K A T A P E N G A N T A Re-sakip.situbondokab.go.id/Dokumen/Renja/503_2020/OJBW0.pdf · RENJA PD...

$: K A T A P E N G A N T A Re-sakip.situbondokab.go.id/Dokumen/Renja/503_2020/OJBW0.pdf · RENJA PD KECAMATAN JANGKAR TAHUN 2020 iii \ KECAMATAN KECAMATAN PANARUKAN JANGKAR KABUPATEN$
RENJA PD KECAMATAN JANGKAR TAHUN 2020 i

KECAMATAN PANARUKAN KABUPATEN SITUBONDO \ KECAMATAN JANGKAR

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan acuan perencanaan

kegiatan SKPD selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD. Adapun

penyusunan Renja SKPD merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Jangkar Tahun 2019 tidak terlepas dari Rencana

Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Jangkar 2016 -2021.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Tahun 2020 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun 2019, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan pencapaian

Renstra Kecamatan Jangkar, dana indikatif beserta sumbernya serta perakiraan maju berdasarkan

pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Rencana Kerja ini merupakan dokumen resmi yang memuat kebijakan dan program / kegiatan

dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kecamatan

Jangkar Tahun Anggaran 2020 .Melalui Rencana Kerja Perangkat Daerah ini diharapkan memberikan

kejelasan dan manfaat bagi institusi Pemerintah Kabupaten Situbondo.

Demikian semoga bermanfaat dan atas kerjasama semua pihak disampaikan terima kasih.

Jangkar,

CAMAT JANGKAR

H. SUTRISNO,S.Pd,M.Si Pembina Tingkat I NIP. 196210151983031017

K A T A P E N G A N T A R

RENJA PD KECAMATAN JANGKAR TAHUN 2020 ii


Hal

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I : PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 7

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

SKPD

7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 16

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 17

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 23

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 23

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 25

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2020 26

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 30

BAB V : PENUTUP 31

D A F T A R I S I

RENJA PD KECAMATAN JANGKAR TAHUN 2020 iii


BAB No.

Tabel Nama Tabel

II Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian

Renstra Kecamatan Jangkar s/d Tahun 2019

II Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Jangkar

II Tabel 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Kecamatan

Jangkar

II Tabel 2.5. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

tahun 2020

III Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019 dan

Prakiraan Maju Tahun 2020 Kecamatan Jangkar

D A F T A R T A B E L

Rencana Kerja Kecamatan Jangkar Tahun 2020 BAB I - 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah, mewajibkan kepada setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja

(Renja) PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun, dan berfungsi untuk

menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan dalam Renstra PD ke dalam

perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja PD, dalam hal ini Renja Kecamatan Jangkar, mempunyai arti yang

strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan

pemerintah daerah, mengingat Renja Kecamatan Jangkar merupakan dokumen yang

secara substansial penerjemahan dari Visi, Misi dan Program Kecamatan Jangkar, sesuai

arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja merupakan dasar atau acuan memasukkan program kegiatan ke dalam

KUA dan PPAS, dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2020. Selain itu, Renja merupakan alat untuk

evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi, untuk mengetahui sejauh mana

capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari

kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan

program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka dalam proses penyusunan

hingga penetapan dokumen Renja PD mengikuti tata cara dan alur penyusunan

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara

Perubahan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Seiring hal tersebut di atas, dalam penyusunan rancangan Renja PD mengacu

pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu

penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secaraparalel dengan penyusunan

rancangan awal RKPD, dengan melihat kondisi terkini dari PD, evaluasi pelaksanaan

BAB I Bab I


Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra

PD.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rancangan Renja PD adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah

Pusat dan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara

Perubahan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan daerah kabupaten situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun

2016–2021;

10. Peraturan Daerah kabupaten situbondo Nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan

dan susunan organisasi perangkat daerah kabupaten ditubondo

11. Peraturan Bupati Kabupaten Situbondo Nomor 72 tahun 2016 tentang rencana

strategis perangkat daerah tahun 2016-2021

12. Perbup No 38 Tahun 2018 tentang RKPD 2020

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari dari Penyusunan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Jangkar adalah

menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan yang menjadi tolak

ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada lingkungan Kecamatan Jangkar untuk

secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya.

Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kantor Kecamatan

Jangkar adalah guna merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan

tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Jangkar tahun 2020.014.


1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat

Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja

Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan

Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan

proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan

pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur

tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan

acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari

penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja

Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB. II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Perangkat Daerah.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja

Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan

(tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu

penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan

pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan

kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan

realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan

Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang

bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran

yang direncanakan;

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran

yang direncanakan;

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang

direncanakan;

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target

kinerja program/kegiatan;

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat

Daerah; dan


6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk

mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel T-C.29 yang disesuaikan dengan Perangkat

Daerah masing-masing, dengan format sesuai halaman terlampir

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan

indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap

IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masingmasing

Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait

dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum

mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat

Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan

tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas

pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang

bersangkutan. Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis

pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut

Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel T-C.30 sebagaimana

format terlampir

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang

terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah; Khusus provinsi, uraikan mengenai

koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan

Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di

tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan

fungsi Perangkat Daerah;

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian

program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Suistanable

Development Goals);

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk

ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang

direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai: 1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD

dengan hasil analisis kebutuhan;

2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;


3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap

perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program

dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program

dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan di tambah tabel T-C.31.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan

para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung

dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari

Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat

Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat

Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang

kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan

pemangku kepentingan tersebut diperoleh;

2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

3. Sajikan Tabel T-C.32

BAB.III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Telaahan terhadap kebijakan nasional

dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan

dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan

fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Perumusan tujuan dan sasaran

didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi

Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra

Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai:

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program

dan kegiatan. Misal:

Pencapaian visi dan misi kepala daerah,

a) Pencapaian SDGs,

b) Pengentasan kemiskinan,

c) Pencapaian NSPK dan SPM,

d) Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,

e) Pengembangan daerah terisolir,

f) Dsb.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain

meliputi:


• Jumlah program dan jumlah kegiatan.

• Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke

berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok

masyarakat tertentu).

• Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber

pendanaannya.

c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan

rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun

kombinasi keduanya.

d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-

C.33, Sebagaimana terdapat dalam halaman lampiran

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB.V. PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Jangkar Tahun 2020 BAB II - 1

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN JANGKAR TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Jangkar Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Tahun 2019 merupakan tahun Kedua dari pelaksanaan Renstra Kecamatan

Jangkar (Renstra 2016-2021), yang secara keseluruhan pada tahun anggaran 2019

disediakan plafon anggaran untuk Kantor Kecamatan Jangkar sebesar Rp.

2.390.459.898,00 (Dua Milyar Tiga Ratus SembilanPuluh Juta Empat Ratus

Lima Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah)

yang terdiri atas belanja langsung sebesar Rp. 833.383.418,00 (Delapan Ratus

Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus

Delapan Belas Rupiah) dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.557.076.480,00

(Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Empat

Ratus Delapan Puluh Rupiah). Dari plafon anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.

2.152.037.047,00 (Dua Milyar Seratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Puluh Tujuh

Ribu Empat Puluh Tujuh Rupiah) atau mencapai 90,03%. Tidak terserapnya

anggaran keseluruhan antara lain adanya selisih harga kontrak dengan pagu anggaran;

adanya efisiensi pelaksanaan kegiatan terutama pada belanja tidak langsung di tahun

anggaran 2019 yaitu kosongnya formasi Pejabat eselon III dan eselon IV, serta staf

yang purna tugas.

Berikut akan disajikan Tabel Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan

Jangkar tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Kecamatan Jangkar, yang bertujuan

untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan PD dalam melaksanakan program dan

kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan

Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun

sebelumnya dan perkiraan pelaksanaan DPA Kecamatan Jangkar tahun berjalan (tahun

2019).

Adapun gambaran selengkapnya tentang evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan

Jangkar sampai dengan tahun 2018, disajikan sebagaimana tabel 2.1 berikut:

Bab II


Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra Kecamatan Jangkar s/d Tahun 2019

Kabupaten Situbondo

SKPD : KECAMATAN JANGKAR

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target Capaian Kinerja

Program Tahun 2021

Realisasi Target

Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

Tahun 2017

Target Kinerja Renja Tahun 2018

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d

2018

Target Kinerja Renja Tahun 2017

Realisasi Kinerja

Renja 2017

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian program

dan kegiatan s.d tahun berjalan (2018)

Tingkat Capaian Realisasi Terget

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7) 11=(10/4) 1 Urusan Wajib

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat-Menyurat Jumlah surat yang terkirim

90 Surat 15 Surat 15 Surat 15 Surat 100 15 Surat 45 surat 50

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah rekening listrik, air dan telepon yang dibayarkan

216 rekening

36 rekening 36

rekening 36

rekening 100

36 rekening

108 rekening

50

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah STNK kendaraan dinas yang terbayar

66 unit 9 unit 9 unit 9 unit 100 9 unit 27 unit 40

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah tenaga pengelola keuangan yang terbayar 42 orang 7 orang 7 orang 7 orang 100 7 orang 21 orang 50


Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah tenaga jasa kebersihan kantor

24 orang 2 orang 2 orang 2 orang 100 2 orang 6 orang 25

Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia

57 jenis 7 jenis 7 jenis 7 jenis 100 7 jenis 21 jenis 36

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia

36 jenis 6 jenis 6 jenis 6 jenis 100 6 jenis 18 jenis 50

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia

312 unit 42 unit 42 unit 42 unit 100 42 unit 126 unit 40

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan

Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan yang tersedia

9 jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 100 1 Jenis 1 Jenis 33

Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah peserta rapat yang dilaksanakan

