RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN GONDANGLEGI …gondanglegi.malangkab.go.id/source/2/RENJA 18 -...

1

LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT GONDANGLEGI

NOMOR: 188.45/ /KEP/35.07.10/2017

TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA

KECAMATAN GONDANGLEGI KABUPATEN

MALANG TAHUN 2018

RENCANA KERJA (RENJA)

KECAMATAN GONDANGLEGI KABUPATEN MALANG

TAHUN 2018

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat

Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai

pedoman kerja untuk periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk

menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam

perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja

Kecamatan Gondanglegi merupakan dokumen perencanaan untuk

periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah Kabupaten Malang.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, bahwa keterpaduan pola

perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting

dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan, dan menindaklanjuti

surat Sekretaris Daerah Nomor: 050/912/35.07.202/2017

tanggal 30 Januari 2017 Perihal Penyusunan Rancangan Akhir Rencana

Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018.

2

Proses penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat

Daerah terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan

penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan

Rencana Kerja Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat

Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum

disempurnakan menjadi dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang

definitif. Selanjutnya Rencana Kerja Perangkat Daerah dijadikan sebagai

pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat

Daerah dan kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kabupaten.

Keterkaitan Seluruh dokumen perencanaan pembangunan

daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan

yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan

penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan

masukan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah adalah Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra)

Perangkat Daerah. Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Rencana

Strategis Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

sebagai dokumen perencanaan tahunan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai

pedoman/acuan dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah

Daerah merupakan pedoman awal untuk penyusunan Kebijakan Umum

Anggaran, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dalam

rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun

berkenaan. Dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kabupaten Malang Tahun 2018 yang tertuang dalam Peraturan Bupati

Malang Nomor 45 Tahun 2017, Kecamatan Gondanglegi selaku

Perangkat Daerah juga berkewajiban menyusun Rencana Kerja sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gondanglegi. Renja

merupakan penjabaran dari Renstra, dan dalam penyusunannya

mengacu pada Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

3

Renja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja

Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Rencana Kerja Anggaran dimaksud

selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.

KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan

Gondanglegi Tahun 2018 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 dan merupakan penjabaran dari

Rencana Strategis Kecamatan Gondanglegi Tahun 2016-2021, yang

tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Malang sebagaimana

dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Tahun 2016-2021.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gondanglegi

berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan

kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan

prakiraan maju. Dalam penyusunan Rencana Kerja maka ada beberapa hal

yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja

tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan

tugas dan fungsi, review terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah,

perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Selanjutnya Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan

Gondanglegi Tahun 2018 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana

Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan

Gondanglegi Tahun 2018, serta menjadi pedoman dan acuan dalam

melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2018 dan

selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi

RPJPD

&

RTRW

RPJMD Ranwal

RKPD

Renja

Kecamata

n

Renstra

Kecamatan RKA

Kecam

atan

RAPBD

APBD

DPA

Kecama

tan

Pedoman

Pedoman

Bahan

Bahan

Pedoman

Pedoman

Diacu

Dijabarkan

RKP

Daerah

4

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Gondanglegi untuk

mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan

penyerapan anggaran.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka Kecamatan Gondanglegi

berperan dalam mendukung Misi ke 2 Bupati Malang yaitu memperluas

inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang

bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi.

1.2 Landasan hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan

Gondanglegi Kabupaten Malang Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

5

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara

Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2005-2025;


Perencanaan Pembangunan Daerah;


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2016-2021;


Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

22. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata

Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;

23. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;

24. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 tahun 2017 tentang Mekanisme

Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;

25. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun

6

2016-2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat

Daerah;

26. Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Gondanglegi Tahun

2018 ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang

rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mewujudkan

sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan

pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah (PD) serta

mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam

pembangunan daerah dan usulan program kegiatan yang dapat

dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Tujuan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan

Gondanglegi Tahun 2018 adalah :

1. Mengarahkan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun;

2. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan

Gondanglegi Tahun 2018 dengan target dan sasaran pembangunan

daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten

Malang Tahun 2018;

3. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Kecamatan Gondanglegi Tahun 2018 secara garis

besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penyusunan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN

GONDANGLEGI TAHUN 2017

1.1. Evaluasi pelaksanaan Renja 2017 dan Capaian

Renstra Kecamatan Gondanglegi

7

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Gondanglegi

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Kecamatan Gondanglegi

2.4. Review Terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Gondanglegi

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : PENUTUP

8

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN GONDANGLEGI

TAHUN 2017

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Gondanglegi Tahun 2017 dan capaian

Renstra

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan

indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output) serta target

kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi.

