PEMERINTAH KOTA DEPOK REKAPITULASI BELANJA MENURUT … · 2016. 3. 28. · Uraian Urusan,...

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Kegiatan

Kode

Pegawai Barang dan Jasa

Jenis Belanja

Modal

PEMERINTAH KOTA DEPOK

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI

PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2012

Jumlah

TAHUN ANGGARAN 2015

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1. URUSAN WAJIB 169.124.640.062,00 860.948.005.488,00 1.496.838.548.984,00 466.765.903.434,00

1.01. PENDIDIKAN 28.100.645.900,00 153.056.471.748,00 235.929.036.498,00 54.771.918.850,00

1.01.01. 28.100.645.900,00 153.056.471.748,00 235.929.036.498,00 DINAS PENDIDIKAN 54.771.918.850,00

1.01.01.001. 38.400.000,00 20.000.000,00 1.546.374.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.487.974.000,00

1.01.01.001.010. 600.000,00 - 149.700.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 149.100.000,00

1.01.01.001.011. 600.000,00 - 159.674.500,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 159.074.500,00

1.01.01.001.012. - - 7.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

7.000.000,00

1.01.01.001.014. - 20.000.000,00 20.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga -

1.01.01.001.017. - - 134.999.500,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 134.999.500,00

1.01.01.001.018. 37.200.000,00 - 1.000.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan

Luar Daerah

962.800.000,00

1.01.01.001.020. - - 75.000.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 75.000.000,00

1.01.01.002. 450.686.000,00 1.162.692.000,00 2.819.068.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.205.690.000,00

1.01.01.002.023. - - 37.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 37.000.000,00

1.01.01.002.026. - - 13.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

13.000.000,00

1.01.01.002.045. 500.000,00 - 149.775.000,00 Penyediaan Gedung Kantor 149.275.000,00

1.01.01.002.054. 3.900.000,00 994.994.000,00 999.414.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 520.000,00

1.01.01.002.055. 37.116.000,00 9.300.000,00 135.000.000,00 Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di

Kecamatan Pancoran Mas

88.584.000,00


Kecamatan Cipayung

83.126.000,00


Kecamatan Beji

90.536.000,00


Kecamatan Sukmajaya

70.500.000,00


Kecamatan Cilodong

95.012.000,00


Kecamatan Cimanggis

92.348.000,00


Kecamatan Tapos

72.848.000,00


Kecamatan Sawangan

71.840.000,00


Kecamatan Bojongsari

86.100.000,00


Kecamatan Limo

84.815.000,00


Kecamatan Cinere

93.026.000,00

1.01.01.002.066. 57.840.000,00 - 135.000.000,00 Fasilitasi Pelayanan UPT Sanggar Kegiatan

Belajar Kota Depok

77.160.000,00

1.01.01.005. 366.074.000,00 - 1.829.196.000,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 1.463.122.000,00

1.01.01.005.001. 11.060.000,00 - 90.000.000,00 Bedah SKL Mata Pelajaran Tingkat SD, SMP,

SMA/SMK

78.940.000,00

1.01.01.005.002. 600.000,00 - 123.905.000,00 Workshop Lesson Study 123.305.000,00

1.01.01.005.003. 85.520.000,00 - 170.228.000,00 Workshop KKG, MGMP SMP, SMA dan SMK 84.708.000,00

1.01.01.005.004. 825.000,00 - 13.714.000,00 Workshop KKPS TK, SD, SMP, SMA, SMK 12.889.000,00

1.01.01.005.005. 840.000,00 - 33.288.000,00 Pelatihan dan Pembekalan Para Pengawas 32.448.000,00

1.01.01.005.006. 187.809.000,00 - 1.010.000.000,00 Pengembangan Kurikulum dan Modul

Pembelajaran PAUD/TK/SD/SMP/SMA/SMK

822.191.000,00

1.01.01.005.007. 76.075.000,00 - 121.500.000,00 Peningkatan dan Pengembangan Sekolah Inklusif 45.425.000,00

1


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.01.005.008. 840.000,00 - 130.367.000,00 Workshop Peningkatan dan Pembinaan

