PEMERINTAH KOTA KUPANG REKAPITULASI BELANJA … fileHalaman 1 13 TAHUN 2013 30 DESEMBER 2013 Pegawai...

PERATURAN DAERAH

NOMOR

TANGGAL

:

:

LAMPIRAN IV :

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Halaman 1

13 TAHUN 2013

30 DESEMBER 2013

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

PEMERINTAH KOTA KUPANG

REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH

PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2014

1 2 3 4 5 6=3+4+5

URUSAN WAJIB 31.716.482.000,00 153.472.387.800,66 130.436.707.444,00 315.625.577.244,66 1.

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 1.698.630.000,00 5.792.522.100,00 35.273.016.100,00 42.764.168.200,00 1.01.01.

1.628.780.000,00 5.444.372.100,00 35.273.016.100,00 42.346.168.200,00 PENDIDIKAN1.01.

10.620.000,00 304.548.600,00 73.000.000,00 388.168.600,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.01.1.01.01.01.

- 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.01.1.01.01.01.01.

- 48.000.000,00 - 48.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

1.01.1.01.01.01.02.

- 43.837.600,00 - 43.837.600,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

1.01.1.01.01.01.06.

10.620.000,00 - - 10.620.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.01.1.01.01.01.07.

- 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.01.1.01.01.01.08.

- 9.750.000,00 - 9.750.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.01.1.01.01.01.09.

- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.01.1.01.01.01.10.

- 17.000.000,00 - 17.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.01.1.01.01.01.11.

- 7.500.000,00 - 7.500.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.01.1.01.01.01.12.

- - 73.000.000,00 73.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.01.1.01.01.01.13.

- 2.040.000,00 - 2.040.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

1.01.1.01.01.01.15.

- 22.381.000,00 - 22.381.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.01.1.01.01.01.17.

- 96.040.000,00 - 96.040.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah

1.01.1.01.01.01.18.

- 31.000.000,00 - 31.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.01.1.01.01.02.

- 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.01.1.01.01.02.22.

- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman1.01.1.01.01.02.48.

421.500.000,00 - - 421.500.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi

Perkantoran

1.01.1.01.01.07.

421.500.000,00 - - 421.500.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.01.1.01.01.07.01.

238.070.000,00 183.730.000,00 150.000.000,00 571.800.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini1.01.1.01.01.15.

- - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan Gedung Sekolah1.01.1.01.01.15.01.

14.700.000,00 35.300.000,00 - 50.000.000,00 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik1.01.1.01.01.15.57.

- 32.000.000,00 - 32.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.01.1.01.01.15.66.

5.520.000,00 30.480.000,00 - 36.000.000,00 Subsidi Biaya Operasional PAUD/TK1.01.1.01.01.15.67.

7.100.000,00 52.900.000,00 - 60.000.000,00 Gebyar Hari Anak Nasional (HAN)1.01.1.01.01.15.68.

193.800.000,00 - - 193.800.000,00 Pemberdayaan Tenaga Pendidik dan Pengelola

PAUD

1.01.1.01.01.15.69.

16.950.000,00 33.050.000,00 - 50.000.000,00 Diklat Pembuatan Alat Permainan Edukatif (APE)1.01.1.01.01.15.71.

179.990.000,00 589.550.000,00 11.885.000.000,00 12.654.540.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

1.01.1.01.01.16.

- - 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 Pembangunan Gedung Sekolah1.01.1.01.01.16.01.

- - 1.600.000.000,00 1.600.000.000,00 Pembangunan Ruang Kelas Sekolah1.01.1.01.01.16.03.

- - 235.000.000,00 235.000.000,00 Pembangunan Ruang Laboratorium dan Ruang

Praktikum Sekolah

1.01.1.01.01.16.05.

- - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah1.01.1.01.01.16.10.

- - 750.000.000,00 750.000.000,00 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa.1.01.1.01.01.16.18.

- - 600.000.000,00 600.000.000,00 Pengadaan Mebeluer Sekolah.1.01.1.01.01.16.19.

- - 500.000.000,00 500.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Air Bersih dan

Sanitary.

1.01.1.01.01.16.35.

- - 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah.1.01.1.01.01.16.44.

4.850.000,00 80.150.000,00 - 85.000.000,00 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik.1.01.1.01.01.16.57.

- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Penyelenggraan Paket A Setara SD.1.01.1.01.01.16.67.

- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Penyelenggraan Paket B Setara SMP.1.01.1.01.01.16.68.

46.550.000,00 313.450.000,00 - 360.000.000,00 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

SD dan SMP

1.01.1.01.01.16.70.

10.050.000,00 64.950.000,00 - 75.000.000,00 Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar.1.01.1.01.01.16.76.

99.540.000,00 - - 99.540.000,00 Penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Dasar

9 Tahun

1.01.1.01.01.16.79.

19.000.000,00 31.000.000,00 - 50.000.000,00 Pembentukan Tim Sosialisasi Bantuan

Operasional Sekolah

1.01.1.01.01.16.83.

147.730.000,00 1.694.913.500,00 23.165.016.100,00 25.007.659.600,00 Program Pendidikan Menengah1.01.1.01.01.17.

- - 5.200.000.000,00 5.200.000.000,00 Pembangunan Gedung Sekolah.1.01.1.01.01.17.01.

- - 1.750.000.000,00 1.750.000.000,00 Pembangunan laboratorium dsan ruang praktikum

sekolah (laboratorium bahasa, Komputer, IPA,

IPS dan lain-lain).

1.01.1.01.01.17.05.


Halaman 2


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- - 500.000.000,00 500.000.000,00 Pembangunan perpusatakaan sekolah.1.01.1.01.01.17.12.

- - 2.471.279.800,00 2.471.279.800,00 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa.1.01.1.01.01.17.18.

- - 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Pengadaan mebeluer sekolah.1.01.1.01.01.17.19.

- - 4.643.736.300,00 4.643.736.300,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah.1.01.1.01.01.17.44.

- - 3.400.000.000,00 3.400.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah.1.01.1.01.01.17.45.

- - 4.200.000.000,00 4.200.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula.1.01.1.01.01.17.49.

4.850.000,00 72.990.000,00 - 77.840.000,00 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik.1.01.1.01.01.17.57.

- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Penyelenggraan Paket C Setara SMU.1.01.1.01.01.17.63.

104.880.000,00 1.185.993.500,00 - 1.290.873.500,00 Operasional Penyelenggara Pendidikan Menengah1.01.1.01.01.17.70.

12.650.000,00 136.280.000,00 - 148.930.000,00 Lomba Kompetensi Siswa SMK1.01.1.01.01.17.71.

6.050.000,00 68.950.000,00 - 75.000.000,00 Re-Engenering SMK1.01.1.01.01.17.75.

19.300.000,00 180.700.000,00 - 200.000.000,00 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa

SMA dan SMK

1.01.1.01.01.17.81.

94.920.000,00 481.580.000,00 - 576.500.000,00 Program Pendidikan Non Formal1.01.1.01.01.18.

31.820.000,00 371.680.000,00 - 403.500.000,00 Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non

Formal.

1.01.1.01.01.18.02.

4.800.000,00 70.200.000,00 - 75.000.000,00 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal.1.01.1.01.01.18.12.

58.300.000,00 39.700.000,00 - 98.000.000,00 Penyelenggaraan UNPTK Paket A, B, C1.01.1.01.01.18.17.

28.400.000,00 246.600.000,00 - 275.000.000,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan

Tenaga Kependidikan

1.01.1.01.01.20.

7.950.000,00 42.050.000,00 - 50.000.000,00 Pelaksanaan sertifikasi pendidik.1.01.1.01.01.20.01.

4.000.000,00 96.000.000,00 - 100.000.000,00 Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar

kompetensi.

1.01.1.01.01.20.03.

10.300.000,00 64.700.000,00 - 75.000.000,00 Penilaian Angka Kredit Guru1.01.1.01.01.20.13.

6.150.000,00 43.850.000,00 - 50.000.000,00 Pemilihan Guru Berprestasi1.01.1.01.01.20.14.

507.550.000,00 1.912.450.000,00 - 2.420.000.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan1.01.1.01.01.22.

15.700.000,00 104.300.000,00 - 120.000.000,00 Lomba Olimpiade MIPA1.01.1.01.01.22.10.

11.900.000,00 98.100.000,00 - 110.000.000,00 Lomba Debat Bahasa Inggris1.01.1.01.01.22.11.

17.550.000,00 47.450.000,00 - 65.000.000,00 Perayaan Hari Pendidikan Nasional1.01.1.01.01.22.13.

458.550.000,00 841.450.000,00 - 1.300.000.000,00 Pelaksanaan UN/US1.01.1.01.01.22.15.

3.850.000,00 71.150.000,00 - 75.000.000,00 Rakor Pendidikan1.01.1.01.01.22.16.

- 750.000.000,00 - 750.000.000,00 Operasional Pengawas Sekolah1.01.1.01.01.22.18.

69.850.000,00 348.150.000,00 - 418.000.000,00 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA1.18.

3.150.000,00 21.850.000,00 - 25.000.000,00 Program Pengembangan dan Keserasian

Kebijakan Pemuda

1.18.1.01.01.15.

3.150.000,00 21.850.000,00 - 25.000.000,00 Pendataan potensi kepemudaan1.18.1.01.01.15.01.

66.700.000,00 326.300.000,00 - 393.000.000,00 Program Peningkatan Peran Serta

Kepemudaan

1.18.1.01.01.16.

28.000.000,00 240.000.000,00 - 268.000.000,00 Liga Pelajar Indonesia Tingkat SMP dan SMA1.18.1.01.01.16.10.

38.700.000,00 86.300.000,00 - 125.000.000,00 Pekan Olahraga dan Seni Budaya1.18.1.01.01.16.11.

Dinas Kesehatan 2.129.300.000,00 19.366.753.492,00 4.885.287.380,00 26.381.340.872,00 1.02.01.

2.084.300.000,00 19.308.153.492,00 4.885.287.380,00 26.277.740.872,00 KESEHATAN1.02.




dan Listrik

1.02.1.02.01.01.02.



1.02.1.02.01.01.06.






- 998.000,00 - 998.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi


1.02.1.02.01.01.12.



Perundang-undangan

1.02.1.02.01.01.15.



Daerah

1.02.1.02.01.01.18.

- 2.960.000,00 - 2.960.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam

Daerah

1.02.1.02.01.01.19.

- - 222.385.000,00 222.385.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.02.1.02.01.02.

- - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Gedung Kantor1.02.1.02.01.02.03.

- - 22.385.000,00 22.385.000,00 Pemasangan Jaringan Listrik1.02.1.02.01.02.59.

22.200.000,00 113.430.000,00 - 135.630.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

1.02.1.02.01.05.

22.200.000,00 22.140.000,00 - 44.340.000,00 Peningkatan dan Pengembangan SDM1.02.1.02.01.05.08.

- 91.290.000,00 - 91.290.000,00 Studi Banding1.02.1.02.01.05.14.


Halaman 3


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.579.200.000,00 - - 1.579.200.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi

Perkantoran

1.02.1.02.01.07.

1.579.200.000,00 - - 1.579.200.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.02.1.02.01.07.01.

- 2.678.015.300,00 - 2.678.015.300,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan1.02.1.02.01.15.

- 2.607.353.000,00 - 2.607.353.000,00 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan1.02.1.02.01.15.01.

- 3.750.000,00 - 3.750.000,00 Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan

Kesehatan

1.02.1.02.01.15.02.

- 57.892.500,00 - 57.892.500,00 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas

dan rumah sakit

1.02.1.02.01.15.04.

- 8.219.800,00 - 8.219.800,00 Peningkatan mutu penggunaan obat dan

perbekalan kesehatan

1.02.1.02.01.15.05.

- 800.000,00 - 800.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.02.1.02.01.15.06.

278.250.000,00 3.162.869.312,00 211.603.780,00 3.652.723.092,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat1.02.1.02.01.16.

- 1.286.408.242,00 - 1.286.408.242,00 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di

Puskesmas dan Jaringannya

1.02.1.02.01.16.01.

- 134.000.000,00 - 134.000.000,00 Revitalisasi Sistem Kesehatan1.02.1.02.01.16.06.

119.400.000,00 12.000.000,00 - 131.400.000,00 Peningkatan Kesehatan Masyarakat1.02.1.02.01.16.09.

85.800.000,00 325.623.600,00 - 411.423.600,00 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan

Masalah Kesehatan

1.02.1.02.01.16.12.

70.500.000,00 1.019.103.720,00 211.603.780,00 1.301.207.500,00 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan1.02.1.02.01.16.13.

- 27.200.000,00 - 27.200.000,00 Pendampingan Program Bantuan1.02.1.02.01.16.16.

- 355.033.750,00 - 355.033.750,00 Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai

Informasi Kesehatan

1.02.1.02.01.16.20.

2.550.000,00 3.500.000,00 - 6.050.000,00 Peningkata Pelayanan Kesehatan bagi Calon

Haji

1.02.1.02.01.16.21.

- 19.520.000,00 - 19.520.000,00 Program Pengawasan Obat dan Makanan1.02.1.02.01.17.

- 19.520.000,00 - 19.520.000,00 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan

Bahan Berbahaya

1.02.1.02.01.17.02.

- 179.172.500,00 - 179.172.500,00 Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan masyarakat

1.02.1.02.01.19.

- 141.097.500,00 - 141.097.500,00 Pengembangan media promosi dan informasi

sadar hidup sehat

1.02.1.02.01.19.01.

- 19.175.000,00 - 19.175.000,00 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat1.02.1.02.01.19.02.

- 17.800.000,00 - 17.800.000,00 Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh

kesehatan

1.02.1.02.01.19.03.

- 1.100.000,00 - 1.100.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.02.1.02.01.19.04.

750.000,00 653.517.500,00 - 654.267.500,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat1.02.1.02.01.20.

- 572.150.000,00 - 572.150.000,00 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin1.02.1.02.01.20.02.

750.000,00 80.567.500,00 - 81.317.500,00 Peanggulangan kurang energi protein (KEP),

anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium

(GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat

gizi mikro lainnya

1.02.1.02.01.20.03.


- 151.842.500,00 - 151.842.500,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat1.02.1.02.01.21.

- 151.062.500,00 - 151.062.500,00 Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat1.02.1.02.01.21.01.


67.500.000,00 463.881.000,00 - 531.381.000,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Menular

1.02.1.02.01.22.

67.500.000,00 - - 67.500.000,00 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk1.02.1.02.01.22.01.

- 48.750.000,00 - 48.750.000,00 Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-Bahan

Fogging

1.02.1.02.01.22.02.

- 31.365.000,00 - 31.365.000,00 Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak

Sekolah

1.02.1.02.01.22.04.

- 151.370.000,00 - 151.370.000,00 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Menular

1.02.1.02.01.22.05.

- 204.880.000,00 - 204.880.000,00 Pencegahan Penularan Penyakit

Endemik/Epidemik

1.02.1.02.01.22.06.

- 26.736.000,00 - 26.736.000,00 Peningkatan surveillance epideminologi dan

penaggulangan wabah

1.02.1.02.01.22.09.


- 10.000.000,00 4.313.298.600,00 4.323.298.600,00 Program Pengadaan, Peningkatan dan

Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan

Jaringannya

1.02.1.02.01.25.

- - 2.758.756.000,00 2.758.756.000,00 Pembangunan Puskesmas1.02.1.02.01.25.01.

- - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Puskesmas Pembantu1.02.1.02.01.25.02.

- - 1.254.542.600,00 1.254.542.600,00 Pengadaaan Sarana dan Prasarana Puskesmas1.02.1.02.01.25.07.

- 10.000.000,00 100.000.000,00 110.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana

puskesmas

1.02.1.02.01.25.14.

11.400.000,00 11.135.600.000,00 - 11.147.000.000,00 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan

Kesehatan

1.02.1.02.01.28.

- 10.000.000.000,00 - 10.000.000.000,00 Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Kurang

Mampu

1.02.1.02.01.28.07.

11.400.000,00 1.135.600.000,00 - 1.147.000.000,00 Pelayanan Kesehatan Bagi PNS dan Keluarga1.02.1.02.01.28.10.

- 83.240.000,00 10.000.000,00 93.240.000,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan

anak balita

1.02.1.02.01.29.


Halaman 4


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- 83.240.000,00 10.000.000,00 93.240.000,00 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita1.02.1.02.01.29.04.

- 24.442.000,00 - 24.442.000,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan

lansia

1.02.1.02.01.30.

- 24.442.000,00 - 24.442.000,00 Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan1.02.1.02.01.30.03.

- 33.602.000,00 - 33.602.000,00 Program Pengawasan dan Pengendalian

Kesehatan Makanan

1.02.1.02.01.31.

- 31.202.000,00 - 31.202.000,00 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan

kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga

1.02.1.02.01.31.02.

- 2.400.000,00 - 2.400.000,00 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan

Kesehatan Makanan Restaurant

1.02.1.02.01.31.03.

6.700.000,00 104.467.500,00 - 111.167.500,00 Program Peningkatan Keselamatan Ibu

Melahirkan dan Anak

1.02.1.02.01.32.

6.700.000,00 74.520.000,00 - 81.220.000,00 Penyuluhan Kesehatan Bagi Ibu Hamil dari

Keluarga Kurang Mampu

1.02.1.02.01.32.01.

- 14.400.000,00 - 14.400.000,00 Perawatan berkala bagi ibu hamil dari keluarga

kurang mampu

1.02.1.02.01.32.02.

