RENJA SKPD KECAMATAN SUMUR BANDUNG TAHUN 2015

RENJA SKPD KECAMATAN SUMUR BANDUNG

TAHUN 2015

KECAMATAN SUMUR BANDUNG JL. LOMBOK NO, 6 BANDUNG

RENJASKPDKECAMATANSUMURBANDUNGTAHUN2015 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kota Bandung sebagai ibu kota provinsi dan kota metropolitan terbesar di

Jawa Barat memiliki peran yang sangat strategis sebagai pusat pemerintahan

dan pusat perekonomian di Jawa Barat. Terlebih, perkembangan lingkungan

dewasa ini menuntut Kota Bandung berperan pula sebagai wilayah penyangga

ibu kota negara yang harus berperan aktif dalam pembangunan nasional

Indonesia. Artinya, paradigma perencanaan Pemerintah Kota Bandung perlu

kiranya disusun secara terpadu, koheren dan sistematis, baik antara perencanaan

pemerintah pusat, provinsi, kota dan seluruh SKPD terkait guna melahirkan

harmonisasi jalannya fungsi pemerintahan di Kota Bandung yang selaras dengan

arah kebijakan pembangunan nasional.

Prinsip-prinsip perencanaan tersebut diatas, diamanatkan melalui

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dengan

demikian, merupakan suatu konskuensi logis apabila dalam proses penyusunan

suatu rencana kerja sebagai acuan menyusun rencana pembangunan yang

diejawantahkan melalui dokumen rencana kerja SKPD memerlukan suatu

pendekatan yang inklusif dan komprehensif.

Kecamatan Sumur Bandung sebagai kecamatan yang terletak di jantung

perekonomian dan pusat pemerintahan Kota Bandung memiliki pula peran

strategis yang sangat penting dalam menunjang jalannya roda pemerintahan

Kota Bandung. Menyadari pentingnya peraan Kecamatan Sumur Bandung

tersebut, maka seluruh elemen organisasi Pemerintah Kecamatan Sumur

Bandung berkomitmen mengembangkan strategi melalui analisis yang

komprehensif guna terciptanya kinerja di Kecamatan Sumur Bandung yang

berkelanjutan demi tercapainya sinergitas arah pembangunan di Kota Bandung

melalui penyusunan dokumen Rencana Kerja Kecamatan Sumur Bandung Tahun

2016.

Dokumen rancangan Rencana Kerja Kecamatan Sumur Bandung Tahun

2016 disusun berdasarkan prinsip-prinsip desentralisasi, partisipasi, transparansi

dan akuntabilitas yang pada akhirnya melahirkan strategi, kebijakan dan rencana

program yang disusun berdasarkan hasil evaluasi kinerja periode yang lalu serta

memperhatikan pula isu-isu strategis, baik tingkat, global, regional maupun

nasional guna mencapai sasaran pembangunan Pemerintah Kota Bandung dan

khususnya Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan rancangan Rencana Kerja Kecamatan

Sumur Bandung Tahun 2015 merujuk kepada:

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4287);

2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia


Tahun 2004 No. 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia No. 4421);

3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008

Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2008

Tentang Kecamatan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 Tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang

Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kota Bandung No. 6 Tahun 2006 Tentang

Pemekaran Dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan Dan

Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

10. Peraturan Daerah Kota Bandung No. 14 Tahun 2007 Tentang

Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan

di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2014 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung

Tahun 2013-2018;

12. Peraturan Walikota Bandung No. 250 Tahun 2008 Tentang Rincian

Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Pada Kecamatan dan

Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

13. Peraturan Walikota Bandung No. 400 Tahun 2014 Tentang

Pelimpahan Sebagian Urusan Walikota Bandung Kepada Camat

dan Lurah.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sumur Bandung Tahun

2015 ini adalah sebagai dasar acuan atau pedoman yang menggambarkan arah

kebijakan dan strategi Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung serta sebagai

tolok ukur dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan sebagaimana diatur

dalam perundang-undangan guna menyelaraskan dan mencapai arah

pembangunan yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Bandung yang akan

diselenggarakan pada tahun 2015.


1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan dokumen rancangan Rencana Kerja Kecamatan

Sumur Bandung Tahun 2016 ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya dokumen perencanaan melalui penetapan strategi

kebijakan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan

Sumur Bandung.

2. Tersedianya instrumen perencanaan dalam menentukan strategi

guna menghadapi kompleksitas perubahan lingkungan di

Kecamatan Sumur Bandung.

3. Terciptanya integrasi, sinkronisasi, sinergitas dan konsistensi arah

pembangunan di lingkungan Pemerintah Kecamatan Sumur

Bandung dan Pemerintah Kota Bandung.

4. Sebagai tolok ukur keberhasilan strategi upaya pengembangan

organisasi Kecamatan Sumur Bandung.

5. Menjamin penggunaan sumber daya organisasi Kecamatan Sumur

Bandung dengan efektif dan efisien.

6. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi rencana kerja

Kecamatan Sumur Bandung.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Guna menggambarkan secara sistematis arah perencanaan kebijakan

Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung, maka materi dalam dokumen Rencana

Kerja Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2015 disusun dan disajikan dalam

sistematika berikut ini.

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum

penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab

berikutnya dapat dipahami dengan baik. Bab ini terdiri dari sub

bab sebagai berikut:

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD,

proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja

SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja

K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak

lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan

pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan

lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD,

serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan

perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari

penyusunan Renja SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD,

serta susunan garis besar isi dokumen.


Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014, terdiri dari:

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2013 dan Capaian

Renstra SKPD Tahun 2013

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi

pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun 2013) dan

perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2014), mengacu

pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu

penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya

dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD

berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan

Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD

berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam

SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan

fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan

perundang-undangan yang terkait dengan kinerja

pelayanan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal

kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD;

Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan

sinergi program antara SKPD provinsi dengan SKPD

kabupaten/kota serta dengan kementerian dan

lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian

kinerja pembangunan;

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala

daerah, terhadap capaian program

nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs

(Millenium Developmnet Goals);

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan

pelayanan SKPD dan

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan

catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam

perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang

direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara

rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;

2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut

dan catatan penting terhadap perbedaan dengan

rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan


program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di

rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan

cocok namun besarannya berbeda; dan

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap

program/kegiatan yang diusulkan para pemangku

kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait

langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi,

perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang

langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun

berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi

dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan

musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Pada bab ini terdiri dari sub bab sebagai berikut:

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana

dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah

kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang

terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan

isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa:

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam

rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan

anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

3. Rencana tindak lanjut.


BAB II

EVALUASI RENJA SKPD TAHUN 2013

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian

Renstra SKPD

Renja SKPD Tahun 2015 adalah dokumen perencanaan kerja tahunan

ketiga dalam rentang dokumen perencanaan strategis SKPD Tahun 2013-2018.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dokumen rancangan renja SKPD

merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dengan dokumen RPJMD dan

Renstra SKPD. Hal ini karena tujuan dari dokumen Renja SKPD itu sendiri untuk

mensinergiskan perencanaan pembangunan di Kota Bandung.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penyusunan dokumen rencana kerja

SKPD Tahun 2016 perlu kiranya memperhatikan / review hasil pelaksanaan Renja

dan pencapaian target-target kinerja yang telah diperjanjikan dalam dokumen

Renstra 2013-2018 sebagai dasar penentuan tujuan, sasaran, program dan

kegiatan pada tahun 2018. Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja

SKPD tahun 2013, dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan

kinerja tahunan SKPD dan/atau realisasi APBD.Review hasil evaluasi pelaksanaan

Renja SKPD tahun 2014 dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk

mengidentifikasi sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program

dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program

dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Review terhadap pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2013 dan Renstra SKPD

dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan;

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja


3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja


4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi

target kinerja program/kegiatan;

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra

SKPD; dan

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu

diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berdasarkan hasil penelaahan / review terhadap pelaksanaan Renja SKPD

Tahun 2013 dan Renstra 2013, dapat dilihat dalam matriks berikut ini.


Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Kota Bandung

Nama SKPD : Kecamatan Sumur Bandung Lembar....dari .....

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

target capaian kinerja


(akhir periode Renstra SKPD)

Realisasi target kinerja hasil program dan

keluaran kegiatan s/d tahun 2013 (tahun n-3)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan

SKPD tahun 2014 (tahun lalu /n-2)

Target program / kegiatan

Renja SKPD tahun

berjalan (tahun n-1)

Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan

tahun 2015 (tahun berjalan/n-1)

Target Realisasi Tingkat Realisasi

(%)

realisasi capaian

Tingkat capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)*

Non Urusan 1 20 01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang terlayani (Jumlah pelayanan administrasi perkantoran)

100% n/a 75% (135)

(115) 85.18 85% (188) 79.16% 93.12

1 20 01 02 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor bagi gedung kantor pemerintah

25 5 5 5 100 5 5

1 20 01 06 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

107 0 0 0 100 23 0

1 20 01 08 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya jasa kebersihan kantor bagi gedung kantor pemerintah

25 5 5 5 100 5 5

1 20 01 09 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor

200 N/A 20 20 100 30 20





Kegiatan (output)









Renja SKPD tahun





(%)

realisasi capaian

Tingkat capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)* 1 20 01 10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis

Kantor Tersedianya alat tulis kantor (paket) 20 N/A 4 5 125 4 4

1 20 01 11 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (paket)

40 N/A 8 8 100 8 8

1 20 01 12 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

5 N/A 5 5 100 1 5

1 20 01 13 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor penunjang kinerja

300 N/A 50 42 84 55 50

1 20 01 14 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tersedianya peralatan rumah tangga penunjang kinerja

200 N/A 20 12 60 30 20

1 20 01 15 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

30 N/A 10 5 50 5 10

1 20 01 17 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya makanan dan minuman jamuan tamu, kegiatan dan rapat-rapat

20 N/A 4 5 125 4 4






Kegiatan (output)









