RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH€¦ · Ruang Terbuka Hijau (RTH), Penerangan Jalan...

RENCANA KERJA

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJASKPD)

TAHUNANGGARAN2016

KOTA MATARAM

PEMERINTAH KOTA MATARAM DINAS PERTAMANAN KOTA MATARAM

2015

BABIPENDAHULUAN

1.1 LATARBELAKANG

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk untukmembidani empat komponen urusan pemerintahan yakni pengelolaRuang Terbuka Hijau (RTH), Penerangan Jalan Umum (PJU), PerizinanReklame dan Pemakaman di Kota Mataram, Dinas PertamananmenuangkanVisiMisikotakedalam Visimisidinasdanprogramkerja.Salah satu dari dokumen perencanaan tersebut adalah rencana kerja(Renja)SKPDini.

SebagaidokumenperencanaanRenjaSKPD ini,merupakan tindak lanjutdan penyempurnaan program kegiatan tahun‐tahun sebelumnya yangmerupakan usulanmasyarakat dan kebijakan pemerintah dalam rangkameningkatkanoptimalisasipelaksanaanpembangunankotaMataram.

Untuk mewujudkan hal itu maka Dinas Pertamanan memilikitanggung jawab besar sesuai bidang kelolanya, yang diwujudkan dalamvisi,misidanprogramkerjadinassebagaiberikut:

1.2 LANDASANHUKUM

Dalammengembanamanatmasyarakatdantanggungjawabpelaksanaanpembangunan kota Mataram dasar hukum kewenangan dan acuanpenyusunanperencanaanadalahsebagaiberikut:

“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “

3

LandasanHukumOrganisasiDinasPertamanan

1. Undang‐Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang PembentukanKotamadyaDaerahTingkatIIMataram(LembaranNegaraTahun1993,Nomor:66,TambahanLembaranNegaraNomor:3531);

2. Undang‐UndangNomor32Tahun2004tentangPemerintahanDaerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang‐UndangNomor12Tahun2008tentangPerubahanKeduaAtasUndang‐Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang OrganisasiPerangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007, Nomor : 89,TambahanLembaranNegaraNomor:4741);

4. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor : 5 Tahun 2008 tentangPembentukanSusunanOrganisasiPerangkatDaerahKotaMataram;

5. Peraturan Walikota Mataram Nomor : 23 /PERT/2008 TentangRincianTugasPokokDanFungsiDinasPertamananKotaMataram;

1.2.1. LandasanHukumPerencanaan

1. Undang‐Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunanNasional (LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor4421)

2. Undang‐Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4725);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4815);


4

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, TataCara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor4817);

5. PerdakotamataramNomor8,Tahun2008RPJPDKotaMataram6. Perda Kota Mataram Nomor 11, Tahun 2011 tentang RPJMD KotaMataram

1.2.2. LandasanHukumAcuanKerjaPengelolaanBidangRTH

1. Undang‐Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 TentangPerumahanDanPermukiman;

2. Undang‐Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang PengelolaanLingkunganHidup(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun1997Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3699);

3. Undang‐UndangNomor41Tahun1999tentangKehutanan(LembaranNegar a Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor3888),sebagaimanatelahdiubah dengan Undang‐Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentangPenetapanPeraturanPemerintahPenggantiUndang‐UndangNomor1Tahun2004tentangPerubahanAtasUndang‐UndangNomor41Tahun1999 tentang KehutananMenjadi Undang‐Undang (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4401);

4. PeraturanPemerintahNomor69Tahun1996tentangPelaksanaanHakdan Kewajiban serta Bentuk dan Tatacara Peranserta Masyarakatdalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor3660);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4242);


5

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 TentangPenataanRuangTerbukaHijauKawasanPerkotaan;

7. Perda Kota Mataram Nomor 12, Tahun 2011 Rencana Umum TataRuangKotaMataram;

1.2.3. LandasanHukumAcuanKerjaPengelolaanPJU

1. Undang‐Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 TentangJalan;

2. Undang‐Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5049);

3. PerjanjianKerjasamaAntaraPemerintahKotaMataramdenganKepalaPT. PLN Cabang Mataram tahu 2003 tentang Pemungutan PajakPeneranganJalanmelaluipembayaranrekeninglistrik;

4. Perda Kota Mataram Nomor 31 tahun 1997 Pajak Penerangan JalanUmum yang dirubah dengan Nomor 3 tahun 2005 tentang PajakPeneranganJalanUmum

5. SNI7391:2008Spesifikasipeneranganjalandikawasanperkotaan;

1.2.4. LandasanHukumAcuanKerjaPengelolaanPerizinandanBinaPeranSerta

1. Undang‐Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5049);

2. PerdaKotaMataramNomor:7tahun2009tentangPajakReklame;3. Perda Kota Mataram No. 1 Tahun 2014 tentang PenyelenggaraanReklame.


6

1.3 MAKSUDDANTUJUAN1.3.1 MAKSUD

Maksud dari penyusunan RENJA Dinas Pertamanan 2015 adalahuntuk memberi gambaran mengenai rencana kerja, sasarankegiatan Dinas Pertamanan yang akan dilaksanakan pada tahunanggaran2016.

1.3.2 TUJUANTujuan dari penyusunan RENJA Dinas Pertamanan 2015 adalah untukmendapatkan anggaran yang akan menunjang pelaksanaan rencanakegiatan Dinas Pertamanan tahun anggaran 2016, agar terlaksanadenganbaik.

1.4 SISTEMATIKAPENULISANBABIPENDAHULUAN

1.1.LatarBelakang1.2. LandasanHukum1.3. MaksuddanTujuan1.4. SistematikaPenulisan

BABII EVALUASIRENCANAKERJASKPDTAHUNLALU

2.1. EVALUASI RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIANRENSTRASKPD

2.2. ANALISAKINERJAPELAYANANSKPD2.3. ISU‐ISUPENYELENGGARAANTUGASDANFUNGSISKPD2.4. REVIEWTERHADAPRANCANGANAWALRKPD2.5. PENELAAHANUSULANPROGRAMDANKEGIATANMASYARAKAT

BABIIITUJUAN,SASARANPROGRAMDANKEGIATAN

3.1. TelaahanTerhadapKebijakanNasionaldanPrioritasPembangunanNasional

3.2. TujuandanSasaranRenjaSKPD3.3. ProgramdanKegiatan

BABIV PENUTUP

BABIIEVALUASIRENCANAKERJASKPDTAHUN2014

2.1. EVALUASIRENCANAKERJASKPDTAHUN2014Sesuai dengan RKA tahun anggaran 2014 gambaran Alokasi

Belanja Tidak Langsung adalah sebesar Rp.4.615.782.738,‐sedangkan anggaran Belanja Langsung adalah sebesarRp.27.790.089.142,‐yangterdiridari:

BelanjaPegawaisebesar: Rp. 1.116.180.400,‐ BelanjaBarangdanJasasebesar: Rp. 18.186.643.742,‐ BelanjaModalsebesar: Rp. 8.487.265.000,‐

Secara umum pada dasarnya pelaksanaan Renja Dinas Pertamanantahun 2014 hampir sesuai dengan RKA 2014. Tapi dengan fokuskegiatan yangberubah, dimana kegiatanRTH lebih difokuskanpadakegiatan pemeliharaan dan penataan makam. Sementara untuk PJUfokus penganggarannya pada efisiensi pembayaran rekening listrikdanpenambahanjangkauanjaringanPJU

2.1.1. GambaranAlokasiKebutuhanDanaPelaksanaanKegiatanT.A.2015BerdasarkanRENJA2015

Untuk Kegiatan yang merupakan program pada DinasPertamanan sepenuhnya didanai oleh belanja langsung dengansumber dana PAD dan lain‐lain pendapatan. Adapun RincianProgramKegiatanyangdidanaiBelanjaLangsungadalahsepertitabelberikut:


2

Tabel 1. Alokasi Anggaran Program Dinas Pertamanan (SKPD) Dinas Pertamanan Tahun 2014 Berdasarkan RENJA 2014

NO. PROGRAM JUMLAH (RP)

1 Program Penataan dan Pemeliharaan

Ornamen Kota dan Reklame

1.476.135.000

2 Program Peningkatan dan Pemeliharaan

Fasilitas PJU

5.739.155.000

3 Program Pemeliharaan/Pengelolaan

Pemakaman

1.096.250.000

4 Program pengelolaan ruang terbuka hijau

(RTH)

1.040.677.000

TOTAL 9.352.217.000

2.1.2. PerbandinganKebutuhanAnggaranRENJAdenganRKAT.A.2014

Penyusunan RKA 2014 mempertimbangkan usulan yangtertuangdalamRENJA2014.Untukmelakukaevaluasi terhadappelaksanaan RENJA 2014, maka RKA 2014 menjadi dasarpembanding sekaligus dapat dikatakan menjadi dasar evaluasipelaksanaan RENJA 2014. Adapun perbandingan antara RENJAdenganRKA2014dapatdilihatpadatablesebagaibeikut.


