RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2021

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD)

KABUPATEN BERAU

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus

menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu,

menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu

perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun

perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap

perangkat daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja), yang disusun

dengan berpedoman kepada Renstra perangkat daerah dan mengacu kepada

RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Berau tahun 2021

yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan

memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui

penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang

untuk keterpaduan Rancangan Renja perangkat daerah.

Sesuai dengan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Berau tahun 2021, Renja merupakan dokumen rencana

pembangunan perangkat daerah yang berjangka waktu 1 (Satu) tahun guna

mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan

meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh

perangkat daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Berau tahun 2021, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan

dalam menyusun program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Berau tahun 2021 yang telah ditetapkan Prioritas

Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran

pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan

kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Berau

Tahun 2021 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan

dan pengawasan Atas Penyelenggaraan pemerintah Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;

12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011;

13. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Tahun 2010;

14. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 10

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Berau Tahun 2021 adalah untuk memaksimalkan dan melaksanakan

dokumen suatu perencanaan perangkat daerah periode 1 (Satu) tahun yang

dimulai tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam

Renja dan Rencana Kerja Anggaran perangkat daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Berau adalah melaksanakan penyusunan

dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset

daerah yang akan dilaksanakan serta program tersebut dapat terlaksana sesuai

yang diharapkan dan juga dapat tercapai persentase hingga maksimal.

1.4. Sistematika Penulisan BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN

LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian

Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2 Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Program Renstra BPKAD

Rencana Kerja BPKAD Kabupaten Berau adalah penjabaran perencanaan

tahunan dan Rencana Strategis BPKAD tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan

kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk

perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau

kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang

dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) BPKAD Kabupaten

Berau ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja

Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh BPKAD

Kabupaten Berau selama tahun 2019 dan perkiraan target tahun 2020.

Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan

sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif

yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output),

hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator

tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator

lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator

kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian dan Evakuasi Program / Kegiatan Tahun 2019

Untuk capaian dan evaluasi program / kegiatan Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset daerah tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- Total anggaran murni tahun 2019 adalah sebesar Rp. 10.989.160.001,00

- Total anggaran perubahan tahun 2019 adalah sebesar Rp. 12.738.520.001,00

- Total realisasi fisik sampai tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar 88.90%

- Total realisasi anggaran sampai tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar

Rp. 11.329.124.243,00

- Sisa anggaran sampai tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.

1.414.395.758,00

C. Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2020

Sedangkan untuk tahun berjalan 2020 dengan anggaran belanja langsung

sebesar Rp. 10.845.200.000,00

Anggaran tersebut diuraikan dalam 6 program dan 42 kegiatan, diharapkan

keberhasilan kinerja mencapai 100 % baik realisasi keuangan maupun realisasi

fisik.

Untuk mengevaluasi keberhasilan perencanaan, nantinya akan diukur

dengan beberapa indikator sebagai berikut :

1. Ketepatan waktu dokumen perencanaan dihasilkan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kebijakan Umum APBD (KUA)

Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS)

2. Prosentase kegiatan yang sesuai waktu dan target perencanaan

Indikator ini menggambarkan efektifitas perencanaan, pengendalian dan

koordinasi pelaksanaan pembangunan secara umum.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur

pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dipimpin oleh Kepala

Badan, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016, Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam

melaksanakan fungsi unsur penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang

keuangan yang meliputi pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan

tugasnya tersebut, mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset

daerah;

2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan

aset daerah;

3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di

bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan

pemerintahan daerah bidang keuangan di bidang pengelolaan keuangan dan

aset daerah;

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan

fungsinya.

B. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi BPKAD berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 74

Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari :

1. Kepala Badan

2. Sekretariat, membawahi :

a. Sub Bagian Penyusunan Program

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c. Sub Bagian Keuangan dan Aset

3. Bidang Anggaran, membawahi :

a. Sub Bidang Perencanaan Anggaran

b. Sub Bidang Anggaran Belanja

c. Sub Bidang Analisa Kebutuhan

4. Bidang Perbendaharaan, membawahi :

a. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung

b. Sub Bidang Belanja Langsung

c. Sub Bidang Kas Daerah

5. Bidang Akuntansi, membawahi :

a. Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Pembiayaan

b. Sub Bidang Akuntansi Belanja

c. Sub Bidang Pencatatan dan Penyusunan Laporan Keuangan

6. Bidang Aset Daerah, membawahi :

a. Sub Bidang Inventarisasi

b. Sub Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan

c. Sub Bidang Pengadaan dan Pengamanan

7. UPTB

8. Kelompok Jabatan Fungsional

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

a. Isu Internal

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Selalu cermat dan tanggap atas segala kondisi dan situasi yang terjadi

didalam perkembangan dan keinginan masyarakat, sehingga apa yang

diinginkan semua pihak dapat diwujudkan dengan baik dan terencana.

2. Sumber Daya Manusia Aparatur

- Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan

proses dan hasil kegiatan.

- Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan tupoksi dan kebutuhan untuk

meningkatkan profesionalisme aparatur.

- Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan tupoksi dan kebutuhan untuk

seleksi rekruitmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang

profesionalisme.

3. Sarana dan Prasarana

- Mengembangkan perangkat keras dan kelengkapannya dalam

mendukung manajemen pengelolaan keuangan dan aset yang lebih baik

dalam menunjang pembangunan .

- Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.

- Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara

bertahap dan optimasi pemeliharaan.

4. Keterbatasan Kemampuan Anggaran Pemerintah Daerah

Keterbatasan pada kemampuan anggaran tersebut tidak saja dialami

oleh pemerintah pusat namun juga dialami oleh pemerintah daerah

Kabupaten Berau.

Salah satu konsekuensi menjadi daerah otonomi harus mampu

membiayai seluruh kebutuhan daerah, sehingga Kabupaten Berau

menerapkan skala prioritas untuk berbagai kebutuhan program dan kegiatan.

Sehingga tidak semua program dan kegiatan yang disusun dapat disetujui

penganggarannya.

Diperlukan kreativitas dan inovasi dalam menyikapi keterbatasan

anggaran sehingga dapat menampung semua aspirasi dan program yang

ada.

b. Isu Eksternal

1. Globalisasi

Seiring kemajuan jaman, pemerintah daerah dituntut untuk selalu

mengembangkan ilmu pengetahuan dengan cara mengikuti perkembangan

teknologi agar para aparatur berdaya saing tinggi dan memiliki kemampuan

yang sejajar agar daerah dapat berkembang dengan pesat.

Kemajuan teknologi di bidang teknologi, transportasi, telekomunikasi,

dan informasi telah menciptakan dunia tanpa batas, memudahkan terjadinya

mobilitas manusia antar daerah maupun pertukaran informasi melalui dunia

maya (virtual).

2. Peraturan Perundang-Undangan

Gerakan reformasi nasional telah mendorong dilaksanakannya

berbagai perubahan-perubahan penting dalam praktek penyelenggaraan

good governance dengan menerapkan prinsip partisipasi masyarakat,

transparansi, dan akuntabilitas.

Dibutuhkan komitmen dari semua pihak, pemerintah, dan masyarakat

serta pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang

tepat, jelas dan nyata supaya penyelenggaraan good governance dan

pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna,

bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam renja Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Berau tahun 2021 adalah sebagai berikut

1. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM)

bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah

2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan keuangan dan asset

daerah

3. Memantapkan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah

4. Meningkatkan kualitas pelayanan dan penelitian pembangunan daerah

3.2. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk

mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi

pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai

sasaran tertentu.

Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan BPKAD Kabupaten Berau

Tahun 2021 terdiri dari :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional

4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

7. Penyediaan Alat Tulis Kantor

8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

12. Penyediaan Makanan dan Minuman

13. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

14. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

15. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

16. Pengadaan kendaraan dinas/operasional

17. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

18. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

19. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

20. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

21. Sosialisasi kinerja program SKPD

22. Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD

23. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis

24. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

25. Penyusunan Standar Satuan Harga

26. Penyusunan Rancangan Perda Tentang APBD

27. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD

28. Penyusunan Rancangan Perda Tentang Perubahan APBD

29. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan

APBD

30. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

31. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban APBD

32. Peningkatan Penatausahaan Penerimaan Pendapatan dan Pengeluaran

Belanja Daerah

33. Peningkatan Pengelolaan Gaji Pegawai Daerah

34. Penyusunan analisa kebutuhan barang

35. Penatausahaan aset

36. Pengamanan dan Pensertifikatan Aset

37. Penilaian Aset Daerah

38. Pemindahtanganan dan penghapusan aset

39. Pendampingan Pengelolaan Keuangan Daerah dan BMD

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

40. Pembinaan dan Peningkatan Tertib Penatausahaan Keuangan Daerah

41. Koordinasi Rancangan Perda APBD dan Perbup Tentang Penjabaran APBD

42. Fasilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah

43. Penyusunan analisa standar belanja

BAB IV

PENUTUP

Dengan disusunnya dokumen renja diharapkan akan dapat

mengoptimalkan pencapaian hasil dalam pelaksanaan program kegiatan baik

dalam kerangka regulasi maupun keterpaduan antar kegiatan dalam satu program

maupun antara program lain dalam satu instansi dan antar instansi.

Renja BPKAD Kabupaten Berau selain menjadi acuan pelaksanaan

kegiatan tahun 2021 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja BPKAD.

Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang

dilaksanakan dalam satu tahun dan memberikan umpan balik yang sangat

diperlukan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan selanjutnya.

Tanjung Redeb, Februari 2020

Kepala BPKAD

Ir. Hj. Maulidiyah, MSi NIP. 19680608 199303 2 007

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jenis Prog & Keg

Uraian Target Uraian Target Kegiatan Program 1/2/3 1/2/3

(2) (5) (6) (7) (8) (9) (11) (12) (13)

4

Otonomi Daerah, Pemerintahan

Umum, Administrasi Keuangan

Daerah, Perangkat Daerah,

Kepegawaian dan Persandian

4 04Urusan Pemerintahan Fungsi

Penunjang Keuangan

4 04 17BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN ASET DAERAH

4 04 17 01Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Persentase Unit Kerja internal yang

terlayani dengan baik100% 2.111.214.000

01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tanjung Redeb Surat dan benda pos yang disediakan 4 jenis 1.500.000 1.500.000 Sedang Berjalan BPKAD

01 02Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber

Daya,Air dan ListrikTanjung Redeb

Jumlah bulan terbayarnya telpon, air

dan listrik 12 bulan 70.000.000 70.000.000 Sedang Berjalan BPKAD

01 06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Tanjung Redeb

Jumlah kendaraan dinas/operasional

yang mendapat pemeliharaan dan

perizinan

40 unit 270.000.000 230.000.000 Sedang Berjalan BPKAD

01 07Penyediaan Jasa Administrasi

KeuanganTanjung Redeb

Jumlah pegawai yang terkait dengan

tugas administrasi tambahan 15 orang 370.856.000 370.856.000 Sedang Berjalan BPKAD

01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tanjung Redeb

Jasa kebersihan kantor, penyediaan

alat-alat kebersihan dan bahan

pembersih

12 bulan 114.972.000 114.972.000 Sedang Berjalan BPKAD

01 09Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

KerjaTanjung Redeb

Jumlah peralatan kerja yang

diperbaiki 6 jenis 25.000.000 25.000.000 Sedang Berjalan BPKAD

01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tanjung Redeb Jumlah ATK yang disediakan 20 jenis 30.000.000 30.000.000 Sedang Berjalan BPKAD

01 11Penyediaan Barang Cetakan dan

PenggandaanTanjung Redeb

Jumlah barang cetakan, dokumen

yang digandakan dan dijilid 10 jenis 70.000.000 20.000.000 Sedang Berjalan BPKAD

01 12Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan KantorTanjung Redeb

Jumlah alat-alat listrik dan elektronik,

jasa instalasi listrik yang disediakan10 jenis 10.000.000 10.000.000 Sedang Berjalan BPKAD

01 13Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan KantorTanjung Redeb

Jumlah peralatan dan perlengkapan

kantor yang dibutuhkan5 jenis 194.034.000 169.034.000 Sedang Berjalan BPKAD

Pagu Indikatif (2020)

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2021

KABUPATEN BERAU

Nama SKPD :

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Prakiraan Maju

(2021)

(1)