- 15.547.500,00 - 15.547.500,00 Pertolongan Persalinan Bagi Ibu Dari Keluarga

Tidak Mampu

1.02.1.02.01.32.03.

40.500.000,00 73.100.000,00 - 113.600.000,00 Program Kebijakan dan Manajemen

Pembangunan Kesehatan

1.02.1.02.01.33.

40.500.000,00 73.100.000,00 - 113.600.000,00 Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan1.02.1.02.01.33.01.

45.000.000,00 58.600.000,00 - 103.600.000,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,

ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,

PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN

PERSANDIAN

1.20.

45.000.000,00 58.600.000,00 - 103.600.000,00 Program Penataan Peraturan

Perundang-Undangan

1.20.1.02.01.26.

45.000.000,00 58.600.000,00 - 103.600.000,00 Persiapan PERDA dan Perwali tentang Kawasan

Tanpa Rokok

1.20.1.02.01.26.34.

RSD Kota Kupang 2.126.552.500,00 5.544.060.700,00 3.671.828.400,00 11.342.441.600,00 1.02.02.

2.126.552.500,00 5.524.060.700,00 3.671.828.400,00 11.322.441.600,00 KESEHATAN1.02.

10.860.000,00 582.605.700,00 428.500.000,00 1.021.965.700,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.02.1.02.02.01.



dan Listrik

1.02.1.02.02.01.02.



1.02.1.02.02.01.06.






- 7.500.000,00 25.000.000,00 32.500.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi


1.02.1.02.02.01.12.



Perundang-undangan

1.02.1.02.02.01.15.



Daerah

1.02.1.02.02.01.18.

- 200.000.000,00 5.000.000,00 205.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.02.1.02.02.02.


- 10.000.000,00 5.000.000,00 15.000.000,00 Pemeliharaan Taman1.02.1.02.02.02.48.

- 90.000.000,00 - 90.000.000,00 Sewa Rumah1.02.1.02.02.02.50.

- 64.750.000,00 - 64.750.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.02.1.02.02.03.

- 64.750.000,00 - 64.750.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

1.02.1.02.02.03.02.

- - - - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

1.02.1.02.02.05.

645.000.000,00 523.200.000,00 - 1.168.200.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi

Perkantoran

1.02.1.02.02.07.

645.000.000,00 523.200.000,00 - 1.168.200.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.02.1.02.02.07.01.

1.464.692.500,00 - - 1.464.692.500,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat1.02.1.02.02.16.

1.464.692.500,00 - - 1.464.692.500,00 Peningkatan Kesehatan Masyarakat1.02.1.02.02.16.09.

- 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan1.02.1.02.02.23.

- 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Penyusunan standar kesehatan1.02.1.02.02.23.01.

- 3.808.635.000,00 3.238.328.400,00 7.046.963.400,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan

prasarana rumah sakit/rumah sakit

jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

1.02.1.02.02.26.

- - 1.540.909.091,00 1.540.909.091,00 Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah

sakit

1.02.1.02.02.26.16.

- - 220.000.000,00 220.000.000,00 Rehabilitasi bangunan rumah sakit1.02.1.02.02.26.17.

- 39.880.000,00 891.037.109,00 930.917.109,00 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit1.02.1.02.02.26.18.

- 1.000.000.000,00 - 1.000.000.000,00 Pengadaan obat-obatan rumah sakit1.02.1.02.02.26.19.

- - 291.200.000,00 291.200.000,00 Pengadaan mebeleur rumah sakit1.02.1.02.02.26.21.


Halaman 5


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- - 295.182.200,00 295.182.200,00 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah

sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu

dan lain-lain)

1.02.1.02.02.26.22.

- 2.737.755.000,00 - 2.737.755.000,00 Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit1.02.1.02.02.26.23.

- 26.500.000,00 - 26.500.000,00 Pengadaan pencetakan administrasi dan surat

menyurat rumah sakit

1.02.1.02.02.26.24.

- 4.500.000,00 - 4.500.000,00 Pengembangan tipe rumah sakit1.02.1.02.02.26.25.

- 126.000.000,00 - 126.000.000,00 Program pemeliharaan sarana dan prasarana

rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit

paru-paru/rumah sakit mata

1.02.1.02.02.27.

- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan

limbah rumah sakit

1.02.1.02.02.27.16.

- 125.000.000,00 - 125.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan

rumah sakit

1.02.1.02.02.27.17.

6.000.000,00 210.870.000,00 - 216.870.000,00 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan

Kesehatan

1.02.1.02.02.28.

- 89.350.000,00 - 89.350.000,00 kemitraan asuransi kesehatan masyarakat1.02.1.02.02.28.01.

6.000.000,00 121.520.000,00 - 127.520.000,00 kemitraan peningkatan kualitas dokter dan

paramedis

1.02.1.02.02.28.05.

- 20.000.000,00 - 20.000.000,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,



PERSANDIAN

1.20.

- 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Program Penataan Peraturan

Perundang-Undangan

1.20.1.02.02.26.

- 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Revisi Peraturan Daerah1.20.1.02.02.26.26.

Dinas Pekerjaan Umum 812.275.000,00 2.924.967.040,00 39.472.557.960,00 43.209.800.000,00 1.03.01.

743.875.000,00 2.714.007.040,00 39.472.557.960,00 42.930.440.000,00 PEKERJAAN UMUM1.03.

124.375.000,00 1.074.832.040,00 140.247.600,00 1.339.454.640,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.03.1.03.01.01.

93.855.000,00 130.200.000,00 - 224.055.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

1.03.1.03.01.01.02.



1.03.1.03.01.01.06.








Perundang-undangan

1.03.1.03.01.01.15.



Daerah

1.03.1.03.01.01.18.


Daerah

1.03.1.03.01.01.19.

- - 5.199.404.100,00 5.199.404.100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.03.1.03.01.02.

- - 4.932.250.000,00 4.932.250.000,00 Pembangunan Gedung Kantor1.03.1.03.01.02.03.

- - 104.154.100,00 104.154.100,00 Pengadaan Mebeleur1.03.1.03.01.02.10.

- - 78.000.000,00 78.000.000,00 Pembangunan Pagar Kantor1.03.1.03.01.02.56.


- 26.250.000,00 - 26.250.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

1.03.1.03.01.05.

- 26.250.000,00 - 26.250.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.03.1.03.01.05.01.

26.100.000,00 20.450.000,00 - 46.550.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.03.1.03.01.06.

26.100.000,00 20.450.000,00 - 46.550.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.03.1.03.01.06.08.


Perkantoran

1.03.1.03.01.07.


- - 16.222.937.000,00 16.222.937.000,00 Program Pembangunan/Peningkatan Jalan

dan jembatan

1.03.1.03.01.15.

- - 16.222.937.000,00 16.222.937.000,00 Pembangunan Jalan1.03.1.03.01.15.03.

- - 1.207.455.000,00 1.207.455.000,00 Program Pembangunan Drainase dan

Gorong-gorong/Pembangunan dan

Pemeliharaan Saluran Drainase dan

Gorong-gorong

1.03.1.03.01.16.

- - 1.207.455.000,00 1.207.455.000,00 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong1.03.1.03.01.16.03.

- - 5.026.080.260,00 5.026.080.260,00 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan

1.03.1.03.01.18.

- - 5.026.080.260,00 5.026.080.260,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan1.03.1.03.01.18.03.

- - - - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Kebinamargaan

1.03.1.03.01.23.

- - 6.589.474.000,00 6.589.474.000,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan

Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan

Pengairan Lainnya

1.03.1.03.01.24.


Halaman 6


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- - 2.630.706.000,00 2.630.706.000,00 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum1.03.1.03.01.24.06.

- - 3.958.768.000,00 3.958.768.000,00 Peningkatan Jaringan Irigasi1.03.1.03.01.24.19.

- 174.600.000,00 590.100.000,00 764.700.000,00 Program Pengembangan, Pengelolaan dan

Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya

Air Lainya

1.03.1.03.01.26.

- - 590.100.000,00 590.100.000,00 Pembangunan embung dan bangunan penampung

air lainnya.

1.03.1.03.01.26.01.

- 174.600.000,00 - 174.600.000,00 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam

pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air

lainnya.

1.03.1.03.01.26.05.

- 1.417.875.000,00 - 1.417.875.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Air Minum dan Air Limbah

1.03.1.03.01.27.

- 1.417.875.000,00 - 1.417.875.000,00 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah.1.03.1.03.01.27.02.

- - 4.496.860.000,00 4.496.860.000,00 Program Pengendalian Banjir1.03.1.03.01.28.

- - 3.353.660.000,00 3.353.660.000,00 Peningkatan pembangunan pusat-pusat

pengendali banjir.

1.03.1.03.01.28.08.

- - 1.143.200.000,00 1.143.200.000,00 Pembangunan prasarana pengaman pantai.1.03.1.03.01.28.09.

- - - - LINGKUNGAN HIDUP1.08.

- - - - Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

(RTH)

1.08.1.03.01.24.

68.400.000,00 210.960.000,00 - 279.360.000,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA1.22.

68.400.000,00 210.960.000,00 - 279.360.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Dalam Membangun Desa/Kelurahan

1.22.1.03.01.17.

- 80.000.000,00 - 80.000.000,00 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan

Desa/Kelurahan.

1.22.1.03.01.17.02.

68.400.000,00 130.960.000,00 - 199.360.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.1.22.1.03.01.17.04.

Dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang 295.950.000,00 820.365.170,00 2.057.164.150,00 3.173.479.320,00 1.04.01.

- - 1.006.878.280,00 1.006.878.280,00 PEKERJAAN UMUM1.03.

- - 348.587.000,00 348.587.000,00 Program Pembangunan/Peningkatan Jalan

dan jembatan

1.03.1.04.01.15.

- - 348.587.000,00 348.587.000,00 Pembangunan Jalan1.03.1.04.01.15.03.

- - 658.291.280,00 658.291.280,00 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan

1.03.1.04.01.18.

- - 658.291.280,00 658.291.280,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan1.03.1.04.01.18.03.

180.600.000,00 538.337.820,00 86.000.000,00 804.937.820,00 PERUMAHAN1.04.




dan Listrik

1.04.1.04.01.01.02.



1.04.1.04.01.01.06.








1.04.1.04.01.01.12.



Perundang-undangan

1.04.1.04.01.01.15.



Daerah

1.04.1.04.01.01.18.


Daerah

1.04.1.04.01.01.19.


Aparatur

1.04.1.04.01.02.



Perkantoran

1.04.1.04.01.07.


- 55.074.410,00 - 55.074.410,00 Program Pengembangan Perumahan1.04.1.04.01.15.


115.350.000,00 282.027.350,00 964.285.870,00 1.361.663.220,00 PENATAAN RUANG1.05.

- 118.984.770,00 752.795.220,00 871.779.990,00 Program Perencanaan Tata Ruang1.05.1.04.01.15.

- - 752.795.220,00 752.795.220,00 Penyusunan Kebijakan Tentang Penyusunan

Rencana Tata Ruang

1.05.1.04.01.15.01.

- 118.984.770,00 - 118.984.770,00 Revisi Perencanaan Tata Ruang1.05.1.04.01.15.11.

115.350.000,00 163.042.580,00 211.490.650,00 489.883.230,00 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang1.05.1.04.01.17.

- - 105.651.000,00 105.651.000,00 Penyusunan Kebijakan Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

1.05.1.04.01.17.01.

115.350.000,00 108.688.170,00 - 224.038.170,00 Pengawasan Pemanfaatan Ruang1.05.1.04.01.17.05.


Halaman 7


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- 54.354.410,00 - 54.354.410,00 Monitoring dan Identifikasi Lingkungan Sarana

Dasar Permukiman

1.05.1.04.01.17.12.

- - 105.839.650,00 105.839.650,00 Penyusunan Ranperda Tentang Penyelenggaraan

Reklame di Kota Kupang

1.05.1.04.01.17.15.

Kantor Pemadam Kebakaran 205.400.000,00 419.727.500,00 108.537.500,00 733.665.000,00 1.04.02.

205.400.000,00 419.727.500,00 108.537.500,00 733.665.000,00 PERUMAHAN1.04.


- 750.000,00 - 750.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.04.1.04.02.01.01.


dan Listrik

1.04.1.04.02.01.02.



1.04.1.04.02.01.06.








Perundang-undangan

1.04.1.04.02.01.15.



Daerah

1.04.1.04.02.01.18.


Daerah

1.04.1.04.02.01.19.


Aparatur

1.04.1.04.02.02.




Perlengkapannya

1.04.1.04.02.03.02.

158.100.000,00 4.800.000,00 - 162.900.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi

Perkantoran

1.04.1.04.02.07.

158.100.000,00 4.800.000,00 - 162.900.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.04.1.04.02.07.01.

28.200.000,00 133.570.000,00 80.037.500,00 241.807.500,00 Program Peningkatan Kesiagaan dan

Pencegahan Bahaya Kebakaran

1.04.1.04.02.19.

28.200.000,00 34.350.000,00 - 62.550.000,00 Sosialisasi Norma, Standar, Prosedur dan Manual

Pencegahan Bahaya Kebakaran

1.04.1.04.02.19.02.

- 95.620.000,00 - 95.620.000,00 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan

dan Pencegahan Kebakaran

1.04.1.04.02.19.05.

- 3.600.000,00 80.037.500,00 83.637.500,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan

Bahaya Kebakaran

1.04.1.04.02.19.08.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 645.520.000,00 2.576.347.288,00 165.838.000,00 3.387.705.288,00 1.06.01.

- - - - PEKERJAAN UMUM1.03.

- - - - Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Air Minum dan Air Limbah

1.03.1.06.01.27.

626.520.000,00 2.161.371.288,00 165.838.000,00 2.953.729.288,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN1.06.




dan Listrik

1.06.1.06.01.01.02.



1.06.1.06.01.01.06.








1.06.1.06.01.01.12.



Perundang-undangan

1.06.1.06.01.01.15.

- 3.600.000,00 - 3.600.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor1.06.1.06.01.01.16.



Daerah

1.06.1.06.01.01.18.


Aparatur

1.06.1.06.01.02.

- 4.600.000,00 20.000.000,00 24.600.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.06.1.06.01.02.22.


11.000.000,00 - - 11.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

1.06.1.06.01.05.

11.000.000,00 - - 11.000.000,00 Peningkatan dan Pengembangan SDM1.06.1.06.01.05.08.


Halaman 8


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5



1.06.1.06.01.06.

1.250.000,00 2.550.000,00 - 3.800.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

1.06.1.06.01.06.01.


Perkantoran

1.06.1.06.01.07.


52.600.000,00 269.776.737,00 - 322.376.737,00 Program Pengembangan Data/Informasi1.06.1.06.01.15.

38.900.000,00 229.288.236,00 - 268.188.236,00 Peningkatan Sistem Informasi dan Data

Perencanaan

1.06.1.06.01.15.06.

13.700.000,00 40.488.501,00 - 54.188.501,00 Penyusunan Data Base Kerjasama Pemerintah

dan Lembaga Non Pemerintah

1.06.1.06.01.15.15.

37.700.000,00 169.475.130,00 - 207.175.130,00 Program Kerjasama Pembangunan1.06.1.06.01.16.

2.350.000,00 47.636.000,00 - 49.986.000,00 Fasilitas Kerjasama dengan Dunia

Usaha/Lembaga

1.06.1.06.01.16.03.

30.650.000,00 46.470.750,00 - 77.120.750,00 Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah-Masalah

Daerah

1.06.1.06.01.16.04.

4.700.000,00 41.468.110,00 - 46.168.110,00 Koordinasi Kerjasama dan Pengendalian Program

Bantuan Luar Negeri, Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan Lainnya.

1.06.1.06.01.16.06.

- 19.022.170,00 - 19.022.170,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Paket PNPM

Mandiri

1.06.1.06.01.16.14.

- 14.878.100,00 - 14.878.100,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan PAMSIMAS1.06.1.06.01.16.15.

21.000.000,00 25.295.360,00 - 46.295.360,00 Program Perencanaan Pengembangan

Kota-Kota Menegah dan Besar

1.06.1.06.01.19.

21.000.000,00 25.295.360,00 - 46.295.360,00 Koordinasi perencanaan pair minum, drainase dan

sanitasi perkotaan.

1.06.1.06.01.19.09.

- 159.392.000,00 - 159.392.000,00 Program Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan Perencanaan Pembanguna

Daerah

1.06.1.06.01.20.

- 159.392.000,00 - 159.392.000,00 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat

Perencana

1.06.1.06.01.20.01.

300.320.000,00 670.568.776,00 - 970.888.776,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah1.06.1.06.01.21.

38.550.000,00 41.450.000,00 - 80.000.000,00 Penyusunan Rancangan RKPD.1.06.1.06.01.21.08.

26.000.000,00 278.904.200,00 - 304.904.200,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD.1.06.1.06.01.21.09.

10.000.000,00 12.000.000,00 - 22.000.000,00 Penetapan RKPD.1.06.1.06.01.21.10.

18.000.000,00 56.665.800,00 - 74.665.800,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah.

1.06.1.06.01.21.13.

66.050.000,00 52.380.000,00 - 118.430.000,00 Penyusunan KU APBD1.06.1.06.01.21.15.

39.920.000,00 130.968.776,00 - 170.888.776,00 Koordinasi Dan Sinkronisasi Program

Penaggulangan Kemiskinan Daerah

1.06.1.06.01.21.19.

