Pemkab Rembang RENCANA KERJA ( RENJA )

RENCANA KERJA

( RENJA )

BAPPEDA KABUPATEN REMBANG

Jl. Diponegoro No. 85

Telp. (0295) 691328 Fax. (0295) 691328

@bappeda_rembang

Bappeda_Rembang Bappeda Rembang

BAPPEDA KABUPATEN

REMBANG

TAHUN 2020

[email protected]

Pemkab Rembang I

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT , karena atas petunjuk-NYA ,

kami dapat menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Rembang

Tahun Anggaran 2020. Rancangan Akhir Renja Bappeda Kabupaten Rembang ini

disusun untuk memenuhi amanah dari Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 86

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah , Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah,dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rancangan Akhir Renja Bappeda Tahun 2020 berpedoman pada RPJMD

Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2016 s.d 2021, Renstra Bappeda Kabupaten

Rembang Tahun 2016 – 2021, dan RKPD Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2020

dengan tujuan untuk menjamin kesesuaian antara program,mkegiatan, lokasi kegiatan,

kelompok sasaran , serta perkiraan maju. Selain itu dalam Rencana Kerja memuat

evaluasi hasil Renja Bappeda Tahun 2017 dan 2018 dengan tujuan untuk memastikan

bahwa rumusan kegiatan alternatif dan /atau kegiatan baru yang disusun dalam

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka

optimalisasi pencapaian sasaran Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Rembang

Tahun 2016 – 2021.

Dengan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Bappeda Kabupaten

Rembang Tahun Anggaran 2020, kami berharap dapat memberikan nilai manfaat

dalam proses Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Rembang.

Rembang , Juni 2019

KEPALA BAPPEDA

KABUPATEN REMBANG

Ir.DWI WAHYUNI HARIYATI,MM

Pembina Utama Muda

NIP.19660123 199103 2 008

DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………………………….... 1

1.1 Latar Belakang …………………………………………………………………. 1

1.2 Landasan Hukum ……………………………………………………………… 3

1.3 Maksud dan Tujuan ………………………………………………………….. 4

1.4 Sistematika Penulisan ………………………………………………………… 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BAPPEDA TAHUN LALU….. 5

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Kabupaten Rembang Tahun

2017 dan 2018 serta capaian Renstra Bappeda Kabupaten Rembang

Tahun 2016 – 2021 …………………………………………………………….. 5

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Rembang…………… 7

2.3 Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda

Kabupaten Rembang …………………………………………………………. 14

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA KABUPATEN REMBANG …………… 21

3.1 Telaahan Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah terpilih ………………………………………………………………… 21

3.1.1 Masyarakat sejahtera ……………………………………………….. 21

3.1.2 Semangat Kebersamaan ……………………………………………. 21

3.1.3 Pemberdayaan Masyarakat ………………………………………… 22

3.1.4 Kewirausahaan ……………………………………………………….. 22

3.2 Telaahan Renstra Bappenas Tahun 2015-2019 dan Renstra

Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 ………………… 25

3.2.1 Telaahan Renstra Bappenas Tahun 2015-2019 ………………. 25

3.2.2 Telaahan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun

2018 – 2023 ……………………………………………………………. 27

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan

Hidup Strategis ………………………………………………………………… 29

3.4 Penentuan Isu -isu Strategis ……………………………………………… 31

3.5 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kabupaten

Rembang ………………………………………………………………………. 35

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDA KABUPATEN REMBANG

TAHUN 2020 …………………………………………………………………………... 39

BAB V PENUTUP ……………………………………………………………………………… 72

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penyerapan Anggaran Bappeda Kabupaten Rembang Tahun 2017-2018 ……………………………………………………………….. 5

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Rembang

Berdasarkan urusan Tahun 2016-2018……………. 9 Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Rembang

Tahun 2016-2018……………………………………………………….. 10

Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

Kabupaten Rembang…………………………………………………… 18 Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BAPPEDA

Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021………………………….. 36

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020…………………………………………………. 41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tahapan Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah ……….. 2 Gambar 1.2 Keterkaiatan Antara Renja dengan Dokumen Perencanaan

Pembangunan Daerah ………………………………………………… 3

Gambar 3.1 Program Prioritas Nawa Cita ………………………………………. 33

Gambar 3.2 Tema dan Prioritas Nasional Tahun 2020 ……………………….. 33

RENJA 2020 BAPPEDA KABUPATEN REMBANG 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renja

Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan

evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah

Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana

pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana

pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah

daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah adalah dokumen perencanaan

Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana kerja apabila diartikan

berdasarkan frasa yakni terdiri dari kata rencana dengan definisi rancangan,

konsep maupun laporan pemberitaan (KBBI, 2008:1194), sedangkan kerja dapat

dimaknai sebagai kegiatan melakukan sesuatu (KBBI, 2008:703). Oleh karena itu

rencana kerja juga dapat diartikan sebagai suatu rancangan terhadap kegiatan

yang akan dilakukan.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah sebagaimana termuat dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Bagian Ketujuh yang

membahas mengenai Tata Cara Penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai

dari tahap Persiapan. Persiapan merupakan pra kondisi yang diciptakan sebagai

upaya insepsi1 dengan tujuan untuk penyamaan persepsi dan memberikan

pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan

dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan

dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen, dan menganalisis

serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah

yang diperlukan dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Selanjutnya dari persiapan yang telah dilaksanakan dan merujuk pada

pasal 126 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka

perangkat daerah menyusun rancangan awal Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan tersebut dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil

evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat

Daerah tahun berjalan. Penyusunan Rancangan Awal Renja berpedoman kepada

Renstra yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan,

lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam

rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.

Penyusunan Rancangan Awal Renja juga mempedomani hasil evaluasi Renja yang

dilaksanakan untuk memastikan bahwa

1 Insepsi merupakan serapan kata dari inception yang berarti permulaan atau pembentukan (https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/inception)


rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan

awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian

sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Rancangan awal Renja sebagaimana pasal 130 Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disempurnakan dengan mengacu pada surat edaran

Kepala Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja,

pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran rancangan awal RKPD.

Sedangkan untuk alur proses penyusunan dapat dilihat pada gambar 1.1 sebagai

berikut.

Gambar 1.1 Tahapan Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (diolah).

Penyusunan Renja yang dimulai dengan Rancangan Awal sebagai suatu

dokumen perencanaan pembangunan daerah tentunya tidak lepas dari Rencana

Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan

Pembangunan Daerah tersebut dijelaskan sebagaimana gambar 1.2. Berdasarkan

gambar tersebut dapat kita simpulkan bahwa Renja sebagai dokumen perencanaan

tahunan mengacu serta bersumber dari Renstra serta RKPD, sehingga arah

perencanaan pembangunan perangkat daerah selaras dengan pembangunan di

daerah.

Renja Bappeda Kabupaten Rembang Tahun 2020 secara eksplisit merupakan

penjabaran dalam upaya mencapai tujuan, sasaran daerah serta perangkat daerah.

Secara umum pada Tahun 2020 direncanakan untuk mencapai indikator sasaran

dan program sesuai dengan target pada tahun bersangkutan.


Gambar 1.2 Keterkaiatan Antara Renja dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (diolah).

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja

Bappeda Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara

perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara

evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka

panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata

Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana

pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah;


10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005 – 2025;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang

Pebentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 –

2021;

13. Peraturan Bupati Rembang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi,Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang;

14. Peraturan Bupati Rembang nomor 23 tahun 2019 tentang Rencana Strategis

Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Bappeda adalah sebagai Dokumen

Perencanaan Tahun Anggaran 2020 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan

kelompok sasaran disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan

fungsi Bappeda Kabupaten Rembang. Sedangkan tujuan dari penyusunan

Rancangan Renja ini adalah :

1. Sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kabupaten Rembang Tahun 2020;

2. Sebagai acuan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda serta

dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP);

3. Merumuskan program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Rembang selama

tahun 2020 yang mengarah pada pencapaian indikator sasaran dan program

yang telah ditetapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2020 adalah

sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan.

BAB II : Hasil Evaluasi Renja Bappeda Kabupaten Rembang Tahun Lalu.

BAB III : Tujuan dan Sasaran Bappeda Kabupaten Rembang

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda Kabupaten Rembang

BAB V : Penutup.


BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA

BAPPEDA KABUPATEN REMBANG TAHUN LALU

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifkasi sejauh

mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan,

mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra

perangkat daerah serta permasalahan dan hambatan yang dihadapi. Evaluasi

Renja/Kegiatan Bappeda Kabupaten Rembang tahun lalu pada dasarnya menyajikan

pengukuran terhadap hasil kinerja program/kegiatan yang telah dilaksanakan oleh

Bappeda Kabupaten Rembang selama kurun waktu tahun 2020 dan 2021. Untuk

mengukur kinerja diperlukan penetapan seperangkat indikator kinerja yang

merupakan alat untuk mengukur pencapaian suatu kebijakan/program/kegiatan dan

sekaligus merupakan indikator untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah

instansi.

Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 indikator kinerja merupakan ukuran

kuantitatif dan kualitatif yang secara spesifik digunakan untuk menggambarkan tingkat

pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan indikator-indikator kinerja

ini harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan

sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi,sehingga keberhasilan

pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran

pada tahun yang bersangkutan.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Kabupaten Rembang Tahun 2017 dan

2018 serta capaian Renstra Bappeda Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021

Dalam mencapai sasaran-sasaran yang diinginkan,Bappeda Kabupaten Rembang

telah menyusun anggaran yang diperlukan sesuai dengan target kinerja dan indikator

program maupun sasaran. Adapun penyerapan anggaran Bappeda Kabupaten Rembang pada

tahun 2017 dan 2018 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1 Penyerapan Anggaran Bappeda Kabupaten Rembang

Tahun 2017-2018

No

Program

Anggaran Tahun

Realisasi Tahun

2017 2018 2019 2017 2018

A. Belanja Tidak Langsung 3.497.943.000 4.293.444.000 3.635.155.011 3.405.466.139 3.634.257.643

B. Belanja Langsung 6.439.500.000 4.855.672.000 - 6.325.223.359 4.735.228.542

1 Pelayanan Administrasi

Perkantoran

846.500.000 835.672.000 775.900.000 837.660.934 828.286.126

2 Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

243.000.000 205.000.000 752.500.000 240.988.317 204.941.000

3 Peningkatan Disiplin Aparatur 0 0 2.000.000 0 0

4 Peningkatan Kapasitas Sumber 20.000.000 15.000.000 172.000.000 20.000.000 14.999.900


No

Program

Anggaran Tahun

Realisasi Tahun

2017 2018 2019 2017 2018

Daya Aparatur

5 Peningkatan Pengembangan Sisten Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

170.000.000 70.000.000 44.500.000 169.618.906 69.998.950

6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah

0 0 17.000.000 0 0

7 Pengembangan Data dan Informasi perencanaan Pembangunan

313.200.000 220.000.000 384.000.000 312.451.000 219.289.725

8 Kerjasama Pembangunan 538.800.000 0 0 536.672.300 0

Pengembangan Wilayah Perbatasan

0 0 30.000.000 0 0

9 Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

0 0 50.000.000 0 0

10 Perencanaan PengembanganKota-kota Menengah dan Besar

0 0 0 0 0

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

0 0 500.000.000 00

11 Perencanaan Pembangunan Daerah

1.766.000.000 1.499.375.000

1.212.500.000

1.742.883.740 1.496.918.349

12 Perencanaan Pembangunan Ekonomi

535.000.000 310597.000 565.000.000 526.640.560 310.589.188

Koordinasi Evaluasi dan keterpaduan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

0 84.597.000 0 0 84.596.950

13 Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

450.000.000 465.000.000 705.000.000 449.438.000 458.978.3000

14 Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

730.000.000 241.000.000 610.000.000 707.494.472 239.722.226

15 Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana

0 0 20.000.000 0 0

16 Perencanaan Pemanfaatan Pengendalian Tata Ruang

532.000.000 60.000.000 72.500.000 494.248.190 59.827.549

17 Penelitian dan Pengembangan serta Ilmu Pengetahuan dan teknologi

295.000.000 398.550.000 793.000.000 287.126.290 398.449.762

18 Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan

0 177.625.000 480.000.000 0 177.429.792

19 Kerjasama Pembangunan 0 357.853.000 244.100.000 0 355.797.775

20 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawan , Rawan dan jarungan pengairan kainnya

0 0 50.000.000 0 0

21 Perencanaan Tata Ruang 0 0 20.000.000 0 0

22 Pemanfaatan Ruang 0 0 20.000.000 0 0

JUMLAH 9.937.443.000 9.149.116.000

7.520.000 9.730.689.498 8.469.486.185

Persentase 97,9 92,6

Sumber : Bappeda Kab. Rembang

Dilihat dari tabel diatas dari 12 program, anggaran Bappeda Kabupaten Rembang dari

tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena

adanya rasionalisasi dari Pemerintah Pusat. Pada dasarnya semua kegiatan secara fisik

dapat dilaksanakan 100%, sesuai dengan target yang direncanakan, sedangkan realisasi

keuangan tidak terserap 100% dari target yang direncanakan, hal ini dikarenakan faktor

efesiensi dalam pemanfaatan dana anggaran. Permasalahan penyerapan anggaran yang

tidak maksimal disebabkan adanya efisensi penggunaan dana pada beberapa kegiatan

atau masih kurangnya kecermatan dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran

(RKA) yang menjadi pedoman pelaksanaan program/kegiatan baik dari sisi anggaran

maupun dari indikator kinerja turut menentukan serapan dan alokasi anggaran yang

dibutuhkan. Permasalahan tersebut juga berkaitan dengan belum dimilikinya Analisis


Standar Biaya (ASB) untuk Program/kegiatan yang dilaksanakan, sehingga tidak ada

standar baku yang dapat diterapkan dalam alokasi anggaran kegiatan.


Pada tahun anggaran 2017, Bappeda Kabupaten Rembang

memiliki total anggaran sebesar Rp.9.937.443.000. Dari jumlah

tersebut, belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.497.934.000 dan belanja

langsung sebesar Rp 6.439.500.000. Jumlah anggaran tersebut

digunakan untuk membiayai belanja tidak langsung dan belanja

langsung, terdiri dari 12 program / 72 kegiatan. Anggaran yang terserap

dari total anggaran pada tahun 2017 adalah sebesar Rp 9.730.689.498

atau sekitar 97,9 %.

Sedangkan pada tahun anggaran 2018, Bappeda Kabupaten Rembang

memiliki total anggaran sebesar Rp. 9.149.116. Dari jumlah tersebut,

belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.293.444.000 dan belanja langsung

sebesar Rp 4.855.672.000. Jumlah anggaran tersebut digunakan untuk

membiayai belanja tidak langsung dan belanja langsung, terdiri dari 13

program / 60 kegiatan. Anggaran yang terserap dari total anggaran pada

tahun 2018 adalah sebesar Rp 8.469.486.185 atau sekitar 92,6 %.

Secara garis besar capaian kinerja keuangan dan fisik merupakan

sokongan untuk mencapai target indikator urusan dan indikator

program Pencapaian indikator urusan merupakan satu hal yang penting

mengingat peran Bappeda dalam fungsi penunjang urusan

pemerintahan yaitu fungsi perencanaan pembangunan.

