RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHmataramkota.go.id/file/RENJA 2016.pdf · Ruang Terbuka...

57
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA SKPD) TAHUN ANGGARAN 2016 KOTA MATARAM PEMERINTAH KOTA MATARAM DINAS PERTAMANAN KOTA MATARAM 2015

Transcript of RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHmataramkota.go.id/file/RENJA 2016.pdf · Ruang Terbuka...

Page 1: RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHmataramkota.go.id/file/RENJA 2016.pdf · Ruang Terbuka Hijau (RTH), Penerangan Jalan Umum (PJU), Perizinan Reklame dan Pemakaman di Kota

RENCANA KERJA

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJASKPD)

TAHUNANGGARAN2016

KOTA MATARAM

PEMERINTAH KOTA MATARAM DINAS PERTAMANAN KOTA MATARAM 

2015 

Page 2: RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHmataramkota.go.id/file/RENJA 2016.pdf · Ruang Terbuka Hijau (RTH), Penerangan Jalan Umum (PJU), Perizinan Reklame dan Pemakaman di Kota

BABIPENDAHULUAN

1.1 LATARBELAKANG

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk untuk

membidani empat komponen urusan pemerintahan yakni pengelola

Ruang Terbuka Hijau (RTH), Penerangan Jalan Umum (PJU), Perizinan

Reklame dan Pemakaman di Kota Mataram, Dinas Pertamanan

menuangkanVisiMisikotakedalam Visimisidinasdanprogramkerja.

Salah satu dari dokumen perencanaan tersebut adalah rencana kerja

(Renja)SKPDini.

SebagaidokumenperencanaanRenjaSKPD ini,merupakan tindak lanjut

dan penyempurnaan program kegiatan tahun‐tahun sebelumnya yang

merupakan usulanmasyarakat dan kebijakan pemerintah dalam rangka

meningkatkanoptimalisasipelaksanaanpembangunankotaMataram.

Untuk mewujudkan hal itu maka Dinas Pertamanan memiliki

tanggung jawab besar sesuai bidang kelolanya, yang diwujudkan dalam

visi,misidanprogramkerjadinassebagaiberikut:

1.2 LANDASANHUKUM

Dalammengembanamanatmasyarakatdantanggungjawabpelaksanaan

pembangunan kota Mataram dasar hukum kewenangan dan acuan

penyusunanperencanaanadalahsebagaiberikut:

Page 3: RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHmataramkota.go.id/file/RENJA 2016.pdf · Ruang Terbuka Hijau (RTH), Penerangan Jalan Umum (PJU), Perizinan Reklame dan Pemakaman di Kota

“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “

3

LandasanHukumOrganisasiDinasPertamanan

1. Undang‐Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang PembentukanKotamadyaDaerahTingkatIIMataram(LembaranNegaraTahun1993,Nomor:66,TambahanLembaranNegaraNomor:3531);

2. Undang‐UndangNomor32Tahun2004tentangPemerintahanDaerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang‐UndangNomor12Tahun2008tentangPerubahanKeduaAtasUndang‐Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang OrganisasiPerangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007, Nomor : 89,TambahanLembaranNegaraNomor:4741);

4. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor : 5 Tahun 2008 tentangPembentukanSusunanOrganisasiPerangkatDaerahKotaMataram;

5. Peraturan Walikota Mataram Nomor : 23 /PERT/2008 TentangRincianTugasPokokDanFungsiDinasPertamananKotaMataram;

1.2.1. LandasanHukumPerencanaan

1. Undang‐Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunanNasional (LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor4421)

2. Undang‐Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4725);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4815);

Page 4: RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHmataramkota.go.id/file/RENJA 2016.pdf · Ruang Terbuka Hijau (RTH), Penerangan Jalan Umum (PJU), Perizinan Reklame dan Pemakaman di Kota

“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “

4

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, TataCara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor4817);

5. PerdakotamataramNomor8,Tahun2008RPJPDKotaMataram

6. Perda Kota Mataram Nomor 11, Tahun 2011 tentang RPJMD KotaMataram

1.2.2. LandasanHukumAcuanKerjaPengelolaanBidangRTH

1. Undang‐Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 TentangPerumahanDanPermukiman;

2. Undang‐Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang PengelolaanLingkunganHidup(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun1997Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3699);

3. Undang‐UndangNomor41Tahun1999tentangKehutanan(LembaranNegar a Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor3888),sebagaimanatelahdiubah dengan Undang‐Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentangPenetapanPeraturanPemerintahPenggantiUndang‐UndangNomor1Tahun2004tentangPerubahanAtasUndang‐UndangNomor41Tahun1999 tentang KehutananMenjadi Undang‐Undang (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4401);

4. PeraturanPemerintahNomor69Tahun1996tentangPelaksanaanHakdan Kewajiban serta Bentuk dan Tatacara Peranserta Masyarakatdalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor3660);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4242);

Page 5: RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHmataramkota.go.id/file/RENJA 2016.pdf · Ruang Terbuka Hijau (RTH), Penerangan Jalan Umum (PJU), Perizinan Reklame dan Pemakaman di Kota

“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “

5

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 TentangPenataanRuangTerbukaHijauKawasanPerkotaan;

7. Perda Kota Mataram Nomor 12, Tahun 2011 Rencana Umum TataRuangKotaMataram;

1.2.3. LandasanHukumAcuanKerjaPengelolaanPJU

1. Undang‐Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 TentangJalan;

2. Undang‐Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5049);

3. PerjanjianKerjasamaAntaraPemerintahKotaMataramdenganKepalaPT. PLN Cabang Mataram tahu 2003 tentang Pemungutan PajakPeneranganJalanmelaluipembayaranrekeninglistrik;

4. Perda Kota Mataram Nomor 31 tahun 1997 Pajak Penerangan JalanUmum yang dirubah dengan Nomor 3 tahun 2005 tentang PajakPeneranganJalanUmum

5. SNI7391:2008Spesifikasipeneranganjalandikawasanperkotaan;

1.2.4. LandasanHukumAcuanKerjaPengelolaanPerizinandanBinaPeran

Serta

1. Undang‐Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5049);

2. PerdaKotaMataramNomor:7tahun2009tentangPajakReklame;

3. Perda Kota Mataram No. 1 Tahun 2014 tentang PenyelenggaraanReklame.

Page 6: RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHmataramkota.go.id/file/RENJA 2016.pdf · Ruang Terbuka Hijau (RTH), Penerangan Jalan Umum (PJU), Perizinan Reklame dan Pemakaman di Kota

“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “

6

1.3 MAKSUDDANTUJUAN1.3.1 MAKSUD

Maksud dari penyusunan RENJA Dinas Pertamanan 2015 adalahuntuk memberi gambaran mengenai rencana kerja, sasarankegiatan Dinas Pertamanan yang akan dilaksanakan pada tahunanggaran2016.

1.3.2 TUJUANTujuan dari penyusunan RENJA Dinas Pertamanan 2015 adalah untukmendapatkan anggaran yang akan menunjang pelaksanaan rencanakegiatan Dinas Pertamanan tahun anggaran 2016, agar terlaksanadenganbaik.

1.4 SISTEMATIKAPENULISANBABIPENDAHULUAN

1.1.LatarBelakang1.2. LandasanHukum1.3. MaksuddanTujuan1.4. SistematikaPenulisan

BABII EVALUASIRENCANAKERJASKPDTAHUNLALU

2.1. EVALUASI RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIANRENSTRASKPD

2.2. ANALISAKINERJAPELAYANANSKPD2.3. ISU‐ISUPENYELENGGARAANTUGASDANFUNGSISKPD2.4. REVIEWTERHADAPRANCANGANAWALRKPD2.5. PENELAAHANUSULANPROGRAMDANKEGIATANMASYARAKAT

BABIIITUJUAN,SASARANPROGRAMDANKEGIATAN

3.1. TelaahanTerhadapKebijakanNasionaldanPrioritasPembangunanNasional

3.2. TujuandanSasaranRenjaSKPD

3.3. ProgramdanKegiatan

BABIV PENUTUP

Page 7: RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHmataramkota.go.id/file/RENJA 2016.pdf · Ruang Terbuka Hijau (RTH), Penerangan Jalan Umum (PJU), Perizinan Reklame dan Pemakaman di Kota

BABIIEVALUASIRENCANAKERJASKPDTAHUN2014

2.1. EVALUASIRENCANAKERJASKPDTAHUN2014

Sesuai dengan RKA tahun anggaran 2014 gambaran Alokasi

Belanja Tidak Langsung adalah sebesar Rp.4.615.782.738,‐

sedangkan anggaran Belanja Langsung adalah sebesar

Rp.27.790.089.142,‐yangterdiridari:

BelanjaPegawaisebesar: Rp. 1.116.180.400,‐

BelanjaBarangdanJasasebesar: Rp. 18.186.643.742,‐

BelanjaModalsebesar: Rp. 8.487.265.000,‐

Secara umum pada dasarnya pelaksanaan Renja Dinas Pertamanan

tahun 2014 hampir sesuai dengan RKA 2014. Tapi dengan fokus

kegiatan yangberubah, dimana kegiatanRTH lebih difokuskanpada

kegiatan pemeliharaan dan penataan makam. Sementara untuk PJU

fokus penganggarannya pada efisiensi pembayaran rekening listrik

danpenambahanjangkauanjaringanPJU

2.1.1. GambaranAlokasiKebutuhanDanaPelaksanaanKegiatan

T.A.2015BerdasarkanRENJA2015

Untuk Kegiatan yang merupakan program pada Dinas

Pertamanan sepenuhnya didanai oleh belanja langsung dengan

sumber dana PAD dan lain‐lain pendapatan. Adapun Rincian

ProgramKegiatanyangdidanaiBelanjaLangsungadalahseperti

tabelberikut:

Page 8: RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHmataramkota.go.id/file/RENJA 2016.pdf · Ruang Terbuka Hijau (RTH), Penerangan Jalan Umum (PJU), Perizinan Reklame dan Pemakaman di Kota

“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “

2

Tabel 1. Alokasi Anggaran Program Dinas Pertamanan (SKPD) Dinas Pertamanan Tahun 2014 Berdasarkan RENJA 2014

NO. PROGRAM JUMLAH (RP)

1 Program Penataan dan Pemeliharaan

Ornamen Kota dan Reklame

1.476.135.000

2 Program Peningkatan dan Pemeliharaan

Fasilitas PJU

5.739.155.000

3 Program Pemeliharaan/Pengelolaan

Pemakaman

1.096.250.000

4 Program pengelolaan ruang terbuka hijau

(RTH)

1.040.677.000

TOTAL 9.352.217.000

2.1.2. PerbandinganKebutuhanAnggaranRENJAdenganRKA

T.A.2014

Penyusunan RKA 2014 mempertimbangkan usulan yang

tertuangdalamRENJA2014.Untukmelakukaevaluasi terhadap

pelaksanaan RENJA 2014, maka RKA 2014 menjadi dasar

pembanding sekaligus dapat dikatakan menjadi dasar evaluasi

pelaksanaan RENJA 2014. Adapun perbandingan antara RENJA

denganRKA2014dapatdilihatpadatablesebagaibeikut.

