RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT 2016.pdf · Ruang Terbuka Hijau (RTH), Penerangan Jalan Umum...

download RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT 2016.pdf · Ruang Terbuka Hijau (RTH), Penerangan Jalan Umum (PJU),

of 57

  • date post

    01-Apr-2019
  • Category

    Documents

  • view

    214
  • download

    0

Embed Size (px)

Transcript of RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT 2016.pdf · Ruang Terbuka Hijau (RTH), Penerangan Jalan Umum...

RENCANA KERJA

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJASKPD)

TAHUNANGGARAN2016

KOTA MATARAM

PEMERINTAHKOTAMATARAMDINASPERTAMANANKOTAMATARAM

2015

BABIPENDAHULUAN

1.1 LATARBELAKANG

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk untukmembidani empat komponen urusan pemerintahan yakni pengelolaRuang Terbuka Hijau (RTH), Penerangan Jalan Umum (PJU), PerizinanReklame dan Pemakaman di Kota Mataram, Dinas PertamananmenuangkanVisiMisikotakedalam Visimisidinasdanprogramkerja.Salah satu dari dokumen perencanaan tersebut adalah rencana kerja(Renja)SKPDini.

SebagaidokumenperencanaanRenjaSKPD ini,merupakan tindak lanjutdan penyempurnaan program kegiatan tahuntahun sebelumnya yangmerupakan usulanmasyarakat dan kebijakan pemerintah dalam rangkameningkatkanoptimalisasipelaksanaanpembangunankotaMataram.

Untuk mewujudkan hal itu maka Dinas Pertamanan memilikitanggung jawab besar sesuai bidang kelolanya, yang diwujudkan dalamvisi,misidanprogramkerjadinassebagaiberikut:

1.2 LANDASANHUKUM

Dalammengembanamanatmasyarakatdantanggungjawabpelaksanaanpembangunan kota Mataram dasar hukum kewenangan dan acuanpenyusunanperencanaanadalahsebagaiberikut:

Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016

3

LandasanHukumOrganisasiDinasPertamanan

1. UndangUndang Nomor 4 Tahun 1993 tentang PembentukanKotamadyaDaerahTingkatIIMataram(LembaranNegaraTahun1993,Nomor:66,TambahanLembaranNegaraNomor:3531);

2. UndangUndangNomor32Tahun2004tentangPemerintahanDaerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndangNomor12Tahun2008tentangPerubahanKeduaAtasUndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang OrganisasiPerangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007, Nomor : 89,TambahanLembaranNegaraNomor:4741);

4. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor : 5 Tahun 2008 tentangPembentukanSusunanOrganisasiPerangkatDaerahKotaMataram;

5. Peraturan Walikota Mataram Nomor : 23 /PERT/2008 TentangRincianTugasPokokDanFungsiDinasPertamananKotaMataram;

1.2.1. LandasanHukumPerencanaan

1. UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunanNasional (LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor4421)

2. UndangUndang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4725);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4815);

Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016

4

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, TataCara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor4817);

5. PerdakotamataramNomor8,Tahun2008RPJPDKotaMataram6. Perda Kota Mataram Nomor 11, Tahun 2011 tentang RPJMD KotaMataram

1.2.2. LandasanHukumAcuanKerjaPengelolaanBidangRTH

1. UndangUndang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 TentangPerumahanDanPermukiman;

2. UndangUndang Nomor 23 Tahun 1997 tentang PengelolaanLingkunganHidup(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun1997Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3699);

3. UndangUndangNomor41Tahun1999tentangKehutanan(LembaranNegar a Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor3888),sebagaimanatelahdiubah dengan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2004 tentangPenetapanPeraturanPemerintahPenggantiUndangUndangNomor1Tahun2004tentangPerubahanAtasUndangUndangNomor41Tahun1999 tentang KehutananMenjadi UndangUndang (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4401);

4. PeraturanPemerintahNomor69Tahun1996tentangPelaksanaanHakdan Kewajiban serta Bentuk dan Tatacara Peranserta Masyarakatdalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor3660);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4242);

Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016

5

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 TentangPenataanRuangTerbukaHijauKawasanPerkotaan;

7. Perda Kota Mataram Nomor 12, Tahun 2011 Rencana Umum TataRuangKotaMataram;

1.2.3. LandasanHukumAcuanKerjaPengelolaanPJU

1. UndangUndang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 TentangJalan;

2. UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5049);

3. PerjanjianKerjasamaAntaraPemerintahKotaMataramdenganKepalaPT. PLN Cabang Mataram tahu 2003 tentang Pemungutan PajakPeneranganJalanmelaluipembayaranrekeninglistrik;

4. Perda Kota Mataram Nomor 31 tahun 1997 Pajak Penerangan JalanUmum yang dirubah dengan Nomor 3 tahun 2005 tentang PajakPeneranganJalanUmum

5. SNI7391:2008Spesifikasipeneranganjalandikawasanperkotaan;

1.2.4. LandasanHukumAcuanKerjaPengelolaanPerizinandanBinaPeranSerta

1. UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5049);

2. PerdaKotaMataramNomor:7tahun2009tentangPajakReklame;3. Perda Kota Mataram No. 1 Tahun 2014 tentang PenyelenggaraanReklame.

Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016

6

1.3 MAKSUDDANTUJUAN1.3.1 MAKSUD

Maksud dari penyusunan RENJA Dinas Pertamanan 2015 adalahuntuk memberi gambaran mengenai rencana kerja, sasarankegiatan Dinas Pertamanan yang akan dilaksanakan pada tahunanggaran2016.

1.3.2 TUJUANTujuan dari penyusunan RENJA Dinas Pertamanan 2015 adalah untukmendapatkan anggaran yang akan menunjang pelaksanaan rencanakegiatan Dinas Pertamanan tahun anggaran 2016, agar terlaksanadenganbaik.

1.4 SISTEMATIKAPENULISANBABIPENDAHULUAN

1.1.LatarBelakang1.2. LandasanHukum1.3. MaksuddanTujuan1.4. SistematikaPenulisan

BABII EVALUASIRENCANAKERJASKPDTAHUNLALU

2.1. EVALUASI RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIANRENSTRASKPD

2.2. ANALISAKINERJAPELAYANANSKPD2.3. ISUISUPENYELENGGARAANTUGASDANFUNGSISKPD2.4. REVIEWTERHADAPRANCANGANAWALRKPD2.5. PENELAAHANUSULANPROGRAMDANKEGIATANMASYARAKAT

BABIIITUJUAN,SASARANPROGRAMDANKEGIATAN

3.1. TelaahanTerhadapKebijakanNasionaldanPrioritasPembangunanNasional

3.2. TujuandanSasaranRenjaSKPD3.3. ProgramdanKegiatan

BABIV PENUTUP

BABIIEVALUASIRENCANAKERJASKPDTAHUN2014

2.1. EVALUASIRENCANAKERJASKPDTAHUN2014Sesuai dengan RKA tahun anggaran 2014 gambaran Alokasi

Belanja Tidak Langsung adalah sebesar Rp.4.615.782.738,sedangkan anggaran Belanja Langsung adalah sebesarRp.27.790.089.142,yangterdiridari:

BelanjaPegawaisebesar: Rp. 1.116.180.400, BelanjaBarangdanJasasebesar: Rp. 18.186.643.742, BelanjaModalsebesar: Rp. 8.487.265.000,

Secara umum pada dasarnya pelaksanaan Renja Dinas Pertamanantahun 2014 hampir sesuai dengan RKA 2014. Tapi dengan fokuskegiatan yangberubah, dimana kegiatanRTH lebih difokuskanpadakegiatan pemeliharaan dan penataan makam. Sementara untuk PJUfokus penganggarannya pada efisiensi pembayaran rekening listrikdanpenambahanjangkauanjaringanPJU

2.1.1. GambaranAlokasiKebutuhanDanaPelaksanaanKegiatanT.A.2015BerdasarkanRENJA2015

Untuk Kegiatan yang merupakan program pada DinasPertamanan sepenuhnya didanai oleh belanja langsung dengansumber dana PAD dan lainlain pendapatan. Adapun RincianProgramKegiatanyangdidanaiBelanjaLangsungadalahsepertitabelberikut:

Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016

2

Tabel 1. Alokasi Anggaran Program Dinas Pertamanan (SKPD) Dinas Pertamanan Tahun 2014 Berdasarkan RENJA 2014

NO. PROGRAM JUMLAH (RP)

1 Program Penataan dan Pemeliharaan

Ornamen Kota dan Reklame

1.476.135.000

2 Program Peningkatan dan Pemeliharaan

Fasilitas PJU

5.739.155.000

3 Program Pemeliharaan/Pengelolaan

Pemakaman

1.096.250.000

4 Program pengelolaan ruang terbuka hijau

(RTH)

1.040.677.000

TOTAL 9.352.217.000

2.1.2. PerbandinganKebutuhanAnggaranRENJAdenganRKAT.A.2014

Penyusunan RKA 2014 mempertimbangkan usulan yangtertuangdalamRENJA2014.Untukmelakukaevaluasi terhadappelaksanaan RENJA 2014, maka RKA 2014 menjadi dasarpembanding sekaligus dapat dikatakan menjadi dasar evaluasipelaksanaan RENJA 2014. Adapun perbandingan antara RENJAdenganRKA2014dapatdilihatpadatablesebagaibeikut.

Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016

3

17 Program Penataan dan Pemeliharaan ornamen kota dan reklame

tersedianya ornamen kota dan reklame sehingga menciptakan keindahan kota

1,369,278,350 1,476,135,000 (106,856,650)

18 Program Penataan dan Pemeliharaan Ornamen Kota dan Reklame

Penigkatan Layanan dan Pencapaian target PAD serta Penyediaan Tata Dekorasi Kota