05)(1.990.000,00) 94.903.500,00

97.867.000,00 0,00 96.847.000,00 1.020.000,00 Pelatihan Manajemen BP3K Menuju BP3K Model2.01 . 2.01.03 . 20 . 08 770.000,00 95.107.000,00 0,00 (2,03)(1.990.000,00) 95.877.000,00

97.846.000,00 0,00 96.826.000,00 1.020.000,00 Pelatihan Peningkatan Kompetensi Kinerja Penyuluh2.01 . 2.01.03 . 20 . 09 770.000,00 93.286.000,00 0,00 (3,87)(3.790.000,00) 94.056.000,00

127.298.500,00 0,00 126.123.500,00 1.175.000,00 Pelatihan Metode Identifikasi Potensi Wilayah2.01 . 2.01.03 . 20 . 10 925.000,00 123.233.500,00 0,00 (2,47)(3.140.000,00) 124.158.500,00

127.298.500,00 0,00 126.123.500,00 1.175.000,00 Pelatihan Teknik Komunikasi Penyuluhan2.01 . 2.01.03 . 20 . 11 925.000,00 123.233.500,00 0,00 (2,47)(3.140.000,00) 124.158.500,00

120.015.000,00 Program peningkatan produksi hasil peternakan 0,00 1.215.000,00 118.800.000,00 2.01 . 2.01.03 . 22 0,00 0,00 0,00 0,00 (120.015.000,00) (100,00)

120.015.000,00 0,00 118.800.000,00 1.215.000,00 Pelatihan Teknologi Penggemukan Kambing Sistem Pakan Kering Fermentasi2.01 . 2.01.03 . 22 . 10 0,00 0,00 0,00 (100,00)(120.015.000,00) 0,00

1.180.220.000,00 Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku 0,00 6.050.000,00 1.174.170.000,00 2.01 . 2.01.03 . 25 7.350.000,00 1.783.135.000,00 0,00 1.790.485.000,00 610.265.000,00 51,71

1.034.695.000,00 0,00 1.030.720.000,00 3.975.000,00 Penguatan Kelembagaan Kelompok Petani Tembakau melalui

Pelatihan-Pelatihan untuk Petani Tembakau (DBHCHT)

2.01 . 2.01.03 . 25 . 01 4.925.000,00 1.625.975.000,00 0,00 57,62 596.205.000,00 1.630.900.000,00

145.525.000,00 0,00 143.450.000,00 2.075.000,00 Penanganan Panen dan Pascapanen Bahan Baku Tembakau melalui Bantuan

Sarana dan Prasarana pada Kegiatan SLPTT-Tembakau, Demplot Penerapan

Teknologi Budidaya Tembakau dan Pelatihan Penanganan Panen dan

Pascapanen Tembakau (DBHCHT)

2.01 . 2.01.03 . 25 . 02 2.425.000,00 157.160.000,00 0,00 9,66 14.060.000,00 159.585.000,00

269.780.000,00 Program Pembinaan Lingkungan Sosial 0,00 2.250.000,00 267.530.000,00 2.01 . 2.01.03 . 26 0,00 0,00 0,00 0,00 (269.780.000,00) (100,00)

269.780.000,00 0,00 267.530.000,00 2.250.000,00 Penguatan Ekonomi Masyarakat untuk Mendorong Ekonomi Daerah melalui

Bantuan Sarana dan Prasarana Kegiatan SLPTT-Tembakau dan Demplot

Penerapan Rekomendasi Teknologi Budidaya Tembakau (DBHCHT)

2.01 . 2.01.03 . 26 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(269.780.000,00) 0,00

1.925.913.900,00 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 0,00 44.855.000,00 1.881.058.900,00 2.01 . 2.02.01 43.655.000,00 1.862.218.900,00 0,00 1.905.873.900,00 (20.040.000,00) (1,04)





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

70.000.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 0,00 4.475.000,00 65.525.000,00 2.01 . 2.02.01 . 15 4.475.000,00 62.425.000,00 0,00 66.900.000,00 (3.100.000,00) (4,43)

40.000.000,00 0,00 37.075.000,00 2.925.000,00 Bimbingan teknis pengendalian OPT Tanaman Kakao2.01 . 2.02.01 . 15 . 07 2.925.000,00 34.255.000,00 0,00 (7,05)(2.820.000,00) 37.180.000,00

30.000.000,00 0,00 28.450.000,00 1.550.000,00 Anti Poverty Program (APP) Perkebunan2.01 . 2.02.01 . 15 . 08 1.550.000,00 28.170.000,00 0,00 (0,93)(280.000,00) 29.720.000,00

100.335.900,00 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 0,00 2.200.000,00 98.135.900,00 2.01 . 2.02.01 . 17 2.200.000,00 98.135.900,00 0,00 100.335.900,00 0,00 0,00

20.335.900,00 0,00 19.435.900,00 900.000,00 Penyebarluasan informasi teknologi melalui media massa2.01 . 2.02.01 . 17 . 14 900.000,00 19.435.900,00 0,00 0,00 0,00 20.335.900,00