3

17 Program Penataan dan Pemeliharaan ornamen kota dan reklame

tersedianya ornamen kota dan reklame sehingga menciptakan keindahan kota

1,369,278,350 1,476,135,000 (106,856,650)

18 Program Penataan dan Pemeliharaan Ornamen Kota dan Reklame

Penigkatan Layanan dan Pencapaian target PAD serta Penyediaan Tata Dekorasi Kota

1,131,635,000 940,660,000 190,975,000

18.09 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dekorasi Kota

Penyediaan Tata hias dekorasi dan Penataan permukiman

243,390,000 265,830,000 (22,440,000)

19 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas PJU

Terpeliharanya PJU dan efisiensi Pelayanan PJU

4,725,606,721 5,739,155,000 (1,013,548,279)

Belanja Suku Cadang PJUBelanja Pemeliharaan dan Lampu Hias KotaPengadaan dan Pemeliharaan Lampu dan jaringan untuk Lingkungan

Penyisipan Tiang, Ornamen dan Lampu PJUPenggantian tiang dan Lampu PJUMeterisasiPembangunan Lampu PJU

(237,985,000.00)

19.02 Pemasangan Tiang dan Kap Lampu PJU

3,383,111,721 1,073,820,000 2,309,291,721.00

19.01 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PJU

1,342,495,000 1,580,480,000

274,655,000

Kode Rek. Program Sasaran RENJA 2014 RKA 2014 SELISIH

18.06 Pengelolaan Layanan Isi Reklame

Pembangunan media Reklame

647,445,000 372,790,000

(61,240,000)18.08 Penyediaan Sarana dan Prasarana Dekorasi Kota

Penyediaan Tata hias dekorasi dan Penataan permukiman

240,800,000 302,040,000


4

22 Program Pemeliharaan/Pengelolaan Pemakaman

Pembangunan Sarana RTH/Taman/makam

551,372,800 1,096,250,000 (544,877,200)

24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

1,511,020,775 2,284,855,000 (773,834,225.00)

24.01 Penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan RTH

Tersedianya rancangan PERDA Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan

31,762,500 51,990,000 (20,227,500.00)

24.02 Sosiallisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan RTH

Sosialisasi Ranperwal dan 2 manual peraturan mengenai Pengelolaan RTH

154,154,000 201,050,000 (46,896,000.00)

24.05 Penataan RTH Tertatanta RTH, Rehab dan Pembangunan Taman

455,831,200 1,156,825,000 (700,993,800)

24.06 Pemeliharaan RTH

Terpeliharanya peralatan operasional RTH dan Sarana dan prasarana taman dan jalur hijau

545,855,200 730,950,000 (185,094,800)

SELISIHKode Rek. Program Sasaran RENJA 2014 RKA 2014

1,096,250,000 (544,877,200)22.02 Pengembangan, Pemeliharaan dan Penataan Areal Pemakaman

Pembangunan Sarana dan prasaranan pemakman di 12Lokasi

551,372,800


5

2.1.3. SASARANDANCAPAIANPROGRAMPRIORITASSKPDTAHUN2014

Dari program‐program prioritas yang telahdilaksanakan oleh Dinas Pertamanan T. A. 2014 dapatdigambarkandalamevaluasisebagaiberikut:

2.1.3.1. BIDANGPENERANGANJALANUMUM

Seksi Penerangan Jalan Umummemiliki kegiatan yangbertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitaspelayanan sarana dan prasarana penerangan jalan umumdalam rangka untuk menciptakan suasana lingkunganperkotaanyangaman,nyamandandamai.`

Sasaran yang ingin dicapai dari program adalahterwujudnya peningkatan dan pemerataan pelayananmasyarakat di bidang penerangan jalan umum di seluruhwilayah kota guna mendukung bagi penciptaan suasanaperkotaanyangaman,nyamandandamai.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh seksiPeneranganJalanUmum,realisasinyaadalahsebagaiberikut:

1. PemeliharaanSaranadanPrasaranaPJU

Masukan berupa dana APBD sebesarRp.1.580.480.000,‐ dengan target 9 (sembilan) pekerjaanmeliputi;

BelanjasukucadangPJU

Belanjapenyediaaninstalasilistrikevent‐event


6

Belanja pemeliharaan lampu dan jaringan PJU di 2poros

Belanjapemindahan tiang/ornament/lampuPJUdanpengecatantiang.

Belanja perjalanan dinas dalam daerah penangananPJU(Pencatatan meter dan pemeliharaan panel,survey dan penertiban PJU Lingkungan danpenangananinsidentil)

Penyisipantiang,ornament,danlampuPJU.

Pengadaanperkakasdanalatkeselamatankerja

Belanja penambahan/pemeliharaan lampu danjaringanPJUdi6lokasi

BelanjapengadaanBoxpanelPJU

Kegiatan ini diharapkan mendapat keluaran berupaterpeliharanyasaranadanprasaranaPJUsehinggahasilnyasaranaprasaranaPJUdapatberfungsidenganbaik.

2. PemasanganTiang,KapdanlampuPJU

Masukan berupa dana APBD sebesarRp.1.073.820.000,‐dengantarget1(satu)pekerjaanyangmeliputi:

PemasangantiangdankaplampuPJUdi12lokasi


7

3. PemasanganMeterisasiListrikdanPenyesuaiandaya

Masukan berupa dana APBD sebesar Rp. 1.536.505.000,‐dengantarget4(empat)pekerjaanmeliputi:

Meterisasi PJU kontrak daya di 6 kecamatan sekotaMataram.

ReviePerencanaanMeterisasidi6Kecamatan PembangunanTitikPJULingkunganbermeter. Belanjapembelian/penyelesaiandayalistrikPLN

4. PembangunanFasilitasPJUMasukan berupa dana APBD sebesar Rp. 1.548.350.000,‐dengantarget1(satu)pekerjaanmeliputi:

PembangunanlampuPJULEDdi4lokasi.Dengan kegiatan ini didapat keluaran berupa

tersedianyafasilitasPJU,danhasilnyaadalahbertambahnyajangkauan pelayanan lampuPJU sehingga dapat dirasakanoleh masyarakat yang dulunya belum merasakan fasilitasini.

Pekerjaan pemasangan tiang, kap dan lampu PJUmerupakan kegiatan pemasangan titik lampu danpenambahan jumlah jaringan dengan menggunakan skalaprioritas pada daerah‐daerah sangat membutuhkansehingga menciptakan kawasan kota yang terang, aman,indahdannyaman.


