RENSTRA KECAMATAN BANGUNTAPAN 2016 - 2021...dengan kecamatan Piyungan Bantul, sebelah selatan...

1

RENSTRA KECAMATAN BANGUNTAPAN 2016 - 2021

Bab I Pendahuluan

Renstra Kecamatan Banguntapan 2016-2021 I -1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, setiap

SKPD diharuskan menyusun Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disingkat

dengan Renstra SKPD yaitu dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima)

tahun. Renstra SKPD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman

kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif, memuat visi, misi, tujuan, strategi,

kebijakan, program, dan kegiatan yang diwujudkan dalam rangka pencapaian

sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD. Sedangkan mengacu Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat

Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam

rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/ atau Urusan Pemerintahan

Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, selanjutnya

digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Visi SKPD merupakan keadaan yang ingin diwujudkan SKPD pada akhir periode

sesuai dengan tugas dan fungsi yang sejalan dengan pernyataan visi kepala daerah

dan wakil kepala daerah dalam RPJMD. Dalam rangka mewujudkan visi SKPD

tersebut dibuat misi SKPD yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya

yang akan dilaksanakan. Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap

misi SKPD, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran

yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Strategi adalah

langkah-langkah berisikan program-program indikatif, untuk mencapai tujuan dalam

rangka melaksanakan misi untuk mewujudkan visi SKPD. Kebijakan merupakan

arah/tindakan yang harus dipedomani SKPD, dalam melaksanakan strategi untuk

mencapai tujuan Renstra SKPD. Program merupakan instrumen kebijakan yang

berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan, untuk mencapai sasaran dan tujuan

sesuai tugas dan fungsi SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Bab I Pendahuluan


Kegiatan adalah bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan

pengerahan sumberdaya sebagai masukan (input), untuk menghasilkan keluaran

(output) dalam bentuk barang/jasa.

Penyusunan Renstra SKPD dilakukan melalui tahapan yang merupakan suatu

rangkaian proses yang berurutan, mencakup:

1. Persiapan penyusunan Renstra SKPD;

2. Penyusunan rancangan Renstra SKPD;

3. Penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD;

4. Penetapan Renstra SKPD.

Dalam proses penyusunan Renstra SKPD Tahun 2016-2021 mengacu pada

rancangan awal RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386);

2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).;

3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 etntang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuanganantara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

jangka Panjang (RPJP) nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4700);

Bab I Pendahuluan


6. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang



7. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5495);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan


10. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara

penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;

13. Peraturan menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang

perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman pengelolaan keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang

pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah.

Bab I Pendahuluan


15. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun

2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun

2012 – 2017;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun

2006-2025 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010;


Pembentukan Organisasi Kecamatan se Kabupaten Bantul;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 tahun 2009 Tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2007 Tentang

Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12

tahun 2009);


Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030.

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor ................. tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan renstra SKPD adalah untuk menentukan strategi yang

tepat, guna mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan pemerintahan,

pelaksanaan pembangunan, serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Adapun tujuannya adalah sebagai berikut :

a. Mensinkronkan serta mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan

Banguntapan Tahun 2016-2021 dengan target dan sasaran pembangunan

Daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bantul

tahun 2016-2021.

b. Memberikan acuan bagi SKPD Kecamatan Banguntapan dalam perencanaan

dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi.

Bab I Pendahuluan


c. Sebagai bahan evaluasi perencanaan tahunan, maupun lima tahunan

berikutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis SKPD berdasarkan Surat Edaran Bupati

Bantul Nomor 050/01843, tanggal 29 April 2016, tentang Pedoman

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD Tahun 2016-2021, adalah

sebagai berikut :

BAB 1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. Gambaran Pelayanan SKPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

2.2 Sumber Daya SKPD

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

BAB III. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan SKPD

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan,

indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

(Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok

sasaran, dan pendanaan indikatif).

Bab I Pendahuluan


BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara

langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD Kecamatan

dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD (indikator kinerja eselon III

dan eselon IV).

BAB VII. PENUTUP

Bab II Gambaran Pelayanan SKPD

Renstra Kecamatan Banguntapan 2016-2021 II -1

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Sebelum menguraikan tentang ketugasan SKPD dipandang perlu

diuraikan pula tentang gambaran wilayah. Kecamatan Banguntapan terletak di

sebelah utara ibukota Kabupaten Bantul, berbatasan dengan kecamatan Depok

Kabupaten Sleman (sebelah utara), sedangkan di sebelah timur berbatasan

dengan kecamatan Piyungan Bantul, sebelah selatan kecamatan Pleret Bantul

dan di sebelah barat Kecamatan Sewon Bantul. Adapun luas wilayah adalah

2.784.2997 Ha, meliputi 8 Desa yaitu Desa Banguntapan, Baturetno, Potorono,

Jambidan, Tamanan, Wirokerten, Jagalan dan Singosaren. Jumlah penduduk

pada akhir tahun 2015 sebanyak 104.970 jiwa terdiri dari 53.015 laki-laki dan

51.955 perempuan.

