KECAMATAN CANDISARI...Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2020 6 Tabel...

RENJAKECAMATAN CANDISARI

TAHUN 2020

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2020 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Pemerintah sesuai Undang-

Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Semarang

melakukan perubahan struktur organisasi perangkat daerah melalui Perda Nomor

14 Tahun 2016. Sehubungan dengan hal tersebut, mendasarkan pada Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan,

Pengendalian, dan Evalusi Pembangunan Daerah, Kecamatan Candisari Kota

Semarang menyusun Dokumen Renja. Renja Kecamatan Candisari Tahun 2020 ini

nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan

Candisari Tahun 2020.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renja Kecamatan Candisari Tahun 2020

adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa

Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya

Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun


1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3079);

e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan

di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap,

Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah

Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah

Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992

Nomor 89);

f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah;

h. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-

2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);

i. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah

Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota

Semarang Nomor 61);

j. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-

2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang

Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota

Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran

Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah

Kota Semarang Nomor 123);

k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota

Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota

Semarang Nomor 114);


l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2020

(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 11);

m. Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan

Kelurahan Kota Semarang;

n. Peraturan Walikota Semarang Nomor 84 Tahun 2018 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran

2020 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 85), sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 32

Tahun 2020 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Walikota Semarang

Nomor 84 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Semarang

Tahun 2020 Nomor 32);

o. Peraturan Walikota Semarang Nomor 38 Tahun 2020 tentang Perubahan

Peraturan Walikota Semarang Nomor 48 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2020;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Candisari Tahun

2020 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan

kegiatan Kecamatan Candisari di Tahun 2020, dengan berdasarkan pada Perubahan

RKPD Kota Semarang Tahun 2020 dan Perubahan Renstra Kecamatan Candisari

Tahun 2016-2021, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan

Candisari secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Candisari

Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Candisari pada

tahun 2020 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun

2020 dan Perubahan Renstra Kecamatan Candisari Tahun 2016-2021;

b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan

Candisari secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan

target-target kinerja, sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan

program dan kegiatan pada tahun 2020;

c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai

dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan


sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

Perubahan Kecamatan Candisari Tahun 2020.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Candisari Tahun 2020

adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta

sistematika penyusunan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

Bab ini berisi evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2020 sampai

dengan Triwulan II, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Candisari serta

solusi dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan hasil Renja

Kecamatan Candisari tahun 2020.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN CANDISARI

Bab ini berisi tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Candisari, review

terhadap rancangan perubahan RKPD tahun 2020 serta rencana program

dan kegiatan perubahan Renja Kecamatan Candisari tahun 2020.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi uraian penutup dari Perubahan Rencana Kerja Kecamatan

Candisari pada tahun 2020.

x


BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

KECAMATAN CANDISARI TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN CANDISARI TAHUN 2020

SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

Kualitas Renja yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas

rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program

dan kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penyusunan anggaran

selanjutnya. Dalam menyusun Renja yang berkualitas, diperlukan adanya evaluasi

terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Candisari Kota

Semarang tahun yang lalu adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan

Kecamatan Candisari dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah

direncanakan dan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta

hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Secara rinci rekapitulasi pencapaian target kinerja Renja Tahun 2020

sa,pai dengan Triwulan II dan perkiraan capaian target Perubahan Renstra Tahun

2016-2021 sampai dengan tahun 2020 sebagaimana Tabel 2.1 berikut.


Tabel 2.1

Evaluasi Hasil Renja Kecamatan Candisari Pemerintah Kota Semarang

Periode Pelaksanaan Triwulan I Tahun 2020

No Kode

Urusan /

Bidang

Urusan

Daerah

dan

Program

/ kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome) /

Kegiatan(output)

Target Renstra Perangkat

Daerah pada Tahun 2021 (Akhir

Periode Renstra Perangkat

Daerah)

Realisasi Capaian Kinerja

Renstra Perangkat Daerah s.d

Renja Perangkat Daerah Tahun

Lalu (2019)

Target Kinerja dan

Anggaran Renja SKPD Tahun

(2020) yang dievaluasi

Realisasi Kinerja Pada Triwulan


dan Anggaran Renja SKPD

Tahun 2020 yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renja SKPD Tahun 2020

(%)

Realisasi Kinerja dan

Anggaran Renstra SKPD

s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian

Kinerja Dan Realisasi

Anggaran Renstra

SKPD s/d Tahun 2020

(%)

Unit SKPD

Penanggun

g Jawab

I II III IV

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5x100% 16

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

03.01.06 Kewilayahan

1 3.1.06.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 % 14.624.976.000 100.00 % 33.396.165.465 100.00.00

8.996.955.0

00 10.00

2.033.251.

446

00.0

0 0

00.0

0 0 00.00 0 10.00 2.033.251.446

10.00

0,958333333

10.00

35.429.41

6.911 10.00 % 242.25%

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 % 100.00.00 100000% 10.00

00.00

00.00 00.00 10.00

3.1.06.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 100% 838.720.000 100.00.00 1.006.998.610 100%

196.800.000 25.00.00

23.063.787 0 0 0 0 0 0 25.00.00 23,063,787

25.00.00

0,508333333

125.00.00 1.030.062

.397 25.00 % 122.81 % Kecamatan Candisari

Langganan rekening telepon,

air, listrik, dan koran 100.00.00 100% 100% 25.00.00

00.0

0

00.0

0 00.00 25.00.00 25.00%

3.1.06.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 100% 156.656.000 100.00.00 473.910.050 100% 68.075.000 25.00.00 6.725.000 0 0 0 0 0 0 25.00.00 6,725,000

25.00.00

0,436111111

125.00.00

480.635.

050 25.00 % 306.81 %

Kecamatan

Candisari

Alat tulis kantor yang disediakan pada tahun

berkenaan 100.00.00 100% 100% 25.00.00

00.0

0

00.0

0 00.00 25.00.00 25.00%

3.1.06.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 100% 117.600.000 100.00.00 193.144.200 100% 16.800.000 25.00.00 768.100 0 0 0 0 0 0 25.00.00 768,1

25.00.00

04.57

75.00.00 193.912.3

00 15.00 % 164.89 % Kecamatan Candisari

Barang cetakan yang

disediakan pada tahun berkenaan 100.00.00 100% 100% 25.00.00

00.00

00.00 00.00 25.00.00 25.00%

Penggandaan yang

disediakan pada tahun berkenaan 100.00.00 100% 100% 25.00.00

00.00

00.00 00.00 25.00.00 25.00%


No Kode

Urusan /

Bidang

Urusan

Daerah

dan

Program / kegiatan


(outcome) /

Kegiatan(output)




Daerah)




Lalu (2019)

Target Kinerja dan






Tahun 2020 yang

Dievaluasi



(%)



s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian


Anggaran Renstra

SKPD s/d Tahun 2020

(%)

Unit SKPD

Penanggun

g Jawab

I II III IV

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5x100% 16


3.1.06.01.012

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /

Penerangan Bangunan Kantor 100% 41.500.000 100.00.00 78.213.300 100% 15.000.000 25.00.00 3.508.150 0 0 0 0 0 0 25.00.00 3,508,150

25.00.00

23.39

125.00.00

81.721.45

0 25.00 % 196.92 %

Kecamatan

Candisari

Komponen listrik yang disediakan pada tahun

berkenaan 100.00.00 100% 100% 25.00.00

00.0

0

00.0

0 00.00 25.00.00 25.00%

3.1.06.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman 100% 346.235.000 100.00.00 2.642.909.100 100%

298.723.00

0 25.00.00

28.779.86

0 0 0 0 0 0 0 25.00.00 28,779,860

25.00.00

0,41875

125.00.00

2.671.688

.960 25.00 % 771.64 %

Kecamatan

Candisari

Kegiatan rapat-rapat penunjang kinerja 100.00.00 100% 100% 25.00.00

00.00

00.00 00.00 25.00.00 25.00%

3.1.06.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 100% 2.372.125.000 100.00.00 6.819.683.600 100% 50.000.000 25.00.00

48.773.400 0 0 0 0 0 0 25.00.00 48,773,400

25.00.00

97.55.00

125.00.00 6.868.45

7.000 25.00 % 289.55

% Kecamatan Candisari

Koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah yang dilakukan pada tahun berkenaan 100.00.00 100% 100% 25.00.00

00.00

00.00 00.00 25.00.00 25.00%

3.1.06.01.028

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam

Daerah 100% 6.820.510.000 100.00.00 19.799.450.000 100% 87.707.000 25.00.00 11.075.000 0 0 0 0 0 0 25.00.00 11,075,000

25.00.00

0,54375

125.00.00

19.810.52

5.000 25.00 %

290.46

%

Kecamatan

Candisari

Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan

pada tahun berkenaan 100.00.00 100% 100% 25.00.00

00.0

0

00.0

0 00.00 25.00.00 25.00%

3.1.06.01.154

Belanja Jasa Penunjang Administrasi

Perkantoran 100% 1.375.558.000 100.00.00 1.487.824.180 100% 170.250.000 25.00.00 16.012.800 0 0 0 0 0 0 25.00.00 16,012,800

25.00.00

09.41

125.00.00

1.503.836

.980 25.00 % 109.33 %

Kecamatan

Candisari

Kegiatan penunjang capaian

kinerja 100.00.00 100% 100% 25.00.00

00.0

0

00.0

0 00.00 25.00.00 25.00%

3.1.06.01.236 Operasional Kelurahan Candi 100.00 % 273.864.000 100.00.00 128.299.033 100% 1.210.400.00

0 25.00.00 304.440.11

4 0 0 0 0 0 0 25.00.00 304,440,114 125.00.00 432.739.1



No Kode

Urusan /

Bidang

Urusan

Daerah

dan

Program / kegiatan


(outcome) /

Kegiatan(output)




Daerah)




Lalu (2019)

Target Kinerja dan






Tahun 2020 yang

Dievaluasi



(%)



s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian


Anggaran Renstra

SKPD s/d Tahun 2020

(%)

Unit SKPD

Penanggun

g Jawab

I II III IV

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5x100% 16


25.00.00

25.15.00

oprasional pelayanan dan pemeliharaan kantor

kelurahan 100.00.00 100% 100% 25.00.00

00.0

0

00.0

0 00.00 25.00.00 25.00%

3.1.06.01.237 Operasional Kelurahan Jatingaleh 100.00 % 273.864.000 100.00.00 121.268.070 100%

1.068.800.0

00 25.00.00

213.696.71

2 0 0 0 0 0 0 25.00.00 213,696,712

25.00.00

0,860416667

125.00.00

334.964.

