LAPORAN KINERJA OPD KECAMATAN PLERET TAHUN 2018 201… · Kata Pengantar Puji Syukur kita panjatkan...

LAPORAN KINERJA OPD

KECAMATAN PLERET

TAHUN 2018

KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL

2019

i

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas

Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja

Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Tahun 2018 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan

pemerintahan selama tahun 2018.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan

semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan

akuntabel atas kinerja Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Tahun 2018.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Tahun 2016 – 2016. Menindaklanjuti RPJMD tersebut, makan disusunlah Rencana Strategis

Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Keputusan Kecamatan Pleret

Nomor..................

Secara keseluruhan penyelenggaran tugas pokok dan fungsi di Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul

telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang

belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke

depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan,

pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan,

bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul

Tahun 2016.

Pleret, Februari 2019

ii

I k h t i s a r E k s e k u t i f

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan

pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi

pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses

penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi

pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa

terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul tahun 2018 ini

merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5

Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja

dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan

capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk

pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul tahun 2018 telah berpedoman

kepada RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati nomor 80 tahun 2017 tentang

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021.

Menindak lanjuti hal tersebut Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul telah menetapkan

Rencana Strategis Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan

Keputusan Camat Pleret Nomor Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul dibentuk

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang

pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten bantul. Sedangkan Rincian

tugas, fungsi dan tata kerja Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan

Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan

fungsi, serta tata kerja kecamatan se Kabupaten Bantul.

Tugas pokok Kecamatan Pleret adalah menyusun program dan rencana kegiatan

kecamatan, pengendalian dan evaluasi, pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian,

keuangan, perlengkapan, perpustakaan, rumah tangga, mengumpulkan, mengolah dan

menyajikan data dan informasi, menyusun produk hukum Kecamatan, membuat laporan

dan melaksanakan pelayanan administrasi kepada semua unit kerja serta melaksanakan

tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Kecamatan Pleret memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan

roda Pemerintahan, antara lain :

a) pelaksanaan urusan pemerintahan umum;

b) pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

c) pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

iii

d) pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan

Bupati;

e) pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

f) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh

Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;

g) pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa;

h) pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

i) pelaksanaan kesekretariatan Kecamatan; dan

j) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan

fungsinya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti

untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan

dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pleret yang

telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama

disimpulkan bahwa seluruh indikator berkriteria dengan rata-rata capaian sebesar 114%.

Ada 3 (tiga) IKU pencapaiannya masuk dalam kriteria sangat tinggi (90,1 % lebih), meliputi

:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

2. Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu

3. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul yang

menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga

penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan

program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan

pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

iv

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ……………………………………....................................... i

Iktisar Eksekutif .......................................................................................... ii

DAFTAR ISI …………………………….................................................. iv

DAFTAR TABEL ……………………............................................................ vii

DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... viii

BAB I PENDAHULUAN

1

A. Latar Belakang ........……………………………………….................

1. Geografis .................................................................................... 2. Demografi ...................................................................................

1 1 2

B. Pembentukan OPD .................................................................... 1. Camat ......................................................................................... 2. Sekretaris Kecamatan.................................................................

A. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ................................... B. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset ............................

3. Seksi Pemerintahan ................................................................... 4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban ............................................. 5. Seksi Pelayanan ......................................................................... 6. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup ............. 7. Seksi Kemasyarakatan ...............................................................

5 5 5 6 6 7 8 9 9

10 C. Susunan Organisasi ..................................................................... 11

D. Keragaman SDM .......................................................................... 12

E. Isu Strategis ……………………………………………………………. 14

BAB II PERENCANAAN KINERJA 16

A. RENCANA KERJA STRATEGIS 16

1. Visi dan Misi ...........................................................................

2. Tujuan dan Sasaran ..............................................................

3. Kebijakan, Strategi dan Program ...........................................

16 17 18

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 20

1. Perjanjian Kinerja Camat ………...……………......................... 22

C. Program untuk Pencapaian Sasaran ....................................... 24

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................. 25

v

A. Capaian Indikator Kinerja Organisasi ....................................... 26

B. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja ………………………….. 26

1. Sasaran Meningkatnya Pelayanan Administrasi Masyarakat..

2. Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan

Desa ........................................................................................

26 28

3. Indikator Kinerja Program ....................................................... 31

C. Akuntabilitas Anggaran ............................................................. 33

D. Efisiensi Sumber Daya ............................................................... 34

E. Realisasi Anggaran..................................................................... 35 BAB IV P E N U T U P .................................................................................... 42

vi

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Nama Desa dan Luas di Kecamatan Pleret .................... 2 Tabel 1.2. Pedukuhan dan Rukun Tetangga Per Desa di

Kecamatan Pleret .............................................................. 2

Tabel 1.3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Desa Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio .....................................................

3

Tabel 1.4. Data Pegawai dan Jenjang Pendidikan Kecamatan Pleret ..................................................................................

3

Tabel 1.5. Sarana & Prasarana Penunjang Kegiatan/Operasional di Kecamatan Pleret ..........................................................

4

Tabel 1.6. Jenis Kelamin Pegawai Kecamatan Pleret ..................... 12 Tabel 1.7. Pegawai Yang Menduduki Jabatan Strutural Menurut

Eselon ................................................................................ 13

Tabel 1.8. Tingkat Pendidikan Pegawai Kecamatan Pleret ............. 13 Tabel 2.1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran .................... 18 Tabel 2.2. Strategi dan Kebijakan Kecamatan Pleret ...................... 19 Tabel 2.3. Sasaran Strategis dan IKU ............................................... 20 Tabel 2.4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pleret ........... 23 Tabel 2.5. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pleret ........... 23 Tabel 2.6. Program untuk Pencapaian Sasaran Untuk Tahun 2018 24 Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kerja................................................ 25 Tabel 3.2. Capaian IKU SKPD............................................................. 26 Tabel 3.3. Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Masyarakat....... 27

Tabel 3.4. Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Desa....................................................................................

28

Tabel 3.5. Capaian Kinerja Sekretaris Kecamatan........................... 31 Tabel 3.6. Alokasi Anggaran Belanja Per Sasaran Strategis

Tahun 2018......................................................................... 33

Tabel 3.7. Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018.................... 34 Tabel 3.8. Efisiensi Anggaran Kinerja Utama Tahun 2018.............. 34 Tabel 3.9. Realisasi Anggaran Kegiatan Kecamatan Pleret Per 31

Desember 2018..................................................................

35

vii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Peta Kecamatan Pleret ..................................................... 1 Gambar 1.2. Struktur Organisasi Kecamatan Pleret ........................... 11

LKJ Kec. Pleret ’18 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kecamatan Pleret merupakan salah satu dari 17 (tujuh belas) kecamatan di Kabupaten Bantul. Kecamatan Pleret terletak di sebelah tenggara ibukota Kabupaten Bantul. Kecamatan Pleret terletak diantara 110 0 24’ 26” BT dan 7’ 51 ’59 LS. Peta Kecamatan Pleret dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1. Peta Kecamatan Pleret

Sumber : Bappeda Bantul

Geografis 1.

Kecamatan Pleret berada di arah sebelah Timur dari Ibukota Kabupaten Bantul.

Kecamatan Pleret mempunyai luas wilayah memiliki luas 22,97 Km2 dan dibatasi oleh

wilayah Sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Banguntapan.

- Sebelah Timur : Kecamatan Piyungan.

- Sebelah Selatan : Kecamatan Jetis/Kecamatan Imogiri.

- Sebelah Barat : Kecamatan Jetis/Kecamatan Sewon.