Page 9: RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHmataramkota.go.id/file/RENJA 2016.pdf · Ruang Terbuka Hijau (RTH), Penerangan Jalan Umum (PJU), Perizinan Reklame dan Pemakaman di Kota

“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “

3

17 Program Penataan dan Pemeliharaan ornamen kota dan reklame

tersedianya ornamen kota dan reklame sehingga menciptakan keindahan kota

1,369,278,350 1,476,135,000 (106,856,650)

18 Program Penataan dan Pemeliharaan Ornamen Kota dan Reklame

Penigkatan Layanan dan Pencapaian target PAD serta Penyediaan Tata Dekorasi Kota

1,131,635,000 940,660,000 190,975,000

18.09 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dekorasi Kota

Penyediaan Tata hias dekorasi dan Penataan permukiman

243,390,000 265,830,000 (22,440,000)

19 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas PJU

Terpeliharanya PJU dan efisiensi Pelayanan PJU

4,725,606,721 5,739,155,000 (1,013,548,279)

Belanja Suku Cadang PJUBelanja Pemeliharaan dan Lampu Hias KotaPengadaan dan Pemeliharaan Lampu dan jaringan untuk Lingkungan

Penyisipan Tiang, Ornamen dan Lampu PJUPenggantian tiang dan Lampu PJU

Meterisasi

Pembangunan Lampu PJU

(237,985,000.00)

19.02 Pemasangan Tiang dan Kap Lampu PJU

3,383,111,721 1,073,820,000 2,309,291,721.00

19.01 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PJU

1,342,495,000 1,580,480,000

274,655,000

Kode Rek.

Program Sasaran RENJA 2014 RKA 2014 SELISIH

18.06 Pengelolaan Layanan Isi Reklame

Pembangunan media Reklame

647,445,000 372,790,000

(61,240,000)18.08 Penyediaan Sarana dan Prasarana Dekorasi Kota

Penyediaan Tata hias dekorasi dan Penataan permukiman

240,800,000 302,040,000

Page 10: RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHmataramkota.go.id/file/RENJA 2016.pdf · Ruang Terbuka Hijau (RTH), Penerangan Jalan Umum (PJU), Perizinan Reklame dan Pemakaman di Kota

“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “

4

22 Program Pemeliharaan/Pengelolaan Pemakaman

Pembangunan Sarana RTH/Taman/makam

551,372,800 1,096,250,000 (544,877,200)

24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

1,511,020,775 2,284,855,000 (773,834,225.00)

24.01 Penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan RTH

Tersedianya rancangan PERDA Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan

31,762,500 51,990,000 (20,227,500.00)

24.02 Sosiallisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan RTH

Sosialisasi Ranperwal dan 2 manual peraturan mengenai Pengelolaan RTH

154,154,000 201,050,000 (46,896,000.00)

24.05 Penataan RTH Tertatanta RTH, Rehab dan Pembangunan Taman

455,831,200 1,156,825,000 (700,993,800)

24.06 Pemeliharaan RTH

Terpeliharanya peralatan operasional RTH dan Sarana dan prasarana taman dan jalur hijau

545,855,200 730,950,000 (185,094,800)

SELISIHKode Rek.

Program Sasaran RENJA 2014 RKA 2014

1,096,250,000 (544,877,200)22.02 Pengembangan, Pemeliharaan dan Penataan Areal Pemakaman

Pembangunan Sarana dan prasaranan pemakman di 12Lokasi

551,372,800

Page 11: RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHmataramkota.go.id/file/RENJA 2016.pdf · Ruang Terbuka Hijau (RTH), Penerangan Jalan Umum (PJU), Perizinan Reklame dan Pemakaman di Kota

“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “

5

2.1.3. SASARANDANCAPAIANPROGRAMPRIORITASSKPDTAHUN2014

Dari program‐program prioritas yang telahdilaksanakan oleh Dinas Pertamanan T. A. 2014 dapatdigambarkandalamevaluasisebagaiberikut:

2.1.3.1. BIDANGPENERANGANJALANUMUM

Seksi Penerangan Jalan Umummemiliki kegiatan yang

bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas

pelayanan sarana dan prasarana penerangan jalan umum

dalam rangka untuk menciptakan suasana lingkungan

perkotaanyangaman,nyamandandamai.`

Sasaran yang ingin dicapai dari program adalah

terwujudnya peningkatan dan pemerataan pelayanan

masyarakat di bidang penerangan jalan umum di seluruh

wilayah kota guna mendukung bagi penciptaan suasana

perkotaanyangaman,nyamandandamai.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh seksi

PeneranganJalanUmum,realisasinyaadalahsebagaiberikut:

1. PemeliharaanSaranadanPrasaranaPJU

Masukan berupa dana APBD sebesar

Rp.1.580.480.000,‐ dengan target 9 (sembilan) pekerjaan

meliputi;

BelanjasukucadangPJU

Belanjapenyediaaninstalasilistrikevent‐event

Page 12: RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHmataramkota.go.id/file/RENJA 2016.pdf · Ruang Terbuka Hijau (RTH), Penerangan Jalan Umum (PJU), Perizinan Reklame dan Pemakaman di Kota

“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “

6

Belanja pemeliharaan lampu dan jaringan PJU di 2

poros

Belanjapemindahan tiang/ornament/lampuPJUdan

pengecatantiang.

Belanja perjalanan dinas dalam daerah penanganan

PJU(Pencatatan meter dan pemeliharaan panel,

survey dan penertiban PJU Lingkungan dan

penangananinsidentil)

Penyisipantiang,ornament,danlampuPJU.

Pengadaanperkakasdanalatkeselamatankerja

Belanja penambahan/pemeliharaan lampu dan

jaringanPJUdi6lokasi

BelanjapengadaanBoxpanelPJU

Kegiatan ini diharapkan mendapat keluaran berupa

terpeliharanyasaranadanprasaranaPJUsehinggahasilnya

saranaprasaranaPJUdapatberfungsidenganbaik.

2. PemasanganTiang,KapdanlampuPJU

Masukan berupa dana APBD sebesar

Rp.1.073.820.000,‐dengantarget1(satu)pekerjaanyang

meliputi:

PemasangantiangdankaplampuPJUdi12lokasi

Page 13: RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHmataramkota.go.id/file/RENJA 2016.pdf · Ruang Terbuka Hijau (RTH), Penerangan Jalan Umum (PJU), Perizinan Reklame dan Pemakaman di Kota

“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “

7

3. PemasanganMeterisasiListrikdanPenyesuaiandaya

Masukan berupa dana APBD sebesar Rp. 1.536.505.000,‐

dengantarget4(empat)pekerjaanmeliputi:

Meterisasi PJU kontrak daya di 6 kecamatan sekotaMataram.

ReviePerencanaanMeterisasidi6Kecamatan

PembangunanTitikPJULingkunganbermeter.

Belanjapembelian/penyelesaiandayalistrikPLN

4. PembangunanFasilitasPJU

Masukan berupa dana APBD sebesar Rp. 1.548.350.000,‐

dengantarget1(satu)pekerjaanmeliputi:

PembangunanlampuPJULEDdi4lokasi.

Dengan kegiatan ini didapat keluaran berupa

tersedianyafasilitasPJU,danhasilnyaadalahbertambahnya

jangkauan pelayanan lampuPJU sehingga dapat dirasakan

oleh masyarakat yang dulunya belum merasakan fasilitas

ini.

Pekerjaan pemasangan tiang, kap dan lampu PJU

merupakan kegiatan pemasangan titik lampu dan

penambahan jumlah jaringan dengan menggunakan skala

prioritas pada daerah‐daerah sangat membutuhkan

sehingga menciptakan kawasan kota yang terang, aman,

indahdannyaman.

Page 14: RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHmataramkota.go.id/file/RENJA 2016.pdf · Ruang Terbuka Hijau (RTH), Penerangan Jalan Umum (PJU), Perizinan Reklame dan Pemakaman di Kota

“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “

8

2.1.3.2. BidangPerizinandanBinaPeranserta

KeindahankotadanpencapaianTargetPendapatanAsli

Daerahmerupakan2(dua)tugaspokokyangdibebankanpada

BidangPerizinandanBinaPeranserta.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas,

Bidang Perizinan dan Bina Peran serta dalam tahun 2014

mempunyai 3 (tiga) kegiatan. Sasaran yang hendak dicapai

adalah Terwujudnya tata ruang yang dapat merangsang dan

menarik iklim investasi di wilayah perkotaan guna untuk

percepatan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi

wilayah.

Untukmencapaisasarantersebutdituangkankedalam

3(tiga)kegiatanyaitu:

1. PengelolaanLayananIsiReklame

Masukan berupa dana APBD sebesar

Rp.500.650.000,‐ dengan target 2 (dua) pekerjaan yang

meliputi:

Pemeliharaan saran dan prasarana reklame yang telah

ada.