Kompetensi Guru SD, SMP dan SMA/SMK

129.527.000,00

1.01.01.005.009. 825.000,00 - 53.833.000,00 Pelatihan Manajemen Berbasis Sekolah Bagi

Kepala Sekolah dan Tenaga Kependidikan

53.008.000,00

1.01.01.005.010. 840.000,00 - 52.700.000,00 Pelatihan Asesor Pendidikan Kota Depok 51.860.000,00

1.01.01.005.011. 840.000,00 - 29.661.000,00 Pelatihan Layanan Pembelajaran Berbasis IT Bagi

Guru SD, SMP dan SMA/SMK

28.821.000,00

1.01.01.006. 28.560.000,00 - 85.500.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

56.940.000,00

1.01.01.006.001. 28.560.000,00 - 85.500.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 56.940.000,00

1.01.01.041. 24.910.000,00 - 250.755.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 225.845.000,00

1.01.01.041.001. 8.490.000,00 - 59.109.000,00 Pelaksanaan Forum OPD 50.619.000,00

1.01.01.041.002. 1.140.000,00 - 102.806.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Pencetakan Kartu NISN 101.666.000,00

1.01.01.041.003. 14.440.000,00 - 66.340.000,00 Penyusunan Profil Pendidikan Kota Depok 51.900.000,00

1.01.01.041.004. 840.000,00 - 22.500.000,00 Penyusunan Rancangan Renstra 21.660.000,00

1.01.01.116. 28.676.000,00 138.856.033.048,00 144.531.384.048,00 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan 5.646.675.000,00

1.01.01.116.001. - 33.428.620.024,00 33.428.620.024,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB/RPL) TK,

SD, SMP Negeri di Kota Depok

-

1.01.01.116.002. - 12.953.160.640,00 12.953.160.640,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB/RPL)

SMA dan SMK Negeri di Kota Depok

-

1.01.01.116.003. - 17.652.119.600,00 17.652.119.600,00 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)

SMAN/SMKN

-

1.01.01.116.004. - 22.049.375.644,00 22.049.375.644,00 Rehabilitasi Gedung Sekolah TK, SD, SMP

Negeri di Kota Depok

-

1.01.01.116.005. - 4.480.176.698,00 4.480.176.698,00 Pembangunan dan Relokasi SD Negeri Kota

Depok

-

1.01.01.116.007. - 5.190.000.000,00 5.190.000.000,00 Pembangunan Pagar, Turap, dan Penataan

Lingkungan Sekolah

-

1.01.01.116.008. - 1.443.383.442,00 1.443.383.442,00 Pembangunan Kantor Unit Pelaksana Teknis

(UPT)

-

1.01.01.116.009. - 22.871.462.000,00 22.871.462.000,00 Pengadaan Alat Penunjang Pembelajaran Sekolah

(TKN, SDN, SMPN, SMAN dan SMKN) Kota

Depok

-

1.01.01.116.010. - 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 Pengadaan Meubeleuir Sekolah Negeri Kota

Depok

-

1.01.01.116.011. 3.920.000,00 - 890.000.000,00 Pengadaan Buku Laporan Pendidikan Kota Depok 886.080.000,00

1.01.01.116.013. 24.756.000,00 - 122.351.000,00 Penanganan Bangunan Bantuan Keuangan Pusat

dan Provinsi

97.595.000,00

1.01.01.116.014. - 4.146.825.000,00 4.146.825.000,00 Pengadaan Tanah Pendidikan Kota Depok -

1.01.01.116.016. - 2.055.074.650,00 4.055.074.650,00 Pengelolaan DAK Bidang Pendidikan Kota Depok

(Luncuran DAK Tahun 2013)

2.000.000.000,00

1.01.01.116.017. - 289.828.750,00 964.828.750,00 Pengelolaan DAK Bidang Pendidikan Kota Depok


675.000.000,00

1.01.01.116.018. - 4.019.006.600,00 6.007.006.600,00 Pengelolaan DAK Bidang Pendidikan Kota Depok


1.988.000.000,00

1.01.01.116.020. - 3.277.000.000,00 3.277.000.000,00 Penataan SDN Pondok Cina 1 dan Pondok Cina