782 25.00 % 122.31 %

Kecamatan

Candisari

oprasional pelayanan dan

pemeliharaan kantor

kelurahan 100.00.00 100% 100% 25.00.00

00.0

0

00.0

0 00.00 25.00.00 25.00%

3.1.06.01.238 Operasional Kelurahan Kaliwiru 100.00 % 273.864.000 100.00.00 131.724.137 100% 534.200.00

0 25.00.00 127.314.812 0 0 0 0 0 0 25.00.00 127,314,812

25.00.00

1,015972222

125.00.00 259.038.



pemeliharaan kantor kelurahan 100.00.00 100% 100% 25.00.00

00.00

00.00 00.00 25.00.00 25.00%

3.1.06.01.239 Operasional Kelurahan Jomblang 100.00 % 273.870.000 100.00.00 111.573.099 100% 1.928.000.0

00 25.00.00 477.326.9

54 0 0 0 0 0 0 25.00.00 477,326,954

25.00.00

24.76

125.00.00 588.900.



pemeliharaan kantor kelurahan 100.00.00 100% 100% 25.00.00

00.00

00.00 00.00 25.00.00 25.00%

3.1.06.01.240 Operasional Kelurahan Karanganyar Gunung 100.00 % 273.864.000 100.00.00 130.857.237 100%

905.600.00

0 25.00.00

159.431.87

6 0 0 0 0 0 0 25.00.00 159,431,876

25.00.00

0,750694444

125.00.00

290.289.1

13 25.00 %

106.00

%

Kecamatan

Candisari


kelurahan 100.00.00 100% 100% 25.00.00

00.0

0

00.0

0 00.00 25.00.00 25.00%

3.1.06.01.241 Operasional Kelurahan Tegalsari 100.00 % 273.864.000 100.00.00 142.100.038 100% 1.578.800.0

00 25.00.00 389.634.0

55 0 0 0 0 0 0 25.00.00 389,634,055

125.00.00 531.734.0



No Kode

Urusan /

Bidang

Urusan

Daerah

dan

Program / kegiatan


(outcome) /

Kegiatan(output)




Daerah)




Lalu (2019)

Target Kinerja dan






Tahun 2020 yang

Dievaluasi



(%)



s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian


Anggaran Renstra

SKPD s/d Tahun 2020

(%)

Unit SKPD

Penanggun

g Jawab

I II III IV

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5x100% 16


25.00.00

24.68


kelurahan 100.00.00 100% 100% 25.00.00

00.0

0

00.0

0 00.00 25.00.00 25.00%

3.1.06.01.242 Operasional Kelurahan Wonotingal 100.00 % 273.864.000 100.00.00 128.210.811 100%

867.800.00

0 25.00.00

222.700.8

26 0 0 0 0 0 0 25.00.00 222,700,826

25.00.00

25.66

125.00.00

350.911.6

37 25.00 % 128.13 %

Kecamatan

Candisari


kelurahan 100.00.00 100% 100% 25.00.00

00.0

0

00.0

0 00.00 25.00.00 25.00%

2 3.1.06.02

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana

Aparatur 100.00 % 3.300.952.000 100.00 % 9.628.245.350 100.00.00 543.118.000 12.00

98.027.06

8

00.0

0 0

00.0

0 0 00.00 0 12.00 98.027.068

12.00

18.05

12.00

9.726.272

.418 12.00 % 294.65%

Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100.00 % 100.00.00 100000% 12.00

00.00

00.00 00.00 12.00

3.1.06.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 100% 246.785.000 87.50.00 2.489.259.700 100% 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 00.00 0 00.00 00.00 100.00.00 2.489.25

9.700 20.00 % 1,008.68


Pengadaan perlengkapan gd kantor 100.00.00 100% 100% 00.00

00.00

00.00 00.00 00.00 0.00%

3.1.06.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 100% 560.161.500 100.00.00 2.538.410.120 100% 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 00.00 0 00.00 00.00 100.00.00 2.538.410


Pengadaan peralatan kantor 100.00.00 100% 100% 00.00

00.0

0

00.0

0 00.00 00.00 0.00%

3.1.06.02.021 Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas 100% 35.924.000 100.00.00 47.230.500 100% 5.660.000 25.00.00 107.000 0 0 0 0 0 0 25.00.00 107

25.00.00

0,103472222

125.00.00

47.337.50

0 25.00 % 131.77 %

Kecamatan

Candisari

Rumdin yang dilakukan

pemeliharaan 100.00.00 100% 100% 25.00.00

00.0

0

00.0

0 00.00 25.00.00 25.00%

3.1.06.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 100% 508.872.500 100.00.00 1.924.163.544 100% 268.000.00

0 25.00.00 71.682.368 0 0 0 0 0 0 25.00.00 71,682,368

25.00.00

26.75

125.00.00 1.995.845



No Kode

Urusan /

Bidang

Urusan

Daerah

dan

Program / kegiatan


(outcome) /

Kegiatan(output)




Daerah)




Lalu (2019)

Target Kinerja dan






Tahun 2020 yang

Dievaluasi



(%)



s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian


Anggaran Renstra

SKPD s/d Tahun 2020

(%)

Unit SKPD

Penanggun

g Jawab

I II III IV

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5x100% 16


Gedung kantor yang

dilakukan pemeliharaan 100.00.00 100% 100% 25.00.00

00.0

0

00.0

0 00.00 25.00.00 25.00%

3.1.06.02.024

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas

/ Operasional 100% 525.699.000 100.00.00 816.462.880 100% 184.758.000 25.00.00

26.237.70

0 0 0 0 0 0 0 25.00.00 26,237,700

25.00.00

14.20

125.00.00

842.700.

580 25.00 % 160.30 %

Kecamatan

Candisari

Kendaraan dinas operasional yang dilakukan pemeliharaan 100.00.00 100% 100% 25.00.00

00.00

00.00 00.00 25.00.00 25.00%

3.1.06.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor 100.00 % 60.000.000 100.00.00 25.430.000 100% 22.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 00.00 0 00.00 00.00 100.00.00

25.430.000 20.00 % 42.38 %

Kecamatan Candisari

Pemenuhan pemeliharaan perlengkapan kantor 100.00.00 100% 100% 00.00

00.00

00.00 00.00 00.00 0.00%

3.1.06.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 100% 360.700.000 100.00.00 279.207.556 100% 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 00.00 0 00.00 00.00 100.00.00

279.207.556 20.00 % 77.41 %

Kecamatan Candisari

Peralatan gedung kantor

yang dilakukan pemeliharaan 100.00.00 100% 100% 00.00

00.0

0

00.0

0 00.00 00.00 0.00%

3.1.06.02.042 Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor 100% 650.000.000 100.00.00 1.492.180.000 100% 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 00.00 0 00.00 00.00 100.00.00 1.492.180.

000 20.00 % 229.57


Perbaikan ringan / sedang

gedung kantor 100.00.00 100% 100% 00.00

00.0

0

00.0

0 00.00 00.00 0.00%

3.1.06.02.083

Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan

Kendaraan Dinas Operasional 100% 48.000.000 100.00.00 15.901.050 100% 6.900.000 25.00.00 0 0 0 0 0 0 0 25.00.00 0

25.00.00

00.00 125.00.00

15.901.05

0 25.00 % 33.13 %

Kecamatan

Candisari

Jasa pemeliharaan dan

perijinan kendaraan dinas

operasional 100.00.00 100% 100% 25.00.00

00.0

0

00.0

0 00.00 25.00.00 25.00%

3 3.1.06.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 100.00 % 530.189.000 100.00 % 1.488.807.500 100.00.00 541.645.000 18.00 119.817.500

00.00 0

00.00 0 00.00 0 18.00 119.817.500

18.00

22.12

18.00 1.608.625

.000 18.00 % 303.41%

Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100.00 % 100.00.00 100000% 18.00

00.00

00.00 00.00 18.00

3.1.06.06.00

5

Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan

Pembantu 100% 457.984.000 100.00.00 1.406.009.500 100%

530.915.00

0 25.00.00

115.680.00

0 0 0 0 0 0 0 25.00.00 115,680,000 125.00.00

1.521.689.