3356 orang 225 orang 225 orang 225 orang 100 722

orang 1172 orang

34

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah serta Dalam Daerah

Jumlah pegawai yang melaksanakan koordinasi dan konsultasi


Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Jumlah tenaga keamanan kantor


Penyediaan jasa administrasi/teknis (THL) Jumlah tenaga jasa administrasi/teknis (THL)


Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas yang dibeli

156 stel 26 stel 26 stel 26 stel 100 26 stel 78 stel 50

Pengelolaan dan Pemeliharaan Website

Jumlah tenaga pengelola dan pemeliharaan website

4 orang - - - - 1 orang 1 orang `25

Dukungan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Agama

Jumlah peserta kegiatan Peringatan Hari Besar Agama yang dilaksanakan


orang 675

orang 42

Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Jumlah peserta 1452 orang - - - - - - 0


Keagamaan pelaksanaan kegiatan keagamaan

Dukungan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional

Jumlah peserta kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional yang dilaksanakan


orang

325 orang

31

Dukungan Pelaksanaan Seribu hadrah

Jumlah peserta kegiatan Seribu Hadrah

525 peserta

125 orang 125 orang 125 orang 100 125

orang 375

orang 71

Mendukung Peringatan Hari Jadi Kabupaten Situbondo (Harjakasi)

Jumlah peserta kegiatan harjakasi

870 peserta

145 peserta 145

peserta 145

peserta 100

145 peserta

435 peserta

50

Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

Jumlah peserta yang difasilitasi

104 peserta

- - - - 26

peserta 26

peserta 25

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Bertambahnya kendaraan dinas 5 unit 2 unit - - - 1 unit 3 unit 60

Pengadaan Mebeleur Jumlah pengadaan mebeleur kantor 22 unit - - - - - - 0

Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah pengadaan peralatan kantor 56 unit 5 unit 5 unit 5 unit 100 16 unit 26 unit 46

Pengadaan Perlengkapan Gedung/Kantor 175 unit - - - - 5 unit 5 unit 2

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Jumlah bangunan gedung rumah dinas kondisi baik

2 unit - - - - - - 0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah bangunan gedung kantor kondisi baik

2 unit - - - - 1 unit 1 unit 50

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas kondisi baik 57 unit 9 unit 9 unit 9 unit 100 9 unit 27 unit 47

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah peralatan kantor kondisi baik 6 unit 1 unit 1 unit 1 unit 100 1 unit 3 unit 50

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas

Jumlah bangunan gedung rumah dinas yang diperbaiki

1 unit - - - - - - 0


Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah dokumen LAKIP 6 dok 1 dok 1 dok 1 dok 100 1 dok 3 dok 50

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah dokumen Laporan Keuangan 6 dok 1 dok 1 dok 1 dok 100 1 dok 3 dok 50

Penyusunan RKA dan DPA Jumlah dokumen RKA/DPA

12 dok 2 dok 2 dok 2 dok 100 2 dok 6 dok 50

Penyusunan Renstra SKPD Jumlah dokumen Renstra

2 dok 1 dok - - - - 1 dok 50

Penyusunan Renja SKPD Jumlah dokumen Renja 6 dok 2 dok 1 dok 1 dok 100 1 dok 3 dok 50

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Penunjang Program ADD

Jumlah Desa yang dilaksanakan penunjangan program ADD

30 desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa 100 10 Desa 30 Desa 100

Verifikasi dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa

Jumlah Desa yang diverifikasi dan didampingi

40 Desa - - - - 10 Desa 10 Desa 25

Program Pembinaan dan fasilitasi pemerintahan desa dan kelurahan

Penyelengaraan lomba desa

Jumlah desa yang melaksanakan lomba desa

60 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa 100 10 Desa 30 Desa 50

Pembinaan Kamtibmas dan Linmas Jumlah Desa yang dibina 60 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa 100 10 Desa 30 Desa 50

Pembinaan dan monitoring administrasi PBB

jumlah desa yang dimonitoring


Pembinaan Pengembangan Perekonomian Jumlah Desa yang dibina 40 Desa - 10 Desa 10 Desa 100 - 10 Desa 25

Penyelenggaraan Bulan bakti gotong royong

Jumlahdesa yang melaksanakan BBGR


Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan

Jumlah peserta musrenbang

1185 peserta

270 peserta 270

peserta 270

peserta 100

260 peserta

800 peserta

67

Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa

Jumlah Desa yang difasilitasi

30 Desa - - - - - - 0


Fasilitasi Pelaksanaan Raskin

Jumlah desa yang difasilitasi


Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan

Jumlah lembaga yang diberdayakan

12 lembaga 2 lembaga 2 lembaga 2 lembaga 100 2

lembaga 6

lembaga 50

Fasilitasi potensi wisata di wilayah Kecamatan

Jumlah Pokdarwis yang difasilitasi

30 pokdarwis

- - - - - - 0

Fasilitasi UKM di Wilayah Kecamatan Jumlah UKM yang difasilitasi

60 UKM - - - - - - 0

Peningkatan pemberdayaan PKK

Jumlah PKK desa yang dibina

60 PKK Desa

10 PKK Desa 10 PKK Desa

10 PKK Desa

100 10 PKK Desa

30 PKK Desa

50

fasilitasi Forum Layak Anak Jumlah forum anak yang difasilitasi

3 forum anak

- - - - - - 0

Fasilitasi Tanggap darurat Bencana Kecamatan


30 Desa - - - - - - 0

Fasilitasi Pameran Ekonomi Kreatif Jumlah Pameran yang diikuti

12 event - - - - - - 0

pendampingan Kota Sehat

Jumlah Desa yang didampingi

50 Desa - - 10 Desa 100 10 Desa 20 Desa 40

Dukungan Peningkatan Kebersihan, keindahan dan ketertiban di wilayah ibukota kecamatan

jumlah kegiatan yang terlaksana 5 kegiatan - 1 kegiatan 1 kegiatan 100

1 kegiatan

2 kegiatan

40

Pelaksanaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kecamatan

Jumlah warga miskin yang terlayani

400 warga - - - - 100

warga 100

warga 25


2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak memenuhi Target Kinerja

Hasil/Keluaran yang direncanakan.

Kecamatan Jangkar tidak ada Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target

kinerja hasil/keluaran yang direncankan pada tahun 2019.

2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan yang Telah memenuhi Target Kinerja

Hasil/Keluaran yang direncanakan.

Pada Tahun 2019 Kecamatan Jangkar dapat merealisasi program/kegiatan yang telah

memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, seperti yang tertera pada

tabel berikut ini:

Tabel 2.1

Realisasi Program yang telah memenuhi target kinerja keluaran yg direncanakan

Kode Program / Kegiatan

Kinerja Program dan kegiatan

Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase

Capaian

1 2 6 7 8 9

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran

100% 100% 100,00%

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100% 100% 100,00%

3. Program Peningkatan Displim Aparatur

Prosentase Peningkatan Disiplin Aparartur

100% 100% 100,00%

4.


Persentase ketersediaan laporan Capaian Kinerja dan keuangan yang disusun dengan benar dan tepat waktu.

100% 100% 100,00%

5. Program Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase dokumen Perencanaan Pembangunan yangn disusun dengan benar dan tepat waktu

100% 100% 100,00%

6. Program Penyediaan Dukungan Data/Informasi

Persentase ketersediaan Profil Kecamatan yang disusun dengan baik dan tepat waktu

100% 100% 100,00%

7. Program Pelaksanaan Harjakasi

Persentase Partisipasi Keikutsertaan dalam Harjakasi

100% 100% 100,00%


8. Program Dukungan Pelaksanaan PHBA dan PHBN

Jumlah Kegiatan PHBA dan PHBN yang dilaksanakan

100% 100% 100,00%

9. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Persentase Desa Dengan Pelaporan Keuangan tertib dan Baik

100% 100% 100,00%

10 Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Persentase tercapainya penataan daerah otonomi baru

100% 100% 100,00%

11 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Persentase tercapainya Pembinaaan dan Fasilitasi Pemerintahan Desa dan kelurahan

100% 100% 100,00%

12 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Persentase tercapainya peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan

100% 100% 100,00%

2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran

yang direncanakan.

Kecamatan Kapongan tidak ada Realisasi program/kegiatan yang melebihi target

kinerja hasil/keluaran yang direncankan pada tahun 2019.

2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target

kinerja Program/Kegiatan

Faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adalah adanya

perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kerja, penetapan anggaran kas

sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai harapan.

2.1.5 Implikasi yang Timbul terhadap Capaian Program Renstra Kecamatan

Kapongan

Dengan adanya capaian program Renstra Perangkat Daerah maka tujuan dan sasaran

yang ingin dicapai dapat terencana dan teranggarkan, sehingga tata kelola

pemerintahan yang baik bisa tercapai.

