PEMERINTAH
KABUPATEN
BANTUL
RENCANA KERJA KECAMATAN PLERET
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2021
BAB I.
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun
Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.
Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Pleret menyusun Renja
Kecamatan Pleret Tahun 2021 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan
kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai
dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pleret. Renja Kecamatan Pleret Tahun
2021 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Kecamatan Pleret
Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021.
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kecamatan
Pleret Tahun 2021 disusun dengan tahapan sebagai berikut:
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.
Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman
Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses
penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya
saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci,
hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya
dapat dilihat pada Gambar 1.1.
Gambar 1.1
Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
1.2 Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Renja Kecamatan Pleret Tahun 2021
adalah sebagai berikut:
a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor ….**) Nomor ….**)
Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021;
e. Peraturan Menteri ….**) Nomor ….**) Tahun 2020 tentang Rencana
Kerja Kementerian ....**) Tahun 2021; (agar diisikan dengan nama
Kementerian yang terkait)
f. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor ..... Tahun
2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2021;
g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor ….. Tahun
2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2021;
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2006-2025;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul
sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan
se-Kabupaten Bantul;
l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan
Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-
2021;
m. Peraturan Bupati Bantul Nomor .... Tahun 2020 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.
1.3 Maksud dan Tujuan
Renja Tahun 2021 Kecamatan Pleret disusun dengan maksud sebagai
acuan bagi Kecamatan Pleret dalam penyusunan RKA Kecamatan Pleret Tahun
2021. Adapun tujuan disusunnya Renja Tahun 2021 Kecamatan Pleret adalah
menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat
daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana
kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan
daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Kecamatan
Pleret Tahun 2021 yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Pleret Tahun
Anggaran 2021 sesuai dengan tugas dan fungsinya.
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Renja Kecamatan Pleret Tahun 2021 adalah
sebagai berikut:
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Derah
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V. PENUTUP
BAB II.
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
2019
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah
Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019
dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian
(review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun
2019 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2020. Evaluasi
tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah
yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok
sasaran, lokasi serta dana indikatif.
Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Pleret Tahun 2019
digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja,
penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil
pelaksanaan Renja Kecamatan Pleret Tahun 2019 dilakukan untuk
memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Kecamatan
Pleret Tahun 2019 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan
sasaran Perubahan Renstra Kecamatan Pleret Tahun 2016-2021 serta sasaran
dan prioritas pembangunan Kabupaten bantul Tahun 2019.
Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Pleret Tahun
2019 disajikan pada tabel berikut:
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2020
Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Pleret
Kode Urusan/Bidang Urusan
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Progam/Kegiatan
Target dan Realisasi Tahun 2019 Target dan Perkiraan Realisasi Tahun
2020
Target
Kinerja
Tahun 2019
Realisasi
Kinerja
Tahun 2019
Tingkat
Realisasi (%)
Target
Kinerja
Tahun
2020
Perkiraan
Realisasi
Kinerja
Tahun 2020
Tingkat
Realisasi
(%)
(1) (2) (3) (6) (7) (8) = (7)/(6) (9) (10) (11) =
(10)/(9)
Urusan : Fungsi Lainnya
A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Capaian Nilai Akip 78 75,58 96% 85 85 100%
1. Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
Honor Petugas Pengelola Keuangan, Kepegawaian dan Barang.
84 ob 84 ob 100% 84 84 100%
2. Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi
Jumlah Peserta Rakor dan Kegiatan monitoring
435 om 435 om 100% 345 345 100%
B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan Sarana & Prasarana Aparatur
100 100 100% 100 100 100%
1. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor
101 item 101 item 100% 67 67 100%
2. Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
Jumlah Pemeliharaan gedung kantor
5 unit 5 unit 100% 5 5 100%
3. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas
6 unit 6 unit 100% 6 6 100%
4. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Jumlah Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan
14 jenis 14 jenis 100% 14 14 100%
C. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Cakupan Nilai Evaluasi Kinerja Aparatur
77 89.31 115% 78 78 100%
1. Penyusunan laporan
capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan
Jumlah dokumen
laporan
5 dokumen 5 dokumen 100% 5 5 100%
D. Program peningkatan pelayanan masyarakat
Indek Kepuasan Masyarakat
90 96 106% 90 90 100%
1. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
Jumlah masyarakat terlayani
250 om 250 om 100% 250 250 100%
E. Program Pemerintahan Umum Kecamatan
Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan
95% 95% 100% 100 100 100%
1. Penyusunan Profil Desa, Monografi Kecamatan
Jumlah Dokumen Profil Desa dan Monografi Kecamatan
2 jenis 2 jenis 100% 2 2 100%
2. Pengendalian Keamanan Lingkungan
Jumlah lokasi Pengendalian Keamanan Lingkungan
5 desa 5 desa 100% 5 5 100%
3. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup
Jumlah peserta Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup
100 om 100 om 100% 326 326 100%
4. Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa
Jumlah pelaksanaan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan NilaiNilai Luhur Budaya Bangsa
800 om 800 om 100% 800 800 100%
5. Peningkatan Pemberdayaan Keagamaan
Jumlah peserta Peningkatan Pemberdayaan Keagamaan
300 om 300 om 100% 56 56 100%
6. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
Jumlah lokasi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan
Daerah
5 om 5 om 100% 60 60 100%
7. Fasilitasi pengendalian pengelolaan keuangan desa
Jumlah lokasi Fasilitasi pengendalian pengelolaan keuangan desa
5 om 5 om 100% 138 138 100%
8. Rapat koordinasi unsur Muspika
Jumlah peserta Rapat koordinasi unsur Muspika
100 om 100 om 100% 50 50 100%
9. Pelaksanaan Rakorpem Desa
Jumlah peserta Pelaksanaan Rakorpem Desa
100 om 100 om 100% 162 162 100%
10. Musrenbang tingkat Kecamatan
Jumlah peserta Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan
200 om 200 om 100% 213 213 100%
11. Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip
Jumlah peserta pendataan dan penataan dokumen/arsip
- - - - - -
F. Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan
Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan
85% 85% 100% 90 90 100%
1. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini
Jumlah lokasi Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini
5 om 5 om 100% 110 110 100%
2. Pembinaan organisasi kepemudaan
Jumlah peserta Pembinaan organisasi kepemudaan
100 oh 100 oh 100% 100 100 100%
3. Fasilitas penyelanggaran festival budaya daerah
Jumlah pelaksanaan Fasilitas penyelanggaran festival budaya daerah
100 kali 100 kali 100% 6 6 100%
4. Peningkatan kesegaran
jasmani dan rekreasi
Jumlah peserta
Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi
12 om 12 om 100% 600 600 100%
5. Pengelolaan Kesehatan Masyarakat
Jumlah peserta Pengelolaan Kesehatan Masyarakat
500 om 500 om 100% 600 600 100%
G. Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan
Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan
86% 86% 100% 88 88 100%
1. Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan
Jumlah pelaksanaan Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan
1 kali 1 kali 100% 1 kali 1 kali 100%
2. Pendampingan Lomba Tingkat Kecamatan/Desa
Jumlah peserta Pendampingan Lomba Tingkat Kecamatan/Desa
130 om 130 om 100% 130 130 100%
3. Pembinaan Organisasi Perempuan
Jumlah pelaksanaan Pembinaan Organisasi Perempuan
150 om 150 om 100% 150 150 100%
4. Pemberdayaan Petani Jumlah peserta Pemberdayaan Petani
160 om 160 om 100% 166 166 100%
5. Pemantauan Penyebarluasan Informasi Bencana Alam
Jumlah peserta Pemantauan Penyebarluasan Informasi Bencana Alam
150 om 150 om 100% 150 150 100%
6. Pendampingan Kegiatan TMMD
Jumlah peserta Pendampingan Kegiatan TMMD
40 oh 40 oh 100% 40 40 100%
7. Pemberdayaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Jumlah peserta Pemberdayaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
300 om 300 om 100% 300 300 100%
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kecamatan Pleret Tahun
2019 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:
1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang
direncanakan dan faktor-faktor penghambat disajikan pada tabel
berikut:
Tabel 2.2
Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang
Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat
No Program/Kegiatan yang Tidak
Memenuhi Target Kinerja Faktor Penghambat
1. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Efisiensi anggaran
Kegiatan Penyediaan Jasa,
Peralatan dan Perlengkapan
Perkantoran
Efisiensi anggaran berupa sisa
dari beberapa rekening belanja
2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang
direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan
pada table berikut:
Tabel 2.3
Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang
Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan
No Program/Kegiatan yang
Memenuhi Target Kinerja
Faktor Pendukung
Keberhasilan
1. Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Perencanaan dan pengelolaan
target kinerja secara lebih
tepat
2. Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Fungsi monev terhadap proses
perencanaan dan pengelolaan
keuangan yang baik
3. Program Peningkatan
Pelayanan Masyarakat
Optimalisasi kinerja SDM serta
dukungan dari Dinas Dukcapil
Kab. Bantul
4. Program Pembinaan
Pemerintahan Umum
Kecamatan
Kerjasama dan dukungan yang
baik dari Desa dan Muspika
5. Program Pembinaan Sosial
Kemasyarakat Kecamatan
Kerjasama dan dukungan yang
baik dari Pemkab, Mitra Desa, Kelompok Masyarakat, TKPK,
PKH, dan institusi lainnya
6. Program Pemberdayaan
Masyarakat Tingkat Kecamatan
Dukungan yang optimal dari
Pelaku Ekonomi Lokal
Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan
pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan
penganggaran pada Tahun 2021 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja
program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:
1. Peningkatankapasitas SDM dan Kelembagaan
2. Pemberdayaan potensi ekonomi local secara lebih fokus dan optimal
3. Intensifikasi Koordinasi dan Upaya Pengurangan Kemiskinan
4. Stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian
terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator
kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis
kinerja Kecamatan Pleret dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator
Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan.
IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran
strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Perubahan Renstra Perangkat
Daerah Tahun 2016-2021. Secara rinci, capaian IKU Kecamatan Pleret
Kecamatan Pleret disajikan pada tabel berikut:
Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pleret
Kabupaten Bantul
No Indikator Kinerja
Utama (IKU)
Realisasi Capaian Kinerja Target Tahun
2019
Realisasi Tahun
2019
Target Kinerja Catatan
Analisis Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2020 Tahun 2021
1. Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
Kecamatan
81,9 96,6 96,71 90 96 90 90
2. Persentase Desa
yang Menyesuaikan
Perencanaan dan
Pelaporan Tepat
Waktu
100 100 100 95 95 - -
3. Prosentase Desa
dengan
Penyelesaian
APBDes Tepat
Waktu
- - - - - 95 96
4. Rata-Rata
Persentase
Kesesuaian APBDes
dengan RPJMDes
100 100 100 88 88 90 90
5. Prosentase
Realisasi Program
Prioritas
Musrenbang
Kecamatan
70 80 85 90 70 93 95
Sesuai pencapaian IKU Kecamatan Pleret Tahun 2019 yang disajikan
pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:
1. IKU Kecamatan Pleret yang tidak memenuhi target adalah:
a. Persentase realisasi program prioritas musrenbang
Kecamatan
IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh
beberapa hal sebagai berikut:
a. Belum optimalnya koordinasi pamong desa dan BPD
b. Banyak perubahan dalam perencanaan kegiatan dan
reealisasi kegiatan
c. Terbatasnya anggaran yang ada di OPD terkait
2. IKU Kecamatan Pleret yang dapat memenuhi target adalah:
a. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
b. Persentase desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu
c. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes
IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh
beberapa hal sebagai berikut:
a. Komitmen dan kerja sama seluruh komponen ASN kecamatan
untuk senantiasa meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat
b. Koordinasi, pembinaan serta pengawasan terhadap proses
pelaksanaan APBDes.
c. Tiap desa telah menyusun RKA masing-masing kegiatan
d. Ada review RPJM sesuai dengan RKP
Oleh karena itu, berdasarkan penilaian terhadap capaian IKU
Kecamatan Pleret Tahun 2019 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah
yang perlu dilakukan pada Tahun 2021 supaya seluruh IKU yang telah
ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:
1. Perlunya komitmen dan kerjasama seluruh ASN untuk
meningkatkan pelayanan
2. Perlu peningkatan pembinaan dalam rangka pelaksanaan APBDes
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBDes secara rutin
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah Kecamatan Pleret merupakan Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan urusan Fungsi Lainnya.
Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2019,
Kecamatan Pleret menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai
berikut:
Tabel 2.5
Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2019
Permasalahan Hambatan
Terbatasnya SDM/jumlah Tidak ada tambahan ASN
Monitoring ke desa masih insidentil Kesibukan di masing-masing Kasi
dengan tupoksi
Kesiapan data musrenbang harus
menunggu input sepakat
Tidak semua pamong menguasai
aplikasi
Selain itu, selama Tahun 2019, Kecamatan Pleret juga menghadapi
beberapa peluang dan tantangan yaitu:
Tabel 2.6
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2019
Peluang Tantangan
Potensi Pleret sebagai situs budaya
dan keagamaan
Akses Danais belum secara maksimal
Obyek wisata di tiap desa cukup
banyak
Belum semua potensi wisata di tiap
desa terpublikasikan
Sentra kuliner di Kecamatan Pleret
cukup banyak
Publikasi masih terbatas dan perlu
intervensi bagi pelaku kuliner dan
bersifat individualis
Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan
tantangan yang dihadapi selama Tahun 2019, maka isu-isu penting berupa
catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program
dan kegiatan Kecamatan Pleret pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:
1. Perlu penambahan personil/SDM untuk menguatkan kinerja yang
maksimal
2. Ada monitoring yang terjadwal secara rutin
3. Persiapan musrenbang kecamatan harus didukung data yang final
dan akurat dari desa
Sedangkan isu-isu penting lainnya yang ada Kecamatan Pleret adalah
sebagai berikut :
1. Bidang Kesejahteraan Masyarakat
Kecamatan Pleret menduduki ranking 8 tingkat kemiskinan di Wilayah
Kabupaten Bantul. Selama ini banyak intervensi yang dilakukan
pemerintah dan swasta yang telah diterima oleh masyarakat tetapi pada
kenyataannya belum bisa mengurangi/menurunkan besaran angka
kemiskinan di Kecamatan Pleret. Mindset masyarakat sangatlah
mendominasi sehingga perlu diberikan pemahaman dengan mengubah
pola piker masyarakat. Selain itu mengoptimalkan partisipasi
masyarakat maupun pelaku usaha untuk menyumbangkan sebagian
keuntungannya CSR yang merupakan kewajiban perusahaan swasta.
Hal ini merupakan peluang bagi kecamatan agar mereka ikut berperan
dalam Pronangkis.
2. Bidang Pemerintahan
Berlakunya UU Desa yang menuntut aparat kecamatan untuk
melakukan pembinaan dan pengawasan agar desa lebih optimal
melaksanakan amanat UU Desa tersebut.
3. Bidang Pelayanan
Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan prima menjadikan
kecamatan Pleret untuk selalu berinovasi agar masyarakat puas dengan
pelayanan yang diberikan.