4

-

1.01.01.117. 17.907.465.400,00 11.103.175.800,00 65.196.172.000,00 Peningkatan Akses Pembiayaan Pendidikan 36.185.530.800,00

1.01.01.117.001. 5.040.000,00 3.780.000,00 25.200.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan TK Negeri 16.380.000,00

1.01.01.117.002. 9.297.369.600,00 5.405.425.200,00 35.348.928.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri 20.646.133.200,00

1.01.01.117.003. 2.716.000.800,00 1.890.345.600,00 12.797.844.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan SMP

Negeri

8.191.497.600,00

1.01.01.117.004. 5.876.355.000,00 3.803.625.000,00 16.915.500.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan

SMA/SMK Negeri

7.235.520.000,00

1.01.01.117.005. 12.700.000,00 - 108.700.000,00 Fasilitasi Pemberian Beasiswa Kuliah S1 Bagi

Siswa Berprestasi

96.000.000,00

1.01.01.118. 3.690.955.000,00 1.375.350.900,00 6.321.164.650,00 Peningkatan Pendidikan Informal dan

Nonformal

1.254.858.750,00

2


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.01.118.001. 25.165.000,00 - 64.800.000,00 Sinergitas Program PAUDNI (KB, TK, SPS &

TPA)

39.635.000,00

1.01.01.118.002. 38.250.000,00 - 149.968.000,00 Lomba Keteladanan PAUD dan HAI, Kreatifitas

Tutor PAUDNI dan Apresiasi PAUDNI

111.718.000,00

1.01.01.118.003. 2.580.000,00 - 121.300.000,00 Gelar Kreatifitas PAUD dan Tenaga Pendidik

PAUD

118.720.000,00

1.01.01.118.004. 14.490.000,00 - 32.000.000,00 Sosialisasi Pendidikan Kesetaraan di PKBM 17.510.000,00

1.01.01.118.005. 138.915.000,00 - 220.000.000,00 Penunjang Pelaksanaan Ujian Nasional

Kesetaraan (UNPK) Paket A, B dan C

81.085.000,00

1.01.01.118.006. 4.240.000,00 - 125.124.500,00 Lomba Keteladanan DIKMAS dan Hari Aksara

Internasional

120.884.500,00

1.01.01.118.007. 44.190.000,00 - 104.805.000,00 Pembinaan Bagi PKBM dan Tutor A, B dan C

dan PAUDNI serta Penilik PAUDNI

60.615.000,00

1.01.01.118.008. 1.365.000,00 - 33.300.000,00 Pameran Kursus Tingkat Provinsi Jawa Barat 31.935.000,00

1.01.01.118.009. 16.890.000,00 - 42.656.500,00 Pembinaan Penerima Bantuan Dana Pusat dan

Provinsi DIKMAS bagi PKBM dan Lembaga

Kursus

25.766.500,00

1.01.01.118.010. 102.615.000,00 129.487.000,00 235.688.600,00 Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kesetaraan

Paket A, B, C dan PAUD di SKB

3.586.600,00

1.01.01.118.011. 835.800.000,00 49.000.000,00 984.310.500,00 Pembinaan Buta Aksara Latin dan Al qur'an 99.510.500,00

1.01.01.118.012. 1.380.000,00 1.125.600.000,00 1.127.950.000,00 Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) dan

Taman Bacaan Masyarakat (TBM) PAUD

970.000,00

1.01.01.118.013. 2.418.070.000,00 71.263.900,00 2.772.528.450,00 Fasilitasi Kerja Paket A, B, C di PKBM 283.194.550,00

1.01.01.118.014. 840.000,00 - 231.261.700,00 Fasilitasi Life Skill dan Penyaluran ke Dunia Kerja 230.421.700,00

1.01.01.118.015. 12.825.000,00 - 42.003.900,00 Workshop Kurikulum 2013 Bagi Penilik dan Tutor

PKBM

29.178.900,00

1.01.01.118.016. 33.340.000,00 - 33.467.500,00 Pemutihan Izin Operasional Lembaga Non Formal 127.500,00

1.01.01.119. 5.564.154.500,00 539.220.000,00 12.652.867.800,00 Peningkatan Kualitas dan Tatakelola