Secara administratif memiliki 5 Desa yaitu terbagi atas 5 Desa, secara lengkap

tersaji sebagaimana tabel 1.1, berikut :

Tabel 1.1. Nama Desa dan Luas di Kecamatan Pleret

NO DESA LUAS (Km2)

Persentase Terhadap Luas Kecamatan

1 Wonokromo 4,34 18,89

2 Pleret 4,25 18,51

3 Segoroyoso 4,87 21,20

4 Bawuran 4,97 21,64

5 Wonolelo 4,54 19,76

Kecamatan Pleret 22,97 100,00

Sumber : Kecamatan Pleret Dalam Angka, 2017.

Dari 5 (lima) Desa yang ada sebagaimana tersebut di atas, maka terbagi

atas 47 Pedukuhan dan 264 Rukun Tetangga (RT).

Tabel 1.2. Pedukuhan dan Rukun Tetangga Per Desa di Kecamatan Pleret

NO Desa

Jumlah / Total

Pedukuhan Rukun Tetangga

(RT)

1 Wonokromo 12 70

2 Pleret 11 79

3 Segoroyoso 9 43

4 Bawuran 7 35

5 Wonolelo 8 37

Kecamatan Pleret 47 264 Sumber : Kecamatan Pleret Dalam Angka, 2017.

Demografi 2.

Jumlah Penduduk Kecamatan Pleret sesuai dengan Buku Kecamatan Pleret

dalam angka tahun 2017 BPS Kabupaten Bantul, mencapai 46.600 jiwa yang

terdiri dari 23.210 laki-laki dan 23.390 perempuan, selengkapnya sebagaimana

disajikan pada tabel 1.3. berikut :


Tabel 1.3. Banyaknya Penduduk menurut Menurut Jenis Kelamin Sex Ratio per Desa di Kecamatan Pleret

2018 (Puluhan Ribu)

NO DESA

JUMLAH PENDUDUK

TOTAL SEX

RATIO LAKI-LAKI

PEREMPUAN

1 Wonokromo 7.268 7.330 14.598 99,21

2 Pleret 6.473 6.573 13.046 99,15

3 Segoroyoso 4.272 4.362 8.634 98,48

4 Bawuran 3.061 3.055 6.116 97,94

5 Wonolelo 2.394 2.335 4.729 100,19

KECAMATAN PLERET 23.468 23.655 47.123 102,53

Sumber : BPS Kabupaten Bantul, 2018.

Dalam pengelolaan kewilayahan tersebut, Kecamatan Pleret didukung oleh

Aparatur Kecamatan yang dinamis. Peristiwa mutasi keluar sebanyak 5 orang,

mutasi kedalam 11, bebas tugas 1 orang pensiun 6, carik desa 3 dan non PNS 2

seperti yang disajikan sebagaimana tabel 1.4. berikut :

Tabel 1.4. Data Pegawai dan Jenjang Pendidikan Kecamatan Pleret

Selama Tahun 2018

NO NAMA JABATAN PENDIDIKAN

1 ALWI, SH, MH Camat Pleret S2

2 SLAMET PAMUJI,S.Pd, M.Pd Sekretaris S2

3 EKO PURWANTO, S.IP Kepala Seksi Pemerintahan S1

4 FAHRUDIN Pengadministrasi Umum/Seksi Pemerintahan/ Carik Wonolelo

SLTA

5 TEMU Pengadministrasi Umum/Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat

SLTA

6 RIZAL HASTOMO, SSTP Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban S1

7 SLAMET Pengadministrasi Umum Seksi Keamanan dan Ketertiban

SLTA

8 SADIMIN, STP. Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup

S1

9 ANTONIUS MARTONO, Amd Penyusunan Data dan Informasi S0

10 PAIJO Pengadiministrasi Umum SLTA

11 ESTUTI TRI WIRAHAYU, SE Kepala Seksi Pelayanan S1

12 SURTI RAHARJA Pengelola Pelayanan dan Desiminasi Informasi/Seksi Pelayanan

SLTA

13 MURWAT Kepala Seksi Kemasyarakatan S1

14 KUWATA, SPd Penyusun Data dan Informasi/Seksi Pemerintahan

S1


NO NAMA JABATAN PENDIDIKAN

15 YUSUF HARJANTO, SE Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset pada Sekretariat

S1

16 HARTININGSIH Pengadministrasi Keuangan Sub Bag Program, Keuangan dan Aset

SLTA

17 RIYANTO Bendahara Sub Bag Program, Keuangan dan Aset

SLTA

18 BAGUS SUSILO R., SE Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

S1

19 DWI SUDARYONO Pengadministrasi Umum Subag Umum dan Kepegawaian

SLTA

20 TRI WIJAYATUN Bendahara Sub Bag Program, Keuangan dan Aset

SLTA

ASN - Non PNS

21 SRI PANDUWINATA Pengadministrasi Umum Pelayanan SLTA

22 DAMAR APRILIYA PRAMUGARINI

Pengadministrasi Umum Pelayanan SLTA

23 PROYO PURNOWO Penjaga Malam SLTA

24 MISKAM Petugas Kebersihan SLTP

Sumber : Kecamatan Pleret, Tahun 2018.

Untuk Menunjang kelancaran Pelaksanaan Program, Kegiatan dan

operasional Pemerintahan Kecamatan Pleret, dilengkapi dengan sarana dan

Prasarana sebagaimana tabel 1.5.

Tabel 1.5. Sarana & Prasarana Penunjang Kegiatan/Operasional

di Kecamatan Pleret

NO JENIS SARANA &

PRASARANA JUMLAH KET

1. Gedung kantor 442.18 M²

2. Pendopo 196 M²

3. Rumah dinas 243 M²

4. Parkir 30 M²

5. Gudang 43 M²

6. Tanah 3.241 M²

7. Musholla 25 M²

8. Mobil 1 Unit

9. Motor 5 Unit Sumber : Kecamatan Pleret, 2018.

B. Pembentukan OPD

Dasar Pembentukan : Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

Sedangkan mengenai tugas dan fungsi Kecamatan Pleret seperti yang tertuang


dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan se-Kabupaten

Bantul, sebagai berikut :

1. Camat

Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pleret adalah sebagai berikut:

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang

dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kecamatan Pleret menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum;

b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban

umum;

d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan

peraturan bupati;

e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan

oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;

g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa;

h. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan

sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

i. Pelaksanaan kesekretariatan Kecamatan; dan j. Pelaksanaan fungsi lain

yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas : melaksanakan kesekretariatan dan

pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan kecamatan.

Sekretaris Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja Sekretariat;

b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;

c. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian,

ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hukum, organisasi

dan tata laksana, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;

d. Pengelolaan barang milik daerah;

e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan

kecamatan;

f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi

Sekretariat;

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan

fungsinya;


Sekretariat, terdiri atas :

A. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

B. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset

A. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Subag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas : menyiapkan bahan

perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan umum dan

kepegawaian.

Subag Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan

kepegawaian;

c. Penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha;

d. Penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;

e. Penyiapan dan pelaksanaan urusan rumahtangga;

f. Penyiapan dan pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan;

g. Penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan;

h. Penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana;

i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi sub

Bagian;

j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan

tugas dan fungsinya.

B. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset

Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset mempunyai tugas : menyiapkan

bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan perencanaan,

evaluasi, keuangan dan aset.

Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja sub bagian;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan perencanaan dan

evaluasi;

c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;

d. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan

anggaran;

e. Penyiapan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi;

f. Penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan;

g. Penyiapan dan pelaksanaan penatausahaan keuangan;

h. Penyiapan dan pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;


i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi sub

Bagian;

j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan

tugas dan fungsinya;

3. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas : menyiapkan bahan dan pelaksanaan

pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan.

Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi;

b. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup Kecamatan, meliputi :

1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka

memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD Negara RI

Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahan dan

pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Permbinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

3. Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras

dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal,

regional dan nasional;

4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan;

5. Koordinasi pelaksanaan tugas pemerintahan yang ada di wilayah Daerah

Provinsi dan daerah Kabupaten untuk menyelesaikan permasalahan yang

timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia,

pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta

keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;

7. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan

kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal;

c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan forum koordinasi

pimpinan di Kecamatan, perangkat daerah dan instansi vertical di tingkat

Kecamatan;

d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan

pemerintahan di tingkat kecamatan

e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi administrasi pertanahan;

f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi administrasi kependudukan;


g. Penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan

administrasi pemerintahan desa;

h. Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

pemerintahan desa di tingkat kecamatan yang meliput i:

1. Fasilitasi penyusunan APBDes;

2. Fasilitasi penyusunan Perdes;

3. Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa;

4. Fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

5. Fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas desa;

6. Fasilitasi pengusulan pejabat lurah desa;

7. Fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian lurah desa dan

pamong desa.

i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi;

j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan

fungsinya.

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas : menyiapkan bahan dan

pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

umum, serta penegakan peraturan daerah di tingkat Kecamatan.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja Seksi;

b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan MUSPIKA, tokoh

agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan

politik di tingkat Kecamatan;

c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Satpol PP;

d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam

penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana

alam

e. Pelaksanaan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;

f. Pelaksanaan pemantuan ketentraman dan ketertiban umum;

g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi;

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan

fungsinya;

5. Seksi Pelayanan


Seksi Pelayanan mempunyai tugas : menyiapkan bahan dan pelaksanaan

pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kecamatan.

Seksi Pelayanan menyelengarakan fungsi :


b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pelayanan

umum di tingkat Kecamatan;

c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan

umum di tingkat kecamatan;

d. Pelaksanaan pelayanan umum;

e. Pelaksanaan dan pengembangan pelayanan satu pintu di kecamatan;

f. Pelaksanaan SOP Pelayanan;

g. Pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan publik;

h. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan umum di

kecamatan dan desa;

i. Pelaksanaan penyusunan IKM;

j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi;

k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan

fungsinya;

6. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup

Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :

menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan

pemberdayaan masyarakat desa di bidang ekonomi, pembangunan dan

lingkungan hidup di tingkat Kecamatan.

Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi

:

a. Penyusunan rencana kerja Seksi ;

b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan


lingkungan hidup di tingkat Kecamatan;

c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan


lingkungan hidup di tingkat Kecamatan;

d. Pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan

e. Pelaksanaan fasilitasi penyelengaraaan musyawarah rencana pembangunan

tingkat desa;


f. Penyiapan bahan dan pelaksanakn koordinasi dengan perangkat daerah

dan/atau instansi vertical serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di

bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

g. Pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat kecamatan;

h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi;

i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan

fungsinya;

7. Seksi Kemasyarakatan

Seksi Kemasyarakatan mempunyai tugas : menyiapkan bahan dan pelaksanaan

pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa

dibidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan,

serta pemuda dan olahraga di tingkat Kecamatan.

Seksi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :


b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan

pemberdayaan masyarakat desa di bidang kemasyarakatan, social,

pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta

pemuda dan olah raga di tingkat Kecamatan;

c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan

pemberdayaan masyarakat desa di bidang kemasyarakatan, social,

pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta

pemuda dan olah raga di tingkat Kecamatan;

d. Penyiapan bahan dan fasilitasi kehidupan beragama dan kerukunan antar

umat beragama di tingkat kecamatan;

e. Penyiapan dan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penanganan masalah

kemiskinan;

j. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah

dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya

f. Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah

atau tindakan yang diambil di bidang tugasnya di bidang sosial, pendidikan,

kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olah

raga;

g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi;

h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi;

C. Susunan Organisasi


Struktur bagi suatu oranisasi sangat berguna untuk memperjelas dan memaham

tugas dan fungsi masing-masing bagian dalam suatu organisasi. Dengan struktur,

tugas masing-masing bagian dalam organsiasi menjadi jelas. Struktur yang baik

adalah struktur yang berorientasi kepada visi-visi organisasi yang pada akhirnya

dapat meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme jajaran di dalamnya.

Mengenai struktur organisasi Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul secara jelas

digambarkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja kecamatan se

Kabupaten Bantul. Struktur organisasi Kecamatan Pleret digambarkan sebagai

berikut :

Gambar I.2. Struktur organisasi Kecamatan Pleret

D. Keragaman SDM

1. Sumber Daya Manusia

Susunan Organisasi Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan

Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Se Kabupaten Bantul Rincian

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan se Kabupaten Bantul, terdiri dari :


a. Camat

b. Sekretariat:

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset

c. Seksi Pemerintahan

d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

e. Seksi Pelayanan

f. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup

g. Seksi Kemasyarakatan

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang dalam melaksanakan

tugasnya bertanggung jawab kepada Camat. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang

dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat melalui

Sekretaris Kecamatan. Secara keseluruhan jumlah perangkat Kecamatan Pleret

sebanyak 16 orang dengan kedudukan sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.6.

Jenis Kelamin ASN Kecamatan Pleret

Akhir Tahun 2018

No. Nama Laki-laki Perempuan Jumlah

1 Camat 1 - 1

2 Sekretariat:

a. Sekretariat Kecamatan 1 - 1

b. Sub Bagian Program,

keuangan dan aset

3 1 4

c. Sub Bagian Umum 4 - 4

3 Seksi Pemerintahan 3 - 3

4 Seksi Ketenteraman dan

ketertiban

1 1 2

5 Seksi Pelayanan 3 1 4

6 Seksi Ekonomi pembangunan

dan Lingkungan Hidup

1 2 3

7 Seksi Kemasyarakatan 1 1 2

Jumlah 10 6 24


2. Pegawai Yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Eselon

Dari keseluruhan pegawai Kecamatan Pleret yang menduduki jabatan jabatan

berjumlah 9 orang dengan kedudukan sebagaimana pada tabel di bawah ini

Tabel 1.7.

Pegawai yang Menduduki Jabatan Strukutal Menurut Eselon

Akhir Tahun 2018

No. Eselon Jumlah

1 Eselon IIIa 1

2 Eselon IIIb 1

3 Eselon Iva 5

4 Eselon Ivb 2

Jumlah 9

3. Pegawai menurut tingkat pendidikan

Mengenai tingkat pendidikan pegawai Kecamatan Pleret yang berjumlah 16 orang

dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 1.8.

Tingkat Pendidikan ASN Kecamatan Pleret

Akhir Tahun 2018

No. Tingkat Pendidikan Jumlah

1 S – 2 2

2 S – 1 8

3 D – 3 1

4 SLTA/Sederajat 12

5 SLTP/Sederajat 1

Jumlah 24

Dengan dukungan 16 orang yang pada Kecamatan Pleret dengan komposisi

pendidikan S-2: 2 (dua) orang, Sarjana: 6 (enam) orang, Diploma sebantak 1

(satu) orang, SLTA sebanyak 9 (sembilan) orang dan SLTP : 0 (nol) orang

merupakan potensi sumber daya manusia yang baik dalam upaya mewujudkan

visi dan misi organisasi.

E. Isu Strategis Penentuan Isu-isu Strategis :


Beberapa Isu-isu penting yang perlu menjadi perhatian dan memerlukan upaya tindak lanjut

oleh Pemerintah Desa, Kecamatan Pleret, bahkan Pemerintah Kabupaten Bantul, adalah

sebagaimana berikut ini :

1. Berlakunya Undang-Undang Nomer 6 tahun 2014 tentang Desa, mengartikan bahwa

meningkatnya pengalokasian Dana bagi Pembangunan Desa melalui Anggaran Dana

Desa (ADD), ternyata tidak serta merta diimbangi dengan kesiapan aparatur atau

sumberdaya manusia di tingkat Pemerintahan Desa, sehingga pada pelaksanaannya

banyak hal hal yang menjadi kendala terutama dalam hal Administrasi keuangan,

evaluasi dan proses pelaporan. Oleh karena itu guna mewujudkan Pengelolaan

keuangan Desa yang dapat berjalan secara maksimal dan tepat waktu, perlu

dipersiapkan tenaga atau sumberdaya manusia yang baik. Karena pihak Pemerintah

Kecamatan yang difungsikan sebagai evaluator dan tugas pendampingan dirasakan

masih kurang maksimal, disebabkan keterbatasan kuantitas sumberdaya juga.