2.2 . Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Rembang

Bappeda Kabupaten Rembang sebagaimana dalam Peraturan Bupati

Rembang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai

tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan

bidang perencanaan dan penunjang penelitian dan pengembangan yang menjadi

kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dalam

pelaksanaan tugas dimaksud, Bappeda Kabupaten Rembang menyelenggarakan

fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan

daerah dan bidang penelitian dan pengembangan;

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan bidang

penelitian dan pengembangan;

c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis

bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;

d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang bidang

perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;


e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan Bappeda Kab. Rembang.

Bappeda Kabupaten Rembang sesuai dengan tugas dan fungsinya

berupaya untuk memastikan perencanaan pembangunan daerah dapat berjalan

optimal, berkesinambungan dan sinergis. Upaya tersebut diwujudkan dalam kinerja

pelayanan perangkat daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam

RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2016-2021. Pencapaian kinerja Bappeda

Kabupaten Rembang dirumuskan dan dikaji berdasarkan format tabel T-C.30

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.


Berikut tabel yang memuat target dan capaian kinerja untuk urusan

perencanaan pembangunan yang diampu oleh Bappeda Kabupaten Rembang

sebagaimana dalam Bab IX RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016 s.d. 2021.

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Rembang

Berdasarkan urusan

Tahun 2016-2018

No Aspek bidang/urusan/indikator

Satuan Target Renstra Tahun Capaian Tahun

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Tw II

Fungsi Perencanaan Pembangunan

1 Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan.

% 50 55 60 65 60 65 65.93 46

2 Persentase Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

% 75 80 85 90 80 83 87,19 90

3 Persentase kesesuaian program dan kegiatan antara RKPD, KUA PPA, RAPBD dan Perda APBD

% 75 80 85 85 95 95,15 99,47 99

4 Persentase ketersediaan data dan informasi Perencanaan Pembangunan

% 90 95 100 100 80 95 100 90

Sumber : Tabel 9.1 Bab IX Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 dan LKJiP Bappeda Tahun 2018

Tabel 2.2 di atas menunjukkan bahwa sampai tahun 2018 dari 4

indikator urudan kinerja pelayanan Bappeda sudah memenuhi target yang

ditetapkan dalam Renstra hal ini dikarenakan perwujudan komitmen yang

cukup baik Bappeda dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan

pengukuran indikator kinerja terhadap program dan kegiatan. Pengukuran

indikator kinerja tersebut digunakan untuk melihat keberhasilan sasaran

berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat terukur dengan jelas.

Berdasarkan pengukuran dimaksud akan diketahui tingkat pencapaian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang

Tahun 2016–2021, indikator kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Rembang

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Tersusunnya Sistem informasi Perencanaan Pembangunan terpadu

2. persentase pemanfaatan hasil penelitian/inovasi

3. Persentase Program RPJMD yang dijabarkan dalam RKPD tiap tahunnya


4. persentase pelaksanaan dokumen perencanaan yang partisipastif dan

akuntabel

5. persentase pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan bidang

ekonomi

6. persentase pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan bidang social

budaya

7. Persentase peningkatan jumlah kemitraan dengan swasta dalam

pembangunan

8. persentase nota kesepahaman kerjasama yang ditindaklanjuti

9. persentase penyelesaian masalah wilayah perbatasan

10. persentase pemanfaatan dokumen perencanaan pengembangan wilayah

strategis dan cepat tumbuh

11. persentase pemanfaatan dokumen perencanaan prasarana wilayah dan SDA

12. persentase pemanfaatan dokumen perencanaan daerah rawan bencana

13. persentase aparatur perencana bersertifikat kompetensi

14. persentase pemanfaatan dokumen perencanaan tata ruang

15. persentase pemanfaatan data survey dan pemetaaaan tata ruangpersentase

pemanfaatan rekomendasi pemanfaatan ruang

16. persentase pemanfaatan dokumen perencanaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

17. Persentase kesesuaian usulan masyarakat dengan dokumen perencanaan.

18. Persentase tindak lanjut hasil monev

Pencapaian kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Rembang Tahun 2016-

2018 yang tercermin dalam pelaksanaan program dan kegiatannya dapat dilihat

pada Tabel 2.2

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Rembang

Tahun 2016-2018 No Indikator Satuan Target Renstra Tahun Capaian Tahun

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 TW II

1 Tersusunnya Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Terpadu

% 65 70 80 85 80 80 100 75

2 persentase pemanfaatan hasil penelitian/inovasi

% 55 60 65 70 55 65 70 65

3 Persentase Program RPJMD yang dijabarkan dalam RKPD tiap tahunnya

% 75 80 85 90 80 117 110 85

4 persentase pelaksanaan % 78 80 82 85 78 90 90 82


No Indikator Satuan Target Renstra Tahun Capaian Tahun

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 TW II

dokumen perencanaan yang partisipastif dan akuntabel

5 persentase pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi

% 78 80 82 85 80 80 85 82

6 persentase pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan bidang sosbud

% 78 80 82 85 80 82 82 82

7 Persentase peningkatan jumlah kemitraan dengan swasta dalam pembangunan

% 35 40 45 50 40 45 45 45

8 persentase nota kesepahaman kerjasama yang ditindaklanjuti

% 80 83 86 90 80 100 100 86

9 persentase penyelesaian masalah wilayah perbatasan

% 55 60 65 70 70 80 100 65

10 persentase pemanfaatan dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

% 73 75 77 80 80 90 100 77

11 persentase pemanfaatan dokumen perencanaan prasarana wilayah dan SDA

% 78 80 82 85 80 90 90 75

12 persentase pemanfaatan dokumen perencanaan daerah rawan bencana

% 65 70 75 80 50 60 70 70

13 persentase aparatur perencana bersertifikat kompetensi

% 82 85 87 90 82 85 100 87

14 persentase pemanfaatan dokumen perencanaan tata ruang

% 80 83 87 93 100 100 100 87

15 persentase pemanfaatan data survey dan pemetaaaan tata ruang

% 80 83 87 93 100 100 100 87

16 persentase pemanfaatan rekomendasi pemanfaatan ruang

% 83 87 93 100 100 100 87

17 persentase pemanfaatan dokumen perencanaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

% 80 83 87 93 70 75 80 87

18 Persentase kesesuaian usulan masyarakat dengan dokumen perencanaan.

% 55 60 65 70 80 60 65 65

19 Persentase tindak lanjut hasil monev

% 80 83 87 93 100 83 87 87

Sumber : Bappeda Kab. Rembang

Tabel 2.3 di atas menunjukkan bahwa sampai tahun 2018 dari 19 indikator

kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Rembang yang tercantum dalam Renstra

Bappeda Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021, 19 indikator diantaranya dapat

mencapai target yang ditetapkan di awal periode. Bahkan 1 (satu) indikator

diantaranya melampaui target (pencapaian di atas 100%), yaitu Persentase

Program RPJMD yang dijabarkan dalam RKPD tiap tahunnya. Adapun indikator

yang pencapaiannya tidak memenuhi target adalah persentase pemanfaatan

dokumen perencanaan daerah rawan bencana, dimana program dan kegiatan yang

mendukung indikator tersebut dialihkan ke Perangkat Daerah lain yaitu Badan


Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rembang

Pencapaian pelayanan kinerja tersebut merupakan bukti komitmen yang

tinggi dari seluruh aparat Bappeda untuk mencapai target-target kinerja yang

sudah disepakati di dalam Renstra Bappeda Kabupaten Rembang dengan

didukung oleh sumber daya anggaran yang memadai.

Adapun bentuk pelayanan Bappeda adalah sebagai berikut :

1. Penyampaian informasi data Pembangunan Daerah bagi instansi Pemerintah

Kabupaten Rembang

2. Penyiapan bahan dan penyusunan usulan prioritas pembangunan Daerah

Kabupaten Rembang melalui MUSRENBANG Kabupaten Rembang ;

3. Penyiapan bahan dan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan

Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) ;

4. Penyiapan dan penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ;

5. Penyampaian publikasi hasil-hasil penelitian dan pengembangannya.

Pada prinsipnya kualitas perencanaan pembangunan menunjukkan

peningkatan dari tahun ke tahun, beberapa indikator peningkatan tersebut

antara lain :

1. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan

pembangunan. Hal ini dapat terlihat pada pelaksanaan kegiatan Musrenbang

di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, Kabupaten forum OPD dan kegiatan

penataan lingkungan permukiman;

2. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme

penyusunan anggaran;

3. Meningkatnya efektivitas produk-produk pengembangan dan penelitian berupa

hasil kajian, yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi Bappeda kabupaten

Rembang dalam peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan adalah

sebagai berikut :

1. Kualitas dan kapasitas SDM Bappeda yang masih perlu ditingkatkan;

2. Dinamisasi regulasi dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;

3. Belum tersedianya prosedur standar operasional perencanaan untuk

menganalisa kelayakan kegiatan;

4. Masih kurangnya kapasitas kelembagaan perencana yang menyebabkan

kurang efektifnya proses perencanaan sehingga berdampak pada kualitas


produk rencana pembangunan tahunan, sebagai contoh penyusunan prioritas

usulan pembangunan;

5. Kurangnya kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya

terhadap mekanisme perencanaan sebagai akibat tidak adanya kepastian

realisasi rencana;

6. Lebarnya kesenjangan antara kemampuan anggaran pemerintah daerah

dengan banyaknya rencana kegiatan;

7. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus diakomodasi

dalam perencanaan maupun penganggaran.


2.3 Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten

Rembang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu urusan dengan

dinamika yang terus menerus berkembang mengikuti pergerakan beberapa variabel

seperti ekonomi, sosial, politik maupun perubahan aturan hukum yang berlaku.

Dengan adanya dinamika tersebut, maka muncul isu-isu penting yang harus

diakomodir maupun ditindaklanjuti karena berpengaruh terhadap perencanaan

pembangunan di Kabupaten Rembang. Berikut uraian isu-isu penting sebagaimana

dimaksud.

A. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang

terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah.

Tingkat kinerja Bappeda Kabupaten Rembang dapat dilihat berdasarkan

capaian indikator sasaran dan program sebagaimana pada tabel 2.3. secara

umum kinerja Bappeda tergolong baik dikarenakan mampu memenuhi target

capaian indikator yang telah ditetapkan. Untuk hal kritis yang perlu dicermati

adalah terkait dengan beberapa indikator yang belum sepenuhnya tercapai

sesuai dengan target.

B. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas

dan fungsi Perangkat Daerah;

Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi Bappeda kabupaten

Rembang dalam peningkatan kualitas produk perencanaan

pembangunan maupun kelitbangan adalah sebagai berikut :

1. Kualitas dan kapasitas SDM Bappeda yang masih perlu

ditingkatkan;

2. Dinamisasi regulasi dan pedoman yang mengatur mekanisme

perencanaan;

3. Belum tersedianya prosedur standar operasional perencanaan untuk

menganalisa kelayakan kegiatan;

4. Masih kurangnya kapasitas kelembagaan perencana yang

menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan sehingga

berdampak pada kualitas produk rencana pembangunan tahunan,

sebagai contoh penyusunan prioritas usulan pembangunan;

5. Kurangnya kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan

lainnya terhadap mekanisme perencanaan sebagai akibat tidak

adanya kepastian realisasi rencana;

6. Lebarnya kesenjangan antara kemampuan anggaran pemerintah

daerah dengan banyaknya rencana kegiatan;

7. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus


diakomodasi dalam perencanaan maupun penganggaran.

C. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah,

terhadap capaian program nasional/internasional.

Dampak yang dapat muncul sebagai akibat dari permasalahan diatas

diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Rencana pembangunan yang telah disusun belum dapat

direalisasikan sebagai akibat dari keterbatasan anggaran,

sehingga akan berdampak pada capaian kinerja indikator makro

maupun urusan dan program kegiatan;

2. Keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan di lingkup Bappeda

Kabupaten Rembang, sehingga capaian program dan kegiatan

tidak sesuai dengan target yang ditetapkan;

3. Kondisi yang kurang ideal dikarenakan rolling plan yang telah

disusun tidak dapat terpenuhi karena adanya keterlambatan

regulasi dari pusat maupun provinsi sehingga mengakibatkan

perubahan perancanaan dan bergesernya waktu pelaksanaan

pekerjaan yang menimbukan risiko pada rendahnya serapan

anggaran dan tidak terlaksananya pekerjaan;

4. Kualitas dokumen perencanaan yang kurang memadai

dikarenakan rendahnya validitas data dan waktu penyusunan

yang tidak ideal, sehingga output dari rencana yang dilaksanakan

akan kurang sesuai dengan yang diharapkan;

D. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat

Daerah

Dalam rangka meningkatkan pengembangan pelayanan pada Bappeda

Kabupaten Rembang, diperlukan suatu analisa faktor-faktor yang

dapat mendukung dan mempengaruhi keberhasilan serta kegagalan

strategi kebijakan, baik analisa tantangan maupun peluang yang

dihadapi Bappeda Kabupaten Rembang, antara lain :

1. Tantangan

Setelah memperhatikan uraian tersebut di atas maka dapat

disampaikan beberapa faktor penghambat yang menjadi tantangan

dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai

kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan;


b. Semakin meningkatnya pengawasan / kontrol dari berbagai

elemen masyarakat / pemangku kepentingan dan juga DPRD

terhadap berbagai kebijakan pembangunan;

c. Masih terdapat aparat pemerintahan dan juga kelompok

masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses

perencanaan pembangunan parsitipatif;

d. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat

yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari

masyarakat Kabupaten Rembang;

e. Adanya ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap

berbagai tahapan/proses perencanaan pembangunan, yang

dianggap hanya sebagai formalitas belaka.

2. Peluang

Sedangkan beberapa faktor pendukung yang dapat menjadi

peluang adalah sebagai berikut:

a. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan

berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan

dan pelaksanaan pembangunan.

b. Terjadinya hubungan yang harmonis dengan OPD lain dan

juga dengan para pemangku kepentingan (stake holders)

c. Keleluasaan dalam akses informasi sebagai bukti keterbukaan

kerjasama dengan berbagai lembaga lain baik Pemerintah

Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten lain,

Swasta, Lembaga Donor, LSM, lembaga-lembaga lainnya dan

masyarakat luas.

E. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang

strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan

kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

Rekomendasai dan catatan strategis menilik dari permasalahan,

tantangan dan peluang adalah sebagai berikut :

1. Perlunya perencanaan yang matang dan komprehensif dengan

dukungan data yang valid dalam rangka menghadapi kondisi

perekonomian yang mengalami perlambatan serta dalam

rangka memanfaatkan potensi Kabupaten Rembang secara

optimal;

2. Konsistensi dan dukungan dalam penyusunan dokumen

perencanaan meliputi penggunaan Sistem Informasi yang


terpadu dalam perencanaan dan penganggaran serta

peningkatan fungsi monitoring dan evaluasi;

3. Peningkatan fungsi kehumasan dalam bidang perencanaan

melalui city branding untuk meningkatkan pamor Kabupaten

Rembang, sehingga investasi dan pendapatan daerah dapat

meningkat sekaligus dalam rangka mengurangi angka

kemiskinan di Kabupaten Rembang.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Rembang

sebagaimana dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86

Tahun 2017 memuat tentang perbandingan rancangan awal RKPD dengan

hasil analisis kebutuhan Bappeda Kabupaten Rembang untuk tahun

anggaran 2019. Selain itu review juga berisikan penjelasan mengenai

alasan proses tersebut dilakukan dan catatan penting. Pagu indikatif

dalam Rancangan awal diisi berdasarkan berdasarkan matrik indikasi

rencana program dan pendanaan Bab VIII RPJMD Kabupaten Rembang

Tahun 2016-2021. Rincian review dimuat berdasarkan format tabel T-

C.31 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai

berikut :


Tabel 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Kabupaten Rembang

Nama Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

NO Program Lokasi Indikator Kinerja Program (outcames)/Kegiatan (Output)

Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp)

Program Lokasi Indikator Kinerja Program (outcames)/Kegiatan (Output)

Target Capaian

Kebutuhan Dana

Catatan Penting

1 Program Manajemen

Administrasi

Pelayanan Umum,

Kepegawaian dan

Keuangan Perangkat

Daerah

Kab.

Rembang

Persentase

ketercapaian

pelayanan umum

Persentase

ketercukupan sarana

prasarana aparatur

Persentase pemenuhan

pelayanan

kepegawaian


pelayanan keuangan

95 %

95 % 95 % 95 %

3.128.500.000 Program

Manajemen

Administrasi

Pelayanan Umum,

Kepegawaian dan

Keuangan

Perangkat Daerah

Kab.

Rembang

Persentase

ketercapaian

pelayanan umum

Persentase

ketercukupan sarana

prasarana aparatur


pelayanan

kepegawaian


pelayanan keuangan

95 %

95 % 95 % 95 %

27.502.797.500

2 Program Perencanaan

dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah

Kab.

Rembang

Persentase keselarasan

perencanaan terhadap

capaian kinerja

perangkat

daerah(formulasi

jumlah capaian

indikator

kinerja/jumlah target

indikator kinerja)

Persentase

ketercapaian

perencanaan dan

evaluasi kinerja

sakip(formulasi;jumlah

capaian indikator


indikator kinerja

90 %

90 %

315.000.000 Program

Perencanaan dan

Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah

Kab.

Rembang

Persentase keselarasan


capaian kinerja

perangkat

daerah(formulasi

jumlah capaian

indikator


indikator kinerja)

Persentase

ketercapaian

perencanaan dan

evaluasi kinerja

sakip(formulasi;jumlah

capaian indikator


indikator kinerja

90 %

90 %

188.500.000


Rancangan Awal RKPD



Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp)


Target Capaian

Kebutuhan Dana

Catatan Penting

3 Program Peningkatan

Keterbukaan

Informasi Publik

Kab.

Rembang

Persentase Informasi

Yang Disampaikan Ke

Publik (Formulasi :

Jumlah Informasi Yang

Disampaikan

Publik/Jumlah

Informasi Publik Yang

Wajib Disampaikan) X

100%

90.00 % 342.000.000

Program

Peningkatan

Keterbukaan

Informasi Publik

Kab.

Rembang


Yang Disampaikan Ke

Publik (Formulasi :

Jumlah Informasi Yang

Disampaikan

Publik/Jumlah



100%

90.00 % 380.000.000


dan Pengendalian

Pembangunan

Daerah

Kab.

Rembang

Persentase dokumen

perencanaan yang

ditetapkan tepat waktu

Persentase perangkat

daerah yang

menyampaikan

dokumen perencanaan

tepat waktu

Persentase kesesuaian

capaian kinerja daerah

100 % 90 % 65 %

2.760.000.000 Program

Perencanaan dan

Pengendalian

Pembangunan

Daerah

Kab.

Rembang

Persentase dokumen

perencanaan yang

ditetapkan tepat waktu

Persentase perangkat

daerah yang

menyampaikan

dokumen perencanaan

tepat waktu


capaian kinerja daerah

100 % 90 % 65 %

2.585.000.000


Infrastruktur dan

Pengembangan

Wilayah

Kab.

Rembang

Persentase tingkat

keselarasan RKPD

terhadap RPJMD

rumpun infrastruktur

dan pengembangan

wilayah

Persentase tingkat

keselarasan renja

terhadap renstra


dan pengembangan

wilayah

70 %

70 %

1.750.000.000 Program

Perencanaan

Infrastruktur dan

Pengembangan

Wilayah

Kab.

Rembang

Persentase tingkat

keselarasan RKPD

terhadap RPJMD


dan pengembangan

wilayah

Persentase tingkat

keselarasan renja

terhadap renstra


dan pengembangan

wilayah

70 %

70 %

0


Rancangan Awal RKPD



Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp)


Target Capaian

Kebutuhan Dana

Catatan Penting


Pemerintahan dan

Kesejahteraan Rakyat

Kab.

Rembang

Persentase tingkat

keselarasan RKPD

terhadap RPJMD

rumpun Pemerintahan

dan Kesejahteraan

Rakyat

Persentase tingkat

keselarasan Renja

terhadap Renstra

Pemerintahan dan


80 %

80 %

1.850.000.000 Program

Perencanaan

Pemerintahan dan

Kesejahteraan

Rakyat

Kab.

Rembang

Persentase tingkat

keselarasan RKPD

terhadap RPJMD

rumpun Pemerintahan

dan Kesejahteraan

Rakyat

Persentase tingkat

keselarasan Renja

terhadap Renstra

Pemerintahan dan


90 %

90 %

1.800.000.000


Pembangunan

Ekonomi

Kab.

Rembang

Persentase tingkat

keselarasan RKPD

terhadap RPJMD

rumpun ekonomi

Persentase tingkat

Keselarasan Renja

terhadap Renstra

rumpun ekonomi

80 % 80 %

1.250.000.000 Program

Perencanaan

Pembangunan

Ekonomi

Kab.

Rembang

Persentase tingkat

keselarasan RKPD

terhadap RPJMD

rumpun ekonomi

Persentase tingkat

Keselarasan Renja

terhadap Renstra

rumpun ekonomi

75 % 75 %

10.000.000

8 Program Penelitian

dan Pengembangan

serta Penerapan

IPTEK

Kab.

Rembang

Persentase hasil

Kelitbangan yang

dimanfaatkan

Persentase

pertumbuhan inovasi

Perangkat Daerah

20 %

20 %

1.500.000.000 Program Penelitian

dan

Pengembangan

serta Penerapan

IPTEK

Kab.

Rembang

Persentase hasil

Kelitbangan yang

dimanfaatkan

Persentase

pertumbuhan inovasi

Perangkat Daerah

25 %

25 %

1.650.000.000


BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA KABUPATEN REMBANG

3.1. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih

Visi Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 merupakan gambaran pernyataan

kondisi Kabupaten Rembang yang dicita-citakan pada tahun 2021. Upaya untuk

mencapai kondisi tersebut dijabarkan dalam misi, tujuan dan sasaran yang terukur

yang menggambarkan upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten

Rembang dalam mewujudkan pencapaian visi tersebut. Misi selanjutnya dijabarkan

lebih operasional ke dalam tujuan dan sasaran yang disertai dengan indikator yang

digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian visi. Adapun Visi Kabupaten

Rembang Tahun 2016-2021 yaitu: “TERWUJUDNYA MASYARAKAT REMBANG

YANG SEJAHTERA, MELALUI PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER

DAYA MANUSIA, YANG DILANDASI SEMANGAT KEBERSAMAAN, PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN KEWIRAUSAHAAN”.

Adapun maksud visi tersebut dijelaskan sebagaimana dibawah ini:

3.1.1 Masyarakat sejahtera

Masyarakat dikatakan sejahtera apabila terpenuhinya kebutuhan pokok setiap

individu, baik pangan, sandang, papan, pendidikan, maupun kesehatan,

selain itu terjaga dan terlindunginya agama , harta, jiwa, akal, dan

kehormatan manusia. Untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan

terdidik dapat dicapai melalui peningkatan kualitas SDM yang memperoleh

akses, kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Selanjutnya untuk mewujudkan kemampuan ekonomi masyarakat dicapai

dengan memprioritaskan pembangunan sektor pertanian, perikanan,

pariwisata dan ekonomi kreatif. Disisi lain dapat diwujudkan melalui sistem

hukum, politik, sosial dan budaya.

3.1.2 Semangat Kebersamaan

Semangat adalah keadaan pikiran batin tergerak untuk melakukan suatu

tindakan (kekuatan/dorongan dari dalam) (Kamus besar Bahasa Indonesia).

Jadi semangat itu memiliki fungsi sebagai penggerak batin untuk bertindak.

Apabila kita memiliki semangat bagus maka sikap dan perilakunya biasanya

terlihat dinamis.


Sedangkan kebersamaan adalah ikatan yang terbentuk karena rasa

kekeluargaan/persaudaraan, lebih dari sekedar bekerjasama atau hubungan

profesional saja. Sehingga semangat kebersamaan disini mengandung

semangat bersama dalam harmoni kerja membangun kabupaten rembang.

Pembangunan yang dilaksanakan dalam mengatasi permasalahan dan

tantangan, dengan membentuk perilaku yang menjunjung tinggi nilai nilai

kemanusiaan, masyarakat yang demokratis dan beradap serta menguasai ilmu

pengetahuan dan teknologi. Untuk itu maka diperlukan kebersamaan sikap

kegotongroyongan (kerjasama), keterbukaan dan saling menghargai (toleransi)

yang selalu ditumbuh kembangkan. Pembangunan itu mempunyai semangat

pembangunan menuju Rembang yang “madani”. dalam Falsafah Rembang

Madani menjadi hal penting yang harus terus ditanamkan di berbagai lapisan

masyarakat sebagai sebuah pendidikan karakter baik dalam kerangka

pendidikan formal maupun pendidikan nonformal (dalam keluarga)

3.1.3 Pemberdayaan Masyarakat

Proses pembangunan dimana masyarakat menjadi subyek pembangunan yaitu

masyarakat yang berinisiatif memulai proses kegiatan sosial untuk

memperbaiki kondisi dan situasi secara mandiri. Membangun masyarakat

bukan semata mata mengintroduksi dan mengimplementasikan permasalah

ekonomi dan teknologi tetapi lebih pada persoalan harkat martabat manusia.

Membangun masyarakat terkait dengan memerangi kemiskinan dan

kesenjangan, juga mendorong masyarakat menjadi lebih aktif dan penuh

inisiatif. Pemberdayaan atau pembangunan daerah seyogyanya diupayakan

menjadi prioritas yaitu bentuk kontribusi riil untuk pelayanan dasar, aspirasi

masyarakat yang terefleksi pada prioritas program pembangunan daerah, dan

keterkaitan dalam perekonomian dan politik. Yang mana kesemuanya

diarahkan untuk merubah kehidupan masyarakat terutama kaum miskin

menjadi lebih baik.

3.1.4 Kewirausahaan

Kewirausahaan adalah suatu proses dalam melakukan atau menciptakan

suatu yang baru dengan cara kreatif dan atau penuh inovasi yang

memberikan manfaat bagi orang lain dan memberikan nilai tambah.

Kewirausahaan memiliki proses yang dinamis untuk menciptakan sesuatu

yang disertai tenggang waktu, modal, sumber daya dan juga resiko. Disini

diperlukan suatu keberanian dalam diri individu untuk melakukan tindakan

membangun usaha melalui proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan


menemukan ide inovatif, peluang serta cara dalam menjalankan dan

menciptakan usaha baru.

Untuk menjawab pembangunan kewirausaahan adalah dengan menyiapkan

sumber daya manusia yang unggul, dinamis, serta memiliki integritas dan

komitmen terhadap kemajuan. Pembnagunan kewirausahaan sebagai motor

penggerak untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan taraf hidup

anggota dan masyarakat lingkungannya, memajukan perekonomian daerah,

memenuhi macam macam produk dan adanya jasa.

Visi Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 memiliki keterkaitan dengan Visi

RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025 yaitu “REMBANG MAJU, MANDIRI

dan SEJAHTERA”. Makna kata SEJAHTERA dalam visi jangka panjang adalah

sejahtera dalam jasmani dan rohani. Sejahtera dalam kebutuhan jasmani ini

dimaksudkan bahwa seluruh masyarakat Kabupaten Rembang mampu memenuhi

kebutuhan dasarnya meliputi sandang, pangan, papan dan tingkat pendidikan yang

memadai. Kondisi ini terindikasikan oleh tingginya pendapatan per kapita; tingginya

Angka Partisipasi Pendidikan di segala jenjang pendidikan; menurunnya jumlah

penduduk miskin; tingginya persentase keluarga dengan perumahan layak;

meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak; dan meningkatnya

perlindungan dan kesejateraan sosial. Kondisi masyarakat yang sejahtera juga

ditandai oleh terciptanya kondisi aman, tenteram, tertib dan damai. Sejahtera dalam

kebutuhan rohani mengandung makna kehidupan masyarakat yang agamis, yaitu

terwujudnya masyarakat yang beriman, bertaqwa dalam menjalankan ibadah yang

dianutnya, berilmu dan beraklak mulia dan rukun diantara sesama pemeluk agama

serta memiliki toleransi yang tinggi dalam kehidupan masyarakat yang harmonis.

Dengan demikian kondisi masyarakat sejahtera yang ingin dicapai dalam RPJMD

Tahun 2016-2021 ini adalah masyarakat sejahtera yang memiliki ciri ciri

sebagaimana dimaksud dalam dokumen RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2005-

2025.

Berangkat dari pemahaman diatas, maka untuk mencapai Visi Kabupaten

Rembang Tahun 2016-2021 tersebut, akan ditempuh melalui tujuh (7) misi

pembangunan Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan

berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah.

2. Membangun kemandirian ekonomi dan upaya penanggulangan kemiskinan

berbasis sumberdaya daerah, maupun pemberdayaan masyarakat, serta

terjaminnya kelestarian lingkungan hidup.


3. Meningkatkan investasi serta mengembangkan pariwisata dan ekonomi

kreatif.

4. Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas serta

berdimensi kewilayahan.

5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang

terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk pendidikan

keagamaan.

6. Menciptakan stabilitas politik, pemerintahan, sosial, dan mengembangkan

budaya lokal serta meningkatkan upaya pengendalian penduduk dan tertib

administrasi kependudukan.

7. Mewujudkan kedaulatan pangan dan kapasitas ekonomi rumah tangga

berbasis pertanian dan perikanan.

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Rembang

tersebut, maka Bappeda sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah

Kabupaten Rembang, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk

menyusun kebijakan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan

pengembangan, memiliki peran penting mendukung pencapaian visi dan seluruh misi

pembangunan Kabupaten Rembang selama lima tahun ke depan.