50.900.000,00 49.100.000,00 - 100.000.000,00 Penyusunan PPAS1.06.1.06.01.21.20.

50.900.000,00 49.100.000,00 - 100.000.000,00 Penyusunan PPAS Perubahan1.06.1.06.01.21.21.

7.000.000,00 154.101.400,00 - 161.101.400,00 Program Perencanaan Pembangunan

Ekonomi

1.06.1.06.01.22.

5.000.000,00 130.393.731,00 - 135.393.731,00 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang

ekonomi

1.06.1.06.01.22.04.

2.000.000,00 23.707.669,00 - 25.707.669,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.06.1.06.01.22.08.

26.450.000,00 173.550.000,00 - 200.000.000,00 Program Perencanaan Sosial dan Budaya1.06.1.06.01.23.

16.450.000,00 133.550.000,00 - 150.000.000,00 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang

sosial dan budaya .

1.06.1.06.01.23.03.

10.000.000,00 40.000.000,00 - 50.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan.1.06.1.06.01.23.04.

91.200.000,00 246.238.815,00 - 337.438.815,00 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan

Sumber Daya Alam

1.06.1.06.01.24.

91.200.000,00 152.098.815,00 - 243.298.815,00 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang

Fisik dan Prasarana Wilayah

1.06.1.06.01.24.04.

- 94.140.000,00 - 94.140.000,00 Koordinasi Pelaksanaan Program Percepatan

Pembangunan Sanitasi Permukiman

1.06.1.06.01.24.05.

- 179.980.000,00 - 179.980.000,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,



PERSANDIAN

1.20.

- 179.980.000,00 - 179.980.000,00 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Publik1.20.1.06.01.33.

- 179.980.000,00 - 179.980.000,00 Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat

PNPM-Mandiri

1.20.1.06.01.33.08.

19.000.000,00 234.996.000,00 - 253.996.000,00 STATISTIK1.23.

19.000.000,00 234.996.000,00 - 253.996.000,00 Program Pengembangan

Data/Informasi/Statistik Daerah

1.23.1.06.01.15.

19.000.000,00 234.996.000,00 - 253.996.000,00 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik

daerah.

1.23.1.06.01.15.01.

Dinas Perhubungan 877.510.000,00 1.896.770.710,00 3.317.448.969,00 6.091.729.679,00 1.07.01.

811.710.000,00 1.862.570.710,00 3.317.448.969,00 5.991.729.679,00 PERHUBUNGAN1.07.




dan Listrik

1.07.1.07.01.01.02.


Halaman 9


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5



1.07.1.07.01.01.06.








1.07.1.07.01.01.12.



Perundang-undangan

1.07.1.07.01.01.15.



Daerah

1.07.1.07.01.01.18.

- 3.000.000,00 1.277.350.000,00 1.280.350.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.07.1.07.01.02.

- - 707.350.000,00 707.350.000,00 Pembangunan Gedung Kantor1.07.1.07.01.02.03.

- - 570.000.000,00 570.000.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional1.07.1.07.01.02.05.

- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

1.07.1.07.01.02.30.




Perlengkapannya

1.07.1.07.01.03.02.


Aparatur

1.07.1.07.01.05.

53.000.000,00 126.288.000,00 - 179.288.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.07.1.07.01.05.01.


Perkantoran

1.07.1.07.01.07.


13.200.000,00 466.320.000,00 - 479.520.000,00 Program Pembangunan Prasarana dan

Fasilitas Perhubungan

1.07.1.07.01.15.

6.600.000,00 250.750.000,00 - 257.350.000,00 Perencanaan pembangunan prasaranan dan

fasilitas perhubungan

1.07.1.07.01.15.01.

6.600.000,00 83.550.000,00 - 90.150.000,00 Penyusunan Norma, Kebijakan, Standar dan

Prosedur Bidang Perhubungan

1.07.1.07.01.15.02.

- 116.120.000,00 - 116.120.000,00 Koordinasi dalam pembangunan prasaranan dan

fasilitas perhubungan

1.07.1.07.01.15.03.


6.600.000,00 267.750.000,00 - 274.350.000,00 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan

Prasarana dan Fasilitas LLAJ

1.07.1.07.01.16.

- 17.000.000,00 - 17.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian

Kendaraan Bermotor ( Termasuk Kalibrasi )

1.07.1.07.01.16.01.

6.600.000,00 195.750.000,00 - 202.350.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal dan Pelabuhan1.07.1.07.01.16.04.

- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Rehabilitasi / Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu

Lintas

1.07.1.07.01.16.05.

- 45.000.000,00 - 45.000.000,00 Rehabilitasi / Pemeliharaan Trafic Light1.07.1.07.01.16.06.

39.650.000,00 444.285.500,00 - 483.935.500,00 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan1.07.1.07.01.17.

16.200.000,00 155.000.000,00 - 171.200.000,00 Pengumpulan dan analisis data base pelayanan

jasa angkutan

1.07.1.07.01.17.11.

- 81.968.000,00 - 81.968.000,00 Fasilitasi Perijinan di Bidang Perhubungan1.07.1.07.01.17.13.

12.150.000,00 25.175.000,00 - 37.325.000,00 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan

angkutan

1.07.1.07.01.17.14.

4.150.000,00 11.411.000,00 - 15.561.000,00 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan

sopir/juru mudik/awak kendaraaan angkutan

umum teladan

1.07.1.07.01.17.15.

- 74.171.200,00 - 74.171.200,00 Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan

Angkutan

1.07.1.07.01.17.16.


7.150.000,00 5.880.300,00 - 13.030.300,00 Pengembangan, Penataan dan Penertiban

Perparkiran

1.07.1.07.01.17.18.

- - 307.350.000,00 307.350.000,00 Program Pembangunan Sarana dan

Prasarana Perhubungan

1.07.1.07.01.18.

- - 307.350.000,00 307.350.000,00 Pembangunan zona selamat sekolah (ZOSS)1.07.1.07.01.18.04.

8.800.000,00 156.300.000,00 1.495.571.649,00 1.660.671.649,00 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu

Lintas

1.07.1.07.01.19.

- - 425.988.919,00 425.988.919,00 Pengadaan Rambu Lalu Lintas1.07.1.07.01.19.01.

- - 430.567.878,00 430.567.878,00 Pengadaan Marka Jalan1.07.1.07.01.19.02.

- - 72.690.752,00 72.690.752,00 Pengadaan Pagar Pengaman Jalan1.07.1.07.01.19.03.

- 61.800.000,00 - 61.800.000,00 Pengawasan dan Pengedalian Arus Lalu Lintas1.07.1.07.01.19.04.

8.800.000,00 94.500.000,00 - 103.300.000,00 Studi Manajemen dan Rekayasa Lalulintas1.07.1.07.01.19.05.

- - 566.324.100,00 566.324.100,00 Pengadaan Sarana Lalu Lintas Jalan1.07.1.07.01.19.06.

- 12.050.000,00 82.350.000,00 94.400.000,00 Program peningkatan kelaikan

pengoperasian kendaraan bermotor

1.07.1.07.01.20.


Halaman 10


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- - 82.350.000,00 82.350.000,00 Pembangunan balai pengujian kendaraan

bermotor

1.07.1.07.01.20.01.

- 12.050.000,00 - 12.050.000,00 Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor1.07.1.07.01.20.03.




PERSANDIAN

1.20.


Perundang-Undangan

1.20.1.07.01.26.

65.800.000,00 34.200.000,00 - 100.000.000,00 Revisi Peraturan Daerah1.20.1.07.01.26.26.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan 3.246.160.000,00 6.764.447.140,00 1.988.624.160,00 11.999.231.300,00 1.08.01.

3.246.160.000,00 6.764.447.140,00 1.988.624.160,00 11.999.231.300,00 LINGKUNGAN HIDUP1.08.




dan Listrik

1.08.1.08.01.01.02.

- 5.043.251.900,00 - 5.043.251.900,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan


1.08.1.08.01.01.06.








Perundang-undangan

1.08.1.08.01.01.15.




Daerah

1.08.1.08.01.01.18.


Aparatur

1.08.1.08.01.02.




- 237.500.000,00 - 237.500.000,00 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan1.08.1.08.01.03.03.


Aparatur

1.08.1.08.01.05.

- 220.530.000,00 - 220.530.000,00 Studi Banding1.08.1.08.01.05.14.

3.223.500.000,00 762.600.000,00 - 3.986.100.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi

Perkantoran

1.08.1.08.01.07.

3.223.500.000,00 762.600.000,00 - 3.986.100.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.08.1.08.01.07.01.

- 53.920.000,00 472.710.000,00 526.630.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan

1.08.1.08.01.15.

- 29.080.000,00 472.710.000,00 501.790.000,00 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan

Persampahan.

1.08.1.08.01.15.02.

- 24.840.000,00 - 24.840.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan.1.08.1.08.01.15.12.

- 145.000.000,00 1.429.100.000,00 1.574.100.000,00 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

(RTH)

1.08.1.08.01.24.

- - 1.429.100.000,00 1.429.100.000,00 Penataan Ruang Terbuka Hijau.1.08.1.08.01.24.05.

- 145.000.000,00 - 145.000.000,00 Pemeliharaan RTH.1.08.1.08.01.24.06.

Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah 90.800.000,00 2.380.200.000,00 29.000.000,00 2.500.000.000,00 1.08.02.

90.800.000,00 2.380.200.000,00 29.000.000,00 2.500.000.000,00 LINGKUNGAN HIDUP1.08.




dan Listrik

1.08.1.08.02.01.02.



1.08.1.08.02.01.06.






- 2.000.000,00 12.000.000,00 14.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.08.1.08.02.01.13.


Perundang-undangan

1.08.1.08.02.01.15.



Daerah

1.08.1.08.02.01.18.


Aparatur

1.08.1.08.02.02.




Halaman 11


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- - 17.000.000,00 17.000.000,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lainnya1.08.1.08.02.02.60.


Perkantoran

1.08.1.08.02.07.


44.600.000,00 2.139.006.000,00 - 2.183.606.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan Hidup

1.08.1.08.02.16.

18.000.000,00 52.625.000,00 - 70.625.000,00 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura1.08.1.08.02.16.01.

5.500.000,00 1.940.271.000,00 - 1.945.771.000,00 Pemantauan Kualitas Lingkungan1.08.1.08.02.16.03.

21.100.000,00 84.010.000,00 - 105.110.000,00 Koordinasi Penyusunan AMDAL1.08.1.08.02.16.13.


- 64.680.000,00 - 64.680.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan Akses

Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Hidup

1.08.1.08.02.19.

- 64.680.000,00 - 64.680.000,00 Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat

dan daerah

1.08.1.08.02.19.04.

- 32.554.300,00 - 32.554.300,00 Program Pengingkatan Perlindungan Dan

Pelestarian Lingkungan Hidup

1.08.1.08.02.25.

- 32.554.300,00 - 32.554.300,00 Pengembangan laboratorium lingkungan1.08.1.08.02.25.01.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 667.750.000,00 3.404.746.273,00 345.973.800,00 4.418.470.073,00 1.10.01.

657.750.000,00 904.746.273,00 345.973.800,00 1.908.470.073,00 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL1.10.




dan Listrik

1.10.1.10.01.01.02.



1.10.1.10.01.01.06.








1.10.1.10.01.01.12.



Perundang-undangan

1.10.1.10.01.01.15.



Daerah

1.10.1.10.01.01.18.


Aparatur

1.10.1.10.01.02.



- 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Renovasi Gedung Kantor1.10.1.10.01.02.53.

- - - - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

1.10.1.10.01.05.



1.10.1.10.01.06.

6.000.000,00 9.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun1.10.1.10.01.06.04.


Perkantoran

1.10.1.10.01.07.


273.090.000,00 446.300.000,00 305.223.800,00 1.024.613.800,00 Program Penataan Administrasi

Kependudukan

1.10.1.10.01.15.

38.400.000,00 - 75.650.000,00 114.050.000,00 Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara

Terpadu

1.10.1.10.01.15.01.

- 77.290.000,00 - 77.290.000,00 Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK1.10.1.10.01.15.02.

24.450.000,00 25.550.000,00 - 50.000.000,00 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan1.10.1.10.01.15.05.

1.540.000,00 298.460.000,00 - 300.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang

Kependudukan

1.10.1.10.01.15.08.

5.000.000,00 45.000.000,00 - 50.000.000,00 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan1.10.1.10.01.15.12.

203.700.000,00 - 229.573.800,00 433.273.800,00 Operasionalisasi Penerapan Kartu Tanda

Penduduk Elektronik (eKTP)

1.10.1.10.01.15.15.

10.000.000,00 2.500.000.000,00 - 2.510.000.000,00 SOSIAL1.13.

10.000.000,00 2.500.000.000,00 - 2.510.000.000,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

1.13.1.10.01.16.

10.000.000,00 2.500.000.000,00 - 2.510.000.000,00 Fasilitasi Penanganan Masalah Sosial/Kematian1.13.1.10.01.16.29.

- - - - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,



PERSANDIAN

1.20.

- - - - Program Penataan Peraturan

Perundang-Undangan

1.20.1.10.01.26.

Badan Keluarga Berencana dan Sejahtera 105.575.000,00 680.899.100,00 1.140.103.300,00 1.926.577.400,00 1.12.01.

105.575.000,00 680.899.100,00 1.140.103.300,00 1.926.577.400,00 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA

SEJAHTERA

1.12.


Halaman 12


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5




dan Listrik

1.12.1.12.01.01.02.



1.12.1.12.01.01.06.








Perundang-undangan

1.12.1.12.01.01.15.



Daerah

1.12.1.12.01.01.18.


Daerah

1.12.1.12.01.01.19.


Aparatur

1.12.1.12.01.02.




Aparatur

1.12.1.12.01.05.

- 21.690.000,00 - 21.690.000,00 Peningkatan dan Pengembangan SDM1.12.1.12.01.05.08.


Perkantoran

1.12.1.12.01.07.


5.375.000,00 70.625.000,00 - 76.000.000,00 Program Keluarga Berencana1.12.1.12.01.15.

1.450.000,00 30.550.000,00 - 32.000.000,00 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi

Bagi Keluarga Miskin

1.12.1.12.01.15.01.

1.450.000,00 13.550.000,00 - 15.000.000,00 Pelayanan KIE1.12.1.12.01.15.02.

1.025.000,00 13.975.000,00 - 15.000.000,00 Promosi Pelayanan Khiba1.12.1.12.01.15.04.

1.450.000,00 12.550.000,00 - 14.000.000,00 Peningkatan Partisipasi Pria dalam KB dan KR1.12.1.12.01.15.07.

2.050.000,00 32.950.000,00 - 35.000.000,00 Program Kesehatan Reproduksi Remaja1.12.1.12.01.16.

2.050.000,00 22.950.000,00 - 25.000.000,00 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi

Remaja (KRR)

1.12.1.12.01.16.01.

- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Memperkuat dukungan dan partisipasi

masyarakat

1.12.1.12.01.16.02.

1.125.000,00 33.875.000,00 - 35.000.000,00 Program Pelayanan Kontrasepsi1.12.1.12.01.17.

1.125.000,00 33.875.000,00 - 35.000.000,00 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB1.12.1.12.01.17.02.

- 33.600.000,00 - 33.600.000,00 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat

dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri

1.12.1.12.01.18.

- 33.600.000,00 - 33.600.000,00 Operasional Kelompok Masyarakat Peduli KB1.12.1.12.01.18.02.

6.525.000,00 102.175.000,00 - 108.700.000,00 Program penyiapan tenaga pendamping

kelompok bina keluarga

1.12.1.12.01.23.

875.000,00 14.125.000,00 - 15.000.000,00 Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina

keluarga di kecamatan

1.12.1.12.01.23.01.

5.650.000,00 9.350.000,00 - 15.000.000,00 Pembinaan Kelompok Bina Keluarga1.12.1.12.01.23.02.

- 78.700.000,00 - 78.700.000,00 Pameran Produk UPPKS1.12.1.12.01.23.04.

- - 1.049.103.300,00 1.049.103.300,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Pelayanan Komunikasi Informasi dan

Edukasi/Advokasi KB

1.12.1.12.01.25.

- - 1.049.103.300,00 1.049.103.300,00 Pembangunan Aula/Ruang Serba Guna/Balai

Pertemuan

1.12.1.12.01.25.08.

Dinas Sosial 338.870.000,00 4.449.308.309,80 - 4.788.178.309,80 1.13.01.

338.870.000,00 1.925.999.075,00 - 2.264.869.075,00 SOSIAL1.13.

21.460.000,00 253.493.600,00 - 274.953.600,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.13.1.13.01.01.



dan Listrik

1.13.1.13.01.01.02.



1.13.1.13.01.01.06.







Perundang-undangan

1.13.1.13.01.01.15.




Halaman 13


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5


Daerah

1.13.1.13.01.01.18.


Aparatur

1.13.1.13.01.02.


- 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur1.13.1.13.01.02.29.



Perkantoran

1.13.1.13.01.07.


34.400.000,00 1.061.229.100,00 - 1.095.629.100,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin,

Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) Lainnya

1.13.1.13.01.15.

2.200.000,00 13.800.000,00 - 16.000.000,00 Pelatihan Ketrampilan berusaha bagi keluarga

miskin

1.13.1.13.01.15.03.

2.200.000,00 12.917.900,00 - 15.117.900,00 Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin1.13.1.13.01.15.04.

