Post on 03-Nov-2021
SPIP
KECAMATAN CILODONG TAHUN 2020
KECAMATAN CILODONG PEMERINTAH KOTA DEPOK
TAHUN 2020
Data Umum
1. Nama Unit Pemilik Risiko : Kecamatan Cilodong
2. Nama Pemilik Risiko : Camat Cilodong
3. Telepon Risk Owner (RO) : (021) 87909547
4. Lokasi : Kota Depok
5. Tujuan Pelaksanaan : Assessment Pertama Tahun 2019
6. Keluaran (Output) : Konteks Manajemen Risiko, Register
Risiko dan Rencana Penanganan Risiko
7. Ruang Lingkup : Tugas dan fungsi Kecamatan Cilodong
sesuai sasaran dalam Renstra 2016-
2021, khusus di RKT 2019
8. Horison waktu (time
horizon)
: 1 Januari s.d. 31 Desember 2019
9. Jadwal pelaksanaan : 1 Januari s.d. 31 Desember 2019
10. Proses pengambilan
keputusan
: Focused Group Discussion (FGD)
11. Mekanisme komunikasi : Rapat Pembahasan
12. Saluran komunikasi : Focused Group Discussion (FGD)
No. Sasaran Uraian Singkat Sasaran
1. Meningkatkan Kualitas Mutu
Pelayanan
untuk mengukur atas keberhasilan
sasaran ini adalah:
a) Presentase Perangkat Daerah yang
nilai SAKIPnya minimal B;
b) Kepuasan masyarakat 8.0
1. Komposisi Unit Pemilik Risiko (UPR)
a. Unit Pemilik Risiko (UPR) adalah Camat(eselon IIIa). UPR memiliki
kewenangan:
1) menetapkan profil risiko; dan
2) menunjuk Koordinator Manajemen Risiko (KMR)
b. Koordinator Manajemen Risiko (KMR) sasaran ini adalah (eselon IIIb yaitu
sekcam). KMR memiliki wewenang:
1) membantu UPR dalam mengelola risiko; dan
2) bertanggungjawab langsung dalam proses MR dan operasional sehari-
hari.
c. Kasubag PEP (eselon IV) bertindak sebagai Adminsitrator Manajemen Risiko
(AMR). AMR bertugas menatausahakan proses dan hasil identifikasi,
analisis, evaluasi, mitigasi dan pelaporan risiko.
No. Nama Jabatan Tugas dan Tanggung
Jawab
1 Supomo, S. Sos, M.Si Camat Pemilik Risiko
2 Drs. Jarkasih, M. Si Sekretaris
Camat
Koordinator Manajemen
Risiko
3 Nurul Fitri, SE, M. Si Kasubag UPEP Administrator
Manajemen Risiko
4 Dwi Swastiningrum, SE Kasubag
Keuangan dan
Kepegawaian
Anggota Tim
5 Sri Suyatmi, S. Kep Kasie Kemas Anggota Tim
6 Samsu, SE Kasie Ekbang Anggota Tim
7 Sutrisno, S. sos Kasie Trantib Anggota Tim
2. Daftar pemangku kepentingan (stakeholders eksternal):
No. Nama/Instansi Keterangan
1. BPK
2. Instansi Vertikal
3. Masyarakat
3. Daftar pemangku kepentingan (stakeholders internal):
No. Nama/Instansi Keterangan
1. Walikota
2. Perangkat Daerah
3. DPRD
4. Daftar regulasi, kebijakan, peraturan, prosedur terkait:
No. Regulasi/Kebijakan/Peraturan/Prosedur
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya
Daerah Tingkat II Cilegon dan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2008 tentang
RencanaPembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Depok Tahun
2006-2025;
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota
Depok;
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021;
12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang susunan dan
pembentukan perangkat daerah.
13. Peraturan Walikota Depok Nomor 111 Tahun 2016 tentang
Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Kecamatan.