Pengadaan atau pembangunan papan atau baliho dan

runningtext.

Dari kegiatan ini diharapkan menghasilkan

keluaranberupaterlaksananyapelayananperijinanbidang

pertamanan sehingga hasilnya adalah meningkatnya

Page 15: RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHmataramkota.go.id/file/RENJA 2016.pdf · Ruang Terbuka Hijau (RTH), Penerangan Jalan Umum (PJU), Perizinan Reklame dan Pemakaman di Kota

“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “

9

kenyamanandankeindahankota,sertameningkatnyaPAD

yang didapat dengan kelancaran sistem perijinan karena

perolehan PAD dari perijinan pertamanan terutama

reklame cukup besar dan dapat memenuhi target PAD

tahunini.

2. PenyusunanKebijakan,Norma,Standar,ProsedurDan

ManualPengelolaanRTH

Masukan berupa dana APBD sebesar

Rp.51.990.000,‐dengantarget2(dua)dokumenperaturan

yangdiharapkanterealisasi100%.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun PERDA

mengenaiPajakReklamedanPajakPeneranganJalanyang

berfungsi untuk memberikan pedoman hukum guna

menghasilkanpengelolaanreklameyangefektif.

3. Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur Dan

ManualPengelolaanRTH

Masukan berupa dana APBD sebesar

Rp.201.050.000,‐dengantargetyangmeliputi:

Sosialisasi2(dua)dokumenperaturan

Kegiatansosialisasimelaluimediamassa,brosuratau

pamflet,sertaforumkhususdenganmasyarakat.

Pengadaanpapaninformasi.

Page 16: RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHmataramkota.go.id/file/RENJA 2016.pdf · Ruang Terbuka Hijau (RTH), Penerangan Jalan Umum (PJU), Perizinan Reklame dan Pemakaman di Kota

“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “

10

Dari kegiatan ini didapat keluaran berupa

terlaksananya pelayanan perijinan bidang pertamanan

sehingga hasilnya adalah meningkatnya kenyamanan dan

keindahan kota, serta meningkatnya PAD yang didapat

dengankelancaransistemperijinankarenaperolehanPAD

dari perijinanpertamanan terutama reklame cukupbesar

dandapatmemenuhitargetPADtahunini.

2.1.3.3. BidangPengelolaanDanPemeliharaanRTH

Mengingat arti penting dari ruang terbuka hijau

(RTH) dalam kaitannya dengan keseimbangan ekosistem

kota,bidangpengelolaandanpemeliharaanRTHmerupakan

unitkerjayangbertanggung jawabakankeberadaanruang

terbuka hijau. Sehingga kegiatan di lingkup Dinas

Pertamanan Kota Mataram termasuk dalam program ini

ditujukan untuk meningkatkan mutu lingkungan hidup

perkotaan yang nyaman, indah, bersih dan sebagai sarana

pengaman lingkungan perkotaan, menciptakan keserasian

lingkunganalamdanlingkunganbinaanyangbergunauntuk

kepentingan masyarakat, sebagai areal perlindungan

berlangsungnyafungsiekosistemdanpenyanggakehidupan

sertasebagaisaranarekreasibagimasyarakat.

Sasaranyangingindicapaidariprogramadalah:

a. Terwujudnya penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

perkotaanyangserasi,selarasdanseimbangsertasesuai

dengan kebutuhan guna menunjang penciptaan

Page 17: RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHmataramkota.go.id/file/RENJA 2016.pdf · Ruang Terbuka Hijau (RTH), Penerangan Jalan Umum (PJU), Perizinan Reklame dan Pemakaman di Kota

“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “

11

keserasianlingkunganalamdanlingkunganbinaan,serta

fungsipengamanlingkunganhidupperkotaan.

b. Tersedianya sarana rekreasi bagi masyarakat yang

menunjangpenciptaansuasanadinamika interaksisosial

masyarakatdalamlingkunganperkotaan.

c. Tersedianya areal bagi perlindungan berlangsungnya

fungsi ekosistem dan penyangga kehidupan serta area

resapanair.

Dalam upaya melakukan upaya mempertahankan

kelestarian dan keberadaan serta kuantitas RTH dengan

menempuhmetodeintensifikasidanekstensifikasilahan.

a. MetodeIntensifikasi

YangdimaksuddenganmetodeIntensifikasiyaitu

usaha mempertahankan kualitas lahan RTH yang ada

agar sesuai dengan standard dan kembali kepada

fungsinya secara maksimal melalui optimalisasi

penanganan/pengolahanlahanyangada.

Upaya‐upaya intensifikasi yang telah

dilaksanakan sampai dengan saat ini telah menempuh

berbagailangkahyaitu:

Pemupukan.

Pemangkasan.

Penyiangan.

Page 18: RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHmataramkota.go.id/file/RENJA 2016.pdf · Ruang Terbuka Hijau (RTH), Penerangan Jalan Umum (PJU), Perizinan Reklame dan Pemakaman di Kota

“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “

12

Penyiraman.

Pembibitan.

Penanamanyangterdiridari3(tiga)jenis

kegiatanyaitupenghijauan,

penyulaman/penyisipandan

penggantian/peremajaantanaman.

Dalam proses pelaksanaannya, kegiatan‐kegiatan

tersebutdiatasdidukungolehsaranadanprasaranaberupa

2unitkendaraandumptruck.

1unitkendaraancarrypickup.

3 unit kendaraan tangki penyiraman kapasitas 5000

literdan1unitkapasitas6000liter.

1unitkendaraanroda2.

7unithandsprayer.

4unitmesinpotongrumput.

10unitmesinchainsaw.

10unitmesinpotongrumputgendong.

Peralatan ringan lainnya seperti sabit gayam, sapu lidi,

pacul,keranjangsampahdanlain‐lain.

71orangtenagakerjayangterbagidalam2kategori

menurut cara pembayaran upahnya yaitu pekerja bulanan

dengan satuan upah kerja orang/bulan (OB) dan pekerja

harian dengan satuanupah kerja orang/hari (OH). Pekerja

Page 19: RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHmataramkota.go.id/file/RENJA 2016.pdf · Ruang Terbuka Hijau (RTH), Penerangan Jalan Umum (PJU), Perizinan Reklame dan Pemakaman di Kota

“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “

13

bulanan terdiri dari15orangpetugas tamankota, 6 orang

penjaga taman sedangkan pekerja harian terdiri dari 4

orangMandor, 47 orang tenaga terampil, 63 orang tenaga

tidakterampil,dan6orangsopir.

Dengansaranadanprasaranatersebutdiatas,Seksi

Pembangunan dan Pemeliharaan Taman sampai dengan

saat ini mengelola Ruang Terbuka Hijau (RTH) seluas

48.557,780m2.

b. MetodeEkstensifikasi

Yang dimaksud dengan metode Ekstensifikasi

yaituusahamempertahankan luasarealRTHagartetap

seimbang dengan luas areal terbangun di wilayah kota

melaluiupayakearahperluasanlahanyangadadengan

pembentukanarealRTHbaru.

Wujud nyata dari metode ini adalah

terealisasinya pekerjaan Penataan Kawasan Green Belt

di Jl. Udayana KotaMataram yang hasilnya telah dapat

dinikmati oleh masyarakat, baik secara estetika, sosial,

ekonomidanlingkungan.

Sebagai Ruang Terbuka Hijau, Green Belt telah

menunjukkanfungsinyadenganbaikyaitusebagaiparu‐

paru hijau, wilayah resapan dan ruang interaksi antar

wargakota.

Page 20: RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHmataramkota.go.id/file/RENJA 2016.pdf · Ruang Terbuka Hijau (RTH), Penerangan Jalan Umum (PJU), Perizinan Reklame dan Pemakaman di Kota

“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “

14

Untuk melaksanakan tugas‐tugas pokoknya, Seksi

Pembangunan dan Pemeliharaan Taman memiliki Pogram

PengelolaanRuangTerbukaHijau (RTH) yang dituangkan

dalam6(enam)kegiatanyaitu:

1. PenyediaanSaranadanPrasaranaDekorasiKota

MasukanberupadanaAPBD sebesarRp.775.435.000,‐

dengantargetkegiatanyaitu:

Kegiatan dekorasi hari‐hari besar nasional dan

keagamaansertaAgendaKhususKotaMataramselama

1tahun

Pengadaanlampuhiasjalan

BelanjamodalpengadaanneonboxKalimatIslami

Belanja pengadaan Sarana Bermain Anaka Taman

BermainMuaraJangkok.

Pembangunan Ornamen Kota di Perempatan Jl. Gajah

MadaLingkarSelatan.

Keluaran yang didapat berupa meningkatnya

kenyamanan,kebersihandankeindahankota.

2. PemeliharaanSaranadanPrasaranaDekorasiKota

MasukanberupadanaAPBD sebesarRp.200.050.000,‐

dengantarget3(tiga)kegiatanpemeliharaanyaitu:

Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dekorasi

Kota

Page 21: RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHmataramkota.go.id/file/RENJA 2016.pdf · Ruang Terbuka Hijau (RTH), Penerangan Jalan Umum (PJU), Perizinan Reklame dan Pemakaman di Kota

“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “

15

Belanjaalat listrikdanelektronikdekorasievent‐event

khususkotauntuk1tahun.

Belanja pemeliharaan ornament kota ( Air mancur,

kolam,lampuhiasdandekorasilainnya)

Keluaran yang didapat berupa meningkatnya

kenyamanan,kebersihandankeindahankota.

3. PenataanRTH

Masukan berupa dana APBD sebesar

Rp.1.156.825.000,‐ dengan target kegiatan penataan yang

meliputi5(lima)lokasiyaitu:

PenataanTamanJangkar

PenataanTamanP2KH2014

PenataanKawasanJl.GajahMada

PembuatanTamandiPuraAgraKarangTaliwang(Asp)

PenataanTamanPerumahanTamanBaru(Asp)

Belanja tanaman hias untuk lokasi‐lokasi sebagai

berikut:

o MedianJl.Langko‐Pejanggik

o MedianJl.Sriwijaya

Keluaran yang didapat berupa tertatanya RTH, dan

hasilnya berupa meningkatnya kenyamanan, kebersihan dan

keindahankota.