2. Masih tingginya angka kemiskinan, sebagaimana data nopember tahun 2018, terdapat

sebanyak 8.788 KK (sumber : Data Kemiskinan BDT/DTPPFM – 2019). Oleh karena

itu upaya pengentasan kemiskinan masih perlu terus ditingkatkan, melalui penajaman

program dan kegiatan yang dapat meningkatkan kesempatan berusaha yang mengarah

pada pendapatan masyarakat miskin.

3. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Masyarakat yang dimaksudkan untuk mewujudkan

pelayanan cepat dan prima secara akurat dan profesional, belum dapat dilaksanakan

secara maksimal, beberapa hal yang menjadi kendalanya adalah; masih rendahnya

pengetahuan masyarakat tentang ketepatan dan kegunaan data kependudukan, sehingga

masyarakat mengurus data dimaksud pada saat mereka terbentur oleh administrasi

birokrasi. Hal ini disinyalir kurangnya pemahaman dan sosialisasi dari Petugas. Hal lain

adalah adanya kelangkaan persediaan keping e-KTP dan blanko C-1 ( Kartu Keluarga).

4. Beberapa titik di 3 (tiga) Desa masih terdapat rawan longsor dan perlu adanya upaya

penanggulangan dengan melibatkan masyarakat tempatan untuk melaksanakan

beberapa kegiatan guna mengantisipasi longsor sehingga tidak menimbulkan bencana

dan merugikan masyarakat.


5. Beberapa Potensi Andalan Setempat (PAS) yang dijalankan oleh masyarakat di

Kecamatan Pleret yang perlu mendapat perhatian dan pembinaan seperti pengrajin dan

kuliner khas Pleret yang hampir punah, yaitu Batik 2 Chanting dan kerajinan yang perlu

ada pendampingan untuk pembinaan


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Kerja Strategis

1. Visi dan Misi

Visi adalah gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai. Visi Kecamatan

Pleret sesuai Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagaimana tercantum pada

RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 yaitu : “Terwujudnya Masyarakat

Kabupaten Bantul yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera, berdasarkan nilai-

nilai Kemanusiaan, Nasionalisme dan Religius dalam Wadah Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”.

Visi Kecamatan Pleret tersebut mendukung Visi Kabupaten Bantul yaitu

“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas dan sejahtera,

berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan dan kebangsaan dalam wadah

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)” Visi tersebut juga tertuang dalam

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 Tentang RPJMD

Tahun 2016 – 2021.

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh

Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus

ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2016-

2021, maka dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan bebas

dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil

dan berkepribadian luhur.

3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan

pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan.

4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan

Sumber Daya Alam dengan memperhatiakn kelestarian lingkungan hidup

dan pengelolaan risiko bencana.


5. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis,

aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi

pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan

misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan

dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah

dalam penyelenggaran pemerintahan negara.

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan visi dirumuskan misi renstra kecamatan

Pleret sebagai berikut :

1. Mencipatakan sumber daya aparatur yang profesional yaitu memahami,

melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan penuh tanggung jawab,

berdisiplin, dan mampu memberikan palayanan masyarakat yang cepat, tepat

dan memuaskan.

2. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi bagi terwujudnya masyarakat Pleret

yang berbudaya yaitu masyarakat yang mampu menciptakan inovasi ,

kreativitas untuk memenuhi kebutuhan diri pribadi, keluarga maupun

kelompok masyarakat.

3. Optimalisasi dalam koordinasi dan fasilitasi bagi terwujudnya masyarakat

Pleret yang sejahtera, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan jasmani,

rokhani dan kehidupan sosial yang baik, aman, dan tentram.

Misi Kecamatan Pleret ini mendukung Misi Kabupaten yang pertama yaitu

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN

melalui percepatan reformasi birokrasi. Misi Kabupaten tersebut merupakan salah

satu misi dari lima misi yang ada.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka

waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang

menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan

daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program

perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam

menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi

pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka

menengah kecamatan Pleret disajikan pada tabel berikut:


Tabel 2. 1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Pleret

No Tujuan Sasaran

Indikator

Kinerja

Sasaran

Capaian

Indikator

Kinerja

Target Indikator Kinerja

2016 2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1

Menciptakan

sumberdaya

aparatur

kecamatan Pleret

yang profesional

dalam pelayanan

masyarakat

Terciptanya

sumberdaya

aparatur

kecamatan

Pleret yang

profesional

dalam

pelayanan

masyarakat

IKM

81,9 96,6 85 90 90 90

2

Mewujudkan

perencanaan

pembangunan

yang partisipasif

Terwujudnya

kualitas

perencanaan

pembangunan

desa

Prosentase desa

dengan

penyelesaian

APBDes tepat

waktu

100 100 90 93 95 96

Rata-rata

persentase

kesesuaian

APBDes dg

RPJMDes

100 100 85 88 90 90

Prosentase

realisasi program

prioritas

musrenbang

kecamatan

n/a n/a 85 90 93 95

Sumber : Perubahan RPJMD

3. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan

grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan

tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan

arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan

selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi dan


arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah

sebagai berikut:

Tabel 2.2

Tujuan, sasaran, dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kecamatan Pleret

MISI RPJMD TUJUAN SASARAN STRATEGI

ARAH

KEBIJAKAN

MISI 1 RPJMD :

Meningkatkan tata

kelola pemerintahan

yang baik, efektif,

efisien dan bebas dari

KKN melalui

percepatan reformasi

birokrasi

Terwujudnya pelayanan pada masyarakat yang prima

Meningkatny

a kualitas

pelayanan

kepada

masyarakat

Peningkatan

kapasitas

sumber daya

aparatur dan

sarana

prasarana

layanan public

Mengembang

kan model

layanan

berbasis TI

Terwujudnya

perencanaan

pembangunan

yang

berkualitas dan

pasrtisipatif

Meningkatny

a kualitas

dan

sinergitas

perencanaan

pembanguna

n wilayah

Meningkatnya

system dan

tata kelola

perencanaan

pembangunan

Memperkuat

sinkronisasi

dan

optimalisasi

perencanaan

dengan desa

4. Sumber : Kecamatan Pleret

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam

berbagai program dan kegiatan. Program merupakan proses penentuan atau

penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program

Kecamatan Pleret sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

3. Program peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

4. Program peningkatan pelayanan masyarakat

5. Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan

6. Program Pemerintahan Umum Kecamatan

7. Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian

dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Kecamatan Pleret dalam

http://202.46.1.34/bantulkab/index.php?par=RnJtUmVuc3RyYVNhc2FyYW46Om1vZHVsL3Npa2RfMjAxOC9yZW5zdHJhL2Zvcm0vZnJtX3JlbnN0cmFfc2FzYXJhbi5waHA6Og%3D%3D&mode=vw&idRenstra=3402180223987233&idMisi=3402180223987374&idTujuan=3402180223987735&idSasaran=3402180223987782&accRight=r








mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (outcome) berbagai program dan

kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian

suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan

kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Tabel 2.3

Sasaran strategis dan IKU

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja

1 Meningkatnya pelayanan

administrasi masyarakat

Indeks kepuasan masyarakat

2 Meningkatnya kualitas

perencanaan pembangunan desa

1. Persentase Desa yang menyelesaikan

perencanaan dan pelaporan tepat

waktu

2. Rata-rata persentase kesesuaian

APBDes dengan RPJMDes

3. Persentase realisasi program prioritas

musrenbang kecamatan

Sumber : Perjanjian Kinerja Camat Kec Pleret

Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama merupakan Kinerja Camat. Dari tabel

diatas Terdapat 2 sasaran strategis. Sasaran strategis Meningkatnya pelayanan

administrasi masyarakat yang didukung dengan 1 Indikator kinerja. Sedang sasaran

strategis Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa didukung 3 Indikator

Kinerja

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah

untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam

dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang disusun sesuai dengan Rencana

Strategis Kecamatan Pleret Tahun 2016 – 2021 nomor 14.b Tahun 2016.