2.1.6 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk

mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Perlu adanya peningkatan kapasitas aparatur dalam hal perencanaan, pengganggaran

baik itu staf yang menangani perencanaan dan penganggaran serta para pejabat eselon,

sehingga capaian target kinerja program/kegiatan lebih optimal.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Jangkar


Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daeerah

(SKPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Kecamatan Jangkar s/d Tahun

2018 (tahun berjalan) adalah sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah:

Tabel. 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo

NO Indikator SPM/standar

nasional IKK

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi

Catatan Analisis

Tahun 2017

(thn n-2)

Tahun 2018

(thn n-1)

Tahun 2019

(tnn n)

Tahun 2020

(thn n+1)

Tahun 2017

(thn n-2)

Tahun 2018

(thn n-1)

Tahun 2019

(tnn n)

Tahun 2020

(thn n+1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1 IKM Kecamatan Jangkar

76,61 (B)

76,98 (B)

77,10 (B)

77,40 (B)

72 (C) - 77,10 (B)

77,40 (B)

2

Persentase Desa dengan pelaporan ADD tertib dan baik

50% 50% 100% 100% 50% - 100% 100%

3

Persentase Desa/Kelurahan dengan Perolehan Pungutan PBB 100%

50% - - - 50% - - -

4

Persentase usulan Kegiatan Masyarakat pada Musrenbang tingkat kecamatan yang masuk pada RKPD

50% 25% - - 30% 25% - -

Adanya perubahan Renstra pada tahun 2019, yang pada awalnya Kecamatan Jangkar dibebani

sasaran strategis pada anggaran tahun 2016 yaitu 1 (satu) sasaran strategis dengan 5 (lima)

indikator, pada perubahan berubah menjadi 4 (empat) indikator. Kemudian terdapat perubahan

kembali di Tahun 2019, sehingga target Persentase Desa/Kelurahan dengan Perolehan

Pungutan PBB 100% dan Persentase usulan Kegiatan Masyarakat pada Musrenbang tingkat

kecamatan yang masuk pada RKPD tidak memiliki target ditahun pelaksanaan renstra

berikutnya.

Dari keempat indikator tersebut, indikator IKM, persentase perolehan Pemungutan PBB dan

persentase usulan Musrenbang tingkat kecamatan yang masuk pada RKPD belum tercapai , hal

ini dikarenakan :

- Adanya perubahan interval IKM di tahun 2019

- Adanya perubahan Indikator kinerja pada pungutan PBB

- Adanya perubahan Indikator Kinerja capaian Persentase usulan Musrenbang

- Masih rendahnya SDM ditingkat perangkat Desa

- Lemahnya akuntabilitas pemerintah Desa dalam mengelola ADD

- Masih lemahnya pengawasan dari Kepala Desa sebagai atasan langsung petugas

pemungut.


- Kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajiban membayar PBB.

- Minimnya insentif bagi petugas pemungut sehingga kurang bisa memberikan

rangsangan kerja.

Capaian untuk masing-masing sasaran dan indikator kinerja tersebut dapat dijelaskan

sebagai berikut :

Sesuai dengan Penetapan Kinerja Tahun 2019 yang terdiri dari 4 indikator kinerja untuk

mendukung 1 sasaran strategis, capaian kinerja selama tahun 2019 terdapat 1 indikator kinerja

yang mencapai target yaitu Persentase Desa dengan pelaporan ADD tertib dan baik, sedangkan

3 indikator kinerja yang tidak tercapai antara lain, Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM) Kecamatan Jangkar, Persentase Desa/Kelurahan dengan Perolehan Pungutan PBB 100%

dan Persentase usulan Kegiatan Masyarakat pada Musrenbang tingkat kecamatan yang masuk

pada RKPD

Capaian untuk masing-masing sasaran dan indikator kinerja tersebut dapat dijelaskan

sebagai berikut :

Tabel 2.3

I. Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Jangkar

No Sasaran Strategis

Indikator kinerja

Target Realisasi Pencapaian Target

Kinerja(%)

1 2 3 4 5 6

1 Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan Jangkar

Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Jangkar

B (76,61) C (72) 93,98%


Indikator kinerja

Target 2017

Realisasi

Tahun 2016

Tahun 2017

1 2 3 4 5 6



B (76,61) B (72) C (72)


Indikator kinerja

Target Akhir

Renstra

Realisasi Tingkat Kemajuan

1 2 3 4 5 6




B (77,95) C (72) 92%

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan

masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat

masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik

dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey IKM bertujuan untuk

mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan

kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Presentase Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Jangkar, dengan

target B (76,61) dengan realisasi sebesar C (72) dengan capaian kinerjanya sebesar 93,98% .

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) baru dilaksanakan pada tahun 2018 dan

dilanjutkan pada tahun 2019 tanpa didukung anggaran melalui APBD. Survey Indeks Kepuasan

Masyarakat pada Kecamatan Jangkar dilakukan pada saat pelaksanaan Musrenbang di

Kecamatan Jangkar dengan membagikan Kuesioner kepada stakeholder yang berada di

Kecamatan Jangkar. Selain itu, kuisioner juga dibagikan kepada pemohon layanan di ruang

Paten. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan Jangkar dalam Kategori Pelayanan

KURANG BAIK, maka memerlukan perbaikan-perbaikan baik kuantitas dan kualitas SDM

maupun sarana dan prasarana penunjang (peralatan kantor maupun kebijakan internal). Selain

itu, penyebab tidak tercapainya target kinerja disebabkan adanya perubahan nilai interval IKM.

Langkah-langkah perbaikan untuk tercapainya target kinerja pada indikator IKM antara

lain:

• Studi Tiru Paten (Teranggarkan pada DPA 2019)

• Pelatihan bagi SDM PNS yang bertugas di Ruang Paten

• Pembangunan ruang Paten (Teranggarkan pada DPA 2019)

• Mobil layanan Paten (Teranggarkan pada DPA 2019)

• Website (Teranggarkan pada DPA 2019)

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun

2016 diperoleh hasil realisasi yang sama yaitu nilai IKM 72. Namun kriteria tahun 2016 dengan

nilai 72 termasuk KINERJA BAIK (B) sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan

Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Sementara itu terjadi perubahan interval IKM

di tahun 2019 sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 yang menyatakan nilai 72 termasuk Kriteria KINERJA CUKUP

BAIK (C). Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2019 dengan target jangka


menengah pada tabel 4.1 Renstra Kecamatan Kapongan tercapai 92%. Diharapkan pada tahun

2021 nanti capaian tingkat kemajuannya 100%.

Tabel 2.4

II. Persentase Desa dengan pelaporan ADD tertib dan baik

No Sasaran Strategis Indikator kinerja Target Realisasi Pencapaian Target

Kinerja(%)

1 2 3 4 5 6



50 % 50 % 100%


Indikator kinerja

Target 2019

Realisasi

Tahun 2018

Tahun 2019

1 2 3 4 5 6



50 % 50 % 50%


Indikator kinerja

Target Akhir

Renstra


1 2 3 4 5 6



70 % 50 % 71%

Prosentase Persentase Desa dengan pelaporan ADD tertib dan baik , dengan target 50%

dan Realisasi 50% dengan capaian kinerjanya sebesar 100%

- Target pada tahun 2014 40% , realisasi 40% , pencapaian target kinerja 100%

- Target pada tahun 2015 50% , realisasi 50% , pencapaian target kinerja 100 %




Prosentase Desa dengan pelaporan ADD tertib dan baik

Pada sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan Kapongan dengan Indikator

Kinerja Persentase Desa dengan pelaporan ADD tertib termasuk dalam katagori Pelayanan

sangat memuaskan. Persentase desa dengan pelaporan ADD Tertib dan Baik pada tahun

2019 , pencapaian target sebesar 50% dari target 50% yang telah terealisasi sebesar 100%.

Hal ini juga berdasarkan hasil laporan SPJ ADD dari 10 desa di Kecamatan Jangkar, 8 Desa

sudah mampu mengelola keuangan Desa sesuai dengan Perbup No.3 Tahun 2015 tentang

Pedoman Umum ADD dan Perbup No. 42 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Faktor-faktor penyebab keberhasilan antara lain adalah:

• Tim pendamping Kecamatan yang melaksanakan pendampingan monitoring secara

intensif;

• Kesiapan aparatur Desa dalam pelaksanaan pengelolaan Keuangan Desa secara

akuntabilitas;

• Adanya group Whats App sebagai wadah tanya jawab apabila ada kendala dalam

pelaporan pertanggungjawaban;

• Sinergitas 3 Pilar dalam pendampingan pengelolaan keuangan Desa.

. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dan menjadi tolak ukur dalam pemberdayaan

masyarakat terhadap ADD adalah mengenai transparansi. Makna transparan pengelolaan

keuangan desa adalah pengelolaan uang yang ada tidak dirahasiakan dan tidak tersembunyi

dari masyarakat, serta dilakukan sesuai dengan kaidah hukum dan aturan yang berlaku.

Dengan adanya transparansi ini, keuangan desa dapat dikontrol dan diawasi oleh pihak lain

yang berwenang. Prinsip transparansi ini penting supaya keuangan desa dapat memenuhi hak-

hak masyarakat dan untuk menghindari konflik di masyarakat desa.

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun

2018 diperoleh hasil realisasi yang sama yaitu 50%, sehingga persentase pencapaian sama-

sama 100%. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2017 dengan target jangka

0

1

2

3

4

5

Tahun 2015 tahun 2016 Tahun 2017

Target

Realisasi


menengah pada tabel 4.1 Renstra Kecamatan Jangkar tercapai 71%. Diharapkan pada tahun

2021 nanti capaian tingkat kemajuannya 100%.