Perangkat Daerah

PenanggungjawabProgram / Outcome Kinerja / Output

(10)

Lokasi

Indikator Kinerja

01 15Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undanganTanjung Redeb

Jumlah bacaan dan peraturan

perundang-undangan yang disediakan2 jenis 30.000.000 30.000.000 Sedang Berjalan BPKAD

01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tanjung RedebMakanan dan minuman rapat dan

tamu yang disediakan12 bulan 200.000.000 200.000.000 Sedang Berjalan BPKAD

01 18Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

ke Luar DaerahLuar Kab.Berau

Jumlah koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah yang dilakukan50 kali 450.000.000 450.000.000 Sedang Berjalan BPKAD

01 19Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

ke Dalam DaerahDalam Kab.Berau

Jumlah koordinasi dan konsultasi ke

dalam daerah yang dilakukan30 kali 200.000.000 200.000.000 Sedang Berjalan BPKAD

01 20Penyediaan Jasa Tenaga

Administrasi/Teknis PerkantoranTanjung Redeb

Jumlah tenaga PTT yang

melaksanakan tugas

administrasi/teknis perkantoran

2 orang 74.852.000 74.852.000 Sedang Berjalan BPKAD

4 04 17 02Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Persentase pemenuhan sarana dan

prasarana dengan kondisi baik pada

Unit Kerja internal

100% 415.000.000

02 05Pengadaan Kendaraan Dinas/

OperasionalTanjung Redeb Jumlah kendaraan yang diadakan 1 unit 145.000.000 145.000.000 Sedang Berjalan BPKAD

02 29Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

KantorTanjung Redeb Jumlah gedung kantor yang dipelihara 1 unit 220.000.000 30.000.000 Sedang Berjalan BPKAD

02 29Pemeliharaan Rutin/Berkala

MeubelairTanjung Redeb

Jumlah meubelair kantor yang

dipelihara1 jenis 50.000.000 30.000.000 Sedang Berjalan BPKAD

4 04 17 03Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

Cakupan ketersediaan pakaian dinas

dan kelengkapannya100% 56.095.000

03 02Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

KelengkapannyaTanjung Redeb

Tersedianya pakaian dinas dan

pakaian olahraga78 buah 56.095.000 56.095.000 Sedang Berjalan BPKAD

4 04 17 06

Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Nilai LKj-IP 65% 959.237.000

06 04Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir

TahunTanjung Redeb Jumlah laporan keuangan yang disusun 1 dokumen 600.000.000 600.000.000 Sedang Berjalan BPKAD

06 05 Sosialisasi Kinerja SKPD Tanjung Redeb Sosialisasi kinerja SKPD 1 kegiatan - 30.000.000 Sedang Berjalan BPKAD

06 06 Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD Tanjung RedebJumlah laporan keuangan OPD yang

disusun3 dokumen 200.000.000 200.000.000 Sedang Berjalan BPKAD

06 08Penyusunan Laporan Keuangan

Semesteran dan PrognosisTanjung Redeb Jumlah laporan keuangan yang disusun 2 dokumen 130.000.000 130.000.000 Sedang Berjalan BPKAD

06 09Penyusunan Dokumen Perencanaan

dan Laporan Capaian Kinerja SKPDTanjung Redeb

Jumlah laporan kinerja OPD yang

disusun3 dokumen 29.237.000 29.237.000 Sedang Berjalan BPKAD

4 04 17 17Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah

Persentase laporan keuangan SKPD

yang sudah terintegrasi dengan

SKPKD secara online

90% 5.158.403.000

17 02 Penyusunan Standar Satuan Harga Tanjung RedebJumlah buku standar satuan harga

perubahan dan APBD yang disusun5 dokumen 450.000.000 450.000.000 Sedang Berjalan BPKAD

17 06Penyusunan Rancangan Perda Tentang

APBDTanjung Redeb

Jumlah peraturan daerah tentang

APBD yang tersusun1 Perda 144.000.000 144.000.000 Sedang Berjalan BPKAD

17 07Penyusunan Rancangan Peraturan

KDH Tentang Penjabaran APBDTanjung Redeb

Jumlah peraturan KDH tentang

penjabaran APBD yang disusun1 Perbup 144.000.000 144.000.000 Sedang Berjalan BPKAD

17 08Penyusunan Rancangan Perda Tentang

Perubahan APBDTanjung Redeb

Jumlah rancangan perda tentang

perubahan APBD1 Raperda 135.000.000 135.000.000 Sedang Berjalan BPKAD

17 09

Penyusunan Rancangan Peraturan

KDH Tentang Penjabaran Perubahan

APBD

Tanjung RedebJumlah rancangan peraturan KDH

tentang penjabaran perubahan APBD1 Raperbup 135.000.000 135.000.000 Sedang Berjalan BPKAD

17 10

Penyusunan Rancangan Peraturan

Daerah Tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

Tanjung Redeb

Jumlah peraturan daerah tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD

1 Perda 160.000.000 160.000.000 Sedang Berjalan BPKAD

17 11

Penyusunan Rancangan Peraturan

KDH tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban APBD

Tanjung Redeb

Jumlah peraturan KDH tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD

1 Perbup 130.000.000 130.000.000 Sedang Berjalan BPKAD

17 21

Peningkatan Penatausahaan

Penerimaan Pendapatan dan

Pengeluaran Belanja Daerah

Tanjung Redeb

Jumlah laporan penerimaan

pendapatan dan pengeluaran belanja

daerah

1 dokumen 225.000.000 225.000.000 Sedang Berjalan BPKAD

17 22Peningkatan Pengelolaan Gaji Pegawai

DaerahTanjung Redeb Update SIM Gaji 1 sistem 461.403.000 461.403.000 Sedang Berjalan BPKAD

17 27 Penyusunan Analisa Kebutuhan Barang Tanjung RedebDokumen data analisa kebutuhan

barang milik daerah1 dokumen 144.000.000 144.000.000 Sedang Berjalan BPKAD

17 28 Penatausahaan Aset Kab.BerauJumlah laporan barang milik daerah

yang disusun1 dokumen 1.805.000.000 1.855.000.000 Sedang Berjalan BPKAD

17 29 Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Kab.BerauJumlah sertifikat tanah milik pemda

yang tersedia15 dokumen 225.000.000 225.000.000 Sedang Berjalan BPKAD

17 30 Penilaian Aset Daerah Kab.Berau Prosentase aset daerah yang dinilai 70% 270.000.000 270.000.000 Sedang Berjalan BPKAD

17 31Pemindahtanganan dan Penghapusan

AsetKab.Berau Jumlah rasio aset pemda yang dilepas 40% 315.000.000 315.000.000 Sedang Berjalan BPKAD

17 32Pendampingan Pengelolaan Keuangan

Daerah dan BMDTanjung Redeb

Jumlah SKPD yang mengelola

keuangan dan BMD yang baik48 SKPD 415.000.000 450.000.000 Sedang Berjalan BPKAD

4 04 17 18

Program Pembinaan dan Fasilitasi

Pengelolaan Keuangan

Kabupaten/Kota

Rasio Pengelolaan Keuangan SKPD

yang Baik80% 2.145.251.000

18 07Pembinaan dan Peningkatan Tertib

Penatausahaan Keuangan DaerahTanjung Redeb

Tertib penata usahaan keuangan

daerah80% 392.437.300 392.437.300 Sedang Berjalan BPKAD

18 08Koordinasi Rancangan Perda APBD

dan Perbup Tentang Penjabaran APBDTanjung Redeb Jumlah koordinasi kegiatan 4 kali 90.000.000 90.000.000 Sedang Berjalan BPKAD

18 09Fasilitasi Tim Anggaran Pemerintah

DaerahTanjung Redeb Terlaksananya APBD tepat waktu 4 dokumen 1.122.813.700 1.172.813.700 Sedang Berjalan BPKAD

18 33 Penyusunan Analisa Standar Belanja Tanjung Redeb Dokumen Analisa Standar Belanja 1 sistem 540.000.000 540.000.000 Sedang Berjalan BPKAD

10.845.200.000 10.845.200.000 10.685.200.000

Tanjung Redeb, Februari 2020

Kepala BPKAD

Ir. Hj. Maulidiyah, MSi

NIP. 19680608 199303 2 007

JUMLAH