80.000.000,00 0,00 78.700.000,00 1.300.000,00 Penyelenggaraan Pasar Murah Produk Unggulan Perkebunan Kabupaten Blitar

Menjelang Idul Fitri

2.01 . 2.02.01 . 17 . 15 1.300.000,00 78.700.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00

346.078.000,00 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 0,00 12.300.000,00 333.778.000,00 2.01 . 2.02.01 . 19 11.100.000,00 327.538.000,00 0,00 338.638.000,00 (7.440.000,00) (2,15)

115.078.000,00 0,00 111.578.000,00 3.500.000,00 Peremajaan Tanaman Kelapa2.01 . 2.02.01 . 19 . 08 3.500.000,00 111.578.000,00 0,00 0,00 0,00 115.078.000,00

31.000.000,00 0,00 30.075.000,00 925.000,00 Operasional Pendapatan Kebun Dinas2.01 . 2.02.01 . 19 . 09 925.000,00 28.775.000,00 0,00 (4,19)(1.300.000,00) 29.700.000,00

50.000.000,00 0,00 48.150.000,00 1.850.000,00 Pengembangan Tanaman Kelapa2.01 . 2.02.01 . 19 . 10 950.000,00 46.110.000,00 0,00 (5,88)(2.940.000,00) 47.060.000,00

30.000.000,00 0,00 28.150.000,00 1.850.000,00 Pengembangan Tanaman Lada2.01 . 2.02.01 . 19 . 11 1.550.000,00 27.990.000,00 0,00 (1,53)(460.000,00) 29.540.000,00

30.000.000,00 0,00 28.650.000,00 1.350.000,00 Pengendalian hama Kwangwung (O. rhynoceros) pada tanaman kelapa2.01 . 2.02.01 . 19 . 12 1.350.000,00 25.910.000,00 0,00 (9,13)(2.740.000,00) 27.260.000,00

90.000.000,00 0,00 87.175.000,00 2.825.000,00 Pengembangan Tanaman Kenanga2.01 . 2.02.01 . 19 . 14 2.825.000,00 87.175.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00

9.500.000,00 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 0,00 0,00 9.500.000,00 2.01 . 2.02.01 . 20 0,00 0,00 0,00 0,00 (9.500.000,00) (100,00)

9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 Peningkatan peran dan kapasitas penyuluh kehutanan dalam Jambore Nasional

Penyuluh Kehutanan ke 3 Tahun 2015

2.01 . 2.02.01 . 20 . 04 0,00 0,00 0,00 (100,00)(9.500.000,00) 0,00

1.400.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku 0,00 25.880.000,00 1.374.120.000,00 2.01 . 2.02.01 . 25 25.880.000,00 1.374.120.000,00 0,00 1.400.000.000,00 0,00 0,00

189.809.000,00 0,00 186.784.000,00 3.025.000,00 Standarisasi Kualitas Bahan Baku melalui Bantuan Cultivator2.01 . 2.02.01 . 25 . 01 3.025.000,00 186.784.000,00 0,00 0,00 0,00 189.809.000,00

60.000.000,00 0,00 58.205.000,00 1.795.000,00 Standarisasi Kualitas Bahan Baku melalui Penyediaan Sarana Bibit Tembakau2.01 . 2.02.01 . 25 . 02 1.795.000,00 58.205.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00

210.191.000,00 0,00 206.466.000,00 3.725.000,00 Standarisasi Kualitas Bahan Baku melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana

Produksi Hand Tractor, Pompa Air, dan Hand Sprayer

2.01 . 2.02.01 . 25 . 03 3.725.000,00 206.466.000,00 0,00 0,00 0,00 210.191.000,00

75.000.000,00 0,00 73.650.000,00 1.350.000,00 Penguatan Kelompok Petani Tembakau melalui Pembinaan dan Pemberdayaan

Petani Tembakau

2.01 . 2.02.01 . 25 . 04 1.350.000,00 73.650.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

358.425.000,00 0,00 355.025.000,00 3.400.000,00 Penanganan Panen dan Pasca Panen Bahan Baku2.01 . 2.02.01 . 25 . 05 3.400.000,00 355.025.000,00 0,00 0,00 0,00 358.425.000,00

66.575.000,00 0,00 62.900.000,00 3.675.000,00 Penguatan Kelembagaan Petani Tembakau melalui Pelatihan Pengolahan Pasca

Panen

2.01 . 2.02.01 . 25 . 06 3.675.000,00 62.900.000,00 0,00 0,00 0,00 66.575.000,00

100.000.000,00 0,00 97.345.000,00 2.655.000,00 Penguatan Kelembagaan Kelompok Petani Tembakau melalui Bintek Budidaya

dan Pestisida Selektif

2.01 . 2.02.01 . 25 . 07 2.655.000,00 97.345.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

200.000.000,00 0,00 197.345.000,00 2.655.000,00 Standarisasi Kualitas Bahan Baku melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana

Perlindungan Tanaman

2.01 . 2.02.01 . 25 . 08 2.655.000,00 197.345.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