2.200.000,00 13.583.750,00 - 15.783.750,00 Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah

kesejahtraan sosial

1.13.1.13.01.15.06.

27.800.000,00 1.015.636.850,00 - 1.043.436.850,00 Fasilitas Pendampingan Program keluarga

Harapan (PKH)

1.13.1.13.01.15.07.


14.000.000,00 183.940.625,00 - 197.940.625,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi


1.13.1.13.01.16.

- 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Pengembangan Kebijakan tentang akses sarana

dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan

lansia

1.13.1.13.01.16.01.

- 70.000.000,00 - 70.000.000,00 Penanganan Masalah-masalah Strategis yang

Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian

Luar Biasa

1.13.1.13.01.16.10.


- 2.187.500,00 - 2.187.500,00 Penanganan Penguburan Jenazah Tidak Dikenal1.13.1.13.01.16.12.

11.800.000,00 67.700.000,00 - 79.500.000,00 Penanganan Penguburan Jenazah1.13.1.13.01.16.13.

2.200.000,00 16.553.125,00 - 18.753.125,00 Pelatihan Ketrampilan bagi Lansia Produktif Luar

Panti

1.13.1.13.01.16.14.

7.250.000,00 73.927.500,00 - 81.177.500,00 Program pembinaan anak terlantar1.13.1.13.01.17.

2.650.000,00 21.027.500,00 - 23.677.500,00 Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja

bagi anak terlantar

1.13.1.13.01.17.02.

- 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Penyusunan data dan analisis permasalahan

anak terlantar

1.13.1.13.01.17.03.

4.600.000,00 20.400.000,00 - 25.000.000,00 Pengembangan bakat dan keterampilan anak

terlantar

1.13.1.13.01.17.04.


2.160.000,00 115.095.000,00 - 117.255.000,00 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat

dan Trauma

1.13.1.13.01.18.

- 12.390.000,00 - 12.390.000,00 Pendataan Penyandang Cacat dan Penyakit

kejiwaan

1.13.1.13.01.18.01.

1.080.000,00 32.420.000,00 - 33.500.000,00 Fasilitasi Pemberian Bahan Permakanan Bagi

Anak Yatim dan Orang Cacat Luar Asrama

1.13.1.13.01.18.07.

1.080.000,00 33.420.000,00 - 34.500.000,00 Bantuan Permakanan Bagi Anak Cacat Dalam

Asrama

1.13.1.13.01.18.08.

- 36.865.000,00 - 36.865.000,00 Fasilitasi Rehabiltasi Penyandang Cacat dan

Penyakit Kejiwaan

1.13.1.13.01.18.10.

2.200.000,00 79.990.400,00 - 82.190.400,00 Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti

Jompo

1.13.1.13.01.19.

2.200.000,00 18.543.300,00 - 20.743.300,00 Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penghuni Panti

Asuhan/ Jompo

1.13.1.13.01.19.04.


- 54.080.000,00 - 54.080.000,00 Fasilitasi Operasional Bagi Panti Asuhan Nok

Manekan Kota Kupang

1.13.1.13.01.19.07.

9.400.000,00 50.925.000,00 - 60.325.000,00 Program pembinaan eks penyandang

penyakit sosial (eks narapidana, PSK,

narkoba dan penyakit sosial lainnya)

1.13.1.13.01.20.

5.000.000,00 17.500.000,00 - 22.500.000,00 Sosialisasi HIV/AIDS1.13.1.13.01.20.06.

2.200.000,00 17.100.000,00 - 19.300.000,00 Sosialisasi Pencegahan NAPZA1.13.1.13.01.20.07.

2.200.000,00 16.325.000,00 - 18.525.000,00 Sosialisasi KTK dan pekerja Migran1.13.1.13.01.20.08.

15.800.000,00 96.397.850,00 - 112.197.850,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan


1.13.1.13.01.21.

2.475.000,00 27.525.000,00 - 30.000.000,00 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial

masyarakat

1.13.1.13.01.21.03.

5.975.000,00 3.025.000,00 - 9.000.000,00 Penilaian Karang Taruna Berprestasi1.13.1.13.01.21.06.

7.350.000,00 50.847.850,00 - 58.197.850,00 Bulan Bhakti Karang Taruna1.13.1.13.01.21.07.

- 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan1.13.1.13.01.21.08.

- 2.523.309.234,80 - 2.523.309.234,80 KETAHANAN PANGAN1.21.

- 2.523.309.234,80 - 2.523.309.234,80 Program Peningkatan Ketahanan Pangan

(Pertanian/Perkebunan)

1.21.1.13.01.16.


Halaman 14


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- 48.560.000,00 - 48.560.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan

perberasan

1.21.1.13.01.16.07.

- 2.474.749.234,80 - 2.474.749.234,80 Bantuan Pangan Kepada Penduduk Miskin1.21.1.13.01.16.33.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah 218.175.000,00 1.453.643.000,00 86.550.000,00 1.758.368.000,00 1.13.02.

- 313.584.000,00 - 313.584.000,00 PERUMAHAN1.04.

- 313.584.000,00 - 313.584.000,00 Program Perbaikan Perumahaan Akibat

Bencana Alam/Sosial

1.04.1.13.02.18.

- 303.824.000,00 - 303.824.000,00 Fasilitas dan Stimulasi Rehabilitas Rumah Akibat

Bencana Alam

1.04.1.13.02.18.01.


12.950.000,00 333.555.000,00 - 346.505.000,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN1.06.

12.950.000,00 333.555.000,00 - 346.505.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Rawan Bencana

1.06.1.13.02.25.

- 170.000.000,00 - 170.000.000,00 Koordinasi Penyelengaraan Penanggulangan

Bencana

1.06.1.13.02.25.04.

12.950.000,00 163.555.000,00 - 176.505.000,00 Penyusunan Peta Kawasan Rawan Bencana1.06.1.13.02.25.05.

119.400.000,00 512.639.000,00 86.550.000,00 718.589.000,00 SOSIAL1.13.




dan Listrik

1.13.1.13.02.01.02.



1.13.1.13.02.01.06.







- 960.000,00 3.000.000,00 3.960.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

1.13.1.13.02.01.15.



Daerah

1.13.1.13.02.01.18.


Daerah

1.13.1.13.02.01.19.



Perlengkapannya

1.13.1.13.02.03.02.


Perkantoran

1.13.1.13.02.07.


61.700.000,00 188.300.000,00 - 250.000.000,00 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM

NEGERI

1.19.

45.000.000,00 55.000.000,00 - 100.000.000,00 Program Peningkatan Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan

1.19.1.13.02.15.

45.000.000,00 55.000.000,00 - 100.000.000,00 Posko penanggulangan bencana alam/sosial1.19.1.13.02.15.11.

16.700.000,00 133.300.000,00 - 150.000.000,00 Program pencegahan dini dan

penanggulangan korban bencana alam

1.19.1.13.02.22.

7.500.000,00 17.500.000,00 - 25.000.000,00 Pemantauan dan penyebarluasan informasi

potensi bencana alam

1.19.1.13.02.22.01.

9.200.000,00 15.800.000,00 - 25.000.000,00 Pelatihan Dan Penyusunan Protab/SOP/Rencana

Kontinjensi Penanggulangan Bencana

1.19.1.13.02.22.07.

- 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Pelatihan Kegawat-daruratan dan kontinjensi

Penanganan Bencana Alam

1.19.1.13.02.22.08.




PERSANDIAN

1.20.


Perundang-Undangan

1.20.1.13.02.26.

24.125.000,00 105.565.000,00 - 129.690.000,00 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan

perundang-undangan.

1.20.1.13.02.26.02.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 203.700.000,00 1.711.089.415,00 126.344.720,00 2.041.134.135,00 1.14.01.

203.700.000,00 1.711.089.415,00 126.344.720,00 2.041.134.135,00 KETENAGAKERJAAN1.14.




dan Listrik

1.14.1.14.01.01.02.



1.14.1.14.01.01.06.






Halaman 15


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5




Perundang-undangan

1.14.1.14.01.01.15.



Daerah

1.14.1.14.01.01.18.


Aparatur

1.14.1.14.01.02.

- - 15.470.420,00 15.470.420,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1.14.1.14.01.02.09.

- 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

1.14.1.14.01.02.26.



Perkantoran

1.14.1.14.01.07.


25.150.000,00 727.629.005,00 - 752.779.005,00 Program Peningkatan Kualitas dan

Produktivitas Tenaga Kerja

1.14.1.14.01.15.

4.600.000,00 22.937.000,00 - 27.537.000,00 Penyusunan Data Base Tenaga Kerja1.14.1.14.01.15.01.

15.200.000,00 556.790.300,00 - 571.990.300,00 Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi

pencari kerja

1.14.1.14.01.15.06.

5.350.000,00 137.901.705,00 - 143.251.705,00 Pendidikan dan Pelatihan Otomotif1.14.1.14.01.15.16.

- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Monitoring Kelompok Usaha Bersama1.14.1.14.01.15.18.

90.650.000,00 658.584.100,00 - 749.234.100,00 Program Perlindungan Pengembangan

Lembaga Ketenagakerjaan

1.14.1.14.01.17.

- 146.251.700,00 - 146.251.700,00 Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur

Tenaga Kerja

1.14.1.14.01.17.01.

15.000.000,00 5.000.000,00 - 20.000.000,00 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian

Perselisihan Hubungan Industrial

1.14.1.14.01.17.02.

17.200.000,00 17.800.000,00 - 35.000.000,00 Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian

perlindungan hukum dan jaminan sosial

ketenagakerjaan

1.14.1.14.01.17.03.

1.900.000,00 29.564.300,00 - 31.464.300,00 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan

tentang ketenagakerjaan

1.14.1.14.01.17.04.

- 22.000.000,00 - 22.000.000,00 Pemeriksaan ke Perusahaan dalam Rangka

Pengawasan dan Perlindungan Norma

Ketenagakerjaan

1.14.1.14.01.17.10.

3.450.000,00 168.320.950,00 - 171.770.950,00 Penarikan Pekerja dari Bentuk-bentuk Pekerjaan

Teburuk Anak

1.14.1.14.01.17.12.

- 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Sosialisasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja

(K3)

1.14.1.14.01.17.13.

6.350.000,00 145.297.150,00 - 151.647.150,00 Pelatihan dan Sertifikasi Ijin Operator (SIO)1.14.1.14.01.17.17.

35.350.000,00 68.950.000,00 - 104.300.000,00 Pembentukan Dewan Pengupahan Kota Kupang1.14.1.14.01.17.23.

11.400.000,00 12.900.000,00 - 24.300.000,00 Pembentukan Lembaga Kerjasama Tripartil1.14.1.14.01.17.24.

- 7.500.000,00 - 7.500.000,00 Pengawas Ketenagakerjaan di

Perusahaan-perusahaan

1.14.1.14.01.17.28.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 99.500.000,00 991.194.500,00 27.300.000,00 1.117.994.500,00 1.15.01.

99.500.000,00 991.194.500,00 27.300.000,00 1.117.994.500,00 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH1.15.




dan Listrik

1.15.1.15.01.01.02.



1.15.1.15.01.01.06.








Perundang-undangan

1.15.1.15.01.01.15.



Daerah

1.15.1.15.01.01.18.


Daerah

1.15.1.15.01.01.19.


Aparatur

1.15.1.15.01.02.



Aparatur

1.15.1.15.01.05.



Perkantoran

1.15.1.15.01.07.


Halaman 16


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5


- 52.017.400,00 - 52.017.400,00 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil

Menengah yang Kondusif

1.15.1.15.01.15.

- 17.017.400,00 - 17.017.400,00 Sosialisasi Kebijakan tentang Usaha Kecil

Menengah

1.15.1.15.01.15.02.

- 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah1.15.1.15.01.15.08.

- 82.755.400,00 - 82.755.400,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil

Menengah

1.15.1.15.01.16.


- 54.553.000,00 - 54.553.000,00 Inventarisai dan Penyusunan Profil UMKM1.15.1.15.01.16.18.

2.000.000,00 222.713.200,00 - 224.713.200,00 Program Pengembangan Sistem Pendukung

Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

1.15.1.15.01.17.

- 62.972.000,00 - 62.972.000,00 Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana

Pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

1.15.1.15.01.17.05.

- 16.306.200,00 - 16.306.200,00 Peningkatan Jaringan Kerjasama Antar Lembaga1.15.1.15.01.17.07.

2.000.000,00 90.665.000,00 - 92.665.000,00 Perayaan Hari Koperasi1.15.1.15.01.17.16.

- 52.770.000,00 - 52.770.000,00 Pameran KUKM1.15.1.15.01.17.17.

5.300.000,00 407.230.000,00 - 412.530.000,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Koperasi

1.15.1.15.01.18.

- 77.680.000,00 - 77.680.000,00 Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program

pembangunan koperasi

1.15.1.15.01.18.01.

- 8.150.000,00 - 8.150.000,00 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman

perkoperasian

1.15.1.15.01.18.04.

5.300.000,00 33.747.000,00 - 39.047.000,00 Permbinaan, Pengawasan dan Penghargaan

Koperasi Berprestasi

1.15.1.15.01.18.05.

- 47.330.000,00 - 47.330.000,00 Penyusunan Data Base Koperasi1.15.1.15.01.18.10.

- 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Pelatihan Akuntansi Berbasis IT1.15.1.15.01.18.18.

- 40.323.000,00 - 40.323.000,00 Sosialisasi Produk-produk Hukum Perkoperasian1.15.1.15.01.18.19.

Badan Penanaman Modal Daerah 62.660.000,00 300.504.650,00 22.850.000,00 386.014.650,00 1.16.01.

62.660.000,00 300.504.650,00 22.850.000,00 386.014.650,00 PENANAMAN MODAL1.16.




dan Listrik

1.16.1.16.01.01.02.



1.16.1.16.01.01.06.








Perundang-undangan

1.16.1.16.01.01.15.



Daerah

1.16.1.16.01.01.18.


Daerah

1.16.1.16.01.01.19.


Aparatur

1.16.1.16.01.02.




Perkantoran

1.16.1.16.01.07.


- 67.750.000,00 - 67.750.000,00 Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi

1.16.1.16.01.15.

- 50.450.000,00 - 50.450.000,00 Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian

pelaksanaan investasi PMDN/ PMA

1.16.1.16.01.15.04.

- 17.300.000,00 - 17.300.000,00 Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan

dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

1.16.1.16.01.15.08.

20.560.000,00 92.290.000,00 - 112.850.000,00 Program Peningkatan Iklim Investasi dan

Realisasi Investasi Publik Milik Pemerintah

1.16.1.16.01.16.

20.560.000,00 92.290.000,00 - 112.850.000,00 Penyusunan Cetak Biru (Master Plan)

pengembangan penanaman modal

1.16.1.16.01.16.03.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 154.410.000,00 855.486.580,00 145.000.000,00 1.154.896.580,00 1.17.01.

108.460.000,00 394.886.580,00 115.000.000,00 618.346.580,00 KEBUDAYAAN1.17.




dan Listrik

1.17.1.17.01.01.02.



1.17.1.17.01.01.06.


Halaman 17


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5








Perundang-undangan

1.17.1.17.01.01.15.



Daerah

1.17.1.17.01.01.18.


Daerah

1.17.1.17.01.01.19.


Aparatur

1.17.1.17.01.02.




Perkantoran

1.17.1.17.01.07.


- 75.000.000,00 50.000.000,00 125.000.000,00 Program Pengembangan Nilai Budaya1.17.1.17.01.15.

- 75.000.000,00 - 75.000.000,00 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah1.17.1.17.01.15.01.

- - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pemberian dukungan, penghargaan dan

kerjasama di bidang budaya

1.17.1.17.01.15.05.

9.200.000,00 140.800.000,00 - 150.000.000,00 Program Pengelolaan Keragaman Budaya1.17.1.17.01.17.

9.200.000,00 140.800.000,00 - 150.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya

Daerah

1.17.1.17.01.17.05.




PERSANDIAN

1.20.


Perundang-Undangan

1.20.1.17.01.26.

20.000.000,00 30.000.000,00 - 50.000.000,00 Penyusunan Perda1.20.1.17.01.26.17.

25.950.000,00 430.600.000,00 30.000.000,00 486.550.000,00 PARIWISATA2.04.

23.450.000,00 353.100.000,00 30.000.000,00 406.550.000,00 Program Pengembangan Pemasaran

Pariwisata

2.04.1.17.01.15.

- 36.000.000,00 - 36.000.000,00 Koordinasi Dengan Sektor Pendukung Pariwisata.2.04.1.17.01.15.04.

23.450.000,00 287.100.000,00 30.000.000,00 340.550.000,00 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di

Dalam dan Di Luar Negeri.

2.04.1.17.01.15.05.

- 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pemantauan dan Evaluas Pelaksanaan Program

Pengembangan Pemasaran Pariwisata.

2.04.1.17.01.15.06.

2.500.000,00 77.500.000,00 - 80.000.000,00 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata2.04.1.17.01.16.

2.500.000,00 67.500.000,00 - 70.000.000,00 Pengembangan objek pariwisata unggulan.2.04.1.17.01.16.01.

- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pemeliharaan Satwa pada Objek Wisata2.04.1.17.01.16.08.

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan

Masyarakat

331.150.000,00 661.946.230,00 2.000.000,00 995.096.230,00 1.19.01.

331.150.000,00 661.946.230,00 2.000.000,00 995.096.230,00 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM

NEGERI

1.19.




dan Listrik

1.19.1.19.01.01.02.