Page 22: RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHmataramkota.go.id/file/RENJA 2016.pdf · Ruang Terbuka Hijau (RTH), Penerangan Jalan Umum (PJU), Perizinan Reklame dan Pemakaman di Kota

“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “

16

4. PemeliharaanRuangTerbukaHijau

MasukanberupadanaAPBD sebesarRp.730.950.000,‐

dengantargetkegiatanyaitu:

Belanja Bahan Baku Bangunan Pemeliharaan Taman

Kota.

Belanjabahanpengolahanbibit

Belanjakompos

BelanjaserviceperalatanPemeliharaantaman

Belanja penggantian suku cadang peralatan

pemeliharaanTaman

Belanjabahanbakarminyak/gasdanpelumasperalatan

pemeliharaantaman.

Belanjapemeliharaan saranadanprasarana tamandan

jalur hijau meliputi : perantingan pohon di Kota

Mataramdanjasapemelihraantamansertadamijajalan

protocol.

BelanjaAlatOperasionalLapangan

BelanjaModalPengadaanGrassCutter(besar)

BelanjaModalPengadaanmesinchainsaw

BelanjaModalpembuatansumurbordanpenyiraman

Page 23: RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHmataramkota.go.id/file/RENJA 2016.pdf · Ruang Terbuka Hijau (RTH), Penerangan Jalan Umum (PJU), Perizinan Reklame dan Pemakaman di Kota

“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “

17

Hasil yangdidapat berupameningkatnya kenyamanan,

kebersihandankeindahanKota.PemeliharaanRuangTerbuka

Hijau meliputi pemeliharaan Sarana Prasarana Taman, Jalur

Hijau dan Elemen Pertamanan, serta pembangunan fasilitas

pendukung taman yang bertujuan memelihara dan menjaga

kualitasprasarana taman, jalurhijaudanelemenpertamanan

guna meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan

peningkatanestetikafisikkota.

5. PengawasandanPengendalianRTH

Masukan berupa dana APBD sebesarRp.92.290.000,‐ dengan

targetkegiatanyaitu:

Pembentukan Tim Monitoring Evaluasi Penyediaan dan

PemanfaatanRTH.

HasilyangdidapatberupapercepatantargetSPMbidangRTH.

6. PenghijauanRuangTerbukaHijau

Masukan berupa dana APBD sebesar Rp.51.750.000,‐

dengantargetkegiatanyaitu:

Pembelianbibitpohonpelindung

Satukegiatanpenanamanpohonpelindung

Hasilyangdidapatdarikegiataniniadalahtamanserta

jalurhijaukotayangasridanterpelihara.

Page 24: RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHmataramkota.go.id/file/RENJA 2016.pdf · Ruang Terbuka Hijau (RTH), Penerangan Jalan Umum (PJU), Perizinan Reklame dan Pemakaman di Kota

“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “

18

Kendaladanpenanggulangannya

Adapun kendala dan langkah‐langkah yang perlu

diambiladalahsebagaiberikut:

Kurangnya kesadaranmasyarakat untuk ikutmemelihara

RTH dan elemen pertamanan, sehingga sering terjadi

perusakan atau penyalahgunaan fungsi Taman dan RTH

yang ada. Hal ini membutuhkan pengawasan dan

penertibanyanglebihintensif.

Penanamanpohonpelindung sering tidakberhasil karena

masyarakat kurang menyadari pentingnya keberadaan

pohon pelindung. Sehingga perlu sosialisasi guna

merangsang kepedulian masyarakat terhadap pentingnya

pohonpelindungsebagaipenyanggalingkungan.

Pesatnya pembangunan fisik kota sering mengorbankan

pohon pelindung kota tanpa prosedur dan pertimbangan

teknis yang jelas. Sehingga perlu sosialisasi tentang

prosedur pengajuan ijin penebangan pohon serta

meningkatkan koordinasi dengan Dinas Tata Kota dalam

halperijinandanpengawasanbangunan.

7. Pengembangan, Pemeliharaan dan Penataan Areal

Pemakaman

Masukan berupa dana APBD sebesar Rp.1.096.250.000,‐

dengan target kegiatan pemeliharaan dan penataan areal

pemakamandibeberapalokasiyaitu:

Page 25: RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHmataramkota.go.id/file/RENJA 2016.pdf · Ruang Terbuka Hijau (RTH), Penerangan Jalan Umum (PJU), Perizinan Reklame dan Pemakaman di Kota

“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “

19

Penataan sarana dan prasarana pemakaman di

10lokasi.

BelanjaPemasanganPeneranganLingkunganMakam

BelanjaModalpengadaankonstruksipendukungtaman

di2lokasi.

Dari kegiatan ini didapat keluaran berupa

pembangunanpavingblokdanpagaratautemboksertataman

pemakamandi12lokasi.

Page 26: RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHmataramkota.go.id/file/RENJA 2016.pdf · Ruang Terbuka Hijau (RTH), Penerangan Jalan Umum (PJU), Perizinan Reklame dan Pemakaman di Kota

“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “

20

2.2. ANALISAKINERJAPELAYANANSKPD

Dinas Pertamanan merupakan SKPD yang secara langsungbersentuhandenganmasyarakatmelaluitigabidangpelayananpublikyaitu:

1. BidangPerijinandanBinaPeranSertaMasyarakat

2. BidangPeneranganJalanUmum(PJU)

3. BidangPengelolaandanPemeliharaanRTH.

Selanjutnya ketiga bidang ini akan dianalisa sampai sejauhmanatingkatkinerjapelayananyangdiberikankepadamasyarakat.

2.2.1.BidangPerijinandanBinaPeranSertaMasyarakat

Bidang Perijinan dan Bina Peran Serta Masyarakatruang lingkup pelayanan publiknya meliputi PerijinanReklame, Penyusunan dan Sosialisasi Norma, Kebijakan danStandarProsedurRTH.Padatahun2014pelaksanaanperijinanreklame dapat dikatakan bekinerja belum maksimal dapatterlihatpadapersentasepencapaiantargetsebesar83,50%

Pencapaian ini didukung pula dengan berhasilnyapenyusunan 1 buah peraturan dan sosialisasi yangmemadai.Didukung dengan system informasi reklame yang semakintertib, sehigga pelaksanaan perjinan reklame menjadi lebihefisien.SaatiniDinasPertamananmasihterusberupayauntukmeningkatkan kualitas dari pelayanan perijinan reklame dankeindahandankenyamanandekorasikota.

2.2.2.BidangPeneranganJalanUmum(PJU)

Cakupan pelayanan Bidang PJU adalah pemeliharaanjaringan lampu PJU yang telah ada, serta pengadaanpemasangantiangdanlampuPJUuntukmenambahkeindahandankenyamananKotaMataram.

PJU merupakan salah satu utilitas kota yang sangat

penting dalam mendukung kelancaran sistem transportasi,

keamanan dan ketertiban masyarakat, serta tata hias

Page 27: RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHmataramkota.go.id/file/RENJA 2016.pdf · Ruang Terbuka Hijau (RTH), Penerangan Jalan Umum (PJU), Perizinan Reklame dan Pemakaman di Kota

“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “

21

keindahankotadimalamhari.Begitupentingnyakeberadaan

PJU ini sehinggamenjadi salah satu program prioritas dalam

penyediaannyaolehPemerintahKotaMataram.

Adapun penyebaran titik lampu PJU pada jalan Negara,

Jalan Provinsi dan jalan kota sepanjang 390,41 km, yang

terdatapadatahun2010terdapat5.370titiklampu.Angkaini

belum termasuk lampu penerangan yang dipasang secara

swadaya oleh warga. Besarnya angka tersebut diikuti pula

dengan tingginya pembayaran rekening PJU. Untuk tahun

anggaran ini dianggarkan sebesar Rp. 14.392.971.742,‐.

AdapunpembayaranrekeningPJUtahun2014iniperbulannya

adalahsepertitabelberikut:

Page 28: RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHmataramkota.go.id/file/RENJA 2016.pdf · Ruang Terbuka Hijau (RTH), Penerangan Jalan Umum (PJU), Perizinan Reklame dan Pemakaman di Kota

“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “

22

Tabel2.TrenPembayaranListrikPJU2014

No. Bulan Jumlah

1 Januari ‐

2 Februari 3.025.225.870

3 Maret 1.344.611.234

4 April 1.296.667.360

5 Mei 1.345.770.621

6 Juni 1.400.028.437

7 Juli 1.356.860.107

8 Agustus 1.454.722.663

9 September 1.516.635.716

10 Oktober 1.839.093.141

11 Nopember 1.765.175.012

12 Desember 1.903.079.356

TOTAL 18.247.869.517

Sumber:DinasPertamanan2014

Jikaditinjaudari status lampuPJUkotaMatarambahwa

Porsi terbesar pembayaran tersebut adalah PJU Non‐meter

dengan persentase hingga 78% sedangkan pembayaran PJU

yang bermeter hanya 28%. Hal ini disebabkan karena selain

penggunaanlampudengandayabesardantidakhematenergi,

sistem pengenaan tarifnya pun berbeda, yakni dengan tarif

sistemkontrak.

Untuk pemenuhan pemeliharaan lampu PJU, sampaisaat ini Dinas Pertamanan masih belum optimal. Hal inidikarenakanjumlahsumberdayayangdimilikibaikituberupa

Page 29: RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHmataramkota.go.id/file/RENJA 2016.pdf · Ruang Terbuka Hijau (RTH), Penerangan Jalan Umum (PJU), Perizinan Reklame dan Pemakaman di Kota

“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “

23

sumber daya manusia, maupun peralatan penunjang sangatkurang memadai dibanding dengan cakupan kerjapemeliharaanPJUyangada.

2.2.3.BidangPengelolaandanPemeliharaanRTH

Untuk pemeliharaan RTH yang sudah ada, DinasPertamanandidukungoleh96orangpekerjaharian.Hasilyangdiharapkan adalah terpeliharanya RTH Kota Mataram danmeningkatkankenyamanandankeindahanKota(areapublik).