140.000.000,00 0,00 136.400.000,00 3.600.000,00 Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau melalui

Intensifikasi Tanaman Cengkeh

2.01 . 2.02.01 . 25 . 09 3.600.000,00 136.400.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000.000,00

2.750.831.100,00 Kehutanan 99.500.000,00 74.526.000,00 2.576.805.100,00 2.02 93.093.000,00 2.587.598.100,00 163.716.500,00 2.844.407.600,00 93.576.500,00 3,40

2.750.831.100,00 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 99.500.000,00 74.526.000,00 2.576.805.100,00 2.02 . 2.02.01 93.093.000,00 2.587.598.100,00 163.716.500,00 2.844.407.600,00 93.576.500,00 3,40

218.746.100,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 31.500.000,00 187.246.100,00 2.02 . 2.02.01 . 01 37.260.000,00 181.486.100,00 0,00 218.746.100,00 0,00 0,00

218.746.100,00 0,00 187.246.100,00 31.500.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran2.02 . 2.02.01 . 01 . 20 37.260.000,00 181.486.100,00 0,00 0,00 0,00 218.746.100,00



10.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 10.000.000,00 2.02 . 2.02.01 . 05 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00



dan keuangan

0,00 7.368.000,00 11.229.000,00 2.02 . 2.02.01 . 06 9.600.000,00 8.997.000,00 0,00 18.597.000,00 0,00 0,00


2.367.745.000,00 Program rehabilitasi hutan dan lahan 81.500.000,00 30.408.000,00 2.255.837.000,00 2.02 . 2.02.01 . 16 36.883.000,00 2.263.662.000,00 140.736.500,00 2.441.281.500,00 73.536.500,00 3,11

21.000.000,00 0,00 19.950.000,00 1.050.000,00 Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)2.02 . 2.02.01 . 16 . 08 1.050.000,00 19.950.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000.000,00

200.000.000,00 0,00 194.710.000,00 5.290.000,00 Pengembangan Hutan Rakyat Pola Agroforestry2.02 . 2.02.01 . 16 . 09 5.290.000,00 194.710.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

110.000.000,00 0,00 106.350.000,00 3.650.000,00 Gerakan Penanaman Satu Milyar Pohon (OBIT)2.02 . 2.02.01 . 16 . 10 3.350.000,00 106.650.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000.000,00

1.836.745.000,00 81.500.000,00 1.738.277.000,00 16.968.000,00 DAK Bidang Kehutanan Tahun 2015 (DAK dan Pendamping DAK)2.02 . 2.02.01 . 16 . 11 16.968.000,00 1.752.577.000,00 67.200.000,00 0,00 0,00 1.836.745.000,00

200.000.000,00 0,00 196.550.000,00 3.450.000,00 Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten (RKTK)2.02 . 2.02.01 . 16 . 12 10.225.000,00 189.775.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Silpa DAK Bidang Kehutanan Tahun 2014, Tahun 2013, dan Tahun 20122.02 . 2.02.01 . 16 . 13 0,00 0,00 73.536.500,00 0,00 73.536.500,00 73.536.500,00

24.000.000,00 Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 0,00 1.050.000,00 22.950.000,00 2.02 . 2.02.01 . 17 1.050.000,00 22.950.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 0,00

24.000.000,00 0,00 22.950.000,00 1.050.000,00 Pembinaan Petani Hutan, Kebun Rakyat, dan Perkebunan Besar Swasta serta

PUHH

2.02 . 2.02.01 . 17 . 06 1.050.000,00 22.950.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

0,00 Program perencanaan dan pengembangan hutan 0,00 0,00 0,00 2.02 . 2.02.01 . 20 4.100.000,00 13.900.000,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan kehutanan dan perkebunan2.02 . 2.02.01 . 20 . 04 4.100.000,00 13.900.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00

219.430.000,00 Energi dan Sumberdaya Mineral 0,00 8.100.000,00 211.330.000,00 2.03 8.100.000,00 111.330.000,00 0,00 119.430.000,00 (100.000.000,00) (45,57)

219.430.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG 0,00 8.100.000,00 211.330.000,00 2.03 . 1.03.02 8.100.000,00 111.330.000,00 0,00 119.430.000,00 (100.000.000,00) (45,57)

219.430.000,00 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 0,00 8.100.000,00 211.330.000,00 2.03 . 1.03.02 . 15 8.100.000,00 111.330.000,00 0,00 119.430.000,00 (100.000.000,00) (45,57)

47.000.000,00 0,00 44.300.000,00 2.700.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Umum2.03 . 1.03.02 . 15 . 07 2.700.000,00 44.300.000,00 0,00 0,00 0,00 47.000.000,00

36.530.000,00 0,00 33.830.000,00 2.700.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Energi Migas dan Non Migas2.03 . 1.03.02 . 15 . 08 2.700.000,00 33.830.000,00 0,00 0,00 0,00 36.530.000,00