Dalam penyusunan program dan kegiatan yang telah ditetapkan

untuk mencapai target sesuai dengan Rencana Strategis setiap

pelaksanaan tugas Pemerintah di Tahun 2017 telah sesuai yang

diharapkan untuk dilanjutkan pada pelaksanaan Rencana Kerja Tahun

2017 yang bisa tercapai dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan

Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan kemasyarakatan sudah

berjalan dengan baik sesuai rencana.

Sedangkan Kecamatan Gondanglegi telah melaksanakan 6

program dan 19 kegiatan, adapun kegiatan dimaksud sudah

dialokasikan sesuai dengan kebutuhan kegiatan Pembangunan, tingkat

capaian program telah ditetapkan sesuai dengan triwulan I, II dan III

sebagaimana sudah mencapai 75 %, untuk mencapai kegiatan sampai

100 % dari kegiatan dimaksud yang dilaksanakan sudah sesuai

Peraturan Bupati No. 45 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Kabupaten Malang tahun 2018.

Untuk capaian kinerja rencana strategis sampai 2017 adalah bisa

tercapai 100% , maka sebagai bahan evaluasi pelaksanaan rencana perlu

tingkat capaian dari rencana kerja strategis Kecamatan Gondanglegi

ditahun sebelumnya , secara detail bisa dilihat pada table 2.1 sebagai

berikut

9

Tabel 2.1

Rekapitulasi hasil evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2017 Kecamatan Gondanglegi

No

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcomes)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian

Program (Renstra

PD) Tahun

2021

Realisasi target

Kinerja

Hasil Program

dan

Keluaran kegiatan

s/d tahun

2015

Target & Realisasi Kinerja

Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015

Target

Program

dan Kegiatan

Renja PD

Tahun 2017

Perkiraan Realisasi

Capaian target Renstra

Program/kegiatan

Renstra PD s/d Tahun 2017

Target Renja

SKPD

Tahun 2016

Realisasi Renja

SKPD

Tahun 2016

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=9 11=(10/4)

1. Program : Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Persentase Cakupan

Administrasi Perkantoran

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat Keluar

2.500 Surat

1.032 surat

1.032 Surat

100% 500 surat

1.050 surat

20%

1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

daya Air dan Listrik

Jumah Rekening Pembayaran Telpon, Air dan Listrik

60 rek

12 rek

12 Rek

100% 12 rek

12 rek

20 %

1.3 Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Jumlah Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

60 bln 12 bln 12 bln 100% 12 bln 12 bln 20 %

1.4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Jumlah Orang Yang Diberikan Honor

60 kali 12 kali 12 kali 100% 12 kali 12 kali 20 %

1.5 Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Jumlah Penyediaan Sarana

Kebersihan Kantor


1.6 Penyediaan

Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Jumlah Penyediaan

Perbaikan Peralatan Kerja

60

paket

12

paket

12

Paket

100% 12

paket

12

paket

20 %

10

No Urusan/Bidang Urusan

Pemerintah Daerah/

Program/Kegiatan



Target

Kinerja

Capaian Program

(Renstra

PD) Tahun

2021

Realisasi

target

Kinerja Hasil

Program

dan Keluaran

kegiatan

s/d tahun

2015

Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan

Tahun 2015

Target

Program

dan Kegiatan

Renja PD

Tahun

2017

Perkiraan Realisasi Capaian target

Renstra

Program/kegiatan


Target

Renja

SKPD Tahun

2016

Realisasi

Renja

SKPD Tahun

2016

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Tingkat

Capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=9 11=(10/4)

1.7 Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Jumlah Pengadaan Alat Tulis

Kantor

5

paket

1

paket

1

Paket

100% 1

paket

1

paket

20 %

1.8 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

690 expl

122 expl

122 Expl

100% 138 expl

138 expl

20 %

1.9 Penyediaan Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

5

paket

1

paket

1

Paket

100% 1

paket

1

paket

20 %

1.10 Penyediaan Makanan dan

Minuman

Jumlah Makanan dan

Minuman yang disediakan

6.340

kotak

118

kotak-

118

kotak-

100% 1.268

kotak

1.268

kotak

20 %

1.11 Rapat-rapat Koordinasi dan Kosultasi ke dalam

Daerah

Jumlah Penugasan Dinas Dalam Daerah


2 Program : Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Persentase Cakupan Sarana

Prasarana Yang Berfungsi

Dengan Baik 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2.1 Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor

Jumlah peralatan gedung

kantor yang tersedia

5

paket

1

paket

1

paket

100% 1

paket

1

paket

20%

2.2 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung

Kantor

Jumlah gedung kantor yang

dipelihara

5

paket

1

paket

1

paket

100% 1

paket

1

paket

20%

11


Pemerintah Daerah/

Program/Kegiatan



Target

Kinerja

Capaian Program

(Renstra

PD) Tahun

2021

Realisasi

target

Kinerja Hasil

Program

dan Keluaran

kegiatan

s/d tahun

2015


Tahun 2015

Target

Program dan

Kegiatan

Renja PD Tahun

2017


Renstra

Program/kegiatan


Target

Renja

SKPD Tahun

2016

Realisasi

Renja

SKPD Tahun

2016

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Tingkat

Capaian (%)

1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=9 11=(10/4)

2.3 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/

Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas

yang mendapat pemeliharaan

7

paket

7

paket

7

paket

100% 1

paket

7

paket

20%

3 Program : Peningkatan

Disiplin Aparatur

Persentase Cakupan

Pemenuan Disiplin Aparatur 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3.1 Pengadaan Pakaian

Dinas Beserta

Perlengkapannya

Jumlah Pakaian Dinas

beserta Kelengkapannya

100

orang

20

orang

20

orang

100% 20

orang

20

orang

20%

3.2 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari

Tertentu

Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari – Hari Tertentu

100 orang

20 orang

20 orang

100% 20 orang

20 orang

20%

4. Program Peningkatan

Kapasitas Sumberdaya

Aparatur

Persentase Cakupan

Pemenuan Kompetensi

Sumberdaya Aparatur 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4.1 Pendidikan dan Pelatihan

Formal

Jumlah Sumberdaya Yang

Mendapat Pelatihan

35

orang

7

orang

7

orang

100% 15

Orang

7

orang

20%

5. Program Peningkatan

Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan

Persentase Keaktifan

Siskamling

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5.1 Pengendalian Keamanan

Lingkungan

Jumlah Kegiatan Keamanan

Lingkungan di Poskamling

60

Kali

12

Kali

12

Kali

12

Kali

12

Kali

12

Kali

20%

12


Pemerintah Daerah/

Program/Kegiatan



Target

Kinerja

Capaian Program

(Renstra

PD) Tahun

2021

Realisasi

target

Kinerja Hasil

Program

dan Keluaran

kegiatan

s/d tahun

2015


Tahun 2015

Target

Program dan

Kegiatan

Renja PD Tahun

2017


Renstra

Program/kegiatan


Target

Renja

SKPD Tahun

2016

Realisasi

Renja

SKPD Tahun

2016

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi

Capaian

Tingkat

Capaian (%)

1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=9 11=(10/4)

6 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Persentase Partisipasi

Masyarakat/Perwakilan masyarakat dalam

pelaksanaan Musren

bangcam

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

6.1 Penyeleng

garaan Musrenbang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah

(RKPD)

Jumlah kegiatan penyeleng

garaan Musrenbang Kecamatan

5

keg

1

Keg

1

Keg

1

Keg

1

keg

1

keg

20%

13

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Gondanglegi

Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2015

tentang Pendelegasian Sebagaian Wewenang Bupati Kepada Camat,

terdapat 2 (dua) urusan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat

meliputi Bidang Perizinan dan Non Perizinan. Pelimpahan sebagian

urusan yang menjadi wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada

Camat tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada

masyarakat, sehingga tercipta pelayanan masyarakat yang

professional, transparan, efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa jenis pelayanan

utama yang ada di Kecamatan Gondanglegi, namun secara umum,

pelayanan di Kecamatan Gondanglegi dapat dikelompokkan sebagai

berikut :

1. Pelayanan teknis administrasi baik kedalam maupun keluar;

2. Pelayanan legalisasi surat-surat dan rekomendasi kepada

masyarakat;

3. Pelayanan yang bersifat penyediaan data atau informasi kepada

Dinas Instansi yang berada di Wilayah Kecamatan maupun

Pemerintah Kabupaten Malang;

4. Pelayanan kepada Pemerintahan Desa dan Masyarakat terkait

dengan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan

Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan.

Selanjutnya, terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan

Kecamatan Gondanglegi selama kurun waktu tahun 2010-2015 cukup

menggembirakan. Hal ini dapat dinilai dari rasio capaian indikator

kinerja Kecamatan Gondanglegi yang dapat terealisasi sebesar 100%

dari target yang telah ditentukan.