1.19.1.19.01.01.06.


- 499.100,00 - 499.100,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.19.1.19.01.01.08.






Perundang-undangan

1.19.1.19.01.01.15.



Daerah

1.19.1.19.01.01.18.


Aparatur

1.19.1.19.01.02.



Perkantoran

1.19.1.19.01.07.




1.19.1.19.01.15.

59.700.000,00 40.300.000,00 - 100.000.000,00 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat1.19.1.19.01.15.10.


Halaman 18


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

73.550.000,00 316.085.000,00 - 389.635.000,00 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan

Pencegahan Tindak Kriminal

1.19.1.19.01.16.

13.100.000,00 21.900.000,00 - 35.000.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan

dalam teknik pencegahan kejahatan.

1.19.1.19.01.16.02.


60.450.000,00 109.550.000,00 - 170.000.000,00 Rapat Komunitas Intelejen Daerah Kota Kupang (

KOMINDA )

1.19.1.19.01.16.07.

24.750.000,00 60.250.000,00 - 85.000.000,00 Program pengembangan wawasan

kebangsaan

1.19.1.19.01.17.

10.350.000,00 14.650.000,00 - 25.000.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan

nilai-nilai luhur budaya bangsa.

1.19.1.19.01.17.03.

14.400.000,00 45.600.000,00 - 60.000.000,00 Pengawasan aliran kepercayaan masyarakat1.19.1.19.01.17.18.

56.100.000,00 63.900.000,00 - 120.000.000,00 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

1.19.1.19.01.18.

25.000.000,00 35.000.000,00 - 60.000.000,00 Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai

Forum Keagamaan Lainnya Dalam Upaya

Peningkatan Wawasan Kebangsaan

1.19.1.19.01.18.01.

31.100.000,00 28.900.000,00 - 60.000.000,00 Forum Pembauran Kebangsaan1.19.1.19.01.18.04.

32.150.000,00 81.890.000,00 - 114.040.000,00 Program pendidikan politik masyarakat1.19.1.19.01.21.

12.600.000,00 22.400.000,00 - 35.000.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Tentang Parpol dan PEMILU

1.19.1.19.01.21.06.

- 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Kegiatan penyusunan Database PARPOL,

Yayasan, ORMAS dan LSM

1.19.1.19.01.21.07.

19.550.000,00 51.490.000,00 - 71.040.000,00 Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan

Keuangan Parpol

1.19.1.19.01.21.09.

Satuan Polisi Pamong Praja 636.590.000,00 1.621.335.640,00 7.000.000,00 2.264.925.640,00 1.19.02.

636.590.000,00 1.621.335.640,00 7.000.000,00 2.264.925.640,00 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM

NEGERI

1.19.




dan Listrik

1.19.1.19.02.01.02.



1.19.1.19.02.01.06.







Perundang-undangan

1.19.1.19.02.01.15.


Daerah

1.19.1.19.02.01.18.

9.570.000,00 56.320.000,00 - 65.890.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam

Daerah

1.19.1.19.02.01.19.


Aparatur

1.19.1.19.02.02.





Aparatur

1.19.1.19.02.05.

- 53.062.000,00 - 53.062.000,00 Studi Banding1.19.1.19.02.05.14.


Perkantoran

1.19.1.19.02.07.




1.19.1.19.02.15.

- 45.000.000,00 - 45.000.000,00 Penyediaan Perijinan Senjata1.19.1.19.02.15.07.

88.500.000,00 667.780.000,00 - 756.280.000,00 Penyiapan satuan Linmas pengamanan Pemilu1.19.1.19.02.15.08.

- 290.000.000,00 - 290.000.000,00 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan

Pencegahan Tindak Kriminal

1.19.1.19.02.16.

- 290.000.000,00 - 290.000.000,00 Operasi Pengamanan Peraturan Daerah1.19.1.19.02.16.06.

Sekretariat DPRD 1.675.525.000,00 12.112.791.700,00 1.622.067.900,00 15.410.384.600,00 1.20.03.

1.655.525.000,00 12.077.791.700,00 1.607.067.900,00 15.340.384.600,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,



PERSANDIAN

1.20.




dan Listrik

1.20.1.20.03.01.02.



1.20.1.20.03.01.06.




Halaman 19


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5






1.20.1.20.03.01.12.

- 50.000.000,00 10.000.000,00 60.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

1.20.1.20.03.01.15.




Daerah

1.20.1.20.03.01.18.


Daerah

1.20.1.20.03.01.19.

4.520.000,00 600.000.000,00 - 604.520.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan1.20.1.20.03.01.25.

14.960.000,00 664.500.000,00 1.597.067.900,00 2.276.527.900,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.20.1.20.03.02.

5.090.000,00 - 470.750.000,00 475.840.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional1.20.1.20.03.02.05.

- - 129.382.100,00 129.382.100,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor1.20.1.20.03.02.07.

- - 205.515.000,00 205.515.000,00 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas1.20.1.20.03.02.08.

2.765.000,00 - 631.620.800,00 634.385.800,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1.20.1.20.03.02.09.


- 95.000.000,00 - 95.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan1.20.1.20.03.02.20.

2.455.000,00 337.000.000,00 - 339.455.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20.1.20.03.02.22.



Perlengkapan Kantor

1.20.1.20.03.02.30.

4.650.000,00 200.000.000,00 - 204.650.000,00 Pemeliharaan Taman1.20.1.20.03.02.48.

5.115.000,00 614.932.000,00 - 620.047.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.20.1.20.03.03.

5.115.000,00 614.932.000,00 - 620.047.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

1.20.1.20.03.03.02.


Aparatur

1.20.1.20.03.05.

- 321.080.000,00 - 321.080.000,00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundang-Undangan

1.20.1.20.03.05.03.



Perkantoran

1.20.1.20.03.07.


985.950.000,00 7.334.351.800,00 - 8.320.301.800,00 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah

1.20.1.20.03.15.

- 253.294.800,00 - 253.294.800,00 Pembahasan rancangan peraturan daerah.1.20.1.20.03.15.01.

- 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat

pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh

agama.

1.20.1.20.03.15.02.

- 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan.1.20.1.20.03.15.03.

182.950.000,00 397.125.000,00 - 580.075.000,00 Rapat-rapat paripurna.1.20.1.20.03.15.04.

- 1.717.950.000,00 - 1.717.950.000,00 Kegiatan Reses1.20.1.20.03.15.05.

- 316.830.000,00 - 316.830.000,00 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD

dalam daerah.

1.20.1.20.03.15.06.

803.000.000,00 4.429.152.000,00 - 5.232.152.000,00 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota

DPRD.

1.20.1.20.03.15.07.

- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Fasilitasi dan Penyediaan Jasa Advokasi DPRD1.20.1.20.03.15.09.

20.000.000,00 35.000.000,00 15.000.000,00 70.000.000,00 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA1.25.

20.000.000,00 35.000.000,00 15.000.000,00 70.000.000,00 Program Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa

1.25.1.20.03.15.

20.000.000,00 35.000.000,00 15.000.000,00 70.000.000,00 Publikasi Penyelenggaraan Pemerintahan1.25.1.20.03.15.08.

Sekretariat Daerah 9.973.134.500,00 55.583.507.149,86 26.654.877.440,00 92.211.519.089,86 1.20.04.

- 149.771.850,00 - 149.771.850,00 KESEHATAN1.02.

- 149.771.850,00 - 149.771.850,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat1.02.1.20.04.16.

- 106.808.850,00 - 106.808.850,00 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan1.02.1.20.04.16.02.

- 42.963.000,00 - 42.963.000,00 Khitanan Massal1.02.1.20.04.16.17.

246.735.000,00 272.127.000,00 1.500.000,00 520.362.000,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN1.06.

246.735.000,00 272.127.000,00 1.500.000,00 520.362.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah1.06.1.20.04.21.

80.000.000,00 126.667.000,00 1.500.000,00 208.167.000,00 Kordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah

daerah.

1.06.1.20.04.21.11.

120.500.000,00 47.945.000,00 - 168.445.000,00 Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan

Pertanggung Jawaban (LKPJ).

1.06.1.20.04.21.12.

46.235.000,00 97.515.000,00 - 143.750.000,00 Penyusunan LAKIP Walikota Kupang1.06.1.20.04.21.16.

252.591.000,00 610.000.000,00 8.000.000.000,00 8.862.591.000,00 PERTANAHAN1.09.

133.141.000,00 312.620.000,00 8.000.000.000,00 8.445.761.000,00 Program Penataan penguasaan, pemilikan,

penggunaan dan pemanfaatan tanah

1.09.1.20.04.16.

60.000.000,00 23.560.000,00 8.000.000.000,00 8.083.560.000,00 Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan

dan pemanfaatan tanah

1.09.1.20.04.16.01.


Halaman 20


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

63.141.000,00 77.380.000,00 - 140.521.000,00 Penertiban tanah miik Pemerintah Daerah1.09.1.20.04.16.03.

10.000.000,00 211.680.000,00 - 221.680.000,00 Persifikatan Tanah Pemerintah Daerah Kota

Kupang

1.09.1.20.04.16.04.

119.450.000,00 297.380.000,00 - 416.830.000,00 Program Pengelolaan Tanah1.09.1.20.04.19.

119.450.000,00 297.380.000,00 - 416.830.000,00 Persahatian Batas Wilayah1.09.1.20.04.19.02.

- 722.280.700,00 - 722.280.700,00 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

1.11.

- 481.861.900,00 - 481.861.900,00 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan

Kualitas Anak dan Perempuan

1.11.1.20.04.15.

- 17.143.500,00 - 17.143.500,00 Perumusan kebijakan peningkatan peran dan

posisi perempuan di bidang politik dan jabatan

publik

1.11.1.20.04.15.02.

- 65.275.000,00 - 65.275.000,00 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan

kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan

dan perlindungan anak

1.11.1.20.04.15.03.

- 159.258.300,00 - 159.258.300,00 Workshop Kota Layak Anak ( KLA )1.11.1.20.04.15.05.

- 188.535.100,00 - 188.535.100,00 Peningkatan peranan anak dalam pembangunan1.11.1.20.04.15.06.

- 51.650.000,00 - 51.650.000,00 Penanganan masalah anak jalanan dan pekerja

anak

1.11.1.20.04.15.07.

- 133.391.400,00 - 133.391.400,00 Program Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan Anak

1.11.1.20.04.16.

- 59.661.500,00 - 59.661.500,00 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan

gender dan anak

1.11.1.20.04.16.05.

- 17.729.100,00 - 17.729.100,00 Peningkatan Kapasitas dan Jaringan

Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan

Anak

1.11.1.20.04.16.06.

- 56.000.800,00 - 56.000.800,00 Evaluasi pelaksanaan PUG1.11.1.20.04.16.07.

- 67.911.200,00 - 67.911.200,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan

Perlindungan Perempuan

1.11.1.20.04.17.

- 67.911.200,00 - 67.911.200,00 Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan

tenaga kerja perempuan

1.11.1.20.04.17.05.

- 39.116.200,00 - 39.116.200,00 Program Peningkatan peran serta dan

kesetaraan jender dalam pembangunan

1.11.1.20.04.18.

- 19.120.100,00 - 19.120.100,00 Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga

dalam membangun keluarga sejahtera

1.11.1.20.04.18.03.

- 19.996.100,00 - 19.996.100,00 Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi

perempuan dalam mengelola usaha

1.11.1.20.04.18.04.

4.750.000,00 131.541.500,00 - 136.291.500,00 SOSIAL1.13.

4.750.000,00 131.541.500,00 - 136.291.500,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan


1.13.1.20.04.21.

2.500.000,00 88.625.750,00 - 91.125.750,00 Sekretariat Komisi Daerah Lanjut Usia (Komda

Lansia)

1.13.1.20.04.21.05.

2.250.000,00 42.915.750,00 - 45.165.750,00 Evaluasi Masalah-masalah Sosial1.13.1.20.04.21.09.

86.095.000,00 2.617.339.500,00 - 2.703.434.500,00 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM

NEGERI

1.19.

86.095.000,00 2.617.339.500,00 - 2.703.434.500,00 Program pengembangan wawasan

kebangsaan

1.19.1.20.04.17.

- 261.713.750,00 - 261.713.750,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam

kehidupan beragama

1.19.1.20.04.17.01.

- 700.000.000,00 - 700.000.000,00 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial

dikalangan masyarakat

1.19.1.20.04.17.02.

25.000.000,00 125.000.000,00 - 150.000.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan

nilai-nilai luhur budaya bangsa.

1.19.1.20.04.17.03.

6.250.000,00 78.543.850,00 - 84.793.850,00 Pernikahan massal1.19.1.20.04.17.04.

- 144.611.350,00 - 144.611.350,00 Pelaksanaan STQ tingkat Kota Kupang1.19.1.20.04.17.05.

- 109.993.500,00 - 109.993.500,00 Penyegaran Iman1.19.1.20.04.17.07.

25.000.000,00 365.010.700,00 - 390.010.700,00 Pelaksanaan Upacara Hari-hari Besar Lainnya1.19.1.20.04.17.08.

29.845.000,00 735.373.950,00 - 765.218.950,00 Paskibraka1.19.1.20.04.17.10.

- 97.092.400,00 - 97.092.400,00 Pendampingan Pelaksanaan Ibadah Haji1.19.1.20.04.17.26.

9.173.813.500,00 42.094.592.123,86 12.231.914.440,00 63.500.320.063,86 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,



PERSANDIAN

1.20.



- 1.901.800.000,00 - 1.901.800.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

1.20.1.20.04.01.02.

957.000.000,00 100.000.000,00 - 1.057.000.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.20.1.20.04.01.07.


- 4.645.850.000,00 - 4.645.850.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20.1.20.04.01.10.

- 7.203.252.490,86 - 7.203.252.490,86 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20.1.20.04.01.11.


Perundang-undangan

1.20.1.20.04.01.15.

- 4.614.493.983,00 - 4.614.493.983,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20.1.20.04.01.17.

- 2.500.000.000,00 - 2.500.000.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah

1.20.1.20.04.01.18.


Halaman 21


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- 1.484.000.000,00 - 1.484.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam

Daerah

1.20.1.20.04.01.19.

- 5.482.000.000,00 - 5.482.000.000,00 Biaya Tamu Pemerintah Daerah Kota Kupang1.20.1.20.04.01.24.

48.600.000,00 7.060.485.900,00 12.168.414.440,00 19.277.500.340,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.20.1.20.04.02.

- - 10.563.864.440,00 10.563.864.440,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional1.20.1.20.04.02.05.

- - 241.000.000,00 241.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas1.20.1.20.04.02.06.

- - 406.600.000,00 406.600.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor1.20.1.20.04.02.07.

- - 275.000.000,00 275.000.000,00 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas1.20.1.20.04.02.08.


- 453.505.000,00 171.000.000,00 624.505.000,00 Pengadaan Mebeleur1.20.1.20.04.02.10.

- 530.000.000,00 - 530.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan1.20.1.20.04.02.20.


- 565.000.000,00 - 565.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan1.20.1.20.04.02.23.

- 3.626.210.900,00 - 3.626.210.900,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

1.20.1.20.04.02.24.

- 52.500.000,00 - 52.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah

Jabatan/Dinas

1.20.1.20.04.02.27.



Perlengkapan Kantor

1.20.1.20.04.02.30.

- 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan

Komputer/Internet

1.20.1.20.04.02.31.

- 95.000.000,00 - 95.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Tenda Upacara1.20.1.20.04.02.45.

- 185.000.000,00 - 185.000.000,00 Pemelliharaan Monumen1.20.1.20.04.02.46.

- 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pemeliharaan PABX, Telepon1.20.1.20.04.02.47.


- 135.000.000,00 - 135.000.000,00 Sewa Rumah1.20.1.20.04.02.50.

- - 97.500.000,00 97.500.000,00 Rehabilitasi Listrik1.20.1.20.04.02.52.

48.600.000,00 220.000.000,00 - 268.600.000,00 Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah1.20.1.20.04.02.57.

- - 71.500.000,00 71.500.000,00 Pembangunan Sarana Prasarana Lainnya1.20.1.20.04.02.58.



Perlengkapannya

1.20.1.20.04.03.02.


Aparatur

1.20.1.20.04.05.


Perundang-Undangan

1.20.1.20.04.05.03.

36.400.000,00 55.767.000,00 - 92.167.000,00 Rapat Kerja Pemerintah Daerah Kota Kupang1.20.1.20.04.05.05.




1.20.1.20.04.06.

47.500.000,00 32.500.000,00 - 80.000.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran1.20.1.20.04.06.02.

5.996.500.000,00 245.000.000,00 - 6.241.500.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi

Perkantoran

1.20.1.20.04.07.

5.996.500.000,00 245.000.000,00 - 6.241.500.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.20.1.20.04.07.01.

- 1.650.000.000,00 - 1.650.000.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

1.20.1.20.04.16.

- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat,

pimpinan/ anggota organisasi sosial dan

masyarakat.

1.20.1.20.04.16.01.

- 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/

departemen/ lembaga pemerintah non

departemen/ luar negeri.

1.20.1.20.04.16.02.

- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA.1.20.1.20.04.16.03.

- 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah.1.20.1.20.04.16.04.

- 350.000.000,00 - 350.000.000,00 Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil

kepala daerah.

1.20.1.20.04.16.05.

- 900.000.000,00 - 900.000.000,00 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan

pemerintah daerah lainnya.

1.20.1.20.04.16.06.