35.900.000,00 0,00 33.200.000,00 2.700.000,00 Pembinaan dan pengawasan Pengguna Air Bawah Tanah2.03 . 1.03.02 . 15 . 09 2.700.000,00 33.200.000,00 0,00 0,00 0,00 35.900.000,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pembangunan Sumur Bor2.03 . 1.03.02 . 15 . 10 0,00 0,00 0,00 (100,00)(100.000.000,00) 0,00

5.441.083.000,00 Pariwisata 4.534.595.000,00 8.325.000,00 898.163.000,00 2.04 19.810.000,00 1.088.958.000,00 7.569.515.000,00 8.678.283.000,00 3.237.200.000,00 59,50

0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG 0,00 0,00 0,00 2.04 . 1.03.02 0,00 0,00 3.260.000.000,00 3.260.000.000,00 3.260.000.000,00 0,00

0,00 Program pengembangan destinasi pariwisata 0,00 0,00 0,00 2.04 . 1.03.02 . 16 0,00 0,00 3.260.000.000,00 3.260.000.000,00 3.260.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata2.04 . 1.03.02 . 16 . 02 0,00 0,00 3.260.000.000,00 0,00 3.260.000.000,00 3.260.000.000,00

5.441.083.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 4.534.595.000,00 8.325.000,00 898.163.000,00 2.04 . 1.18.01 19.810.000,00 1.088.958.000,00 4.309.515.000,00 5.418.283.000,00 (22.800.000,00) (0,42)

243.550.000,00 Program pengembangan pemasaran pariwisata 0,00 1.275.000,00 242.275.000,00 2.04 . 1.18.01 . 15 1.275.000,00 242.275.000,00 0,00 243.550.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 0,00 49.825.000,00 175.000,00 Promosi Pariwisata2.04 . 1.18.01 . 15 . 09 175.000,00 49.825.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

99.550.000,00 0,00 99.225.000,00 325.000,00 Pemilihan Duta Wisata Gus & Jeng Kabupaten Blitar dan Pengiriman Duta

Wisata Raka Raki Jawa Timur

2.04 . 1.18.01 . 15 . 10 325.000,00 99.225.000,00 0,00 0,00 0,00 99.550.000,00

94.000.000,00 0,00 93.225.000,00 775.000,00 Festival Penataran VI Tahun 20152.04 . 1.18.01 . 15 . 11 775.000,00 93.225.000,00 0,00 0,00 0,00 94.000.000,00

5.197.533.000,00 Program pengembangan destinasi pariwisata 4.534.595.000,00 7.050.000,00 655.888.000,00 2.04 . 1.18.01 . 16 18.535.000,00 846.683.000,00 4.309.515.000,00 5.174.733.000,00 (22.800.000,00) (0,44)

589.588.000,00 76.650.000,00 507.838.000,00 5.100.000,00 Intensifikasi Pengelolaan Daya Tarik dan Kawasan Pariwisata2.04 . 1.18.01 . 16 . 08 14.650.000,00 571.568.000,00 191.020.000,00 31,83 187.650.000,00 777.238.000,00

220.000.000,00 220.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan/Rehab Sarana dan Prasarana Wisata Rambut Monte2.04 . 1.18.01 . 16 . 09 0,00 0,00 220.000.000,00 0,00 0,00 220.000.000,00

875.000.000,00 875.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan/Rehab Sarana dan Prasarana Wisata Penataran2.04 . 1.18.01 . 16 . 10 0,00 0,00 875.000.000,00 0,00 0,00 875.000.000,00

150.000.000,00 0,00 148.050.000,00 1.950.000,00 Pengembangan Wisata Budaya, Hiburan dan Kuliner2.04 . 1.18.01 . 16 . 11 1.950.000,00 187.050.000,00 0,00 26,00 39.000.000,00 189.000.000,00

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Rehab Pagar Dan Taman Museum Penataran2.04 . 1.18.01 . 16 . 12 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00

592.160.000,00 592.160.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Dry Pool dan Penataan Taman Kolam Renang Penataran2.04 . 1.18.01 . 16 . 13 0,00 0,00 592.160.000,00 0,00 0,00 592.160.000,00

1.900.785.000,00 1.900.785.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Gedung Aula Pujasera / Perakantoran Kolam Renang Penataran2.04 . 1.18.01 . 16 . 14 0,00 0,00 1.900.785.000,00 0,00 0,00 1.900.785.000,00

570.000.000,00 570.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Landasan Vocal Point Kawasan Wisata Penataran2.04 . 1.18.01 . 16 . 15 0,00 0,00 220.275.000,00 (61,36)(349.725.000,00) 220.275.000,00

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Portal Wisata2.04 . 1.18.01 . 16 . 16 0,00 0,00 110.275.000,00 10,28 10.275.000,00 110.275.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Sayembara Design Patung Koi2.04 . 1.18.01 . 16 . 17 1.935.000,00 88.065.000,00 0,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00

4.799.017.500,00 Kelautan dan Perikanan 3.600.334.000,00 83.355.000,00 1.115.328.500,00 2.05 95.080.000,00 1.120.648.500,00 4.076.252.830,00 5.291.981.330,00 492.963.830,00 10,27