8

2.1.3.2. BidangPerizinandanBinaPeranserta

KeindahankotadanpencapaianTargetPendapatanAsliDaerahmerupakan2(dua)tugaspokokyangdibebankanpadaBidangPerizinandanBinaPeranserta.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas,Bidang Perizinan dan Bina Peran serta dalam tahun 2014mempunyai 3 (tiga) kegiatan. Sasaran yang hendak dicapaiadalah Terwujudnya tata ruang yang dapat merangsang danmenarik iklim investasi di wilayah perkotaan guna untukpercepatan pertumbuhan dan perkembangan ekonomiwilayah.

Untukmencapaisasarantersebutdituangkankedalam3(tiga)kegiatanyaitu:

1. PengelolaanLayananIsiReklame

Masukan berupa dana APBD sebesarRp.500.650.000,‐ dengan target 2 (dua) pekerjaan yangmeliputi:

Pemeliharaan saran dan prasarana reklame yang telahada.

Pengadaan atau pembangunan papan atau baliho danrunningtext.

Dari kegiatan ini diharapkan menghasilkankeluaranberupaterlaksananyapelayananperijinanbidangpertamanan sehingga hasilnya adalah meningkatnya


9

kenyamanandankeindahankota,sertameningkatnyaPADyang didapat dengan kelancaran sistem perijinan karenaperolehan PAD dari perijinan pertamanan terutamareklame cukup besar dan dapat memenuhi target PADtahunini.

2. PenyusunanKebijakan,Norma,Standar,ProsedurDan

ManualPengelolaanRTH

Masukan berupa dana APBD sebesarRp.51.990.000,‐dengantarget2(dua)dokumenperaturanyangdiharapkanterealisasi100%.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun PERDAmengenaiPajakReklamedanPajakPeneranganJalanyangberfungsi untuk memberikan pedoman hukum gunamenghasilkanpengelolaanreklameyangefektif.

3. Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur Dan

ManualPengelolaanRTH

Masukan berupa dana APBD sebesarRp.201.050.000,‐dengantargetyangmeliputi:

Sosialisasi2(dua)dokumenperaturan

Kegiatansosialisasimelaluimediamassa,brosurataupamflet,sertaforumkhususdenganmasyarakat. Pengadaanpapaninformasi.


10

Dari kegiatan ini didapat keluaran berupaterlaksananya pelayanan perijinan bidang pertamanansehingga hasilnya adalah meningkatnya kenyamanan dankeindahan kota, serta meningkatnya PAD yang didapatdengankelancaransistemperijinankarenaperolehanPADdari perijinanpertamanan terutama reklame cukupbesardandapatmemenuhitargetPADtahunini.

2.1.3.3. BidangPengelolaanDanPemeliharaanRTH

Mengingat arti penting dari ruang terbuka hijau(RTH) dalam kaitannya dengan keseimbangan ekosistemkota,bidangpengelolaandanpemeliharaanRTHmerupakanunitkerjayangbertanggung jawabakankeberadaanruangterbuka hijau. Sehingga kegiatan di lingkup DinasPertamanan Kota Mataram termasuk dalam program iniditujukan untuk meningkatkan mutu lingkungan hidupperkotaan yang nyaman, indah, bersih dan sebagai saranapengaman lingkungan perkotaan, menciptakan keserasianlingkunganalamdanlingkunganbinaanyangbergunauntukkepentingan masyarakat, sebagai areal perlindunganberlangsungnyafungsiekosistemdanpenyanggakehidupansertasebagaisaranarekreasibagimasyarakat.

Sasaranyangingindicapaidariprogramadalah:

a. Terwujudnya penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)perkotaanyangserasi,selarasdanseimbangsertasesuaidengan kebutuhan guna menunjang penciptaan


11

keserasianlingkunganalamdanlingkunganbinaan,sertafungsipengamanlingkunganhidupperkotaan.

b. Tersedianya sarana rekreasi bagi masyarakat yangmenunjangpenciptaansuasanadinamika interaksisosialmasyarakatdalamlingkunganperkotaan.

c. Tersedianya areal bagi perlindungan berlangsungnyafungsi ekosistem dan penyangga kehidupan serta arearesapanair.

Dalam upaya melakukan upaya mempertahankankelestarian dan keberadaan serta kuantitas RTH denganmenempuhmetodeintensifikasidanekstensifikasilahan.

a. MetodeIntensifikasi

YangdimaksuddenganmetodeIntensifikasiyaituusaha mempertahankan kualitas lahan RTH yang adaagar sesuai dengan standard dan kembali kepadafungsinya secara maksimal melalui optimalisasipenanganan/pengolahanlahanyangada.

Upaya‐upaya intensifikasi yang telahdilaksanakan sampai dengan saat ini telah menempuhberbagailangkahyaitu:

Pemupukan.

Pemangkasan.

Penyiangan.


12

Penyiraman.

Pembibitan.

Penanamanyangterdiridari3(tiga)jeniskegiatanyaitupenghijauan,penyulaman/penyisipandanpenggantian/peremajaantanaman.

Dalam proses pelaksanaannya, kegiatan‐kegiatantersebutdiatasdidukungolehsaranadanprasaranaberupa

2unitkendaraandumptruck.

1unitkendaraancarrypickup.

3 unit kendaraan tangki penyiraman kapasitas 5000literdan1unitkapasitas6000liter.

1unitkendaraanroda2.

7unithandsprayer.

4unitmesinpotongrumput.

10unitmesinchainsaw.

10unitmesinpotongrumputgendong.

Peralatan ringan lainnya seperti sabit gayam, sapu lidi,pacul,keranjangsampahdanlain‐lain.

71orangtenagakerjayangterbagidalam2kategorimenurut cara pembayaran upahnya yaitu pekerja bulanandengan satuan upah kerja orang/bulan (OB) dan pekerjaharian dengan satuanupah kerja orang/hari (OH). Pekerja


13

bulanan terdiri dari15orangpetugas tamankota, 6 orangpenjaga taman sedangkan pekerja harian terdiri dari 4orangMandor, 47 orang tenaga terampil, 63 orang tenagatidakterampil,dan6orangsopir.

Dengansaranadanprasaranatersebutdiatas,SeksiPembangunan dan Pemeliharaan Taman sampai dengansaat ini mengelola Ruang Terbuka Hijau (RTH) seluas48.557,780m2.

b. MetodeEkstensifikasi

Yang dimaksud dengan metode Ekstensifikasiyaituusahamempertahankan luasarealRTHagartetapseimbang dengan luas areal terbangun di wilayah kotamelaluiupayakearahperluasanlahanyangadadenganpembentukanarealRTHbaru.

Wujud nyata dari metode ini adalahterealisasinya pekerjaan Penataan Kawasan Green Beltdi Jl. Udayana KotaMataram yang hasilnya telah dapatdinikmati oleh masyarakat, baik secara estetika, sosial,ekonomidanlingkungan.

Sebagai Ruang Terbuka Hijau, Green Belt telahmenunjukkanfungsinyadenganbaikyaitusebagaiparu‐paru hijau, wilayah resapan dan ruang interaksi antarwargakota.


14

Untuk melaksanakan tugas‐tugas pokoknya, SeksiPembangunan dan Pemeliharaan Taman memiliki PogramPengelolaanRuangTerbukaHijau (RTH) yang dituangkandalam6(enam)kegiatanyaitu:

1. PenyediaanSaranadanPrasaranaDekorasiKota

MasukanberupadanaAPBD sebesarRp.775.435.000,‐dengantargetkegiatanyaitu:

Kegiatan dekorasi hari‐hari besar nasional dankeagamaansertaAgendaKhususKotaMataramselama1tahun

Pengadaanlampuhiasjalan

BelanjamodalpengadaanneonboxKalimatIslami

Belanja pengadaan Sarana Bermain Anaka TamanBermainMuaraJangkok.

Pembangunan Ornamen Kota di Perempatan Jl. GajahMadaLingkarSelatan.

Keluaran yang didapat berupa meningkatnyakenyamanan,kebersihandankeindahankota.

2. PemeliharaanSaranadanPrasaranaDekorasiKota

MasukanberupadanaAPBD sebesarRp.200.050.000,‐dengantarget3(tiga)kegiatanpemeliharaanyaitu:

Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana DekorasiKota


15

Belanjaalat listrikdanelektronikdekorasievent‐eventkhususkotauntuk1tahun.

Belanja pemeliharaan ornament kota ( Air mancur,kolam,lampuhiasdandekorasilainnya)

Keluaran yang didapat berupa meningkatnyakenyamanan,kebersihandankeindahankota.

3. PenataanRTH

Masukan berupa dana APBD sebesarRp.1.156.825.000,‐ dengan target kegiatan penataan yangmeliputi5(lima)lokasiyaitu:

PenataanTamanJangkar

PenataanTamanP2KH2014

PenataanKawasanJl.GajahMada

PembuatanTamandiPuraAgraKarangTaliwang(Asp)

PenataanTamanPerumahanTamanBaru(Asp)

Belanja tanaman hias untuk lokasi‐lokasi sebagaiberikut:

o MedianJl.Langko‐Pejanggiko MedianJl.Sriwijaya

Keluaran yang didapat berupa tertatanya RTH, danhasilnya berupa meningkatnya kenyamanan, kebersihan dankeindahankota.


16

4. PemeliharaanRuangTerbukaHijau

MasukanberupadanaAPBD sebesarRp.730.950.000,‐dengantargetkegiatanyaitu:

Belanja Bahan Baku Bangunan Pemeliharaan TamanKota.

Belanjabahanpengolahanbibit

Belanjakompos

BelanjaserviceperalatanPemeliharaantaman

Belanja penggantian suku cadang peralatanpemeliharaanTaman

Belanjabahanbakarminyak/gasdanpelumasperalatanpemeliharaantaman.

Belanjapemeliharaan saranadanprasarana tamandanjalur hijau meliputi : perantingan pohon di KotaMataramdanjasapemelihraantamansertadamijajalanprotocol.

BelanjaAlatOperasionalLapangan

BelanjaModalPengadaanGrassCutter(besar)

BelanjaModalPengadaanmesinchainsaw

BelanjaModalpembuatansumurbordanpenyiraman


17

Hasil yangdidapat berupameningkatnya kenyamanan,kebersihandankeindahanKota.PemeliharaanRuangTerbukaHijau meliputi pemeliharaan Sarana Prasarana Taman, JalurHijau dan Elemen Pertamanan, serta pembangunan fasilitaspendukung taman yang bertujuan memelihara dan menjagakualitasprasarana taman, jalurhijaudanelemenpertamananguna meningkatkan kualitas lingkungan hidup danpeningkatanestetikafisikkota.

5. PengawasandanPengendalianRTH

Masukan berupa dana APBD sebesarRp.92.290.000,‐ dengantargetkegiatanyaitu:

Pembentukan Tim Monitoring Evaluasi Penyediaan danPemanfaatanRTH.

HasilyangdidapatberupapercepatantargetSPMbidangRTH.

6. PenghijauanRuangTerbukaHijau

Masukan berupa dana APBD sebesar Rp.51.750.000,‐dengantargetkegiatanyaitu:

Pembelianbibitpohonpelindung

Satukegiatanpenanamanpohonpelindung

Hasilyangdidapatdarikegiataniniadalahtamansertajalurhijaukotayangasridanterpelihara.


18

Kendaladanpenanggulangannya

Adapun kendala dan langkah‐langkah yang perludiambiladalahsebagaiberikut:

Kurangnya kesadaranmasyarakat untuk ikutmemeliharaRTH dan elemen pertamanan, sehingga sering terjadiperusakan atau penyalahgunaan fungsi Taman dan RTHyang ada. Hal ini membutuhkan pengawasan danpenertibanyanglebihintensif.

Penanamanpohonpelindung sering tidakberhasil karenamasyarakat kurang menyadari pentingnya keberadaanpohon pelindung. Sehingga perlu sosialisasi gunamerangsang kepedulian masyarakat terhadap pentingnyapohonpelindungsebagaipenyanggalingkungan.

Pesatnya pembangunan fisik kota sering mengorbankanpohon pelindung kota tanpa prosedur dan pertimbanganteknis yang jelas. Sehingga perlu sosialisasi tentangprosedur pengajuan ijin penebangan pohon sertameningkatkan koordinasi dengan Dinas Tata Kota dalamhalperijinandanpengawasanbangunan.

7. Pengembangan, Pemeliharaan dan Penataan Areal

Pemakaman

Masukan berupa dana APBD sebesar Rp.1.096.250.000,‐dengan target kegiatan pemeliharaan dan penataan arealpemakamandibeberapalokasiyaitu:


19

Penataan sarana dan prasarana pemakaman di10lokasi.

BelanjaPemasanganPeneranganLingkunganMakam

BelanjaModalpengadaankonstruksipendukungtamandi2lokasi.Dari kegiatan ini didapat keluaran berupa

pembangunanpavingblokdanpagaratautemboksertatamanpemakamandi12lokasi.


20

2.2. ANALISAKINERJAPELAYANANSKPD

Dinas Pertamanan merupakan SKPD yang secara langsungbersentuhandenganmasyarakatmelaluitigabidangpelayananpublikyaitu:

1. BidangPerijinandanBinaPeranSertaMasyarakat2. BidangPeneranganJalanUmum(PJU)3. BidangPengelolaandanPemeliharaanRTH.Selanjutnya ketiga bidang ini akan dianalisa sampai sejauh

manatingkatkinerjapelayananyangdiberikankepadamasyarakat.2.2.1.BidangPerijinandanBinaPeranSertaMasyarakat

Bidang Perijinan dan Bina Peran Serta Masyarakatruang lingkup pelayanan publiknya meliputi PerijinanReklame, Penyusunan dan Sosialisasi Norma, Kebijakan danStandarProsedurRTH.Padatahun2014pelaksanaanperijinanreklame dapat dikatakan bekinerja belum maksimal dapatterlihatpadapersentasepencapaiantargetsebesar83,50%

Pencapaian ini didukung pula dengan berhasilnyapenyusunan 1 buah peraturan dan sosialisasi yangmemadai.Didukung dengan system informasi reklame yang semakintertib, sehigga pelaksanaan perjinan reklame menjadi lebihefisien.SaatiniDinasPertamananmasihterusberupayauntukmeningkatkan kualitas dari pelayanan perijinan reklame dankeindahandankenyamanandekorasikota.

2.2.2.BidangPeneranganJalanUmum(PJU)

Cakupan pelayanan Bidang PJU adalah pemeliharaanjaringan lampu PJU yang telah ada, serta pengadaanpemasangantiangdanlampuPJUuntukmenambahkeindahandankenyamananKotaMataram.

PJU merupakan salah satu utilitas kota yang sangatpenting dalam mendukung kelancaran sistem transportasi,keamanan dan ketertiban masyarakat, serta tata hias


21

keindahankotadimalamhari.BegitupentingnyakeberadaanPJU ini sehinggamenjadi salah satu program prioritas dalampenyediaannyaolehPemerintahKotaMataram.

Adapun penyebaran titik lampu PJU pada jalan Negara,Jalan Provinsi dan jalan kota sepanjang 390,41 km, yangterdatapadatahun2010terdapat5.370titiklampu.Angkainibelum termasuk lampu penerangan yang dipasang secaraswadaya oleh warga. Besarnya angka tersebut diikuti puladengan tingginya pembayaran rekening PJU. Untuk tahunanggaran ini dianggarkan sebesar Rp. 14.392.971.742,‐.AdapunpembayaranrekeningPJUtahun2014iniperbulannyaadalahsepertitabelberikut:


22

Tabel2.TrenPembayaranListrikPJU2014

No. Bulan Jumlah

1 Januari ‐2 Februari 3.025.225.8703 Maret 1.344.611.2344 April 1.296.667.3605 Mei 1.345.770.6216 Juni 1.400.028.4377 Juli 1.356.860.1078 Agustus 1.454.722.6639 September 1.516.635.71610 Oktober 1.839.093.14111 Nopember 1.765.175.01212 Desember 1.903.079.356

TOTAL 18.247.869.517

Sumber:DinasPertamanan2014

Jikaditinjaudari status lampuPJUkotaMatarambahwaPorsi terbesar pembayaran tersebut adalah PJU Non‐meterdengan persentase hingga 78% sedangkan pembayaran PJUyang bermeter hanya 28%. Hal ini disebabkan karena selainpenggunaanlampudengandayabesardantidakhematenergi,sistem pengenaan tarifnya pun berbeda, yakni dengan tarifsistemkontrak.

Untuk pemenuhan pemeliharaan lampu PJU, sampaisaat ini Dinas Pertamanan masih belum optimal. Hal inidikarenakanjumlahsumberdayayangdimilikibaikituberupa


23

sumber daya manusia, maupun peralatan penunjang sangatkurang memadai dibanding dengan cakupan kerjapemeliharaanPJUyangada.

2.2.3.BidangPengelolaandanPemeliharaanRTHUntuk pemeliharaan RTH yang sudah ada, Dinas

Pertamanandidukungoleh96orangpekerjaharian.Hasilyangdiharapkan adalah terpeliharanya RTH Kota Mataram danmeningkatkankenyamanandankeindahanKota(areapublik).

Sampai saat ini dengan target jumlah RTH yangmencapai 30% luas Kota Mataram sebagaimana yangdiamanatkandalamUU26 th2006danPermendagri1 tahun2007,DinasPertamanantidakbiasbekerjasendiri.Diperlukanpartisipasi masyarakat dan pihak swasta guna pemenuhanamanat Undang‐ undang. Beberapa rekomendasi untukperbaikankedepanadalahsebagaiberikut:

1. UntukPencapaian30%LahanRTHdengansisasekitar8% untuk RTH publik, perlu adanya komitmen dankoordinasi yang lebih intensif antar pihak terkaitseperti Bagian Umum Sekretariat Daerah sebagaipenanggung jawab pengadaan tanah pemerintah, danDinas Tata Kota dalam mengendalikan pemanfaatanatau alih fungsi lahan privat, terutama mempertegasalokasi penyediaan RTH pada pembangunanperumahan bukan hanya secara umum 30% lahanuntuk fasum‐fasos, pembangunan rumah dan rukomaupun fasilitas lainnya yang hanya berdasarkanKoefisiendasarbangunanyangselamainimasihbelumoptimal karena tidak menutup kemungkinanpembangunan 100% kavling yang ada tanpamenyediakanRTH;

2. Dalam Upaya menekan Penebangan Pohon khususnyadidepanBangunansepertiRukodanPerkantoranperluada komitmen pemilik atau pengelola sebelumpenerbitan ijin bangunan untuk menyesuaikanbangunan dengan keberadaan pohon yang ada jangansampaipohondikalahkanataudimintauntukdipotong


24

untuk menyesuaikan dengan bangunan, terkecualikondisisecarateknismemungkinkan;

3. Untuk meningkatkan tata hias dekorasi kota danmeningkatkan kesan asri kawasan pertokoan danperkantoran atau sekolah diperlukan partisipasi pihakmasyarakat dengan mengadakan atau menyediakantata hias baik berupa taman maupun tanaman hiasdalampotdidepanatausekitarbangunannya,danbilamemungkinkan diberikan komitmen pada sempadanatau median jalan di sekitar bangunan kantor ataulokasitertentuyangditetapkanPemerintahKota;

2.3. ISU‐ISUPENYELENGGARAANTUGASDANFUNGSISKPD

Merupakan alternatif pilihan dari beberapa macam isu yangada di tengah masyarakat yang berkaitan dengan kehidupansehari‐hari kriteria pemilihan bila isu tersebut dapat diatasidenganakanberakibat/pengaruhyangpositifdalammasyarakat.1. Penyediaan Lahan RTH Perkotaan, 30% dari luas

wilayahKota(antaralainHutanKota,TamanRekreasi/TamanLingkungan,(SesuaiamanatUU26th2006danPermendagri1tahun2007)

2. PeningkatanKualitasRTH(penghijauan Jalur hijau, baik Jalan, sempadan sungai danpantai, Hutan Kota dan lingkungan dll dan gunamenindaklanjuti program‐program pemerintah spt:GERHAN,KMDM,1orang1Pohon,atauEcocity)

3. PeningkatanPengelolaanDanPenataanRTH(Perbaikan Manajemen pengelolaan, baik dengan penyiapanSDM melalui rekrutmen dan pelatihan serta pemenuhansarana prasarana, termasuk penambahan kendaraanoperasionalyanglebihmemadai)


25

4. Peningkatan Pengelolaan Dan Penataan Sarana danPrasaranaPemakaman(Perbaikan pengelolaan pemakaman, baik dengan penyiapanSDMdanpemenuhansaranaprasaranayangmemadai)

5. PenyediaanLahanuntukArealPemakaman(Penyediaan lahan‐lahan baru untuk dibangunmenjadi arealpemakamandengan fasilitasyangmemadaidantertatasertaterkeloladenganlebihbaik)

6. PeningkatanPelayananPJU(jangkauan pelayanan sekotaMataram/efisiensi penggunaandaya/efektivitaspenanggulangangangguan)

7. PenggalanganPartisipasiMasyarakat(menanamkan kesadaran akan lingkungan hidup/RTH;penyisihan sebagian lahan untuk RTH menanam pohon dll;Menjagadanmemeliharaasetpublik;sosialisasimelaluimediamassa dan regulasi/perizinan; serta Sistem InformasiManajemen)

8. PeningkatanPerolehanPAD.(IntensifikasipenarikanPajakreklame,danPajakPeneranganJalanUmum(PJU);evaluasitarifsertapengendalian)


26

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD PENELAAHAN USULANPROGRAMDANKEGIATANMASYARAKAT

2.5. PENELAAHANUSULANPROGRAMDANKEGIATANMASYARAKATBerdasarkanhasilMPBMKotaMataramTahun2015TingkatKecamatan

PJU Penembokan Makam

Lahan Pemakaman Taman

1 Ampenan 431 Titik 2 Lokasi2 Sekarbela 65 Titik 1 Paket 5 Paket3 Mataram 1500 M2 10 Are4 Selaparang 673 Titik 1500 M/4 lokasi 21 Are di 2 lokasi5 Cakranegara 591 Titik 750 M 1 Lokasi6 Sandubaya 638 Titik 102 Are

PermintaanNo. Kecamatan

BABIIITUJUAN,SASARANPROGRAMDANKEGIATAN

3.1. TELAAHANTERHADAPKEBIJAKANNASIONAL3.2. TUJUANDANSASARANRENJASKPD3.3. PROGRAMDANKEGIATAN

BABIVPENUTUP

A. GAMBARANKONDISIUMUMSKPD

1. DataSumberDayaManusia

Berdasarkan data pegawai sampai dengan bulan Marettahun2014padaDinasPertamananKotaMataramterdapat65orangPNSdan6tenagakerjaHonorDaerah.KomposisijumlahPNS pada Dinas Pertamanan Kota Mataram berdasarkantingkat pendidikan, kepangkatan dapat dilihat pada tabelberikut:

Tabel1.KomposisiPNSDinasPertamananKotaMataram

NO TINGKATPENDIDIKAN JUMLAH KETERANGAN

1 2 3 41.2.3.4.5.6.

PascaSarjana(S2)SarjanaS1/D4SarjanaMuda(D3)SMASMPSD

51913641

Jumlah 65

Sumber:DinasPertamanan,2014

Sedangkan berdasarkan kepangkatan PNS di DinasPertamananKotaMataramsepertitersebutdibawahini.