Faktor-faktor pendorong yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan Bappeda

dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan

misi pembangunan Kabupaten Rembang antara lain :

a) Lembaga strategis perencanaan yang memiliki kewenangan koordinatif;

b) Terjadinya hubungan yang harmonis dengan SKPD lain dan juga dengan para

pemangku kepentingan (stakeholders);

c) Kondisi stabilitas keamanan dan politik yang kondusif di Kabupaten Rembang dan

sistem birokrasi yang sudah tertata dengan baik;

d) Tersedianya potensi daerah (SDA) yang belum dimanfaatkan secara optimal;

e) Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya

bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;

Sedangkan faktor-faktor yang dapat menghambat kinerja pelayanan Bappeda

dalam mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi

pembangunan Kabupaten Rembang antara lain:

a) Keterbatasan SDM yang memiliki latar belakang pendidikan perencanaan, serta

minimnya tenaga fungsional perencana dan peneliti yang bersertifikasi;

b) Belum optimalnya koordinasi internal antar bidang;

c) Masih adanya pelaksanaan beban kerja yang tidak sesuai dengan tugas pokok

dan fungsi bidang/sub bidang;


d) Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mendukung

tercapainya reformasi birokrasi;

e) Belum optimalnya ketersediaan, validitas, pemanfaatan, pengelolaan dan

pengintegrasian data (spasial, sektoral dan statistik) berbasis Teknologi

Informasi (TI) yang tersusun secara sistematis dan akurat;

f) Sistem aplikasi perencanaan yang belum terintegrasi dengan sistem

penganggaran dan sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi;

g) Belum optimalnya pengelolaan sistem database dan belum akurat-nya hasil

monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan sebagai dasar

penyusunan perencanaan yang akan datang;

h) Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan yang mengakibatkan kurang

efektifnya proses perencanaan;

i) Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan

pembangunan sektoral dan kewilayahan.

3.2. Telaahan Renstra Bappenas Tahun 2015-2019 dan Renstra Bappeda Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2018-2023

3.2.1. Telaahan Renstra Bappenas Tahun 2015-2019

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, terdapat 5 (lima)

tujuan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu : a)

untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; b) menjamin

terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu,

dan antarfungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah; c) menjamin

keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan

pengawasan; d) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan e) menjamin

tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan

berkelanjutan. Untuk mencapai kelima tujuan tersebut, maka Kementerian

PPN/Bappenas harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) secara

optimal dan akuntabel.

Perpres Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional menyebutkan bahwa tugas pokok Kementerian PPN/Bappenas adalah

melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, tugas pokok

tersebut dijabarkan ke dalam 12 (dua belas) fungsi, yaitu:

a. pengkajian, pengoordinasian, dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan

pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan

sektoral, lintas sektor, dan lintas wilayah, kerangka ekonomi makro nasional


dan regional, analisis investasi proyek infrastruktur, kerangka regulasi,

kelembagaan, dan pendanaan, serta pemantauan, evaluasi dan pengendalian

pelaksanaan pembangunan nasional

b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan

penganggaran pembangunan nasional;

c. penyusunan rencana pembangunan nasional sebagai acuan penetapan

program dan kegiatan Kementerian/ Lembaga/Daerah;

d. penyusunan, pengoordinasian, dan pengendalian rencana pembangunan

nasional dalam rancangan anggaran pendapatan belanja negara yang

dilaksanakan bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional;

e. penyusunan RAPBN bersama-sama dengan Kementerian Keuangan;

f. pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan rencana

pembangunan nasional;

g. pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional;

h. pengoordinasian, fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber

pembiayaan dalam dan luar negeri, serta pengalokasian dana untuk

pembangunan bersama-sama instansi terkait;

i. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur

organisasi di lingkungan BAPPENAS;

j. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan BAPPENAS;

k. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab

BAPPENAS; dan

l. pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BAPPENAS.

Mengacu pada landasan di atas, pelaksanaan tugas Kementerian

PPN/Bappenas mengerucut menjadi 4 (empat) peran yang saling terkait, yaitu peran

sebagai (1) pengambil kebijakan/keputusan (policy maker), (2) koordinator, (3) think-

tank, dan (4) administrator . Keempat peran tersebut dijabarkan ke dalam

pelaksanaan berbagai kegiatan strategis. Sebagai pengambil kebijakan/keputusan,

Kementerian PPN/Bappenas menentukan kebijakan dan program dalam rencana

pembangunan nasional baik jangka panjang (RPJPN), menengah (RPJMN) maupun

tahunan (RKP). Untuk rencana kerja pemerintah (RKP) yang bersifat tahunan,

disusun berikut perkiraan anggarannya, sedangkan perkiraan anggaran untuk

RPJMN dimulai sejak RPJMN 2010-2014. Selain tugas perencanaan tersebut,

Kementerian PPN/Bappenas juga berperan dalam turut menentukan kebijakan-

kebijakan penanganan permasalahan yang mendesak dan berskala besar, seperti

penanganan pasca bencana alam dan perubahan iklim (climate change). Sebagai think

tank, Kementerian PPN/Bappenas melakukan kajian/telaahan/ evaluasi kebijakan


pembangunan baik sebagai masukan untuk penyusunan rencana pembangunan

nasional maupun untuk perumusan kebijakan-kebijakan strategis lainnya. Sebagai

koordinator, Kementerian PPN/Bappenas antara lain melakukan berbagai kegiatan

koordinatif dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) baik dalam rangka

pelaksanaan tugas utama di bidang perencanaan maupun tugas-tugas lainnya dari

Presiden/Pemerintah seperti penanganan pasca bencana yang memerlukan

koordinasi antar instansi pemerintah dan dengan lembaga lain; koordinasi

perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan; koordinasi, fasilitasi

dan pelaksanaan pencarian sumber -sumber pembiayaan dalam dan luar negeri,

dan pengalokasian dana untuk pembangunan bersama Kementerian/

Lembaga (K/L) terkait; serta koordinasi kegiatan strategis sesuai penugasan.

Kemudian, kegiatan sebagai administrator, antara lain pengelolaan dokumen

perencanaan termasuk pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN); penyusunan dan

pengelolaan laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan;

penyusunan dan pengelolaan laporan hasil evaluasi; serta pembinaan dan

pelayanan administrasi umum.

Dalam mendukung pencapaian Renstra Kementerian PPN/ Bappenas Tahun

2015-2019, Renstra Bappeda Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 memiliki

kontribusi yang cukup besar. Hal ini dapat dilihat pada salah satu sasaran

pelaksanaan Renstra Bappeda Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 yaitu

meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dengan

sasaran tersebut, secara langsung maupun tidak langsung peningkatan kualitas

dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun oleh Bappeda Kabupaten

Rembang akan berdampak pada penyusunan perencanaan pembangunan nasional.

Secara posisi capaian kinerja Renstra Bappeda Kabupaten Rembang terhadap

sasaran Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2014-2019 adalah sama. Hal ini

disebabkan karena capaian kinerja yang telah dicapai dalam pelaksanaan Renstra

Bappeda Kabupaten Rembang saling mendukung keseluruhan tercapainya sasaran

Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2014-2019. Sebagaimana diketahui

bahwa sasaran yang terdapat dalam Renstra Bappeda Kabupaten Rembang memiliki

kesamaan yang mendekati dengan sasaran Renstra Kementerian PPN/Bappenas

Tahun 2014-2019.

3.2.2. Telaahan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam

menghadapi tantangan perubahan paradigma pencapaian tata pemerintahan yang

baik (good governance) perlu berpacu untuk menangkap adanya peluang yang timbul

dari adanya tantangan tersebut. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan


harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan

mampu bersaing di bidang perencanaan daerah dan statistik, maka Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah harus terus menerus

melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan

tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif

sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada

tercapainya keseimbangan antara output dengan outcome dan dalam hal ini

perencanaan program pembangunan daerah telah tertuang didalam RPJMD Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2018 -2023.

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan daerah Jawa Tengah yang

tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, maka Bappeda

sebagai salah satu OPD di lingkup Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk menyusun kebijakan perencanaan

pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, memiliki peran penting

mendukung pencapaian visi dan seluruh misi pembangunan Jawa Tengah selama

lima tahun ke depan. Namun demikian, dukungan Bappeda lebih dititikberatkan

pada pencapaian misi kedua Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah yaitu

“Memperluas reformasi birokrasi melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah

Kabupaen/Kota”.

Dengan berpedoman pada RPJMD maka Bappeda sesuai tugas dan fungsinya

bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam

menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas. Dalam

pelaksanaan program Bappeda tentunya terdapat faktor penghambat dan pendorong

dalam urusan pelayanan Bappeda. Faktor-faktor pendorong yang dapat

meningkatkan kinerja pelayanan Bappeda dalam upaya mendukung kinerja program

pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Jawa Tengah antara

lain:

1. Ketersediaan SDM (fungsional perencana & peneliti)

2. Sarana & Prasarana yang cukup memadai

3. Komitmen pejabat struktural terhadap standar operasional prosedur dan tata

kerja

4. Hubungan tata kerja antar ASN yang harmonis

Sedangkan faktor-faktor yang dapat menghambat kinerja pelayanan Bappeda

dalam mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi

pembangunan Jawa Tengah antara lain:

1. Kualitas & kompetensi SDM

2. Kurangnya koordinasi internal, dengan kabupaten/kota dan pusat


3. Data yang belum sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan (akurat,

valid)

4. Kurangnya koordinasi dalam upaya mengoptimalkan penelitian untuk kebutuhan

perencanaan.

Dalam mendukung pencapaian Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun

2018-2023, Renstra Bappeda Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 memiliki

kontribusi yang cukup besar. Hal ini dapat dilihat pada salah satu sasaran

pelaksanaan Renstra Bappeda Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 yaitu

meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dengan

sasaran tersebut, secara langsung maupun tidak langsung peningkatan kualitas

dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun oleh Bappeda Kabupaten

Rembang akan berdampak pada penyusunan perencanaan pembangunan nasional.

Secara posisi capaian kinerja Renstra Bappeda Kabupaten Rembang terhadap

sasaran Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2019 adalah sama. Hal

ini disebabkan karena capaian kinerja yang telah dicapai dalam pelaksanaan Renstra

Bappeda Kabupaten Rembang saling mendukung keseluruhan tercapainya sasaran

Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Sebagaimana diketahui

bahwa sasaran yang terdapat dalam Renstra Bappeda Kabupaten Rembang memiliki

kesamaan yang mendekati dengan sasaran Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2018-2023.

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

Sesuai dengan amanat Pasal 25 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007

tentang Penataan Ruang, penyusunan RTRW kabupaten mengacu pada : rencana tata

ruang wilayah nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi; pedoman dan

petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang; dan rencana pembangunan jangka

panjang daerah.

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang

digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang,

sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana

tata ruang yang berlaku. Kabupaten Rembang telah menetapkan Perda Nomor 14

Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011-

2031. Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten harus memperhatikan :

perkembangan permasalahan provinsi dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang

kabupaten; upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten;

keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten; daya dukung dan daya tampung


lingkungan hidup; rencana pembangunan jangka panjang daerah; rencana tata

ruang wilayah kabupaten yang berbatasan; dan rencana tata ruang kawasan

strategis kabupaten.

Rencana tata ruang wilayah kabupaten Rembang memuat : tujuan, kebijakan,

dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten; rencana struktur ruang wilayah

kabupaten yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan

kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten; rencana pola

ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabupaten dan kawasan

budi daya kabupaten; penetapan kawasan strategis kabupaten; arahan pemanfaatan

ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima

tahunan; dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang

berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif

dan disinsentif; hak, kewajiban dan peran masyarakat; serta arahan sanksi.

Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman untuk penyusunan

rencana pembangunan jangka panjang daerah; penyusunan rencana pembangunan

jangka menengah daerah; pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang

di wilayah kabupaten; mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan

antarsektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan penataan ruang

kawasan strategis kabupaten. Oleh karena itu, RTRW disusun dengan

memperhatikan dinamika pembangunan yang berkembang, antara lain, tantangan

globalisasi, otonomi dan aspirasi daerah, keseimbangan perkembangan antara

kawasan, kondisi fisik wilayah yang rentan terhadap bencana, dampak pemanasan

global, pengembangan potensi kelautan dan pesisir, pemanfaatan ruang kota pantai,

penanganan kawasan perbatasan daerah, dan peran teknologi dalam memanfaatkan

ruang. Untuk mengantisipasi dinamika pembangunan tersebut, upaya pembangunan

daerah juga harus ditingkatkan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian

pemanfaatan ruang yang lebih baik agar seluruh pikiran dan sumber daya dapat

diarahkan secara berhasil guna dan berdaya guna. Salah satu hal penting yang

dibutuhkan untuk mencapai maksud tersebut adalah peningkatan keterpaduan dan

keserasian pembangunan di segala bidang pembangunan yang secara spasial

dirumuskan dalam RTRW. RTRW merupakan acuan pemanfaatan ruang yang masih

bersifat umum, sehingga diperlukan dokumen rencana tata ruang yang lebih

operasional, terutama untuk arahan peraturan zonasi sistem kabupaten dan rencana

tata ruang (RTR) kawasan strategis kabupaten. Dalam perumusan kebijakan teknis

perencanaan tata ruang, Bappeda sebagai Sekretariat dan Ketua Pokja Perencanaan

BKPRD Kabupaten Rembang, melakukan kegiatan koordinasi dengan SKPD terkait

(anggota BKPRD) dalam penyusunan program dan penyusunan dokumen rencana

tata ruang. Selain itu Bappeda juga berkewajiban memfasilitasi dan mengkoordinasi,


serta mendukung program-program perwujudan rencana sebagaimana diatur dalam

Lampiran II tentang Indikasi Program, baik perwujudan rencana struktur (jaringan

tran-sportasi, sumber daya air, energi, dan lain-lain), perwujudan rencana pola ruang

(kawasan lindung dan budidaya), dan pengembangan kawa-san strategis kabupaten.

Program-program yang memerlukan dukungan Bappeda secara langsung antara lain:

Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan serta Pengembangan dan Pengelolaan

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya; Rehabilitasi dan

Pemantapan Fungsi serta Pengendalian dan Pengelolaan Kawasan Rawan Bencana;

Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan serta Pengembangan dan Pengelolaan

Kawasan Hutan Rakyat; Pengembangan Agropolitan; Pengembangan Kawasan

Pariwisata; Pengendalian dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan dan

Perdesaan; Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis kabupaten.

KLHS Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 dilakukan bersamaan dengan

Renstra Perangkat Daerah, sehingga hasil penapisan dari KLHS Perubahan RPJMD

Tahun 2016-2021 digunakan sebagai dasar untuk menentukan program dan kegiatan

dalam Renstra SKPD serta merumuskan mitigasi atau alternatif program berdasarkan

prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dari hasil penapisan yang dilakukan

terhadap program prioritas dalam dokumen RPJMD Perubahan Tahun 2016-2021

yang memiliki keterkaitan dengan isu strategis, maka terpilih program prioritas yang

memiliki pengaruh terhadap isu-isu strategis, sedangkan pada Urusan penunjang

pemerintahan Perencanaan Pembangunan dinilai tidak mempunyai pengaruh/

dampak terhadap isu strategis sehingga tidak perlu untuk merumuskan mitigasi atau

alternatif program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda adalah kondisi atau

hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya

yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu

strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan

kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan

peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan

pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang

dan tantangan pada lima tahun mendatang. Berdasarkan identifikasi permasalahan

serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor

pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan

pembangunan di Kabupaten Rembang dalam periode jangka menengah, maka

dapat ditetapkan isu strategis Bappeda Kabupaten Rembang yaitu :


1. Belum optimalnya keterkaitan, konsistensi dan kesesuaian dalam perencanaan

pembangunan daerah;

2. Belum optimalnya implementasi hasil kelitbangan sesuai dengan perencanaan

pembangunan daerah;

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk

merumuskan prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah yang

dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top

down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian

semua prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan

dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Terdapat sembilan agenda prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan

dalam RPJMN 2015 –2019 yang merupakan penjabaran dari Nawa Cita Presiden dan

Wakil Presiden Republik Indonesia. Nawa Cita tersebut didukung oleh kepastian dan

penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, serta tata kelola

dan reformasi birokrasi. Salah satu agenda prioritas tersebut adalah membuat

pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih,

efektif, demokratis dan terpercaya. Di dalam prioritas tersebut tercakup tata kelola

dan reformasi birokrasi yang akan terus dimantapkan dan ditingkatkan melalui:

(1) penyempurnaan kebijakan dan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi;

(2) restrukturisasi kelembagaan;

(3) implementasi UU Aparatur Sipil Negara;

(4) perbaikan kualitas pelayanan publik;

(5) implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

(6) penerapan e-government dan open government;

(7) implementasiUU No.6 Tahun 2014 tentang Desa.