4.799.017.500,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.600.334.000,00 83.355.000,00 1.115.328.500,00 2.05 . 2.05.01 95.080.000,00 1.120.648.500,00 4.076.252.830,00 5.291.981.330,00 492.963.830,00 10,27






dan keuangan

0,00 3.600.000,00 4.353.400,00 2.05 . 2.05.01 . 06 3.600.000,00 4.353.400,00 0,00 7.953.400,00 0,00 0,00


29.485.000,00 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 7.100.000,00 1.800.000,00 20.585.000,00 2.05 . 2.05.01 . 15 1.800.000,00 19.185.000,00 8.500.000,00 29.485.000,00 0,00 0,00

29.485.000,00 7.100.000,00 20.585.000,00 1.800.000,00 Diversifikasi Usaha Masyarakat Pesisir2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 1.800.000,00 19.185.000,00 8.500.000,00 0,00 0,00 29.485.000,00

29.574.000,00 Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam

pendayagunaan sumberdaya laut

6.400.000,00 2.300.000,00 20.874.000,00 2.05 . 2.05.01 . 17 2.300.000,00 19.974.000,00 6.400.000,00 28.674.000,00 (900.000,00) (3,04)

29.574.000,00 6.400.000,00 20.874.000,00 2.300.000,00 Pengawasan dan Kelestarian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan2.05 . 2.05.01 . 17 . 02 2.300.000,00 19.974.000,00 6.400.000,00 (3,04)(900.000,00) 28.674.000,00

3.865.176.500,00 Program pengembangan budidaya perikanan 3.512.334.000,00 19.400.000,00 333.442.500,00 2.05 . 2.05.01 . 20 17.725.000,00 302.812.500,00 3.990.642.830,00 4.311.180.330,00 446.003.830,00 11,54

3.647.114.000,00 3.508.834.000,00 138.280.000,00 0,00 Pembangunan Balai Benih Ikan (DAK dan Pendamping DAK)2.05 . 2.05.01 . 20 . 08 0,00 138.280.000,00 3.508.834.000,00 0,00 0,00 3.647.114.000,00

24.550.000,00 0,00 16.000.000,00 8.550.000,00 Pendampingan Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan2.05 . 2.05.01 . 20 . 09 8.025.000,00 14.300.000,00 0,00 (9,06)(2.225.000,00) 22.325.000,00

14.060.000,00 0,00 12.560.000,00 1.500.000,00 Pendampingan Pelestarian dan Pengembangan Program Anti Kemiskinan (APP)2.05 . 2.05.01 . 20 . 10 1.500.000,00 9.325.000,00 0,00 (23,01)(3.235.000,00) 10.825.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarana Perbenihan Untuk Balai Benih Ikan (Silpa DAK 2014)2.05 . 2.05.01 . 20 . 11 0,00 1.155.000,00 481.808.830,00 0,00 482.963.830,00 482.963.830,00

30.000.000,00 0,00 27.650.000,00 2.350.000,00 Peningkatan Produktivitas Budidaya Perikanan2.05 . 2.05.01 . 20 . 12 0,00 0,00 0,00 (100,00)(30.000.000,00) 0,00

49.600.000,00 0,00 46.900.000,00 2.700.000,00 Pemantauan dan Temu Teknis Pengendalian Serangan Penyakit Ikan2.05 . 2.05.01 . 20 . 13 3.900.000,00 45.200.000,00 0,00 (1,01)(500.000,00) 49.100.000,00

99.852.500,00 3.500.000,00 92.052.500,00 4.300.000,00 Optimalisasi Balai Benih Ikan (BBI)2.05 . 2.05.01 . 20 . 17 4.300.000,00 94.552.500,00 0,00 (1,00)(1.000.000,00) 98.852.500,00

74.070.500,00 Program pengembangan perikanan tangkap 32.600.000,00 4.275.000,00 37.195.500,00 2.05 . 2.05.01 . 21 4.075.000,00 37.660.500,00 21.410.000,00 63.145.500,00 (10.925.000,00) (14,75)

44.485.500,00 30.500.000,00 11.510.500,00 2.475.000,00 Pengembangan Saranan dan Prasarana Pendukung Perikanan Tangkap2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 2.275.000,00 12.260.500,00 19.025.000,00 (24,56)(10.925.000,00) 33.560.500,00

29.585.000,00 2.100.000,00 25.685.000,00 1.800.000,00 Pendataan dan Pelaporan Produksi Perikanan Tangkap dan Potensi Pesisir dan

PUD

2.05 . 2.05.01 . 21 . 07 1.800.000,00 25.400.000,00 2.385.000,00 0,00 0,00 29.585.000,00

77.980.000,00 Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan 0,00 3.400.000,00 74.580.000,00 2.05 . 2.05.01 . 22 3.000.000,00 45.710.000,00 0,00 48.710.000,00 (29.270.000,00) (37,54)