Tabel 2.5

III. Persentase Desa/Kelurahan dengan Perolehan Pungutan PBB 100%

No Sasaran Strategis Indikator kinerja Target Realisasi Pencapaian

Target

Kinerja(%)

1 2 3 4 5 6

1 Meningkatnya

kualitas pelayanan

Kecamatan Jangkar

Persentase

Desa/Kelurahan

dengan Perolehan

Pungutan PBB

100%

50 % 0% 0%


Indikator kinerja

Target 2019

Realisasi

Tahun 2018

Tahun 2019

1 2 3 4 5 6

1 Meningkatnya

kualitas pelayanan

Kecamatan Jangkar

Persentase

Desa/Kelurahan

dengan Perolehan

Pungutan PBB

100%

50 % 0% 0%


Indikator kinerja

Target Akhir

Renstra


1 2 3 4 5 6

1 Meningkatnya

kualitas pelayanan

Kecamatan Jangkar

Persentase

Desa/Kelurahan

dengan Perolehan

Pungutan PBB

100%

80 % 0% 0%

Indikator kinerja awalnya berupa Prosentase Persentase Perolehan Pungutan PBB, berikut

data capaian sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019:

- Target pada tahun 2016 100%, realisasi 46,23% , pencapaian target kinerja 46,23%

- Target pada tahun 2017 100%, realisasi 36,48%, pencapaian target kinerja 36,48%


- Target pada tahun 2018 45,18%, realisasi 35,89%, pencapaian target kinerja

79,43%

Untuk indikator kinerja ditahun 2019 berubah menjadi Persentase Desa/Kelurahan dengan

Perolehan Pungutan PBB 100%. Berdasarkan data yang diperoleh sejak tahun 2016,

belum pernah ada Desa yang realisasi pungutan PBB 100% hingga tahun 2019. Oleh

karena ini pencapaian target kinerja pada indikator tersebut sebesar 0%.

Berdasarkan hasil tersebut, maka diperlukan beberapa langkah untuk mencapai target

yang optimal. Adapun langkah–langkah yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan

Jangkar antara lain:

- Melaksanakan pembinaan oleh Tim Intensifikasi PBB Kecamatan pada petugas

pemungut PBB desa baik melalui rapat-rapat dinas maupun secara langsung dengan

turut serta mendampingi petugas pemungut dalam melaksanakan tugasnya.

- Masing - masing desa menentukan target bulanan pemungutan PBB

- Membuat MoU dengan Bank Jatim untuk memanfaatkan mobil layanan yang telah

teranggarkan ditahun 2018 untuk melakukan jemput bola pemungutan PBB

- Melakukan pembinaan intensif kepada Kepala Desa, agar melakukan inovasi pelunasan

PBB bagi warganya contoh melakukan undian berhadiah bagi warganya yang telah lunas

PBB 2 tahun terakhir.

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2018 dengan tahun 2019

diperoleh hasil realisasi yang sama yaitu 0%. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan

Tahun 2019 dengan target jangka menengah pada tabel 4.1 Renstra Kecamatan Jangkar

belum tercapai. Dengan adanya inovasi program dan kegiatan di tahun 2019, diiharapkan

pada tahun 2021 nanti capaian tingkat kemajuannya 100%.

IV. Persentase usulan Kegiatan Masyarakat pada Musrenbang tingkat

kecamatan yang masuk pada RKPD

No Sasaran Strategis Indikator kinerja Target Realisasi Pencapaian Target

Kinerja(%)

1 2 3 4 5 6



50 % 30% 60%


Indikator kinerja

Target 2019

Realisasi

Tahun 2018

Tahun 2019


1 2 3 4 5 6



60 % 50% 30%


Indikator kinerja

Target Akhir

Renstra


1 2 3 4 5 6



72 % 30% 41%

Target kinerja yang dibebankan kepada Kecamatan awalnya adalah jumlah usulan

musrenbang kecamatan. Berikut data usulan musrenbang sejak tahun 2016 sampai dengan

2019:.

Target pada tahun 2014 52 usulan, realisasi 18 usulan, pencapaian target kinerja 34,61%

Target pada tahun 2015 69 usulan, realisasi 22 usulan, pencapaian target kinerja 31,88%

Target pada tahun 2016 20 usulan, realisasi 20 usulan, pencapaian target kinerja 100%

Pada tahun 2019 terdapat perubahan target kinerja yaitu menjadi Persentase usulan Kegiatan

Masyarakat pada Musrenbang tingkat kecamatan yang masuk pada RKPD. Terdapat 58 usulan

musrenbang, dengan target 50% dari usulan tersebut terakomodir di RKPD. Capaian kinerja

kecamatan Jangkar adalah 17 usulan (30% dari total usulan musrenbang) sehingga dapat

dihitung capaian kinerja sebesar 60%.

Pada sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan Jangkar dengan Indikator

Persentase usulan Kegiatan Masyarakat pada Musrenbang tingkat kecamatan yang masuk pada

RKPD masih termasuk katagori Pelayanan Baik. Pencapaian target sebesar 50% dari jumlah

usulan musrenbang yang terakomodir di RKPD yang terealisasi sebesar 30%.

Penyebab tidak tercapainya target kinerja antara lain:

• Sudah tidak diberlakukannya Kuota Kecamatan

• Dinas Teknis lebih mengutamakan top down daripada bottom up

• Adanya anggapan hanya sekedar rutinitas tahunan

• Masyarakat tidak mempunyai informasi yang cukup tentang Visi, Misi dan tujuan yang

hendak dicapai oleh Pemerintah Daerah

Rencana perbaikan untuk mencapai target antara lain:


• Menjalin sinergitas dengan dinas teknis untuk mengetahui program kegiatan top down

yang bisa sinkron dengan usulan musrenbang kecamatan

• Melakukan sosialisasi yang optimal kepada masyarakat untuk menyesuaikan usulan

musrenbang tahun yang akan datang dengan visi misi Bupati

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2017 dengan tahun 2016

terdapat penurunan yaitu dari 50% ke 30%. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan

Tahun 2017 dengan target jangka menengah pada tabel 4.1 Renstra Kecamatan Jangkar

baru tercapai 41%. Diharapkan pada tahun 2021 nanti capaian tingkat kemajuannya 100%.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Pada tahun 2016 yaitu merupakan awal pelaksanaan dari pelaksanaan Rencana strategis

(RENSTRA) Kecamatan Jangkar Tahun 2016-2021, pelayanan Kecamatan Jangkar pada

umumnya dapat berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Agar tingkat pelayana

tersebut dapat terukur, maka disusunlah target kinerja pelayanan Perangkat Daerah,

ditetapkan melalui indikator tujuan yaitu Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diukur

melalui capaian hasil survei IKM. Pengukuran IKM di Kecamatan Jangkar dimulai Tahun

2017 dengan hasil penilaian sebesar 72.hasil survei ini sangat penting dalam rangka

peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

2.3.1. Permasalahan dan Hambatan Kecamatan Jangkar

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Kecamatan Jangkar antara lain:

• Prasarana dan sarana yang tersedia kurang lengkap dan belum memadai

• Sistem kerja yang belum optimal

• Sumber daya manusia yang belum optimal

• Kapasitas kelembagaan desa belum optimal

• Infrastruktur pedesaan masih kurang

2.3.2. Peluang Kecamatan Jangkar

Secara keseluruhan peluang yang dimiliki oleh Kecamatan Jangkar adalah situasi

kecamatan yang kondusif, koordinasi yang cukup baik antara kecamatan dengan

Kepala Desa dan muspika, sehingga kesemuanya dapat mendukung program

kegiatan yang akan dilaksanakan.

2.3.3. Tantangan Kecamatan kapongan

• Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan Pembangunan daerah

yang menuntut perencanaan yang berkualitas.

• Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan

Jangkar harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.


2.3.4 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis

untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas

tahun yang direncanakan

Dengan adanya otonomi desa, maka sumber dana baik yang berasal dari

pemerintah daerah maupun pusat mampu dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk

meningkatkan infrastruktur di tingkat desa, tentunya dengan pendampingan dan

monitoring oleh aparatur kecamatan. Saat ini desa telah dilengkapi aplikasi Siskeudes

untuk melakukan perencanaan kegiatan,sehingga mempermudah sistem kerja mulai

tahap perencanaan, penganggaran hingga pelaporan.

Dengan adanya kegiatan lomba desa, diharapkan mampu memacu perangkat

desa untuk meningkatkan kemampuan sumberdaya dan kelembagaannya untuk

memenuhi kriteria kriteria penilaian lomba sehingga mampu menjadi juara.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Adapun perbandingan antara RKPD 2018 dengan rancangan awal usulan RKPD

Kecamatan Jangkar sesuai tabel sebagai berikut:


Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo

Nama SKPD : KECAMATAN JANGKAR

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan

Penting No

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaia

n

Pagu indikatif Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja

Target capaia

n

Kebutuhan Dana

(Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



100% Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


100%

Penyediaan Jasa Surat-Menyurat Kec.

Jangkar Jumlah surat yang terkirim 15 surat 2,000,000

Penyediaan Jasa Surat-Menyurat Kec.

Jangkar Jumlah surat yang terkirim

15 surat 2,000,000


Kec. Jangkar


48 rekenin

g

36,800,000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kec. Jangkar


48 rekening

36,800,000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/ Operasional

Kec. Jangkar Jumlah STNK kendaraan dinas

yang terbayar 10 unit 5,000,000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/ Operasional

Kec. Jangkar

Jumlah STNK kendaraan dinas yang terbayar

10 unit 5,000,000

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Kec. Jangkar

Jumlah tenaga pengelola keuangan yang terbayar

7 Orang 39,300,000

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Kec. Jangkar


7 Orang 39,300,000

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kec.