500 25.00 %

332.26

%

Kecamatan

Candisari


No Kode

Urusan /

Bidang

Urusan

Daerah

dan

Program / kegiatan


(outcome) /

Kegiatan(output)




Daerah)




Lalu (2019)

Target Kinerja dan






Tahun 2020 yang

Dievaluasi



(%)



s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian


Anggaran Renstra

SKPD s/d Tahun 2020

(%)

Unit SKPD

Penanggun

g Jawab

I II III IV

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5x100% 16


25.00.00

0,929861111

Pengelola Keuangan dan

Barang Perangkat Daerah 100.00.00 100% 100% 25.00.00

00.0

0

00.0

0 00.00 25.00.00 25.00%

3.1.06.06.00

6 Penyusunan Lkpj Skpd 100% 5.145.000 100.00.00 13.887.500 100% 1.000.000 0 957.500 0 0 0 0 0 0 00.00 957,5 00.00

95.75

100.00.00

14.845.00

0 20.00 %

288.53

%

Kecamatan

Candisari

Jumlah LKPJ Perangkat

Daerah 01.00 1 dokumen 1 dokumen 00.00

00.0

0

00.0

0 00.00 00.00 0.00%

3.1.06.06.014 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd 100% 15.120.000 100.00.00 17.577.000 100% 2.750.000 50.00.00 1.265.000 0 0 0 0 0 0 50.00.00 1,265,000

50.00.00

46.00.00

150.00.00 18.842.00


Jumlah Laporan Evaluasi

Kinerja Kecamatan dan LPPD Perangkat Daerah 02.00 2 dokumen 2 dokumen 01.00

00.00

00.00 00.00 01.00 50.00%

3.1.06.06.018 Penyusunan Lkjip 100% 2.000.000 100.00.00 3.822.500 100% 750.000 100.00.00 707.500 0 0 0 0 0 0 100.00.00 707,5

100.00.00

94.33.00

200.00.00 4.530.00

0 40.00 % 226.50


Jumlah LKjIP Perangkat


00.0

0

00.0

0 00.00 01.00 100.00%

3.1.06.06.020 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 100% 8.060.000 100.00.00 10.390.000 100% 1.250.000 100.00.00 1.207.500 0 0 0 0 0 0 100.00.00 1,207,500

100.00.00

96.60

200.00.00

11.597.50

0 40.00 % 143.89 %

Kecamatan

Candisari

Jumlah Laporan Keuangan

Akhir Tahun Perangkat


00.0

0

00.0

0 00.00 01.00 100.00%

3.1.06.06.022 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 100% 4.515.000 100.00.00 6.598.000 100% 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 00.00 0 00.00 00.00 100.00.00

6.598.00

0 20.00 % 146.14 %

Kecamatan

Candisari

Jumlah Laporan Keuangan

Semesteran 01.00 1 dokumen 1 dokumen 00.00

00.0

0

00.0

0 00.00 00.00 0.00%

3.1.06.06.023

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi

Anggaran 100% 4.515.000 100.00.00 6.598.000 100% 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 00.00 0 00.00 00.00 100.00.00

6.598.00

0 20.00 % 146.14 %

Kecamatan

Candisari


No Kode

Urusan /

Bidang

Urusan

Daerah

dan

Program / kegiatan


(outcome) /

Kegiatan(output)




Daerah)




Lalu (2019)

Target Kinerja dan






Tahun 2020 yang

Dievaluasi



(%)



s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian


Anggaran Renstra

SKPD s/d Tahun 2020

(%)

Unit SKPD

Penanggun

g Jawab

I II III IV

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5x100% 16


Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

Perangkat Daerah 01.00 1 dokumen 1 dokumen 00.00

00.0

0

00.0

0 00.00 00.00 0.00%

3.1.06.06.028 Penyusunan Renja Skpd 100% 6.040.000 100.00.00 15.135.000 100% 1.000.000 25.00.00 0 0 0 0 0 0 0 25.00.00 0

25.00.00

00.00 125.00.00

15.135.00

0 25.00 %

250.58

%

Kecamatan

Candisari

Jumlah Renja Perangkat


00.0

0

00.0

0 00.00 00.25 25.00%

3.1.06.06.029 Penyusunan Renstra Skpd 100% 6.515.000 100.00.00 4.265.000 100% 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 00.00 0 00.00 00.00 100.00.00

4.265.00

0 20.00 % 65.46 %

Kecamatan

Candisari

Jumlah Renstra Perangkat Daerah 01.00 1 dokumen 1 dokumen 00.00

00.00

00.00 00.00 00.00 0.00%

3.1.06.06.030 Penyusunan Rka Dan Dpa 100% 11.355.000 137.50.00 4.525.000 100% 1.730.000 0 0 0 0 0 0 0 0 00.00 0 00.00 00.00 100.00.00

4.525.000 20.00 % 39.85 %

Kecamatan Candisari

Jumlah RKA dan DPA

Murni/Perubahan Perangkat Daerah 04.00 4 dokumen 4 dokumen 00.00

00.00

00.00 00.00 00.00 0.00%

4 3.1.06.16 Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup

100.00 kegiatan 204.860.000 100.00 % 2.518.010.747 222.00.00

663.803.000 25.00.00

132.125.200

00.00 0

00.00 0 00.00 0 25.00.00 132.125.200

25.00.00

0,854166667

25.00.00 2.650.135

.947 25.00 % 1,293.63%

Persentase jumlah titik

pantau Adipura yang tertangani 100.00 % 100.00.00 100000% 25.00.00

00.00

00.00 00.00 25.00.00

Cakupan kegiatan kebersihan

yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan dan

Kelurahan

344.00

kegiatan 344.00.00

344.000

kegiatan 86.00.00

00.0

0

00.0

0 00.00 86.00.00

3.1.06.16.001 Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura 100.00 % 75.000.000 83.33.00 240.800.000 100% 20.000.000 25.00.00 0 0 0 0 0 0 0 25.00.00 0

25.00.00

00.00 125.00.00

240.800.

000 25.00 % 321.07 %

Kecamatan

Candisari

Persentase jumlah titik

pantau Adipura di Kelurahan

yang tertangani 100.00.00 100% 100% 25.00.00

00.0

0

00.0

0 00.00 25.00.00 25.00%

3.1.06.16.003 Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Persampahan 100% 129.860.000 100.00.00 2.277.210.747 100%

643.803.000 25.00.00

132.125.200 0 0 0 0 0 0 25.00.00 132,125,200 125.00.00

2.409.335.947 25.00 %

1,855.33 %

Kecamatan Candisari


No Kode

Urusan /

Bidang

Urusan

Daerah

dan

Program / kegiatan


(outcome) /

Kegiatan(output)




Daerah)




Lalu (2019)

Target Kinerja dan






Tahun 2020 yang

Dievaluasi



(%)



s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian


Anggaran Renstra

SKPD s/d Tahun 2020

(%)

Unit SKPD

Penanggun

g Jawab

I II III IV

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5x100% 16


25.00.00

20.52

Jumlah kegiatan kebersihan meliputi bilas sampah,

bongkaran bangunan, tebangan pohon dll yang

dilakukan Pemerintah

Kecamatan dan Kelurahan 344.00.00 344 kegiatan

344

kegiatan 86.00.00

00.0

0

00.0

0 00.00 86.00.00 25.00%

5 3.1.06.18 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan 100.00 % 566.849.000 94.44 % 1.096.261.500 69.00.00 281.547.000 0,8375 61.215.000

00.00 0

00.00 0 00.00 0 0,8375 61.215.000

0,8375

0,926388889

0,8375 1.157.476.

500 19.66 % 204.19%

Presentase Jumlah Siskampling di lingkungan RT 90.00 % 85.00.00 88000% 17.00

00.00

00.00 00.00 17.00

Persentase penurunan

jumlah pelanggaran peraturan dan gangguan

trantibum di Kelurahan se Kecamatan 60.00 % 00.00 50000% 10.00

00.00

00.00 00.00 10.00

3.1.06.18.006 Pendampingan Penegakan Perda Di Kecamatan Dan Pemantauan Wilayah Rawan Trantibum 100.00 % 439.509.000 155.83 1.044.396.500 100% 270.912.000 20.00 61.215.000 0 0 0 0 0 0 20.00 61,215,000

20.00

0,958333333

86.67 1.105.611.5


Persentase penurunan

jumlah pelanggaran peraturan dan gangguan

trantibum di Kelurahan se Kecamatan 60.00.00 40% 50% 10.00

00.00

00.00 00.00 10.00 20.00%

3.1.06.18.007 Peningkatan Kapasitas Perlindungan Masyarakat 100.00 % 112.340.000 87.35.00 51.865.000 100% 10.635.000 25.56.00 0 0 0 0 0 0 0 25.56.00 0

25.56.00

00.00 118.19.00 51.865.00


Jumlah RT di Kelurahan se

Kecamatan yang melaksanakan sistem

keamanan lingkungan 95.00.00 88% 90% 23.00

00.0

0

00.0

0 00.00 23.00 25.56%

6 3.1.06.20 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan

100.00 kegiatan 3.177.633.000 0.00 % 2.681.389.250 266.25.00 63.940.000 0,7125 3.600.000

00.00 0

00.00 0 00.00 0 0,7125 3.600.000 0,7125

2.684.989.250 16.66 % 84.50%


No Kode

Urusan /

Bidang

Urusan

Daerah

dan

Program / kegiatan


(outcome) /

Kegiatan(output)




Daerah)




Lalu (2019)

Target Kinerja dan






Tahun 2020 yang

Dievaluasi



(%)



s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian


Anggaran Renstra

SKPD s/d Tahun 2020

(%)

Unit SKPD

Penanggun

g Jawab

I II III IV

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5x100% 16


0,7125

0,252083333

Jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat

(kemasyarakatan) Kelurahan

789.00

Jumlah keg 344.00.00

717.000

Jumlah keg 179.00.00

00.0

0

00.0

0 00.00 179.00.00

Fasilitasi penanggulangan

kemiskinan (Gerbang Hebat)

7.00

kelurahan 00.00

2.000

kelurahan 00.00

00.0

0

00.0

0 00.00 00.00

Jumlah kegiatan lembaga

kemasyarakatan Kelurahan

(LPMK,PKK, Karang Taruna, RW dan RT )

340.00 kegiatan 00.00

340.000 kegiatan 85.00.00

00.00

00.00 00.00 85.00.00

jumlah kegiatan

penanggulangan kemiskinan di Kelurahan 3.00 kegiatan 00.00

6.000 kegiatan 01.00

00.00

00.00 00.00 01.00

3.1.06.20.001

Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi

Masyarakat Perdesaan 100% 3.063.080.000 91.67 1.645.200.750 100% 50.890.000 25.00.00 3.600.000 0 0 0 0 0 0 25.00.00 3,600,000

25.00.00

07.07

125.00.00

1.648.800

.750 25.00 % 53.83 %

Kecamatan

Candisari

Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan Kelurahan

(LPMK,PKK, Karang Taruna,

RW dan RT ) 340.00.00 340 kegiatan

340

kegiatan 85.00.00

00.0

0

00.0

0 00.00 85.00.00 25.00%

3.1.06.20.003 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 100% 114.553.000 91.67 1.036.188.500 100% 13.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 00.00 0 00.00 00.00 200.00.00

1.036.188.