5. Kriteria Risiko:
A1. Kriteria Konsekuensi Risiko
No
Level Dampak
Penurunan Reputasi
1
TidakSignifikan
Keluhan stakeholder secara lisan/ tulisan ke organisasi, ≤ 3 kali dalam satu periode
2
Minor
Keluhan stakeholder secara lisan/ tulisan ke organisasi,> 3 kali dalam satu periode
3
Moderat
Pemberitaan negatif di media massa lokal
4
Signifikan
Pemberitaan negatif di media massa nasional
No
Level Dampak
PenurunanKinerja
1
TidakSignifikan
Pencapaiantarget kinerja ≥ 100%
2
Minor
Pencapaian target kinerja di atas80%sd 100%
3
Moderat
Pencapaian target kinerja di atas50%sd 80%
4
Signifikan
Pencapaian target kinerja di atas25%sd 50%
5
Sangat Signifikan
Pencapaian target kinerja<25%
No
Level Dampak
GangguanTerhadap Pelayanan
1
TidakSignifikan
Pelayanan tertunda ≤ 1hari
2
Minor
Pelayanan tertunda di atas1 hari s.d.5hari
3
Moderat
Pelayanan tertunda di atas 5 hari s.d. 15hari
4
Signifikan
Pelayanan tertunda di atas 15 hari s.d.30hari
5
Sangat Signifikan
Pelayanan tertunda lebih dari 30 hari
No
Level Dampak
JumlahTuntutanHukum
1
TidakSignifikan
≤ 5kali dalam satu periode
2
Minor
Di atas 5 sd15 kali dalam satu periode
3
Moderat
Di atas 15 sd 30 kali dalam satu periode
4
Signifikan
Di atas 30 sd 50 kali dalam satu periode
5
Sangat Signifikan
Di atas 50 kali dalam satu periode
B1. Kriteria Kemungkinan Terjadinya Risiko
No Level Probabilitas Frekuensi
1 Hampir Tidak Terjadi
Terjadi kurang dari 5% dari kejadian transaksi
Terjadinya sangat jarang, kurang dari 2kali
2 JarangTerjadi Terjadi antara 5% sd 10% dari kejadian transaksi
Terjadinya jarang, 2 sd 10 kali
3 KadangTerjadi Terjadi antara 10% sd20% dari kejadian transaksi
Terjadinya cukup sering, diatas 10 sd18 kali
4 SeringTerjadi Terjadi antara 20% sd50% dari kejadian transaksi
Terjadinya sering, di atas 18 sd 26 kali
5 Hampir Pasti Terjadi
Terjadi lebih dari 50% dari Kejadian transaksi
Terjadi sangat sering, Lebih dari 26 kali
6. Tingkat Penerimaan (Toleransi) Risiko
Sesuai keputusan Pemilik Risiko, ditetapkan skor toleransi risiko adalah hasil
perkalian konsekuensi dan kemungkinan 8
SK
AL
A K
EM
UN
GK
INA
N
5
5 10 15 20 25 Hampir Pasti
Terjadi
4 4 8 12 16 20
Sering Terjadi
3 3 6 9 12 15
Kadang Terjadi
2 2 4 6 8 10
Jarang Terjadi
1
1 2 3 4 5 Hampir Tidak
Terjadi
NILAI RISIKO
1 2 3 4 5
Tidak
Signifikan Minor Moderat Signifikan
Sangat
Signifikan
SKALA DAMPAK
Keterangan :
Nilai 4 – 8 : Risiko Rendah
Nilai 9 – 17 : Risiko Sedang
Nilai 18 – 23 : Risiko Signifikan
Nilai 23 – 25 : Risiko Tinggi
7. IDENTIFIKASI RISIKO
Bisnis proses Sasaran 1 (Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan
dalam Pelayanan Publik melalui Predikat SAKIP)
Setelah diketahuinya Proses Bisnis Sasaran 1 (Meningkatnya Kualitas Manajemen
Pemerintahan dalam Pelayanan Publik melalui Predikat SAKIP), kemudian ditetapkan
dan disepakati titik krusial pada proses bisnis tersebut adalah sebagai berikut :
1. Menghimpun format data dan informasi kinerja dari masing-masing bidang dan
sekretariat
2. Membuat Dokumen SAKIP
3. Mengoreksi Dokumen SAKIP
Memerintahkan penyusunan SAKIP
Membuat format pengumpulan data dan informasi kinerja dari masing-masing bidang
dan sekretariat
Menyampaikan format pengumpulan data dan
informasi kinerja kepada masing-masing bidang dan sekretariat
Menghimpun format data dan informasi kinerja dari masing-masing bidang dan
sekretariat