Struktur ruang Kecamatan Banguntapan berdasarkan penataan ruang

dan pengembangan wilayah, secara garis besar ditetapkan sebagai pusat

kegiatan lokal yang didukung oleh pengembangan permukiman perkotaan dan

kawasan industri. Wilayah desa di Banguntapan yang sebagian besar masuk

kawasan peruntukan industri adalah Desa Banguntapan, Potorono, Jagalan dan

Singosaren.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, Tugas Camat sebagaimana diuraikan pada pasal 225

sebagai berikut :

1. menyelenggaraan urusan pemerintahan umum;

2. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

3. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban

umum;

4. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;

5. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;



6. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang

dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;

7. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau

kelurahan;

8. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah

kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan

9. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Adapun susunan organisasi Kecamatan Banguntapan seperti pada

gambar berikut :

Gambar 2.1. Susunan Organisasi Kecamatan Banguntapan

2.2. Sumber Daya SKPD

Sumber daya yang dimiliki SKPD Kecamatan Banguntapan dalam

menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumberdaya manusia, dan

asset/modal berupa sarana prasarana penunjang.

CAMAT

KASI KEMASYARAKATAN

KASI EKONOMI, PEMBANGUNAN, DAN

LINGK. HIDUP KASI PELAYANAN

KASI KETENTRAMAN & KETERTIBAN

KASI PEMERINTAHAN

SEKCAM

KA SUBBAG PROGRAM KEUANGAN DAN ASET

KA SUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN

KELOMPOK JAB FUNGSIONAL



Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kecamatan

Banguntapan sesuai struktur organisasi terdiri dari Camat selaku

kepala/pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah

kerja Kecamatan. Sekretaris kecamatan (Sekcam) selaku koordinator

sekretariat kecamatan, berada di bawah camat dan bertanggung jawab

langsung kepada camat. Tugasnya membantu camat di bidang administrasi

dan pelayanan umum. Disamping itu dalam menjalankan tugasnya, Camat

dibantu 5 Kepala Seksi sebagai pembantu dan pelaksana tugas Camat sesuai

bidangnya masing-masing serta 2 Kepala Sub Bagian di Sekretariat. Jumlah

pegawai di Kecamatan Banguntapan per Maret 2016 adalah 20 orang terdiri

dari 2 orang pejabat eselon III, 5 orang pejabat eselon IV, dan 13 orang jabatan

fungsional umum.

Sarana prasarana pendukung utama tugas dan fungsi yang menjadi

asset Kecamatan Banguntapan terdiri dari :

Tabel 2.1 Asset Kecamatan Banguntapan

NO JENIS VOLUME SATUAN KETERANGAN

1 Bangunan gedung 1 unit

2 Bangunan rumah dinas 1 unit

3 Musholla 1 unit

4 Mobil dinas 1 unit

5 Sepeda motor dinas 5 unit

6 Komputer 11 unit

7 Laptop 4 Unit

8 Printer 17 Unit

9 Mesin Ketik 2 Unit

10 Meja Kerja 53 Buah

11 Kursi Kerja 21 Buah

12 Meja rapat 20 Buah

13 Kursi rapat 191 Buah

14 Kursi tunggu 12 Unit

15 LCD, layar 2 Unit

16 AC 7 Unit

17 Filling Cabinet 16 Unit



2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja pelayanan SKPD Kecamatan Banguntapan didasarkan pada Indikator Kinerja

Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-

2021, dalam rangka mendukung pada :

misi 1 RPJMD : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien

dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi

Tujuan : Terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik, efisien dan bebas KKN

Sasaran : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan target kinerja SKPD juga didasarkan pada capaian kinerja sebelumnya

atau kondisi kinerja awal RPJMD yaitu tahun 2015. Capaian IKU SKPD Kecamatan

Banguntapan tahun 2015 sebagai berikut :

Tabel 2.2. Capaian Kinerja Kecamatan Banguntapan Tahun 2015

No Indikator Satu

an Reali-

sasi Persentase

nilai 1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) % 76 100

2 Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu

% 100 100

3 Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes

% 100 100

4 Persentase realisasi program prioritas musrenbang kecamatan

% 100 100

2.3.1. Capaian Kinerja Sekretariat Kecamatan

Tabel 2.3. Capaian Kenerja Sekretaris Kecamatan

No Program Indikator Kinerja

Program Satuan

Target Tahunan

Realisasi Persentase

nilai

1 Program pelayanan adm perkantoran

Keselarasan DPA dengan dokumen perencanaan

% 90 98 108


Capaian realisasi fisik akhir tahun

% 100 100 100


Capaian realisasi keuangan akhir th

% 95 99 104,21

Secara umum seluruh kegiatan kesekretariatan tahun anggaran 2015 yaitu meliputi

perencanaan, pelaksanaan urusan umum, rumah tangga, surat menyurat, dan

kepegawaian telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.