Sampai saat ini dengan target jumlah RTH yangmencapai 30% luas Kota Mataram sebagaimana yangdiamanatkandalamUU26 th2006danPermendagri1 tahun2007,DinasPertamanantidakbiasbekerjasendiri.Diperlukanpartisipasi masyarakat dan pihak swasta guna pemenuhanamanat Undang‐ undang. Beberapa rekomendasi untukperbaikankedepanadalahsebagaiberikut:

1. UntukPencapaian30%LahanRTHdengansisasekitar8% untuk RTH publik, perlu adanya komitmen dankoordinasi yang lebih intensif antar pihak terkaitseperti Bagian Umum Sekretariat Daerah sebagaipenanggung jawab pengadaan tanah pemerintah, danDinas Tata Kota dalam mengendalikan pemanfaatanatau alih fungsi lahan privat, terutama mempertegasalokasi penyediaan RTH pada pembangunanperumahan bukan hanya secara umum 30% lahanuntuk fasum‐fasos, pembangunan rumah dan rukomaupun fasilitas lainnya yang hanya berdasarkanKoefisiendasarbangunanyangselamainimasihbelumoptimal karena tidak menutup kemungkinanpembangunan 100% kavling yang ada tanpamenyediakanRTH;

2. Dalam Upaya menekan Penebangan Pohon khususnyadidepanBangunansepertiRukodanPerkantoranperluada komitmen pemilik atau pengelola sebelumpenerbitan ijin bangunan untuk menyesuaikanbangunan dengan keberadaan pohon yang ada jangansampaipohondikalahkanataudimintauntukdipotong

Page 30: RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHmataramkota.go.id/file/RENJA 2016.pdf · Ruang Terbuka Hijau (RTH), Penerangan Jalan Umum (PJU), Perizinan Reklame dan Pemakaman di Kota

“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “

24

untuk menyesuaikan dengan bangunan, terkecualikondisisecarateknismemungkinkan;

3. Untuk meningkatkan tata hias dekorasi kota danmeningkatkan kesan asri kawasan pertokoan danperkantoran atau sekolah diperlukan partisipasi pihakmasyarakat dengan mengadakan atau menyediakantata hias baik berupa taman maupun tanaman hiasdalampotdidepanatausekitarbangunannya,danbilamemungkinkan diberikan komitmen pada sempadanatau median jalan di sekitar bangunan kantor ataulokasitertentuyangditetapkanPemerintahKota;

2.3. ISU‐ISUPENYELENGGARAANTUGASDANFUNGSISKPD

Merupakan alternatif pilihan dari beberapa macam isu yang

ada di tengah masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan

sehari‐hari kriteria pemilihan bila isu tersebut dapat diatasi

denganakanberakibat/pengaruhyangpositifdalammasyarakat.

1. Penyediaan Lahan RTH Perkotaan, 30% dari luaswilayahKota

(antaralainHutanKota,TamanRekreasi/TamanLingkungan,(SesuaiamanatUU26th2006danPermendagri1tahun2007)

2. PeningkatanKualitasRTH

(penghijauan Jalur hijau, baik Jalan, sempadan sungai danpantai, Hutan Kota dan lingkungan dll dan gunamenindaklanjuti program‐program pemerintah spt:GERHAN,KMDM,1orang1Pohon,atauEcocity)

3. PeningkatanPengelolaanDanPenataanRTH

(Perbaikan Manajemen pengelolaan, baik dengan penyiapanSDM melalui rekrutmen dan pelatihan serta pemenuhansarana prasarana, termasuk penambahan kendaraanoperasionalyanglebihmemadai)

Page 31: RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHmataramkota.go.id/file/RENJA 2016.pdf · Ruang Terbuka Hijau (RTH), Penerangan Jalan Umum (PJU), Perizinan Reklame dan Pemakaman di Kota

“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “

25

4. Peningkatan Pengelolaan Dan Penataan Sarana danPrasaranaPemakaman

(Perbaikan pengelolaan pemakaman, baik dengan penyiapanSDMdanpemenuhansaranaprasaranayangmemadai)

5. PenyediaanLahanuntukArealPemakaman

(Penyediaan lahan‐lahan baru untuk dibangunmenjadi arealpemakamandengan fasilitasyangmemadaidantertatasertaterkeloladenganlebihbaik)

6. PeningkatanPelayananPJU

(jangkauan pelayanan sekotaMataram/efisiensi penggunaandaya/efektivitaspenanggulangangangguan)

7. PenggalanganPartisipasiMasyarakat

(menanamkan kesadaran akan lingkungan hidup/RTH;penyisihan sebagian lahan untuk RTH menanam pohon dll;Menjagadanmemeliharaasetpublik;sosialisasimelaluimediamassa dan regulasi/perizinan; serta Sistem InformasiManajemen)

8. PeningkatanPerolehanPAD.

(IntensifikasipenarikanPajakreklame,danPajakPeneranganJalanUmum(PJU);evaluasitarifsertapengendalian)

Page 32: RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHmataramkota.go.id/file/RENJA 2016.pdf · Ruang Terbuka Hijau (RTH), Penerangan Jalan Umum (PJU), Perizinan Reklame dan Pemakaman di Kota

“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “

26

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD PENELAAHAN USULANPROGRAMDANKEGIATANMASYARAKAT

2.5. PENELAAHANUSULANPROGRAMDANKEGIATANMASYARAKAT

BerdasarkanhasilMPBMKotaMataramTahun2015TingkatKecamatan

PJU Penembokan 

Makam

Lahan Pemakaman Taman

1 Ampenan 431 Titik 2 Lokasi

2 Sekarbela 65 Titik 1 Paket 5 Paket

3 Mataram 1500 M2 10 Are

4 Selaparang  673 Titik 1500 M/4 lokasi 21 Are di 2 lokasi

5 Cakranegara 591 Titik 750 M 1 Lokasi

6 Sandubaya 638 Titik 102 Are

Permintaan

No. Kecamatan

Page 33: RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHmataramkota.go.id/file/RENJA 2016.pdf · Ruang Terbuka Hijau (RTH), Penerangan Jalan Umum (PJU), Perizinan Reklame dan Pemakaman di Kota

BABIIITUJUAN,SASARANPROGRAMDANKEGIATAN

3.1. TELAAHANTERHADAPKEBIJAKANNASIONAL3.2. TUJUANDANSASARANRENJASKPD3.3. PROGRAMDANKEGIATAN

Page 34: RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHmataramkota.go.id/file/RENJA 2016.pdf · Ruang Terbuka Hijau (RTH), Penerangan Jalan Umum (PJU), Perizinan Reklame dan Pemakaman di Kota

BABIVPENUTUP

A. GAMBARANKONDISIUMUMSKPD

1. DataSumberDayaManusia

Berdasarkan data pegawai sampai dengan bulan Maret

tahun2014padaDinasPertamananKotaMataramterdapat65

orangPNSdan6tenagakerjaHonorDaerah.Komposisijumlah

PNS pada Dinas Pertamanan Kota Mataram berdasarkan

tingkat pendidikan, kepangkatan dapat dilihat pada tabel

berikut:

Tabel1.KomposisiPNSDinasPertamananKotaMataram

NO TINGKATPENDIDIKAN JUMLAH KETERANGAN

1 2 3 4

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PascaSarjana(S2)

SarjanaS1/D4

SarjanaMuda(D3)

SMA

SMP

SD

5

19

1

36

4

1

Jumlah 65

Sumber:DinasPertamanan,2014

Sedangkan berdasarkan kepangkatan PNS di Dinas

PertamananKotaMataramsepertitersebutdibawahini.

Page 35: RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHmataramkota.go.id/file/RENJA 2016.pdf · Ruang Terbuka Hijau (RTH), Penerangan Jalan Umum (PJU), Perizinan Reklame dan Pemakaman di Kota

“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “

3

Tabel2.KepangkatanPNSDinasPertamananKotaMataram

Sumber:DinasPertamanan,2014

Tabel3. JumlahKomposisiPendidikanNon‐PNS(HONDA)Dinas Pertamanan Kota Mataram per Maret2013

Catatan:DiluarTenagalapangan(HarianLepas=79Orang)Sumber:DinasPertamanan,2013

Dari tabel‐tabel diatas jika dilihat dari tingkat

pendidikan dan status kepangkatan yang ada belum cukup

memenuhi kebutuhan Dinas. Berdasarkan kondisi tersebut

masih diperlukan adanya penambahan pegawai khususnya

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan keahlian Teknik Sipil,

Lanskap, Komputer, Teknik Elektro (Arus Keras), dan

Akuntansi, yang penempatannya pada bidang atau seksi yang

terkait sehingga tugas‐tugas pelayanan publik di bidang

pertamanandankeindahankotadapatterlaksanadenganbaik.

Tahun 2014 Tahun 2015 ( Rp ) ( Rp )

1 2 3Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 15,673,797,142 18,210,555,642

J U M L A H 15,673,797,142 18,210,555,642

Uraian

No. Tingkat Pendidikan Jumlah (Orang)1 2 31 Pasca Sarjana (S2) -2 Sarjana S1 / D4 -3 Sarjana Muda (D3) -4 SMA / STM 65 SMP 06 SD -

6Jumlah Total

Page 36: RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHmataramkota.go.id/file/RENJA 2016.pdf · Ruang Terbuka Hijau (RTH), Penerangan Jalan Umum (PJU), Perizinan Reklame dan Pemakaman di Kota

“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “

4

SedangkanuntukpegawainonPNSsepertitampakpada

tabel.3 di atas sudah jumlahnya cukup memadai, dan

tenaganyasudahdapatdimanfaatkanpadajabatanpenunjang

kegiatan administrasi dinas maupun operasional di lapangan

seperti operator komputer, administratur umum,

administraturkepegawaian, caraka jurupungut retribusi, dan

tenagalapanganlainnya.