1.223.151.000,00 1.460.399.000,00 26.500.000,00 2.710.050.000,00 Progam Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah

1.20.1.20.04.17.

57.500.000,00 92.500.000,00 - 150.000.000,00 Penyusunan standar satuan harga.1.20.1.20.04.17.02.

365.000.000,00 113.500.000,00 - 478.500.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang

Perubahan APBD.

1.20.1.20.04.17.08.

145.000.000,00 157.500.000,00 - 302.500.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang

Penjabaran Perubahan APBD.

1.20.1.20.04.17.09.

296.000.000,00 89.000.000,00 - 385.000.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

1.20.1.20.04.17.10.

35.000.000,00 110.750.000,00 - 145.750.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang

penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD.

1.20.1.20.04.17.11.

87.800.000,00 237.100.000,00 - 324.900.000,00 Bimbingan teknis implementasi paket regulasi

tentang pengelolaan keuangan daerah.

1.20.1.20.04.17.15.

81.851.000,00 218.149.000,00 - 300.000.000,00 Peningkatan manajemen aset/ barang daerah.1.20.1.20.04.17.16.


Halaman 22


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- 38.400.000,00 10.000.000,00 48.400.000,00 Intensifikasi dan Extensifikasi Sumber-sumber

Pendapatan Daerah

1.20.1.20.04.17.19.

- 175.000.000,00 - 175.000.000,00 Pemeliharaan dan Implementasi Sistem Informasi

Anggaran Dinas Daerah (SI-ADINDA)

1.20.1.20.04.17.26.

70.000.000,00 163.500.000,00 16.500.000,00 250.000.000,00 Rekonsiliasi Aset Daerah1.20.1.20.04.17.39.

85.000.000,00 65.000.000,00 - 150.000.000,00 Penyusunan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan

(SPT)

1.20.1.20.04.17.41.

289.500.000,00 64.614.000,00 10.000.000,00 364.114.000,00 Program Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

1.20.1.20.04.20.

121.200.000,00 41.282.000,00 10.000.000,00 172.482.000,00 Unit Layanan Pengadaan Barang /Jasa

Pemerintah (ULP)Kota Kupang

1.20.1.20.04.20.20.

105.000.000,00 3.000.000,00 - 108.000.000,00 Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan1.20.1.20.04.20.21.

63.300.000,00 20.332.000,00 - 83.632.000,00 Pelaporan pelaksanaan penyerapan APBD1.20.1.20.04.20.22.

94.825.000,00 296.349.000,00 10.000.000,00 401.174.000,00 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

Informasi

1.20.1.20.04.23.

66.300.000,00 224.874.000,00 10.000.000,00 301.174.000,00 Penyediaan Sistem Layanan Pengadaan Secara

Elektronik (LPSE)

1.20.1.20.04.23.01.

28.525.000,00 71.475.000,00 - 100.000.000,00 Bimtek/Pelatihan Teknis Komputer Bagi Aparatur1.20.1.20.04.23.19.

322.862.500,00 843.088.000,00 - 1.165.950.500,00 Program Penataan Peraturan

Perundang-Undangan

1.20.1.20.04.26.

47.400.000,00 364.168.000,00 - 411.568.000,00 Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan

Perundang-undangan.

1.20.1.20.04.26.01.

147.562.500,00 116.290.000,00 - 263.852.500,00 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan

perundang-undangan.

1.20.1.20.04.26.02.

50.000.000,00 225.430.000,00 - 275.430.000,00 Fasilitasi sosialisasi peraturan

perundang-undangan.

1.20.1.20.04.26.04.

32.050.000,00 16.400.000,00 - 48.450.000,00 Evsluasi Kelembagaan1.20.1.20.04.26.07.

- 45.000.000,00 - 45.000.000,00 Penerbitan buku Himpunan Lembaran Daerah1.20.1.20.04.26.08.

34.050.000,00 37.600.000,00 - 71.650.000,00 Reformasi Birokrasi1.20.1.20.04.26.32.

11.800.000,00 38.200.000,00 - 50.000.000,00 Penyusunan PERDA PUG1.20.1.20.04.26.33.

102.475.000,00 707.824.750,00 - 810.299.750,00 Program Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur

1.20.1.20.04.30.

33.350.000,00 116.697.500,00 - 150.047.500,00 Analisis Beban Kerja1.20.1.20.04.30.20.

33.825.000,00 70.908.750,00 - 104.733.750,00 Penyusunan Penetapan Kinerja SKPD1.20.1.20.04.30.27.

35.300.000,00 116.626.500,00 - 151.926.500,00 Penyusunan SOP1.20.1.20.04.30.30.

- 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Penyusunan Tata Naskah Dinas1.20.1.20.04.30.35.

- 398.592.000,00 - 398.592.000,00 Bimtek ANJAB/ABK1.20.1.20.04.30.37.

55.000.000,00 183.494.000,00 - 238.494.000,00 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Publik1.20.1.20.04.33.

55.000.000,00 66.250.000,00 - 121.250.000,00 Monitoring Penyelenggaraan Pelayanan

Pemerintahan, Pembangunan dan

Kemasyarakatan

1.20.1.20.04.33.01.

- 117.244.000,00 - 117.244.000,00 Bimtek Pelayanan Publik1.20.1.20.04.33.22.

- 44.904.000,00 - 44.904.000,00 Program Pembinaan Jasa Konstruksi1.20.1.20.04.34.

- 44.904.000,00 - 44.904.000,00 Pembinaan Jasa Konstruksi1.20.1.20.04.34.01.

- - - - KETAHANAN PANGAN1.21.

- - - - Program Peningkatan Ketahanan Pangan


1.21.1.20.04.16.

26.070.000,00 48.930.000,00 - 75.000.000,00 STATISTIK1.23.

26.070.000,00 48.930.000,00 - 75.000.000,00 Program Pengembangan

Data/Informasi/Statistik Daerah

1.23.1.20.04.15.

26.070.000,00 48.930.000,00 - 75.000.000,00 Pemutakhiran Data Website1.23.1.20.04.15.06.

12.080.000,00 1.069.924.476,00 145.500.000,00 1.227.504.476,00 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA1.25.

- 656.967.500,00 145.500.000,00 802.467.500,00 Program Pengembangan Komunikasi,


1.25.1.20.04.15.

- 656.967.500,00 145.500.000,00 802.467.500,00 Publikasi Penyelenggaraan Pemerintahan1.25.1.20.04.15.08.

12.080.000,00 412.956.976,00 - 425.036.976,00 Program Kerjasama Informasi dengan Mass

Media

1.25.1.20.04.18.

12.080.000,00 25.420.000,00 - 37.500.000,00 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah.1.25.1.20.04.18.01.

- 387.536.976,00 - 387.536.976,00 Pengoperasian Sistem Informasi Manajemen

Pembangunan Daerah

1.25.1.20.04.18.04.

171.000.000,00 7.867.000.000,00 6.275.963.000,00 14.313.963.000,00 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL2.03.

171.000.000,00 7.867.000.000,00 6.275.963.000,00 14.313.963.000,00 Program Pembinaan dan Pengembangan

Bidang Ketenagalistrikan

2.03.1.20.04.17.

- 7.415.000.000,00 - 7.415.000.000,00 Koordinasi pengembangan ketenaga listrikan.2.03.1.20.04.17.01.

171.000.000,00 452.000.000,00 6.275.963.000,00 6.898.963.000,00 Pengembangan Sumber Energi Listrik2.03.1.20.04.17.07.

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan

Daerah

741.310.000,00 4.052.093.650,00 7.192.056.350,00 11.985.460.000,00 1.20.05.

741.310.000,00 4.052.093.650,00 7.192.056.350,00 11.985.460.000,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,



PERSANDIAN

1.20.




dan Listrik

1.20.1.20.05.01.02.


Halaman 23


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5



1.20.1.20.05.01.06.






- 3.500.000,00 7.000.000,00 10.500.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi


1.20.1.20.05.01.12.



Perundang-undangan

1.20.1.20.05.01.15.



Daerah

1.20.1.20.05.01.18.


Daerah

1.20.1.20.05.01.19.

- 22.000.000,00 4.500.000.000,00 4.522.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.20.1.20.05.02.

- - 4.500.000.000,00 4.500.000.000,00 Pembangunan Gedung Kantor1.20.1.20.05.02.03.





Perlengkapannya

1.20.1.20.05.03.02.


Aparatur

1.20.1.20.05.05.



Perkantoran

1.20.1.20.05.07.


- 7.200.000,00 - 7.200.000,00 Penyediaan Biaya Transporasi Barang1.20.1.20.05.07.03.

- 792.600.000,00 - 792.600.000,00 Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Pendapatan Daerah

1.20.1.20.05.10.

- 792.600.000,00 - 792.600.000,00 Kegiatan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan1.20.1.20.05.10.01.

267.350.000,00 1.183.771.500,00 2.500.000.000,00 3.951.121.500,00 Progam Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah

1.20.1.20.05.17.

120.000.000,00 701.977.500,00 - 821.977.500,00 Intensifikasi dan Extensifikasi Sumber-sumber

Pendapatan Daerah

1.20.1.20.05.17.19.

55.000.000,00 120.600.000,00 - 175.600.000,00 Pekan pelayanan pajak bumi bangunan1.20.1.20.05.17.20.

15.000.000,00 17.000.000,00 - 32.000.000,00 Peningkatan dan Pengembangan Sistem

Pengelolaan Administrasi Pelaporan Pajak dan

Retribusi

1.20.1.20.05.17.23.

- 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Penyusunan Master Palan Reklame1.20.1.20.05.17.25.

- - 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 Penggadaan perangkat sistem informasi

pengelolahan PBB-P2

1.20.1.20.05.17.37.

43.800.000,00 71.194.000,00 - 114.994.000,00 Bimbingan Teknis Pengelolaan pendapatan daerah1.20.1.20.05.17.38.

- - 500.000.000,00 500.000.000,00 Pengadaan Sistem Informasi Pajak Daerah

Online

1.20.1.20.05.17.42.

33.550.000,00 123.000.000,00 - 156.550.000,00 Penyuluhan/Sosialisasi Peraturan Daerah tentang

Pendapatan Daerah

1.20.1.20.05.17.43.

Inspektorat 761.445.000,00 1.829.666.990,00 90.205.660,00 2.681.317.650,00 1.20.06.

761.445.000,00 1.829.666.990,00 90.205.660,00 2.681.317.650,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,



PERSANDIAN

1.20.




dan Listrik

1.20.1.20.06.01.02.



1.20.1.20.06.01.06.








Perundang-undangan

1.20.1.20.06.01.15.




Daerah

1.20.1.20.06.01.18.


Halaman 24


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5


Aparatur

1.20.1.20.06.02.




Perkantoran

1.20.1.20.06.07.


260.020.000,00 1.032.153.800,00 - 1.292.173.800,00 Program Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

1.20.1.20.06.20.

- 354.480.000,00 - 354.480.000,00 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala.1.20.1.20.06.20.01.

- 100.020.000,00 - 100.020.000,00 Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan

PEMDA.

1.20.1.20.06.20.02.

10.000.000,00 215.767.500,00 - 225.767.500,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan

KDH.

1.20.1.20.06.20.03.

114.000.000,00 127.966.300,00 - 241.966.300,00 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan.1.20.1.20.06.20.06.

- 233.920.000,00 - 233.920.000,00 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif1.20.1.20.06.20.07.

136.020.000,00 - - 136.020.000,00 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan1.20.1.20.06.20.08.

101.625.000,00 551.080.000,00 5.000.000,00 657.705.000,00 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga

Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

1.20.1.20.06.21.

- 89.120.000,00 - 89.120.000,00 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan

aparatur pengawasan.

1.20.1.20.06.21.01.

101.625.000,00 461.960.000,00 5.000.000,00 568.585.000,00 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian

akuntabilitas kinerja.

1.20.1.20.06.21.02.

304.200.000,00 - - 304.200.000,00 Program Penataan dan Penyempurnaan

Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

1.20.1.20.06.22.

304.200.000,00 - - 304.200.000,00 Penataan Prosedur Pengawasan dan Sistem

Pelaporan

1.20.1.20.06.22.03.

Badan Penelitian dan Pengembangan 219.375.000,00 821.688.600,00 46.187.000,00 1.087.250.600,00 1.20.07.

41.625.000,00 109.741.250,00 - 151.366.250,00 KESEHATAN1.02.

41.625.000,00 109.741.250,00 - 151.366.250,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan1.02.1.20.07.23.

41.625.000,00 109.741.250,00 - 151.366.250,00 Kajian Mutu Pelayanan Kesehatan1.02.1.20.07.23.07.

40.125.000,00 186.060.650,00 - 226.185.650,00 PERTANAHAN1.09.

40.125.000,00 186.060.650,00 - 226.185.650,00 Program Penataan penguasaan, pemilikan,

penggunaan dan pemanfaatan tanah

1.09.1.20.07.16.

40.125.000,00 186.060.650,00 - 226.185.650,00 Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan

dan pemanfaatan tanah

1.09.1.20.07.16.01.

100.500.000,00 340.563.600,00 46.187.000,00 487.250.600,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,



PERSANDIAN

1.20.




dan Listrik

1.20.1.20.07.01.02.



1.20.1.20.07.01.06.








1.20.1.20.07.01.12.



Perundang-undangan

1.20.1.20.07.01.15.




Daerah

1.20.1.20.07.01.18.


Aparatur

1.20.1.20.07.02.



Aparatur

1.20.1.20.07.05.


Perundang-Undangan

1.20.1.20.07.05.03.

- 80.000.000,00 - 80.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Fungsional1.20.1.20.07.05.17.


Perkantoran

1.20.1.20.07.07.


37.125.000,00 185.323.100,00 - 222.448.100,00 PERDAGANGAN2.06.

37.125.000,00 185.323.100,00 - 222.448.100,00 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan

Asongan

2.06.1.20.07.19.


Halaman 25


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

37.125.000,00 185.323.100,00 - 222.448.100,00 Penataan tempat berusaha bagi pedagang

kakilima dan asongan.

2.06.1.20.07.19.03.

Badan Kepegawaian Daerah 1.010.640.000,00 3.660.319.600,00 11.000.000,00 4.681.959.600,00 1.20.08.

1.010.640.000,00 3.660.319.600,00 11.000.000,00 4.681.959.600,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,



PERSANDIAN

1.20.




dan Listrik

1.20.1.20.08.01.02.



1.20.1.20.08.01.06.

24.640.000,00 18.000.000,00 - 42.640.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.20.1.20.08.01.07.






Perundang-undangan

1.20.1.20.08.01.15.



Daerah

1.20.1.20.08.01.18.


Aparatur

1.20.1.20.08.02.



Aparatur

1.20.1.20.08.05.

31.350.000,00 249.110.000,00 - 280.460.000,00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundang-Undangan

1.20.1.20.08.05.03.



1.20.1.20.08.06.



1.20.1.20.08.06.01.


Perkantoran

1.20.1.20.08.07.


865.150.000,00 2.977.669.600,00 11.000.000,00 3.853.819.600,00 Program Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur

1.20.1.20.08.30.

20.850.000,00 175.449.600,00 - 196.299.600,00 Penyusunan Rencana Pembinaan Karier Pegawai

Negeri Sipil.

1.20.1.20.08.30.01.

93.800.000,00 307.700.000,00 - 401.500.000,00 Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil.1.20.1.20.08.30.02.

64.400.000,00 341.785.000,00 - 406.185.000,00 Penempatan Pegawai Negeri Sipil.1.20.1.20.08.30.03.

42.800.000,00 444.550.000,00 - 487.350.000,00 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat

Otomatis Pegawai Negeri Sipil.

1.20.1.20.08.30.04.

25.000.000,00 329.325.000,00 9.000.000,00 363.325.000,00 Pembangunan dan Pengembangan Sistem

Informasi Kepegawaian Daerah

1.20.1.20.08.30.05.

11.550.000,00 86.580.000,00 - 98.130.000,00 Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang

Berprestasi.

1.20.1.20.08.30.08.

7.500.000,00 160.360.000,00 2.000.000,00 169.860.000,00 Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran

Disiplin PNS.

1.20.1.20.08.30.09.

550.000.000,00 846.670.000,00 - 1.396.670.000,00 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan

Dinas serta Ijin Belajar.

1.20.1.20.08.30.11.

14.350.000,00 76.470.000,00 - 90.820.000,00 Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan

Calon Praja IPDN.

1.20.1.20.08.30.12.

28.900.000,00 58.030.000,00 - 86.930.000,00 Mutasi Wilayah Kerja1.20.1.20.08.30.17.

- 17.000.000,00 - 17.000.000,00 Pelayanan TAPERUM Bagi PNS1.20.1.20.08.30.22.

6.000.000,00 133.750.000,00 - 139.750.000,00 Penataan Administrasi Kepegawaian Setda Kota

Kupang

1.20.1.20.08.30.28.

Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah 84.150.000,00 1.730.029.400,00 - 1.814.179.400,00 1.20.09.

84.150.000,00 1.730.029.400,00 - 1.814.179.400,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,



PERSANDIAN

1.20.




dan Listrik

1.20.1.20.09.01.02.



1.20.1.20.09.01.06.







Halaman 26


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5


Perundang-undangan

1.20.1.20.09.01.15.



Daerah

1.20.1.20.09.01.18.


Daerah

1.20.1.20.09.01.19.


Aparatur

1.20.1.20.09.02.



Perkantoran

1.20.1.20.09.07.