Terdapat 3 (tiga) indikator kinerja utama yang ditentukan

untuk mengukur kinerja Kecamatan Gondanglegi, yaitu:

1. Persentase tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat

dalam Pelaksanaan Musrenbangcam;

2. Persentase tingkat Kelancaran Proses Administrasi

Kependudukan;

3. Persentase Keaktifan Siskamling.

Selanjutnya, lebih detail tentang pencapaian kinerja pelayanan

Kecamatan Gondanglegi dapat dilihat dari Tabel 2.2 pada lampiran.

14

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang

No Indikator

SPM/

Standar

Nasional

Target Renstra PD Realisasi Capaian Proyeksi

Catatan

Analisis IKK/IKU Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Indikator Kinerja Utama

1

Persentase Tingkat

Partisipasi

Masyarakat/Perwakilan

Masyarakat dalam

Pelaksanaan

Musrenbangcam

45% 64% 66% 68% 45% 64% 66% 68%

2

Persentase Tingkat

Kelancaran Proses

Administrasi Kependudukan a. Pengantar KTP

b. Pengantar KK

c. Surat Pindah

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 Persentase Keaktifan

Siskamling

58% 75% 75% 75% 58% 75% 75% 75%

15

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa isu strategis

yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi adalah :

1. Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat ;

2. Masih lemahnya koordinasi antar sektor dan instansi terkait

dalam menyusun rencana program dan kegiatan ;

3. Kapasitas SDM Aparatur yang belum optimal dalam mendukung

pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi ;

4. Kurangnya sarana dan prasarana serta anggaran kantor

Kecamatan Gondanglegi.

Secara umum isu tentang masalah kualitas pelayanan publik di

kecamatan menjadi titik prioritas dikarenakan sebagai organisasi

perangkat daerah di wilayah yang bersinggungan langsungan dengan

masyarakat.

Bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, tentunya

bukanlah menjadi beban institusi pemerintahan semata, akan tetapi

membutuhkan keterlibatan semua pihak tidak terkecuali peran aktif

masyarakat itu sendiri. Agar pelaksanaan program kegiatan institusi

pemerintah dapat lebih terarah, selain menetapkan visi dan misi, juga

harus adaptif terhadap isu-isu yang bersifat strategis. Adapun isu

strategis yang dapat memberikan daya dorong terhadap keberhasilan

program kegiatan serta dapat dikembangkan di wilayah Kecamatan

Gondanglegi antara lain :

a. Kecamatan Gondanglegi telah ditetapkan sebagai kawasan “

GERBANG BERHIAS ” (Gerakan Pembangunan Bersih Indah Aman

dan Sehat) merupakan salah satu Kecamatan penyangga

Kabupaten di Kepanjen

b. Pembinaan Aparatur Kecamatan dan Desa agar masing-masing

mampu memahami bidang tugasnya, dalam rangka mewujudkan

pelayanan yang optimal menunju terwujudnya kepemerintahan

yang baik.

c. Meningkatkan sarana Komunikasi dan pengembangan system

informasi melalui web site dan media sosial.

d. Meningkatkan kinerja instansi pemerintah agar memperoleh

kepercayaan dari masyarakat yang selama ini memiliki sikap

yang apatis terhadap birokrasi.

16

e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemeliharan dan

pelestarian pembangunan.

f. Mengadakan pembinaan Kamtibmas agar tercipta situasi yang

kondusif guna menjamin keberlangsungan pelaksanaan

pembangunan di wilayah.

g. Mengadakan pembinaan kerjasama antar Desa yang saling

menguntungkan, utamanya pada Desa yang berdampingan baik di

bidang infrastruktur maupun bidang pertanian untuk

mewujudkan ketahanan pangan.

h. Mengadakan pembinaan kepada Generasi Muda tentang nation

building, sehingga para pemuda mempunyai sikap patriotik dan

nasionalisme serta cinta terhadap tanah air dan lingkungannya.

i. Meningkatkan kerjasama dengan tokoh masyarakat, Ulama’ dan

cendekiawan dalam rangka pembinaan Sumber Daya Manusia

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan

Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang

merupakan acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah

Kabupaten Malang Tahun 2018 telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati

Malang Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah

pada tanggal 31 Mei 2017.