Gambar 3.1 Program Prioritas Nawa Cita2

Sejalan dengan Nawacita ,maka dalam Strategi Pembangunan nasional sebagaimana

pada gambar 3.2 khususnya terkait tiga dimensi pembangunan yang terdiri dari

dimensi pembangunan manusia.sektor unggulan dan pemerataan serta kewilayahan

dipadupadankan dengan kondisi perlu sehingga tercipta quick wins dan kemudian

menjadi rujukan dalam penentuan tema pembangunan tahunan Rencana Kerja

Pemerintah. Tema RKP Tahun 2020 adalah “Pemerataan Pembangunan untuk

Pertumbuhan Berkualitas”, tema tersebut merupakan guideline bagi arah kebijakan

dan program prioritas pada tahun anggaran 2020. Apabila dilihat dari arsitektur

strategi pembangunan pada tahun 2020, maka terdapat 5 prioritas nasional

sebagaimana pada bagan berikut :

Gambar 3.2 Tema dan Prioritas Nasional Tahun 2020

Sumber : Kementrian Bappenas PPN/Bappenas Tahun 2020


Berdasarkan kelima prioritas diatas, maka masing-masing prioritas dijabarkan

berdasarkan isu strategis sehingga disusun arah kebijakan untuk mencapai masing-

masing agenda prioritas. Bertolak pada agenda Nawacita dan strategi pembangunan,

Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Tahun 2005 s.d 2025 akan memasuki masa akhir RPJPD. Tahap Akhir RPJP

dimaksud mengusung tema yaitu “Wujudkan masyarakat Jawa Tengah yang Mandiri,

Maju, Sejahtera dan Lestari Melalui Akslerasi Pembangunan di Berbagai Bidang

Dengan Menekankan Pada Terbangunnya Struktur Kehidupan Sosial Budaya dan

Ekonomi Masyarakat yang Kokoh Berlandaskan Keunggulan Kompetitif di Berbagai

Wilayah yang Didukung Oleh Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya

Saing. Tema pada akhir RPJP merupakan penjabaran dari Visi Provinsi Jawa Tengah

dalam RPJPD Tahun 2005 s.d 2025 adalah “Jawa Tegah Yang Mandiri, Maju,

Sejahtera dan Lestari”. Untuk mencapai visi jangka Panjang tersebut, maka

dijabarkan dalam rencana jangka menengah dan tahunan. Provinsi Jawa Tengah pada

tahun 2020 menetapkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang terdiri dari

beberapa hal yaitu :

1. Penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan basic life access,

sustainable livelihood dan penguatan basis data spasia

2. Penguatan daya saing ekonomi daerah dengan meningkatkan produktivitas,

optimalisasi sumber daya serta produksi, mendorong pariwisata berbasis

masyarakat dan perbaikan iklim investasi;

3. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM;

4. Pengelola SDA-LH dan penanggulangan bencana;

5. Ketahanan pangan dan energi;

6. Kesenjangan wilayah.

Pembangunan di Kabupaten Rembang dalam RPJMD Kabupaten Rembang

untuk tahun 2016-2021 telah dijelaskan bahwa tema tahunan pembangunan

merupakan penekanan fokus perhatian berupa kebijakan/rencana/program

pembangunan tiap tahunnya yang ditujukan untuk memberikan penekanan terhadap

pencapaian visi dan misi dengan tetap memperhatikan keterpaduan pembangunan

multisektor. Tema tahunan pembangunan tahun 2020 adalah “Pemberdayaan dan

Pengembangan SDM Menuju Masyarakat yang Berdaya Saing, Inovatif dan

Kreatif”. Tema pembangunan ini diprioritaskan untuk mendukung pencapaian Misi

III yaitu “Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang

terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk pendidikan keagamaan”.

Pada tahap ini, pembangunan difokuskan pada peningkatan kualitas dan daya


saing sumber daya manusia dengan membangun pendidikan yang mudah diakses

seluruh masyarakat Kabupaten Rembang dengan menekankan pendidikan karakter,

mewujudkan insan terdidik yang cerdas, trampil, mandiri, dan berwawasan

kebangsaan. Peningkatan kualitas pelayanan dan jaminan kepastian pelayanan

kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Rembang. Penyelenggaraan

jaminan perlindungan sosial masyarakat dan peningkatan keberdayaan masyarakat

Rembang.

3.5. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kabupaten Rembang

Dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Kepala Daerah Tahun

2016-2021, BAPPEDA Kabupaten Rembang perlu menetapkan tujuan dan sasaran

dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan merupakan suatu kondisi yang

akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan

ini ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kepala Daerah, serta

didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Tujuan ini dirumuskan

untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang

dilakukan oleh BAPPEDA Kabupaten Rembang.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur

dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu

tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

A. Tujuan

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh BAPPEDA Kabupaten

Rembang dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten

Rembang Tahun 2016-2021, adalah :

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik.

2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan kelitbangan.

Tujuan tersebut selaras dengan tujuan yang melekat dalam misi

pertama RJPMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 yaitu mewujudkan good

governance.

Tujuan sebagaimana tersebut berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda

seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor Nomor 66 Tahun

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Dalam hal ini Bappeda

Kabupaten Rembang diharapkan menjadi koordinator yang mampu


menghasilkan perencanaan pembangunan yang baik melalui penelitian dan

pengembangan yang selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-

hasil perencanaan, penelitian dan pengembangan dengan pelaksanaannya

melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga

visi dan misi pemerintah Kabupaten Rembang dapat tercapai.

B. Sasaran

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Bappeda Kabupaten Rembang

menetapkan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Bappaeda dalam

rangka pencapaian tujuan Bappeda selama tahun 2016-2021, dijabarkan

sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja

2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

3. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah

4. Meningkatnya kualitas kelitbangan.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Pelayanan Bappeda Kabupaten Rembang

tahun 2016 – 2021, dapat dijabarkan sebagaimana pada Tabel 4.1 sebagai

berikut :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Pelayanan BAPPEDA Kabupaten Rembang

Tahun 2016-2021

NO TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

TUJUAN /

SASARAN

KINERJA TUJUAN / SASARAN

REALISASI TARGET

2016 2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Misi I : “Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah”

1 Meningkat

kan

akuntabilit

as kinerja

dan

kualitas

pelayanan

publik

Bappeda

Nilai SAKIP

Bappeda 49,59 46,77 73,2 60-70 60-70 70-80

Indeks

Kepuasan

Masyarakat

terhadap

pelayanan

Bappeda

na na na 70 78,5-82,25 82,26- 88


NO TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

TUJUAN /

SASARAN

KINERJA TUJUAN / SASARAN

REALISASI TARGET

2016 2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1. Meningkat

nya

akuntabilit

as kinerja

Bappeda

Nilai Evaluasi

AKIP Bappeda

49,59 46,77 73,2 60-70 60-70 70-80

2. Meningkat

nya

kualitas

Pelayanan

publik

Persentase

data

Perencanaan

dan

kelitbangan

yang disajikan

na na na na 90 95

2 Meningkat

kan

kualitas

perencana

an dan

kelitbanga

n

Indeks

Kualitas

Perencanaan

na na na 6 7 7,5

Persentase

pertumbuhan

hasil

kelitbangan

na na na 20 20 20

3. Meningkat

nya

kualitas

perencanaa

n

pembangu

nan

Daerah

Persentase

program RKPD

selaras

dengan

RPJMD 80

83

87,19

85

90 100

4. Meningkat

nya

kualitas

kelitbanga

n

Persentase

pemanfaatan

hasil litbang

dalam

perencanaan

pembangunan

daerah

na na na na 20 20

Hal-hal yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda adalah :

a. Partisipasi.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan mutlak diperlukan, tanpa

adanya partisipasi masyarakat pembangunan hanyalah menjadikan

masyarakat sebagai objek semata. Penempatan masyarakat sebagai subjek

pembangunan mutlak diperlukan sehingga masyarakat akan dapat

berperan serta secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan

hingga monitoring dan evaluasi pembangunan. partisipasi para pelaku

pembangunan (Stakeholders) di dalam proses perencanaan sangat


mempengaruhi arah kebijakan perencanaan yang dihasilkan. Semakin

intensifnya peran pelaku pembangunan di dalam proses perencanaan, output

perencanaan yang dihasilkan akan semakin menggambarkan

kebutuhan riil masyarakat;

b. Sumber Daya Manusia.

perencana yang baik harus memiliki pengetahuan yang cukup dan visi yang

jelas, sehingga kualitas perencanaan yang dihasilkan bisa dijadikan acuan

pembangunan secara umum.

c. Data

kegiatan perencanaan harus berdasarkan data yang lengkap dan

akurat, oleh karena itu peran data di dalam kegiatan perencanaan merupakan

hal yang penting;

d. Dana

kegiatan perencanaan memerlukan biaya untuk pelaksanaan proses

perencanaan mulai dari penjaringan aspirasi dari seluruh pelaku pembangunan

sampai pada perumusan kebijakan;

e. Sarana

sarana yang tersedia akan menunjang dalam peningkatan kualitas

perencanaan.


BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan arah kebijakan

dalam rangka mencapai tujuan strategis, maka langkah operasionalnya

harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan

memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Bappeda

Kabupaten Rembang.

Adapun rincian program dan kegiatan yang mendukung fungsi

penunjang urusan Pemerintahan utamanya perencanaan pembangunan

serta penelitian dan pengembangan tahun 2020 – 2021 adalah sebagai

berikut :

I. Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian

dan Keuangan Perangkat Daerah

1. Peningkatan Manajemen Administrasi Pelayanan Umum

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur

4. Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan

II. Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2. Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

III. Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik

1. Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik

IV. Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah

2. Penyusunan Dokumen Evaluasi Perencanaan Daerah

V. Program Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan

Infrastruktur Wilayah, Perumahan dan Kawasan Permukiman

2. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan

Pengembangan Wilayah, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

VI. Program Perencanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pemerintahan dan

Kependudukan

2. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kesejahteraan

Rakyat


VII. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Rumpun Ekonomi

VIII. Program Penelitian dan Pengembangan serta Penerapan IPTEK

1. Penelitian dan Pengkajian Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Indutri

(IPTEKIN)

2. Pengembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Indutri (IPTEKIN)

Jumlah program dan kegiatan untuk Rencana Kerja Bappeda

Kabupaten Rembang adalah sejumlah 8 program yang terdiri dari 7 program

urusan Perencanaan dan 1 program urusan Penelitian dan Pengembangan

serta 16 kegiatan dan 95 pekerjaan. Kebutuhan dana/pagu indikatif yang

dirinci menurut sumber pendanaannya yaitu berasal dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang Tahun

Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 11.395.500.000,00 untuk urusan

Perencanaan dan untuk urusan Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp.

1.500.000.000,00 sehingga total kebutuhan adalah sebesar Rp.

12.895.500.000,00. Rincian rencana kerja dan pendanaan Bappeda

Kabupaten Rembang sebagaimana tertera dalam tabel 4.1 sebagai berikut


Tabel 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Capaian

Kinerja Program

(outcome) / Kegiatan

(output)

Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)

Catatan

Penting

Perkiraan Maju

Rencana Tahun 2021

Asal

Usulan KODE

Lokasi Target

Capaian

Pagu Indikatif

APBD

PaguIndikatif

APBD Prov

Pagu

Indikatif

APBN

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kebutuhan

Dana / Pagu

Indikatif

4.3.1 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 12,895,500,000 0 0 27,509,411,0

1 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 12,895,500,000 0 0 27,509,411,000,

403 Urusan Perencanaan 11,395,500,000 0 0 27,507,761,000,

Persentase

ketercapaian

pelayanan umum

90.00%

95.00%

90.00% 95.00%

Presentase

ketercukupan sarana

prasarana aparatur

90.00% 95.00%

Program Manajemen

Administrasi Pelayanan

Umum, Kepegawaian

dan Keuangan Perangkat

Daerah

Presentase

pemenuhan pelayanan

kepegawaian

Kabupaten

Rembang 90.00% 95.00%

403.7 3,128,500,000 0 0 27,502,797,500,

Presentase

pemenuhan pelayanan

keuangan

Presentase

pemenuhan pelayanan

administrasi

perkantoran

100.00%

100.00%

Peningkatan manajemen

administrasi pelayanan

umum

Kabupaten

Rembang

403.7.1 641,500,000 0 0 830,000,000

Penyediaan Jasa Surat Menyurat di Bappeda

Dana

Alokasi

Umum

(D A U)

12 Bulan 1,500,000 0 0 1,500,000 Usulan

OPD



Pemerintahan Daerah


Indikator Capaian

Kinerja Program


(output)


Catatan

Penting

Perkiraan Maju

Rencana Tahun 2021

Asal

Usulan KODE

Lokasi Target

Capaian

Pagu Indikatif

APBD

PaguIndikatif

APBD Prov

Pagu

Indikatif

APBN

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kebutuhan

Dana / Pagu

Indikatif

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik di

Kabupaten Rembang

Dana

Alokasi

Umum

(D A U)

12 bulan 125,000,000 0 0 220,000,000 Usulan

OPD

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan

Bappeda Kabupaten Rembang

Dana

Alokasi

Umum

(D A U)

12 bulan 10,000,000 0 0 65,000,000 Usulan

OPD

Penyediaan Alat Tulis Kantor Bappeda Kabupaten Rembang

Dana

Alokasi

Umum

(D A U)

12 bulan 25,000,000 0 0 27,500,000 Usulan

OPD

Penyediaan Makanan dan

Minuman Bappeda Kabupaten Rembang

Dana

Alokasi

Umum

(D A U)

12 bulan 75,000,000 0 0 82,500,000 Usulan

OPD

Rapat-Rapat Koordinasi

dan Konsultasi Ke Luar

Daerah Bappeda Kabupaten Rembang

Dana

Alokasi

Umum

(D A U)

12 bulan 325,000,000 0 0 340,000,000 Usulan

OPD

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Bappeda

Kabupaten Rembang

Dana

Alokasi

Umum

(D A U)

12 bulan 50,000,000 0 0 65,500,000 Usulan

OPD

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Bappeda Kabupaten Rembang

Dana

Alokasi

Umum

(D A U)

