tegalkota.go.idDicetak dengan e-Planning at 4 Jul 2020 21.58 oleh Admin RKPD...

Dicetak dengan e-Planning at 4 Jul 2020 21.58 oleh Admin RKPD Hal - 1 -

REKAPITULASI DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATANPADA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN

KOTA TEGAL TAHUN 2020----

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)Latar belakang

perubahanTarget Capaian Kinerja

LokasiKebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Bertambah / berkurang

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.01 Pendidikan 99.156.643.00090.715.145.800 -8.441.497.200

1.1.1.1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 62.726.646.00052.299.065.800 -10.427.580.200

1.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 15.638.307.00015.437.259.000 -201.048.000

1.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Tegal 173.461.000 173.461.000 0 Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang tersedia 61 jenis 61 jenis

1.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Tegal 96.304.000 87.005.000 -9.299.000 Jumlah Blangko Cetakan, Foto Copy dan Penjilidan Keperluan Kantor yang tersedia

8 jenis cetakan, 298.000 fotocopy, jilid 900 buku

8 jenis cetakan, 298.000 fotocopy, jilid 900 buku

1.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

Kota Tegal 9.871.000 9.871.000 0 Jumlah jenis Peralatan Listrik dan Elektronik yang tersedia

7 jenis 7 jenis

1.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Kota Tegal 3.000.000 3.000.000 0 Jumlah jenis Bahan Bacaan / Media cetak 2 jenis 2 jenis

1.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Tegal 87.735.000 75.735.000 -12.000.000 Jumlah Dus Snack dan Dus Makan 6114 dus 6114 dus

1.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Luar Kota Tegal

921.195.000 715.446.000 -205.749.000 Jumlah bulan dalam Perjalanan dinas keluar daerah (kab/kota/provinsi/luar provinsi)

1 tahun 1 tahun

1.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kota Tegal 39.380.000 39.380.000 0 Jumlah rekening telpon, listrik, air dan rekening sampah

12 rekening 12 rekening

1.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Kota Tegal 10.000.000 10.000.000 0 Jumlah kendaraan yang terbayar PKB dan Jasa Raharjanya

50 kendaraan 50 kendaraan

1.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Tegal 14.176.280.00014.176.280.000 0 Jumlah guru non PNS yang mengikuti BPJS Kesehatan

634 orang 634 orang

Jumlah Tenaga Supporting Staf 6 orang 6 orang

Jumlah guru non PNS yang mengikuti JKKJKM

634 orang 634 orang

Jumlah dokumen pelaporan keuangan 1 dokumen 1 dokumen

Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan K2

132 orang 132 orang

Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan Non K2

484 orang 484 orang

1.01.01.08 Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor Kota Tegal 121.081.000 147.081.000 26.000.000 Jumlah jenis Peralatan Kebersihan Kantor yang tersedia, dan retribusi sampah

33 jenis, 12 bln 33 jenis, 12 bln

1.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

743.247.000 565.371.000 -177.876.000


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


1.01.02.10 Pengadaan mebeleur Kota Tegal 80.255.000 0 -80.255.000 Jumlah jenis Mebelair yang tersedia 4 jenis 4 jenis

1.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Tegal 103.480.000 103.480.000 0 Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara 5 gedung 5 gedung

1.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kota Tegal 75.740.000 65.740.000 -10.000.000 Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara


1.01.02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Kota Tegal 60.446.000 60.446.000 0 Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor terpelihara

8 jenis 8 jenis

1.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Kota Tegal 22.960.000 22.960.000 0 Jumlah peralatan dan komputer yang dipelihara

3 jenis 4 jenis

1.01.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kota Tegal 28.140.000 0 -28.140.000 Jumlah jenis Mebelair yang dipelihara 2 jenis 2 jenis

1.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kota Tegal 110.006.000 100.525.000 -9.481.000 Perubahan belanja LCD Proyektor dan layar diganti dengan TV Smart Presentasi

Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang tersedia

10 jenis 10 jenis

1.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kota Tegal 262.220.000 212.220.000 -50.000.000 Jumlah jenis Peralatan Kantor yang tersedia 4 jenis 4 jenis

1.01.06 Program Perencanaan dan Pelaporan Kinerja 19.476.000 14.723.000 -4.753.000

1.01.06.01 Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kota Tegal 9.958.000 9.958.000 0 Dokumen Renja 2 dokumen 2 dokumen

1.01.06.02 Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kota Tegal 4.753.000 0 -4.753.000 Dokumen Renstra 3 dokumen 3 dokumen

1.01.06.03 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Kota Tegal 4.765.000 4.765.000 0 Dokumen LKjIP 3 dokumen 3 dokumen

1.01.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.249.043.000 571.920.800 -677.122.200

1.01.15.59 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kota Tegal 186.367.000 130.832.000 -55.535.000 Jumlah PAUD Negeri yang mendapat Dana Operasional

5 lembaga 5 lembaga

1.01.15.62 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini

Kota Tegal 107.161.000 71.474.800 -35.686.200 Kegiatan yang mengumpulkan orang ditiadakan

Jumlah lembaga terakreditasi 54 lembaga 54 lembaga

1.01.15.65 Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini

Kota Tegal 45.047.000 0 -45.047.000 Jumlah peserta publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini di 4 wilayah kecamatan se-Kota Tegal

100 orang 100 orang

1.01.15.69 Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Manajemen BOP PAUD

Kota Tegal 29.705.000 40.935.000 11.230.000 Ada penambahan untuk honor Tim Manajemen BOP karena sesuai Juknis BOP

Jumlah Lembaga yang terfasilitasi manajemen pemberian BOP PAUD di Kota Tegal

190 lembaga 190 lembaga

1.01.15.71 Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK Non Fisik)

Kota Tegal 532.200.000 309.600.000 -222.600.000 Jumlah PAUD yang menerima BOP 185 lembaga 185 lembaga

1.01.15.72 Penyelenggaraan Hari Anak Nasional (HAN) Kota Tegal 151.562.000 0 -151.562.000 Kegiatan yang bersifat mengumpulkan anak ditiadakan

Jenis Lomba Gebyar PAUD 22 macam lomba

22 macam lomba

1.01.15.73 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan Kota Tegal 3.236.000 0 -3.236.000 Jumlah Dokumen Monev dan Pelaporan PAUD

1 dokumen 1 dokumen

1.01.15.74 Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini (DID)

Kota Tegal 193.765.000 19.079.000 -174.686.000 Jumlah peserta workshop 250 orang 250 orang

Jumlah peserta parenting 384 orang 384 orang


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


1.01.18 Program Pendidikan Non Formal 1.478.743.000 604.394.000 -874.349.000

1.01.18.12 Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal Kota Tegal 13.695.000 0 -13.695.000 Jumlah Peserta Publikasi dan Sosialisasi PNF 75 orang 75 orang

1.01.18.15 Penyelenggaraan Kejar Paket A, B dan C ( SKB ) Kota Tegal 261.389.000 110.260.000 -151.129.000 Jumlah Jenis Program Kesetaraan Kejar Paket A,B,C dan Life Skill (SKB)

1 Lembaga 1 Lembaga

1.01.18.17 Pelaksanaan Budaya Edukasi Lanjutan Kota Tegal 286.974.000 0 -286.974.000 Jumlah Kelurahan dan Kecamatan yang melaksanakan Budaya Edukasi

31 instansi 31 instansi

1.01.18.20 Peningkatan Literasi Masyarakat Kota Tegal 78.846.000 8.818.000 -70.028.000 Kegiatan yang mengumpulkan orang ditiadakan

Jumlah peserta Sosialisasi Peningkatan Literasi Masyarakat

100 Org 100 Org

Jumlah Peserta Workshop Peningkatan Literasi Masyarakat

100 Org 100 Org

Jumlah Peserta Forum Group Discussion (FGD) Literasi Masyarakat

50 Org 50 Org

1.01.18.21 Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Manajemen BOP Kesetaraan

Kota Tegal 7.370.000 29.399.000 22.029.000 Ada penambahan honor Tim Manajemen BOP sesuai Juknis BOP

Jumlah lembaga yang terfasilitasi manajemen pemberian BOP Kesetaraan

11 lembaga 11 lembaga

1.01.18.22 BOP Pendidikan Non Formal (DAK Non Fisik) Kota Tegal 404.400.000 404.400.000 0 Jumlah siswa yang menerima BOP Kesetaraan

245 siswa 245 siswa

1.01.18.03 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan Kota Tegal 37.836.000 18.756.000 -19.080.000 Kegiatan yang mengumpulkan orang ditiadakan

Jumlah Peserta Bintek Penyelenggara Kursus, PKBM dan TBM

75 Peserta 75 Peserta

Jumlah Peserta Kegiatan Pembinaan Kelembagaan


1.01.18.04 Pengembangan pendidikan keaksaraan Kota Tegal 127.459.000 0 -127.459.000 jumlah peserta program paket C setara SMA di Kota Tegal, jumlah peserta pelatihan Keaksaraan Usaha Mandiri di Kota Tegal

100 orang 100 orang

1.01.18.05 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup Kota Tegal 112.801.000 0 -112.801.000 Jumlah peserta program pengembangan pendidikan kecakapan hidup desa vokasi di 1 kelurahan

30 orang 30 orang

1.01.18.09 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal

Kota Tegal 147.973.000 32.761.000 -115.212.000 Kegiatan yang mengumpulkan orang ditiadakan

Jumlah lembaga Yang Terkakreditasi di PNF 50 Lembaga 50 Lembaga

Jumlah Lembaga Yang Akan Melaksanakan UNBK

12 Lembaga 12 Lembaga

1.01.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 760.654.000 525.214.000 -235.440.000


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


1.01.22.01 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan

Kota Tegal 17.358.000 0 -17.358.000 Jumlah dokumen hasil evaluasi 80 bk Lap Realisasi Smt, 45 bk Lap Keuangan OPD, 80 bk Lap BMD SMT, 45 bk Lap BMD Smt, 80 bk Lap SIMLABA Tw, 80 bk Lap RKPD Tw, 45 bk RTP, 45 bk Bahan Lap LKPJ Walikota, 45 bk Evaluasi KInerja Bidang

80 bk Lap Realisasi Smt, 45 bk Lap Keuangan OPD, 80 bk Lap BMD SMT, 45 bk Lap BMD Smt, 80 bk Lap SIMLABA Tw, 80 bk Lap RKPD Tw, 45 bk RTP, 45 bk Bahan Lap LKPJ Walikota, 45 bk Evaluasi KInerja Bidang

1.01.22.12 Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPBD)

Kota Tegal 145.975.000 128.740.000 -17.235.000 Jumlah Sekolah yang mengikuti PPDB 420 satuan pendidikan jenjang PAUD, SD dan SMP Negeri dan Swasta

420 satuan pendidikan jenjang PAUD, SD dan SMP Negeri dan Swasta

1.01.22.15 Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Pendidikan

Kota Tegal 33.645.000 33.645.000 0 Jumlah dokumen usulan musrenbang pendidikan

420 dokumen usulan jenjang PAUD, SD dan SMP Negeri dan Swasta

420 dokumen usulan jenjang PAUD, SD dan SMP Negeri dan Swasta

1.01.22.16 Implementasi dan Updating Data Pendidikan Kota Tegal 313.676.000 301.816.000 -11.860.000 jumlah dokumen pelaporan DAPODIK yang tervalidasi data pendidikannya

100 buku 100 buku

1.01.22.17 Promosi Edukasi Pendidikan dan Teknologi (Produk Pentol) (DID)

Kota Tegal 250.000.000 0 -250.000.000 Jumlah sekolah/lembaga yang mengikuti Produk Pentol

100 satuan pendidikan

100 satuan pendidikan

1.01.22.18 Bantuan Manajemen Pendataan Pendidikan (Bankeu Propinsi 2020)

Kota Tegal 61.013.000 61.013.000 Jumlah data sekolah dan lembaga pendidikan 0 422 satuan pendidikan jenjang PAUD, SD dan SMP Negeri dan Swasta

1.01.23 Program Pemenuhan Sarana dan Prasarana PAUD

625.968.000 447.695.000 -178.273.000


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


1.01.23.01 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Kota Tegal 140.000.000 0 -140.000.000 Jumlah Sekolah yang mendapatkan alokasi rehab bangunan sekolah

2 TK NEGERI 2 TK NEGERI

1.01.23.04 Penyusunan Perencanaan PAUD Holistik Integratif Kota Tegal 0 Jumlah Dokumen perencanaan PAUD Holistik Integratif

3 dokumen 3 dokumen

1.01.23.05 Pengadaan Alat Permainan Edukasi Siswa PAUD Kota Tegal 50.000.000 0 -50.000.000 Jumlah jenis sarana APE PAUD 1 paket 1 paket

1.01.23.06 Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta Perabotannya (DAK Fisik Reguler 2020)

Kota Tegal 226.224.000 229.160.000 2.936.000 Jumlah sekolah yang menerima sarpras 4 sekolah 4 sekolah

1.01.23.07 Rehabilitasi toilet / jamban guru beserta sanitasinya (DAK Fisik Reguler 2020)

Kota Tegal 63.084.000 64.995.000 1.911.000 Rehaibilitasi toilet guru beserta sanitasinya 3 unit 3 unit

1.01.23.08 Pembangunan area bermain beserta APE luar ruang (DAK Fisik Reguler 2020)

Kota Tegal 60.533.000 65.620.000 5.087.000 Pembangunan area bermain beserta APE luar ruang

1 paket 1 paket

1.01.23.09 Rehabilitasi toilet / jamban siswa beserta sanitasinya (DAK Fisik Reguler 2020)

Kota Tegal 86.127.000 87.920.000 1.793.000 Rehaibilitasi toilet siswa beserta sanitasinya 1 paket 1 paket

1.01.24 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD

847.135.000 764.660.000 -82.475.000

1.01.24.02 Pelaksanaan uji kompetensi PAUD Kota Tegal 21.812.000 0 -21.812.000 Jumlah peserta workshop penulisan karya ilmiah bagi pendidik PAUD

60 orang 60 orang

1.01.24.20 Pendataan dan Pemetaan PTK PAUD dan Non Formal

Kota Tegal 20.502.000 20.502.000 0 Jumlah peserta bimtek Pendataan PTK PAUD dan Non Formal

100 orang 100 orang

1.01.24.21 Pengembangan Sistem Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik

Kota Tegal 15.245.000 0 -15.245.000 Jumlah penanganan Kasus Kepegawaian jenjang PAUD dan Non Formal

8 kasus 8 kasus

1.01.24.22 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik PAUD Kota Tegal 39.981.000 0 -39.981.000 Jumlah peserta bintek pendidik PAUD 200 orang 200 orang

1.01.24.23 Pemberian Bantuan Operasional Pendidik PAUD Kota Tegal 749.595.000 744.158.000 -5.437.000 Jumlah penerima bantuan operasional pendidik PAUD

350 orang 350 orang

1.01.25 Program Pemenuhan Sarana dan Prasarana PNF 1.472.758.000 1.695.773.000 223.015.000

1.01.25.01 Pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya SKB (DAK Fisik Reguler 2020)

Kota Tegal 190.000.000 598.708.000 408.708.000 Ada penambahan teralis pintu dan jendela untuk mengamankan aset SKB-SPNF dan juga ada penambahan pemasangan paving jalan masuk ke sekolah karena kondisi tanah jalan masuk sudah kurang layak

Jumlah lembaga PNF yang mendapatkan alokasi sarpras

1 lembaga 1 lembaga

1.01.25.02 Pembangunan ruang praktik baru beserta perabotnya SKB (DAK Fisik Reguler 2020)

Kota Tegal 200.000.000 0 -200.000.000 Jumlah lembaga yang menerima alokasi DAK untuk ruang praktik baru dan perabotnya

1 lembaga/sekolah

0 lembaga

1.01.25.03 Pembangunan toilet / jamban beserta sanitasinya SKB (DAK Fisik Reguler 2020)

Kota Tegal 65.000.000 0 -65.000.000 Jumlah sekolah yang menerima alokasi DAK untuk pembangunan toilet/jamban beserta sanitasinya

1 sekolah 0 sekolah

1.01.25.04 Pembangunan ruang pamong beserta perabotnya SKB (DAK Fisik Reguler 2020)

Kota Tegal 145.000.000 0 -145.000.000 Jumlah sekolah yang menerima alokasi DAK untuk pembangunan ruang pamong beserta perabotnya

1 sekolah 0 sekolah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


1.01.25.05 Pembangunan taman bacaan masyarakat (TBM) beserta perabotnya (DAK Fisik Reguler 2020)

Kota Tegal 145.000.000 320.315.000 175.315.000 Jumlah TBM yang mendapatkan alokasi DAK untuk pembangunan TBM beserta perabotnya

1 lembaga 1 lembaga

1.01.25.06 Pengadaan peralatan pendidikan TIK SKB (DAK Fisik Reguler 2020)

Kota Tegal 300.000.000 311.415.000 11.415.000 Jumlah sekolah yang mendapatkan alokasi DAK untuk TIK

1 sekolah 1 sekolah

1.01.25.07 Pengadaan media pendidikan SKB (DAK Fisik Reguler 2020)

Kota Tegal 50.000.000 53.920.000 3.920.000 Jumlah sekolah yang mendapatkan alokasi DAK untuk pengadaan media pendidikan

1 sekolah 1 sekolah

1.01.25.08 Pengadaan peralatan keterampilan SKB (DAK Fisik Reguler 2020)

Kota Tegal 50.000.000 0 -50.000.000 Jumlah sekolah yang mendapatkan alokasi DAK untuk pengadaan alat ketrampilan

1 sekolah 0 sekolah

1.01.25.09 Pengadaan peralatan pendidikan TIK PKBM (DAK Fisik Reguler 2020)

Kota Tegal 327.758.000 411.415.000 83.657.000 Jumlah PKBM yang menerima alokasi DAK untuk pengadaan peralatan pendidikan TIK

2 lembaga 2 lembaga

1.01.26 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNF

324.005.000 221.693.000 -102.312.000

1.01.26.01 Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal Kota Tegal 107.000.000 7.500.000 -99.500.000 Jumlah kategori lomba apresiasi GTK Non Formal

10 kategori 10 kategori

1.01.26.02 Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Formal dan Non Formal

Kota Tegal 217.005.000 214.193.000 -2.812.000 Jumlah penerima bantuan operasional pendidik Non Formal

100 orang 100 orang

1.01.27 Program Wajib Belajar SD 13.091.529.0008.762.051.000 -4.329.478.000

1.01.27.01 Implementasi Kurikulum dan Penjaminan Mutu Pendidikan Jenjang SD

Kota Tegal 170.373.000 126.660.000 -43.713.000 Jumlah SD yang mendapat Pembinaan Implementasi Kurikulum dan Penjaminan Mutu Pendidikan

158 sekolah 158 sekolah

1.01.27.10 Pelatihan Kompetensi siswa Berprestasi (Lomba O2SN Jenjang SD)

Kota Tegal 164.974.000 500.000 -164.474.000 Jumlah cabang lomba Mata Pelajaran ; 11 jenis 11 jenis

1.01.27.11 Pelatihan Kompetensi siswa Berprestasi FLS2N Jenjang SD)

Kota Tegal 72.527.000 188.000 -72.339.000 Jumlah Jenis Lomba FLS2N 10 jenis 10 jenis

1.01.27.12 Pelatihan Kompetensi siswa Berprestasi (Lomba SSG Jenjang SD)

Kota Tegal 190.055.000 0 -190.055.000 Jumlah lomba cabang olah raga 17 jenis 17 jenis

1.01.27.13 Pelatihan Kompetensi Lomba Tingkat Kecamatan Kota Tegal 45.595.000 10.880.000 -34.715.000 Jumlah pelaksana penunjang lomba tingkat kecamatan

4 kecamatan 4 kecamatan

1.01.27.14 Fasilitasi Pelaksanaan Tim Manejemen BOS Jenjang SD

Kota Tegal 1.403.977.000 1.186.815.000 -217.162.000 Jumlah sekolah yang terfasilitasi manajemen BOS


1.01.27.15 Fasilitasi Pendampingan Pengawas Sekolah Dasar

Kota Tegal 75.158.000 75.158.000 0 Jumlah Pengawas Sekolah jenjang SD 12 pengawas 12 pengawas

1.01.27.16 Fasilitasi Advokasi SD Kota Tegal 127.517.000 127.517.000 0 Jumlah siswa yang menerima Assesment pendampingan advokasi pendidikan

117 siswa 117 siswa

1.01.27.02 Pelaksanaan latihan ujian sekolah jenjang SD Kota Tegal 256.384.000 191.884.000 -64.500.000 Jumlah sekolah yang melaksanakan Latihan Ujian Sekolah jenjang pendidikan dasar


1.01.27.03 Fasilitasi Pengembangan Kurikulum Jenjang SD Kota Tegal 44.503.000 0 -44.503.000 Jumlah sekolah pelaksana pengembangan Kurikulum 2013


1.01.27.04 Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD Kota Tegal 441.492.000 138.833.000 -302.659.000 Jumlah sekolah yang menyelenggarakan Ujian Sekolah jenjang SD/MI


1.01.27.05 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD di Kecamatan Tegal Timur

Kota Tegal 3.922.715.000 2.702.935.000 -1.219.780.000 Jumlah Sekolah yang menerima BOS di Kecamatan Tegal Timur


1.01.27.06 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD di Kecamatan Tegal Barat

Kota Tegal 2.370.795.000 1.599.535.000 -771.260.000 Jumlah Sekolah yang menerima BOS di Kecamatan Tegal Barat



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


1.01.27.07 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD di Kecamatan Tegal Selatan

Kota Tegal 1.903.255.000 1.315.135.000 -588.120.000 Jumlah Sekolah yang menerima BOS di Kecamatan Tegal Selatan


1.01.27.08 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD di Kecamatan Margadana

Kota Tegal 1.838.595.000 1.263.835.000 -574.760.000 Jumlah Sekolah yang menerima BOS di Kecamatan Margadana


1.01.27.09 Pelatihan Kompetensi siswa Berprestasi (Lomba OSN Jenjang SD)

Kota Tegal 63.614.000 22.176.000 -41.438.000 Jumlah cabang lomba Mata Pelajaran ; 2 jenis 2 jenis

1.01.28 Program Pemenuhan Sarana dan prasarana SD 9.048.379.000 8.869.429.000 -178.950.000

1.01.28.01 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah

Kota Tegal 308.845.000 308.540.000 -305.000 Terlaksananya rehabilitasi rumah dinas penjaga sekolah pada SDN Tegalsari 11 dan SDN Mintaragen 2

2 buah 2 buah

1.01.28.10 Pengadaan mebelair sekolah Kota Tegal 1.264.470.000 1.267.970.000 3.500.000 Jumlah mebelair sekolah yang terbeli 7 sekolah 7 sekolah

1.01.28.11 Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya (DAK Fisik Reguler 2020)

Kota Tegal 945.000.000 1.358.900.000 413.900.000 terlaksananya rehab ruang kelas 2 sekolah 3 sekolah

1.01.28.12 Rehabilitasi ruang Perpustakaan dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya (DAK Fisik Reguler 2020)

Kota Tegal 487.267.000 247.700.000 -239.567.000 Terlaksananya rehab ruang perpustakaan 1 ruang 1 ruang

Perpustakaan kondisi baik 1 ruang 1 ruang

1.01.28.13 Pembangunan (toilet) jamban siswa / guru beserta sanitasinya (DAK Fisik Reguler 2020)

Kota Tegal 405.767.000 130.884.000 -274.883.000 terbangunnya toilet sekolah 1 sekolah 1 sekolah

1.01.28.14 Pengadaan alat kesenian tradisional (DAK Fisik Reguler 2020)

Kota Tegal 990.000.000 1.181.690.000 191.690.000 Tersedianya alat kesenian tradisional di sekolah

11 paket 11 paket

1.01.28.15 Pengadaan media pendidikan (DAK Fisik Reguler 2020)

Kota Tegal 1.920.000.000 1.928.070.000 8.070.000 Tersedianya media pendidikan di sekolah 32 paket 32 paket

1.01.28.02 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Kota Tegal 2.004.165.000 2.001.095.000 -3.070.000 Terlaksananya penyelesaian penyempurnaan ruang kelas SDN Debong Tengah 1, SDN Debong Tengah 3, SDN Tegalsari 12, SDN Kejambon 5 dan rehab ruang kelas SDN Panggung 2, SDN Mintaragen 4, SDN Kejambon 7, SDN Kaligangsa 4, SDN Keturen

9 sekolah 9 sekolah

1.01.28.04 Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah Kota Tegal 57.675.000 57.210.000 -465.000 Jumlah perpustakaan sekolah yang direhab 1 sekolah 1 sekolah

1.01.28.05 Pembangunan pagar keliling sekolah Kota Tegal 276.345.000 0 -276.345.000 Jumlah pagar keliling yang terbangun 1 sekolah 1 sekolah

1.01.28.07 Rehab sanitasi sekolah Kota Tegal 388.845.000 387.370.000 -1.475.000 Jumlah KM/WC yang direhab 2 sekolah 2 sekolah

1.01.29 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD

369.742.000 201.630.000 -168.112.000

1.01.29.01 Pengembangan Mutu dan Kualitas PTK SD Kota Tegal 146.462.000 0 -146.462.000 Jumlah jenis lomba OGN 7 Kategori 7 Kategori

Jumlah jenis lomba Pemilihan PTK Berprestasi


1.01.29.02 Seleksi Calon Pengawas Sekolah dan Penilik PNF Kota Tegal 48.033.000 48.033.000 0 Jumlah peserta seleksi Calon Pengawas Sekolah

25 orang 25 orang

jumlah pengawas sekolah dan penilik yang dibutuhkan

7 orang 7 orang

1.01.29.03 Pengembangan Sistem Harlindung Terhadap Profesi Pendidik SD

Kota Tegal 7.088.000 0 -7.088.000 Jumlah penanganan kasus kepegawaian di lingkungan Dinas P dan K Kota Tegal

5 kasus 5 kasus


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


1.01.29.04 Sinkronisasi dan Pengelolaan Data PTK Kota Tegal 168.159.000 153.597.000 -14.562.000 Jumlah guru yang mendapatkan tunjangan profesi

1600 orang 1600 orang

1.01.30 Program Wajib Belajar Sekolah Menengah Pertama

2.127.057.000 997.835.000 -1.129.222.000

1.01.30.01 Implementasi Kurikulum dan Penjaminan Mutu Pendidikan Jenjang SMP

Kota Tegal 196.877.000 95.600.000 -101.277.000 Jumlah SMP yang mendapat Pembinaan Implementasi Kurikulum dan Penjaminan Mutu Pendidikan

7 sekolah 7 sekolah

1.01.30.10 Fasilitasi Pelaksanaan Tim Manejemen BOS Jenjang SMP

Kota Tegal 402.558.000 295.058.000 -107.500.000 Jumlah sekolah yang terfasilitasi manajemen BOS


1.01.30.12 Fasilitasi Advokasi SMP Kota Tegal 60.186.000 60.186.000 0 Jumlah siswa yang menerima Assesment pendampingan advokasi pendidikan

125 siswa 125 siswa

1.01.30.13 Festival Literasi Sekolah jenjang SMP Kota Tegal 32.926.000 0 -32.926.000 Jumlah sekolah yang mengikuti lomba literasi sekolah tk. Nasional

1 sekolah 1 sekolah

1.01.30.14 Pelatihan Kompetensi siswa Berprestasi Gala Siswa Indonesia (GSI)

Kota Tegal 131.991.000 0 -131.991.000 Jumlah siswa yang mengikuti pelatihan sepak bola

24 siswa 24 siswa

1.01.30.15 Pelatihan Kompetensi siswa Berprstasi Olimpiade Penelitian Siswa Nasional (OPSI)

Kota Tegal 35.725.000 0 -35.725.000 jumlah bidang lomba OPSI 3 jenis 3 jenis

1.01.30.16 Penyelenggaraan Akreditasi Jenjang SMP Kota Tegal 64.442.000 0 -64.442.000 Jumlah peserta yang mengikuti bintek akreditasi

120 orang 120 orang

1.01.30.17 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat SMP Kota Tegal 0 Jumlah siswa SMP memperoleh BOS Pusat 37 sekolah 37 sekolah

1.01.30.02 Pelaksanaan latihan ujian sekolah jenjang SMP Kota Tegal 234.104.000 198.104.000 -36.000.000 umlah sekolah yang melaksanakan Latihan Ujian Sekolah jenjang pendidikan dasar


1.01.30.03 Fasilitasi Pengembangan Kurikulum Jenjang SMP Kota Tegal 43.308.000 0 -43.308.000 Jumlah sekolah pelaksana pengembangan Kurikulum 2013

7 sekolah 7 sekolah

1.01.30.04 Penyelenggaraan Ujian Nasional SMP Kota Tegal 403.656.000 343.637.000 -60.019.000 Jumlah sekolah yang melaksanakan Latihan Ujian Sekolah jenjang pendidikan dasar


1.01.30.06 Pelatihan Kompetensi siswa Berprestasi (Lomba OSN Jenjang SMP)

Kota Tegal 60.444.000 0 -60.444.000 terlaksananya penunjang lomba OSN SMP 3 MAPEL 3 MAPEL

1.01.30.07 Pelatihan Kompetensi siswa Berprestasi (Lomba O2SN Jenjang SMP)

Kota Tegal 198.056.000 5.250.000 -192.806.000 Jumlah jenis cabang olah raga 11 jenis 11 jenis

1.01.30.08 Pelatihan Kompetensi siswa Berprestasi FLS2N Jenjang SMP)

Kota Tegal 142.670.000 0 -142.670.000 Jumlah jenis lomba 10 jenis 10 jenis

1.01.30.09 Pelatihan Kompetensi siswa Berprestasi SSG Jenjang SMP)

Kota Tegal 120.114.000 0 -120.114.000 Jumlah jenis lomba 10 jenis 10 jenis

1.01.31 Program Pemenuhan Sarana dan prasarana SMP 10.698.427.0008.558.232.000 -2.140.195.000

1.01.31.10 Pengadaan mebelair sekolah Kota Tegal 1.404.470.000 1.407.100.000 2.630.000 Jumlah mebelair sekolah yang terbeli 10 sekolah 10 sekolah

1.01.31.12 Pengadaan peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam - IPA Fisika (DAK Fisik Reguler 2020)

Kota Tegal 22.050.000 23.115.000 1.065.000 Tersedianya peralatan Lab IPA Fisika 1 Paket 1 Paket

1.01.31.13 Pengadaan peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam - IPA Biologi (DAK Fisik Regsuler 2020)

Kota Tegal 21.000.000 22.065.000 1.065.000 Tersedianya peralatan Laboratorium IPA Biologi

1 paket 1 paket

1.01.31.14 Pengadaan laboratorium komputer (DAK Fisik Reguler 2020)

Kota Tegal 1.142.072.000 1.184.100.000 42.028.000 Tersedianya peralatan laboratorium komputer SMP

4 paket 4 paket


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


1.01.31.15 Pengadaan alat peraga matematika (DAK Fisik Reguler 2020)

Kota Tegal 42.000.000 37.980.000 -4.020.000 Tersedianya alat peraga matematika 8 paket 8 paket

1.01.31.16 Pengadaan alat peraga ilmu pengetahuan sosial - IPS (DAK Fisik Reguler 2020)

Kota Tegal 52.500.000 32.730.000 -19.770.000 Tersedianya alat peraga IPS 5 paket 3 paket

1.01.31.17 Pengadaan media pendidikan (DAK Fisik Reguler 2020)

Kota Tegal 168.000.000 171.120.000 3.120.000 Tersedianya media pendidikan SMP 4 paket 4 paket

1.01.31.18 Pengadaan peralatan PJOK (DAK Fisik Reguler 2020)

Kota Tegal 21.000.000 22.637.000 1.637.000 Tersedianya peralatan PJOK SMP 1 paket 1 paket

1.01.31.19 Pengadaan sarana seni budaya (DAK Fisik Reguler 2020)

Kota Tegal 84.000.000 86.020.000 2.020.000 Tersedianya sarana seni budaya SMP 4 paket 4 paket

1.01.31.02 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Kota Tegal 3.826.780.000 3.820.950.000 -5.830.000 Jumlah ruang kelas yang direhab dan rekonstruksi ruang

7 sekolah 7 sekolah

1.01.31.20 Pengadaan buku koleksi perpustakaan sekolah (DAK Fisik Reguler 2020)

Kota Tegal 105.000.000 98.770.000 -6.230.000 Tersedianya buku koleksi perpustakaan SMP 4 paket 3 paket

1.01.31.03 Pembangunan gedung sekolah Kota Tegal 2.157.120.000 0 -2.157.120.000 Jumlah gedung sekolah yang terbangun 1 unit 1 unit

1.01.31.04 Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah

Kota Tegal 153.315.000 152.880.000 -435.000 Jumlah ruang laboratorium yang terrehabilitasi 1 unit 1 unit

1.01.31.05 Pembangunan pagar keliling sekolah Kota Tegal 1.499.120.000 1.498.765.000 -355.000 Jumlah pagar keliling yang terbangun 3 sekolah 3 sekolah

1.01.31.06 Pengadaan buku dan alat tulis siswa (DAK Reguler)

Kota Tegal 0 Jumlah buku yang tersedia 5 sekolah 5 sekolah

1.01.32 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP

4.232.176.000 4.061.186.000 -170.990.000

1.01.32.01 Peningkatan Kapasitas Guru SMP Kota Tegal 161.334.000 51.720.000 -109.614.000 Jumlah guru mengikuti peningkatan kapasitas 225 guru 225 guru

1.01.32.02 Pendataan dan Pemetaan PTK Dikdas Kota Tegal 41.693.000 0 -41.693.000 Jumlah peserta bimtek pendataan PTK Dikdas 180 orang 180 orang

1.01.32.03 Pengembangan Sistem Harlindung Terhadap Profesi Pendidik SMP

Kota Tegal 10.463.000 0 -10.463.000 Jumlah penanganan kasus kepegawaian di lingkungan dinas P dan K Kota Tegal

5 kasus 5 kasus

1.01.32.04 Penilaian Kinerja Kepala Sekolah Kota Tegal 47.880.000 47.880.000 0 Jumlah Kepala Sekolah yang dinilai kinerjanya 137 orang 137 orang

1.01.32.05 Penilaian Angka Kredit Guru Kota Tegal 117.486.000 125.126.000 7.640.000 Pemberian Honor Penilai Angka Kredit Guru yang berasal dari unsur Guru dan BKPPD

Jumlah penilaian Angka Kredit Guru 750 guru 750 guru

1.01.32.06 Fasilitasi Penyusunan RPP bagi GT/GTT dan LKP bagi PT/PTT

Kota Tegal 3.853.320.000 3.836.460.000 -16.860.000 Jumlah penerima dana fasilitasi penyusunan RPP dan LPK


1.1.1.2 Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1

735.000.000 477.750.000 -257.250.000


735.000.000 477.750.000 -257.250.000

1.01.30.11 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP

Kota Tegal 735.000.000 477.750.000 -257.250.000 Tersedianya biaya pendidikan dan sarana sekolah

1 Tahun 1 Tahun


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


482.400.000 301.500.000 -180.900.000


482.400.000 301.500.000 -180.900.000


Kota Tegal 482.400.000 301.500.000 -180.900.000 Tersedianya biaya pendidikan dan sarana sekolah negeri

12 bln 12 bln


377.600.000 236.000.000 -141.600.000


377.600.000 236.000.000 -141.600.000


Kota Tegal 377.600.000 236.000.000 -141.600.000 Tersedianya biaya pendidikan dan sarana sekolah (BOS) SMP

12 bulan 12 bulan


428.000.000 267.500.000 -160.500.000


428.000.000 267.500.000 -160.500.000


Kota Tegal 428.000.000 267.500.000 -160.500.000 Tersedianya Biaya Pendidikan dan sarana sekolah (BOS) SMP

12 bulan 12 bulan


407.200.000 254.500.000 -152.700.000


407.200.000 254.500.000 -152.700.000


Kota Tegal 407.200.000 254.500.000 -152.700.000 Tersedianya biaya pendidikan dan sarana sekolah SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMT

1 Tahun 1 Tahun


647.600.000 395.000.000 -252.600.000


647.600.000 395.000.000 -252.600.000


Kota Tegal 647.600.000 395.000.000 -252.600.000 Tersedianya biaya pendidikan dan sarana sekolah

1 tahun 1 tahun


642.000.000 417.300.000 -224.700.000


642.000.000 417.300.000 -224.700.000


Kota Tegal 642.000.000 417.300.000 -224.700.000 Tersedianya biaya operasional dan sarana sekolah

709 siswa 709 siswa


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


404.800.000 253.000.000 -151.800.000


404.800.000 253.000.000 -151.800.000


Kota Tegal 404.800.000 253.000.000 -151.800.000 Biaya pendidikan dan sarana Sekolah SD/SDLB/SMP/SMPLB/SMPT

12 Bulan 12 Bulan


506.400.000 316.500.000 -189.900.000


506.400.000 316.500.000 -189.900.000


Kota Tegal 506.400.000 316.500.000 -189.900.000 Tersedianya Biaya Pendidikan dan Sarana Sekolah (BOS) SMP Negeri

12 bulan 12 bulan


479.600.000 296.000.000 -183.600.000


479.600.000 296.000.000 -183.600.000


Kota Tegal 479.600.000 296.000.000 -183.600.000 Tersedianya dana bantuan operasional sekolah

12 bl 12 bl


424.000.000 265.000.000 -159.000.000


424.000.000 265.000.000 -159.000.000


Kota Tegal 424.000.000 265.000.000 -159.000.000 Tersedianya Biaya Pendidikan dan Sarana Sekolah (BOS) SMP Negeri 11 Tegal

1 Tahun 1 Tahun


447.200.000 279.500.000 -167.700.000


447.200.000 279.500.000 -167.700.000


Kota Tegal 447.200.000 279.500.000 -167.700.000 Biaya Pendidikan dan Sarana Sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT

1 th 1 th


445.600.000 278.500.000 -167.100.000


445.600.000 278.500.000 -167.100.000


Kota Tegal 445.600.000 278.500.000 -167.100.000 Tersedianya Biaya Pendidikan dan Sarana Sekolah

12 bl 12 bl


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


581.600.000 363.500.000 -218.100.000


581.600.000 363.500.000 -218.100.000


Kota Tegal 581.600.000 363.500.000 -218.100.000 Tersedianya Biaya Pendidikan Sarana Sekolah (BOS) SMP

12 Bulan 12 Bulan


578.400.000 361.500.000 -216.900.000


578.400.000 361.500.000 -216.900.000


Kota Tegal 578.400.000 361.500.000 -216.900.000 Tersedianya biaya pendidikan dan sarana sekolah SD/SDLB dan SMPLB/SMPT

1 Tahun 1 Tahun


588.000.000 358.500.000 -229.500.000


588.000.000 358.500.000 -229.500.000


Kota Tegal 588.000.000 358.500.000 -229.500.000 Tersedianya Biaya Pendidikan dan Sarana Sekolah (BOS) SMP Negeri

12 Bulan 12 Bulan


422.400.000 264.000.000 -158.400.000


422.400.000 264.000.000 -158.400.000


Kota Tegal 422.400.000 264.000.000 -158.400.000 Tersedianya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

12 bulan 12 bulan


583.600.000 359.500.000 -224.100.000


583.600.000 359.500.000 -224.100.000


Kota Tegal 583.600.000 359.500.000 -224.100.000 Biaya Pendidikan dan Sarana Sekolah SD/SDLB/SMP/SMPLB/SMPT

12 Bulan 12 Bulan

1.1.1.20 Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 (Dana BOS)

750.197.000 876.925.000 126.728.000


750.197.000 876.925.000 126.728.000

1.01.30.17 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat SMP Kota Tegal 750.197.000 876.925.000 126.728.000 Tersedianya Biaya Operasional Pendidikan SMP Negeri

1 tahun 1 tahun


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


629.000.000 1.252.094.000 623.094.000


629.000.000 1.252.094.000 623.094.000

1.01.30.17 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat SMP Kota Tegal 629.000.000 1.252.094.000 623.094.000 Tersedianya Biaya Operasional Pendidikan SMP Negeri

1 tahun 1 tahun


484.000.000 564.112.000 80.112.000


484.000.000 564.112.000 80.112.000


1 tahun 1 tahun


556.000.000 622.109.000 66.109.000


556.000.000 622.109.000 66.109.000


1 tahun 1 tahun


537.000.000 637.530.000 100.530.000


537.000.000 637.530.000 100.530.000


1 tahun 1 tahun


782.000.000 791.348.000 9.348.000


782.000.000 791.348.000 9.348.000


1 tahun 1 tahun


714.000.000 1.290.024.000 576.024.000


714.000.000 1.290.024.000 576.024.000

1.01.30.17 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat SMP Kota Tegal 714.000.000 1.290.024.000 576.024.000 Tersedianya Biaya Operasional Pendidikan SMP Negeri

1 tahun 1 tahun


531.000.000 584.929.000 53.929.000


531.000.000 584.929.000 53.929.000


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


531.000.000 584.929.000 53.929.000


1 tahun 1 tahun


648.000.000 748.363.000 100.363.000


648.000.000 748.363.000 100.363.000


1 tahun 1 tahun


644.000.000 711.226.000 67.226.000


644.000.000 711.226.000 67.226.000


1 tahun 1 tahun


553.000.000 621.616.000 68.616.000


553.000.000 621.616.000 68.616.000


1 tahun 1 tahun


507.000.000 605.001.000 98.001.000


507.000.000 605.001.000 98.001.000


1 tahun 1 tahun


612.000.000 653.441.000 41.441.000


612.000.000 653.441.000 41.441.000


1 tahun 1 tahun


743.000.000 800.903.000 57.903.000


743.000.000 800.903.000 57.903.000


1 tahun 1 tahun


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


725.000.000 875.235.000 150.235.000


725.000.000 875.235.000 150.235.000


1 tahun 1 tahun


718.000.000 877.172.000 159.172.000


718.000.000 877.172.000 159.172.000


1 tahun 1 tahun


555.000.000 612.965.000 57.965.000


555.000.000 612.965.000 57.965.000


1 tahun 1 tahun


706.000.000 727.347.000 21.347.000


706.000.000 727.347.000 21.347.000


1 tahun 1 tahun

1.1.1.38 Sekolah Dasar Negeri Cabawan 2 (Dana BOS)

112.000.000 133.537.000 21.537.000

1.01.27 Program Wajib Belajar SD 112.000.000 133.537.000 21.537.000

1.01.27.18 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat SD Kota Tegal 112.000.000 133.537.000 21.537.000 Tersedianya Biaya Operasional Pendidikan SD Negeri

1 th 1 th

1.1.1.39 Sekolah Dasar Negeri Kaligangsa 1 (Dana BOS)

132.000.000 131.830.000 -170.000

1.01.27 Program Wajib Belajar SD 132.000.000 131.830.000 -170.000

1.01.27.18 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat SD Kota Tegal 132.000.000 131.830.000 -170.000 Tersedianya Biaya Operasional Pendidikan SD Negeri

1 th 1 th


104.000.000 121.090.000 17.090.000



1 th 1 th


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


104.000.000 121.090.000 17.090.000


106.400.000 108.799.000 2.399.000



1 th 1 th

1.1.1.42 Sekolah Dasar Negeri Kalinyamat Kulon 1 (Dana BOS)

133.600.000 148.786.000 15.186.000



1 th 1 th


80.000.000 114.396.000 34.396.000



1 th 1 th


115.200.000 126.275.000 11.075.000



1 th 1 th

1.1.1.45 Sekolah Dasar Negeri Krandon 1 (Dana BOS)

101.600.000 109.731.000 8.131.000



1 th 1 th


149.600.000 164.066.000 14.466.000



1 th 1 th


114.400.000 175.372.000 60.972.000



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


114.400.000 175.372.000 60.972.000


1 th 1 th

1.1.1.48 Sekolah Dasar Negeri Margadana 1 (Dana BOS)

140.800.000 156.187.000 15.387.000



1 th 1 th


77.600.000 105.124.000 27.524.000



1 th 1 th


149.600.000 169.093.000 19.493.000



1 th 1 th


158.400.000 178.263.000 19.863.000



1 th 1 th


104.000.000 116.120.000 12.120.000



1 th 1 th


101.600.000 191.324.000 89.724.000



1 th 1 th


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


92.800.000 117.675.000 24.875.000



1 th 1 th


140.800.000 170.925.000 30.125.000



1 th 1 th

1.1.1.56 Sekolah Dasar Negeri Pesurungan Lor 1 (Dana BOS)

200.800.000 220.653.000 19.853.000



1 th 1 th

1.1.1.57 Sekolah Dasar Negeri Pesurungan Lor 2 (Dana BOS)

100.800.000 155.432.000 54.632.000



1 th 1 th

1.1.1.58 Sekolah Dasar Negeri Sumurpanggang 1 (Dana BOS)

163.200.000 288.653.000 125.453.000



1 th 1 th


122.400.000 133.109.000 10.709.000



1 th 1 th


124.000.000 230.625.000 106.625.000



1 th 1 th


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.1.1.61 Sekolah Dasar Negeri Debong Lor (Dana BOS)

169.600.000 188.446.000 18.846.000



1 th 1 th

1.1.1.62 Sekolah Dasar Negeri Kemandungan 1 (Dana BOS)

120.800.000 146.265.000 25.465.000



1 th 1 th

1.1.1.63 Sekolah Dasar Negeri Kemandungan 3 (Dana BOS)

128.800.000 154.722.000 25.922.000



1 th 1 th

1.1.1.64 Sekolah Dasar Negeri Kraton 1 (Dana BOS)

144.800.000 160.684.000 15.884.000



1 th 1 th


152.000.000 188.806.000 36.806.000



1 th 1 th


140.000.000 158.350.000 18.350.000



1 th 1 th


143.200.000 154.486.000 11.286.000



1 th 1 th


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


91.200.000 102.102.000 10.902.000



1 th 1 th

1.1.1.69 Sekolah Dasar Negeri Muarareja 1 (Dana BOS)

187.200.000 195.371.000 8.171.000



1 th 1 th

1.1.1.70 Sekolah Dasar Negeri Muarareja 2 (Dana BOS)

239.200.000 262.341.000 23.141.000



1 th 1 th

1.1.1.71 Sekolah Dasar Negeri Pekauman 1 (Dana BOS)

86.400.000 92.342.000 5.942.000



1 th 1 th


123.200.000 137.139.000 13.939.000



1 th 1 th


84.800.000 98.357.000 13.557.000



1 th 1 th


128.000.000 144.698.000 16.698.000



1 th 1 th


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


123.200.000 144.775.000 21.575.000



1 th 1 th

1.1.1.76 Sekolah Dasar Negeri Pesurungan Kidul 1 (Dana BOS)

148.800.000 163.565.000 14.765.000



1 th 1 th

1.1.1.77 Sekolah Dasar Negeri Pesurungan Kidul 2 (Dana BOS)

104.800.000 110.831.000 6.031.000



1 th 1 th

1.1.1.78 Sekolah Dasar Negeri Tegalsari 1 (Dana BOS)

141.600.000 160.417.000 18.817.000



1 th 1 th


124.000.000 148.005.000 24.005.000



1 th 1 th


141.600.000 152.879.000 11.279.000



1 th 1 th


143.200.000 168.791.000 25.591.000



1 th 1 th


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


128.000.000 145.966.000 17.966.000



1 th 1 th


126.400.000 139.152.000 12.752.000



1 th 1 th


124.000.000 139.806.000 15.806.000



1 th 1 th


120.800.000 116.479.000 -4.321.000

1.01.27 Program Wajib Belajar SD 120.800.000 116.479.000 -4.321.000

1.01.27.18 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat SD Kota Tegal 120.800.000 116.479.000 -4.321.000 Tersedianya Biaya Operasional Pendidikan SD Negeri

1 th 1 th


108.000.000 129.115.000 21.115.000



1 th 1 th


127.200.000 143.489.000 16.289.000



1 th 1 th


93.600.000 186.818.000 93.218.000



1 th 1 th


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.1.1.89 Sekolah Dasar Negeri Bandung 1 (Dana BOS)

148.800.000 160.393.000 11.593.000



1 th 1 th


152.800.000 167.225.000 14.425.000



1 th 1 th


144.800.000 169.212.000 24.412.000



1 th 1 th

1.1.1.92 Sekolah Dasar Negeri Debong Kidul 1 (Dana BOS)

267.200.000 295.673.000 28.473.000



1 th 1 th

1.1.1.93 Sekolah Dasar Negeri Debong Kulon 1 (Dana BOS)

150.400.000 168.917.000 18.517.000



1 th 1 th

1.1.1.94 Sekolah Dasar Negeri Debong Tengah 1 (Dana BOS)

139.200.000 242.019.000 102.819.000



1 th 1 th


148.000.000 166.291.000 18.291.000



1 th 1 th


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


120.000.000 142.024.000 22.024.000



1 th 1 th

1.1.1.97 Sekolah Dasar Negeri Kalinyamat Wetan 1 (Dana BOS)

161.600.000 172.240.000 10.640.000



1 th 1 th


94.400.000 128.954.000 34.554.000



1 th 1 th


130.400.000 152.796.000 22.396.000



1 th 1 th

1.1.1.100 Sekolah Dasar Negeri Keturen 1 (Dana BOS)

123.200.000 143.511.000 20.311.000



1 th 1 th

1.1.1.101 Sekolah Dasar Negeri Randugunting 1 (Dana BOS)

152.000.000 168.867.000 16.867.000



1 th 1 th


133.600.000 149.226.000 15.626.000



1 th 1 th


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


145.600.000 166.502.000 20.902.000



1 th 1 th


142.400.000 155.827.000 13.427.000



1 th 1 th


143.200.000 179.572.000 36.372.000



1 th 1 th


130.400.000 138.680.000 8.280.000



1 th 1 th


124.000.000 143.670.000 19.670.000



1 th 1 th

1.1.1.108 Sekolah Dasar Negeri Tunon 1 (Dana BOS)

147.200.000 254.279.000 107.079.000



1 th 1 th

1.1.1.109 Sekolah Dasar Negeri Tunon 2 (Dana BOS)

162.400.000 175.936.000 13.536.000



1 th 1 th


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.1.1.110 Sekolah Dasar Negeri Kejambon 1 (Dana BOS)

147.200.000 160.893.000 13.693.000



1 th 1 th


142.400.000 157.764.000 15.364.000



1 th 1 th


127.200.000 155.751.000 28.551.000



1 th 1 th


131.200.000 145.347.000 14.147.000



1 th 1 th


144.000.000 242.080.000 98.080.000



1 th 1 th


147.200.000 253.413.000 106.213.000



1 th 1 th


137.600.000 156.973.000 19.373.000



1 th 1 th


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


147.200.000 167.433.000 20.233.000



1 th 1 th


124.000.000 149.122.000 25.122.000



1 th 1 th

1.1.1.119 Sekolah Dasar Negeri Mangkukusuman 1 (Dana BOS)

292.000.000 341.770.000 49.770.000



1 th 1 th


132.800.000 150.051.000 17.251.000



1 th 1 th


118.400.000 145.028.000 26.628.000



1 th 1 th


136.000.000 177.049.000 41.049.000



1 th 1 th


128.800.000 169.861.000 41.061.000



1 th 1 th


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


143.200.000 166.107.000 22.907.000



1 th 1 th


144.000.000 178.749.000 34.749.000



1 th 1 th


137.600.000 157.196.000 19.596.000



1 th 1 th

1.1.1.127 Sekolah Dasar Negeri Mintaragen 1 (Dana BOS)

153.600.000 169.674.000 16.074.000



1 th 1 th


142.400.000 156.611.000 14.211.000



1 th 1 th


124.800.000 137.230.000 12.430.000



1 th 1 th


95.200.000 107.184.000 11.984.000



1 th 1 th


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


120.000.000 126.150.000 6.150.000



1 th 1 th


128.800.000 150.482.000 21.682.000



1 th 1 th


132.000.000 155.310.000 23.310.000



1 th 1 th


144.800.000 157.988.000 13.188.000



1 th 1 th


120.800.000 143.183.000 22.383.000



1 th 1 th

1.1.1.136 Sekolah Dasar Negeri Panggung 2 (Dana BOS)

127.200.000 138.657.000 11.457.000



1 th 1 th


132.000.000 149.055.000 17.055.000



1 th 1 th


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


117.600.000 128.800.000 11.200.000



1 th 1 th


127.200.000 141.608.000 14.408.000



1 th 1 th


131.200.000 145.797.000 14.597.000



1 th 1 th


140.800.000 150.204.000 9.404.000



1 th 1 th


156.800.000 171.364.000 14.564.000



1 th 1 th


136.000.000 159.609.000 23.609.000



1 th 1 th


152.000.000 170.585.000 18.585.000



1 th 1 th


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


137.600.000 151.554.000 13.954.000



1 th 1 th


143.200.000 164.832.000 21.632.000



1 th 1 th


137.600.000 145.555.000 7.955.000



1 th 1 th

1.1.1.148 Sekolah Dasar Negeri Slerok 1 (Dana BOS)

141.600.000 168.787.000 27.187.000



1 th 1 th


138.400.000 159.933.000 21.533.000



1 th 1 th


143.200.000 170.757.000 27.557.000



1 th 1 th


144.800.000 177.329.000 32.529.000



1 th 1 th


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


135.200.000 164.947.000 29.747.000



1 th 1 th


142.400.000 171.793.000 29.393.000



1 th 1 th


144.800.000 166.049.000 21.249.000



1 th 1 th

1.02 Kesehatan 279.380.411.000253.616.110.899-25.764.300.101

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 52.357.606.00055.420.284.1003.062.678.100

1.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.557.510.000 2.563.304.000 5.794.000

1.02.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Tegal 117.099.000 109.085.000 -8.014.000 Jumlah jenis ATK yang tersedia 76 jenis 76 jenis

1.02.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Tegal 120.611.000 104.919.000 -15.692.000 Jumlah jenis barang cetakan 20 jenis 20 jenis

Jumlah penggandaan 260000 lembar 260000 lembar


Kota Tegal 13.494.000 13.494.000 0 Jumlah Jenis Peralatan Listrik dan Elektronik yang tersedia

21 jenis 21 jenis

1.02.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kota Tegal 4.000.000 4.000.000 0 Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor tersedia

1 jenis 1 jenis


Kota Tegal 4.800.000 4.800.000 0 Jumlah jenis bahan bacaan / media cetak 2 jenis 2 jenis

1.02.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Tegal 79.710.000 79.710.000 0 Jumlah dus Snack 6054 dus 6054 dus

Jumlah dus Makan 735 dus 735 dus


Luar Kota Tegal

422.660.000 442.660.000 20.000.000 SE Sekda Kota Tegal No.900/049 tentang Rasionalisasi Anggaran Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19

Jumlah bulan dalam perjalanan dinas keluar daerah (Kab / Kota / Prov / Luar Prov)

12 bulan 12 bulan


Kota Tegal 385.960.000 385.960.000 0 Jumlah rekening listrik yang terbayar 5 rekening 5 rekening

Jumlah rekening telpon yang terbayar 2 rekening 2 rekening

Jumlah rekening air yang terbayar 1 rekening 1 rekening


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 52.357.606.00055.420.284.1003.062.678.100


Kota Tegal 385.960.000 385.960.000 0 Jumlah rekening internet yang terbayar 2 rekening 2 rekening


Kota Tegal 28.800.000 28.800.000 0 Jumlah kendaraan yang terbayar PKB dan Jasa Raharja

71 unit 71 unit

1.02.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Tegal 1.336.692.000 1.346.192.000 9.500.000 Jumlah jenis dokumen penatausahaan pengeluaran

11 dokumen 11 dokumen

1.02.01.08 Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor Kota Tegal 43.684.000 43.684.000 0 Jumlah jenis bahan dan alat kebersihan kantor yang tersedia

41 jenis 41 jenis

Jumlah tenaga kebersihan kantor 2 orang 2 orang


10.980.170.00011.382.619.000 402.449.000

1.02.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Tegal 129.569.000 154.932.000 25.363.000 Pembayaran 20% kekurangan Belanja DED Pustu Kejambon Th.2015 No.Kontrak: 050/975A/SPK/DED-PST.KJBN/X/2015

Jumlah gedung kantor terpelihara 3 unit 3 unit


Kota Tegal 141.785.000 141.785.000 0 Jumlah kendaraan dinas / operasional terpelihara

15 unit 15 unit



2 jenis 2 jenis


Kota Tegal 33.740.000 33.740.000 0 Jumlah jenis peralatan gedung kantor terpelihara

4 jenis 4 jenis

1.02.02.50 Pengadaan IPAL Klinik Paru Masyarakat (DBHCHT)

Kota Tegal 201.250.000 201.250.000 0 Jumlah pengadaan IPAL 1 paket 1 paket

1.02.02.55 Pembangunan Puskesmas Margadana (DID 2020) Kota Tegal 2.500.000.000 2.780.921.000 280.921.000 Efisiensi anggaran guna pencegahan dan penanggulangan Covid-19

Jumlah Puskesmas dibangun dan pengadaan perlengkapan gedung

1 unit, 4 paket 1 unit, 4 paket

1.02.02.56 Pengadaan sarana dan prasaran Puskesmas (DAK Fisik Reguler 2020)

Kota Tegal 7.556.251.000 7.671.051.000 114.800.000 Tambahan anggaran pendampingan untuk pindahan dan Sewa Gedung Layanan

Jumlah Puskesmas di Rehab 2 unit 2 unit

Jumlah paket pengadaan peralatan kesehatan 4 paket 4 paket

Jumlah sewa gedung pelayanan 0 1 unit

1.02.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kota Tegal 176.195.000 126.010.000 -50.185.000 Jumlah jenis perlengkapan kantor yang tersedia

3 jenis 3 jenis

Pengadaan rumah genset dan Switch otomatis lab kesehatan

1 paket 1 paket

Tambah daya listrik 1 paket 1 paket

1.02.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kota Tegal 225.460.000 257.010.000 31.550.000 Jumlah jenis peralatan kantor yang tersedia 6 jenis 6 jenis


1.02.06.01 Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kota Tegal 10.200.000 9.890.000 -310.000 Jumlah dokumen Rencana Kerja PD tersusun 2 dokumen 2 dokumen


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 52.357.606.00055.420.284.1003.062.678.100

1.02.06.02 Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kota Tegal 4.570.000 0 -4.570.000 SE Sekda Kota Tegal No.900/049 tentang Rasionalisasi Anggaran Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19

Jumlah dokumen Revisi Renstra PD tersusun 1 dokumen 0 dokumen

1.02.06.04 Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan

Kota Tegal 40.537.000 0 -40.537.000 SE Sekda Kota Tegal No.900/049 tentang Rasionalisasi Anggaran Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19

Jumlah Dokumen Data Kesehatan disusun 2 dokumen 0 dokumen

1.02.06.06 Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik)

Kota Tegal 40.373.000 40.373.000 0 Optimalisasi kegiatan dan anggaran

Jumlah Puskesmas dan Balkesmas menerima Dana BOK

9 pusk/balkes 9 pusk/balkes

1.02.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 4.617.854.000 4.617.854.000 0

1.02.15.01 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Puskesmas dan Klinik Paru Masyarakat

Kota Tegal 1.627.382.000 1.627.382.000 0 Jumlah pengadaan Obat dan bahan alat penunjang obat

3 paket 3 paket

1.02.15.02 Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan Puskesmas dan Klinik Paru Masyarakat

Kota Tegal 1.740.984.000 1.740.984.000 0 Jumlah pengadaan bahan medis habis pakai Puskesmas dan Klinik Paru Masyarakat

2 paket 2 paket

1.02.15.04 Pengadaaan Obat & Perbekalan Kesehatan Puskesmas (DAK Fisik Reguler 2020)

Kota Tegal 1.073.807.000 1.073.807.000 0 Jumlah pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

2698 paket 2698 paket

1.02.15.05 Pengadaan sarana dan prasarana Instalasi Farmasi (DAK Fisik Reguler 2020)

Kota Tegal 125.167.000 125.167.000 0 Jumlah item pengadaan sarpras instalasi farmasi

3 item 3 item

1.02.15.06 Bantuan Operasional Kesehatan untuk eLogistik dan Distribusi Obat (DAK Non Fisik 2020)

Kota Tegal 50.514.000 50.514.000 0 Jumlah sasaran fasyankes didistribusi obat 2698 Fasyankes

9 Fasyankes

1.02.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 6.982.238.000 8.004.443.000 1.022.205.000

1.02.16.01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

Kota Tegal 309.503.000 246.553.000 -62.950.000 Jumlah media promosi dan informasi kesehatan tersedia

9 item 9 item

1.02.16.10 Peningkatan kesehatan olahraga di instansi dan sekolah

Kota Tegal 176.721.000 60.058.000 -116.663.000 Jumlah perusahaan, instansi dan sekolah yang mendapatkan pembinaan kesehatan olahraga

80 instansi/ sekolah/ perusahaan

80 instansi/ sekolah/ perusahaan

1.02.16.11 Pengembangan dan Pembinaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

Kota Tegal 226.140.000 57.373.000 -168.767.000 Jumlah kelurahan yang diverifikasi ODF 9 kelurahan 9 kelurahan

Jumlah kelurahan diverifikasi STBM 27 kelurahan 27 kelurahan

1.02.16.12 Pengembangan Kota Sehat Kota Tegal 67.485.000 45.988.000 -21.497.000 Jumlah forum kelurahan sehat 16 kelurahan 16 kelurahan

1.02.16.13 Pengawasan Kualitas Lingkungan Tempat-tempat Umum (TTU)

Kota Tegal 54.732.000 101.482.000 46.750.000 Disinfeksi pasca Penanggulangan Covid-19

Jumlah TTU yang diawasi dan dibina 120 TTU 120 TTU

1.02.16.14 Pengawasan dan Pembinaan Perumling Kota Tegal 71.478.000 29.620.000 -41.858.000 Jumlah rumah yang diawasi dan dibina 3400 Rumah 3400 Rumah

1.02.16.15 Pengawasan dan Pembinaan Higiene Sanitasi Sarana Air Minum

Kota Tegal 29.908.000 16.410.000 -13.498.000 Jumlah sarana air minum yang diawasi dan dibina

155 Sarana 155 Sarana

1.02.16.16 Pengawasan dan Pembinaan Higiene Sanitasi Makanan Minuman

Kota Tegal 134.841.000 46.316.000 -88.525.000 Jumlah Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang diawasi dan dibina

218 Sarana 218 Sarana


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 52.357.606.00055.420.284.1003.062.678.100

1.02.16.17 Penguatan Intervensi Stunting (DAK Penugasan 2020)

Kota Tegal 245.676.000 245.676.000 0 Pergeseran anggaran untuk Honor Tim Pengadaan Obat Gizi

Jumlah item pengadaan obat gizi 3 item 3 item

1.02.16.18 BOK untuk Promosi Kesehatan (DAK Non Fisik 2020)

Kota Tegal 29.625.000 29.625.000 0 Frekuensi Pelaksanaan Kampanye Kesehatan 1 kegiatan 1 kegiatan

1.02.16.19 BOK untuk Penyehatan Lingkungan (DAK Non Fisik 2020)

Kota Tegal 219.570.000 219.570.000 0 Jumlah kelurahan yang diverifikasi ODF 19 kel 19 kel

1.02.16.02 Peningkatan Cakupan Kelurahan Siaga Aktif Mandiri

Kota Tegal 406.939.000 263.216.000 -143.723.000 SE Sekda Kota Tegal No.900/049 tentang Rasionalisasi Anggaran Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19

Jumlah Jenis Lomba Terkait PHBS Terfasilitasi

5 jenis 5 jenis

Jumlah Kelurahan Siaga dibina dan dievaluasi 19 kelurahan 19 kelurahan

1.02.16.20 Penguatan Intervensi Stunting (DID) Kota Tegal 2.764.000.000 2.598.944.000 -165.056.000 Efisiensi anggaran guna pencegahan dan penanggulangan Covid-19

Jumlah Pos Pemulihan Gizi ( PPG ) Balita 11 kelompok 11 kelompok

Jumlah bayi / baduta resiko stunting yang mendapat PMT Pemulihan

500 orang 500 orang

Jumlah Bumil KEK/Anemia/Resti mendapat PMT Pemulihan

550 orang 550 orang

1.02.16.21 Pembangunan Jamban Sehat (DID) Kota Tegal 2.410.940.000 2.410.940.000 Terbangunnya jamban 0 315 paket

1.02.16.03 Pembinaan dan pengembangan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Kota Tegal 9.356.000 0 -9.356.000 SE Sekda Kota Tegal No.900/049 tentang Rasionalisasi Anggaran Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19

Frekuensi Sosialisasi Kawasan Tanpa Rokok 1 kegiatan 1 kegiatan

1.02.16.04 Supervisi dan Fasilitasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)

Kota Tegal 1.138.125.000 1.042.670.000 -95.455.000 Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan Supervisi Posyandu

1 dokumen 1 dokumen

Jumlah Jenis Lomba Terkait Posyandu Terlaksana

3 jenis lomba 3 jenis lomba

Jumlah Kader Kesehatan Aktif 1667 orang 1667 orang

Jumlah Posyandu yang memperoleh supervisi dan fasilitasi

203 pos 203 pos

1.02.16.05 Screening Kesehatan bagi Anak Sekolah Kota Tegal 72.049.000 47.677.000 -24.372.000 Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan Penjaringan Kesehatan dan Pemeriksaan Berkala Peserta DIdik

3 dokumen 3 dokumen

Jumlah Dokter Kecil dan Kader Kesehatan Remaja yang Terlatih

394 siswa 394 siswa

Jumlah sekolah yang dilakukan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas I


1.02.16.06 Peningkatan keluarga sadar gizi Kota Tegal 701.302.000 333.294.000 -368.008.000 SE Sekda Kota Tegal No.900/049 tentang Rasionalisasi Anggaran Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19

Jumlah bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif

1326 bayi 1326 bayi

Jumlah bayi baru lahir mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD)

4200 bayi 4200 bayi

Jumlah balita sangat kurus yang mendapat makanan tambahan

20 Balita 20 Balita


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 52.357.606.00055.420.284.1003.062.678.100

1.02.16.06 Peningkatan keluarga sadar gizi Kota Tegal 701.302.000 333.294.000 -368.008.000 SE Sekda Kota Tegal No.900/049 tentang Rasionalisasi Anggaran Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19

Kelompok Peduli ASI ( KP ASI ) yang terbentuk

42 kelompok 42 kelompok

Jumlah Posyandu Balita mendapat PMT Penyuluhan

203 posyandu 203 posyandu

Posyandu yang melaksanakan survey kadarzi 203 posyandu 203 posyandu

Jumlah Posyandu yang melaksanakan operasi timbang


Jumlah balita kurus yang mendapat makanan tambahan

81 balita 81 balita

1.02.16.07 Peningkatan Upaya Kesehatan Kerja Kota Tegal 207.519.000 160.336.000 -47.183.000 Jumlah Pos UKK yang dibentuk 8 Pos UKK 8 Pos UKK

1.02.16.08 Pengembangan Gerakan Perempuan Pekerja Sehat Produktif (GP2SP)

Kota Tegal 19.551.000 0 -19.551.000 Jumlah Pembinaan dan Pembentukan GP2SP Perusahaan

1 Perusahaan 1 Perusahaan

1.02.16.09 Pembinaan kesehatan olahraga masyarakat Kota Tegal 97.718.000 48.695.000 -49.023.000 Jumlah kelompok masyarakat yang dibina kesehatan olahraganya


1.02.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

6.566.661.000 9.784.464.000 3.217.803.000

1.02.22.01 Pelayanan vaksinasi bagi bayi dan balita Kota Tegal 103.809.000 62.047.000 -41.762.000 SE Sekda Kota Tegal No.900/049 tentang Rasionalisasi Anggaran Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19

Jumlah bayi dan balita yang mendapatkan pelayanan imunisasi

7917 bayi/balita

7917 bayi/balita

1.02.22.10 Pelayanan Penderita ISPA Kota Tegal 50.000.000 16.169.000 -33.831.000 SE Sekda Kota Tegal No.900/049 tentang Rasionalisasi Anggaran Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19

Jumlah penderita ISPA ditemukan dan dilayani sesuai standar

297 Orang 297 Orang

Jumlah peserta Pertemuan Renval dan Monev Program ISPA

70 orang 70 orang

Jumlah peserta Penguatan tatalaksana Pneumonia

70 orang 0 orang

jumlah peserta sosialisasi tatalaksana Pneumonia pada kader Kesehatan

50 orang 50 orang

Pulse Oxymetri Pediatric 1 unit 0 unit

1.02.22.11 Pelayanan Penanggulangan Hepatitis Kota Tegal 342.770.000 212.212.000 -130.558.000 SE Sekda Kota Tegal No.900/049 tentang Rasionalisasi Anggaran Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19