Uraian hasil Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:

17

Tabel 2.3 REVIEW Terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018


No

RKPD Hasil Analisa Kebutuhan

Program/ Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu Indikatif

(Rp) Program/ Kegiatan

Lokasi Indikator kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp. )

Catatan Penting

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Program Pelayanan


Kecamatan

Gondanglegi

Persentase

Pemenuhan Operasional Perkantoran ( % )

100 % 315.922.000 Program

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kecamatan

Gondanglegi

Persentase

Pemenuhan Operasional Perkantoran

100

%

315.922.000

Kegiatan :

1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat


Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat Keluar ( Buah )

1150 buah

14.400.000 Penyediaan jasa surat menyurat


Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat Keluar ( Buah )

1150 buah

14.400.000

1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan

listrik


Jumah Penyediaan Listrik, Air Minum / Air Bersih,

Telekomunikasi dan Internet ( Bulan )

12 bulan

9.600.000 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air

dan listrik


Jumah Penyediaan Listrik, Air

Minum / Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet ( Bulan )

12

bulan

9.600.000

1.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/

Operasional


Jumlah Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua yang dipelihara dan STNK

serta Uji KIR yang diurus ( Unit )

7 unit

2.300.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/

Operasional


Jumlah Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua yang

dipelihara dan STNK serta Uji KIR yang diurus ( Unit )

7 unit

2.300.000

1.4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan


Jumlah Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan ( OB )

12 kegiatan

72.480.000 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan


Jumlah Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan ( OB )

12 keg

72.480.000

1.5 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor


Jumlah Petugas Kebersihan ( OB )

1 paket

46.800.000 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor


Jumlah Petugas Kebersihan ( OB)

12 bulan

46.800.000

1.6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja


Jumlah Jasa Servis Peralatan Kantor, dan Pengadaan Suku Cadang yang disediakan ( Unit )

1 unit

13.840.000 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja


Jumlah Jasa Servis Peralatan Kantor, dan Pengadaan Suku Cadang yang disediakan (Unit)

1 unit 13.840.000

18

No


Program/ Kegiatan




Lokasi Indikator kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp. )

Catatan Penting

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.7 Penyediaan Alat Tulis Kantor


Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan ( Jenis )

12 paket

24.462.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor


Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan ( Jenis )

34 jenis

24.462.000

1.8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


Jumlah Barang Cetakan yang disediakan ( Jenis )

1 Paket

12.790.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


Jumlah Barang Cetakan yang disediakan ( Jenis )

7 jenis

12.790.000

1.9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor


Jumlah Penyediaan Komponen Alat-alat Listrik dan Elektronik ( Jenis )

1 Paket

8.050.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor


Jumlah Penyediaan Komponen Alat-alat Listrik dan Elektronik(Jenis)

9 jenis

8.050.000

1.10 Penyediaan Makanan dan Minuman


Jumlah makanan dan minuman harian pegawai, rapat, dan tamu

yang disediakan ( HOK )

1328 orang

33.200.000 Penyediaan Makanan dan Minuman


Jumlah makanan dan minuman harian pegawai, rapat,

dan tamu yang disediakan (HOK)

1328

orang

33.200.000

1.11 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah


Jumlah Pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam Daerah ( HOK )

140 kali 78.000.000 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah


Jumlah Pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam Daerah ( HOK )

240 kali

78.000.000

2 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur


Persentase pemenuhan sarana

dan prasarana penunjang

aparatur ( % )

100 % 100.087.000 Program Peningkatan


Aparatur


Persentase pemenuhan

sarana dan prasarana

penunjang aparatur ( % )

100 %

100.087.000

Kegiatan: Kegiatan:

2.1 Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor


Jumlah peralatan gedung kantor yang

diadakan ( Jenis )

1 paket

24.250.000 Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor


Jumlah peralatan

gedung kantor yang diadakan ( Jenis )

4 jenis

24.250.000

2.2 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor


Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin / berkala ( Jenis )

1 paket

50.577.000 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor


Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin / berkala (Jenis)

30 jenis

50.577.000

19

No


Program/ Kegiatan




Lokasi Indikator kinerja Target

Capaian Kebutuhan Dana (Rp. )

Catatan Penting

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2.3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional


Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit )

7 unit

25.260.000 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional


Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)

7 unit

25.260.000

3 Program : Peningkatan Disiplin Aparatur


Persentase penunjang kerja aparatur ( % )

100 % 13.500.000 Program : Peningkatan Disiplin Aparatur


Persentase penunjang kerja aparatur ( % )

100 % 13.500.000

3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya


Junlah penyediaan pakaian dinas (Stel )

1 paket

13.500.000 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya


Junlah penyediaan pakaian dinas (Stel )