2.3.2. Capaian Kinerja Kasi Ketentraman dan Ketertiban

Tabel 2.4. Capaian Kenerja Kasi Ketentraman dan Ketertiban

No Kegiatan Indikator Kinerja

(Kegiatan)

Target Tahunan Realisasi (%)

Fisik (%)

Keuangan (Rp)

Fisik Keu-

angan

1 Peningk. Kesadaran Masyarakat akan Nilai Luhur Budaya Bangsa

Pelaksana-an upacara hari nasional : 6 kegiatan

100 25.500,000 100 100

2 Pemberdayaan FKDM dan Linmas

Hasil koordinasi/ pembinaan FKDM & Linmas : 4 dok/laporn

100 3,000,000 100 100

3 Pengendalian Keamanan Lingkungan

Hasil koordinasi terkait trantib : 4 laporan

100 6,410,000 100 100

Pelaksanaan tugas dan fungsi seksi Trantib pada tahun 2015 dapat dilaksanankan

sesuai rencana. Kegiatan riil secara global meliputi seleksi dan latihan calon paskibra

Kecamatan Banguntapan yang diawali sejak tanggal 11 Juni 2015, pemantauan

kegiatan peningkatan trantibmas bersama Muspika dan Instansi terkait, menggiatkan

dan meningkatkan kapasitas linmas desa serta melakukan pemetaan, pendataan, dan

pemantauan organisasi keagamaan. Selain itu terkait kebencanaan juga melakukan

koordinasi dan upaya tanggap bencana.

2.3.3. Capaian Kinerja Kasi Kemasyarakatan

Tabel 2.5. Capaian Kenerja Kasi Kemasyarakatan


(Kegiatan)


Fisik (%)

Keuangan (Rp)

Fisik Keu-angan

1

Fasilitasi perkemba-ngan Budaya Daerah

Hasil fasilitasi kelompok kesenian/budaya : 4 kegiatan

100

21.750,000

100

100

2 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

pemberdayaan perempuan melalui PKK : 1 kegiatan

100 14.400,000 100 100




(Kegiatan)


Fisik (%)

Keuangan (Rp)

Fisik Keu-angan

3 Pemberdayaan Usaha Kesehatan Sekolah

Fasilitasi/pelaksanaan lomba UKS dan forum TP UKS : 1 kegiatan

100 3.900,000 100 100

4 Pemberdayaan Fakir Miskin

Hasil koordinasi TKPK : 2 laporan/kegiatan

100 15,100,000 100 100

5 Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi

Pemberdayaan melalui SKJ : 12 kegiatan

100 21.875,000 100 100

6 Pembinaan organisasi kepemudaan

Hasil koordinasi dan pembinaan : 8 kali

100 18.100.000 100 100

Perlu disampaikan sebagai tambahan penjelasan, bahwa beberapa kegiatan lain juga

dilaksanakan dalam rangka koordinasi serta fasilitasi program-program strategis

pemerintah di bidang kesehatan, pendidikan, pengentasan kemiskinan dan

kebudayaan. Sebagai contoh : kegiatan pemberantasan sarang nyamuk yang

dilakukan pada hari Jumat minggu kedua di seluruh Desa se Kecamatan Banguntapan,

monitoring pendistribusian raskin kepada warga miskin, monitoring bulan imunisasi

anak sekolah, kabupaten sehat, monitoring ujian nasional di sekolah-sekolah,

pembinaan UKS, monitoring bantuan gakin, koordinasi penanggulangan kemiskinan,

pembinaan kelompok kesenian, pemuda, dan olah raga.

2.3.3. Capaian Kinerja Kasi Ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup

Tabel 2.6. Capaian Kenerja Kasi Ekobang


(Kegiatan)


Fisik (%)

Keuangan (Rp)

Fisik Keu-

angan

1 Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM

Fasilitasi peserta Bantul Ekspo : 1 kegiatan

100 6.785,000 100 100

2 Pengembangan partisipasi masy dlm perumusan & kebijakan lainnya

Hasil musrenbang kec : 1 Dokumen

100 11.040,000 100 100

3 Penyelenggaraan lomba desa

Pembinaan kepada desa terpilih : 1 kegiatan

100 5.040,000 100 100




(Kegiatan)


Fisik (%)

Keuangan (Rp)

Fisik Keu-

angan

4 Peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera (P2WKSS)

Hasil koordinasi dan pembinaan : 4 kali

100 16.350.000 100 100

5 Fasilitasi OVOP Hasil koordinasi/fasilitasi PAS/OVOP : 2 dokumen

100 5,500,000 100 100

Seksi Ekbang dan Lingkungan Hidup pada tahun 2015 telah melakukan kegiatan-

kegiatan meliputi koordinasi pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan untuk

perencanaan tahun 2016, monitoring bantuan kepada masyarakat khususnya

pemberdayaan masyarakat dan pembangunan fasum Desa, koordinasi tindaklanjut

permasalahan lingkungan hidup, serta koordinasi pemeliharaan dan peningkatan

infrastruktur (jalan, jaringan irigasi, jembatan, dan lain-lain). Selain itu pada tahun

2015 Kecamatan mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Bupati tentang

pemberian Ijin Usaha Mikro dan Kecil.