500 40.00 %

904.55

%

Kecamatan

Candisari

jumlah kegiatan

penanggulangan kemiskinan

di Kelurahan 03.00 6 kegiatan 6 kegiatan 00.00

00.0

0

00.0

0 00.00 00.00 0.00%

7 3.1.06.21 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan 100.00 %

36.050.000.000 99.37 %

49.066.790.000 95.57.00

10.205.084.000 54.71

53.232.000

00.00 0

00.00 0 00.00 0 54.71 53.232.000

54.71

00.52

54.71 49.120.02

2.000 54.71 % 136.26%

Persentase kehadiran RT dalam Musrenbang 99.50 % 98.87 99040% 99.04.00

00.00

00.00 00.00 99.04.00

Persentase jumlah RT yang

mengusulkan pembangunan dalam musrenbang 95.00 % 92.63 93810% 93.81

00.00

00.00 00.00 93.81

persentasi kondisi sarpras

kelurahan dan kecamatan yang ditangani melalui

musrenbang 90.00 % 80.00.00 85000% 20.00

00.0

0

00.0

0 00.00 20.00


No Kode

Urusan /

Bidang

Urusan

Daerah

dan

Program / kegiatan


(outcome) /

Kegiatan(output)




Daerah)




Lalu (2019)

Target Kinerja dan






Tahun 2020 yang

Dievaluasi



(%)



s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian


Anggaran Renstra

SKPD s/d Tahun 2020

(%)

Unit SKPD

Penanggun

g Jawab

I II III IV

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5x100% 16


Persentase penyelenggaran kegiatan kelompok

masyarakat sebagai media

pembinaan dan pemberdayaan di wialyah 100.00 % 100.00.00 100000% 25.00.00

00.00

00.00 00.00 25.00.00

Persentase penyelenggaraan

kegiatan pembangunan non fisik prioritas di Kecamatan

dan Kelurahan yang di fasilitasi 100.00 % 100.00.00 100000% 25.00.00

00.00

00.00 00.00 25.00.00

3.1.06.21.001 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa 100% 49.360.000 116.67 37.808.000 100% 2.500.000 25.00.00 0 0 0 0 0 0 0 25.00.00 0

25.00.00

00.00 125.00.00 37.808.0


Jumlah kegiatan kelompok

masyarakat di Kelurahan sebagai media pembinaan

dan pemberdayaan 08.00 8 kegiatan 8 kegiatan 02.00

00.0

0

00.0

0 00.00 02.00 25.00%

3.1.06.21.002 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 100% 170.778.000 100.00.00 334.067.000 100% 14.800.000 100.00.00 6.450.000 0 0 0 0 0 0 100.00.00 6,450,000

100.00.00

43.58.00

585.71

340.517.0

00 117.14 % 199.39 %

Kecamatan

Candisari

Jumlah Daftar Skala

Prioritas Usulan Hasil

Musrenbang Kecamatan 07.00 34 dokumen 7 dokumen 07.00

00.0

0

00.0

0 00.00 07.00 100.00%

3.1.06.21.003 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 100% 25.000.000 87.50.00 27.280.000 100% 3.615.000 100.00.00 0 0 0 0 0 0 0 100.00.00 0

100.00.00

00.00 900.00.0

0 27.280.0

00 180.00

% 109.12 % Kecamatan Candisari

Jumlah kegiatan rakor

pengawasan pemerintahan & pembangunan 01.00 8 kegiatan 1 kegiatan 01.00

00.00

00.00 00.00 01.00 100.00%

3.1.06.21.004

Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil

Musrenbang 100% 7.560.505.000 96.30.00 10.856.166.000 100%

1.854.150.00

0 18.18 0 0 0 0 0 0 0 18.18 0

18.18

00.00 140.40.00

10.856.16

6.000 28.08 % 143.59 %

Kecamatan

Candisari

Jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas

tahun berkenaan di

Kecamatan dan Kelurahan 09.00 11 kegiatan 11 kegiatan 02.00

00.0

0

00.0

0 00.00 02.00 18.18%


No Kode

Urusan /

Bidang

Urusan

Daerah

dan

Program / kegiatan


(outcome) /

Kegiatan(output)




Daerah)




Lalu (2019)

Target Kinerja dan






Tahun 2020 yang

Dievaluasi



(%)



s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian


Anggaran Renstra

SKPD s/d Tahun 2020

(%)

Unit SKPD

Penanggun

g Jawab

I II III IV

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5x100% 16


3.1.06.21.006

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan

Kualitas Jalan Dan Jembatan 100% 8.482.296.000 99.10.00 13.080.982.000 100%

2.250.400.0

00 23.08 0 0 0 0 0 0 0 23.08 0

23.08

00.00 108.08.00

13.080.98

2.000 21.62 % 154.22 %

Kecamatan

Candisari

Jumlah kegiatan pembangunan jalan dan

jembatan di Kecamatan dan Kelurahan pelaksanaan hasil

Musrenbang 20.00 17 kegiatan 26 kegiatan 06.00

00.0

0

00.0

0 00.00 06.00 23.08%

3.1.06.21.007

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan

Kualitas Kehidupan Bermasyarakat 100% 721.917.000 100.00.00 823.840.000 100% 451.200.000 25.00.00 0 0 0 0 0 0 0 25.00.00 0

25.00.00

00.00 25.00.00

823.840.

000 5.00 % 114.12 %

Kecamatan

Candisari

Jumlah kegiatan pembangunan sarpras

lingkungan masyarakat. di kecamatan dan kelurahan

pelaksanaan hasil


00.0

0

00.0

0 00.00 01.00 25.00%

3.1.06.21.008 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan 100% 8.155.767.000 100.84 14.219.793.000 100%

2.206.900.000 22.22 0 0 0 0 0 0 0 22.22 0

22.22

00.00 165.08.00 14.219.79

3.000 33.02 % 174.35 % Kecamatan Candisari

Jumlah kegiatan

pembangunan saluran lingkungan di Kecamatan dan

Kelurahan pelaksanaan hasil


00.0

0

00.0

0 00.00 04.00 22.22%

3.1.06.21.009 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Hasil Musrenbang 100% 3.048.950.000 67.22.00 3.730.582.000 100%

294.520.000 25.00.00

16.400.000 0 0 0 0 0 0 25.00.00 16,400,000

25.00.00

05.57

143.00.00 3.746.98

2.000 28.60 % 122.89 % Kecamatan Candisari

Jumlah kegiatan

pembangunan non fisik prioritas tahun berkenaan di

Kecamatan dan Kelurahan 50.00.00 59 kegiatan 8 kegiatan 02.00

00.0

0

00.0

0 00.00 02.00 25.00%

3.1.06.21.087

Pembangunan Sasarana Dan Prasarana Serta

Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Candi 100% 1.062.000.000 100.00.00 762.475.000 100%

353.000.00

0 0 6.900.000 0 0 0 0 0 0 00.00 6,900,000 00.00 00.00

769.375.

000 0.00 % 72.45 %

Kecamatan

Candisari


No Kode

Urusan /

Bidang

Urusan

Daerah

dan

Program / kegiatan


(outcome) /

Kegiatan(output)




Daerah)




Lalu (2019)

Target Kinerja dan






Tahun 2020 yang

Dievaluasi



(%)



s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian


Anggaran Renstra

SKPD s/d Tahun 2020

(%)

Unit SKPD

Penanggun

g Jawab

I II III IV

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5x100% 16


0,107638889

Jumlah Kegiatan

Pembangunan Jalan dan Talud /saluran di Kelurahan

Pelaksanaan Hasil


00.0

0

00.0

0 00.00 00.00 0.00%

Jumlah Kegiatan Non Fisik

Hasil Musrenbang di

Kelurahan 10.00 0 kegiatan 10 kegiatan 00.00

00.0

0

00.0

0 00.00 00.00 0.00%

3.1.06.21.088

Pembangunan Sasarana Dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan

Jatingaleh 100% 1.071.000.000 100.00.00 877.270.000 100%

373.096.00

0 0

10.000.00

0 0 0 0 0 0 0 00.00 10,000,000 00.00

0,130555556

00.00

887.270.

000 0.00 % 82.85 %

Kecamatan

Candisari

Jumlah kegiatan pembangunan jalan dan

talud/ saluran di Kelurahan pelaksanaan hasil


00.0

0

00.0

0 00.00 00.00 0.00%

Jumlah Kegiatan Non Fisik Hasil Musrenbang di

Kelurahan 10.00 0 kegatan 10 kegatan 00.00

00.0

0

00.0

0 00.00 00.00 0.00%

3.1.06.21.089


Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Kaliwiru 100% 1.064.100.000 100.00.00 858.626.000 100%

764.765.000 0 7.682.000 0 0 0 0 0 0 00.00 7,682,000 00.00

01.00

00.00 866.308.