Jumlah Ibu Hamil yang dilakukan pemeriksaan Hepatitis B

3488 Bumil 3488 Bumil

Jumlah peserta pertemuan Renval dan Monev Program Hepatitis

70 orang 70 orang

Jumlah peserta Refreshing Penguatan Kapasitas Pengelola Program Hepatitis

100 orang 0 orang

Jumlah peserta Pertemuan pembentukan Jejaring Layanan Program Hepatitis

55 orang 0 orang

Jumlah peserta Sosialisasi Deteksi Dini Program Hepatitis pada Bumil

320 orang 0 orang


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 52.357.606.00055.420.284.1003.062.678.100

1.02.22.12 Pelayanan Fogging Focus Kota Tegal 750.045.000 760.132.000 10.087.000 1. SE Sekda Kota Tegal No.900/049 tentang Rasionalisasi Anggaran Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-192. Penambahan Jumlah Fogging sebanyak 30 lokus

Jumlah Fogging Focus 100 Kali 130 Kali

Jumlah pengadaan insektisida cair dan larvasida bubuk

1 paket/Tahun 1 paket/Tahun

Jumlah Pengadaan perlengkapan sarana dan prasarana fogging fokus

1 paket/tahun 1 paket/tahun

Jumlah pengadaan bahan / alat ovitrap 5 paket/tahun 5 paket/tahun

Jumlah Kelurahan (RW) sentinel 14 Kel/RW 14 Kel/RW

jumlah peserta pertemuan pembentukan DBD Sentinel Kelurahan

160 org 160 org

Jumlah Pembentukan Kelurahan Sentinel Baru

4 kel 4 kel

pertemuan koordinasi program DBD 40 org 40 org

1.02.22.13 Pelayanan Surveilans Penyakit Tular Vektor Kota Tegal 249.063.000 15.341.000 -233.722.000 SE Sekda Kota Tegal No.900/049 tentang Rasionalisasi Anggaran Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19

Jumlah kasus tular vektor ditemukan dan dilayani sesuai standar

10 Kasus 2 Kasus

Jumlah Peserta pertemuan Koordinasi Pemeriksaan Telur Cacing

40 org 0 org

Jumlah Peserta Pertemuan Koordinasi Pemberian Obat cacing

50 org 0 org

Jumlah peserta pertemuan koordinasi Pemberantasan Penyakit Tular Vektor

40 org 0 org

Pertemuan Sosialisasi penyakit tular vektor 50 Org 50 Org

Jumlah Peserta skrining penyakit leptospirosis pada daerah terdampak banjir

300 Org 0 Org

Jumlah Peserta Survei kontak Filariasis 400 org 0 org

Jumlah sampel pemeriksaan telur cacing 800 org 0 org

Jumlah sasaran pemberian obat cacing 50000 org 50000 org

1.02.22.14 Pengendalian penyakit gangguan jiwa masyarakat Kota Tegal 305.570.000 248.729.000 -56.841.000 SE Sekda Kota Tegal No.900/049 tentang Rasionalisasi Anggaran Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19

Jumlah ODGJ ditemukan dan dilayani sesuai standar

545 Orang 545 Orang

1.02.22.15 Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan KLB

Kota Tegal 93.200.000 93.927.000 727.000 SE Sekda Kota Tegal No.900/049 tentang Rasionalisasi Anggaran Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19

Tersedianya Laporan Kewaspadaan Dini KLB 1 Dokumen 1 Dokumen

1.02.22.16 Pelayanan kesehatan dan vaksinasi bagi Calon Jamaah Haji

Kota Tegal 66.400.000 54.170.000 -12.230.000 Tidak ada pemberangkatan Calon Jamaah Haji di Tahun 2020

Jumlah jamaah calon haji yang diberi layanan kesehatan dan vaksinasi sesuai standar

320 Orang 320 Orang


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 52.357.606.00055.420.284.1003.062.678.100

1.02.22.17 Bantuan Operasional Kesehatan Untuk Pengendalian PTM (DAK Non Fisik)

Kota Tegal 132.511.000 132.511.000 0 Jumlah masyarakat usia produktif yang memperoleh pelayanan pemeriksaan faktor resiko PTM

21000 Orang 21000 Orang

1.02.22.18 Peningkatan, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (DAK Penugasan 2020)

Kota Tegal 1.530.769.000 1.530.769.000 0 Pengadaan BHP 1 ls 1 ls

1.02.22.19 Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 (DID 2020)

Kota Tegal 2.367.216.000 2.367.216.000 Pencehagan dan penanggulangan Covid-19

Tersedianya sarana dan prasarana penanggulangan Covid-19

0 2 paket

1.02.22.02 Pelayanan vaksinasi bagi anak Sekolah Dasar Kota Tegal 78.032.000 43.255.000 -34.777.000 SE Sekda Kota Tegal No.900/049 tentang Rasionalisasi Anggaran Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19

Jumlah anak sekolah dasar yang mendapatkan pelayanan imunisasi

14676 Siswa 14676 Siswa

1.02.22.20 Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 (DBHCHT)

Kota Tegal 2.598.795.000 2.598.795.000 Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19

Pengadaan Prasarana Penanggulangan Covid-19

0 1 paket

1.02.22.03 Pengendalian surveilan dan deteksi dini faktor resiko PTM


Jumlah masyarakat usia produktif yang memperoleh pelayanan pemeriksaan faktor resiko PTM


1.02.22.04 Pengendalian faktor resiko kanker servik dan payudara


Jumlah WUS yang melakukan pemeriksaan faktor resiko kanker serviks dan payudara sesuai standar

1500 WUS 250 WUS

1.02.22.05 Fasilitasi dan Pembinaan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)

Kota Tegal 244.160.000 116.660.000 -127.500.000 Jumlah kelurahan melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM

27 kelurahan 27 kelurahan

1.02.22.06 Pelayanan penanggulangan TB Kota Tegal 828.368.000 616.768.000 -211.600.000 Pengalihan anggaran untuk pembiayaan penanggulangan Covid-19

Jumlah peserta workshop TB MDR 90 orang 0 orang

Jumlah peserta workshop TB Anak 90 orang 0 orang

Jumlah peserta workshop TB Paru dan Ekstra Paru

90 orang 0 orang

Jumlah pasien TB Paru mendapat PMT 135 orang 135 orang

Jumlah pasien TB Anak mendapat PMT 90 orang 90 orang

Jumlah pasien TB MDR mendapat PMT 50 orang 20 orang

Jumlah kader yang melakukan Active Case Finding

135 orang 115 orang

Angka Kesembuhan Penderita TBC 80 % 80 %

Jumlah penderita TB ditemukan dan dilayani sesuai standar

426 org 426 org


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 52.357.606.00055.420.284.1003.062.678.100

1.02.22.07 Pelayanan penanggulangan Kusta Kota Tegal 166.081.000 75.510.000 -90.571.000 SE Sekda Kota Tegal No.900/049 tentang Rasionalisasi Anggaran Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19

Jumlah penderita Kusta ditemukan dan dilayani sesuai standar

25 orang 20 orang

Jumlah peserta workshop 35 orang 0 orang

Jumlah penderita kusta yang berobat dan mendapatkan PMT

37 orang 20 orang

Jumlah peserta KPD (Kelas Perawatan Diri) Kusta

40 orang 30 orang

1.02.22.08 Pelayanan Penanggulangan HIV Kota Tegal 813.064.000 402.333.000 -410.731.000 SE Sekda Kota Tegal No.900/049 tentang Rasionalisasi Anggaran Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19

Jumlah penderita HIV ditemukan dan dilayani sesuai standar

25 Orang 25 Orang

Jumlah peserta Survei Prosentase anak usia 15 s/d 24 thn mengetahui 5 Pengetahuan Dasar HIV

6800 sasaran 2000 sasaran

Komunitas risti dan Masyarakat yang diperiksa HIV


Jumlah Peserta Pertemuan Road To Education TRIAD dan Pemeriksaan di Inst. Pendidikan, Lapas, SKPD & Masy

300 org 300 org

Jumlah peserta Pertemuan Akselerasi ARV 50 orang 50 orang

Jumlah peserta Pertemuan Motivasi pada Kelompok Dampingan Sebaya

100 org 50 org

Jumlah peserta Pembentukan Kader HIV/AIDS pada Pengelola Institusi Kerja

60 orang 0 orang

Penyusunan Buku Panduan Program Pencegahan Pengendalian HIV/AIDS

50 Buku 0 Buku

Jumlah Peserta Pembentukan Kader Remaja HIV/AIDS

95 orang 0 orang

Peserta Seminar HIV/AIDS, IMS dan Kolaborasi TB-HIV

200 orang 200 orang

Jumlah Peserta FGD Pembentukan Kelurahan Peduli HIV

60 orang 0 orang

Peserta OJT Pemulasaran Jenazah Penyakit Infeksi

70 orang 40 orang

Jumlah Peserta Penguatan Program Triple Elimination (HIV/AIDS, Sifilis & Hepatitis) dan Inovasi pada Lintas Sektoral

40 orang 0 orang

Jumlah Peserta OJT Klinik VCT dan Sistem RR SIHA/LBPHA

50 orang 50 orang

Jumlah VCT Mobille pada Populasi Risti 20 Lokus 12 Lokus

1.02.22.09 Pelayanan Penderita Diare Kota Tegal 75.000.000 42.921.000 -32.079.000 SE Sekda Kota Tegal No.900/049 tentang Rasionalisasi Anggaran Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19

Jumlah penderita diare ditemukan dan dilayani sesuai standar


Jumlah peserta Pertemuan Renval dan Monev Program Diare

90 orang 90 orang

Jumlah Peserta Pertemuan Pemantapan Penggunaan Oralit dan Zinc Sebagai salah satu Upaya Pencegahan Stunting

50 orang 0 orang


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 52.357.606.00055.420.284.1003.062.678.100

1.02.22.09 Pelayanan Penderita Diare Kota Tegal 75.000.000 42.921.000 -32.079.000 SE Sekda Kota Tegal No.900/049 tentang Rasionalisasi Anggaran Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19

Jumlah peserta sosialisasi peran kader dalam penanganan kasus diare balita

70 orang 0 orang

1.02.24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 16.791.719.00016.761.264.000 -30.455.000

1.02.24.01 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Kota Tegal 16.510.000.00016.510.000.000 0 Jumlah masyarakat miskin yang memperoleh jaminan kesehatan


1.02.24.02 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan kesehatan masyarakat miskin

Kota Tegal 39.520.000 9.065.000 -30.455.000 Jumlah dokumen Monev dan Pelaporan 1 Dok 1 Dok

1.02.24.03 Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik) Kota Tegal 242.199.000 242.199.000 0 Jumlah maskin yang tidak memiliki JKN menerima pelayanan persalinan

75 Orang 75 Orang

1.02.31 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

299.357.000 143.312.000 -156.045.000

1.02.31.01 Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan dan minuman industri


Jumlah usaha makanan minuman industri yang diawasi dan dibina keamanan dan kesehatan pangannya

230 Unit Usaha

230 Unit Usaha

1.02.31.02 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makan siap saji


Jumlah usaha makanan minuman siap saji yang dibina dan diawasi keamanan dan kesehatan pangannya

120 Unit Usaha

120 Unit Usaha

1.02.44 Program Kesehatan Ibu, Anak dan Lansia 1.324.616.000 642.784.000 -681.832.000

1.02.44.01 Peningkatan kesehatan Ibu dan Anak Kota Tegal 103.430.000 0 -103.430.000 Jumlah Ibu Hamil KEK yang mendapat makanan tambahan

130 Ibu Hamil 130 Ibu Hamil

Jumlah Ibu Hamil yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)

350 Ibu Hamil 350 Ibu Hamil

Jumlah remaja puteri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)

3230 Remaja 3230 Remaja

1.02.44.02 Pelayanan kesehatan Ibu Hamil Kota Tegal 22.410.000 2.197.000 -20.213.000 Frekuensi Kegiatan Koordinasi Renval ANC Terpadu

2 kegiatan 2 kegiatan

1.02.44.03 Pembinaan Kesehatan Bayi, Anak dan Remaja Kota Tegal 412.094.000 193.447.000 -218.647.000 Jumlah Kunjungan Neonatal (KN4) 4200 Bayi Balita

4200 Bayi Balita

Jumlah Siswi yang mendapat Sosialisasi Kespro Remaja

900 Siswi 900 Siswi

1.02.44.04 Peningkatan Kesehatan dan Monitoring Kesehatan Ibu Hamil dan Ibu Bersalin

Kota Tegal 514.497.000 269.980.000 -244.517.000 Frekuensi Pelaksanaan Kajian dan Pertemuan AMP


Jumlah kelas ibu balita yang terbentuk 12 Kelas 12 Kelas

Jumlah kelas ibu hamil yang terbentuk 80 Kelas 80 Kelas


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 52.357.606.00055.420.284.1003.062.678.100

1.02.44.05 Pelayanan pemeliharaan kesehatan lansia Kota Tegal 272.185.000 177.160.000 -95.025.000 SE Sekda Kota Tegal No.900/049 tentang Rasionalisasi Anggaran Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19

Jumlah Lansia dipantau kesehatannya 15000 org 15000 org

1.02.45 Program Manajemen Pelayanan Kesehatan 1.007.475.000 496.881.000 -510.594.000

1.02.45.01 Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kota Tegal 431.949.000 71.460.000 -360.489.000 SE Sekda Kota Tegal No.900/049 tentang Rasionalisasi Anggaran Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19

Jumlah fasyankes mendapat pendampingan akreditasi

11 Fasyankes 11 Fasyankes

1.02.45.02 Standardisasi, Sertifikasi dan Pendidikan Berkelanjutan bagi SDM Kesehatan

Kota Tegal 85.408.000 39.758.000 -45.650.000 Jumlah tenaga kesehatan memenuhi syarat perizinan

500 Nakes 500 Nakes

1.02.45.03 Pelayanan kesehatan tradisional Kota Tegal 53.810.000 0 -53.810.000 Frekuensi Lomba TOGA Tk. Kota 1 kali 1 kali

Jumlah Kelompok Asuhan Mandiri / Pemanfaatan TOGA terbentuk


1.02.45.04 Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Kota Tegal 115.000.000 64.355.000 -50.645.000 SE Sekda Kota Tegal No.900/049 tentang Rasionalisasi Anggaran Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19

Jumlah SIM di fasyankes terintegrasi SIK Kota dan melaksanakan pendaftaran online

9 SIM 9 SIM

1.02.45.06 Pengawasan dan Pembinaan Pengelolaan Limbah Medis

Kota Tegal 80.000.000 80.000.000 0 Jumlah Fasyankes yang diawasi dan dibina terkait pengelolaan limbah medis sesuai standar

13 Fasyankes 13 Fasyankes

1.02.45.07 Bantuan Operasional Kesehatan Untuk intervensi Keluarga Sehat (DAK Non Fisik 2020)

Kota Tegal 185.469.000 185.469.000 0 Jumlah sampel data Keluarga divalidasi 700 KK 700 KK

1.02.45.08 Pengawasan Obat dan Makanan (DAK Non Fisik 2020)

Kota Tegal 55.839.000 55.839.000 0

1.02.46 Program Pelayanan Kegawatdaruratan 662.770.000 645.290.000 -17.480.000

1.02.46.01 Ambulance LAGA (Layanan Gawatdarurat) 119 Kota Tegal 551.410.000 527.150.000 -24.260.000 SE Sekda Kota Tegal No.900/049 tentang Rasionalisasi Anggaran Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19

Jumlah kasus gawatdarurat tertangani 240 Kasus 240 Kasus

1.02.46.02 Pelayanan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) lebaran dan nataru

Kota Tegal 111.360.000 118.140.000 6.780.000 Frekuensi jaga Pos Kesehatan 109 Kegiatan 109 Kegiatan

1.02.47 Program Operasional Laboratorium Kesehatan 471.556.000 327.806.100 -143.749.900


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 52.357.606.00055.420.284.1003.062.678.100

1.02.47.01 Fasilitasi Layanan Laboratorium Kesehatan Kota Tegal 471.556.000 327.806.100 -143.749.900 SE Sekda Kota Tegal No.900/049 tentang Rasionalisasi Anggaran Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19

Jumlah jenis layanan pemeriksaan labkes 121 Jenis 121 Jenis

1.2.1.2 BLUD Klinik Paru Masyarakat 3.800.000.000 4.527.586.000 727.586.000

1.02.56 Program Operasional Klinik Paru Masyarakat 3.800.000.000 4.527.586.000 727.586.000

1.02.56.01 Operasional BLUD Klinik Paru Masyarakat Kota Tegal 3.800.000.000 4.527.586.000 727.586.000 Jumlah Laporan pelaksanaan operasional BLUD di Klinik Paru Masyarakat

1 dok 1 dok

1.2.1.3 BLUD Puskesmas Tegal Selatan 2.700.000.000 2.423.668.000 -276.332.000

1.02.52 Program Operasional Puskesmas Tegal Selatan 2.700.000.000 2.423.668.000 -276.332.000

1.02.52.01 Operasional BLUD Puskesmas Tegal Selatan Kota Tegal 2.700.000.000 2.423.668.000 -276.332.000 Jumlah Gedung dan Bangunan Dipelihara 4 Unit 4 Unit

Jumlah Peralatan Gedung Kantor Dipelihara 4 Paket 4 Paket

Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Dipelihara

33 Paket 33 Paket

Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor

5 Item 5 Item

Jumlah Kendaraan Dinas Dipelihara 3 Unit 3 Unit

Jumlah Peserta BPJS Kesehatan Dilayani 25 Orang 25 Orang

Jumlah Wilayah Kelurahan Dilayani Kesehatanya

3 Kelurahan 3 Kelurahan

Jumlah Laporan Tahunan Kegiatan Puskesmas Terusan

1 Dok 1 Dok

1.2.1.4 BLUD Puskesmas Bandung 1.770.000.000 1.637.718.000 -132.282.000

1.02.53 Program Operasional Puskesmas Bandung 1.770.000.000 1.637.718.000 -132.282.000

1.02.53.01 Operasional BLUD Puskesmas Bandung Kota Tegal 1.770.000.000 1.637.718.000 -132.282.000 Jumlah peserta BPJS dilayani 14650 peserta 14650 peserta

Jumlah gedung kantor / pelayanan terpelihara 5 Unit 5 Unit

Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor terpelihara

7 item 7 item

Jumlah kendaraan dinas terpelihara 4 Unit 4 Unit

Jumlah wilayah kelurahan dilayani kesehatannya


1.2.1.5 BLUD Puskesmas Tegal Timur 2.890.000.000 3.162.055.000 272.055.000

1.02.50 Program Operasional Puskesmas Tegal Timur 2.890.000.000 3.162.055.000 272.055.000

1.02.50.01 Operasional BLUD Puskesmas Tegal Timur Kota Tegal 2.890.000.000 3.162.055.000 272.055.000 Jumlah gedung bangunan dipelihara 7 unit 7 unit

Jumlah peralatan kantor dipelihara 2 item 2 item


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.2.1.5 BLUD Puskesmas Tegal Timur 2.890.000.000 3.162.055.000 272.055.000

1.02.50.01 Operasional BLUD Puskesmas Tegal Timur Kota Tegal 2.890.000.000 3.162.055.000 272.055.000 Jumlah kendaraan dinas dipelihara 5 unit 5 unit

Jumlah Peserta BPJS Kesehatan dilayani 30000 orang 30000 orang

Jumlah Pengadaan Bahan Pakai Habis 8 paket 8 paket

Jumlah pengadaan sarana dan prasarana 1 item 1 item

Jumlah perlengkapan gedung kantor terpelihara

1 item 1 item

Jumlah Jaringan terpelihara 2 item 2 item

Jumlah Karyawan terjamin kesehatannya 26 orang 26 orang

Jumlah wilayah Kelurahan yang terlayani 3 Kelurahan 3 Kelurahan

1.2.1.6 BLUD Puskesmas Slerok 1.775.000.000 1.865.801.530 90.801.530

1.02.51 Program Operasional Puskesmas Slerok 1.775.000.000 1.865.801.530 90.801.530

1.02.51.01 Operasional BLUD Puskesmas Slerok Kota Tegal 1.775.000.000 1.865.801.530 90.801.530 JUMLAH WILAYAH KELURAHAN DILAYANI KESEHATANNYA

2 KELURAHAN

2 KELURAHAN

JUMLAH PENGADAAN BAHAN LABORATORIUM

1 TAHUN 1 TAHUN

JUMLAH PENGADAAN BAHAN HABIS PAKAI

1 TAHUN 1 TAHUN

JUMLAH PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR

1 TAHUN 1 TAHUN

JUMLAH GEDUNG KANTOR/PELAYANAN TERPELIHARA

1 TAHUN 1 TAHUN

JUMLAH PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR TERPELIHARA

1 TAHUN 1 TAHUN

JUMLAH KENDARAAN DINAS TERPELIHARA

4 UNIT 4 UNIT

JUMLAH BPJS KESEHATAN YANG DILAYANI

15000 JIWA 15000 JIWA

1.2.1.7 BLUD Puskesmas Tegal Barat 2.370.000.000 2.678.828.000 308.828.000

1.02.48 Program Operasional Puskesmas Tegal Barat 2.370.000.000 2.678.828.000 308.828.000

1.02.48.01 Operasional BLUD Puskesmas Tegal Barat Kota Tegal 2.370.000.000 2.678.828.000 308.828.000 Jumlah kendaraan dinas terpalihara 2 unit 2 unit

JUmlah peserta BPJS kesehatan dilayani 24000 orang 24000 orang

Jumlah KK dilakukan pendataan KS 14000 kk 14000 kk

Jumlah wilayah kelurahan dilayani kesehatannya


Jumlah gedung kantor / pelayanan terpelihara 3 unit 3 unit

Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

55 item 55 item


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.2.1.7 BLUD Puskesmas Tegal Barat 2.370.000.000 2.678.828.000 308.828.000

1.02.48.01 Operasional BLUD Puskesmas Tegal Barat Kota Tegal 2.370.000.000 2.678.828.000 308.828.000 Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor terpelihara

3 lokasi 3 lokasi

1.2.1.8 BLUD Puskesmas Debong Lor 1.095.000.000 1.251.000.000 156.000.000

1.02.49 Program Operasional Puskesmas Debong Lor 1.095.000.000 1.251.000.000 156.000.000

1.02.49.01 Operasional BLUD Puskesmas Debong Lor Kota Tegal 1.095.000.000 1.251.000.000 156.000.000 Jumlah Pengadaan Obat Puskesmas 1 paket 1 paket

Jumlah Pengadaan Bahan Medis Pakai Habis 1 paket 1 paket

Jumlah Pengadaan Peralatan Medis 1 Paket 1 Paket

Jumlah Pengadaan Alat Pendingin 1 Paket 1 Paket

Jumlah Pengadaan Peralatan Personal Komputer

4 Unit 4 Unit

Jumlah Gedung Kantor / Pelayanan Terpelihara

1 Unit 1 Unit

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terpelihara

7 item 7 item

Jumlah Kendaraan Dinas Terpelihara 2 unit 2 unit

Jumlah Wilayah Kelurahan dilayani kesehatannya


Jumlah Kepesertaan BPJS Kesehatan dilayani

9907 jiwa 9907 jiwa

1.2.1.9 BLUD Puskesmas Margadana 2.270.000.000 2.554.232.245 284.232.245

1.02.54 Program Operasional Puskesmas Margadana 2.270.000.000 2.554.232.245 284.232.245

1.02.54.01 Operasional BLUD Puskesmas Margadana Kota Tegal 2.270.000.000 2.554.232.245 284.232.245 Jumlah Gedung kantor / pelayanan terpelihara 4 Unit 4 Unit

Jumlah Peralatan dan perlengkapan Gedung Kantor terpelihara

4 lokasi 4 lokasi

Jumlah Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

3 paket 3 paket

Jumlah kendaraan Dinas terpelihara 2 Unit 2 Unit

Jumlah peserta BPJS Kesehatan dilayani 24223 Peserta 24223 Peserta

1.2.1.10 BLUD Puskesmas Kaligangsa 1.015.000.000 1.141.546.000 126.546.000

1.02.55 Program Operasional Puskesmas Kaligangsa 1.015.000.000 1.141.546.000 126.546.000


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.2.1.10 BLUD Puskesmas Kaligangsa 1.015.000.000 1.141.546.000 126.546.000

1.02.55.01 Operasional BLUD Puskesmas Kaligangsa Kota Tegal 1.015.000.000 1.141.546.000 126.546.000 Dilihat dari Pendapatan BLUD dalam satu bulan terakhir mengalami tren kenaikan dari bulan sebelumnya, maka pendapatan BLUD Puskesmas Kaligangsa diprediksi leboh stabil dan cenderung naik kedepannya. Oleh karena itu pada Belanja BLUD juga mengalami kenaika

Jumlah Gedung Bangunan Dipelihara 3 Unit 3 Unit

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Dipelihara

3 Paket 3 Paket

Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor

3 Paket 3 Paket

Jumlah Kendaraan Dinas Terpelihara 3 Unit 3 Unit

Jumlah Peserta BPJS Kesehatan dilayani 9171 Orang 9171 Orang

Jumlah Wilayah Kelurahan dilayani Kesehatannya


Jumlah Laporan Tahunan Kegiatan Puskesmas Tersusun

1 Dok 1 Dok

1.2.1.11 Klinik Paru Masyarakat 200.000.000 486.013.000 286.013.000

1.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 206.948.000 206.948.000

1.02.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Tegal 29.825.000 29.825.000

1.02.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Tegal 78.654.000 78.654.000


Kota Tegal 0

1.02.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kota Tegal 0


Kota Tegal 0


Kota Tegal 98.469.000 98.469.000

1.02.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Tegal 0

1.02.01.08 Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor Kota Tegal 0


79.065.000 79.065.000

1.02.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kota Tegal 0

1.02.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kota Tegal 79.065.000 79.065.000

1.02.56 Program Operasional Klinik Paru Masyarakat 200.000.000 200.000.000 0

1.02.56.02 Bantuan Operasional Kesehatan di Klinik Paru Masyarakat (DAK Non Fisik 2020)

Kota Tegal 200.000.000 200.000.000 0 Jumlah Rapat Koordinasi Penyuluhan TBC-HIV/AIDS dengan pihak Sekolah

1 Kegiatan 1 Kegiatan

Jumlah Penyuluh TB-HIV/AIDS bagi Pelajar 40 Kegiatan 40 Kegiatan

Jumlah Penyuluhan PMO 7 Kegiatan 7 Kegiatan

Jumlah Senam Asma Bersama Masyarakat Kota Tegal


Jumlah Rapat Koordinasi Perencanaan Kunjungan Rumah Pasien Putus Pengobatan


Jumlah Pasien TBC Putus Pengobatan dikunjungi

30 Pasien 30 Pasien


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.2.1.12 Puskesmas Tegal Selatan 630.083.000 1.557.730.000 927.647.000





Kota Tegal 0


Kota Tegal 2.700.000 2.700.000

1.02.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Tegal 35.700.000 35.700.000


Luar Kota Tegal

0


Kota Tegal 81.600.000 81.600.000


Kota Tegal 0

1.02.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Tegal 532.819.000 532.819.000

1.02.01.08 Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor Kota Tegal 26.820.000 26.820.000


100.100.000 100.100.000

1.02.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Tegal 38.000.000 38.000.000


Kota Tegal 22.400.000 22.400.000


Kota Tegal 16.200.000 16.200.000


Kota Tegal 23.500.000 23.500.000


1.02.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kota Tegal 0

1.02.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 95.000.000 95.000.000


Kota Tegal 95.000.000 95.000.000

1.02.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0

1.02.16.18 BOK untuk Promosi Kesehatan (DAK Non Fisik 2020)

Kota Tegal 0 Jumlah kelas ibu hamil yang dibentuk 11 kelas 11 kelas

1.02.16.07 Peningkatan Upaya Kesehatan Kerja Kota Tegal 0

1.02.16.09 Pembinaan kesehatan olahraga masyarakat Kota Tegal 0

1.02.52 Program Operasional Puskesmas Tegal Selatan 630.083.000 630.083.000 0

1.02.52.02 Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Tegal Selatan (DAK Non Fisik 2020)

Kota Tegal 630.083.000 630.083.000 0 Jumlah ibu hamil resiko tinggi yang dikunjungi 48 kasus 48 kasus

Jumlah kelas ibu hamil yang dibentuk 11 kelas 11 kelas


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



Kota Tegal 630.083.000 630.083.000 0 Jumlah lokasi Ante Natal Care (ANC) Terpadu Mobile

3 lokasi 3 lokasi

Jumlah Pertemuan Jejaring Bidan Pemberi Pelayanan Kesehatan


Jumlah Kelas Ibu Balita 3 kelas 3 kelas

Jumlah Stimulasi Dini dan Intervensi Deteksi Tumbuh Kembang (SDIDTK) di TK dan PAUD


Jumlah Operasi Timbang Badan Balita 2 kegiatan 2 kegiatan

Jumlah Posyandu yang melakukan Pelacakan Balita Gizi kurang / Gizi Buruk


Jumlah Pos Pemulihan Gizi (PPG) yang terbentuk


Jumlah Kelompok Peduli ASI Ekslusif (KP-ASI)


Jumlah ibu hamil yang mendapat pendampingan

10 ibu menyusui

10 ibu menyusui

Jumlah wilayah posyandu yang mendapat pemantauan kadarzi


Jumlah posyandu yang mendapat distribusi MP-ASI


Jumlah posyandu yang dilakukan sweeping Vitamin A


Jumlah posyandu yang dimonitoring Garam Yodium


Jumlah sekolah yang dimonitoring Garam Yodium

3 sekolah 3 sekolah

Jumlah kader yang mengikuti refreshing kader balita stunting

52 orang 52 orang

Jumlah kelompok yang mendapat pembinaan Gerakan Peduli Lingkungan


Jumlah kader yang mengikuti persiapan verifikasi STBM Pilar 2-5

60 orang 60 orang


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



Kota Tegal 630.083.000 630.083.000 0 Jumlah kader yang melakukan verifikasi STBM Pilar 2-5

142 orang 142 orang

Jumlah kader yang melakukan paparan hasil verifikasi STBM Pilar 2-5

142 orang 142 orang

Jumlah peserta yang mengikuti pemicuan STBM Pilar 2-5

180 orang 180 orang

Jumlah pesrta yang mengikuti pembinaan kantin sekolah

34 orang 34 orang

Jumlah pengusaha pengolahan makan yang dibina dan disosialisasi

40 orang 40 orang

Jumlah kader yang mengikuti pelatihan Survey Sanitasi Dasar

50 orang 50 orang

Jumlah kelurahan yang dilakukan Survey Sanitasi Dasar


JumlahTim KPK- L yang dibina 2 tim 2 tim

Jumlah TTU, TPM dan Sarana Air Minum yang mendapatkan inspeksi

40 lokasi 40 lokasi

Jumlah wilayah yang mendapatkan PHBS 26 posyandu 26 posyandu

Jumlah sekolah yang mendapatkan kampanye terpadu


Jumlah lokasi yang mendapatkan penyuluhan kesehatan terpadu

6 lokasi 6 lokasi

Jumlah Kelurahan Siaga Aktif yang mendapatkan pembinaan

6 lokasi 6 lokasi

Jumlah kelurahan yang melakukan SMD 3 lokasi 3 lokasi

Jumlah kelurahan yang melakukan MMK 3 lokasi 3 lokasi

Jumlah kader yang mendapatkan peningkatan kapasitas

20 orang 20 orang

Jumlah TK/PAUD yang mendapatkan pemeriksaan


Jumlah lokasi posyandu yang melakukan pendataan

38 lokasi 38 lokasi

Jumlah dokcil dan guru UKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas

51 orang 51 orang

Jumlah sekolah yang melakukan penjaringan dan pemeriksaan berkala


Jumlah sekolah yang mendapatkan evaluasi dan monitoring UKS

4 sekolah 4 sekolah

Jumlah kader remaja yang mengikuti peningkatan kapasitas

30 orang 30 orang

Jumlah posyandu remaja yang terbentuk 1 lokasi 1 lokasi

Jumlah posyandu balita yang melakukan pemantauan dan pembinaan



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



Kota Tegal 630.083.000 630.083.000 0 Jumlah kader yang mendapatkan peningkatan kapasitas deteksi dini TB - Kusta

15 orang 15 orang

Jumlah kegiatan deteksi dini kasus TB dan Kusta

4 lokasi 4 lokasi

Jumlah lokasi Kasus TB dan Kusta 4 lokasi 4 lokasi

Jumlah kasus TB yang dimonitoring 45 kasus 45 kasus

Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi dan deteksi Kanker Leher Rahim & Payudara

120 orang 120 orang

Jumlah lokasi yang mendapatkan VCT Mobile 3 lokasi 3 lokasi

Jumlah lokasi yang melakukan Gertak Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)

3 lokasi 3 lokasi

Jumlah kelurahan yang mendapatkan pemantauan jentik berkala oleh kader


Jumlah kegiatan rapat koordinasi Tim DBD Puskesmas

2 tim 2 tim

Jumlah kader yang mendapatkan survailan P2M

90 orang 90 orang

Jumlah peserta sosialisasi pentingnya imunisasi pada Usia Sekolah

60 orang 60 orang

Jumlah sekolah yang mendapatkan imunisasi 18 sekolah 18 sekolah

Jumlah posyandu yang melakukan sweeping imunisasi


Jumlah lokasi yang melakukan skreening kesehatan P2P

12 lokasi 12 lokasi

Jumlah lokasi yang melakukan posbindu PTM 18 lokasi 18 lokasi

Jumlah lokasi kunjungan rumah pasien DM & HT

30 lokasi 30 lokasi


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



Kota Tegal 630.083.000 630.083.000 0 Jumlah lokasi posyandu lansia 12 lokasi 12 lokasi

Jumlah lokasi lansia resiko tinggi yang dikunjungi

24 lokasi 24 lokasi

Jumlah wilayah yang mendapatkan sosialisasi tentang Kesehatan Jiwa dan NAPZA

3 lokasi 3 lokasi

Jumlah kasus ODGJ yang didampingi 10 kasus 10 kasus

JUmlah Pos UKK yang mendapat pembinaan 3 pos 3 pos

Jumlah perusahaan yang mendapatkan sosialisasi kesehatan olahraga

1 lokasi 1 lokasi

Jumlah kelompok kesehatan olah raga yang mendapatkan pembinaan


Jumlah kelompok peduli TOGA yang dibina 1 kelompok 1 kelompok

Jumlah kegiatan sosialisasi berhaji sehat 1 kegiatan 1 kegiatan

Jumlah kegiatan posbindu haji 1 kegiatan 1 kegiatan

Jumlah kegiatan rapat koordinasi PIS-PK 2 kegiatan 2 kegiatan

Jumlah kegiatan verifikasi data PIS - PK 5 kegiatan 5 kegiatan

Jumlah kunjungan ulang PIS - PK 10 kegiatan 10 kegiatan

Jumlah kegiatan lokakarya mini 11 kegiatan 11 kegiatan

Jumlah kegiatan lokakarya mini tri bulanan 4 bulan 4 bulan

Jumlah laporan tahunan BOK yang tersusun 1 dokumen 1 dokumen

1.2.1.13 Puskesmas Bandung 490.610.000 1.303.647.000 813.037.000





Kota Tegal 6.000.000 6.000.000


Kota Tegal 2.160.000 2.160.000



Luar Kota Tegal

15.000.000 15.000.000


Kota Tegal 67.575.000 67.575.000


Kota Tegal 1.200.000 1.200.000




(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



151.607.000 151.607.000



Kota Tegal 26.530.000 26.530.000


Kota Tegal 3.800.000 3.800.000


Kota Tegal 35.667.000 35.667.000

1.02.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kota Tegal 20.370.000 20.370.000




Kota Tegal 64.500.000 64.500.000

1.02.53 Program Operasional Puskesmas Bandung 490.610.000 490.610.000 0

1.02.53.02 Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Bandung (DAK Non Fisik 2020)

Kota Tegal 490.610.000 490.610.000 0 Jumlah kegiatan Pos Pemulihan Gizi Bumil KEK

9 keg 9 keg

Jumlah kegiatan monitoring garam 42 keg 42 keg

Jumlah kegiatan operasi timbang 21 keg 21 keg

Jumlah kelurahan mendapat pembinaan / pendampingan kadarzi

5 kel 5 kel

Jumlah lokasi distribusi MP ASI dan PMT Bumil KEK

21 lokasi 21 lokasi

Jumlah lokasi pemeriksaan Hb, pemberian TTD pada remaja putri kelas 9

3 SMP/MTS 3 SMP/MTS

Jumlah kegiatan Kelompok Peduli ASI (KP ASI)

16 keg 16 keg

Jumlah peserta sosialisasi Motivator Kader ASI

22 orang 22 orang

Jumlah kegiatan Pendataan Pra Lansia & Lansia

42 keg 42 keg

Jumlah kegiatan ANC terpadu mobile 5 keg 5 keg

Jumlah lokasi Penjaringan kesehatan DDTK di TK / PAUD

10 TK/PAUD 10 TK/PAUD

Jumlah lokasi pemeriksaan kesehatan berkala di TK / PAUD


Jumlah kelas ibu balita dilaksanakan 3 kelas 3 kelas

Jumlah Kelas Ibu Hamil dilaksanakan 8 kelas 8 kelas

Jumlah kegiatan Gebyar Imunisasi 1 keg 1 keg

Jumlah kegiatan surveilance dan pelacakan gizi buruk

5 kasus 5 kasus


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



Kota Tegal 490.610.000 490.610.000 0 Jumlah peserta Gebyar Balita Sehat 42 balita 42 balita

Jumlah peserta Peningkatan kapasitas Dokter Kecil

56 org 0

Jumlah lokasi inspeksi sanitasi TTU, TPM dan sarana air minum

10 lokasi 10 lokasi

Jumlah lokasi inspeksi institusi pendidikan 24 lokasi 24 lokasi

Jumlah wilayah posyandu di sweeping imunisasi

5 posy 5 posy

Jumlah SD di sweeping immunisasi BIAS MR, DT/Td

7 SD 7 SD

Jumlah Kegiatan pemantauan kes anak balita & pra sekolah / SDIDTK di posyandu & pembinaan ke posyandu

84 keg 0

Jumlah Kegiatan pemantauan kesehatan anak balita & pra sekolah / SDIDTK di posyandu & pembinaan ke posyandu

0 147 keg

Jumlah Posbindu PTM 6 posbindu 6 posbindu

Jumlah kegiatan Posbindu Haji 3 keg 0

Jumlah kegiatan Skrining PTM usia produktif di masyarakat

40 keg 40 keg

Jumlah kader peserta jambore kader 135 org 135 org

Jumlah kelurahan difasilitasi dalam pencapaian kelurahan siaga

5 kel 5 kel

Jumlah Sosialisasi IVA & Hepatitis, Skrining IVA mobile

5 keg 5 keg

Jumlah posyandu didata dan dinilai stratanya 21 posyandu 21 posyandu

Jumlah lokasi kerja diperiksa kesehatan kerjanya

4 lokasi 5 lokasi

Jumlah kegiatan lokakarya mini dalam setahun

12 keg 12 keg


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



Kota Tegal 490.610.000 490.610.000 0 Jumlah kegiatan lokakarya mini dengan lintas sektor dalam setahun

4 keg 4 keg

Tersedianya Laporan Tahunan BOK Puskesmas

1 dok 1 dok

1.2.1.14 Puskesmas Tegal Timur 400.867.000 710.044.000 309.177.000





Kota Tegal 2.598.000 2.598.000


Kota Tegal 3.200.000 3.200.000



Luar Kota Tegal

10.000.000 10.000.000


Kota Tegal 97.408.000 97.408.000


Kota Tegal 1.250.000 1.250.000



47.278.000 47.278.000


Kota Tegal 22.200.000 22.200.000


Kota Tegal 6.200.000 6.200.000


Kota Tegal 18.878.000 18.878.000



Kota Tegal 56.000.000 56.000.000

1.02.50 Program Operasional Puskesmas Tegal Timur 400.867.000 400.867.000 0

1.02.50.02 Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Tegal Timur (DAK Non Fisik 2020)

Kota Tegal 400.867.000 400.867.000 0 Jumlah kelas balita dilaksanakan 10 kelas 10 kelas

Jumlah kelas ibu hamil dilaksanakan 20 kelas 20 kelas

Jumlah gizi buruk dilacak dan disurveilance 24 kasus 24 kasus

Jumlah Pos Pemulihan Gizi dilaksanakan 6 pos 6 pos

Jumlah intervensi KS dilaksanakan 24 kegiatan 24 kegiatan

Jumlah kegiatan TB Kusta dilaksanakan 7 kegiatan 7 kegiatan


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



Kota Tegal 400.867.000 400.867.000 0 Jumlah posbindu haji dilaksanakan 1 pos 1 pos

Jumlah KR dilksanakan 72 kasus 72 kasus

Jumlah IVA Mobile dilaksanakan 6 kegiatan 6 kegiatan

Jumlah peserta KP ASI 48 orang 48 orang

Jumlah peserta Simbah Peduli ASI 48 orang 48 orang

Jumlah Inspeksi TTU dilaksanakan 25 lokasi 25 lokasi

Jumlah Inspeksi TPM dilaksanakan 20 lokasi 20 lokasi

Jumlah Inspeksi DAM dilaksanakan 5 lokasi 5 lokasi

Jumlah Inspeksi sanitasi industri non makmin 5 lokasi 5 lokasi

Jumlah peserta pemicuan BABS (ODF) 80 orang 80 orang

Jumlah peserta pembuatan ovitrap 60 orang 60 orang

Jumlah Sweping imunisasi BIAS MR terlaksana


Jumlah Sweping imunisasi BIAS Dt/Td terlaksana


Jumlah Skrining usia produktif dilaksanakan 30 kegiatan 30 kegiatan

Jumlah Pemeriksaan Berkala dilaksanakan 48 sekolah 48 sekolah

Jumlah Penjaringan kesehatan dilaksanakan 48 sekolah 48 sekolah

Jumlah kelompok "Wadul marah" dibentuk 3 kelompok 3 kelompok

Jumlah Pelaksanaan gertak jentik nyamuk dilaksanakan

29 RW 29 RW

Jumlah peserta Dongeng "hidup sehat Bersama Cerdik"

290 orang 290 orang


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



Kota Tegal 400.867.000 400.867.000 0 Jumlah peserta Pelatihan Dokter Kecil 68 orang 68 orang

Jumlah peserta Penyuluhan Kesehatan remaja NAPZA dan rokok

240 orang 240 orang

Jumlah kegiatan Lokmin dalam setahun 12 kegiatan 12 kegiatan

Jumlah kegiatan Lokmin dengan lintas sektor dalam setahun


Tersedianya laporan Tahunan BOK Puskesmas

1 dok 1 dok

1.2.1.15 Puskesmas Slerok 416.186.000 1.443.002.024 1.026.816.024


1.02.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Tegal 0



Kota Tegal 3.145.000 3.145.000


1.440.000 1.440.000



Kota Tegal 53.538.000 53.538.000


Kota Tegal 24.000.000 24.000.000




279.874.024 279.874.024


Kota Tegal 8.800.000 8.800.000


Kota Tegal 79.641.000 79.641.000


Kota Tegal 60.683.024 60.683.024





Kota Tegal 110.000.000 110.000.000

1.02.51 Program Operasional Puskesmas Slerok 416.186.000 416.186.000 0

1.02.51.02 Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Slerok (DAK Non Fisik 2020)

Kota Tegal 416.186.000 416.186.000 0 Jumlah kelas ibu hamil dilaksanakan 10 kelas 10 kelas


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



Kota Tegal 416.186.000 416.186.000 0 Jumlah ibu nifas dipantau 24 orang 24 orang

Jumlah kelas ibu dan balita dilaksanakan 6 kelas 6 kelas

Jumlah balita gizi buruk dilacak dan disurveilance

10 kasus 10 kasus

Jumlah Lansia Risti dikunjungi 10 kasus 10 kasus

Jumlah peserta sosialisasi STBM 30 orang 30 orang

Jumlah kelurahan melaksanakan kegiatan pemicuan Stop BABS


Jumlah peserta pemeriksaan IMS, HIV/AIDs bersama komunitas

50 orang 50 orang

Jumlah petugas monitoring dan penanganan kesehatan jiwa

2 orang 2 orang

Jumlah peserta sosialisasi ovitrap 60 orang 60 orang

Jumlah kasus BD disurveilans epidemiologi 2 kasus 2 kasus

Jumlah keluarga mendapat pembinaan dan pendampingan sadar gizi


Jumlah sekolah yang melakukan sikat gigi dan cuci tangan bersama

2 sekolah 2 sekolah

Jumlah sekolah yang mendapatkan pembinaan keamanan pangan (jajanan sehat)


Jumlah kegiatan MMK 2 kegiatan 2 kegiatan

Jumlah kegiatan FKK 4 kegiatan 4 kegiatan

Jumlah UKK dibina dan dipantau 5 lokasi 5 lokasi

Jumlah Pos UKK informal dibina dan dipantau 4 pos 4 pos

Jumlah kegiatan lokakarya mini dalam setahun


Jumlah kegiatan lokakarya mini dengan lintas sektor dalam setahun



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



Kota Tegal 416.186.000 416.186.000 0 Tersedianya Laporan Tahunan BOK Puskesmas

1 dokumen 1 dokumen

Jumlah TK / PAUD di jaring kesehatannya 25 TK/PAUD 25 TK/PAUD

Jumlah sekolah usaha kesehatan olahraga Tk. SMA

5 sekolah 5 sekolah

Jumlah uji garam di posyandu 23 posyandu 23 posyandu

Jumlah bayi yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap

466 anak 466 anak

Jumlah TK/PAUD yang melakukan pelaporan D/S


Pemberian TTD pada remaja putri 50 orang 50 orang

Jumlah peserta pembentukan KPK-L 80 orang 80 orang

Jumlah peserta pembinaan KKR 50 orang 50 orang

Jumlah peserta asuhan mandiri pemanfaatan TOGA dan akupressure

50 orang 50 orang

1.2.1.16 Puskesmas Tegal Barat 615.249.000 1.817.786.000 1.202.537.000





Kota Tegal 12.836.900 12.836.900


Kota Tegal 0

1.02.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Tegal 0


Luar Kota Tegal

0


Kota Tegal 94.000.000 94.000.000


Kota Tegal 7.200.000 7.200.000




206.692.000 206.692.000



Kota Tegal 21.200.000 21.200.000


Kota Tegal 64.612.000 64.612.000


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



Kota Tegal 26.000.000 26.000.000





Kota Tegal 181.000.000 181.000.000

1.02.48 Program Operasional Puskesmas Tegal Barat 615.249.000 615.249.000 0

1.02.48.02 Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Tegal Barat (DAK Non Fisik 2020)

Kota Tegal 615.249.000 615.249.000 0 Jumlah Kegiatan Loka karya Komunikasi Perubahan Prilaku (KPP) (Intervensi Lanjut Hasil IKS Pra sehat / tidak sehat)

3 keg 3 keg

Jumlah Kegiatan Pertemuan Pembuatan Perencanaan KPP

3 keg 3 keg

Jumlah Kegiatan Kampanye Bahaya Rokok Bersama Paguyuban Mantan Perokok (Intervensi Lanjut Hasil IKS anggota Keluarga merokok)

3 keg 3 keg

Jumlah Kegiatan validasi KS 10 keg 10 keg

Jumlah Kegiatan Kunjungan Rumah Intervensi lanjut KS

30 keg 30 keg

Jumlah Kelas Ibu Hamil 36 keg 36 keg

Jumlah Kegiatan kelas ibu dan balita 18 keg 18 keg

Jumlah Kegiatan Pemicuan Stop BABS 3 keg 3 keg

Jumlah Kegiatan MPHAST makanan dan minuman rumah tangga

2 keg 2 keg

Jumlah Kegiatan Hygine Sanitasi Sekolah 3 SD 3 SD

Jumlah Kegiatan Penyuluhan TB 3 keg 3 keg

Jumlah Kegiatan penyuluhan IMS/VCT bersama Komunitas

3 keg 3 keg

Jumlah Kegiatan Sosialisasi IMS /VCT di sekolah

3 keg 3 keg

Jumlah Sosialisasi Penyakit Tidak Menular 2 keg 2 keg

Jumlah Kegiatan Musyawarah Masyarakat Desa

3 keg 3 keg

Jumlah Kegiatan Aksi Jumantik 6 keg 6 keg

Jumlah Kegiatan Penguatan Pokjanal DBD 3 keg 3 keg

Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kader Dalam Aksi Pelayanan Kesehatan Masyarakat

2 keg 2 keg

Jumlah Kegiatan Gebrak Imunisasi 40 keg 40 keg

Jumlah Kegiatan Persiapan Verifikasi ODF 2 keg 2 keg


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



Kota Tegal 615.249.000 615.249.000 0 Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kasus Gibur

2 kasus 2 kasus

Jumlah Kegiatan Pertemuan jejaring pelayanan kesehatan wilayah Puskesmas Tegal Barat

3 Keg 3 Keg

Jumlah Kegiatan pembinaan & pemantauan POS UKK

6 keg 6 keg

Jumlah Kegiatan Puskesmas Bersahaja (Puskesmas Sahabat Remaja)

3 keg 3 keg

Jumlah Kegiatan BIAS 12 keg 12 keg

Jumlah Sweeping BIAS 8 keg 8 keg

Jumlah Kegiatan Gerakan CTPS Serentak dalam rangka HCTPS

1 keg 1 keg

Jumlah Kegiatan Penyuluhan PHBS 5 keg 5 keg

Jumlah Kegiatan Kampanye Hidup Sehat 12 keg 12 keg

Jumlah Kegiatan pendampingan minum obat pada penderita ODHA (Orang dengan HIV AIDS)

48 keg 48 keg

Jumlah Kegiatan Pemberian obat cacing di Posyandu

1 keg 1 keg

Jumlah Kegiatan Sweeping Vit A 2 keg 2 keg

Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kasus Stunting

3 kasus 3 kasus

Jumlah Kegiatan pemantauan pemberian ASI Eksklusif pada ibu nifas

6 keg 6 keg

Jumlah Kegiatan verifikasi ODF 6 keg 6 keg

Jumlah Kegiatan Pendataan PHBS Tatanan Rumah Tangga

4 keg 4 keg


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



Kota Tegal 615.249.000 615.249.000 0 Jumlah Kegiatan Survei Mawas Diri 3 keg 3 keg

Jumlah Kegiatan Pelacakan kematian ibu 4 keg 4 keg

Jumlah Kegiatan Pelacakan kematian anak 4 keg 4 keg

Jumlah IVA mobile 3 keg 3 keg

Jumlah Kegiatan kunjungan rumah ISPA 30 keg 30 keg

Jumlah Kegiatan skrining usia produktif 3 keg 3 keg

Jumlah Kegiatan Penyuluhan Kusta 3 keg 3 keg

Jumlah Kegiatan monitoring posyandu balita 27 keg 27 keg

Jumlah Kegiatan kunjungan rumah balita yang tidak datang ke Posyandu

27 keg 27 keg

Jumlah Kegiatan Keluarga Sadar Gizi 28 keg 28 keg

Jumlah Kegiatan sweeping imunisasi 36 keg 36 keg

Jumlah Kegiatan supervisi suportif ke BPM / DPS dan Posyandu

5 keg 5 keg

Jumlah Kegiatan survailans haji 20 keg 20 keg

Jumlah Kegiatan mengambil vaksin ke dinkes 27 keg 27 keg

Jumlah Kegiatan home visit jampersal 12 keg 12 keg

Jumlah Kegiatan Bapak Siaga Ibu Sehat Bayi Selamat

5 keg 5 keg

Jumlah Kegiatan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (TPM, TTU, Industri, Sekolah, Fasyankes)

100 keg 100 keg

Jumlah Kegiatan Monitoring UKS 26 keg 26 keg

Jumlah Kegiatan Posbindu reguler 20 keg 20 keg

Jumlah Kegiatan survey prevalensi PTM 3 keg 3 keg

Jumlah Kegiatan posbindu haji 4 keg 4 keg

Jumlah Kegiatan monitoring dan evaluasi jejaring pelayanan kesehatan wilayah

4 keg 4 keg

Jumlah Kegiatan penjaringan kesehatan siswa baru

35 keg 35 keg

Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Berkala siswa

35 keg 35 keg

Jumlah Kegiatan pemeriksaan berkala anak TK /PAUD

33 keg 33 keg

Jumlah Kegiatan SDIDTK (Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Pertumuhan dan Perkembangan)

33 keg 33 keg

Jumlah Kegiatan kunjungan rumah penderita diabetes tidak berobat rutin

10 keg 10 keg

Jumlah Kegiatan kunjungan rumah hypertensi tidak berobat rutin

10 keg 10 keg


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



Kota Tegal 615.249.000 615.249.000 0 Jumlah Kegiatan kunjungan rumah kegiatan pemantauan ibu nifas

30 keg 30 keg

Jumlah Kegiatan kunjungan rumah kegiatan pemeriksaan dan pemantauan bumil resti

30 keg 30 keg

Jumlah Kegiatan Tumbuh sehat Tanpa Diare 3 keg 3 keg

Jumlah Kegiatan Penyuluhan Pengobatan Tradisional

1 keg 1 keg

Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kader Pedamping Kesehatan Jiwa

2 keg 2 keg

Jumlah Kegiatan Monitoing Kesehatan Jiwa 9 keg 9 keg

Jumlah Kegiatan Peningkatan Pengetahuan dokter kecil tentang UKS di sekolah

1 keg 1 keg

Jumlah Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Gigi Siswa Sekolah Dasar

26 keg 26 keg

Jumlah Kegiatan Lansia Sehat Bugar dan Produktif

3 keg 3 keg

Jumlah Validasi data sasaran lansia 41 keg 41 keg

Jumlah Kunjungan rumah lansia resti 12 kasus 12 kasus

Jumlah Pelayanan di posyandu lansia 40 keg 40 keg


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



Kota Tegal 615.249.000 615.249.000 0 Jumlah Kegiatan Lokakarya Mini Puskesmas 12 keg 12 keg

Jumlah Kegiatan Lokakarya Lintas Sektor (linsek)

12 keg 12 keg

1.2.1.17 Puskesmas Debong Lor 344.947.000 1.040.139.000 695.192.000





Kota Tegal 14.260.000 14.260.000


Kota Tegal 1.920.000 1.920.000



Luar Kota Tegal

25.000.000 25.000.000


Kota Tegal 66.000.000 66.000.000


Kota Tegal 18.280.000 18.280.000




184.772.000 184.772.000



Kota Tegal 20.400.000 20.400.000


Kota Tegal 8.450.000 8.450.000


Kota Tegal 35.822.000 35.822.000





Kota Tegal 68.326.000 68.326.000

1.02.49 Program Operasional Puskesmas Debong Lor 344.947.000 344.947.000 0

1.02.49.02 Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Debong Lor (DAK Non Fisik 2020)

Kota Tegal 344.947.000 344.947.000 0 Jumlah peserta pendataan kelurahan siaga 23 orang 23 orang

Jumlah peserta survey PHBS rumah tangga 104 orang 104 orang

Jumlah peserta MMD 80 orang 80 orang


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



Kota Tegal 344.947.000 344.947.000 0 Jumlah peserta SMD 104 orang 104 orang

Jumlah peserta FKK/ Fasilitasi Kelurahan Siaga

80 orang 80 orang

Jumlah peserta SOSIS NING MANGKOK 40 orang 40 orang

Jumlah peserta peningkatan kapasitas kader dalam tata kelola posyandu

36 orang 36 orang

Jumlah peserta sosialisasi pada remaja tentang KESPRO

30 orang 30 orang

Jumlah peserta GEBRAK IMUNISASI 140 orang 140 orang

Jumlah peserta KIH 120 orang 120 orang

Jumlah Peserta KIB 120 orang 120 orang

Jumlah Peserta DOKCIL 54 orang 54 orang

Jumlah peserta GEBYAR SIKAT GIGI MASSAL dan CTPS

72 orang 72 orang

Jumlah KR ODGJ 10 orang 10 orang

Jumlah KR LANSIA 15 orang 15 orang

Jumlah KR NEONATAL RESTI 20 orang 20 orang

Jumlah Kunjungan Neonatus 36 orang 36 orang

Jumlah peserta pemberian obat cacing 114 orang 114 orang

Jumlah peserta PPG balita 27 orang 27 orang

Jumlah Monitoring garam Yodium 18 posy 18 posy

Jumlah peserta sosialisasi BIAS CAMPAK / MR, DT-TD

40 orang 40 orang


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



Kota Tegal 344.947.000 344.947.000 0 jumlah peserta sosialisasi STUNTING 40 Orang 40 Orang

Jumlah peserta TB KUSTA 80 orang 80 orang

Jumlah peserta sosialisasi ISPA / PNEUMONIA

40 orang 40 orang

Jumlah peserta sosialisasi PTM 40 ORANG 40 ORANG

Jumlah peserta LKB 16 Orang 16 Orang

Jumlah peserta sosialisasi LEPTOSIROSIS 40 orang 40 orang

Jumlah peserta sosialisasi KESWA 40 orang 40 orang

Jumlah peserta evaluasi Ovitrap 40 orang 40 orang

Jumlah sosialisasi HIV/ IMS 36 orang 36 orang

Jumlah peserta sosialisasi IVA 40 orang 40 orang

Jumlah peserta SOSIALISASI P4K 40 orang 40 orang

Jumlah peserta sosialisasi GOLDEN PERIODE

40 Orang 40 Orang

Jumlah peserta sosialisasi BATRA 40 orang 40 orang

Jumlah kegiatan pemeriksaan POSBINDU 4 POS 4 POS

Jumlah peserta KP ASI 192 orang 192 orang

Jumlah peserta SIMBAH PEDULI ASI 192 orang 192 orang

Jumlah DISTRIBUSI biskuit 18 POS 18 POS

Jumlah laporan BOK tahunan Puskesmas 1 dok 1 dok

1.2.1.18 Puskesmas Margadana 700.756.000 1.665.594.000 964.838.000





Kota Tegal 7.460.000 7.460.000



Kota Tegal 0



Luar Kota Tegal

0


Kota Tegal 93.290.000 93.290.000


Kota Tegal 0



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)




59.540.000 59.540.000

1.02.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Tegal 0


Kota Tegal 0


Kota Tegal 0


Kota Tegal 0





Kota Tegal 86.328.000 86.328.000

1.02.54 Program Operasional Puskesmas Margadana 700.756.000 700.647.000 -109.000

1.02.54.02 Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Margadana (DAK Non Fisik 2020)

Kota Tegal 700.756.000 700.647.000 -109.000 Jumlah penderita Kusta yang di follow up 10 Orang 10 Orang

Jumlah kegiatan monitoring kontak penderita Post Pengobatan Kusta


Jumlah kasus Campak yang dilakukan pelacakan

17 Kasus 17 Kasus

Jumlah kegiatan Program Kecacingan 60 Lokasi 60 Lokasi

Jumlah penderita kusta diskrining kesehatannya

10 Orang 10 Orang

Jumlah kegiatan pengelolaan PTM melalui Prolanis

10 Kasus 10 Kasus

Jumlah kegiatan pengendalian Rantai Vaksin 30 Kegiatan 30 Kegiatan

Jumlah kegiatan Survey Epidemiologi penyakit DBD

23 Kasus 23 Kasus

Jumlah kegiatan evaluasi & monitoring Puskesmas


Jumlah peserta Fasilitasi Tehnis Pengurus KeSi dalam Aministrasi Kelurahan Siaga


Jumlah peserta Fasilitasi Tehnis manajemen dan administrasi Posyandu


Jumlah peserta Jambore Kader 120 Peserta 120 Peserta

Jumlah kader pelaksanaan Survei Mawas Diri (SMD)

438 Kader 438 Kader

Jumlah peserta Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan Remaja Tingkat SMP/SMA dalam peranannya sebagai kader kesehatan sekolah



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



Kota Tegal 700.756.000 700.647.000 -109.000 Jumlah peserta Peningkatan Kapasitas Kader dalam penggunaan aplikasi SIMPOSYANDU

12 Lokasi 12 Lokasi

Jumlah kegiatan Pembinaan pengurus FKK Kelurahan Siaga

12 Lokasi 12 Lokasi

Jumlah kegiatan penyuluhan Promosi Kesehatan


Jumlah peserta pertemuan kader Kesehatan remaja Tingkat SMP/SMA


Jumlah kegiatan pertemuan pembahasan MMD

12 Lokasi 12 Lokasi

Jumlah kader pertemuan Pra Survei Mawas Diri Dalam Kelurahan Siaga

24 Kader 24 Kader

Jumlah peserta sosialisasi Dagusibu 60 Peserta 60 Peserta

Jumlah peserta sosialisasi kesehatann Reproduksi, Rokok, narkotika, IMS, HIV pada remaja


Jumlah kegiatan monitoring Posyandu dan Pokjanal Posyandu

12 Lokasi 12 Lokasi

Jumlah kegiatan penyuluhan keliling tentang kesehatan dan Sanitasi Lingkungan


Jumlah kegiatan pemeriksaan kesehatan berkala murid baru TK/PAUD


Jumlah kegiatan pemeriksaan kesehatan berkala siswa SD, SMP, SMA


Jumlah kegiatan pendataan Strata UKS 45 Kegiatan 45 Kegiatan

Jumlah kegiatan pemeriksaan kesehatan berkala di pesantren

2 Lokasi 2 Lokasi

Jumlah peserta pelatihan dokter kecil 38 Peserta 38 Peserta

Jumlah kegiatan kampanye CTPS di sekolah 1 Lokasi 1 Lokasi

Jumlah peserta sosialisasi Program Jiwa 160 Peserta 160 Peserta

Jumlah peserta Getaran Jiwa 100 Peserta 100 Peserta


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



Kota Tegal 700.756.000 700.647.000 -109.000 Jumlah kader pertemuan dan evaluasi kesehatan jiwa

80 Kader 80 Kader

Jumlah kader pembentukan dan pembinaan UKGM


Jumlah kegiatan distribusi PMT Lansia 12 Kegiatan 12 Kegiatan

Jumlah kegiatan homecare Lansia Risti 40 Kegiatan 40 Kegiatan

Jumlah kegiatan pemantauan Kesehatan Lansia


Jumlah peserta pembinaan dan monitoring Pos UKK


Jumlah kegiatan skrining Kesehatan di Pos UKK


Jumlah kegiatan pemeriksaan pengemudi menjelang Lebaran


Jumlah kegatan Monev Fasilitas KESORGA 1 Kegiatan 1 Kegiatan

Jumlah kegiatan Rockport pegawai 1 Kegiatan 1 Kegiatan

Jumlah kegiatan Rockport calon jemaah Haji 2 Kegiatan 2 Kegiatan

Jumlah kegiatan pendataan penyehatan tradisional


Jumlah kegiatan pengelola BOK ke Dinas Kesehatan


Jumlah penderita TB yang di follow up 10 Orang 10 Orang

Jumlah penderita TBC dikunjungi rumahnya 10 Orang 10 Orang

Jumlah Ibu Hamil Resiko Tinggi dikunjungi rumahnya

20 Kasus 20 Kasus

Jumlah Ibu Nifas Resiko Tinggi dikunjungi rumahnya

20 Kasus 20 Kasus

Jumlah penderita ispa pneumonia dan diare dikunjungi

6 Orang 6 Orang

Jumlah Klinik Sanitasi dikunjungi 45 Kunjungan 45 Kunjungan

Jumlah penderita Kusta mangkir dirumahnya 6 Kasus 6 Kasus

Jumlah penderita ODGJ dikunjungi rumahnya 80 Kasus 80 Kasus

Jumlah penderita TBC mangkir dirumahnya 10 Kasus 10 Kasus

Jumlah penderita TB MDR yang di monitor pengobatannya

30 Kasus 30 Kasus

Jumlah pasien TB paru yang dilakukan penjaringan kesehatan

10 Orang 10 Orang

Jumlah kegiatan Screening Kasus kontak penderita TB baru


Jumlah kegiatan Pertemuan dan Evaluasi Kader Kesehatan TBC



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



Kota Tegal 700.756.000 700.647.000 -109.000 Jumlah kegiatan Skrining HIV penderita TB baru


Jumlah peserta sosialisasi Program TB 160 Peserta 160 Peserta

Jumlah kegiatan Simbah Peduli ASI 16 Pertemuan 16 Pertemuan

Jumlah kegiatan Monitoring PMT GIBUR 4 Kegiatan 4 Kegiatan

Jumlah kegiatan pengecekan Garam Yodium di Posyandu

24 Posyandu 24 Posyandu

Jumlah kegiatan Survey Kadarzi 4 Kegiatan 4 Kegiatan

Jumlah kegiatan Sweeping Vit. A 4 Kegiatan 4 Kegiatan

Jumlah peserta Sosialisasi Hasil Kel. STBM 120 Peserta 120 Peserta

Jumlah kegiatan Uji Petik Sampel Produksi Industri Rumah Tangga


Jumlah kegiatan Inspeksi Kesehatan Lingkungan Saluran Pembuangan Air Limbah


Jumlah kegiatan Inspeksi Kesehatan Lingkungan Sumber Air Bersih


Jumlah kegiatan Inspeksi Sanitasi Faktor Resiko Penyakit di Lingkungan Pendidikan


Jumlah kegiatan Inspeksi Sanitasi Industri Non Makanan Minuman


Jumlah kegiatan Inspeksi Sanitasi Perumling 90 Kegiatan 90 Kegiatan


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



Kota Tegal 700.756.000 700.647.000 -109.000 Jumlah kegiatan Inspeksi Sanitasi Tempat - Tempat Umum/I/TPM

40 Lokasi 40 Lokasi

Jumlah kegiatan Inspeksi Sanitasi Tempat Pembuatan dan penjualan Makanan Minuman


Jumlah kegiatan Inspeksi Sanitasi Kran Umum


Jumlah kegiatan Inspeksi Sanitasi Produksi Industri Rumah Tangga


Jumlah kegiatan Inspeksi Sanitasi Sampel Makanan dan Minuman di SD


Jumlah kegiatan pengambilan sampel Depot Air Minum


Jumlah kelas Ibu Balita dilaksanakan 36 Pertemuan 36 Pertemuan

Jumlah kelas Ibu Hamil dilaksanakan 36 Pertemuan 36 Pertemuan

Jumlah kegiatan pemeriksaan IVA Mobile bagi masyarakat


Jumlah peserta Peningkatan Kapasitas Kader dalam Pemanfaatan buku KIA di Posyandu


Jumlah kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan dalam Penanganan Kegawat Daruratan Obsetri & Neonatal


Jumlah peserta Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin Bagi Kader Kesehatan

52 Kader 52 Kader

Jumlah kegiatan pelacakan kematian ibu/neonatal/bayi/balita


Jumlah kegiatan distribusi PMT Balita dan Ibu Hamil

24 Lokasi 24 Lokasi

Jumlah kegiatan skrining kasus hepatitis pada ibu hamil


Jumlah kegiatan pemantauan kesehatan Ibu Hamil, Bayi, & Balita


Jumlah kegiatan pemantauan Stiker P4K oleh Bidan


Jumlah kasus pendampingan rujukan ibu hamil / bersalin dengan resiko tinggi / kegawatdaruratan

30 Kasus 30 Kasus

Jumlah kegiatan penjaringan kesehatan reproduksi calon pengantin


Jumlah kegiatan Homevisit jampersal 1 Kegiatan 1 Kegiatan

Jumlah kegiatan SDIDTK Pra Sekolah 18 Kegiatan 18 Kegiatan

Jumlah kegiatan Sweeping KB Post Partum 12 Kegiatan 12 Kegiatan

Jumlah Supervisi Supportif ke BPS Wilayah Pusk. Margadana



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



Kota Tegal 700.756.000 700.647.000 -109.000 Jumlah peserta Gebrak Imunisasi 50 Peserta 50 Peserta

Jumlah kegiatan penggerakan DBD di lokasi sentinel

16 Kasus 16 Kasus

Jumlah kegiatan penggerakan DBD di Masyarakat

3 Kasus 3 Kasus

Jumlah peserta pemeriksaan faktor risiko Penyakit Tidak Menular di Posbindu


Jumlah kader LKB HIV yang mengikuti pertemuan

40 Kader 40 Kader

Jumlah peserta sosialisasi Bias Dt/Td 19 Peserta 19 Peserta

Jumlah peserta sosialisasi dan screening IMS dan HIV pada anak SMA


Jumlah peserta sosialisasi program Hepatitis B


Jumlah peserta sosialisasi program Kusta 160 Peserta 160 Peserta

Jumlah kegiatan skrining usia prosuktif di masyarakat


Jumlah kegiatan BIAS MR 19 Kegiatan 19 Kegiatan

Jumlah kegiatan deteksi dini Reaksi kusta 10 Kegiatan 10 Kegiatan

1.2.1.19 Puskesmas Kaligangsa 357.506.000 1.218.906.000 861.400.000





Kota Tegal 15.000.000 15.000.000



Kota Tegal 0



Luar Kota Tegal

0


Kota Tegal 90.120.000 90.120.000


Kota Tegal 82.700.000 82.700.000




87.500.000 87.500.000


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.2.1.19 Puskesmas Kaligangsa 357.506.000 1.218.906.000 861.400.000



Kota Tegal 0


Kota Tegal 48.700.000 48.700.000


Kota Tegal 0





Kota Tegal 0

1.02.15.02 Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan Puskesmas dan Klinik Paru Masyarakat

Kota Tegal 39.308.000 39.308.000

1.02.55 Program Operasional Puskesmas Kaligangsa 357.506.000 357.506.000 0

1.02.55.02 Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Kaligangsa (DAK Non Fisik 2020)

Kota Tegal 357.506.000 357.506.000 0

1.2.2.1 Rumah Sakit Umum Kardinah 40.436.171.00040.436.171.000 0

1.02.42 Program Pelayanan Medis 40.436.171.00040.436.171.000 0

1.02.42.05 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK Fisik Reguler 2020)

Kota Tegal 40.436.171.00040.436.171.000 0 Alat - Alat Kesehatan / Kedokteran 11 Paket 11 Paket

1.2.2.2 BLUD Rumah Sakit Umum Kardinah 162.745.430.000125.274.360.000-37.471.070.000

1.02.36 Program Peningkatan Tata Kelola Administrasi BLUD

0

1.02.36.01 Operasional Tata Usaha 0 Jumlah jenis item kebutuhan operasional TU terfasilitasi

18 Item 18 Item

1.02.36.02 Operasional Rumah Tangga 0 Jumlah jenis item kebutuhan operasional Rumah Tangga terfasilitasi

7 Item 7 Item

1.02.37 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

0

1.02.37.01 Pengadaan sarana prasarana Rumah sakit 0 Jumlah jenis sarana prasarana rumah sakit tersedia

12 Bulan 12 Bulan

1.02.37.02 Pemeliharaan sarana prasarana rumah sakit 0 Jumlah jenis sarana prasarana rumah sakit terpelihara

12 Bulan 12 Bulan

1.02.38 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0

1.02.38.01 Pendidikan dan pelatihan 0 Jumlah SDM BLUD yang mengikuti Kursus singkat dan diklat

12 Bulan 12 Bulan

1.02.38.02 Perencanaan Kebutuhan Pegawai 0 Dokumen Perencanaan Pegawai 1 Dokumen 1 Dokumen


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.2.2.2 BLUD Rumah Sakit Umum Kardinah 162.745.430.000125.274.360.000-37.471.070.000

1.02.39 Program Administrasi Keuangan 0

1.02.39.01 Fasilitasi Administrasi Keuangan 0 Jumlah jenis item administrasi keuangan terfasilitasi

12 Bulan 12 Bulan

1.02.39.02 Fasilitasi Audit Eksternal 0 Jumlah dokumen audit eksternal 1 Dokumen 1 Dokumen

1.02.40 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan BLUD Kardinah

0

1.02.40.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan BLUD 0 Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan Tersusun

5 Dokumen 5 Dokumen

1.02.40.02 Penyusunan Laporan Pengendalian Kegiatan 0 Jumlah dokumen laporan Pengendalian Kegiatan Tersusun

7 Dokumen 7 Dokumen

1.02.41 Program Pemasaran BLUD Kardinah 0

1.02.41.01 Penyediaan media promosi dan informasi kesehatan

0 Jumlah Jenis media promosi 4 Media 4 Media

1.02.41.02 Workshop/ Seminar Pemasaran BLUD 0 Jumlah peserta Workshop/ Seminar terkait Pemasaran BLUD Kardinah

200 Orang 200 Orang

1.02.42 Program Pelayanan Medis 162.745.430.000125.274.360.000-37.471.070.000

1.02.42.01 Pelayanan rawat jalan, rawat inap, IGD dan penunjang BLUD Rumah Sakit

0 Jumlah item kebutuhan pelayanan kebutuhan pelayanan Rawat Jalan, Rawat Inap, IGD dan penunjang BLUD Rumah Sakit yang terpenuhi

12 Bulan 12 Bulan

1.02.42.02 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen RS 0 Jumlah Aplikasi yang dikembangkan 1 Aplikasi 1 Aplikasi

1.02.42.03 Analisa Dokumen Rekam medis 0 Jumlah dokumen laporan analisa rekam medis

1 Dokumen 1 Dokumen

1.02.42.04 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 0 Jumlah alat-alat kesehatan yang diadakan 10 Unit 10 Unit

1.02.42.05 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK Fisik Reguler 2020)

0 Jumlah alat-alat kesehatan yang diadakan dari dana DAK

12 paket 12 paket

1.02.42.06 Operasional BLUD 162.745.430.000125.274.360.000-37.471.070.000 Operasional kegiatan administrasi dan pelayanan rumah sakit

12 Bulan 12 Bulan

1.02.43 Program Pelayanan Keperawatan 0

1.02.43.01 Fasilitasi Gugus Kendali Mutu Rumah Sakit 0 Jumlah kelompok GKM di unit kerja difasilitasi 25 Kelompok 25 Kelompok

1.02.43.02 Survey Kepuasan Masyarakat 0 Jumlah dokumen hasil Survey kepuasan Masyarakat

12 Dokumen 12 Dokumen

1.02.43.03 Monitoring dan Evaluasi Perijinan tenaga Keperawatan

0 Jumlah jenis dokumen perijinan tenaga keperawatan dan bidang yang dievaluasi

1 Dokumen 1 Dokumen

1.02.43.04 Sosialisasi dan Monitoring Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien

0 Jumlah tenaga medis yang menerima sosialisasi dan jumlah unit yang termonitor

200 Orang 200 Orang

1.02.43.05 Pemetaan Jenjang Perawat Klinis 0 Jumlah perawat yang ditempatkan sesuai jenjang PK

1 Dokumen 1 Dokumen

1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 99.498.068.000106.638.529.5307.140.461.530


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

99.498.068.000106.638.529.5307.140.461.530

1.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.749.964.000 1.537.162.000 -212.802.000

1.03.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Tegal 128.726.000 120.726.000 -8.000.000 Rasionalisasi Anggaran dalam rangka percepatan penanganan Covid 19 berdasarkan Surat Edaran Sekretariat Daerah Kota Tegal No.900/049 tanggal 15 April 2020 dan Peraturan Presiden No.54 Tahun 2020

Jumlah jenis Alat tulis kantor 84 Jenis 84 Jenis

1.03.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Tegal 61.435.000 53.435.000 -8.000.000 Rasionalisasi Anggaran dalam rangka percepatan penanganan Covid 19 berdasarkan Surat Edaran Sekretariat Daerah Kota Tegal No.900/049 tanggal 15 April 2020 dan Peraturan Presiden No.54 Tahun 2020

Jumlah jenis barang cetakan 9 Jenis 9 Jenis

Jumlah Penggandaan (Foto Copy) 140275 Lembar

140275 Lembar

Jumlah Penjilidan 10 Buku 10 Buku


Kota Tegal 9.798.000 9.798.000 0 Jumlah jenis alat listrik dan elektronik yang tersedia

11 Jenis 11 Jenis


Kota Tegal 3.000.000 3.000.000 0 Jumlah jenis bahan bacaan / media cetak 2 Jenis 2 Jenis

1.03.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Tegal 18.120.000 18.120.000 0 Rasionalisasi Anggaran dalam rangka percepatan penanganan Covid 19 berdasarkan Surat Edaran Sekretariat Daerah Kota Tegal No.900/049 tanggal 15 April 2020 dan Peraturan Presiden No.54 Tahun 2020

Jumlah dus snack 1050 Dus 798 Dus

Jumlah dus makan 145 Dus 250 Dus


Luar Kota Tegal

500.000.000 330.000.000 -170.000.000 Rasionalisasi Anggaran dalam rangka percepatan penanganan Covid 19 berdasarkan Surat Edaran Sekretariat Daerah Kota Tegal No.900/049 tanggal 15 April 2020 dan Peraturan Presiden No.54 Tahun 2020

Jumlah bulan dalam Perjalanan dinas ke luar daerah (kab/kota/provinsi/luar provinsi)

12 Bulan 12 Bulan


Kota Tegal 188.700.000 188.700.000 0 Jumlah Rekening telepon yang terbayar 1 Rekening 1 Rekening


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


99.498.068.000106.638.529.5307.140.461.530


Kota Tegal 188.700.000 188.700.000 0 Jumlah Rekening Listrik yang terbayar 11 Rekening 11 Rekening

Paket internet yang terbayar 12 Bulan 12 Bulan

0 0

Jumlah Air telepon yang terbayar 1 Rekening 1 Rekening


Kota Tegal 30.000.000 25.000.000 -5.000.000 Rasionalisasi Anggaran dalam rangka percepatan penanganan Covid 19 berdasarkan Surat Edaran Sekretariat Daerah Kota Tegal No.900/049 tanggal 15 April 2020 dan Peraturan Presiden No.54 Tahun 2020

Jumlah kendaraan yang terbayar PKB dan Pembayaran jasa raharja

24 Unit 24 Unit

1.03.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Tegal 717.260.000 687.260.000 -30.000.000 Rasionalisasi Anggaran dalam rangka percepatan penanganan Covid 19 berdasarkan Surat Edaran Sekretariat Daerah Kota Tegal No.900/049 tanggal 15 April 2020 dan Peraturan Presiden No.54 Tahun 2020

Jumlah jenis dokumen penatausahaan keuangan


1.03.01.08 Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor Kota Tegal 92.925.000 101.123.000 8.198.000 Penyesuaian kebutuhan penerapan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid 19

Jumlah tenaga jasa kebersihan kantor 4 Orang 4 Orang

Jumlah Jenis Bahan dan Peralatan kebersihan yang tersedia, dan retribusi sampah

24 Jenis, 12 bln

25 Jenis, 12 bln


2.102.050.000 1.573.181.000 -528.869.000

1.03.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Tegal 125.800.000 150.300.000 24.500.000 Kebutuhan ruang untuk seksi pertanahan

Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara 1 Gedung 1 Gedung



Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara

7 Kendaraan 7 Kendaraan


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


99.498.068.000106.638.529.5307.140.461.530



Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara

2 Jenis 2 Jenis



Jumlah Jenis Peralatan Kantor yang dipelihara

3 Jenis 3 Jenis

1.03.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kota Tegal 20.000.000 12.000.000 -8.000.000 Rasionalisasi Anggaran dalam rangka percepatan penanganan Covid 19 berdasarkan Surat Edaran Sekretariat Daerah Kota Tegal No.900/049 tanggal 15 April 2020 dan Peraturan Presiden No.54 Tahun 2020

Jumlah mebeleur Kantor yang dipelihara 3 Jenis 3 Jenis

1.03.02.31 Pengadaan pakaian kerja lapangan Kota Tegal 40.000.000 40.000.000 0 Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya, Pakaian lapangan PJU dan Pakaian Kerja Alat Berat, Pengelola Polder/Kolam Retensi/Pompa yang terbeli

68 Stel 68 Stel

1.03.02.45 Pemeliharaan rutin/berkala Alat Berat Kota Tegal 1.200.000.000 824.000.000 -376.000.000 Rasionalisasi Anggaran dalam rangka percepatan penanganan Covid 19 berdasarkan Surat Edaran Sekretariat Daerah Kota Tegal No.900/049 tanggal 15 April 2020 dan Peraturan Presiden No.54 Tahun 2020

Jumlah alat berat yang dipelihara 17 Alat Berat 17 Alat Berat


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


99.498.068.000106.638.529.5307.140.461.530

1.03.02.46 Kegiatan Penyusunan Analisa Harga Satuan Pekerjaan Ke-PU-an


Jumlah Dokumen Analisa Harga Satuan Pekerjaan Ke-PU-an tersusun

1 Dokumen 1 Dokumen

1.03.02.05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Kota Tegal 216.250.000 216.250.000 0 jumlah kendaraan dinas operasional 1 unit 1 unit

1.03.06 Program Perencanaan dan Pelaporan Kinerja 20.000.000 20.000.000 0

1.03.06.01 Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kota Tegal 10.000.000 10.000.000 0 Dokumen Rencana Kerja DPUPR yang tersusun

2 Dokumen 2 Dokumen

1.03.06.02 Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kota Tegal 5.000.000 5.000.000 0 Jumlah Dokumen Revisi Renstra PD tersusun 1 Dokumen 1 Dokumen


Kota Tegal 5.000.000 5.000.000 0 Laporan Capaian Kinerja yang disusun 1 Dokumen 1 Dokumen

1.03.11 Program Pengendalian Banjir 16.401.430.00019.420.062.0003.018.632.000

1.03.11.01 Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana pengendali banjir

Kota Tegal 6.490.800.000 5.038.170.000 -1.452.630.000 Genangan Pondok Martoloyo (Lanjutan) 1 unit 1 unit

Saluran Jl. Sumbrodo sampai SMP Ikhsaniyah Kel. Slerok

120 m' 120 m'

Dokumen DED Normalisasi Crossing Samping Pertamina

1 dokumen 1 dokumen

Genangan SMP Negeri 18 Tegal (Lanjutan) 1 unit 1 unit

Tempat Parkir Mobil Tangki 200 m' 200 m'

Pintu Air Muarareja 2 unit 2 unit

Saluran RW VI Tegalsari (dari Kantor Kelurahan ke utara)

120 m' 120 m'

Pintu Air Jl. Blanak RW.1 Tegalsari 0 1 unit

Saluran RT 03 Rw 4 Slerok 0 130 m'

Parapet Saluran Sidapurna Depan MI Al Hikmah Krandon

0 150 m'

Parapet Kali Anyar RW 11 Mintaragen 0 160 m'

Saluran Karang Anyar s.d Jl. Nakula 0 200 m'

Saluran Muara Anyar Rt.04 Rw. 03 Muarareja 0 150 m'

Crossing Jl. Asem Tiga 0 1 unit

Pintu Air Jl. Mataram Pesurungan Lor 0 2 unit

Saluran Jl. Pancasila s.d Jl. Kol Sudiarto 0 130 m'

Inventer Kolam Retensi Tegalsari 0 1 unit


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


99.498.068.000106.638.529.5307.140.461.530

1.03.11.01 Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana pengendali banjir

Kota Tegal 6.490.800.000 5.038.170.000 -1.452.630.000 Genangan RW I Kaligangsa (lanjutan) 1 unit 1 unit

Pintu Air di Muara Saluran Sikembang Kel. Margadana

2 unit 2 unit

Mobil Tangki Sedot Kapasitas 8.000 lt 2 unit 1 unit

1.03.11.02 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana pengendali banjir

Kota Tegal 9.808.395.000 9.292.547.000 -515.848.000 Penyesuaian kebutuhan pemeliharaan pompa genset dan sarpras pengendali banjir

Saluran Mrangga Kel. Pesurungan Lor 200 m' 200 m'

Saluran Jl. Samadikun Sampai Taman Lapangan Bung Karno Kel. Pesurungan Lor

120 m' 120 m'

Kali Anyar Kel. Mintaragen 400 m' 400 m'

saluran drainase Jl. Kapten Sudibyo Kel. Randugunting

140 m' 140 m'

Saluran Jl. Halmahera ( lanjutan ) Kel. Mintaragen

130 m' 130 m'

saluran Jl. Banyar (Sebelah barat jalan) RW. 07 Kel. Tegalsari

140 m' 140 m'

saluran Jl. Dr. Wahidin Soedirohusodo-Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo (Sebelah selatan) Kel. Sumurpanggang

300 m' 300 m'

Saluran Jl. Hang Tuah sampai Jalingkut 120 m' 120 m'

Saluran Gajah Mada Hilir (Depan Gudang Garam) Kel. Tegalsari

100 m' 100 m'

Saluran Jl. Werkudoro (Kiri) 200 m' 200 m'

Saluran Jl. Demak Kel. Margadana 130 m' 130 m'

Saluran Masjid Baitul Makmur Kel. Kaligangsa 130 m' 130 m'

Saluran Sikembang Kel. Margadana 120 m' 120 m'

Pembersihan sungai melalui Satgas Pembersih Sungai

4 sungai 4 sungai

Saluran Sibaya Muarareja 0 200 m'

Talud Kali Pesing Pesurungan Kidul 0 130 m'

Kali Rt 5 Rw 2 Kel. Tegalsari 0 200 m'

Saluran Jl. Kelengkeng s.d Jl. Pisang Kel. Kraton

0 150 m'

Saluran Jl. Melati (Selatan Crossing SMA Negeri 1 Tegal)

120 m' 120 m'

Saluran Jl. Tentara Pelajar - Jl. Pancasila 120 m' 120 m'

Kali Siwatu Kel. Kraton 200 m' 200 m'

Kali Gung 500 m' 500 m'

Jumlah Pengelola Pintu Air & Kolam Retensi/Polder

39 orang 39 orang

Kali Buntu ( lanjutan ) Kel. Panggung 150 m' 150 m'


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


99.498.068.000106.638.529.5307.140.461.530

1.03.11.02 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana pengendali banjir

Kota Tegal 9.808.395.000 9.292.547.000 -515.848.000 Penyesuaian kebutuhan pemeliharaan pompa genset dan sarpras pengendali banjir

Talud Kali Sibelis Kraton 0 130 m'

talud saluran air jalan Demak Kelurahan Margadana

250 m' 250 m'

Saluran Jl. Demak 0 150 m'

Pintu Air Muarareja 0 1 unit

Jumlah Pompa / Genset yang dipelihara 7 unit 7 unit

Saluran Kajenengan ( lanjutan ) 140 m' 140 m'

Saluran Jl. Pemuda - Jl. Yos Sudarso 120 m' 120 m'

Saluran RW 4 Kel. Krandon 130 m' 130 m'

Saluran RW VI Kel. Tegalsari 120 m' 120 m'

1.03.11.03 Kegiatan perencanaan pengendalian banjir Kota Tegal 102.235.000 -102.235.000 Rasionalisasi Anggaran dalam rangka percepatan penanganan Covid 19

Aplikasi Sistem Induk Drainase Kota Tegal 1 dokumen 0 dokumen

1.03.11.04 Normalisasi Saluran Tegalsari, Kelurahan Tegalsari, Tegal Barat (Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah TA 2020)

Kota Tegal 3.071.195.000 3.071.195.000 Normalisasi Saluran Tegalsari, Kelurahan Tegalsari, Tegl Barat

0 500 m'

1.03.11.05 Normalisasi saluran tersier Sibuntu, Kelurahan Tegalsari, Tegal Barat (Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah TA 2020)

Kota Tegal 2.018.150.000 2.018.150.000 Normalisasi saluran Sibuntu, Kelurahan Tegalsari, Tegal Barat

0 300 m'

1.03.12 Program Pembangunan Saluran Drainase Kota 4.238.400.000 5.285.110.000 1.046.710.000

1.03.12.01 Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase Kota Kota Tegal 1.689.400.000 1.606.905.000 -82.495.000 Penanganan banjir/genangan di Jl. Ki Hajar Dewantoro & Plam Town

Saluran Debong Kulon tembus Sibelis (Lanjutan )

250 m' 250 m'

Saluran Depan Rusunawa 130 m' 130 m'

Saluran Jalan Sumbodro RT. 01 /RW. IV kelurahan Slerok

250 m' 250 m'

Saluran Jl. Teuku Umar Kel. Debong Tengah (Sebelah timur)

150 m' 150 m'

Saluran Tersier Si.3 Kiri Kel. Kaligangsa (Lanjutan)

150 m' 150 m'

Crossing Jl. Ki Hajar Dewantoro 0 1 unit

Saluran Palem Town lanjutan 0 80 m'

Saluran Jl. Ki Hajar Dewantoro Timur 0 130 m'

Dokumen DED Penataan Bantaran Sungai Gung

1 dokumen 1 dokumen

1.03.12.02 Kegiatan Pemeliharaan Saluran Drainase Kota Kota Tegal 2.549.000.000 3.678.205.000 1.129.205.000 Pemeliharaan/Normalisasi saluran dalam upaya mengurangi genangan

Saluran Jl. Veteran 120 m' 120 m'

Saluran Jl. Cempedak-Jl. Cinde Kel. Kraton 120 m' 120 m'

Saluran Jl. Cinde-Jl. Asem Tiga Kel. Kraton 120 m' 120 m'


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


99.498.068.000106.638.529.5307.140.461.530

1.03.12.02 Kegiatan Pemeliharaan Saluran Drainase Kota Kota Tegal 2.549.000.000 3.678.205.000 1.129.205.000 Pemeliharaan/Normalisasi saluran dalam upaya mengurangi genangan

saluran air Jalan Flores Baru RT 05 RW 11 Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur

120 m' 120 m'

Saluran Jl. Kyai Hasyim Asy'ari Kelurahan Bandung Kecamatan Tegal Selatan

150 m' 150 m'

genangan air jln rajungan rw 10/10 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat

150 m' 150 m'

tanggul saluran sekunder lemah duwur 200 m' 200 m'

Saluran Jl. Nakula (Sebelah timur) 140 m' 140 m'

Saluran Tuntang Hulu 120 m' 120 m'

Talud Saluran Lemah Duwur 200 m' 200 m'

saluran air Jl. Kapten Pierre Tendean (Sebelah selatan) Kelurahan Tegalsari

110 m' 110 m'

Saluran Pembuang RT 2,3 RW 4 Kel. Pesurungan Kidul

150 m' 150 m'

Saluran Jl. Nanas ( lanjutan ) 0 130 m'

Saluran Rt. 09 Rw IX Panggung 0 120 m'

Saluran Jl. Irian 0 150 m'

Saluran Jl. Adonara 0 200 m'

Saluran Jl. Abimanyu 0 150 m'

Saluran Tersier Kel. Pesurungan Kidul 200 m' 200 m'

Saluran Jl. Kapten Ismail Timur 0 120 m'

Panjang saluran drainase yang terpelihara 1000 M 1000 M

1.03.13 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi

1.200.000.000 1.332.000.000 132.000.000

1.03.13.01 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Kota Tegal 1.200.000.000 1.332.000.000 132.000.000 Penyesuaian kebutuhan pemeliharaan jaringan irigasi

Panjang jaringan irigasi sawah/tambak yang ditingkat dan terpelihara

1500 m 1500 m

1.03.14 Program Jalan dan Jembatan 41.834.029.00036.467.496.859 -5.366.532.141

1.03.14.01 Kegiatan perencanaan Jalan, Jembatan dan sarana dan prasarana jalan

Kota Tegal 761.505.000 1.145.345.000 383.840.000 Penyusunan FS fly Over Tirus, Review DED Penataan Jalan A. Yani, Konsultan Perencanaan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Perubahan APBD TA.2020, Survey Kondisi Jalan dan Jembatan untuk kebutuhan DAK 2022, Konsultan DED Pelebaran Jalan Matara

DED trotoar Jalan Proklamasi CS 1 Dokumen 1 Dokumen

DED Kegiatan Pemeliharaan Jalan Tahun 2020

1 Dokumen 1 Dokumen

DED DAK Bidang Jalan Tahun 2021 1 Dokumen 1 Dokumen

FS fly Over Tirus 0 1 Dokumen

Konsultan Review DED Penataan Jalan A. Yani

0 1 Dokumen

Konsultan DED Pelebaran Jalan Mataram 0 1 Dokumen

Konsultan Perencanaan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Perubahan APBD TA.2020

0 1 Dokumen


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


99.498.068.000106.638.529.5307.140.461.530

1.03.14.01 Kegiatan perencanaan Jalan, Jembatan dan sarana dan prasarana jalan

Kota Tegal 761.505.000 1.145.345.000 383.840.000 Penyusunan FS fly Over Tirus, Review DED Penataan Jalan A. Yani, Konsultan Perencanaan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Perubahan APBD TA.2020, Survey Kondisi Jalan dan Jembatan untuk kebutuhan DAK 2022, Konsultan DED Pelebaran Jalan Matara

Survey Kondisi Jalan 0 1 Dokumen

Survey Kondisi Jembatan 0 1 Dokumen

DED Pembangunan Jalan Inspeksi Kali Ketiwon

1 Dokumen 1 Dokumen

Database Trotoar di Kota Tegal 1 Dokumen 1 Dokumen

Studi kelayakan Pembangunan Jembatan Kaligangsa Muarareja

1 Dokumen 1 Dokumen

Masterplan Pengembangan Jaringan Jalan di Kota Tegal

1 Dokumen 1 Dokumen

DED Penataan Jl. Timor Timur 1 Dokumen 1 Dokumen

DED Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jalan Jembatan Thn 2020

1 Dokumen 1 Dokumen

DED Pembangunan Jalan Inspeksi Saluran Pembuang Krandon Kaligangsa

1 Dokumen 1 Dokumen

DED Jl. Inspeksi kali Kemiri 1 Dokumen 1 Dokumen

1.03.14.02 Kegiatan Pembangunan jalan Kota Tegal 3.337.628.000 2.413.792.859 -923.835.141 Pembangunan Jl. Industri 1 gang Barokah tepi kali, Pembangunan Jl. Jepara (Lanjutan) , Pembangunan Jl. Banda Aceh 4 (Lanjutan)

Panjang Jalan Banda Aceh 4 lanjutan yang dibangun

0 190 m

Panjang jalan RT 3/9 Percetakan Kejambon (Lanjutan) yang dibangun

0 200 m

Dokumen Pengawasan 0 0 Dokumen

Panjang Jl. Cendrawasih Menuju SMP IT Bias Kaligangsa yang dibangun

280 m 0

0 140 m

Panjang Jl. Jepara (Lanjutan) yang dibangun 0 190 m

Panjang Jl. Di wilayah RW 3 Bantaran Kali Kemiri yang dibangun

190 m 0

Dokumen Pengawasan 1 Dokumen 0

Panjang Jl. Pendidikan yang dibangun 338 m 0

Kurang Pembayaran Pembangunan Jalan Kota [(Jl. Cendrawasih II Kel. Kaligangsa, Jl. Manado samping Kel. Kalinyamat Wetan, Jl. Banda Aceh V)

0 1 Ls

Panjang Jl. Batam yang dibangun 0 190 m

Panjang Jl. Industri 1 gang Barokah yang dibangun

0 140 m

Panjang Jl. Pendidikan yang dibangun 0 0 m

Panjang Jl. Banda Aceh 4 (Lanjutan) yang dibangun

0 190 m

Panjang Jalan Banda Aceh 4 lanjutan yang dibangun

188 m 0


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


99.498.068.000106.638.529.5307.140.461.530

1.03.14.02 Kegiatan Pembangunan jalan Kota Tegal 3.337.628.000 2.413.792.859 -923.835.141 Pembangunan Jl. Industri 1 gang Barokah tepi kali, Pembangunan Jl. Jepara (Lanjutan) , Pembangunan Jl. Banda Aceh 4 (Lanjutan)

Panjang Jl. Di wilayah RW 3 Bantaran Kali Kemiri yang dibangun

0 190 m

Panjang Jl. Timor - Timur (Lanjutan) yang dibangun

0 118 m

Panjang jalan RT 3/9 Percetakan Kejambon (Lanjutan) yang dibangun

200 m 0

Panjang Jl. Timor - Timur (Lanjutan) yang dibangun

400 m 0

Panjang Jl. Jepara lanjutan yang dibangun 160 m 0

0 160 m

1.03.14.03 Kegiatan Peningkatan Jalan Kota Tegal 3.448.675.000 1.199.607.000 -2.249.068.000 Peningkatan Jalan Bayeman (Lanjutan), Peningkatan Jalan Cipto Mangunkusumo II (Lanjutan), Peningkatan Jalan Abdul Syukur - Tepi Kali Kemiri, Peningkatan Jalan Lumba - Lumba

Peningkatan Jalan Bayeman (Lanjutan) 0 93 m

Peningkatan Jalan Lumba - Lumba 0 70 M

Peningkatan Jalan Tepi Kali SIbelis 0 300 M

300 M 0

Peningkatan Jalan Temanggung Margadana 420 M 0

Peningkatan Jalan Abdul Syukur - Tepi Kali Kemiri

0 93 m

Peningkatan Jalan Ir. Juanda 260 M 0

Peningkatan Jalan Cipto Mangunkusumo II (Lanjutan)

0 82 m

Peningkatan Jl. M. Toha Kaligangsa 228 m 0

Peningkatan Jalan Flores dan Jalan Batam III 275 M 0

Peningkatan jalan Al Fatah Pekauman 526 M 0

Dokumen Pengawaasan 1 Dokumen 0

Peningkatan Jalan Batam III 0 190 M

1.03.14.04 Kegiatan Peningkatan Jembatan Kota Tegal 4.023.775.000 4.023.775.000 0 Peningkatan jembatan Jln Pancasila 1 unit 1 unit

Peningkatan Jembatan Jalan Sawo saluran Siwatu

1 Unit 1 unit

1.03.14.05 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kota Tegal 18.343.225.00021.541.610.000 3.198.385.000 Pemeliharaan Muarareja ke Utara (gang 17 dan 19), Pemeliharaan Jalan Banda Aceh 1 (Depan Kelurahan), Pemeliharaan Jalan Gatot Kaca, Pemeliharaan Jalan Halmahera 2 (Mahkota Raya), Pemeliharaan Jalan Kompol Suprapto (Hotmix), Pemeliharaan Jalan Tirtayasa (

Pemeliharaan Jalan Mahkota Raya - Halmahera 2

0 347 M

Pemeliharaan Jalan Ciliwung 0 347 M

Pemeliharaan Jalan Mataram 0 272 M

Pemeliharaan Jalan Palopo 0 347 M

Pemeliharaan Jalan P.Kemerdekaan Pantura Sampai Rell Kereta (Hotmix)

0 238 M

Pemeliharaan Jl. Anjani & Anilo (lanjutan) 315 M 315 M

Pemeliharaan Jalan Sipelem II (Hotmix) 0 173 M

Pemeliharaan Jalan Sumbing (Hotmix) 0 380 M


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


99.498.068.000106.638.529.5307.140.461.530


Pemeliharaan Jalan Dewi Sartika Debong Lor (Hotmix)

0 260 M

Pemeliharaan Jalan Kompol Suprapto (Hotmix)

0 346 M

Pemeliharaan Jalan Tirtayasa (Hotmix) 0 475 M

Penataan Jl. Pancasila 400 meter 400 meter

Pemeliharaan Jalan Banda Aceh 1 (Depan Kelurahan)

0 347 M

Pemeliharaan Jl. Jalak Barat 1 140 M 140 M

Pemeliharaan Jl. Industri 2 266 m 266 m

Pemeliharaan Jl. Tanjung 294 M 294 M

Pemeliharaan Jl. Banyumas 2 391 M 391 M

Peninggian Talud Jl. Abdul Syukur 290 M 290 M

Pemeliharaan Jalan Situbondo Kalinyamat Wetan

306 M 306 M

Pemeliharaan Jl. Banowati Kejambon 355 m 355 m

Pemeliharaan Jl.Martapura 0 355 m

Pemeliharaan Jalan jln Ki Gede Sebayu Kompleks Balaikota

510 M 0

Pemeliharaan Jalan Balikpapan Pesurungan Lor

367 M 193 M

Pemeliharaan Jl. Ponorogo 1 170 M 170 M


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


99.498.068.000106.638.529.5307.140.461.530


Pemeliharaan Jl. Arimbi I, II, Raya Barat, Raya Timur Kejambon

304 m 304 m

Pemeliharaan Jl. Cendrawasih I 392 M 392 M

Pemeliharaan Jalan TK Pertiwi - Jalan Sutawijaya I Kelurahan Kemandungan

171 M 171 M

Pemeliharaan Jalan Gatot Kaca 0 260 M

Pemeliharaan Jalan Metro (Hotmix) 0 476 M

Pemeliharaan Jl. Perintis Kemerdekaan Gg. 32

165 M 165 M

Pemeliharaan Jalan Piere Tendean ( Jalur Lambat Jalingkut Utara)

200 M 200 M

Pemeliharaan Jl.Martapura, Jalan Samarinda Peslor

668 m 0

Pemeliharaan Jl. Siuntung 128 M 128 M

Perbaikan jembatan Jl. Flores Gg. 4 RW 9 Cs 200 M 200 M

Pemeliharaan Jl.Bakti Kemandungan 265 m 265 m

Pemeliharaan Jl. P. Kemerdekaan 26 & 30 351 M 351 M

Pemeliharaan Jl. Abdi Negara 550 M 550 M

Pemeliharaan Jl. Bukit Tinggi 3 sampai Belakang Pasar Krandon

355 m 355 m

Pemeliharaan Muarareja ke Utara (gang 17 dan 19)

0 347 M

Pemeliharaan Jalan Wisanggeni III, Jln Wisanggeni IV dan Jln Nurunnisa Slerok

100 M 100 M

Pemeliharaan Jalan Adonara 0 347 M

Pemeliharaan Jl. Mojokerto-Indramayu RT 01 RW 01 Kalwet dan RT 06 RW02 Bandung

258 m 258 m

Dokumen Pengawasan 1 Dokumen 1 Dokumen

Pemeliharaan Jl. Malang Kalwet 330 m 330 m

Pemeliharaan Jl. Mayor Bejo (Lanjutan) 350 M 350 M

Pemeliharaan Jalan di wilayah Kota Tegal (Swakelola)

2000 m 2000 m

Pemeliharaan Jalan Piere Tendean ( Jalur Lambat Jalingkut Selatan)

200 M 200 M

Pemeliharaan Jl. Sangir 4 (lanjutan) 290 3 290 3

Pemeliharaan Jalan Srigunting (Hotmix) 0 380 M

Pemeliharaan Jalan Sutaryo 0 347 M


Pemeliharaan Jl. Nusa Indah 302 M 302 M


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


99.498.068.000106.638.529.5307.140.461.530



Pemeliharaan jalan Sutan Syahrir Tunon 673 M 260 M

Pemeliharaan Jalan Cleret (Hotmix) 0 380 M

Pemeliharaan Jalan Mawar (Hotmix) 0 380 M

Pemeliharaan Jalan Mayor Bejo 0 173 M

Pemeliharaan Jl. Gurami 298 M 298 M

1.03.14.06 Kegiatan Peningkatan Jalan (DAK Reguler 2020) Kota Tegal 9.844.946.000 4.069.092.000 -5.775.854.000 Peningkatan Jl. RA. Kartini 510 M 0

Survey Kondisi Jalan 1 Dokumen 0

Survey Kondisi Jembatan 1 Dokumen 0

Peningkatan Jl. KS. Tubun 1112 M 0

Dokumen Pengawasan 4 Dokumen 0

Peningkatan Jl. Rambutan 352 M 0

Peningkatan Jl. Cik Di Tiro 200 M 0

1.03.14.07 Peningkatan / Pemeliharaan Trotoar Kota Tegal 2.074.275.000 2.074.275.000 0 Pemeliharaan Trotoar Jl Piere Tendean ( Jalingkut)

600 M2 600 M2

Pembangunan Trotoar Jl. Tentara Pelajar 605 M 605 M

Pembangunan Trotoar Jalan Patimura 900 M2 900 M2

Pembangunan Trotoar Jl. Brigjen Katamso 966 M2 966 M2

Pembangunan Trotoar Jl. S. Parman 942 M2 942 M2

Pembangunan Trotoar Jl. Melati 2 600 M2 600 M2

Pembangunan Trotoar Jalan Imam Bonjol 996 M2 996 M2

Pemasangan Sparator Jl. A. Yani 450 m2 450 m2

Pembangunan Trotoar Jl Halmahera 600 M2 600 M2

Pembangunan Trotoar Jl. Udang 500 M2 500 M2

Pembangunan Trotoar Jl. Sembilang 360 M2 360 M2

1.03.15 Program Penerangan Jalan Umum 6.007.330.000 19.724.676.00013.717.346.000

1.03.15.01 Kegiatan Pembangunan Penerangan Jalan Kota Tegal 4.416.750.000 4.416.750.000 0 Terpasangnya LPJU di Jl.Sirandu 3 Rt.05/05 Komplek Makam Mbah Rakhmatullah Kel.Debong Kidul

8 titik 8 titik

Terpasangnya LPJU Jalan Lokal Kecamatan Margadana

72 titik 72 titik

Dokumen Perencanaan 5 Dokumen 5 Dokumen


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


99.498.068.000106.638.529.5307.140.461.530

1.03.15.01 Kegiatan Pembangunan Penerangan Jalan Kota Tegal 4.416.750.000 4.416.750.000 0 Dokumen Pengawasan 5 Dokumen 5 Dokumen

Dokumen Database LPJU Kota Tegal 1 dokumen 1 dokumen

Terpasanganya LPJU Jalan Lokal Kecamatan Tegal Barat

38 titik 38 titik

Jumlah LPJU yang dipasang di Jl.Gatot Subroto

26 titik 26 titik

Terpasangnya LPJU Jalan Lokal Kecamatan Tegal Timur

48 titik 48 titik

Terpasangnya Lampu Hias Menara PDAM 1 titik 1 titik

Terpasangnya Lampu Hias Gerbang Balaikota 1 titik 1 titik

Terpasangnya LPJU Jalan Lokal Kecamatan Tegal Selatan

70 titik 70 titik

Terpasangnya lampu Highmast di Pertigaan Kuburan Kembar Jl.Dewi Sartika Debong Kulon

1 titik 1 titik

Terpasangnya LPJU di Jl.Gatot kaca dan Jl.Antareja Kel.Slerok

20 Titik 20 Titik

Jumlah LPJU yang Terpasang di Jl.Banyuwangi, Jl.Madiun, Jl.Situbondo Kel.Kalinyamat

12 titik 12 titik

Jumlah LPJU yang Terpasang di Gg.Lele I s/d IV Kel. Margadana

12 titik 12 titik

1.03.15.02 Kegiatan Peningkatan Penerangan Jalan Kota Tegal 200.000.000 200.000.000 0 Meningkatnya PJU dengan Smart System di Jl.Brigjen Katamso, Mayjen S Parman, Jl.Hangtuah dan Jl.Di Panjaitan

70 Titik 70 Titik

1.03.15.03 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Penerangan Jalan

Kota Tegal 1.390.580.000 5.596.506.000 4.205.926.000 Terpeliharanya Lampu High Mast 1 Paket 1 Paket

Terpeliharanya PAL, Jaringan dan Accessories LPJU

1 Paket 1 Paket

Tersedianya Alat-alat Komponen Elektrik LPJU

1 Paket 1 Paket

Jumlah LPJU yang dipelihara 7615 titik 7615 titik

1.03.15.04 Pengadaan dan pemasangan LPJU ruas jalan Cik Di Tiro, jalan Juanda, Kec Tegal Selatan Kota Tegal (Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah TA 2020)

Kota Tegal 2.126.090.000 2.126.090.000 Terpasangannya LPJU 0 124 Titik

1.03.15.05 Pengadaan dan pemasangan LPJU ruas jalan Kapten Ismail, jalan Hang Tuah, Kec Tegal Barat Kota Tegal (Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah TA 2020)

Kota Tegal 2.125.010.000 2.125.010.000 Terpasangnya LPJU 0 134 Titik

1.03.15.06 Pengadaan dan pemasangan LPJU ruas jalan Ki Ragasela, jalan Ki Hajar Dewantoro Kec Margadana Kota Tegal (Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah TA 2020)



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


99.498.068.000106.638.529.5307.140.461.530

1.03.15.07 Pengadaan dan pemasangan LPJU ruas jalan Wisanggeni, jalan Nakula, Kec Tegal Timur Kota Tegal (Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah TA 2020)


1.03.16 Program Pengelolaan dan Penyediaan Sistem Air Minum

3.533.331.000 1.383.331.000 -2.150.000.000

1.03.16.01 Kegiatan Perencanaan Sarana dan Prasarana Air Minum

Kota Tegal 150.000.000 0 -150.000.000 Rasionalisasi Anggaran dalam rangka percepatan penanganan Covid 19

Jumlah dokumen perencanaan sistem pengelolaan air limbah

1 dokumen 0 dokumen

Jumlah dokumen perencanaan jaringan distribusi air minum dan SR (DID)

1 Dokumen 0 Dokumen

1.03.16.02 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum (DAK Penugasan 2020)

Kota Tegal 975.191.000 975.191.000 0 Rasionalisasi Anggaran dalam rangka percepatan penanganan Covid 19

Panjang pipa distribusi terbangun 1000 m 1000 m

Dokumen Pengawasan 1 Dokumen 1 Dokumen

Jumlah sambungan Rumah yang terlayani air minum

36730 SR 36730 SR

1.03.16.03 Kegiatan rehabilitasi / pemeliharaan sarana dan prasarana air minum

Kota Tegal 408.140.000 408.140.000 0 Jumlah sarana dan prasarana air minum yang dipelihara

2 Unit 2 Unit

1.03.16.04 Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana air minum (DID)

Kota Tegal 2.000.000.000 0 -2.000.000.000 Rasionalisasi Anggaran dalam rangka percepatan penanganan Covid 19

SR yang terpasang 642 SR 0 SR

Dokumen Pengawasan 1 dokumen 0 dokumen

1.03.17 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

2.953.121.000 571.423.000 -2.381.698.000

1.03.17.01 Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah (DAK Reguler 2020)

Kota Tegal 922.121.000 521.423.000 -400.698.000 Rasionalisasi Anggaran dalam rangka percepatan penanganan Covid 19

Jumlah jamban yang terbangun 125 Unit 70 Unit

1.03.17.02 Kegiatan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah

Kota Tegal 50.000.000 50.000.000 0 Jumlah instalasi pengolahan air limbah yang terpelihara

3 Unit 3 Unit

1.03.17.03 Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah (DID)


Pembangunan Jamban dan Septic Tank Kel. Tegalsari

11 unit 11 unit

Konsultan pengawas pembangunan jamban dan septic tank

1 dokumen 2 dokumen

DED Sistem Pengelolaan Air Limbah 0 1 Dokumen

Pembangunan Jamban dan Septic Tank Kel. Tunon

33 unit 33 unit

Pembangunan Jamban dan Septic Tank Kel. Pesurungan Lor

18 unit 18 unit

Pembangunan Jamban dan Septic Tank Kel. Slerok

50 unit 46 unit

Pembangunan Jamban dan Septic Tank Kel. Kejambon

49 unit 45 unit

Pembangunan Jamban dan Septic Tank Kel. Pesurungan Kidul

41 unit 41 unit


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


99.498.068.000106.638.529.5307.140.461.530

1.03.17.03 Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah (DID)


Pembangunan Jamban dan Septic Tank Kel. Sumurpanggang

17 unit 17 unit

Pembangunan Jamban dan Septic Tank Kel. Mintaragen

23 unit 23 unit

1.03.18 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan

4.981.445.000 5.472.526.171 491.081.171

1.03.18.01 Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan

Kota Tegal 360.000.000 360.000.000 0 Pembuatan Saluran Baru Jl, Teratai dari Alm. Ibu Tarsinah s/d Bpk. Marsono Mangkukusuman

200 m 200 m

Peninggian jalan dan talud Gg. Kemiri 4 Muarareja

300 m 300 m

1.03.18.02 Kegiatan Pemeliharaan Saluran Drainase Lingkungan

Kota Tegal 4.621.445.000 5.112.526.171 491.081.171 Rasionalisasi Anggaran dalam rangka percepatan penanganan Covid 19

Pemeliharaan Saluran Jl. Slamet (Lanjutan) Kel. Mangkukusuman

0

Paket 8 - Perbaikan Saluran di tengah Gang Bandeng 1, 2, 4 RT. 01,02, 03 RW. 06 Kelurahan Margadana

350 m 350 m

Pemeliharaan Saluran Jl. Brawijaya RT 02 RW 02 Gg. Muara 17 Kel. Muarareja

0 440 m1

Perbaikan Saluran Gg. Masjid RT. 01 RW. VI Kel. Kraton

250 m 250 m

Pemeliharaan Saluran RT 02 RW 10 Kel. Randugunting

0

Pemeliharaan Saluran Jl. Arum RT 03 RW 10 Kel. Randugunting

0

Pemeliharaan Saluran Sebelah Barat Makam Mbah Kramat RT 04 RW 01 Kel. Muarareja

0 379 m1

Paket 7 - Normalisasi saluran RW IV Cabawan

520 m 520 m

Paket 5 - Pemeliharaan saluran Jl. Magelang RT 01 RW 04 Kelurahan Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan

200 m 200 m

Konsultan pengawas 1 dokumen 1 dokumen

Perbaikan Saluran Jl. Cendrawasih Kel. Kaligangsa

200 m 200 m

Pemeliharaan Saluran Jl. Metro I Kel. Debong Lor (Lanjutan)

0

Paket 6 - perbaikan saluran Jalan Dewi sartika Kelurahan Debong Kulon kecamatan Tegal Selatan

200 m 200 m

Perbaikan Saluran Jl. Balakumba Kel. Bandung

250 m 250 m

Paket 4 - Normalisasi saluran gang pratama RT 06/04 kelurahan pekauman Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Barat

200 m 200 m


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


99.498.068.000106.638.529.5307.140.461.530

1.03.18.02 Kegiatan Pemeliharaan Saluran Drainase Lingkungan

Kota Tegal 4.621.445.000 5.112.526.171 491.081.171 Rasionalisasi Anggaran dalam rangka percepatan penanganan Covid 19

Paket 1 - Normalisasi saluran air Jl. Metro (dr makam kembar ke barat ) Debong Lor

250 m 250 m

Paket 2 - Perbaikan saluran, tutup cor beton dan pengerukan karena sering banjir Jl. Kurma Utara Kraton

140 m 140 m

Paket 3 - Normalisasi sakuran Jl. Kendari RT 05 RW 04 belakang Puskesmas Pembantu Kelurahan Tunon Kecamatan Tegal Selatan

200 m 200 m

Paket 13 - Normalisasi saluran Jl. Rogojampi RT 01 - RT 02 RW 02 Kelurahan Sumurpanggang Kecamatan Margadana

350 m 350 m

Paket 12 - Pemeliharaan drainase Jl. Jalak Barat Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Barat

450 m 450 m

Perbaikan Saluran Jl. Rajungan RT. 10/10 Kel. Tegalsari

250 m 250 m

Perbaikan Saluran dan Crossing Jl. Lumba-lumba Kel. Tegalsari

250 m 250 m

DED drainase lingkungan 1 dokumen 1 dokumen

Perbaikan saluran Jl. Slamet RT. 10 RW. 02 Kel. Panggung

250 m 250 m

Paket 9 - Perbaikan saluran Jl. Abdul Muis Debong Tengah

350 m 350 m

Konsultan Pengawas Paket 1 - 13 1 dokumen 1 dokumen

1.03.19 Program Penataan Bangunan 3.980.233.000 1.333.258.000 -2.646.975.000

1.03.19.01 Kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi Kota Tegal 35.500.000 0 -35.500.000 Rasionalisasi Anggaran dalam rangka percepatan penanganan Covid 19

Jumlah tenaga terampil dibidang konstruksi yang bersertifikasi

30 Orang 30 Orang

Jumlah peserta sosialisasi jasa konstruksi 75 Orang 75 Orang

1.03.19.02 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi bangunan Kota Tegal 295.110.000 159.180.000 -135.930.000 Jumlah IMB yang diterbitkan 600 IMB 600 IMB

1.03.19.03 Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor Kota Tegal 2.065.078.000 921.268.000 -1.143.810.000 Pemeliharaan Gedung Pemerintah 2 Unit 2 Unit

Pemeliharaan Rumah Dinas Wakil Walikota 1 unit 0

Pemeliharaan Gedung SKCK 1 Unit 1 Unit

Perbaikan Pagar Kantor PJR 1 unit 1 unit

Perbaikan Pagar dan Rumah Dinas Denpom 0 1 unit

Pemeliharaan Gapura Balaikota 0 1 Unit

Perbaikan pagar dan rumah dinas Denpom 1 Unit 0

1.03.19.04 Kegiatan Perencanaan Gedung Kantor Kota Tegal 1.584.545.000 252.810.000 -1.331.735.000 Rasionalisasi Anggaran dalam rangka percepatan penanganan Covid 19

Database Bangunan Gedung Kec. Tegal Selatan

1 Dokumen 0

DED Gedung Dishub 1 Dokumen 0

DED Gedung DPU 1 Dokumen 1 Dokumen


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


99.498.068.000106.638.529.5307.140.461.530

1.03.19.04 Kegiatan Perencanaan Gedung Kantor Kota Tegal 1.584.545.000 252.810.000 -1.331.735.000 Rasionalisasi Anggaran dalam rangka percepatan penanganan Covid 19

DED Radio Sebayu 1 dokumen 1 dokumen

Talud dan urugan laboratorium bahan bangunan

1 paket 0

Review DED Gedung Kec. Tegal Selatan 0 1 Dokumen

1.03.20 Program Penataan Lingkungan 9.173.620.000 11.934.668.5002.761.048.500

1.03.20.01 Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Kota Tegal 200.000.000 200.000.000 0 Paket 1 - Pembangunan paving & saluran baru RT 01 / 02 kelurahan debong kulon kecamatan tegal selatan

80 M2 80 M2

1.03.20.02 Kegiatan Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kota Tegal 8.423.620.000 11.659.668.500 3.236.048.500 Paket 6 - Perbaikan paving dan saluran RT. 07 RW. 14 RW. 02 Kel. Mintaragen Jl. Sangir

300 M2 300 M2

Paket 18 - Pemeliharaan Paving Di Wilayah RW XI Jl. Sangir CS Kelurahan Mintaragen

137 m2 137 m2

Pemeliharaan Jalan Lingkungan RT 04 RW 01 Kel. Muarareja

0 200 m2

Pemeliharaan Paving dan saluran Jl. Salak Gg. Sawo RT. 03 dan RT. 06 RW. II Kel. Kraton

225 m2 225 m2

Paket 3 - Perbaikan paving dan saluran air ditengah jalan KH. Ishak Kelurahan Keturen Kecamatan Tegal Selatan

300 M2 300 M2

Pavingisasi dan Perbaikan Saluran Gg. Apel 5 dan Apel 6 Kel. Cabawan

225 m2 225 m2

Pemeliharaan Jalan Lingkungan RT 03 RW 03 Dukuh Kajongan Kel. Muarareja

0 500 m1

Paket 9 - Pemeliharaan pavingisasi dan saluran RT 01 RW 09 Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur

100 M2 100 M2

Paket 5 - Perbaikan Paving Rt 02 Rw 04 Kelurahan Debong Tengah Kelurahan Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan

250 M2 250 M2


0 1920 m2

Paket 13 - Pemeliharaan Pavingisasi dan saluran rt 07/03A gang hijau jln bawal barat Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat

150 M2 150 M2

Pemeliharaan Jalan Lingkungan RT 02 RW 02 sampai RT 04 RW 01 Kel. Muarareja

0 350 m2

Paket 19 - Perbaikan jalan gang apel Kelurahan Cabawan Kecamatan Margadana

300 m2 300 m2

Pemeliharaan Jalan Lingkungan dan Saluran Jl. Brawijaya Gg. Muara 9 RT 02, 04, RW 01 Kel. Muarareja

0

Pemeliharaan Jalan Lingkungan dan Saluran RT 05 RW 11 Kel. Mintaragen

0


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


99.498.068.000106.638.529.5307.140.461.530

1.03.20.02 Kegiatan Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kota Tegal 8.423.620.000 11.659.668.500 3.236.048.500 Pemeliharaan Jalan Lingkungan dan Saluran Werkudoro RW 06 Kel. Slerok

0

Paket 15 - Pemeliharaan pavingisasi dan selokan tutup Jl. Kemuning gang seruni 2, 3, 4 dan 5 Rt 02 Rw 06 Kelurahan Kejambon kelurahan kejambon kecamatan tegal Timur

250 m2 250 m2

Perbaikan paving dan saluran Jl. Tanjung Gg. 1 Kel. Kejambon

200 m2 200 m2

Paket 10 - Pemeliharaan Pavingisasi & saluran tutup Jl. Nusa Indah Rt 01 / Rw 06 Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur

75 M2 75 M2

Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pintu Barat Pantai Muarareja Indah Kel. Muarareja

0 530 m2

Pemeliharaan Jalan Lingkungan dan Saluran RT 04 RW 01 Gg. Muara 14 Kel. Muarareja

0 200 m1

Konsultan Pengawas 1 - 8 1 dokumen 1 dokumen

Pemeliharaan Jalan Lingkungan dan Saluran RT 04 RW 01 Muara 16 Kel. Muarareja

0 200 m1

Pemeliharaan Jalan Lingkungan dan Saluran Gg. Lele RT 07 RW 01 Kel. Sumurpanggang

0

Pavingisasi dan Perbaikan Saluran Jl. Brawijaya Gg. Muara 9 Kel. Muarareja (Lanjutan)

150 m2 150 m2

Paket 7 - Pavingisasi Keturen Rt 02 Rw 01 Kelurahan Keturen Kelurahan Keturen Kecamatan Tegal Selatan

225 M2 225 M2

Paket 8 - Pemeliharaan Gg. nangka 3 Kel. Cabawan Kelurahan Cabawan kecamatan Margadana

400 M2 400 M2

Pavingisasi dan Perbaikan Saluran Jl. Nusa Indah RT. 01 dan RT. 07 RW. 06 Kel. Kejambon

150 m2 150 m2

Pemeliharaan Jalan Lingkungan dan Saluran RT 05 RW 05 Kel. Slerok

0

Perbaikan Paving dan Saluran Jl. Flores Gg. Ketip Kel. Mintaragen

150 m2 150 m2

Pemeliharaan Jalan Lingkungan dan Saluran Jl. AR. Hakim Gg. 13 RT 07 RW 05 Kel. Randugunting

0

Konsultan pengawas 1 dokumen 1 dokumen

Paket 1 - Pemeliharaan jalan RT 05 / 04 Kelurahan Debong Kidul Kecamatan Tegal Selatan

300 M2 300 M2


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


99.498.068.000106.638.529.5307.140.461.530

1.03.20.02 Kegiatan Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kota Tegal 8.423.620.000 11.659.668.500 3.236.048.500 Perbaikan Paving dan saluran air RT 02 / 04 Jl. Abdul Muis gg. Musholla Al Munif Kel. Debong Tengah

150 m2 150 m2

Paket 2 - Pemeliharaan paving dan saluran air Rt 05 / 01 Kelurahan Debong Kulon Kecamatan Tegal Selatan

225 M2 225 M2

Pavingisasi dan Perbaikan Saluran Gg. Nangka 3 Kel. Cabawan

225 m2 225 m2

Paket 17 - Pemeliharaan Pavingisasi dan saluran Jl. Mawar Gg. 6 RT. 02 RW. 05 dan Jl. Mawar Gg. 1 RT. 06 RW 05 sebelah timur Kejambon

225 m2 225 m2

Pemeliharaan Jalan Lingkungan dan Saluran samping Masjid Al-Muhajirin RT 04 RW 01 Kel. Muarareja

0 100 m1


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


99.498.068.000106.638.529.5307.140.461.530

1.03.20.02 Kegiatan Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kota Tegal 8.423.620.000 11.659.668.500 3.236.048.500 Paket 20 - Peninggian Paving Gang Albarokah Rt. 02 Rw. 05 Kelurahan Bandung Kecamatan Tegal Selatan

450 m2 450 m2

Konsultan Pengawas 9 - 16 1 dokumen 1 dokumen

Perbaikan Paving Jl. Bekasi Gg. Elang RT. 01 RW. 06 dan Gg. Srigunting RT. 04 RW. 05 Kel. Kaligangsa

225 m2 225 m2

Paket 12 - Pemeliharaan Pavingisasi & Saluran Jl. Mejabung Rt.07/11 Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur

150 M2 150 M2

Pavingisasi Jl. Betik Gg. Swadaya Kel. Tegalsari

225 m2 225 m2

Pemeliharaan Jalan Lingkungan dan Saluran Jl. Arjuna RT 07 RW 02 Kel. Slerok

0

Pemeliharaan Jalan Lingkungan dan Saluran Jl. Samadikun RT 05 RW 2 Kel. Tunon

0

Pemeliharaan Jalan Lingkungan RT 04 RW 01 samping dok mini Kel. Muarareja

0 100 m2

Paket 14 - Perbaikan jalan disekitar jalan cempaka Gg. 2 Kelurahan Kejambon Kecamatan tegal Timur

100 M2 100 M2

Perbaikan Jalan paving RT. 02/08 Kel. Mintaragen

200 m2 200 m2

Paket 21 - Pemeliharaan Paving dan saluran air pindah dipinggir Jl. Salak Gg. Cerme & Gg. Sawo Kraton

160 m2 160 m2

DED jalan lingkungan 1 dokumen 1 dokumen

Paket 16 - Pemeliharaan Jl. Otto Iskandar Dinata Gg. Cianjur gg. Gledeg sd Jl. Bogor RT 01/01 sd RT 02/01 Bandung

500 m2 500 m2

Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pintu Masuk Sebelah Timur Pantai Muarareja Indah Kel. Muarareja

0 535 m2

Belanja Bahan Pemeliharaan Jalan Lingkungan

1 Ls 1 Ls

Pemeliharaan Paving dan saluran Jl. Kapt. Ismail Gg. Sawo I dan Sawo II RT. 07 dan RT. 08 RW. II Kel. Kraton

225 m2 225 m2

Pavingisasi Gg. Albarokah RT. 02 RW. 05 Kel. Bandung

200 m2 200 m2

Paket 11 - Pemeliharaan Pavingisasi & Saluran Jl. Nanas Gg. 13 Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Selatan

200 M2 200 M2

Pavingisasi dan Perbaikan Saluran Jl. Gatot Koco RT. 05 RW. 04 Kel. Slerok

150 m2 150 m2


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


99.498.068.000106.638.529.5307.140.461.530

1.03.20.02 Kegiatan Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kota Tegal 8.423.620.000 11.659.668.500 3.236.048.500 Pavingisasi dan Perbaikan Saluran RT. 07 Gg. Hijau Jl. Bawal Barat Kel. Tegalsari

150 m2 150 m2

Pengaspalan Jl. Bandeng Gg. Yuyu RT 10 RW 10 Kel. Tegalsari

0

Paket 22 - Pemeliharaan Paving dan Saluran RT 3, 4, 6 RW 7 Jalan Jeruk Barat Pekauman

450 m2 450 m2


0 500 m1

Pavingisasi dan Perbaikan Saluran Jl. Banyumas 2 Gg. Wader 3 RT. 04 RW. X Kel. Margadana

225 m2 225 m2

Paket 23 - Pemeliharaan saluran drainase RT. 01 s.d RT. 04 RW. 05 (Saluran Pinggir Sawah) Pesurungan Kidul

300 m2 300 m2

Pemeliharaan Jalan Lingkungan Makam Mbah Maya RT 03 RW 03 Kel. Muarareja

0 500 m1

Pengaspalan Jl. Jalak Barat Gg. 1 dan Gg. 3 Kel. Pekauman

225 m2 225 m2

1.03.20.03 Kegiatan Perencanaan Infrastruktur Lingkungan Kota Tegal 550.000.000 75.000.000 -475.000.000 Database Infrastruktur Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen

1.03.21 Program Penataan Ruang 1.323.115.000 583.635.000 -739.480.000

1.03.21.01 Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

Kota Tegal 247.060.000 247.060.000 0 Dokumen Pemanfaatan Ruang dan Inventarisasi Data Digital RTH

2 dokumen 2 dokumen

1.03.21.02 Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan Kota Tegal 668.670.000 89.610.000 -579.060.000 Peralatan penunjang pelayanan penataan ruang

0 1 unit

Jumlah Dokumen Peraturan Zonasi & Pengadaan Peta RDTR

2 Dokumen 0 Dokumen

1.03.21.03 Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang

Kota Tegal 34.350.000 0 -34.350.000 Frekwensi Sosialisasi rencana tata ruang 1 kegiatan 0 kegiatan

1.03.21.04 Pengawasan pemanfaatan ruang Kota Tegal 102.745.000 62.945.000 -39.800.000 Pelayanan Informasi Tata Ruang dan Peralatan Penunjang Survey

700 KRK 500 KRK

1.03.21.05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kota Tegal 270.290.000 184.020.000 -86.270.000 Dokumen laporan TKPRD dan Monitoring Pemanfaatan Ruang

2 dokumen 2 dokumen

1.03.21.06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kota Tegal 0

1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

33.359.432.00029.570.653.000 -3.788.779.000

1.4.1.1 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

33.359.432.00029.570.653.000 -3.788.779.000


1.04.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Tegal 60.968.000 55.520.000 -5.448.000 Jumlah surat yang terkirim 5 jenis 5 jenis

Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang tersedia 55 jenis 55 jenis


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


33.359.432.00029.570.653.000 -3.788.779.000

1.04.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Tegal 93.191.000 37.191.000 -56.000.000 Jumlah Penggandaan (Fotocopy) 26764 lembar 26764 lembar

Jumlah Jenis Barang Cetakan 7 jenis 7 jenis


Kota Tegal 20.510.000 8.308.000 -12.202.000 Jumlah Jenis Peralatan Listrik dan Elektronik yang tersedia

5 jenis 5 jenis


Kota Tegal 3.000.000 3.000.000 0 Jumlah Jenis Bahan Bacaan / Media Cetak 2 jenis 2 jenis

1.04.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Tegal 42.290.000 42.290.000 0 Jumlah Dus Makan 160 dus 160 dus

Jumlah Dus Snack 1997 dus 1997 dus

Jumlah Makan Jamuan Tamu 115 porsi 115 porsi

Jumlah Snack Jamuan Tamu 196 dus 196 dus


Luar Kota Tegal

250.000.000 166.000.000 -84.000.000 Surat Edaran WALI KOTA TEGAL Nomor: 050 / 007

Perjalanan dinas ke luar daerah(kabupaten/kota/prov/luar prov. jawa tengah)

12 bulan 12 bulan


Kota Tegal 698.577.000 698.577.000 0 Penambahan Instalasi PDAM baru pada Rusunawa MBR Tegalsari dan Rusunawa Prototype

Jumlah rekening telepon yang terbayar 2 rekening 2 rekening

Jumlah rekening listrik yang terbayar 3 rekening 3 rekening

Jumlah rekening internet yang terbayar 1 rekening 1 rekening



Kota Tegal 21.400.000 21.400.000 0 Jumlah kendaraan bermotor yang pajak dan bea uji kendaraan terbayar


1.04.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Tegal 1.011.850.000 1.011.850.000 0 Jumlah jenis dokumen penatausahaan pengeluaran


1.04.01.08 Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor Kota Tegal 15.658.000 14.485.000 -1.173.000 Jumlah jenis bahan dan alat kebersihan kantor yang tersedia dan retribusi sampah

30 jenis, 1 tahun

30 jenis, 1 tahun


701.065.000 648.106.000 -52.959.000

1.04.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Tegal 305.270.000 305.270.000 0 Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara 2 gedung 2 gedung


Kota Tegal 373.027.000 320.068.000 -52.959.000 Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara


Jumlah Mesin potong rumput yang dipelihara 10 mesin 10 mesin

Jumlah Mesin Gergaji Kayu yang dipelihara 2 mesin 2 mesin

Jumlah Mesin Alkon Penyiram yang dipelihara 5 mesin 5 mesin


Kota Tegal 8.678.000 8.678.000 0 Jumlah perlengkapan gedung knator yang dipelihara

4 jenis 4 jenis


Kota Tegal 9.090.000 9.090.000 0 Jumlah jenis peralatan kantor yang dipelihara 16 unit 16 unit

1.04.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kota Tegal 5.000.000 5.000.000 0 Jumlah Jenis mebelair yang dipelihara 3 jenis 3 jenis


1.04.06.01 Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kota Tegal 10.000.000 5.158.000 -4.842.000 Jumlah Dokumen Renja-PD tersusun 2 dokumen 2 dokumen


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


33.359.432.00029.570.653.000 -3.788.779.000

1.04.06.02 Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kota Tegal 5.000.000 1.525.000 -3.475.000 Jumlah Dokumen Renstra-PD tersusun 1 dokumen 1 dokumen


Kota Tegal 5.000.000 2.658.000 -2.342.000 Jumlah Dokumen LKJIP tersusun 1 dokumen 1 dokumen

1.04.15 Program Fasilitasi Pengembangan Perumahan 7.883.267.000 6.316.401.000 -1.566.866.000

1.04.15.01 Penyusunan kebijakan bidang perumahan Kota Tegal 108.875.000 108.875.000 0 Dokumen siteplan perumahan 1 dokumen 1 dokumen

Dokumen Pendataan perumahan formal 1 dokumen 1 dokumen

1.04.15.10 Fasilitasi penyediaan hunian Kota Tegal 2.120.380.000 462.095.000 -1.658.285.000 Penambahan meteran PDAM per unit hunian dan adanya progres pengurugan lahan untuk Rusunawa Tegalsari

Jumlah block rusunawa terfasilitasi 3 blok 3 blok

1.04.15.11 Peningkatan kualitas perumahan Kota Tegal 4.036.600.000 4.128.019.000 91.419.000 Adanya honorarium tim pengadaan barang/jasa belum teranggarkan

Jumlah RTLH terfasilitasi 261 unit 261 unit

1.04.15.12 Peningkatan kualitas perumahan (DAK Fisik Reguler 2020)

Kota Tegal 1.617.412.000 1.617.412.000 0 Mendukung kegiatan peningkatan kualitas perumahan yang bersumber dari APBD Tahun 2020

Rehab RTLH terfasilitasi 88 unit 88 unit

1.04.16 Program Lingkungan Sehat Perumahan 1.794.275.000 5.780.552.000 3.986.277.000

1.04.16.10 Peningkatan penataan jalan lingkungan di kawasan kumuh

Kota Tegal 595.977.000 22.910.000 -573.067.000 DED penataan kawasan kumuh 1 dokumen 1 dokumen

Penataan jalan lingkungan Kel. Pesurungan Lor dan Kel. Muarareja

2 Kel. 1 paket 2 Kel. 1 paket

Konsultan pengawas penataan kawasan kumuh

1 dokumen 1 dokumen

1.04.16.06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kota Tegal 310.390.000 259.952.000 -50.438.000 Laporan Audit BKM 1 dokumen 1 dokumen

Dokumen pelaporan Monev 1 dokumen 1 dokumen

1.04.16.08 Pembangunan Sarana dan Prasarana Permukiman (TMMD)

Kota Tegal 501.795.000 1.087.655.000 585.860.000 Laporan pelaksanaan TMMD 3 dokumen 3 dokumen

1.04.16.09 Peningkatan penataan saluran lingkungan di kawasan kumuh

Kota Tegal 386.113.000 4.410.035.000 4.023.922.000 Penambahan kegiatan penataan Kawasan Siwatu dan tersedianya dokumen pendukungnya

Penataan saluran Kel. Pesurungan Lor dan Kel. Muarareja

2 Kel. 1 paket 2 Kel. 1 paket

Kajian UKL/UPL 0 1 dokumen

DED Skala Kawasan Siwatu 1 dokumen 1 dokumen

Kajian Andal Lalin 0 1 dokumen

DED Taman Publik dan Jalan Pengikat 0 1 dokumen

Kajian Studi Kelayakan 0 1 dokumen

Appraisal harga tanah dan bangunan 0 1 dokumen

Kursi dan Payung Taman 0 1 paket


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


33.359.432.00029.570.653.000 -3.788.779.000

1.04.21 Program Pengembangan Prasarana dan Sarana Umum Perumahan

835.000.000 116.350.000 -718.650.000

1.04.21.01 Pengelolaan PSU Perumahan Kota Tegal 85.000.000 85.000.000 0 Jumlah PSU perumahan yang diserahkan ke Pemkot

5 dokumen 5 dokumen

1.04.21.02 Pemeliharaan PSU Perumahan Kota Tegal 750.000.000 31.350.000 -718.650.000 Jumlah DED Perencanaan PSU 1 dokumen 1 dokumen

Jumlah PSU Perumahan yang Terpelihara 5 unit 5 unit

1.04.22 Program Pengelolaan Taman dan Makam Kota 19.908.381.00014.641.282.000 -5.267.099.000

1.04.22.01 Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman Kota Tegal 2.435.000.000 61.980.000 -2.373.020.000 Jumlah sarana dan prasarana pemakaman terbangun

13 unit 13 unit

Jumlah Dokumen DED Pembangunan Makam 2 dokumen 2 dokumen

1.04.22.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana permakaman Kota Tegal 176.000.000 176.000.000 0 Jumlah sarana dan prasarana pemakam terpelihara

118 unit 118 unit

1.04.22.03 Pembangunan taman kota Kota Tegal 15.486.121.00012.592.042.000 -2.894.079.000 Memfasilitasi program unggulan kepala daerah

Terevitalisasinya Alun-alun Kota Tegal 16783 M2 16783 M2

Terbangunnya Taman Jalan Gatot Subroto Kelurahan Sumurpanggang

400 M2 400 M2

Luas taman yang terbangun 32400 m2 32400 m2

Terevitalisasinya Taman Poci 2398 M2 2398 M2

Terbangunnya Taman Stadion Yos Sudarso 2050 M2 2050 M2

Terevitalisasinya Alun-alun Tegal Selatan 8769 M2 8769 M2

Tersedianya Pot dan terbangunnya Taman Pondok Martoloyo Kelurahan Panggung

236 M2 236 M2

Terbangunnya Taman Boulevard Jalan Pancasila

349 M2 349 M2

Terbangunnya Taman Jalan Ruslani 2 Kelurahan Pekauman

204 M2 204 M2

Terbangunnya Taman Sipelem Tahap IV 1249 M2 1249 M2

1.04.22.04 Pemeliharaan taman kota Kota Tegal 1.472.160.000 1.472.160.000 0 perubahan belanja pemeliharaan taman kota

Luas taman yang terpelihara 52955 M2 52955 M2

1.04.22.05 Pemeliharaan wahana reklame Kota Tegal 339.100.000 339.100.000 0 Jumlah wahana reklame yang terpelihara dan pembuatan media pemasangan reklame

29 unit 29 unit

1.05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

6.461.933.000 4.369.673.000 -2.092.260.000

1.5.1.1 Satuan Polisi Pamong Praja 4.661.835.000 3.127.928.000 -1.533.907.000


1.05.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Tegal 34.766.000 27.562.000 -7.204.000 Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang tersedia 44 jenis 44 jenis


Jumlah jenis barang cetakan 8 jenis 8 jenis


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



Kota Tegal 10.216.000 5.255.000 -4.961.000 Jumlah jenis peralatan Listrik dan Elektronik yang tersedia

11 jenis 11 jenis


Kota Tegal 2.400.000 2.400.000 0 Jumlah jenis Bahan Bacaan/Media Cetak 2 jenis 2 jenis

1.05.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Tegal 45.470.000 34.470.000 -11.000.000 Jumlah dus snack 1200 dus 1200 dus

Jumlah dus makan 1000 dus 1000 dus


Luar Kota Tegal

393.000.000 250.000.000 -143.000.000 Perjalanan dinas di bln Juni sudah ada lagi

Jumlah bulan dalam perjalanan dinas keluar daerah (kab/kota/provinsi/luar provinsi)

12 bulan 12 bulan


Kota Tegal 79.800.000 79.800.000 0 Kenaikan biaya rekening listrik saat pandemi covid 19




Kota Tegal 30.000.000 25.000.000 -5.000.000 Jumlah kendaraan yang terbayar PKB dan Jasa Raharjanya


1.05.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Tegal 703.870.000 703.870.000 0 Jumlah jenis dokumen penatausahaan pengeluaran


1.05.01.08 Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor Kota Tegal 21.090.000 9.980.000 -11.110.000 Jumlah jenis bahan dan alat Kebersihan Kantor yang tersedia , dan retribusi sampah



875.916.000 447.937.000 -427.979.000

1.05.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Tegal 150.760.000 50.760.000 -100.000.000 Perawatan rutin gedung satpol dan gedung damkar

Jumlah gedung kantor yang dipelihara 2 gedung 2 gedung


Kota Tegal 415.436.000 173.869.000 -241.567.000 Mobilitas kendaraan sangat tinggi saat pandemi covid 19

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara

13 unit 13 unit


Kota Tegal 19.815.000 7.945.000 -11.870.000 Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara

3 jenis 3 jenis


Kota Tegal 6.937.000 4.465.000 -2.472.000 Jumlah jenis peralatan kantor yang dipelihara 5 jenis 5 jenis

1.05.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kota Tegal 5.545.000 0 -5.545.000 jumlah jenis mebelair yang dipelihara 3 jenis 3 jenis

1.05.02.30 Pemeliharaan rutin/berkala alat komunikasi Kota Tegal 6.565.000 0 -6.565.000 Jumlah jenis pemeliharaan dan perbaikan alat komunikasi

2 jenis 2 jenis

1.05.02.31 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Kota Tegal 270.858.000 12.638.000 -258.220.000 Belanja perlengkapan pakaian khusus satpol Pamwal

Jumlah pakaian dinas beserta artributnya 170 stel 170 stel

1.05.02.05 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Kota Tegal 198.260.000 198.260.000 Pengadaan Sepeda Motor untuk Pengawalan Walikota dan Wakil Walikota


1.05.06.01 Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kota Tegal 5.500.000 3.515.000 -1.985.000 Jumlalh dokumen Renja PD tersusun 2 dokumen 2 dokumen

1.05.06.02 Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kota Tegal 2.750.000 1.858.000 -892.000 Jumlah dokumen Renstra PD tersusun 1 dokumen 1 dokumen


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



Kota Tegal 2.750.000 1.858.000 -892.000 Jumlah dokumen LKJiP tersusun 1 dokumen 1 dokumen

1.05.11 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

1.317.041.000 870.910.000 -446.131.000

1.05.11.01 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

Kota Tegal 965.237.000 801.820.000 -163.417.000 Penambahan kembali volume patroli, penertiban dan voorider

Cakupan patroli petugas Satpol PP 4 wilayah 4 wilayah

1.05.11.02 Pelatihan / Pembinaan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

Kota Tegal 351.804.000 69.090.000 -282.714.000 Jumlah jenis pelatihan / pembinaan 6 Jenis 6 Jenis

1.05.12 Program Perlindungan Masyarakat 358.823.000 127.998.000 -230.825.000

1.05.12.01 Peningkatan kapasitas anggota Linmas Kota Tegal 358.823.000 127.998.000 -230.825.000 Jumlah Linmas terlatih 276 Org 276 Org

1.05.13 Program Penegakan Perundang-undangan Daerah

419.599.000 247.483.000 -172.116.000

1.05.13.01 Peningkatan penegakan perundang-undangan daerah

Kota Tegal 106.515.000 69.310.000 -37.205.000 Frekuensi operasi yustisi 60 Keg 60 Keg

1.05.13.02 Pembinaan dan penyuluhan perundang-undangan daerah

Kota Tegal 313.084.000 178.173.000 -134.911.000 Jumlah pembinaan 15 Keg 9 Keg

1.05.14 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

331.465.000 273.695.000 -57.770.000

1.05.14.01 Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran

Kota Tegal 331.465.000 273.695.000 -57.770.000 Tambahan extrafooding untuk piket pemadam kebakaran dan pembelian selang pemadam kebakaran

Jumlah kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran

48 Keg 48 Keg

1.5.2.1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.800.098.000 1.241.745.000 -558.353.000

1.05.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 474.750.000 332.935.000 -141.815.000

1.05.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Tegal 31.527.000 31.527.000 0 Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia 60 Jenis 60 Jenis

1.05.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Tegal 26.226.000 12.995.000 -13.231.000 Jumlah penggandaan (fotocopy 30436 lembar 30436 lembar


Jumlah penjilidan 30 buku 30 buku


Kota Tegal 5.971.000 2.926.000 -3.045.000 Jumlah jenis peralatan listrik dan elektronik yang tersedia

17 jenis 17 jenis


Kota Tegal 2.400.000 2.400.000 0 Jumlah jenis bahan bacaan / media cetak 2 Jenis 2 Jenis

1.05.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Tegal 12.771.000 6.995.000 -5.776.000 Jumlah dus makan 189 dus 189 dus

Jumlah dus snack 536 dus 536 dus


Luar Kota Tegal

200.000.000 134.000.000 -66.000.000 Surat Edaran Penyusunan Perubahan Anggaran 2020

Jumlah bulan dalam perjalanandinas keluar daerah (kab/kota/provinsi/luar provinsi)

12 bulan 12 bulan


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


1.800.098.000 1.241.745.000 -558.353.000


Kota Tegal 77.400.000 52.200.000 -25.200.000 Jumlah rekening listrik yang terbayar 2 rekening 2 rekening

Jumlah rekening internet yang terbayar 1 rekening 1 rekening





1.05.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Tegal 90.269.000 66.980.000 -23.289.000 Jumlah jenis dokumen penatausahaan pengeluaran


1.05.01.08 Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor Kota Tegal 20.686.000 17.412.000 -3.274.000 Jumlah jenis bahan dan alat kebersihan kantor yang tersedia dan retribusi sampah

30 Jenis, 12 bln

30 Jenis, 12 bln



215.195.000 217.750.000 2.555.000

1.05.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Tegal 64.730.000 65.535.000 805.000 Perbaikan gedung yang belum selesai

Jumlah gedung kantor yang dipelihara 2 gedung 2 gedung


Kota Tegal 76.390.000 136.390.000 60.000.000 Perbaikan kendaraan mobil ranger yang rusak berat

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara



Kota Tegal 6.540.000 6.040.000 -500.000 Jumlah jenis perlengkapan kantor yang terpelihara

4 jenis 4 jenis


Kota Tegal 21.585.000 9.785.000 -11.800.000 Jumlah jenis peralatan kantor yang terpelihara 7 jenis 7 jenis

1.05.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kota Tegal 3.800.000 0 -3.800.000 Jumlah jenis mebelair yang dipelihara 3 Jenis 3 Jenis


Kota Tegal 42.150.000 0 -42.150.000 Jumlah jenis pakaian dinas dan kelengkapannya

6 jenis 6 jenis


1.05.06.01 Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kota Tegal 3.472.000 3.472.000 0 Jumlah dokumen Renja-PD tersusun 2 Dokumen 2 Dokumen

1.05.06.02 Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kota Tegal 3.456.000 3.456.000 0 Jumlah dokumen Renstra-PD tersusun 1 Dokumen 1 Dokumen


Kota Tegal 3.372.000 3.372.000 0 Jumlah dokumen LKjIP tersusun 1 Dokumen 1 Dokumen

1.05.15 Program Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana

201.935.000 0 -201.935.000

1.05.15.01 Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana Kota Tegal 35.195.000 0 -35.195.000 Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana 2 Kelurahan 2 Kelurahan

1.05.15.06 Penyusunan Dokumen Strategi Penanggulangan Bencana

Kota Tegal 166.740.000 0 -166.740.000 Dokumen Strategi Penanggulangan Bencana 1 Dokumen 1 Dokumen

1.05.16 Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

872.918.000 680.760.000 -192.158.000

1.05.16.02 Peningkatan Kapasitas Relawan Penanggulangan Bencana

Kota Tegal 129.143.000 0 -129.143.000 Jumlah relawan dan ASN yang terlatih 200 Relawan / ASN Terlatih

200 Relawan / ASN Terlatih


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


1.800.098.000 1.241.745.000 -558.353.000

1.05.16.21 Peningkatan Siaga Penanggulangan Bencana Kota Tegal 363.675.000 314.660.000 -49.015.000 Surat Edaran Penyusunan Perubahan Anggaran 2020

Jumlah Posko Siaga Bencana 4 Posko 4 Posko

1.05.16.22 Fasilitasi Pusdalops Penanggulangan Bencana dan Lembaga Masyarakat PB

Kota Tegal 380.100.000 366.100.000 -14.000.000 Surat Edaran Penyusunan Perubahan Anggaran 2020

Jumlah dan Waktu Petugas TRC Penanggulangan Bencana

12 Bulan 12 Bulan

1.05.17 Program Penanggulangan Pasca Bencana 25.000.000 0 -25.000.000

1.05.17.01 Fasilitasi dan stimulasi bantuan pasca bencana Kota Tegal 25.000.000 0 -25.000.000 Bahan - Bahan Fasilitasi Rumah Rusak 1 LS 1 LS

1.06 Sosial 5.175.581.000 14.007.393.0008.831.812.000

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 1.480.000.000 1.480.000.000

1.06.24 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dasar

1.480.000.000 1.480.000.000

1.06.24.11 Bantuan atas Dampak Sosial Bencana Non Alam COVID-19

Kota Tegal 1.480.000.000 1.480.000.000 Pencegahan dan Penanggulangan Dampak Covid-19

Jumlah Petugas penanganan Covid-19 yang menerima bantuan sosial

0 2199 orang


13.090.000 13.090.000


13.090.000 13.090.000


Tegal 13.090.000 13.090.000 Paket Sembako 0 119 org


14.990.000 14.990.000


14.990.000 14.990.000


Kota Tegal 14.990.000 14.990.000 Pemberian Bantuan Paket Sembako Kepada Relawan

0 4 Bulan

1.6.1.1 Dinas Sosial 5.175.581.000 11.208.668.0006.033.087.000


1.06.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Tegal 27.900.000 27.900.000 0 Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang tersedia 50 jenis/item 50 jenis/item

1.06.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Tegal 21.385.000 23.385.000 2.000.000 Penambahan Belanja Penggandaan

Jumlah Jenis Barang Cetakan 7 item 7 item

Jumlah Penggandaan (Fotocopy) 25000 lembar 25000 lembar



5 item 5 item


Kota Tegal 2.330.000 2.330.000 0 Jumlah jenis Bahan Bacaan/ Media cetak 2 Surat kabar 2 Surat kabar


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.6.1.1 Dinas Sosial 5.175.581.000 11.208.668.0006.033.087.000

1.06.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Tegal 29.845.000 36.595.000 6.750.000 Penambahan Makan dan Minum Bantuan Covid 19

Jumlah Dus Snack 1030 dos 1030 dos

Jumlah Dus makan 550 dos 550 dos


Luar Kota Tegal

480.400.000 300.000.000 -180.400.000 Penyesuaian kembali anggaran perjalanan dinas

Jumlah bulan dalam Perjalanan dinas keluar daerah (kab/kota/provinsi/luar provinsi)

12 bulan 12 bulan


Kota Tegal 81.900.000 131.900.000 50.000.000 Penambahan Belanja Advertensi



Jumlah rekening paket internet 1 rekening 1 rekening




4 mobil dan 8 motor

4 mobil dan 8 motor



1.06.01.08 Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor Kota Tegal 80.952.000 80.952.000 0 Jumlah jenis bahan dan alat Kebersihan Kantor yang tersedia, dan retribusi sampah




249.675.000 224.790.000 -24.885.000

1.06.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Tegal 60.505.000 90.975.000 30.470.000 Pemeliharaan Gedung Menghadapi New Normal

Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara 2 gedung 2 gedung


Kota Tegal 64.715.000 64.715.000 0 Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara

4 kend, 1 mesin kapal

4 kend, 1 mesin kapal



2 item 2 item


Kota Tegal 10.690.000 12.290.000 1.600.000 Pemeliharaan laptopJumlah peralatan kantor yang dipelihara 2 jenis 3 jenis


1.06.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kota Tegal 22.220.000 47.720.000 25.500.000 Pembelian Printer dan Kursi Tunggu


2 jenis 4 jenis

1.06.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kota Tegal 85.955.000 6.200.000 -79.755.000 Jumlah jenis Peralatan Kantor yang tersedia 2 item 1 item


1.06.06.01 Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kota Tegal 4.938.000 4.938.000 0 Jumlah dokumen Renja-PD tersusun 1 dokumen 1 dokumen

1.06.06.10 Penyusunan Naskah Akademik Raperda terkait PMKS

Kota Tegal 74.570.000 0 -74.570.000 Jumlah dokumen NA Raperda tersusun 1 dokumen 1 dokumen

1.06.06.02 Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kota Tegal 4.938.000 4.938.000 0 Jumlah dokumen Renstra-PD tersusun 1 dokumen 1 dokumen


Kota Tegal 4.938.000 4.938.000 0 Jumlah dokumen LKjIP tersusun 1 dokumen 1 dokumen


2.339.750.000 8.951.701.000 6.611.951.000


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.6.1.1 Dinas Sosial 5.175.581.000 11.208.668.0006.033.087.000

1.06.24.01 Pelayanan Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas

Kota Tegal 91.050.000 164.950.000 73.900.000 Penambahan Alat Bantu Disabilitas

Jumlah penyandang disabilitas ganda yang menerima bantuan bahan pangan

53 orang 53 orang

Jumlah penyandang Disabilitas yang menerima alat bantu disabilitas (ADL)

20 orang 39 orang

1.06.24.10 Pengadaan sarana dan prasarana tanggap darurat bencana daerah

Kota Tegal 51.878.000 51.878.000 0 Jumlah relawan pelaksanaan dapur umum terbina

60 orang 60 orang

Jumlah sarana dan prasarana tanggap darurat bencana daerah tersedia

1 paket 1 paket


Kota Tegal 7.031.030.000 7.031.030.000 Masyarakat terdampak isolasi wilayah penerima bahan pangan

0 14111 keluarga

1.06.24.02 Peningkatan kualitas layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas

Kota Tegal 60.070.000 0 -60.070.000 Pendampingan & Pengiriman Kontingen dalam rangka hari disabilitas Internasional Tk. Jateng 2020


1.06.24.03 Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar

Kota Tegal 21.686.000 0 -21.686.000 jumlah anak terlantar yang mendapotkan pembinaan dan motivasi

40 anak 40 anak

1.06.24.04 Fasilitasi pelayanan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) dan Pengangkatan Anak (Adopsi)

Kota Tegal 17.655.000 260.000 -17.395.000 Pendampingan Kasus ABH/ Adopsi 30 anak 30 anak

1.06.24.05 Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak

Kota Tegal 46.300.000 25.300.000 -21.000.000 Jumlah orang terlantar dalam perjalanan yang dibantu

670 orang 370 orang

1.06.24.06 Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar lansia terlantar

Kota Tegal 1.568.773.000 1.389.440.000 -179.333.000 Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang Menerima Bantuan Kebutuhan Dasar dan hari Lanjut Usia

600 orang 370 orang

1.06.24.07 Pelaksanaan KIE Konseling Kampanye Sosial bagi Tuna Sosial (PGOT)

Kota Tegal 239.348.000 78.253.000 -161.095.000 Jumlah PGOT terjangkau dalam penjaringan dan outreach

480 orang 120 orang

1.06.24.08 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PGOT

Kota Tegal 242.990.000 210.590.000 -32.400.000 Jumlah PMKS yang dilayani dalam rumah singgah

480 orang 120 orang

1.06.25 Program Fasilitasi pendampingan jaminan sosial 424.869.000 300.840.000 -124.029.000

1.06.25.01 Fasilitasi pendampingan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)

Kota Tegal 232.085.000 146.545.000 -85.540.000 Jumlah penerima manfaat yang difasilitasi 7216 KK 7216 KK

1.06.25.02 Pemutakhiran Data PMKS Kota Tegal 192.784.000 154.295.000 -38.489.000 Jumlah dokumen Data PMKS yang terverival 1 dokumen 1 dokumen

1.06.26 Program Peningkatan Kualitas dan Kapasitas PSKS

495.854.000 376.647.000 -119.207.000

1.06.26.01 Peningkatan kapasitas dan Pemberdayaan PSKS Kota Tegal 218.893.000 179.524.000 -39.369.000 Jumlah PSKS yang memperoleh peningkatan kapasitas

8 lembaga 8 lembaga

1.06.26.02 Monitoring dan Evaluasi PSKS Kota Tegal 10.168.000 10.168.000 0 Dokumen laporan hasil monev PSKS 1 dokumen 1 dokumen

1.06.26.03 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Kota Tegal 216.719.000 186.955.000 -29.764.000 Jumlah Taman Makam Pahlawan Terpelihara 2 unit 2 unit

1.06.26.04 Kegiatan Penanaman Nilai-Nilai Kesetiakawanan Sosial Bagi PSKS

Kota Tegal 50.074.000 0 -50.074.000 0

Jumlah PSKS yang berperan aktif dalam kegiatan penanaman nilai-nilai Kesetiakawanan Sosial

100 orang 0


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.6.1.1 Dinas Sosial 5.175.581.000 11.208.668.0006.033.087.000

1.06.27 Program Pemberdayaan PMKS 236.737.000 236.737.000 0

1.06.27.01 Pelatihan Keterampilan dan Pendampingan Usaha Mandiri Bagi PMKS

Kota Tegal 201.382.000 201.382.000 0 Jumlah PMKS yang mendapatkan pelatihan 80 orang 80 orang

Jumlah PMKS yang mendapatkan pendampingan usaha mandiri

200 orang 200 orang

1.06.27.02 Pemberdayaan dan Pendampingan KUBE Kota Tegal 35.355.000 35.355.000 0 Jumlah Kube yang mendapatkan pendampingan

20 Kube 20 Kube

Jumlah Kube yang diMonev 20 Kube 20 Kube

1.06.28 Program Pemutakhiran Data Terpadu PPFM 525.280.000 410.757.000 -114.523.000

1.06.28.01 Kegiatan Pemutakhiran Data Fakir MIskin melalui SIKS-NG

Kota Tegal 421.640.000 335.414.000 -86.226.000 Jumlah Dokumen Laporan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

1 dokumen 1 dokumen

Jumlah dokumen Laporan Verifikasi dan Validasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial Pangan (BSP)

1 dokumen 1 dokumen

1.06.28.02 Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial Kota Tegal 103.640.000 75.343.000 -28.297.000 Jumlah dokumen laporan monev bantuan sosial pangan

1 dokumen 1 dokumen

2.5.1.1 Dinas Lingkungan Hidup 59.600.000 59.600.000


59.600.000 59.600.000


Kota Tegal 59.600.000 59.600.000 Tersedianya bantuan paket sembako kepada tenaga persampahan

0 264 orang

2.9.1.1 Dinas Perhubungan 164.160.000 164.160.000


164.160.000 164.160.000


Kota Tegal 164.160.000 164.160.000 Jumlah Paket Bantuan Sembako Juru Parkir 0 1368 paket

2.11.1.1 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan

252.440.000 252.440.000


252.440.000 252.440.000


Kota Tegal 252.440.000 252.440.000 paket sembako 0 558 paket

2.13.1.1 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, dan Pariwisata

84.820.000 84.820.000


84.820.000 84.820.000


Kota Tegal 84.820.000 84.820.000 Bantuan Sosial Covid-19Pemberian Bantuan Kepada Pelaku Usaha di Tempat Wisata

0 2 Bulan


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

3.5.1.1 Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Pangan

568.255.000 568.255.000


568.255.000 568.255.000


Kota Tegal 568.255.000 568.255.000 Pemberian bantuan paket sembako kepada nelayan

0 5050 paket

4.7.1.1 Kecamatan Tegal Timur 49.390.000 49.390.000


49.390.000 49.390.000


Kota Tegal 49.390.000 49.390.000 Bantuan Sembako 0 427 Paket

4.7.2.1 Kecamatan Tegal Barat 43.450.000 43.450.000


43.450.000 43.450.000



4.7.3.1 Kecamatan Tegal Selatan 37.730.000 37.730.000


37.730.000 37.730.000



4.7.4.1 Kecamatan Margadana 30.800.000 30.800.000


30.800.000 30.800.000



2.01 Tenaga Kerja 2.366.735.000 1.625.859.500 -740.875.500

2.1.1.1 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 2.366.735.000 1.625.859.500 -740.875.500


2.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Tegal 36.247.000 36.247.000 0 Jumlah jenis Alat Tulis Kantor 46 jenis 46 jenis


Jumlah lembar fotocopy 33000 lembar 17000 lembar


Kota Tegal 1.320.000 1.320.000 0 Jumlah jenis peralatan listrik dan elektronik yang tersedia

4 jenis 4 jenis


Kota Tegal 2.500.000 2.500.000 0 Jumlah surat kabar 2 jenis 2 jenis

2.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Tegal 27.720.000 44.820.000 17.100.000 Jumlah dus snack dan makan 1850 dus 1850 dus


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


2.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Kota Tegal 350.000.000 230.000.000 -120.000.000 Perjalanan dinas keluar daerah 12 bulan 12 bulan

2.01.01.19 Pendataan dan penataan dokumen/arsip Perangkat Daerah

Luar Kota Tegal

70.324.000 0 -70.324.000 Jumlah arsip yang dikelola 10000 berkas 0

0 0






Kota Tegal 7.500.000 7.500.000 0 Jumlah kendaraan bermotor yang pajaknya terbayar

12 kendaraan dinas

12 kendaraan dinas

2.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Tegal 134.880.000 134.880.000 0 Jumlah penjaga malam 2 orang 2 orang

Jumlah Jenis Dokumen Penatausahaan Pengeluaran


2.01.01.08 Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor Kota Tegal 42.676.000 64.049.000 21.373.000 Jumlah tenaga kebersihan 2 orang 2 orang

Retribusi sampah 12 bln 12 bln

Jumlah jenis Bahan dan alat kebersihan kantor yang tersedia

22 jenis 22 jenis


136.820.000 306.065.000 169.245.000

2.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Tegal 50.470.000 53.565.000 3.095.000 Jumlah gedung yang dipelihara 3 gedung 3 gedung


Kota Tegal 52.970.000 52.970.000 0 Jumlah mobil dinas/operasional yang dipelihara

3 unit 3 unit


Kota Tegal 15.260.000 8.500.000 -6.760.000 Jumlah telepon yang terpelihara 6 unit 0 unit

Jumlah perlengkapan sentra yang terpelihara 3 unit 0 unit

Jumlah AC yang terpelihara 12 unit 12 unit

Jumlah pompa air yang terpelihara 1 unit 0 unit


Kota Tegal 16.220.000 9.220.000 -7.000.000 Jumlah proyektor yang terpelihara 2 unit 0 unit

Jumlah komputer yang terpelihara 20 unit 15 unit

Jumlah kamera yang terpelihara 2 unit 0 unit

2.01.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kota Tegal 1.900.000 2.900.000 1.000.000 Jumlah mebeleur yang terpelihara 10 unit 10 unit

2.01.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Kota Tegal 0 Jumlah kendaraan roda 4 untuk pelayanan 1 unit 1 unit

2.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kota Tegal 6.015.000 6.015.000 Jumlah AC 1 unit 0

Jumlah genset 1 unit 0

Jumlah taplak meja 20 meter 0

Jumlah wastafel portabel 0 2 unit

Jumlah tangga besi 1 unit 0

Jumlah alat penyemprot disinfektan 0 3 unit

Jumlah gorden 25 meter 0


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


2.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kota Tegal 172.895.000 172.895.000 Jumlah komputer 3 unit 3 unit

Jumlah monitor 1 unit 0

Jumlah printer 0 2 unit

Jumlah scanner 2 unit 0

jumlah monitor Smarter 0 1 unit

Jumlah printer 2 unit 0

Jumlah hardisk eksternal 1 unit 0


2.01.06.01 Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kota Tegal 10.000.000 3.624.000 -6.376.000 Dokumen Renja 2021 dan Renja Perubahan 2020

2 dokumen 2 dokumen

2.01.06.02 Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kota Tegal 5.000.000 5.000.000 0 Dokumen Revisi Renstra 1 dokumen 1 dokumen


Kota Tegal 4.900.000 2.100.000 -2.800.000 Dokumen LKjIP dan PK 2 dokumen 2 dokumen

2.01.19 Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Kualitas Tenaga Kerja

985.339.000 528.839.000 -456.500.000

2.01.19.01 Penyusunan data base tenaga kerja daerah Kota Tegal 53.225.000 53.225.000 0 Data ketenagakerjaan tahun 2020 1 dokumen 1 dokumen

2.01.19.02 Pendidikan dan Pelatihan bagi pencari kerja Kota Tegal 233.632.000 99.284.000 -134.348.000 Jumlah peserta pelatihan yang lulus uji kompetensi

60 orang 20 orang

2.01.19.03 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja Kota Tegal 239.589.000 53.615.000 -185.974.000 jumlah Pencaker yang ditempatkan 500 orang 250 orang

2.01.19.04 Pelatihan keterampilan Tenaga Kerja Mandiri Kota Tegal 381.304.000 245.126.000 -136.178.000 Jumlah tenaga kerja mandiri yang difasilitasi 60 orang 40 orang

2.01.19.05 Pemagangan Kota Tegal 77.589.000 77.589.000 0 Jumlah pencari kerja yang magang 20 orang 20 orang

2.01.20 Program Peningkatan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja

452.389.000 166.195.500 -286.193.500

2.01.20.01 Pembinaan Penyusunan Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja bersama (PP/PKB)

Kota Tegal 21.284.000 0 -21.284.000 0 0

jumlah perusahaan yang dibina dalam menyusun PP/PKB

25 perusahaan 0

2.01.20.02 Pembinaan Pembentukan LKS Bipartit Kota Tegal 21.284.000 0 -21.284.000 0

jumlah perusahaan yang dibina dalam membentuk LKS Bipartit

25 perusahaan 0

2.01.20.03 Optimalisasi peran LKS Tripartit Kota Tegal 226.745.000 83.681.000 -143.064.000 Laporan kegiatan LKS Tripartit 10 kali 5 kali

2.01.20.04 Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan industrial

Kota Tegal 7.902.000 6.152.000 -1.750.000 Jumlah kasus PHI yang diselesaikan 15 kasus 15 kasus

2.01.20.05 Optimalisasi Pelaksanaan aturan pengupahan Kota Tegal 97.506.000 31.240.500 -66.265.500 Jumlah perusahaan yang difasilitasi 150 perusahaan

50 perusahaan

2.01.20.06 Pembinaan Peningkatan Kesejahteraan Kerja dan Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja

Kota Tegal 77.668.000 45.122.000 -32.546.000 Jumlah perusahaan yang dibina 125 perusahaan

75 perusahaan

2.02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.290.222.000 1.503.322.500 -786.899.500


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

2.8.1.1 Dinas Pengendalian Penduduk & KB, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

2.290.222.000 1.503.322.500 -786.899.500

2.02.21 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender

595.193.000 369.231.000 -225.962.000

2.02.21.01 Fasilitasi penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG)

Kota Tegal 33.635.000 33.635.000 0 Jumlah Dokumen ARG Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen

2.02.21.03 Penyediaan Sistem Informasi Gender dan Anak Kota Tegal 224.464.000 121.812.000 -102.652.000 Penghapusan Belanja Server, Menunda Pelaksanaan Pelatihan PPRHA

Jumlah Integrasi Sistem Informasi Data Gender dan Anak

1 Aplikasi 1 Aplikasi

2.02.21.04 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender

Kota Tegal 16.321.000 16.321.000 0 Dokumen Laporan APE dan GSIB 2 dokumen 2 dokumen

2.02.21.06 Penyusunan Modul dan KIE PUG di Daerah Kota Tegal 274.410.000 178.995.000 -95.415.000 Belum Ada Honor P2HP dan Tim Teknis Pembuatan Baliho

Jumlah Jenis KIE PUG dan KLA 5 Jenis 5 Jenis

2.02.21.09 Fasilitasi Peringatan Hari Kartini dan Hari Ibu Kota Tegal 46.363.000 18.468.000 -27.895.000 Frekuensi Peringantan Hari Kartini dan Hari Ibu

2 kali 2 kali

2.02.22 Program Pemberdayaan Perempuan 1.146.260.000 761.825.000 -384.435.000

2.02.22.01 Fasilitasi Organisasi Dharma Wanita Kota Tegal 45.000.000 45.000.000 0 Adanya beberapa kegiatan yang ditiadakan karena pandemi Covid 19

Jumlah Lembaga Dharma Wanita terfasilitasi 2 Kegiatan 2 Kegiatan

2.02.22.02 Fasilitasi Pengembangan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Kota Tegal 650.000.000 650.000.000 0 Adanya beberapa kegiatan yang ditiadakan karena pandemi Covid 19

Jumlah Pokja PKK Tingkat Kota terfasilitasi 1 Sekretaris dan 4 Pokja

1 Sekretaris dan 4 Pokja

2.02.22.03 Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG)

Kota Tegal 451.260.000 66.825.000 -384.435.000 Jumlah Peningkatan Keterampilan Kelompok Perempuan Pengelola PMT-AS dan P2MBG

45 Kelompok 45 Kelompok

2.02.23 Program Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus

548.769.000 372.266.500 -176.502.500

2.02.23.01 Fasilitasi Pengembangan Kota Layak Anak Kota Tegal 234.265.000 122.054.000 -112.211.000 Pembuatan Banner dalam Rangka Peringatan Hari Anak Nasional

Jumlah PRA dibentuk dan dibina 8 Puskesmas 8 Puskesmas

Jumlah Kecamatan/Kelurahan Layak Anak dibentuk dan Advokasi

27 Kelana dan Dekela

27 Kelana dan Dekela

Frekuensi Pembinaan APSAI 1 Kali 1 Kali

Frekuensi Pembinaan Gugus Tugas KLA 1 Kali 1 Kali

Jumlah SRA dibentuk dan Dibina 40 Sekolah 40 Sekolah

2.02.23.02 Fasilitasi dan Pembinaan Forum Anak Kota Kota Tegal 151.509.000 102.382.500 -49.126.500 Penambahan Kegiatan dan Rapat Koordinasi Forum Anak

Frekuensi Pembinaan Forum Anak Kota Dibina dan Difasilitasi

7 Kali 7 Kali

2.02.23.03 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Hak Anak

Kota Tegal 14.395.000 14.395.000 0 Dokumen Laporan PUHA ( Pencapaian Indikator KLA)

1 Dokumen 1 Dokumen

2.02.23.04 Fasilitasi Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Kota Tegal 148.600.000 133.435.000 -15.165.000 Lembaga P2TP2A terfasilitasi 8 kali 8 kali

Jumlah Korban Perempuan dan Anak Kekerasan yang tertangani

45 Korban 45 Korban


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


2.290.222.000 1.503.322.500 -786.899.500

2.03 Pangan 698.256.000 118.462.000 -579.794.000


698.256.000 118.462.000 -579.794.000

2.03.19 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 698.256.000 118.462.000 -579.794.000

2.03.19.01 Kegiatan Peningkatan mutu dan keamanan pangan

Kota Tegal 65.355.000 52.942.000 -12.413.000 Jumlah Kelompok yang mengikuti Sosialisasi Standar Mutu dan Keamanan pangan

80 Pelaku Usaha PSAT

80 Pelaku Usaha PSAT

2.03.19.10 Kegiatan Monitoring evaluasi dan pelaporan Kota Tegal 19.795.000 0 -19.795.000 Tersedianya data pantaun harga dan stok pangan ditingkat produsen

1 dokumen 1 dokumen

2.03.19.11 Kegiatan pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan (DID)

Kota Tegal 280.000.000 0 -280.000.000 Terlaksananya Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui KRPL

11 KWT ( 2 KWT Penumbuhan, 9 KWT Pengembangan)

11 KWT ( 2 KWT Penumbuhan, 9 KWT Pengembangan)

2.03.19.02 Kegiatan Pengembangan kantin aman dan bermutu bagi SD/MI

Kota Tegal 56.328.000 20.815.000 -35.513.000 Terlaksananya Sosialisasi pengembangan Kantin aman dan Bermutu bagi siswa SD/MI

175 SD/MI 175 SD/MI

2.03.19.03 Analisis dan penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan

Kota Tegal 18.003.000 0 -18.003.000 Terlaksananya Survey Sampel data Konsumsi Pangan Rumah Tangga Tingkat Kota

1 kali 1 kali

Tersedianya Data Pola Konsumsi Pangan harapan (PPH) Kota Tegal

1 Dokumen 1 Dokumen

2.03.19.04 Kegiatan peningkatan konsumsi pangan Kota Tegal 29.345.000 0 -29.345.000 Terselenggaranya Pencanangan Gerakan Makan Sayur bagi anak Sekolah

180 Siswa 180 Siswa

2.03.19.05 Kegiatan pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan

Kota Tegal 98.490.000 0 -98.490.000 Terlaksananya Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui KRPL


2.03.19.06 Kegiatan revitalisasi sistem kewaspadaan pangan dan gizi

Kota Tegal 41.795.000 0 -41.795.000 terselenggaranya rakor SKPG 2 semester 2 semester

2.03.19.07 Kegiatan pemantauan dan analisis ketersediaan pangan

Kota Tegal 27.165.000 0 -27.165.000 Tersusunnya Neraca bahan makanan 1 dokumen 1 dokumen

2.03.19.08 Kegiatan fasilitasi dewan ketahanan pangan Kota Tegal 44.705.000 44.705.000 0 Terselenggaranya Rakor Dewan Ketahanan Pangan Tingkat kota Tegal

4 kali 4 kali

2.03.19.09 Kegiatan pemantauan dan analisis harga pangan pokok

Kota Tegal 17.275.000 0 -17.275.000 Terselenggaranya pemantauan harga bahan pokok strategis serta analisa harga pangan

7 Pasar 7 Pasar

2.05 Lingkungan Hidup 30.177.394.00015.913.134.000 -14.264.260.000

2.5.1.1 Dinas Lingkungan Hidup 30.177.394.00015.913.134.000 -14.264.260.000


2.05.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Tegal 78.265.000 68.517.000 -9.748.000 Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang tersedia 82 Jenis 82 Jenis

2.05.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Tegal 51.435.000 45.490.000 -5.945.000 Jumlah Jenis Barang Cetakan 8 Jenis 8 Jenis

Jumlah Penjilidan 110 buku 110 buku


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)




Kota Tegal 8.999.000 3.912.000 -5.087.000 Jumlah jenis Peralatan Listrik dan Elektronik yang tersedia

10 Jenis 10 Jenis


Kota Tegal 3.000.000 2.160.000 -840.000 Jumlah jenis Bahan Bacaan/ Media cetak 2 Jenis 2 Jenis

2.05.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Tegal 48.520.000 48.520.000 0 Jumlah Dus Snack 2500 dus 2500 dus

Jumlah Dus Makan 560 dus 560 dus


Luar Kota Tegal


12 bulan 12 bulan


Kota Tegal 268.200.000 245.260.000 -22.940.000 Jumlah rekening air yang terbayar 1 rekening 1 rekening



Retribusi sampah 12 bulan 12 bulan


Kota Tegal 98.000.000 99.250.000 1.250.000 Jumlah kendaraan yang terbayar PKB, Jasa Raharjanya serta KIRnya

134 (STNK + KIR)

134 (STNK + KIR)

2.05.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Tegal 731.573.000 733.973.000 2.400.000 Jumlah jenis dokumen penatausahaan pengeluaran


2.05.01.08 Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor Kota Tegal 52.110.000 44.807.000 -7.303.000 Jumlah tenaga kebersihan kantor 2 orang 2 orang

Jumlah jenis bahan dan alat Kebersihan Kantor yang tersedia

35 Jenis 28 Jenis


510.563.000 399.315.000 -111.248.000

2.05.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Tegal 279.135.000 253.035.000 -26.100.000 Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara 5 gedung 5 gedung



4 unit 4 unit


Kota Tegal 45.168.000 38.385.000 -6.783.000 Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor terpelihara

8 Jenis 8 Jenis

2.05.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kota Tegal 10.000.000 4.885.000 -5.115.000 Jumlah jenis Mebelair yang dipelihara 3 Jenis 3 Jenis


2.05.06.01 Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kota Tegal 10.000.000 6.175.000 -3.825.000 Jumlah dokumen Renja-PD yang disusun 2 dokumen 2 dokumen




2.05.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

24.749.035.00012.308.871.000 -12.440.164.000

2.05.15.14 Pengolahan Sampah dan Lumpur Tinja (UPTD) Kota Tegal 2.076.995.000 1.962.671.000 -114.324.000 Jumlah rumah tangga yang menggunakan layanan IPLT

320 Rumah Tangga

320 Rumah Tangga

2.05.15.15 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Sampah/Kebersihan

Kota Tegal 592.820.000 309.589.000 -283.231.000 Jumlah Sarana Penunjang Pelayanan Retribusi Persampahan

1 Jenis 1 Jenis


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


2.05.15.16 Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan

Kota Tegal 1.439.461.000 360.392.000 -1.079.069.000 Jumlah Kegiatan peningkatan peran serta mayarakat dalam pengelolaan sampah/lingkungan

11 Kgt 7 Kgt

2.05.15.02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan

Kota Tegal 9.800.821.000 643.167.000 -9.157.654.000 Alat Incenerator/Pembakar sampah 2 unit 0

Jumlah Sarana dan Prasarana Persampahan untuk Operasional Rutin pengelolaan Sampah yang diadakan

13 kgt 6 kgt

2.05.15.20 Pengolahan Sampah dan Lumpur Tinja (DAK Penugasan 2020)

Kota Tegal 482.417.000 0 -482.417.000 Kendaraan Truk Tinja 1 Unit 0 Unit

2.05.15.04 Operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

Kota Tegal 10.356.521.000 9.033.052.000 -1.323.469.000 Frekuensi Pengelolaan Sampah Skala Kota 365 Hari 365 Hari

2.05.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

1.428.658.000 756.195.000 -672.463.000

2.05.16.19 Koordinasi Penilaian Langit Biru Kota Tegal 411.690.000 244.460.000 -167.230.000 Jumlah Dokumen Pengujian Kualitas Udara yang disusun

2 Dokumen 1 Dokumen

2.05.16.20 Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih Kota Tegal 543.390.000 159.760.000 -383.630.000 Frekuensi bintek pengelolaan air 2 Kegiatan 1 Kegiatan

2.05.16.21 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Kota Tegal 473.578.000 351.975.000 -121.603.000 Jumlah perusahaan yang terlayani pelayanan laboratorium

15 Perusahaan

15 Perusahaan

2.05.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

1.119.306.000 625.643.000 -493.663.000

2.05.17.10 Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem

Kota Tegal 902.140.000 520.375.000 -381.765.000 Jumlah hutan kota yang dipelihara 6 Lokasi 6 Lokasi

2.05.17.05 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Kota Tegal 112.518.000 105.268.000 -7.250.000 Jumlah dokumen Profil Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

1 Dokumen 1 Dokumen

2.05.17.08 Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA Kota Tegal 104.648.000 0 -104.648.000 Luas lahan yang di informasikan status kerusakan Lahan untuk produksi Biomassa di Kota Tegal

100 Hektar 0 Hektar

2.05.25 Program Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup

447.678.000 147.456.000 -300.222.000

2.05.25.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup

Kota Tegal 345.970.000 104.258.000 -241.712.000 Jumlah dokumen lingkungan hidup yang disusun

3 Dokumen 1 Dokumen

Jumlah rekomendasi dokumen lingkungan hidup yang diterbitkan

20 Rekomendasi

20 Rekomendasi

2.05.25.02 Monitoring Pelaksanaan Izin Lingkungan Kota Tegal 29.423.000 23.898.000 -5.525.000 Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Evaluasi 1 Dokumen 1 Dokumen

2.05.25.03 Peningkatan Peringkat Kinerja Pelaku Usaha Kegiatan terhadap Pengelolaan Lingkungan

Kota Tegal 34.335.000 6.550.000 -27.785.000 Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.


Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU


2.05.25.04 Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelesaian sengketa lingkungan

Kota Tegal 37.950.000 12.750.000 -25.200.000 Jumlah penanganan dan penyelesaian kasus terkait sengketa lingkungan

5 Kasus 5 Kasus

2.05.26 Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Limbah B3

212.052.000 134.590.000 -77.462.000


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


2.05.26.01 Pengelolaan Limbah B3 Kota Tegal 212.052.000 134.590.000 -77.462.000 Jumlah pelaku usaha yang mengikuti Pembinaan dan Verifikasi Izin Pengelolaan Limbah B3

30 Pelaku Usaha

30 Pelaku Usaha

2.06 Administrasi Kependudukan dan Capil 3.138.187.000 2.613.387.450 -524.799.550

2.6.1.1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

3.138.187.000 2.613.387.450 -524.799.550


2.06.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Tegal 111.595.000 64.515.050 -47.079.950 Jenis alat tulis kantor yang tersedia 69 Item 69 Item

2.06.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Tegal 58.778.000 25.436.000 -33.342.000 Jenis blanko cetak, penggandaan dan penjilidan yang tersedia

74792 Item 74792 Item


Kota Tegal 3.820.000 2.270.400 -1.549.600 Jenis alat listrik dan elektronik yang tersedia 8 Item 8 Item


Kota Tegal 14.160.000 9.120.000 -5.040.000 Jumlah bahan bacaan yang tersedia 148 Eks 148 Eks

2.06.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Tegal 21.255.000 27.500.000 6.245.000 Jumlah makanan dan minuman rapat yang tersedia

1584 dus 1584 dus


Luar Kota Tegal

225.000.000 168.750.000 -56.250.000 Perjalanan Dinas keluar daerah (kab/kota/luar provinsi)

1 Tahun 1 Tahun


Kota Tegal 157.176.000 130.920.000 -26.256.000 Jumlah rekening telepon dan listrik yang terbayar

9 Rekening 9 Rekening


Kota Tegal 5.308.000 5.308.000 0 Jumlah pajak kendaraan bermotor yang terbayar

10 Unit 10 Unit

2.06.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Tegal 104.076.000 104.076.000 0 Jumlah Jenis Laporan Pelaksanaan APBD 11 Dokumen 11 Dokumen

2.06.01.08 Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor Kota Tegal 32.424.000 27.635.000 -4.789.000 Jenis peralatan kebersihan yang tersedia 29 Item 29 Item


1.113.894.000 1.178.161.000 64.267.000

2.06.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Tegal 66.420.000 175.533.000 109.113.000 Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara 2 Paket 2 Paket


Kota Tegal 48.770.000 41.888.000 -6.882.000 Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara 3 Item 3 Item


Kota Tegal 61.219.000 24.600.000 -36.619.000 jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara

6 Item 6 Item

2.06.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kota Tegal 7.725.000 -7.725.000 jumlah mebeleuir yang terpelihara 1 Paket 1 Paket

2.06.02.39 Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Identitas Resmi Anak (DAK Non Fisik 2020)

Kota Tegal 789.545.000 674.120.000 -115.425.000 terbitnya Dokumen Kependudukan dan Identitas resmi Anak

93000 lembar dokumen dan 29208 keping KIA

93000 lembar dokumen dan 29208 keping KIA

2.06.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kota Tegal 78.170.000 63.520.000 -14.650.000 Jumlah perlengkapan gedung kantor tersedia 5 Item 5 Item

2.06.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kota Tegal 62.045.000 198.500.000 136.455.000 Jumlah Peralatan Gedung yang diadakan 3 Item 3 Item



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


3.138.187.000 2.613.387.450 -524.799.550

2.06.06.01 Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kota Tegal 7.081.000 3.893.500 -3.187.500 Jumlah penyusunan dokumen Rencana Kerja PD

2 Dokumen 2 Dokumen

2.06.06.02 Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kota Tegal 6.215.000 2.985.000 -3.230.000 Jumlah penyusunan dokumen Revisi Renstra PD

1 Dokumen 1 Dokumen


Kota Tegal 6.704.000 2.879.000 -3.825.000 Jumlah penyusunan dokumen LKJiP dan PK 2 Dokumen 2 Dokumen

2.06.07 Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil

314.750.000 79.000.000 -235.750.000

2.06.07.01 Peningkatan pelayanan Akta kelahiran dan Kematian

Kota Tegal 161.000.000 79.000.000 -82.000.000 Jumlah Akta Kelahiran dan Akta Kematian yang dilayani

7000 Dokumen

7000 Dokumen

2.06.07.02 Peningkatan Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan

Kota Tegal 53.750.000 0 -53.750.000 Jumlah Akta Perkawinan, Perceraian,Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan yang terlayani


2.06.07.03 Sosialisasi Layanan Pencatatan Sipil Kota Tegal 100.000.000 -100.000.000 Frekuensi Sosialisasi 4 Jenis 4 Jenis

2.06.08 Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

161.536.000 99.362.500 -62.173.500

2.06.08.01 Peningkatan Pelayanan Identitas Kependudukan Anak

Kota Tegal 15.888.000 4.690.000 -11.198.000 Jumlah KIA yang diterbitkan 15000 Keping 15000 Keping

2.06.08.02 Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan

Kota Tegal 19.660.000 4.187.500 -15.472.500 Jumlah e-KTP dan KK diterbitkan 45000 Dokumen

45000 Dokumen

2.06.08.03 Pelaporan Pelayanan Administrasi Kependudukan Kota Tegal 9.430.000 5.385.000 -4.045.000 Laporan Pelaksanaan Pelayanan pindah datang

1 Dokumen 1 Dokumen

2.06.08.04 Sosialisasi Layanan Pendaftaran Penduduk Kota Tegal 97.885.000 45.275.000 -52.610.000 Frekuensi Sosialisasi 4 Jenis 4 Jenis

2.06.08.06 Pelayanan Dokumen Kependudukan (DAK Non Fisik 2020)

Kota Tegal 18.673.000 39.825.000 21.152.000 Sosialisasi dan pelayanan dokumen 2 kegiatan 2 kegiatan

2.06.09 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

667.465.000 579.026.000 -88.439.000

2.06.09.01 Updating dan Validasi Data Kependudukan Kota Tegal 125.315.000 36.465.000 -88.850.000 Jumlah individu yang dilakukan pemutakhiran data kependudukan

87000 KK 87000 KK

2.06.09.02 Pengelolaan Sistem Administrasi Kependudukan Kota Tegal 271.305.000 261.938.000 -9.367.000 Jumlah jaringan dan aplikasi kependudukan yang terpelihara

33 Item 33 Item

2.06.09.03 Sosialisasi Layanan Pengelolaan SIAK, Pemanfaatan Data, Inovasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Tegal 11.688.000 0 -11.688.000 Frekuensi Sosialisasi 3 Jenis 3 Jenis

2.06.09.04 Penyediaan Informasi yang dapat diakses masyarakat

Kota Tegal 0 Jumlah media informasi kependudukan 4 Jenis 4 Jenis

2.06.09.05 Koordinasi dan Konsultasi terkait pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan Adminduk (DAK Non Fisik 2020)

Kota Tegal 154.372.000 121.363.000 -33.009.000 Perjalanan dinas luar daerah (pusat/provinsi) dalam rangka koordinasi dan konsultasi kebijakan penyelenggaraan adminduk

1 Tahun 1 Tahun

2.06.09.06 Pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan (DAK Non Fisik 2020)

Kota Tegal 104.785.000 159.260.000 54.475.000 Frekuensi Sosialisasi 1 kali 1 kali

Jumlah media cetak untuk sosialisasi kebijakan dukcapil

5 Jenis 5 Jenis


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


3.138.187.000 2.613.387.450 -524.799.550

2.06.10 Program Pemanfaatan Data, Inovasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

126.950.000 102.550.000 -24.400.000

2.06.10.01 Penerapan Standar Manajemen Mutu (SMM) Kota Tegal 106.560.000 62.550.000 -44.010.000 Jumlah dokumen Audit Surveilance hasil resertifikasi ISO dan dokumen penyusunan survey kepuasan masyarakat

2 Dokumen 2 Dokumen

2.06.10.02 Pengembangan Kerjasama Pemanfaatan Data Administrasi Kependudukan

Kota Tegal 20.390.000 40.000.000 19.610.000 Jumlah Instansi Pemanfaat Data 45 Instansi 45 Instansi

2.08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

5.714.991.000 4.461.851.000 -1.253.140.000


5.714.991.000 4.461.851.000 -1.253.140.000


2.08.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Tegal 56.749.000 51.728.000 -5.021.000 Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia 54 jenis 54 jenis


Jumlah Penggandaan (fotocopy) 58870 lembar 58870 lembar



13 jenis 13 jenis


Kota Tegal 3.960.000 3.960.000 0 Jumlah jenis bahan bacaan/ media cetak 2 jenis 2 jenis




Luar Kota Tegal

300.000.000 225.000.000 -75.000.000 Sesuai Ketentuan dalam Surat Edaran No. 050/007 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2020

Jumlah bulan dalam Perjalanan dinas keluar daerah (kabupaten/kota/provinsi/luar provinsi)

12 bulan 12 bulan


Kota Tegal 20.409.000 20.409.000 0 Jumlah Paket Internet 1 Paket 1 Paket

Jumlah Rekening Telepon 2 Rekening 2 Rekening

Jumlah Rekening Listrik 2 Rekening 2 Rekening


Kota Tegal 17.075.000 17.075.000 0 Jumlah kendaraan yang terbayar PKB dan jasa raharjanya

52 Unit Kendaraan Dinas

52 Unit Kendaraan Dinas



2.08.01.08 Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor Kota Tegal 18.149.000 16.145.000 -2.004.000 Jumlah jenis bahan dan alat kebersihan kantor yang tersedia

29 Jenis 29 Jenis


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


5.714.991.000 4.461.851.000 -1.253.140.000


208.954.000 179.025.000 -29.929.000

2.08.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Tegal 54.460.000 54.460.000 0 Jumlah gedung kantor yang dipelihara 3 gedung (gedung kantor, gedung PPT puspa, gudang alkon)

3 gedung (gedung kantor, gedung PPT puspa, gudang alkon)





Kota Tegal 5.000.000 5.000.000 0 Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 8 unit 8 unit


Kota Tegal 9.970.000 9.970.000 0 Jumlah peralatan kantor yang dipelihara 16 unit 16 unit

2.08.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kota Tegal 5.155.000 0 -5.155.000 Jumlah jenis mebeleur yang dipelihara 3 jenis 3 jenis

2.08.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kota Tegal 47.173.000 37.399.000 -9.774.000 Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang tersedia

5 jenis 5 jenis

2.08.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kota Tegal 0 Jumlah jenis peralatan kantor yang tersedia 4 jenis 4 jenis


2.08.06.01 Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kota Tegal 10.000.000 10.000.000 0 Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah tersusun

1 Dokumen 1 Dokumen

2.08.06.02 Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kota Tegal 5.000.000 5.000.000 0 Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah tersusun

1 dokumen 1 dokumen



2.08.25 Program Pelayanan Keluarga Berencana 1.496.090.000 1.367.266.000 -128.824.000

2.08.25.01 Pengadaan Alkon bagi Keluarga Miskin Kota Tegal 200.000.000 67.766.000 -132.234.000 Jumlah Jenis Alkon tersedia (Susuk KB I) 300 set 300 set

Jumlah Jenis Alkon tersedia (IUD) 300 box 300 box

Jumlah Medical Suplay tersedia 300 set 300 set

2.08.25.02 Pelayanan KB bagi Keluarga Miskin Kota Tegal 268.885.000 272.295.000 3.410.000 pergeseran dari SPPD masyarakat untuk menambah jumlah volume jasa medis MOW

Jumlah Keluarga Miskin Terlayani Pelayanan KB IUD

250 akseptor 250 akseptor

Jumlah Keluarga Miskin Terlayani Pelayanan KB Implant

500 Akseptor 500 Akseptor

Jumlah Keluarga Miskin Terlayani Pelayanan KB Cabut Implant

250 Akseptor 250 Akseptor

2.08.25.03 Fasilitasi Forum Pelayanan KB KR bagiFasilitas Kesehatan KB

Kota Tegal 22.655.000 22.655.000 0 Jumlah Fasilitas Kesehatan KB terfasilitasi 37 faskes 37 faskes

2.08.25.04 Pengadaan Sarana dan Prasarana Bagi Fasilitasi Kesehatan KB (DAK Reguler 2020)

Kota Tegal 262.000.000 262.000.000 0 Implant KIT 10 unit 10 unit

IUD KIT 10 unit 10 unit


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


5.714.991.000 4.461.851.000 -1.253.140.000

2.08.25.04 Pengadaan Sarana dan Prasarana Bagi Fasilitasi Kesehatan KB (DAK Reguler 2020)

Kota Tegal 262.000.000 262.000.000 0 Alamari Penyimpan Alokon 14 unit 14 unit

2.08.25.05 Pengembangan Balai Penyuluhan (DAK Reguler 2020)

Kota Tegal 742.550.000 742.550.000 0 Jumlah Gedung yang Direhab 4 Gedung 4 Gedung

2.08.26 Program Fasilitasi Kebijakan Perkembangan Kependudukan

404.819.000 140.390.000 -264.429.000

2.08.26.01 Pengembangan kebijakan dan strategi penetapan perencanaan pengendalian penduduk

Kota Tegal 275.212.000 54.820.000 -220.392.000 Jumlah Dokumen Kebijakan Kependudukan 2 Dokumen 2 Dokumen

2.08.26.02 Penguatan Lembaga Kependudukan Kota Tegal 56.535.000 12.498.000 -44.037.000 Jumlah Lembaga Terfasilitasi 2 Lembaga 2 Lembaga

2.08.26.03 Pengembangan kerjasama pendidikan kependudukan

Kota Tegal 60.772.000 60.772.000 0 Jumlah Sekolah Siaga Kependudukan 6 Sekolah 6 Sekolah

2.08.26.04 Monitoring dan Evaluasi bidang pengendalian penduduk

Kota Tegal 12.300.000 12.300.000 0 Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi 4 Dokumen 4 Dokumen

2.08.27 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

1.489.341.000 865.387.000 -623.954.000

2.08.27.01 Pembinaan ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Kota Tegal 534.159.000 324.317.000 -209.842.000 Perubahan rincian sesuai dan volume kegiatan disesuaikan kebutuhan dilapangan

Jumlah Kelompok Bina Keluarga Aktif 61 kelompok 61 kelompok

Jumlah UPPKS Aktif 20 kelompok 20 kelompok

2.08.27.02 Operasional balai penyuluh KB kecamatan dan distribusi Alkon (DAK non Fisik TA 2020)

Kota Tegal 500.900.000 440.900.000 -60.000.000 Perubahan Rincian karena adanya penyesuaian kebutuhan dilapangan

Jumlah Balai Penyuluh KB mendapat BOP 4 Balai 4 Balai

2.08.27.03 Pembinaan kesertaan KB Kota Tegal 154.082.000 74.970.000 -79.112.000 Frekuensi Lomba Harganas 2 kgt 2 kgt

Frekuensi Peringatan Harganas 1 th 1 th

2.08.27.04 Penyediaan Sapras bagi Poktan-Poktan (DAK FISIK)

Kota Tegal 25.200.000 25.200.000 0 Jumlah Sapras bagi Poktan-Poktan Tersedia (BKB KIT)

4 unit 4 unit

2.08.27.05 Pembinaan ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (DID)

Kota Tegal 275.000.000 0 -275.000.000 Frekuensi Sosialisasi pada Kelompok BKB terkait stunting Tingkat Kelurahan


Frekuensi Sosialisasi pada Kelompok BKB terkait Stunting Tk Kota

1 kgt/th 1 kgt/th

2.08.28 Program Pembinaan Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga

1.515.374.000 1.413.380.000 -101.994.000

2.08.28.01 Penggerakan Kampung KB (DAK NON FISIK) Kota Tegal 415.120.000 380.656.000 -34.464.000 Jumlah Kampung KB yang aktif 4 Kampung KB 4 Kampung KB

2.08.28.02 Pengadaan Sarpras Bagi Lini Lapangan (DAK FISIK)

Kota Tegal 440.850.000 440.850.000 0 Jumlah Sarpras Lini Lapangan tersedia 20 unit 20 unit

2.08.28.03 Dukungan Media KIE dan Manajemen Kependudukan (DAK Non Fisik)

Kota Tegal 122.920.000 122.920.000 0 Jumlah jenis media informasi KIE Program KKBPK


terpenuhinya media informasi tentang program KKBPK

100 persen 100 persen


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


5.714.991.000 4.461.851.000 -1.253.140.000

2.08.28.04 Peningkatan Masyarakat Peduli KKBPK Kota Tegal 296.397.000 248.797.000 -47.600.000 Kegiatan Lomba-Lomba dalam rangka Harganas Tingkat Kota ditiadakan dan dialihkan untuk pembuatan Identitas (Gapura) Kampung KB COE Kelurahan Panggung belum ada

Jumlah lomba KKBPK 6 jenis 6 jenis

Jumlah Sub Klinik Desa (SKD) yang aktif 54 SKD 54 SKD

2.08.28.05 Fasilitasi Forum Pelayanan KB KR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya di luar sekolah

Kota Tegal 78.087.000 58.157.000 -19.930.000 Frekuensi kegiatan PIK R rerfasilitasi 2 kgt 2 kgt

Jumlah lomba PIK KRR 3 lomba 3 lomba

2.08.28.06 Pembinaan Program KKBPK bagi masyarakat oleh Kader berbasis Data (DAK Non Fisik 2020)

Kota Tegal 162.000.000 162.000.000 0 Kader pendata Program KKBPK 27 Kelurahan 27 Kelurahan

2.09 Perhubungan 14.178.479.00010.899.647.000 -3.278.832.000

2.9.1.1 Dinas Perhubungan 14.178.479.00010.899.647.000 -3.278.832.000


2.09.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Tegal 62.527.000 62.527.000 0 Penambahan ATKJumlah Jenis Alat Tulis Kantor Yang Tersedia 67 Jenis 67 Jenis

2.09.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Tegal 344.435.000 352.435.000 8.000.000 Penambahan Cetakan dan Penggandaan


Jumlah Penggadaan (Fotocopy) 60000 lembar 60000 lembar



Kota Tegal 22.446.000 22.446.000 0 Penambahan Komponen Intalasi Listrik

Jumlah Jenis Peralatan Listrik dan Elektronik yang tersedia

26 jenis (518 bh)

26 jenis (518 bh)


Kota Tegal 3.000.000 3.000.000 0 Jumlah Jenis Bahan Bacaan/ Media Cetak 2 Jenis 2 Jenis

2.09.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Tegal 480.145.000 634.945.000 154.800.000 Penambahan Anggaran Makan Minum Tamu



Manmin Kegiatan PAM COVID 19 0 5160 dus


Luar Kota Tegal

286.297.000 193.149.000 -93.148.000 Penambahan Anggaran SPPD Ke Luar Daerah

Jumlah bulan dalam perjalanan dinas keluar daerah (kab/kota/provinsi/luar provinsi)

12 bulan 12 bulan


Kota Tegal 357.600.000 367.600.000 10.000.000 Penambahan Anggaran Untuk Pembayaran Rekening Air

Jumlah Rekening Listrik Yang Terbayar 1 rekening 1 rekening

Jumlah Rekening Air Yang Terbayar 1 rekening 1 rekening



Kota Tegal 41.600.000 71.600.000 30.000.000 Pembayaran BPKB Bus Sekolah

Jumlah kendaraan yang terbayar PKB dan Jasa Raharjanya

18 Kend 18 Kend

2.09.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Tegal 3.556.100.000 3.564.300.000 8.200.000 Penambahan Honor Tenaga Teknis

Jumlah jenis dokumen penatausahaan pengeluaran



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


2.09.01.08 Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor Kota Tegal 129.381.000 154.881.000 25.500.000 Penyesuaian Belanja Kebersihan Kantor dan Kebutuhan Keamanan Pengujian Kendaraan Bermotor


Jumlah Alat Kebersihan 57 jenis 57 jenis

Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor 7 org 7 org


1.298.585.000 1.369.640.000 71.055.000

2.09.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Tegal 197.370.000 207.370.000 10.000.000 Penambahan Penyekat Ruangan Pelayanan

Jumlah Gedung Kantor Yang Terpelihara 1 Gedung 1 Gedung


Kota Tegal 580.726.000 430.526.000 -150.200.000 BBM Operasional Kendaraan Kegiatan PAM COVID 19

0 1800 liter

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara



Kota Tegal 40.461.000 40.261.000 -200.000 Jumlah Jenis Perlengkapan Gedung Kantor Terpelihara

8 Jenis (64 unit)

8 Jenis (64 unit)


Kota Tegal 30.370.000 30.370.000 0 Jumlah Peralatan Kantor Yang Terpelihara 16 unit 16 unit

2.09.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kota Tegal 10.265.000 10.265.000 0 Penambahan Anggaran Pemeliharaan mebeleur

Jumlah Jenis Meubelair Yang Dipelihara 1 paket 1 paket


Kota Tegal 338.583.000 338.583.000 0 Pakaian PJL dan Kelengkapannya 93 org 93 org

Seragam Juru Parkir dan Kelengkapannya 400 org 400 org

PDH dan Kelengkapannya 85 org 85 org

Seragam Korlap parkir dan kelengkapannya 13 org 13 org

Pakaian PKB 12 org 12 org

2.09.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Kota Tegal 100.810.000 312.265.000 211.455.000 Pengadaan Motor Pengawalan

Motor Patroli 5 unit 5 unit


2.09.06.01 Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kota Tegal 10.000.000 10.000.000 0 Jumlah Dokumen Renja-PD yang Tersusun 2 dokumen 2 dokumen

2.09.06.02 Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kota Tegal 5.000.000 5.000.000 0 Tersedianya Capaian Laporan Kinerja SKPD 1 dokumen 1 dokumen


Kota Tegal 5.000.000 5.000.000 0 Tersedianya Capaian Laporan Kinerja SKPD 1 dokumen 1 dokumen

2.09.17 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum

1.938.256.000 975.713.000 -962.543.000

2.09.17.01 Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Jasa Angkutan

Kota Tegal 137.693.000 81.213.000 -56.480.000 Dokumen DED Sarana dan Prasarana Angkutan Sekolah

1 dokumen 1 dokumen

Dokumen kinerja angkutan umum 1 dokumen 1 dokumen

Dokumen Kajian Pola Pergerakan Asal dan Tujuan (OD Matriks)

1 dokumen 1 dokumen

2.09.17.10 Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang

Kota Tegal 233.775.000 222.540.000 -11.235.000 Penyesuaian Honorariumjumlah kendaraan yang diuji kelayakan (ramp check, SPM, uji emisi)



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


2.09.17.11 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan Kota Tegal 36.635.000 0 -36.635.000 Pemilihan sopir / juru mudi / awak angkutan umum teladan

1 dokumen pelaporan

1 dokumen pelaporan

2.09.17.02 Pengadaan/Pemeliharaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

Kota Tegal 532.290.000 213.260.000 -319.030.000 Penyesuaian HonorariumPengamanan alat PKB 5 unit 5 unit

Jumlah alat uji berfungsi maksimal dan terkalibrasi

11 alat 11 alat

2.09.17.03 Pemeliharaan Sarana Penunjang Pengujian Kendaraan Bermotor

Kota Tegal 200.860.000 100.860.000 -100.000.000 Jumlah alat penunjang pengujian yang dipelihara

8 alat 8 alat

2.09.17.04 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Angkutan

Kota Tegal 200.320.000 0 -200.320.000 Jumlah Dokumen Perencanaan Gedung PKB 1 Dokumen 1 Dokumen

Jumlah Dokumen perencanaan terminal tipe C 1 Dokumen 1 Dokumen

Jumlah bus mudik gratis yang disewa 2 bus dan 2 dokumen

2 bus dan 2 dokumen

2.09.17.05 Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Angkutan Kota Tegal 21.025.000 11.320.000 -9.705.000 Makan Minum Tim MonevDokumen laporan pelaksanaan monitoring perbengkelan, pelaksanaan monitoring perizinan angkutan, pelaksanaan profil dishub

3 Laporan 3 Laporan

2.09.17.06 Fasilitas Perijinan Angkutan Umum Kota Tegal 71.410.000 71.685.000 275.000 Penyesuaian HonorariumJumlah Penerbitan rekomendasi ijin trayek 50 dokumen 50 dokumen

2.09.17.07 Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum

Kota Tegal 362.020.000 274.835.000 -87.185.000 Penyesuaian Honorarium dan Penghapusan konsultan perencana halte

Jumlah halte dalam keadaan baik 28 Halte 28 Halte

Pembangunan halte 1 paket 1 paket

2.09.17.08 Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang

Kota Tegal 38.724.000 0 -38.724.000 Jumlah peserta penyuluhan 50 orang 50 orang

2.09.17.09 Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang

Kota Tegal 103.504.000 0 -103.504.000 Jumlah peserta temu wicara dan sosialisasi angkutan

100 orang 100 orang

2.09.23 Program Pemantapan Perlengkapan Jalan dan fasilitas pendukung LLAJ

2.552.880.000 2.085.895.000 -466.985.000

2.09.23.01 Pengadaan Perlengkapan Jalan Kota Tegal 1.193.825.000 990.760.000 -203.065.000 Pengadaan Marka JalanJumlah terpenuhinya kebutuhan perlengkapan jalan kota tegal

100 rambu, 500 m marka, 20 Lampu Aspek, 2 Traffic Light ITS

100 rambu, 500 m marka, 20 Lampu Aspek, 2 Traffic Light ITS

2.09.23.02 pengadaan fasilitas pendukung lalu lintas Kota Tegal 844.105.000 700.185.000 -143.920.000 Penambahan Announcer Publik

Jumlah Terpenuhinya kebutuhan fasilitas pendukung lalu lintas

2 CCTV, 2 VMS, 50 Papan Nama Jalan, 20 Water Barrier, 50 Traffic Cone, 2 Announcer

2 CCTV, 2 VMS, 50 Papan Nama Jalan, 20 Water Barrier, 50 Traffic Cone, 2 Announcer

2.09.23.03 pemeliharaan perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung

Kota Tegal 514.950.000 394.950.000 -120.000.000 Jumlah terpeliharanya perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung lalu lintasyang ada di Wilayah Kota Tegal

12 WL, 50 Rambu, 500 m Marka, 1 th TL, 1 Th CCTV

12 WL, 50 Rambu, 500 m Marka, 1 th TL, 1 Th CCTV


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


2.09.24 Program Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas

2.132.272.000 673.091.000 -1.459.181.000

2.09.24.01 Penyusunan Audit dan Inspeksi Keselamatan Jalan

Kota Tegal 235.370.000 0 -235.370.000 Data audit keselamatan jalan 1 Dokumen 1 Dokumen

2.09.24.02 Pengendalian Disiplin Berlalu Lintas Kota Tegal 795.049.000 118.301.000 -676.748.000 Jumlah kegiatan pengendalian disiplin 9 bln 9 bln

2.09.24.03 Prasarana Pengamanan Perlintasan Kereta Api Kota Tegal 865.700.000 529.320.000 -336.380.000 Jumlah fasilitas pengamanan perlintasan kereta api dalam keadaan baik

13 Gardu, 2 Palang Semi Otomatis

13 Gardu, 2 Palang Semi Otomatis

2.09.24.04 Kegiatan peningkatan pelayanan informasi Keselamatan berlalu lintas

Kota Tegal 236.153.000 25.470.000 -210.683.000 Pengadan Gardu Jaga Lintasan

Jumlah peserta pembentukan kelompok sadar keselamatan

25 Orang 25 Orang

Jumlah Peserta Acara Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan

70 Orang 70 Orang

Jumlah kegiatan sosialisasi keselamatan berlalu lintas


2.09.25 Program Manajeman dan Rekayasa Lalu Lintas 952.955.000 348.425.000 -604.530.000

2.09.25.01 Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RIJLLAJ)

Kota Tegal 306.780.000 0 -306.780.000 Dokumen Rencana Induk Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1 dokumen 1 dokumen

2.09.25.02 Pemantauan Lebaran, Natal dan Tahun Baru Kota Tegal 596.010.000 298.260.000 -297.750.000 Jumlah kegiatan pemantauan kelancaran lalu lintas selama hari besar

20 hr pam lebaran, 10 hr pam natal

20 hr pam lebaran, 10 hr pam natal

2.09.25.03 Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDALALIN)

Kota Tegal 7.490.000 7.490.000 0 Jumlah terpantaunya pembangunan pusat kegiatan

3 dok 3 dok

2.09.25.04 Kegiatan Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum

Kota Tegal 34.285.000 34.285.000 0 Jumlah kegiatan pengaturan parkir tepi jalan umum


2.09.25.05 Kegiatan pendataan dan suvey kebutuhan perlengkapan jalan, dan fasilitas pendukung LLAJ

Kota Tegal 8.390.000 8.390.000 0 Data kebutuhan perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ

10 kgt 10 kgt

2.10 Komunikasi dan Informatika 9.665.929.000 7.415.286.000 -2.250.643.000

2.10.1.1 Dinas Komunikasi dan Informatika 9.665.929.000 7.415.286.000 -2.250.643.000


2.10.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Tegal 55.783.000 55.783.000 0 Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia 74 jenis 74 jenis

2.10.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Tegal 35.795.000 35.795.000 0 Jumlah jenis barang cetakan 7 jenis 7 jenis

Jumlah penjilidan 110 buku 110 buku

Jumlah penggandaan (fotocopy) 14300 lembar 14300 lembar



30 jenis 30 jenis


Kota Tegal 3.000.000 3.000.000 0 Jumlah jenis bahan bacaan/media cetak 2 jenis 2 jenis

2.10.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Tegal 20.765.000 20.765.000 0 Jumlah dus Jamuan Makan 96 dus 96 dus

Jumlah dus Jamuan Makanan Kecil dan Minuman (snack)

1399 dus 1399 dus


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



Luar Kota Tegal

300.000.000 200.000.000 -100.000.000 Jumlah bulan dalam perjalanan dinas keluar daerah (Kab/Kota/Provinsi/Luar Provinsi)

12 bulan 12 bulan








2.10.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota tegal 186.440.000 182.440.000 -4.000.000 Jumlah jenis dokumen penatausahaan pengeluaran


2.10.01.08 Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor Kota Tegal 38.278.000 38.278.000 0 Jumlah tenaga kebersihan kantor 1 orang 1 orang

Jumlah jenis bahan dan alat kebersihan kantor yang tersedia dan retribusi sampah

37 jenis, 1 tahun

37 jenis, 1 tahun


867.145.000 330.756.000 -536.389.000

2.10.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Tegal 300.960.000 100.785.000 -200.175.000 Jumlah gedung kantor yang terpelihara 2 gedung 2 gedung


Kota Tegal 125.390.000 85.720.000 -39.670.000 Jumlah genset 1 unit 1 unit

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara




1 jenis 1 jenis


Kota Tegal 272.710.000 71.686.000 -201.024.000 Jumlah peralatan kantor yang terpelihara 7 unit 7 unit

2.10.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kota Tegal 15.265.000 0 -15.265.000 Jumlah jenis mebelair kantor yang dipelihara 3 jenis 3 jenis

2.10.02.30 Pemeliharaan rutin/berkala alat komunikasi Kota Tegal 43.280.000 0 -43.280.000 Jumlah jenis alat persandian dan telekomunikasi yang dipelihara

2 jenis 2 jenis

2.10.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kota Tegal 91.920.000 61.920.000 -30.000.000 Jumlah Laptop 2 unit 2 unit

Jumlah Personal Komputer 1 unit 0 unit

Jumlah Scanner ukuran A3 1 unit 1 unit

Jumlah Printer Tinta with Scanner 3 unit 0 unit

Jumlah Printer Dot Matrix 1 unit 1 unit


2.10.06.01 Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kota Tegal 10.000.000 10.000.000 0 Jumlah dokumen Renja-PD tersusun 2 dokumen 2 dokumen




2.10.22 Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik

1.127.291.000 721.055.000 -406.236.000

2.10.22.01 Pemantau Opini dan Aspirasi Publik Kota Tegal 28.512.000 7.635.000 -20.877.000 Sosialisasi Lapor SP4N 50 OPD 50 OPD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


2.10.22.01 Pemantau Opini dan Aspirasi Publik Kota Tegal 28.512.000 7.635.000 -20.877.000 Pembentukan Kelompok Masyarakat Pemantau Siaran


Sosialisasi Aplikasi Forsimaskot 50 orang 50 orang

2.10.22.02 Penyedian informasi Publik dalam rangka pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik

Kota Tegal 23.950.000 6.115.000 -17.835.000 Dokumen Uji Konsekuensi Daftar Informasi Publik (DIP)

1 dokumen 1 dokumen

Sosialisasi Penyusunan Daftar Informasi Publik

50 OPD 50 OPD

2.10.22.03 Penyebaran Informasi Publik Melalui Media Kota Tegal 939.621.000 707.305.000 -232.316.000 Siaran Dialog Interaktif Walikota Menyapa di Radio

8 Siaran 8 Siaran

Pembentukan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPPL Radio Sebayu

6 orang 6 orang

Pengadaan Audio Processor Digital Radio Sebayu FM

1 paket 1 paket

Pengadaan Pemancar Digital Radio Sebayu FM

1 paket 1 paket

Liputan Informasi Calon Jemaah Haji Kota Tegal

50 liputan 50 liputan

Liputan Informasi Arus Mudik dan Balik Lebaran

15 liputan 15 liputan

Siaran Bersama Peringatan Hari Besar di Kota Tegal

4 siaran 4 siaran

Peliputan Live Video Streaming 50 liputan 50 liputan

Pengadaan Antena Pemacar Digital Radio Radio Sebayu FM

1 paket 1 paket

Pemeliharaan Peralatan Video Streaming dan Studio Radio Sebayu FM

1 ls 1 ls

2.10.22.04 Penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas

Kota Tegal 135.208.000 0 -135.208.000 Terselenggaranya Pelatihan Jurnalistik untuk Kelompok/Forum Komunikasi dan Informasi Masyarakat


Keikutsertaan Lomba/Seleksi dan Final Pertunjukkan Rakyat FK Metra Tk. Jawa Tengah


2.10.23 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 1.243.861.000 431.648.000 -812.213.000

2.10.23.01 Penyusunan Kebijakan dalam penyelenggaraan nama domain dan e-government (SPBE)

Kota tegal 545.418.000 15.520.000 -529.898.000 Jumlah Dokumen terkait Pedoman Teknis SPBE/Smartcity

2 dokumen 2 dokumen

2.10.23.02 Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO)

Kota Tegal 117.250.000 79.970.000 -37.280.000 Dokumen hasil koordinasi Tim SPBE 1 dokumen 1 dokumen

2.10.23.03 Integrasi layanan publik dan kepemerintahan Kota Tegal 9.740.000 5.240.000 -4.500.000 Basis data yang terintegrasi 1 basis data 1 basis data

2.10.23.04 Layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang terintegrasi

Kota tegal 548.363.000 330.918.000 -217.445.000 Aplikasi SPBE yang dikembangkan 3 aplikasi 3 aplikasi

2.10.23.05 Peningkatan SDM Pemerintah Daerah dalam Penggunaan Aplikasi Elektronik

Kota Tegal 23.090.000 0 -23.090.000 Jumlah SDM yang terlatih aplikasi 100 orang 100 orang

2.10.24 Program Pengelolaan Infrastruktur Informatika 5.630.315.000 5.264.910.000 -365.405.000


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


2.10.24.01 Layanan Akses Internet, Intranet dan Komunikasi Intra Pemerintah Kota Tegal

Kota Tegal 2.879.700.000 3.247.535.000 367.835.000 Penyesuaian rincian kegiatan

Jumlah Belanja Koneksi Puskesmas Tegal Timur dan Slerok terbayar

1 paket 0

Jumlah Koneksi Jaringan Komputer Metrologi Legal dan Puskeswan terbayar

1 paket 0 paket

Jumlah CCTV Keamanan dan Koneksi (Kolam restensi Mintaragen) terbayar

1 paket 1 paket

Jumlah Koneksi FO PUSDALOPS-PB dan Wifi Pendukung Layanan jakwir Cetem Disdukcapil terbayar

1 paket 1 paket

Jumlah Belanja Perangkat Siaran Digital Sebayu FM terbayar

1 paket 0

Jumlah Belanja Router Hotspot terbayar 1 paket 1 paket

Jumlah Belanja Koneksi Puskesmas Tegal Selatan dan Bandung terbayar

1 paket 1 paket

Jumah Pengadaan PC dan Notebook Operasional terbayar

0 1 paket

Jumlah Pengadaan Aksesoris Video Wall Command Room terbayar

0 1 paket

Jumlah Pengadaan Aksesoris Teleconference 0 1 paket

Jumlah Dokumen Perencanaan Jaringan dan Koneksi FO

2 Dokumen 0

Jumlah Koneksi jaringan komputer pasar (Kejambon, Martoloyo , Randuguntin, Bandung) terbayar

1 paket 0 paket

Jumlah Dokumen Perencanaan Koneksi FO 0 1 Dokumen

Jumlah Belanja koneksi FO Puskesmas Kaligangsa, Margadana, dan Balai Paru terbayar

1 paket 1 paket

Jumlah Belanja Koneksi Puskesmas, Debong lor dan Tegal barat terbayar

1 paket 1 paket

Jumlah Belanja Koneksi Puskesmas Tegal Timur dan Slerok serta Puskeswan terbayar

0 1 paket

Jumlah Jasa Sewa Terbayar 5 Paket 5 Paket

2.10.24.02 Layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK

Kota Tegal 2.534.340.000 2.012.955.000 -521.385.000 Penyesuaian rincian kegiatan

Jumlah Pemeluiharaan Bangunan 1 item 1 item

Jumlah Pemeliharaan Peralatan 3 Item 2 Item

Jumlah Jasa Pengurusan 2 Paket 2 Paket

Jumlah Pengadaan Server Cloud 2 unit 2 unit

Jumlah Pengadaan Storage Network 1 unit 1 unit

Jumlah dokumen assesment pengelolaan Data Center tersusun

1 dokumen 1 dokumen

Jumlah Pengadaan Power Distribution Unit 10 unit 0 unit

Jumlah Pengadaan Aksesories Server terbayar

0 1 Paket


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


2.10.24.02 Layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK

Kota Tegal 2.534.340.000 2.012.955.000 -521.385.000 Penyesuaian rincian kegiatan

Jumlah Pengadaan Router Data Center 1 unit 1 unit

Jumlah Pengadaan Anti Petir (Arrester / Surge Protector)

5 unit 0 unit

2.10.24.03 Pengendalian Menara Telekomunikasi Kota Tegal 216.275.000 4.420.000 -211.855.000 Jumlah Perwal yang tersusun 1 dokumen 0 dokumen

Jumlah Dokumen assesment pengelolaan pengendalian menara telekomunikasi

1 dokumen 0 dokumen

Jumlah Pengadaan laser Distan Ketinggian menara

1 paket 0 paket

Jumlah Pengadaan Drone Survey Menara Telekomunikasi

1 paket 0 paket

2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 4.932.533.000 3.455.620.000 -1.476.913.000


4.932.533.000 3.455.620.000 -1.476.913.000


2.11.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Tegal 79.904.000 87.904.000 8.000.000 Jumlah ATK yang terbeli 3319 unit, 12 bulan

1398 unit, 12 bulan

2.11.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Tegal 59.685.000 65.191.000 5.506.000 Jumlah Cetakan/Penggandaan yang tercetak 97218 lbr, 12 bulan

97074 lbr, 12 bulan


Kota Tegal 46.899.000 47.373.500 474.500 Jumlah komponen listrik yang terbeli 669 unit, 12 bulan

807 unit, 12 bulan


Kota Tegal 3.000.000 3.000.000 0 Jumlah Surat Kabar 24 buah, 12 bulan

24 buah, 12 bulan

2.11.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Tegal 76.610.000 101.610.000 25.000.000 Jumlah dus snack dan makan 4948 dus, 12 bulan

6248 dus, 12 bulan


Luar Kota Tegal

450.000.000 300.000.000 -150.000.000 Jumlah SPPD yang terbayar 1 tahun 1 tahun


Kota Tegal 799.400.000 797.000.000 -2.400.000 Jumlah rekening yang terbayar 6 rekening, 12 bulan

6 rekening, 12 bulan


Kota Tegal 15.000.000 10.000.000 -5.000.000 Jumlah STNK/Pajak Kendaraan Dinas/Operasional yang terbayar

18 unit, 12 bulan

18 unit, 12 bulan

2.11.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Tegal 507.000.000 432.000.000 -75.000.000 Dokumen Laporan Pengelola Keuangan 12 dokumen, 12 bulan

12 dokumen, 12 bulan

2.11.01.08 Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor Kota Tegal 153.810.000 158.080.500 4.270.500 Jumlah peralatan kebersihan yang terbeli 1007 unit 1182 unit



713.587.000 715.897.000 2.310.000

2.11.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Tegal 296.495.000 315.585.000 19.090.000 Jangka waktu pemeliharaan 12 bulan 12 bulan


Kota Tegal 111.050.000 81.250.000 -29.800.000 Jangka Waktu Pemeliharaan 10 unit, 12 bulan

10 unit, 12 bulan


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


4.932.533.000 3.455.620.000 -1.476.913.000

2.11.02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Kota Tegal 79.435.000 79.435.000 0 Jangka Waktu Pemeliharaan 13 jenis, 12 bulan

13 jenis, 12 bulan


Kota Tegal 40.270.000 40.470.000 200.000 Jangka Waktu Pemeliharaan 7 jenis, 12 Bulan

7 jenis, 12 Bulan

2.11.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kota Tegal 19.620.000 19.795.000 175.000 Jangka waktu Pemeliharaan 15 jenis, 12 bulan

15 jenis, 12 bulan


Kota Tegal 2.600.000 2.775.000 175.000 Jumlah Pakaian Kerja 10 stel 10 stel

2.11.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kota Tegal 73.082.000 85.277.000 12.195.000 Pengadaan Kursi Tumpuk, Almari Arsip, Rak Arsip dan AC Split

50 unit, 2 unit, 6 unit dan 2 unit

0

Pengadaan Kursi Tumpuk, Almari Arsip, Rak Arsip dan AC Split, kipas angin

0 50 unit, 2 unit, 6 unit, 3 unit, dan 14 unit

2.11.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kota Tegal 91.035.000 91.310.000 275.000 Pengadaan Komputer, Printer, UPS dan Laptop




2.11.06.01 Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kota Tegal 8.365.000 3.520.000 -4.845.000 Jumlah Dokumen 2 dokumen 2 dokumen

2.11.06.02 Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kota Tegal 3.760.000 1.285.000 -2.475.000 Jumlah Dokumen 1 dokumen 1 dokumen


Kota Tegal 11.690.000 2.170.000 -9.520.000 Jumlah dokumen 2 dokumen 2 dokumen

2.11.19 Program Peningkatan Kualitas Koperasi 1.133.715.000 353.170.000 -780.545.000

2.11.19.01 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Koperasi Kota Tegal 415.140.000 0 -415.140.000 Kegiatan Pelatihan Perpajakan Koperasi 60 org 0

- 0 0 org

Kegiatan Bimtek Manajemen Perkoperasian dan Orientasi Lapangan

30 org 0

Kegiatan Pelatihan Manajemen Resiko Koperasi

60 org 0

- 0 0 org

Kegiatan Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan

60 org 0

Sosialisasi Peraturan Perkoperasian 60 org 0

- 0 0 org

0 0 org

0 0 org

2.11.19.02 Pengawasan dan Pengendalian Koperasi Kota Tegal 111.420.000 111.420.000 0 Workshop Penilaian Kesehatan KSP/USP/KSPPS/USPPS Koperasi

70 unit Koperasi

70 unit Koperasi


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


4.932.533.000 3.455.620.000 -1.476.913.000

2.11.19.02 Pengawasan dan Pengendalian Koperasi Kota Tegal 111.420.000 111.420.000 0 Pengawasan Kegiatan USP 60 unit Koperasi

60 unit Koperasi

2.11.19.03 Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi

Kota Tegal 334.155.000 4.750.000 -329.405.000 Kegiatan Pameran Harkop 1 Kegiatan 0

Kegiatan Sarasehan Harkop 1 Kegiatan 0

- 0 0 Kegiatan

Pemilihan Koperasi Berprestasi 0 1 Kegiatan

- 0 0 Kegiatan

Kegiatan Jambore Harkop 1 Kegiatan 0

- 0 0 Kegiatan

2.11.19.04 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Koperasi (DAK Non Fisik 2020)

Kota Tegal 273.000.000 237.000.000 -36.000.000 Pelatihan SPI Koperasi 30 orang 40 orang

Pelatihan SOM SOP Koperasi 30 Orang 0

Pelatihan dan Uji Kompetensi Manajer KSP/USP

0 25 Orang

Pelatihan Manajemen Usaha Koperasi 30 Orang 40 Orang

Pelatihan Penyusunan SOM SOP Koperasi 0 40 Orang

Pelatihan dan Uji Kompetensi Manajer/Pengelola Koperasi

25 Orang 0

2.11.21 Program Peningkatan Kualitas Kewirausahaan 870.108.000 377.419.000 -492.689.000

2.11.21.01 Fasilitasi Perijinan Usaha Mikro dan Kecil Kota Tegal 20.000.000 0 -20.000.000 Jumlah Fasilitasi IUMK 100 org 0

- 0 0 org

2.11.21.02 Peningkatan Kapasitas Wirausaha Kota Tegal 185.250.000 71.560.000 -113.690.000 - 0 0 orang

Pelatihan Usaha Kreatif Pewarnaan Batik 25 orang 0

Workshop Pembukuan dan Laporan Keuangan UMKM

25 Orang 25 Orang

2.11.21.03 Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Kota Tegal 395.000.000 0 -395.000.000 - 0 0 Kegiatan

Pelaksanaan Pameran 1 Kegiatan 0

2.11.21.04 Peningkatan Jaringan Kerjasama antar lembaga Kota Tegal 125.500.000 125.500.000 0 Pendataan UMKM 1 Kegiatan 1 Kegiatan

2.11.21.05 Peningkatan Kapasitas Wirausaha (DAK Non Fisik 2020)

Kota Tegal 144.358.000 180.359.000 36.001.000 Pelatihan Rencana Bisnis dan Manajemen Usaha UMKM

0 25 orang

Workshop Rencana Bisnis dan Manajemen Usaha UMKM

25 Orang 0

Pelatihan Usaha Kreatif Ecoprint (Lanjutan) 25 orang 25 orang

Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru 0 25 orang

2.12 Penanaman Modal 1.628.679.000 1.225.862.000 -402.817.000


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

2.12.1.1 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1.628.679.000 1.225.862.000 -402.817.000




Jumlah Penggandaan (Fotocopy) 50000 lbr 25000 lbr



5 jenis 5 jenis


Kota Tegal 8.100.000 8.100.000 0 Jumlah jenis Bahan Bacaan/ Media cetak 3 jenis 3 jenis

2.12.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Tegal 12.320.000 16.720.000 4.400.000 Penambahan anggaran snack dan makan rapat




Luar Kota Tegal

320.514.000 311.500.000 -9.014.000 Penyesuaian anggaran SPPD


12 bln 12 bln


Kota Tegal 105.861.000 98.661.000 -7.200.000 Penambahan anggaran Sewa Bandwidth 7 bulan

Jumlah paket internet yang terbayar 1 paket 1 paket

Jumlah paket sewa bandwidth yang terbayar 1 paket 1 paket


Jumlah pulsa GSM (sms gateway) yang terbayar

1 nomor 1 nomor


Kota Tegal 7.635.000 7.710.000 75.000 Jumlah kendaraan yang terbayar PKB 12 kendaraan 12 kendaraan

Terbayarnya KIR mobil pelayanan keliling 2 kali 2 kali

2.12.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Tegal 67.375.000 66.175.000 -1.200.000 Penyesuaian anggaran honor pengelola keuangan



2.12.01.08 Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor Kota Tegal 14.329.000 14.329.000 0 Retribusi sampah 12 bulan 12 bulan


33 jenis 33 jenis


107.460.000 131.555.000 24.095.000

2.12.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Tegal 6.265.000 6.265.000 Penambahan kegiatan pemeliharaan gedung kantor untuk menunjang pelayanan

Jumlah pembatas kaca ruang pelayanan yang dipelihara

0 1 paket


Kota Tegal 58.820.000 42.380.000 -16.440.000 Penanganan COVID19Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara



Kota Tegal 14.500.000 10.140.000 -4.360.000 Penambahan anggaran untuk pemeliharaan papan petunjuk arah

Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor terpelihara

15 jenis 14 unit


Kota Tegal 19.470.000 19.420.000 -50.000 Penambahan anggaran untuk pemeliharaan server

Jumlah peralatan kantor yang dipelihara 26 unit 26 unit


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


1.628.679.000 1.225.862.000 -402.817.000

2.12.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kota Tegal 3.100.000 1.900.000 -1.200.000 Penambahan anggaran untuk pemeliharaan meja kerja

Jumlah jenis Mebelair yang dipelihara 10 unit 6 unit


Kota Tegal 11.570.000 10.065.000 -1.505.000 Penambahan kegiatan pengadaan pakaian dinas

Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia 32 stel 28 stel

2.12.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kota Tegal 35.620.000 35.620.000 Penambahan kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor untuk menunjang pelayanan

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibeli

0 4 jenis

2.12.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kota Tegal 5.765.000 5.765.000 Penambahan kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor untuk menunjang pelayanan

Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli 0 2 unit


2.12.06.01 Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kota Tegal 10.000.000 6.528.000 -3.472.000 Penanganan COVID 19Dokumen Renja Ubahan Tahun 2020 dan Renja Murni Tahun 2021

2 dokumen 2 dokumen

2.12.06.02 Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kota Tegal 5.000.000 3.088.000 -1.912.000 Dokumen Revisi Renstra DPM PTSP Tahun 2019-2024

1 dokumen 1 dokumen


Kota Tegal 5.000.000 2.392.000 -2.608.000 Dokumen LKjIP 1 dokumen 1 dokumen

2.12.18 Program Peningkatan Promosi Investasi 292.649.000 121.179.000 -171.470.000

2.12.18.01 Peningkatan Fasilitasi Kemitraan antara Usaha Menengah Besar dan Usaha Kecil Mikro

Kota Tegal 34.470.000 1.000.000 -33.470.000 Penanganan COVID-19Jumlah kepeminatan antara UMK dengan UMB

20 LoI 0 LoI

Frekuensi temu bisnis yang dilaksanakan 2 kegiatan 0 kegiatan

2.12.18.02 Penyelenggaraan Promosi Investasi Kota Tegal 258.179.000 120.179.000 -138.000.000 Penanganan Penanggulangan COVID - 19

Advertensi (surat kabar) 6 kali 6 kali

Frekuensi keikutsertaan pameran investasi 2 kegiatan 0 kegiatan

Kios K 2 unit 0 unit

Jumlah proposal investasi 2 proposal 2 proposal

Pembuatan sarana promosi penanaman modal

2 paket 2 paket

2.12.19 Program Peningkatan Pengendalian Investasi 113.463.000 71.803.000 -41.660.000

2.12.19.01 Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Kota Tegal 63.838.000 42.924.000 -20.914.000 Penambahan anggaran Sosialisasi LKPM dan advertensi pengumuman LKPM

Jumlah perusahaan mendapat pembinaan dan pengawasan

100 perusahaan

50 perusahaan

2.12.19.02 Peningkatan Penyediaan Data Investasi Kota Tegal 49.625.000 28.879.000 -20.746.000 Jumlah jenis data yang disajikan 1 dokumen 1 dokumen

2.12.20 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

374.250.000 263.607.000 -110.643.000


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


1.628.679.000 1.225.862.000 -402.817.000

2.12.20.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kota Tegal 161.139.000 118.471.000 -42.668.000 Penambahan Anggaran Pencegahan COVID19 dan Penambahan Anggaran FKP

Jumlah dokumen perizinan dan non perizinan yang diterbitkan


Frekuensi pelayanan mobil keliling 12 kegiatan 0 kegiatan

Jumlah peserta Forum Komunikasi Publik (FKP)

120 orang 0 orang

2.12.20.02 Pengolahan Data dan Pelaporan Perizinan dan Non Perizinan

Kota Tegal 188.933.000 83.236.000 -105.697.000 Penambahan Anggaran ISO 9001:2015 dan Penambahan Anggaran SKM

Jumlah dokumen laporan 8 dokumen 3 dokumen

2.12.20.03 Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM di Bidang Penanaman Modal

Luar Kota Tegal

24.178.000 61.900.000 37.722.000 Penambahan Anggaran Capacity Building

Capasity Building untuk membentuk profesionalitas petugas dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat

35 orang 0 orang

2.13 Kepemudaan dan Olah Raga 12.238.944.0005.474.530.000 -6.764.414.000


12.238.944.0005.474.530.000 -6.764.414.000


2.13.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Tegal 41.193.000 19.550.000 -21.643.000 Refocusing AnggaranJumlah alat tulis kantor yang tersedia 56 jenis 56 jenis

2.13.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Tegal 97.610.000 57.410.000 -40.200.000 Refocusing AnggaranJumlah jenis barang cetakan 16 jenis 16 jenis



Kota Tegal 26.545.000 16.532.000 -10.013.000 Refocusing AnggaranJumlah jenis peralatan listrik dan elektronik yang tersedia

23 jenis 23 jenis



2.13.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Tegal 84.310.000 49.110.000 -35.200.000 Refocusing AnggaranJumlah dus makan 450 dus 385 dus

Jumlah Ekstra Fooding petugas kebersihan 3640 dus 1820 dus



Luar Kota Tegal

357.500.000 238.300.000 -119.200.000 Penyesuaian Anggaran SPPD

Jumlah bulan dalam perjalanan dinas keluar daerah (Kab/Kota/Provinsi/Luar Provinsi)

12 bulan 12 bulan


Kota Tegal 346.980.000 346.980.000 0 Jumlah rekening telepon terbayar 3 rekening 3 rekening

jumlah rekening listrik yang terbayar 11 rekening 11 rekening



Kota Tegal 7.700.000 7.700.000 0 Jumlah Kendaraan yang terbayar PKB dan Jasa Raharjanya


2.13.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Tegal 379.875.000 379.875.000 0 Jumlah jenis dokumen Penatausahaan Pengeluaran


2.13.01.08 Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor Kota Tegal 1.345.661.000 1.378.022.000 32.361.000 Penambahan Peralatatan Kebersihan dan Petugas Kebersihan di PAI

Jumlah jenis bahan dan alat yang tersedia, dan retribusi sampah


Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor 70 Orang 80 Orang


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


12.238.944.0005.474.530.000 -6.764.414.000


1.472.540.000 700.801.000 -771.739.000

2.13.02.10 Pengadaan mebeleur Kota Tegal 235.690.000 93.710.000 -141.980.000 Refocusing Anggaranjumlah jenis mebeleur yang tersedia 2 paket 1 paket

2.13.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Tegal 296.612.000 283.306.000 -13.306.000 Refocusing Anggaranjumlah gedung kantor yang terpelihara 2 gedung 2 gedung


Kota Tegal 108.170.000 90.550.000 -17.620.000 Pemeliharaan Jetski dan Speedboat

jumlah kendaraan dinas operasional yang tersedia



Kota Tegal 19.220.000 9.420.000 -9.800.000 Refocusing AnggaranJumlah jenis perlengkapan gedung kantor 3 jenis 3 jenis


Kota Tegal 89.018.000 81.635.000 -7.383.000 Refocusing Anggaranjumlah peralatan kantor yang terpelihara 6 jenis 6 jenis

2.13.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kota Tegal 3.100.000 0 -3.100.000 Refocusing AnggaranJumlah jenis mebeleur yang terpelihara 5 jenis 0


Kota Tegal 21.185.000 0 -21.185.000 Refocusing AnggaranJumlah seragam dan perlengkapannya 71 stel 0

2.13.02.31 Pengadaan Kebutuhan Penanganan Covid 19 Kota Tegal 0

2.13.02.05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Kota Tegal 567.150.000 0 -567.150.000 Refocusing AnggaranJumlah kendaraan dinas yang tersedia 1 unit Mobil Hi Ace

0

2.13.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kota Tegal 80.095.000 33.970.000 -46.125.000 Penyesuaian HonorJumlah perlengkapan kantor yang tersedia 2 jenis 1 jenis

2.13.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kota Tegal 52.300.000 108.210.000 55.910.000 Penambahan Pengadaan Peralatan Kerja Lapangan

Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia 2 jenis 8 jenis


2.13.06.01 Penyusunan Renja perangkat daerah Kota Tegal 5.380.000 5.380.000 0 Jumlah dokumen Renja - PD tersusun 2 Dokumen 2 Dokumen

2.13.06.02 Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kota Tegal 5.000.000 5.000.000 0 Jumlah dokumen Renstra - PD tersusun 1 Dokumen 1 Dokumen


Kota Tegal 4.975.000 4.975.000 0 Jumlah dokumen LKJiP tersusun 1 Dokumen 1 Dokumen

2.13.16 Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan 581.779.000 252.571.000 -329.208.000

2.13.16.10 Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi Kota Tegal 203.134.000 65.275.000 -137.859.000 Refocusing AnggaranJumlah Lomba 3 Kegiatan 1 Kegiatan

2.13.16.12 Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemudaan Kota Tegal 340.145.000 187.296.000 -152.849.000 Pengurangan 1 Kegiatan Pelatihan

Jumlah Peserta Pelatihan 90 Orang 60 Orang

Jumlah Kegiatan Pelatihan 3 kegiatan 2 kegiatan

2.13.16.07 Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan

Kota Tegal 38.500.000 0 -38.500.000 Pembatalan Kegiatan Pemuda Pelopor Tk Kota dan Provinsi

Jumlah Pemuda Pelopor 4 Org 0

2.13.19 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga

134.615.000 96.560.000 -38.055.000

2.13.19.01 Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan

Kota Tegal 134.615.000 96.560.000 -38.055.000 Refocusing AnggaranJumlah Pelatih Berprestasi 30 Pelatih 15 Pelatih

Jumlah Atlet Berprestasi 60 Atlet 50 Atlet

2.13.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

3.130.141.000 1.333.114.000 -1.797.027.000


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


12.238.944.0005.474.530.000 -6.764.414.000

2.13.20.14 Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat

Kota Tegal 950.556.000 63.250.000 -887.306.000 Pembatalan Penyelenggaraan Event

Jumlah Kegiatan Pembinaan Olahraga 8 kegiatan 1 kegiatan

2.13.20.03 Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat

Kota Tegal 169.367.000 85.569.000 -83.798.000 Penyesuaian Jumlah Pengiriman Atlet

Jumlah Atlet yang dikirim pada Kejuaraan Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional

126 Atlet 65 Atlet

2.13.20.04 Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah

Kota Tegal 400.000.000 195.435.000 -204.565.000 Refocusing AnggaranJumlah Atlet Peserta PAP (Pelatihan Atlet Pelajar) Kota Tegal

450 atlet 450 atlet

Jumlah Pelatih Peserta PAP 100 Pelatih 100 Pelatih

2.13.20.06 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Kota Tegal 1.610.218.000 988.860.000 -621.358.000 Pembatalan POPDA Tk.Provinsi SD dan SMP

Jumlah Cabor Peserta Popda 17 Cabor 10 Cabor

2.13.22 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga

4.214.500.000 580.010.000 -3.634.490.000

2.13.22.01 Pengadaan sarana dan prasarana olahraga Kota Tegal 1.714.500.000 302.155.000 -1.412.345.000 Penyusunan DED Arena Dragbike dan Motorcross

DED Arena Motorcross 0 1 paket

DED Arena Dragbike 0 1 paket

Jumlah pengadaan sarana dan prasarana olahraga

2 paket 1 paket

2.13.22.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga Kota Tegal 2.500.000.000 277.855.000 -2.222.145.000 Refocusing AnggaranJumlah pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga

1 paket 2 paket

2.14 Statistik 53.505.000 21.045.000 -32.460.000

2.10.1.1 Dinas Komunikasi dan Informatika 53.505.000 21.045.000 -32.460.000

2.14.25 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 53.505.000 21.045.000 -32.460.000

2.14.25.01 Pengumpulan data statistik sektoral Kota tegal 53.505.000 21.045.000 -32.460.000 Pencetakan dan Publikasi Buku Tegal Dalam Angka Tahun 2019

1 dok 1 dok

Penyusunan Data Statistik Sektoral Kota Tegal

1 dok 1 dok

Pencetakan dan Publikasi Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Tegal

1 dok 1 dok

2.15 Persandian 155.940.000 43.280.000 -112.660.000

2.10.1.1 Dinas Komunikasi dan Informatika 155.940.000 43.280.000 -112.660.000

2.15.26 Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah

155.940.000 43.280.000 -112.660.000

2.15.26.01 Penerapan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi

Kota Tegal 155.940.000 43.280.000 -112.660.000 Pelatihan manajemen keamanan informasi 1 kegiatan 0 kegiatan

Jumlah Pemeliharaan alat komunikasi 0 1 ls

2.16 Kebudayaan 2.433.308.000 1.832.291.000 -601.017.000

1.1.1.1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2.433.308.000 1.832.291.000 -601.017.000

2.16.33 Program Perlindungan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan

508.872.000 612.902.000 104.030.000

2.16.33.01 Penyusunan Dokumen Perlindungan OPK Kota Tegal 271.328.000 241.688.000 -29.640.000 Jumlah Dokumen Perlindungan OPK tersusun 4 Dokumen 4 Dokumen


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.1.1.1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2.433.308.000 1.832.291.000 -601.017.000

2.16.33.02 Pengamanan, pemeliharaan dan penyelematan OPK

Kota Tegal 142.640.000 280.560.000 137.920.000 Jumlah OPK yang dilindungi 5 Kgt 5 Kgt

2.16.33.03 Pemanfaatan seni dan budaya daerah Kota Tegal 94.904.000 90.654.000 -4.250.000 Jumlah kegiatan bina seni dan budaya terfasilitasi


2.16.34 Program Pembinaan dan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan

1.924.436.000 1.219.389.000 -705.047.000

2.16.34.01 Fasilitasi Pengembangan Festival Budaya Daerah Kota Tegal 709.460.000 89.110.000 -620.350.000 Frekuensi festival dan lomba kesenian daerah 10 kali 10 kali

2.16.34.02 Fasilitasi pentas seni budaya Kota Tegal 1.214.976.000 1.130.279.000 -84.697.000 Frekuensi pentas seni budaya 11 Kegiatan 11 Kegiatan

2.18 Kearsipan 4.120.431.000 3.100.965.500 -1.019.465.500

2.18.1.1 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 4.120.431.000 3.100.965.500 -1.019.465.500


2.18.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Kota Tegal 1.000.000 500.000 -500.000 Jumlah pengiriman surat yang terbayar 120 surat 120 surat

2.18.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Tegal 70.518.000 70.518.000 0 Tidak tercukupi anggaran sebelumnya dan adanya penambahan perlengkapan pendukung protokol kesehatan

Jumlah jenis alat tulis kantor 73 jenis 73 jenis

2.18.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Tegal 98.992.000 97.390.000 -1.602.000 Dana yang ada tidak mencukupi kebutuhan barang cetakan untuk persuratan dan pengarsipannya yang mengampu seluruh OPD Pemerintah Kota Tegal

Jumlah jenis cetakan 13 jenis 13 jenis

Jumlah fotocopy 40000 lembar 40000 lembar


Kota Tegal 10.186.000 10.081.000 -105.000 Kurangnya anggaran sebelumnya dikarenakan Dinas Arpus memiliki 2 Gedung terpisah dengan bkebutuhan alat listrik yang banyak

Jumlah jenis alat listrik 8 jenis 8 jenis


Kota Tegal 13.200.000 12.000.000 -1.200.000 Jumlah jenis bahan bacaan 10 jenis 10 jenis

2.18.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Tegal 24.965.000 12.483.000 -12.482.000 Jumlah makan tamu 242 orang 242 orang



Luar Kota Tegal

200.000.000 250.000.000 50.000.000 Adanya undangan dinas luar daerah yang tidak tercukupi dengan anggaran sebelumnya dan adanya kegiatan dinas yang harus berkoordinasi dengan provinsi maupun pusat

Jumlah bulan dalam perjalanan dinas 12 bulan 12 bulan


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



Kota Tegal 194.040.000 146.640.000 -47.400.000 Rencana penambahan daya listrik di Depo Arsip karena akan difungsikannya mesin pencacah kertas

Jumlah rekening PAM yang terbayar 24 rekening PAM

24 rekening PAM

Jumlah rekening telepon yang terbayar 12 rekening telepon

12 rekening telepon

Jumlah rekening listrik yang terbayar 24 rekening listrik

24 rekening listrik

Jumlah rekening internet yang terbayar 12 rekening internet

12 rekening internet


Kota Tegal 17.500.000 17.500.000 0 Jumlah kendaraan dinas yang pajaknya terbayar

14 unit 14 unit

2.18.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Tegal 194.960.000 194.960.000 0 Jumlah jenis dokumen penatausahaan keuangan


2.18.01.08 Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor Kota Tegal 57.005.000 59.678.000 2.673.000 Adanya penambahan beberapa alat kebersihan yang sesuai dengan protokol kesehatan menghadapi COVID 19 dalam rangka persiapan dibukanya kembali pelayanan kepada masy dan pengadaan alat pembersih karena ruang pelaynn menggunakan karpet

Jumlah jenis peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang tersedia

35 jenis 35 jenis


201.830.000 220.776.000 18.946.000

2.18.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Tegal 50.035.000 135.035.000 85.000.000 Pemasangan instalasi penambahan phase jaringan listrik di Gdg Depo, pemeliharaan jaringan listrik di Gdg Perpustakaan yang sering mengalami kerusakan, pembuatan sumur bor di Gdg Depo Arsip dan pembuatan sekat mika untuk ruang pelayanan publik

Jumlah gedung kantor yang terpelihara 2 unit 2 unit


Kota Tegal 108.450.000 45.520.000 -62.930.000 Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara 8 unit kendaraan operasional

8 unit kendaraan operasional


Kota Tegal 17.620.000 17.620.000 0 Ada 5 buah AC yang mengalami kerusakan di bagian kompresornya yang biayanya tidak tercukupi dengan anggaran sebelumnya

Jumlah AC yang dipelihara 20 unit 20 unit


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



Kota Tegal 15.460.000 17.336.000 1.876.000 Kebutuhan pemeliharaan komputer, CCTV dan mesin fotocopy yang mengalami kerusakan yan tidak dapat tercukupi dengan anggaran sebelumnya

Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara

24 unit 24 unit

2.18.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kota Tegal 10.265.000 5.265.000 -5.000.000 Jumlah jenis mebeuler kantor yang dilakukan pemeliharaan

20 buah 20 buah


2.18.06.01 Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kota Tegal 3.620.000 1.285.000 -2.335.000 Dokumen Renja Perubahan Tahun 2020 1 dokumen 1 dokumen

Dokumen Renja Tahun 2021 1 dokumen 1 dokumen

2.18.06.02 Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kota Tegal 3.620.000 1.285.000 -2.335.000 Dokumen RENSTRA Perubahan Dinas Arpus 1 dokumen 1 dokumen


Kota Tegal 3.620.000 1.285.000 -2.335.000 Dokumen LKjIP Dinas Arpus 1 dokumen 1 dokumen

2.18.07 Program Pengembangan Budaya Baca Serta Peningkatan Pengelolaan Perpustakaan

1.980.875.000 1.091.729.000 -889.146.000

2.18.07.01 Pengembangan minat dan budaya baca Kota Tegal 428.550.000 273.525.000 -155.025.000 Lomba Kreativitas, Book Fair dan Gathering 9 kegiatan 9 kegiatan

2.18.07.02 Pembinaan perpustakaan umum, khusus, sekolah dan masyarakat

Kota Tegal 32.738.000 32.738.000 0 Jumlah Perpustakaan yang dibina 10 perpustakaan

10 perpustakaan

2.18.07.03 Penyediaan dan Pengelolaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

Kota Tegal 295.499.000 202.336.000 -93.163.000 Jumlah Buku yang Terolah 3000 buku 3000 buku

Jumlah Buku yang terawat 1000 eksemplar

1000 eksemplar

2.18.07.04 Penyediaan layanan dan pengembangan perpustakaan daerah

Kota Tegal 1.224.088.000 583.130.000 -640.958.000 Pengunjung Perpustakaan 52500 orang 52500 orang

2.18.16 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

267.190.000 329.458.000 62.268.000

2.18.16.05 Penduplikasian dokumen / arsip daerah dalam bentuk digital

Kota Tegal 112.745.000 99.083.000 -13.662.000 Jumlah arsip dalam bentuk arsip digital 500 file 500 file

2.18.16.06 Pemeliharaan dokumen / arsip daerah Kota Tegal 49.980.000 49.980.000 0 Jumlah dokumen/arsip yang terpelihara 6000 boks 6000 boks

2.18.16.07 Pemeliharaan sarana kearsipan Kota Tegal 58.720.000 134.650.000 75.930.000 Alat pencacah belum bisa digunakan karena terkendala sarana dan prasarana yang belum memadai terutama untuk penambahan daya listrik

Jumlah Jenis Sarana Kearsipan yang dipelihara

3 jenis 1 jenis

2.18.16.08 Preservasi arsip Kota Tegal 45.745.000 45.745.000 0 Jumlah Jenis arsip yang dipreservasi 1 jenis 1 jenis

2.18.19 Program Pengelolaan Arsip Daerah 777.310.000 583.397.500 -193.912.500

2.18.19.01 Peningkatan pendataan arsip daerah Kota Tegal 435.472.000 388.849.000 -46.623.000 Aplikasi Pengolahan Arsip mengalami kendala / kerusakan sistem

Terlaksananya pengolahan dan pendataan kearsipan

30000 berkas 15000 berkas


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


2.18.19.02 Pengembangan kapasitas SDM Kearsipan Kota Tegal 209.574.000 136.340.000 -73.234.000 Meningkatkan pemahaman tentang kearsipan dan melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan

Jumlah Jenis Kegiatan pembinaan kearsipan 5 kegiatan 2 kegiatan

2.18.19.03 Monitoring dan evaluasi arsip daerah Kota Tegal 29.489.000 5.346.000 -24.143.000 Laporan Hasil Monev 1 laporan 1 laporan

2.18.19.04 Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip Kota Tegal 102.775.000 52.862.500 -49.912.500 Buku tentang Pedoman Kearsipan belum tercetak

Jumlah Buku yang dicetak 500 Buku 0 Buku

3.01 Pertanian 1.396.215.000 1.493.743.000 97.528.000


1.396.215.000 1.493.743.000 97.528.000

3.01.19 Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan

243.435.000 456.970.000 213.535.000

3.01.19.02 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan

Kota Tegal 217.020.000 430.555.000 213.535.000 Menjaga produksi pertanian

Jumlah obat obatan dan pupuk organik tersedia

2 paket 2 paket

Jumlah benih padi yang tersedia 1 paket 1 paket

3.01.19.06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kota Tegal 26.415.000 26.415.000 0 Sasaran Monev pengendalian peredaran dan penyaluran pupuk bersubsidi

65 org 65 org

Jumlah Peserta Sosialisasi dan penyuluhan peningkatan produksi pertanian

50 org 50 org

3.01.21 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan

190.675.000 168.356.000 -22.319.000

3.01.21.01 Operasional Puskeswan Kota Tegal 96.160.000 75.660.000 -20.500.000 Jumlah obat, bahan dan alat peternakan yang tersedia

1 paket 1 paket

3.01.21.02 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

Kota Tegal 94.515.000 92.696.000 -1.819.000 Jumlah peserta pelatihan 200 orang 200 orang

3.01.22 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 617.265.000 726.855.000 109.590.000

3.01.22.01 Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Peternakan Tepat Guna

Kota Tegal 100.000.000 458.760.000 358.760.000 Jumlah peserta pelatihan 120 orang 120 orang

3.01.22.05 Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah

Kota Tegal 149.535.000 0 -149.535.000 Jumlah peserta 600 orang 600 orang

3.01.22.08 Pengembangan agribisnis peternakan Kota Tegal 367.730.000 268.095.000 -99.635.000 dokumen relokasi peternakan 2 dokumen 2 dokumen

3.01.26 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 344.840.000 141.562.000 -203.278.000

3.01.26.01 Kegiatan Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis

Kota Tegal 344.840.000 141.562.000 -203.278.000 Kegiatan demplot pengunaan pupuk organik cair untuk tanaman pangan dan hortikultura

jumlah kegiatan penyuluhan, kunjungan kelompok, penyusunan rencana kerja penyuluh, penyusunan programa tk. kecamatan dan kota, pelaksanaan tabulapot, dan promosi hasil produksi pertanian



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

3.02 Pariwisata 11.996.908.0007.747.751.000 -4.249.157.000


11.996.908.0007.747.751.000 -4.249.157.000

3.02.23 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata

9.573.567.000 6.404.299.000 -3.169.268.000

3.02.23.01 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata

Kota Tegal 5.902.105.000 4.364.713.000 -1.537.392.000 Penambahan Kelengkapan Wisata Watersport

Jetski 2 unit 0

Kelengkapan Wisata Air (Banana Boat, Flying Fish dan Paraseling)

1 paket 0

Pembangunan Gudang Jetski 0 1 paket

Peralatan E-Tiket 1 ls 0

Speed Boat 1 unit 0

0 1 unit

Peralatan E-Tiketing 0 1 paket

Jetski 0 2 unit

Jumlah study kelayakan 1 paket 1 paket

Kelengkapan Wisata Air (Banana Boat, UFO Boat dan Parasailing)

0 1 paket

3.02.23.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata Kota Tegal 759.712.000 324.467.000 -435.245.000 Refocusing AnggaranJumlah sarana dan prasarana pariwisata terpelihara

1 paket 2 paket

3.02.23.03 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata (DAK Penugasan 2020)

Kota Tegal 2.911.750.000 1.715.119.000 -1.196.631.000 Penganggaran Kembali DAK bidang Pariwisata

Peningkatan Sarpras Pariwisata 1 paket 1 paket

3.02.24 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 2.423.341.000 1.343.452.000 -1.079.889.000

3.02.24.01 Pelaksanaan promosi pariwisata Kota Tegal 1.169.169.000 870.329.000 -298.840.000 Pembatalan penyelenggaraan Event-Event

Jumlah Kegiatan Promosi Pariwisata 12 Event 5 Event

3.02.24.02 Pengembangan obyek pariwisata unggulan Kota Tegal 262.260.000 161.755.000 -100.505.000 Refocusing AnggaranJumlah Kegiatan Pembinaan Sapta Pesona 7 Kegiatan 6 Kegiatan

3.02.24.03 Pembinaan SDM dan Usaha Pariwisata Kota Tegal 295.108.000 54.488.000 -240.620.000 Refocusing AnggaranJumlah Kegiatan Pembinaan SDM dan Usaha Pariwisata


3.02.24.04 Pelaksanaan promosi pariwisata (DAK Non Fisik 2020)

Kota Tegal 0 Jumlah Materi Promosi Pariwisata 1 Paket 1 Paket

3.02.24.05 Pengembangan obyek pariwisata unggulan (DAK Non Fisik 2020)

Kota Tegal 0 Jumlah Kegiatan Pelatihan Tata Kelola Destinasi Wisata


3.02.24.06 Pembinaan SDM dan Usaha Pariwisata (DAK Non Fisik 2020)

Kota Tegal 696.804.000 256.880.000 -439.924.000 Refocusing AnggaranJumlah Kegiatan Pelatihan SDM dan Usaha Pariwisata


3.05 Kelautan dan Perikanan 7.524.510.000 6.350.160.600 -1.174.349.400


7.524.510.000 6.350.160.600 -1.174.349.400



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


7.524.510.000 6.350.160.600 -1.174.349.400

3.05.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Tegal 50.059.000 27.669.100 -22.389.900 jumlah jenis Alat tulis kantor yang tersedia 64 jenis ATK (1773 buah/unit )

64 jenis ATK (1773 buah/unit )

3.05.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Tegal 51.687.000 30.114.500 -21.572.500 Jumlah jenis barang cetakan 19 jenis barang cetakan (5401 buah/unit)

19 jenis barang cetakan (5401 buah/unit)

Jumlah Penggandaan 67680 lembar 67680 lembar


Kota Tegal 4.989.000 0 -4.989.000 Jumlah jenis peralatan listrik dan elektronik yang tersedia

8 jenis (131 buah/unit)



Kota Tegal 3.000.000 3.000.000 0 jumlah jenis bahan bacaan/media cetak 2 surat kabar 2 surat kabar

3.05.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Tegal 36.600.000 13.430.000 -23.170.000 Jumlah dus snack 1412 dus snack

1412 dus snack



Luar Kota Tegal

450.000.000 300.000.000 -150.000.000 Jumlah bulan dalam perjalanan dinas dan konsultasi keluar daerah (Kab/kota/Luar daerah)

12 bulan 12 bulan


Kota Tegal 77.880.000 77.880.000 0 Jumlah rekening listrik terbayar 7 rekening, 12 bulan


Jumlah rekening telepon terbayar 3 rekening, 12 bulan


Jumlah rekening air terbayar 1 rekening, 12 bulan



Kota Tegal 8.000.000 8.000.000 0 jumlah kendaraan yang terbayar PKB dan jasa raharjanya

3 unit mobil dinas, 37 unit sepeda motor dinas

3 unit mobil dinas, 37 unit sepeda motor dinas

3.05.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Tegal 216.048.000 220.200.000 4.152.000 Jumlah ljenis dokumen penatausahaan pengeluaran


3.05.01.08 Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor Kota Tegal 57.521.000 54.129.000 -3.392.000 Jumlah bahan dan peralatan kebersihan kantor yang tersedia serta tenaga jasa kebersihan kantor




Pembayaran retribusi sampah 12 bln 12 bln


284.907.000 536.369.000 251.462.000



Kota Tegal 58.407.000 35.714.000 -22.693.000 Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara 3 unit 3 unit


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


7.524.510.000 6.350.160.600 -1.174.349.400

3.05.02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Kota Tegal 11.850.000 6.210.000 -5.640.000 Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara

18 unit 18 unit


Kota Tegal 20.570.000 10.695.000 -9.875.000 Tersedianya pemeliharaan komputer 27 unit 27 unit

Tersedianya dana pemeliharaan alat pertanian

4 unit 4 unit

3.05.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kota Tegal 7.015.000 0 -7.015.000 Jumlah jenis mebeleur yang terpelihara 1 tahun 1 tahun

3.05.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kota Tegal 156.695.000 469.535.000 312.840.000 Perbaikan gedung kantor 1 unit 1 unit


3.05.06.01 Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kota Tegal 10.000.000 1.340.000 -8.660.000 dokumen renja DKPPP 2 dokumen 2 dokumen

3.05.06.02 Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kota Tegal 5.000.000 950.000 -4.050.000 dokumen revisi renstra 1 dokumen 1 dokumen


Kota Tegal 5.000.000 2.000.000 -3.000.000 dokumen LKjIP dan PK DKPPP 2 dokumen 2 dokumen

3.05.20 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 121.218.000 114.335.000 -6.883.000

3.05.20.02 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan

Kota Tegal 121.218.000 114.335.000 -6.883.000 Pelatihan Pembudidaya Ikan di Kota Tegal 1 kegiatan 1 kegiatan

Sapras Percontohan Budidaya Ikan di Kota Tegal

1 paket 1 paket

Paket Stimulan Pakan untuk Pembudidaya Ikan di Kota Tegal

0 1 paket

Monitoring Kualitas Air untuk Pembudidaya Ikan di Kota Tegal


Peralatan untuk Pengujian Perikanan Budidaya di Kota Tegal

1 paket 1 paket

3.05.21 Program Pengembangan Perikanan Tangkap 5.792.616.000 4.854.866.500 -937.749.500

3.05.21.01 Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap

Kota Tegal 214.486.000 404.520.000 190.034.000 Pengadaan mesin kapal 1 paket 1 paket

Temu Usaha Bakul dan Nelayan 25 orang 25 orang

Pengadaan Mesin Gear Box 0 1 paket

3.05.21.12 Kegiatan rehabilitasi sedang/ berat TPI Kota Tegal 2.025.690.000 1.225.850.000 -799.840.000 Rehabilitasi Berat TPI di Kota Tegal 3 TPI 3 TPI

3.05.21.13 Pendampingan Pada kelompok nelayan perikanan tangkap (DAK Penugasan 2020)

Kota Tegal 1.132.887.000 1.127.434.500 -5.452.500 Kapal Penangkap Ikan Ukuran 3-4 GT beserta Kelengkapannya

8 paket 8 paket

3.05.21.05 Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap

Kota Tegal 210.040.000 5.700.000 -204.340.000 Rehab Dermaga Sandar Kapal 1 unit 1 unit

3.05.21.06 Operasional TPI Kota Tegal 2.209.513.000 2.091.362.000 -118.151.000 Kelengkapan Sarana dan Prasarana Penunjang TPI

3 TPI 3 TPI

3.05.27 Program Optimalisasi Pengeloalaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

349.985.000 105.877.500 -244.107.500

3.05.27.01 Penyuluhan budaya kelautan Kota Tegal 231.620.000 0 -231.620.000 Peringatan Hari Nusantara 1 kegiatan 1 kegiatan

Peringatan Hari Makan Ikan Nasional 1 kegiatan 1 kegiatan


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


7.524.510.000 6.350.160.600 -1.174.349.400

3.05.27.02 Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kota Tegal 118.365.000 105.877.500 -12.487.500 Pelatihan Diversifikasi Produk Perikanan di Kota Tegal (FORIKAN)

0 160 orang TP. PKK di Kota Tegal

Pelatihan Diversifikasi Produk Perikanan di Kota Tegal

160 orang TP. PKK di Kota Tegal

0

Keikutsertaan dalam Pameran Produk Perikanan Tingkat Provinsi


Pengadaan Stimulan Bahan Produksi untuk POKLAHSAR Kota Tegal

0 1 paket

Temu Usaha Poklahsar dan Pengusaha Retail Modern di Kota Tegal

25 orang 25 orang

Keikutsertaan dalam Kegiatan Lomba Masakan Ikan


Pendampingan pada POKLAHSAR di Kota Tegal


Lomba Masakan Ikan Tingkat Kota Tegal (FORIKAN)

0 2 kegiatan

Sapras Display untuk Poklahsar dan Kebutuhan Pameran Dinas

50 unit 50 unit

3.06 Perdagangan 8.902.269.000 15.853.407.2506.951.138.250


8.902.269.000 15.853.407.2506.951.138.250

3.06.20 Program Peningkatan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri

1.352.514.000 3.648.334.000 2.295.820.000

3.06.20.01 Peningkatan Jaringan Kerjasama Pengembangan Ekspor

Kota Tegal 35.000.000 0 -35.000.000 Penyusunan Profil Eksportir 1 Dokumen 0

- 0 0 Dokumen

3.06.20.02 Fasilitasi Pengembangan Produk Potensi Ekspor Luar Kota Tegal

398.497.000 298.497.000 -100.000.000 Jumlah Pameran 4 Pameran 4 Pameran

3.06.20.03 Fasilitasi Perijinan Pengembangan Usaha Sektor Perdagangan

Kota Tegal 114.920.000 0 -114.920.000 Monitoring Usaha Sektor Perdagangan 12 bulan 0

- 0 0 pkt

0 0 bulan

Jumlah Database 1 pkt 0

3.06.20.04 Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat Kota Tegal 341.890.000 341.890.000 0 Kegiatan Monitoring Kepokmas 12 bln 12 bln

Kegiatan Monitoring LPG 3 kg 12 bln 12 bln

Kegiatan Pasar Murah 8000 paket sembako

8000 paket sembako

Kegiatan Monitoring Pupuk 12 bln 12 bln

3.06.20.05 Pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana pedagang kaki lima (PKL)

Kota Tegal 462.207.000 3.007.947.000 2.545.740.000 Kegiatan Penyusunan NA, Raperda, Raperwal, Study Kelayakan dan DED

5 dokumen 0


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


8.902.269.000 15.853.407.2506.951.138.250

3.06.20.05 Pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana pedagang kaki lima (PKL)

Kota Tegal 462.207.000 3.007.947.000 2.545.740.000 Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan PKL 200 org 200 org

Kegiatan Pengembangan Sarpras PKL 1 paket 0

Kegiatan Relokasi PKL 0 3 keg

Kegiatan Penyusunan NA, Raperda, Raperwal, Study Kelayakan, DED dan jasa konsultan apraisal

0 8 dokumen

Belanja Sewa Lahan Relokasi PKL 0 2 pkt

3.06.22 Program Perlindungan Konsumen 1.905.101.000 664.465.750 -1.240.635.250

3.06.22.01 Peningkatan Pelayanan Kemetrologian Kota Tegal 590.515.000 597.910.750 7.395.750 Jumlah Dokumen SKHP 2500 Dokumen

2500 Dokumen

3.06.22.02 Pengawasan dan Pengendalian Kemetrologian Kota Tegal 198.471.000 24.500.000 -173.971.000 Pengawasan Kemetrologian 9 bln 9 bln

Sosialisasi/Penyuluhan Kemetrologian 1350 org 0

- 0 0 org

3.06.22.03 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kemetrologian

Kota Tegal 1.116.115.000 42.055.000 -1.074.060.000 Pembangunan Gedung TUM (lanjutan) 1 pkt 0

Pendataan UTTP 1 pkt 0

- 0 0 pkt

Penyusunan Review DED TUM 0 1 pkt

3.06.23 Program Peningkatan Pendapatan dan Pengem-bangan Pasar Rakyat

5.644.654.000 11.540.607.5005.895.953.500

3.06.23.01 Peningkatan Pengelolaan Pasar Kota Tegal 3.151.050.000 3.140.705.000 -10.345.000 Jumlah Pasar Rakyat yang dikelola 14 unit 14 unit

3.06.23.02 Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pasar Rakyat

Kota Tegal 778.764.000 762.922.500 -15.841.500 Pengadaan CCTV dan Kelengkapannya, Pengadaan Tempat Sampah, Pengadaan Gerobak Sampah, Pengadaan Pengeras Suara, Pengadaan PC, Printer, dan UPS

0 1 pkt, 10 unit, 7 unit, 1 pkt, 2 unit, 2 unit, 2 unit

Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

2388 buah 2388 buah

- 0 0 paket

Pengurugan dan pembuatan tanggul pasar muaraanyar

1 paket 0

Pengadaan Running Text dan Perlengkapannya

2 set 2 set

Penyusunan Dokumen Kajian dan DED Tempat Parkir, Kajian dan DED Rest Area Pasar Beras, Kajian dan DED Pasar Alun-Alun

0 8 dokumen

Penyusunan Dokumen Kajian dan DED Tempat Parkir

2 dokumen 0

3.06.23.03 Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pasar Rakyat (DBHCHT)

Kota Tegal 200.000.000 200.000.000 0 Rehabilitasi Pasar Karangdawa 1 pkt 1 pkt


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


8.902.269.000 15.853.407.2506.951.138.250

3.06.23.04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar Kota Tegal 1.514.840.000 2.040.980.000 526.140.000 Jumlah pasar rakyat yang terpelihara 14 unit 14 unit

3.06.23.06 Revitalisasi Pasar Rakyat Martoloyo (Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah TA 2020)

Kota Tegal 5.396.000.000 5.396.000.000 Revitalisasi Pasar Rakyat 1 unit 1 unit

3.07 Perindustrian 5.921.723.000 2.020.715.000 -3.901.008.000

2.1.1.1 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 5.921.723.000 2.020.715.000 -3.901.008.000

3.07.20 Program Peningkatan Sumber Daya dan Sarana Prasarana Industri

5.714.743.000 1.971.880.000 -3.742.863.000

3.07.20.01 Penguatan kapasitas SDM industri Kota Tegal 331.069.000 254.328.000 -76.741.000 Jenis pelatihan WUB dan IKM 6 jenis 4 jenis

3.07.20.02 Pembinaan kemampuan IPTEK industri Kota Tegal 208.932.000 0 -208.932.000 Jumlah alat TTG yang mendukung IKM 31 alat 0 alat

3.07.20.03 Fasilitasi peningkatan daya saing produk IKM Kota Tegal 893.797.000 367.697.000 -526.100.000 Cakupan produk yang berdaya saing 5 jenis 5 jenis

3.07.20.04 Fasilitasi kerjasama kemitraan IKM dengan swasta Kota Tegal 30.260.000 30.260.000 0 Jumlah kemitraan yang terjalin antara IKM dengan swasta

2 kemitraan 2 kemitraan

3.07.20.05 Penyediaan sarana dan prasarana sentra produk unggulan

Kota Tegal 750.685.000 231.120.000 -519.565.000 Papan sentra Produk unggulan 1 paket 1 paket

Pembangunan Gedung showroom dan ruang pertemuan Griya Batik Tegal

1 unit 0 unit

3.07.20.06 Penyediaan sarana dan prasarana sentra produk unggulan (DAK Penugasan 2020)

Kota Tegal 3.500.000.000 1.088.475.000 -2.411.525.000 Revitalisasi Dapur Induksi 1 Paket 1 Paket

3.07.21 Program Pengembangan Industri kreatif 206.980.000 48.835.000 -158.145.000

3.07.21.01 Fasilitasi Penguatan Kelembagaan industri kreatif Kota Tegal 78.150.000 48.835.000 -29.315.000 Jumlah lembaga industri kreatif yang difasilitasi

2 lembaga 2 lembaga

3.07.21.02 Pengembangan kreatifitas dan inovasi industri Kota Tegal 128.830.000 0 -128.830.000 Meningkatnya jumlah pelaku industri kreatif 2 % 2 %

Jumlah pelaku industri yang dibina menjadi industri kreatif

20 orang 20 orang

4.01 Perencanaan 5.797.129.000 3.647.818.000 -2.149.311.000

4.1.1.1 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

5.797.129.000 3.647.818.000 -2.149.311.000

4.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.333.607.000 947.888.000 -385.719.000


4.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Tegal 34.510.000 32.460.000 -2.050.000 Jumlah lembar fotocopy 55000 lembar 55000 lembar


jumlah penjilidan 50 buku 50 buku


Kota Tegal 1.616.000 1.616.000 0 Jumlah jenis peralatan listrik yang tersedia 2 jenis 2 jenis


Kota Tegal 5.500.000 3.000.000 -2.500.000 Jumlah jenis bahan bacaan/surat kabar 2 jenis 2 jenis


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


5.797.129.000 3.647.818.000 -2.149.311.000

4.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Tegal 40.090.000 35.470.000 -4.620.000 Berkurangnya Pendapatan Daerah




Luar Kota Tegal

900.000.000 600.000.000 -300.000.000 Berkurangnya pendapatan daerah

Jumlah bulan perjalanan dinas keluar daerah 12 bulan 12 bulan


Kota Tegal 46.380.000 43.380.000 -3.000.000 Jumlah rekening paket internet yang terbayar 2 rekening 2 rekening



Kota Tegal 10.000.000 10.000.000 0 Jumlah kendaraan bermotor yang terbayar PKB dan Jasa Raharjanya

19 unit 19 unit



4.01.01.08 Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor Kota Tegal 16.487.000 11.486.000 -5.001.000 Jumlah jenis bahan dan alat kebersihan kantor yang tersedia, dan retribusi sampah



117.082.000 115.760.000 -1.322.000

4.01.02.10 Pengadaan mebeleur Kota Tegal 0

4.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Tegal 7.000.000 0 -7.000.000 Jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 unit 1 unit


Kota Tegal 65.750.000 53.250.000 -12.500.000 Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara

4 unit 4 unit


Kota Tegal 9.025.000 6.025.000 -3.000.000 Jumlah pesawat telepon yang terpelihara 8 unit 8 unit

Jumlah AC yang terpelihara 12 unit 12 unit


Kota Tegal 20.650.000 13.715.000 -6.935.000 Jumlah komputer yang terpelihara 30 unit 30 unit

Jumlah mesin fotocopy yang terpelihara 1 unit 1 unit

4.01.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kota Tegal 5.240.000 0 -5.240.000 Jumlah jenis mebeleur kantor yang dipelihara 4 jenis 4 jenis

4.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kota Tegal 9.417.000 42.770.000 33.353.000 Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana perkantoran

Printer 0 1 unit

Mesin Pencacah Kertas 0 2 unit

Printer scanner A3 0 1 unit

Perlengkapan gedung kantor 3 unit 0

Komputer 0 1 unit


4.01.06.01 Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kota Tegal 10.000.000 10.000.000 0 Dokumen Renja Perangkat Daerah 2 dokumen 2 dokumen

4.01.06.02 Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kota Tegal 5.000.000 5.000.000 0 Dokumen Revisi Renstra Bappeda 1 dokumen 1 dokumen


Kota Tegal 4.996.000 4.996.000 0 Dokumen LKJIP 1 dokumen 1 dokumen

4.01.11 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1.388.508.000 1.140.169.000 -248.339.000

4.01.11.01 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tegal 548.103.000 290.188.000 -257.915.000 Dokumen RKPD Tersusun 2 dokumen 2 dokumen


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


5.797.129.000 3.647.818.000 -2.149.311.000

4.01.11.02 Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dokumen Rencana Perangkat Daerah

Kota Tegal 442.810.000 212.000.000 -230.810.000 Refocussing Anggaran untuk Covid-19 dan Penambahan Honorarium Tim Pembahas Raperwal RKPD Tahun 2021 dan Tim Pembahas Raperwal RKPD Perubahan Tahun 2020 sesuai dengan Permendagri Nomor 80 tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Permendagri No. 120 th. 2018

Dokumen Evaluasi RPJMD Kota Tegal 1 dokumen 1 dokumen

Dokumen Perkada Dokrenda dan Dokren PD ditetapkan dalam Perkada

5 dokumen 5 dokumen

4.01.11.03 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana

Kota Tegal 145.000.000 136.685.000 -8.315.000 Frekuensi Workshop Perencanaan Pembangunan Daerah


4.01.11.04 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD)

Kota Tegal 252.595.000 501.296.000 248.701.000 Dokumen Laporan Capaian TPB / SDGs Kota Tegal

0 1 Dokumen

Capacity Building/Workshop Aparatur Perencana Pembangunan Daerah

0 1 Kegiatan

Dokumen Laporan Penanggulangan GAKY/ Penanggulangan Masalah Gizi

1 Dokumen 0

Buku Profil Investasi Kota Tegal 2 dokumen 1 Dokumen

Dokumen Profil Pembangunan Kota Tegal 1 dok 1 Dokumen

Dokumen Laporan Kinerja TKPK Kota Tegal 0 1 Dokumen

Laporan PEL Kota Tegal 1 dokumen 1 Dokumen

Dokumen SIPD Kota Tegal 1 dok 1 Dokumen

Dokumen Laporan Penanggulangan Masalah Gizi Kota Tegal

0 1 Dokumen

4.01.12 Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan

494.163.000 449.264.000 -44.899.000

4.01.12.01 Pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah

Kota Tegal 14.000.000 7.177.000 -6.823.000 Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah

2 dokumen 2 dokumen

4.01.12.02 Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah

Kota Tegal 8.500.000 4.700.000 -3.800.000 Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah

1 Dokumen 1 Dokumen

4.01.12.03 Evaluasi hasil rencana pembangunan daerah Kota Tegal 56.500.000 79.451.000 22.951.000 Dokumen Laporan Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah

3 Dokumen 3 Dokumen

4.01.12.04 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota

Kota Tegal 415.163.000 357.936.000 -57.227.000 Dokumen LKPJ Walikota 2 dokumen 2 dokumen

4.01.13 Program Pengembangan Data / Informasi 395.188.000 148.534.500 -246.653.500

4.01.13.01 Pengelolaan Informasi Pembangunan Daerah Kota Tegal 98.335.000 0 -98.335.000 Dokumen Informasi Data Pembangunan Daerah

1 Dokumen 0


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


5.797.129.000 3.647.818.000 -2.149.311.000

4.01.13.02 Monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah

Kota Tegal 74.263.000 66.259.000 -8.004.000 Laporan pelaksanaan DAK secara berkala pertriwulan

5 Dokumen 5 Dokumen

4.01.13.03 Pengembangan aplikasi perencanaan pembangunan daerah

Kota Tegal 222.590.000 82.275.500 -140.314.500 Jumlah Aplikasi Renbang dikelola 0 1 Aplikasi

Jumlah Aplikasi Renbang dikembangkan 4 Aplikasi 0

4.01.14 Program Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

923.427.000 187.249.000 -736.178.000

4.01.14.01 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Kota Tegal

Kota Tegal 305.000.000 0 -305.000.000 Jumlah dokumen perencanaan wilayah strategis Kota Tegal

2 dokumen 0 dokumen

4.01.14.02 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Wilayah

Kota Tegal 94.320.000 70.960.000 -23.360.000 Jumlah dokumen monev pengembangan wilayah

1 dokumen 1 dokumen

4.01.14.03 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Infrastruktur Kota Tegal 93.968.000 34.589.000 -59.379.000 Jumlah dokumen monev infrastruktur Kota 1 dokumen 1 dokumen

4.01.14.04 Penyusunan Perencanaan Infrastruktur Perkotaan Kota Tegal 430.139.000 81.700.000 -348.439.000 Jumlah dokumen perencanaan infrastruktur perkotaan

3 dokumen 3 dokumen

4.01.15 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam

280.620.000 253.282.500 -27.337.500

4.01.15.01 Penyusunan indikator ekonomi daerah Kota Tegal 78.800.000 20.205.000 -58.595.000 Menunjang Program Prioritas / Unggulan Wali Kota

Jumlah Dokumen Indikator Ekonomi Daerah 2 Dokumen 0

Jumlah Dokumen Penyusunan Profil Investasi 0 1 Dokumen

4.01.15.02 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

Kota Tegal 57.400.000 118.700.000 61.300.000 Dokumen Kajian Pembentukan BUMD Kota Tegal

0 1 Dokumen

Jumlah Pelaksanaan Temu Klaster 2 kgt 0

4.01.15.03 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Alam

Kota Tegal 119.420.000 96.877.500 -22.542.500 Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Laporan Keg. Tim Satgas Ketahana Pangan Daerah Kota Tegal

0 2 Dokumen

Jumlah Dokumen Hasil Analisa 2 Dokumen 0

4.01.15.04 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Ekonomi dan SDA

Kota Tegal 25.000.000 17.500.000 -7.500.000 Kertas kerja dalev rencana pembangunan bidang ekonomi dan SDA

3 dokumen 3 dokumen

Jumlah dokumen monev 1 dokumen 1 dokumen

4.01.17 Program Perencanaan Pembangunan Masyarakat dan Sosial Budaya

844.538.000 385.675.000 -458.863.000

4.01.17.01 Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Kota Tegal 384.747.000 21.369.000 -363.378.000 Berkurangnya Pendapatan Daerah

Frekuensi Pelaksanaan Rakor Pencapaian TPB/ SDGs

0 1 Keg

Frekuensi Pelaksanaan Festival SDG's Kota Tegal

1 Kali 0

Jumlah Dokumen Evaluasi Pencapaian TPB 1 Dokumen 0

Jumlah Website Sekretariat SDG's Kota Tegal 1 Website 0

Dokumen Laporan Capaian SDG's/TPB 0 1 Dokumen

4.01.17.02 Perencanaan dan Pengendalian Penanggulangan Kemiskinan

Kota Tegal 128.500.000 99.114.000 -29.386.000 Berkurangnya Pendapatan Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Penanggulangan Kemiskinan

2 Dokumen 2 Dokumen

4.01.17.03 Penguatan Kebijakan PengarusutamaanGender Kota Tegal 62.000.000 40.695.000 -21.305.000 Jumlah Dokumen Kebijakan PUG tersusun 2 Dokumen 2 Dokumen


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


5.797.129.000 3.647.818.000 -2.149.311.000

4.01.17.03 Penguatan Kebijakan PengarusutamaanGender Kota Tegal 62.000.000 40.695.000 -21.305.000 Jumlah Dokumen Kebijakan KLA Tersusun 2 Dokumen 2 Dokumen

4.01.17.04 Fasilitasi Pengendalian Rencana Aksi Daerah Kota Tegal 70.000.000 70.000.000 0 Jumlah Dokumen Evaluasi Pencapaian RAD Pangan dan Gizi

1 Dokumen 1 Dokumen

Jumlah Dokumen Evaluasi Pencapaian RAD TB

1 Dokumen 1 Dokumen

4.01.17.05 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Sosial Budaya

Kota Tegal 15.000.000 15.000.000 0 Kertas Kerja Dalev Rencana Pembangunan Bidang Sosial Buday

3 Dokumen 3 Dokumen

Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial

1 Dokumen 1 Dokumen

4.01.17.06 Pemutakhiran Capaian Data Bidang Sosial Budaya

Kota Tegal 30.000.000 30.000.000 0 Jumlah Dokumen Capaian Data Bidang Sosial Budaya

1 Dokumen 1 Dokumen

4.01.17.07 Koordinasi Integrasi Percepatan Penurunan Stunting (DID)

Kota Tegal 154.291.000 109.497.000 -44.794.000 Jumlah Dokumen Hasil Pemetaaan Program/ Kegiatan dan Anggaran Pencegahan Stunting

1 Dokumen 0 Dokumen

Pelaksanaan Rembuk Stunting Kota Tegal 0 1 Kali

Studi Banding Konvergensi Stunting 1 Tahun 1 Tahun

Jumlah Dokumen Hasil Analisis Situasi Stunting Kota Tegal

1 Dokumen 1 Dokumen

4.02 Keuangan 17.128.195.00016.281.359.000 -846.836.000

4.2.1.1 Badan Keuangan Daerah 17.128.195.00016.281.359.000 -846.836.000


4.02.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Tegal 123.822.000 123.822.000 0 jumlah pengadaan alat tulis kantor 5019 buah 5019 buah

4.02.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Tegal 169.395.000 105.905.000 -63.490.000 jumlah pengadaan fotokopi 50000 lembar 40000 lembar

jumlah pengadaan barang cetakan 23340 buah 21010 buah

jumlah pengadaan penjilidan 70 buku 70 buku


Kota Tegal 6.495.000 6.495.000 0 jumlah pengadaan komponen listrik 147 buah 147 buah


Kota Tegal 6.600.000 4.660.000 -1.940.000 jumlah pengadaan surat kabar 24 eksemplar 24 eksemplar

4.02.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Tegal 76.760.000 84.060.000 7.300.000 jumlah pengadaan snack dan makan tamu 1 tahun 1 tahun

jumlah pengadaan snack dan makan 2216 dus 3250 dus


Luar Kota Tegal

900.000.000 600.000.000 -300.000.000 jumlah perjalanan dinas ke luar daerah 1 tahun 1 tahun


KOTA TEGAL 6.947.728.000 6.647.728.000 -300.000.000 rekening listrik, telepon dan internet yang terbayar tiap bulan

12 bulan 12 bulan


Kota Tegal 46.500.000 46.500.000 0 jumlah legestrasi/ perpanjangan STNK dan BPKB kendaraan dinas

60 unit 60 unit

4.02.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Tegal 401.200.000 405.400.000 4.200.000 Penyesuaian Kebutuhan Honorarium Pengelola BMD

jumlah dokumen penatausahaan keuangan daerah yang disusun

12 bulan 12 bulan


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


4.02.01.08 Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor Kota Tegal 11.487.000 21.487.000 10.000.000 Penyesuaian Kebutuhan Belanja Bahan Pembersih dan Peralatan Kebersihan

jumlah pengadaan peralatan dan bahan pembersih kantor, Retribusi Sampah

645 buah, 12 bln

1014 buah, 12 bln


395.008.000 826.683.000 431.675.000

4.02.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Tegal 140.770.000 280.770.000 140.000.000 Penyesuaian kebutuhan belanja bahan/alat dan pemeliharaan gedung

jumlah gedung yang dipelihara 2 unit 2 unit


Kota Tegal 122.770.000 107.770.000 -15.000.000 jumlah kendaraan dinas yang dipelihara 9 unit 9 unit


Kota Tegal 116.318.000 85.993.000 -30.325.000 Penyesuaian Kebutuhan Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Komputer & Kelengkapannya

jumlah peralatan gedung yang dipelihara 9 jenis 9 jenis

4.02.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kota Tegal 15.150.000 5.150.000 -10.000.000 jumlah mebel yang dipelihara 5 item 5 item

4.02.02.30 Pengadaan Kebutuhan Penanganan Covid 19 (DID 2020)

Kota Tegal 250.000.000 250.000.000 Bahan-bahan/alat kebutuhan penanganan covid 19

0 11 jenis

Cetak Baliho Covid 19 0 36 buah

4.02.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kota Tegal 97.000.000 97.000.000 Penyesuaian Kebutuhan Belanja Modal Pengadaan Meubelair Ruang Monitoring Pengelolaan Pajak Daerah dan Pengadaan AC


4.02.06.01 Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kota Tegal 10.000.000 5.000.000 -5.000.000 Dokumen renja 2 dokumen 2 dokumen

4.02.06.02 Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kota Tegal 10.000.000 5.000.000 -5.000.000 jumlah dokumen renstra perangkat daerah 1 dokumen 1 dokumen


Kota Tegal 10.000.000 5.000.000 -5.000.000 jumlah dokumen LKjIP 1 dok 1 dok

4.02.06.05 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Kota Tegal 10.000.000 5.000.000 -5.000.000 dokumen laporan keuangan perangkat daerah 2 dokumen 2 dokumen

4.02.06.06 Fasilitasi Pencairan Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Partai Politik dan Belanja Tidak Terduga

Kota Tegal 9.915.000 36.810.000 26.895.000 perlu dilakukan penyusunan perwal BTT sebagai payung hukum pencairan BTT

jumlah hibah yang difasilitasi pencairannya 20 hibah kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi

20 hibah kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi

24 hibah BOP PKBM

24 hibah BOP PKBM

jumlah belanja tidak terduga yang difasilitasi pencairannya

1 ls 1 ls


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


4.02.06.06 Fasilitasi Pencairan Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Partai Politik dan Belanja Tidak Terduga

Kota Tegal 9.915.000 36.810.000 26.895.000 perlu dilakukan penyusunan perwal BTT sebagai payung hukum pencairan BTT

jumlah bantuan kepada partai politik 10 parpol 10 parpol

jumlah hibah yang difasilitasi pencairannya 183 hibah BOP PAUD

183 hibah BOP PAUD

1 hibah pemerintah pusat

1 hibah pemerintah pusat

jumlah bantuan sosial yang difasilitasi pencairannya

4 bansos yang tidak direncanakan

4 bansos yang tidak direncanakan

Perwal Belanja Tidak Terduga (BTT) 0 1 dokumen

4.02.06.07 Pembinaan dan Koordinasi Organisasi Penerima dan OPD Pengampu Hibah/ Bansos/ BanParpol/ Belanja Tidak Terduga

Kota Tegal 13.740.000 3.965.000 -9.775.000 jumlah pembinaan dan koordinasi hibah/ bansos

4 triwulan 4 triwulan

4.02.06.08 Pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan pendapatan,keuangan dan BMD (DID)

Kota Tegal 250.000.000 0 -250.000.000 - 0 0 kgt

Workshop Bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan BMD

1 kgt 0

4.02.11 Program Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah

1.980.906.000 2.173.674.500 192.768.500

4.02.11.01 Penyusunan Perencanaan dan Pengadaan Barang Milik Daerah

Kota Tegal 28.005.000 404.883.500 376.878.500 Penyesuaian Kebutuhan Belanja Penataan Plat Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4

jumlah dokumen perencanaan dan pengadaan bmd

4 dokumen 4 dokumen

4.02.11.02 Penilaian dan Penghapusan Barang Milik Daerah Kota Tegal 286.748.000 183.217.000 -103.531.000 jumlah dokumen laporan penilaian BMD 5 dokumen 5 dokumen

jumlah pelaksanaan lelang BMD 5 kegiatan 5 kegiatan

4.02.11.03 Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kota Tegal 54.758.000 24.718.000 -30.040.000 jumlah dokumen raperwal tentang pengelolaan BMD

1 dokumen 1 dokumen

4.02.11.04 Pendayagunaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah

Kota Tegal 61.816.000 28.666.000 -33.150.000 jumlah dokumen laporan monev pemanfaatan BMD

1 dokumen 1 dokumen

jumlah lokasi pengamanan batas tanah pemkot

1 lokasi 1 lokasi

4.02.11.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Kota Tegal 1.345.852.000 1.352.012.000 6.160.000 Penyesuaian standarisasijumlah dokumen polis asuransi BMD 1 dokumen 1 dokumen

4.02.11.06 Rapat Koordinasi Barang Milik Daerah Kota Tegal 21.869.000 0 -21.869.000 jumlah pelaksanaan rakor 2 kegiatan 2 kegiatan

4.02.11.07 Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Kota Tegal 181.858.000 180.178.000 -1.680.000 jumlah dokumen penatausahaan BMD 1 dokumen 1 dokumen

4.02.12 Program Peningkatan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1.945.357.000 2.037.924.000 92.567.000

4.02.12.01 Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB P2 dan BPHTP

Kota Tegal 710.733.000 753.738.000 43.005.000 1. Kemudahan dalam prosedur pelaksanaan pengelolaan PAD2. Memudahkan prosedur pelayanan Pajak Daerah

jumlah wp pbb yang dikelola 68000 WP 68000 WP


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


4.02.12.02 Pemutakhiran dan Pemetaan Basis Data PBB P2 Kota Tegal 632.138.000 0 -632.138.000 jumlah wilayah yang dilakukan pemutakhiran basis data PBB


4.02.12.03 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan

Kota Tegal 349.173.000 464.373.000 115.200.000 1. Tersampaikannya Sosialisasi tentang Pajak Daerah kepada masyarakat2. Informasi penting untuk masyarakat tentang pajak daerah3. Peningkatan PAD

jumlah obyek pajak yang dikelola 94 hotel, 196 restoran, 17 hiburan

307 WP 307 WP

4.02.12.04 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber pajak reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Parkir, PJU, Pajak Sarang Burung Walet, dan retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Kota Tegal 181.608.000 486.858.000 305.250.000 1. Peningkatan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame2. Peningkatan kepatuhan wajib pajak reklame

Jumlah obyek pajak yang dikelola: Reklame( 782), PJU (1), Parkir (19), PAT (102), Sarang burung (0), Retribusi PKD (2.401)

3305 WP/ WR 3305 WP/ WR

4.02.12.05 Pemeliharaan rutin/ berkala wahana reklame Kota Tegal 71.705.000 332.955.000 261.250.000 1. Tersampaikannya Sosialisasi tentang Pajak Daerah kepada masyarakat2. Informasi penting untuk masyarakat tentang pajak daerah3. Peningkatan PAD

jumlah jenis wahana reklame yang dipelihara 2 item 2 item

4.02.13 Program Penganggaran Daerah 1.496.779.000 1.114.239.000 -382.540.000

4.02.13.01 Penyusunan KUA/PPAS dan KUPA/PPASP Kota Tegal 392.875.000 225.910.000 -166.965.000 Dokumen KUA/ KUPA 1 dokumen 1 dokumen

Dokumen PPAS/PPASP 1 dokumen 1 dokumen

4.02.13.02 Penyusunan APBD Kota Tegal 474.893.000 395.211.000 -79.682.000 Dokumen DPA Tahun 2020 0 1 dokumen

Dokumen Perda APBD TAhun 2021 1 dokumen 1 dokumen

Dokumen penjabaran APBD Tahun 2021 1 dokumen 1 dokumen

Advertensi APBD Tahun 2020 dan APBD Tahun 2021

0 2 surat kabar

4.02.13.03 Penyusunan Perubahan APBD Kota Tegal 395.566.000 331.888.000 -63.678.000 Dokumen DPPA Tahun 2020 0 1 dokumen

Dokumen penjabaran perubahan APBD Tahun 2020

1 dokumen 1 dokumen

Advertensi Perubahan APBD Tahun 2020 0 2 surat kabar

Dokumen perda perubahan APBD TAhun 2020

1 dokumen 1 dokumen

4.02.13.04 Penyusunan Dokumen Pergeseran Anggaran Kota Tegal 93.360.000 124.270.000 30.910.000 Dokumen Perubahan Penjabaran APBD TA 2020

2 dokumen 2 dokumen

DPA Perubahan Tahun 2020 (Perkada) 2 dokumen 2 dokumen

4.02.13.05 Penyusunan Analisis Standar Belanja Kota Tegal 86.775.000 0 -86.775.000 Dokumen Analisa Standar Belanja 1 dokumen 1 dokumen


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


4.02.13.07 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kota Tegal 53.310.000 36.960.000 -16.350.000 jumlah aplikasi sistem yang dipelihara 1 unit 1 unit

4.02.14 Program Pelaporan Keuangan Daerah dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

791.135.000 824.313.500 33.178.500

4.02.14.01 Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Kota Tegal 406.221.000 346.395.500 -59.825.500 Penyesuaian Kebutuhan Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

3 dokumen 3 dokumen

4.02.14.02 Penyusunan SP2B dan Rekonsiliasi Laporan Non RKUD

Kota Tegal 15.747.000 12.863.000 -2.884.000 Dokumen SP2B 584 dokumen 584 dokumen

Dokumen Rekonsiliasi Laporan Non RKUD 4 dokumen 4 dokumen

4.02.14.03 Rekonsiliasi Realisasi APBD Kota Tegal 9.122.000 52.886.000 43.764.000 Dokumen laporan rekonsiliasi realisasi APBD per OPD

4 dokumen 4 dokumen

4.02.14.04 Penyusunan Laporan TP TGR Kota Tegal 41.814.000 2.008.000 -39.806.000 Dokumen laporan hasil penyelesaian TP TGR 2 dokumen 2 dokumen

4.02.14.05 Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kota Tegal 318.231.000 160.161.000 -158.070.000 Pelaporan SemesteranDokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (unaudited)

1 dokumen 1 dokumen

4.02.14.06 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (DID)

Kota Tegal 125.100.000 125.100.000 Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah 0 1 Dokumen

4.02.14.07 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (DID)

Kota Tegal 124.900.000 124.900.000 Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah 0 1 Dokumen

4.02.15 Program Penatausahaan Keuangan Daerah 539.398.000 819.658.000 280.260.000

4.02.15.01 Penatausahaan Belanja Non Gaji Kota Tegal 215.103.000 308.523.000 93.420.000 Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

jumlah SP2D belanja non gaji yang diterbitkan 3000 dokumen 3000 dokumen

4.02.15.02 Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Kota Tegal 110.032.000 110.032.000 0 jumlah dokumen domlak penatausahaan pelaksanaan APBD

1 dokumen 1 dokumen

4.02.15.03 Penatausahaan Belanja Gaji dan Pembiayaan Daerah

Kota Tegal 171.532.000 264.952.000 93.420.000 Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah SP2D Belanja Gaji dan Pembiayaan Daerah yang diterbitkan


4.02.15.04 Penatausahaan Kas Daerah Kota Tegal 31.846.000 125.266.000 93.420.000 Pasal 3 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

jumlah laporan kas daerah yang disusun 4 dokumen 4 dokumen

4.02.15.05 Monitoring danPelaporan Dana Transfer Kota Tegal 10.885.000 10.885.000 0 jumlah dokumen monev dana transfer daerah 4 dokumen 4 dokumen

4.02.16 Program Peningkatan Pengelolaan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah

107.230.000 95.700.000 -11.530.000


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


4.02.16.01 Fasilitasi Penempatan Dana Daerah Kota Tegal 2.225.000 2.225.000 0 jumlah dokumen penempatan dana daerah 2 dokumen 2 dokumen

4.02.16.02 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal pada BUMD

Kota Tegal 93.475.000 93.475.000 0 jumlah dokumen penyusunan Raperda 2 dokumen 2 dokumen

4.02.16.03 Analisis Investasi Daerah Kota Tegal 11.530.000 0 -11.530.000 jumlah dokumen analisis investasi daerah 1 dokumen 1 dokumen

4.02.17 Program Perencanaan, Pengendalian dan Optimalisasi Pendapatan Daerah

868.740.000 282.335.000 -586.405.000

4.02.17.01 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah

Kota Tegal 38.290.000 44.290.000 6.000.000 Penyesuian Kebutuhan Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan dan Belanja Makanan Minuman Rapat

jumlah dokumen laporan perencanaan pendapatan daerah

2 dokumen 2 dokumen

jumlah dokumen laporan hasil monev 4 dokumen 4 dokumen

4.02.17.02 Pemeriksaan Pajak Daerah Kota Tegal 5.420.000 5.420.000 0 jumlah dokumen laporan pemeriksaan pajak 1 dokumen 1 dokumen

4.02.17.03 Penyusunan Rancangan peraturan KDH tentang PAD

Kota Tegal 42.580.000 7.580.000 -35.000.000 Penyesuaian Kebutuhan Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan

jumlah dokumen perubahan perwal pajak hiburan dan retribusi PKD

2 dokumen 2 dokumen

4.02.17.04 Sosialisasi Pajak Daerah Kota Tegal 124.275.000 35.280.000 -88.995.000 Penyesuaian Kebutuhan Belanja Barang dan Jasa

jumlah sosialisasi 1 kegiatan 1 kegiatan

4.02.17.05 Penggalian Pajak Daerah Kota Tegal 5.050.000 5.050.000 0 jumlah WP baru yang tergali 15 WP 15 WP

4.02.17.06 Pengolahan Data Pajak daerah dan Retribusi Daerah

Kota Tegal 39.670.000 14.150.000 -25.520.000 Penyesuaian Kebutuhan Belanja Cetak

jumlah kartu NPWPD yang dicetak 600 keping 600 keping

4.02.17.07 Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah

Kota Tegal 300.995.000 170.565.000 -130.430.000 Penyesuaian Kebutuhan Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa dan Belanja Pemeliharaan

jumlah jenis sistem pajak daerah yang dikembangkan

4 unit 4 unit

4.02.17.08 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kota Tegal 176.250.000 0 -176.250.000 jumlah jenis sistem pajak dan retribusi yang dibangun

2 unit 2 unit

4.02.17.09 Penganugerahan Reward bagi Wajib Pajak Terbaik

Kota Tegal 136.210.000 0 -136.210.000 jumlah penyelenggaraan penganugrahan dan pengundian PBB

1 kgt 1 kgt

4.03 Kepegawaian 6.189.754.000 5.020.985.000 -1.168.769.000

4.3.1.1 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

6.189.754.000 5.020.985.000 -1.168.769.000



4.03.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Tegal 91.591.000 91.591.000 0 Jumlah jenis barang cetak yang tersedia 14 jenis 14 jenis


Kota Tegal 1.717.000 1.717.000 0 Jumlah jenis alat listrik yang tersedia 3 jenis 3 jenis


Kota Tegal 3.000.000 3.000.000 0 Jumlah jenis surat kabar yang tersedia 2 jenis 2 jenis

4.03.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Tegal 26.670.000 26.670.000 0 Jumlah dus snack & makan 1572 dus 1572 dus


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


6.189.754.000 5.020.985.000 -1.168.769.000


Luar Kota Tegal

850.000.000 566.650.000 -283.350.000 Refocusing Covid19Jumlah bulan dalam perjalanan dinas ke luar daerah

12 bln 12 bln

4.03.01.19 Pendataan dan penataan dokumen/arsip Perangkat Daerah

Kota Tegal 44.174.000 44.174.000 0 Jumlah berkas arsip inaktif 6000 berkas 6000 berkas


Kota Tegal 60.786.000 60.786.000 0 Jumlah rekening telepon yang terbayar 1 rekening 1 rekening

Jumlah rekening internet terbayar 1 rekening 1 rekening


Kota Tegal 3.657.000 3.657.000 0 Jumlah kendaraan bermotor yang pajak terbayar PKB dan Jasa Raharjanya

11 kendaraan dinas

11 kendaraan dinas

4.03.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Tegal 91.440.000 91.440.000 0 Jumlah jenis dokumen penatausahaan keuangan


4.03.01.08 Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor Kota Tegal 6.223.000 6.223.000 0 Jumlah jenis peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang tersedia dan retribusi sampah

19 jenis, 1 tahun

19 jenis, 1 tahun


271.835.000 271.835.000 0


Kota Tegal 33.170.000 33.170.000 0 Jumlah kendaraan yang dipelihara 2 unit mobil 2 unit mobil


Kota Tegal 24.795.000 24.795.000 0 Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara

3 jenis 3 jenis

4.03.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kota Tegal 3.315.000 3.315.000 0 Jumlah jenis mebelair kantor yang dipelihara 3 jenis 3 jenis

4.03.02.30 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Kota Tegal 16.620.000 16.620.000 0 Jumlah stel PDU untuk lurah dan camat 10 stel 10 stel

4.03.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kota Tegal 193.935.000 193.935.000 0 Jumlah jenis peralatan gedung kantor 16 jenis 16 jenis


4.03.06.01 Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kota Tegal 3.770.000 3.770.000 0 Jumlah Dokumen Renja BKPPD tersusun 1 dokumen 1 dokumen

4.03.06.02 Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kota Tegal 3.770.000 3.770.000 0 Jumlah Dokumen Renstra BKPPD tersusun 1 dokumen 1 dokumen


Kota Tegal 2.550.000 2.550.000 0 Jumlah Dokumen Lapaoran Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tersusun

1 dokumen 1 dokumen

4.03.08 Program Peningkatan Sinergitas Manajemen Kepegawaian

2.871.886.000 2.160.622.000 -711.264.000

4.03.08.01 Seleksi Penerimaan CASN Kota Tegal 2.783.808.000 2.072.544.000 -711.264.000 Refocusing Covid19Jumlah pelamar yang mengikuti seleksi 7000 org 7000 org

4.03.08.02 Pembangunan / Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

Kota Tegal 88.078.000 88.078.000 0 Jumlah data kepegawaian terupdate 2900 data 2900 data

4.03.30 Program Pembinaan dan Pengembangan Pegawai

1.749.949.000 1.575.794.000 -174.155.000

4.03.30.01 Penyusunan rencana pembinaan karir Kota Tegal 78.514.000 38.314.000 -40.200.000 Refocusing Covid19Jumlah laporan terkait kepangkatan 2 laporan 2 laporan

4.03.30.02 Pengembangan Karir Kota Tegal 926.380.000 849.830.000 -76.550.000 Refocusing Covid19Jumlah laporan terkait pengembangan karir 21 laporan 21 laporan

4.03.30.03 Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai Kota Tegal 745.055.000 687.650.000 -57.405.000 Refocusing Covid19Jumlah laporan pembinaan dan kesejahteraan 12 laporan 12 laporan

4.04 Pendidikan dan Pelatihan 6.456.152.000 1.271.646.000 -5.184.506.000


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


6.456.152.000 1.271.646.000 -5.184.506.000

4.04.28 Program Pendidikan Kedinasan 6.456.152.000 1.271.646.000 -5.184.506.000

4.04.28.01 Pendidikan dan pelatihan Kota Tegal 6.456.152.000 1.271.646.000 -5.184.506.000 Refocusing Covid19Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

1336 org 1336 org

4.05 Penelitian dan Pengembangan 831.231.000 456.796.000 -374.435.000


831.231.000 456.796.000 -374.435.000

4.05.18 Program Penelitian dan Pengkajian 425.316.000 173.242.000 -252.074.000

4.05.18.01 Fasilitasi Penelitian dan Pengkajian Daerah Kota Tegal 156.710.000 58.030.000 -98.680.000 Dokumen pengkajian daerah terdokumentasi 20 Dokumen 20 Dokumen

4.05.18.02 Fasilitasi Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah

Kota Tegal 245.562.000 115.212.000 -130.350.000 Dokumen kajian riset daerah 3 Dokumen 2 Dokumen

4.05.18.03 Penyusunan Rencana Kelitbang Kota Tegal 23.044.000 0 -23.044.000 Jumlah dokumen rencana kelitbangan tersusun

1 Dokumen 0

4.05.19 Program Pengembangan dan Penerapan Inovasi Daerah

405.915.000 283.554.000 -122.361.000

4.05.19.01 Fasilitasi Pengembangan Inovasi Daerah Kota Tegal 405.915.000 283.554.000 -122.361.000 Jumlah Inovasi Daerah 20 Inovasi 20 Inovasi

4.06 Pengawasan 3.590.491.000 2.703.497.000 -886.994.000

4.6.1.1 Inspektorat 3.590.491.000 2.703.497.000 -886.994.000


4.06.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Tegal 63.062.000 43.408.000 -19.654.000 Pemotongan karena Covid-19

Jumlah Jenis ATK 48 jenis 48 jenis

4.06.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Tegal 21.155.000 21.155.000 0 Jumlah Penggandaan (fotocopy) 8000 lembar 8000 lembar

jumlah Jenis Barang Cetakan 9 jenis 9 jenis


Kota Tegal 1.616.000 1.616.000 0 Jumlah Jenis Peralatan Listrik dan Elektronik yang tersedia

2 jenis 2 jenis


Kota Tegal 4.000.000 2.000.000 -2.000.000 Pemotongan karena Covid-19

Jumlah bahan bacaan/media cetak dan buku peraturan

2 jenis & 1 tahun

1 jenis

4.06.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Tegal 34.195.000 34.195.000 0 Jumlah dus makan 500 dus 500 dus



Luar Kota Tegal

567.643.000 378.400.000 -189.243.000 Penyesuaian anggaran dan kebutuhan

Jumlah bulan dalam perjalanan dinas keluar daerah

12 bulan 12 bulan


Kota Tegal 12.186.000 12.186.000 0 Jumlah rekening telpon, paket internet dan pulsa sms




15 unit 15 unit

4.06.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Tegal 55.060.000 55.060.000 0 Jumlah Jenis Dokumen Penatausahaan Pengeluaran



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

4.6.1.1 Inspektorat 3.590.491.000 2.703.497.000 -886.994.000

4.06.01.08 Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor Kota Tegal 6.598.000 6.598.000 0 Jumlah jenis bahan dan alat kebersihan Kantor yang tersedia, dan retribusi sampah

26 jenis 26 jenis


450.367.000 460.818.000 10.451.000

4.06.02.10 Pengadaan mebeleur Kota Tegal 38.470.000 38.470.000 0 Jumlah Jenis Mebeleur yang tersedia 2 jenis 2 jenis

4.06.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Tegal 186.860.000 186.860.000 Dimunculkan kembali karena pada saat pandemi Covid-19 terdapat kesalahan penempatan jenis kegiatan. Kegiatan ini sangat mendesak dikarenakan kebutuhan ruang konsultasi yang belum terfasilitasi dan penataan ruang kerja sehubungan dengan penambahan P2UPD

Jumlah Gedung Kantor terpelihara 0 1 jenis


Kota Tegal 72.965.000 47.555.000 -25.410.000 Dikarenakan penyesuaian pagu dan anggaran

Jumlah Kendaraan dinas terpelihara 5 kendaraan 5 kendaraan


Kota Tegal 145.199.000 10.785.000 -134.414.000 Pemotongan karena Covid-19

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara

2 jenis 1 jenis


Kota Tegal 13.138.000 13.138.000 0 Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara

16 unit 16 unit

4.06.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kota Tegal 2.700.000 2.700.000 0 Jumlah Jenis Mebeleur yang dipelihara 1 jenis 1 jenis

4.06.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kota Tegal 34.325.000 47.350.000 13.025.000 Mesin fotokopi yang ada sekarang tidak bisa untuk memperbanyak dokumen sekaligus

Jumlah perlengkapan kantor gedung kantor yang tersedia

2 jenis 3 jenis

4.06.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kota Tegal 143.570.000 113.960.000 -29.610.000 Untuk menyimpan uang kegiatan kantor yang aman

Jumlah Jenis Peralatan Kantor yang tersedia 7 jenis 5 jenis


4.06.06.01 Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kota Tegal 3.992.000 879.000 -3.113.000 Pemotongan karena Covid-19

Jumlah Dokumen Renja-PD tersusun 2 dokumen 2 dokumen

4.06.06.02 Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kota Tegal 3.809.000 546.000 -3.263.000 Pemotongan karena Covid-19

Jumlah dokumen Renstra-PD tersusun 1 dokumen 1 dokumen


Kota Tegal 3.199.000 874.000 -2.325.000 Pemotongan karena Covid-19

Jumlah dokumen LKjIP tersusun 1 dokumen 1 dokumen

4.06.11 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

1.987.776.000 1.336.224.000 -651.552.000


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

4.6.1.1 Inspektorat 3.590.491.000 2.703.497.000 -886.994.000

4.06.11.01 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala Kota Tegal 183.832.000 142.132.000 -41.700.000 Pemotongan karena Covid-19

Jumlah Laporan LHKASN 1 dokumen 1 dokumen

Rekap Olah dan Evaluasi Data 12 dokumen 12 dokumen

Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan 60 dokumen 48 dokumen

4.06.11.10 Evaluasi laporan dan reviu perangkat daerah Kota Tegal 358.117.000 244.197.000 -113.920.000 Terdapat penugasan kegiatan reviu DAK dan Bantuan Keuangan Gubernur

Jumlah LHE LKJIP 20 dokumen 10 dokumen

Jumlah LHR LK OPD 25 dokumen 25 dokumen

Jumlah LHR LKJIP 1 dokumen 1 dokumen

Jumlah LHR RKA yang direview 20 dokumen 12 dokumen

Jumlah LHR LKD 1 dokumen 1 dokumen

Jumlah Laporan Pengolahan data LHE LKJIP 1 dokumen 0

Jumlah LHR DAK 33 dokumen 25 dokumen

Jumlah LHR Penyerapan Anggaran 4 dokumen 4 dokumen

Jumlah LHR Dokumen Perencanaan daerah 4 dokumen 4 dokumen

Jumlah LHR Barjas 4 dokumen 4 dokumen

4.06.11.03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Kota Tegal 209.205.000 175.740.000 -33.465.000 - Penyesuaian tim PMPRB yang sesuai keadaan- Monitoring dan evaluasi RTP SPIP yang harus diupdate

Jumlah Laporan Renaksi PPKT 1 dokumen 1 dokumen

Jumlah Dokumen Monev RTP 0 1 dokumen

Jumlah Laporan Hasil Penilaian ZI 1 dokumen 1 dokumen

Jumlah Laporan Hasil PMPRB 1 dokumen 1 dokumen

Jumlah Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan

1 dokumen 1 dokumen

Jumlah OPD yang mendapat pembinaan SPIP 6 OPD 0

4.06.11.06 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Kota Tegal 444.070.000 405.670.000 -38.400.000 Pemotongan karena Covid-19

Jumlah Laporan Penanganan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal


Jumlah Laporan Penanganan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal

2 dokumen 2 dokumen

4.06.11.07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Kota Tegal 764.689.000 368.485.000 -396.204.000 penyesuaian pagu dan kebutuhan

Jumlah laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi TP4D

1 dokumen 0

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Tim Saber Pungli

1 dokumen 1 dokumen

Jumlah laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Gratifikasi

1 dokumen 1 dokumen

Survey Penilaian Integritas 2019 6 dokumen 0

4.06.11.08 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Kota Tegal 27.863.000 0 -27.863.000 Pemotongan karena Covid-19

Jumlah OPD yang mengikuti Lawarsda 96 OPD 0 OPD

4.06.12 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

26.445.000 13.445.000 -13.000.000

4.06.12.01 Peningkatan Kapasitas APIP Kota Tegal 26.445.000 13.445.000 -13.000.000 Pemotongan karena Covid-19

Jumlah Laporan PK APIP 1 dokumen 1 dokumen

Jumlah Laporan PAK 40 dokumen 40 dokumen

4.06.13 Program Penanganan Pengaduan 342.308.000 329.013.000 -13.295.000


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

4.6.1.1 Inspektorat 3.590.491.000 2.703.497.000 -886.994.000

4.06.13.01 Penanganan kasus khusus dan pengaduan masyarakat

Kota Tegal 342.308.000 329.013.000 -13.295.000 Dikarenakan kebutuhan kasus pemeriksaan tujuan tertentu masih banyak yang akan dilakukan

Jumlah Laporan riksus/kasus 21 dokumen 72 dokumen

Jumlah Lap. Adhoc 8 dokumen 5 dokumen

Jumlah Laporan TL riksus/kasus 16 dokumen 6 dokumen

4.07 Kewilayahan 37.881.542.00027.604.094.400 -10.277.447.600

4.7.1.1 Kecamatan Tegal Timur 870.149.000 677.068.000 -193.081.000


4.07.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Tegal 10.000.000 10.000.000 0 Jumlah Jenis alat tulis kantor tersedia 44 Jenis 44 Jenis

4.07.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Tegal 10.000.000 10.000.000 0 Jumlah Lembar Fotocopi 11652 Lembar 11652 Lembar

Jumlah Jenis barang cetakan tersedia 4 Jenis 4 Jenis


Kota Tegal 5.145.000 5.145.000 0 Jumlah jenis peralatan listrik yang tersedia 14 Jenis 14 Jenis


Kota Tegal 2.500.000 2.500.000 0 Jumlah jenis bahan bacaan/ surat kabar 2 jenis 2 jenis

4.07.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Tegal 16.225.000 5.475.000 -10.750.000 Pengalihan anggaran untuk penanganan wabah Covid 19




Luar Kota Tegal

50.000.000 37.500.000 -12.500.000 Pengalihan anggaran untuk penanganan wabah Covid 19

jumlah bulan Perjalanan Dinas Keluar Daerah 12 bulan 12 bulan


Kota Tegal 28.200.000 28.200.000 0 Jumlah rekening paket internet yang terbayar 1 rekening 1 rekening




Kota Tegal 3.600.000 2.600.000 -1.000.000 Pengalihan anggaran untuk penanganan wabah Covid 19

Jumlah kendaraan bermotor yang pajaknya terbayar PKB dan Jasa Raharjanya


Jumlah kendaraan bermotor yang retribusinya terbayar Uji KIR nya




4.07.01.08 Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor Kota Tegal 227.785.000 231.085.000 3.300.000 Penyediaan alat kebersihan dalam rangka new normal


Jumlah tenaga kebersihan 17 Orang 17 Orang

Jumlah Jenis bahan dan alat kebersihan kantor yang tersedia

31 jenis barang

35 jenis barang


98.165.000 82.597.000 -15.568.000

4.07.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Tegal 58.973.000 50.470.000 -8.503.000 Rehab ruang pelayanan dalam rangka New Normal

Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara 4 gedung 4 gedung


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)




Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara




Jumlah Jenis peralatan kantor yang terpelihara

16 Unit 16 Unit

4.07.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kota Tegal 6.225.000 6.225.000 0 Pengalihan anggaran untuk penanganan wabah Covid 19

Jumlah jenis meubelair yang tersedia 5 Jenis 5 Jenis


4.07.06.01 Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kota Tegal 10.000.000 6.940.000 -3.060.000 Pengalihan anggaran untuk penanganan wabah Covid 19

Jumlah Dokumen Renja PD yang tersusun 2 dokumen 2 dokumen

4.07.06.02 Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kota Tegal 5.000.000 3.470.000 -1.530.000 Pengalihan anggaran untuk penanganan wabah Covid 19

Jumlah Dokumen Renstra PD yang tersusun 1 Dokumen 1 Dokumen


Kota Tegal 5.000.000 5.000.000 0 Jumlah Dokumen LKJiP dan Perjanjian Kinerja yang tersusun

1 dokumen 1 dokumen

4.07.11 Program Pemerintahan Umum Kecamatan Tegal Timur

70.021.000 41.796.000 -28.225.000

4.07.11.01 Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Tegal Timur

Kota Tegal 17.200.000 17.200.000 0 Jumlah anggota Forkopimcam terfasilitasi 3 Orang 3 Orang

4.07.11.02 Pembinaan administrasi kelurahan di wilayah Kecamatan Tegal Timur


Jumlah Kelurahan yang memperoleh pembinaan administrasi


4.07.11.03 Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan Tegal Timur


jumlah dokumen Musrenbangcam Tk. Kecamatan

1 dokumen 1 dokumen

4.07.15 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Tegal Timur

83.283.000 11.350.000 -71.933.000

4.07.15.01 Fasilitasi pelayanan publik Kecamatan Tegal Timur

Kota Tegal 12.303.000 530.000 -11.773.000 Pengalihan anggaran untuk penanganan wabah Covid 19

Jumlah dokumen IUMK 60 dokumen 60 dokumen

4.07.15.02 Penyusunan data Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal 13.030.000 10.820.000 -2.210.000 Pengalihan anggaran untuk penanganan wabah Covid 19

Jumlah dokumen kecamatan dalam angka 1 dokumen 1 dokumen

4.07.15.03 Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Qur'an di Kecamatan Tegal Timur

Kota Tegal 48.497.000 0 -48.497.000 Pengalihan anggaran untuk penanganan wabah Covid 19

Jumlah kategori lomba MTQ pelajar & umum tingkat kecamatan

10 Kategori 10 Kategori

4.07.15.04 Monitoring dan evaluasi pembangunan tingkat Kecamatan Tegal Timur

Kota Tegal 9.453.000 0 -9.453.000 Jumlah dokumen laporan monev kegiatan pembangunan

1 dokumen 1 dokumen

4.07.19 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan di Kecamatan Tegal Timur

133.025.000 81.210.000 -51.815.000


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


4.07.19.01 Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Tegal Timur


Jumlah lembaga kemasyarakatan dibina 4 lembaga 4 lembaga

4.07.19.02 Peningkatan siskamswakarsa di wilayah Kecamatan Tegal Timur


Jumlah tenaga linmas jaga kecamatan 2 Orang/hari 2 Orang/hari

4.7.1.2 Kelurahan Kejambon 1.157.290.000 833.745.000 -323.545.000








7 jenis 7 jenis



4.07.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Tegal 14.620.000 5.620.000 -9.000.000 Jumlah Dus Snack 900 dus 900 dus



Luar Kota Tegal

20.000.000 15.000.000 -5.000.000 Jumlah bulan dalam Perjalanan dinas keluar daerah (Kab/Kota/Provinsi/Luar Provinsi)

12 bulan 12 bulan






Kota Tegal 510.000 459.000 -51.000 Jumlah kendaraan yang terbayar PKB dan jasa raharjanya




4.07.01.08 Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor Kota Tegal 13.813.000 13.813.000 0 Retribusi sampah 12 bln 12 bln

Jumlah tenaga kebersihan 1 orang 1 orang

Jumlah jenis bahan dan alat kebersihan kantor yang tersedia

17 jenis 17 jenis


20.211.000 8.577.000 -11.634.000

4.07.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Tegal 4.000.000 0 -4.000.000 Jumlah gedung yang dipelihara 1 gedung 1 gedung





Kota Tegal 1.725.000 912.000 -813.000 Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor terpelihara

1 Jenis 1 Jenis


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

4.7.1.2 Kelurahan Kejambon 1.157.290.000 833.745.000 -323.545.000

4.07.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Kota Tegal 3.836.000 1.140.000 -2.696.000 Jumlah peralatan kantor yang terpelihara 4 jenis 4 jenis

4.07.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kota Tegal 2.100.000 0 -2.100.000 jumlah jenis Mebelair yang dipelihara 3 jenis 3 jenis

4.07.31 Program Pembangunan Kelurahan di Kecamatan Tegal Timur

1.003.090.000 708.242.000 -294.848.000

4.07.31.01 Musrenbang RKPD tingkat kelurahan Kota Tegal 8.084.000 8.084.000 0 Jumlah Dokumen Musrenbang tingkat kelurahan

1 dokumen 1 dokumen

4.07.31.02 Peningkatan kapasitas pengurus RT / RW di wilayah kelurahan

Kota Tegal 306.962.000 303.531.000 -3.431.000 Jumlah RT/RW terfasilitasi 50 RT/RW 50 RT/RW

4.07.31.21 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan (DAU Tambahan)

Kota Tegal 254.370.000 208.206.000 -46.164.000 Jumlah saluran yang dibangun/dipelihara 5 saluran 5 saluran

Jumlah ruas jalan yang dibangun/dipelihara 3 ruas 3 ruas

4.07.31.22 Peningkatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (DAU Tambahan)

Kota Tegal 111.630.000 157.794.000 46.164.000 Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Masyarakat


4.07.31.03 Pembinaan lembaga kemasyarakatan di wilayah kelurahan

Kota Tegal 27.431.000 5.077.000 -22.354.000 Jumlah lembaga kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan

4 lembaga 4 lembaga

4.07.31.04 Peningkatan siskamswakarsa di wilayah kelurahan Kota Tegal 25.550.000 25.550.000 0 Jumlah tenaga linmas jaga Kelurahan 2 org/hari 2 org/hari

4.07.31.05 Pemeliharaan / rehabilitasi jalan lingkungan dan crossing di kelurahan

Kota Tegal 25.560.000 0 -25.560.000 Jumlah neonisasi yang terpasang 36 Unit 36 Unit

4.07.31.06 Pemeliharaan / rehabilitasi saluran drainase di lingkungan kelurahan

Kota Tegal 91.888.000 0 -91.888.000 Terlaksananya pembangunan saluran drainase di kelurahan

1 paket 1 paket

4.07.31.07 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kota Tegal 151.615.000 0 -151.615.000 Jumlah RTLH yang direhab 10 Unit 10 Unit

4.7.1.3 Kelurahan Slerok 1.313.991.000 1.041.682.000 -272.309.000



Kota Tegal 16.800.000 14.400.000 -2.400.000 Jumlah rekening listrik yang terbayarJumlah rekening telepon yang terbayarJumlah rekening air yang terbayar

3 Rekening 3 Rekening

4.07.01.10 Penyediaan alat tulis kantor KOTA TEGAL 16.941.000 15.427.000 -1.514.000 Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang tersedia 34 Buah 34 Buah

4.07.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan KOTA TEGAL 8.440.000 8.100.000 -340.000 Jumlah barang cetakan dan Penggandaan 2 jenis, 24.260 lb fc

2 jenis, 24.260 lb fc


KOTA TEGAL 2.990.000 2.990.000 0 Jumlah jenis alat listrik 5 jenis 5 jenis


KOTA TEGAL 2.220.000 2.220.000 0 Jumlah Surat Kabar 12 Bulan 12 Bulan

4.07.01.17 Penyediaan makanan dan minuman KOTA TEGAL 25.133.000 23.645.000 -1.488.000 Jumlah dus snack dan makan 1559 dus dan 175 nasbox

1559 dus dan 175 nasbox


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

4.7.1.3 Kelurahan Slerok 1.313.991.000 1.041.682.000 -272.309.000


Luar Kota Tegal

20.000.000 20.000.000 0 Surat Edaran Nomor : 050/007 Tentang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Tegal Tahun 2020Penambahan anggaran perjalanan dinas maksimal menjadi 2/3 ( dua per tiga ) dari anggaran awal

Terciptanya kelancaran perjalanan dinas luar daerah ( Kab/Kota/Provinsi/Luar Provinsi )

12 Bulan 12 Bulan


Kota Tegal 1.500.000 1.500.000 0 Jumlah Kendaraan Bermotor yang terbayar PKB dan Jasa Raharja

5 Unit 5 Unit



4.07.01.08 Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor KOTA TEGAL 15.748.000 15.573.000 -175.000 Jumlah jenis peralatan kebersihan dan bahan pembersih

21 Buah 21 Buah


94.451.000 93.589.000 -862.000

4.07.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor KOTA TEGAL 75.445.000 75.445.000 0 Jumlah gedung kantor yang terpelihara 2 Unit 2 Unit


KOTA TEGAL 7.420.000 7.420.000 0 Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang terpelihara

12 Bulan 12 Bulan


KOTA TEGAL 2.586.000 1.724.000 -862.000 Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor terpelihara

12 Bulan 12 Bulan


KOTA TEGAL 5.000.000 5.000.000 0 Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara

12 Bulan 12 Bulan

4.07.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur KOTA TEGAL 4.000.000 4.000.000 0 Jumlah jenis meubelair yang terpelihara 12 Bulan 12 Bulan


1.011.618.000 746.088.000 -265.530.000

4.07.31.01 Musrenbang RKPD tingkat kelurahan Kota Tegal 12.375.000 12.375.000 0 Jumlah dokumen Musrenbang Tk. Kelurahan 1 Dokumen 1 Dokumen


Kota Tegal 320.454.000 316.692.000 -3.762.000 Jumlah RT/RW terfasilitasi 12 Bulan 12 Bulan


Kota Tegal 230.470.000 202.073.000 -28.397.000 Kelebihan belanja bahan baku bangunan/material ( DAU Tambahan )

Jumlah ruas jalan yang dibangun/dipeliharaJumlah saluran yang dibangun/dipelihara



Kota Tegal 135.530.000 163.927.000 28.397.000 Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan



KOTA TEGAL 42.576.000 23.671.000 -18.905.000 Jumlah lembaga kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan

12 Bulan 12 Bulan

4.07.31.04 Peningkatan siskamswakarsa di wilayah kelurahan Kota Tegal 25.550.000 25.550.000 0 Jumlah Tenaga linmas Jaga kelurahan 12 Bulan 12 Bulan


KOTA TEGAL 92.518.000 1.800.000 -90.718.000 Jumlah lokasi saluran yang terbangun/terpelihara

1 paket 1 paket

4.07.31.07 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni KOTA TEGAL 152.145.000 0 -152.145.000 Jumlah RTLH yang direhab 10 Unit 10 Unit


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

4.7.1.4 Kelurahan Panggung 2.185.934.000 1.599.851.000 -586.083.000


4.07.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Tegal 16.313.000 16.313.000 0 Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang tersedia 40 Jenis 40 Jenis


Jumlah penggandaan (fotocopy) 13068 Lembar 13068 Lembar

Jumlah penjilidan 20 Buku 20 Buku



6 Jenis 6 Jenis



4.07.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Tegal 23.120.000 16.370.000 -6.750.000 Jumlah dus snack 1520 Dus 1280 Dus



Luar Kota Tegal


12 Bulan 12 Bulan




Jumlah paket internet yang terbayar 1 rekening 1 rekening


Kota Tegal 880.000 880.000 0 Jumlah kendaraan yang terbayar PKB dan Jasa Raharjanya





20 Jenis 20 Jenis

Jumlah tenaga kebersihan kantor, retribusi sampah

1 org, 12 bl 1 org, 12 bl


80.485.000 77.075.000 -3.410.000

4.07.02.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kota Tegal 3.410.000 0 -3.410.000 Jumlah rumah dinas yang dipelihara 1 gedung 1 gedung

4.07.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Tegal 54.490.000 54.490.000 0 Jumlah gedung kantor yang dipelihara 2 gedung 2 gedung


Kota Tegal 8.550.000 8.550.000 0 Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara




1 jenis 1 jenis


Kota Tegal 8.085.000 8.085.000 0 Jumlah peralatan kantor yang dipelihara 14 Unit 14 Unit

4.07.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kota Tegal 3.000.000 3.000.000 0 Jumlah jenis mebelair yang dipelihara 2 jenis 2 jenis


1.939.515.000 1.374.792.000 -564.723.000

4.07.31.01 Musrenbang RKPD tingkat kelurahan Kota Tegal 25.772.000 25.772.000 0 Jumlah Dokumen Musrenbang Tk Kelurahan 1 dokumen 1 dokumen


Kota Tegal 951.798.000 924.000.000 -27.798.000 Jumlah RT / RW terfasilitasi 154 RT/RW 154 RT/RW


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

4.7.1.4 Kelurahan Panggung 2.185.934.000 1.599.851.000 -586.083.000


Kota Tegal 243.850.000 241.050.000 -2.800.000 Terlaksananya Pembangunan Saluran dan neonisasi di wilayah Kelurahan Panggung

2 lokasi dan 25 unit

2 lokasi dan 25 unit


Kota Tegal 122.150.000 124.950.000 2.800.000 Terlaksananya pengelolaan lembaga kemasyarakatan di kelurahan

12 Bulan 12 Bulan

Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan di Kelurahan

2 Lembaga 2 Lembaga


Kota Tegal 51.315.000 33.470.000 -17.845.000 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan

4 Lembaga 4 Lembaga

4.07.31.04 Peningkatan siskamswakarsa di wilayah kelurahan Kota Tegal 25.550.000 25.550.000 0 Jumlah tenaga linmas jaga kelurahan 2 Orang / hari 2 Orang / hari


Kota Tegal 170.336.000 0 -170.336.000 Pavinigisasi jalan 1 paket 1 paket

Pengadaan neonisasi 20 unit 20 unit


Kota Tegal 160.374.000 0 -160.374.000 Jumlah saluran yang dibangun / dipelihara 2 saluran 2 saluran


4.07.31.08 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolahan persampahan

Kota Tegal 35.290.000 0 -35.290.000 Jumlah sarana persampahan yang terpelihara 10 Unit 10 Unit

4.7.1.5 Kelurahan Mangkukusuman 1.142.683.000 866.977.000 -275.706.000








3 jenis 3 jenis



4.07.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Tegal 16.120.000 8.245.000 -7.875.000 Jumlah Dus Snack 900 Dus 900 Dus

Jumlah Dus Makan 150 Dus 150 Dus


Luar Kota Tegal

20.000.000 15.000.000 -5.000.000 Jumlah bulan dalam perjalanan dinas keluar daerah (kab/kota/provinsi/luar provinsi)

12 bulan 12 bulan


Kota Tegal 10.200.000 10.200.000 0 Jumlah Rekening Listrik yang terbayar 1 Rekening 1 Rekening

Jumlah Rekening Telepon yang Terbayar 1 Rekening 1 Rekening



Kota Tegal 600.000 600.000 0 jumlah kendaraan yang terbayar PKB dan jasa Raharjanya





16 jenis 16 jenis


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

4.7.1.5 Kelurahan Mangkukusuman 1.142.683.000 866.977.000 -275.706.000

4.07.01.08 Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor Kota Tegal 13.966.000 13.966.000 0 jumlah tenaga kebersihan kantor 1 orang 1 orang



24.690.000 20.940.000 -3.750.000

4.07.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Tegal 10.265.000 10.265.000 0 Jumlah gedung kantor yang dipelihara 1 gedung 1 gedung


Kota Tegal 7.425.000 6.875.000 -550.000 Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara



Kota Tegal 1.900.000 1.900.000 0 Jumlah jenis perlengkapan gedung yang terpelihara

1 jenis 1 jenis


Kota Tegal 3.000.000 1.900.000 -1.100.000 Jumlah peralatan kantor yang diplihara 3 jenis 3 jenis

4.07.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kota Tegal 2.100.000 0 -2.100.000 Jumlah jenis mebelair yang dipelihara 3 jenis 3 jenis


958.591.000 700.835.000 -257.756.000

4.07.31.01 Musrenbang RKPD tingkat kelurahan Kota Tegal 7.444.000 7.444.000 0 Terlaksananya Musrenbangkel sebagai wadah dalam menampung aspirasi masyarakat

1 Dokumen 1 Dokumen


Kota Tegal 282.830.000 279.605.000 -3.225.000 Jumlah RT/RW terfasilitasi 46 RT/RW 46 RT/RW


Kota Tegal 266.130.000 266.130.000 0 Jumlah saluran yang dibangun/ dipelihara 1 saluran 1 saluran

Jumlah ruas jalan yang dibangun/ dipelihara 1 ruas 1 ruas


Kota Tegal 99.870.000 99.870.000 0 Jumlah Jenis Pelatihan dan Sosialisasi 7 Sosialisasi dan Pelatihan

7 Sosialisasi dan Pelatihan



4 lembaga 4 lembaga

4.07.31.04 Peningkatan siskamswakarsa di wilayah kelurahan Kota Tegal 25.550.000 25.550.000 0 Jumlah Tenaga Linmas jaga Kelurahan 2 orang/hari 2 orang/hari


Kota Tegal 55.070.000 0 -55.070.000 Noenisasi 1 paket 1 paket

Jumlah ruas jalan yang dibangun / dipelihara 1 ruas 1 ruas


Kota Tegal 98.351.000 0 -98.351.000 Jumlah saluran yang dibangun/dipelihara 1 saluran 1 saluran



Kota Tegal 7.265.000 0 -7.265.000 Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Persampahan yang tersedia

2 becak sampah

2 becak sampah

4.7.1.6 Kelurahan Mintaragen 1.672.575.000 1.222.412.900 -450.162.100


4.07.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Tegal 10.265.000 9.704.900 -560.100 Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang tersedia 39 Jenis 39 Jenis

4.07.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Tegal 5.557.000 1.846.000 -3.711.000 Jumlah jenis barang cetakan 4 Jenis 4 Jenis

Jumlah penggandaan 12408 lembar 4000 lembar


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


4.07.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Tegal 5.557.000 1.846.000 -3.711.000 Jumlah penjilidan 65 buku 26 buku


Kota Tegal 2.170.000 0 -2.170.000 Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

4 jenis 0 jenis


Kota Tegal 2.220.000 2.400.000 180.000 Jumlah jenis bahan bacaan/ media cetak 2 Jenis 2 Jenis

4.07.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Tegal 17.415.000 7.328.000 -10.087.000 Jumlah dus Snack Rapat 963 doos 565 doos

Jumlah dus Makan Rapat 166 doos 0 doos


Luar Kota Tegal

20.000.000 15.000.000 -5.000.000 Jumlah bulan perjalanan dinas keluar daerah ( kab/ kota/ provinsi/ luar provinsi )

12 bulan 12 bulan





Kota Tegal 600.000 400.000 -200.000 Jumlah kendaraan yang terbayar PKB dan Jasa Raharjanya


4.07.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Tegal 36.750.000 32.700.000 -4.050.000 Jumlah Premi Asuransi Pegawai Non PNS 1 orang 1 orang



4.07.01.08 Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor Kota Tegal 13.941.000 14.875.000 934.000 Jumlah jenis bahan dan alat kebersihan kantor yang tersedia

22 jenis 22 jenis


Jumlah restribusi sampah 12 bulan 12 bulan


50.064.000 29.774.000 -20.290.000

4.07.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Tegal 34.119.000 21.224.000 -12.895.000 Jumlah gedung kantor yang dipelihara 1 gedung 1 gedung


Kota Tegal 8.550.000 6.850.000 -1.700.000 Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara



Kota Tegal 5.050.000 1.700.000 -3.350.000 Jumlah jenis peralatan yang terpelihara 3 Jenis 1 Jenis

4.07.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kota Tegal 2.345.000 0 -2.345.000 Jumlah jenis mebelair yang dipelihara 2 Jenis 0 Jenis


1.501.593.000 1.098.785.000 -402.808.000

4.07.31.01 Musrenbang RKPD tingkat kelurahan Kota Tegal 13.293.000 13.086.000 -207.000 Terlaksananya Musrenbangkel sebagai wadah dalam menampung aspirasi masyarakat

1 Dokumen 1 Dokumen


Kota Tegal 641.600.000 630.000.000 -11.600.000 Operasional RT/RW 105 RT/RW 105 RT/RW


Kota Tegal 256.000.000 247.859.000 -8.141.000 Pavingisasi dan pembangunan saluran 2 paket 1 paket


Kota Tegal 110.000.000 118.141.000 8.141.000 Jumlah pelatihan yang terselenggara 5 pelatihan 5 pelatihan

Jenis barang dan jasa yang diberikan kepada masyarakat

6 jenis 10 jenis


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


4.07.31.03 Pembinaan lembaga kemasyarakatan di wilayah Kota Tegal 40.651.000 17.964.000 -22.687.000 Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

4 Lembaga 3 Lembaga

4.07.31.04 Peningkatan siskamswakarsa di wilayah kelurahan Kota Tegal 25.550.000 25.620.000 70.000 Tersedianya jasa tenaga keamanan 2 orang 2 orang


Kota Tegal 124.353.000 0 -124.353.000 Pemeliharaan/ rehabiltasi jalan dan crossing 1 paket 0 paket


Kota Tegal 236.591.000 0 -236.591.000 Terlaksananya pembangunan saluran drainase

1 paket 0 paket

4.07.31.07 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kota Tegal 46.315.000 46.115.000 -200.000 Terlaksananya pembangunan rumah sehat dan layak huni

3 Unit 3 Unit


Kota Tegal 7.240.000 0 -7.240.000 Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan persampahan tersedia

2 Unit 0 Unit

4.7.2.1 Kecamatan Tegal Barat 893.730.000 653.339.000 -240.391.000


4.07.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Tegal 21.362.000 16.862.000 -4.500.000 Jumlah jenis alat tulis kantor tersedia 36 Jenis 36 Jenis

4.07.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Tegal 9.000.000 5.706.000 -3.294.000 Jumlah lembar fotocopy 17168 lembar 17168 lembar

Jumlah jenis barang cetak 6 jenis 6 jenis


Kota Tegal 5.000.000 3.393.000 -1.607.000 Jumlah Jenis Peralatan Listrik 10 Jenis 10 Jenis


Kota Tegal 2.500.000 2.500.000 0 Jumlah jenis bahan bacaan / surat kabar 2 jenis 2 jenis

4.07.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Tegal 12.745.000 6.370.000 -6.375.000 Jumlah dus snack dan dus makan 990 dus 990 dus


Luar Kota Tegal

40.000.000 27.000.000 -13.000.000 Jumlah Bulan Perjalanan Dinas Keluar daerah 12 bulan 12 bulan


Kota Tegal 33.000.000 29.400.000 -3.600.000 Jumlah rekening listrik yang terbayar 1 Rekening listrik

1 Rekening listrik

Jumlah rekening Air yang terbayar 1 Rekening 1 Rekening

Jumlah rekening telpon yang terbayar 1 Rekening 1 Rekening

Jumlah paket internet yang terbayar 1 Rekening 1 Rekening


Kota Tegal 3.400.000 3.400.000 0 Jumlah kendaraan bermotor yang pajaknya terbayar PKB dan Jasa Raharjanya

7 unit 7 unit

4.07.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Tegal 79.950.000 76.890.000 -3.060.000 Jumlah Jenis Dokumen Penatausahaan Pengeluaran


4.07.01.08 Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor Kota tegal 324.486.000 307.596.000 -16.890.000 Jumlah tenaga kebersihan, retribusi sampah 5 orang, 12 bl 5 orang, 12 bl


40 Jenis 40 Jenis


86.423.000 29.368.000 -57.055.000



Kota Tegal 21.140.000 16.765.000 -4.375.000 Jumlah Kendaraan Dinas / operasional yang terpelihara

1 Unit 1 Unit


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

4.7.2.1 Kecamatan Tegal Barat 893.730.000 653.339.000 -240.391.000


Kota Tegal 15.203.000 9.603.000 -5.600.000 Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara

8 jenis 8 jenis

4.07.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kota Tegal 5.000.000 0 -5.000.000 Jumlah jenis mebelair yang terpelihara 5 jenis 5 jenis


4.07.06.01 Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kota Tegal 10.000.000 820.000 -9.180.000 Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun

2 Dokumen 2 Dokumen

4.07.06.02 Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kota Tegal 5.000.000 5.000.000 0 Jumlah dokumen renstra PD yang dibuat 1 dokumen 1 dokumen


Kota Tegal 5.000.000 665.000 -4.335.000 Jumlah dokumen LKjIP yang tersusun 1 Dokumen 1 Dokumen

4.07.12 Program Pemerintahan Umum Kecamatan Tegal Barat

38.960.000 31.485.000 -7.475.000

4.07.12.01 Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Tegal Barat

Kota Tegal 15.600.000 15.600.000 0 Jumlah anggota forkompincam terfasilitasi 3 orang 3 orang

4.07.12.02 Pembinaan administrasi kelurahan di wilayah Kecamatan Tegal Barat

Kota Tegal 7.475.000 0 -7.475.000 Jumlah kelurahan yang memperoleh pembinaan administrasi


4.07.12.03 Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan Tegal Barat

Kota Tegal 15.885.000 15.885.000 0 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan

1 Dokumen 1 Dokumen

4.07.16 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Tegal Barat

74.345.000 8.285.000 -66.060.000

4.07.16.01 Fasilitasi pelayanan publik Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal 11.670.000 0 -11.670.000 Jumlah Dokumen IUMK 100 Dokumen 100 Dokumen

4.07.16.02 Penyusunan data Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal 7.210.000 0 -7.210.000 Jumlah dokumen kecamatan dalam angka 1 Dokumen 1 Dokumen

4.07.16.03 Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Qur'an di Kecamatan Tegal Barat

Kota Tegal 47.180.000 0 -47.180.000 Jumlah kategori lomba MTQ pelajar dan umum tingkat kecamatan


4.07.16.04 Monitoring dan evaluasi pembangunan tingkat Kecamatan Tegal Barat

Kota Tegal 8.285.000 8.285.000 0 Jumlah dokumen laporan Monev kegiatan pembangunan

1 Dokumen 1 Dokumen

4.07.20 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan di Kecamatan Tegal Barat

142.559.000 98.599.000 -43.960.000

4.07.20.01 Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Tegal Barat

Kota Tegal 89.169.000 67.974.000 -21.195.000 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina

1 lembaga 1 lembaga

4.07.20.02 Peningkatan siskamswakarsa di wilayah Kecamatan Tegal Barat

Kota Tegal 53.390.000 30.625.000 -22.765.000 Pembinaan keamanan siskamswakarsa dan tenaga linmas jaga kecamatan

80 orang dan 3 org

80 orang dan 3 org

4.7.2.2 Kelurahan Pesurungan Kidul 1.179.595.000 908.634.000 -270.961.000



4.07.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Tegal 7.433.000 5.223.000 -2.210.000 Pemotongan Dampak Covid-19

Jumlah penggandaan (fotocopy) 15748 Lembar 11748 Lembar

Jumlah Jenis Barang cetak 5 Jenis 5 Jenis



6 Jenis 6 Jenis


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



Kota Tegal 2.500.000 2.280.000 -220.000 Pemotongan Dampak Covid-19

Jumlah jenis bahan bacaan/media cetak 2 Jenis 2 Jenis

4.07.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Tegal 15.720.000 5.725.000 -9.995.000 Pemotongan Dampak Covid-19




Luar Kota Tegal

20.000.000 10.000.000 -10.000.000 Pemotongan Dampak Covid-19

Jumlah bulan dalam perjalanan dinas ke luar daerah (kab/kota/provinsi/luar provinsi)

12 bulan 12 bulan


Kota Tegal 16.800.000 12.900.000 -3.900.000 Pemotongan Dampak Covid-19

Jumlah rekening Listrik yang terbayar 1 Rekening 1 Rekening


Jumlah rekening Telepon yang terbayar 1 rekening 1 rekening



2 Unit 2 Unit

4.07.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Tegal 55.950.000 56.100.000 150.000 Penambahan Honor Pengelola Keuangan




21 Jenis 21 Jenis

Jumlah tenaga kebersihan kantor dan retribusi sampah

1 orang 1 orang


42.581.000 27.232.000 -15.349.000

4.07.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Tegal 26.620.000 16.595.000 -10.025.000 Pemotongan Dampak Covid-19Pembuatan Sketsel Ruang pelayanan

Jumlah gedung kantor yang dipelihara 1 Gedung 1 Gedung



1 Unit 1 Unit



Jumlah jenis peralatan kantor yang terpelihara 3 jenis 2 jenis

4.07.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kota Tegal 2.100.000 0 -2.100.000 Pemotongan Dampak Covid-19

Jumlah jenis mebelair yang dipelihara 2 jenis 0 jenis

4.07.32 Program Pembangunan Kelurahan di Kecamatan Tegal Barat

994.000.000 764.563.000 -229.437.000

4.07.32.01 Musrenbang RKPD tingkat kelurahan Kota Tegal 7.361.000 4.926.000 -2.435.000 Pemotongan Dampak Covid-19

Jumlah dokumen musrenbang tingkat kelurahan

1 Dokumen 1 Dokumen

4.07.32.19 Penerangan jalan lingkungan di wilayah kelurahan Kota Tegal 31.475.000 0 -31.475.000 Pemotongan Dampak Covid-19

Jumlah Tiang Listrik yang terpasang 50 Unit 0 Unit



Jumlah RT/RW terfasilitasi 31 RT/RW 31 RT/RW


Kota Tegal 255.122.000 255.122.000 0 Jumlah tempat sampah yang tersedia 40 unit 40 unit

Jumlah becak sampah yang tersedia 5 unit 5 unit

Jumlah saluran yang dibangun/dipelihara 2 saluran 2 saluran


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



Kota Tegal 255.122.000 255.122.000 0 Jumlah ruas jalan yang dibangun/dipelihara 2 ruas 2 ruas


Kota Tegal 110.878.000 110.878.000 0 Jumlah peserta pelatihan tata boga 30 orang 0 orang

Jumlah peserta pelatihan Hidroponik 40 orang 0 orang

Jumlah peserta pelatihan daur ulang sampah 40 orang 40 orang

Jumlah peserta pelatihan Hantaran 25 Orang 0 Orang

Jumlah peserta pelatihan Setir Mobil 10 Orang 10 Orang



jumlah lembaga kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan

4 Lembaga 3 Lembaga

4.07.32.04 Peningkatan siskamswakarsa di wilayah kelurahan Kota Tegal 25.550.000 25.620.000 70.000 Penambahan Honor Linmas 1 hari

Jumlah tenaga linmas jaga kelurahan 2 org/hari 2 org/hari



jumlah ruas jalan yang dibangun/dipelihara 2 ruas 2 ruas



jumlah saluran yang dibangun/dipelihara 2 saluran 2 saluran

4.07.32.07 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kota Tegal 152.965.000 0 -152.965.000 Pemotongan Dampak Covid-19

Jumlah RTLH yang direhab 10 Unit 0 Unit

4.7.2.3 Kelurahan Debong Lor 1.058.671.000 861.640.000 -197.031.000


4.07.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Tegal 7.703.000 7.703.000 0 Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1 Paket 1 Paket

Jumlah jenis alat tulis kantor 41 Jenis 41 Jenis

4.07.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Tegal 5.750.000 5.750.000 0 Honor tim pengadaan barang dan jasa 1 Paket 1 Paket

Jumlah jenis barang cetak 4 jenis 4 jenis

Jumlah penggandaan/Fotocopy yang terbayar 14040 Lembar 14040 Lembar


Kota Tegal 1.963.000 1.963.000 0 Jumlah jenis alat listrik 5 Jenis 5 Jenis

Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1 Paket 1 Paket


Kota Tegal 2.160.000 2.160.000 0 Jumlah surat kabar 2 Surat kabar 2 Surat kabar

4.07.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Tegal 13.745.000 9.295.000 -4.450.000 Refocusing COVID-19Jumlah dus makan 150 Dus 150 Dus

Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1 Paket 1 Paket



Luar Kota Tegal

20.000.000 13.500.000 -6.500.000 Refocusing Covid - 19Perjalan dinas keluar daerah ( Kab/Kota/Provinsi/Luar Provinsi Jawa Tengah )

12 bulan 12 bulan


Kota Tegal 16.800.000 16.800.000 0 Jumlah Rekening Telepon, yang terbayar 1 Rekening 1 Rekening

Jumlah rekening Air yang terbayar 1 Rekening 1 Rekening

Jumlah rekening listrik yang terbayar 1 Rekening 1 Rekening


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


4.07.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kota Tegal 600.000 600.000 0 Jumlah kendaraan bermotor yang pajaknya terbayar

3 Unit 3 Unit

4.07.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Tegal 58.800.000 58.800.000 0 Dokumen laporqan pengelolaan keuangan 11 dokumen 11 dokumen

4.07.01.08 Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor Kota Tegal 14.100.000 14.100.000 0 Jumlah jenis peralatan kebersihan dan bahan pembersih, jumlah tenaga kebersihan

19 Jenis 19 Jenis

Honor tenaga kebersihan yang terbayar, retribusi sampah

1 Orang, 12 bl 1 Orang, 12 bl


53.065.000 34.165.000 -18.900.000

4.07.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Tegal 15.265.000 3.265.000 -12.000.000 Refocusing Covid - 19, dan Pembuatan Kaca Pembatas Pelmas

Jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 Gedung Kantor

1 Gedung Kantor


Kota Tegal 12.500.000 9.000.000 -3.500.000 Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara 1 Unit 1 Unit

Jumlah belanja BBM 750 Liter 750 Liter


Kota Tegal 5.800.000 5.800.000 0 Jumlah Ac yang terpelihara 3 Unit 3 Unit

Jumlah Komputer yang terpelihara 8 Unit 8 Unit

4.07.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kota Tegal 3.400.000 0 -3.400.000 Jumlah jenis mebeleur kantor yang dilakukan pemeliharaan

8 Unit 8 Unit

4.07.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kota Tegal 16.100.000 16.100.000 0 Jumlah pengadan kipas angin 6 Buah 6 Buah

Jumlah pengadan meja tamu 2 Set 2 Set


863.985.000 696.804.000 -167.181.000

4.07.32.01 Musrenbang RKPD tingkat kelurahan Kota Tegal 6.126.000 6.126.000 0 Dokumen laporan hasil musrenbang tingkat kelurahan

1 Dokumen 1 Dokumen


Kota Tegal 124.160.000 122.315.000 -1.845.000 Refocusing Covid - 19Laporan pembinaan RT/RW 17 Dan 3 RW 17 Dan 3 RW


Kota Tegal 247.120.000 247.120.000 0 Refocusing Covid - 19Terlaksananya Jambanisasi 6 Unit 6 Unit

Terlaksananya pembangunan/rehabilitasi jalan lingkungan

1 Paket 1 Paket

Terlaksananya pembangunan/rehabilitasi saluran

1 Paket 1 Paket


Kota Tegal 118.880.000 118.880.000 0 Refocusing - 19Lembaga kemasyarakatan yang mendapat pembinaan

5 pelatihan ( 1 tahun )

5 pelatihan ( 1 tahun )


Kota Tegal 61.954.000 34.689.000 -27.265.000 Refocusing Covid - 19Laporan Pembinaan Kelembagaan 4 Pembinaan Kelembagaan Kemasyrakatan Kelurahan

4 Pembinaan Kelembagaan Kemasyrakatan Kelurahan

4.07.32.04 Peningkatan siskamswakarsa di wilayah kelurahan Kota Tegal 25.550.000 25.550.000 0 Jumlah Tenaga Linmas Kelurahan 2 Linmas/malam ( 12 bulan )

2 Linmas/malam ( 12 bulan )


Kota Tegal 111.288.000 54.763.000 -56.525.000 Refocusing Covid - 19jumlah lokasi saluran yang terbangun kegiatan Apik

81 m2 81 m2


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



Kota Tegal 111.288.000 54.763.000 -56.525.000 Refocusing Covid - 19jumlah panjang gang yang akan dipavingisasi Kegiatan Apik

287 m3 287 m3


Kota Tegal 80.102.000 40.821.000 -39.281.000 Refocusing Covid - 19Jumlah lokasi saluran yang terbangun ( Kegiatan Apik )

1 Paket 1 Paket

4.07.32.07 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kota Tegal 46.540.000 46.540.000 0 Jumlah RTLH 3 Unit 3 Unit


Kota Tegal 42.265.000 0 -42.265.000 Refocusing Covid - 19Jumlah becak sampah dan motor sampah yang tersedia

2 Unit becak sampah dan 1 Unit motor sampah

2 Unit becak sampah dan 1 Unit motor sampah

4.7.2.4 Kelurahan Kemandungan 1.013.458.000 789.298.000 -224.160.000



4.07.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Tegal 4.180.000 4.180.000 0 Jumlah penggadaan (fotocopy) 7900 lembar 7900 lembar

Jumlah jenis barang cetakan 4 jenis cetakan 4 jenis cetakan



3 jenis 3 jenis





Luar Kota Tegal

20.000.000 13.300.000 -6.700.000 Jumlah bulan dalam perjalanan dinas keluar daerah (kab/kota/prov/luar prov Jawa Tengah

12 bulan 12 bulan






Kota Tegal 1.000.000 1.000.000 0 Jumlah kendaraan yang terbayar PKB dan jasa raharjanya





21 jenis 21 jenis

Jumlah tenaga kebersihan kantor dan retribusi sampah

1 orang, 12 bl 1 orang, 12 bl


128.990.000 130.640.000 1.650.000

4.07.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Tegal 112.040.000 115.040.000 3.000.000 Jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 gedung 1 gedung


Kota Tegal 8.550.000 8.000.000 -550.000 Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara



Kota Tegal 5.400.000 4.600.000 -800.000 Jumlah peralatan kantor yang terpelihara 4 jenis 4 jenis


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

4.7.2.4 Kelurahan Kemandungan 1.013.458.000 789.298.000 -224.160.000

4.07.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kota Tegal 3.000.000 3.000.000 0 Jumlah jenis mebelair yang tersedia 3 jenis 3 jenis


743.450.000 528.340.000 -215.110.000

4.07.32.01 Musrenbang RKPD tingkat kelurahan Kota Tegal 5.796.000 5.796.000 0 Jumlah dokumen musrenbang Tk. kelurahan 1 dokumen 1 dokumen


Kota Tegal 100.372.000 100.372.000 0 Jumlah RT/RW yang terfasilitasi 16 RT/RW 16 RT/RW


Kota Tegal 236.855.000 236.855.000 0 Jumlah lokasi saluran yang dibangun/dipelihara

1 Paket 1 Paket


Kota Tegal 129.145.000 129.145.000 0 Jumlah peserta pelatihan setir mobil 20 orang 20 orang

Jumlah peserta pelatihan tataboga 25 orang 25 orang

Jumlah peserta pelatihan batik 25 orang 25 orang

Jumlah peserta pelatihan linmas 25 orang 25 orang

Jumlah peserta pelatihan tata rias wajah dan rambut

25 orang 25 orang


Kota Tegal 33.312.000 30.622.000 -2.690.000 Jumlah lembaga kemasyarakatan yang mendapat pembinaan

4 lembaga 4 lembaga

4.07.32.04 Peningkatan siskamswakarsa di wilayah kelurahan Kota Tegal 25.550.000 25.550.000 0 Jumlah tenaga linmas jasa kelurahan 2 org/hari 2 org/hari


Kota Tegal 212.420.000 0 -212.420.000 Jumlah lokasi saluran yang dibangun/dipelihara

1 Paket 0 0

4.7.2.5 Kelurahan Pekauman 1.187.932.000 942.626.000 -245.306.000


4.07.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Tegal 8.500.000 8.500.000 0 Jumlah jenis Alat Tulis kantor yang tersedia 37 Jenis 37 Jenis

4.07.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Tegal 7.300.000 7.300.000 0 Jumlah penggandaan (fotocopy) 19640 Lembar 19640 Lembar

Jumlah jenis barang cetakan 2 Jenis 2 Jenis


Kota Tegal 2.100.000 2.100.000 0 Jumlah jenis peralatan listrik dan Elektronik yang tersedia

4 Jenis 4 Jenis


Kota Tegal 2.400.000 2.400.000 0 Jumlah Jenis Bahan bacaan / Media Cetak 2 Jenis 2 Jenis

4.07.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Tegal 12.670.000 7.570.000 -5.100.000 Kebijakan Covid 19Jumlah Dus Snack 696 Dus 696 Dus



Luar Kota Tegal

20.000.000 13.300.000 -6.700.000 Kebijakan Covid 19Jumlah bulan dalam perjalanan Dinas Keluar Daerah (Kab/Kota/Provinsi/Luar Provinsi)

12 bulan 12 bulan


Kota Tegal 10.200.000 12.600.000 2.400.000 Penambahan Biaya Rekening Listrik

Jumlah rekening air yang terbayar 1 Rekening 1 Rekening


Jumlah Rekening telepon yang terbayar 1 Rekening 1 Rekening





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


4.07.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Tegal 57.450.000 57.450.000 0 Jumlah Jenis dokumen penatausahaan pengeluaran


4.07.01.08 Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor Kota Tegal 14.700.000 14.700.000 0 Jumlah jenis bahan dan alat kebersihan Kantor yang tersedia

19 Jenis 19 Jenis


Jumlah Tenaga kebersihan kantor 1 Orang 1 Orang


180.160.000 24.400.000 -155.760.000

4.07.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Tegal 5.200.000 8.200.000 3.000.000 Kebijakan Covid 19Jumlah gedung kantor yang dipelihara 1 Gedung 1 Gedung


Kota Tegal 8.550.000 8.550.000 0 Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara



Kota Tegal 4.650.000 4.650.000 0 Jumlah jenis peralatan kantor yang dipelihara 3 unit 3 unit

4.07.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kota Tegal 3.000.000 3.000.000 0 Jumlah jenis mebelair yang dipelihara 2 Jenis 2 Jenis

4.07.02.03 Pembangunan gedung kantor Kota Tegal 158.760.000 0 -158.760.000 Kebijakan Covid 19Jumlah Pembangunan Gudang Kantor 1 paket 1 paket

Jumlah Pembangunan Tempat Ibadah (Mushola) Kantor

1 Paket 1 Paket


871.752.000 791.606.000 -80.146.000

4.07.32.01 Musrenbang RKPD tingkat kelurahan Kota Tegal 10.426.000 10.426.000 0 Jumlah Dokumen MUSRENBANG Tk. Kelurahan

1 dokumen 1 dokumen


Kota Tegal 356.430.000 352.315.000 -4.115.000 Kebijakan Covid 19Jumlah RT / RW terfasilitasi 58 RT/RW 58 RT/RW


Kota Tegal 241.095.000 241.095.000 0 Jumlah Jamban Rumah Warga (ODF) dibangun / dipelihara

6 Unit 6 Unit

Jumlah TPS (Tempat Pembuangan Sampah) yang dipelihara

1 lokasi 1 lokasi

Jumlah saluran yang dibangun / dipelihara 1 saluran 1 saluran


Kota Tegal 124.905.000 124.905.000 0 Jumlah Peserta Pelatihan Tata Boga 16 Orang 16 Orang

Jumlah Peserta Pelatihan Kelembagaan Karang Taruna


Jumlah makanan tambahan yang diberikan ke balita dan lansia

210 orang 210 orang

Jumlah kader Kelurahan Siaga 25 orang 25 orang

Jumlah Peserta Sosialisasi Kampung KB 75 orang 75 orang

Jumlah Peserta Pelatihan Hantaran 20 orang 20 orang

Jumlah perlengkapan Sekretariat Kelurahan Siaga

3 jenis 3 jenis

Jumlah peserta pelatihan Budidaya Jamur Tiram

40 Orang 40 Orang

Jumlah Kader Gebrak PSN 18 orang 18 orang


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



Kota Tegal 37.315.000 37.315.000 0 Jumlah lembaga Kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan

4 Lembaga 4 Lembaga

4.07.32.04 Peningkatan siskamswakarsa di wilayah kelurahan Kota Tegal 25.550.000 25.550.000 0 Jumlah Tenaga Linmas Jaga Kelurahan 2 orang/hari 2 orang/hari


Kota Tegal 76.031.000 0 -76.031.000 Kebijakan Covid 19Jumlah Saluran yang dibangun dipelihara 1 Saluran 1 Saluran

4.7.2.6 Kelurahan Kraton 1.533.562.000 1.247.549.000 -286.013.000




Jumlah Fotocopy 29012 lembar 29012 lembar


Kota Tegal 2.272.000 2.272.000 0 Jumlah dan jenis peralatan listrik dan elektronik yang tersedia

8 jenis 8 jenis






Luar Kota Tegal

20.000.000 13.000.000 -7.000.000 Jumlah bulan dalam Perjalanan dinas ke luar daerah (Kab/Kota/Luar Prov. Jawa Tengah)

12 bulan 12 bulan






Kota Tegal 750.000 750.000 0 Jumlah kendaraan bermotor yang pajaknya terbayar PKB dan Jasa Raharja

4 unit 4 unit



4.07.01.08 Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor Kota Tegal 15.187.000 15.187.000 0 Jumlah tenaga kebersihan kantor, alat kebersihan dan retribusi sampah

1 org, 18 jenis dan 12 bl

1 org, 18 jenis dan 12 bl


139.525.000 20.630.000 -118.895.000

4.07.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Tegal 122.095.000 3.200.000 -118.895.000 Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang tersedia

1 gedung 0 gedung





Kota Tegal 7.302.000 7.302.000 0 Jumlah peralatan kantor yang dipelihara 4 jenis 4 jenis

4.07.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kota Tegal 1.578.000 1.578.000 0 Jumlah jenis mebeleur yang dipelihara 1 jenis 1 jenis


1.246.107.000 1.097.128.000 -148.979.000

4.07.32.01 Musrenbang RKPD tingkat kelurahan Kota Tegal 12.218.000 12.118.000 -100.000 Jumlah dokumen Musrenbang Tk. Kelurahan 1 dokumen 1 dokumen


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

4.7.2.6 Kelurahan Kraton 1.533.562.000 1.247.549.000 -286.013.000


Kota Tegal 507.845.000 503.055.000 -4.790.000 Jumlah RT / RW terfasilitasi 83 RT RW 83 RT RW


Kota Tegal 230.967.000 230.967.000 0 Jumlah saluran yang dibangun/dipelihara 1 pkt 1 pkt

Jumlah pengadaan tripod (kaki timbangan dacin)

15 unit 15 unit

Jumlah jalan yang dibangun/dipelihara 1 pkt 1 pkt


Kota Tegal 135.033.000 135.033.000 0 Jumlah peserta pelatihan pengemasan produk / packaging

20 orang 20 orang

Jumlah peserta pelatihan tata boga 20 orang 20 orang


20 orang 20 orang

Jumlah timbangan yang dikalibrasi 15 unit 15 unit



4 LPMK, PKK, Wartekkel, Karang Taruna)

4 LPMK, PKK, Wartekkel, Karang Taruna)



Kota Tegal 55.502.000 0 -55.502.000 Jumlah ruas jalan yang dibangun/dipelihara 1 pkt 0 pkt


Kota Tegal 53.531.000 0 -53.531.000 Jumlah saluran yang dibangun/dipelihara 1 pkt 0 pkt

4.07.32.07 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kota Tegal 151.125.000 151.125.000 0 Jumlah RTLH 10 unit 10 unit


Kota Tegal 17.920.000 17.920.000 0 Jumlah Becak sampah 5 unit 5 unit

4.7.2.7 Kelurahan Tegalsari 1.913.480.000 1.412.588.000 -500.892.000


4.07.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Tegal 15.957.000 15.957.000 0 Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Tersedia 38 Jenis 38 Jenis

4.07.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Tegal 5.145.000 5.145.000 0 Jumlah Jenis Barang Cetakan 3 Jenis 3 Jenis

Jumlah Penggandaan (Fotocopy) 12020 Lembar 12020 Lembar


Kota Tegal 2.680.000 2.680.000 0 Jumlah Jenis Peralatan Listrik dan elektronika yang tersedia

5 Jenis 5 Jenis


Kota Tegal 2.460.000 2.460.000 0 Jumlah Jenis Barang Bacaan / Media Cetak 2 Jenis 2 Jenis

4.07.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Tegal 28.375.000 28.375.000 0 Jumlah Dus Snack 1170 Dus 1170 Dus



Luar Kota Tegal

20.000.000 13.500.000 -6.500.000 Refocusing Anggaran untuk Penanganan COVID 19

Jumlah Bulan dalam Perjalanan Dinas Keluar Daerah (Kab/kota/provinsi/luar provinsi)

12 Bulan 12 Bulan

4.07.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Kota Tegal 18.600.000 18.600.000 0 Jumlah Rekening Telepon yang terbayar 1 Rekening 1 Rekening


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


4.07.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Kota Tegal 18.600.000 18.600.000 0 Jumlah Rekening Listrik Yang Terbayar 1 Rekening 1 Rekening


Kota Tegal 900.000 900.000 0 Jumlah Kendaraan yang terbayar PKB dan Jasa Raharjanya


4.07.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Tegal 58.800.000 58.800.000 0 Jumlah Jenis Dokumen Penatausahaan Pengeluaran


4.07.01.08 Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor Kota Tegal 16.928.000 16.928.000 0 Jumlah Jenis Bahan dan Alat Kebersihan Kantor yang tersedia

16 Jenis 16 Jenis

Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor 1 orang 1 orang

Belanja Retribusi Pembuangan Sampah 12 bulan 12 bulan


36.425.000 39.425.000 3.000.000

4.07.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Tegal 18.175.000 21.175.000 3.000.000 Pembuatan Sketsel/Pembatas di Ruang Pelayanan Masyarakat

Jumlah jenis perlengkapan gedung Kantor yang tersedia

2 jenis 2 jenis


Kota Tegal 8.550.000 8.550.000 0 Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang dipelihara



Kota Tegal 7.700.000 7.700.000 0 Jumlah Jenis Peralatan Kantor yang terpelihara

5 Jenis 5 Jenis

4.07.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kota Tegal 2.000.000 2.000.000 0 Jumlah Jenis Mebelir yang dipelihara 1 Jenis 1 Jenis


1.707.210.000 1.209.818.000 -497.392.000

4.07.32.01 Musrenbang RKPD tingkat kelurahan Kota Tegal 14.444.000 14.444.000 0 Jumlah Dokumen Musrenbang Tk. Kelurahan 1 dokumen 1 dokumen


Kota Tegal 750.332.000 740.956.000 -9.376.000 Refocusing Anggaran untuk Penanganan COVID 19



Kota Tegal 255.830.000 255.830.000 0 Jumlah Saluran yang dibangun/dipelihara 1 ruas 1 ruas


Kota Tegal 110.170.000 110.170.000 0 Jumlah Jenis Kegiatan Pelatihan yang tersedia

6 jenis 6 jenis

Jumlah sarana Prasarana RW Tersedia 2 Jenis 2 Jenis


Kota Tegal 62.492.000 44.873.000 -17.619.000 Refocusing Anggaran untuk Penanganan COVID 19

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang mendapatkan Pembinaan

4 lembaga 4 lembaga



Kota Tegal 161.811.000 0 -161.811.000 Refocusing Anggaran untuk Penanganan COVID 19

Jumlah Ruas Jalan yang di bangun/ dipelihara 1 ruas 1 ruas


Kota Tegal 156.921.000 0 -156.921.000 Refocusing Anggaran untuk Penanganan COVID 19

Jumlah Saluran yang dibangun/dipelihara 1 saluran 1 saluran


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


4.07.32.07 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kota Tegal 151.665.000 0 -151.665.000 Refocusing Anggaran untuk Penanganan COVID 19

Jumlah RTLH yang direhab 10 Unit 10 Unit


Kota Tegal 17.995.000 17.995.000 0 Jumlah Becak Sampah yang tersedia 5 Unit 5 Unit

4.7.2.8 Kelurahan Muarareja 1.122.923.000 700.493.000 -422.430.000


4.07.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Tegal 7.690.000 7.690.000 0 Jumlah Jenis peralatan alat tulis kantor 32 Jenis ATK 32 Jenis ATK

4.07.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Tegal 3.270.000 3.270.000 0 Jumlah lembar fotocopy dan belanja cetak 4 jenis cetakan dan 7.345 lbr fotocopy (12 bln)

4 jenis cetakan dan 7.345 lbr fotocopy (12 bln)


Kota Tegal 3.375.000 3.375.000 0 Jumlah jenis alat listrik 7 jenis alat listrik ( 12 bln )

7 jenis alat listrik ( 12 bln )


Kota Tegal 2.000.000 2.000.000 0 Jumlah jenis surat kabar 12 bulan, 2 media cetak

12 bulan, 2 media cetak

4.07.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Tegal 12.740.000 12.740.000 0 Jumlah Dus snak 998 dus, 12 bulan

998 dus, 12 bulan


Luar Kota Tegal

20.000.000 10.000.000 -10.000.000 Refocusing Anggaran Untuk Penanganan COVID 19

Perjalanan dinas keluar daerah (kab/kota/provinsi/luar provinsi jawa tengah )

1 th 1 th


Kota Tegal 14.400.000 14.400.000 0 Jumlah rekening telepon yang terbayar 1 rekenig, 12 bln

1 rekenig, 12 bln

Jumlah rekening air PAM yang terbayar 1 rekening, 12 bln

1 rekening, 12 bln

Jumlah Rekening Listrik yang terbayar 1 Rekening, 12 bln

1 Rekening, 12 bln


Kota Tegal 640.000 640.000 0 Jumlah Kendaraan yang pajaknya terbayarkan


4.07.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Tegal 57.975.000 57.975.000 0 Jumlah kegiatan pengelola keuangan, Pengelola Barang dan jaga malam

12 bulan 12 bulan

4.07.01.08 Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor Kota Tegal 14.112.000 14.112.000 0 Jumlah jenis peralatan kebersihan dan pembersih

16 Jenis barang dan 1 orang petugas Kebersihan

16 Jenis barang dan 1 orang petugas Kebersihan


52.470.000 55.470.000 3.000.000

4.07.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Tegal 35.370.000 38.370.000 3.000.000 Pembuatan Sketsel/Pembatas diruang Pelayanan Masyarakat

Jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 gedung, 1 th 2 Jenis kegiatan , 1 th


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

4.7.2.8 Kelurahan Muarareja 1.122.923.000 700.493.000 -422.430.000


Kota Tegal 8.550.000 8.550.000 0 Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara 1 unit kendaraan dinas , 1 th

1 unit kendaraan dinas , 1 th


Kota Tegal 5.450.000 5.450.000 0 jumlah peralatan kantor yang terpelihara 4 unit/bh, 1 th 4 unit/bh, 1 th

4.07.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kota Tegal 3.100.000 3.100.000 0 Jumlah jenis mebeler kantor yang dilakukan pemeliharaan

1 kegiatan, 1 th

1 kegiatan, 1 th


934.251.000 518.821.000 -415.430.000

4.07.32.01 Musrenbang RKPD tingkat kelurahan Kota Tegal 5.848.000 5.848.000 0 tersedianya dokumen musrenbang 1 dokumen 1 dokumen


Kota Tegal 111.686.000 111.686.000 0 Laporan pembinaan RT/RW 15 RT, 3 RW, 1 TH

15 RT, 3 RW, 1 TH


Kota Tegal 256.653.000 256.653.000 0 Jumlah jalan dan gang yang dibetonisasi 1 Paket 1 Paket


Kota Tegal 109.347.000 109.347.000 0 Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat 1 th 1 th


Kota Tegal 9.737.000 9.737.000 0 Jumlah Kegiatan Kelembagan 3 lembaga, 12 bln

3 lembaga, 12 bln

4.07.32.04 Peningkatan siskamswakarsa di wilayah kelurahan Kota Tegal 25.550.000 25.550.000 0 Jumlah piket linmas 2 org, 12 bln 2 org, 12 bln


Kota Tegal 122.100.000 -122.100.000 Refocusing Anggaran Untuk Penanganan COVID 19

Jumlah jalan dan gang yang dipavingisaasi 1 paket 1 paket


Kota Tegal 142.055.000 -142.055.000 Refocusing Anggaran Untuk Penanganan COVID 19

Jumlah saluran yang direhabilitasi 1 paket 1 paket

4.07.32.07 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kota Tegal 151.275.000 -151.275.000 Refocusing Anggaran Untuk Penanganan COVID 19

jumlah RTLH yang direhabiitasi 10 unit 10 unit

4.7.3.1 Kecamatan Tegal Selatan 1.008.877.000 771.421.000 -237.456.000


4.07.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Tegal 28.741.000 21.178.000 -7.563.000 Jumlah Jenis alat tulis kantor tersedia 53 jenis 53 jenis

4.07.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Tegal 19.775.000 11.210.000 -8.565.000 Jumlah Fotocopy dan cetakan 43100 lbr dan 8 jenis

43100 lbr dan 8 jenis


Kota Tegal 6.525.000 2.805.000 -3.720.000 Jumlah jenis peralatan listrik yang tersedia 18 jenis 18 jenis


Kota Tegal 2.500.000 2.500.000 0 Jumlah jenis bahan bacaan/ surat kabar 2 Jenis 2 Jenis

4.07.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Tegal 12.265.000 8.890.000 -3.375.000 Jumlah dus snack 960 Dus 960 Dus


Luar Kota Tegal

57.255.000 47.000.000 -10.255.000 jumlah bulan Perjalanan Dinas Keluar Daerah 12 Bulan 12 Bulan


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



Kota Tegal 43.200.000 39.000.000 -4.200.000 jumlah rekening air yang terbayar 1 Rekening 1 Rekening

jumlah rekening paket internet yang terbayar 1 Rekening 1 Rekening


jumlah rekening telepon yg terbayar 1 rekening 1 rekening


Kota Tegal 6.000.000 3.000.000 -3.000.000 Jumlah kendaraan bermotor yang pajaknya terbayar PKB dan Jasa Raharjanya


4.07.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Tegal 123.000.000 123.000.000 0 Jumlah Jenis dokumen Penatausahaan pengeluaran


4.07.01.08 Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor Kota Tegal 336.992.000 331.789.000 -5.203.000 Jumlah Jenis bahan dan alat kebersihan kantor yang tersedia

25 Jenis 25 Jenis

jumlah tenaga kebersihan, retribusi sampah 5 orang, 12 bl 5 orang, 12 bl


124.034.000 70.407.000 -53.627.000

4.07.02.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kota Tegal 12.200.000 0 -12.200.000 jumlah rumah dinas yang terpelihara 1 gedung 1 gedung

4.07.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Tegal 43.987.000 10.140.000 -33.847.000 Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara 1 gedung 1 gedung


Kota Tegal 21.245.000 18.720.000 -2.525.000 Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara



Kota Tegal 31.337.000 22.687.000 -8.650.000 Jumlah Jenis peralatan kantor yang terpelihara

13 unit 13 unit

4.07.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kota Tegal 15.265.000 7.640.000 -7.625.000 Jumlah jenis meubelair yang tersedia 4 jenis 4 jenis

4.07.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kota Tegal 11.220.000 11.220.000 tersedianya peralatan gedung kantor 0 2 unit


4.07.06.01 Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kota Tegal 10.000.000 5.230.000 -4.770.000 Jumlah Dokumen Renja PD yang tersusun 2 Dokumen 2 Dokumen


Kota Tegal 5.000.000 3.965.000 -1.035.000 Jumlah Dokumen LKjIP tersusun 1 Dokumen 1 Dokumen

4.07.13 Program Pemerintahan Umum Kecamatan Tegal Selatan

43.410.000 29.970.000 -13.440.000

4.07.13.01 Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Tegal Selatan

Kota Tegal 14.735.000 14.610.000 -125.000 Jumlah anggota Forkopimcam terfasilitasi 3 orang 3 orang

4.07.13.02 Pembinaan administrasi kelurahan di wilayah Kecamatan Tegal Selatan

Kota Tegal 13.315.000 0 -13.315.000 Jumlah Kelurahan yang memperoleh pembinaan administrasi


4.07.13.03 Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan Tegal Selatan

Kota Tegal 15.360.000 15.360.000 0 jumlah dokumen Musrembangcam Tk. Kecamatan

1 Dokumen 1 Dokumen

4.07.17 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Tegal Selatan

82.148.000 13.960.000 -68.188.000

4.07.17.01 Fasilitasi pelayanan publik Kecamatan Tegal Selatan

Kota Tegal 11.420.000 10.245.000 -1.175.000 Jumlah dokumen IUMK 60 Dokumen 60 Dokumen

4.07.17.02 Penyusunan data Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal 6.385.000 3.715.000 -2.670.000 Jumlah dokumen kecamatan dalam angka 1 Dokumen 1 Dokumen

4.07.17.03 Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Qur'an di Kecamatan Tegal Selatan

Kota Tegal 52.868.000 0 -52.868.000 Jumlah kategori lomba MTQ pelajar & umum tingkat kecamatan

10 Kategori 10 Kategori


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


4.07.17.04 Monitoring dan evaluasi pembangunan tingkat Kecamatan Tegal Selatan

Kota Tegal 11.475.000 0 -11.475.000 Jumlah dokumen laporan monev kegiatan pembangunan

1 dokumen 1 dokumen

4.07.21 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan di Kecamatan Tegal Selatan

108.032.000 57.517.000 -50.515.000

4.07.21.01 Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Tegal Selatan

Kota Tegal 56.732.000 27.802.000 -28.930.000 Jumlah lembaga kemasyarakatan dibina 4 Lembaga 4 Lembaga

4.07.21.02 Peningkatan siskamswakarsa di wilayah Kecamatan Tegal Selatan

Kota Tegal 51.300.000 29.715.000 -21.585.000 Jumlah tenaga linmas jaga kecamatan, dan pembinaan linmas

2 org/hari 2 org/hari

4.7.3.2 Kelurahan Kalinyamat Wetan 1.090.245.000 680.837.000 -409.408.000


4.07.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Tegal 6.491.000 6.094.000 -397.000 Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang tersedia 29 jenis 29 jenis

4.07.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Tegal 3.845.000 3.470.000 -375.000 Jumlah Penjilidan 10 buku 10 buku




Kota Tegal 1.311.000 1.121.000 -190.000 Jumlah jenis Peralatan Listrik dan Elektronik yang tersedia

9 jenis 9 jenis


Kota Tegal 2.500.000 2.200.000 -300.000 Jumlah jenis Bahan Bacaan/ Media cetak 2 jenis 2 jenis

4.07.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Tegal 10.495.000 5.495.000 -5.000.000 Jumlah Dus Makan 45 dus 45 dus



Luar Kota Tegal


12 bulan 12 bulan


Kota Tegal 12.600.000 8.700.000 -3.900.000 Jumlah rekening listrik terbayar 1 rekening 1 rekening

Jumlah rekening telepon terbayar 1 rekening 1 rekening

Jumlah rekening air terbayar 1 rekening 1 rekening



3 unit 3 unit



4.07.01.08 Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor Kota Tegal 13.700.000 13.700.000 0 Jumlah jenis bahan dan alat Kebersihan Kantor yang tersedia

18 jenis 18 jenis




23.715.000 9.375.000 -14.340.000

4.07.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Tegal 10.140.000 0 -10.140.000 Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara 1 gedung 1 gedung





Kota Tegal 3.925.000 3.325.000 -600.000 Jumlah peralatan kantor yang dipelihara 9 unit 9 unit


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

4.7.3.2 Kelurahan Kalinyamat Wetan 1.090.245.000 680.837.000 -409.408.000


4.07.33 Program Pembangunan Kelurahan di Kecamatan Tegal Selatan

937.388.000 557.632.000 -379.756.000

4.07.33.01 Musrenbang RKPD tingkat kelurahan Kota Tegal 6.463.000 6.463.000 0 Jumlah Dokumen Musrenbang Tk. Kelurahan 1 Dokumen 1 Dokumen


Kota Tegal 137.820.000 134.980.000 -2.840.000 Jumlah RT/ RW terfasilitasi 22 RT/RW 22 RT/RW


Kota Tegal 246.401.000 246.401.000 0 Jumlah saluran drainase yang dibangun/dipelihara

1 ruas 1 ruas




Kota Tegal 119.599.000 119.599.000 0 Jumlah Peserta pelatihan setir mobil 25 orang 25 orang

Jumlah Peserta Pelatihan Menjahit 20 orang 20 orang

Jumlah peserta pelatihan petugas bank sampah

20 orang 20 orang

Jumlah peserta pelatihan satpam 10 orang 10 orang


Kota Tegal 29.719.000 24.569.000 -5.150.000 Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan

4 lembaga 4 lembaga

4.07.33.04 Peningkatan siskamswakarsa di wilayah kelurahan Kota Tegal 25.620.000 25.620.000 0 Jumlah tenaga linmas jaga kelurahan 2 org/ hari 2 org/ hari


Kota Tegal 112.578.000 0 -112.578.000 Jumlah ruas jalan yang dibangun/ dipelihara 1 ruas 1 ruas


Kota Tegal 106.678.000 0 -106.678.000 Jumlah ruas saluran yang dibangun/ dipelihara

1 ruas 1 ruas

4.07.33.07 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kota Tegal 152.510.000 0 -152.510.000 Jumlah RTLH yang direhab 10 unit 10 unit

4.7.3.3 Kelurahan Bandung 1.043.164.000 895.071.500 -148.092.500



4.07.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Tegal 4.000.000 3.647.000 -353.000 Jumlah penggandaan (fotocopy) yang tersedia 8788 lembar 8788 lembar

Jumlah jenis barang cetakan yang tersedia 4 jenis 4 jenis



6 jenis 6 jenis



4.07.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Tegal 15.645.000 14.370.000 -1.275.000 Jumlah dus snackyang tersedia 1054 dus 1054 dus

Jumlah dus makan yang tersedia 70 dus 70 dus


Luar Kota Tegal


12 bulan 12 bulan





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



Kota Tegal 20.400.000 20.400.000 0 Jumlah rekening air yang terbayar 1 rekening 1 rekening



1 tahun 1 tahun



4.07.01.08 Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor Kota Tegal 16.800.000 15.686.000 -1.114.000 Jumlah jenis bahan dan alat Kebersihan Kantor yang tersedia

28 jenis 28 jenis

Jumlah Tenaga Kebersihan kantor 1 orang 1 orang

retribusi daerah 12 bln 12 bln


26.780.000 22.225.000 -4.555.000

4.07.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Tegal 10.980.000 8.225.000 -2.755.000 Jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 unit 1 unit


Kota Tegal 8.550.000 8.550.000 0 jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara



Kota Tegal 3.300.000 2.500.000 -800.000 Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara

7 unit 7 unit

4.07.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kota Tegal 3.950.000 2.950.000 -1.000.000 Jumlah jenis mebelair yang terpelihara 1 jenis 1 jenis


864.389.000 730.270.500 -134.118.500





Kota Tegal 257.867.000 257.863.000 -4.000 Peningkatan ODF Jambanisasi 11 unit 11 unit

Jumlah Ruas jalan yang dibangun / dipeliahara

2 Ruas 2 Ruas

Jumlah Saluran Draenase yang dibangun/dipelihara

2 Ruas 2 Ruas

Jumlah Tempat Sampah Yang tersedia 10 unit 10 unit


Kota Tegal 108.133.000 108.137.000 4.000 Jumlah Peserta Pelatihan Karang Taruna (Pelatihan Potong Rambut)

20 orang 20 orang

Peserta pelatihan pengelolaan pelayanan kesehatan Masyarakat

25 orang 25 orang

Jumlah peserta pelatihan LPMK (pelatihan Stir/montir mobil)

10 Orang 10 Orang

jumlah peserta pelatihan usaha mikro kecil dan menengah (budidaya Ikan lele)

40 orang 40 orang

Jumlah Peserta Pelatihan Usaha (make up/tata ris wajah)

20 orang 20 orang

Jumlah Peserta Pelayanan Kader Kesehatan Masyarakat

25 orang 25 orang


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



Kota Tegal 108.133.000 108.137.000 4.000 Jumlah Peserta Pelayanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Pelatihan hantaran )

40 orang 40 orang



4 lembaga 4 lembaga

4.07.33.04 Peningkatan siskamswakarsa di wilayah kelurahan Kota Tegal 25.550.000 25.550.000 0 Jumlah tenaga linmas jaga kelurahan 2 orang/ hari 2 orang/ hari


Kota Tegal 78.983.000 37.726.000 -41.257.000 Jumlah ruas jalan yang dibangun/dipelihara 4 ruas 4 ruas


Kota Tegal 94.220.000 81.720.000 -12.500.000 Jumlah saluran yang dibangun/ dipelihara 4 Lokasi/ saluran

4 Lokasi/ saluran



Kota Tegal 7.265.000 7.265.000 0 Jumlah becak sampah yang tersedia 2 Unit 2 Unit

4.7.3.4 Kelurahan Debong Kidul 1.052.535.000 723.702.000 -328.833.000


4.07.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Tegal 8.089.000 7.199.000 -890.000 Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia 31 jenis barang

31 jenis barang

4.07.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Tegal 5.500.000 5.110.000 -390.000 Jumlah Penggandaan (Fotocopy) 7200 lembar 7200 lembar




1 jenis 1 jenis





Luar Kota Tegal


12 bulan 12 bulan


Kota Tegal 15.000.000 15.000.000 0 Jumlah rekening listrik, air dan telepon yang terbayar



Kota Tegal 1.200.000 850.000 -350.000 Jumlah kendaraan yang terlegistrasi/perpanjangan STNK dan PKB yang terbayar

4 unit kendaraan

4 unit kendaraan



4.07.01.08 Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor Kota Tegal 14.873.000 14.199.000 -674.000 Jumlah jenis bahan dan alat Kebersihan Kantor yang tersedia

20 jenis 20 jenis



33.055.000 20.720.000 -12.335.000

4.07.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Tegal 15.500.000 5.265.000 -10.235.000 Jumlah gedung Kantor yang dipelihara 1 gedung 1 gedung


Kota Tegal 8.550.000 8.550.000 0 Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

4.7.3.4 Kelurahan Debong Kidul 1.052.535.000 723.702.000 -328.833.000

4.07.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Kota Tegal 5.765.000 5.165.000 -600.000 Jumlah peralatan kantor yang terpelihara 11 unit 11 unit

4.07.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kota Tegal 3.240.000 1.740.000 -1.500.000 Jumlah jenis Mebelair yang dipelihara 1 jenis 1 jenis


881.585.000 582.199.000 -299.386.000





Kota Tegal 264.028.000 264.028.000 0 Jumlah ruas jalan dan saluran yang dibangun/ dipelihara

2 paket 2 paket


Kota Tegal 101.972.000 101.972.000 0 Jumlah warga yang terlatih 88 org 88 org



4 lembaga 4 lembaga

4.07.33.04 Peningkatan siskamswakarsa di wilayah kelurahan Kota Tegal 25.550.000 25.550.000 0 Jumlah tenaga linmas jaga kelurahan 2 orang/hari 2 orang/hari


Kota Tegal 142.968.000 0 -142.968.000 Jumlah ruas saluran yang dibangun/ dipelihara dan pavingisasi

2 paket 2 paket

4.07.33.07 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kota Tegal 152.395.000 0 -152.395.000 Jumlah RTLH yang direhabilitasi 10 unit 10 unit

4.7.3.5 Kelurahan Tunon 1.140.394.000 961.166.000 -179.228.000

4.07.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 130.108.000 143.172.000 13.064.000

4.07.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Tegal 6.820.000 6.420.000 -400.000 Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang tersedia 27 jenis 27 jenis

4.07.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Tegal 4.000.000 4.000.000 0 Jumlah jenis barang cetak 3 jenis 3 jenis

Jumlah jenis fotocopy/Penggandaan 10500 lembar 10500 lembar



2 jenis 2 jenis


Kota Tegal 2.400.000 2.400.000 0 Jumlah jenis bahan bacaan yang tersedia 2 jenis 2 jenis

4.07.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Tegal 12.120.000 10.620.000 -1.500.000 Jumlah makanan dan minuman rapat yang tersedia

814 doos 814 doos


Luar Kota Tegal

20.000.000 35.000.000 15.000.000 Perjalanan dinas keluar Daerah (Kabupaten/Kota/Luar Propinsi)

12 bulan 12 bulan


Kota Tegal 11.220.000 11.220.000 0 Jumlah rekening listrik , air dan telpon yang terbayar



Kota Tegal 750.000 750.000 0 Jumlah kendaraan yang terlegestrasi/perpanjangan STNK dan PKB yang terbayar

3 unit kendaraan

3 unit kendaraan

4.07.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Tegal 57.450.000 57.450.000 0 Jumlah laporan pelaksanaan APBD 11 Dokumen 11 Dokumen

4.07.01.08 Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor Kota Tegal 13.598.000 13.562.000 -36.000 honor jasa tenaga kebersihan yang terbayar 1 orang 1 orang

Jumlah jenis perlatan kebersihan yang tersedia

21 jenis 21 jenis


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

4.7.3.5 Kelurahan Tunon 1.140.394.000 961.166.000 -179.228.000


93.260.000 82.860.000 -10.400.000

4.07.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Tegal 25.100.000 15.100.000 -10.000.000 Jumlah gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan

1 unit 1 unit


Kota Tegal 8.550.000 8.550.000 0 Jumlah Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

1 unit 1 unit


Kota Tegal 2.650.000 2.650.000 0 Jumlah dan jenis pemeliharaan peralatan gedung kantor

2 jenis 2 jenis

4.07.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kota Tegal 3.500.000 3.100.000 -400.000 Jumlah pemeliharaan mebelair kantor 1 th 1 th

4.07.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kota Tegal 53.460.000 53.460.000 0 Jumlah barang yang tersedia 7 jenis 7 jenis


917.026.000 735.134.000 -181.892.000

4.07.33.01 Musrenbang RKPD tingkat kelurahan Kota Tegal 4.845.000 4.845.000 0 Jumlah dokumen rencana Pembangunan Kelurahan

1 dokumen 1 dokumen


Kota Tegal 154.826.000 152.911.000 -1.915.000 Jumlah RT/RW sasaran fasilitasi penguatan kapasitas dan operasional RT/RW

25 RT/RW 25 RT/RW


Kota Tegal 265.063.000 265.063.000 0 Jumlah saluran yang terbangun 1 paket 1 paket

Jumlah jalan yang terbangun 1 paket 1 paket


Kota Tegal 100.937.000 100.937.000 0 Jumlah peserta pelatihan ketrampilan tangan 30 orang 30 orang

Jumlah peserta pelatihan potong rambut wanita

30 orang 30 orang

Jumlah peserta pelatihan desain grafis 25 orang 25 orang


Kota Tegal 33.828.000 33.828.000 0 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang mendapat Pembinaan

4 lembaga 4 lembaga

4.07.33.04 Peningkatan siskamswakarsa di wilayah kelurahan Kota Tegal 25.550.000 25.550.000 0 Jumlah tenaga linmas jaga kelurahan 2 org/hari 2 org/hari


Kota Tegal 179.977.000 0 -179.977.000 Jumlah saluran yang terbangun 2 paket 2 paket

4.07.33.07 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kota Tegal 152.000.000 152.000.000 0 Jumlah RTLH yang direhabilitasi 10 unit 10 unit

4.7.3.6 Kelurahan Keturen 967.365.000 705.333.000 -262.032.000



4.07.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Tegal 4.386.000 1.858.000 -2.528.000 Jumlah Penjilidan 20 buku 20 buku

Jumlah Penggandaan ( fotocopy) 8000 lembar 8000 lembar

Jumlah jenis barang cetakan yang tersedia 4 jenis 4 jenis


Kota Tegal 2.022.000 1.198.000 -824.000 Jumlah dan Jenis peralatan listrik dan elektronik yang tersedia

12 bulan , 7 Jenis barang

12 bulan , 7 Jenis barang


Kota Tegal 2.400.000 2.400.000 0 Jumlah jenis Bahan Bacaan/ Media cetak 12 bulan , 2 macam surat kabar

12 bulan , 2 macam surat kabar


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


4.07.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Tegal 15.870.000 8.120.000 -7.750.000 jumlah dus makan 120 dus 120 dus

Tersedianya Jumlah makanan dan minuman rapat

1000 dus 1000 dus


Luar Kota Tegal

20.000.000 13.300.000 -6.700.000 Perjalanan Dinas keluar daerah ( Kab / Kota / Luar Provinsi )

1 Tahun 1 Tahun










4.07.01.08 Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor Kota Tegal 14.358.000 14.358.000 0 Jumlah jenis bahan dan alat kebersihan kantor yang tersediajumlah tenaga kebersihan

22 jenis, 1 org, 12 bln

22 jenis, 1 org, 12 bln


37.755.000 34.555.000 -3.200.000

4.07.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Tegal 23.130.000 23.130.000 0 Jumlah gedung kantor yang dipelihara 1 unit gedung kantor

1 unit gedung kantor


Kota Tegal 8.550.000 8.550.000 0 Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara

1 unit 1 unit


Kota Tegal 3.875.000 2.875.000 -1.000.000 Jumlah peralatan kantor yang dipelihara 1 unit mesin TIK , 3 Unit komputer, 3 Unit AC

1 unit mesin TIK , 3 Unit komputer, 3 Unit AC

4.07.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kota Tegal 2.200.000 -2.200.000 Terlaksananya mebelair kantor yang dilakukan pemeliharaan

100 % 100 %

Jumlah jenis Mebelair yang dipelihara 1 Paket 1 Paket


787.404.000 550.360.000 -237.044.000

4.07.33.01 Musrenbang RKPD tingkat kelurahan Kota Tegal 6.309.000 6.309.000 0 Jumlah Dokumen Musrenbang Tk. Kelurahan 1 kegiatan 1 kegiatan


Kota Tegal 130.400.000 130.400.000 0 Jumlah RT/ RW terfasilitasi 18 RT , 3 RW 18 RT , 3 RW


Kota Tegal 255.512.000 255.512.000 0 Jumlah ruas jalan yang dibangun/ dipelihara 1 paket ( 2 ruas )

1 paket ( 2 ruas )


Kota Tegal 110.488.000 110.488.000 0 Jumlah pelatihan keterampilan (Pelatihan Tata Boga dan Batik)

2 Pelatihan 2 Pelatihan



4 Lembaga ( PKK , LPMK , WARTEKEL, KARANG TARUNA )

4 Lembaga ( PKK , LPMK , WARTEKEL, KARANG TARUNA )


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


4.07.33.04 Peningkatan siskamswakarsa di wilayah kelurahan Kota Tegal 25.550.000 25.550.000 0 Jumlah tenaga linmas jaga kelurahan 2 Org , 365 hari

2 Org , 365 hari


Kota Tegal 75.932.000 0 -75.932.000 Jumlah saluran yang terbangun / terpelihara ( 2 ruas )

1 paket 1 paket



Kota Tegal 0 Jumlah pengadaan becak sampah yang tersedia

3 Unit 3 Unit

4.7.3.7 Kelurahan Debong Kulon 1.091.615.000 832.701.000 -258.914.000


4.07.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Tegal 7.336.000 5.557.000 -1.779.000 Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang tersedia 37 barang 36 barang

4.07.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Tegal 2.600.000 2.100.000 -500.000 Jumlah jenis barang cetakan 2 jenis 2 jenis

Jumlah Jenis Penggandaan 9500 lembar 7000 lembar


Kota Tegal 1.199.000 847.000 -352.000 Jumlah jenis Peralatan Listrik dan Elektronik yang tersedia

3 barang 3 barang



4.07.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Tegal 9.490.000 3.265.000 -6.225.000 Jumlah Dus Makan 100 dos 0 dos

Jumlah Dus Snack 500 dos 250 dos


Luar Kota Tegal


12 bulan 12 bulan


Kota Tegal 10.800.000 9.300.000 -1.500.000 Jumlah rekening telepon yang terbayar 1 rekening 1 rekening








4.07.01.08 Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor Kota Tegal 13.600.000 13.600.000 0 Jumlah jenis bahan dan alat kebersihan kantor yang tersedia, retribusi sampah

19 jenis perlatan/bahan pembersih, 12 bln

19 jenis perlatan/bahan pembersih, 12 bln



18.685.000 16.460.000 -2.225.000

4.07.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Tegal 6.200.000 5.100.000 -1.100.000 Jumlah gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan

1 unit 1 unit


Kota Tegal 7.080.000 7.080.000 0 Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara

1 unit motor dinas

1 unit motor dinas


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

4.7.3.7 Kelurahan Debong Kulon 1.091.615.000 832.701.000 -258.914.000

4.07.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Kota Tegal 4.405.000 4.280.000 -125.000 Jumlah dan jenis peralatan gedung kantoryang dilakukan pemeliharaan

4 unit komputer, 1 unit mesin tik, 1 unit pompa air, 2 unit AC

4 unit komputer, 1 unit mesin tik, 1 unit pompa air, 2 unit AC

4.07.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kota Tegal 1.000.000 0 -1.000.000 Jumlah meubelair kantor yang dilakukan pemeliharaan

1 paket 0 paket


947.355.000 710.322.000 -237.033.000

4.07.33.01 Musrenbang RKPD tingkat kelurahan Kota Tegal 7.120.000 6.995.000 -125.000 Jumlah dokumen rencana pembangunan kelurahan tersusun

1 dokumen 1 dokumen


Kota Tegal 138.189.000 135.102.000 -3.087.000 Jumlah RT/RW sasaran fasilitasi penguatan kapasitas dan operasional RT/RW

22 RT/RW 22 RT/RW


Kota Tegal 248.423.000 246.973.000 -1.450.000 Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun

2 paket 2 paket


Kota Tegal 117.577.000 119.027.000 1.450.000 Jumlah Peserta Pelatihan Daur Ulang Sampah

60 orang 60 orang

Jumlah Peserta Motivasi & Pelatihan Kader 45 orang 45 orang, 5 jenis barang

Jumlah Peserta Pelatian Cukur Rambut 20 orang 20 orang

Jumlah Peserta Pelatihan setir Mobil 20 orang 20 orang


Kota Tegal 35.806.000 23.945.000 -11.861.000 Jumlah lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan yang memperoleh pembinaan

4 lembaga (PKK, LPMK, Wartekkel dan Karang Taruna)

4 lembaga (PKK, LPMK, Wartekkel dan Karang Taruna)

4.07.33.04 Peningkatan siskamswakarsa di wilayah kelurahan Kota Tegal 25.620.000 25.620.000 0 Jumlah Piket Linmas Kelurahan 2 org Linmas kelurahan per hari

2 org Linmas kelurahan per hari


Kota Tegal 109.866.000 0 -109.866.000 Jumlah jalan gang yang di pavingisasi dan neonisasi

3 paket 1 paket


Kota Tegal 94.334.000 0 -94.334.000 Jumlah saluran yang terbangun 3 paket 0 paket

4.07.33.07 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kota Tegal 152.660.000 152.660.000 0 Jumlah RTLH yang direhabilitasi 10 unit 10 unit


Kota Tegal 17.760.000 0 -17.760.000 Jumlah sarana/prasarana alat angkut persampahanyang tersedia

5 unit 0 unit

4.7.3.8 Kelurahan Debong Tengah 1.294.769.000 825.845.000 -468.924.000


4.07.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Tegal 8.885.000 4.494.000 -4.391.000 Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang tersedia 40 Jenis 39 Jenis




(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


4.07.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik / Kota Tegal 2.900.000 1.496.000 -1.404.000 Jumlah jenis Peralatan Listrik dan Elektronik yang tersedia

2 jenis 2 jenis


Kota Tegal 3.000.000 2.000.000 -1.000.000 Jumlah jenis Bahan Bacaan/ Media cetak 2 jenis 2 jenis



Luar Kota Tegal


12 bulan 12 bulan


Kota Tegal 17.400.000 17.400.000 0 Jumlah rekening telpon yang terbayar 1 rekening 1 rekening








4.07.01.08 Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor Kota Tegal 16.733.000 14.762.000 -1.971.000 Jumlah jenis bahan dan alat Kebersihan Kantor yang tersedia

17 unit 17 unit




50.950.000 24.445.000 -26.505.000

4.07.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Tegal 35.100.000 15.445.000 -19.655.000 Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara 1 gedung 1 gedung






10 unit 7 unit

4.07.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kota Tegal 2.500.000 1.000.000 -1.500.000 Jumlah jenis Mebelair yang dipelihara 1 jenis 1 jenis



1.100.490.000 692.783.000 -407.707.000



Kota Tegal 251.962.000 246.100.000 -5.862.000 Jumlah RT/ RW terfasilitasi 41 rt/rw 41 rt/rw


Kota Tegal 233.406.000 233.406.000 0 Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun

2 paket 2 paket


Kota Tegal 132.594.000 132.594.000 0 Jumlah warga yang terlatih keterampilan khusus (Pelatihan membatik, Pelatihan pengolahan ikan, Pelatihan tata rias rambut)

3 paket 0

Jumlah warga yang terlatih keterampilan khusus (Pelatihan pengolahan ikan, pelatihan membatik dan pelatihan tata rias rambut)

0 3 paket



4 lembaga 4 lembaga


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


4.07.33.04 Peningkatan siskamswakarsa di wilayah kelurahan Kota Tegal 25.620.000 25.620.000 0 Jumlah Tenaga linmas kelurahan 12 bulan 12 bulan


Kota Tegal 78.525.000 0 -78.525.000 Jumlah Crosing & jalan lingkungan yang terbangun

1 Paket 1 Paket


Kota Tegal 160.194.000 0 -160.194.000 Jumlah saluran yang terbangun 1 Paket 0 Paket

4.07.33.07 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kota Tegal 153.280.000 0 -153.280.000 Jumlah RTLH 10 unit 0 unit


Kota Tegal 21.395.000 21.395.000 0 Jumlah becak sampah yang tersedia 6 unit 6 unit

4.7.3.9 Kelurahan Randugunting 1.603.361.000 1.230.439.000 -372.922.000


4.07.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Tegal 14.743.000 7.570.000 -7.173.000 Rasionalisasi Anggaran dalam rangka percepatan penanganan Covid 19

Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia 40 jenis 40 jenis

4.07.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Tegal 8.790.000 5.795.000 -2.995.000 Rasionalisasi Anggaran dalam rangka percepatan penanganan Covid 19





Jumlah jenis Peralatan Listrik dan Elektronik yang tersedia

3 jenis 3 jenis


Kota Tegal 2.000.000 2.000.000 0 Jumlah jenis Bahan Bacaan/ Media cetak 2 Jenis 2 Jenis

4.07.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Tegal 12.140.000 6.140.000 -6.000.000 Rasionalisasi Anggaran dalam rangka percepatan penanganan Covid 19



Luar Kota Tegal

20.000.000 35.000.000 15.000.000 Rasionalisasi Anggaran dalam rangka percepatan penanganan Covid 19


12 bulan 12 bulan


Kota Tegal 14.400.000 14.400.000 0 Jumlah rekening air yang terbayar 1 rekening 1 rekening

Jumlah Rekening Listrik yang terbayar 1 Rekening 1 Rekening



Kota Tegal 660.000 660.000 0 Jumlah kendaraan yang terbayar PKB dan jasa raharjanya


4.07.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Tegal 79.450.000 79.450.000 0 Jumlah jenis dokumen penatausahaan pengeluaraan


4.07.01.08 Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor Kota Tegal 14.683.000 14.683.000 0 Jumlah jenis bahan dan alat kebersihan kantor yang tersedia, dan retribusi sampah


jumlah tenaga kebersihan kantor 1 orang 1 orang


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



22.600.000 13.800.000 -8.800.000

4.07.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Tegal 10.000.000 5.000.000 -5.000.000 Rasionalisasi Anggaran dalam rangka percepatan penanganan Covid 19

Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara 1 gedung 1 gedung






Kota Tegal 3.050.000 2.300.000 -750.000 Rasionalisasi Anggaran dalam rangka percepatan penanganan Covid 19


4.07.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kota Tegal 1.000.000 0 -1.000.000 Rasionalisasi Anggaran dalam rangka percepatan penanganan Covid 19

Jumlah jenis Mebelair yang dipelihara 1 jenis 0 jenis


1.410.910.000 1.049.398.000 -361.512.000

4.07.33.01 Musrenbang RKPD tingkat kelurahan Kota Tegal 13.789.000 13.789.000 0 Jumlah Dokumen Musrenbang Tingkat Kelurahan

1 Dokumen 1 Dokumen


Kota Tegal 617.380.000 617.380.000 0 Jumlah RT/ RW terfasilitasi 101 RT/RW 101 RT/RW


Kota Tegal 253.061.000 253.061.000 0 Jumlah saluran drainase yang dibangun / dipelihara

1 paket 1 paket


Jumlah Ruas Jalan yang dibangun / dipelihara 2 ruas 2 ruas


Kota Tegal 112.939.000 112.939.000 0 Rasionalisasi Anggaran dalam rangka percepatan penanganan Covid 19

Jumlah peserta pelatihan pembuatan kue 15 orang 15 orang

Jumlah Peserta Pelatihan Pemadam Kebakaran

25 orang 25 orang

Jumlah peserta pelatihan cukur rambut 15 orang 15 orang

Jumlah peserta pelatihan tata rias wajah 15 orang 15 orang



Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan

4 lembaga 4 lembaga

4.07.33.04 Peningkatan siskamswakarsa di wilayah kelurahan Kota Tegal 25.550.000 25.550.000 0 Jumlah tenaga linmas jaga kelurahan 2 orang/hari 2 orang/hari



Jumlah ruas jalan yang dibangun/ dipelihara 2 ruas 2 ruas


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)




Jumlah saluran yang dibangun/ dipelihara 1 paket 1 paket

4.07.33.07 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kota Tegal 91.820.000 0 -91.820.000 Rasionalisasi Anggaran dalam rangka percepatan penanganan Covid 19

Jumlah RTLH yang direhab 6 unit 0 unit

4.7.4.1 Kecamatan Margadana 976.060.000 744.650.000 -231.410.000


4.07.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Tegal 10.829.000 7.824.000 -3.005.000 Jumlah jenis alat tulis 46 jenis 46 jenis

4.07.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Tegal 11.020.000 7.999.000 -3.021.000 Jumlah jenis barang cetak 7 jenis 7 jenis

Jumlah lembar foto copy 18920 lembar 18920 lembar


Kota Tegal 5.000.000 5.000.000 0 Jumlah jenis alat listrik 16 jenis 16 jenis


Kota Tegal 3.000.000 3.000.000 0 Jumlah surat kabar 2 jenis 2 jenis




Luar Kota Tegal

50.000.000 25.000.000 -25.000.000 Perjalanan dinas keluar daerah(Kab/Kota/Propinsi/luar Propinsi Jawa Tengah

12 bulan 12 bulan





Jumlah rekening paket internet yang terbayar 12 rekening 12 rekening


Kota Tegal 6.000.000 6.000.000 0 Jumlah kendaraan bermotor yang pajaknya terbayar

8 unit/kendaraan

8 unit/kendaraan

4.07.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Tegal 75.800.000 75.800.000 0 Dokumen Laporan Pengelola Keuangan 11 dokumen 11 dokumen

4.07.01.08 Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor Kota Tegal 238.815.000 238.815.000 0 Jumlah tenaga kebersihan 1 orang 1 orang

Jumlah jenis peralatan kebersihan dan bahan pembersih

19 jenis 19 jenis


210.044.000 151.614.000 -58.430.000



Kota Tegal 35.000.000 25.000.000 -10.000.000 Jumlah kendaraan dinas yang terpeliharan 1 unit/kendaraan

1 unit/kendaraan


Kota Tegal 25.239.000 20.309.000 -4.930.000 Jumlah pemeliharaan komputer yang terpelihara

8 unit 8 unit

Jumlah pemeliharaan PABX yang terpelihara 1 unit 1 unit


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

4.7.4.1 Kecamatan Margadana 976.060.000 744.650.000 -231.410.000


Kota Tegal 25.239.000 20.309.000 -4.930.000 Jumlah sound system yang terpelihara 2 unit 2 unit

Jumlah pemeliharaan AC yang terpelihara 13 unit 13 unit

Jumlah mesin tik yang terpelihara 4 unit 4 unit

4.07.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kota Tegal 7.500.000 4.000.000 -3.500.000 Jumlah jenis mebeleur kantor yang dilakukan pemeliharaan

4 jenis 4 jenis


4.07.06.01 Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kota Tegal 10.000.000 10.000.000 0 Dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun tahun 2020

2 dokumen 2 dokumen

4.07.06.02 Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kota Tegal 5.000.000 5.000.000 0 Penyusunan Renstra 1 Dokumen 1 Dokumen


Kota Tegal 5.000.000 5.000.000 0 Dokumen LKjIP Kecamatan tahun 2020 1 Dokumen 1 Dokumen

4.07.14 Program Pemerintahan Umum Kecamatan Margadana

66.620.000 34.735.000 -31.885.000

4.07.14.01 Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Margadana

Kota Tegal 13.800.000 13.800.000 0 Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan 3 Orang 3 Orang

4.07.14.02 Pembinaan administrasi kelurahan di wilayah Kecamatan Margadana

Kota Tegal 30.937.000 1.650.000 -29.287.000 Pembinaan Kecamatan 7 Kelurahan 7 Kelurahan

4.07.14.03 Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan Margadana Kota Tegal 21.883.000 19.285.000 -2.598.000 Berita Acara Musrenbang Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen

4.07.18 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Margadana

85.045.000 15.087.000 -69.958.000

4.07.18.01 Fasilitasi pelayanan publik Kecamatan Margadana Kota Tegal 10.978.000 0 -10.978.000 Jumlah dokumen IUMK 60 dokumen 60 dokumen

4.07.18.02 Penyusunan data Kecamatan Margadana Kota Tegal 5.000.000 0 -5.000.000 Jumlah Dokumen Kecamatan Dalam Angka 1 dokumen 1 dokumen

4.07.18.03 Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Qur'an di Kecamatan Margadana

Kota Tegal 53.980.000 0 -53.980.000 MTQ Pelajar dan Umum Tingkat Kecamatan 10 Kategori 10 Kategori

4.07.18.04 Monitoring dan evaluasi pembangunan tingkat Kecamatan Margadana

Kota Tegal 15.087.000 15.087.000 0 Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan

1 dokumen 1 dokumen

4.07.22 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan di Kecamatan Margadana

113.472.000 85.361.000 -28.111.000

4.07.22.01 Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Margadana

Kota Tegal 88.872.000 48.761.000 -40.111.000 Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan


4.07.22.02 Peningkatan siskamswakarsa di wilayah Kecamatan Margadana

Kota Tegal 24.600.000 36.600.000 12.000.000 Piket keamanan kantor bagi satlinmas 246 hari 246 hari

4.7.4.2 Kelurahan Kaligangsa 1.295.059.000 805.418.000 -489.641.000


4.07.01.10 Penyediaan alat tulis kantor kota Tegal 7.711.000 3.850.000 -3.861.000 Tersedianya keperluan alat tulis kantor 12 bulan 12 bulan

4.07.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Tegal 5.358.000 2.650.000 -2.708.000 Tersedianya blanko dan foto copy keperluan kantor

12 bulan 12 bulan


Kota Tegal 1.650.000 828.000 -822.000 Terpasangnya komponen instalasi penerangan alat listrik

3 jenis 3 jenis


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



Kota Tegal 2.500.000 2.500.000 0 Tersedianya barang bacaan/ media cetak 12 bulan 12 bulan

4.07.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Tegal 10.778.000 5.350.000 -5.428.000 Tersedianya makanan dan minuman rapat 12 bulan 12 bulan


Luar Kota Tegal

20.000.000 17.500.000 -2.500.000 Kegiatan perjalanan dinas luar Lurah bertambah

Tersedianya dana perjalanan dinas ke luar daerah

12 bulan 12 bulan


Kota Tegal 12.000.000 12.000.000 0 Terbayarnya rekening telpon, air, dan listrik 12 bulan 12 bulan


Kota Tegal 700.000 700.000 0 Terbayarnya pajak kendaraan bernotor 4 buah 4 buah

4.07.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Tegal 53.400.000 53.400.000 0 Tersedianya honorarium pengelola keuangan, penjaga malam dan premi asuransi

12 bulan 12 bulan

4.07.01.08 Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor Kota Tegal 14.065.000 13.200.000 -865.000 Penyesuaian anggaran Rasionalisasi


Tersedianya peralatan dan jasa kebersihan kantor

12 bulan , 17 item dan 1 orang petugas

12 bulan , 17 item dan 1 orang petugas


41.085.000 11.775.000 -29.310.000

4.07.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Tegal 9.000.000 4.500.000 -4.500.000 Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor 12 bln 12 bln


Kota Tegal 8.550.000 4.275.000 -4.275.000 Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional

12 bulan , 1 unit

12 bulan , 1 unit


Kota Tegal 4.860.000 2.000.000 -2.860.000 Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor

5 komputer, 2 mesin tik, 2 AC, 1 mesin potong rumput, dan 1 sound system

5 komputer, 2 mesin tik, 2 AC, 1 mesin potong rumput, dan 1 sound system

4.07.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kota Tegal 2.305.000 1.000.000 -1.305.000 Terlaksananya pemeliharaan Meubelair 12 bulan 12 bulan