2.3.4. Capaian Kinerja Kasi Pemerintahan

Tabel 2.7. Capaian Kenerja Kasi Pemerintahan


(Kegiatan)


Fisik (%)

Keuangan (Rp)

Fisik Keu-

angan

1 Fasilitasi ADD Rekomendasi hasil evaluasi APBDes : 8 dokumen

100 25.100,000 100 100

2 Intensifikasi dan ekstensifikasi Sumber-sumber pendapatan Daerah

Hasil koordinasi peningkatan PBB : 2 kegiatan

100 15,600,000 100 100

3 Penyelenggaraan lomba RT

Pembinaan kepada RT terpilih : 1 kegiatan

100 5,160,000 100 100

4 Penyusunan Profil Desa, Monografi Kecamatan

Tersusunnya profil desa dan monografi kecamatan : 3 dokumen

100 2.880,000 100 100

5 Fasilitasi kelancaran pilkada

Terlaksananya fasilitasi keg pilkada : 100 %

100 19.180,000 100 98.59



Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh seksi pemerintahan pada tahun 2015 adalah

koordinasi dan sosialisasi tentang administrasi kependudukan, koordinasi dan

sosialisasi bulan panutan PBB, serta fasilitasi kepada Pemerintahan Desa yaitu antara

lain dalam penyusunan Rancangan APBDes dan beberapa Raperdes sebagai

tindaklanjut diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

2.3.5. Capaian Kinerja Kasi Pelayanan

Tabel 2.8. Capaian Kenerja Kasi Pelayanan Umum


(Kegiatan)


Fisik (%)

Keuangan (Rp)

Fisik Keu-

angan

1 Pelayanan Adminstrasi terpadu Kecamatan (Paten)

Terlaksananya pelayanan yang baik : 12 bln

100 9.820,000 100 100

Kegiatan pada seksi pelayanan pada intinya adalah semua kegiatan pelayanan publik

satu pintu (Paten) yaitu pelayanan langsung kepada masyarakat. Realisasi layanan

tahun 2015 antara lain meliputi : legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM),

Dispensasi Nikah 65 buah, Keterangan bepergian, Izin keramaian, legalisasi

pemerintahan, legalisasi umum, dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK),

KTP 6.217 buah, Kartu Keluarga 7.179, Penduduk pindah masuk, pindah keluar,

kelahiran, dan kematian. Selain itu layanan izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin

gangguan, layanan proposal masyarakat. Perlu disampaikan bahwa Indeks Kepuasan

Masyarakat pada semester 2 tahun 2015 mencapai nilai 76.

2.3.6 Capaian Kinerja Kasubbag Program dan Keuangan

Kinerja pada sub bag Program da Keuangan merupakan bagian dari program dan

kegiatan kesekretariatan. Demikian kegiatan pada pula sub bag umum. Sub bag

program dan keuangan melaksanakan kegiatan perencanaan serta pelaporan terkait

program, keuangan, dan aset, Sedangkan sub bag umum melaksanakan semua

kegiatan umum kesekretariatan. Secara umum seluruh kegiatan terlaksana sesuai

target. Selanjutnya capaian kinerja masing-masing sub bag terinci pada tabel di

bawah ini.



Tabel 2.9. Capaian Kenerja Kasubbag Program dan Keuangan


(Kegiatan)


Fisik (%)

Keuangan (Rp)

Fisik Keu-

angan

1 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Dokumen perencanaan & anggaran : 2 dokumen

100 9,990,000 100 100

2.3.7. Capaian Kinerja Kasubbag Umum

Tabel 2.10. Capaian Kenerja Kasubbag Umum


(Kegiatan)


Fisik (%)

Keuangan (Rp)

Fisik Keu-

angan

1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya keg pemelhran kendaraan dinas (R4:1, R2:5) : servis, suku cadang, bbm : 100 %

100 65,700,000 100 99.89

2 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Terpenuhinya bahan bacaan dan perundang-unangan : 12 bln

100 1.440,000 100 100

3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin gedung kantor : 1 unit

100 30.000,000 100 100

4 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Kegiatan rapat-rapat koordinasi di lingkup Pemda : 450 oh

100 29.550,000 100 100

5 Penyediaan Kompenon istalasi listrik/penerangan bangunan Kantor

Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor : 100 %

100 4,000,000 100 100

6 Pemyediaan jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas

Terpenuhinya perizinan kend R4 dan R2 : 6 surat izin kendaraan

100 2,000,000

86

79.34

7 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terpenuhinya kegiatan kunjungan kerja ke luar daerah : 2 kegiatan

100 16.926,000 100 98.92

8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan : 100 %

100 6.477,000 100 100

9 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik

terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi dan listrik : 12 bln

100 15,400,000 100 83.46




(Kegiatan)


Fisik (%)

Keuangan (Rp)

Fisik Keu-

angan

10 Pernyediaan Alat Tulis Kantor

Terselenggaranya adminitrasi perkantoran yang baik : 100 %

100 15.001,000 100 100

11 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Terpenuhinya jasa perbaikan peralatan kerja : 100 %