23 stel

13.500.000

3.2 Pengadaan Pakaian khusus hari-hari

tertentu


Jumlah penyediaan pakaian olah raga (

Stel )

20 stel

Pengadaan Pakaian khusus

hari-hari tertentu


Jumlah penyediaan

pakaian olah raga ( Stel )

23 stel

0

4 Program

Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Kecamatan

Gondanglegi

Persentase

peningkatan kapasitas pegawai di perangkat daerah ( % )

100 % 1.800.000 Program

Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Kecamatan

Gondanglegi

Persentase

peningkatan kapasitas pegawai di perangkat daerah ( % )

100 % 1.800.000

4.1 Pendidikan dan

Pelatihan Formal

Kecamatan

Gondanglegi

Jumlah pegawai

yang mengikuti pelatihan ( Orang )

15

Orang

1.800.000 Pendidikan dan

Pelatihan Formal

Kecamatan

Gondanglegi

Jumlah pegawai

yang mengikuti pelatihan (Orang )

15

Orang

1.800.000

5 Program

Peningkatan Pelayanan Kecamatan

Kecamatan

Gondanglegi

Persentase kinerja

penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan

Kecamatan yang terfasilitasi ( % )

100 % 68.691.000 Program

Peningkatan Pelayanan Kecamatan


Persentase

Kinerja Penyelenggaraan tugas umum

Pemerintahan Kecamatan yang

terfasilitasi ( % )

100 % 68.691.000

20

No


Program/ Kegiatan


Capaian

Pagu Indikatif

(Rp)

Program/ Kegiatan

Lokasi Indikator kinerja Target

Capaian

Kebutuhan Dana

(Rp. )

Catatan Penting

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5.1 Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan


Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan

12 kegiatan

28.800.000 Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan


Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi keamanan ketentraman dan ketertiban lingkungan

12 keg 28.800.000

5. 2 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan


Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa

2 kegiatan

15.300.000 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan


Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintah Desa

2 keg 15.300.000

5. 3 Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan


Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan

4 kegiatan 4.970.000 Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan


Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinbasi dan Falitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan

4 keg 4.970.000


Jumlah penyelenggaraan mesrenbang Kecamatan

1 kali 8.821.000 Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat


Jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi Pembangunan dan Pembeerdayaan Masyarakat

1 keg 0


Jumlah pelayanan

administrasi umum

dan kependudukan

yang diproses :

1.KTP

2. KK 3.Mutasi

1=1475 2=2655

3=501

10.800.000 Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 1 kali 8.821.000

Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan


Jumlah Fasilitasi Pelayanan Terpadu Kecamatan

1 jenis 0

Jumlah Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan yang diproses : 1.KTP 2.KK 3.Mutasi

1=1475

2=2655

3=501

10.800.000

21

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan kegiatan dari pemangku kepentingan atau

masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi dan

Perangkat Daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai unsure penunjang

Pemerintah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah

Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, tidak terdapat dalam

Rekapitulasi Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan

Tahun 2018.

22

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional Dan Propinsi

Guna mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional

Tahun 2018, dibutuhkan peran serta daerah dalam percepatan

pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran dan

kemiskinan yang dapat dijabarkan ke dalam prioritas program daerah.

Keselarasan program-program pembangunan di daerah dengan

program prioritas nasional/provinsi perlu terus ditingkatkan untuk

mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional/provinsi.

Fungsi Kecamatan Gondanglegi sebagai pusat pelayanan

masyarakat merupakan ujung tombak untuk berhadapan dan

memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Untuk

mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan

kualitas pelayanan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Adminitrasi

Terpadu Kecamatan, maka dibuat kebijakan berupa PATEN. Program

PATEN merupakan wujud dari pelimpahan sebagian kewenangan

Bupati kepada Camat.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan Gondanglegi

a. Tujuan

Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat Kecamatan

Gondanglegi.

b. Sasaran

1. Meningkatkan pola koordinasi/fasilitasi dan motivasi di segala

bidang pembangunan;

2. Meningkatkan kualitas dan ketrampilan SDM Aparatur;

3. Mengotimalkan ketersediaan sarana prasarana.

3.3 Program Dan Kegiatan

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran Pembangunan

Kabupaten Malang, maka pada Tahun 2018 Kecamatan Gondanglegi

melaksanakan 5 program dan 22 kegiatan, termasuk kegiatan utama

dan kegiatan rutin dengan rincian sebagai berikut:

23

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik;

c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional;

d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;

e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;

f. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;

g. Penyediaan Alat Tulis Kantor

h. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor;

j. Penyediaan Makanan dan Minuman;

k. Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;

b. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor;

c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional ;

3. Program peningkatan Kedisiplinan Aparatur

a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya;

b. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu;

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

a. Pendidikan dan Pelatihan Formal;

5. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan

a. Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan

b. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan

c. Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan

d. Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

e. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan

Rincian Program dan Kegiatan dapat dilihat pada Tabel 3.1

sebagai berikut :

24

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2018 dan Prakiraan maju Tahun 2019 Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang

Kode


Pemerintah Daerah/

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan

Penting

Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2019

Lokasi Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Program Pelayanan


Persentase

Pemenuhan Operasional

Perkantoran ( %)

Kec.