77.980.000,00 0,00 74.580.000,00 3.400.000,00 Optimalisasi SDM dan Kelembagaan Kelompok Kelautan dan Perikanan2.05 . 2.05.01 . 22 . 02 3.000.000,00 45.710.000,00 0,00 (37,54)(29.270.000,00) 48.710.000,00

297.588.500,00 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 0,00 18.480.000,00 279.108.500,00 2.05 . 2.05.01 . 23 16.480.000,00 296.075.000,00 0,00 312.555.000,00 14.966.500,00 5,03

67.455.000,00 0,00 63.555.000,00 3.900.000,00 Introduksi dan Promosi Hasil Perikanan2.05 . 2.05.01 . 23 . 03 5.100.000,00 106.240.000,00 0,00 65,06 43.885.000,00 111.340.000,00

62.033.500,00 0,00 56.993.500,00 5.040.000,00 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Perikanan

2.05 . 2.05.01 . 23 . 04 3.040.000,00 20.305.000,00 0,00 (62,37)(38.688.500,00) 23.345.000,00

94.050.000,00 0,00 87.210.000,00 6.840.000,00 Pameran dan Kontes Ikan Hias2.05 . 2.05.01 . 23 . 05 5.840.000,00 98.210.000,00 0,00 10,63 10.000.000,00 104.050.000,00

74.050.000,00 0,00 71.350.000,00 2.700.000,00 Optimalisasi Sub Raiser Ikan Hias2.05 . 2.05.01 . 23 . 06 2.500.000,00 71.320.000,00 0,00 (0,31)(230.000,00) 73.820.000,00

56.903.500,00 Program Pengelolaan Sumberdaya Laut Pesisir dan Pulau Pulau Kecil 0,00 0,00 56.903.500,00 2.05 . 2.05.01 . 25 0,00 56.653.500,00 0,00 56.653.500,00 (250.000,00) (0,44)

56.903.500,00 0,00 56.903.500,00 0,00 Pembinaan dan Evaluasi Pokmaswas2.05 . 2.05.01 . 25 . 02 0,00 56.653.500,00 0,00 (0,44)(250.000,00) 56.653.500,00

5.675.935.000,00 Perdagangan 1.928.500.000,00 114.240.000,00 3.633.195.000,00 2.06 235.390.000,00 2.896.933.900,00 2.872.036.320,00 6.004.360.220,00 328.425.220,00 5,79

328.065.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 77.600.000,00 250.465.000,00 2.06 . 1.20.03 210.050.000,00 224.733.000,00 30.000.000,00 464.783.000,00 136.718.000,00 41,67

0,00 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 0,00 0,00 0,00 2.06 . 1.20.03 . 18 21.350.000,00 103.268.000,00 30.000.000,00 154.618.000,00 154.618.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah2.06 . 1.20.03 . 18 . 08 21.350.000,00 103.268.000,00 30.000.000,00 0,00 154.618.000,00 154.618.000,00

328.065.000,00 Program Pengembangan Usaha Dan Lembaga Perdagangan 0,00 77.600.000,00 250.465.000,00 2.06 . 1.20.03 . 26 188.700.000,00 121.465.000,00 0,00 310.165.000,00 (17.900.000,00) (5,46)

26.347.500,00 0,00 23.347.500,00 3.000.000,00 Pengawasan Dan Pengendalian Raskin2.06 . 1.20.03 . 26 . 01 3.000.000,00 25.472.500,00 0,00 8,07 2.125.000,00 28.472.500,00

213.597.500,00 0,00 140.997.500,00 72.600.000,00 Pendistribusian Raskin Dari Satgas Raskin Di Titik Distribusi Ke Penerima

Manfaat

2.06 . 1.20.03 . 26 . 02 184.200.000,00 16.372.500,00 0,00 (6,10)(13.025.000,00) 200.572.500,00

88.120.000,00 0,00 86.120.000,00 2.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pasar Murah Kabupaten Blitar Menjelang Idul Fitri2.06 . 1.20.03 . 26 . 03 1.500.000,00 79.620.000,00 0,00 (7,94)(7.000.000,00) 81.120.000,00

95.000.000,00 DINAS PETERNAKAN 0,00 750.000,00 94.250.000,00 2.06 . 2.01.02 750.000,00 62.840.000,00 0,00 63.590.000,00 (31.410.000,00) (33,06)

95.000.000,00 Program Pengembangan Usaha dan Lembaga Perdagangan 0,00 750.000,00 94.250.000,00 2.06 . 2.01.02 . 26 750.000,00 62.840.000,00 0,00 63.590.000,00 (31.410.000,00) (33,06)

95.000.000,00 0,00 94.250.000,00 750.000,00 Penyelenggaraan Pasar Murah Kabupaten Blitar menjelang Idul Fitri2.06 . 2.01.02 . 26 . 03 750.000,00 62.840.000,00 0,00 (33,06)(31.410.000,00) 63.590.000,00

5.252.870.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 1.928.500.000,00 35.890.000,00 3.288.480.000,00 2.06 . 2.07.01 24.590.000,00 2.609.360.900,00 2.842.036.320,00 5.475.987.220,00 223.117.220,00 4,25