100 4.000,000 100 100

12 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Terpenuhinya seragam kantor : 25 stel

100 6,400,000 100 100

13 Penyediaan Perlatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (2 laptop, 1meja pelayanan, 1meja tamu, 3bh AC ,1LCD, 1printr): 9 bh

100 71,000,000 100 100

Bab III Isu-isu Strategis Tugas dan Fungsi SKPD

Renstra Kecamatan Banguntapan 2016-2021 III -1

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS TUGAS DAN FUNGSI SKPD

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

SKPD

Mengacu tugas dan fungsi kecamatan sesuai Undang-undang Nomor 23 tahun 2014,

Daerah Kabupaten membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi

penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan

masyarakat desa. Dengan demikian secara garis besar SKPD Kecamatan mempunyai

tugas dan fungsi koordinasi dalam rangka sinkronisasi perencanaan di bidang

penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

pemerintahan desa, pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan terkait proses

perizinan yang menjadi ruang lingkup kecamatan, koordinasi dalam rangka

ketentraman dan ketertiban umum, penanggulangan bencana, koordinasi

pemberdayaan masyarakat, kebudayaan dan pemuda dan olah raga, koordinasi

terkait sarana prasarana fasilitas umum, koordinasi di bidang ekonomi termasuk

pertanian, serta koordinasi dalam rangka penanganan masalah kemiskinan.

Selain melaksanakan tugas-tugas tersebut, camat mendapatkan pelimpahan sebagian

kewenangan bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang ditetapkan dengan keputusan bupati

berpedoman pada peraturan pemerintah.

Beberapa permasalahan secara umum di Kecamatan Banguntapan dan secara khusus

di SKPD, adalah sebagai berikut :

a. Terkait pengentasan kemiskinan permasalahan mendasar adalah belum

terpadunya data dasar byname gakin yang akurat termasuk program/kegiatan

apa saja yang diberikan kepada masing-masing gakin. Program dan kegiatan

pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah maupun swasta

sesungguhnya telah banyak, namun hal ini dirasa belum dapat menurunkan

angka kemiskinan secara signifikan.

b. Keterbatasan SDM Kecamatan dalam rangka menghadapi tuntutan publik akan

adanya pelayanan terpadu Kecamatan (PATEN), yang benar-benar mampu



memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, akurat, memiliki

legalitas hukum dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan

atau aturan yang berlaku serta mampu menciptakan kepuasan dan mendorong

berkembangnya dinamika aktifitas masyarakat.

c. Kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat untuk

melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah kabupaten, belum diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan sumber

daya manusia, baik kuantitas maupun kualitas/berkompeten serta sarana

prasarana yang memadai sehingga diharapkan dapat berdampak pada posisi

yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada,

baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah,

potensi wilayah, dan potensi masyarakat.

d. Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menuntut

lebih banyak peran Kecamatan dalam pembinaan dan pengawasan kepada

Pemerintah Desa.

Mendasarkan pada kondisi wilayah, kebijakan penataan ruang, serta berbagai

permasalahan tersebut diatas, maka isu strategis yang dapat dipertimbangkan dalam

perencanaan kedepan adalah :

a. Peningkatan koordinasi yang terpadu antar Instansi di wilayah kecamatan dan

SKPD terkait dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan

masyarakat, dan pemberdayaan secara optimal.

b. Perkembangan wilayah permukiman/ perumahan, kawasan peruntukan

industri, alih fungsi lahan.

c. Adanya kewajiban bagi perusahaan untuk melaksanakan Corporate Social

Responsibility ( CSR ), maka kecamatan harus benar-benar mampu

memanfaatkan peluang tersebut dengan terus memacu partisipasi

masyarakat dan dunia usaha guna mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai

upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

d. Dalam upaya peningkatan daya saing daerah maka program “Potensi Andalan

Setempat (PAS)” diharapkan dapat terwujud melalui komitmen bersama, arah

kebijakan yang jelas dan terpadu , serta berkelanjutan.



3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagaimana tercantum pada RPJMD Kabupaten

Bantul Tahun 2016-2021 adalah : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul

yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan,

nasionalisme dan religius dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia

(NKRI)”.

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan visi tersebut, dirumuskan misi sebagai

berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari

KKN melalui percepatan reformasi birokrasi

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan

berkepribadian luhur

3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan

pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan

4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan

Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan

pengelolaan risiko bencana

5. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis,

aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.

Memperhatikan visi dan misi tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan tugas dan

fungsi kecamatan yang secara umum lebih mengarah ke fungsi koordinasi berbagai

bidang dalam ruang lingkup wilayah kecamatan, maka dukungan SKPD Kecamatan

pada misi yang pertama yaitu :

Misi 1 : “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas

dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi”. Hal ini berkaitan dengan tugas dan

fungsi koordinasi tentang penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan

publik.

Berdasarkan Rancangan RPJMD, sebagai dukungan SKPD Kecamatan dalam

pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, ditentukan

indikator kinerja utama kecamatan sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)



2. Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu

3. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes.

4. Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan

Hubungan Misi, Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Bantul

Tahun 2016-2021 dengan IKU Kecamatan Banguntapan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1. Hubungan Misi, Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dengan IKU Kecamatan Banguntapan

MISI RPJMD TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

IKU KEC BANGUNTAPAN

misi 1 RPJMD : Meningkat-kan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN

Meningkatnya pelayanan administrasi masyarakat

Peningkatan efektivitas kinerja aparatur dan layanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel.

1. Meningkat-kan kualitas SDM aparatur

IKM

2. Mengem-bangkan pelayanan prima

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa

Peningkatan Kualitas perencanaan pembangunan.

Peningkatan koordinasi perencanaan, monitoring dan pendampingan kepada Desa

Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu

Peningkatan Penguatan kelembagaan

Meningkatkan koordinasi, monitoring, dan pendampingan kepada Desa

Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes

Optimalisasi pemberdayaan masyarakat

Meningkatkan kualitas SDM dan Sistem Perencanaan pembangunan partisipatif

Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan.

Bab IV Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Renstra Kecamatan Banguntapan 2016-2021 IV -1

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi SKPD

Visi Kecamatan Banguntapan dalam kurun waktu 2016-2021 sebagai berikut :

““Terwujudnya Kecamatan Banguntapan sebagai pendamping dan fasilitator

yang handal bagi Desa dan masyarakat menuju kemandirian”

Dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Banguntapan maka dirumuskan misi. Misi

adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instasi pemerintah

sebagai penjabaran visi yang sudah ditetapkan. Adapun misi Kecamatan Banguntapan

sebagai berikut :

1. Meningkatkan mutu pelayanan melalui PATEN

2. Meningkatkan fungsi koordinasi, fasilitasi dan motivasi dalam rangka

mendukung tercapainya sasaran daerah Kabupaten Bantul,

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan dan sasaran SKPD Kecamatan Banguntapan diuraikan pada tabel

berikut.

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Kecamatan

Banguntapan

Visi : Terwujudnya Kecamatan Banguntapan sebagai pendamping dan fasilitator

yang handal bagi Desa dan masyarakat menuju kemandirian

MISI TUJUAN SASARAN

Misi 1 :

Meningkatkan

mutu pelayanan

melalui PATEN

Meningkatnya kualitas

layanan dengan

memastikan terciptanya

proses pelayanan prima

yang terjangkau

masyarakat

Meningkatnya

pelayanan administrasi

masyarakat



Misi 2 :

Meningkatkan

fungsi koordinasi,

fasilitasi dan

motivasi dalam

rangka mendukung

tercapainya

sasaran daerah

Kabupaten Bantul

Menyelenggarakan tata

kelola pemerintahan

yang baik di Kecamatan

Meningkatnya kualitas

perencanaan

pembangunan desa

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

Tabel 4.2. Strategi dan Kebijakan Kecamatan Banguntapan 2016-2021

Visi : Terwujudnya Kecamatan Banguntapan sebagai pendamping dan fasilitator

yang handal bagi Desa dan masyarakat menuju kemandirian

MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN

Misi 1 :

Meningkatkan mutu pelayanan melalui PATEN

Meningkatnya kualitas layanan dengan memastikan terciptanya proses pelayanan prima yang terjangkau masyarakat


Peningkatan efektivitas kinerja aparatur dan layanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel.

1.

Meningkat-kan kualitas SDM aparatur

2. Mengem-bangkan pelayanan prima

Misi 2 :

Meningkatkan fungsi koordinasi, fasilitasi dan motivasi dalam rangka mendukung tercapainya sasaran daerah Kabupaten Bantul

Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik di Kecamatan


Peningkatan Kualitas perencanaan pembangunan.

Peningkatan koordinasi perencanaan, monitoring dan pendampingan kepada Desa

Peningkatan Penguatan kelembagaan

Meningkatkan koordinasi, monitoring, dan pendampingan kepada Desa



Optimalisasi pemberdayaan masyarakat

Meningkatkan kualitas SDM dan Sistem Perencanaan pembangunan partisipatif

Bab V Rencana Program & Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, & Pendanaan Indikatif

Renstra Kecamatan Banguntapan 2016-2021 V -1

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebelum menguraikan tentang rencana program dan kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, maka

perlu disampaikan kembali sebagai definisi :

1. Program merupakan intrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan, untuk mencapai sasaran dan

tujuan sesuai tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Banguntapan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

2. Kegiatan adalah bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya sebagai masukan (input),

untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

3. Indikator kinerja merupakan alat ukur yang digunakan untuk menentukan derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya.

4. Kelompok sasaran dalam hal ini adalah hasil yang diharapkan dalam mewujudkan tujuan renstra.

5. Pendanaan indikatif yaitu rencana kebutuhan anggaran masing-masing kegiatan/program yang akan dilaksanakan pada tahun

2016 hingga tahun 2021. Dengan memperhatikan kemampuan anggaran dalam rancangan RPJMD.