4. Bidang Pertanian
Alih fungsi lahan merupakan masalah yang mulai mencuat di wilayah
Pleret. Para pengembang mulai melirik tanah pertanian di Pleret untuk
dijadikan perumahan.
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021
dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten
Bantul Tahun 2021 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Pleret Tahun
2021. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun
2021 disajikan pada tabel berikut:
Tabel 2.7
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021
Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Pleret
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan catatan
penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu
Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Pagu
Indikatif
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Kecamatan
Pleret
Nilai AKIP 90 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Kecamatan
Pleret
Nilai AKIP 90 321.425.000
Penyediaan Jasa,
Peralatan, dan
Perlengkapan
Perkantoran
Kecamatan
Pleret
Jumlah Honor Pejabat
Penatausahaan
Keuangan/Barang
84 191.334.487 Penyediaan Jasa,
Peralatan, dan
Perlengkapan
Perkantoran
Kecamatan
Pleret
Pengelola
keuangan dan
BMD
84 ob 191.925.000
Jumlah Honor petugas
kebersihan, petugas jaga
malam, petugas
administrasi, petugas
penyusun data dan
informasi
48 ATK 27 jenis
Jumlah kebutuhan alat
tulis kantor
40 Bahan dan
peralatan
kebersihan
17 jenis
Jumlah kebutuhan alat
listrik
11 Bahan bacaan
langganan surat
kabar
2 jenis
Jumlah lembar meterai 600 Pembayaran
rekening listrik
12 bulan
Jumlah kebutuhan dan
perlatan kebersihan
21 Pembayaran
rekening telepon
12 bulan
Jumlah unit pengisian
Freon
9 Jasa kebersihan
kantor
12 ob
Jumlah bulan langganan
surat kabar dan majalah
12 Jasa keamanan
kantor
12 ob
Jumlah bulan langganan
surat kabar dan majalah
12 Jasa petugas
pelayanan
12 ob
Jumlah bulan langganan
surat kabar dan majalah
12 Jasa penyusun
data dan
informasi
12 ob
Jumlah lembar publikasi 4 Pajak kendaraan
bermotor
8 unit
Jumlah belanja premi
asuransi kesehatan
48 Materai dan
benda pos
480 lembar
Jumlah belanja premi
asuransi
ketenagakerjaan
48 Barang cetakan 2 jenis
Jumlah belanja pajak
kendaraan bermotor
6 Premi asuransi 48 ob
Jumlah lembar
penggandaan
71,632 Penggandaan 36.905
lembar
Komponen
instalasi listrik
9 jenis
Penyediaan Rapat-rapat,
Koordinasi dan
Konsultasi
Kecamatan
Pleret
Jumlah om makan
minum koordinasi
764 86.500.000 Penyediaan Rapat-rapat,
Koordinasi dan
Konsultasi
Kecamatan
Pleret
Laporan hasil
rapat
24 laporan 129.500.000
Jumlah op perjalanan
dinas dalam daerah
276 Perjalanan dinas
luar daerah
5 op
Jumlah op perjalanan
dinas luar daerah
5 Perjalanan dinas
dalam daerah
276 op
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Kecamatan
Pleret
Persentase pemenuhan
sarana dan prasarana
aparatur
100 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Kecamatan
Pleret
Persentase
pemenuhan
sarana dan
prasarana
aparatur
100 158.215.000
Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan
Kecamatan
Pleret
Jumlah unit Laptop 3 66.253.157 Pengadaan Peralatan
dan Perlengkapan
Kecamatan
Pleret
Filling kabinet 2 unit 21.810.000
Jumlah unit printer 3 Rak arsip 1 unit
Jumlah unit kursi 14 Kursi kerja 6 unit
Jumlah unit kipas angin 7 Gordyn 4,5 meter
Jumlah unit AC 3 Tiang bendera 1 unit
AC 1 unit
Pemeliharaan Rumah
dan Gedung Kantor
Kecamatan
Pleret
Jumlah Honorarium
Pegawai Honorer/Tidak
Tetap
131 30.000.000 Pemeliharaan Rumah
dan Gedung Kantor
Kecamatan
Pleret
Pemeliharaan
gedung kantor
2 unit 22.500.000
Jumlah bahan baku
bangunan
13
Pemeliharaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Kecamatan
Pleret
Jumlah unit yang
diservice
6 92.000.000 Pemeliharaan
Kendaraan
Dinas/Operasional
Kecamatan
Pleret
Pemeliharaan
kendaraan roda 4
1 unit 105.605.000
Jumlah unit yang perlu
suku cadang
6 Pemeliharaan
kendaraan roda 2
7 unit
Jumlah liter BBM 8.555
Efisiensi 1
Pemeliharaan Peralatan
dan Perlengkapan
Kecamatan
Pleret
Jumlah pemeliharaan
peralatan dan mesin
14 10.000.000 Pemeliharaan Peralatan
dan Perlengkapan
Kecamatan
Pleret
Pemeliharaan
Peralatan dan