Renja SKPD tahun





(%)

realisasi capaian

Tingkat capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)* 1 20 01 18 Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi

dan Konsultasi ke Luar Daerah Tersedianya kajian sebagai bahan perumusan kebijakan / pengambilan keputusan

20 N/A 4 3 75 4 4

1 20 01 20 Kegiatan penyediaan jasa pengamanan kantor

Tersedianya jasa pengamanan kantor 8 N/A 0 0 0 2 0

1 20 01 19 Kegiatan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran / teknis perkantoran

Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran

8 N/A 0 0 0 2 0

1 20 01 05 Kegiatan jasa jaminan barang milik daerah

Tersedianya jasa jaminan BMD 40 N/A 0 0 0 10 0

1 20 02 Program peningkatan

prasarana dan sarana aparatur

Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi standar pelayanan minimal

100% N/A 80% (62)

47 75.81 85%

1 20 02 05 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya kendaraan dinas/operasional

5 32 Unit 5 5 100 0

1 20 02 10 Kegiatan Pengadaan Mebeulair Tersedianya mebeulair penunjang kinerja

200 N/A 20 11 55 30





Kegiatan (output)









Renja SKPD tahun





(%)

realisasi capaian

Tingkat capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)* 1 20 02 22 Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor 23 4 4 4 100 4

1 20 02 24 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

180 32 Unit 32 27 84.37 37

1 20 02 03 Kegiatan pembangunan gedung kantor

Tersedianya gedung kantor pemerintah

1 1 0 0 - 1

1 20 02 12 Kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan aparatur

Tersedianya peralatan dan perlengkapan aparatur

600 N/A 0 - - 150

1 20 02 31 Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala website

Terpeliharanya website SKPD 4 N/A 0 - - 1

1 20 02 42 Kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Terehabilitasinya gedung kantor 4 N/A 0 - - 2

1 20 02 52 Kegiatan dekorasi ruang kantor Tersedianya dekorasi ruang kantor (paket)

14 N/A 0 - - 3

1 20 03 02 Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase pelanggaran disiplin

ASN 0 % n/a 5% 0% 200 0 % 0 % 100






Kegiatan (output)









Renja SKPD tahun





(%)

realisasi capaian

Tingkat capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)* 1 20 03 05 Kegiatan pengadaan mesin/kartu

absensi Tersedianya mesin absensi 19 n/a 4 0 0 4 5 125

1 20 03 01 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

495 n/a 55 52 94.54 55 55 100

1 20 03 03 Kegiatan pengadaan pakaian KORPRI

Tersedianya pakaian KORPRI 200 n/a 50 0 0 55 55 100

1 20 03 04 Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Tersedianya Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

935 n/a 220 110 50 55 55 100

1 20 05 Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase kesesuaian kompetensi pegawai dengan tupoksi

90% n/a 50 34 68 70% 55% 78.57

1 20 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah peningkatan kualifikasi dan kompetensi pegawai dalam bidang pengelolaan keuangan, pengelolaan barang, pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan inovasi

24 0 2 0 0 - - -

1 20 05 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Jumlah diseminasi peraturan perundang-undangan penyelenggaraan pemerintahan

28 n/a 4 0 0 6 4 66.67





Kegiatan (output)









Renja SKPD tahun





(%)

realisasi capaian

Tingkat capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)*

daerah

1 20 05 04 Pembinaan Kinerja Aparatur Jumlah peningkatan kualifikasi dan kompetensi pegawai dalam bidang perencanaan, pengorganisasian, pembinaan personil, serta sistem dan prosedur pelayanan publik

248 n/a 13 13 100 13 13 100

1 20 05 05 Seminar dan lokakarya Jumlah peningkatan kualifikasi dan kompetensi pegawai dalam bidang penguasaan bahasa, etiket pelayanan, pengadaan barang jasa pemerintah.

28 n/a 4 0 0 6 4 66.67

1 20 06 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

n/a 3 3 100 6 6 100

1 20 06 01 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

5 n/a 1 1 100 1 1 100






Kegiatan (output)









Renja SKPD tahun





(%)

realisasi capaian

Tingkat capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)*

1 20 06 02 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Tersusunnya laporan keuangan semesteran

5 n/a 1 1 100 1 1 100

1 20 06 03 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Tersusunnya penyusunan laporan akhir tahun

5 n/a 1 1 100 1 1 100

1 20 06 05 Kegiatan penyusunan profil dinas Tersusunnya profil SKPD 2 n/a - - - 3 3 100

Urusan Wajib 1 Wajib

1 20 Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian

1 20 30 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan

Efektivitas pelaksanaan kegiatan fasilitasi kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan dan kelurahan

n/a





Kegiatan (output)









Renja SKPD tahun





(%)

realisasi capaian

Tingkat capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)*

1 20 30 01 Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan

Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan fasilitasi peningkatan aktivitas ekonomi sektor mikro, kecil, menengah dan koperasi

36 n/a 8 8 8 100

1 20 30 02 Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan

Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan fasilitasi peningkatan kualitas hidup masyarakat

36 n/a 8 8 8 100

1 20 30 03 Kegiatan Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur publik

36 n/a 8 8 8 100

1 20 30 04 Kegiatan Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan

Dokumen pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas ketentraman dan ketertiban tingkat kecamatan dan kelurahan

36 n/a 8 8 8 100

1 20 30 05 Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan

Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan fasilitasi bidang pemerintahan tingkatan kecamatan dan kelurahan

36 n/a 8 8 8 100






Kegiatan (output)









Renja SKPD tahun





(%)

realisasi capaian

Tingkat capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)*

1 20 30 06 Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Peran Pemerintah Kota Dalam Pembangunan Kelurahan

Dokumen pelaksanaan kegiatan peningkatan peran pemerintah kota dalam pembangunan kelurahan

36 n/a 8 8 8 100

1 20 30 07 Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat

Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan fasilitasi peningkatan kualitas pelayanan publik

36 n/a 8 8 8 100

1 06 15 Program Pengembangan

Data/Informasi Publikasi data dan informasi pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan

7 n/a 7 9 128,57 - - -

1 06 15 09 Penyusunan dan Pengelolaan Data/Informasi

Pemutakhiran data dan informasi pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan

7 n/a 7 9 128,57 - - -

1 08 15 Program pengembangan

kinerja pengelolaan persampahan

Berkurangnya angka / volume timbulan sampah

1 08 15 02 Kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan persampahan yang tersedia

150 Tempat sampah; 13.250 kantong sampah

220 Tempat sampah; 13.200 Kantong sampah

150 Tempat sampah; 13.250 kantong

150 Tempat sampah; 13.250 kantong

100 - - -





Kegiatan (output)









Renja SKPD tahun





(%)

realisasi capaian

Tingkat capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)*

sampah sampah 1 20 23 Program optimalisasi

pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik

Jumlah penggunaan aplikasi berbasis ICT dalam pelayanan publik

18 1 2 2 100 2 2 100

1 20 23 01 Kegiatan penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik

Jumlah sistem informasi layanan publik yang tersusun

6 1 2 2 100 1 1 100

1 20 23 12 Kegiatan pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi

Jumlah sistem informasi yang terpelihara dan berfungsi dengan baik

9 - - - - - - -

1 20 23 02 Kegiatan penyusunan sistem informasi kelembagaan dan ketatalaksanaan

Jumlah sistem informasi kelembagaan dan ketatalaksanaan

3 - - - - 1 1 100

1 06 21 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah Sinergitas Dokumen perencanaan pembangunan daerah

32 2

1 06 21 16 Kegiatan penyusunan renstra dan renja SKPD

Tersusunnya renstra, renja SKPD dan Renja perubahan SKPD

12 2 2 2 100 3 3 100

1 06 21 13 Kegiatan monitoring, evaluasi, Laporan evaluasi pelaksanaan renstra 20 - 4 1 25 4 4 100






Kegiatan (output)









Renja SKPD tahun





(%)

realisasi capaian

Tingkat capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)*

pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

dan renja SKPD

1 20 22 Program Inovasi

Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan

Efektivitas pelaksanaan kegiatan pengembangan inovasi dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui pengembangan LKK

256 - - - - 64 64 100

1 20 22 01 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW

Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan inovasi LKK RW

64 - - - - 16 16 100

1 20 22 02 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup TP PKK

Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan inovasi LKK PKK

64 - - - - 16 16 100

1 20 22 03 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna

Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan inovasi LKK Karang Taruna

64 - - - - 16 16 100

1 20 22 04 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM

Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan inovasi LKK LPM

64 - - - - 16 16 100





Kegiatan (output)









Renja SKPD tahun





(%)

realisasi capaian

Tingkat capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)*


2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis kinerja pelayanan SKPD berupa pengkajian terhadap capaian

kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak

yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi

permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam

rangka peningkatan pelayanan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2013-

2018 dan review dari Kemenpan-RB, sasaran strategis dan indikator sasaran

strategis Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2013-2018 berjumlah 23 indikator,

11 diantaranya adalah indikator kinerja utama. Adapun hasil analisis kinerja

pelayanan SKPD sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Sumur Bandung

Kota Bandung

NO Indikator SPM/standar nasional IKK

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun

2014 Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2015

Tahun 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 1 Optimalisasi penggunaan asset internal dan eksternal Kecamatan

Sumur Bandung (cost-effectiveness) 55 50 60 70 86.45 86.45 87.5

2 Persentase proses pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu 75 70 80 90 82 100 100

3 Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu 75 70 80 90 79 100 100

4 Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik 25 75 100 100 25 75 100

5 Persentase RW Juara 16.67 32.43 30 20 16.67 33.33 33.33

6 Persentase Lembaga kemasyarakatan aktif 16.67 70 81 90 16.67 33.33 33.33

7 Rasio Anggota Linmas 1:01 1,5:1 2:01 2:01 0.9:1 1:1 1:1

8 Mutu kinerja instansi Kecamatan Sumur Bandung (evaluasi hasil Waskat / Pengendalian internal)

55 60 65 75 50 60 65

9 Rata-rata nilai capaian sasaran kerja pegawai 51 61 75 80 84.19 84.19 85.12

10 Jumlah pelanggaran disiplin pegawai 5 0 0 0 0 0 0

11 Nilai AKIP Kecamatan 55 65.1 65.5 66 61.5 65.1 65.1


NO Indikator SPM/standar nasional IKK

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun

2014 Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2015

Tahun 2016

12 Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti 100 100 100 100 100 100 100