Pendidikan

6.549.493.300,00

1.01.01.119.001. 840.000,00 - 20.904.000,00 Fasilitasi Penyaluran Insentif Guru (Tunjangan

Fungsional) dan Kelebihan Jam Mengajar (KJM)

Guru

20.064.000,00

1.01.01.119.002. 8.840.000,00 - 201.802.000,00 Seleksi Jabatan Penilik dan Pengawas Sekolah 192.962.000,00

1.01.01.119.003. 1.881.000,00 - 39.600.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan Sertifikasi Guru Tahun

2015

37.719.000,00

1.01.01.119.004. 16.445.000,00 - 51.860.000,00 Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional 35.415.000,00

1.01.01.119.005. 765.000,00 - 55.910.000,00 Pelaksanaan Inpasing Bagi Guru Tetap Yayasan 55.145.000,00

1.01.01.119.006. 12.165.000,00 - 14.000.000,00 Fasilitasi Pemberian Bantuan Beasiswa Siswa

Miskin (BSM) dan Guru Perbatasan (Pendamping

Bangub)

1.835.000,00

1.01.01.119.007. 589.500.000,00 439.290.000,00 2.932.380.000,00 Penyelenggaraan SMP/SMA Terbuka 1.903.590.000,00

1.01.01.119.008. 3.421.743.500,00 - 4.638.109.300,00 Persiapan dan Penyelenggaraan UASBN SD

dan UN SMP/MTs, SMA/MA dan SMK Tahun

Pelajaran 2014/2015

1.216.365.800,00

1.01.01.119.009. 1.925.000,00 - 103.500.000,00 Fasilitasi dan Sosialisasi Kurikulum Tahun 2013

TK, SD, SMP, SMA, SMK

101.575.000,00

1.01.01.119.010. 3.165.000,00 - 73.422.500,00 Lomba Duta Sanitasi dan LPIR (Lomba Penelitian

Ilmiah Remaja)

70.257.500,00

1.01.01.119.011. 88.565.000,00 - 89.857.000,00 Ujian Nasional Bidang Produktif Kelas XII SMK 1.292.000,00

1.01.01.119.012. 18.820.000,00 - 119.001.000,00 Pameran Teknologi Pendidikan (EPITECH)

Tingkat Jawa Barat dan Penilaian Kabupaten/Kota

Vokasional

100.181.000,00

1.01.01.119.013. 5.840.000,00 - 150.000.000,00 Lomba Kompetensi Siswa ( LKS ) dan Lomba

Siswa Berprestasi

144.160.000,00

1.01.01.119.014. 27.520.000,00 - 177.515.000,00 Forum Ilmiah dan Olimpiade Sains Nasional

(OSN) Guru SMP dan SMA

149.995.000,00

1.01.01.119.015. 435.850.000,00 - 850.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Penerimaan Peserta

Didik Baru (PPDB) TK, SD, SMP, SMA dan

SMK Negeri Tahun Pelajaran 2015/2016

414.150.000,00

3


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.01.119.016. 31.765.000,00 - 76.251.000,00 Pelaksanaan Latihan Dasar Kepemimpinan untuk

Siswa Tingkat SMP dan SMA/SMK

44.486.000,00

1.01.01.119.017. 141.520.000,00 - 620.743.000,00 Seleksi Olimpiade Sains Nasional (OSN) dan

IJSO SD (Jalur A dan Jalur B), SMP dan SMA

Tingkat Kota, Provinsi dan Nasional

479.223.000,00

1.01.01.119.018. 13.720.000,00 - 116.455.000,00 Seleksi Guru Berprestasi 102.735.000,00

1.01.01.119.019. 27.515.000,00 1.080.000,00 71.640.000,00 Pelaksanaan Lomba Gelar Karakter Aksi Siswa

Indonesia (Galaksi)

43.045.000,00

1.01.01.119.020. 18.840.000,00 23.190.000,00 99.978.200,00 Pembinaan Sekolah Berbudaya Lingkungan

Hidup SD, SMP dan SMA/SMK

57.948.200,00

1.01.01.119.021. 8.100.000,00 - 139.647.000,00 Pelaksanaan Akreditasi Sekolah TK, SD, SMP 131.547.000,00