Perlengkapan
14 unit 8.300.000
Jumlah pemeliharaan
perlengkapan
3
Program peningkatan
sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Kecamatan
Pleret
Capaian Nilai Evaluasi
Kinerja
79 Program peningkatan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Kecamatan
Pleret
Nilai evaluasi
kinerja
79 7.000.000
Penyusunan laporan
capaian kinerja,
keuangan, barang,
kepegawaian dan
ketatausahaan
Kecamatan
Pleret
Jumlah jenis alat tulis
kantor
5 7.000.000 Penyusunan laporan
capaian kinerja,
keuangan, barang,
kepegawaian dan
ketatausahaan
Kecamatan
Pleret
Dokumen
perencanaan
5 dokumen 7.000.000
Jumlah lembar
penggandaan
4.028 Dokumen
keuangan dan
aset
6 dokumen
Jumlah om makan
minum
207 Dokumen
evaluasi
5 dokumen
Efisiensi 1 Dokumen
kepegawaian dan
ketatausahaan
6 dokumen
Program peningkatan
pelayanan masyarakat
Kecamatan
Pleret
Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
90 Program peningkatan
pelayanan masyarakat
Kecamatan
Pleret
Indeks Kepuasan
Masyarakat
(IKM)
90 15.500.000
Peningkatan pelayanan
masyarakat
Kecamatan
Pleret
Jumlah peserta
peningkatan pelayanan
masyarakat
250 16.647.254 Peningkatan pelayanan
masyarakat
Kecamatan
Pleret
Layanan yang
diberikan
21 jenis 15.500.000
Masyarakat yang
dilayani
6.000
orang
Program Pembinaan
Pemerintahan Umum
Kecamatan
Kecamatan
Pleret
Cakupan Pemerintahan
Umum Kecamatan
100 Program Pembinaan
Pemerintahan Umum
Kecamatan
Kecamatan
Pleret
Cakupan
Pemerintahan
Umum
Kecamatan
100 169.525.000
Peningkatan wawasan
kebangsaan
Kecamatan
Pleret
Jumlah peserta
koordinasi muspika
50 131.900.000 Peningkatan wawasan
kebangsaan
Kecamatan
Pleret
Pelaksanaan
upacara hari
besar nasional
8 kali 124.450.000
Jumlah peserta
peningkatan kesadaran
masyarakat akan nilai-
nilai luhur budaya
bangsa
872 Laporan
koordinasi
muspika
1 laporan
Pengendalian Keamanan
Lingkungan dan
Penanggulangan
Bencana
Kecamatan
Pleret
Jumlah peserta
pengendalian keamanan
lingkungan
345 23.100.000 Pengendalian Keamanan
Lingkungan dan
Penanggulangan
Bencana
Kecamatan
Pleret
Laporan
pemantauan
keamanan
lingkungan
3 laporan 20.525.000
Jumlah peserta
pemantauan
penyebarluasan
informasi potensi
bencana alam
170 Laporan monev
penanggulangan
bencana
2 laporan
Jumlah peserta
pendampingan TMMD
50 Pembinaan
linmas/kelompok
masyarakat
30 orang
Pengendalian Tata
Kelola Pemerintahan
Kecamatan
Pleret
Jumlah peserta
rakorpem desa
178 21.465.920 Pengendalian Tata
Kelola Pemerintahan
Kecamatan
Pleret
Laporan
pembinaan
pengendalian
pengendalian
pemerintahan
desa
2 laporan 24.550.000
Jumlah fasilitasi dan
pengendalian
pengelolaan keuangan
desa
150 Pendampingan
pengelolaan
keuangan desa
4 kali
Jumlah peserta
penyusunan profil desa,
monografi Kecamatan
122 Dokumen
monografi
kecamatan
2 dokumen
Jumlah peserta 60
intenfikasi dan
ekstensifikasi sumber
pendapatan daerah
Program pembinaan
sosial kemasyarakatan
kecamatan
Kecamatan
Pleret
Cakupan Pembinaan
Sosial Kemasyarakatan
95 Program pembinaan
sosial kemasyarakatan
Kecamatan
Pleret
Cakupan
Pembinaan
Sosial
Kemasyarakatan
95 117.180.000
Penyelenggaraan
koordinasi dan kerjasama
Pendidikan Anak Usia
Dini
4.556.621
Pembinaan organisasi
kepemudaan
14.300.000
Fasilitas penyelanggaran
festival budaya daerah
31.700.000
Peningkatan kesegaran
jasmani dan rekreasi
57.700.000
Pengelolaan Kesehatan
Masyarakat
27.500.000
Pembinaan sosial budaya
dan keagamaan
Kecamatan
Pleret
Jumlah peserta
pembinaan organisasi
kepemudaan
120 172.556.621 Pembinaan sosial
budaya dan keagamaan
Kecamatan
Pleret
Laporan
pembinaan
bidang
pendidikan dan
kepemudaan
2 laporan 92.730.000
Jumlah peserta
peningkatan kesegaran
jasmani dan rekreasi
752 Laporan
Pembinaan
bidang kesehatan
1 laporan
Jumlah peserta
penyelenggaraan
koordinasi dan
kerjasama PAUD
132 Laporan
Pembinaan
bidang
keagamaan
2 laporan
Jumlah peserta fasilitasi
penyelenggaraan
festival budaya daerah
100 Laporan
Pembinaan
bidang sosial
1 laporan
Jumlah peserta
pengelolaan kesehatan
masyarakat
700 Laporan
Pembinaan
bidang
kebudayaan
1 laporan
Jumlah peserta
peningkatan
56
pemberdayaan
keagamaan
Jumlah peserta
pembinaan organisasi
perempuan
186
Pendampingan
pengentasan kemiskinan