12 bulan 30,000,000 0 0 28,000,000 Usulan

OPD

Peningkatan sarana dan

prasarana aparatur

Presentase

ketercukupan sarana

prasarana aparatur

80.00%

80.00%

403.7.2

Kabupaten

Rembang 1,888,000,000 0 0 1,452,500,000

Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Bappeda Kabupaten Rembang

Dana

Alokasi

Umum

(D A U)

12 bulan 15,000,000 0 0 0 Usulan

OPD



Pemerintahan Daerah


Indikator Capaian

Kinerja Program


(output)


Catatan

Penting

Perkiraan Maju

Rencana Tahun 2021

Asal

Usulan KODE

Lokasi Target

Capaian

Pagu Indikatif

APBD

PaguIndikatif

APBD Prov

Pagu

Indikatif

APBN

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kebutuhan

Dana / Pagu

Indikatif

Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor Bappeda Kabupaten

Rembang

Dana

Alokasi

Umum

(D A U)

12 bulan 30,000,000 0 0 35,000,000 Usulan

OPD

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Bappeda

Kabupaten Rembang

Dana

Alokasi

Umum

(D A U)

12 bulan 18,000,000 0 0 0 Usulan

OPD

Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan


Dana

Alokasi

Umum

(D A U)

12 bulan 168,000,000 0 0 165,000,000 Usulan

OPD

Dana

Alokasi

Umum

(D A U)

Jumlah Kendaraan Dinas roda

empat untuk

operasional

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Bappeda Kabupaten Rembang

1 unit 500,000,000 0 0 350,000,000

Usulan OPD

Jumlah Gedung

Kantor yang dipelihara

dengan baik

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung Kantor Bappeda

Kabupaten Rembang

1 unit 0 0 0 110,000,000

Usulan OPD

Dana

Alokasi

Umum

(D A U)

Jumlah kendaraan Dinas yang dipelihara

dengan baik

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Bappeda Kabupaten Rembang

1 tahun 100,000,000 0 0 110,000,000

Usulan OPD

Pemeliharaan Dana



Pemerintahan Daerah


Indikator Capaian

Kinerja Program


(output)


Catatan

Penting

Perkiraan Maju

Rencana Tahun 2021

Asal

Usulan KODE

Lokasi Target

Capaian

Pagu Indikatif

APBD

PaguIndikatif

APBD Prov

Pagu

Indikatif

APBN

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kebutuhan

Dana / Pagu

Indikatif

Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Bappeda

Kabupaten Rembang

12 bulan 33,000,000 0 0 Alokasi

Umum

(D A U)

35,000,000 Usulan

OPD

Pemeliharaan Rutin/Berkala Listrik, Telephone dan Air Bappeda Kabupaten Rembang

Dana

Alokasi

Umum

(D A U)

12 bulan 15,000,000 0 0 16,000,000 Usulan

OPD

Dana

Alokasi

Umum

(D A U)

jumlah taman yang dipelihara

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Taman Bappeda Kabupaten

Rembang

/ ditata dengan

baik

1 unit 25,000,000 0 0

27,500,000

Usulan OPD

Dana

Alokasi

Umum

(D A U)

jumlah peralatan kantor

dan rumah tangga yang

terpenuhi

Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Bappeda Kabupaten Rembang

1 unit 209,000,000 0 0 250,000,000

Usulan OPD

Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan dan Komputer Bappeda Kabupaten Rembang

Dana

Alokasi

Umum

(D A U)

12 bulan 10,000,000 0 0 11,000,000 Usulan

OPD

Rehabilitasi rutin/berkala lingkungan kantor Bappeda Kabupaten Rembang

Dana

Alokasi

Umum

(D A U)

jumlah lingkungan kantor yang direhabilitasi

1 unit 250,000,000 0 0 250,000,000 Usulan

OPD

Inventarisasi dan pengelolaan aset Bappeda Kabupaten Rembang

Dana

Alokasi

Umum

(D A U)

12 bulan 40,000,000 0 0 33,000,000 Usulan

OPD



Pemerintahan Daerah


Indikator Capaian

Kinerja Program


(output)


Catatan

Penting

Perkiraan Maju

Rencana Tahun 2021

Asal

Usulan KODE

Lokasi Target

Capaian

Pagu Indikatif

APBD

PaguIndikatif

APBD Prov

Pagu

Indikatif

APBN

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kebutuhan

Dana / Pagu

Indikatif

Penataan Ruang

Kantor/interior

- Kec.

Rembang

Dana

Alokasi

Umum

(D A U)

Luas ruang

kantor yang ditata

125 m2 250,000,000 0 0 0 Reses

Pengadaan Kendaraan

Operasional Dinas Roda Dua

1 Unit 0 0 0 60,000,000 Usulan

OPD

Rehab Aula 375 m2 0 0 0 Luas

Ruang Aula 0

Usulan OPD

Rehab Aula Bappeda - Kec.

Rembang 375

Meter2 225,000,000 0 0

Dana

Alokasi

Umum

(D A U)

Terima 0 Reses

Jumlah dokumen

manajemen

kepegawaian yang

dikelola dengan baik

8.00

dokumen

8

Peningkatan kualitas

sumber daya aparatur

Kabupaten

Rembang dokumen

403.7.3 224,000,000 0 0 90,000,000

Peningkatan Maturitas

SPIP OPD Bappeda Kabupaten Rembang

Dana

Alokasi

Umum

(D A U)

Jumlah Aparatur

yang hadir tepat waktu

37 ASN 40,000,000 0 0 45,000,000 Usulan

OPD

Dana

Alokasi

Umum

(D A U)

jumlah

administrasi

kepegawaian yang tepat

waktu

Fasilitasi Manajemen

Kepegawaian OPD


12 bulan 10,000,000 0 0 15,000,000

Usulan OPD

Dana

Alokasi

Umum

jumlah aparatur yang mengikuti

peningkatan



Pemerintahan Daerah


Indikator Capaian

Kinerja Program


(output)


Catatan

Penting

Perkiraan Maju

Rencana Tahun 2021

Asal

Usulan KODE

Lokasi Target

Capaian

Pagu Indikatif

APBD

PaguIndikatif

APBD Prov

Pagu

Indikatif

APBN

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kebutuhan

Dana / Pagu

Indikatif

Peningkatan kesehatan

jasmanai dan rohani aparatur Bappeda Kabupaten Rembang

(D A U) kesehatan jasmani dan

rohani dengan baik

37 ASN 24,000,000 0 0 30,000,000

Usulan OPD

Peningkatan Kapasitas Aparatur perencanaan

- Kec.

Rembang

Dana

Alokasi

Umum

(D A U)

01 paket 150,000,000 0 0 0 Reses

Peningkatan dan

pengembangan sistem

pelaporan keuangan

Jumlah Dokumen

pelaporan keuangan

dengan kualitas baik

4

4

403.7.4

Kabupaten

Rembang Dokumen 375,000,000 0 0 Dokumen 27,500,425,000,

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Bappeda Kabupaten Rembang

Dana

Alokasi

Umum

(D A U)

12 Bulan 330,000,000 0 0 405,000,000 Usulan

OPD

Dana

Alokasi

Umum

(D A U)

jumlah dokumen anggaran yang

disusun

Penyusunan Dokumen- Dokumen Anggaran

2 Dokumen

20,000,000 0 0 20,000,000 Usulan

OPD

Dana

Alokasi

Umum

(D A U)

jumlah dokumen laporan

keuangan yang disusun

Penyusunan Laporan Keuangan

27,500,000,000,00

2 Dokumen

25,000,000 0 0 0 Usulan

OPD

Presentase

keselarasan


capaian kinerja

Perangkat Daerah

(formulasi : Jumlah

capaian indikator

Kinerja/Jumlah target

indikator kinerja)

90.00%

70.00%

403.8

Program Perencanaan

dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah

Kabupaten

Rembang

90.00% 90.00%



Pemerintahan Daerah


Indikator Capaian

Kinerja Program


(output)


Catatan

Penting

Perkiraan Maju

Rencana Tahun 2021

Asal

Usulan KODE

Lokasi Target

Capaian

Pagu Indikatif

APBD

PaguIndikatif

APBD Prov

Pagu

Indikatif

APBN

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kebutuhan

Dana / Pagu

Indikatif

315,000,000 0 0 188,500,000

Penyusunan Dokumen

Perencanaan Perangkat

Daerah

Jumlah dokumen

perencanaan

perangkat daerah

yang disusun

3.00

dokumen

3

403.8.1

Kabupaten

Rembang 45,000,000 0 0 dokumen 51,500,000

Dana

Alokasi

Umum

(D A U)

Jumlah dokumen renja


Penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Rembang

2 dokumen

30,000,000 0 0 35,000,000 Usulan

OPD

Dana

Alokasi

Umum

(D A U)

jumlah dokumen rencana umum

pengadaan barang/jasa yang disusun

Penyusunan Rencana

Umum Pengadaan Barang jasa Bappeda Kabupaten Rembang

1

dokumen 15,000,000 0 0 16,500,000

Usulan

OPD

Penyusunan Dokumen

Evaluasi Kinerja

Perangkat daerah

Jumlah dokumen

kinerja yang disusun

Kabupaten

Rembang

4.00

dokumen

4

403.8.2 270,000,000 0 0 dokumen 137,000,000

Dana

Alokasi

Umum

(D A U)

jumlah dokumen monitoring,

evaluasi dan pelaporan

Bappeda Kab Rembang yang

disusun

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kabupaten Rembang

1 dokumen

10,000,000 0 0 15,000,000 Usulan

OPD



Pemerintahan Daerah


Indikator Capaian

Kinerja Program


(output)


Catatan

Penting

Perkiraan Maju

Rencana Tahun 2021

Asal

Usulan KODE

Lokasi Target

Capaian

Pagu Indikatif

APBD

PaguIndikatif

APBD Prov

Pagu

Indikatif

APBN

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kebutuhan

Dana / Pagu

Indikatif

Dana

Alokasi

Umum

(D A U)

Jumlah Dokumen Indeks

Kualitas Perencanaan Bappeda Kab

Rembang yang

disusun

Penyusunan Dokumen Indeks Kualitas Perencanaan Bappeda Kabupaten Rembang

1 dokumen

245,000,000 0 0 100,000,000 Usulan

OPD

Dana

Alokasi

Umum

(D A U)

Jumlah Dokumen LKJIP

dan LPPD OPD

Kabupaten

Rembang yang disusun

Penyusunan LKJIP dan

LPPD OPD Kabupaten Rembang

2 dokumen

15,000,000 0 0

22,000,000 Usulan

OPD


Yang Disampaikan Ke

Publik (Formulasi :

Jumlah Informasi

Yang Disampaikan

Publik/Jumlah



100%

90.00%

3.50%

403.9

Program Peningkatan

Keterbukaan Informasi

Publik

Kabupaten

Rembang 342,000,000 0 0 380,000,000

Pengelolaan

keterbukaan informasi

publik

Jumlah informasi

yang disampaikan ke

publik

Kabupaten

Rembang

3.00

informasi

3

403.9.1 342,000,000 0 0 informasi 380,000,000

Dana Jumlah



Pemerintahan Daerah


Indikator Capaian

Kinerja Program


(output)


Catatan

Penting

Perkiraan Maju

Rencana Tahun 2021

Asal

Usulan KODE

Lokasi Target

Capaian

Pagu Indikatif

APBD

PaguIndikatif

APBD Prov

Pagu

Indikatif

APBN

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kebutuhan

Dana / Pagu

Indikatif

KIE Perencanaan

Pembangunan Bappeda Kabupaten Rembang

Alokasi

Umum

(D A U)

Dokumen KIE Perencanaan

Pembangunan yang disusun

1 Dokumen

42,000,000 0 0 100,000,000 Usulan

OPD

Dana

Alokasi

Umum

(D A U)

Jumlah Dokumen Survey

Kepuasan Masyarakat

yang disusun

Survey Kepuasan Masyarakat Bappeda Kabupaten Rembang

1 dokumen

3,000,000 0 0 5,000,000 Usulan

OPD

Dana

Alokasi

Umum

(D A U)

jumlah Kepala OPD yang

berkomitmen

dengan perencanaan

daerah

FGD Peningkatan Komitmen Perencanaan bagi Kepala POD Bappeda Kabupaten Rembang

26 Ka OPD 297,000,000 0 0 275,000,000

Usulan OPD

Persentase dokumen

perencanaan yang

ditetapkan tepat

waktu

100.00%

100.00%

Persentase Perangkat

Daerah yang

menyampaikan

Dokumen

Perencanaan Tepat

Waktu

95.00%


capaian kinerja

daerah

70.00%



Pemerintahan Daerah


Indikator Capaian

Kinerja Program


(output)


Catatan

Penting

Perkiraan Maju

Rencana Tahun 2021

Asal

Usulan KODE

Lokasi Target

Capaian

Pagu Indikatif

APBD

PaguIndikatif

APBD Prov

Pagu

Indikatif

APBN

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kebutuhan

Dana / Pagu

Indikatif

Program Perencanaan

dan Pengendalian

Pembangunan Daerah

Kabupaten

Rembang 90.00%

403.71 2,760,000,000 0 0 2,585,000,000

65.00%

Jumlah dokumen

perencanaan daerah 5

5

Jumlah Perangkat

Daerah yang telah

menyampaikan

dokumen

Perencanaan

Dokumen Dokumen

403.71.1 Penyusunan Dokumen

Perencanaan Daerah

Kabupaten

Rembang

40.00

OPD

40.00

OPD

1,710,000,000 0 0 1,785,000,000

Dana

Alokasi

Umum

(D A U)

Jumlah dokumen RKPD yang tersusun

Penyusunan Dokumen RKPD

1 Dokumen

455,000,000 0 0 500,000,000 Usulan

OPD

Dana

Alokasi

Umum

(D A U)

Jumlah Dokumen

perubahan RKPD yang

tersusun

Penyusunan dokumen perubahan RKPD

1 Dokumen

90,000,000 0 0 100,000,000 Usulan

OPD

Dana

Alokasi

Umum

Jumlah Dokumen

penyusunan



Pemerintahan Daerah


Indikator Capaian

Kinerja Program


(output)


Catatan

Penting

Perkiraan Maju

Rencana Tahun 2021

Asal

Usulan KODE

Lokasi Target

Capaian

Pagu Indikatif

APBD

PaguIndikatif

APBD Prov

Pagu

Indikatif

APBN

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kebutuhan

Dana / Pagu

Indikatif

Penyusunan KUA dan

PPAS

1

Dokumen 140,000,000 0 0

(D A U) KUA dan PPAS yang 150,000,000

Usulan

OPD

Dana

Alokasi

Umum

(D A U)

Jumlah Dokumen

penyusunan KUA PPAS

perubahan yang

tersusun

Penyusunan KUA PPAS Perubahan

1 Dokumen

75,000,000 0 0

75,000,000 Usulan

OPD

Dana

Alokasi

Umum

(D A U)

Jumlah Dokumen

Pengelolaan

Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah yang

tersusun

Pengelolaan Sistem Perencanaan

Pembangunan Daerah

1 Dokumen

250,000,000 0 0 250,000,000 Usulan

OPD

Dana

Alokasi

Umum

(D A U)