Gondanglegi

100 % 315.922.00 APBD 100 % 315.922.00

Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Jumlah Registrasi

Surat Masuk Dan

Surat Keluar (buah)

Kec.

Gondanglegi

1150

surat

14.400.0000 APBD 1150

surat

14.400.000

Penyediaan jasa komunikasi,

sumberdaya air dan listrik

Jumlah Penyediaan

Listrik, Air Minum /

Air Bersih

Telekomonikasi dan

Internet (bulan)

Kec.

Gondanglegi

12

bulan

9.600.000 APBD 12

bulan

9.600.000

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan

Roda Empat dan

Roda Dua yang dipelihara dan STKN

serta Uji KIR yang

diurus (Unit)

Kec.

Gondanglegi

7 unit 2.300.000 APBD 7 unit 2.300.000

Penyediaan Jasa

Administrasi Keuangan

Jumlah Pejabat

Pengelola

Administrasi

Keuangan (OB)

Kec.

Gondanglegi

12 bulan 72.480.000

APBD 12 bulan 72.480.000

Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

Jumlah Petugas

Kebersihan (OB)

Kec.

Gondanglegi

12 bulan 46.800.000 APBD 12 bulan 46.800.000

Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja

Jumlah Jasa Servis

Perawatan

Kantordan Pengadaan Suku

Cadang yang

disediakan (Unit)

Kec.

Gondanglegi

1 unit 13.840.000 APBD 1 unit 13.840.000

25

Kode


Pemerintah Daerah/

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2018 Catatan

Penting


Tahun 2019

Lokasi Target

Capaian

Kinerja


Indikatif

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis

Kantor yang

disediakan (Jenis)

Kec.

Gondanglegi

34 jenis 24.462.000 APBD 34 jenis 24.462.000

Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan

Jumlah Barang

Cetak yang

disediakan (Jenis)

Kec.

Gondanglegi

7 jenis 12.790.000 APBD 7 jenis 12.790.000

Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik /

Penerangan Bangunan

Kantor

Jumlah Penyediaan

Komponen Alat-alat

Listrik dan

Elektronik (Jenis)

Kec.

Gondanglegi

9 jenis 8.050.000 APBD 9 jenis 8.050.000

Penyediaan Makanan dan

Minuman

Jumlah Makanan

Dan Minuman

Harian Pegawai, Rapat, dan Tamu

yang disediakan

(HOK)

Kec.

Gondanglegi

1328

orang

33.200.000 APBD 1328 orang

33.200.000

Rapat-Rapat Kordinasi dan

Konsultasi Ke Dalam Daerah

Jumlah Pegawai

Memenuhi

Penugasan Dinas ke

dalam Daerah (HOK)

Kec.

Gondanglegi

240 kali 78.000.000 APBD 240 kali 78.000.000

Program Peningkatan


Aparatur

Persentase

Pemenuan Sarana

Prasarana

Penunjang Aparatur (%)

Kec.

Gondanglegi

100 % 100.087.000 APBD 100 % 100.087.000

Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor

Jumlah Peralatan

Gedung Kantor Yang diadakan (Jenis)

Kec.

Gondanglegi

4 jenis

24.250.000 APBD 4 jenis

24.250.000

Pemeliharaan Rutin/berkala

gedung kantor

Jumlah Gedung

Kantor Yang

Dipelihara Rutin /

Berkala (Jenis)

Kec.

Gondanglegi

30 jenis 50.577.000 APBD 30 jenis 50.577.000

26

Kode


Pemerintah Daerah/

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan

Penting


Tahun 2019

Lokasi Target

Capaian

Kinerja


Indikatif

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

Jumlah Kendaraan

Roda Empat dan

Kendaraan Roda Dua yang dipelihara

Rutin dan Berkala

(Unit)

Kec.

Gondanglegi

7 unit

25.260.000 APBD 7 unit

25.260.000

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

PersentasePenunjan

g Aparatur (%)

Kec.