Jumlah kegiatan

pembangunan Jalan dan Saluran di Kelurahan

pelaksanaan hasil Musrenbang 05.00 5 kegiatan 7 kegiatan 00.00

00.00

00.00 00.00 00.00 0.00%


Hasil Musrenbang di Kelurahan 09.00 0 kegiatan 9 kegiatan 00.00

00.00

00.00 00.00 00.00 0.00%

3.1.06.21.090


Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan

Jomblang 100% 1.085.100.000 100.00.00 897.518.000 100%

353.000.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00.00 0 00.00 00.00 00.00

897.518.0

00 0.00 % 82.71 %

Kecamatan

Candisari

Jumlah kegiatan

pembangunan Jalan dan

Talud/saluran di Kelurahan pelaksanaan hasil


00.0

0

00.0

0 00.00 00.00 0.00%


No Kode

Urusan /

Bidang

Urusan

Daerah

dan

Program / kegiatan


(outcome) /

Kegiatan(output)




Daerah)




Lalu (2019)

Target Kinerja dan






Tahun 2020 yang

Dievaluasi



(%)



s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian


Anggaran Renstra

SKPD s/d Tahun 2020

(%)

Unit SKPD

Penanggun

g Jawab

I II III IV

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5x100% 16




00.0

0

00.0

0 00.00 00.00 0.00%

3.1.06.21.091


Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Karanganyar Gunung 100% 1.137.000.000 100.00.00 910.859.000 100%

353.000.000 0 3.525.000 0 0 0 0 0 0 00.00 3,525,000 00.00

01.00

00.00 914.384.0


Jumlah kegiatan

pembangunan Jalan di Kelurahan pelaksanaan hasil


00.0

0

00.0

0 00.00 00.00 0.00%



00.0

0

00.0

0 00.00 00.00 0.00%

3.1.06.21.092

Pembangunan Sasarana Dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan

Tegalsari 100% 1.059.300.000 100.00.00 999.097.000 100%

353.000.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00.00 0 00.00 00.00 11.54

999.097.

000 2.31 % 94.32 %

Kecamatan

Candisari

Jumlah kegiatan pembangunan Jalan dan

talud/ saluran di Kelurahan

pelaksanaan hasil Musrenbang 02.00 2 kegiatan 4 kegiatan 00.00

00.00

00.00 00.00 00.00 0.00%


Hasil Musrenbang di Kelurahan 13.00 3 kegiatan 13 kegiatan 00.00

00.00

00.00 00.00 00.00 0.00%

3.1.06.21.093


Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Wonotingal 100% 1.064.700.000 100.00.00 650.427.000 100% 577.138.000 0 2.275.000 0 0 0 0 0 0 00.00 2,275,000 00.00

00.39

00.00 652.702.


Jumlah kegiatan

pembangunan Jalan dan talud/ saluran di Kelurahan

pelaksanaan hasil


00.0

0

00.0

0 00.00 00.00 0.00%


Hasil Musrenbang di


00.0

0

00.0

0 00.00 00.00 0.00%

8 3.1.06.22 Program Peningkatan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

100.00 pelayanan 979.009.000 57.00 % 2.606.605.200 9,723.60

734.825.000 21.30

169.155.000

00.00 0

00.00 0 00.00 0 21.30 169.155.000

21.30

23.02

21.30 2.775.760

.200 21.30 % 283.53%


No Kode

Urusan /

Bidang

Urusan

Daerah

dan

Program / kegiatan


(outcome) /

Kegiatan(output)




Daerah)




Lalu (2019)

Target Kinerja dan






Tahun 2020 yang

Dievaluasi



(%)



s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian


Anggaran Renstra

SKPD s/d Tahun 2020

(%)

Unit SKPD

Penanggun

g Jawab

I II III IV

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5x100% 16


Presetase Ketersediaan Sarana Prasarana Layanan

yang Berstandar PATEN 100.00 % 57.00.00 77000% 05.00

00.0

0

00.0

0 00.00 05.00

Jumlah pelayanan administratif kepada

masyarakat di Kantor

Kecamatan dan Kantor Kelurahan

18,887.00 pelayanan 51,679.00

17791.000 pelayanan 4,448.00

00.00

00.00 00.00 4,448.00

Persentase kegiatan monev

dan pelaporan dalam penyelanggaraan

pemerintahan kelurahan 100.00 % 100.00.00 100000% 25.00.00

00.0

0

00.0

0 00.00 25.00.00

Persentase peningkatan kapasitas dan etos kerja

aparatur melalui pengembangan budaya kerja

dan pembinaan mental

rohani aparatur 100.00 % 100.00.00 100000% 25.00.00

00.0

0

00.0

0 00.00 25.00.00

Jumlah pelayanan

administratif kepada

masyarakat di Kantor Kecamatan dan Kantor

Kelurahan

30,900.00

pelayanan 00.00

30550.000

pelayanan 7,638.00

00.0

0

00.0

0 00.00 7,638.00

3.1.06.22.001

Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan

Penyelenggaraan Tata Pemerintahan

Kecamatan 100% 115.000.000 100.00.00 43.975.000 100% 15.150.000 25.00.00 0 0 0 0 0 0 0 25.00.00 0

25.00.00

00.00 125.00.00

43.975.0

00 25.00 % 38.24 %

Kecamatan

Candisari

Jumlah pembinaan,

monitoring dan evaluasi Pemerintahan Kecamatan

dan Kelurahan 04.00 4 kegiatan 4 kegiatan 01.00

00.0

0

00.0

0 00.00 01.00 25.00%

3.1.06.22.002 Pengembangan Budaya Kerja Dan Pembinaan Mental Rohani Aparatur 100% 186.756.000 100.00.00 304.900.000 100% 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 00.00 0 00.00 00.00 100.00.00

304.900.000 20.00 % 163.26 %

Kecamatan Candisari

Jumlah kegiatan pembinaan aparatur Kecamatan dan

Kelurahan untuk peningkatan

kapasitas dan etos kerja 04.00 4 kegiatan 4 kegiatan 00.00

00.0

0

00.0

0 00.00 00.00 0.00%

3.1.06.22.003 Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (paten) 100% 500.000.000 91.85 2.068.248.000 100% 715.950.000 25.00.00

169.155.000 0 0 0 0 0 0 25.00.00 169,155,000

25.00.00

1,002083333

122.73 2.237.40

3.000 24.55 % 447.48


Jumlah pelayanan

administratif di Kantor Kecamatan dan Kelurahan 30,900.00

30200 pelayanan

30550 pelayanan 7,638.00

00.00

00.00 00.00 7,638.00 25.00%


No Kode

Urusan /

Bidang

Urusan

Daerah

dan

Program / kegiatan


(outcome) /

Kegiatan(output)




Daerah)




Lalu (2019)

Target Kinerja dan






Tahun 2020 yang

Dievaluasi



(%)



s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian


Anggaran Renstra

SKPD s/d Tahun 2020

(%)

Unit SKPD

Penanggun

g Jawab

I II III IV

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5x100% 16


3.1.06.22.004 Pembangunan Pusat Pembelajaran (blc) 100% 177.253.000 100.00.00 189.482.200 100% 1.725.000 25.00.00 0 0 0 0 0 0 0 25.00.00 0

25.00.00

00.00 125.00.00

189.482.2

00 25.00 %

106.90

%

Kecamatan

Candisari

Jumlah sarana prasarana komunikasi dan informasi

masyarakat 04.00 4 unit 4 unit 01.00

00.0

0

00.0

0 00.00 01.00 25.00%

9 3.1.06.23 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

100.00

kelurahan 1.028.817.000 1,380.95 % 905.839.000 31.33.00 2.500.000 00.00 0

00.0

0 0

00.0

0 0 00.00 0 00.00 0 00.00 00.00 1,380.95

905.839.

000 153.27 % 88.05%

Kelurahan yang

melaksanakan program

Lingkungan Hidup Bersih dan Sehat (LHBS) dan Perilaku

Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 7.00 kel 290.00.00 7.000 kel 00.00

00.00

00.00 00.00 00.00

Persentase Kelurahan yang

Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 177.00 % 290.00.00 80000% 00.00

00.00

00.00 00.00 00.00

jumlah kelurahan di

kecamatan yang melaksanakan program LHBS

dan PHBS

7.00

kelurahan 07.00

7.000

kelurahan 00.00

00.0

0

00.0

0 00.00 00.00

3.1.06.23.001

Fasilitasi Forum Kecamatan Dan Kelurahan

Sehat 100.00 % 1.028.817.000 91.67 905.839.000 100% 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 00.00 0 00.00 00.00 60.00.00

905.839.

000 12.00 % 88.05 %

Kecamatan

Candisari

Persentase jumlah RW di Kelurahan yang memenuhi

kriteria LHBS dan PHBS 100.00.00 60% 80% 00.00

00.0

0

00.0

0 00.00 00.00 0.00%

10 3.1.06.25 Program Pengelolaan Asset Pemerintah 100.00 aset 510.333.000 515.38 % 3.375.000 40.00.00 1.375.000 100.00.00 0

00.0

0 0

00.0

0 0 00.00 0 100.00.00 0

100.00.00

00.00 100.00.00

3.375.00

0

100.00

% 0.66%

Jumlah Aset Daerah yang dikelola oleh Pemerintah

Kecamatan dan Kelurahan 13.00 aset 67.00.00 13.000 aset 13.00

00.0

0

00.0

0 00.00 13.00

Jumlah aset yang tercatat dan dikelola di Kecamatan

dan Kelurahan 67.00 aset 00.00 67.000 aset 67.00.00

00.0

0

00.0

0 00.00 67.00.00

3.1.06.25.004 Monitoring Pengendalian Aset Kecamatan 100% 510.333.000 66.67 3.375.000 100% 1.375.000 100.00.00 0 0 0 0 0 0 0 100.00.00 0

100.00.00

00.00 200.00.00

3.375.00

0 40.00 % 0.66 %

Kecamatan

Candisari


No Kode

Urusan /

Bidang

Urusan

Daerah

dan

Program / kegiatan


(outcome) /

Kegiatan(output)




Daerah)




Lalu (2019)

Target Kinerja dan






Tahun 2020 yang

Dievaluasi



(%)



s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian


Anggaran Renstra

SKPD s/d Tahun 2020

(%)