Hal yang menjadi kendala berkaitan dengan pegawai

non PNS antara lain adalah masih rendahnya sumber daya

manusia dari pegawai‐pegawai tersebut mengingat tingkat

pendidikandaripegawai‐pegawainonPNS ini sebagianbesar

adalahnonsarjana.Langkahselanjutnyauntukmeningkatkan

kerja mereka diperlukan adanya pelatihan ataupun kursus‐

kursusketerampilan sesuaidenganpendidikandankeahlian/

keterampilan mereka. Ini dirasa akan sangat membawa

manfaatuntukmenambah ilmupengetahuandanpengalaman

baruyangakanbermanfaatbagiDinasPertamanannantinya.

Berdasarkan hasil analisis jabatan bahwa kebutuhan

pegawai Dinas Pertamanan sesuai jabatan yang ada baik

strukturalmaupunnon‐struktural idealnyadiperlukan tenaga

sejumlah 60 orang berdasarkan atas asumsi setiap jabatan

strukturalterendahmembutuhkan3atau4orangpejabatnon‐

struktural (staf) dan ditambah beberapa jabatan fungsional

lainnya.

Sebagaicatatan:

Diperlukan adanya penambahan pegawai khususnyaPegawai Negeri Sipil (PNS) dengan keahlian bidangTeknikSipil,Laneskap, TeknikElektro(ArusKeras),KomputersertaAkuntansi.

Page 37: RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHmataramkota.go.id/file/RENJA 2016.pdf · Ruang Terbuka Hijau (RTH), Penerangan Jalan Umum (PJU), Perizinan Reklame dan Pemakaman di Kota

“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “

5

Perlu Pembentukan UPTD atau tim khusus yangmenangani kebun bibit dan untuk ke depannya perlujuga untuk taman rekreasi dan pemakaman yangmenjadikegiatanbarubagiDinasPertamanan.

Page 38: RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHmataramkota.go.id/file/RENJA 2016.pdf · Ruang Terbuka Hijau (RTH), Penerangan Jalan Umum (PJU), Perizinan Reklame dan Pemakaman di Kota

“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “

6

2. SaranaPenunjangLainnya

Untukmendukungkelancaranpelaksanaantugas‐tugasdi

DinasPertamananbaikrutinmaupunoperasionaldilapangan

dalam upaya peningkatan pelayanan publik dan menunjang

pelaksanaan pembangunan, dilengkapi juga oleh

sarana/prasarana yang memadai. Sebagai gambaran

ketersediaandankebutuhansarana operasional sepertipada

tabelberikut:.

Tabel4:Jumlahsaranapenunjangdimasing‐masingBidang/seksi

Sumber:DinasPertamanan,2014

G dgR oda

4Roda

2M eja

Tam uM eja K erja

K ursi K erja

K n tr

1 Kepala D inas 1 - - 2 1 1 1 1 3

2 Sekre taris 1 - - 1 - 1 1 1

3 B idang Peng. DanPenataan RTH

8 2 - 1 - - 1 3

4 Subdin PJU 4 5 - 3 - - 3 16

5 Subdin Periz inan danB ina Peran Serta

1 2 1 1 - 1 1

6 Sub Bag Kepegawaian dan Um um

6 5 3 - 1 1 1

7 Sub Bag Keuangan 1 - 2 1 1

8 Sub Bag Perencanaan

1 1 1 1

9 Seksi Tam an dan Ja lur

1 1 1

10 Seksi Penataan PJU 1 1

11 Seksi Periz inan 3 1 1 1

12 Seksi Pem eliharaanPJU

1 1

13 Seksi D ekoras i Kota 1 1 1

14 Seksi Pengendalian 1 1

Jum lah 15 19 7 14 3 4 16 31 3

Lem ari A rs ip

F ill. K ab inet

M eubelairN o B agian /Seksi

K endaraanK o mputer

Page 39: RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHmataramkota.go.id/file/RENJA 2016.pdf · Ruang Terbuka Hijau (RTH), Penerangan Jalan Umum (PJU), Perizinan Reklame dan Pemakaman di Kota

“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “

7

Sedangkanketersediaandankebutuhansaranadanprasarana

penunjang operasional gunamenunjang kegiatan operasional jika

ditinjaudarikebutuhansangatlahjauhdaricukupsebagaigambaran

terlihatpadatabelberikut.

Tabel 5. Ketersediaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana PenunjangOperasional

Sumber:DinasPertamanan,2014

Catatan:DiluarPeralatandankeselamatankerja

Vol (Unit) Kondisi

1 2 3 4 5 6

1 Kendaraan Pimpinan 2 B 1

2 Roda 4 Pickup 4 B 5

3 Dump Truck 2 R 2 Penambahan 2 Unit4 Tangki Penyiraman 4 2B;2R 6 Penambahan 4 Unit5 Mobil Tangga (Sky Lift) 2 B 5 Penambahan 3 Unit6 Roda 2 16 B 25 Penambahan 8 Unit7 Mobil Potong Rumput 0 3 Penambahan 3 Unit8 Mesin Potong Dorong 3 R 8 Penambahan 8 Unit9 Mesin Potong Gendong 8 5B, 3R 15 Penambahan 10 Unit10 Chain Saw 6 3B,3R 15 Penambahan 12 Unit11 Tangga Alum/Fiber 2 B 4 Penambahan 2 Unit12 Radio Komunikasi HT 24 18B; 6R 35 Penambahan 17 Unit13 RIG - Repeater HT 1 B 1

14 RIG 1 R 2 Penambahan 2 Unit15 komputer + Printer 8 4B;4R 15 Penambahan 7 Unit16 LCD Proyektor 1 B17 Faximile 1 B

18 Mesin FotoCopy 1 Penambahan 1 Unit19 Genset 1 R 2 Penambahan 2 Unit

Yang DimilikiKET.

Kebutuhan (Unit)

No. Jenis

Page 40: RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHmataramkota.go.id/file/RENJA 2016.pdf · Ruang Terbuka Hijau (RTH), Penerangan Jalan Umum (PJU), Perizinan Reklame dan Pemakaman di Kota

“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “

8

Sebagaicatatan:

Dengan Beban kerja yang demikian besar sarana danprasaranapenunjangmasihsangatjauhdariideal.

Dan kebutuhan untukmenunjang Operasional PemeliharaanRTH dibutuhkan Kebun Bibit yang memadai karena kebunbibityangadadiKekalikhanyaseluas2.200m2sangattidakmemadai, idealnya untuk kebutuhan stok, pembibitandibutuhkan 30000 m2 dengan kelembagaan pengelolaberbentukUPTD

Sedangkan Prasarana Penunjang Lainnya Berupa BangunanGedung Kantor Terdiri dari 2 Gedung. Jika Ditinjau dariKebutuhan Ruang dan kelengkapan kerja Belum cukupmemadaiuntukmenampungJumlahKaryawanyangadadanbebankerjayangcukupbesar.

Page 41: RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHmataramkota.go.id/file/RENJA 2016.pdf · Ruang Terbuka Hijau (RTH), Penerangan Jalan Umum (PJU), Perizinan Reklame dan Pemakaman di Kota

“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “

9

B. ISU‐ISUSTRATEGIS

I. PROGRAM/KEGIATAN1. Kode :1.08.1.08.02.01

Program:ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran

a. Pembiayaan

b. TujuanDanSasaranProgramTahun2016

- TujuanProgram

ProgramPelayananAdministrasiPerkantoranbertujuanuntukmewujudkanadministrasiperkantoranyanglancar,tertibdanteratursertadapatdipertanggungjawabkansesuaiaturanyangberlaku.

- SasaranProgram

Sasaran ProgramPelayanan Administrasi Perkantoran adalahpelayanan jasa kantor, administrasi kepegawaian dankeuangan, penyediaan/pemeliharaan peralatan dankelengkapankantor.

Tahun 2014 Tahun 2015 ( Rp ) ( Rp )

1 2 3Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 15,673,797,142 18,210,555,642

J U M L A H 15,673,797,142 18,210,555,642

Uraian

Page 42: RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHmataramkota.go.id/file/RENJA 2016.pdf · Ruang Terbuka Hijau (RTH), Penerangan Jalan Umum (PJU), Perizinan Reklame dan Pemakaman di Kota

“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “

10

c. KegiatandanSumberPembiayaan

- UraianKegiatan

1 3 4 61 1 08 02 01 02 Penyediaan jasa

komunikasi; sumber daya air dan listrik

Tersedianya jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik

1 Tahun Dinas Pertamanan Kota Mataram

2 1 08 02 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Dinas Pertamanan Kota Mataram

3 1 08 02 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Terlaksananya penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Dinas Pertamanan Kota Mataram

4 1 08 02 01 10 Penyediaan alat tulis kantor

Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor

1 Tahun Dinas Pertamanan Kota Mataram

5 1 08 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1 Tahun Dinas Pertamanan Kota Mataram

6 1 08 02 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1 Tahun Dinas Pertamanan Kota Mataram

7 1 08 02 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1 Tahun Dinas Pertamanan Kota Mataram

8 1 08 02 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga

Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga

8 Jenis Dinas Pertamanan Kota Mataram

9 1 08 02 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Dinas Pertamanan Kota Mataram

10 1 08 02 01 17 Penyediaan makanan dan minuman

Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman

1 Tahun Dinas Pertamanan Kota Mataram

LOKASINo.KODE

KEGIATANKEGIATAN KELUARAN VOLUME

2 5

15 unit kendaraan roda 4, 16 unit roda 2

8 unit komputer,3 unit AC, 3 unit mesin ketik, 8 unit printer, 21 unit HT

60 Eksemplar media

Page 43: RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHmataramkota.go.id/file/RENJA 2016.pdf · Ruang Terbuka Hijau (RTH), Penerangan Jalan Umum (PJU), Perizinan Reklame dan Pemakaman di Kota

“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “

11

1 3 4 611 1 08 02 01 18 Rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1 Tahun Dinas Pertamanan Kota Mataram