Jangkar Jumlah tenaga jasa kebersihan kantor

6 Orang 15,000,000

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kec. Jangkar Jumlah tenaga jasa

kebersihan kantor

6 Orang 15,000,000

Penyediaan Alat Tulis Kantor Kec. Jangkar

Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia

12 Jenis 15,000,000 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kec. Jangkar Jumlah jenis alat tulis

kantor yang tersedia 12 Jenis 15,000,000


Kec. Jangkar Jumlah jenis barang cetakan

dan penggandaan yang tersedia

6 jenis 6,000,000


Kec. Jangkar


6 jenis 6,000,000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Kec. Jangkar Jumlah Komponen Instalasi

Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia

62 Unit 5,000,000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Kec. Jangkar


62 Unit 5,000,000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Kec. Jangkar


3 jenis 3,000,000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Kec. Jangkar

Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan

3 jenis 3,000,000


Perundang-Undangan yang tersedia

Penyediaan Makanan dan Minuman Kec.

Jangkar Jumlah peserta rapat yang dilaksanakan

728 Orang 6,552,000

Penyediaan Makanan dan Minuman

Kec. Jangkar Jumlah peserta rapat

yang dilaksanakan

728 Orang 6,552,000

Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dan ke Dalam Daerah

Kec. Jangkar


5 Orang 16,000,000


Kec. Jangkar


5 Orang 16,000,000

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Kec.

Jangkar Jumlah tenaga keamanan kantor 3 Orang

21,063,600 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

Kec. Jangkar

Jumlah tenaga keamanan kantor 3 Orang

21,063,600

Penyediaan jasa administrasi/teknis (THL)

Kec. Jangkar

Jumlah tenaga jasa administrasi/teknis (THL)

1 Orang 15,000,000 Penyediaan jasa administrasi/teknis (THL)

Kec. Jangkar

Jumlah tenaga jasa administrasi/teknis (THL)

1 Orang 15,000,000


Kec. Jangkar

Jumlah pakaian dinas yang dibeli 52 Stel 10,400,000


Kec. Jangkar

Jumlah pakaian dinas yang dibeli 52 Stel 10,400,000

Pengelolaan dan pemeliharaan website Kec. Jangkar


1 Orang 18,000,000 Pengelolaan dan pemeliharaan website

Kec. Jangkar


1 Orang 18,000,000

Dukungan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional

Kec. Jangkar


500 orang

20,000,000 Dukungan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional

Kec. Jangkar


500 orang

20,000,000


Kec. Kapongan Jumlah peserta kegiatan

Peringatan Hari Besar Agama yang dilaksanakan

200 orang

28,000,000


Kec. Jangkar


200 orang

28,000,000

Dukungan Pelaksanaan Seribu hadrah kab. Situbondo


100 orang

5,000,000 Dukungan Pelaksanaan Seribu hadrah

Kab. Situbondo


100 orang

5,000,000


kab. Situbondo


100 orang

25,000,000 Mendukung Peringatan Hari Jadi Kabupaten Situbondo (Harjakasi)

kab. Situbondo


100 orang

25,000,000


Jogjakarta Jumlah peserta yang difasilitasi

26 Orang

58,000,000


Jogjakarta Jumlah peserta yang difasilitasi

26 Orang

58,000,000




Pembangunan Gedung Kantor Kec. Jangkar

Jumlah paving yang terbangun

200 m2

80,000,000 Pembangunan Gedung Kantor

Kec. Jangkar


200 m2

80,000,000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kec. Jangkar

Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dibeli

7 jenis 69,300,000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Kec. Jangkar


7 jenis 69,300,000

Pengadaan perlengkapan Gedung kantor

Kec. Jangkar

Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang dibeli

6 jenis

60,000,000


Kec. Jangkar


6 jenis

60,000,000

Pengadaan mebeleur

Kec. Jangkar

jumlah jenis mebeleur yang dibeli

1 Jenis 22,000,000

Pengadaan mebeleur Kec. Jangkar

jumlah jenis mebeleur yang dibeli

1 Jenis 22,000,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Kec. Jangkar

Jumlah gedung kantor yang terpelihara

1 unit 10,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Kec. Jangkar


1 unit 10,000,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Kec. Jangkar

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara

11 unit 93,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Kec. Jangkar


11 unit 93,000,000


Kec. Jangkar

Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara

4 Jenis 6,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Kec. Jangkar


4 Jenis 6,000,000


Kec. Jangkar


Kec. Jangkar


Kec. Jangkar

jumlah dokumen LAKIP yang disusun

1 dokumen

3,000,000


Kec. Jangkar

jumlah dokumen LAKIP yang disusun

1 dokumen

3,000,000

Penyusunan RKA dan DPA Kec. Jangkar

jumlah dokumen RKA dan DPA yang disusun

1 dokumen

3,000,000 Penyusunan RKA dan DPA Kec. Jangkar

jumlah dokumen RKA dan DPA yang disusun

1 dokumen

3,000,000


Kec. Jangkar

jumlah Laporan keuangan akhir tahun yang disusun

1 dokumen

3,000,000 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Kec. Jangkar

jumlah Laporan keuangan akhir tahun yang

1 dokumen

3,000,000


disusun

Penyusunan laporan IKM Kec. Jangkar

jumlah dokumen IKM yang disusun

1 dokumen

3,000,000 Penyusunan laporan IKM Kec. Jangkar

jumlah dokumen IKM yang disusun

1 dokumen

3,000,000

Penyusunan Renja Kec. Jangkar

jumlah dokumen renja yang disusun

1 dokumen

3,000,000 Penyusunan Renja Kec. Jangkar

jumlah dokumen renja yang disusun

1 dokumen

3,000,000




Kec. Jangkar

Jumlah desa yang diverifikasi dan didampingi

10 Desa

50,000,000


Kec. Jangkar


10 Desa

50,000,000



Penyelengaraan lomba desa Kec.

Jangkar Jumlahdesa yang melaksanakan lomba desa

10 Desa

15,000,000 Penyelengaraan lomba desa Kec. Jangkar

Jumlahdesa yang melaksanakan lomba desa

10 Desa

15,000,000

Pembinaan Kamtibmas dan Linmas

Kec. Jangkar Jumlah Desa yang dibina

10 Desa 30,000,000 Pembinaan Kamtibmas dan

Linmas

Kec. Jangkar

Jumlah Desa yang dibina

10 Desa 30,000,000

Pembinaan dan monitoring administrasi PBB

Kec. Jangkar


10 desa 20,000,000 Pembinaan dan monitoring administrasi PBB

Kec. Jangkar


10 desa 20,000,000

Pembinaan Pengembangan Perekonomian

Kec. Jangkar Jumlah Desa yang dibina

10 Desa 42,000,000 Pembinaan Pengembangan Perekonomian

Kec. Jangkar


10 Desa 42,000,000


Kec. Jangkar Jumlahdesa yang

melaksanakan BBGR 10 desa 20,000,000


Kec. Jangkar

Jumlahdesa yang melaksanakan BBGR

10 desa 20,000,000

Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan

Kec. Jangkar


200 orang

24,000,000 Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan

Kec. Jangkar


200 orang

24,000,000


Kec. Jangkar


10 Desa 33,000,000 Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa

Kec. Jangkar


10 Desa 33,000,000

Fasilitasi Pelaksanaan Raskin Kec. Jangkar


10 desa 23,000,000 Fasilitasi Pelaksanaan Raskin Kec. Jangkar


10 desa 23,000,000




Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan

Kec. Jangkar Jumlah lembaga yang

diberdayakan

2 lembag

a

10,000,000 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan

Kec. Jangkar Jumlah lembaga

yang diberdayakan

2 lembaga

10,000,000


Kec. Jangkar


10 Pokdar

wis

25,000,000 Fasilitasi potensi wisata di wilayah Kecamatan

Kec. Jangkar


10 Pokdarw

is

25,000,000

Fasilitasi UKM di Wilayah Kecamatan

Kec. Jangkar

Jumlah UKM yang difasilitasi

20 UKM 25,000,000 Fasilitasi UKM di Wilayah Kecamatan

Kec. Jangkar


20 UKM 25,000,000

Peningkatan pemberdayaan PKK

Kec. Jangkar


10 desa 77,500,500 Peningkatan pemberdayaan PKK

Kec. Jangkar


10 desa 77,500,500

fasilitasi Forum Layak Anak

Kec. Jangkar Jumlah forum anak yang

difasilitasi

1 forum 50,000,000

fasilitasi Forum Layak Anak

Kec. Jangkar

Jumlah forum anak yang difasilitasi

1 forum 50,000,000

Fasilitasi Tanggap darurat Bencana Kecamatan

Kec. Jangkar


10 Desa 70,000,000 Fasilitasi Tanggap darurat Bencana Kecamatan

Kec. Jangkar


10 Desa 70,000,000

Fasilitasi Pameran Ekonomi Kreatif

Kec. Jangkar Jumlah Pameran yang

diikuti

4 pamera

n

67,366,000 Fasilitasi Pameran Ekonomi Kreatif

Kec. Jangkar Jumlah Pameran

yang diikuti

4 pamera

n

67,366,000

pendampingan Kota Sehat

Kec. Jangkar


10 desa 25,000,000 pendampingan Kota Sehat

Kec. Jangkar


10 desa 25,000,000


Kec. Jangkar

jumlah kegiatan yang terlaksana

10 bulan

100,000,000 Dukungan Peningkatan Kebersihan, keindahan dan ketertiban di wilayah ibukota kecamatan

Kec. Jangkar


10 bulan 100,000,000


Kec. Jangkar Jumlah warga miskin yang

terlayani

100 orang

25,000,000 Pelaksanaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kecamatan

Kec. Jangkar


100 orang

25,000,000

TOTAL

1,504,282,100

TOTAL

1,504,282,100


Tabel 2.4. Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 tersebut di atas merupakan

telaahan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan

program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah

mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Kecamatan Jangkar dan

tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Jangkar, dengan arahan kepala daerah

terkait prioritas program / kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan berdasarkan

rancangan awal RKPD.