Jumlah Dokumen

Penyusunan Rancangan

RPJMD

Teknokratik

yang tersusun

Penyusunan Rancangan RPJMD Teknokratik

1 Dokumen

400,000,000 0 0

410,000,000 Usulan

OPD

Dana Jumlah



Pemerintahan Daerah


Indikator Capaian

Kinerja Program


(output)


Catatan

Penting

Perkiraan Maju

Rencana Tahun 2021

Asal

Usulan KODE

Lokasi Target

Capaian

Pagu Indikatif

APBD

PaguIndikatif

APBD Prov

Pagu

Indikatif

APBN

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kebutuhan

Dana / Pagu

Indikatif

Alokasi

Umum

(D A U)

Dokumen Sinkronisasi

Perencanaan Pembangunan Daerah yang

tersusun

Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

- Kec. Rembang

01 paket 300,000,000 0 0 300,000,000 Reses

403.71.2

Penyusunan Dokumen

Evaluasi Perencanaan

Daerah

Jumlah dokumen

evaluasi perencanaan

daerah

Kabupaten

Rembang

5

5

Dokumen 1,050,000,000 0 0 Dokumen 800,000,000

Dana

Alokasi

Umum

(D A U)

Jumlah Dokumen

Evaluasi

perencanaan tahunan (

Renstra, RKPD, Renja) yang

tersusun

Evaluasi dokumen perencanaan tahunan ( Renstra, RKPD, Renja)

1 Dokumen

300,000,000 0 0 300,000,000 Usulan

OPD

Dana

Alokasi

Umum

(D A U)

Jumlah Dokumen

Pendampingan dana APBD Prov dan Pusat yang

tersusun

Pendampingan dana APBD Prov dan Pusat

1 Dokumen

100,000,000 0 0 100,000,000 Usulan

OPD

Dana

Alokasi

Umum

(D A U)

Jumlah Dokumen

Pengembanga n

SIPD yang tersusun

Pengembangan SIPD. 1

Dokumen 100,000,000 0 0 100,000,000

Usulan OPD

Dana

Alokasi

Umum

(D A U)

Jumlah Dokumen

Safeguarding

Dana Alokasi Khusus yang

tersusun

Safeguarding Dana Alokasi Khusus

1 Dokumen

150,000,000 0 0 150,000,000 Usulan

OPD



Pemerintahan Daerah


Indikator Capaian

Kinerja Program


(output)


Catatan

Penting

Perkiraan Maju

Rencana Tahun 2021

Asal

Usulan KODE

Lokasi Target

Capaian

Pagu Indikatif

APBD

PaguIndikatif

APBD Prov

Pagu

Indikatif

APBN

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kebutuhan

Dana / Pagu

Indikatif

Dana

Alokasi

Umum

(D A U)

Jumlah

Dokumen Koordinasi

Pengendalian

dan evaluasi pembangunan daerah yang

tersusun

Koordinasi Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

1

Dokumen 150,000,000 0 0 150,000,000

Usulan

OPD

Pelatihan Pengendalian & Evaluasi Capaian Perencanaan Perangkat Daerah

Dana

Alokasi

Umum

(D A U)

Jumlah OPD yang

mendapatkan pelatihan

- Kec. Rembang

40 OPD 250,000,000 0 0 0 Reses

Persentase Tingkat

Keselarasan RKPD

Terhadap RPJMD

Rumpun Infrastruktur

dan Pengembangan

Wilayah

70.00%

75.00%

Persentase Tingkat

Keselarasan Renja

terhadap Renstra

rumpun Infrastruktur

dan pengembangan

wilayah

Program Perencanaan

Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah

70.00% 75.00%

403.72 Kabupaten

Rembang

1,750,000,000 0 0

0

Jumlah dokumen 2.00 2



Pemerintahan Daerah


Indikator Capaian

Kinerja Program


(output)


Catatan

Penting

Perkiraan Maju

Rencana Tahun 2021

Asal

Usulan KODE

Lokasi Target

Capaian

Pagu Indikatif

APBD

PaguIndikatif

APBD Prov

Pagu

Indikatif

APBN

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kebutuhan

Dana / Pagu

Indikatif

Penyusunan Dokumen

Perencanaan dan

Evaluasi Pembangunan

Infrastruktur,

Perumahan dan

Kawasan Permukiman

perencanaan dan

evaluasi

pembangunan

infrastruktur wilayah,

perumahan dan

kawasan permukiman

dokumen

dokumen

403.72.1 Kabupaten

Rembang 1,202,500,000 0 0

0

Dana

Alokasi

Umum

(D A U)

Penyampaian realisasi

kegiatan

infrastruktur dari sumber dana APBN,

APBD Prop dan APBD Kab

kepada masyarakat

Sosialisasi Kegiatan Infrastruktur Tingkat Kabupaten Tahun Anggaran 2020

1 kali 20,000,000 0 0 0

Usulan OPD

Dana

Alokasi

Umum

(D A U)

Desk usulan

infarstruktur kepada APBD,

APBD Prop

maupun APBN

Desk Usulan Kegiatan Infrastruktur

12 kali 200,000,000 0 0 0

Usulan

OPD

Dana

Alokasi

Umum

(D A U)

Survey dalam rangka

pengusulan kegiatan

infrastruktur di

dalam daerah

Survey Perencanaan Infrastruktur

14 kali 0 0 0 0

Usulan

OPD

Dana Rapat



Pemerintahan Daerah


Indikator Capaian

Kinerja Program


(output)


Catatan

Penting

Perkiraan Maju

Rencana Tahun 2021

Asal

Usulan KODE

Lokasi Target

Capaian

Pagu Indikatif

APBD

PaguIndikatif

APBD Prov

Pagu

Indikatif

APBN

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kebutuhan

Dana / Pagu

Indikatif

Koordinasi dan fasilitasi

perencanaan pembangunan infrastruktur

Alokasi

Umum

(D A U)

koordinasi dan konsultasi

pengusulan infrastruktur

12 kali 80,000,000 0 0 0

Usulan OPD

Dana

Alokasi

Umum

(D A U)

Pedoman penerapan

smart city dan e-

governmet

Penyusunan Masterplan Smart City

3 laporan 175,000,000 0 0 0

Usulan OPD

Dana

Alokasi

Umum

(D A U)

Koordinasi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

(AMPL),

Pemutakhiran dokumen

SSK,Percepata n Pembangunan

Sanitasi Permukiman

(PPSP),

Pamsimas

Koordinasi perencanaan pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan



Pemerintahan Daerah


Indikator Capaian

Kinerja Program


(output)


Catatan

Penting

Perkiraan Maju

Rencana Tahun 2021

Asal

Usulan KODE

Lokasi Target

Capaian

Pagu Indikatif

APBD

PaguIndikatif

APBD Prov

Pagu

Indikatif

APBN

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kebutuhan

Dana / Pagu

Indikatif

12 kali 175,000,000 0 0

0

Usulan

OPD

Fasilitasi dan updating data

kegiatan AMPL, PPSP,

Fasilitasi Kelompok Kerja AMPL

Pamsimas

12 bulan 0 0 0

0

Usulan OPD

Dana

Alokasi

Umum

(D A U)

Koordinasi pengusulan

hibah air minum untuk MBR,

verifikasi MBR, fasilitasi PIU

Hibah air minum perkotaan dan

perdesaan

Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Hibah Air

Minum

8 kali 50,000,000 0 0 0

Usulan OPD

Penyusunan Review Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)

Dana

Alokasi

Umum

(D A U)

Pedoman pengembanga n

SPAM di Kabupaten Rembang

3 laporan 200,000,000 0 0 0 Usulan

OPD

Dana

Alokasi

Umum

(D A U)

Koordinasi pelaksanaan program kota

pusaka

Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Kota Pusaka

8 kali 50,000,000 0 0 0 Usulan

OPD

Dana Koordinasi



Pemerintahan Daerah


Indikator Capaian

Kinerja Program


(output)


Catatan

Penting

Perkiraan Maju

Rencana Tahun 2021

Asal

Usulan KODE

Lokasi Target

Capaian

Pagu Indikatif

APBD

PaguIndikatif

APBD Prov

Pagu

Indikatif

APBN

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kebutuhan

Dana / Pagu

Indikatif

Koordinasi Perencanaan

Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Alokasi

Umum

(D A U)

usulan dan evalausi

kegiatan bidang PKP

12 kali 152,500,000 0 0 0

Usulan OPD

Dana

Alokasi

Umum

(D A U)

Pedoman pengembanga n

PKP di Kabupaten Rembang

Penyusunan Dokumen Perumahan dan Kawasan

Permukiman

3 laporan 100,000,000 0 0 0

Usulan OPD

Dana

Alokasi

Umum

(D A U)

Fasilitasi dan updating data

pkp dan

pengurangan kumuh

Fasilitasi Kelompok Kerja PKP

12 bulan 0 0 0 0

Usulan OPD

Dana

Alokasi

Umum

(D A U)

Identifikasi infrastruktur di

kawasan hutan untuk dilakukan

kerjasama

dengan pengelola kawasan

Identifikasi Infrastruktur di Kawasan Hutan

1

dokumen 0 0 0 0

Usulan

OPD

Penyusunan Dokumen

Perencanaan dan

Evaluasi Pengembangan

Wilayah, SDA dan

Lingkungan Hidup

Jumlah dokumen

perencanaan dan

evaluasi

pengembangan

wilayah, SDA dan

Lingkungan Hidup

2.00

dokumen

2

dokumen

403.72.2 Kabupaten

Rembang 547,500,000 0 0

0

Koordinasi Perencanaan Dana



Pemerintahan Daerah


Indikator Capaian

Kinerja Program


(output)


Catatan

Penting

Perkiraan Maju

Rencana Tahun 2021

Asal

Usulan KODE

Lokasi Target

Capaian

Pagu Indikatif

APBD

PaguIndikatif

APBD Prov

Pagu

Indikatif

APBN

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kebutuhan

Dana / Pagu

Indikatif

Pembangunan Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

14 kali 100,000,000 0 0 Alokasi

Umum

(D A U)

Koordinasi

SDA dan LH 0

Usulan

OPD

Dana

Alokasi

Umum

(D A U)

Survey perencanaan

pembangunan

dan kerjasama SDA LH

Survey Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

8 kali 0 0 0 0

Usulan OPD

Penyusunan KLHS RPJMD

Kabupaten Rembang Tahun 2021- 2026

Dana

Alokasi

Umum

(D A U)

Persyaratan

RPJMD

3 laporan 87,500,000 0 0 0 Usulan

OPD

Koordinasi validasi KLHS RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-

2026

Dana

Alokasi

Umum

(D A U)

Validasi KLHS RPJMD

12 kali 130,000,000 0 0 0 Usulan

OPD

Fasilitasi Penyusunan KLHS RPJMD

Dana

Alokasi

Umum

(D A U)

Fasilitasi tim penyusun KLHS

RPJMD

6 bulan 0 0 0 0 Usulan

OPD

Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pengembangan Wilayah

Dana

Alokasi

Umum

(D A U)

Koordinasi

pengembanga n wilayah, tata

ruang

18 kali 80,000,000 0 0 0 Usulan

OPD

Dana

Alokasi

Umum

(D A U)

fasilitasi

pengembanga n wilayah, kawasan

perbatasan, rawan bencana

Fasilitasi Perencanaan

Pengembangan Wilayah

12 bulan 0 0 0 0

Usulan OPD

Dana survey dan



Pemerintahan Daerah


Indikator Capaian

Kinerja Program


(output)


Catatan

Penting

Perkiraan Maju

Rencana Tahun 2021

Asal

Usulan KODE

Lokasi Target

Capaian

Pagu Indikatif

APBD

PaguIndikatif

APBD Prov

Pagu

Indikatif

APBN

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kebutuhan

Dana / Pagu

Indikatif

Survey pengembangan

wilayah 8 kali 0 0 0

Alokasi

Umum

(D A U)

monitoring perkembangan

wilayah

0 Usulan

OPD

Dana

Alokasi

Umum

(D A U)

Pedoman

mitigasi bencana di Kabupaten

Rembang

Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten Rembang

3 laporan 150,000,000 0 0 0

Usulan OPD

Persentase Tingkat

Keselarasan RKPD

terhadap RPJMD

rumpun Pemerintahan

dan Kesejahteraan

RakyatÃ?Â

70.00%

90.00%

Persentase Tingkat

Keselarasan Renja

terhadap Renstra

Pemerintahan dan


90.00%

Program Perencanaan

Pemerintahan dan


Kabupaten

Rembang

403.73 1,850,000,000 0 0 1,800,000,000

70.00%

Penyusunan Dokumen

Perencanaan dan

Evaluasi Pemerintahan

dan Kependudukan

Jumlah dokumen

perencanaan dan

evaluasi pemerintahan

dan kependudukan

7.00

dokumen

7

403.73.1 Kabupaten

Rembang dokumen

916,000,000 0 0 700,000,000



Pemerintahan Daerah


Indikator Capaian

Kinerja Program


(output)


Catatan

Penting

Perkiraan Maju

Rencana Tahun 2021

Asal

Usulan KODE

Lokasi Target

Capaian

Pagu Indikatif

APBD

PaguIndikatif

APBD Prov

Pagu

Indikatif

APBN

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kebutuhan

Dana / Pagu

Indikatif

Dana

Alokasi

Umum

(D A U)

Jumlah dokumen kajian sistem penilaian kinerja pegawai

dalam

mendukung

reformasi birokrasi di

Kab.Rembang, strategi bidang kependudukan,

laporan

kerjasama

daerah

Tata Kelola Pemerintahan dan Kependudukan

3 dokumen

205,000,000 0 0 165,000,000 Usulan

OPD

Dana

Alokasi

Umum

(D A U)

jumlah dokumen

profil

implementasi SDGs di

Kabupaten Rembang

Perencanaan dan profil SDGs Kabupaten Rembang

1 dokumen

126,000,000 0 0 160,000,000 Usulan

OPD

Dana

Alokasi

Umum

(D A U)

jumlah dokumen

evaluasi kegiatan

responsif gender

Penyusunan Dokumen

dan Evaluasi Kegiatan Responsif Gender

1 dokumen

75,000,000 0 0 150,000,000 Usulan

OPD

Penyusunan Dokumen Evaluasi Kabupaten

Layak Anak

Dana

Alokasi

Umum

(D A U)

Jumlah Dokumen

Evaluasi

Kegiatan KLA

1

dokumen 60,000,000 0 0 100,000,000

Usulan

OPD



Pemerintahan Daerah


Indikator Capaian

Kinerja Program


(output)


Catatan

Penting

Perkiraan Maju

Rencana Tahun 2021

Asal

Usulan KODE

Lokasi Target

Capaian

Pagu Indikatif

APBD

PaguIndikatif

APBD Prov

Pagu

Indikatif

APBN

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kebutuhan

Dana / Pagu

Indikatif

Dana

Alokasi

Umum

(D A U)

jumlah pelaksanaan

desk OPD perencanaan

pembangunan

rumpun

pemerintahan dan

kependudukan di Kab.