13 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 75 80 83 87 74.57 78.5 80

14 Persentase Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti

100 100 100 100 100 100 100

15 Cakupan Penerbitan KTP bagi wajib KTP 60 60 70 80 75.85 76.4 77.45

16 Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI 800 900 920 950 900 920 950

17 RW Berdaya, RW Sigap, RW Prima, RW Sehati, RW Lestari (RW Juara) 4 12 8 8 3 12 8

18 Persentase PMKS yang terfasilitasi menerima bantuan 20 1,7 2 2.5 1.7 2 2.5

19 Jumlah produk unggulan (OVOP) 2 4 4 4 1 4 4

20 Jumlah Koperasi dan UMKM yang aktif 2 2 2 2 2 2 2

21 Persentase berkurangnya PKL pada zona merah 1 1 1 1 0.8 1 1

22 Rata-rata nilai adipura tingkat kecamatan sumur bandung 75 77 79 81 73.7 74.5 75.2

23 Municipal waste management system tingkat kecamatan sumur bandung

1 1 1 1 1 1 1

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan SKPD, kajian hasil evaluasi

pelaksanaan SKPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra SKPD,

maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan

tugas dan fungsi SKPD.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD,

dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan

program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan hasil

evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja

Renstra SKPD.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang

terkait dengan pelayanan SKPD.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD.

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah,

terhadap capaian program nasional dan internasional, seperti SPM

dan MDGs (Millenium Developmnet Goals).

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD.

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang

strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan

kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis, dapat terpetakan isu

strategis dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:


Matriks 2.1 Isu Strategis

No Isu Strategis

Dinamika Internasional Dinamika Nasional Dinamika Regional/Lokal

Lain-lain

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Globalisasi (technology, labor, economy)

Kebijakan antisipasi AFTA, ACFTA, WTO

Produk Unggulan, UKM, Koperasi,

Pemberdayaan Ekonomi

Penerapan Sistem Informasi berbasis

potensi dan informasi geografis

2 Tuntutan pencapaian MDGs

Isu gender, HIV-AIDS, Perlindungan anak, dan HAM

Pengembangan Posyandu, Pelayanan

Kesehatan Dasar Masyarakat, Rehabilitasi

Bersumber Daya Masyarakat

Quadrohelix pemberdayaan

kemitraan

3 Indeks Persepsi Korupsi Pemberantasan Korupsi MOU anti korupsi, Pencegahan Gratifikasi

Pencegahan dini korupsi

(kurikulum sekolah)

4 Konservasi lingkungan Hidup

Perlindungan Flora dan Fauna Endimik Indonesia, Kebijakan

Pertambangan dan Migas

Ruang Terbuka hijau, Pengelolaan Sampah (3R), Sumur Resapan dan Lubang Biopori

Pembangkit Listrik Tenaga Sampah

5 Good Governance Reformasi Birokrasi Penerapan ISO, SPM, SPP, SOP di SKPD

Akuntabilitas dan Keterbukaan

informasi publik

Kemudian sebagai bagian dari perencanaan pemerintah kota bandung,

perlu kiranya memperhatikan atau telaahan terhadap visi dan misi kepala daerah.

Berdasarkan telaahan, analisis terhadap isu tersebut dapat dilihat pada matriks

sebagai berikut:

Matriks 2.2 Telaahan Visi dan Misi Kota Bandung

Visi : Terwujudnya Kota Bandung yang unggul, nyaman, dan sejahtera

Misi Permasalahan Pelayanan SKPD Faktor

Penghambat Pendorong

Misi 1 : Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan

1. Konversi lahan produktif ke lahan terbangun; 2. Struktur ruang yang tumbuh tidak berimbang; 3. Luas Lahan terbangun dalam bentuk pemukiman semakin meningkat; 4. Ketersediaan dan kualitas air tanah menurun; 5. Pencemaran Sungai; 6. Kesadaran masyarakat terhadap lingkungan rendah

1. Pelanggaran Pemanfaatan Ruang 2. Inventarisasi Aset 3. Keterbatasan Lahan untuk RTH 4. Faktor Budaya Masyarakat

1. Kebijakan Tata Ruang 2. Potensi Kelompok Masyarakat 3. Teknologi pengelolaan lingkungan

Misi 2 : Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani

1. Belum optimalnya implementasi good governance; 2. Belum optimalnya implementasi e-gov; 3. Kesadaran dan budaya hukum; 4. Penegakkan hukum; 5. KApasitas aparatur pemerintahan belum optimal berdasarkan tingkat kompetensi; 6. Sistem remunerasi berbasis kinerja yang belum terimplementasi dengan baik; 7. Kelurahan dan kecamatan belum berperan optimal dalam pembangunan; 8. Transparansi dalam pemeriintahan belum memadai;

1. Budaya birokrasi 2. Resitensi perubahan 3. Kesiapan legalitas formal 4. Sumber Daya Manusia 5. Komitmen penegakan hukum

1. Tuntutan perubahan kultur 2. Tuntutan Akuntabilitas publik 3. Kemajuan teknologi 4. Komitmen politik pimpinan daerah

Misi 3 : Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing

1. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau belum terwujud; 2. Akses ke sarana pendidikan semakin sulit; 3. Sarana dan prasarana sekolah; 4. Rendahnya pemanfaatan IT; 5. Sistem layanan kesehatan menanggung beban lebih besar dibanding kapasitasnya; 6. Jumlah kematian ibu melahirkan masih tinggi; 7. Angka harapan hidup rendah; 8. Kapasitas layanan kesehatan o/ pemerintah belum optimal; 9. Kepadatan penduduk mempermudah penyebaran penyakit.

1. Sarana dan prasarana pendidikan 2. Akses pendidikan berkualitas 3. Pola pendidikan 4. Komitmen pembinaan prestasi olah raga 5. Kultur Masyarakat

1. Kemajuan Teknologi 2. Pembinaan kelompok masyarakat potensial 3. Program pemberdayaan nasional dan internasional

Misi 4 : Membangun perekonomian yang kokoh, maju dan berkeadilan

1. Sektor informal (PKL) tidak terkendali; 2. Pemberian insentif dan kemudahan investasi belum efektif; 3. Peningkatan daya saing investasi melalui dukungan infrastruktur masih kurang; 4. Pasar tradisional yang terdesak o/ pasar modern 5.

1. Kemiskinan kultural 2. Angka pengangguran 3. regulasi investasi 4. Dukungan pemerintah 5. Minimnya lahan pertanian 6. Ketersediaan data

1. Program pemberdayaan nasional dan internasional 2. Tuntutan kemajuan teknologi 3. Kreatifitas masyarakat

Sebagai salah satu SKPD, maka Kecamatan Sumur Bandung berusaha

untuk turut serta mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi Walikota terpilih

yang kemudian menjadi Visi dan Misi Pemerintah Kota Bandung sesuai dengan

tugas dan fungsinya menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Menelaah keempat Misi Kepala Daerah dihubungkan dengan pelayanan pada

Kecamatan Sumur Bandung, maka hampir seluruh misi terkait dengan pelayanan

yang akan dilakukan di Kecamatan Sumur Bandung. Untuk Misi Pertama terkait

dengan Pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan Sumur Bandung dan tujuan

yang ingin dicapai yaitu menyediakan fasilitas infrastruktur kota yang nyaman,


umur pakai panjang dan merata secara efektif dengan konsep Maju, Hijau dan

Manusiawi, maka hal ini meliputi isu lingkungan hidup yang ada di wilayah

Kecamatan Sumur Bandung. Penanggulangan banjir dan pengolahan sampah

menjadi salah satu isu lingkungan hidup yang menjadi tantangan Kecamatan

Sumur Bandung untuk melaksanakan perencanaan kebijakan yang akan

diimplementasikan. Adapun permasalahan atau hambatan yang akan ditemui

menyangkut budaya masyarakat terkait isi lingkungan hidup akan memerlukan

pendekatan dan waktu dalam mengubahnya menjadi lebih baik. Sebagai faktor

pendorong dalam isu lingkungan hidup ialah telah banyaknya teknologi dan

mekanisme dalam hal pengelolaan lingkungan yang bisa diterapkan untuk

mendorong kesadaran masyarakat terhadap lingkungan sekitar, ditambah mulai

tumbuhnya organisasi-organisasi go green yang bisa menjadi mediator dalam

menanggulangi permasalahan tersebut. Dalam menghadirkan tata kelola

pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani sebagaimana tertuang dalam

misi yang kedua, Kecamatan Sumur Bandung berusaha menghadirkan pelayanan

yang responsif dan tepat waktu. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi

informasi sebagai faktor pendukung, maka pelayanan publik bisa dilakukan

dengan lebih efisien yang menghasilkan peningkatan dalam kualitas pelayanan

publik. Faktor penghambat yang bisa ditemui dalam pelaksanaan pelayanan

publik ialah lingkungan internal birokrasi berupa situasi dan kondisi, baik berupa

organisasi (struktur, penempatan personel, efektifitas kegiatan), komunikasi

antar unit, sumber daya dan kepemimpinan. Faktor penghambat tersebut harus

bisa diminimalisir dengan adanya peningkatan kinerja melalui berbagai

perencanaan dan kegiatan yang terukur.