57.730.000,00 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 0,00 1.800.000,00 55.930.000,00 2.06 . 2.07.01 . 15 2.580.000,00 146.450.000,00 0,00 149.030.000,00 91.300.000,00 158,15

57.730.000,00 0,00 55.930.000,00 1.800.000,00 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 1.800.000,00 55.930.000,00 0,00 0,00 0,00 57.730.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Kajian Ranperda Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol

di Kab. Blitar

2.06 . 2.07.01 . 15 . 07 780.000,00 90.520.000,00 0,00 0,00 91.300.000,00 91.300.000,00

2.234.850.000,00 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 0,00 13.150.000,00 2.221.700.000,00 2.06 . 2.07.01 . 18 12.750.000,00 1.939.500.000,00 3.900.000,00 1.956.150.000,00 (278.700.000,00) (12,47)

1.350.000.000,00 0,00 1.343.700.000,00 6.300.000,00 Promosi Produk Unggulan Kabupaten Blitar2.06 . 2.07.01 . 18 . 15 6.300.000,00 1.338.100.000,00 0,00 (0,41)(5.600.000,00) 1.344.400.000,00

15.000.000,00 0,00 13.200.000,00 1.800.000,00 Pengembangan Pengelolaan Sistem Resi Gudang2.06 . 2.07.01 . 18 . 19 1.800.000,00 13.200.000,00 3.900.000,00 26,00 3.900.000,00 18.900.000,00

790.000.000,00 0,00 785.800.000,00 4.200.000,00 Promosi Produk Unggulan Daerah melalui Media Elektronika2.06 . 2.07.01 . 18 . 20 4.200.000,00 509.200.000,00 0,00 (35,01)(276.600.000,00) 513.400.000,00

79.850.000,00 0,00 79.000.000,00 850.000,00 Penyelenggaraan Pasar Murah Kab. Blitar2.06 . 2.07.01 . 18 . 21 450.000,00 79.000.000,00 0,00 (0,50)(400.000,00) 79.450.000,00

93.750.000,00 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 0,00 2.600.000,00 91.150.000,00 2.06 . 2.07.01 . 19 1.800.000,00 1.100.000,00 0,00 2.900.000,00 (90.850.000,00) (96,91)

93.750.000,00 0,00 91.150.000,00 2.600.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan2.06 . 2.07.01 . 19 . 01 1.800.000,00 1.100.000,00 0,00 (96,91)(90.850.000,00) 2.900.000,00

2.466.540.000,00 Program Pengelolaan Pasar Daerah 1.928.500.000,00 12.540.000,00 525.500.000,00 2.06 . 2.07.01 . 20 7.460.000,00 522.310.900,00 2.838.136.320,00 3.367.907.220,00 901.367.220,00 36,54

118.190.000,00 0,00 115.850.000,00 2.340.000,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional2.06 . 2.07.01 . 20 . 01 3.260.000,00 117.660.900,00 870.850.000,00 739,13 873.580.900,00 991.770.900,00

1.928.500.000,00 1.928.500.000,00 0,00 0,00 Renovasi Pasar Tradisional (DAK & Pendamping DAK)2.06 . 2.07.01 . 20 . 03 0,00 0,00 1.967.286.320,00 2,01 38.786.320,00 1.967.286.320,00

419.850.000,00 0,00 409.650.000,00 10.200.000,00 Peningkatan Pelayanan Pasar dan Monev2.06 . 2.07.01 . 20 . 05 4.200.000,00 404.650.000,00 0,00 (2,62)(11.000.000,00) 408.850.000,00

400.000.000,00 Pembinaan Lingkungan Sosial 0,00 5.800.000,00 394.200.000,00 2.06 . 2.07.01 . 45 0,00 0,00 0,00 0,00 (400.000.000,00) (100,00)

400.000.000,00 0,00 394.200.000,00 5.800.000,00 Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan IHT dalam rangka Pengentasan

Kemiskinan, mengurangi penganguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi

daerah melalui bantuan permodalan dan sarana produksi

2.06 . 2.07.01 . 45 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(400.000.000,00) 0,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

4.658.033.500,00 Perindustrian 65.710.000,00 93.390.000,00 4.498.933.500,00 2.07 93.465.000,00 999.447.600,00 1.035.910.000,00 2.128.822.600,00 (2.529.210.900,00) (54,30)

4.658.033.500,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 65.710.000,00 93.390.000,00 4.498.933.500,00 2.07 . 2.07.01 93.465.000,00 999.447.600,00 1.035.910.000,00 2.128.822.600,00 (2.529.210.900,00) (54,30)






dan keuangan

0,00 1.800.000,00 10.040.000,00 2.07 . 2.07.01 . 06 1.800.000,00 10.040.000,00 0,00 11.840.000,00 0,00 0,00


22.280.000,00 Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi 0,00 450.000,00 21.830.000,00 2.07 . 2.07.01 . 15 450.000,00 21.830.000,00 0,00 22.280.000,00 0,00 0,00