Pada rancangan awal RKPD (pada kolom 2 s/d kolom 6), merupakan analisis

kebutuhan program dan kegiatan dari masing-masing bagian pada Kecamatan

Jangkar. Materi tersebut dipergunakan dalam pertemuan forum SKPD, sebagai

wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan dan

penyelarasan program dan kegiatan PD berdasarkan usulan hasil Musrenbang

Kecamatan untuk mengisi Renja PD Tahun 2019. Selanjutnya, pada hasil analisis

kebutuhan (pada kolom 7 s/d kolom 11) adalah penyampaian Pagu Indikatif RKPD

Kabupaten Situbondo Tahun 2019. Dengan adanya pagu indikatif RKPD dijadikan

pedoman dalam penyempurnaan penyusunan Rancangan Renja PD Tahun 2019 dan

Penyusunan RKPD Tahun 2019.

Dari pagu indikatif yang telah ditetapkan, ada rancangan renja 2019 pada

Kecamatan Jangkar yang masih melebihi pagu indikatif, namun secara nilai total

tetap sesuai dengan pagu yang diberikan. Hal ini dikarenakan analisis kebutuhan

yang memang dirasakan penting untuk dilaksanakan pada tahun 2019, dalam

rangka menunjang Visi Misi Bupati Situbondo.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tabel 2.6

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020

Kabupaten Situbondo

Kecamatan Jangkar

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Besaran/Volume Catatan

Rencana Kerja Kecamatan Jangkar Tahun 2020 BAB III - 1

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah

Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Nasional berlandaskan pada RPJMN

Ketiga (2015-2020) yang merupakan penjabaran Visi, Program Aksi Presiden dan Wakil

Presiden Jokowi-Jusuf Kalla yang berpedoman pada RPJPN 2005-2025. Visi

pembangunan dalam RPJMN 2015-2020 adalah “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat,

Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Visi tersebut dijabarkan

menjadi Tujuh Misi serta Sembilan Agenda Prioritas (NAWA CITA). Kesembilan agenda

prioritas NAWACITA Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2015-2020 adalah :

a. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan

memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.

b. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan

terpercaya.

c. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan

desa dalam kerangka Negara Kesatuan.

d. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan

penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

e. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

f. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.

g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor

strategis ekonomi domestik.

h. Melakukan revolusi karakter bangsa.

i. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Berdasarkan rincian dari NAWA CITA tersebut, maka agenda prioritas untuk

kecamatan Jangkar adalah Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat

daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan.

Sedangkan untuk Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa

Timur mengacu pada Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2020

yaitu Visi adalah “Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing dan

Berakhlak”. Berdasarkan visi tersebut dapat diterjemahkan bahwa seluruh elemen dan

stakeholders yang ada di Jawa Timur saling bekerjasama dengan mengoptimalkan

seluruh kapasitas yang dimilikinya untuk meningkatkan dan mewujudkan seluruh

masyarakat Jawa Timur yang lebih sejahtera. Untuk mewujudkan Visi pembangunan

Jawa Timur 2015-2020 ditempuh melalui lima Misi yang diberi branding “Makin Mandiri

dan Sejahtera Bersama Wong Cilik”. Branding ini mempunyai arti sebagai

kesinambungan sekaligus upaya peningkatan kualitas pembangunan dari misi

Bab III


sebelumnya (2009-2014) yaitu “Makmur Bersama Wong Cilik Melalui APBD untuk

Rakyat”. Branding tersebut membingkai lima misi untuk mewujudkan visi Jawa Timur

2014-2019, yang menunjukkan keberpihakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada

elemen masyarakat yang lemah sekaligus menegaskan bahwa upaya mewujudkan visi

“Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhlak”

tersebut adalah bersifat inklusif dan berkeadilan, terutama bagi wong cilik atau

kelompok masyarakat grassroot yang kebanyakan kurang beruntung secara sosial

ekonomi. Misi pembangunan di Jawa Timur 2016 - 2020 adalah :

a. Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan

b. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya

c. saing berbasis agrobisnis/ agroindustri dan industrialisasi

d. Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dan penataan ruang

e. Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik

f. Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial

Kecamatan Kapongan sebagai bagian dari Provinsi Jawa Timur mendukung Misi

pembangunan yang kelima yaitu meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan

publik.

Kecamatan sebagai prioritas lokasi dalam Arah Kebijakan, Agenda Dan Prioritas

Pada Tahun 2016-2021 RPJPD Kabupaten Situbondo mengemban misi Bupati terpilih

sesuai dengan misi yang keenam yaitu Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang

Baik dalam penyelengaraan pemerintah. Misi ini bertujuan diarahkan untuk mewujudkan

penyelenggaraan otonomi daerah yang mampu mensejahterahkan rakyat dan

pemantapan tatakelola pemerintahan yang baik (good government). Adapun agenda

yang harus dilaksanakan di tingkat kecamatan antara lain: Pengawasan Aparatur,

Peningkatakan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan,

Pengembangan kerjasama antar daerah dan lembaga, peningkatan kualitas

perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif,penyelenggaraan administrasi yang

tertib dan baik, evaluasi dan pengawasan kelembagaan daerah dan pengembangan

kelembagaan kerjasama antar daerah dan diklat aparatur daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi guna

mempertajam fokus pelaksanaan misi dan meletakkan kerangka prioritas bagi arah

semua program dan aktivitas Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dalam kurun

waktu 1 (satu) tahun. Adapun tujuan yang diharapkan Kecamatan Jangkar dalam jangka

waktu satu tahun ke depan adalah : “Meningkatkan kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Kecamatan Jangkar Yang Baik”.

Sedangkan Sasaran strategis yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan

program dan kegiatan pada Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dapat dirumuskan

sebagai berikut :

1. “Meningkatnya kualitas pelayanan Adminsitrasi Terpadu kecamatan”.


2. “Meningkatnya pengelenggaraaan pemerintahan Desa”.

Dengan indikator sasaran :

• IKM Kecamatan Jangkar

• Persentase Desa dengan pelaporan keuangan tertib dan baik

• Usulan Kegiatan Masyarakat pada Musrenbang tingkat kecamatan

Tabel 3.1 Indikator Kinerja Utama berdasarkan renstra 2016-2021


Indikator Kinerja

Penjelasan/Formulasi Penghitungan Sumber

Data

Penanggung

Jawab

1 Meningkatny

a kualitas

pelayanan

kecamatan

Jangkar

Hasil survei IKM

Kecamatan

Jangkar

Hasil Perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat setiap tahun Dokumen

IKM Sekcam / Camat

2 Meningkatnya

pengelenggaraa

an

pemerintahan

Desa

Persentase

Desa dengan

pelaporan

Keuangan Desa

tertib dan baik

Jumlah desa yang melaksanakann pelaporan dengan baik

______________________________________x 100 %

Jumlah keseluruhan desa yang melaksanakan pelaporan Laporan

Keuangan

Desa

Kasi

Pemerintahan

Persentase

rekomendasi hasil

koordinasi yang

ditindaklanjuti

dalam satu tahun

bidang

pemerintahan,

pembangunan,

Perekonomian,

ketentraman dan

ketertiban umum

dan

kesejahteraan

sosial

Jumlah rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam setahun ______________________________ x 100 %

Jumlah rekomendasi hasil koordinasi dalam setahun

Surat

rekomenda

si Camat

terhadap

hasil

koordinasi

Camat

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mulai perencanaan

Rencana Kerja tahun anggaran 2019 Pemerintah Kabupaten Situbondo mempergunakan

SIPKD atau Sistem Informasi Perencanaan Keuangan Daerah dengan tujuan untuk

mempermudah proses penyusunan perencanaan-penganggaran pembangunan daerah,

memperkecil kemungkinan kesalahan perencanaan-penganggaran dan mempermudah

pemantauan dan evaluasi proses perencanaan-penganggaran mulai dari Kepala Daerah

hingga aparatur pemerintah daerah secara keseluruhan.

Di tahun 2019 Kecamatan Jangkar merencanakan melaksanakan 6 program yang

dijabarkan dalam 55 kegiatan. Penyebaran lokasi program dan kegiatan yang akan


dilaksanakan disesuaikan dengan kebutuhan sasaran program dan kegiatan yang

dimaksud. Untuk kegiatan-kegiatan rutin, dialokasikan pada kantor Kecamatan Jangkar,

sedangkan kegiatan-kegiatan yang diarahkan untuk pencapaian target kinerja

Kecamatan Jangkar disesuaikan dengan sasaran target kinerja yang sudah ditetapkan

dalam Renstra Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo Tahun 2016–2021. Penjabaran

program dan kegiatan Kecamatan Jangkar Tahun 2019 serta kebutuhan dana/pagu

indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya sebagaimana Tabel 3.2.


Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020

dan Prakiraan Maju Tahun 2021

Kabupaten Situbondo

SKPD : KECAMATAN JANGKAR

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2020

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian



Kec. Jangkar 100% 410,115,600

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang terkirim Kec.Jangkar 15 surat 2,000,000 APBD 15 surat 2,000,000



Kec.Jangkar 48 rekening 36,800,000 APBD

48 rekening 36,800,000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/ Operasional Jumlah STNK kendaraan dinas yang terbayar

Kec.Jangkar 10 unit 5,000,000 APBD

10 unit 5,000,000

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah tenaga pengelola keuangan yang terbayar

Kec.Jangkar 7 orang 39,300,000 APBD

7 orang 39,300,000

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah tenaga jasa kebersihan kantor


6 orang 55,000,000

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia

Kec.Jangkar 12 jenis

15,000,000 APBD

12 jenis

15,000,000



Kec.Jangkar 6 jenis 6,000,000 APBD

6 jenis 6,000,000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Komponen Instalasi Listrik/

Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia Kec.Jangkar

62 unit 5,000,000 APBD

62 unit 5,000,000


Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan

Perundang-Undangan yang tersedia


3 jenis 3,000,000

Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah peserta rapat yang dilaksanakan


728 orang 6,552,000




5 orang 16,000,000

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Jumlah tenaga keamanan kantor Kec.Jangkar 3 orang 21,063,600 APBD 3 orang 21,063,600

Penyediaan jasa administrasi/teknis (THL) Jumlah tenaga jasa administrasi/teknis (THL)


1 orang 15,000,000


Jumlah pakaian dinas yang dibeli Kec.Jangkar 52 stel 10,400,000 APBD

52 stel 10,400,000

Pengelolaan dan Pemeliharaan Website


Kec.Jangkar 1 website 18,000,000 APBD

1 website 18,000,000

Dukungan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Agama Jumlah peserta kegiatan Peringatan Hari

Besar Agama yang dilaksanakan


500 orang 20,000,000

Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan

Jumlah peserta pelaksanaan kegiatan keagamaan


300 orang 10,000,000

Dukungan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional Jumlah peserta kegiatan Peringatan Hari

Besar Nasional yang dilaksanakan


200 orang 28,000,000

Dukungan Pelaksanaan Seribu hadrah


kab. Situbondo

100 orang 5,000,000 APBD

100 orang 2,500,000


Jumlah peserta kegiatan harjakasi Kec.Jangkar 100 orang 25,000,000 APBD

100 orang 25,000,000


Jumlah peserta yang difasilitasi Jogjakarta 26 orang 58,000,000 APBD

26 orang 58,000,000


Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kec. Jangkar 100% 347,300,000

Pembangunan Gedung Kantor Jumlah paving yang terbangun

Kec.Jangkar 200 m2

80,000,000

APBD

-

-

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor



5 jenis 40,000,000





3 jenis 20,000,000

Pengadaan mebeleur jumlah jenis mebeleur yang dibeli Kec.Jangkar 1 jenis 22,000,000 APBD 1 jenis 22,000,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang terpelihara

Kec.Jangkar 1 gedung 10,000,000 APBD

1 gedung 10,000,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional


Kec.Jangkar 11 unit 93,000,000 APBD

10 unit 60,180,000




10 unit 10,000,000

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi

Kec.Jangkar 1 unit APBD

1 unit 100,000,000

Tambah daya/pasang baru listrik jumlah daya listrik baru yang dipasang

Kec.Jangkar 1300 KWH 7,000,000 APBD

-

-


Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun dengan benar dan tepat waktu

Kec. Jangkar 100% 15,000,000


jumlah dokumen LAKIP yang disusun Kec.Jangkar 1 dokumen 3,000,000 APBD

1 dokumen 3,000,000

Penyusunan RKA dan DPA jumlah dokumen RKA dan DPA yang disusun Kec.Jangkar 1 dokumen 3,000,000 APBD 1 dokumen 3,000,000


jumlah Laporan keuangan akhir tahun yang disusun

Kec.Jangkar 1 dokumen 3,000,000 APBD

1 dokumen 3,000,000

Penyusunan laporan IKM jumlah dokumen IKM yang disusun Kec.Jangkar 1 dokumen 3,000,000 APBD 1 dokumen 3,000,000

Penyusunan Renja jumlah dokumen renja yang disusun Kec.Jangkar 1 dokumen 3,000,000 APBD

1 dokumen 3,000,000


Persentasepembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa yang terlaksana

Kec. Jangkar 100% 50,000,000



Kec.Jangkar 8 Desa 50,000,000 APBD

8 Desa 50,000,000


Persentase pembinaan dan fasilitasi pemerintahan Desa dan kelurahan yang terlaksana

Kec. Jangkar 100% 207,000,000

Penyelengaraan lomba desa Jumlahdesa yang melaksanakan lomba desa

Kec.Jangkar 8 Desa

15,000,000 APBD

8 Desa

10,000,000


Pembinaan Kamtibmas dan Linmas Jumlah Desa yang dibina Kec.Jangkar 8 Desa 30,000,000 APBD 8 Desa 10,000,000

Pembinaan dan monitoring administrasi PBB jumlah desa yang dimonitoring

Kec.Jangkar 8 desa 20,000,000 APBD

8 desa 10,000,000

Pembinaan Pengembangan Perekonomian Jumlah Desa yang dibina


8 Desa 42,000,000


Jumlahdesa yang melaksanakan BBGR Kec.Jangkar 8 desa 20,000,000 APBD

8 desa 10,000,000

Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Jumlah peserta musrenbang Kec.Jangkar 200 orang 24,000,000 APBD 200 orang 10,000,000


Jumlah Desa yang difasilitasi Kec.Jangkar 8 Desa 33,000,000 APBD

8 Desa 20,000,000

Fasilitasi Pelaksanaan Raskin Jumlah desa yang difasilitasi Kec.Jangkar 8 desa 23,000,000 APBD 8 desa 10,000,000


Persentase Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Kec. Jangkar 100% 474,866,500

Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan Jumlah lembaga yang diberdayakan

Kec.Jangkar 2 lembaga 10,000,000 APBD

2 lembaga 10,000,000


Jumlah Pokdarwis yang difasilitasi Kec.Jangkar 8 Pokdarwis 25,000,000 APBD

8Pokdarwis

25,000,000

Fasilitasi UKM di Wilayah Kecamatan Jumlah UKM yang difasilitasi Kec.Jangkar 20 UKM 25,000,000 APBD 20 UKM 10,000,000

Peningkatan pemberdayaan PKK Jumlah PKK desa yang dibina Kec.Jangkar 8 desa 77,500,500 APBD 8desa 77,500,500

fasilitasi Forum Layak Anak Jumlah forum anak yang difasilitasi Kec.Jangkar 1 forum 50,000,000 APBD 1 forum 25,000,000

Fasilitasi Tanggap darurat Bencana Kecamatan Jumlah desa yang difasilitasi


8 Desa 1,250,000

Fasilitasi Pameran Ekonomi Kreatif Jumlah Pameran yang diikuti Kec.Jangkar 4 pameran 67,366,000 APBD 4 pameran 52,366,000

pendampingan Kota Sehat Jumlah Desa yang didampingi Kec.Jangkar 8 desa 25,000,000 APBD 8 desa 25,000,000


jumlah kegiatan yang terlaksana Kec.Jangkar 10 bulan 100,000,000 APBD

10 bulan 100,000,000


Jumlah warga miskin yang terlayani Kec.Jangkar

100 orang 25,000,000 APBD 100 orang 20,000,000

JUMLAH 1,504,282,100 969,296,100

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URUSAN /

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET JUMLAH RKPD

1 2 8 3 4 5

30 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

1.504.282.100,00

3008 Kecamatan 1.504.282.100,00

3008.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

410.115.600,00

3008.01.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2.000.000,00

001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kecamatan Jangkar

Jumlah surat yang terkirim

15 surat 2.000.000,00

3008.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

36.800.000,00

001 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kecamatan Jangkar

Jumlah rekening yang dibayarkan

48 rekening 36.800.000,00

3008.01.003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

5.000.000,00

001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/ Operasional

Kecamatan Jangkar

Jumlah STNK kendaraan yang terbayar

10 unit 5.000.000,00

3008.01.004 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

39.300.000,00

001 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Kecamatan Jangkar


6 orang 39.300.000,00

3008.01.005 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

55.000.000,00

001 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kecamatan Jangkar

Jumlah tenaga kebersihan kantor

6 orang 55.000.000,00

3008.01.006 Penyediaan Alat Tulis Kantor

15.000.000,00

001 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kecamatan Jangkar

Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang tersedia

12 Jenis 15.000.000,00

Bab IV

3008.01.007 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

6.000.000,00

001 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kecamatan Jangkar


6 jenis 6.000.000,00

3008.01.008 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

5.000.000,00

001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Kecamatan Jangkar


62 unit 5.000.000,00

3008.01.009 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

3.000.000,00

001 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Kecamatan Jangkar


3 jenis 3.000.000,00

3008.01.010 Penyediaan Makanan dan Minuman

6.552.000,00

001 Penyediaan Makanan dan Minuman

Kecamatan Jangkar

Jumlah peserta rapat yang dilaksanakan

728 orang 6.552.000,00

3008.01.011 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Serta Dalam Daerah