4.07.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kota Tegal 16.370.000 0 -16.370.000 Tersedianya peralatan gedung kantor 1 Genset , 30 kursi rapat

1 Genset , 30 kursi rapat

4.07.34 Program Pembangunan Kelurahan di Kecamatan Margadana

1.125.812.000 681.665.000 -444.147.000

4.07.34.01 Musrenbang RKPD tingkat kelurahan Kota Tegal 9.250.000 9.250.000 0 Terlaksananya hasil Musrenbang Kelurahan 1 dokumen 1 dokumen


Kota Tegal 276.805.000 273.865.000 -2.940.000 Terlaksananya Pembinaan RT dan RW 38 RT 7 RW 38 RT 7 RW


Kota Tegal 255.953.000 255.953.000 0 Terlaksananya kegiatan pembangunan sarana dan prasana kelurahan

3 paket 3 paket


Kota Tegal 110.047.000 110.047.000 0 Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat

7 pemberdayaan

7 pemberdayaan


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



Kota Tegal 42.319.000 7.000.000 -35.319.000 Jumlah Lembaga Masyarakat tingkat kelurahan yang mendapat pembinaan

4 lembaga masyarakat (LPMK, Wartekel, Karang Taruna, PKK )

4 lembaga masyarakat (LPMK, Wartekel, Karang Taruna, PKK )

4.07.34.04 Peningkatan siskamswakarsa di wilayah kelurahan Kota Tegal 25.550.000 25.550.000 0 Tesedianya jasa tenaga keamanan Kantor 12 bulan 2 orang

12 bulan 2 orang


Kota Tegal 103.805.000 0 -103.805.000 Jumlah ruas jalan yang dibangun/dipelihara 1 paket 1 paket


Kota Tegal 142.867.000 0 -142.867.000 Terlaksananya pembangunan/ Rehabilitasi saluran/ drainase di wilayah Kaligangsa

1 Paket 1 Paket

4.07.34.07 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kota Tegal 151.821.000 0 -151.821.000 Rehab rumah tidak layak huni ( RTLH ) 10 unit 10 unit


Kota Tegal 7.395.000 0 -7.395.000 tersedianya becak sampah 2 unit 2 unit

4.7.4.3 Kelurahan Krandon 1.169.907.000 769.444.000 -400.463.000


4.07.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Tegal 6.427.000 3.258.000 -3.169.000 Jumlah dan jenis ATK yang tersedia 35 jenis 35 jenis

4.07.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Tegal 3.937.000 1.444.000 -2.493.000 Jumlah cetakan, fc dan jilid yang tersedia 3 jenis, 6.728 lb fc dan 10 jilid

3 jenis, 6.728 lb fc dan 10 jilid


Kota Tegal 3.633.000 877.000 -2.756.000 Jumlah dan jenis peralatan listrik dan elektronik yang tersedia

12 jenis 12 jenis


Kota Tegal 2.622.000 2.280.000 -342.000 Jumlah dan jenis bahan bacaan yang tersedia 2 jenis 2 jenis

4.07.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Tegal 10.015.000 2.015.000 -8.000.000 Jumlah makanan dan minuman rapat yang tersedia

601 dus 601 dus


Luar Kota Tegal

22.000.000 11.000.000 -11.000.000 Perjalanan dinas ke luar daerah (Kab/Kota, Propinsi, Luar Propinsi Jawa Tengah)

12 bulan 12 bulan


Kota Tegal 17.600.000 8.800.000 -8.800.000 Jumlah rekening telpon, listrik dan air yang terbayar



Kota Tegal 700.000 600.000 -100.000 Jumlah kendaraan yang terlegestrasi/perpanjangan STNK dan PKB yang terbayar

3 unit 3 unit

4.07.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Tegal 55.275.000 52.800.000 -2.475.000 Jumlah penerima honorarium untuk Pengelola Keuangan, Penjaga Malam

12 bulan 12 bulan

4.07.01.08 Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor Kota Tegal 13.600.000 13.026.000 -574.000 Jumlah peralatan kebersihan, tenaga kebersihan dan retribusi sampah

24 unit, 1 org, 12 bl

24 unit, 1 org, 12 bl


25.175.000 21.350.000 -3.825.000

4.07.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Tegal 8.950.000 8.950.000 0 Jumlah gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan

1 unit 1 unit


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

4.7.4.3 Kelurahan Krandon 1.169.907.000 769.444.000 -400.463.000

4.07.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ Kota Tegal 10.925.000 8.600.000 -2.325.000 Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara

1 unit 1 unit


Kota Tegal 2.400.000 900.000 -1.500.000 Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan

5 unit 5 unit

4.07.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kota Tegal 2.900.000 2.900.000 0 Jumlah mebelair kantor yang dilakukan pemeliharaan

1 paket 1 paket


1.008.923.000 651.994.000 -356.929.000

4.07.34.01 Musrenbang RKPD tingkat kelurahan Kota Tegal 6.930.000 6.930.000 0 Dokumen rencana kerja perangkat daerah 1 dokumen 1 dokumen


Kota Tegal 162.766.000 158.275.000 -4.491.000 Terlaksananya Pembinaan RT dan RW 26 RT/RW 26 RT/RW


Kota Tegal 237.994.000 237.994.000 0 Jumlah saluran air yang diperbaiki 1 paket 1 paket


Kota Tegal 128.006.000 128.006.000 0 Jumlah kegiatan pelatihan 4 kegiatan pelatihan

4 kegiatan pelatihan


Kota Tegal 40.029.000 18.274.000 -21.755.000 Jumlah RT/RW sasaran fasilitasi peningkatan kapasitas, lembaga, PKK, Wartekel, LPMK & Karangtaruna

4 lembaga 4 lembaga

4.07.34.04 Peningkatan siskamswakarsa di wilayah kelurahan Kota Tegal 25.550.000 25.550.000 0 Jumlah Piket Linmas di Kelurahan 2 orang 2 orang


Kota Tegal 118.541.000 0 -118.541.000 Jumlah jalan gang yang di pavingisasi 1 paket 1 paket


Kota Tegal 136.947.000 0 -136.947.000 Jumlah saluran yang dibangun/rehabilitasi 1 paket 1 paket

4.07.34.07 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kota Tegal 152.160.000 76.965.000 -75.195.000 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dibangun atau direhabilitasi

10 unit 10 unit

4.7.4.4 Kelurahan Cabawan 972.138.000 703.758.000 -268.380.000


4.07.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Tegal 7.171.000 3.567.000 -3.604.000 Rasionalisasi Anggaran Dalam Rangka Percepatan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) TA 2020

Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang tersedia

31 jenis 31 jenis

4.07.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Tegal 6.595.000 3.620.000 -2.975.000 Rasionalisasi Anggaran Dalam Rangka Percepatan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) TA 2020

Jumlah Penggandaan (Fotocopy) 15000 Lembar 15000 Lembar



Kota Tegal 2.460.000 2.460.000 0 Jumlah dan jenis bahan bacaan/Media cetak 2 jenis 2 jenis


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


4.07.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Tegal 20.520.000 7.813.000 -12.707.000 Rasionalisasi Anggaran Dalam Rangka Percepatan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) TA 2020




Luar Kota Tegal

20.000.000 10.000.000 -10.000.000 Rasionalisasi Anggaran Dalam Rangka Percepatan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) TA 2020

Jumlah bulan dalam Perjalanan Dinas Keluar daerah (Kab/Kota/Provinsi/Luar Provinsi)

12 bulan 12 bulan


Kota Tegal 13.800.000 11.400.000 -2.400.000 Rasionalisasi Anggaran Dalam Rangka Percepatan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) TA 2020

Jumlah Rekening Listrik yang terbayar 1 rekening 1 rekening

Jumlah Rekening Air yang terbayar 1 rekening 1 rekening

Jumlah Rekening Telepon yang terbayar 1 rekening 1 rekening






4.07.01.08 Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor Kota Tegal 13.510.000 13.637.000 127.000 Rasionalisasi Anggaran Dalam Rangka Percepatan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) TA 2020 & Penambahan Retribusi Sampah



19 jenis 19 jenis


34.075.000 31.650.000 -2.425.000

4.07.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Tegal 19.475.000 19.475.000 0 Jumlah gedung Kantor yang dipelihara 1 gedung 1 gedung







4.07.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kota Tegal 1.800.000 1.800.000 0 Jumlah jenis mebelair yang dipelihara 1 jenis 1 jenis


795.807.000 561.411.000 -234.396.000

4.07.34.01 Musrenbang RKPD tingkat kelurahan Kota Tegal 11.735.000 11.735.000 0 Jumlah Dokumen Musrenbang Tingkat Kelurahan

1 Dokumen 1 Dokumen


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



Kota Tegal 130.140.000 130.040.000 -100.000 Rasionalisasi Anggaran Dalam Rangka Percepatan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) TA 2020



Kota Tegal 256.000.000 256.000.000 0 Rasionalisasi Anggaran Dalam Rangka Percepatan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) TA 2020

Jumlah Jalan dan Gang tang dipavingisasi 1134 m2 1134 m2


Kota Tegal 110.000.000 110.000.000 0 Rasionalisasi Anggaran Dalam Rangka Percepatan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) TA 2020

Jumlah Peserta Pelatihan dan Sasaran Pelatihan




Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang mendapat pembinaan

4 lembaga 4 lembaga

4.07.34.04 Peningkatan siskamswakarsa di wilayah kelurahan Kota Tegal 25.550.000 25.550.000 0 Jumlah tenaga Linmas jaga kelurahan 2 org/hari 2 org/hari





Kota Tegal 69.063.000 -69.063.000 Rasionalisasi Anggaran Dalam Rangka Percepatan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) TA 2020

Jumlah saluran yang dibangun/dipelihara 1 saluran 1 saluran

4.07.34.07 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kota Tegal 46.728.000 -46.728.000 Rasionalisasi Anggaran Dalam Rangka Percepatan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) TA 2020

Jumlah RTLH yang direhabi 3 unit 3 unit

4.7.4.5 Kelurahan Margadana 1.518.545.000 1.012.125.000 -506.420.000


4.07.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Tegal 6.399.000 6.399.000 0 Jumalah jenis alat tulis kantor yang tersedia 28 jenis 28 jenis

4.07.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Tegal 5.380.000 3.578.000 -1.802.000 Jumlah jenis barang cetak 4 jenis 4 jenis

Jumlah penggandaan ( foto copy ) 14448 lembar 14448 lembar



6 jenis 6 jenis


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



Kota Tegal 2.400.000 2.400.000 0 Jumlah jenis bahan bacaan / mmedia cetak 2 jenis 2 jenis

4.07.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Tegal 23.395.000 15.370.000 -8.025.000 Jumlah dus makan 200 dus 200 dus



Luar Kota Tegal

20.000.000 10.000.000 -10.000.000 Jumlah bulan dalam perjalanan dinas luar daerah ( Kab/ Kota / Propinsi / Luar Propinsi )

12 bulan 12 bulan



Jumlah rekening telepon yang terbayarkan 1 rekening 1 rekening




4.07.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Tegal 55.950.000 55.950.000 0 Jumlah jenis dokumen penataausahaan pengeluaran


4.07.01.08 Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor Kota Tegal 20.599.000 13.158.000 -7.441.000 Jumlah jenis bahan dan alat kebersihan kantor yang tersedia

14 jenis 14 jenis




17.700.000 13.600.000 -4.100.000

4.07.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Tegal 5.000.000 2.600.000 -2.400.000 Jumlah gedung yang dipelihara 1 Gedung 1 Gedung


Kota Tegal 8.550.000 8.550.000 0 Jumlah kendaraan dinas / operasional yang diperlihara

1 kendaraam 1 kendaraam


Kota Tegal 2.650.000 1.450.000 -1.200.000 Jumlah peralatan kantor yang dipelihara 6 unit 6 unit

4.07.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kota Tegal 1.500.000 1.000.000 -500.000 Jumlah Jenis Mebelair yang dipelihara 15 jenis 15 jenis


1.356.347.000 883.695.000 -472.652.000

4.07.34.01 Musrenbang RKPD tingkat kelurahan Kota Tegal 10.084.000 10.084.000 0 Jumlah Dokumen Musrenbang Tk Kelurahan 1 Dokumen 1 Dokumen


Kota Tegal 385.641.000 381.933.000 -3.708.000 Jumlah RT / RW terfasilitasi 63 RT / RW 63 RT / RW


Kota Tegal 257.619.000 257.619.000 0 Jumlah Saluran drainase, jalan dan jembatan yang akan di bangun

3 Paket 3 Paket


Kota Tegal 108.381.000 108.381.000 0 Meningkatkan ketrampilan masyarakat di bidang usaha

84 orang 84 orang


Kota Tegal 35.235.000 23.173.000 -12.062.000 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang mendapatkan pembuinaan

4 Lembaga 4 Lembaga

4.07.34.04 Peningkatan siskamswakarsa di wilayah kelurahan Kota Tegal 25.550.000 25.550.000 0 Jumlah tenaga Linmas jaga Kelurahan 2 orang / hari 2 orang / hari


Kota Tegal 140.449.000 0 -140.449.000 Jumalah ruas jalan yang dibangun/ dipelihara 1 paket 1 paket


Kota Tegal 206.063.000 0 -206.063.000 Jumlah saluran yang dibangun / dipelihara 3 saluran 3 saluran

4.07.34.07 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kota Tegal 151.955.000 76.955.000 -75.000.000 Jumlah RTLH yang direhab 10 Unit 10 Unit


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



Kota Tegal 35.370.000 0 -35.370.000 Jumlah becak sampah yang adakan 10 becak 10 becak

4.7.4.6 Kelurahan Kalinyamat Kulon 1.106.959.000 788.355.000 -318.604.000



4.07.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Tegal 2.515.000 2.515.000 0 Jumlaj jenis barang cetakan 1 jenis 1 jenis




2 jenis 2 jenis






Luar Kota Tegal

20.000.000 13.300.000 -6.700.000 Jumlah bulan dalam perjalanan dinas ke luar daearah(kab/kota/Prvinsi/luar provinsi)

12 bulan 12 bulan


Kota Tegal 9.600.000 9.600.000 0 jumlah rekening air yang terbayar 1 rekening 1 rekening








4.07.01.08 Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor Kota Tegal 15.349.000 15.349.000 0 Jumlah jenis bahan dan alat kebersihan kantor yang tersedia, dan retribusi daerah




26.770.000 26.770.000 0

4.07.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Tegal 10.140.000 10.140.000 0 jumlah gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan

1 Jenis 1 Jenis


Kota Tegal 8.250.000 8.250.000 0 Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia



Kota Tegal 4.780.000 4.780.000 0 Jumlah dan jenis pemeliharaan AC 3 unit 3 unit

Jumlah dan jenis pemeliharaan soundsystem 2 unit 2 unit

Jumlah dan jenis pemeliharaan komputer 3 unit 3 unit

4.07.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kota Tegal 3.600.000 3.600.000 0 Jumlah mebeler kantor yang dilakukan pemeliharaan

10 jenis 10 jenis


940.018.000 628.114.000 -311.904.000

4.07.34.01 Musrenbang RKPD tingkat kelurahan Kota Tegal 6.393.000 6.393.000 0 Dokumen rencana pembangunan kelurahan 1 kegiatan 1 kegiatan


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

4.7.4.6 Kelurahan Kalinyamat Kulon 1.106.959.000 788.355.000 -318.604.000


Kota Tegal 190.340.000 190.340.000 0 Jumlah RT/RW sasaran fasilitas penguatan kapasitas dan operasional RT/RW

27 RT, 4 RW, 12 bulan

27 RT, 4 RW, 12 bulan


Kota Tegal 228.000.000 228.000.000 0 Jumlah Saluran Yang Terbangun 4 lokasi 4 lokasi

Jumlah jalan Paving yang terbangun 4 lokasi 4 lokasi


Kota Tegal 138.000.000 138.000.000 0 Jumlah peserta pelatihan batik 20 orang 20 orang


20 orang 20 orang

Jumlah peserta pelatihan tataboga 20 orang 20 orang

Jumlah peserta pelatihan hantaran 20 orang 20 orang


Kota Tegal 39.831.000 39.831.000 0 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan yang mendapatkan pembinaan

4 Lembaga (PKK,LPMK,Wartekel dan karang taruna)

4 Lembaga (PKK,LPMK,Wartekel dan karang taruna)

4.07.34.04 Peningkatan siskamswakarsa di wilayah kelurahan Kota Tegal 25.550.000 25.550.000 0 Jumlah piket linmas kelurahan 2 orang linmas kelurahan

2 orang linmas kelurahan


Kota Tegal 75.645.000 0 -75.645.000 Jumlah Jalan Gang di Pavingisasi 3 lokasi 0 0


Kota Tegal 84.644.000 0 -84.644.000 Jumlah saluran yang terbangun 3 lokasi 0 0

4.07.34.07 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kota Tegal 151.615.000 0 -151.615.000 Jumlah RTLH yang direhabilitasi 10 unit 5 unit

4.7.4.7 Kelurahan Sumurpanggang 1.140.458.000 662.982.000 -477.476.000


4.07.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Tegal 15.390.000 15.125.000 -265.000 Penyesuaian anggaran untuk penanganan COVID 19

Jumlah dan Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia 43 jenis, 958 buah ATK, 12 bulan

43 jenis, 958 buah ATK, 12 bulan

4.07.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Tegal 6.555.000 3.265.000 -3.290.000 Penyesuaian anggaran untuk penanganan COVID 19

Jumlah barang cetakan dan penggandaan dokumen tersedia

3 barang cetakan dan 13.100 lbr penggandaan dokumen

3 barang cetakan dan 13.100 lbr penggandaan dokumen


Kota Tegal 2.000.000 837.000 -1.163.000 Penyesuaian anggaran untuk penanganan COVID 19

Jumlah dan Jenis Peralatan Listrik dan Penerangan Tersedia

34 buah alat listrik

34 buah alat listrik


Kota Tegal 2.400.000 2.100.000 -300.000 Penyesuaian anggaran untuk penanganan COVID 19

Jumlah Surat Kabar Harian tersedia 2 surat kabar, 12 bulan

2 surat kabar, 12 bulan

4.07.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Tegal 20.000.000 8.125.000 -11.875.000 Penyesuaian anggaran untuk penanganan COVID 19

Jumlah snack dan makan rapat tersedia 850 dus snack, 300 dus makan

850 dus snack, 300 dus makan


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



Luar Kota Tegal

25.000.000 12.500.000 -12.500.000 Penyesuaian anggaran untuk penanganan COVID 19

Jumlah perjalanan dinas terlaksana 1 tahun 1 tahun


Kota Tegal 9.000.000 9.000.000 0 Penyesuaian anggaran untuk penanganan COVID 19

Jumlah Rekening Listrik, Telepon dn Air Terbayar



Kota Tegal 510.000 510.000 0 Penyesuaian anggaran untuk penanganan COVID 19

Jumlah Kendaraan yang Terlegestrasi (Pembayaran PKB dan STNK)

3 unit 3 unit

4.07.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Tegal 57.150.000 53.100.000 -4.050.000 Penyesuaian anggaran untuk penanganan COVID 19

Jumlah Dokumen Keuangan Tersedia 11 dokumen, 12 bulan

11 dokumen, 12 bulan

4.07.01.08 Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor Kota Tegal 15.255.000 13.982.000 -1.273.000 Penyesuaian anggaran untuk penanganan COVID 19

Jumlah dan Jenis Peralatan, Bahan dan Tenaga Kebersihan Tersedia

142 buah alat dan bahan kebersihan, 1 orang tenaga kebersihan

142 buah alat dan bahan kebersihan, 1 orang tenaga kebersihan


44.550.000 18.800.000 -25.750.000

4.07.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Tegal 20.000.000 6.000.000 -14.000.000 Penyesuaian anggaran untuk penanganan COVID 19

Jumlah Gedung Kantor Terpelihara 1 unit gedung 1 unit gedung


Kota Tegal 8.550.000 5.500.000 -3.050.000 Penyesuaian anggaran untuk penanganan COVID 19

Jumlah Kendaraan Dinas Terawat 1 unit 1 unit



Jumlah dan Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terpelihara

16 unit 16 unit

4.07.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kota Tegal 6.000.000 3.000.000 -3.000.000 Penyesuaian anggaran untuk penanganan COVID 19

Jumlah mebelair kantor terpelihara 12 unit 12 unit


942.648.000 525.638.000 -417.010.000

4.07.34.01 Musrenbang RKPD tingkat kelurahan Kota Tegal 8.600.000 8.600.000 0 Penyusunan Dokumen Musrenbang Tingkat Kelurahan

1 dokumen 1 dokumen



Jumlah Pemberian Bantuan Operasional RT/RW

18 RT dan 2 RW

18 RT dan 2 RW



Panjang Jalan Lingkungan dalam keadaan baik

100 meter 100 meter

Panjang saluran lingkungan dalam keadaan baik

100 meter 100 meter


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)




Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terlaksana




JUmlah pemberian bantuan operasional lembaga kemasyarakatan

4 lembaga 4 lembaga

4.07.34.04 Peningkatan siskamswakarsa di wilayah kelurahan Kota Tegal 25.620.000 12.810.000 -12.810.000 Penyesuaian anggaran untuk penanganan COVID 19

Jumlah bantuan uang piket Linma Kelurahan 2 orang, 12 bulan

2 orang, 12 bulan


Kota Tegal 120.000.000 0 -120.000.000 Penyesuaian anggaran untuk penanganan COVID 19

Jumlah Jalan Lingkungan yang Diperbaiki 100 meter 100 meter



Jumlah Saluran terpelihara 150 meter 150 meter

4.07.34.07 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kota Tegal 80.255.000 0 -80.255.000 Penyesuaian anggaran untuk penanganan COVID 19

Jumlah RTLH yang diperbaiki 5 unit 5 unit



Jumlah Becak Sampah Tersedia 2 unit 2 unit

4.7.4.8 Kelurahan Pesurungan Lor 1.164.118.000 732.944.000 -431.174.000


4.07.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Tegal 7.923.000 5.385.000 -2.538.000 Jumlah jenis ATK yang tersedia 30 jenis 30 jenis


Jumlah penggandaan (foto copy) 11000 lembar 11000 lembar


Kota Tegal 2.917.000 1.584.000 -1.333.000 Jumlah jenis peralatan listrik dan elektronik tersedia

8 jenis 8 jenis


Kota Tegal 2.300.000 2.600.000 300.000 Jumlah jenis bahan bacaan / media cetak 2 jenis 2 jenis

4.07.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Tegal 20.070.000 10.070.000 -10.000.000 Jumlah snack dan makan 1580 dus 1580 dus


Luar Kota Tegal

20.000.000 10.000.000 -10.000.000 Jumlah bulan dalam perjalanan dinas keluar daerah (kab/Kota/provinsi/luar kota)

12 bulan 12 bulan


Kota Tegal 12.900.000 9.600.000 -3.300.000 realisasi belanja yang terlalu sedikit

Jumlah Rekening air terbayar 12 rekening 12 rekening

Jumlah Rekening listrik terbayar 12 rekening 12 rekening

Jumlah rekening telpon terbayar 12 rekening 12 rekening


Kota Tegal 1.000.000 600.000 -400.000 Jumlah kendaraan terbayar PKB dan Jasa Raharjanya





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

4.7.4.8 Kelurahan Pesurungan Lor 1.164.118.000 732.944.000 -431.174.000

4.07.01.08 Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor Kota Tegal 14.549.000 14.549.000 0 Retribusi sampah 12 bln 12 bln


Jumlah jenis bahan dan alat kebersihan kator yang tersedia

20 jenis 20 jenis


48.290.000 37.570.000 -10.720.000


Kota Tegal 8.550.000 7.500.000 -1.050.000 Jumlah kendaraan dinas/operasional terpelihara



Kota Tegal 36.540.000 26.870.000 -9.670.000 Jumlah Gedung kantor yang terpelihara 1 gedung 1 gedung

4.07.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kota Tegal 3.200.000 3.200.000 0 Jumlah jenis mebelair terpelihara 1 jenis 1 jenis


971.846.000 588.153.000 -383.693.000

4.07.34.01 Musrenbang RKPD tingkat kelurahan Kota Tegal 5.230.000 4.362.000 -868.000 Jumlah Dokumen Musrenbang Tk. kelurahan 1 Dokumen 1 Dokumen


Kota Tegal 147.120.000 146.390.000 -730.000 Jumlah RT/RW terfasilitasi 24 RT/RW 24 RT/RW


Kota Tegal 251.100.000 251.100.000 0 pavingisasi dan saluran 2 paket 2 paket


Kota Tegal 114.900.000 114.900.000 0 Kegiatan FKK, Kegiatan Kelembagaan Masyarakat Kelurahan

3 pelatihan 3 pelatihan


Kota Tegal 21.621.000 21.781.000 160.000 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan

4 Lembaga 4 Lembaga

4.07.34.04 Peningkatan siskamswakarsa di wilayah kelurahan Kota Tegal 25.550.000 25.620.000 70.000 Jumlah tenaga LINMAS Jaga Kelurahan 2 org/hari 2 org/hari


Kota Tegal 101.370.000 0 -101.370.000 Jumlah jalan lingkungan yang di dbangun/dipelihara

15 ruas 15 ruas


Kota Tegal 114.000.000 0 -114.000.000 Jumlah saluran yang dibangun/dipelihara 15 saluran 15 saluran



Kota Tegal 40.000.000 24.000.000 -16.000.000 Becak sampah dan motor sampah roda tiga 5 unit 5 unit

4.09 Kesatuan Bangsa dan Politik 3.166.473.000 2.687.664.000 -478.809.000

4.9.1.1 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 3.166.473.000 2.687.664.000 -478.809.000


4.09.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Tegal 18.050.000 18.050.000 0 Jumlah jenis ATK yang tersedia 43 Buah 43 Buah

4.09.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Tegal 9.765.000 9.765.000 0 Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang tersedia

5 Jenis, 1 th 5 Jenis, 1 th


Kota Tegal 2.100.000 2.100.000 0 Jumlah jenis alat listrik yang tersedia 12 Jenis 12 Jenis


Kota Tegal 2.500.000 2.500.000 0 Jumlah jenis Surat kabar yang tersedia 2 Jenis 2 Jenis


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


4.09.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Tegal 19.195.000 19.195.000 0 Jumlah doos makan dan snack 1056 dos makan dan snack

1056 dos makan dan snack


Luar Kota Tegal

208.000.000 200.000.000 -8.000.000 Antisipasi kebutuhan perjalanan dinas

Jumlah bulan dalam Perjalanan Dinas ke luar daerah

12 Bulan 12 Bulan


Kota Tegal 22.496.000 22.496.000 0 Jumlah Instalasi air terpasang 1 Unit 1 Unit

Jumlah rekening internet terbayar 1 Rekening 1 Rekening

Jumlah rekening air terbayar 1 rekening 1 rekening

Jumlah rekening listrik terbayar 1 Rekening 1 Rekening

Jumlah retribusi sampah terbayar 12 Bulan 12 Bulan

Jumlah rekening telepon yang terbayar 1 Rekening 1 Rekening


Kota Tegal 3.725.000 3.725.000 0 Jumlah PKB yang terbayar 11 unit 11 unit

4.09.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Tegal 53.200.000 53.200.000 0 Dokumen Laporan Pengelolaan Keuangan 12 Dokumen 12 Dokumen

4.09.01.08 Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor Kota Tegal 2.119.000 2.119.000 0 Jumlah jenis peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang tersedia

12 Jenis 12 Jenis


114.610.000 113.115.000 -1.495.000

4.09.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Tegal 10.265.000 10.265.000 0 Jumlah gedung kantor terpelihara 1 Unit 1 Unit


Kota Tegal 51.070.000 51.070.000 0 Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara 3 Unit 3 Unit


Kota Tegal 3.600.000 3.600.000 0 Jumlah jenis perlengkapan kantor dipelihara 2 Jenis 2 Jenis


Kota Tegal 3.180.000 3.180.000 0 Jumlah jenis peralatan kantor yang dipelihara 1 Jenis 1 Jenis

4.09.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kota Tegal 18.000.000 36.000.000 18.000.000 Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor 2 Jenis 2 Jenis

4.09.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kota Tegal 28.495.000 9.000.000 -19.495.000 Jumlah jenis pengadaan Peralatan gedung kantor

2 Jenis 2 Jenis


4.09.06.01 Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kota Tegal 8.002.000 352.000 -7.650.000 Jumlah dokumen renja Kesbangpol tersusun 1 Dokumen 1 Dokumen

4.09.06.02 Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kota Tegal 0 Dokumen renstra perangkat daerah 1 Dokumen 1 Dokumen


Kota Tegal 8.010.000 1.635.000 -6.375.000 Jumlah dokumen laporan kinerja Instansi Pemerintah tersusun

1 Dokumen 1 Dokumen

4.09.07 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

2.244.177.000 2.042.419.500 -201.757.500

4.09.07.02 Peningkatan Toleransi dan Rasa Solidaritas di Kalangan Masyarakat dan Kehidupan Beragama

Kota Tegal 141.150.000 21.762.500 -119.387.500 Jumlah Peserta Seminar dan Diskusi Peningkatan Kerukunan Umat Beragama

150 Orang 150 Orang

Jumlah peserta seminar peningkatan wawasan kebangsaan dan bela negara

300 orang 300 orang

Jumlah peserta kemah pembauran 100 Orang 100 Orang


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


4.09.07.03 Peningkatan pemantauan orang asing dan deteksi dini serta penanganan konflik sosial

Kota Tegal 365.150.000 214.900.000 -150.250.000 Jumlah laporan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial


Jumlah dokumen laporan hasil pemantauan orang asing


Jumlah dokumen laporan hasil deteksi dini masalah sosial politik


4.09.07.04 Fasilitasi Peningkatan Kemitraan Wawasan Kebangsaan

Kota Tegal 0

4.09.07.05 Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Ormas, OKP dan LSM

Kota Tegal 94.810.000 0 -94.810.000 Jumlah pengajuan SKT yang terverifikasi 12 Bulan 12 Bulan

Jumlah pengajuan hibah yang terverifikasi 10 Proposal 10 Proposal

Jumlah Ormas, OKP dan LSM mendapat pembinaan

10 Ormas 10 Ormas

4.09.07.06 Penyuluhan Pencegahan Peredaran / Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba

Kota Tegal 145.015.000 42.450.000 -102.565.000 Jumlah Laporan Fasilitasi P4GN 12 Laporan 12 Laporan

Jumlah peserta sosialisasi P4GN 400 orang 400 orang

4.09.07.07 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

Kota Tegal 701.167.000 668.347.000 -32.820.000 Jumlah Upacara Kebesaran HUT Kemerdekaan RI, Upacara Hari besar Nasional dan Upacara Bendera Rutin Bulanan

13 Kali 13 Kali

Jumlah peserta seleksi dan latihan Paskibra 83 Orang 83 Orang

4.09.07.08 Fasilitasi Koordinasi Forkopimda Kota Tegal 796.885.000 1.094.960.000 298.075.000 Frekuensi Rakor Forkompimda, 12 Kegiatan 12 Kegiatan

Frekuensi Dialog Walikota dg warga Masyarakat


Frekuensi monitoring wajah kota dg bersepeda


4.09.08 Program Pendidikan Politik Masyarakat 450.524.000 196.992.500 -253.531.500

4.09.08.01 Fasilitasi Pendidikan politik Masyarakat Kota Tegal 278.855.000 181.312.500 -97.542.500 Jumlah peserta pendidikan politik 1800 Orang 1800 Orang

4.09.08.02 Koordinasi Forum Forum Diskusi Politik Kota Tegal 27.589.000 15.680.000 -11.909.000 Jumlah partai politik yang terverifikasi mengajukan bantuan keuangan kepada partai politik

7 Dokumen 7 Dokumen

4.09.08.03 Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik Daerah

Kota Tegal 144.080.000 0 -144.080.000 Jumlah laporan situasi politik daerah 12 Dokumen 12 Dokumen

5.01 Sekretariat Daerah 36.235.942.00024.808.683.500 -11.427.258.500

5.1.1.1 Bagian Umum 21.815.072.00014.691.230.500 -7.123.841.500

5.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9.528.791.000 6.785.949.000 -2.742.842.000


5.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Tegal 83.318.000 73.318.000 -10.000.000 Jumlah penjilidan 300 buku 300 buku


Jumlah penggandaan (Fotocopy) 43000 lbr 43000 lbr


Kota Tegal 59.840.000 47.206.000 -12.634.000 Jumlah jenis peralatan listrik elektronik yang tersedia

34 jenis 34 jenis


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

5.1.1.1 Bagian Umum 21.815.072.00014.691.230.500 -7.123.841.500

5.01.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kota Tegal 76.325.000 57.350.000 -18.975.000 jumlah pewangi ruangan 90 buah 90 buah


Kota Tegal 62.000.000 55.000.000 -7.000.000 Jumlah jenis bahan bacaan / media cetak 11 jenis 11 jenis

5.01.01.16 Penyediaan bahan logistik kantor Kota Tegal 428.895.000 353.895.000 -75.000.000 Bahan logistik kantor tersedia 12 bulan 12 bulan

5.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Tegal 813.013.000 423.013.000 -390.000.000 Jumlah bulan makanan dan minuman yang tersedia

12 bulan 12 bulan


Luar Kota Tegal

4.065.000.000 2.032.500.000 -2.032.500.000 Jumlah bulan dalam perjalanan dinas keluar daerah (kab/kota/provisi/luar provinsi/luar negeri)

12 bulan 12 bulan


Kota Tegal 1.933.650.000 1.903.650.000 -30.000.000 Jumlah rekening listrik yang terbayar 12 rekening 12 rekening

jumlah rekening telepon yang terbayar 12 rekening 12 rekening







5.01.01.08 Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor Kota Tegal 1.432.988.000 1.414.620.000 -18.368.000 Jumlah jenis bahan dan alat kebersihan kantor yang tersedia

31 jenis 31 jenis



9.245.729.000 5.882.310.500 -3.363.418.500

5.01.02.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kota Tegal 795.929.000 495.929.000 -300.000.000 Jumlah rumah dinas terpelihara 3 unit 3 unit

5.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Tegal 628.380.000 701.398.500 73.018.500 Jumlah gedung kantor yang terpelihara 8 gedung 8 gedung


Kota Tegal 1.229.002.000 791.302.000 -437.700.000 Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara




4 jenis 4 jenis

5.01.02.27 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas

Kota Tegal 100.630.000 91.050.000 -9.580.000 Jumlah rumah jabatan / dinas terpelihara peralatannya

4 jenis 4 jenis


Kota Tegal 130.580.000 97.303.000 -33.277.000 Jumlah peralatan kantor yang dipelihara 9 jenis 9 jenis

5.01.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kota Tegal 60.470.000 48.470.000 -12.000.000 Jumlah jenis mebelair yang terpelihara 2 jenis 2 jenis


Kota Tegal 1.767.110.000 267.110.000 -1.500.000.000 Jenis pakaian dinas beserta perlengkapannya 10 jenis 10 jenis

5.01.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Kota Tegal 3.380.290.000 2.620.290.000 -760.000.000 Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional

6 unit 5 unit

5.01.02.06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Kota Tegal 211.495.000 182.365.000 -29.130.000 Jumlah perlengkapan rumah jabatan / dinas 1 ls 1 ls

5.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kota Tegal 534.123.000 274.123.000 -260.000.000 Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang tersedia

4 jenis 4 jenis

5.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kota Tegal 224.060.000 164.060.000 -60.000.000 Jumlah jenis peralatan kantor yang tersedia 8 jenis 8 jenis


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

5.1.1.1 Bagian Umum 21.815.072.00014.691.230.500 -7.123.841.500

5.01.11 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepada Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah

3.040.552.000 2.022.971.000 -1.017.581.000

5.01.11.01 Pengelolaan dan Pelayanan Kerumahtanggaan Kota Tegal 1.458.310.000 1.439.760.000 -18.550.000 Pelayanan kerumahtanggaan dan tamu Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah

12 Bulan 12 Bulan

5.01.11.02 Peringatan HUT Kemerdekaan RI dan Hari Jadi Kota Tegal

Kota Tegal 1.566.181.000 573.281.000 -992.900.000 Peringatan HUT Kemerdekaan RI dan Hari Jadi Kota Tegal


5.01.11.03 Peningkatan fasilitas Staf Ahli Walikota Kota Tegal 7.021.000 4.300.000 -2.721.000 Jumlah Telaah Staf Ahli Walikota 24 Telaah 24 Telaah

5.01.11.04 Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan di Lingkungan Sekretariat Daerah

Kota Tegal 9.040.000 5.630.000 -3.410.000 Laporan keuangan perangkat daerah 1 dokumen 1 dokumen

5.1.1.2 Bagian Organisasi 1.278.403.000 638.505.000 -639.898.000






Kota Tegal 3.700.000 2.600.000 -1.100.000 Jumlah jenis bahan bacaan / media cetak dan buku perundangan

2 jenis 2 jenis

5.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Tegal 2.400.000 1.100.000 -1.300.000 Jumlah Dus Makan 30 dus 30 dus



Luar Kota Tegal

231.003.000 155.000.000 -76.003.000 Penambahan Anggaran Perjalanan Dinas

Jumlah bulan dalam Perjalanan Dinas keluar daerah (kab/kota/provinsi/luar provinsi)

12 bulan 12 bulan


Kota Tegal 1.750.000 875.000 -875.000 Jumlah kendaraan yang terbayar PKB dan Jasa Raharjanya





26.235.000 11.765.000 -14.470.000


Kota Tegal 21.770.000 9.765.000 -12.005.000 Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara



Kota Tegal 4.465.000 2.000.000 -2.465.000 Jumlah peralatan kantor yang dipelihara 7 unit 7 unit


5.01.06.01 Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kota Tegal 2.420.000 1.210.000 -1.210.000 Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah tersusun

2 dokumen 2 dokumen

5.01.06.02 Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kota Tegal 4.515.000 1.975.000 -2.540.000 Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah tersusun

1 dokumen 1 dokumen

5.01.06.03 Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kota Tegal 2.125.000 1.045.000 -1.080.000 Jumlah dokumen LKj IP tersusun 1 dokumen 1 dokumen

5.01.12 Program Pengembangan Ketatalaksanaan 461.472.000 177.300.000 -284.172.000

5.01.12.01 Penataan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah Kota Tegal 56.012.000 39.912.000 -16.100.000 Jumlah Dokumen Tata Laksana 1 dokumen 1 dokumen


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

5.1.1.2 Bagian Organisasi 1.278.403.000 638.505.000 -639.898.000

5.01.12.02 Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik Kota Tegal 405.460.000 137.388.000 -268.072.000 Jumlah OPD yang mendapat pembinaan pelayanan publik

5 OPD 5 OPD

5.01.13 Program Optimalisasi kelembagaan Perangkat Daerah

269.149.000 164.719.000 -104.430.000

5.01.13.01 Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tegal 111.310.000 52.945.000 -58.365.000 Penambahan honor kegiatan

Jumlah dokumen Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah

1 dokumen 1 dokumen

5.01.13.02 Pelaksanaan Analisis Jabatan / Analisis Beban Kerja / Evaluasi Jabatan

Kota Tegal 157.839.000 111.774.000 -46.065.000 Penambahan honor kegiatan

Jumlah Dokumen Analisis Jabatan / Analisis Beban Kerja

0 1 dokumen

Jumlah Dokumen Evaluasi Jabatan 1 dokumen 0

5.01.14 Program Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Kinerja

203.993.000 75.668.000 -128.325.000

5.01.14.01 Peningkatan kinerja Perangkat Daerah Kota Tegal 203.993.000 75.668.000 -128.325.000 Jumlah Dokumen Pengukuran Kinerja 4 dokumen 4 dokumen

5.1.1.3 Bagian Hukum 1.675.541.000 1.113.796.000 -561.745.000


5.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Tegal 73.811.000 53.811.000 -20.000.000 Jumlah Jenis ATK 47 jenis 47 jenis

5.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Tegal 20.923.000 20.923.000 0 Jumlah Lembar Fotokopi 20000 lembar 20000 lembar

Jumlah Barang Barang Cetak 4 jenis 4 jenis


Kota Tegal 16.623.000 11.033.000 -5.590.000 Jumlah Buku Referensi Peraturan Perundang-undangan

1 Paket 1 Paket

Jumlah Jenis Surat Kabar 2 jenis 2 jenis

5.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Tegal 9.615.000 9.615.000 0 Jumlah Doos Snack 750 doos 750 doos


Luar Kota Tegal

300.000.000 300.000.000 0 Masih adanya kegiatan rapat-rapat dan koordinasi ke luar daerah

Perjalanan Dinas ke Luar Daerah 12 bulan 12 bulan

5.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Tegal 55.790.000 56.190.000 400.000 Penambahan Anggaran pada Jasa Pos

Dokumen Laporan Pengelolaan Keuangan 11 Dokumen 11 Dokumen


27.980.000 41.490.000 13.510.000


Kota Tegal 21.740.000 21.740.000 0 Jumlah Kendaraan Dinas Yang Terpelihara 1 Kendaraan 1 Kendaraan


Kota Tegal 6.240.000 6.240.000 0 Pemeliharan Unit Komputer 10 Unit 10 Unit

5.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kota Tegal 13.510.000 13.510.000 New Normal dalam kegiatan pada Kedinasan

pengadaan Camera Web, Microphone, Sound System + Instalasi dan Kabel Penghubung

0 8 unit

5.01.15 Program Fasilitasi Produk Hukum 164.180.000 145.940.000 -18.240.000

5.01.15.01 Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Daerah

Kota Tegal 164.180.000 145.940.000 -18.240.000 Jumlah Usulan Produk Hukum Daerah Dalam Propemperda Kota Tegal

11 Perda 11 Perda

5.01.15.02 Koordinasi Penyelenggaraan Badan Musyawarah Kota Tegal 0 Jumlah Kegiatan Badan Musyawarah 0 kegiatan 0 kegiatan


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

5.1.1.3 Bagian Hukum 1.675.541.000 1.113.796.000 -561.745.000

5.01.16 Program Dokumentasi, Publikasi, Pembinaan dan Evaluasi Produk Hukum

679.604.000 207.089.000 -472.515.000

5.01.16.01 Publikasi Peraturan Perundang-undangan Kota Tegal 37.740.000 18.900.000 -18.840.000 penambahan belanja penggandaan untuk penggandaan materi pembahasan rancangan Perda

Jenis Buku Himpunan Peraturan Perundang-undangan

7 Jenis Buku Himpunan

7 Jenis Buku Himpunan

5.01.16.02 Peningkatan Penataan dan Pengembangan Informasi JDI Hukum

Kota Tegal 254.780.000 128.129.000 -126.651.000 Jumlah Penataan JDIH Kota Tegal 28 Kegiatan 28 Kegiatan

Peningkatan Web Site JDIH ke Mobile 1 Paket 1 Paket

Buku-buku Peraturan Perundang=undangan 1 paket 1 paket

5.01.16.03 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kota Tegal 271.681.000 60.060.000 -211.621.000 Menganggarkan untuk kegiatan Sosialisasi Instansi Terkait

Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan


5.01.16.04 Pembinaan Kadarkum Kota Tegal 110.898.000 0 -110.898.000 Jumlah Kelompok Masyarakat Lomba Kadarkum Tk. Kecamatan dan Tk. Kota Tegal

27 orang 27 orang

5.01.16.05 Monitoring dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Kota Tegal 4.505.000 0 -4.505.000 Monev Produk Hukum Daerah 24 kegiatan 24 kegiatan

5.01.17 Program Bantuan Hukum dan HAM 327.015.000 267.705.000 -59.310.000

5.01.17.01 Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah

Kota Tegal 264.200.000 239.200.000 -25.000.000 Masih adanya kegiatan penanganan Perkara untuk Pemerintah Kota Tegal

Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Pemda

12 Bulan 12 Bulan

5.01.17.03 Penyusunan Laporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)

Kota Tegal 62.815.000 28.505.000 -34.310.000 Surat Edaran Kemendagri No. 200/2456/SJ tangal 16 Maret 2020 tentang Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Ham Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2020

Laporan Aksi HAM Kota Tegal 4 Dokumen 4 Dokumen

5.1.1.4 Bagian Pemerintahan dan Kerjasama Daerah

3.048.994.000 2.388.686.000 -660.308.000



5.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Tegal 27.877.000 22.882.000 -4.995.000 Jumlah penggandaan (fotocopy) 80048 lembar 80048 lembar



Kota Tegal 3.000.000 1.500.000 -1.500.000 Jumlah jenis bahan bacaan/ media cetak 2 jenis 2 jenis

5.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Tegal 27.395.000 31.145.000 3.750.000 Jumlah dus snack 1200 dus 1200 dus



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


3.048.994.000 2.388.686.000 -660.308.000


Luar Kota Tegal

277.650.000 185.100.000 -92.550.000 Anggaran SPPD Per Juni 2020 tinggal 501.335 dan masih banyak kegiatan yang masih harus dihadiri

Jumlah bulan dalam perjalanan dinas ke luar daerah (kab/ kota/ provinsi/ luar provinsi)

12 bulan 12 bulan




65.057.000 70.267.000 5.210.000


Kota Tegal 21.767.000 21.767.000 0 Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara



Kota Tegal 7.475.000 7.475.000 0 Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara

11 unit alat kantor

11 unit alat kantor

5.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kota Tegal 35.815.000 41.025.000 5.210.000 Banyak file/ berkas yang tercecer dan butuh tempat penyimpanan

Jumlah jenis peralatan kantor yang tersedia 2 jenis 2 jenis

5.01.11 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

1.406.408.000 1.179.378.000 -227.030.000

5.01.11.01 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

Kota Tegal 1.185.408.000 958.378.000 -227.030.000 Jumlah dokumen pertanahan 25 sertifikat 25 sertifikat

5.01.11.02 Fasilitasi pelaksanaan reforma agraria Kota Tegal 221.000.000 221.000.000 0 Tersedianya dokumen Sertifikat Tanah Penguasaan Pemda yang dimanfaatkan masyarakat

1 paket 1 paket

5.01.18 Program Fasilitasi Kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Pemerintahan

717.954.000 366.799.000 -351.155.000

5.01.18.01 Fasilitasi Pergantian Antar Waktu pimpinan dan anggota DPRD

Kota Tegal 4.750.000 -4.750.000 Jumlah Dokumen Pergantian Antar Waktu Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tegal

2 Dokumen 2 Dokumen

5.01.18.02 Basis data rupabumi / toponimi Kota Tegal 150.883.000 49.260.000 -101.623.000 Tracking batas kegiatan penegasan batas daerah dengan Kabupaten Tegal

Jumlah Dokumen Nama-nama Rupabumi/ Toponimi di Kota Tegal

1 dokumen 1 dokumen

5.01.18.03 Fasilitasi kelembagaan RT/RW Kota Tegal 229.470.000 145.535.000 -83.935.000 Jumlah RT/RW yang Terfasilitasi 1100 RT/163 RW

1100 RT/163 RW

5.01.18.04 Pembinaan lembaga kemasyarakatan di kelurahan Kota Tegal 254.359.000 113.963.000 -140.396.000 Jumlah Pembinaan Lembaga Kemasyaraktan di Kelurahan


5.01.18.05 Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik Kota Tegal 27.065.000 32.105.000 5.040.000 Jumlah Dokumen Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan PATEN


5.01.18.06 Peningkatan kinerja Perangkat Daerah Kota Tegal 51.427.000 25.936.000 -25.491.000 Jumlah Kegiatan Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan


5.01.19 Program Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

336.670.000 330.632.000 -6.038.000

5.01.19.01 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kota Tegal 336.670.000 330.632.000 -6.038.000 Jumlah Dokumen LPPD dan Dokumen Penerapan SPM Kota Tegal Tahun 2019

2 dokumen 2 dokumen

5.01.20 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

119.720.000 133.720.000 14.000.000


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


3.048.994.000 2.388.686.000 -660.308.000

5.01.20.01 Fasilitasi/ pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana publik

Kota Tegal 115.870.000 129.870.000 14.000.000 Jumlah Kegiatan Fasilitasi kerjasama antar daerah


5.01.20.02 Laporan Monev KAD Kota Tegal 3.850.000 3.850.000 0 Jumlah Dokumen Monev Kerjasama Antar Daerah

2 Dokumen 2 Dokumen

5.1.1.5 Bagian Perekonomian 778.338.000 555.835.000 -222.503.000



5.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Tegal 14.672.000 8.578.000 -6.094.000 Jumlah Penjilidan 80 buku 40 buku




Kota Tegal 3.000.000 3.000.000 0 Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

2 jenis 2 jenis




Luar Kota Tegal

150.000.000 125.000.000 -25.000.000 Perjalanan dinas ke luar daerah 12 bulan 12 bulan

5.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Tegal 43.458.000 43.458.000 0 Dokumen administrasi keuangan 12 bulan 12 bulan


25.416.000 17.426.000 -7.990.000


Kota Tegal 20.626.000 15.626.000 -5.000.000 Jumlah kendaraan dinas/ operasional terpelihara

1 unit mobil 1 unit mobil


Kota Tegal 4.790.000 1.800.000 -2.990.000 Jumlah peralatan kantor yang dipelihara 3 printer 0 printer

4 Komputer 2 Komputer

6 Laptop 2 Laptop

1 AC 0 AC

5.01.21 Program Peningkatan Kinerja BUMD 97.940.000 16.635.000 -81.305.000

5.01.21.01 Fasilitasi Pembinaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah

Kota Tegal 97.940.000 16.635.000 -81.305.000 Frekuensi Pembinaan BUMD 1 Kgt 1 Kgt

5.01.22 Program Fasilitasi Kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Perekonomian

393.071.000 312.294.000 -80.777.000

5.01.22.01 Fasilitasi Penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

Kota Tegal 157.525.000 162.313.000 4.788.000 Laporan penggunaan DBHCHT 1 Dokumen 1 Dokumen

5.01.22.02 Penyusunan laporan Penghematan energi Kota Tegal 19.586.000 13.105.000 -6.481.000 Laporan penghematan energi 1 Dokumen 1 Dokumen

5.01.22.03 Monev Kebijakan bidang Perekonomian Kota Tegal 48.650.000 32.755.000 -15.895.000 Laporan hasil monitoring dan evaluasi 1 dokumen 1 dokumen

5.01.22.04 Fasilitasi Pengendalian Inflasi Daerah Kota Tegal 86.970.000 57.998.000 -28.972.000 Laporan pengendalian Inflasi Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

5.1.1.5 Bagian Perekonomian 778.338.000 555.835.000 -222.503.000

5.01.22.05 Percepatan Akses Keuangan Daerah Kota Tegal 80.340.000 46.123.000 -34.217.000 Monitoring, pemantauan dan pembinaan pelaksanaan program percepatan akses keuangan daerah


5.1.1.6 Bagian Kesejahteraan Rakyat 3.967.745.000 1.863.041.000 -2.104.704.000



5.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Tegal 21.555.000 21.555.000 0 Jumlah penggandaan (fotocopy) 60724 lembar 60724 lembar



Kota Tegal 3.000.000 3.000.000 0 Jumlah jenis bahan bacaan / media cetak 2 media massa harian

2 media massa harian

5.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Tegal 13.290.000 13.290.000 0 Jumlah dus snack dan makan 909 dus 909 dus


Kota Tegal 214.472.000 142.000.000 -72.472.000 Rasionalisasi anggaran dalam rangka percepatan penanganan covid-19

Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran

12 bulan 12 bulan

5.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Tegal 49.800.000 49.800.000 0 Jumlah SPJ Penatausahaan Keuangan 12 dokumen 12 dokumen


27.730.000 49.765.000 22.035.000


Kota Tegal 21.765.000 21.765.000 0 Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara



Kota Tegal 5.965.000 5.965.000 0 jenis peralatan kantor yang terpelihara 3 jenis 3 jenis

5.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kota Tegal 22.035.000 22.035.000 Perlunya pergantian AC kantor

Air Conditioner 0 3 unit

5.01.23 Program Fasilitasi Kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat

3.623.403.000 1.569.136.000 -2.054.267.000

5.01.23.01 Fasilitasi pelaksanaan kegiatan kepemudaan, olahraga dan kebudayaan

Kota Tegal 573.895.000 175.300.000 -398.595.000 Rasionalisasi Anggaran dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19

Jumlah kegiatan kepemudaan, olahraga dan kebudayaan yang difasilitasi ( Kuliah Dhuha Pemuda Pelajar, Senam ASN Bersama Masyarakat dan Festival Anak Sholeh Indonesia)

3 kegiatan 0

Jumlah kegiatan kepemudaan, olahraga dan kebudayaan yang difasilitasi (Senam ASN Bersama Masyarakat )

0 1 kegiatan

5.01.23.02 Fasilitasi pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial

Kota Tegal 356.123.000 272.716.000 -83.407.000 Rasionalisasi anggaran dalam rangka percepatan penanganan covid-19

Jumlah kegiatan kesejahteraan sosial 2 kegiatan 2 kegiatan

5.01.23.04 Fasilitasi pelaksanaan kegiatan keagamaan Kota Tegal 2.693.385.000 1.121.120.000 -1.572.265.000 Rasionalisasi anggaran dalam rangka percepatan penanganan covid-19

Jumlah kegiatan keagamaan 5 kegiatan 2 kegiatan


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

5.1.1.7 Bagian Humas dan Protokol 2.343.466.000 2.715.241.000 371.775.000



5.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Tegal 20.979.000 15.979.000 -5.000.000 Jumlah penggandaan ( foto copy ) 27200 lembar 27200 lembar






Luar Kota Tegal

474.513.000 474.513.000 0 Jumlah bulan dalam perjalanan dinas ke luar daerah (kab/kota/provinsi/luar provinsi)

12 bulan 12 bulan




141.121.000 103.781.000 -37.340.000



2 unit kendaraan

2 unit kendaraan


Kota Tegal 12.607.000 12.607.000 0 Jumlah peralatan kantor yang dipelihara 21 unit 21 unit

5.01.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kota Tegal 5.000.000 0 -5.000.000 Jumlah jenis mebelair yang dipelihara 3 jenis 0 0


Kota Tegal 17.870.000 17.870.000 0 Jumlah jenis pakaian dinas beserta perlengkapannya

4 jenis 4 jenis

5.01.02.35 Pemeliharaan rutin/berkala wahana reklame Kota Tegal 3.265.000 8.265.000 5.000.000 Pemindahan gawang baliho di depan stasiun

Jumlah jenis wahana reklame terpelihara 3 buah 3 buah

5.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kota Tegal 64.110.000 26.770.000 -37.340.000 Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang tersedia

5 jenis 0 0

5.01.24 Program Pengelolaan Informasi, Dokumentasi dan Publikasi

1.579.137.000 1.995.252.000 416.115.000

5.01.24.01 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Kota Tegal 141.705.000 112.705.000 -29.000.000 Frekuensi penerbitan majalah pemkot 0 3 edisi

Frekuensi penerbitan majalah dan tabloid pemkot

7 edisi 0

5.01.24.02 Fasilitasi Pelayanan Kehumasan Kota Tegal 342.025.000 307.775.000 -34.250.000 Frekuensi kegiatan kehumasan 4 kegiatan 3 kegiatan

5.01.24.03 Pengelolaan Publikasi Informasi Kota Tegal 669.295.000 1.018.740.000 349.445.000 Peningkatan kerjasama media sosial

Jenis publikasi yang diterbitkan 6 jenis 6 jenis

5.01.24.04 Pengelolaan dokumentasi informasi publik Kota Tegal 426.112.000 556.032.000 129.920.000 Penambahan dokumentasi video streaming

Jenis dokumentasi 7 jenis 7 jenis

5.01.26 Program Penyelenggaraan Keprotokolan di Pemerintah Daerah

15.330.000 15.330.000 0

5.01.26.01 Fasilitasi pelayanan kedinasan protokoler kepala daerah / wakil kepala daerah

Kota Tegal 15.330.000 15.330.000 0 Frekuensi layanan keprotokolan 1 kegiatan 1 kegiatan


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

5.1.1.8 Bagian Pembangunan 1.328.383.000 842.349.000 -486.034.000


5.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Tegal 43.271.000 22.460.000 -20.811.000 Pengurangan Volume Alat Tulis Kantor

Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor Yang Tersedia 39 Jenis 37 Jenis

5.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Tegal 21.567.000 10.597.000 -10.970.000 Pengurangan Volume Cetak Stopmap Lambang Lima Warna, Penggandaan dan Jilid Buku

Jumlah Penggandaan 48000 lembar 21000 lembar

Jumlah Jenis Barang Cetakan 4 Jenis 4 Jenis

Jumlah Penjilidan 170 Buku 50 Buku


Kota Tegal 3.000.000 2.220.000 -780.000 Pengurangan Anggaran Surat Kabar

Jumlah Jenis Bahan Bacaan/Media Cetak 2 Jenis 2 Jenis

5.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Tegal 21.758.000 10.720.000 -11.038.000 Pengurangan Volume snack dan Makan

Jumlah Dus Snack 1223 Dus 700 Dus

Jumlah DUs Makan 200 Dus 75 Dus


Luar Kota Tegal

486.669.000 324.446.000 -162.223.000 Jumlah Bulan Dalam Perjalanan Dinas Ke Luar daearah (Kab/Kota/Provinsi/Luar Provinsi)

12 bln 12 bln


Kota Tegal 62.610.000 59.010.000 -3.600.000 Pengurangan Anggaran Belanja Telpon dan Sewa Colocation Server

Jumlah Colocation Yang Tebayar 0 1 Paket

Jumlah Bandwidth Yang Tebayar 1 Paket 0

Jumlah Rekening Telpon Yang Terbayar 1 Rekening 1 Rekening

5.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Tegal 43.758.000 43.258.000 -500.000 Pengurangan Anggaran Jasa Pos

jumlah Jenis Dokumen Penatausahaan Pengeluaran



62.730.000 48.535.000 -14.195.000


Kota Tegal 35.265.000 23.005.000 -12.260.000 Pengurangan Anggaran Jasa Service, Suku Cadang dan BBM

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Dipelihara



Kota Tegal 1.600.000 1.600.000 0 Jumlah Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara

1 Jenis 1 Jenis


Kota Tegal 25.865.000 9.415.000 -16.450.000 Pengurangan Anggaran Pemeliharaan Telpon, Faksimili dan Komputer

Jumlah Peralatan Kantor yang dipelihara 9 Jenis 8 Jenis

5.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kota Tegal 10.315.000 10.315.000 Pengadaan Meja Pelatihan Untuk Ruang LPSE

Jumlah Jenis Pengadaan Perlengkapan 0 1 Set

5.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kota Tegal 4.200.000 4.200.000 Pengadaan 1 unit printerJumlah Jenis Pengadaan Peralatan 0 1 Unit

5.01.27 Program Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah

499.222.000 283.272.000 -215.950.000

5.01.27.01 Penyusunan laporan capaian kinerja pembangunan

Kota Tegal 222.895.000 118.497.000 -104.398.000 Pengurangan Volume Kgt PKP

Jumlah Rakor Pengendalian Kegiatan Pembangunan



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

5.1.1.8 Bagian Pembangunan 1.328.383.000 842.349.000 -486.034.000

5.01.27.02 Penyusunan Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD

Kota Tegal 91.947.000 48.510.000 -43.437.000 Anggaran Untuk Sosialisasi Domlak dan Peraturan Perundang-

Jumlah Dokumen Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Kota Tegal

1 Dokumen 1 Dokumen

5.01.27.03 Penyusunan Standarisasi Satuan Harga Kota Tegal 184.380.000 116.265.000 -68.115.000 Pengurangan Anggaran Honorarium Tim Pengarah dan Tim Teknis Perwal Standarisasi, Jasa Konsultan Penyusun Standar Harga Satuan

Jumlah Dokumen Standarisasi Satuan Harga 1 Dokumen 1 Dokumen

5.01.28 Program Pengelolaan dan Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa

83.798.000 37.831.000 -45.967.000

5.01.28.01 Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa Kota Tegal 23.353.000 11.698.000 -11.655.000 Pengurangan Anggaran Honorarium Tim Pengarah UKPBJ dan LPSE, Pengurangan Volume Snack dan Makan

Jumlah Pengadaan Barang/Jasa melalui UKPBJ

110 Paket 110 Paket

5.01.28.02 Sosialisasi Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Kota Tegal 32.657.000 14.450.000 -18.207.000 Pengurangan Volume 1 Kegiatan Sosialisasi

Jumlah Frekuensi Sosialisasi Peraturan Pengadaan Barang/Jasa

2 kgt 1 kgt

5.01.28.03 Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Kota Tegal 27.788.000 11.683.000 -16.105.000 Pengurangan Volume Cetak Naskah, Snack dan Makan

Jumlah Laporan Hasil Monev 1 Dokumen 1 Dokumen

5.02 Sekretariat DPRD 35.014.475.00032.281.294.000 -2.733.181.000

5.2.1.1 Sekretariat DPRD 35.014.475.00032.281.294.000 -2.733.181.000


5.02.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Tegal 106.658.000 105.854.000 -804.000 Rasionalisasi Anggaran dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)

Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang tersedia 67 Jenis 67 Jenis

5.02.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Tegal 353.117.000 323.217.000 -29.900.000 Rasionalisasi Anggaran dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)


Jumlah Jenis Barang Cetakan 11 Jenis 11 Jenis

Belanja Penjilidan 800 buku 800 buku


Kota Tegal 42.064.000 42.064.000 0 Jumlah Jenis Peralatan Listrik dan elektronik yang tersedia

11 Jenis 11 Jenis

5.02.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kota Tegal 160.255.000 164.855.000 4.600.000 Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3 Jenis 3 Jenis


Kota Tegal 91.864.000 94.504.000 2.640.000 Penyesuaian hargaJumlah jenis Bahan bacaan / Media Cetak 6 Jenis 6 Jenis


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


5.02.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Tegal 724.352.000 748.889.000 24.537.000 Rasionalisasi Anggaran dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)


Jumlah Dus Snack 16100 Dus 16100 Dus


Luar Kota Tegal

3.408.075.000 3.408.075.000 0 Rasionalisasi Anggaran dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)

Jumlah bulan dalam perjalanan dinas luar daerah (kab/kota/provinsi/luar provinsi

12 Bulan 12 Bulan


Kota Tegal 375.020.000 375.020.000 0 Jumlah Paket Internet yang terbayar 31 Rekening 31 Rekening

Jumlah rekening telepon yang terbayar 8 Rekening 8 Rekening


5.02.01.04 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Kota Tegal 100.000.000 100.000.000 0 Jumlah anggota DPRD yang melaksanakan general check up

30 Orang 30 Orang




5.02.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Tegal 494.350.000 472.175.000 -22.175.000 Rasionalisasi Anggaran dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)

Iuran Adeksi 1 Tahun 1 Tahun

Jasa Appraisal 2 kgt 2 kgt



5.02.01.08 Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor Kota Tegal 497.533.000 598.783.000 101.250.000 Rasionalisasi Anggaran dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)


25 Item 25 Item

Jumlah tenaga kebersihan kantor 15 Orang 15 Orang



3.781.285.000 4.438.652.000 657.367.000

5.02.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Tegal 757.733.000 754.610.000 -3.123.000 Rasionalisasi Anggaran dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)

Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara 3 Gedung 3 Gedung


Kota Tegal 415.660.000 840.665.000 425.005.000 Rasionalisasi Anggaran dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)




Kota Tegal 137.762.000 136.832.000 -930.000 Rasionalisasi Anggaran dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)

Jumlah jenis Perlengkapan Gedung Kantor Terpelihara

9 Jenis 9 Jenis


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



Kota Tegal 77.295.000 72.045.000 -5.250.000 Rasionalisasi Anggaran dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)

Jumlah peralatan kantor yang dipelihara 50 Unit 50 Unit

5.02.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kota Tegal 20.370.000 20.370.000 0 Rasionalisasi Anggaran dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)

Jumlah Jenis Mebelair yang dipelihara 4 Jenis 4 Jenis


Kota Tegal 356.260.000 355.790.000 -470.000 Rasionalisasi Anggaran dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)

Jumlah Jenis Pakaian Dinas DPRD 6 Jenis 6 Jenis

5.02.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kota Tegal 189.430.000 258.430.000 69.000.000 Rasionalisasi Anggaran dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)

Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor 11 Jenis 11 Jenis

5.02.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kota Tegal 1.826.775.000 1.999.910.000 173.135.000 Rasionalisasi Anggaran dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)


5 Jenis 5 Jenis

5.02.06 Program Perencanaan dan Pelaporan Kinerja 15.000.000 19.280.000 4.280.000

5.02.06.01 Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kota Tegal 5.000.000 9.280.000 4.280.000 Belum dianggarkanTersedianya Dokumen Renja Perangkat Daerah

2 Dokumen 2 Dokumen

5.02.06.02 Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kota Tegal 5.000.000 5.000.000 0 Tersedianya Dokumen Renstra-PD 2 Dokumen 2 Dokumen


Kota Tegal 5.000.000 5.000.000 0 Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

1 Dokumen 1 Dokumen

5.02.41 Program Fasilitasi Penyusunan Regulasi Daerah 19.943.903.00017.804.977.000 -2.138.926.000

5.02.41.01 Fasilitasi Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan

Kota Tegal 1.254.432.000 1.937.099.000 682.667.000 Tambah 2 KegiatanJumlah Naskah Akademik yang disusun 3 bedah perda 3 bedah perda

3 Paket NA 3 Paket NA

5.02.41.02 Fasilitasi Peningkatan Peranan Fungsi Legislasi DPRD

Kota Tegal 731.906.000 791.308.000 59.402.000 Rasionalisasi Anggaran dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)

Jumlah Rapat Bamus 24 Kegiatan 24 Kegiatan

Jumlah Rapat Paripurna Biasa 36 Kegiatan 36 Kegiatan

Jumlah Rapat Paripurna Istimewa 9 Kegiatan 9 Kegiatan

Jumlah Rapat Pansus 42 Kegiatan 42 Kegiatan

5.02.41.03 Fasilitasi Koordinasi Penyelenggaraan Tugas -tugas DPRD

Kota Tegal 12.665.965.00010.554.970.000 -2.110.995.000 Rasionalisasi Anggaran dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)


12 bulan 12 bulan


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


5.02.41.04 Fasilitasi Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

Kota Tegal 5.291.600.000 4.521.600.000 -770.000.000 Rasionalisasi Anggaran dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)

Jumlah Bintek/Workshop/Pelatihan 6 Kegiatan 6 Kegiatan

5.02.42 Program Fasilitasi Fungsi Pengawasan dan Fungsi Penganggaran

3.786.574.000 2.226.604.000 -1.559.970.000

5.02.42.01 Fasilitasi Koordinasi Penyusunan Anggaran Kota Tegal 200.658.000 200.658.000 0 Rasionalisasi Anggaran dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)

Jumlah Rapat Komisi 60 Kegiatan 60 Kegiatan

Jumlah Rapat Banang 24 Kegiatan 24 Kegiatan

5.02.42.02 Fasilitasi Reses DPRD Kota Tegal 2.061.100.000 1.050.400.000 -1.010.700.000 Rasionalisasi Anggaran dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)

Jumlah Pelaksanaan Reses 3 Kegiatan 3 Kegiatan

5.02.42.03 Fasilitasi Pengawasan DPRD Kota Tegal 92.171.000 92.171.000 0 Rasionalisasi Anggaran dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)

Jumlah Rapat Pimpinan 24 Kegiatan 24 Kegiatan

Jumlah Pelaksanaan Rapat Badan Kehormatan


Jumlah Pelaksanaan Kunjungan Lapangan 24 Kegiatan 24 Kegiatan

5.02.42.04 Fasilitasi Publik Hearing / Dialog Kota Tegal 1.432.645.000 883.375.000 -549.270.000 Rasionalisasi Anggaran dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)

Jumlah Pelaksanaan Hearing/Dialog 36 Kegiatan 36 Kegiatan

Jumlah Pelaksanaan Buka Puasa 2 Kegiatan 2 Kegiatan

Jumlah Pelaksanaan Halal Bi Halal 1 Kegiatan 1 Kegiatan

5.02.43 Program Penyebarluasan Informasi dan Publikasi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

1.107.865.000 1.331.785.000 223.920.000

5.02.43.01 Penyebarluasan informasi lembaga perwakilan rakyat daerah

Kota Tegal 1.107.865.000 1.331.785.000 223.920.000 Rasionalisasi Anggaran dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)

Jumlah bulan dalam penayangan Informasi Kegiatan DPRD

12 bulan 12 bulan

Jumlah 804.858.610.000708.851.661.929-96.006.948.071

tegalkota.go.idDicetak dengan e-Planning at 4 Jul 2020 21.58 oleh Admin RKPD...

Documents

Transcript of tegalkota.go.idDicetak dengan e-Planning at 4 Jul 2020 21.58 oleh Admin RKPD...