7.280.000,00 0,00 7.280.000,00 0,00 Publikasi Kadar Iodium Garam Konsumsi2.07 . 2.07.01 . 15 . 10 0,00 7.280.000,00 0,00 0,00 0,00 7.280.000,00

15.000.000,00 0,00 14.550.000,00 450.000,00 Penumbuhan Wirausaha baru Kue Kering berbasis coklat di Kab. Blitar2.07 . 2.07.01 . 15 . 11 450.000,00 14.550.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

3.523.150.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 12.600.000,00 3.510.550.000,00 2.07 . 2.07.01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 (3.523.150.000,00) (100,00)

1.920.150.000,00 0,00 1.913.850.000,00 6.300.000,00 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya2.07 . 2.07.01 . 16 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(1.920.150.000,00) 0,00

1.603.000.000,00 0,00 1.596.700.000,00 6.300.000,00 Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster

industeri

2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 0,00 0,00 0,00 (100,00)(1.603.000.000,00) 0,00

21.515.000,00 Program pengembangan sentra-sentra industri potensial 0,00 1.800.000,00 19.715.000,00 2.07 . 2.07.01 . 19 1.800.000,00 19.715.000,00 200.000.000,00 221.515.000,00 200.000.000,00 929,58

21.515.000,00 0,00 19.715.000,00 1.800.000,00 Penyediaan Sarana Informasi melalui Pendataan Industri di Kabupaten Blitar2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 1.800.000,00 19.715.000,00 200.000.000,00 929,58 200.000.000,00 221.515.000,00

500.000.000,00 Pembinaan Lingkungan Sosial 0,00 6.750.000,00 493.250.000,00 2.07 . 2.07.01 . 45 3.675.000,00 500.325.000,00 696.000.000,00 1.200.000.000,00 700.000.000,00 140,00

500.000.000,00 0,00 493.250.000,00 6.750.000,00 Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan IHT dalam rangka mengurangi

penganguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui kegiatan

pemberian bantuan peralatan produksi

2.07 . 2.07.01 . 45 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(500.000.000,00) 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pelatihan Pelaku Usaha Kecil dan menengah dalam rangka penguatan ekonomi

masyarakat di lingkungan IHT untuk mengurangi pengangguran dan

mendorong pertumbuhan otonomi daerah

2.07 . 2.07.01 . 45 . 02 3.675.000,00 500.325.000,00 696.000.000,00 0,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00

180.000.000,00 Transmigrasi 0,00 3.420.000,00 176.580.000,00 2.08 3.420.000,00 168.780.000,00 0,00 172.200.000,00 (7.800.000,00) (4,33)

180.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0,00 3.420.000,00 176.580.000,00 2.08 . 1.14.01 3.420.000,00 168.780.000,00 0,00 172.200.000,00 (7.800.000,00) (4,33)

73.000.000,00 Program pengembangan wilayah transmigrasi 0,00 1.170.000,00 71.830.000,00 2.08 . 1.14.01 . 15 1.170.000,00 64.030.000,00 0,00 65.200.000,00 (7.800.000,00) (10,68)

73.000.000,00 0,00 71.830.000,00 1.170.000,00 Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam

rangka pengembangan kawasan transmigrasi

2.08 . 1.14.01 . 15 . 02 1.170.000,00 64.030.000,00 0,00 (10,68)(7.800.000,00) 65.200.000,00

107.000.000,00 Program transmigrasi regional 0,00 2.250.000,00 104.750.000,00 2.08 . 1.14.01 . 17 2.250.000,00 104.750.000,00 0,00 107.000.000,00 0,00 0,00

8.000.000,00 0,00 7.250.000,00 750.000,00 Penyuluhan dan Pendaftaran Transmigrasi Regional2.08 . 1.14.01 . 17 . 01 750.000,00 7.250.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00

38.000.000,00 0,00 37.550.000,00 450.000,00 Pelatihan transmigrasi regional2.08 . 1.14.01 . 17 . 02 450.000,00 37.550.000,00 0,00 0,00 0,00 38.000.000,00

38.000.000,00 0,00 37.400.000,00 600.000,00 Pemberangkatan Transmigrasi2.08 . 1.14.01 . 17 . 03 600.000,00 37.400.000,00 0,00 0,00 0,00 38.000.000,00

23.000.000,00 0,00 22.550.000,00 450.000,00 Paket Daerah Asal Transmigrasi2.08 . 1.14.01 . 17 . 04 450.000,00 22.550.000,00 0,00 0,00 0,00 23.000.000,00

671.574.639.492,00 364.405.700.605,00 285.360.571.587,00 21.808.367.300,00 JUMLAH 23.081.041.300,00 343.577.243.187,73 540.686.002.280,77 907.344.286.768,50 235.769.647.276,50 35,11

BLITAR, 7 October 2015

Bupati

HERRY NOEGROHO


PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR REKAPITULASI PERUBAHAN … · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan...

Documents

Transcript of PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR REKAPITULASI PERUBAHAN … · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan...