RENCANA KERJA KECAMATAN PLERET KABUPATEN … RENJA 2020...Renja Tahun 2021 Kecamatan Pleret disusun...

PEMERINTAH

KABUPATEN

BANTUL

RENCANA KERJA KECAMATAN PLERET

KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2021

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun

Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Pleret menyusun Renja

Kecamatan Pleret Tahun 2021 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan

kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai

dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pleret. Renja Kecamatan Pleret Tahun

2021 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Kecamatan Pleret

Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kecamatan

Pleret Tahun 2021 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

a. Persiapan penyusunan,

b. Penyusunan rancangan awal,

c. Penyusunan rancangan,

d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,

e. Perumusan rancangan akhir, dan

f. Penetapan.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat

Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman

Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses

penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya

saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci,

hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya

dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kecamatan Pleret Tahun 2021

adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014;

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor ….**) Nomor ….**)

Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021;

e. Peraturan Menteri ….**) Nomor ….**) Tahun 2020 tentang Rencana

Kerja Kementerian ....**) Tahun 2021; (agar diisikan dengan nama

Kementerian yang terkait)

f. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor ..... Tahun

2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta Tahun 2021;

g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor ….. Tahun

2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta Tahun 2021;

h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2006-2025;

i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;

j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul

sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul

Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;

k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan

se-Kabupaten Bantul;

l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-

2021;

m. Peraturan Bupati Bantul Nomor .... Tahun 2020 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Tahun 2021 Kecamatan Pleret disusun dengan maksud sebagai

acuan bagi Kecamatan Pleret dalam penyusunan RKA Kecamatan Pleret Tahun

2021. Adapun tujuan disusunnya Renja Tahun 2021 Kecamatan Pleret adalah

menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat

daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana

kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan

daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Kecamatan

Pleret Tahun 2021 yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Pleret Tahun

Anggaran 2021 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Pleret Tahun 2021 adalah

sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan

Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Derah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN

2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan

Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019

dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian

(review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun

2019 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2020. Evaluasi

tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah

yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok

sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Pleret Tahun 2019

digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja,

penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil

pelaksanaan Renja Kecamatan Pleret Tahun 2019 dilakukan untuk

memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Kecamatan

Pleret Tahun 2019 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan

sasaran Perubahan Renstra Kecamatan Pleret Tahun 2016-2021 serta sasaran

dan prioritas pembangunan Kabupaten bantul Tahun 2019.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Pleret Tahun

2019 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Pleret

Kode Urusan/Bidang Urusan

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Progam/Kegiatan

Target dan Realisasi Tahun 2019 Target dan Perkiraan Realisasi Tahun

2020

Target

Kinerja

Tahun 2019

Realisasi

Kinerja

Tahun 2019

Tingkat

Realisasi (%)

Target

Kinerja

Tahun

2020

Perkiraan

Realisasi

Kinerja

Tahun 2020

Tingkat

Realisasi

(%)

(1) (2) (3) (6) (7) (8) = (7)/(6) (9) (10) (11) =

(10)/(9)

Urusan : Fungsi Lainnya

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Capaian Nilai Akip 78 75,58 96% 85 85 100%

1. Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

Honor Petugas Pengelola Keuangan, Kepegawaian dan Barang.

84 ob 84 ob 100% 84 84 100%

2. Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi

Jumlah Peserta Rakor dan Kegiatan monitoring

435 om 435 om 100% 345 345 100%

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Cakupan Sarana & Prasarana Aparatur

100 100 100% 100 100 100%

1. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor

101 item 101 item 100% 67 67 100%

2. Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor

Jumlah Pemeliharaan gedung kantor

5 unit 5 unit 100% 5 5 100%

3. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas

6 unit 6 unit 100% 6 6 100%

4. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Jumlah Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan

14 jenis 14 jenis 100% 14 14 100%

C. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Cakupan Nilai Evaluasi Kinerja Aparatur

77 89.31 115% 78 78 100%

1. Penyusunan laporan

capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan

Jumlah dokumen

laporan

5 dokumen 5 dokumen 100% 5 5 100%

D. Program peningkatan pelayanan masyarakat

Indek Kepuasan Masyarakat

90 96 106% 90 90 100%

1. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

Jumlah masyarakat terlayani

250 om 250 om 100% 250 250 100%

E. Program Pemerintahan Umum Kecamatan

Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan

95% 95% 100% 100 100 100%

1. Penyusunan Profil Desa, Monografi Kecamatan

Jumlah Dokumen Profil Desa dan Monografi Kecamatan

2 jenis 2 jenis 100% 2 2 100%

2. Pengendalian Keamanan Lingkungan

Jumlah lokasi Pengendalian Keamanan Lingkungan

5 desa 5 desa 100% 5 5 100%

3. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup

Jumlah peserta Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup

100 om 100 om 100% 326 326 100%

4. Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa

Jumlah pelaksanaan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan NilaiNilai Luhur Budaya Bangsa

800 om 800 om 100% 800 800 100%

5. Peningkatan Pemberdayaan Keagamaan

Jumlah peserta Peningkatan Pemberdayaan Keagamaan

300 om 300 om 100% 56 56 100%

6. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

Jumlah lokasi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan

Daerah

5 om 5 om 100% 60 60 100%

7. Fasilitasi pengendalian pengelolaan keuangan desa

Jumlah lokasi Fasilitasi pengendalian pengelolaan keuangan desa

5 om 5 om 100% 138 138 100%

8. Rapat koordinasi unsur Muspika

Jumlah peserta Rapat koordinasi unsur Muspika

100 om 100 om 100% 50 50 100%

9. Pelaksanaan Rakorpem Desa

Jumlah peserta Pelaksanaan Rakorpem Desa

100 om 100 om 100% 162 162 100%

10. Musrenbang tingkat Kecamatan

Jumlah peserta Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan

200 om 200 om 100% 213 213 100%

11. Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip

Jumlah peserta pendataan dan penataan dokumen/arsip

- - - - - -

F. Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan

Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan

85% 85% 100% 90 90 100%

1. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini

Jumlah lokasi Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini

5 om 5 om 100% 110 110 100%

2. Pembinaan organisasi kepemudaan

Jumlah peserta Pembinaan organisasi kepemudaan

100 oh 100 oh 100% 100 100 100%

3. Fasilitas penyelanggaran festival budaya daerah

Jumlah pelaksanaan Fasilitas penyelanggaran festival budaya daerah

100 kali 100 kali 100% 6 6 100%

4. Peningkatan kesegaran

jasmani dan rekreasi

Jumlah peserta

Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi

12 om 12 om 100% 600 600 100%

5. Pengelolaan Kesehatan Masyarakat

Jumlah peserta Pengelolaan Kesehatan Masyarakat

500 om 500 om 100% 600 600 100%

G. Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan

Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan

86% 86% 100% 88 88 100%

1. Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan

Jumlah pelaksanaan Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan

1 kali 1 kali 100% 1 kali 1 kali 100%

2. Pendampingan Lomba Tingkat Kecamatan/Desa

Jumlah peserta Pendampingan Lomba Tingkat Kecamatan/Desa

130 om 130 om 100% 130 130 100%

3. Pembinaan Organisasi Perempuan

Jumlah pelaksanaan Pembinaan Organisasi Perempuan

150 om 150 om 100% 150 150 100%

4. Pemberdayaan Petani Jumlah peserta Pemberdayaan Petani

160 om 160 om 100% 166 166 100%

5. Pemantauan Penyebarluasan Informasi Bencana Alam

Jumlah peserta Pemantauan Penyebarluasan Informasi Bencana Alam

150 om 150 om 100% 150 150 100%

6. Pendampingan Kegiatan TMMD

Jumlah peserta Pendampingan Kegiatan TMMD

40 oh 40 oh 100% 40 40 100%

7. Pemberdayaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Jumlah peserta Pemberdayaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

300 om 300 om 100% 300 300 100%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kecamatan Pleret Tahun

2019 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang

direncanakan dan faktor-faktor penghambat disajikan pada tabel

berikut:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang

Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat

No Program/Kegiatan yang Tidak

Memenuhi Target Kinerja Faktor Penghambat

1. Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Efisiensi anggaran

Kegiatan Penyediaan Jasa,

Peralatan dan Perlengkapan

Perkantoran

Efisiensi anggaran berupa sisa

dari beberapa rekening belanja

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang

direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan

pada table berikut:

Tabel 2.3

Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang

Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

No Program/Kegiatan yang

Memenuhi Target Kinerja

Faktor Pendukung

Keberhasilan

1. Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

Perencanaan dan pengelolaan

target kinerja secara lebih

tepat

2. Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Fungsi monev terhadap proses

perencanaan dan pengelolaan

keuangan yang baik

3. Program Peningkatan

Pelayanan Masyarakat

Optimalisasi kinerja SDM serta

dukungan dari Dinas Dukcapil

Kab. Bantul

4. Program Pembinaan

Pemerintahan Umum

Kecamatan

Kerjasama dan dukungan yang

baik dari Desa dan Muspika

5. Program Pembinaan Sosial

Kemasyarakat Kecamatan

Kerjasama dan dukungan yang

baik dari Pemkab, Mitra Desa, Kelompok Masyarakat, TKPK,

PKH, dan institusi lainnya

6. Program Pemberdayaan

Masyarakat Tingkat Kecamatan

Dukungan yang optimal dari

Pelaku Ekonomi Lokal

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan

pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan

penganggaran pada Tahun 2021 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja

program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Peningkatankapasitas SDM dan Kelembagaan

2. Pemberdayaan potensi ekonomi local secara lebih fokus dan optimal

3. Intensifikasi Koordinasi dan Upaya Pengurangan Kemiskinan

4. Stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian

terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator

kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis

kinerja Kecamatan Pleret dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator

Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan.

IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran

strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Perubahan Renstra Perangkat

Daerah Tahun 2016-2021. Secara rinci, capaian IKU Kecamatan Pleret

Kecamatan Pleret disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pleret

Kabupaten Bantul

No Indikator Kinerja

Utama (IKU)

Realisasi Capaian Kinerja Target Tahun

2019

Realisasi Tahun

2019

Target Kinerja Catatan

Analisis Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2020 Tahun 2021

1. Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)

Kecamatan

81,9 96,6 96,71 90 96 90 90

2. Persentase Desa

yang Menyesuaikan

Perencanaan dan

Pelaporan Tepat

Waktu

100 100 100 95 95 - -

3. Prosentase Desa

dengan

Penyelesaian

APBDes Tepat

Waktu

- - - - - 95 96

4. Rata-Rata

Persentase

Kesesuaian APBDes

dengan RPJMDes

100 100 100 88 88 90 90

5. Prosentase

Realisasi Program

Prioritas

Musrenbang

Kecamatan

70 80 85 90 70 93 95

Sesuai pencapaian IKU Kecamatan Pleret Tahun 2019 yang disajikan

pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Kecamatan Pleret yang tidak memenuhi target adalah:

a. Persentase realisasi program prioritas musrenbang

Kecamatan

IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh

beberapa hal sebagai berikut:

a. Belum optimalnya koordinasi pamong desa dan BPD

b. Banyak perubahan dalam perencanaan kegiatan dan

reealisasi kegiatan

c. Terbatasnya anggaran yang ada di OPD terkait

2. IKU Kecamatan Pleret yang dapat memenuhi target adalah:

a. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)

b. Persentase desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu

c. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes

IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh

beberapa hal sebagai berikut:

a. Komitmen dan kerja sama seluruh komponen ASN kecamatan

untuk senantiasa meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat

b. Koordinasi, pembinaan serta pengawasan terhadap proses

pelaksanaan APBDes.

c. Tiap desa telah menyusun RKA masing-masing kegiatan

d. Ada review RPJM sesuai dengan RKP

Oleh karena itu, berdasarkan penilaian terhadap capaian IKU

Kecamatan Pleret Tahun 2019 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah

yang perlu dilakukan pada Tahun 2021 supaya seluruh IKU yang telah

ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Perlunya komitmen dan kerjasama seluruh ASN untuk

meningkatkan pelayanan

2. Perlu peningkatan pembinaan dalam rangka pelaksanaan APBDes

3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBDes secara rutin

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah Kecamatan Pleret merupakan Perangkat Daerah

yang menyelenggarakan urusan Fungsi Lainnya.

Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2019,

Kecamatan Pleret menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai

berikut:

Tabel 2.5

Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2019

Permasalahan Hambatan

Terbatasnya SDM/jumlah Tidak ada tambahan ASN

Monitoring ke desa masih insidentil Kesibukan di masing-masing Kasi

dengan tupoksi

Kesiapan data musrenbang harus

menunggu input sepakat

Tidak semua pamong menguasai

aplikasi

Selain itu, selama Tahun 2019, Kecamatan Pleret juga menghadapi

beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2019

Peluang Tantangan

Potensi Pleret sebagai situs budaya

dan keagamaan

Akses Danais belum secara maksimal

Obyek wisata di tiap desa cukup

banyak

Belum semua potensi wisata di tiap

desa terpublikasikan

Sentra kuliner di Kecamatan Pleret

cukup banyak

Publikasi masih terbatas dan perlu

intervensi bagi pelaku kuliner dan

bersifat individualis

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan

tantangan yang dihadapi selama Tahun 2019, maka isu-isu penting berupa

catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program

dan kegiatan Kecamatan Pleret pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Perlu penambahan personil/SDM untuk menguatkan kinerja yang

maksimal

2. Ada monitoring yang terjadwal secara rutin

3. Persiapan musrenbang kecamatan harus didukung data yang final

dan akurat dari desa

Sedangkan isu-isu penting lainnya yang ada Kecamatan Pleret adalah

sebagai berikut :

1. Bidang Kesejahteraan Masyarakat

Kecamatan Pleret menduduki ranking 8 tingkat kemiskinan di Wilayah

Kabupaten Bantul. Selama ini banyak intervensi yang dilakukan

pemerintah dan swasta yang telah diterima oleh masyarakat tetapi pada

kenyataannya belum bisa mengurangi/menurunkan besaran angka

kemiskinan di Kecamatan Pleret. Mindset masyarakat sangatlah

mendominasi sehingga perlu diberikan pemahaman dengan mengubah

pola piker masyarakat. Selain itu mengoptimalkan partisipasi

masyarakat maupun pelaku usaha untuk menyumbangkan sebagian

keuntungannya CSR yang merupakan kewajiban perusahaan swasta.

Hal ini merupakan peluang bagi kecamatan agar mereka ikut berperan

dalam Pronangkis.

2. Bidang Pemerintahan

Berlakunya UU Desa yang menuntut aparat kecamatan untuk

melakukan pembinaan dan pengawasan agar desa lebih optimal

melaksanakan amanat UU Desa tersebut.

3. Bidang Pelayanan

Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan prima menjadikan

kecamatan Pleret untuk selalu berinovasi agar masyarakat puas dengan

pelayanan yang diberikan.

4. Bidang Pertanian

Alih fungsi lahan merupakan masalah yang mulai mencuat di wilayah

Pleret. Para pengembang mulai melirik tanah pertanian di Pleret untuk

dijadikan perumahan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021

dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten

Bantul Tahun 2021 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Pleret Tahun

2021. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun

2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021


No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan catatan

penting

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian

Pagu

Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian

Pagu

Indikatif

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Kecamatan

Pleret

Nilai AKIP 90 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Kecamatan

Pleret

Nilai AKIP 90 321.425.000

Penyediaan Jasa,

Peralatan, dan

Perlengkapan

Perkantoran

Kecamatan

Pleret

Jumlah Honor Pejabat

Penatausahaan

Keuangan/Barang

84 191.334.487 Penyediaan Jasa,

Peralatan, dan

Perlengkapan

Perkantoran

Kecamatan

Pleret

Pengelola

keuangan dan

BMD

84 ob 191.925.000

Jumlah Honor petugas

kebersihan, petugas jaga

malam, petugas

administrasi, petugas

penyusun data dan

informasi

48 ATK 27 jenis

Jumlah kebutuhan alat

tulis kantor

40 Bahan dan

peralatan

kebersihan

17 jenis

Jumlah kebutuhan alat

listrik

11 Bahan bacaan

langganan surat

kabar

2 jenis

Jumlah lembar meterai 600 Pembayaran

rekening listrik

12 bulan

Jumlah kebutuhan dan

perlatan kebersihan

21 Pembayaran

rekening telepon

12 bulan

Jumlah unit pengisian

Freon

9 Jasa kebersihan

kantor

12 ob

Jumlah bulan langganan

surat kabar dan majalah

12 Jasa keamanan

kantor

12 ob



12 Jasa petugas

pelayanan

12 ob



12 Jasa penyusun

data dan

informasi

12 ob

Jumlah lembar publikasi 4 Pajak kendaraan

bermotor

8 unit

Jumlah belanja premi

asuransi kesehatan

48 Materai dan

benda pos

480 lembar

Jumlah belanja premi

asuransi

ketenagakerjaan

48 Barang cetakan 2 jenis

Jumlah belanja pajak

kendaraan bermotor

6 Premi asuransi 48 ob

Jumlah lembar

penggandaan

71,632 Penggandaan 36.905

lembar

Komponen

instalasi listrik

9 jenis

Penyediaan Rapat-rapat,

Koordinasi dan

Konsultasi

Kecamatan

Pleret

Jumlah om makan

minum koordinasi

764 86.500.000 Penyediaan Rapat-rapat,

Koordinasi dan

Konsultasi

Kecamatan

Pleret

Laporan hasil

rapat

24 laporan 129.500.000

Jumlah op perjalanan

dinas dalam daerah

276 Perjalanan dinas

luar daerah

5 op

Jumlah op perjalanan

dinas luar daerah

5 Perjalanan dinas

dalam daerah

276 op

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Kecamatan

Pleret

Persentase pemenuhan

sarana dan prasarana

aparatur

100 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Kecamatan

Pleret

Persentase

pemenuhan

sarana dan

prasarana

aparatur

100 158.215.000

Pengadaan Peralatan dan

Perlengkapan

Kecamatan

Pleret

Jumlah unit Laptop 3 66.253.157 Pengadaan Peralatan

dan Perlengkapan

Kecamatan

Pleret

Filling kabinet 2 unit 21.810.000

Jumlah unit printer 3 Rak arsip 1 unit

Jumlah unit kursi 14 Kursi kerja 6 unit

Jumlah unit kipas angin 7 Gordyn 4,5 meter

Jumlah unit AC 3 Tiang bendera 1 unit

AC 1 unit

Pemeliharaan Rumah

dan Gedung Kantor

Kecamatan

Pleret

Jumlah Honorarium

Pegawai Honorer/Tidak

Tetap

131 30.000.000 Pemeliharaan Rumah

dan Gedung Kantor

Kecamatan

Pleret

Pemeliharaan

gedung kantor

2 unit 22.500.000

Jumlah bahan baku

bangunan

13

Pemeliharaan Kendaraan

Dinas/Operasional

Kecamatan

Pleret

Jumlah unit yang

diservice

6 92.000.000 Pemeliharaan

Kendaraan

Dinas/Operasional

Kecamatan

Pleret

Pemeliharaan

kendaraan roda 4

1 unit 105.605.000

Jumlah unit yang perlu

suku cadang

6 Pemeliharaan

kendaraan roda 2

7 unit

Jumlah liter BBM 8.555

Efisiensi 1

Pemeliharaan Peralatan

dan Perlengkapan

Kecamatan

Pleret

Jumlah pemeliharaan

peralatan dan mesin

14 10.000.000 Pemeliharaan Peralatan

dan Perlengkapan

Kecamatan

Pleret

Pemeliharaan

Peralatan dan

Perlengkapan

14 unit 8.300.000

Jumlah pemeliharaan

perlengkapan

3

Program peningkatan

sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

Kecamatan

Pleret

Capaian Nilai Evaluasi

Kinerja

79 Program peningkatan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

Kecamatan

Pleret

Nilai evaluasi

kinerja

79 7.000.000

Penyusunan laporan

capaian kinerja,

keuangan, barang,

kepegawaian dan

ketatausahaan

Kecamatan

Pleret

Jumlah jenis alat tulis

kantor

5 7.000.000 Penyusunan laporan

capaian kinerja,

keuangan, barang,

kepegawaian dan

ketatausahaan

Kecamatan

Pleret

Dokumen

perencanaan

5 dokumen 7.000.000

Jumlah lembar

penggandaan

4.028 Dokumen

keuangan dan

aset

6 dokumen

Jumlah om makan

minum

207 Dokumen

evaluasi

5 dokumen

Efisiensi 1 Dokumen

kepegawaian dan

ketatausahaan

6 dokumen

Program peningkatan

pelayanan masyarakat

Kecamatan

Pleret

Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)

90 Program peningkatan

pelayanan masyarakat

Kecamatan

Pleret

Indeks Kepuasan

Masyarakat

(IKM)

90 15.500.000

Peningkatan pelayanan

masyarakat

Kecamatan

Pleret

Jumlah peserta

peningkatan pelayanan

masyarakat

250 16.647.254 Peningkatan pelayanan

masyarakat

Kecamatan

Pleret

Layanan yang

diberikan

21 jenis 15.500.000

Masyarakat yang

dilayani

6.000

orang

Program Pembinaan

Pemerintahan Umum

Kecamatan

Kecamatan

Pleret

Cakupan Pemerintahan

Umum Kecamatan

100 Program Pembinaan

Pemerintahan Umum

Kecamatan

Kecamatan

Pleret

Cakupan

Pemerintahan

Umum

Kecamatan

100 169.525.000

Peningkatan wawasan

kebangsaan

Kecamatan

Pleret

Jumlah peserta

koordinasi muspika

50 131.900.000 Peningkatan wawasan

kebangsaan

Kecamatan

Pleret

Pelaksanaan

upacara hari

besar nasional

8 kali 124.450.000

Jumlah peserta

peningkatan kesadaran

masyarakat akan nilai-

nilai luhur budaya

bangsa

872 Laporan

koordinasi

muspika

1 laporan

Pengendalian Keamanan

Lingkungan dan

Penanggulangan

Bencana

Kecamatan

Pleret

Jumlah peserta

pengendalian keamanan

lingkungan

345 23.100.000 Pengendalian Keamanan

Lingkungan dan

Penanggulangan

Bencana

Kecamatan

Pleret

Laporan

pemantauan

keamanan

lingkungan

3 laporan 20.525.000

Jumlah peserta

pemantauan

penyebarluasan

informasi potensi

bencana alam

170 Laporan monev

penanggulangan

bencana

2 laporan

Jumlah peserta

pendampingan TMMD

50 Pembinaan

linmas/kelompok

masyarakat

30 orang

Pengendalian Tata

Kelola Pemerintahan

Kecamatan

Pleret

Jumlah peserta

rakorpem desa

178 21.465.920 Pengendalian Tata

Kelola Pemerintahan

Kecamatan

Pleret

Laporan

pembinaan

pengendalian

pengendalian

pemerintahan

desa

2 laporan 24.550.000

Jumlah fasilitasi dan

pengendalian

pengelolaan keuangan

desa

150 Pendampingan

pengelolaan

keuangan desa

4 kali

Jumlah peserta

penyusunan profil desa,

monografi Kecamatan

122 Dokumen

monografi

kecamatan

2 dokumen

Jumlah peserta 60

intenfikasi dan

ekstensifikasi sumber

pendapatan daerah

Program pembinaan

sosial kemasyarakatan

kecamatan

Kecamatan

Pleret

Cakupan Pembinaan

Sosial Kemasyarakatan

95 Program pembinaan

sosial kemasyarakatan

Kecamatan

Pleret

Cakupan

Pembinaan

Sosial

Kemasyarakatan

95 117.180.000

Penyelenggaraan

koordinasi dan kerjasama

Pendidikan Anak Usia

Dini

4.556.621

Pembinaan organisasi

kepemudaan

14.300.000

Fasilitas penyelanggaran

festival budaya daerah

31.700.000

Peningkatan kesegaran


57.700.000

Pengelolaan Kesehatan

Masyarakat

27.500.000

Pembinaan sosial budaya

dan keagamaan

Kecamatan

Pleret

Jumlah peserta

pembinaan organisasi

kepemudaan

120 172.556.621 Pembinaan sosial

budaya dan keagamaan

Kecamatan

Pleret

Laporan

pembinaan

bidang

pendidikan dan

kepemudaan

2 laporan 92.730.000

Jumlah peserta

peningkatan kesegaran


752 Laporan

Pembinaan

bidang kesehatan

1 laporan

Jumlah peserta

penyelenggaraan

koordinasi dan

kerjasama PAUD

132 Laporan

Pembinaan

bidang

keagamaan

2 laporan

Jumlah peserta fasilitasi

penyelenggaraan

festival budaya daerah

100 Laporan

Pembinaan

bidang sosial

1 laporan

Jumlah peserta

pengelolaan kesehatan

masyarakat

700 Laporan

Pembinaan

bidang

kebudayaan

1 laporan

Jumlah peserta

peningkatan

56

pemberdayaan

keagamaan

Jumlah peserta

pembinaan organisasi

perempuan

186

Pendampingan

pengentasan kemiskinan

di kecamatan

Kecamatan

Pleret

Jumlah peserta

pendampingan


470 15.500.000 Pendampingan


di kecamatan

Kecamatan

Pleret

Laporan upaya

penanggulangan

kemiskinan

1 laporan 24.450.000

Program Pemberdayaan

Masyarakat Tingkat

Kecamatan

Kecamatan

Pleret

Cakupan Pemberdayaan

Masyarakat Tingkat

Kecamatan

90 Program Pemberdayaan

Masyarakat Tingkat

Kecamatan

Kecamatan

Pleret

Cakupan

Pemberdayaan

Masyarakat

Tingkat

Kecamatan

90 47.795.000

Pengembangan Produk

Unggulan Kecamatan

19.792.753

Pendampingan Lomba

Tingkat Kecamatan/Desa

6.400.000

Pembinaan Organisasi

Perempuan

9.400.000

Pemberdayaan Petani 5.700.000

Pemantauan

Penyebarluasan

Informasi Bencana Alam

5.500.000

Pendampingan kegiatan

TMMD

6.600.000

Pemberdayaan Tim

Koordinasi

Penanggulangan

Kemiskinan

15.500.000

Peningkatan

Pemberdayaan

Masyarakat

Kecamatan

Pleret

Jumlah peserta

pengembangan produk

unggulan kecamatan

210 36.126.233 Peningkatan

Pemberdayaan

Masyarakat

Kecamatan

Pleret

Laporan

pendampingan

kelompok usaha

2 laporan 33.775.000

Jumlah peserta lomba

desa

145 Promosi produk

masyarakat

2 kali

Jumlah peserta

pemberdayaan petani

178 Lap[oran

pendampingan

lomba tingkat

kabupaten

1 laporan

Jumlah peserta

peningkatan peran serta

masyarakat dalam

pengendalian

lingkungan hidup

346

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

Kecamatan

Pleret

Jumlah peserta

perencanaan

pembangunan tingkat

kecamatan

240 14.665.920 Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

Kecamatan

Pleret

Dokumen

musrenbang

kecamatan

2 dokumen 14.020.000

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2021, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan

dalam RKP Tahun 2021 adalah ”......” dengan Prioritas Nasional (PN) dan

Program Prioritas (PP) yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2021 adalah sebagai

berikut:

Tabel 3.1

Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam RKP Tahun 2020

Prioritas Nasional Program Prioritas

PN 1: Pembangunan Manusia

dan Pengentasan Kemiskinan

PP 1: Perlindungan Sosial dan Tata

Kelola Kependudukan

PP 2: Peningkatan Akses dan Kualitias Pelayanan Kesehatan

PP 3: Pemerataan Layanan Pendidikan

Berkualitas

PP4: Pengentasan Kemiskinan

PP 5: Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa

PN 2: Konektivitas dan Pemerataan

PP 1: Perluasan Infrastruktur Dasar

PP 2: Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana

PP 3: Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antar Moda

Mendukung Pertumbuhan Ekonomi

PP4: Peningkatan Infrastruktur

Perkotaan

PP 5: Perluasan Teknologi Informasi dan

Komunikasi

PN 3: Nilai Tambah Ekonomi

dan Kesempatan Kerja

PP 1: Penguatan Kewirausahaan dan

UMKM

PP 2: Peningkatan Nilai Tambah

Ekonomi dan Invesatasi di Sektor Riil

PP 3: Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja

PP4: Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan

Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

PP 5: Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi

Prioritas Nasional Program Prioritas

PN 4: Ketahanan Pangan, Air,

Energi dan Lingkungan Hidup

PP 1: Pemenuhan Kebutuhan Energi

melalui Peningkatan EBT

PP 2: Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan

PP 3: Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air

PP4: Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan

PP 5: Penguatan Ketahanan Bencana

PN 5: Stabilitas Pertahanan dan Keamanan

PP 1: Penguatan Kemampuan Pertahanan

PP 2: Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan

Internasional

PP 3: Penguatan Sistem Peradilan dan

Upaya Anti Korupsi

PP4: Penanggulangan Narkotika,

Terorisme, dan Peningkatan Kamtibmas

PP 5: Peningkatan Keamanan Siber

Dengan mengacu pada Tema Pembangunan Nasional serta Prioritas

Nasional dan Program Prioritas dalam RKP Tahun 2021 tersebut maka arah

kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian …..**) (agar diisikan

dengan nama Kementerian yang terkait) sebagaimana dituangkan dalam Renja

Kementerian …..**) (agar diisikan dengan nama Kementerian yang terkait)

Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. ……….

2. ……….

3. dst.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021,

Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah ”Penguatan SDM

dan Pemantapan Infrastruktur untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi

Daerah yang Berkualitas” dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul

Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan.

2. Pusat pertumbuhan ekonomi.

3. Percepatan pembangunan infrastuktur strategis.

4. Pemantapan smart services.

Sedangkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2021 sebagaimana ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten

Bantul Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2021

Tujuan Daerah Sasaran Daerah Indikator

Sasaran Daerah

Target

Tahun

2021

1. Mewujudkan tata

kelola pemerintahan

yang baik, efisien

dan bebas KKN

Terwujudnya

penyelenggaraan

pemerintahan daerah

yang berkualitas

Indeks Tata

Kelola

Pemerintahan

(Indonesia

Governance

Index/IGI)

8,5

(baik)

2. Mewujudkan peningkatan

kualitas hidup masyarakat

Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat

yang tinggi

Umur Harapan

Hidup

73,70

tahun

Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas

Angka Harapan

Lama Sekolah

15,54

tahun

3. Meningkatkan kesejahteraan

masyarakat

Turunnya jumlah masyarakat kurang

mampu

Angka Kemiskinan

8,32 persen

Terwujudnya

perekonomian daerah yang berkualitas

Pertumbuhan

ekonomi

5,6

prsen

Pemerataan Pendapatan (Gini

Ratio)

0,37

Terwujudnya destinasi

pariwisata yang berdaya saing dan

unggul

Pertumbuhan

jumlah kunjungan

wisata

24 persen

Terciptanya industri

kreatif yang berkualitas

Cakupan industri kreatif

50 persen

Terpenuhinya

kebutuhan pangan masyarakat

Pertumbuhan

produksi tanaman pangan

0,1030

persen

Pertumbuhan produksi

tanaman hortikultural

1,125

persen

Pertumbuhan

produksi tanaman

perkebunan

0,35 persen

Pertumbuhan

produksi daging (sapi, kambing,

1 persen

Tujuan Daerah Sasaran Daerah Indikator

Sasaran Daerah

Target

Tahun

2021

domba, kuda,

unggas)

Terpenuhinya

kebutuhan perikanan masyarakat

Pertumbuhan

produksi perikanan

1,50 persen

4. Menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup

untuk pembangunan berkelanjutan

Terpenuhinya saran prasarana publik dan prasarana dasar

masyarakat

Indeks Kepuasan

Masyarakat terhadap Layanan

Infrastruktur

80

Terwujudnya lingkungan hidup yang

berkualitas

Indeks Kualitas Lingkungan

Hidup

72

Terciptanya kesadaran

masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana

Desa Tangguh Bencana

52 persen

Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang

Persentase Kesesuaian Pemanfaatan

Ruang

80 persen

5. Mewujudkan rasa

aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat

Terwujudnya

ketenteraman dan ketertiban masyarakat

Angka Kriminalitas

0,060 persen

6. Mewujudkan budaya sebagai

identitas spesifik daerah

Terwujudnya pelestarian dan

pengembangan budaya daerah

Indeks Pembangunan Kebudayaan

75

Dengan memperhatikan tema dan prioritas serta tujuan dan sasaran

pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 tersebut, isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pleret serta tujuan dan sasaran

Perubahan Renstra Kecamatan Pleret Tahun 2016-2021, maka rumusan

tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Pleret Tahun 2021 adalah sebagai

berikut:

Tabel 3.3

Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Pleret Tahun 2021

No Tujuan Sasaran Indikator

Kinerja Sasaran

Target Tahun

2021

Terwujudnya

pelayanan

masyarakat yang

prima

Meningkatnya

kualitas

pelayanan pada

masyarakat

IKM Kecamatan

90

Terwujudnya

perencanaan

pembangunan

yang berkualitas

dan partisipatif

Meningkatnya

kualitas dan

sinergitas

perencanaan

pembangunan

wilayah

Persentase Desa dengan

penyelesaian APBDes tepat waktu

100

Rata-rata persentase

kesesuaian APBDes dengan

RPJMDes

95

Persentase

realisasi program prioritas

Musrenbang Kecamatan

95

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan

rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pleret Tahun

2021 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan

rencana program/kegiatan Kecamatan Pleret Tahun 2021 disajkan pada tabel

berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021

Kabupaten Bantul


Kode

Urusan/Bidang

Urusan dan

Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja

Rencana Tahun 2021 Catatan

Penting Lokasi Target Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Nilai AKIP Kecamatan Pleret 90 321.425.000 APBD Kabupaten

Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

Pengelola

Keuangan dan BMD

Kecamatan Pleret 84 ob 191.925.000 APBD Kabupaten

ATK 27 jenis

Bahan dan Peralatan

Kebersihan

17 jenis

Bahan Bacaan Langganan Surat

Kabar

2 jenis

Pembayaran Rekening Listrik

12 bulan

Pembayaran Rekening Telepon

12 bulan

Jasa Kebersihan Kantor

12 ob

Jasa Keamanan Kantor

12 ob

Jasa Petugas Pelayanan

12 ob

Jasa Penyusun Data dan

Informasi

12 ob

Pajak Kendaraan Bermotor

8 unit

Materai dan Benda Pos

480 lembar

Barang Cetakan 2 jenis

Penggandaan 36.905 lembar

Komponen Instalasi Listrik

9 jenis

Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi

Laporan hasil

rapat

Kecamatan Pleret 24 laporan 129.500.000 APBD Kabupaten

Perjalanan Dinas Luar Daerah

5 op

Perjalanan Dinas Dalam Daerah

276 op

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Kecamatan Pleret 158.215.000 APBD Kabupaten

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

Filing Kabinet Kecamatan Pleret 2 unit 21.810.000 APBD Kabupaten

Rak Arsip 1 unit

Kursi Kerja 6 unit

Gordyn 4,5 meter

Tiang bendera I unit

AC I unit

Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor

Pemeliharaan Gedung Kantor

2 unit 22.500.000 APBD Kabupaten

Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

Pemeliharaan

Kendaraan Roda

4

Kecamatan Pleret 1 unit 105.605.000 APBD Kabupaten

Pemeliharaan Kendaraan Roda 2

7 unit

Pemeliharaan Peralatan Pemeliharaan Kecamatan Pleret 14 unit 8.300.000 APBD Kabupaten

dan Perlengkapan

Peralatan dan

Perlengkapan

Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

Capaian Nilai Evaluasi Kinerja

Kecamatan Pleret 79 7.000.000 APBD Kabupaten

Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan,

barang, kepegawaian dan

ketatausahaan

Dokumen Perencanaan

Kecamatan Pleret 5 dokumen 7.000.000 APBD Kabupaten

Dokumen Keuangan dan Aset

6 dokumen

Dokumen Evaluasi

5 unit

Dokumen Kepegawaian dan

Ketatausahaan

6 unit

Program peningkatan pelayanan masyarakat

Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)


Peningkatan pelayanan masyarakat

Layanan yang

diberikan

Kecamatan Pleret 21 jenis 15.500.000 APBD Kabupaten

Masyarakat yang Dilayani

6.000 orang

Program Pembinaan Pemerintahan Umum

Kecamatan

Cakupan

Pemerintahan

Umum Kecamatan


Peningkatan wawasan kebangsaan

Pelaksanaan

Upacara Hari

Besar Nasional

Kecamatan Pleret 8 kali 124.450.000 APBD Kabupaten

Laporan Rapat 1 laporan

Koordinasi

Muspika

Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana

Laporan

Pemantauan Keamanan

Lingkungan


Laporan Monev Penanggulangan

Bencana

2 laporan

Pembinaan Linmas/Kelompok Masyarakat

30 orang

Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan

Laporan

Pembinaan

Pengendalian

Pemerintahan

Desa


Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa

4 kali

Dokumen Monografi

Kecamatan

2 dokumen

Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan

Cakupan

Pembinaan Sosial

Kemasyarakatan


Pembinaan sosial budaya dan keagamaan

Laporan

Pembinaan

Bidang

Pendidikan dan

Kepemudaan


Laporan Pembinaan Bidang Kesehatan

1 laporan

Laporan Pembinaan

Bidang

Keagamaan

2 laporan

Laporan Pembinaan

Bidang Sosial

1 laporan

Laporan Pembinaan

Bidang

Kebudayaan

1 laporan

Pendampingan pengentasan kemiskinan di

kecamatan

Laporan Upaya

Penanggulangan

Kemiskinan


Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat

Kecamatan

Cakupan

Pemberdayaan

Masyarakat

Tingkat

Kecamatan


Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Laporan Pendampingan

Kelompok Usaha


Promosi Produk Masyarakat

2 kali

Laporan Pendampingan

Lomba Tingkat Kabupaten

1 kali

Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Dokumen

Musrenbang

Kecamatan


BAB V.

PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan dokumen

perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2021. Dokumen ini

disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten

Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun

2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten

Bantul Tahun 2016-2021 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor

..... Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2021.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 akan menjadi pedoman Perangkat

Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021. Selain itu,

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 akan menjadi dasar evaluasi hasil

rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2021. Evaluasi

terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan setiap triwulan

dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya

ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang

tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang

digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih

anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, Kepala Daerah

akan melakukan tindakan penyesuaian.

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

RENCANA KERJA KECAMATAN PLERET KABUPATEN … RENJA 2020...Renja Tahun 2021 Kecamatan Pleret disusun...

Documents

Transcript of RENCANA KERJA KECAMATAN PLERET KABUPATEN … RENJA 2020...Renja Tahun 2021 Kecamatan Pleret disusun...