Aparatur

1.20.1.20.09.30.

27.650.000,00 353.729.351,00 - 381.379.351,00 Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan

kepemimpinan.

1.20.1.20.09.30.13.

- 1.223.414.000,00 - 1.223.414.000,00 Program Pendidikan Kedinasan1.20.1.20.09.31.

- 1.223.414.000,00 - 1.223.414.000,00 pendidikan penjenjangan struktural.1.20.1.20.09.31.02.

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu 124.440.000,00 933.768.260,00 177.830.090,00 1.236.038.350,00 1.20.10.

124.440.000,00 933.768.260,00 177.830.090,00 1.236.038.350,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,



PERSANDIAN

1.20.




dan Listrik

1.20.1.20.10.01.02.



1.20.1.20.10.01.06.








1.20.1.20.10.01.12.


- - 1.375.000,00 1.375.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.20.1.20.10.01.14.


Perundang-undangan

1.20.1.20.10.01.15.



Daerah

1.20.1.20.10.01.18.


Daerah

1.20.1.20.10.01.19.


Aparatur

1.20.1.20.10.02.

- - 152.261.090,00 152.261.090,00 Pengadaan Sistem Pelayanan Perijinan Satu

Pintu/Atap

1.20.1.20.10.02.11.



22.480.000,00 - - 22.480.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem


1.20.1.20.10.06.

22.480.000,00 - - 22.480.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar


1.20.1.20.10.06.01.


Perkantoran

1.20.1.20.10.07.


9.500.000,00 502.138.000,00 - 511.638.000,00 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Publik1.20.1.20.10.33.

7.150.000,00 95.242.500,00 - 102.392.500,00 Sosialisasi Pelayanan Perijinan Terpadu1.20.1.20.10.33.09.

- 218.000.000,00 - 218.000.000,00 Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan

Perijinan

1.20.1.20.10.33.11.

2.350.000,00 67.147.500,00 - 69.497.500,00 Penyusunan Data Base Perijinan1.20.1.20.10.33.13.

- 91.748.000,00 - 91.748.000,00 Diklat Pelayanan Perijinan Terpadu1.20.1.20.10.33.20.

- 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pengembangan Pelayanan Perijinan1.20.1.20.10.33.21.

Kecamatan Oebobo 263.400.000,00 290.805.640,00 63.913.890,00 618.119.530,00 1.20.15.




PERSANDIAN

1.20.




dan Listrik

1.20.1.20.15.01.02.


Halaman 27


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5



1.20.1.20.15.01.06.








1.20.1.20.15.01.12.



Perundang-undangan

1.20.1.20.15.01.15.



Daerah

1.20.1.20.15.01.18.


Aparatur

1.20.1.20.15.02.





Aparatur

1.20.1.20.15.05.

- 16.090.000,00 - 16.090.000,00 Studi Banding1.20.1.20.15.05.14.

- 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Senam kesegaran jasmani1.20.1.20.15.05.15.

- 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Pembinaan Rohani1.20.1.20.15.05.16.


Perkantoran

1.20.1.20.15.07.


- 98.000.000,00 - 98.000.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan


1.20.1.20.15.16.

- 98.000.000,00 - 98.000.000,00 Monitoring Pelaksanaan Program Walikota Ke

Kelurahan

1.20.1.20.15.16.07.

Kecamatan Kelapa Lima 161.200.000,00 241.256.410,00 107.000.000,00 509.456.410,00 1.20.16.




PERSANDIAN

1.20.




dan Listrik

1.20.1.20.16.01.02.



1.20.1.20.16.01.06.








1.20.1.20.16.01.12.



Perundang-undangan

1.20.1.20.16.01.15.



Daerah

1.20.1.20.16.01.18.


Aparatur

1.20.1.20.16.02.






Perlengkapannya

1.20.1.20.16.03.02.


Aparatur

1.20.1.20.16.05.

- 16.090.000,00 - 16.090.000,00 Studi Banding1.20.1.20.16.05.14.


Perkantoran

1.20.1.20.16.07.




1.20.1.20.16.16.


Kelurahan

1.20.1.20.16.16.07.

Kecamatan Alak 264.400.000,00 344.250.837,00 26.812.700,00 635.463.537,00 1.20.17.


Halaman 28


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5




PERSANDIAN

1.20.




dan Listrik

1.20.1.20.17.01.02.



1.20.1.20.17.01.06.








1.20.1.20.17.01.12.



Perundang-undangan

1.20.1.20.17.01.15.



Daerah

1.20.1.20.17.01.18.


Aparatur

1.20.1.20.17.02.


- 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah

Jabatan/Dinas

1.20.1.20.17.02.25.



Aparatur

1.20.1.20.17.05.


Perundang-Undangan

1.20.1.20.17.05.03.

- 9.340.000,00 - 9.340.000,00 Studi Banding1.20.1.20.17.05.14.




Perkantoran

1.20.1.20.17.07.




1.20.1.20.17.16.


Kelurahan

1.20.1.20.17.16.07.

Kecamatan Maulafa 218.700.000,00 235.636.820,00 12.150.000,00 466.486.820,00 1.20.18.




PERSANDIAN

1.20.




dan Listrik

1.20.1.20.18.01.02.



1.20.1.20.18.01.06.








Perundang-undangan

1.20.1.20.18.01.15.



Daerah

1.20.1.20.18.01.18.


Aparatur

1.20.1.20.18.02.




Aparatur

1.20.1.20.18.05.

- 22.530.000,00 - 22.530.000,00 Studi Banding1.20.1.20.18.05.14.




Halaman 29


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5


Perkantoran

1.20.1.20.18.07.




1.20.1.20.18.16.


Kelurahan

1.20.1.20.18.16.07.

Kecamatan Kota Raja 119.600.000,00 369.346.727,00 43.325.225,00 532.271.952,00 1.20.19.




PERSANDIAN

1.20.




dan Listrik

1.20.1.20.19.01.02.



1.20.1.20.19.01.06.








1.20.1.20.19.01.12.



Perundang-undangan

1.20.1.20.19.01.15.



Daerah

1.20.1.20.19.01.18.


Aparatur

1.20.1.20.19.02.




Aparatur

1.20.1.20.19.05.


- 32.180.000,00 - 32.180.000,00 Studi Banding1.20.1.20.19.05.14.




Perkantoran

1.20.1.20.19.07.




1.20.1.20.19.16.


Kelurahan

1.20.1.20.19.16.07.

Kecamatan Kota Lama 249.290.000,00 288.589.775,00 53.410.000,00 591.289.775,00 1.20.20.




PERSANDIAN

1.20.




dan Listrik

1.20.1.20.20.01.02.



1.20.1.20.20.01.06.








1.20.1.20.20.01.12.



Perundang-undangan

1.20.1.20.20.01.15.



Daerah

1.20.1.20.20.01.18.


Aparatur

1.20.1.20.20.02.



Halaman 30


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5



Aparatur

1.20.1.20.20.05.


- 26.480.000,00 - 26.480.000,00 Studi Banding1.20.1.20.20.05.14.



Perkantoran

1.20.1.20.20.07.




1.20.1.20.20.16.


Kelurahan

1.20.1.20.20.16.07.

Badan Ketahanan Pangan 117.425.000,00 778.066.599,00 1.303.000.000,00 2.198.491.599,00 1.21.01.

117.425.000,00 354.687.400,00 155.000.000,00 627.112.400,00 KETAHANAN PANGAN1.21.




dan Listrik

1.21.1.21.01.01.02.



1.21.1.21.01.01.06.








Perundang-undangan

1.21.1.21.01.01.15.



Daerah

1.21.1.21.01.01.18.


Aparatur

1.21.1.21.01.02.



Perkantoran

1.21.1.21.01.07.


- 208.065.000,00 - 208.065.000,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan


1.21.1.21.01.16.

- 12.720.000,00 - 12.720.000,00 Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan

suplai pangan.

1.21.1.21.01.16.03.

- 13.040.000,00 - 13.040.000,00 Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah

kebutuhan pangan.

1.21.1.21.01.16.04.

- 47.960.000,00 - 47.960.000,00 Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan

pangan.

1.21.1.21.01.16.09.

- 12.540.000,00 - 12.540.000,00 Pemantauan dan Analisis Akses Harga Pangan

Pokok.

1.21.1.21.01.16.11.

- 34.400.000,00 - 34.400.000,00 Pengembangan desa mandiri pangan.1.21.1.21.01.16.14.

- 25.140.000,00 - 25.140.000,00 Peningkatan mutu dan keamanan pangan.1.21.1.21.01.16.22.

- 62.265.000,00 - 62.265.000,00 Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif.1.21.1.21.01.16.30.

- 423.379.199,00 1.148.000.000,00 1.571.379.199,00 PERTANIAN2.01.

- 313.607.000,00 - 313.607.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani2.01.1.21.01.15.

- 313.607.000,00 - 313.607.000,00 Peningkatan Sistem Insentif dan Disinsentif bagi

Petani atau Kelompok Petani

2.01.1.21.01.15.04.

- - - - Program Peningkatan Ketahanan Pangan

pertanian/Perkebunan

2.01.1.21.01.16.

- 20.390.000,00 - 20.390.000,00 Program Peningkatan Pemasaran Hasil

Produksi Pertanian/Perkebunan

2.01.1.21.01.17.

- 20.390.000,00 - 20.390.000,00 Monitoring, Evaluasi, Pelaporan2.01.1.21.01.17.13.

- 38.172.199,00 3.000.000,00 41.172.199,00 Program Peningkatan Penerapan Teknologi

Pertanian/Perkebunan

2.01.1.21.01.18.

- 38.172.199,00 3.000.000,00 41.172.199,00 Penelitian dan Pengembangan Teknologi

Petanian/Perkebunan Tepat Guna

2.01.1.21.01.18.01.

- - - - Program Peningkatan Produksi


2.01.1.21.01.19.

- 51.210.000,00 1.145.000.000,00 1.196.210.000,00 Program Pemberdayaan Penyuluhan

Pertanian/Perkebunan Lapangan

2.01.1.21.01.20.

- 12.630.000,00 745.000.000,00 757.630.000,00 Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh


2.01.1.21.01.20.01.

- 38.580.000,00 - 38.580.000,00 Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian2.01.1.21.01.20.04.

- - 400.000.000,00 400.000.000,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan


2.01.1.21.01.20.05.

- - - - Program Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Ternak

2.01.1.21.01.21.


Halaman 31


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- - - - Program Peningkatan Produksi Hasil

Peternakan

2.01.1.21.01.22.

- - - - Program Peningkatan Pemasaran Hasil dan

Produksi Peternakan

2.01.1.21.01.23.

- - - - Program Peningkatan Penerapan Teknologi

Peternakan Tepat Guna

2.01.1.21.01.24.

Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota 414.180.000,00 3.704.697.250,00 31.037.750,00 4.149.915.000,00 1.22.01.

- 30.000.000,00 - 30.000.000,00 KESEHATAN1.02.

- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia1.02.1.22.01.18.

- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 fsilitasi pengembangan dan penelitian teknologi

produksi tanaman obat

1.02.1.22.01.18.01.

- - - - Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan masyarakat

1.02.1.22.01.19.

- 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat1.02.1.22.01.20.

- 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Lomba Bayi/Balita Sehat1.02.1.22.01.20.07.

- - - - LINGKUNGAN HIDUP1.08.

- - - - Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan

1.08.1.22.01.15.

- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA

SEJAHTERA

1.12.

- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Program Kesehatan Reproduksi Remaja1.12.1.22.01.16.

- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Sosialisasi Kespro Dan HIV/AIDS1.12.1.22.01.16.04.

414.180.000,00 3.571.697.050,00 31.037.750,00 4.016.914.800,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA1.22.




dan Listrik

1.22.1.22.01.01.02.



1.22.1.22.01.01.06.







Perundang-undangan

1.22.1.22.01.01.15.



Daerah

1.22.1.22.01.01.18.


Aparatur

1.22.1.22.01.02.




- 20.200.000,00 - 20.200.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu1.22.1.22.01.03.05.


Perkantoran

1.22.1.22.01.07.


45.600.000,00 165.912.000,00 - 211.512.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan

1.22.1.22.01.15.

- 24.000.000,00 - 24.000.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Tenaga Teknis dan Masyarakat.

1.22.1.22.01.15.02.

45.600.000,00 141.912.000,00 - 187.512.000,00 Tempat Penitipan Anak1.22.1.22.01.15.05.

12.000.000,00 508.652.000,00 - 520.652.000,00 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi

Pedesaan

1.22.1.22.01.16.

- 81.080.000,00 - 81.080.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.1.22.1.22.01.16.07.

- 107.717.000,00 - 107.717.000,00 Gelar TTG Tingkat Nasional1.22.1.22.01.16.10.

- 32.000.000,00 - 32.000.000,00 Pelatihan TTG1.22.1.22.01.16.11.

- 92.030.000,00 - 92.030.000,00 Verifikasi Penerimaan Dana PEM1.22.1.22.01.16.12.

- 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Pelatihan Menejemen Usaha1.22.1.22.01.16.13.

12.000.000,00 38.000.000,00 - 50.000.000,00 Pelatihan & Pendataan RTM1.22.1.22.01.16.14.

- 97.825.000,00 - 97.825.000,00 Peningkatan Pengelolaan Dana PEM1.22.1.22.01.16.15.

- 2.308.638.000,00 - 2.308.638.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Dalam Membangun Desa/Kelurahan

1.22.1.22.01.17.

- 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan

desa.

1.22.1.22.01.17.01.

- 130.000.000,00 - 130.000.000,00 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan

Desa/Kelurahan.

1.22.1.22.01.17.02.

- 1.958.400.000,00 - 1.958.400.000,00 Pemberian stimulan pembangunan desa.1.22.1.22.01.17.03.

- 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Penilaian Lomba Kelurahan1.22.1.22.01.17.06.

- 40.238.000,00 - 40.238.000,00 Bulan Bakti Gotong Royong1.22.1.22.01.17.07.

- 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Penyusunan Profil Kelurahan1.22.1.22.01.17.08.

- 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Bintek Pengisian Buku Profil Kelurahan1.22.1.22.01.17.10.


Halaman 32


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Revisi Perda Tentang Penataan Lembaga

Kemasyarakatan

1.22.1.22.01.17.12.

- 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Pembentukan Kelurahan Siaga1.22.1.22.01.17.13.

- 110.000.000,00 - 110.000.000,00 Program Peningkatan Peran Perempuan di

Perdesaan

1.22.1.22.01.19.

- 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pelatihan LP3PKK1.22.1.22.01.19.02.

- 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Lomba Kader PKK/P2WKSS dan Posyandu1.22.1.22.01.19.03.

- 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Jambore Posyandu1.22.1.22.01.19.07.

- 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Hari Kesatuan Gerak PKK1.22.1.22.01.19.08.

- 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Penilaian Posyandu1.22.1.22.01.19.10.

- 93.000.200,00 - 93.000.200,00 PERTANIAN2.01.

- 93.000.200,00 - 93.000.200,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan


2.01.1.22.01.16.

- 79.200.000,00 - 79.200.000,00 Lomba Makanan Beragam Bergizi Serta Aman

(B2SA)

2.01.1.22.01.16.33.

- 13.800.200,00 - 13.800.200,00 Pameran Pangan Lokal Dan Makanan Beragam

Bergizi Serta Aman (B2SA)

2.01.1.22.01.16.34.

Kantor Arsip dan Dokumentasi Daerah 70.700.000,00 249.664.420,00 18.000.000,00 338.364.420,00 1.24.01.

70.700.000,00 249.664.420,00 18.000.000,00 338.364.420,00 KEARSIPAN1.24.




dan Listrik

1.24.1.24.01.01.02.



1.24.1.24.01.01.06.






- 750.000,00 - 750.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi


1.24.1.24.01.01.12.



Perundang-undangan

1.24.1.24.01.01.15.



Daerah

1.24.1.24.01.01.18.


Aparatur

1.24.1.24.01.02.




Aparatur

1.24.1.24.01.05.



Perkantoran

1.24.1.24.01.07.


4.900.000,00 36.265.095,00 - 41.165.095,00 Program Perbaikan Sistem Administrasi

Kearsipan

1.24.1.24.01.15.

4.900.000,00 36.265.095,00 - 41.165.095,00 Pengumpulan Data.1.24.1.24.01.15.02.

4.900.000,00 50.458.475,00 - 55.358.475,00 Program Penyelamatan dan Pelestarian

Dokumen/Arsip Daerah

1.24.1.24.01.16.

4.900.000,00 50.458.475,00 - 55.358.475,00 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah.1.24.1.24.01.16.02.

- 16.000.000,00 - 16.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan

Informasi

1.24.1.24.01.18.

- 16.000.000,00 - 16.000.000,00 Monitoring, Evaluasi, Pelaporan1.24.1.24.01.18.05.

Dinas Komunikasi dan Informatika 223.740.000,00 1.227.642.935,00 31.495.000,00 1.482.877.935,00 1.25.01.

223.740.000,00 1.227.642.935,00 31.495.000,00 1.482.877.935,00 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA1.25.




dan Listrik

1.25.1.25.01.01.02.



1.25.1.25.01.01.06.







Perundang-undangan

1.25.1.25.01.01.15.



Halaman 33


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5


Daerah

1.25.1.25.01.01.18.


Aparatur

1.25.1.25.01.02.



Aparatur

1.25.1.25.01.05.



Perkantoran

1.25.1.25.01.07.