Unit SKPD

Penanggun

g Jawab

I II III IV

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5x100% 16


Jumlah aset yang tercatat dan dikelola di Kecamatan

dan Kelurahan 67.00.00 67 aset 67 aset 67.00.00

00.0

0

00.0

0 00.00 67.00.00 100.00%

11 3.1.06.26 Program Peningkatan Intensifikasi Pad 100.00 % 46.126.679 97.25 % 23.020.000 92.16.00 7.260.000 25.00.00 0

00.0

0 0

00.0

0 0 00.00 0 25.00.00 0

25.00.00

00.00 25.00.00

23.020.0

00 25.00 % 49.91%

Prosentase jumlah WP yang membayar PBB di Kecamatan

dan Kelurahan 95.69 % 93.06.00 94310% 23.57

00.0

0

00.0

0 00.00 23.57

Prosentase jumlah WP yang membayar PBB di Kecamatan

dan Kelurahan 91.00 % 00.00 90000% 22.50

00.0

0

00.0

0 00.00 22.50

3.1.06.26.003

Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh

Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan 100.00 % 46.126.679 86.36.00 23.020.000 100% 7.260.000 24.44.00 0 0 0 0 0 0 0 24.44.00 0

24.44.00

00.00 122.24.00

23.020.0

00 24.45 % 49.91 %

Kecamatan

Candisari

Persentase Jumlah

penerimaan PBB Kelurahan se Kecamatan tahun

berkenaan 91.00.00 89% 90% 22.00

00.0

0

00.0

0 00.00 22.00 24.44%

Rata-rata capaian riil semua kegiatan 23.12

43,071,342

.16

00.0

0 00.00

00.0

0 00.00 00.00 00.00 23.12 43,071,342.16 23.12 14.00 128.45.00

1,711,047,2

93.97

Rata-rata Capaian Kinerja (%) 23.12% 14.00%

Predikat Kinerja Program Sangat Tinggi Sangat Tinggi

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM

22,042,05

2,000

2,670,423,

214 0 0 0 2,670,423,214

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 11) 0,96875 12.12

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 11) Sangat Tinggi Sangat Tinggi

Icon Keterangan Skor


No Kode

Urusan /

Bidang

Urusan

Daerah

dan

Program / kegiatan


(outcome) /

Kegiatan(output)




Daerah)




Lalu (2019)

Target Kinerja dan






Tahun 2020 yang

Dievaluasi



(%)



s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian


Anggaran Renstra

SKPD s/d Tahun 2020

(%)

Unit SKPD

Penanggun

g Jawab

I II III IV

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5x100% 16


Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya :


Dari data sebagaimana tabel 2.1 tersebut di atas, hasil evaluasi

pencapaian target kinerja Renja sampai dengan triwulan I Tahun 2020

sebagai berikut :

a. Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Adanya target indikator tujuan, sasaran, program dan kegiatan

yang terukur dalam Dokumen Renstra yang dijabarkan dalam

Renja Kerja (Renja) setiap tahunnya, untuk memenuhi target

kinerja pelayanan Kecamatan Candisari dan Indikator Kinerja

Daerah RPJMD Kota Semarang

b. Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Masih rendahnya pemahaman, pengetahuan dan kapasitas SDM

Perangkat Kelurahan di bidang keuangan.

c. Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Meningkatkan koordinasi antara kecamatan dan kelurahan dalam

pelaksanaan kegiatan kelurahan, sehingga capaian kinerja

kegiatan memenuhi target.

d. Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya:

Penguatan kapasitas SDM bidang keuangan melalui peningkatan

kuantitas dan kualitas sosialisai, workshop atau bintek keuangan

untuk perangkat Kelurahan.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN CANDISARI

Efektivitas adalah tercapainya sasaran dan tujuan yang telah

ditentukan sebelumnya. Efektivitas pencapaian sasaran diartikan

sebagai tercapainya sasaran (100% atau lebih) sesuai target yang

ditetapkan berdasarkan capaian kinerja sasaran. Berdasarkan laporan

capaian indikator kinerja tahun 2018 menunjukkan adanya program dan

kegiatan yang belum efektif atau belum terealisasi sesuai dengan

rencana meski capaian kinerja telah menunjukkan hasil yang

memuaskan.

Sampai dengan tahun ketiga pelaksanaan Renstra Kecamatan

Candisari Kota Semarang, capaian sasarannya adalah sebagai berikut:


Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Candisari

Sampai Dengan Tahun 2020

Tujuan / Sasaran

Indikator Satuan

Realisasi

Tahun Target Capaian

Realisasi Capaian

Proyeksi Catatan Analisis

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2020 2020

Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan dalam Pembangunan

Tingkat Partisipasi Masyarakat

% 74 76 78 79 81 82 76 78 79 81 -

1

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan

Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan

% 74 76 78 79 81 82 76 78 79 81 -

Meningkatnya birokrasi Kecamatan dan Kelurahan yang bersih dan melayani

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

angka indeks

76 78 81 83 85 87 78 81 83 85 -

2

Meningkatnya manajemen Sumber Daya Aparatur dan Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan

Persentase capaian kinerja Kecamatan dan Kelurahan

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -

Cakupan pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -

Adapun hasil analisis dari data realisasi sampai dengan tahun

2020 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Sasaran 1 (Meningkatnya kualitas penyelenggaraan

pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan)

terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, dengan rincian penjelasan

untuk setiap indikator kinerja sebagai berikut :

1. Indikator Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan

masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan

realisasinya sebesar 81% dari target sebesar 81 % (capaian

sebesar 100 %).


b. Sasaran 2 (Meningkatnya manajemen Sumber Daya Aparatur

dan Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan) terdiri dari

2 (dua) indikator kinerja dengan rincian penjelasan untuk setiap

indikator kinerja sebagai berikut :

1. Indikator Persentase capaian kinerja Kecamatan dan

Kelurahan realisasinya sebesar 100% dari target sebesar 100

% (capaian sebesar 100 %).

2. Indikator Cakupan pengkoordinasian penyelenggaraan

pemerintahan umum dan pelayanan publik di Kecamatan

dan Kelurahan realisasinya sebesar 100 % dari target sebesar

100 % (capaian sebesar 100 %).

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan

Kecamatan Candisari dalam pelaksanaan fungsinya tersaji pada tabel

berikut:

Tabel 2.7

Realisasi Indikator Kinerja Pelayanan Kecamatan Candisari

Tahun 2018-2019

No Indikator Kinerja Satuan Tahun

2018 2019

1 Tingkat Partisipasi Masyarakat % 78 79

2 Indeks Kepuasan Masyarakat % 81 83

3 Persentase Kehadiran RT dalam Musrenbang % 98,30 98,87

4 Persentase jumlah RT yang mengusulkan pembangunan dalam

Musrenbang %

91,44 92,63

5 Persentase kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang

ditangani dalam Musrenbang %

46 49

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan

Kecamatan Candisari sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan

hal-hal sebagai berikut :

a. Kinerja pelayanan Kecamatan Candisari terhadap target yang

tercantum dalam Renstra Kecamatan Candisari sampai dengan

tahun 2020 sudah cukup baik, dimana seluruh target yang

ditetapkan dapat dicapai. Diantaranya adalah tingkat partisipasi

masyarakat dalam Musrenbang yang semakin meningkat dari

tahun ke tahun dan memenuhi target yang telah ditetapkan.


b. Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Renja

sudah cukup baik, dan ke depan perlu terus diupayakan

peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga

perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak, diantaranya

organisasi / lembaga terkait pengarusutamaan gender serta

keterlibatan peserta perempuan dalam Musrenbang, dimana hal ini

terkait upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender.

2.3 Solusi dan Penyelesaian Permasalahan dalam Pelaksanaan Hasil

Renja Kecamatan Candisari Tahun 2020

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Candisari tidak

lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul

dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas

dan fungsi Kecamatan Candisari, maupun isu-isu yang bersifat

eksternal.

Berikut ini beberapa kondisi eksternal yang berpengaruh

terhadap pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Candisari

Kota Semarang sebagai berikut:

a. Peraturan Perundang-undangan Belum Terintegrasi dan Sering

Mengalami Perubahan

Penyusunan rencana pembangunan daerah, tidak terlepas dari

landasan/acuan hukum yang berlaku baik berupa UU, PP, Perpres

maupun Peraturan/Keputusan Menteri terkait. Disadari bahwa

seluruh peraturan perundangan-undangan tersebut masih belum

sepenuhnya terintegrasi secara baik dan sering mengalami

perubahan sehingga telaah terhadap perundang-undangan

tersebut sering kali mengalami distorsi.

b. Belum Optimalnya Peran Serta Masyarakat (Partisipasi)

Salah satu pendekatan dalam perencanaan pembangunan adalah

pendekatan partisipatif. Walaupun selama ini pelibatan masyarakat

dalam perencanaan pembangunan telah dilakukan khususnya

musrenbang namun pelibatan tersebut masih bersifat elit

mengingat peserta musrenbang yang menghadiri para tokoh

sehingga fungsi keterwakilan belum optimal. Selain itu, partisipasi

masyarakat masih dalam tataran mengusulkan daftar keinginan

belum beranjak pada daftar kebutuhan sehingga usulan tersebut

belum dapat menyelesaikan masalah-masalah di tingkat bawah.


Di samping faktor eksternal, juga terdapat beberapa faktor

internal yang juga berpengaruh terhadap pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Kecamatan Candisari Kota Semarang. Keberadaan sumber daya

Kecamatan Candisari Kota Semarang yang meliputi sumber daya

manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan

ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan

Tugas dan Fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan

strategis.