Menganalisis dan mengevaluasi data dan informasi kinerja yang
telah terkumpul
Membuat Dokumen SAKIP
Mengoreksi Dokumen SAKIP
Menyampaikan Dokumen SAKIP kepada
Kaban untuk memintakan persetujuan
Penandatanganan dokumen SAKIP oleh
Kaban kemudian diteruskan ke Kasubbag
Program
Membuat surat pengantar pengiriman sekaligus
penomoran surat, kemudian diserahkan ke staf untuk dikirimkan ke
alamat yang dituju
Mengantar surat, menggandakan dan
mengarsipkan Dokumen SAKIP
4. Menyampaikan Dokumen SAKIP kepada Sekretaris dan Kepala Dinas untuk
memintakan persetujuan
5. Mengantar surat, menggandakan dan mengarsipkan Dokumen SAKIP
FORM 1. IDENTIFIKASI RESIKO (Sasaran 1)
1. Unit Kerja : Kecamatan Cilodong
2. Ruang Lingkup Proses : Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Mutu Pelayanan Publik
3. Tujuan Proses : Predikat SAKIP
4. Penanggungjawab
Proses
: Kecamatan Cilodong
5. Tahun Anggaran : 2020
No Sasaran UPR
Indikator
Kinerja
Utama
UPR
Proses Kegiatan
Risiko Deskripsi
konsekuensi
risiko
Sistem
Pengendalian
yang ada
Apa yang
mungkin
terjadi
Penyebab
terjadinya
Kapan
terjadinya
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Meningkatnya
Kualitas
Manajemen
Pemerintahan
dalam Pelayanan
Publik
Predikat
SAKIP Menghimpun
format data dan
informasi kinerja
dari masing-
masing bidang
dan sekretariat
Bias-nya
penyampaian
informasi
kebutuhan data
Penyampaian
informasi kebutuhan
data tidak
mendetail, tidak
diberikan
kesempatan untuk
menanggapi
Pada saat
pengumpulan
data
Draft sakip
tidak dapat
disusun
Nota Dinas
pengumpulan
Data
FORM 3. ANALISIS DAN EVALUASI RISIKO (Sasaran 1)
1. Unit Kerja : Kecamatan Cilodong
2. Ruang Lingkup Proses : Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan Publik
3. Tujuan Proses : Predikat SAKIP
4. Penanggungjawab
Proses
: Kecamatan Cilodong
5. Tahun Anggaran : 2020
No Sasaran UPR
Indikator
Kinerja
Utama
UPR
Proses
kegiatan
Risiko Deskripsi
konsekuensi
risiko
Tingkat
Konsekuensi
Tingkat
kemungkinan
Level
risiko
Apa yang
mungkin
terjadi
Penyebab
terjadinya
Kapan
terjadinya
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Meningkatnya
Kualitas
Manajemen
Pemerintahan
dalam
Pelayanan
Publik
Predikat
SAKIP
Menghimpun
format data
dan informasi
kinerja dari
masing-
masing bidang
dan
sekretariat
Bias-nya
penyampaian
informasi
kebutuhan
data
Penyampaian
informasi
kebutuhan data
tidak mendetail,
tidak diberikan
kesempatan
untuk
menanggapi
Pada saat
pengumpulan
data
Draft sakip
tidak dapat
disusun
3 4 12
Data tidak
tersedia, data
di PPK belum
siap
PPK tidak
mengirimkan
data yang
diminta karena
kesibukan PPK
dan PPTK
Pada saat
pengumpulan
data
Draft sakip
tidak dapat
disusun 3 4 12
Membuat
Dokumen
SAKIP
Draft sakip
tidak dapat
disusun
tidak ada SDM
yang paham
dalam
penyusunan
SAKIP
Pada saat
Penyusunan
Dokumen
Draft sakip
tidak dapat
disusun 3 4 12
Draft sakip
tidak dapat
disusun
Data tidak
lengkap
Draft sakip
tidak dapat
disusun
4 4 16
Mengoreksi
Dokumen
SAKIP
dokumen
tidak dibaca
seutuhnya
Kesibukan
pimpinan
Pada saat
Draft selesai
dibuat, paraf
dan
tandatangan
pimpinan
Draft sakip
tidak dapat
disusun 1 1 1
FORM 4. EVALUASI RISIKO (Sasaran 1)
1. Unit Kerja : Kecamatan Cilodong
2. Ruang Lingkup Proses : Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan Publik
3. Tujuan Proses : Predikat SAKIP
4. Penanggungjawab
Proses
: Kecamatan Cilodong