16.000.000,00

001 Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dan ke Dalam Daerah

Kecamatan Jangkar


3 orang 16.000.000,00

3008.01.012 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

21.063.600,00

001 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

Kecamatan Jangkar

Jumlah tenaga keamanan kantor

3 Orang 21.063.600,00

3008.01.013 Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis (THL)

15.000.000,00

001 Penyediaan jasa administrasi/teknis (THL)

Kecamatan Jangkar

Jumlah tenaga administrasi/teknis (THLP)

1 orang 15.000.000,00

3008.01.014 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

10.400.000,00

001 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Kecamatan Jangkar

Jumlah pakaian dinas yang dibeli

52 stel 10.400.000,00

3008.01.026 Pengelolaan dan Pemeliharaan Website

18.000.000,00

001 Pengelolaan dan pemeliharaan

Kecamatan Jangkar

Jumlah website yang

1 website 18.000.000,00

website dikelola

3008.01.031 Dukungan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Agama

20.000.000,00

001 Dukungan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Agama

Kecamatan Jangkar


500 orang 20.000.000,00

3008.01.031 Dukungan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Agama

20.000.000,00

002 dukungan pelaksanaan kegiatan keagamaan

Kecamatan Jangkar

jumlah peserta pelaksanaan kegiatan keagamaan

300 orang 20.000.000,00

3008.01.032 Dukungan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional

28.000.000,00

001 Dukungan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional

Kecamatan Jangkar


200 orang 28.000.000,00

3008.01.033 Dukungan Penyelenggaraan Seribu Hadrah

5.000.000,00

001 Dukungan Pelaksanaan Seribu hadrah

Kecamatan Jangkar


100 orang 5.000.000,00

3008.01.034 Dukungan Pelaksanaan HARJAKASI

25.000.000,00

001 Dukungan Pelaksanaan Harjakasi

Kab. Situbondo Jumlah peserta kegiatan harjakasi

100 orang 25.000.000,00

3008.01.036 Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

58.000.000,00

001 Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

Kecamatan Jangkar

Jumlah PNS yang mengikuti kegiatan

26 orang 58.000.000,00

3008.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

347.300.000,00

3008.02.003 Pembangunan Gedung Kantor

80.000.000,00

001 Pembangunan Paving

Kecamatan Jangkar


500 m persegi

80.000.000,00

3008.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

69.300.000,00

001 Pengadaan perlengkapan Gedung kantor

Kecamatan Jangkar


7 jenis 69.300.000,00

3008.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung

60.000.000,00

Kantor

001 Pengadaan peralatan Gedung kantor

Kecamatan Jangkar


8 jenis 60.000.000,00

3008.02.010 Pengadaan Mebeleur

22.000.000,00

001 pengadaan mebeleur

Kecamatan Jangkar

Jumlah jenis mebeleur yang dibeli

1 jenis 22.000.000,00

3008.02.015 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

10.000.000,00

001 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Kecamatan Jangkar


1 gedung 10.000.000,00

3008.02.017 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

93.000.000,00

001 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Kecamatan Jangkar


11 unit 93.000.000,00

3008.02.021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

6.000.000,00

001 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Kecamatan Jangkar


4 jenis 6.000.000,00

3008.02.030 Tambah Daya/Pasang Baru Listrik

7.000.000,00

001 Tambah daya/pasang baru listrik

Kecamatan Jangkar

Jumlah Daya Listrik baru yg dipasang

1300 KWH 7.000.000,00

3008.03 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

15.000.000,00

3008.03.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

3.000.000,00

001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kecamatan Jangkar

Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun

1 dokumen 3.000.000,00

3008.03.004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

3.000.000,00

001 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Kecamatan Jangkar

Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun

1 dokumen 3.000.000,00

3008.03.005 Penyusunan RKA dan DPA

3.000.000,00

001 Penyusunan RKA dan DPA

Kecamatan Jangkar

Jumlah dokumen RKA dan DPA yang disusun

1 dokumen 3.000.000,00

3008.03.008 Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

3.000.000,00

001 Penyusunan Laporan IKM

Kecamatan Jangkar

Jumlah laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang disusun

1 dokumen 3.000.000,00

3008.03.018 Penyusunan Renja SKPD

3.000.000,00

001 Penyusunan Renja Kecamatan Jangkar

Jumlah dokumen Renja SKPD yang disusun

1 dokumen 3.000.000,00

3008.15 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

50.000.000,00

3008.15.004 Verifikasi dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa

50.000.000,00

001 Verifikasi dan pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa

Kecamatan Jangkar

Jumlah Desa Yang diverifikasi dan didampingi

8 Desa 50.000.000,00

3008.17 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan

207.000.000,00

3008.17.003 Penyelenggaraan Lomba Desa

15.000.000,00

001 Penyelengaraan lomba desa

Kecamatan Jangkar

Jumlah Desa yang melaksanakan Lomba Desa

8 desa 15.000.000,00

3008.17.004 Pembinaan Kamtibmas dan Linmas

30.000.000,00

001 Pembinaan Kamtibmas dan Linmas

Kecamatan Jangkar

Jumlah Desa Yang dibina

8 Desa 30.000.000,00

3008.17.005 Pembinaan dan Monitoring Administrasi PBB

20.000.000,00

001 Pembinaan dan monitoring administrasi PBB

Kecamatan Jangkar

Jumlah Desa yang dimonitoring

8 desa 20.000.000,00

3008.17.006 Pembinaan Pengembangan Perekonomian Desa

42.000.000,00

001 Pembinaan Pengembangan Perekonomian desa

Kecamatan Jangkar


8 Desa 42.000.000,00

3008.17.007 Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong

20.000.000,00

001 Penyelenggaraan Bulan bakti gotong royong

Kecamatan Jangkar

Jumlah Desa Yang melaksanakan BBGR

8 Desa 20.000.000,00

3008.17.008 Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan

24.000.000,00

001 Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan

Kecamatan Jangkar

Jumlah peserta musrenbang kecamatan

200 peserta 24.000.000,00

3008.17.008 Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan

33.000.000,00

002 Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa

Kecamatan Jangkar

jumlah desa yang difasilitasi

8 Desa 33.000.000,00

3008.17.010 Fasilitasi Pelaksanaan Raskin

23.000.000,00

001 Fasilitasi Pelaksanaan Raskin

Kecamatan Jangkar


8 desa 23.000.000,00

3008.18 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

474.866.500,00

3008.18.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

10.000.000,00

001 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat Perdesaan

Kecamatan Jangkar

Jumlah lembaga yang diberdayakan

2 organisasi 10.000.000,00


25.000.000,00

002 fasilitasi potensi wisata di wilayah Kecamatan

Kecamatan Jangkar

jumlah pokdarwis yang terfasilitasi

8 pokdarwis 25.000.000,00


25.000.000,00

003 fasilitasi UKM di wilayah Kecamatan

Kecamatan Jangkar


20 UKM 25.000.000,00

3008.18.005 Peningkatan Pemberdayaan PKK

77.500.500,00

001 Peningkatan Pemberdayaan PKK

Kecamatan Jangkar

Persentase Ormas dan PKK Desa yang Aktif dlm organisasi

8 Desa 77.500.500,00

3008.18.007 Fasilitasi Forum Layak Anak

50.000.000,00

001 Fasilitasi forum layak anak

Kecamatan Jangkar

jumlah forum layak anak yang difasilitasi

1 forum 50.000.000,00

3008.18.008 Fasilitasi Pameran Ekonomi Kreatif

67.366.000,00

001 fasilitasi Pameran Kecamatan Jumlah pameran yang 4 pameran 67.366.000,00

Ekonomi Kreatif Jangkar diikuti

3008.18.009 Fasilitasi Tanggap Darurat Bencana Kecamatan

70.000.000,00

001 Fasilitasi tanggap darurat bencana kecamatan

Kecamatan Jangkar

jumlah bencana yang ditangani

4 bencana 70.000.000,00

3008.18.010 Pendampingan Kota Sehat

25.000.000,00

001 pendamping kota sehat

Kecamatan Jangkar

jumlah desa yang di dampingi

8 desa 25.000.000,00

3008.18.011 Dukungan Peningkatan kebersihan, keindahan dan ketertiban di wilayah ibukota kecamatan

100.000.000,00

001 dukungan peningkatan kebersihan, keindahan dan ketertiban di wilayah ibu kota kecamatan

Kecamatan Jangkar


1 kegiatan 100.000.000,00

3008.18.012 Pelaksanaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kecamatan

25.000.000,00

001 Pelaksanaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kecamatan

Kecamatan Jangkar


100 warga 25.000.000,00

Rencana Kerja Kecamatan JangkarTahun 2020 BAB V - 1

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo Tahun 2020

ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Kecamatan Jangkar

Tahun 2016-2021, dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Situbondo

serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2020.

Rencana Kerja Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo sebagai bahan

dalam penyusunan usulan rencana kegiatan, fasilitasi pembangunan yang

bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2020 dan untuk mengevaluasi

pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Kecamatan Jangkar maka penetapan prioritas

pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Bupati terpilih

diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan,

dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Situbondo.

CAMAT JANGKAR

H. SUTRISNO,S.Pd,M.Si

Pembina Tk.I NIP. 196210151983031017

BAB IV Bab V

K A T A P E N G A N T A Re-sakip.situbondokab.go.id/Dokumen/Renja/503_2020/OJBW0.pdf · RENJA PD...

Documents

Transcript of K A T A P E N G A N T A Re-sakip.situbondokab.go.id/Dokumen/Renja/503_2020/OJBW0.pdf · RENJA PD...