Berikut ini beberapa kondisi internal yang berpengaruh

terhadap Kecamatan Candisari Kota Semarang :

a. Belum Memadainya Sumber Daya Manusia Kecamatan Candisari

Dari sisi kuantitas, sumberdaya manusia yang tersedia belum

memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas

penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan

pemberdayaan masyarakat kelurahan. Begitu pula dari segi kualitas

dilihat dari spesifikasi keilmuan dan pengetahuan, SDM belum

memadai untuk mengerjakan fungsi pengkoordinasian kegiatan

pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman

dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan

Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan

umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat

kecamatan. Satu orang pegawai bisa menangani beberapa

pekerjaan yang tidak masuk dalam tupoksinya dikarenakan tidak

adanya pejabat yang mengisi jabatan tersebut.

b. Keterbatasan Anggaran

Permasalahan lainnya yang sangat berpengaruh adalah anggaran

yang dialokasikan untuk membiayai program-program dalam

mencapai sasaran kurang memadai sehingga alokasi anggaran per

program/kegiatan tidak terdistribusi dengan baik. Masih banyak

kelurahan yang kekurangan sarana dan prasarana pelayanan,

sementara anggaran lebih diprioritaskan untuk kegiatan – kegiatan

dedicated seperti pelaksanaan kegiatan hasil Musrenbang, transport

Rt/Rw, transport PKK Rt/Rw, PKK, LPMK, Karang Taruna, FKK dan

Posyandu. Padahal sarana dan prasarana kantor kecamatan dan

kelurahan juga tidak kalah penting untuk mengoptimalkan

pelayanan kepada masyarakat.


c. Belum maksimalnya penerapan Standar Operasional Prosedur

masing – masing Seksi

SOP adalah rangkaian urutan langkah kerja yang dilakukan menurut

keterkaitan pekerjaan, yaitu dimana saja pekerjaan itu dilakukan,

apa saja yang terjalin dalam pekerjaan, bagaimana cara melakukan

sebuah pekerjaan dan siapakah yang melakukan pekerjaan. Selain

untuk memperlancar pekerjaan juga sebagai pedoman untuk setiap

pekerja baru atau awam sehingga tidak perlu lagi mengeluarkan

tenaga untuk mengajarkan.

Keberadaan SOP di Kecamatan Candisari yang sudah berjalan

adalah SOP pada Seksi Pelayanan Publik yaitu SOP pengurusan surat

– surat kependudukan, sedangkan pada Seksi – seksi yang lain

belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik.


BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

KECAMATAN CANDISARI

Rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan Renja Kecamatan Candisari

Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Kota Semarang Tahun 2020 serta Perubahan Renstra Kecamatan Candisari

Tahun 2016-2021. Rencana kerja dan pendanaan tersebut juga memperhatikan

sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan

program/kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Adapun rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan Renja Kecamatan Candisari

Tahun 2020 tersaji pada tabel (terlampir).


Tabel 3.1

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PADA RENJA KECAMATAN CANDISARI TAHUN 2020

Kode

OPD/Urusan/Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Kerja Tahun 2020

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

3.1.06.12 KECAMATAN CANDISARI

22.042.052.000

12.622.256.679

3.1.06 PENUNJANG URUSAN KEWILAYAHAN

22.042.052.000

12.622.256.679

3.1.06.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

Cakupan Pelayanan

Administrasi Perkantoran

100 % 8.996.955.000

100 % 2.972.310.000

3.1.06.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air Dan Listrik

Langganan rekening telepon,

air, listrik, dan koran

Kecamatan Candisari 100 % 196.800.000

100 % 159.600.000

3.1.06.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat tulis kantor yang

disediakan pada tahun

berkenaan


100 % 24.000.000

3.1.06.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penggandaan yang disediakan

pada tahun berkenaan


100 % 16.800.000


Kode


Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


Catatan Penting


Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Barang cetakan yang


berkenaan

Kecamatan Candisari 100 %

100 %

3.1.06.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /

Penerangan Bangunan Kantor

Komponen listrik yang


berkenaan


100 % 7.500.000

3.1.06.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Kegiatan rapat-rapat

penunjang kinerja


100 % 42.000.000

3.1.06.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke

Luar Daerah


luar daerah yang dilakukan



100 % 50.000.000

3.1.06.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam

Daerah


dalam daerah yang dilakukan



100 % 1.748.980.000


Kode


Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


Catatan Penting


Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

3.1.06.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi

Perkantoran

Kegiatan penunjang capaian

kinerja


100 % 284.412.000

3.1.06.01.236 Operasional Kelurahan Candi oprasional pelayanan dan

pemeliharaan kantor kelurahan

Kecamatan Candisari 100 % 1.210.400.000

100 % 91.288.000

3.1.06.01.237 Operasional Kelurahan Jatingaleh oprasional pelayanan dan



100 % 91.288.000

3.1.06.01.238 Operasional Kelurahan Kaliwiru oprasional pelayanan dan



100 % 91.288.000

3.1.06.01.239 Operasional Kelurahan Jomblang oprasional pelayanan dan



100 % 91.290.000

3.1.06.01.240 Operasional Kelurahan Karanganyar Gunung oprasional pelayanan dan



100 % 91.288.000

3.1.06.01.241 Operasional Kelurahan Tegalsari oprasional pelayanan dan



100 % 91.288.000


Kode


Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


Catatan Penting


Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

3.1.06.01.242 Operasional Kelurahan Wonotingal oprasional pelayanan dan



100 % 91.288.000

3.1.06.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR

Cakupan Pelayanan Sarana dan

Prasarana Aparatur

100 % 543.118.000

100 % 685.174.000

3.1.06.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan perlengkapan gd

kantor


100 % 40.000.000

3.1.06.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan kantor Kecamatan Candisari 100 % 15.000.000

100 % 92.033.000

3.1.06.02.021 Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas Rumdin yang dilakukan

pemeliharaan


100 % 7.100.000

3.1.06.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Gedung kantor yang dilakukan

pemeliharaan


100 % 100.000.000

3.1.06.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas

/ Operasional

Kendaraan dinas operasional

yang dilakukan pemeliharaan


100 % 106.941.000


Kode


Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


Catatan Penting


Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

3.1.06.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

Pemenuhan pemeliharaan

perlengkapan kantor


100 % 20.000.000

3.1.06.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan

Gedung Kantor

Peralatan gedung kantor yang

dilakukan pemeliharaan


100 % 81.500.000

3.1.06.02.042 Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor Perbaikan ringan / sedang

gedung kantor


100 % 200.000.000

3.1.06.02.083 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan

Kendaraan Dinas Operasional

Jasa pemeliharaan dan

perijinan kendaraan dinas

operasional


100 % 9.600.000

3.1.06.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

Tertib pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

100 % 541.645.000

100 % 109.175.000

3.1.06.06.005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan

Pembantu

Pengelola Keuangan dan

Barang Perangkat Daerah


100 % 101.555.000

3.1.06.06.006 Penyusunan Lkpj Skpd Jumlah LKPJ Perangkat Daerah Kecamatan Candisari 1 dokumen 1.000.000

1 dokumen 500.000


Kode


Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


Catatan Penting


Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

3.1.06.06.014 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd

Jumlah Laporan Evaluasi

Kinerja Kecamatan dan LPPD

Perangkat Daerah

Kecamatan Candisari 2 dokumen 2.750.000

2 dokumen 2.480.000

3.1.06.06.018 Penyusunan Lkjip Jumlah LKjIP Perangkat Daerah Kecamatan Candisari 1 dokumen 750.000

1 dokumen 500.000

3.1.06.06.020 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Laporan Keuangan

Akhir Tahun Perangkat Daerah


1 dokumen 500.000

3.1.06.06.022 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah Laporan Keuangan

Semesteran

Kecamatan Candisari 1 dokumen 750.000

1 dokumen 500.000

3.1.06.06.023 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi

Anggaran

Jumlah Laporan Prognosis

Realisasi Anggaran Perangkat

Daerah


1 dokumen 500.000

3.1.06.06.028 Penyusunan Renja Skpd Jumlah Renja Perangkat

Daerah


1 dokumen 500.000

3.1.06.06.029 Penyusunan Renstra Skpd Jumlah Renstra Perangkat

Daerah


1 dokumen 750.000


Kode


Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


Catatan Penting


Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

3.1.06.06.030 Penyusunan Rka Dan Dpa Jumlah RKA dan DPA

Murni/Perubahan Perangkat

Daerah


4 dokumen 1.390.000

3.1.06.16 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN

PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Persentase jumlah titik pantau

Adipura yang tertangani

100 % 663.803.000

100 % 41.143.000

Cakupan kegiatan kebersihan

yang dilaksanakan oleh

Pemerintah Kecamatan dan

Kelurahan

344 kegiatan

344 kegiatan

3.1.06.16.001 Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura Persentase jumlah titik pantau

Adipura di Kelurahan yang

tertangani


100 % 15.000.000


Kode


Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


Catatan Penting


Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

3.1.06.16.003 Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan

Prasarana Dan Sarana Persampahan

Jumlah kegiatan kebersihan

meliputi bilas sampah,

bongkaran bangunan, tebangan

pohon dll yang dilakukan

Pemerintah Kecamatan dan

Kelurahan

Kecamatan Candisari 344 kegiatan 643.803.000

344 kegiatan 26.143.000

3.1.06.18 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN

Presentase Jumlah

Siskampling di lingkungan RT

88 % 281.547.000

90 % 140.028.000

Persentase penurunan jumlah

pelanggaran peraturan dan

gangguan trantibum di

Kelurahan se Kecamatan

50 %

60 %

3.1.06.18.006 Pendampingan Penegakan Perda Di

Kecamatan Dan Pemantauan Wilayah Rawan

Trantibum

Persentase penurunan jumlah

pelanggaran peraturan dan

gangguan trantibum di

Kelurahan se Kecamatan


60 % 111.943.000


Kode


Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


Catatan Penting


Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

3.1.06.18.007 Peningkatan Kapasitas Perlindungan

Masyarakat

Jumlah RT di Kelurahan se

Kecamatan yang melaksanakan

sistem keamanan lingkungan


95 % 28.085.000

3.1.06.20 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN

MASYARAKAT KELURAHAN


pemberdayaan masyarakat

(kemasyarakatan) Kelurahan

717 Jumlah

keg

63.940.000

789 Jumlah keg 708.141.000

Fasilitasi penanggulangan

kemiskinan (Gerbang Hebat)