12 1 08 02 01 19 Penyusunan Dokumen Perencanaan

Terlaksananya penyusunan Dokumen Perencanaan

8 Dokumen Dinas Pertamanan Kota Mataram

13 1 08 02 01 20 Pengelolaan Administrasi Umum Kepegawaian

Terwujudnya administrasi perkantoran yang lancar, tertib dan teratur serta dapat dipertanggungjawabkan

106 Orang Dinas Pertamanan Kota Mataram

14 1 08 02 01 26 Penyediaan administrasi keuangan

Tersedianya dana pembayaran tenaga administrasi keuangan

Dinas Pertamanan Kota Mataram

LOKASI

12 orang PNS DAN 10 orang Non PNS

No.KODE

KEGIATAN'KEGIATAN KELUARAN VOLUME

2 5

- SumberPembiayaan

Rupiah PHLN Jumlah

1 3 4 5 61 1 08 02 01 02 Penyediaan jasa

komunikasi; sumber daya air dan listrik

23,000,000,000 - 23,000,000,000

2 1 08 02 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

70,180,000 - 70,180,000

3 1 08 02 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

34,210,000 - 34,210,000

4 1 08 02 01 10 Penyediaan alat tulis kantor

19,682,875 - 19,682,875

5 1 08 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

11,121,000 - 11,121,000

6 1 08 02 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

29,150,000 - 29,150,000

7 1 08 02 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

12,925,000 - 12,925,000

No. KODE KEGIATAN KEGIATANUSULAN ANGGARAN 2016

2

Page 44: RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHmataramkota.go.id/file/RENJA 2016.pdf · Ruang Terbuka Hijau (RTH), Penerangan Jalan Umum (PJU), Perizinan Reklame dan Pemakaman di Kota

“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “

12

Rupiah PHLN Jumlah

1 3 4 5 67 1 08 02 01 13 Penyediaan peralatan

dan perlengkapan kantor

12,925,000 - 12,925,000

8 1 08 02 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga

1,386,000 - 1,386,000

9 1 08 02 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

163,900,000 - 163,900,000

10 1 08 02 01 17 Penyediaan makanan dan minuman

59,950,000 - 59,950,000

11 1 08 02 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

110,000,000 - 110,000,000

12 1 08 02 01 19 Penyusunan Dokumen Perencanaan

142,285,000 - 142,285,000

13 1 08 02 01 20 Pengelolaan Administrasi Umum Kepegawaian

1,386,311,000 - 1,386,311,000

14 1 08 02 01 26 Penyediaan administrasi keuangan

108,818,000 - 108,818,000

No. KODE KEGIATAN KEGIATANUSULAN ANGGARAN 2012

2

Page 45: RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHmataramkota.go.id/file/RENJA 2016.pdf · Ruang Terbuka Hijau (RTH), Penerangan Jalan Umum (PJU), Perizinan Reklame dan Pemakaman di Kota

“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “

13

2. Kode :1.08.1.08.02.02

Program:ProgramPeningkatanSaranadanPrasaranaAparatur

a. Pembiayaan

b. TujuanDanSasaranProgramTahun2016

- TujuanProgram

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparaturbertujuan untuk mewujudkan sarana dan prasarana sertafasilitasyangmemadaiuntukmenunjangpelaksanaanTupoksi.

- Sasaranprogram

Sasaranprogrampeningkatan saranadanprasarana aparaturadalah penyediaan gedung kantor dan peralatan sertaperlengkapannya.

c. KegiatandanSumberPembiayaan

- UraianKegiatan

1 3 4 61 1 08 02 02 03 Pembangunan gedung

kantorTerlaksananya pembangunan gedung kantor baru

1 Kegiatan Dinas Pertamanan Kota Mataram

2 1 08 02 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor

2 Unit AC Dinas Pertamanan Kota Mataram

LOKASI

2 5

No. KODE REKENING KEGIATAN KELUARAN VOLUME

Tahun 2014 Tahun 2015 ( Rp ) ( Rp )

1 2 3Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,381,982,000 1,357,983,500

J U M L A H 1,381,982,000 1,357,983,500

Uraian

Page 46: RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHmataramkota.go.id/file/RENJA 2016.pdf · Ruang Terbuka Hijau (RTH), Penerangan Jalan Umum (PJU), Perizinan Reklame dan Pemakaman di Kota

“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “

14

1 3 4 63 1 08 02 02 09 Pengadaan peralatan

gedung kantorPengadaan peralatan gedung kantor

Dinas Pertamanan Kota Mataram

4 1 08 02 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1 Tahun Dinas Pertamanan Kota Mataram

5 1 08 02 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

1 Tahun Dinas Pertamanan Kota Mataram

6 1 08 02 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

1 Tahun Dinas Pertamanan Kota Mataram

7 1 08 02 02 44 Rehabilitasi 

sedang/berat 

kendaraan 

dinas/operasional

Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

1 Tahun Dinas Pertamanan Kota Mataram

8 1 08 02 02 22 Pemeliharaan rutin 

berkala gedung kantor Terlaksananya 

pemeliharaan rutin 

gedung kantor

1 Tahun Dinas Pertamanan Kota Mataram

2 Unit PC, 3 Unit Printer, 1 tahun

LOKASI

2 5

No. KODE REKENING KEGIATAN KELUARAN VOLUME

Page 47: RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHmataramkota.go.id/file/RENJA 2016.pdf · Ruang Terbuka Hijau (RTH), Penerangan Jalan Umum (PJU), Perizinan Reklame dan Pemakaman di Kota

“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “

15

- SumberPembiayaan

Rupiah PHLN Jumlah

1 3 4 5 61 1 08 02 02 03 Pembangunan gedung

kantor 101,943,000 - 101,943,000

2 1 08 02 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

18,750,000 - 18,750,000

3 1 08 02 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor

35,880,000 - 35,880,000

4 1 08 02 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

335,276,500 - 335,276,500

5 1 08 02 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

7,950,000 - 7,950,000

6 1 08 02 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

73,040,000 - 73,040,000

No. KODE KEGIATAN KEGIATANUSULAN ANGGARAN 2012

2

Page 48: RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHmataramkota.go.id/file/RENJA 2016.pdf · Ruang Terbuka Hijau (RTH), Penerangan Jalan Umum (PJU), Perizinan Reklame dan Pemakaman di Kota

“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “

16

3. Kode :1.08.1.08.02.03

Program:PeningkatanDisiplinAparatur

a. Pembiayaan

- TujuanDanSasaranProgramTahun2016

- TujuanProgram

Program Peningkatan Disiplin Aparatur bertujuan untukTerwujudnya peningkatan disiplin aparatur pada DinasPertamanan.

- SasaranProgram

Sasaran Program Peningkatan Disiplin Aparatur adalahPeningkatan disiplin aparatur pada Dinas Pertamanan KotaMataram.

b. KegiatandanSumberPembiayaan

- UraianKegiatan

1 3 4 61 1 08 02 03 02 Pengadaan pakaian

dinas beserta perlengkapannya

Tersedianya ongkos jahit pakaian dinas PNS pada Dinas Pertamanan Kota Mataram

67 Pakaian Dinas Pertamanan Kota Mataram

LOKASI

2 5

No. KODE REKENING KEGIATAN KELUARAN VOLUME

- SumberPembiayaan

Tahun 2014 Tahun 2015 ( Rp ) ( Rp )

1 2 3

Peningkatan Disiplin Aparatur 1,145,500,000 71,000,000

J U M L A H 1,145,500,000 71,000,000

Uraian

Page 49: RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHmataramkota.go.id/file/RENJA 2016.pdf · Ruang Terbuka Hijau (RTH), Penerangan Jalan Umum (PJU), Perizinan Reklame dan Pemakaman di Kota

“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “

17

Rupiah PHLN Jumlah

1 3 4 5 61 1 08 02 06 01 Pengadaan mesin

kartu absensi

2 1 08 02 06 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

10,950,000 - 10,950,000

No. KODE KEGIATAN KEGIATANUSULAN ANGGARAN 2016

2

4. Kode :1.08.1.08.02.06

Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan CapaianKinerjadanKeuangan

a. Pembiayaan

b.TujuanDanSasaranProgramTahun2016

- TujuanProgram

Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan bertujuan untuk tersedianyasistempelaporancapaiankinerjadankeuangansebagaibentukpertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dalam 1 tahunanggaran.

- SasaranProgram

Sasaran Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan adalah pelaporankinerjainstansipemerintahsecaraakuntabel.

b. KegiatandanSumberPembiayaan

- UraianKegiatan

Tahun 2014 Tahun 2015 ( Rp ) ( Rp )

1 2 3Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 16,490,000 15,760,000

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 6,875,000 5,775,000

J U M L A H 16,490,000 15,760,000

Uraian

Page 50: RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHmataramkota.go.id/file/RENJA 2016.pdf · Ruang Terbuka Hijau (RTH), Penerangan Jalan Umum (PJU), Perizinan Reklame dan Pemakaman di Kota

“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “

18

1 3 4 61 1 08 02 06 01 Penyusunan laporan

capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

74 Buku Dinas Pertamanan Kota Mataram

2 1 08 02 06 07 Penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah

Terlaksananya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

74 Buku Dinas Pertamanan Kota Mataram

LOKASI

2 5

No. KODE REKENING KEGIATAN KELUARAN VOLUME

- SumberPembiayaan

Rupiah PHLN Jumlah

1 3 4 5 61 1 08 02 06 01 Penyusunan laporan

capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

18,139,000 - 18,139,000

2 1 08 02 06 07 Penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah

7,563,000 - 7,563,000

No. KODE KEGIATAN KEGIATANUSULAN ANGGARAN 2016

2

5. Kode :1.05.1.05.02.19

Program :ProgramPenataan dan PemeliharaanOrnamenKota danReklame

a. Pembiayaan

b. TujuanDanSasaranProgramTahun2016

- TujuanProgram

ProgramPenataandanPemeliharaanOrnamenKotadanReklamebertujuanuntukmewujudkanpenataandanpemeliharaanornamenkotadanreklameyangteratur.