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif pada SKPD Kecamatan

Banguntapan untuk periode renstra (2016-2021) sebagaimana pada tabel berikut.



Tabel Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

NO PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR

KINERJA KELOMPOK

SASARAN PAGU INDIKATIF

2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 Program

Peningkatan pelayanan masyarakat

Pelayanan administrasi Terpadu Kecamatan (Paten)

Pelaksanaan pelayanan terpadu di Kecamatan (PATEN)

Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat

6.550.000 7,000,000 7.500,000 8.000,000 8.500,000 9.000,000

Peningkatan pelayanan masyarakat IUMK

Jumlah IUMK Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat

9.450,000 9.500,000 10,000,000 11.000,000 11.500,000 12.000,000

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik

administrasi pembayaran rekening listrik,telepon dan faksimili

Terselenggaranya belanja rekening listrik,telepon dan faksimili

15.000,000 16.000,000 16.500,000 17.000,000 17.500,000 18.000,000

sda

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/Operasional

Administrasi Surat Tanda Nomer Kendaraan/Pajak kendaraan bermotor

Terlaksananya Belanja Surat Tanda Nomer Kendaraan/Pajak kendaraan bermotor

2,000,000 3,000,000 3,500,000 4.000,000 4.500,000 5.000,000

sda

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Dokumen perencanaan & anggaran

Terwujudnya administrasi peren-canaan umum dan anggaran, serta aset SKPD .

14,480,000 18,000,000 19,800,000 21,780,000 23,958,000 26,354,000

sda

Penyediaaan Jasa Kebersihan Kantor

Administrasi jasa petugas kebersihan dan alat kebesihan kantor

Terlaksananya Belanja jasa petugas kebersihan dan alat kebesihan kantor

13,600,000 20,400,000 22,440,000 24,684,000 27,153,000 29,868,000




KINERJA KELOMPOK

SASARAN PAGU INDIKATIF

2016 2017 2018 2019 2020 2021

sda

Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja

Administrasi jasa perbaikan peralatan kerja

Terlaksananya Belanja jasa servis komputer,mesin ketik dan AC

6,000,000 6,000,000 6,600,000 7,260,000 7,986,000 8,785,000

sda

Penyediaan Alat tulis kantor

Pengadaan alat tulis kantor

Terlaksananya Belanja alat tulis kantor

15,095,000 20,000,000 22,000,000 24,200,000 26,620,000 29,282,000

sda

Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan surat-surat kantor

Terlaksananya Belanja barang cetakan dan penggandaan surat-surat kantor

6,000,000 7.000,000 7.500,000 8.000,000 8.500,000 9.000,000

sda

Penyediaan Komponen in stalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen/ alat listrik dan elektronika

Terlaksananya belanja alat listrik dan elektronika

4.000,000 6,000,000 6,600,000 7,260,000 7,986,000 8,784,000

sda

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan

Terlaksananya Belanja surat kabar

1,620,000 3,600,000 3,960,000 4,356,000 4,792,000 5,271,000

sda

Belanja Makanan dan minuman

Tersedianya makan minum rapat

Belanja makan minum rapat

26,505,000 35,000,000 38,500,000 42,350,000 46,585,000 51,244,000

sda

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah

Koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Terlaksananya Rapat koordinasi/konsultasi keluar daerah

20,000,000 60,000,000 66,000,000 72,600,000 79,860,000 87,846,000




KINERJA KELOMPOK

SASARAN

PAGU INDIKATIF

2016 2017 2018 2019 2020 2021

3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan gedung aula, pagar kecamatan dan conblock halaman

Terlaksananya Pemeliharaan gedung kantor kecamatan

30.000,000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000

sda

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Di-nas/operasional

Administrasi jasa servis,suku cadang dan BBM

Terlaksanya Belanja jasa servis,suku cadang dan BBM

69.200,000 70,000,000 71,200,000 75,020,000 82,522,000 90,775,000

sda

Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

Administrasi Belanja peralatan dan perlengkapan kantor

Belanja AC,Komputer,printer dan laptop

51,100,000 80,000,000 88,000,000 96,800,000 106,480,000 117,128,000

4 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Perencanaan dan koordinasi Program kegiatan