di kecamatan
Kecamatan
Pleret
Jumlah peserta
pendampingan
pengentasan kemiskinan
470 15.500.000 Pendampingan
pengentasan kemiskinan
di kecamatan
Kecamatan
Pleret
Laporan upaya
penanggulangan
kemiskinan
1 laporan 24.450.000
Program Pemberdayaan
Masyarakat Tingkat
Kecamatan
Kecamatan
Pleret
Cakupan Pemberdayaan
Masyarakat Tingkat
Kecamatan
90 Program Pemberdayaan
Masyarakat Tingkat
Kecamatan
Kecamatan
Pleret
Cakupan
Pemberdayaan
Masyarakat
Tingkat
Kecamatan
90 47.795.000
Pengembangan Produk
Unggulan Kecamatan
19.792.753
Pendampingan Lomba
Tingkat Kecamatan/Desa
6.400.000
Pembinaan Organisasi
Perempuan
9.400.000
Pemberdayaan Petani 5.700.000
Pemantauan
Penyebarluasan
Informasi Bencana Alam
5.500.000
Pendampingan kegiatan
TMMD
6.600.000
Pemberdayaan Tim
Koordinasi
Penanggulangan
Kemiskinan
15.500.000
Peningkatan
Pemberdayaan
Masyarakat
Kecamatan
Pleret
Jumlah peserta
pengembangan produk
unggulan kecamatan
210 36.126.233 Peningkatan
Pemberdayaan
Masyarakat
Kecamatan
Pleret
Laporan
pendampingan
kelompok usaha
2 laporan 33.775.000
Jumlah peserta lomba
desa
145 Promosi produk
masyarakat
2 kali
Jumlah peserta
pemberdayaan petani
178 Lap[oran
pendampingan
lomba tingkat
kabupaten
1 laporan
Jumlah peserta
peningkatan peran serta
masyarakat dalam
pengendalian
lingkungan hidup
346
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan
Kecamatan
Pleret
Jumlah peserta
perencanaan
pembangunan tingkat
kecamatan
240 14.665.920 Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan
Kecamatan
Pleret
Dokumen
musrenbang
kecamatan
2 dokumen 14.020.000
BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Pada Tahun 2021, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan
dalam RKP Tahun 2021 adalah ”......” dengan Prioritas Nasional (PN) dan
Program Prioritas (PP) yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2021 adalah sebagai
berikut:
Tabel 3.1
Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam RKP Tahun 2020
Prioritas Nasional Program Prioritas
PN 1: Pembangunan Manusia
dan Pengentasan Kemiskinan
PP 1: Perlindungan Sosial dan Tata
Kelola Kependudukan
PP 2: Peningkatan Akses dan Kualitias Pelayanan Kesehatan
PP 3: Pemerataan Layanan Pendidikan
Berkualitas
PP4: Pengentasan Kemiskinan
PP 5: Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa
PN 2: Konektivitas dan Pemerataan
PP 1: Perluasan Infrastruktur Dasar
PP 2: Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana
PP 3: Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antar Moda
Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
PP4: Peningkatan Infrastruktur
Perkotaan
PP 5: Perluasan Teknologi Informasi dan
Komunikasi
PN 3: Nilai Tambah Ekonomi
dan Kesempatan Kerja
PP 1: Penguatan Kewirausahaan dan
UMKM
PP 2: Peningkatan Nilai Tambah
Ekonomi dan Invesatasi di Sektor Riil
PP 3: Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja
PP4: Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan
Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
PP 5: Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi
Prioritas Nasional Program Prioritas
PN 4: Ketahanan Pangan, Air,
Energi dan Lingkungan Hidup
PP 1: Pemenuhan Kebutuhan Energi
melalui Peningkatan EBT
PP 2: Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan
PP 3: Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air
PP4: Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan
PP 5: Penguatan Ketahanan Bencana
PN 5: Stabilitas Pertahanan dan Keamanan
PP 1: Penguatan Kemampuan Pertahanan
PP 2: Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan
Internasional
PP 3: Penguatan Sistem Peradilan dan
Upaya Anti Korupsi
PP4: Penanggulangan Narkotika,
Terorisme, dan Peningkatan Kamtibmas
PP 5: Peningkatan Keamanan Siber
Dengan mengacu pada Tema Pembangunan Nasional serta Prioritas
Nasional dan Program Prioritas dalam RKP Tahun 2021 tersebut maka arah
kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian …..**) (agar diisikan
dengan nama Kementerian yang terkait) sebagaimana dituangkan dalam Renja
Kementerian …..**) (agar diisikan dengan nama Kementerian yang terkait)
Tahun 2021 adalah sebagai berikut:
1. ……….