Dalam misi ketiga yang dijabarkan di atas yaitu membangun masyarakat

yang mandiri, berkualitas dan berdaya, Kecamatan Sumur Bandung mempunyai

peran serta tujuan pemenuhan hak dasar manusia. Pemeberdayaan manusia

salah satunya melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

merupakan hak dasar yang harus dipenuhi melalui program-program yang dapat

menjangkau pemenuhan hak dasar. Kecamatan Sumur Bandung melalui fasilitasi

melibatkan stakeholder terkait dapat melakukan pemenuhan hak dasar manusia

yang diharapkan dapat meningkatan taraf hidup masyarakat. Berkaitan dengan

misi keempat yaitu membangun perekonomian yang kokoh, maju dan

berkeadilan, Kecamatan Sumur Bandung juga bisa melakukan fasilitasi untuk

kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perekonomian masyarakat

Kecamatan dan Kelurahan. Usaha-usaha dilakukan untuk bisa mengembangkan

potensi daerah di wilayah Kecamatan Sumur Bandung dengan harapan

meningkat kapasitas, aktivitas, peran dan daya saingnya. Faktor pendukung yang

bisa membantu pengembangan perekonomian masyarakat ialah adanya modal

yang masuk sehingga bisa membantu pengembangan produk dari usaha-usaha

yang ada di wilayah Kecamatan Sumur Bandung. Faktor penghambat dalam

pengembangan perekonomian masyarakat yang harus dipertimbangkan ialah

sulitnya mencari pasar untuk produk-produk yang dihasilkan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan teradap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk

membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan

kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja

pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD,


dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu

indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi

prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur

atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan

untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan.

Tahapan kegiatan telahaan yang dilakukan, adalah:

1. Identifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam

rancangan awal RKPD;

2. Bandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan

kegiatan berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya;

3. Sajikan dalam bentuk matrik tabel, dengan menempatkan program/kegiatan

yang sama pada garis yang sama untuk memudahkan análisis;

4. Lakukan pengecekan apakah program/kegiatan yang merupakan kegiatan

lanjutan dan/atau prioritas SKPD sudah termuat dalam rancangan awal

RKPD. Jika belum termuat, maka perlu dibuatkan catatan penting;

5. Identifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak

sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

6. Untuk jenis program dan kegiatan yang sesuai, lakukan langkah berikut:

a. Pengecekan apakah indikator kinerjanya sesuai, jika tidak sesuai,

tentukan indikator yang akan dipilih;

b. Teliti besaran tolok ukur atau target capaian program/kegiatan, bila

terdapat perbedaan, maka kaji kembali besaran tersebut dengan

mempertimbangkan ketersediaan pagu indikatif, target capaian renstra

skpd, serta ketersediaan sumber dana lainnya; dan

c. Berikan catatan penting sebagai bahan pertimbangan dalam

memutuskan program dan kegiatan yang akan direncanakan dalam

Renja SKPD.

7. Untuk jenis program dan kegiatan yang tidak sesuai (berbeda), lakukan

langkah berikut:

a. Untuk program dan kegiatan yang hanya terdapat di dalam rancangan

awal RKPD, maupun yang hanya terdapat dalam identifikasi kebutuhan

hasil analisis, lakukan pengecekan apakah masih layak untuk

direncanakan, dengan mempertimbangkan kebutuhan nyata, sasaran

target Renstra SKPD, kebijakan nasional, pencapaian visi-misi kepala

daerah, dan ketersediaan pendanaan;

b. Teliti kembali kemudian tentukan indikator yang akan dipilih;

c. Teliti kembali kemudian tentukan besaran tolok ukur atau target

capaian program dan kegiatan, dengan mempertimbangkan

ketersediaan pagu indikatif berdasarkan arahan rancangan awal RKPD,

target capaian Renstra SKPD, serta ketersediaan sumber dana lainnya;

d. Berikan catatan penting sebagai bahan pertimbangan dalam

memutuskan program dan kegiatan yang akan direncanakan dalam

Renja SKPD.

8. Rumuskan kebutuhan program dan kegiatan hasil review terhadap

rancangan awal RKPD yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja,

besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap

program/kegiatan; dan


9. Identifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut

objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

Berdasarkan hasil análisis terhadap rancangan awal RKPD, maka análisis

hasil kebutuhan pada kecamatan sumur Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2016

Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung

Nama SKPD : Kecamatan Sumur Bandung Lembar…….dari……… Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan

Penting No Program/ Kegiatan lokasi Indikator kinerja Target capaian Pagu indikatif Program/ Kegiatan lokasi Indikator kinerja Target capaian Kebutuhan Dana (Rp.000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

I Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan

Kecamatan Sumur Bandung


50% 2,272,105,204 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan



50% 2,272,105,204 Ranwal RKPD

1 Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan

Kecamatan Sumur Bandung; Kel. Braga; Merdeka; Kebon Pisang; Babakan Ciamis


8 kegiatan / dokumen laporan kegiatan

2,272,105,204 Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan




2,272,105,204 Ranwal RKPD

2 Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan




181,768,416.32 Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan




181,768,416.32 Ranwal RKPD

3 Kegiatan Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan




159,047,364.28

Kegiatan Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan




159,047,364.28

Ranwal RKPD

4 Kegiatan Peningkatan Kualitas Penanganan


Dokumen pelaksanaan

8 kegiatan / dokumen laporan

227,210,520.40

Kegiatan Peningkatan Kualitas Penanganan


Dokumen pelaksanaan

8 kegiatan / dokumen

227,210,520.40

Ranwal




(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan

kegiatan peningkatan kualitas ketentraman dan ketertiban tingkat kecamatan dan kelurahan

kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan

kegiatan peningkatan kualitas ketentraman dan ketertiban tingkat kecamatan dan kelurahan

laporan kegiatan

RKPD

5 Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan




227,210,520.40

Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan




227,210,520.40

Ranwal RKPD

6 Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Peran Pemerintah Kota Dalam Pembangunan Kelurahan

Kel. Braga; Merdeka; Kebon Pisang; Babakan Ciamis



159,047,364.28

Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Peran Pemerintah Kota Dalam Pembangunan Kelurahan




159,047,364.28

Ranwal RKPD

7 Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat




1,136,052,602

Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat




1,136,052,602

Ranwal RKPD

181,768,416.32

II Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan


Jumlah RW, PKK, LPM dan Karang Taruna Juara

4 RW juara (desain RW juara (kolaborasi PKK, LPM, Karta)

5,217,275,000

Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan


Jumlah RW, PKK, LPM dan Karang Taruna Juara

4 RW juara (desain RW juara (kolaborasi PKK, LPM, Karta)

5,217,275,000

Ranwal RKPD

1 Fasilitasi pemberdayaan lingkup

Kel. Braga; Merdeka; Kebon

Jumlah dokumen pelaksanaan

16 kegiatan / dokumen laporan

5,217,275,000

Fasilitasi pemberdayaan lingkup

Kel. Braga; Merdeka; Kebon

Jumlah dokumen pelaksanaan

16 kegiatan / dokumen

5,217,275,000

Ranwal



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

RW Pisang; Babakan Ciamis

kegiatan fasilitasi pemberdayaan lingkup RW

kegiatan RW Pisang; Babakan Ciamis

kegiatan fasilitasi pemberdayaan lingkup RW

laporan kegiatan

RKPD

2 Fasilitasi pemberdayaan lingkup PKK


Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan fasilitasi pemberdayaan lingkup PKK


3,945,275,000

Fasilitasi pemberdayaan lingkup PKK


Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan fasilitasi pemberdayaan lingkup PKK


3,945,275,000

Ranwal RKPD

3 Fasilitasi pemberdayaan lingkup Karang Taruna


Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan fasilitasi pemberdayaan lingkup Karang Taruna


424,000,000

Fasilitasi pemberdayaan lingkup Karang Taruna




424,000,000

Ranwal RKPD

4 Fasilitasi pemberdayaan lingkup LPM


Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan fasilitasi pemberdayaan lingkup LPM


424,000,000

Fasilitasi pemberdayaan lingkup LPM




424,000,000

Ranwal RKPD

III Program

Perencanaan Pembangunan Daerah

Kecamatan Sumur Bandung;

Sinergitas Dokumen perencanaan pembangunan daerah

Program Perencanaan Pembangunan Daerah



6 Dok 203,500,000

Program lanjutan (Prioritas hasil analisis kebutuhan)

1 Kegiatan penyusunan renstra dan renja SKPD



Kegiatan penyusunan renstra dan renja SKPD



2 Dok 121,000,000


2 Kegiatan monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah


Laporan evaluasi pelaksanaan renstra dan renja SKPD

Kegiatan monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah



4 Dok 82,500,000





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

III Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik



Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik



3 ICT 350,000,000

Program lanjutan (Prioritas hasil analisis kebutuhan) – Pengembangan command centre

1 Kegiatan penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik



Kegiatan penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik



1 ICT 250,000,000


2 Kegiatan pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi



Kegiatan pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi



1 SIM 50,000,000


3 Kegiatan penyusunan sistem informasi kelembagaan dan ketatalaksanaan



Kegiatan penyusunan sistem informasi kelembagaan dan ketatalaksanaan



1 SIM 50,000,000




(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

IV Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang terlayani

85% 901,866,377

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang terlayani

85% 901,866,377

Ranwal RKPD

1 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik



12 Bulan 171,137,368

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik



12 Bulan 171,137,368

Ranwal RKPD

2 Kegiatan penyediaan jasa jaminan baran milik daerah


Tersedianya jasa jaminan barang milik daerah

29 Unit -

Kegiatan penyediaan jasa jaminan baran milik daerah



29 Unit -

Ranwal RKPD

3 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor



12 Bulan 126,000,000

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor



12 Bulan 126,000,000

Ranwal RKPD

4 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja



20 Unit 45,093,318.85

Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja



20 Unit 45,093,318.85

Ranwal RKPD

5 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor


Tersedianya alat tulis kantor

4 Paket 54,111,982.62

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor


Tersedianya alat tulis kantor

4 Paket 54,111,982.62

Ranwal RKPD

6 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

4 Paket 27,055,991.31

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan



4 Paket 27,055,991.31

Ranwal RKPD

7 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi

Kecamatan Sumur Bandung; Kel.

Tersedianya komponen instalasi

1 Paket 27,055,991.31

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi

Kecamatan Sumur Bandung; Kel.