Laporan perencanaan & anggaran

Tersusunnya laporan perencanaan & anggaran tepat waktu

6.550,000 7,000,000 7,500,000 8,050,000 8,655,000 9,321,000

5 Program Pemberdayaan Masyarakat

Musrenbang Tingkat kecamatan

Tersusunnya dokumen Musrenbang

Meningkatnya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan

16.000,000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000

sda

Penyusunan Profil desa ,Monografi Kecamatan

Dokumen profil desa dan monografi kecamatan

Tersusunnya profil desa dan monografi kecamatan

4.575.000 5,000,000 5,300,000 5,630,000 5,993,000 6,393,000

sda

Penyelenggaraan Lomba Desa

Pemberdayaan dan pembinaan Desa

7,850,000 8,000,000 8,500,000 9,050,000 9,655,000 10,321,000




KINERJA KELOMPOK

SASARAN

PAGU INDIKATIF

2016 2017 2018 2019 2020 2021

sda

Fasilitasi dan pengendaliaan Pengelolaan Keuangan Desa

Rekomendasi pentahapan pencairan dana APBDes

Terfasiltasinya Pem Desa dalam perencanaan dan pelaksanaan APBDes

11.610,000 12.000,000 12.000,000 12.000,000 12.000,000 12.000,000

Pembinaan organisasi perempuan

17.000.000 18,000,000 19,800,000 21,780,000 23,958,000 26,354,000

sda

Bantul Ekspo dan karnaval

Promosi hasil potensi lokal melalui Bantul Ekspo

Terfasilitasinya kelompok masyarakat untuk mengikuti Bantul Ekspo

9.750,000 11,000,000 11,500,000 12,050,000 12,655,000 13,321,000

6 Program Pembinaan Sosial kemasyarakatan Kecamatan

peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin,KAT dan PMKS lainnya

Rakor TKPK Terselenggaranya koordinasi penanggulangan kemiskinan.

5.700,000 20,000,000 22,000,000 24,200,000 26,620,000 29,282,000

7 Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan

Pengendalian Keamanan lingkungan

Rakor FKDM & Linmas

Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum.

11.900,000 12,000,000 12,500,000 13,100,000 13,310,000 14,641,000

sda

Pengembangan desa siaga bencana

Pemantauan bencana

Terkoordinasi kegiatan pengurangan risiko bencana

16.700,000 18,000,000 18,800,000 19,680,000 20,648,000 21,713,000




KINERJA KELOMPOK

SASARAN

PAGU INDIKATIF

2016 2017 2018 2019 2020 2021

sda

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

Rakor peningkatan pengelolaan PBB

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

6.200,000 6,600,000 7,160,000 7,776,000 8,454,000 9,199,000

sda

peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

Peringatan hari besar Nasional

Terlaksananya upacara hari besar nasional

41.925.000 42,000,000 43,500,000 44,350,000 46,585,000 51,244,000

sda

Peningkatan pemberdayaan keagamaan

Pembinaan keagamaan

Terselenggaranya pembinaan keagamaan

14,850,000 30,000,000 33,000,000 36,300,000 39,930,000 43,923,000

sda

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

Fasilitasi/pembinaan kesenian/budaya

Fasilitasi kegiatan kesenian /budaya

24,900,000 25,800,000 26,780,000 26,858,000 27,044,000 27,349,000

618,585,000 680.443,500 748.487.000 823.335.700 905.669.000 996.235,000

BabVI Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Renstra Kecamatan Banguntapan 2016-2021 VI -1

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja SKPD Kecamatan Banguntapan pada kurun waktu tahun 2016-2021

ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 6.1. Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

TUJU-AN

SASA-RAN

PRO-GRAM

INDIKA-TOR

KINERJA

Sa-tu-an

KONDISI KI-

NER-JA

AWAL

T A R G E T

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Akhir perio

-de ren-stra

Meningkatnya kualitas layanan dengan memastikan terciptanya proses pelayanan prima yang terjangkau masyarakat


Program pening-katan pela-yanan masyarakat

IKM

Nilai

60

70

80

85

90

90

90 90

Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik di Kecamatan


Program pembinaan pe-merin-tahan umum kecmtn

Persen-tase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu

% 80 80 85 90 95 100 100 100

Program pembinaan pe-merin-

Rata-rata persentase kesesuaia

% 70 75 80 85 88 90 90 90

BabVI Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Renstra Kecamatan Banguntapan 2016-2021 VI -2

tahan umum kecmtn

n APBDes dengan RPJMDes

Program pembinaan pe-merin-tahan umum kecmtn

Persentase realisasi program prioritas Musren-bang Keca-matan

% 60 70 80 85 90 100 100 100

Program Pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan

Program pember-dayaan masyara-kat tingkat kecama-tan

Bab VII Penutup

Renstra Kecamatan Banguntapan 2016-2021 VII -1

Bab VII Penutup

Renstra Kecamatan Banguntapan 2016-2021 VII -2

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

KECAMATAN BANGUNTAPAN Jalan Karangturi Ngipik Baturetno Banguntapan Telp. (0274) 375196

Email : [email protected]

KEPUTUSAN CAMAT BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL NOMOR : 22 Tahun 2016

TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KECAMATAN BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016 – 2021

CAMAT BANGUNTAPAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah perlu

disusun Rencana Strategis Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam poin a di atas,

perlu ditetapkan Keputusan Camat Banguntapan Kabupaten Bantul tentang

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul

Tahun 2016 – 2021.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara negara yang

bersih dan bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (KKN);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya

Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14,dan 15;

6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 3);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

RENSTRA KECAMATAN BANGUNTAPAN 2016 - 2021...dengan kecamatan Piyungan Bantul, sebelah selatan...

Documents

Transcript of RENSTRA KECAMATAN BANGUNTAPAN 2016 - 2021...dengan kecamatan Piyungan Bantul, sebelah selatan...