Kecamatan Pleret melakukan cascade down Perjanjian Kinerja kepada eselon III

dan IV. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program (cascading eselon III)

serta target dan realisasi indikator kinerja kegiatan (cascading eselon IV).

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target

kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2018 dilakukan dengan mengacu kepada


RPJMD, Renstra, renja 2018, IKU dan APBD. Kecamatan Pleret Pemerintah

Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2018 sebagai berikut :


PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KECAMATAN PLERET

Alamat : Kauman, Pleret, Pleret, Bantul Kode Pos 55791 Telp. (0274) 441200 Fax (0274) 441385

Website : http://www.bantulkab.go.id email : [email protected]

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 Dalam rangka memujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ALWI, S.H., M.H.

Jabatan : CAMAT PLERET

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. H. SUHARSONO

Jabatan : BUPATI BANTUL

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai

Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti

yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab

kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan

dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, Januari 2018

Pihak Kedua : Bupati Bantul

Drs. H. SUHARSONO

Pihak Pertama : Camat Pleret

ALWI, S.H. M.H.

NIP. 196108081993031002

http://www.bantulkab.go.id/


Tabel 2.4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pleret

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

UTAMA (IKU) SATUAN TARGET

1 Meningkatnya kualitas

pela yanan kepada

masyarakat

Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM) % 85 %

2 Meningkatnya Kualitas

Pembangunan Desa

Persentase Desa dengan

penyelesaian APBDes

tepat waktu

% 90 %

Rata-rata persentase

kesesuaian APBDes

dengan RPJMDes

% 85 %

Persentase Realisasi

Program Prioritas

Musrenbang Kecamatan

% 85 %

Sumber : Perjanjian Kinerja Camat

Berdasarkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan

Pleret tersebut, didukung oleh Program dan Anggaran sebagai berikut :

Tabel 2.5. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pleret

NO PROGRAM ANGGARAN (Rp)

1. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat

Rp 18.525.000,-

2. Program Pembinaan Pemerintahan Umum

Kecamatan

Rp 273.685.000,-

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Rp 66.165.000,-

4. Program Pembinaan Sosial Kemasyarakat

Kecamatan

Rp 131.394.000,-

5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rp 254.041.200,-

6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Rp 214.815.000,-

7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Rp 5.900.000,-

J U M L A H Rp 952.525.200,-

Sumber : Perjanjian Kinerja Camat


C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah

ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara

lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Kecamatan Pleret.

Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2018

sebagai berikut :

Tabel 2.6 Program untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2018

No Sasaran Strategis Didukung jumlah program

1. Meningkatnya pelayanan administrasi masyarakat

a. Program peningkatan pelayanan masyarakat

2. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa

a. Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan

b. Program Pemerintahan Umum Kecamatan

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan

Sumber : Perubahan RPJMD 2016 - 2021


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja, mengandaikan bahwa fokus dari

pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang

sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja

adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan

sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan

perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu

pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi

pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan

publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah,

pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian

penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada

publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas

kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Reviue atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga

mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi

pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip

dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang juga

digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel 1.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi

Kinerja Kode

1 ≥ 90,1 Sangat Tinggi

2 75,1 ≤ 90 Tinggi

3 65,1 ≤ 75 Sedang

4 50,1 ≤ 65 Rendah

5 ≤ 50 Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010


A. Capaian Kinerja Organisasi

Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD Kecamatan Pleret, sebagai ukuran

keberhasilan yang menggambarkan tewujudnya kinerja, tercapainya hasil program

dan hasil kegiatan pada SKPD Kecamatan Pleret dalam satu tahun anggaran.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan

dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Adapun capaian IKU Tahun 2018 diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.2. Capaian IKU SKPD

NO INDIKATOR KINERJA

UTAMA TARGET REALISASI

% Realisasi

1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

85 97 114

2 Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu

90 100 111

3 Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes

85 100 118

4 Persentase Realisasi

Program Prioritas

Musrenbang

Kecamatan

85 85 100

Sumber : Kecamatan Pleret

Hasil kinerja IKU secara umum dapat tercapai, namun indikator kinerja utama

berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap empat indikator kinerja utama

Kecamatan Pleret Tahun 2018, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran

berkriteria Sangat Tinggi, dengan rata-rata capaian sebesar 114%.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

1. Sasaran Meningkatnya Pelayanan Administrasi Masyarakat .

Evaluasi dan Analisis nya menunjukkan capaian IKU IKM Kecamatan adalah 97

%. Harapan capaian IKU IKM terhadap akhir Renstra 2021 adalah 90. Uraian

analisa secara umum disimpulkan bahwa indikator sasaran IKU IKM berkriteria

Sangat Tinggi, karena dengan rata-rata capaian sebesar 114%.


Tabel 3.3. Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya pelayanan

administrasi masyarakat

No

Indikator

Kinerja

Utama

2018 Target

Akhir

Renstra

(2021)

Capaian

s/d 2017

terhadap

2021 (%)

Target Realisasi %

Realisasi

1. IKM

Kecamatan

85 97 114 90 108

Sumber : Perubahan RPJMD 2016 - 2021.

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang

ditetapkan tahun 2018 adalah 85, realisasi sebesar 97, tercapai 114% atau

bernilai kinerja Sangat Tinggi. Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar

90. Capaian tahun 2018 ini telah menyumbangkan 108% dari target akhir

Renstra tahun 2021.

Nilai IKM tersebut didapat dari hasil questioner yang dibagikan kepada

responden yang menerima layanan dari Kecamatan Pleret. Maksud dilaksanakan

pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan

masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Pleret.

Faktor Penghambat untuk IKU ini adalah kadang ada masyarakat yang belum

memahami SOP pelayanan yang berlaku di Kecamatan Pleret sedangkan

solusinya dari kecamatan adalah meningkatkan Komitmen dari Kecamatan Pleret

untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan

terkait peningkatan pelayanan administrasi masyarakat. Pada tahun 2018,

program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini adalah Program

peningkatan pelayanan masyarakat.

Capaian Sasaran meningkatnya Pelayanan Administrasi Masyarakat di dukung

dengan Program dan kegiatan sebagai berikut Program peningkatan pelayanan

masyarakat. Capaian Program ini ukur dengan indikator Cakupan Pelayanan

Masyarakat pada tahun 2018 mentargetkan 85 terealisasi sebesar 97 dengan

capaian sebesar 114%. Formulasi pengukuran indikator ini adalah jumlah

permohonan pelayanan yang terselesaikan dibagi jumlah permohonan dikalikan

seratus persen. Dari semua permohonan pelayanan semua telah diproses

sehingga capaiannya sebesar seratus persen. Program tersebut adalah Program

Peningkatan Pelayanan Masyarakat.


2. Sasaran Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa

Untuk sasaran Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa, evaluasi

pada pencapaian ke tiga IKU pada akhir renstra 2021 rata-rata adalah 114%.

Capaian IKU 2018 terhadap akhir Renstra, tertinggi ada pada IKU Rata-rata

persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes 118, dan yang terendah ada

pada IKU Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes 111.