Rembang

Perencanaan pembangunan rumpun

Pemerintahan dan kependudukan di Kabupaten Rembang

28

desk OPD 250,000,000 0 0

25,000,000

Usulan OPD

Dana

Alokasi

Umum

(D A U)

jumlah dokumen perencanan

umum TMMD tahun 2021

Perencanaan umum TMMD 1

dokumen 100,000,000 0 0 100,000,000

Usulan

OPD

Penyusunan Kegiatan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai dalam Mendukung Reformasi Birokrasi

Dana

Alokasi

Umum

(D A U)

- Kec. Rembang

01 paket 100,000,000 0 0 Terima 0 Reses

403.73.2

Penyusunan Dokumen

Perencanaan dan

Evaluasi Kesra

Jumlah Dokumen

Perencanaan dan

Evaluasi Kesra

8.00

dokumen

8

OPD 934,000,000 0 0 dokumen 1,100,000,000



Pemerintahan Daerah


Indikator Capaian

Kinerja Program


(output)


Catatan

Penting

Perkiraan Maju

Rencana Tahun 2021

Asal

Usulan KODE

Lokasi Target

Capaian

Pagu Indikatif

APBD

PaguIndikatif

APBD Prov

Pagu

Indikatif

APBN

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kebutuhan

Dana / Pagu

Indikatif

Dana

Alokasi

Umum

(D A U)

jumlah sistem informasi

penanggulang an kemiskinan

yg lebih memadai

Pengembangan sistem informasi penanggulangan kemiskinan di Kab.Rembang

1 sistem 150,000,000 0 0 200,000,000

Usulan OPD

Dana

Alokasi

Umum

(D A U)

jumlah rakor

TKPK,

workshop

penanggulang an kemiskinan

dan jumlah penyusunan

laporan ke Provinsi (3 kali rakor TKPKD)

Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan

3 rakor 240,000,000 0 0

250,000,000

Usulan

OPD

Dana

Alokasi

Umum

(D A U)

jumlah dokumen laporan monev penanggulang

an kemiskinan

Monitoring dan Evaluasi

Program Penanggulangan Kemiskinan



Pemerintahan Daerah


Indikator Capaian

Kinerja Program


(output)


Catatan

Penting

Perkiraan Maju

Rencana Tahun 2021

Asal

Usulan KODE

Lokasi Target

Capaian

Pagu Indikatif

APBD

PaguIndikatif

APBD Prov

Pagu

Indikatif

APBN

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kebutuhan

Dana / Pagu

Indikatif

1

dokumen 90,000,000 0 0 150,000,000

Usulan

OPD

Dana

Alokasi

Umum

(D A U)

jumlah dokumen laporan monev

penanganan

pmks, penanganan

lansia terlantar, gakkum

Monitoring dan evaluasi

bidang Sosial Budaya

3

dokumen 143,000,000 0 0 150,000,000

Usulan

OPD

Dana

Alokasi

Umum

(D A U)

jumlah desk perencanaan pembangunan

rumpun kesra

Perencanaan Pembangunan rumpun kesejahteraan rakyat

4 desk

OPD 83,000,000 0 0 150,000,000

Usulan

OPD

Dana

Alokasi

Umum

(D A U)

jumlah dokumen kajian bidang

kesehatan, jumlah

sosialisasi

Gakkum

Perencanaan Strategi bidang Kesehatan

1 dokumen

78,000,000 0 0 100,000,000 Usulan

OPD

Dana

Alokasi

Umum

(D A U)

jumlah dokumen kajian bidang

pendidikan

Perencanaan Strategi

Bidang Pendidikan

1

dokumen 150,000,000 0 0 100,000,000

Usulan

OPD

Persentase Tingkat

Keselarasan RKPD

terhadap RPJMD

rumpun Ekonomi

70.00% 75.00%



Pemerintahan Daerah


Indikator Capaian

Kinerja Program


(output)


Catatan

Penting

Perkiraan Maju

Rencana Tahun 2021

Asal

Usulan KODE

Lokasi Target

Capaian

Pagu Indikatif

APBD

PaguIndikatif

APBD Prov

Pagu

Indikatif

APBN

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kebutuhan

Dana / Pagu

Indikatif

Persentase Tingkat

Keselarasan Renja

terhadap Renstra

rumpun EkonomiÃ?Â

75.00%

Program Perencanaan

Pembangunan Ekonomi

Bappeda

Kabupaten

Rembang

403.74 1,250,000,000 0 0 10,000,000

70.00%

Penyusunan Dokumen

Perencanaan dan

Evaluasi Bidang

Ekonomi

jumlah dokumen

perencanaan dan

evaluasi rumpun

ekonomi

3.00

dokumen

3

403.74.1

Kabupaten

Rembang 1,250,000,000 0 0 dokumen 10,000,000

Dana

Alokasi

Umum

(D A U)

pendampingan

penyusunan

Renja OPD rumpun

ekonoi-ranwal dan rankhir

RKPD bidang ekonomi

(dokumen

analisa sektoral dan makro

ekonomi, dan

dokumen analisa indeks

williamson)



Pemerintahan Daerah


Indikator Capaian

Kinerja Program


(output)


Catatan

Penting

Perkiraan Maju

Rencana Tahun 2021

Asal

Usulan KODE

Lokasi Target

Capaian

Pagu Indikatif

APBD

PaguIndikatif

APBD Prov

Pagu

Indikatif

APBN

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kebutuhan

Dana / Pagu

Indikatif

Strategi perencanaan

pembangunan ekonomi

2

dokumen 475,000,000 0 0

0

Usulan

OPD

Dana

Alokasi

Umum

(D A U)

Penyusunan dokumen kajian

perlindungan PUD sektor

pariwisata dan ekraf, monev

RAD ekraf

Perencanaan

Pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

2

dokumen 50,000,000 0 0 10,000,000

Usulan

OPD

Dana

Alokasi

Umum

(D A U)

penyusunan dokumen

minapolitan (1

dokumen), raperbup

minapolitan, monev RAD PG

(1

dokumen laporan) dan

monev agropolitan (1

dokumen

laporan)



Pemerintahan Daerah


Indikator Capaian

Kinerja Program


(output)


Catatan

Penting

Perkiraan Maju

Rencana Tahun 2021

Asal

Usulan KODE

Lokasi Target

Capaian

Pagu Indikatif

APBD

PaguIndikatif

APBD Prov

Pagu

Indikatif

APBN

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kebutuhan

Dana / Pagu

Indikatif

Perencanaan pembangunan pertanian dan pangan (Penyusunan

Dokumen Minapolitan)

3

dokumen 100,000,000 0 0

0

Usulan

OPD

Dana

Alokasi

Umum

(D A U)

rakor PEL-

FEDEP, forum rmbug klaster, monev potensi

PUD,

perencanaan

PEL-FEDEP (1

dokumen), penyusunan laporan PEL-

FEDEP (2

dokumen laporan), profil

investasi (1 dokumen)

Perencanaan pembangunan investasi

dan pengembangan ekonomi lokal (PEL-FEDEP)



Pemerintahan Daerah


Indikator Capaian

Kinerja Program


(output)


Catatan

Penting

Perkiraan Maju

Rencana Tahun 2021

Asal

Usulan KODE

Lokasi Target

Capaian

Pagu Indikatif

APBD

PaguIndikatif

APBD Prov

Pagu

Indikatif

APBN

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kebutuhan

Dana / Pagu

Indikatif

012 bulan 275,000,000 0 0

0

Usulan

OPD

Dana

Alokasi

Umum

(D A U)

penyusunan SIM PEL-IR, sop SIM

PEL- IR,

raperbup SIM PEL-IR

Penyusunan sim PEL-IR

(Pembangunan Ekonomi Lokal Industri rumahan)

1 paket 125,000,000 0 0 0

Usulan OPD

Dana

Alokasi

Umum

(D A U)

penyusunan

perencanaan kerjasama

pembangunan daerah dana TSP-CSR (1

dokumen), monev TSP-

CSR, laporan TSP-CSR

Perencanaan Kerjasama Pembangunan Daerah dengan dunia usaha

12 bulan 175,000,000 0 0

0

Usulan OPD

Dana

Alokasi

Umum

(D A U)

Monev ketercapaian

pembangunan bidang ekonomi

(1 dokumen laporan)

Evaluasi ketercapaian pembangunan bidang ekonomi



Pemerintahan Daerah


Indikator Capaian

Kinerja Program


(output)


Catatan

Penting

Perkiraan Maju

Rencana Tahun 2021

Asal

Usulan KODE

Lokasi Target

Capaian

Pagu Indikatif

APBD

PaguIndikatif

APBD Prov

Pagu

Indikatif

APBN

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kebutuhan

Dana / Pagu

Indikatif

12 bulan 50,000,000 0 0 0

Usulan

OPD

407 Urusan Penelitian dan Pengembangan 1,500,000,000 0 0 1,650,000,000

Persentase hasil

kelitbangan yang

dimanfaatkan

20.00%

25.00%

Persentase

pertumbuhan inovasi

Program Penelitian dan

Pengembangan Serta

Penerapan IPTEK

25.00%

407.75 Bappeda 1,500,000,000 0 0 1,650,000,000

20.00%

Penelitian dan

Pengkajian Ilmu

Pengetahuan Teknologi

dan Indutri (IPTEKIN)

Jumlah hasil

penelitian dan

pengkajian Iptekin

50.00

buah

60.00

buah

407.75.1

Kabupaten

Rembang 600,000,000 0 0 715,000,000

Dana

Alokasi

Umum

(D A U)

penyusunan dokumen

Rencana Induk Kelitbangan (1

dokumen), penyusunan

dokumen NA RIK (1

dokumen), draft raperda RIK (1

dokumen)



Pemerintahan Daerah


Indikator Capaian

Kinerja Program


(output)


Catatan

Penting

Perkiraan Maju

Rencana Tahun 2021

Asal

Usulan KODE

Lokasi Target

Capaian

Pagu Indikatif

APBD

PaguIndikatif

APBD Prov

Pagu

Indikatif

APBN

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kebutuhan

Dana / Pagu

Indikatif

Strategi Perencanaan

Pembangunan Bidang Penelitan

3 dokumen

250,000,000 0 0

220,000,000 Usulan

OPD

Dana

Alokasi

Umum

(D A U)

pelayanan pengurusan ijin

penelitian, penyusunan jurnal litbang

Pelayanan Penelitian dan Ilmu Pengetahuan

Teknologi dan Industri

1 dokumen

150,000,000 0 0 165,000,000 Usulan

OPD

Dana

Alokasi

Umum

(D A U)

koordinasi DRD,

pengembanga n IPTEKIN DRD,

Riset dan Pengembang (Risbang Dewan Riset Daerah)

penyusunan

ARD (1

12 bulan 200,000,000 0 0 dokumen) 220,000,000

Usulan OPD

Strategi pembangunan bidang penelitian

12 bulan 0 0 0 110,000,000 Usulan

OPD

407.75.2

Pengembangan Ilmu

Pengetahuan Teknologi

dan Indutri (IPTEKIN)

jumlah pengembangan

Iptekin

Kabupaten

Rembang

25.00

buah

50.00%

900,000,000 0 0 935,000,000

Dana

Alokasi

Umum

(D A U)

pelaksanaan

KKN tematik

penanggulang an kemiskinan,

penyusunan



Pemerintahan Daerah


Indikator Capaian

Kinerja Program


(output)


Catatan

Penting

Perkiraan Maju

Rencana Tahun 2021

Asal

Usulan KODE

Lokasi Target

Capaian

Pagu Indikatif

APBD

PaguIndikatif

APBD Prov

Pagu

Indikatif

APBN

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kebutuhan

Dana / Pagu

Indikatif

Pendampingan dan

Kemitraan Kuliah Kerja Nyata (KKN Tematik)

laporan hasil KKN tematik (8

dokumen)

8 kali 275,000,000 0 0 275,000,000

Usulan OPD

Dana

Alokasi

Umum

(D A U)

penyusunan dokumen IDSD

(1 dokumen laporan),

penyusunan indeks inovasi

daerah (1 dokumen laporan),

Fasilitasi SIDA, penyusunan NA inovasi daerah,

lomba inovasi daerah,

pengembanga n desa inovasi

Pengembangan Kabupaten Inovasi

4 dokumen

300,000,000 0 0 275,000,000 Usulan

OPD

Dana

Alokasi

Umum

(D A U)

lomba krenova tingkat

kabupaten, lomba krenova tingkat prov,

pameran produk

inovasi,

pameran IPTEKIN

Pengembangan Kreatifitas

dan Inovasi Masyarakat (Krenova)

12 bulan 200,000,000 0 0 220,000,000

Usulan OPD



Pemerintahan Daerah


Indikator Capaian

Kinerja Program


(output)


Catatan

Penting

Perkiraan Maju

Rencana Tahun 2021

Asal

Usulan KODE

Lokasi Target

Capaian

Pagu Indikatif

APBD

PaguIndikatif

APBD Prov

Pagu

Indikatif

APBN

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kebutuhan

Dana / Pagu

Indikatif

pembentukan inkubasi nisnis

teknologi, penguatan HAKI produk krenova

IPTEK,

pembuatan klinik HAKI

Pendampingan Perguruan Tinggi Pemberdayaan

Lansia Terlantar

12 bulan 0 0 0

55,000,000

Usulan OPD

Evaluasi pemanfaatan

hasil penelitian dan kajian ilmu pengetahuan dan teknologi

Dana

Alokasi

Umum

(D A U)

evaluasi hasil kelitbangan (1

dokumen)

12 bulan 25,000,000 0 0 110,000,000 Usulan

OPD

Pengembangan dan penerapan IPTEKIN

Dana

Alokasi

Umum

(D A U)

12 bulan 100,000,000 0 0 - 0 Usulan

OPD


BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Rembang Tahun 2020 merupakan

rencana kerja tahunan yang mengacu pada Renstra Bappeda Kabupaten

Rembang Tahun 2016 – 2021 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi daerah

dalam RPJMD Tahun 2016-2021 serta target dan sasaran pembangunan yang

dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2020. Beberapa hal yang menjadi

catatan penting adalah bahwa dalam penyusunan program/kegiatan untuk

Tahun Anggaran 2020 hendaknya pula mencermati keselarasan dokumen

perencanaan pembangunan di Kabupaten Rembang, menggali potensi serta

sebagai upaya untuk memenuhi capaian indikator yang telah ditetapkan.

Kaidah dalam penyusunan serta pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda

Kabupaten Rembang diharuskan untuk mengikuti ketentuan dan aturan yang

berlaku, khususnya dalam segi perencanaan dengan diberlakukannya Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan,

pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan

peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan

Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan

rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka

menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah yang tentunya akan

memerlukan penyesuaian dari aturan terdahulu.

Dengan disusunnya Renja Bappeda Kabupaten Rembang yang juga

merupakan bahan penelaahan RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2020, maka

rencana tindak lanjut kedepan sesuai dengan Pasal 84 Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah dengan digunakannya Renja sebagai acuan

dalam perencanaan perangkat daerah.

Rembang, Juni 2019

KEPALA BAPPEDA KABUPATENREMBANG

Ir. DWI WAHYUNI HARIYATI, MM Pembina Utama Muda

NIP. 19660123 199103 2 008

Pemkab Rembang RENCANA KERJA ( RENJA )

Documents

Transcript of Pemkab Rembang RENCANA KERJA ( RENJA )