2. ……….
3. dst.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021,
Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah ”Penguatan SDM
dan Pemantapan Infrastruktur untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
Daerah yang Berkualitas” dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul
Tahun 2021 adalah sebagai berikut:
1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan.
2. Pusat pertumbuhan ekonomi.
3. Percepatan pembangunan infrastuktur strategis.
4. Pemantapan smart services.
Sedangkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2021 sebagaimana ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten
Bantul Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:
Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2021
Tujuan Daerah Sasaran Daerah Indikator
Sasaran Daerah
Target
Tahun
2021
1. Mewujudkan tata
kelola pemerintahan
yang baik, efisien
dan bebas KKN
Terwujudnya
penyelenggaraan
pemerintahan daerah
yang berkualitas
Indeks Tata
Kelola
Pemerintahan
(Indonesia
Governance
Index/IGI)
8,5
(baik)
2. Mewujudkan peningkatan
kualitas hidup masyarakat
Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat
yang tinggi
Umur Harapan
Hidup
73,70
tahun
Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas
Angka Harapan
Lama Sekolah
15,54
tahun
3. Meningkatkan kesejahteraan
masyarakat
Turunnya jumlah masyarakat kurang
mampu
Angka Kemiskinan
8,32 persen
Terwujudnya
perekonomian daerah yang berkualitas
Pertumbuhan
ekonomi
5,6
prsen
Pemerataan Pendapatan (Gini
Ratio)
0,37
Terwujudnya destinasi
pariwisata yang berdaya saing dan
unggul
Pertumbuhan
jumlah kunjungan
wisata
24 persen
Terciptanya industri
kreatif yang berkualitas
Cakupan industri kreatif
50 persen
Terpenuhinya
kebutuhan pangan masyarakat
Pertumbuhan
produksi tanaman pangan
0,1030
persen
Pertumbuhan produksi
tanaman hortikultural
1,125
persen
Pertumbuhan
produksi tanaman
perkebunan
0,35 persen
Pertumbuhan
produksi daging (sapi, kambing,
1 persen
Tujuan Daerah Sasaran Daerah Indikator
Sasaran Daerah
Target
Tahun
2021
domba, kuda,
unggas)
Terpenuhinya
kebutuhan perikanan masyarakat
Pertumbuhan
produksi perikanan
1,50 persen
4. Menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup
untuk pembangunan berkelanjutan
Terpenuhinya saran prasarana publik dan prasarana dasar
masyarakat
Indeks Kepuasan
Masyarakat terhadap Layanan
Infrastruktur
80
Terwujudnya lingkungan hidup yang
berkualitas
Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup
72
Terciptanya kesadaran
masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana
Desa Tangguh Bencana
52 persen
Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang
Persentase Kesesuaian Pemanfaatan
Ruang
80 persen
5. Mewujudkan rasa
aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat
Terwujudnya
ketenteraman dan ketertiban masyarakat
Angka Kriminalitas
0,060 persen
6. Mewujudkan budaya sebagai
identitas spesifik daerah
Terwujudnya pelestarian dan
pengembangan budaya daerah
Indeks Pembangunan Kebudayaan
75
Dengan memperhatikan tema dan prioritas serta tujuan dan sasaran
pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 tersebut, isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pleret serta tujuan dan sasaran
Perubahan Renstra Kecamatan Pleret Tahun 2016-2021, maka rumusan
tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Pleret Tahun 2021 adalah sebagai
berikut:
Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Pleret Tahun 2021
No Tujuan Sasaran Indikator
Kinerja Sasaran
Target Tahun
2021
Terwujudnya
pelayanan
masyarakat yang
prima
Meningkatnya
kualitas
pelayanan pada
masyarakat
IKM Kecamatan
90
Terwujudnya
perencanaan
pembangunan
yang berkualitas
dan partisipatif
Meningkatnya
kualitas dan
sinergitas
perencanaan
pembangunan
wilayah
Persentase Desa dengan
penyelesaian APBDes tepat waktu
100
Rata-rata persentase
kesesuaian APBDes dengan
RPJMDes
95
Persentase
realisasi program prioritas
Musrenbang Kecamatan
95
BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan
rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pleret Tahun
2021 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan
rencana program/kegiatan Kecamatan Pleret Tahun 2021 disajkan pada tabel
berikut:
Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kabupaten Bantul
Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Pleret
Kode
Urusan/Bidang
Urusan dan
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja
Rencana Tahun 2021 Catatan
Penting Lokasi Target Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Nilai AKIP Kecamatan Pleret 90 321.425.000 APBD Kabupaten
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
Pengelola
Keuangan dan BMD
Kecamatan Pleret 84 ob 191.925.000 APBD Kabupaten
ATK 27 jenis
Bahan dan Peralatan
Kebersihan
17 jenis
Bahan Bacaan Langganan Surat
Kabar
2 jenis
Pembayaran Rekening Listrik
12 bulan
Pembayaran Rekening Telepon
12 bulan
Jasa Kebersihan Kantor
12 ob
Jasa Keamanan Kantor