3

Tabel2.KepangkatanPNSDinasPertamananKotaMataram


Tabel3. JumlahKomposisiPendidikanNon‐PNS(HONDA)Dinas Pertamanan Kota Mataram per Maret2013

Catatan:DiluarTenagalapangan(HarianLepas=79Orang)Sumber:DinasPertamanan,2013

Dari tabel‐tabel diatas jika dilihat dari tingkatpendidikan dan status kepangkatan yang ada belum cukupmemenuhi kebutuhan Dinas. Berdasarkan kondisi tersebutmasih diperlukan adanya penambahan pegawai khususnyaPegawai Negeri Sipil (PNS) dengan keahlian Teknik Sipil,Lanskap, Komputer, Teknik Elektro (Arus Keras), danAkuntansi, yang penempatannya pada bidang atau seksi yangterkait sehingga tugas‐tugas pelayanan publik di bidangpertamanandankeindahankotadapatterlaksanadenganbaik.

Tahun 2014 Tahun 2015 ( Rp ) ( Rp )

1 2 3Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 15,673,797,142 18,210,555,642

J U M L A H 15,673,797,142 18,210,555,642

Uraian

No. Tingkat Pendidikan Jumlah (Orang)1 2 31 Pasca Sarjana (S2) -2 Sarjana S1 / D4 -3 Sarjana Muda (D3) -4 SMA / STM 65 SMP 06 SD -

6Jumlah Total


4

SedangkanuntukpegawainonPNSsepertitampakpadatabel.3 di atas sudah jumlahnya cukup memadai, dantenaganyasudahdapatdimanfaatkanpadajabatanpenunjangkegiatan administrasi dinas maupun operasional di lapanganseperti operator komputer, administratur umum,administraturkepegawaian, caraka jurupungut retribusi, dantenagalapanganlainnya.

Hal yang menjadi kendala berkaitan dengan pegawainon PNS antara lain adalah masih rendahnya sumber dayamanusia dari pegawai‐pegawai tersebut mengingat tingkatpendidikandaripegawai‐pegawainonPNS ini sebagianbesaradalahnonsarjana.Langkahselanjutnyauntukmeningkatkankerja mereka diperlukan adanya pelatihan ataupun kursus‐kursusketerampilan sesuaidenganpendidikandankeahlian/keterampilan mereka. Ini dirasa akan sangat membawamanfaatuntukmenambah ilmupengetahuandanpengalamanbaruyangakanbermanfaatbagiDinasPertamanannantinya.

Berdasarkan hasil analisis jabatan bahwa kebutuhanpegawai Dinas Pertamanan sesuai jabatan yang ada baikstrukturalmaupunnon‐struktural idealnyadiperlukan tenagasejumlah 60 orang berdasarkan atas asumsi setiap jabatanstrukturalterendahmembutuhkan3atau4orangpejabatnon‐struktural (staf) dan ditambah beberapa jabatan fungsionallainnya.

Sebagaicatatan:

Diperlukan adanya penambahan pegawai khususnyaPegawai Negeri Sipil (PNS) dengan keahlian bidangTeknikSipil,Laneskap, TeknikElektro(ArusKeras),KomputersertaAkuntansi.


5

Perlu Pembentukan UPTD atau tim khusus yangmenangani kebun bibit dan untuk ke depannya perlujuga untuk taman rekreasi dan pemakaman yangmenjadikegiatanbarubagiDinasPertamanan.


6

2. SaranaPenunjangLainnya

Untukmendukungkelancaranpelaksanaantugas‐tugasdiDinasPertamananbaikrutinmaupunoperasionaldilapangandalam upaya peningkatan pelayanan publik dan menunjangpelaksanaan pembangunan, dilengkapi juga olehsarana/prasarana yang memadai. Sebagai gambaranketersediaandankebutuhansarana operasional sepertipadatabelberikut:.

Tabel4:Jumlahsaranapenunjangdimasing‐masingBidang/seksi


G dgR oda

4Roda

2M eja

Tam uM eja K erja

K ursi K erja K n tr

1 Kepala D inas 1 - - 2 1 1 1 1 3

2 Sekre taris 1 - - 1 - 1 1 1

3 B idang Peng. DanPenataan RTH

8 2 - 1 - - 1 3

4 Subdin PJU 4 5 - 3 - - 3 16

5 Subdin Periz inan danB ina Peran Serta

1 2 1 1 - 1 1

6 Sub Bag Kepegawaian dan Um um

6 5 3 - 1 1 1

7 Sub Bag Keuangan 1 - 2 1 1

8 Sub Bag Perencanaan

1 1 1 1

9 Seksi Tam an dan Ja lur

1 1 1

10 Seksi Penataan PJU 1 1

11 Seksi Periz inan 3 1 1 1

12 Seksi Pem eliharaanPJU

1 1

13 Seksi D ekoras i Kota 1 1 1

14 Seksi Pengendalian 1 1

Jum lah 15 19 7 14 3 4 16 31 3

Lem ari A rs ip

F ill. K ab inet

M eubelairN o B agian /Seksi

K endaraanK o mputer


7

Sedangkanketersediaandankebutuhansaranadanprasaranapenunjang operasional gunamenunjang kegiatan operasional jikaditinjaudarikebutuhansangatlahjauhdaricukupsebagaigambaranterlihatpadatabelberikut.

Tabel 5. Ketersediaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana PenunjangOperasional


Catatan:DiluarPeralatandankeselamatankerja

Vol (Unit) Kondisi1 2 3 4 5 6

1 Kendaraan Pimpinan 2 B 1

2 Roda 4 Pickup 4 B 5

3 Dump Truck 2 R 2 Penambahan 2 Unit4 Tangki Penyiraman 4 2B;2R 6 Penambahan 4 Unit5 Mobil Tangga (Sky Lift) 2 B 5 Penambahan 3 Unit6 Roda 2 16 B 25 Penambahan 8 Unit7 Mobil Potong Rumput 0 3 Penambahan 3 Unit8 Mesin Potong Dorong 3 R 8 Penambahan 8 Unit9 Mesin Potong Gendong 8 5B, 3R 15 Penambahan 10 Unit10 Chain Saw 6 3B,3R 15 Penambahan 12 Unit11 Tangga Alum/Fiber 2 B 4 Penambahan 2 Unit12 Radio Komunikasi HT 24 18B; 6R 35 Penambahan 17 Unit13 RIG - Repeater HT 1 B 1

14 RIG 1 R 2 Penambahan 2 Unit15 komputer + Printer 8 4B;4R 15 Penambahan 7 Unit16 LCD Proyektor 1 B17 Faximile 1 B

18 Mesin FotoCopy 1 Penambahan 1 Unit19 Genset 1 R 2 Penambahan 2 Unit

Yang DimilikiKET.Kebutuhan (Unit)No. Jenis


8

Sebagaicatatan:

Dengan Beban kerja yang demikian besar sarana danprasaranapenunjangmasihsangatjauhdariideal.

Dan kebutuhan untukmenunjang Operasional PemeliharaanRTH dibutuhkan Kebun Bibit yang memadai karena kebunbibityangadadiKekalikhanyaseluas2.200m2sangattidakmemadai, idealnya untuk kebutuhan stok, pembibitandibutuhkan 30000 m2 dengan kelembagaan pengelolaberbentukUPTD

Sedangkan Prasarana Penunjang Lainnya Berupa BangunanGedung Kantor Terdiri dari 2 Gedung. Jika Ditinjau dariKebutuhan Ruang dan kelengkapan kerja Belum cukupmemadaiuntukmenampungJumlahKaryawanyangadadanbebankerjayangcukupbesar.