Tabel 3.4. Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya kualitas

perencanaan pembangunan desa

No Indikator Kinerja

Utama

2018 Target

Akhir

Renstra

(2021)

Capaian s/d

2018

terhadap

2021 (%)

Target Realisasi %

Realisasi

1. Persentase Desa

yang menyelesaikan

perencanaan dan

pelaporan tepat waktu

90 100 104 96 111

2. Rata-rata persentase

kesesuaian APBDes

dengan RPJMDes

85 100 111 95 118

3. Persentase realisasi

program prioritas

Musrenbang

Kecamatan

85 85 100 90 n/a

Sumber : Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul.

a. Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat

waktu. Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik.

Target yang ditetapkan tahun 2018 adalah 85, realisasi sebesar 100

tercapai 104% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Target capaian tahun

2021 (akhir Renstra) sebesar 96. Capaian tahun 2018 ini telah

menyumbangkan 111 % dari target akhir Renstra tahun 2021.

Capaian tersebut diperoleh dari jumlah desa dengan penyelesaian

perencanaan (RPJMDes, RKPDes, dan APBDes) dan Laporan Keuangan

tepat waktu, dibagi jumlah seluruh desa di kecamatan, kali seratus persen.

Capaian indikator tersebut sebesar 100% sudah mencapai target maksimal.

Faktor Penghambat untuk Indikator kinerja utama ini adalah SDM desa

yang masih sangat terbatas, sedangkan solusinya dari kecamatan adalah

melakukan pendampingan kepada desa dalam menyusun perencanaan dan


pelaporan. Strategi kedepan yang direncanakan untuk meningkatkan

indikator ini adalah dengan terus melakukan koordinasi, bimbingan teknis

dan pendampingan kepada desa dalam penyusunan perencanaan dan

pelaporan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang

dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya kualitas perencanaan

pembangunan desa. Pada tahun 2018, program yang dilaksanakan untuk

sasaran strategis ini adalah Program pembinaan pemerintahan umum

kecamatan.

b. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target

yang ditetapkan tahun 2018 adalah 85%, realisasi sebesar 100%, maka

capaian indikator pada tahun ini sebesar 111% atau bernilai kinerja Sangat

Tinggi. Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 96%. Capaian

tahun 2018 ini telah menyumbangkan 118% dari target akhir Renstra tahun

2021.

Capaian tersebut diperoleh dari Rata-rata jumlah desa yang APBDes

dengan RPJMDesnya sesuai yaitu 5 (lima) Desa dibagi jumlah seluruh

Desa dalam kecamatan yaitu 5 (lima) Desa kali seratus persen. Capaian

indikator tersebut sebesar 100% sudah mencapai target maksimal. Dengan

penghitungan adalah semua desa sesuai anatara APBDes dengan

RPJMDes.

Faktor penghambat Indikator kinerja ini adalah kualitas APBDes masih

kurangnya kualitas dan kemampuan SDM penyusun Perencanaan,

sedangkan solusinya adalah adanya pendampingan dan menumbuhkan

keinginan dari Desa untuk menyusun APBDes dengan RPJMDes yang

berkualitas.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang

dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya kualitas perencanaan

pembangunan desa. Pada tahun 2018, program yang dilaksanakan untuk

sasaran strategis ini adalah Program pembinaan pemerintahan umum

kecamatan.

c. Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target

yang ditetapkan tahun 2018 adalah 85%, realisasi sebesar 85%, tercapai

100% atau bernilai kinerja tinggi. Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra)

sebesar 95%. Capaian tahun 2018 ini telah menyumbangkan n/a dari target

akhir Renstra tahun 2021.


Pengukuran indikator ini diperoleh dari Jumlah program prioritas

Musrenbang kecamatan yang diakomodir oleh PD dibandingkan dengan

jumlah total program prioritas usulan Program dikalikan seratus persen.

Faktor Penghambat pada IKU ini adalah banyaknya usulan dari Desa yang

belum bisa di akomodir dalam program daerah, sedangkan solusinya

adalah tersosialisasinya Renstra Program Perangkat Daerah ke Pemerintah

Desa.

Capaian Sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa di

dukung dengan Program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program pembinaan pemerintahan umum kecamatan.

Capaian Program ini ukur dengan indikator Cakupan Pelayanan Pemerintahan

Umum pada tahun 2018 mentargetkan 90% terealisasi sebesar 100% dengan

capaian sebesar 111%. Program tersebut didukung dengan kegiatan, antara

lain:

1) Perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan

2) Pengendalian keamanan lingkungan

3) Pendampingan dan pengendalian pengelolaan keuangana desa

4) Rapat koordinasi Muspika

5) Rakorpem desa

6) Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

7) Penyusunan profil desa, monografi kecamatan

8) Peningkatan pemberdayaan keagamaan

9) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

10) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

11) Pendataan dan penataan dokumen/arsip

b. Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan

Capaian Program ini ukur dengan indikator Cakupan Pelayanan Sosial

Kemasyarakatan. Target pada tahun 2018 sebesar 85% terealisasi sebesar

100% dengan capaian sebesar 118%. Program tersebut didukung dengan

kegiatan, antara lain :

1) Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini

2) Pembinaan organisasi kepemudaan

3) Fasilitasi penyelenggaraan festifal budaya daerah

4) Peningkatan kesegaran jasmanani dan rekreasi

5) Pengelolaan kesehatan masyarakat

c. Program pemberdayaan masyarakat


Capaian Program ini ukur dengan indikator Cakupan Pemberdayaan Lembaga

Kemasyarakatan. Target pada tahun 2018 sebesar 85% terealisasi sebesar %

dengan capaian sebesar %. Program tersebut didukung dengan kegiatan,

antara lain :

1) Pengembangan produk unggulan kecamatan

2) Pendampingan lomba tingkat kecamatan/desa

3) Pembinaan organisasi perempuan

4) Pemberdayaan petani

5) Pemantauan penyebaran informasi bencana alam

6) Pendampingan kegiatan TMMD

7) Pemberdayaan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan

3. Indikator Kinerja Program

Selain Indikator Kinerja Umum ada 3 (tiga) Program rutin yang diampu oleh

Sekretaris Camat yang terkait dengan operasional dikecamatan.

Tabel 3.5. Capaian Kenerja Sekretaris Kecamatan

NO PROGRAM INDIKATOR

KINERJA PROGRAM

TARGET TAHUNAN

REALISASI %

Realisasi

1 Program pelayanan adm perkantoran

Cakupan Nilai AKIP

77 75,58

n/a

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur

79 100 127

3

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian

Kinerja dan

Keuangan

Cakupan Nilai Evaluasi Kinerja Aparatur

76 81,56 107

Sumber : Perubahan RPJMD 2016 - 2021

Program ini bersifat supporting dari tugas pokok fungsi kecamatan, program

tersebut antara lain :


a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Capaian Program ini ukur dengan indikator Nilia AKIP Kecamatan pada tahun

2018 ditargetkan sebesar 77 terealisasi sebesar n/a atau sebesar n/a. Capaian

Nilai AKIP di peroleh dari Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintahan pada Kecamatan Pleret yang di lakukan oleh Inspektorat

Kabupaten Bantul. Program ini di dukung dengan 3 (tiga) Kegiatan, yaitu ;

1. Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

2. Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Capaian Program ini ukur dengan indikator Cakupan pemenuhan sarana dan

prasarana aparatur pada tahun 2018 mentargetkan 79 terealisasi sebesar 100

atau 127%. Program ini di dukung dengan 4 (empat) Kegiatan, yaitu ;

1. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

2. Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor

3. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

4. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

c. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan.