Tersedianya komponen instalasi

1 Paket 27,055,991.31

Ranwal




(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Braga; Merdeka; Kebon Pisang; Babakan Ciamis

listrik/penerangan bangunan kantor

Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Braga; Merdeka; Kebon Pisang; Babakan Ciamis

listrik/penerangan bangunan kantor

RKPD

8 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor



50 Unit 270,559,913.10

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor



50 Unit 270,559,913.10

Ranwal RKPD

9 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga



20 Unit 54,111,982.62

Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga



20 Unit 54,111,982.62

Ranwal RKPD

10 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan



5 Paket 27,055,991.31

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan



5 Paket 27,055,991.31

Ranwal RKPD

11 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman



4 Paket 54,111,983

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman



4 Paket 54,111,983

Ranwal RKPD

12 Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah


Tersedianya kajian sebagai bahan perumusan kebijakan / pengambilan keputusan

4 Kajian / Dokumen

45,571,854.85

Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah



4 Kajian / Dokumen

45,571,854.85

Ranwal RKPD

V Program

Peningkatan Prasarana dan Sarana Aparatur


Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi SPM

80% 1,081,660,000 Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Aparatur


Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi SPM

80% 8,081,660,000

Prioritas hasil analisis kebutuhan



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1 Penyediaan kendaraan dinas



5 buah 72,000,000 Penyediaan kendaraan dinas



5 buah 72,000,000

Ranwal RKPD

2 Pengadaan peralatan gedung kantor


Tersedianya peralatan gedung kantor

5 Buah 54,083,000 Pengadaan peralatan gedung kantor


Tersedianya peralatan gedung kantor

5 Buah 54,083,000

Ranwal RKPD

3 Pengadaan mebelair Kecamatan Sumur Bandung; Kel. Braga; Merdeka; Kebon Pisang; Babakan Ciamis

Tersedianya mebel kantor

10 Buah 64,899,600 Pengadaan mebelair Kecamatan Sumur Bandung; Kel. Braga; Merdeka; Kebon Pisang; Babakan Ciamis

Tersedianya mebel kantor

10 Buah 64,899,600

Ranwal RKPD

4 Pengadaan Peralatan Komunikasi


Tersedianya alat komunikasi

13 Unit 54,083,000

Pengadaan Peralatan Komunikasi


Tersedianya alat komunikasi

13 Unit 54,083,000

Ranwal RKPD

5 Pengadaan peralatan aparatur


Tersedianya peralatan aparatur

1 Paket 54,083,000

Pengadaan peralatan aparatur


Tersedianya peralatan aparatur

1 Paket 54,083,000

Ranwal RKPD

6 Pemeliharaan rutin gedung kantor


Terpeliharanya gedung kantor

1 Paket 263,314,600

Pemeliharaan rutin gedung kantor


Terpeliharanya gedung kantor

1 Paket 263,314,600

Ranwal RKPD

7 Pemeliharaan Rutin kendaraan dinas/operasional


Terpeliharanya kendaraan dinas

26 Unit 432,664,000

Pemeliharaan Rutin kendaraan dinas/operasional


Terpeliharanya kendaraan dinas

26 Unit 432,664,000

Ranwal RKPD

8 Pemeliharaan berkala website


Terpeliharanya server dan website skpd

1 Unit 54,083,000

Pemeliharaan berkala website


Terpeliharanya server dan website skpd

1 Unit 54,083,000

Ranwal RKPD

9 Dekorasi ruang kantor Kecamatan Sumur Bandung;

Tersedianya barang-barang dekorasi ruang kantor

1 Paket 32,449,800

Dekorasi ruang kantor Kecamatan Sumur Bandung;

Tersedianya barang-barang dekorasi ruang kantor

1 Paket 32,449,800

Ranwal RKPD

10 Pengadaan bangunan gedung kantor

Kelurahan Braga Tersedianya gedung kantor

1 gedung Prioritas hasil analisis – Musrenbang




(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

3,000,000,000

Rehabilitasi gedung kantor

Kec Sumur Bandung; Kel Merdeka

Terehabilitasinya gedung kantor

2 Gedung 4,000,000,000


VI Peningkatan Disiplin Aparatur


Persentase pegawai yang dikenai sanksi pelanggaran disiplin

4% 126,750,000 Peningkatan Disiplin Aparatur


Persentase pegawai yang dikenai sanksi pelanggaran disiplin

4% 126,750,000 Ranwal RKPD

10 Kegiatan pengadaan mesin/kartu absensi


Tersedianya mesin absensi

1 Unit - Kegiatan pengadaan mesin/kartu absensi


Tersedianya mesin absensi

1 Unit - Ranwal RKPD

11 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya



55 Stel 63,375,000 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya



55 Stel 63,375,000 Ranwal RKPD

12 Kegiatan pengadaan pakaian KORPRI


Tersedianya pakaian KORPRI

55 Stel 25,350,000 Kegiatan pengadaan pakaian KORPRI


Tersedianya pakaian KORPRI

55 Stel 25,350,000 Ranwal RKPD

13 Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu



55 stel 38,025,000 Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu



55 stel 38,025,000 Ranwal RKPD

VII Program

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Persentase kesesuaian kompetensi pegawai dengan tugas pokok dan fungsi

50% 182,000,000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Persentase kesesuaian kompetensi pegawai dengan tugas pokok dan fungsi

50% 182,000,000 Ranwal RKPD

1 Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan


Jumlah peningkatan kualifikasi dan kompetensi pegawai dalam bidang pengelolaan keuangan,

6 Paket peraturan 28,500,000 Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan


Jumlah peningkatan kualifikasi dan kompetensi pegawai dalam bidang pengelolaan keuangan,

6 Paket peraturan

28,500,000 Ranwal RKPD



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

pengelolaan barang, pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan inovasi

pengelolaan barang, pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan inovasi

2 Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur


Jumlah peningkatan kualifikasi dan kompetensi pegawai dalam bidang perencanaan, pengorganisasian, pembinaan personil, serta sistem dan prosedur pelayanan publik

20 Kegiatan 125,000,000 Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur



20 Kegiatan 125,000,000 Ranwal RKPD

3 Kegiatan Seminar dan Lokakarya


Jumlah peningkatan kualifikasi dan kompetensi pegawai dalam bidang pengelolaan keuangan, pengelolaan barang, pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan inovasi

6 Kegiatan 28,500,000 Kegiatan Seminar dan Lokakarya



6 Kegiatan 28,500,000 Ranwal RKPD

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan



4 Dok 80,845,000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan



4 Dok 40,422,500

Ranwal RKPD

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar


Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

1 Dok 24,253,500 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar


Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

1 Dok 24,253,500

Ranwal RKPD




(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Realisasi Kinerja SKPD SKPD Realisasi Kinerja SKPD SKPD

Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran



1 Dok - Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran



1 Dok - Ranwal RKPD

Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun



1 Dok 16,169,000 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun



1 Dok 16,169,000

Ranwal RKPD

Kegiatan penyusunan profil dinas


Tersusunnya profil SKPD

1 Profil -

Kegiatan penyusunan profil dinas


Tersusunnya profil SKPD

1 Profil -

Ranwal RKPD

Kegiatan penyusunan Renstra dan Renja SKPD


Tersusunnya renstra dan renja SKPD

3 Dokumen 40,422,500 Kegiatan penyusunan Renstra dan Renja SKPD


Tersusunnya renstra dan renja SKPD

- - Piindah ke program perencanaan pembangunan daerah

Tabel 2.3 Rumusan kebutuhan program dan kegiatan tahun 2016

hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Bandung

(Usulan Perubahan dan Penambahan Program)

Nama SKPD : Kecamatan Sumur Bandung lembar ……dari …

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian

Kebutuhan Dana

(Rp.000)

Sumber Dana

Catatan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Program Perencanaan Pembangunan Daerah



6 Dok 203,500,000

APBD Kota Bandung


Kegiatan penyusunan renstra dan renja SKPD



2 Dok 121,000,000

APBD Kota Bandung


Kegiatan monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah



4 Dok 82,500,000

APBD Kota Bandung


Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik



3 ICT 350,000,000

APBD Kota Bandung


Kegiatan penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik



1 ICT 250,000,000

APBD Kota Bandung


Kegiatan pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi



1 SIM 50,000,000

APBD Kota Bandung


Kegiatan penyusunan sistem informasi kelembagaan dan ketatalaksanaan



1 SIM 50,000,000

APBD Kota Bandung


Program Peningkatan

Kec Sumur Bandung; Kel

Persentase sarana dan prasarana

3 Gedung


Nama SKPD : Kecamatan Sumur Bandung lembar ……dari …

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian

Kebutuhan Dana

(Rp.000)

Sumber Dana

Catatan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Prasarana dan Sarana Aparatur

Braga; Kel Merdeka

aparatur yang memenuhi SPM

7,000,000,000

Pengadaan bangunan gedung kantor

Kelurahan Braga Tersedianya gedung kantor

1 gedung 3,000,000,000

Prioritas hasil analisis – Musrenbang

Rehabilitasi gedung kantor

Kec Sumur Bandung; Kel Merdeka

Terehabilitasinya gedung kantor

2 Gedung 4,000,000,000


RENCANAKERJASKPDKECAMATANSUMURBANDUNGTAHUN2015 38

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan

Sebagai salah satu SKPD, maka Kecamatan Sumur Bandung berusaha

untuk turut serta mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi Walikota terpilih

yang kemudian menjadi Visi dan Misi Pemerintah Kota Bandung sesuai dengan

tugas dan fungsinya menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Menelaah keempat Misi Kepala Daerah dihubungkan dengan pelayanan pada