9

B. ISU‐ISUSTRATEGIS

I. PROGRAM/KEGIATAN1. Kode :1.08.1.08.02.01

Program:ProgramPelayananAdministrasiPerkantorana. Pembiayaan

b. TujuanDanSasaranProgramTahun2016

- TujuanProgram ProgramPelayananAdministrasiPerkantoranbertujuanuntuk

mewujudkanadministrasiperkantoranyanglancar,tertibdanteratursertadapatdipertanggungjawabkansesuaiaturanyangberlaku.

- SasaranProgram Sasaran ProgramPelayanan Administrasi Perkantoran adalah

pelayanan jasa kantor, administrasi kepegawaian dankeuangan, penyediaan/pemeliharaan peralatan dankelengkapankantor.


1 2 3Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 15,673,797,142 18,210,555,642

J U M L A H 15,673,797,142 18,210,555,642

Uraian


10

c. KegiatandanSumberPembiayaan

- UraianKegiatan

1 3 4 61 1 08 02 01 02 Penyediaan jasa

komunikasi; sumber daya air dan listrik

Tersedianya jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik

1 Tahun Dinas Pertamanan Kota Mataram

2 1 08 02 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Dinas Pertamanan Kota Mataram

3 1 08 02 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Terlaksananya penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja


4 1 08 02 01 10 Penyediaan alat tulis kantor

Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor


5 1 08 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan


6 1 08 02 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


7 1 08 02 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor


8 1 08 02 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga

Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga

8 Jenis Dinas Pertamanan Kota Mataram

9 1 08 02 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


10 1 08 02 01 17 Penyediaan makanan dan minuman

Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman


LOKASINo. KODE KEGIATAN KEGIATAN KELUARAN VOLUME

2 5

15 unit kendaraan roda 4, 16 unit roda 2

8 unit komputer,3 unit AC, 3 unit mesin ketik, 8 unit printer, 21 unit HT

60 Eksemplar media


11

1 3 4 611 1 08 02 01 18 Rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


12 1 08 02 01 19 Penyusunan Dokumen Perencanaan

Terlaksananya penyusunan Dokumen Perencanaan

8 Dokumen Dinas Pertamanan Kota Mataram

13 1 08 02 01 20 Pengelolaan Administrasi Umum Kepegawaian

Terwujudnya administrasi perkantoran yang lancar, tertib dan teratur serta dapat dipertanggungjawabkan

106 Orang Dinas Pertamanan Kota Mataram

14 1 08 02 01 26 Penyediaan administrasi keuangan

Tersedianya dana pembayaran tenaga administrasi keuangan


LOKASI

12 orang PNS DAN 10 orang Non PNS

No. KODE KEGIATAN' KEGIATAN KELUARAN VOLUME

2 5

- SumberPembiayaan

Rupiah PHLN Jumlah 1 3 4 5 6

1 1 08 02 01 02 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik

23,000,000,000 - 23,000,000,000

2 1 08 02 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

70,180,000 - 70,180,000

3 1 08 02 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

34,210,000 - 34,210,000

4 1 08 02 01 10 Penyediaan alat tulis kantor

19,682,875 - 19,682,875

5 1 08 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

11,121,000 - 11,121,000

6 1 08 02 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

29,150,000 - 29,150,000


12,925,000 - 12,925,000

No. KODE KEGIATAN KEGIATANUSULAN ANGGARAN 2016

2


12



12,925,000 - 12,925,000

8 1 08 02 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga

1,386,000 - 1,386,000

9 1 08 02 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

163,900,000 - 163,900,000

10 1 08 02 01 17 Penyediaan makanan dan minuman

59,950,000 - 59,950,000

11 1 08 02 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

110,000,000 - 110,000,000

12 1 08 02 01 19 Penyusunan Dokumen Perencanaan

142,285,000 - 142,285,000

13 1 08 02 01 20 Pengelolaan Administrasi Umum Kepegawaian

1,386,311,000 - 1,386,311,000

14 1 08 02 01 26 Penyediaan administrasi keuangan

108,818,000 - 108,818,000


2


13

2. Kode :1.08.1.08.02.02Program:ProgramPeningkatanSaranadanPrasaranaAparatura. Pembiayaan

b. TujuanDanSasaranProgramTahun2016- TujuanProgram

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparaturbertujuan untuk mewujudkan sarana dan prasarana sertafasilitasyangmemadaiuntukmenunjangpelaksanaanTupoksi.

- SasaranprogramSasaranprogrampeningkatan saranadanprasarana aparaturadalah penyediaan gedung kantor dan peralatan sertaperlengkapannya.


- UraianKegiatan

1 3 4 61 1 08 02 02 03 Pembangunan gedung

kantorTerlaksananya pembangunan gedung kantor baru

1 Kegiatan Dinas Pertamanan Kota Mataram

2 1 08 02 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor

2 Unit AC Dinas Pertamanan Kota Mataram

LOKASI

2 5

No. KODE REKENING KEGIATAN KELUARAN VOLUME


1 2 3Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,381,982,000 1,357,983,500

J U M L A H 1,381,982,000 1,357,983,500

Uraian


14

1 3 4 63 1 08 02 02 09 Pengadaan peralatan

gedung kantorPengadaan peralatan gedung kantor


4 1 08 02 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional


5 1 08 02 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor


6 1 08 02 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor


7 1 08 02 02 44 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional


8 1 08 02 02 22 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Terlaksananya

pemeliharaan rutin gedung kantor


2 Unit PC, 3 Unit Printer, 1 tahun

LOKASI

2 5



15

- SumberPembiayaan


1 1 08 02 02 03 Pembangunan gedung kantor

101,943,000 - 101,943,000

2 1 08 02 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

18,750,000 - 18,750,000

3 1 08 02 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor

35,880,000 - 35,880,000

4 1 08 02 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

335,276,500 - 335,276,500

5 1 08 02 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

7,950,000 - 7,950,000

6 1 08 02 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

73,040,000 - 73,040,000


2


16

3. Kode :1.08.1.08.02.03Program:PeningkatanDisiplinAparatura. Pembiayaan

- TujuanDanSasaranProgramTahun2016- TujuanProgram

Program Peningkatan Disiplin Aparatur bertujuan untukTerwujudnya peningkatan disiplin aparatur pada DinasPertamanan.

- SasaranProgramSasaran Program Peningkatan Disiplin Aparatur adalahPeningkatan disiplin aparatur pada Dinas Pertamanan KotaMataram.

b. KegiatandanSumberPembiayaan

- UraianKegiatan

1 3 4 61 1 08 02 03 02 Pengadaan pakaian

dinas beserta perlengkapannya

Tersedianya ongkos jahit pakaian dinas PNS pada Dinas Pertamanan Kota Mataram

67 Pakaian Dinas Pertamanan Kota Mataram

LOKASI

2 5


- SumberPembiayaan


1 2 3

Peningkatan Disiplin Aparatur 1,145,500,000 71,000,000

J U M L A H 1,145,500,000 71,000,000

Uraian


17


1 1 08 02 06 01 Pengadaan mesin kartu absensi

2 1 08 02 06 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

10,950,000 - 10,950,000


2

4. Kode :1.08.1.08.02.06

Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan CapaianKinerjadanKeuangan

a. Pembiayaan

b.TujuanDanSasaranProgramTahun2016- TujuanProgram

Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan bertujuan untuk tersedianyasistempelaporancapaiankinerjadankeuangansebagaibentukpertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dalam 1 tahunanggaran.

- SasaranProgramSasaran Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan adalah pelaporankinerjainstansipemerintahsecaraakuntabel.

b. KegiatandanSumberPembiayaan

- UraianKegiatan


1 2 3Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 16,490,000 15,760,000

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 6,875,000 5,775,000

J U M L A H 16,490,000 15,760,000

Uraian


18

1 3 4 61 1 08 02 06 01 Penyusunan laporan

capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

74 Buku Dinas Pertamanan Kota Mataram

2 1 08 02 06 07 Penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah

Terlaksananya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

74 Buku Dinas Pertamanan Kota Mataram

LOKASI

2 5


- SumberPembiayaan


1 1 08 02 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

18,139,000 - 18,139,000

2 1 08 02 06 07 Penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah

7,563,000 - 7,563,000


2

5. Kode :1.05.1.05.02.19

Program :ProgramPenataan dan PemeliharaanOrnamenKota danReklame

a. Pembiayaan


- TujuanProgramProgramPenataandanPemeliharaanOrnamenKotadanReklamebertujuanuntukmewujudkanpenataandanpemeliharaanornamenkotadanreklameyangteratur.