- SasaranProgram

Tah un 2 014 Tahu n 20 15 ( Rp ) ( Rp )

1 2 3P rogram Pe nataan da n Pem eliharaan Ornam en Ko ta dan Reklame 1,476,135,000 747 ,760,000

J U M L A H 1,47 6,1 35,0 00 74 7,76 0,0 00

Ur aian

Page 51: RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHmataramkota.go.id/file/RENJA 2016.pdf · Ruang Terbuka Hijau (RTH), Penerangan Jalan Umum (PJU), Perizinan Reklame dan Pemakaman di Kota

“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “

19

SasaranProgramPenataandanPemeliharaanOrnamenKotadanReklameadalahsaranadanprasaranaornamenkotadanreklame,aksesoris/ornamenkotadanreklame.

c. KegiatandanSumberPembiayaan

- UraianKegiatan

1 3 4 61 1 05 02 18 06 Pengelolaan Layanan

Isi ReklameTerlaksananya pelayanan perijinan bidang pertamanan

1 Tahun Kota Mataram

2 1 05 02 18 08 Penyediaan Sarana dan Prasarana Dekorasi Kota dan Reklame

Tersedianya Sarana dan Prasarana Ornamen Kota dan Reklame

1 Tahun Kota Mataram

3 1 05 02 18 09 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dekorasi Kota dan Reklame

Terlaksananya Sarana dan Prasarana Ornamen Kota dan Reklame

1 Tahun Kota Mataram

LOKASI

2 5

No. KODE REKENING KEGIATAN KELUARAN VOLUME

- SumberPembiayaan

Page 52: RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHmataramkota.go.id/file/RENJA 2016.pdf · Ruang Terbuka Hijau (RTH), Penerangan Jalan Umum (PJU), Perizinan Reklame dan Pemakaman di Kota

“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “

20

Rupiah PHLN Jumlah

1 3 4 5 61 1 05 02 18 06 Pengelolaan Layanan

Isi Reklame 571,098,000 - 571,098,000

2 1 05 02 18 08 Penyediaan Sarana dan Prasarana Dekorasi Kota dan Reklame

790,625,000 - 790,625,000

3 1 05 02 18 09 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dekorasi Kota dan Reklame

220,055,000 - 220,055,000

No. KODE KEGIATAN KEGIATANUSULAN ANGGARAN 2016

2

6. Kode :1.05.1.05.02.18

Program:ProgramPeningkatandanPemeliharaanFasilitasPJU

a. Pembiayaan

b. TujuanDanSasaranProgramTahun2016

- TujuanProgram

ProgramPeningkatandanPemeliharaanFasilitasPJUbertujuanuntukmewujudkanpemenuhanpelayananpeneranganjalanumumyanmemadaidiKotaMataram.

- SasaranProgram

SasaranProgramPeningkatandanPemeliharaanFasilitasPJUadalahsaranadanprasaranapeneranganjalanumum.

c. KegiatandanSumberPembiayaan

- UraianKegiatan

- SumberPembiayaan

Tahun 2014 Tahun 2015 ( Rp ) ( Rp )

1 2 3Program Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas PJU 5,739,155,000 7,187,830,000

J U M L A H 5,739,155,000 7,187,830,000

Uraian

Page 53: RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHmataramkota.go.id/file/RENJA 2016.pdf · Ruang Terbuka Hijau (RTH), Penerangan Jalan Umum (PJU), Perizinan Reklame dan Pemakaman di Kota

“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “

21

7. Kode :1.08.1.04.02.22

Program:ProgramPemeliharaan/PengelolaanPemakaman

a. Pembiayaan

b. TujuanDanSasaranProgramTahun2016

- TujuanProgram

ProgramPemeliharaan/PengelolaanPemakamanbertujuanuntukmewujudkanarealpemakamanyangtertatadanterpeliharadenganbaik.

- SasaranProgram

ProgramPemeliharaan/PengelolaanPemakamanadalahfasilitas‐fasilitasberupasaranadanprasaranaarealpemakaman.

c. KegiatandanSumberPembiayaan

- UraianKegiatan

1 3 4 61 1 08 02 22 02 Pengembangan ,

Pemeliharaan dan Penataan Areal Pemakaman

Terlaksananya Pemeliharaan dan Penataan Areal Pemakaman serta pengelolaan areal pemakaman

12 Lokasi Kota Mataram

LOKASI

2 5

No. KODE REKENING KEGIATAN KELUARAN VOLUME

- SumberPembiayaan

Tahun 2014 Tahun 2015 ( Rp ) ( Rp )

1 2 3

Program Pemeliharaan/Pengelolaan Pemakaman 1,096,250,000 889,000,000

J U M L A H 1,096,250,000 889,000,000

Uraian

Page 54: RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHmataramkota.go.id/file/RENJA 2016.pdf · Ruang Terbuka Hijau (RTH), Penerangan Jalan Umum (PJU), Perizinan Reklame dan Pemakaman di Kota

“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “

22

Rupiah PHLN Jumlah

1 3 4 5 61 1 08 02 22 02 Pengembangan ,

Pemeliharaan dan Penataan Areal Pemakaman

1,505,625,000 - 1,505,625,000

No. KODE KEGIATAN KEGIATANUSULAN ANGGARAN 2016

2

8. Kode :1.08.1.08.2.24

Program:Programpengelolaanruangterbukahijau(RTH)

a. Pembiayaan

b. TujuanDanSasaranProgramTahun2016

- TujuanProgram

ProgramPengelolaanruangterbukahijau(RTH)bertujuanuntukmewujudkanpengelolaanruangterbukahijauyangmemenuhikebutuhanKotaMataram.

- SasaranProgram

SasaranProgrampengelolaanruangterbukahijau(RTH)adalahruangterbukahijaudiKotaMataram,fasilitas‐fasilitasberupasaranadanprasaranabagiruangterbukahijauKotaMataram.

c. KegiatandanSumberPembiayaan

- UraianKegiatan

Tahun 2014 Tahun 2015 ( Rp ) ( Rp )

1 2 3Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 2,284,855,000 2,477,255,000

J U M L A H 2,284,855,000 2,477,255,000

Uraian

Page 55: RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHmataramkota.go.id/file/RENJA 2016.pdf · Ruang Terbuka Hijau (RTH), Penerangan Jalan Umum (PJU), Perizinan Reklame dan Pemakaman di Kota

“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “

23

1 3 4 61 1 08 02 24 01 Penyusunan kebijakan

norma, standar,prosedur, dan manual pengelolaan

Tersusunnya Rancangan PERDA pelayanan perijinan bidang pertamanan

2 Aturan Kota Mataram

2 1 08 02 24 02 Sosialisasi Kebijakan norma, standar,prosedur, dan manual pengelolaan RTH

Tersosialisasikannya program/kebijakan pengelolaan RTH

1 Tahun Kota Mataram

3 1 08 02 24 05 Penataan RTH Tertatanya RTH 12 Kegiatan Kota Mataram

4 1 08 02 24 06 Pemeliharaan RTH Terlaksananya pemeliharaan RTH

Kota Mataram

5 1 08 02 24 08 Pengawasan & Pengendalian RTH

Terlaksananya pengawasan dan pengendalian RTH

1 Tahun Kota Mataram

6 1 08 02 24 12 Penghijauan RTH Tersedianya phon pelindung dan tanaman hias

1 Tahun Kota Mataram

10 Unit Chainsaw, 10

LOKASI

2 5

No. KODE REKENING KEGIATAN KELUARAN VOLUME

- SumberPembiayaan

Page 56: RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHmataramkota.go.id/file/RENJA 2016.pdf · Ruang Terbuka Hijau (RTH), Penerangan Jalan Umum (PJU), Perizinan Reklame dan Pemakaman di Kota

“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “

24

Rupiah PHLN Jumlah

1 3 4 5 61 1 08 02 24 01 Penyusunan kebijakan

norma, standar,prosedur, dan manual pengelolaan RTH

57,189,000 - 57,189,000

2 1 08 02 24 02 Sosialisasi Kebijakan norma, standar,prosedur, dan manual pengelolaan RTH

211,530,000 - 211,530,000

3 1 08 02 24 05 Penataan RTH 1,254,077,000 - 1,254,077,000

4 1 08 02 24 06 Pemeliharaan RTH 798,270,000 - 798,270,000

5 1 08 02 24 08 Pengawasan & Pengendalian RTH

101,519,000 - 101,519,000

6 1 08 02 24 12 Penghijauan RTH 111,925,000 - 111,925,000

No. KODE KEGIATAN KEGIATANUSULAN ANGGARAN 2016

2

I. PENUTUP

Saat ini kinerja Dinas Pertamanan memang belum optimal

mengingat beban kerja yang cukup besar, karena masih memiliki

kendaladibeberapahal.Kendalayangdiarasakancukupbesaradalah

kurangnyasaranadanprasaranapenunjangoperasional,sumberdaya

manusiayangjugamasihkurangmemadaidarisegikemampuandan

keterampilan, juga penyediaan lahan Ruang Terbuka Hijau yang

sangatterbatas.

Page 57: RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHmataramkota.go.id/file/RENJA 2016.pdf · Ruang Terbuka Hijau (RTH), Penerangan Jalan Umum (PJU), Perizinan Reklame dan Pemakaman di Kota

“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “

25

Dengan pemaparan rencana kerja Dinas Pertamanan untuk

tahun anggaran 2016, yang memaparkan mengenai program dan

kegiatan‐kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan tahun

anggaran 2016 ini diharapkan akan meningkatkan kinerja dan

prestasiDinasPertamanankhususnyadanmemajukanKotaMataram

pada umumnya. Karena rencana kerja ini telah melalui beberapa

tahapanpemikiranyangcukupmatangdisesuaikandengankebutuhan

dinas untuk mengeliminir kekurangan‐kekurangan di beberapa

bidang, namun tentu saja dengan mempertimbangkan keterbatasan

anggaranyangada.Sehinggadiharapkanrencana‐rencanakerjayang

telahdisusunolehDinasPertamanandapatdirealisasikanpadatahun

anggaran2016nantinya.