Kecamatan Sumur Bandung, maka hampir seluruh misi terkait dengan pelayanan

yang akan dilakukan di Kecamatan Sumur Bandung. Untuk Misi Pertama terkait

dengan Pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan Sumur Bandung dan tujuan

yang ingin dicapai yaitu menyediakan fasilitas infrastruktur kota yang nyaman,

umur pakai panjang dan merata secara efektif dengan konsep Maju, Hijau dan

Manusiawi, maka hal ini meliputi isu lingkungan hidup yang ada di wilayah

Kecamatan Sumur Bandung. Penanggulangan banjir dan pengolahan sampah

menjadi salah satu isu lingkungan hidup yang menjadi tantangan Kecamatan

Sumur Bandung untuk melaksanakan perencanaan kebijakan yang akan

diimplementasikan. Adapun permasalahan atau hambatan yang akan ditemui

menyangkut budaya masyarakat terkait isi lingkungan hidup akan memerlukan

pendekatan dan waktu dalam mengubahnya menjadi lebih baik. Sebagai faktor

pendorong dalam isu lingkungan hidup ialah telah banyaknya teknologi dan

mekanisme dalam hal pengelolaan lingkungan yang bisa diterapkan untuk

mendorong kesadaran masyarakat terhadap lingkungan sekitar, ditambah mulai

tumbuhnya organisasi-organisasi go green yang bisa menjadi mediator dalam


menanggulangi permasalahan tersebut. Dalam menghadirkan tata kelola

pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani sebagaimana tertuang dalam misi

yang kedua, Kecamatan Sumur Bandung berusaha menghadirkan pelayanan yang

responsif dan tepat waktu. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi

sebagai faktor pendukung, maka pelayanan publik bisa dilakukan dengan lebih

efisien yang menghasilkan peningkatan dalam kualitas pelayanan publik. Faktor

penghambat yang bisa ditemui dalam pelaksanaan pelayanan publik ialah

lingkungan internal birokrasi berupa situasi dan kondisi, baik berupa organisasi

(struktur, penempatan personel, efektifitas kegiatan), komunikasi antar unit,

sumber daya dan kepemimpinan. Faktor penghambat tersebut harus bisa

diminimalisir dengan adanya peningkatan kinerja melalui berbagai perencanaan

dan kegiatan yang terukur.

Dalam misi ketiga yang dijabarkan di atas yaitu membangun masyarakat

yang mandiri, berkualitas dan berdaya, Kecamatan Sumur Bandung mempunyai

peran serta tujuan pemenuhan hak dasar manusia. Pemeberdayaan manusia salah

satunya melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan hak

dasar yang harus dipenuhi melalui program-program yang dapat menjangkau

pemenuhan hak dasar. Kecamatan Sumur Bandung melalui fasilitasi melibatkan

stakeholder terkait dapat melakukan pemenuhan hak dasar manusia yang

diharapkan dapat meningkatan taraf hidup masyarakat. Berkaitan dengan misi

keempat yaitu membangun perekonomian yang kokoh, maju dan berkeadilan,

Kecamatan Sumur Bandung juga bisa melakukan fasilitasi untuk kegiatan-kegiatan

yang berhubungan dengan perekonomian masyarakat Kecamatan dan Kelurahan.

Usaha-usaha dilakukan untuk bisa mengembangkan potensi daerah di wilayah

Kecamatan Sumur Bandung dengan harapan meningkat kapasitas, aktivitas, peran


dan daya saingnya. Faktor pendukung yang bisa membantu pengembangan

perekonomian masyarakat ialah adanya modal yang masuk sehingga bisa

membantu pengembangan produk dari usaha-usaha yang ada di wilayah

Kecamatan Sumur Bandung. Faktor penghambat dalam pengembangan

perekonomian masyarakat yang harus dipertimbangkan ialah sulitnya mencari

pasar untuk produk-produk yang dihasilkan.

3.3. Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota

Bandung Tahun 2013 -2018

RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun

2013 – 2018 telah menetapkan 4 (empat) misi, yaitu:

a. Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang,

pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang

yang berkualitas dan berwawasan lingkungan,

b. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan

melayani,

c. Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya serta

d. Membangun perekonomian yang kokoh, maju dan berkeadilan.

Misi yang tersebut merupakanpedoman dalam mewujudkan visi Kota

Bandung yaitu terwujudnya Kota Bandung yang unggul, nyaman, dan sejahtera.

Dengan memperhatikan renstra Pemerintah Kota Bandung 2013 - 2018, maka

renstra yang disusun Kecamatan Sumur Bandung harus bersinergi dan saling

menguatkan terhadap tujuan maupun sasaran yang ditetapkan Pemerintah Kota

Bandung. Pembangunan dan pelayanan di Kecamatan Sumur Bandung yang juga


merupakan bagian dari pembangunan di Kota Bandung akan menetapkan baik

sasaran maupun tujuan sesuai atau mendukung dari pencapaian tujuan dan

sasaran Pemerintah Kota Bandung. Sasaran yang tertuang dalam renstra

Pemerintah Kota Bandung yaitu:

(1) Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang

kota yang konsisten

(2) Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas dan merata

(3) Terwujudnya Bandung caang Baranang

(4) Terselesaikannya permasalahan banjir di Kota Bandung

(5) Mengembangkan infrastruktur transportasi dalam rangka peningkatan

pelayanan transportasi publik yang nyaman serta mengendalikan

aspek kemacetan

(6) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

(7) Meningkatkan luasan dan kualitas ruang terbuka hijau

(8) Tertanggulanginya bencana secara dini dan komprehensif

(9) Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan data

(10) Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pengelolaan administrasi

pemerintah kota

(11) Berkurangnya praktek KKN di lingkungan birokrasi

(12) Meningkatnya kualitas pelayanan publik

(13) Meningkatnya ketertiban dan keamanan

(14) Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pendidikan politik dan

perilaku demokratis serta tentang ideologi bangsa dan negara

(15) Terbukanya aksesibilitas bagi warga terhadap informasi pembangunan


(16) Meningkatnya kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam penerapan

produk hukum yang sinergi dengan perkembangan kebutuhan

masyarakat

(17) Meningkatnya kualitas dan kuantitas pendidikan anak usia dini,

pendidikan dasar dan menengah (formal, non formal dan informal),

serta pendidikan kecakapan hidup yang didukung oleh partisipasi aktif

masyarakat

(18) Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi

masyarakat yang bermutu, merata dan terjangkau

(19) Meningkatnya kesadaran individu, keluarga dan masyarakat melalui

promosi, pemberdayaan dan penyehatan lingkungan

(20) Terkendalinnya jumlah penduduk sesuai dengan daya dukung dan

daya tampung lingkungan

(21) Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara

(22) Meningkatnya penanggulangan PMKS

(23) Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan sinergitas program-

program penanggulangan kemiskinan

(24) Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olahraga

(25) Meningkatnya pelestarian seni dan budaya

(26) Meningkatkan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja

(27) Menciptakan iklim usaha yang kondusif dan kemudahan investasi

(28) Meningkatnya kontribusi dan berkembangnya koperasi dan UMKM

(29) Berkembangnya sentra industri potensial, industri kreatif dan industri

kecil menengah


(30) Meningkatnya stimulus bagi para pelaku usaha pemula (start up)

(31) Meningkatnya etalase brand lokal

(32) Kemudahan jalur distribusi

(33) Meningkatnya penghargaan dan pengakuan terhadap produk-produk

dan merek-merek lokal Bandung

(34) Optimalisasi Kota Bandung sebagai kota tujuan wisata yang berdaya

saing

(35) Meningkatnya akses dan kualitas perdagangan dalam dan luar negeri

(36) Meningkatnya score Pola Pangan Harapan (PPH)

(37) Meningkatnya produktivitas hasil pertanian secara berkelanjutan

(38) Meningkatnya produktivitas hasil perikanan secara optimal

(39) Meningkatnya pendapatan daerah

Dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan renstra Pemerintah Kota

Bandung, Kecamatan Sumur Bandung melakukan penyusunan rencana

strategis dengan merujuk pada hasil penyusunan rencana strategis

Pemerintah Kota Bandung yang kemudian berhubungan dengan

kewenangan Kecamatan Sumur Bandung sebagai SKPD Kota Bandung.

Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah

yang dipimpin oleh Camat, berada di bawah danbertanggung jawab kepada

Walikota melalui Sekretaris Daerah dimana harus mampu bersinergi

dengan kepemimpinan Walikota demi terwujudnya pembangunan daerah

yang sesuai dengan perencanaan daerah. Kecamatan mempunyai tugas

pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang

dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan

otonomi daerah, disini Kecamatan dapat melakukan fungsinya yaitu :


mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat,

mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

umum, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan

perundang-undangan, mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan

fasilitas pelayanan umum, mengkoordinasikan penyelenggaraan

pemerintahan di tingkat Kecamatan, membina penyelenggaraan

pemerintahan Kelurahan, melaksanakan pelayanan ketatausahaan

Kecamatan. Kecamatan Sumur Bandung dapat mengimpletasikan fungsi

yang dimiliki Kecamatan dalam sinergi dengan misi yang telah ditetapkan

Pemerintah Kota Bandung untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan.

Tabel 3.1 Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No Isu Strategis

Dinamika Internasional Dinamika Nasional Dinamika Regional/Lokal

Lain-lain

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Globalisasi (technology, labor, economy)

Kebijakan antisipasi AFTA, ACFTA, WTO

Produk Unggulan, UKM, Koperasi, Pemberdayaan

Ekonomi

Penerapan Sistem Informasi berbasis potensi dan informasi

geografis 2 Tuntutan pencapaian

MDGs Isu gender, HIV-AIDS,

Perlindungan anak, dan HAM Pengembangan

Posyandu, Pelayanan Kesehatan Dasar

Masyarakat, Rehabilitasi Bersumber

Daya Masyarakat

Quadrohelix pemberdayaan

kemitraan

3 Indeks Persepsi Korupsi

Pemberantasan Korupsi MOU anti korupsi, Pencegahan Gratifikasi

Pencegahan dini korupsi

(kurikulum sekolah)

4 Konservasi lingkungan Hidup

Perlindungan Flora dan Fauna Endimik Indonesia,

Kebijakan Pertambangan dan Migas

Ruang Terbuka hijau, Pengelolaan Sampah (3R), Sumur Resapan dan Lubang Biopori

Pembangkit Listrik Tenaga

Sampah

5 Good Governance Reformasi Birokrasi Penerapan ISO, SPM, SPP, SOP di SKPD

Akuntabilitas dan Keterbukaan

informasi publik


3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran Renja SKPD tidak terlepas dari berbagai

dokumen perencanaan nasional dan daerah utamanya. Perumusan tujuan dan

sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan

fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

1. Langkah-langkah perumusan tujuan adalah sebagai berikut:

a. Identifikasi pernyataan tujuan dalam Renstra SKPD;

b. Bandingkan rumusan tujuan tersebut dengan hasil evaluasi kinerja

pelayanan SKPD, apakah masih sesuai dengan kondisi nyata dan realita

kebutuhan;

c. Identifikasi kebijakan nasional dan terkait tugas dan pokok SKPD,

misalnya dalam rangka pencapaian SPM dan MDGs (Millenium

Development Goals);

d. Untuk SKPD kabupaten/kota perlu mengidentifikasi kebijakan provinsi;

dan

e. Rumuskan pernyataan tujuan dengan mempertimbangkan langkah-

langkah sebelumnya.