1.01.01.119.022. 517.325.000,00 20.000.000,00 1.097.449.900,00 Peningkatan Kompetensi Siswa di Bidang

Calistung, Lomojari, Seni Daerah dan Budaya

560.124.900,00

1.01.01.119.023. 31.950.000,00 - 89.674.900,00 Peningkatan Kemampuan Kinerja Guru SD dan

Minat Baca Siswa

57.724.900,00

1.01.01.119.024. 600.000,00 - 12.760.000,00 Fasilitasi dan Monitoring dan Evaluasi BOS Pusat

dan Pendamping

12.160.000,00

1.01.01.119.025. 7.590.000,00 - 160.408.000,00 Induksi Guru Pemula 152.818.000,00

1.01.01.119.026. 105.940.000,00 - 400.000.000,00 Penyelenggaraan O2SN Tk. SD, SMP, SMA

dan SMK

294.060.000,00

1.01.01.119.027. 25.425.000,00 55.660.000,00 250.000.000,00 Peningkatan Pelayanan UKS 168.915.000,00

1.01.01.120. 765.000,00 - 696.555.000,00 Pengembangan Pendidikan Kreatif 695.790.000,00

1.01.01.120.001. 765.000,00 - 696.555.000,00 Peningkatan Kualitas Kecakapan Hidup (Lifeskill)

dan Kreatifitas Siswa SMK dan Anak Jalanan

695.790.000,00

1.02. KESEHATAN 38.099.328.262,00 14.527.477.710,00 149.340.134.489,00 96.713.328.517,00

1.02.01. 15.713.170.400,00 11.471.099.510,00 96.779.165.384,00 DINAS KESEHATAN 69.594.895.474,00

1.02.01.001. 40.230.000,00 - 1.388.879.800,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.348.649.800,00

1.02.01.001.010. 1.950.000,00 - 263.835.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 261.885.000,00


1.02.01.001.014. - - 2.043.800,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.043.800,00


1.02.01.001.018. 37.680.000,00 - 784.623.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan

Luar Daerah

746.943.000,00


1.02.01.002. - - 181.645.750,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 181.645.750,00



Gedung Kantor

88.881.750,00

1.02.01.005. 134.800.000,00 - 605.950.895,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 471.150.895,00

1.02.01.005.012. 900.000,00 - 128.667.000,00 Evaluasi dan Refreshing Manajemen Pengelolaan

SDM

127.767.000,00

1.02.01.005.013. 34.800.000,00 - 300.200.000,00 Penilaian Kinerja Puskesmas, Tenaga Kesehatan

Berprestasi & Akreditasi Fasilitas Kesehatan

265.400.000,00

1.02.01.005.014. 99.100.000,00 - 177.083.895,00 Akreditasi Jabatan Fungsional dan Pelatihan Bagi

Pegawai Dinkes Kota Depok

77.983.895,00



103.338.500,00


1.02.01.006.003. 21.600.000,00 - 102.504.000,00 Optimalisasi Pengelolaan Data Aset 80.904.000,00

1.02.01.035. 118.698.400,00 50.000.000,00 440.804.400,00 Pengembangan Sistem Pelayanan dan

Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi

272.106.000,00

1.02.01.035.001. 118.698.400,00 50.000.000,00 440.804.400,00 Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan 272.106.000,00

1.02.01.036. 174.920.000,00 32.800.000,00 1.050.320.900,00 Standarisasi Pelayanan Publik 842.600.900,00

1.02.01.036.001. 112.620.000,00 - 335.000.000,00 Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kota Depok 222.380.000,00

1.02.01.036.002. 27.250.000,00 - 45.000.000,00 Akreditasi Tenaga dan Sarana Pelayanan

Kesehatan Tradisional dan Komplementer Alternatif

17.750.000,00

1.02.01.036.003. 30.200.000,00 32.800.000,00 237.987.000,00 Akreditasi Tenaga Kesehatan di Kota Depok 174.987.000,00

1.02.01.036.004. 4.850.000,00 - 432.333.900,00 Survilance ISO 9001-2008 427.483.900,00

4


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.02.01.041. 142.577.000,00 5.500.000,00 1.453.058.500,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 1.304.981.500,00