- 54.825.000,00 31.495.000,00 86.320.000,00 Program Pengembangan Komunikasi,


1.25.1.25.01.15.

- 38.250.000,00 31.495.000,00 69.745.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan

Komunikasi dan Informasi.

1.25.1.25.01.15.02.

- 16.575.000,00 - 16.575.000,00 Pembinaan dan pengembangan sumber daya

komunikasi dan informasi.

1.25.1.25.01.15.03.

- 35.725.000,00 - 35.725.000,00 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang

Komunikasi dan Informasi

1.25.1.25.01.17.

- 35.725.000,00 - 35.725.000,00 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan

informasi.

1.25.1.25.01.17.01.

57.900.000,00 619.021.000,00 - 676.921.000,00 Program Kerjasama Informasi dengan Mass

Media

1.25.1.25.01.18.

57.900.000,00 572.440.000,00 - 630.340.000,00 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah.

1.25.1.25.01.18.02.

- 46.581.000,00 - 46.581.000,00 Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat

Penyuluhan Bagi Masyarakat.

1.25.1.25.01.18.03.

Badan Perpustakaan Daerah 77.350.000,00 402.250.200,00 79.914.000,00 559.514.200,00 1.26.01.

77.350.000,00 402.250.200,00 79.914.000,00 559.514.200,00 PERPUSTAKAAN1.26.




dan Listrik

1.26.1.26.01.01.02.



1.26.1.26.01.01.06.








1.26.1.26.01.01.12.


Perundang-undangan

1.26.1.26.01.01.15.



Daerah

1.26.1.26.01.01.18.


Daerah

1.26.1.26.01.01.19.


Aparatur

1.26.1.26.01.02.





Perkantoran

1.26.1.26.01.07.


26.350.000,00 185.420.000,00 77.414.000,00 289.184.000,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan

Pembinaan Perpustakaan

1.26.1.26.01.21.

6.850.000,00 43.150.000,00 - 50.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola

Perpustakaan

1.26.1.26.01.21.11.

5.000.000,00 59.250.000,00 - 64.250.000,00 Lomba Bercerita1.26.1.26.01.21.12.

- - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan1.26.1.26.01.21.13.

800.000,00 - 27.414.000,00 28.214.000,00 Penyediaan Bahan Pustaka1.26.1.26.01.21.14.

13.700.000,00 33.020.000,00 - 46.720.000,00 Pameran Buku1.26.1.26.01.21.15.

- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pelayanan Perpustakaan Keliling1.26.1.26.01.21.17.

URUSAN PILIHAN 1.176.523.000,00 9.247.398.807,00 8.656.644.400,00 19.080.566.207,00 2.

Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan

Kehutanan

357.220.500,00 4.180.453.470,00 672.066.500,00 5.209.740.470,00 2.01.01.

262.833.000,00 3.252.660.470,00 638.654.000,00 4.154.147.470,00 PERTANIAN2.01.




dan Listrik

2.01.2.01.01.01.02.


Halaman 34


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5



2.01.2.01.01.01.06.








2.01.2.01.01.01.12.



Perundang-undangan

2.01.2.01.01.01.15.



Daerah

2.01.2.01.01.01.18.


Daerah

2.01.2.01.01.01.19.


Aparatur

2.01.2.01.01.02.



Aparatur

2.01.2.01.01.05.

- 27.650.000,00 - 27.650.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi

Panitia/Pejabat Pengadaan Barang Jasa

Pemerintah

2.01.2.01.01.05.04.


Perkantoran

2.01.2.01.01.07.


- 94.930.000,00 - 94.930.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani2.01.2.01.01.15.

- 94.930.000,00 - 94.930.000,00 Penyuluhan dan pendampingan petani pelaku

agribisnis

2.01.2.01.01.15.02.

103.500.000,00 248.900.000,00 - 352.400.000,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan


2.01.2.01.01.16.

7.500.000,00 82.500.000,00 - 90.000.000,00 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil

pertanian

2.01.2.01.01.16.12.

2.400.000,00 97.600.000,00 - 100.000.000,00 Pengembangan Intensifikasi Tanaman

Padi/Palawija

2.01.2.01.01.16.15.

93.600.000,00 68.800.000,00 - 162.400.000,00 Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan

Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian

2.01.2.01.01.16.29.

11.400.000,00 2.067.950.000,00 - 2.079.350.000,00 Program Peningkatan Penerapan Teknologi


2.01.2.01.01.18.

11.400.000,00 2.067.950.000,00 - 2.079.350.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi

pertanian/perkebunan tepat guna

2.01.2.01.01.18.02.

- 160.095.400,00 42.500.000,00 202.595.400,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Ternak

2.01.2.01.01.21.

- 18.365.000,00 - 18.365.000,00 Pendataan Masalah Peternakan2.01.2.01.01.21.01.

- 52.070.000,00 31.000.000,00 83.070.000,00 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan

penyakit menular ternak

2.01.2.01.01.21.02.

- 69.685.400,00 - 69.685.400,00 Pemusnahan Ternak Yang Terjangkit Penyakit

Endemik

2.01.2.01.01.21.03.

- 19.975.000,00 11.500.000,00 31.475.000,00 Kegiatan Peningkatan Komunikasi Informasi dan

Edukasi

2.01.2.01.01.21.07.

- 197.404.600,00 - 197.404.600,00 Program Peningkatan Produksi Hasil

Peternakan

2.01.2.01.01.22.

- 115.840.000,00 - 115.840.000,00 Pembibitan dan perawatan ternak2.01.2.01.01.22.02.

- 10.500.000,00 - 10.500.000,00 Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat2.01.2.01.01.22.03.

- 52.899.600,00 - 52.899.600,00 Pengembangan Agribisnis Peternakan2.01.2.01.01.22.08.


15.373.000,00 59.823.000,00 549.804.000,00 625.000.000,00 Program Peningkatan Pemasaran Hasil dan

Produksi Peternakan

2.01.2.01.01.23.

- - 345.000.000,00 345.000.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana pasar

produksi hasil peternakan

2.01.2.01.01.23.03.

7.373.000,00 40.023.000,00 204.804.000,00 252.200.000,00 Pemeliahraan Rutin/Berkala Saran dan Prasarana

Pasar Produksi Hasil Peternakan

2.01.2.01.01.23.05.

8.000.000,00 19.800.000,00 - 27.800.000,00 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Produk

Hasil Peternakan

2.01.2.01.01.23.14.

94.387.500,00 927.793.000,00 33.412.500,00 1.055.593.000,00 KEHUTANAN2.02.

- 40.772.000,00 - 40.772.000,00 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya

Hutan

2.02.2.01.01.15.

- 40.772.000,00 - 40.772.000,00 Pengawasan peredaran hasil hutan kayu (HKK)

dan hasil hutan bukan kayu (HHBK)

2.02.2.01.01.15.10.

27.450.000,00 458.438.000,00 - 485.888.000,00 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan2.02.2.01.01.16.

22.800.000,00 391.588.000,00 - 414.388.000,00 Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan2.02.2.01.01.16.02.

- 26.500.000,00 - 26.500.000,00 Pembinaan, pengendalian dan pengawasan

gerakan rehabilitasi hutan dan lahan

2.02.2.01.01.16.05.

4.650.000,00 40.350.000,00 - 45.000.000,00 Partisipasi masyarakat terhadap upaya

pelestarian penghijauan lahan

2.02.2.01.01.16.08.


Halaman 35


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

66.937.500,00 428.583.000,00 33.412.500,00 528.933.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi

Sumber Daya Hutan

2.02.2.01.01.17.

- 11.430.000,00 16.000.000,00 27.430.000,00 Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan

dan Lahan

2.02.2.01.01.17.01.

66.937.500,00 417.153.000,00 17.412.500,00 501.503.000,00 Penetapan Tatabatas Kawasan Hutan2.02.2.01.01.17.06.

Dinas Pertambangan dan Energi 82.220.000,00 576.332.538,00 104.355.000,00 762.907.538,00 2.03.01.

82.220.000,00 576.332.538,00 104.355.000,00 762.907.538,00 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL2.03.




dan Listrik

2.03.2.03.01.01.02.



2.03.2.03.01.01.06.








Perundang-undangan

2.03.2.03.01.01.15.



Daerah

2.03.2.03.01.01.18.


Aparatur

2.03.2.03.01.02.



Aparatur

2.03.2.03.01.05.



Perkantoran

2.03.2.03.01.07.


- 54.600.000,00 - 54.600.000,00 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang

Pertambangan

2.03.2.03.01.15.

- 29.850.000,00 - 29.850.000,00 Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan

Penambangan Galian Golongan C (BGGC).

2.03.2.03.01.15.05.

- 24.750.000,00 - 24.750.000,00 Konsultasi Teknis Bidang Pertambangan2.03.2.03.01.15.09.


Bidang Ketenagalistrikan

2.03.2.03.01.17.

1.260.000,00 148.430.000,00 - 149.690.000,00 Koordinasi pengembangan ketenaga listrikan.2.03.2.03.01.17.01.

- 38.300.000,00 - 38.300.000,00 Pengadaan dan pemasangan instalasi biogas2.03.2.03.01.17.03.

- 47.100.000,00 - 47.100.000,00 Penertiban dan pengawasan/pemantauan lampu

penerangan jalan umum

2.03.2.03.01.17.05.

- 69.680.000,00 66.110.000,00 135.790.000,00 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang

Air Bawah Tanah

2.03.2.03.01.18.

- 50.930.000,00 66.110.000,00 117.040.000,00 Penertiban kegiatan pengelolaan air bawah tanah2.03.2.03.01.18.06.

- 18.750.000,00 - 18.750.000,00 Koordinasi Pengelolaan dan pengembangan air

bawah tanah

2.03.2.03.01.18.19.

- 18.750.000,00 - 18.750.000,00 Program Pembinaan dan Pengembangan

Bidang Bahan Bakar Minyak dan Gas

2.03.2.03.01.19.

- 18.750.000,00 - 18.750.000,00 Monitoring pembinaan dan pengawasan terhadap

pengusaha bahan bakar minyak dan gas

2.03.2.03.01.19.02.

Dinas Kelautan dan Perikanan 329.670.000,00 4.100.505.499,00 102.785.000,00 4.532.960.499,00 2.05.01.

329.670.000,00 4.100.505.499,00 102.785.000,00 4.532.960.499,00 KELAUTAN DAN PERIKANAN2.05.




dan Listrik

2.05.2.05.01.01.02.



2.05.2.05.01.01.06.








Perundang-undangan

2.05.2.05.01.01.15.



Daerah

2.05.2.05.01.01.18.


Daerah

2.05.2.05.01.01.19.


Halaman 36


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5


Aparatur

2.05.2.05.01.02.




Perkantoran

2.05.2.05.01.07.


195.900.000,00 225.845.600,00 - 421.745.600,00 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pesisir

2.05.2.05.01.15.

- 11.400.000,00 - 11.400.000,00 Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat

pesisir.

2.05.2.05.01.15.01.

195.900.000,00 214.445.600,00 - 410.345.600,00 Pengembangan usaha ekonomi masyarakat

pesisir

2.05.2.05.01.15.02.

- 45.010.000,00 - 45.010.000,00 Program Pemberdayaan Masyarakat dalam

Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya

Kelautan

2.05.2.05.01.16.

- 45.010.000,00 - 45.010.000,00 Operasi pengawasan terpadu2.05.2.05.01.16.02.

- 44.050.000,00 - 44.050.000,00 Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam

Laut dan Prakiraan Iklim Laut

2.05.2.05.01.18.

- 44.050.000,00 - 44.050.000,00 Kajian mitigasi bencana alam laut dan prakiraan

iklim laut.

2.05.2.05.01.18.01.

- 31.150.000,00 - 31.150.000,00 Program Peningkatan Kegiatan Budaya

Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada

Masyarakat

2.05.2.05.01.19.

- 31.150.000,00 - 31.150.000,00 Kunjungan kerja dan evaluasi kegiatan GEMALA

tingkat propinsi NTT

2.05.2.05.01.19.02.

- 67.800.000,00 - 67.800.000,00 Program Pengembangan Budidaya Perikanan2.05.2.05.01.20.

- 67.800.000,00 - 67.800.000,00 Pengembangan bibit ikan unggul.2.05.2.05.01.20.01.

19.110.000,00 2.547.432.273,00 - 2.566.542.273,00 Program Pengembangan Perikanan Tangkap2.05.2.05.01.21.

19.110.000,00 2.547.432.273,00 - 2.566.542.273,00 Pengadaan sarana perikanan tangkap2.05.2.05.01.21.06.

- 849.500,00 65.385.000,00 66.234.500,00 Program Pengembangan Sistem Penyuluhan

Perikanan

2.05.2.05.01.22.

- 849.500,00 65.385.000,00 66.234.500,00 Pengadaan sarana prasarana penyuluhan

perikanan

2.05.2.05.01.22.02.

- 542.970.400,00 - 542.970.400,00 Program Optimalisasi Pengelolaan dan

Pemasaran Produksi Perikanan

2.05.2.05.01.23.

- 474.600.000,00 - 474.600.000,00 Pengadaan Sarana Pemasaran Ikan2.05.2.05.01.23.02.

- 68.370.400,00 - 68.370.400,00 Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan

Pemasaran Hasil Periakanan

2.05.2.05.01.23.03.

- 347.472.000,00 - 347.472.000,00 Program Pengembangan Sumber Daya

Aparatur dan Masyarakat Perikanan

2.05.2.05.01.25.

- 113.742.000,00 - 113.742.000,00 PEDA/PENAS2.05.2.05.01.25.02.

- 205.430.000,00 - 205.430.000,00 Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Bidang

Kelautan dan Perikanan

2.05.2.05.01.25.06.

- 28.300.000,00 - 28.300.000,00 Penyediaan informasi bidang kelautan dan

perikanan

2.05.2.05.01.25.07.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan 407.412.500,00 390.107.300,00 7.777.437.900,00 8.574.957.700,00 2.06.01.

367.812.500,00 385.707.300,00 7.771.437.900,00 8.524.957.700,00 PERDAGANGAN2.06.


1.440.000,00 605.900,00 - 2.045.900,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat2.06.2.06.01.01.01.


dan Listrik

2.06.2.06.01.01.02.



2.06.2.06.01.01.06.








Perundang-undangan

2.06.2.06.01.01.15.



Daerah

2.06.2.06.01.01.18.


Aparatur

2.06.2.06.01.02.




2.06.2.06.01.06.



2.06.2.06.01.06.01.


Perkantoran

2.06.2.06.01.07.


- 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Program Penunjang Kegiatan dan Kenerja

Perkantoran

2.06.2.06.01.09.


Halaman 37


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

Perkantoran

2.06.2.06.01.09.01.

168.550.000,00 174.962.500,00 5.500.000,00 349.012.500,00 Program Perlindungan Konsumen dan

Pengamanan Perdagangan

2.06.2.06.01.15.

72.500.000,00 106.012.500,00 5.500.000,00 184.012.500,00 Fasilitasi penyelesaian

permasalahan-permasalahan pengaduan

konsumen.

2.06.2.06.01.15.02.

54.200.000,00 10.800.000,00 - 65.000.000,00 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan

jasa.

2.06.2.06.01.15.03.

21.600.000,00 38.400.000,00 - 60.000.000,00 Operasionalisasi dan pengembangan UPT

kemetrologian daerah.

2.06.2.06.01.15.04.

20.250.000,00 19.750.000,00 - 40.000.000,00 Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan

Kemetrologian

2.06.2.06.01.15.07.

104.075.000,00 64.425.000,00 7.701.887.900,00 7.870.387.900,00 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan

Dalam Negeri

2.06.2.06.01.18.

36.000.000,00 7.500.000,00 6.500.000,00 50.000.000,00 Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan

usaha.

2.06.2.06.01.18.02.

- - 7.695.387.900,00 7.695.387.900,00 Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang /

Produk.

2.06.2.06.01.18.03.

30.875.000,00 44.125.000,00 - 75.000.000,00 Sosialisasi peningkatan penggunaan produk

dalam negri.

2.06.2.06.01.18.07.

37.200.000,00 12.800.000,00 - 50.000.000,00 Pemantauan/pengendalian stock dan distribusi

barang kebutuhan pokok dan barang kebutuhan

lainnya

2.06.2.06.01.18.08.

3.600.000,00 - 50.000.000,00 53.600.000,00 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan

Asongan

2.06.2.06.01.19.

3.600.000,00 - 50.000.000,00 53.600.000,00 Penataan tempat berusaha bagi pedagang

kakilima dan asongan.

2.06.2.06.01.19.03.

39.600.000,00 4.400.000,00 6.000.000,00 50.000.000,00 PERINDUSTRIAN2.07.

39.600.000,00 4.400.000,00 6.000.000,00 50.000.000,00 Program Pengembangan Industri Kecil dan

Menengah

2.07.2.06.01.16.

39.600.000,00 4.400.000,00 6.000.000,00 50.000.000,00 Fasilitas Penguatan IKM2.07.2.06.01.16.09.

Jumlah 32.893.005.000,00 162.719.786.607,66 139.093.351.844,00 334.706.143.451,66

PEMERINTAH KOTA KUPANG REKAPITULASI BELANJA … fileHalaman 1 13 TAHUN 2013 30 DESEMBER 2013 Pegawai...

Documents

Transcript of PEMERINTAH KOTA KUPANG REKAPITULASI BELANJA … fileHalaman 1 13 TAHUN 2013 30 DESEMBER 2013 Pegawai...