Gondanglegi

100 % 13.500.000 100 % 13.500.000

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas (Stel)

Kec. Gondanglegi

23 Stel 13.500.000 APBD 23 Stel 13.500.000

Pengadaan Pakaian Khusus

Hari-hari tertentu

Jumlah Penyediaan

Pakaian Olah Raga (Stel)

Kec.

Gondanglegi

23 Stel APBD 23 Stel

Program Peningkatan

Kapasitas sumber Daya

Aparatur

Persentase

Peningkatan

Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah

(%)

Kec.

Gondanglegi

100 % 1.800.000 APBD 100 % 1.800.000

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah Pegawai yang Mengikuti

Pelatihan (Orang)

Kec. Gondanglegi

15 Orang 1.800.000 APBD 15 Orang 1.800.000

Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan

Persentase Kinerja Penyelenggaraan

Tugas Umum

Pemerintahan

Kecamatan yang

Terfasilitasi (%)

Kec. Gondanglegi

100 % 68.691.000 APBD 100 % 68.691.000

Pengendalian Keamanan dan

Ketertiban Lingkungan

Jumlah Kegiatan

Pembinaan,

Koordinasi dan Fasilitasi Keamanan

Ketentraman dan

Ketertiban

Lingkungan

Kec.

Gondanglegi

12

kegiatan

28.800.000 APBD 12 kegiatan 28.800.000

27

Kode


Pemerintah Daerah/

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan

Penting


Tahun 2019

Lokasi Target

Capaian

Kinerja


Indikatif

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Pembinaan Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa /

Kelurahan

Jumlah Kegiatan

Pembinaan,

Koordinasi dan Fasilitasi

Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

Kec.

Gondanglegi

2

kegiatan

15.300.000 APBD 2 kegiatan 15.300.000

Pembinaan Kesejahteraan

Sosial dan Kepemudaan

Jumlah Kegiatan

Pembinaan,

Koordinasi dan

Fasilitasi

Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan

Kec.

Gondanglegi

4

kegiatan

4.970.000 APBD 4 kegiatan 4.970.000

Pengendalian Pembangunan

dan Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah Kegiatan

Koordinasi dan Fasilitasi

Pembangunan dan

Pemberdayaan

Masyarakat

Kec.

Gondanglegi

1

kegiatan

1 kegiatan

Jumlah

Penyelenggaraan

Musrenbang

Kecamatan

Kec.

Gondanglegi

1 kali 8.821.000 APBD 1 kali 8.821.000

Pelayanan Administrasi

Umum dan Kependudukan

Jumlah Fasilitasi

Pelayanaan Terpadu Kecamatan

Kec.

Gondanglegi

1 jenis APBD 1 jenis

Jumlah Pelayanan Administrasi Umum

dan Kependudukan

yang diproses :

1. KTP

2. KK

3. Mutasi

Kec. Gondanglegi

1=1475

2=2655

3=501

10.800.000 APBD

1=1475

2=2655

3=501

10.800.000

28

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan

Gondanglegi Tahun 2018 ini merupakan penjabaran dari Perubahan

Rencana Strategis Kecamatan Gondanglegi Tahun 2016 – 2021.

Pada Tahun 2018 Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan

Gondanglegi ini terdapat 5 program dan 22 kegiatan. Jika dalam proses

perkembangan pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan

disebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru, kebutuhan atau adanya

peraturan-peraturan baru, maka dimungkinkan untuk dilakukan

perubahan dengan mekanisme diusulkan kembali sesuai ketentuan yang

berlaku. Rencana Kerja ini akan dipakai sebagai acuan dalam

pelaksanaan tugas Tahun 2018, khususnya dalam menyusun Rencana

Kerja Anggaran 2018 dan untuk mengidentifikasi perkiraan sumberdaya

dan dana pembangunan.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Gondanglegi Tahun

2018 diharapkan dapat mewujudkan sinergitas, efisiensi dan efektivitas

perencanaan alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah serta

untuk mengetahui efektivitas dan keberhasilan pelaksanaan program dan

kegiatan dan dipertanggungjawabkan kepada Bupati Malang.

Demikian untuk dilaksanakan.

BUPATI MALANG,

H. RENDRA KRESNA

RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN GONDANGLEGI …gondanglegi.malangkab.go.id/source/2/RENJA 18 -...

Documents

Transcript of RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN GONDANGLEGI …gondanglegi.malangkab.go.id/source/2/RENJA 18 -...