5. Tahun Anggaran : 2020
Pri
o-
rita
s
N
o Risiko Penyebab terjadinya
Deskripsi
konsekue
nsi
Opsi
Penanganan
Opsi yang
dipilih
Perincian
rencana
penanganan
risiko
Ukura
n
Targ
et
kine
rja
Jadwal
Implemen
tasi
Penang
gung
jawab Kinerj
a
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
16 1 Bias-nya
penyampaian
informasi
kebutuhan data
Penyampaian
informasi kebutuhan
data tidak mendetail,
tidak diberikan
kesempatan untuk
menanggapi
Draft sakip
tidak
dapat
disusun
- Mengurangi
kemungkinan
risiko
- menerima
Risiko
Mengurangi
kemungkinan
risiko
Nota Dinas
pengumpulan
Data
kegiat
an
1
Bulan
Januari -
Februari
Sekretari
s
16 2 Draft sakip tidak
dapat disusun
Data tidak lengkap Draft sakip
tidak
dapat
disusun
- Mengurangi
kemungkinan
risiko
- menerima
Risiko
Mengurangi
kemungkinan
risiko
Nota Dinas
pengumpulan
Data ke 2
kegiat
an
1
Bulan
Januari -
Februari
Sekretari
s
12 3 Data tidak
tersedia, data di
PPK belum siap
PPK tidak
mengirimkan data
yang diminta karena
kesibukan PPK dan
PPTK
Draft sakip
tidak
dapat
disusun
- Mengurangi
kemungkinan
risiko
- menerima
Risiko
Mengurangi
kemungkinan
risiko
PPK dan PPTK
selalu
diingatkan
untuk mengirim
data SAKIP
kegiat
an
1
Bulan
Januari -
Februari
Sekretari
s
FORM 5. MONITORING RISIKO (Sasaran 1)
1. Unit Kerja : Kecamatan Cilodong
2. Ruang Lingkup Proses : Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan Publik
3. Jangka Waktu Proses : Satu Semester
4. Tujuan Proses : Predikat SAKIP
5. Penanggungjawab
Proses
: Kecamatan Cilodong
6. Tahun Anggaran : 2020
N
o Risiko yang Ditangan
Tren risiko
(meningkat,
menurun, stabil)
Risiko
Residual
Aktual
Risiko
Residual
yang
Diharapkan
Kesenjangan
/ Deviasi
Langkah korektif
dan rekomendasi
1 2 3 4 5 6 7
1 Bias-nya penyampaian informasi kebutuhan data
(akibat Penyampaian informasi kebutuhan data
tidak mendetail, tidak diberikan kesempatan
untuk menanggapi)
menurun 16 6 6 Nota Dinas
pengumpulan Data
2 Draft sakip tidak dapat disusun (akibat Data tidak
lengkap)
menurun 16 6 6 Nota Dinas
pengumpulan Data ke
2
Perlu diklat
penyusunan SAKIP
3 Data tidak Tersedia Data dari PPK Belum Siap Menurun 12 6 6 Adanya Percepatan
Pengumpulan Data
4 Draf Sakip Tidak dapat disusun dan Tidak ada
SDM yang paham dalam Penyusunan Sakip
Menurun 12 6 6 Adanya Pelatihan
Atau Diklat
FORM 6. MONITORING PENANGANAN RISIKO (Sasaran 1)
1. Unit Kerja : Kecamatan Cilodong
2. Ruang Lingkup Proses : Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan Publik
3. Jangka Waktu Proses : Satu semester
4. Tujuan Proses : Predikat SAKIP
5. Penanggungjawab
Proses
: Kecamatan Cilodong
6. Tahun Anggaran : 2019
Prio-
ritas
No
Risiko
Risiko Berdasarkan
Urutan Prioritas
Penanganan
Tingkat Risiko Setelah
Penanganan Risiko Kesenjangan
dan atau deviasi
Langkah
korektif/
Rencana Aksi
dan
rekomendasi
Aktual Yang
Diharapkan
Rencana Realisasi Kons Kem Skor Kons Kem Skor Kons Kem Skor
16 1 Bias-nya penyampaian
informasi kebutuhan
data (akibat
Penyampaian informasi
kebutuhan data tidak
mendetail, tidak
diberikan kesempatan
untuk menanggapi)
Membuat surat
teguran kepada
PPK
Nota Dinas
pengumpulan
Data
4 4 16 2 3 6 2 1 10
Evaluasi dan
supervisi secara
harian
16 2 Draft sakip tidak dapat
disusun (akibat Data
tidak lengkap)
Nota Dinas
pengumpulan
Data ke 2
pengusulan diklat
penyusunan
SAKIP
Nota Dinas
pengumpulan
Data ke 2
Perlu diklat
penyusunan
SAKIP