Dalam rangka peningkatan kualitas administrasi penyelenggaraan pemerintah

daerah, Pemerintah Bantul melakukan penilaian mandiri yang dilaksanakan

terhadap kinerja OPD. Penilaian mandiri tersebut disebut sebagai Evaluasi

Kinerja SKPD. Pelaksanaan evaluasi kinerja OPD diatur dalam peraturan

bupati, terakhir diatur dalam peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang

Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Satuan Perangkat Daerah di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Penilaian mendasarkan pada

kriteria perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, capaian dan evaluasi.

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun

2018 dilaksanakan semesteran dan tahunan. Evaluasi Kinerja merupakan

penerapan system manajemen birokrasi pada semua level dan lini perangkat

organisasi perangkat daerah.

Capaian Program ini ukur dengan indikator Capaian Nilai Evaluasi Kinerja

pada tahun 2018 mentargetkan 76 terealisasi sebesar 81,56 dengan capaian

sebesar 107%. Capaian indikator ini di peroleh dari Laporan Hasil Evaluasi

Kinerja Kecamatan Pleret. Program ini di dukung dengan 1 (satu) Kegiatan,

yaitu : Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian

dan ketatausahaan

Dari ketiga program tersebut tahun 2018 realisasi capaian sebesar 117%, atau

bernilai kinerja Sangat Tinggi.


C. Akuntabilitas Anggaran

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk

membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian

sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6. Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2018

No Sasaran Strategis Anggaran

(Rp)

% Total

Belanja Langsung

1 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa 471.244.000 49%

2 Meningkatnya pelayanan administrasi masyarakat 18.525.000 2%

Belanja Langsung IKU 489.769.000 51%

Belanja Langsung IKP 474.756.200 49%

Total Belanja Langsung 964.525.200 100,00

Sumber : SIMDA 2018 Kabupaten Bantul.

Belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk

penyelenggaraan Indikator Kegiatan Utama dan anggaran untuk Indikator

Kegiatan Program. Jumlah anggaran untuk IKU sebesar Rp. 489.769.000,00 atau

sebesar 51% dari total belanja langsung, sedangkan anggaran untuk IKP

sebesar Rp. 474.756.200,00 atau sebesar 49% dari total belanja langsung.

Anggaran untuk IKP, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah

sasaran Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa dengan

besaran anggaran 49% dari total belanja langsung. Sementara itu, sasaran

dengan anggaran yang relative kecil adalah sasaran Meningkatnya pelayanan

administrasi masyarakat sebesar 2% dari total anggaran belanja langsung.

Penyerapan belanja langsung pada tahun 2018 sebesar 92,57% dari total

anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa

akuntabilitas kinerja telah efektif jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran

daerah. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 43%,

sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 48%.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk

membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama

disajikan sebagai berikut :


Tabel 3.7. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018

No Indikator Kinerja Kinerja Anggaran

Target Realisasi % Target (Rp) Realisasi (Rp) %

1 Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu

85 100 118 273.685.000 247.323.950 90


90 100 125 131.394.000 104.279.000 79

3 Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan

85 85 100 66.165.000 62.815.000 95

4 IKM Kecamatan 85 97 121 18.525.000 18.524.700 100

Sumber : Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul.

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja langsung pada tahun 2018 sebesar 7%, dari total anggaran belanja

langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan

akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah

ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran. Efisiensi anggaran ada

pada program/kegiatan pendukung sebesar 2%.

Efisiensi belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai

program/kegiatan dalam pencapaian IKU dan IKP disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.8. Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

No Indikator Kinerja Anggaran

Target (Rp) Realisasi (Rp) Efisiensi %

1 Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu

273.685.000 247.323.950 26.361.050 10


131.394.000 104.279.000 27.115.000 21

3 Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan

66.165.000 62.815.000 3.350.000 5

4 IKM Kecamatan 18.525.000 18.524.700 300 0


No Indikator Kinerja Anggaran

Target (Rp) Realisasi (Rp) Efisiensi %

Belanja Langsung IKU 489.769.000 432.942.650 56.826.350 12

Belanja Langsung IKP 474.756.200 459.931.289 14.824.911 2

Total Belanja Langsung 964.525.200 892.873.939 71.651.261 7

Sumber : SIMDA Pleret 2018 Kabupaten Bantul.

E. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran tahun 2018 yang digunakan Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) Kecamatan Pleret dalam menyelenggarakan dan melaksanakan program/

kegiatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor Tahun 2017

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun

Anggaran 2018 (DPA 2018), sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.9. Realisasi Anggaran Kegiatan Kecamatan Pleret Per : 31 Desember 2018

No Uraian Jumlah Anggaram Realisai Sisa Anggaran %

Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

153.741.200,00 143.338.989,00 10.402.211,00 93%

1 Honor Pengelola Keuangan dan Barang 11.340.000,00 11.340.000,00 0,00

2 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 81.600.000,00 74.800.000,00 6.800.000,00

3 Belanja Alat Tulis Kantor 8.190.200,00 8.187.150,00 3.050,00

4 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)

6.000.000,00 5.991.000,00 9.000,00

5 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos 3.798.000,00 2.481.000,00 1.317.000,00

6 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 5.800.000,00 5.799.500,00 500,00

7 Belanja pengisian Freon 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00

8 Belanja Telepon 3.000.000,00 2.891.743,00 108.257,00

9 Belanja Listrik 18.000.000,00 19.556.296,00 (1.556.296,00)

10 Belanja Surat Kabar/Majalah 1.440.000,00 1.295.000,00 145.000,00

11 Belanja Publikasi 750.000,00 750.000,00 0,00

12 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2.448.000,00 0,00 2.448.000,00

13 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 2.000.000,00 1.147.300,00 852.700,00

14 Belanja Cetak 5.350.000,00 5.350.000,00 0,00

15 Belanja Penggandaan 600.000,00 600.000,00 0,00

16 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.925.000,00 1.650.000,00 275.000,00

Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi 100.300.000,00 97.876.300,00 2.423.700,00 98%



17 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00

18 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.300.000,00 6.000.000,00 2.300.000,00

19 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 67.000.000,00 66.876.300,00 123.700,00

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan 95.346.000,00 94.000.000,00 1.346.000,00 99%

20 Belanja Dokumentasi 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00

21 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor

7.200.000,00 7.200.000,00 0,00

22 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 12.277.000,00 11.800.000,00 477.000,00

23 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair 7.500.000,00 7.400.000,00 100.000,00

24 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih

2.500.000,00 2.400.000,00 100.000,00

25 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin

15.669.000,00 15.200.000,00 469.000,00

26 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer

26.000.000,00 26.000.000,00 0,00

27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan

2.500.000,00 2.500.000,00 0,00

28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan

14.200.000,00 14.000.000,00 200.000,00

Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor 22.519.000,00 22.454.000,00 65.000,00 100%

29 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 6.240.000,00 6.175.000,00 65.000,00

30 Belanja Bahan Baku Bangunan 16.279.000,00 16.279.000,00 0,00

Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional 87.450.000,00 86.862.000,00 588.000,00 99%

31 Belanja Jasa Service 3.200.000,00 3.058.000,00 142.000,00

32 Belanja Penggantian Suku Cadang 9.100.000,00 8.689.000,00 411.000,00

33 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 75.150.000,00 75.115.000,00 35.000,00

Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 100%

34 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00

35 Belanja Pemeliharan perlengkapan kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00

Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan

5.900.000,00 5.900.000,00 0,00 100%

36 Belanja Alat Tulis Kantor 800.000,00 800.000,00 0,00

37 Belanja Penggandaan 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00


Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

18.525.000,00 18.524.700,00 300,00 100%

39 Belanja Alat Tulis Kantor 2.290.000,00 2.290.000,00 0,00


41 Belanja Cetak 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00



44 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 3.485.000,00 3.484.700,00 300,00

45 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Sosial

3.000.000,00 3.000.000,00 0,00



Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini

7.125.000,00 6.675.000,00 450.000,00 94%




49 Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan 2.875.000,00 2.650.000,00 225.000,00

Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan

50 Pembinaan organisasi kepemudaan 12.825.000,00 12.825.000,00 0,00 100%



53 Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan 4.025.000,00 4.025.000,00 0,00

54 Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00

55 Belanja Jasa Transport Peserta Rapat/Sosialisasi 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

Fasilitas penyelanggaran festival budaya daerah 30.000.000,00 13.400.000,00 16.600.000,00 45%

56 Belanja Alat Tulis Kantor 150.000,00 0,00 150.000,00

57 Belanja alat-alat/perlengkapan 7.400.000,00 0,00 7.400.000,00

58 Belanja Penggandaan 300.000,00 0,00 300.000,00

59 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00

60 Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 5.800.000,00 5.800.000,00 0,00

61 Belanja Sewa Sound System 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

62 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3.000.000,00 500.000,00 2.500.000,00

63 Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan 10.750.000,00 5.500.000,00 5.250.000,00

Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 58.529.000,00 51.829.000,00 6.700.000,00 89%

64 Belanja Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00


66 Belanja Publikasi 650.000,00 0,00 650.000,00


68 Belanja Sewa Meja Kursi 750.000,00 750.000,00 0,00

69 Belanja Sewa Tenda 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00

70 Belanja Sewa Sound System 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00

71 Belanja sewa peralatan dan perlengkapan kesenian/lomba 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

72 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00


74 Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli 2.800.000,00 1.000.000,00 1.800.000,00

75 Jasa Yuri Perlombaan/Pelatih 900.000,00 900.000,00 0,00

76 Belanja barang untuk hadiah 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00

Pengelolaan Kesehatan Masyarakat 22.915.000,00 19.550.000,00 3.365.000,00 85%





79 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 750.000,00 750.000,00 0,00


81 Belanja Jasa Transport Peserta Rapat/Sosialisasi 11.750.000,00 8.400.000,00 3.350.000,00

Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan 13.125.000,00 12.032.250,00 1.092.750,00 92%

82 Belanja Alat Tulis Kantor 1.450.000,00 400.000,00 1.050.000,00


84 Belanja Penggandaan 1.800.000,00 1.757.250,00 42.750,00



87 Belanja Sewa Sound System 750.000,00 750.000,00 0,00



Pengendalian Keamanan Lingkungan 12.150.000,00 12.150.000,00 0,00 100%





Pendampingan dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa

5.680.000,00 3.755.000,00 1.925.000,00 66%





Rapat Koordinasi Muspika 89.670.000,00 70.730.000,00 18.940.000,00 79%


99 Belanja Bahan Percontohan 12.500.000,00 12.210.000,00 290.000,00


101 Belanja sewa peralatan dan perlengkapan kegiatan 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

102 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 17.500.000,00 9.750.000,00 7.750.000,00


104 Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli 9.100.000,00 7.800.000,00 1.300.000,00

105 Belanja Jasa Transport Peserta Rapat/Sosialisasi 17.500.000,00 15.000.000,00 2.500.000,00

Rakorpem Desa 5.605.000,00 5.590.000,00 15.000,00 100%






Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa

93.500.000,00 92.691.500,00 808.500,00 99%


110 Belanja Cetak 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00

111 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 1.491.500,00 8.500,00

112 Belanja Sewa Meja Kursi 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00





117 Belanja Pakaian Kaos/Training 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00

118 Belanja Pakaian Paskibraka 44.000.000,00 43.200.000,00 800.000,00

119 Jasa Yuri Perlombaan/Pelatih 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00

Penyusunan Profil Desa, Monografi Kecamatan 2.580.000,00 2.580.000,00 0,00 100%




Peningkatan Pemberdayaan Keagamaan 36.335.000,00 34.535.000,00 1.800.000,00 95%









131 Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00


133 Belanja Jasa Transport Peserta 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 100%




137 Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli 650.000,00 650.000,00 0,00


Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup

6.240.000,00 4.460.200,00 1.779.800,00 71%




140 Belanja Penggandaan 540.000,00 460.200,00 79.800,00

141 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00


Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100%




Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan 16.040.000,00 16.040.000,00 0,00 100%

146 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1.040.000,00 1.040.000,00 0,00

147 Belanja Bahan Baku Bangunan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00



Pendampingan Lomba Tingkat Kecamatan/Desa 6.875.000,00 6.050.000,00 825.000,00 88%

150 Belanja Alat Tulis Kantor 600.000,00 0,00 600.000,00

151 Belanja Penggandaan 225.000,00 0,00 225.000,00



Pembinaan Organisasi Perempuan 10.600.000,00 9.125.000,00 1.475.000,00 86%



156 Belanja Penggandaan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00



Pemberdayaan Petani 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100%





Pemantauan Penyebarluasan Informasi Bencana Alam 6.025.000,00 6.025.000,00 0,00 100%





Pendampingan Kegiatan TMMD 5.400.000,00 5.200.000,00 200.000,00 96%

167 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.000.000,00 900.000,00 100.000,00



170 Belanja Jasa Transport Peserta Rapat/Sosialisasi 2.000.000,00 1.900.000,00 100.000,00



Pemberdayaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

15.825.000,00 14.975.000,00 850.000,00 95%





Jumlah : 964.525.200,00 892.873.939,00 71.651.261,00 93%

Sumber : SIMDA Kecamatan Pleret

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2018 yang digunakan Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) Kecamatan Pleret sebesar Rp.964.525.200,-. Realisasi penggunaan

anggaran sebesar Rp.892.873.939,-. Efisensi anggaran sebesar Rp.71.651.261,-. atau

sekitar 93%.


BAB IV

P E N U T U P

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2018 di

Kabupaten Bantul telah dilaksanakan di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD), termasuk Kecamatan. Kecamatan Pleret dalam hal ini telah menindaklanjuti,

melalui penyusunan perjanjian kinerja tahun 2018 terdiri dari :

a. Perjanjian Kinerja eselon III , meliputi perjanjian kinerja Camat yang ditandatangani

antara Camat dengan Bupati dan perjanjian kinerja Sekcam yang ditandatangani

antara Sekcam dengan Camat.

b. Perjanjian Kinerja eselon IV , merupakan perjanjian kinerja yang ditandatangani

antara pejabat eselon IV/a dan IVb dengan Camat. Pejabat eselon IVa terdiri dari

Kasi Ketentraman dan Ketertiban, Kasi Kemasyarakatan, Kasi Ekonomi,

Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Kasi Pemerintahan, dan Kasi Pelayanan.

Sedangkan pejabat eselon IV/b adalah Kasubbag Umum serta Kasubbag Program,

Keuangan dan Aset.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap indikator sasaran,

program, maupun kegiatan yang tercantum dalam perjanjian kinerja dapat dipenuhi.

Namun demikian kami menyadari masih terdapat beberapa target kinerja yang belum

tercapai secara optimal mengingat keterbatasan sumberdaya manusia serta sarana

prasarana yang kurang memadai dan dinamika promosi, mutasi dan pensiun pegawai.

Sehubungan dengan hal tersebut sebagai langkah upaya peningkatan kinerja di masa

yang akan datang perlu dilakukan pemaksimalan sumberdaya manusia termasuk

dukungan sarana, prasarana dan anggaran yang memadai sesuai tugas dan fungsi.

Disamping itu perlu lebih ditingkat pula koordinasi, pengendalian dan evaluasi dalam

pelaksanaan program kegiatan yang sinergi antara pemerintah, Pemerintah daerah dan

pemerintah desa.

Pleret, Februari 2019

LAPORAN KINERJA OPD KECAMATAN PLERET TAHUN 2018 201… · Kata Pengantar Puji Syukur kita panjatkan...

Documents

Transcript of LAPORAN KINERJA OPD KECAMATAN PLERET TAHUN 2018 201… · Kata Pengantar Puji Syukur kita panjatkan...