2. Perumusan Sasaran, melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. Rumuskan sasaran-sasaran yang hendak dicapai berdasarkan rumusan

tujuan sebelumnya.

b. Untuk pernyataan tujuan yang masih sesuai dengan tujuan di dalam

Renstra SKPD, cuplik rumusan sasaran di dalam Renstra SKPD tersebut

dan/atau sasaran target pelayanan kinerja menurut hasil perumusan


kebutuhan program dan kegiatan.

c. Untuk rumusan tujuan yang baru (tidak sama dengan Renstra SKPD),

jabarkan secara tersendiri apa yang menjadi sasaran dari rumusan tujuan

tersebut.

d. Rumusan sasaran tersebut, sajikan dalam bentuk pernyataan.

Adapun alur penyusunan tujuan dan sasaran Renja SKPD adalah sebagai

berikut:

Gambar 3.1 Perumusan Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD Kabupaten/Kota

Sasaran, merupakan penjabaran dari tujuan yang terukur atau

sesuatu yang ingin dicapai secara nyata oleh Kecamatan Sumur Bandung

sesuai dengan interval waktu pencapaian yang telah disepakati. Sasaran,

menggambarkan pula fokus penyusunan kegiatan sehingga dapat bersifat

spesifik, rinci, terukur dan logis untuk dicapai.

Kebijakan Nasional dan

Provinsi

Rumusan Tujuan dalam Renstra SKPD

Rumusan Tujuan

Renja SKPD

Hasil Evaluasi Kinerja

Pelayanan SKPD

Rumusan Sasaran

Renja SKPD

Rumusan Sasaran

Renstra SKPD


Matriks 3.2. Penjabaran Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2016

No. Tujuan Sasaran 1. Meningkatkan kapasitas organisasi dan

responsibilitas organisasi Kecamatan Sumur Bandung terhadap perkembangan lingkungan organisasi

Meningkatkan keunggulan kompetensi sumber daya organisasi kecamatan sumur bandung

2. Meningkatkan profesionalisme, etika profesi, integritas, dan kinerja aparat di Kecamatan Sumur Bandung

Meningkatkan kualitas kinerja dan disiplin aparatur kecamatan sumur bandung

3. Meningkatkan mutu pelayanan publik Optimalisasi kinerja pelayanan publik 4. Menjalin kemitraan yang terpadu yang serasi,

sinergi dan sistematis di antara stakeholders guna menyatukan potensi pengembangan wilayah Kecamatan Sumur Bandung

Terbentuknya kolaborasi dan komitmen bersama yang berkelanjutan antara Kecamatan Sumur Bandung, SKPD terkait, Swasta dan masyarakat dalam upaya pengembangan wilayah Kecamatan Sumur Bandung

5. Mewujudkan lingkungan kecamatan sumur bandung yang tertib, aman, bersih, dan indah

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketertiban serta keamanan di lingkungan kecamatan sumur bandung

NO Indikator Sasaran Target Renja SKPD

2016 Catatan Analisis Tahun 2016

(1) (2) (7) (13) 1 Optimalisasi penggunaan asset internal dan eksternal

Kecamatan Sumur Bandung (cost-effectiveness) 60

2 Persentase proses pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu

80

3 Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu 80

4 Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik 100

5 Persentase RW Juara 30

6 Persentase Lembaga kemasyarakatan aktif 81

7 Rasio Anggota Linmas 2:01

8 Mutu kinerja instansi Kecamatan Sumur Bandung (evaluasi hasil Waskat / Pengendalian internal)

65

9 Rata-rata nilai capaian sasaran kerja pegawai 75

10 Jumlah pelanggaran disiplin pegawai 0

11 Nilai AKIP Kecamatan 65.5

12 Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti 100

13 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 83

14 Persentase Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti

100

15 Cakupan Penerbitan KTP bagi wajib KTP 70


NO Indikator Sasaran Target Renja SKPD

2016 Catatan Analisis Tahun 2016

16 Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI

920

17 RW Berdaya, RW Sigap, RW Prima, RW Sehati, RW Lestari (RW Juara)

8

18 Persentase PMKS yang terfasilitasi menerima bantuan 2

19 Jumlah produk unggulan (OVOP) 4

20 Jumlah Koperasi dan UMKM yang aktif 2

21 Persentase berkurangnya PKL pada zona merah 1

22 Rata-rata nilai adipura tingkat kecamatan sumur bandung 79

23 Municipal waste management system tingkat kecamatan sumur bandung

1

3.3. Program dan Kegiatan

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran

pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan

relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk

memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

dalam pembangunan daerah.

Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian

antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis

dengan arahan prioritas program dan kegiatan SKPD menurut rancangan awal

RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional, dan kebijakan

provinsi bagi kabupaten/kota.

Adapun rumusan program dan kegiatan hasil identifikasi kebutuhan

berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan SKPD

menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan

nasional, dan kebijakan provinsi bagi kabupaten/kota. Adalah sebagai berikut:


RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 (USULAN PERUBAHAN TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD)

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KOTA BANDUNG

SKPD: KECAMATAN SUMUR BANDUNG SELISIH

Jumlah Sumber Dana: APBD Kota Rp

17,375,579,080.59

Non APBD Kota Rp -

NO KODE

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana

2016

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana /Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Wajib

1.20 Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian

2,272,105,204 -

I 1.20.30 Program Peningkatan Peran

Kecamatan dan Kelurahan

Efektivitas pelaksanaan

kegiatan fasilitasi kecamatan

dalam penyelenggaraan

pemerintahan tingkat

kecamatan dan kelurahan

Kecamatan

Sumur Bandung

50% 2,272,105,204 APBD Kota Ranwal RKPD 50%

2,612,920,985

1 1.20.1.20.17.30.01 Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan




181,768,416.32 APBD Kota Ranwal RKPD 8 kegiatan / dokumen laporan kegiatan

209,033,679


NO KODE



Program/Kegiatan


Kegiatan

Rencana Tahun 2015

Catatan Penting


2016

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana /Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

2 1.20.1.20.17.30.02 Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan





182,904,469

3 1.20.1.20.17.30.03 Kegiatan Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan





261,292,098

4 1.20.1.20.17.30.04 Kegiatan Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan

Dokumen pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas ketentraman dan ketertiban tingkat kecamatan dan kelurahan




261,292,098

5 1.20.1.20.17.30.05 Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan





182,904,469

6 1.20.1.20.17.30.06 Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Peran Pemerintah Kota Dalam Pembangunan Kelurahan




1,136,052,602 APBD Kota Ranwal RKPD 20 kegiatan / dokumen laporan kegiatan

1,306,460,492

7 1.20.1.20.17.30.07 Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat





209,033,679

5,217,275,000 5,999,866,250


NO KODE



Program/Kegiatan


Kegiatan

Rencana Tahun 2015

Catatan Penting


2016

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana /Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

II 1.20.40 Program Inovasi Pembangunan

dan Pemberdayaan

Kewilayahan

Jumlah RW, PKK, LPM dan

Karang Taruna Juara


4 RW juara

(desain RW

juara

(kolaborasi

PKK, LPM,

Karta)

5,217,275,000 APBD Kota Ranwal RKPD 4 RW juara

(desain

RW juara

(kolaborasi

PKK, LPM,

Karta)

5,999,866,250

1 1.20.1.20.17.40.01 Fasilitasi pemberdayaan lingkup RW Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan fasilitasi pemberdayaan lingkup RW



3,945,275,000 APBD Kota Ranwal RKPD 16 kegiatan / dokumen laporan kegiatan

4,537,066,250

2 1.20.1.20.17.40.02 Fasilitasi pemberdayaan lingkup PKK Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan fasilitasi pemberdayaan lingkup PKK



424,000,000 APBD Kota Ranwal RKPD 16 kegiatan / dokumen laporan kegiatan

487,600,000

3 1.20.1.20.17.40.03 Fasilitasi pemberdayaan lingkup Karang Taruna





487,600,000

4 1.20.1.20.17.40.04 Fasilitasi pemberdayaan lingkup LPM





487,600,000

-

VII 1.06.1.20.21 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Sinergitas Dokumen

perencanaan pembangunan

daerah

Kecamatan

Sumur Bandung;

6 Dok 203,500,000 APBD Kota Program lanjutan (Prioritas hasil analisis kebutuhan)

6 Dok 234,025,000


NO KODE



Program/Kegiatan


Kegiatan

Rencana Tahun 2015

Catatan Penting


2016

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana /Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 1.06.1.20.17.21.16 Kegiatan penyusunan renstra dan renja SKPD




2 Dok 139,150,000

2 1.06.1.20.17.21.13 Kegiatan monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah




4 Dok 94,875,000

-

VIII 1.20.23 Program optimalisasi

pemanfaatan teknologi

informasi dalam pelayanan

publik

Jumlah penggunaan aplikasi

berbasis ICT dalam pelayanan

publik

Kecamatan

Sumur Bandung;