4 4 16 2 3 6 2 1 2
Evaluasi dan
supervisi secara
harian
3 Data tidak Tersedia
Data dari PPK Belum
Siap
Adanya taguran
ke PKK untuk
Mempercapat
Pengumpulan
Data
3 4 12 2 3 6 1 1 1
FORM 7. RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP) (Sasaran 1)
1. Unit Kerja : Kecamatan Cilodong
2. Ruang Lingkup Proses : Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan Publik
3. Tujuan Proses : Predikat SAKIP
No. Pernyataan Risiko
Uraian Rencana
Tindak
Pengendalian
Target
Waktu
Penanggung
Jawab Keterangan
1 2 3 4 5 6
1 Bias-nya penyampaian informasi
kebutuhan data (akibat
Penyampaian informasi kebutuhan
data tidak mendetail, tidak diberikan
kesempatan untuk menanggapi)
Membuat surat
teguran kepada
PPK
Bulan
Januari -
Februari
Sekretariat Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK) :
1. CAMAT
2. SEKRETARIS CAMAT
3. KASIE
BISNIS ROSES PELAYANAN DIKECAMATAN
Berdasarkan bisnis proses tersebut diketahui titik krusial Pelayanan di Kecamatan
Adalah sebagai berikut :
1. Petugas pendaftaran melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan
administrasi
2. Pengolahan permohonan pelayanan kecamatan
3. Pengesahan oleh pejabat / Camat
Masyarakat Pemohon
mengajukan permohonan
pelayanan kecamatan
Petugas pendaftaran melakukan
pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi
Pengolahan permohonan
pelayanan kecamatan
Pengesahan oleh Sekretaris Camat sebagai
koordinator Pelayanan
Umum
Pengesahan oleh Camat
Registrasi di Kesekretariatan
Penyerahan hASIL
FORM 2. IDENTIFIKASI RESIKO
1. Unit Kerja : Kecamatan Cilodong
2. Ruang Lingkup Proses : Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan Publik
3. Tujuan Proses : Meningkatnya nilai IKM
4. Penanggungjawab
Proses
: Camat Cilodong
5. Tahun Anggaran : 2020
No Sasaran UPR
Indikator
Kinerja
Utama UPR
Proses
Kegiatan
Risiko Deskripsi
konsekuensi
risiko
Sistem
Pengendalian
yang ada
Apa yang
mungkin
terjadi
Penyebab
terjadinya
Kapan
terjadinya
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Meningkatnya
Kualitas
Manajemen
Pemerintahan
dalam
Pelayanan
Publik
Meningkatnya
Nilai IKM
1. Petugas
pendaftaran
melakukan
pemeriksaan
kelengkapan
persyaratan
administrasi
1. Petugas
Tidak ada
ditempat
Ada
pertemuan
Saat
pemohon
mengajukan
permohonan
Permohon
mengajukan
keberatan
Pembagian jadwal
piket
2. Pengolahan
permohonan
pelayanan
kecamatan
Kesalahan
pengisian oleh
operator
Ketelitian
operator
Saat
pengisian
berkas
pendataan
Target waktu
tidak tercapai
Reviu berjenjang
3. Pengesahan
oleh Camat
Camat tidak
ada ditempat
Rapat
pimpinan
Saat
pengesahan
Target waktu
tidak tercapai
Penandatanganan
surat di waktu
dilakukan diluar
jam kerja
FORM 3. ANALISIS DAN EVALUASI RISIKO (Sasaran 1)
1. Unit Kerja : Kecamatan Cilodong
2. Ruang Lingkup Proses : Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan Publik
3. Tujuan Proses : Meningkatnya nilai IKM
4. Penanggungjawab
Proses
: Camat Cilodong
5. Tahun Anggaran : 2020
No Sasaran
UPR
Indikator
Kinerja
Utama UPR
Proses kegiatan
Risiko Deskripsi
konsekuensi
risiko
Tingkat
Konsek
uensi
Tingkat
kemungkinan
Level
risiko
Apa yang
mungkin
terjadi
Penyebab
terjadinya
Kapan
terjadinya
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Meningkatnya
Kualitas
Manajemen
Pemerintahan
dalam
Pelayanan
Publik
Meningkatnya
Nilai IKM
1. Petugas
pendaftaran
melakukan
pemeriksaan
kelengkapan