- SasaranProgram

Tah un 2 014 Tahu n 20 15 ( Rp ) ( Rp )

1 2 3P rogram Pe nataan da n Pem eliharaan Ornam en Ko ta dan Reklame 1,476,135,000 747 ,760,000

J U M L A H 1,47 6,1 35,0 00 74 7,76 0,0 00

Ur aian


19

SasaranProgramPenataandanPemeliharaanOrnamenKotadanReklameadalahsaranadanprasaranaornamenkotadanreklame,aksesoris/ornamenkotadanreklame.


- UraianKegiatan

1 3 4 61 1 05 02 18 06 Pengelolaan Layanan

Isi ReklameTerlaksananya pelayanan perijinan bidang pertamanan

1 Tahun Kota Mataram

2 1 05 02 18 08 Penyediaan Sarana dan Prasarana Dekorasi Kota dan Reklame

Tersedianya Sarana dan Prasarana Ornamen Kota dan Reklame


3 1 05 02 18 09 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dekorasi Kota dan Reklame

Terlaksananya Sarana dan Prasarana Ornamen Kota dan Reklame


LOKASI

2 5


- SumberPembiayaan


20


1 1 05 02 18 06 Pengelolaan Layanan Isi Reklame

571,098,000 - 571,098,000

2 1 05 02 18 08 Penyediaan Sarana dan Prasarana Dekorasi Kota dan Reklame

790,625,000 - 790,625,000

3 1 05 02 18 09 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dekorasi Kota dan Reklame

220,055,000 - 220,055,000


2

6. Kode :1.05.1.05.02.18

Program:ProgramPeningkatandanPemeliharaanFasilitasPJUa. Pembiayaan

b. TujuanDanSasaranProgramTahun2016- TujuanProgram

ProgramPeningkatandanPemeliharaanFasilitasPJUbertujuanuntukmewujudkanpemenuhanpelayananpeneranganjalanumumyanmemadaidiKotaMataram.

- SasaranProgramSasaranProgramPeningkatandanPemeliharaanFasilitasPJUadalahsaranadanprasaranapeneranganjalanumum.


- UraianKegiatan

- SumberPembiayaan


1 2 3Program Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas PJU 5,739,155,000 7,187,830,000

J U M L A H 5,739,155,000 7,187,830,000

Uraian


21

7. Kode :1.08.1.04.02.22Program:ProgramPemeliharaan/PengelolaanPemakamana. Pembiayaan


- TujuanProgramProgramPemeliharaan/PengelolaanPemakamanbertujuanuntukmewujudkanarealpemakamanyangtertatadanterpeliharadenganbaik.

- SasaranProgramProgramPemeliharaan/PengelolaanPemakamanadalahfasilitas‐fasilitasberupasaranadanprasaranaarealpemakaman.


- UraianKegiatan

1 3 4 61 1 08 02 22 02 Pengembangan ,

Pemeliharaan dan Penataan Areal Pemakaman

Terlaksananya Pemeliharaan dan Penataan Areal Pemakaman serta pengelolaan areal pemakaman

12 Lokasi Kota Mataram

LOKASI

2 5


- SumberPembiayaan


1 2 3

Program Pemeliharaan/Pengelolaan Pemakaman 1,096,250,000 889,000,000

J U M L A H 1,096,250,000 889,000,000

Uraian


22


1 1 08 02 22 02 Pengembangan , Pemeliharaan dan Penataan Areal Pemakaman

1,505,625,000 - 1,505,625,000


2

8. Kode :1.08.1.08.2.24Program:Programpengelolaanruangterbukahijau(RTH)a. Pembiayaan


- TujuanProgramProgramPengelolaanruangterbukahijau(RTH)bertujuanuntukmewujudkanpengelolaanruangterbukahijauyangmemenuhikebutuhanKotaMataram.

- SasaranProgramSasaranProgrampengelolaanruangterbukahijau(RTH)adalahruangterbukahijaudiKotaMataram,fasilitas‐fasilitasberupasaranadanprasaranabagiruangterbukahijauKotaMataram.


- UraianKegiatan


1 2 3Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 2,284,855,000 2,477,255,000

J U M L A H 2,284,855,000 2,477,255,000

Uraian


23

1 3 4 61 1 08 02 24 01 Penyusunan kebijakan

norma, standar,prosedur, dan manual pengelolaan

Tersusunnya Rancangan PERDA pelayanan perijinan bidang pertamanan

2 Aturan Kota Mataram

2 1 08 02 24 02 Sosialisasi Kebijakan norma, standar,prosedur, dan manual pengelolaan RTH

Tersosialisasikannya program/kebijakan pengelolaan RTH


3 1 08 02 24 05 Penataan RTH Tertatanya RTH 12 Kegiatan Kota Mataram

4 1 08 02 24 06 Pemeliharaan RTH Terlaksananya pemeliharaan RTH

Kota Mataram

5 1 08 02 24 08 Pengawasan & Pengendalian RTH

Terlaksananya pengawasan dan pengendalian RTH


6 1 08 02 24 12 Penghijauan RTH Tersedianya phon pelindung dan tanaman hias


10 Unit Chainsaw, 10

LOKASI

2 5


- SumberPembiayaan


24


1 1 08 02 24 01 Penyusunan kebijakan norma, standar,prosedur, dan manual pengelolaan RTH

57,189,000 - 57,189,000

2 1 08 02 24 02 Sosialisasi Kebijakan norma, standar,prosedur, dan manual pengelolaan RTH

211,530,000 - 211,530,000

3 1 08 02 24 05 Penataan RTH 1,254,077,000 - 1,254,077,000 4 1 08 02 24 06 Pemeliharaan RTH 798,270,000 - 798,270,000 5 1 08 02 24 08 Pengawasan &

Pengendalian RTH 101,519,000 - 101,519,000

6 1 08 02 24 12 Penghijauan RTH 111,925,000 - 111,925,000


2

I. PENUTUP

Saat ini kinerja Dinas Pertamanan memang belum optimalmengingat beban kerja yang cukup besar, karena masih memilikikendaladibeberapahal.Kendalayangdiarasakancukupbesaradalahkurangnyasaranadanprasaranapenunjangoperasional,sumberdayamanusiayangjugamasihkurangmemadaidarisegikemampuandanketerampilan, juga penyediaan lahan Ruang Terbuka Hijau yangsangatterbatas.


25

Dengan pemaparan rencana kerja Dinas Pertamanan untuktahun anggaran 2016, yang memaparkan mengenai program dankegiatan‐kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan tahunanggaran 2016 ini diharapkan akan meningkatkan kinerja danprestasiDinasPertamanankhususnyadanmemajukanKotaMatarampada umumnya. Karena rencana kerja ini telah melalui beberapatahapanpemikiranyangcukupmatangdisesuaikandengankebutuhandinas untuk mengeliminir kekurangan‐kekurangan di beberapabidang, namun tentu saja dengan mempertimbangkan keterbatasananggaranyangada.Sehinggadiharapkanrencana‐rencanakerjayangtelahdisusunolehDinasPertamanandapatdirealisasikanpadatahunanggaran2016nantinya.

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH€¦ · Ruang Terbuka Hijau (RTH), Penerangan Jalan...

Documents

Transcript of RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH€¦ · Ruang Terbuka Hijau (RTH), Penerangan Jalan...