3 ICT 350,000,000 APBD Kota Program lanjutan (Prioritas hasil analisis kebutuhan) – Pengembangan command centre

3 ICT 402,500,000

1.20.1.20.17.23.01 Kegiatan penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik



1 ICT 250,000,000 APBD Kota Program lanjutan (Prioritas hasil analisis kebutuhan) – Pengembangan command centre

1 ICT 287,500,000

1.20.1.20.17.23.12 Kegiatan pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi



1 SIM 50,000,000 APBD Kota Program lanjutan (Prioritas hasil analisis kebutuhan) – Pengembangan command centre

1 SIM 57,500,000


NO KODE



Program/Kegiatan


Kegiatan

Rencana Tahun 2015

Catatan Penting


2016

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana /Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.20.1.20.17.23.02 Kegiatan penyusunan sistem informasi kelembagaan dan ketatalaksanaan



1 SIM 50,000,000 APBD Kota Program lanjutan (Prioritas hasil analisis kebutuhan) – Pengembangan command centre

1 SIM 57,500,000

-

-

NON URUSAN -

1 Wajib -

1.20 Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian

901,866,377 1,037,146,334

III 1.20.01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Persentase pelayanan

administrasi perkantoran yang

terlayani

Kecamatan

Sumur Bandung;

Kel. Braga;

Merdeka; Kebon

Pisang; Babakan

Ciamis

85% 901,866,377 APBD Kota Ranwal RKPD 85% 1,037,146,333

1 1.20.1.20.17.01.02 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik



12 Bulan 171,137,368 APBD Kota Ranwal RKPD 12 Bulan 196,807,973

2 1.20.1.20.17.01.05 Kegiatan penyediaan jasa jaminan baran milik daerah



29 Unit - APBD Kota Ranwal RKPD 29 Unit -


NO KODE



Program/Kegiatan


Kegiatan

Rencana Tahun 2015

Catatan Penting


2016

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana /Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

3 1.20.1.20.17.01.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor



12 Bulan 126,000,000 APBD Kota Ranwal RKPD 12 Bulan 144,900,000

4 1.20.1.20.17.01.09 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja



20 Unit 45,093,318.85 APBD Kota Ranwal RKPD 20 Unit 51,857,317

5 1.20.1.20.17.01.10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya alat tulis kantor Kecamatan Sumur Bandung; Kel. Braga; Merdeka; Kebon Pisang; Babakan Ciamis

4 Paket 54,111,982.62 APBD Kota Ranwal RKPD 4 Paket 62,228,780

6 1.20.1.20.17.01.11 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan




7 1.20.1.20.17.01.12 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor



8 1.20.1.20.17.01.13 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor




9 1.20.1.20.17.01.14 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga





NO KODE



Program/Kegiatan


Kegiatan

Rencana Tahun 2015

Catatan Penting


2016

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana /Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

10 1.20.1.20.17.01.15 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan




11 1.20.1.20.17.01.17 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman



4 Paket 54,111,983 APBD Kota Ranwal RKPD 4 Paket 62,228,780

12 1.20.1.20.17.01.18 Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah



4 Kajian / Dokumen

45,571,854.85 APBD Kota Ranwal RKPD 4 Kajian / Dokumen

52,407,633

1,081,660,000.00

- III 1.20.02 Program Peningkatan

Prasarana dan Sarana Aparatur

Persentase sarana dan

prasarana aparatur yang

memenuhi SPM

Kecamatan

Sumur Bandung;

Kel. Braga;

Merdeka; Kebon

Pisang; Babakan

Ciamis

80% 8,081,660,000 APBD Kota Prioritas hasil

analisis

kebutuhan

80% 9,293,909,000

Penyediaan kendaraan dinas Tersedianya kendaraan dinas/operasional


5 buah 72,000,000 Ranwal RKPD

1 1.20.1.20.17.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor


5 Buah 54,083,000 APBD Kota Ranwal RKPD 5 Buah 62,195,450

2 1.20.1.20.17.02.10 Pengadaan mebelair Tersedianya mebel kantor Kecamatan Sumur Bandung; Kel. Braga; Merdeka; Kebon Pisang; Babakan Ciamis

10 Buah 64,899,600 APBD Kota Ranwal RKPD 10 Buah 74,634,540


NO KODE



Program/Kegiatan


Kegiatan

Rencana Tahun 2015

Catatan Penting


2016

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana /Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

3 1.20.1.20.17.02.11 Pengadaan Peralatan Komunikasi Tersedianya alat komunikasi Kecamatan Sumur Bandung; Kel. Braga; Merdeka; Kebon Pisang; Babakan Ciamis

13 Unit 54,083,000 APBD Kota Ranwal RKPD 13 Unit 62,195,450

4 1.20.1.20.17.02.12 Pengadaan peralatan aparatur Tersedianya peralatan aparatur Kecamatan Sumur Bandung;


5 1.20.1.20.17.02.22 Pemeliharaan rutin gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Kecamatan Sumur Bandung;


6 1.20.1.20.17.02.24 Pemeliharaan Rutin kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas Kecamatan Sumur Bandung;


7 1.20.1.20.17.02.31 Pemeliharaan berkala website Terpeliharanya server dan website skpd



8 1.20.1.20.17.02.52 Dekorasi ruang kantor Tersedianya barang-barang dekorasi ruang kantor



Pengadaan Bangunan gedung kantor

Tersedianya gedung kantor pemerintah

Kel Braga 1 Gedung 3,000,000,000 APBD Kota Prioritas hasil analisis – Musrenbang

Rehabilitasi gedung kantor Terehabilitasinya gedung kantor pemerintah

Kec. Sumur Bandung; Kel Merdeka

2 Gedung 4,000,000,000 APBD Kota Prioritas hasil analisis kebutuhan

126,750,000 -

145,762,500

IV 1.20.03 Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase pegawai yang

dikenai sanksi pelanggaran

disiplin

Kecamatan

Sumur Bandung;

4% 126,750,000 APBD Kota 4% 145,762,500

1 1.20.1.20.17.03.01 Kegiatan pengadaan mesin/kartu absensi

Tersedianya mesin absensi Kecamatan Sumur Bandung;

1 Unit - APBD Kota 1 Unit -

2 1.20.1.20.17.03.02 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya



55 Stel 63,375,000 APBD Kota 110 Stel 72,881,250

3 1.20.1.20.17.03.04 Kegiatan pengadaan pakaian KORPRI

Tersedianya pakaian KORPRI Kecamatan Sumur Bandung;

55 Stel 25,350,000 APBD Kota 55 Stel 29,152,500


NO KODE



Program/Kegiatan


Kegiatan

Rencana Tahun 2015

Catatan Penting


2016

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana /Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

4 1.20.1.20.17.03.05 Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu



55 stel 38,025,000 APBD Kota 165 Stel 43,728,750

-

V 1.20.05 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Persentase kesesuaian

kompetensi pegawai dengan

tugas pokok dan fungsi

Kecamatan

Sumur Bandung;

50% 182,000,000 APBD Kota Ranwal RKPD 50% 209,300,000

1 1.20.1.20.17.05.02 Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan



6 Paket peraturan

28,500,000 APBD Kota Ranwal RKPD 6 Paket peraturan

32,775,000

2 1.20.1.20.17.05.02 Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur



20 Kegiatan 125,000,000 APBD Kota Ranwal RKPD 20 Kegiatan 143,750,000

3 1.20.1.20.17.05.02 Kegiatan Seminar dan Lokakarya Jumlah peningkatan kualifikasi dan kompetensi pegawai dalam bidang pengelolaan keuangan, pengelolaan barang, pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan inovasi


6 Kegiatan 28,500,000 APBD Kota Ranwal RKPD 6 Kegiatan 32,775,000

80,845,000 40,422,500

92,971,750

VI 1.20.06 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Meningkatnya akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah

Kecamatan

Sumur Bandung;

4 Dok 40,422,500 APBD Kota Ranwal RKPD 4 Dok 46,485,875


NO KODE



Program/Kegiatan


Kegiatan

Rencana Tahun 2015

Catatan Penting


2016

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana /Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 1.20.1.20.17.06.01 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD



2 1.20.1.20.17.06.02 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran



1 Dok APBD Kota Ranwal RKPD 1 Dok -

3 1.20.1.20.17.06.04 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun




4 1.20.1.20.17.06.05 Kegiatan penyusunan profil dinas Tersusunnya profil SKPD Kecamatan Sumur Bandung;

1 Profil - APBD Kota Ranwal RKPD 1 Profil -

RENCANAKERJASKPDKECAMATANSUMURBANDUNGTAHU2015 60

BAB IV PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja SKPD Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2016

merupakan dokumen perencanaan kerja tahunan yang tidak terlepas dari Renstra

Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2013-2018. Penyusunan dokumen rancangan

renja skpd ini mengacu kepada RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 dan RKPD

Kota Bandung Tahun 2016.

Dalam penyelenggaraan dokumen rancangan renja SKPD Tahun 2016 ini

perlu memperhatikan program prioritas pembangunan kota bandung tahun 2016.

Hal ini sebagai langkah sinergitas pembangunan daerah sehingga tidak terjadi

tumpah tindih pembangunan daerah. Selain itu, penyelenggaraan pembangunan

daerah perlu terus diupayakan penyempurnaan sinergitas dan sinkronisasi dengan

kebijakan nasional, renja K/L, renja SKPD Provinsi, dan RKPD Kota Bandung, serta

janji walikota dan road map bandung juara sebagaimana tertuang dalam RPJMD

Kota Bandung.

Keberhasilan pencapaian target-target kinerja yang tertuang dalam

dokumen rancangan renja SKPD ini menjadi penting karena keberhasilannya akan

mendukung keberhasilan pembangunan kota bandung secara umum. Oleh

karenanya penyelenggaran pembangunan daerah kiranya tetap memperhatikan

asas-asas pembangunan daerah yang baik, tata kelola pemerintahan yang baik,

demokratis, partisipatif, dan berorientasi pada hasil bagi masyarakat.

Bandung, Mei 2015 CAMAT SUMUR BANDUNG

Dra. Hj. SRI MAYANINGSIH, M.Si NIP. 19630503 198503 2 012

RENJA SKPD KECAMATAN SUMUR BANDUNG TAHUN 2015

Documents

Transcript of RENJA SKPD KECAMATAN SUMUR BANDUNG TAHUN 2015