12 ob
Jasa Petugas Pelayanan
12 ob
Jasa Penyusun Data dan
Informasi
12 ob
Pajak Kendaraan Bermotor
8 unit
Materai dan Benda Pos
480 lembar
Barang Cetakan 2 jenis
Penggandaan 36.905 lembar
Komponen Instalasi Listrik
9 jenis
Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi
Laporan hasil
rapat
Kecamatan Pleret 24 laporan 129.500.000 APBD Kabupaten
Perjalanan Dinas Luar Daerah
5 op
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
276 op
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Kecamatan Pleret 158.215.000 APBD Kabupaten
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Filing Kabinet Kecamatan Pleret 2 unit 21.810.000 APBD Kabupaten
Rak Arsip 1 unit
Kursi Kerja 6 unit
Gordyn 4,5 meter
Tiang bendera I unit
AC I unit
Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
Pemeliharaan Gedung Kantor
2 unit 22.500.000 APBD Kabupaten
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan
Kendaraan Roda
4
Kecamatan Pleret 1 unit 105.605.000 APBD Kabupaten
Pemeliharaan Kendaraan Roda 2
7 unit
Pemeliharaan Peralatan Pemeliharaan Kecamatan Pleret 14 unit 8.300.000 APBD Kabupaten
dan Perlengkapan
Peralatan dan
Perlengkapan
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
Capaian Nilai Evaluasi Kinerja
Kecamatan Pleret 79 7.000.000 APBD Kabupaten
Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan,
barang, kepegawaian dan
ketatausahaan
Dokumen Perencanaan
Kecamatan Pleret 5 dokumen 7.000.000 APBD Kabupaten
Dokumen Keuangan dan Aset
6 dokumen
Dokumen Evaluasi
5 unit
Dokumen Kepegawaian dan
Ketatausahaan
6 unit
Program peningkatan pelayanan masyarakat
Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
Kecamatan Pleret 90 15.500.000 APBD Kabupaten
Peningkatan pelayanan masyarakat
Layanan yang
diberikan
Kecamatan Pleret 21 jenis 15.500.000 APBD Kabupaten
Masyarakat yang Dilayani
6.000 orang
Program Pembinaan Pemerintahan Umum
Kecamatan
Cakupan
Pemerintahan
Umum Kecamatan
Kecamatan Pleret 100 169.525.000 APBD Kabupaten
Peningkatan wawasan kebangsaan
Pelaksanaan
Upacara Hari
Besar Nasional
Kecamatan Pleret 8 kali 124.450.000 APBD Kabupaten
Laporan Rapat 1 laporan
Koordinasi
Muspika
Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana
Laporan
Pemantauan Keamanan
Lingkungan
Kecamatan Pleret 3 laporan 20.525.000 APBD Kabupaten
Laporan Monev Penanggulangan
Bencana
2 laporan
Pembinaan Linmas/Kelompok Masyarakat
30 orang
Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan
Laporan
Pembinaan
Pengendalian
Pemerintahan
Desa
Kecamatan Pleret 2 laporan 24.550.000 APBD Kabupaten
Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa
4 kali
Dokumen Monografi
Kecamatan
2 dokumen
Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan
Cakupan
Pembinaan Sosial
Kemasyarakatan
Kecamatan Pleret 95 117.180.000 APBD Kabupaten
Pembinaan sosial budaya dan keagamaan
Laporan
Pembinaan
Bidang
Pendidikan dan
Kepemudaan
Kecamatan Pleret 2 laporan 92.730.000 APBD Kabupaten
Laporan Pembinaan Bidang Kesehatan
1 laporan
Laporan Pembinaan
Bidang
Keagamaan
2 laporan
Laporan Pembinaan
Bidang Sosial
1 laporan
Laporan Pembinaan
Bidang
Kebudayaan
1 laporan
Pendampingan pengentasan kemiskinan di
kecamatan
Laporan Upaya
Penanggulangan
Kemiskinan
Kecamatan Pleret 1 laporan 24.450.000 APBD Kabupaten
Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat
Kecamatan
Cakupan
Pemberdayaan
Masyarakat
Tingkat
Kecamatan
Kecamatan Pleret 90 47.795.000 APBD Kabupaten
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
Laporan Pendampingan
Kelompok Usaha
Kecamatan Pleret 2 laporan 33.775.000 APBD Kabupaten
Promosi Produk Masyarakat
2 kali
Laporan Pendampingan
Lomba Tingkat Kabupaten
1 kali
Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Dokumen
Musrenbang
Kecamatan
Kecamatan Pleret 2 laporan 14.020.000 APBD Kabupaten
BAB V.
PENUTUP
Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2021. Dokumen ini
disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten
Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun
2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2016-2021 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor
..... Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2021.
Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 akan menjadi pedoman Perangkat
Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021. Selain itu,
Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 akan menjadi dasar evaluasi hasil
rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2021. Evaluasi
terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan setiap triwulan
dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya
ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang
tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang
digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih
anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, Kepala Daerah
akan melakukan tindakan penyesuaian.
BUPATI BANTUL,
SUHARSONO
Top Related