2 kelurahan

7 kelurahan



(LPMK,PKK, Karang Taruna, RW

dan RT )

340 kegiatan

340 kegiatan

jumlah kegiatan

penanggulangan kemiskinan di

Kelurahan

6 kegiatan

3 kegiatan


Kode


Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


Catatan Penting


Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

3.1.06.20.001 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi

Masyarakat Perdesaan



(LPMK,PKK, Karang Taruna, RW

dan RT )


340 kegiatan 691.766.000

3.1.06.20.003 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan

Kemiskinan

jumlah kegiatan

penanggulangan kemiskinan di

Kelurahan


3 kegiatan 16.375.000

3.1.06.21 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI

MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN KELURAHAN

Persentase kehadiran RT

dalam Musrenbang

99 % 10.205.084.000

100 % 7.334.426.000

Persentase jumlah RT yang

mengusulkan pembangunan

dalam musrenbang

94 %

95 %

persentasi kondisi sarpras

kelurahan dan kecamatan yang

ditangani melalui musrenbang

85 %

90 %


Kode


Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


Catatan Penting


Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Persentase penyelenggaran

kegiatan kelompok masyarakat

sebagai media pembinaan dan

pemberdayaan di wialyah

100 %

100 %

Persentase penyelenggaraan

kegiatan pembangunan non

fisik prioritas di Kecamatan

dan Kelurahan yang di fasilitasi

100 %

100 %

3.1.06.21.001 Pembinaan Kelompok Masyarakat

Pembangunan Desa

Jumlah kegiatan kelompok

masyarakat di Kelurahan

sebagai media pembinaan dan

pemberdayaan


8 kegiatan 6.694.000

3.1.06.21.002 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa Jumlah Daftar Skala Prioritas

Usulan Hasil Musrenbang

Kecamatan


7 dokumen 30.250.000


Kode


Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


Catatan Penting


Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

3.1.06.21.003 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Jumlah kegiatan rakor

pengawasan pemerintahan &

pembangunan


1 kegiatan 5.000.000

3.1.06.21.004 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil

Musrenbang

Jumlah kegiatan pembangunan

fisik prioritas tahun berkenaan

di Kecamatan dan Kelurahan

Kecamatan Candisari 11 kegiatan 1.854.150.000

9 kegiatan 1.443.960.000

3.1.06.21.006 Pemberdayaan Masyarakat Dalam

Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan


jalan dan jembatan di

Kecamatan dan Kelurahan

pelaksanaan hasil Musrenbang


20 kegiatan 1.245.650.000


Peningkatan Kualitas Kehidupan

Bermasyarakat


sarpras lingkungan

masyarakat. di kecamatan dan

kelurahan pelaksanaan hasil

Musrenbang


5 kegiatan 198.422.000


Kode


Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


Catatan Penting


Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif


Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan


saluran lingkungan di




21 kegiatan 1.312.000.000

3.1.06.21.009 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Hasil

Musrenbang


non fisik prioritas tahun

berkenaan di Kecamatan dan

Kelurahan

Kecamatan Candisari 8 kegiatan 294.520.000 Terkait

Pemberdayaan

Lansia

50 kegiatan 578.050.000

3.1.06.21.087 Pembangunan Sasarana Dan Prasarana Serta

Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Candi

Jumlah Kegiatan Non Fisik Hasil

Musrenbang di Kelurahan


Pemberdayaan

perempuan

10 kegiatan 354.000.000

Jumlah Kegiatan Pembangunan

Jalan dan Talud /saluran di

Kelurahan Pelaksanaan Hasil

Musrenbang

Kecamatan Candisari 5 kegiatan

Terkait

Pemberdayaan

perempuan

6 kegiatan


Kode


Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


Catatan Penting


Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif



Jatingaleh



Kecamatan Candisari 10 kegatan 373.096.000 Terkait

Pemberdayaan

perempuan

10 kegatan 357.000.000


jalan dan talud/ saluran di


Musrenbang


Terkait

Pemberdayaan

perempuan

7 kegiatan



Kaliwiru




Pemberdayaan

perempuan

9 kegiatan 354.700.000


Jalan dan Saluran di Kelurahan



Terkait

Pemberdayaan

perempuan

5 kegiatan



Jomblang




Pemberdayaan

perempuan

5 kegiatan 361.700.000


Kode


Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


Catatan Penting


Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif


Jalan dan Talud/saluran di


Musrenbang


Terkait

Pemberdayaan

perempuan

6 kegiatan



Karanganyar Gunung




Pemberdayaan

perempuan

14 kegiatan 379.000.000


Jalan di Kelurahan pelaksanaan

hasil Musrenbang


Terkait

Pemberdayaan

perempuan

5 kegiatan



Tegalsari




Pemberdayaan

perempuan

13 kegiatan 353.100.000


Kode


Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


Catatan Penting


Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif


Jalan dan talud/ saluran di


Musrenbang


Terkait

Pemberdayaan

perempuan

2 kegiatan



Wonotingal




Pemberdayaan

perempuan

11 kegiatan 354.900.000


Jalan dan talud/ saluran di


Musrenbang


Terkait

Pemberdayaan

perempuan

10 kegiatan

3.1.06.22 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGENDALIAN

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM

Presetase Ketersediaan

Sarana Prasarana Layanan

yang Berstandar PATEN

77 % 734.825.000

100 % 187.983.000


Kode


Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


Catatan Penting


Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Jumlah pelayanan administratif

kepada masyarakat di Kantor

Kecamatan dan Kantor

Kelurahan

17.791

pelayanan

18.887 pelayanan

Persentase kegiatan monev

dan pelaporan dalam

penyelanggaraan

pemerintahan kelurahan

100 %

100 %

Persentase peningkatan

kapasitas dan etos kerja

aparatur melalui

pengembangan budaya kerja

dan pembinaan mental rohani

aparatur

100 %

100 %


Kode


Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


Catatan Penting


Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif


kepada masyarakat di Kantor

Kecamatan dan Kantor

Kelurahan

30.550

pelayanan

30.900 pelayanan

3.1.06.22.001 Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan

Penyelenggaraan Tata Pemerintahan

Kecamatan

Jumlah pembinaan, monitoring

dan evaluasi Pemerintahan



4 kegiatan 25.000.000

3.1.06.22.002 Pengembangan Budaya Kerja Dan Pembinaan

Mental Rohani Aparatur

Jumlah kegiatan pembinaan

aparatur Kecamatan dan

Kelurahan untuk peningkatan

kapasitas dan etos kerja


4 kegiatan 12.983.000

3.1.06.22.003 Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan

Administrasi Terpadu Kecamatan (paten)


di Kantor Kecamatan dan

Kelurahan

Kecamatan Candisari 30550

pelayanan

715.950.000 30.900 pelayanan 130.000.000


Kode


Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


Catatan Penting


Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

3.1.06.22.004 Pembangunan Pusat Pembelajaran (blc) Jumlah sarana prasarana

komunikasi dan informasi

masyarakat

Kecamatan Candisari 4 unit 1.725.000

4 unit 20.000.000

3.1.06.23 PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT Kelurahan yang melaksanakan

program Lingkungan Hidup

Bersih dan Sehat (LHBS) dan

Perilaku Hidup Bersih dan

Sehat (PHBS)

7 kel 2.500.000

7 kel 211.093.000

Persentase Kelurahan yang

Melaksanakan Sanitasi Total

Berbasis Masyarakat (STBM)

80 %

177 %

jumlah kelurahan di kecamatan

yang melaksanakan program

LHBS dan PHBS

7 kelurahan

7 kelurahan


Kode


Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


Catatan Penting


Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

3.1.06.23.001 Fasilitasi Forum Kecamatan Dan Kelurahan

Sehat

Persentase jumlah RW di

Kelurahan yang memenuhi

kriteria LHBS dan PHBS

Kecamatan Candisari 80 % 2.500.000 Terkait

Pemberdayaan

perempuan

100 % 211.093.000

3.1.06.25 PROGRAM PENGELOLAAN ASSET PEMERINTAH Jumlah Aset Daerah yang

dikelola oleh Pemerintah


13 aset 1.375.000

13 aset 232.768.000

Jumlah aset yang tercatat dan

dikelola di Kecamatan dan

Kelurahan

67 aset

67 aset

3.1.06.25.004 Monitoring Pengendalian Aset Kecamatan Jumlah aset yang tercatat dan

dikelola di Kecamatan dan

Kelurahan

Kecamatan Candisari 67 aset 1.375.000

67 aset 232.768.000

3.1.06.26 PROGRAM PENINGKATAN INTENSIFIKASI PAD Prosentase jumlah WP yang

membayar PBB di Kecamatan

dan Kelurahan

94 % 7.260.000

96 % 15.679


Kode


Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


Catatan Penting


Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prosentase jumlah WP yang

membayar PBB di Kecamatan

dan Kelurahan

90 %

91 %

3.1.06.26.003 Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh

Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan

Persentase Jumlah

penerimaan PBB Kelurahan se

Kecamatan tahun berkenaan


91 % 15.679

J U M L A H 22.042.052.000

12.622.256.679


BAB V

P E N U T U P

Perubahan Renja Kecamatan Candisari Tahun 2020 ini memuat tujuan dan

sasaran Kecamatan Candisari beserta indikatornya, penyesuaian program dan

kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatif program / kegiatan.

Perubahan Renja ini selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran (RKA) Perubahan sebelum disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) Perubahan Kecamatan Candisari Tahun Anggaran 2020.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Candisari Tahun 2020 ini

diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Perubahan

Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas

pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan

pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Candisari pada Tahun Anggaran

2020.

Semarang, 2020

CAMAT CANDISARI

MOELJANTO, SE, MM

Pembina Tk. I NIP. 19700616 199503 1 006

KECAMATAN CANDISARI...Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2020 6 Tabel...

Documents

Transcript of KECAMATAN CANDISARI...Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2020 6 Tabel...