persyaratan
administrasi
Petugas
Tidak ada
ditempat
Ada
pertemuan
Saat
pemohon
mengajukan
permohonan
Permohon
mengajukan
keberatan
4 4 16
FORM 4. EVALUASI RISIKO
1. Unit Kerja : Kecamatan Cilodong
2. Ruang Lingkup Proses : Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan Publik
3. Tujuan Proses : Meningkatnya nilai IKM
4. Penanggungjawab
Proses
: Camat Cilodong
5. Tahun Anggaran : 2019
Pri
o-
rita
s
N
o Risiko Penyebab terjadinya
Deskripsi
konsekue
nsi
Opsi
Penanganan
Opsi yang
dipilih
Perincian
rencana
penanganan
risiko
Ukuran Tar
get
kin
erj
a
Jadwal
Implem
entasi
Penanggu
ng jawab Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
16
1 Petugas Tidak
ada ditempat
Ada pertemuan Permohon
mengajuk
an
keberatan
- Mengurangi
kemungkinan
risiko
- menerima
Risiko
Mengurangi
kemungkinan
risiko
Penyusunan
jadwal Piket /
SOP
kegiatan 1
Oktober
Kasie
Kemas
dan
Pelayanan
FORM 5. MONITORING RISIKO
Unit Kerja : Kecamatan Cilodong
Ruang Lingkup Proses : Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan Publik
Tujuan Proses : Meningkatnya nilai IKM
Penanggungjawab Proses : Camat Cilodong
Tahun Anggaran : 2020
No Risiko yang Ditangani
Tren risiko
(meningkat,
menurun, stabil)
Risiko
Residual
Aktual
Risiko
Residual
yang
Diharapkan
Kesenjangan/
Deviasi
Langkah korektif dan
rekomendasi
1 2 3 4 5 6 7
1 Petugas Tidak ada ditempat Menurun 16 6 10 1. Pembagian jadwal
2. Supervisi dan
Evaluasi
3. Pemberian insentif
petugas pelayanan
4. Penyediaan
Sarpras (TV,
Komputer dll)
2 Kesalahan pengisian oleh operator Menurun 12 6 6 1. Diklat pemahaman
pelayanan perijinan
2. Form penerimaan
berkas
3. Buat SOP
pelayanan
FORM 6. MONITORING PENANGANAN RISIKO
1. Unit Kerja : Kecamatan Cilodong
2. Ruang Lingkup Proses : Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan Publik
3. Tujuan Proses : Meningkatnya nilai IKM
4. Penanggungjawab Proses : Camat Cilodong
5. Tahun Anggaran : 2019
Prio-
ritas
No
Risiko
Risiko
Berdasarkan
Urutan Prioritas
Penanganan
Tingkat Risiko Setelah
Penanganan Risiko Kesenjangan dan
atau deviasi
Langkah korektif/
Rencana Aksi dan
rekomendasi Aktual
Yang
Diharapkan
Rencana Realisasi Kons Kem Skor Kons Kem Skor Kons Kem Skor
16 1 Petugas Tidak ada
ditempat
Jadwal Jadwal
4 4 16 2 3 6 2 1 2
Evaluasi dan supervisi
secara harian
16 2 Kesalahan pengisian
oleh operator
Diklat Diklat
3 4 12 2 3 6 1 1 1
Evaluasi dan supervisi
secara harian
16 3 Camat tidak ada
ditempat
3 4 16 2 3 6 1 1 1
Evaluasi dan supervisi
secara harian
FORM 7. RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)
1. Unit Kerja : Kecamatan Cilodong
2. Ruang Lingkup Proses : Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan Publik
3. Tujuan Proses : Meningkatnya nilai IKM
4. Penanggungjawab Proses : Camat Cilodong
5. Tahun Anggaran : 2020
No. Pernyataan Risiko
Uraian Rencana
Tindak
Pengendalian
Target
Waktu
Penanggung
Jawab Keterangan
1 2 3 4 5 6
1 Petugas Tidak ada ditempat 1. Pembagian
Jadwal
Oktober Kasi Kemas
2. Penyediaan
Sarpras (TV,
Komputer dll)
UPEP
3. Pemberian
insentif petugas
pelayanan
2020 Kecamatan
2 Kesalahan pengisian oleh operator 1. Diklat
pemahaman
pelayanan
perijinan
2. Form
penerimaan
berkas
3. Buat SOP
pelayanan
Kasie
3 Pejabat Penandatangan tidak ada ditempat 4. Elektronik
signature
5. Pemberian
mandat kepada
Sekcam
4. Penyusunan
SOP Pelayanan
an Januari
- Februari
Camat /
Sekcam