1.02.01.041.005. 16.288.000,00 - 237.481.000,00 Penyelenggaraan Forum OPD 221.193.000,00

1.02.01.041.006. 17.400.000,00 - 227.042.500,00 Penyusunan Profil Kesehatan Kota Depok 209.642.500,00

1.02.01.041.007. 500.000,00 - 161.742.000,00 Fasilitasi Kegiatan Pengembangan Data dan

Informasi

161.242.000,00

1.02.01.041.008. 17.720.000,00 - 156.730.000,00 Pelaksanaan Kajian BLUD Puskesmas 139.010.000,00

1.02.01.041.009. 17.564.000,00 - 180.602.000,00 Penyusunan Sistem Kesehatan Kota Depok

(SKD) Kota Depok

163.038.000,00

1.02.01.041.010. 500.000,00 - 68.766.000,00 Penerapan Perencanaan dan Pengganggaran

Berbasis Gender pada Kegiatan Dinas Kesehatan

dan Puskesmas Kota Depok

68.266.000,00

1.02.01.041.011. 1.355.000,00 - 84.695.000,00 Percepatan Pencapaian Target MDG's Bidang

Kesehatan

83.340.000,00

1.02.01.041.012. 9.900.000,00 - 36.000.000,00 Penyusunan Rancangan RENSTRA 26.100.000,00

1.02.01.041.015. 61.350.000,00 5.500.000,00 300.000.000,00 Pemutakhiran Study EHRA 233.150.000,00

1.02.01.046. 18.900.000,00 2.100.000,00 114.000.000,00 Penataan dan Pengembangan Produk Hukum 93.000.000,00

1.02.01.046.001. 18.900.000,00 2.100.000,00 114.000.000,00 Penyusunan PERDA Kesehatan 93.000.000,00

1.02.01.138. 319.575.000,00 112.147.400,00 2.311.752.000,00 Peningkatan Promosi Kesehatan 1.880.029.600,00

1.02.01.138.001. 32.375.000,00 - 175.000.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Kawasan

Tatanan Kota Sehat

142.625.000,00

1.02.01.138.002. 80.375.000,00 110.650.000,00 1.227.652.000,00 Peningkatan Kualitas PHBS 1.036.627.000,00

1.02.01.138.003. 44.500.000,00 - 131.700.000,00 Penyebaran Informasi di Bidang Obat dan Pangan 87.200.000,00

1.02.01.138.004. 37.510.000,00 - 95.000.000,00 Peningkatan Pemahaman dan Kepercayaan

Penggunaan Obat Generik Oleh Masyarakat

57.490.000,00

1.02.01.138.005. 32.000.000,00 - 250.000.000,00 Fasilitasi Lintas Sektor Promkes 218.000.000,00

1.02.01.138.006. 17.775.000,00 - 80.000.000,00 Pembinaan Saka Bakti Husada 62.225.000,00

1.02.01.138.007. 33.150.000,00 1.497.400,00 138.700.000,00 Peningkatan, Pemanfaatan, Pengawasan dan

Pengembangan TOGA

104.052.600,00

1.02.01.138.008. 12.450.000,00 - 138.700.000,00 Pengawasan Peredaran Obat Tradisional dan

Sarana Distribusi Obat Tradisional

126.250.000,00

1.02.01.138.009. 29.440.000,00 - 75.000.000,00 Penyusunan Profil Promkes 45.560.000,00

1.02.01.139. 12.805.969.800,00 11.148.550.110,00 58.116.765.339,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar 34.162.245.429,00

1.02.01.139.001. 579.794.800,00 43.560.000,00 4.750.876.600,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas

Pancoran Mas

4.127.521.800,00


Cipayung

2.184.795.500,00


Beji

2.079.197.340,00


Sukmajaya

3.406.106.000,00

1.02.01.139.005. 910.951.200,00 732.000,00 3.905.049.200,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas

Cimanggis

2.993.366.000,00


Cilodong

1.375.055.400,00

1.02.01.139.007. 865.084.000,00 - 3.950.349.000,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas

Tapos

3.085.265.000,00


Cinere

1.150.407.900,00


Limo

1.140.371.400,00


Bojongsari

1.320.782.200,00

1.02.01.139.011. 787.245.200,00 - 3.030.009.800,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas

Sawangan

2.242.764.600,00

1.02.01.139.012. 1.013.380.000,00 - 1.414.015.000,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24

Jam dan PONED di UPT Puskesmas

Sukmajaya

400.635.000,00

1.02.01.139.013. 333.018.300,00 13.596.900,00 388.015.200,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas

PONED di UPT Puskesmas Bojongsari

41.400.000,00

5


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.02.01.139.014. 594.642.000,00 - 670.493.600,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24

Jam dan PONED di UPT Puskesmas Beji

75.851.600,00

1.02.01.139.015. 965.455.200,00 - 1.015.375.200,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24

Jam dan PONED di UPT Puskesmas Pancoran

Mas

49.920.000,00

1.02.01.139.016. 756.087.600,00 - 1.016.834.200,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24

Jam dan PONED di UPT Puskesmas Cimanggis

260.746.600,00

1.02.01.139.017. 472.679.700,00 - 633.294.000,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas

PONED di Puskesmas Kedaung

160.614.300,00


Jam di UPT Puskesmas Cinere

69.311.400,00


Jam di UPT Puskesmas Cipayung

48.654.000,00

1.02.01.139.020. 817.222.000,00 - 963.611.000,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas

PONED di UPT Puskesmas Tapos

146.389.000,00

1.02.01.139.021. 819.064.200,00 - 5.765.341.189,00 Penyediaan dan Pengelolaan Obat Pelayanan

Kesehatan dasar (PKD)

4.946.276.989,00

1.02.01.139.023. 4.370.000,00 - 810.000.000,00 Penyediaan dan Pengelolaan Reagensia dan Alat

Habis Pakai Laboratorium

805.630.000,00

1.02.01.139.024. 3.580.000,00 - 585.000.000,00 Penyediaan Cetakan dan Bahan Habis Pakai

Depo Obat Puskesmas

581.420.000,00

1.02.01.139.025. 2.310.000,00 600.455.000,00 720.000.000,00 Penyediaan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi

Kota Depok

117.235.000,00

1.02.01.139.026. 3.900.000,00 - 54.000.000,00 Pergerakan Penggunaan Obat Rasional 50.100.000,00

1.02.01.139.027. 2.870.000,00 - 57.618.900,00 Penyediaan dan Penggunaan Sistem Informasi

Pengelolaan Obat Kota Depok

54.748.900,00

1.02.01.139.028. 14.400.000,00 - 258.638.500,00 Pengawasan Terhadap Peredaran Obat (BKO)

dan Sarana Produksi, Distribusi Pangan

244.238.500,00

1.02.01.139.029. 7.050.000,00 - 73.205.000,00 Sertifikasi dan Rekomendasi Perizinan Sarana

IRTP dan Perbekalan Kesehatan

66.155.000,00

1.02.01.139.030. 73.500.000,00 2.714.114.550,00 2.817.959.550,00 Rehabilitasi Puskesmas 30.345.000,00

1.02.01.139.031. 24.300.000,00 216.900.000,00 244.970.000,00 Pembangunan Lanjutan Instalasi Farmasi 3.770.000,00

1.02.01.139.032. 49.710.000,00 5.303.445.000,00 5.367.500.000,00 Pembangunan Puskesmas 14.345.000,00

1.02.01.139.034. 37.480.000,00 - 440.195.000,00 Kalibrasi, Pemeliharaan dan Perbaikan Alat

Kesehatan

402.715.000,00

1.02.01.139.037. 1.100.000,00 - 172.801.000,00 Pelatihan Manajemen Pelayanan Puskesmas 171.701.000,00

1.02.01.139.038. 30.650.000,00 - 340.460.000,00 Pelaksanaan P3K 309.810.000,00

1.02.01.139.039. 12.840.000,00 1.287.470.000,00 1.304.910.000,00 Pembangunan Laboratorium Kesehatan Daerah

(Lanjutan) dan Sarana Pendukung Labkesda

4.600.000,00

1.02.01.141. 269.825.000,00 47.200.000,00 2.835.502.900,00 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Menular dan Tidak Menular

2.518.477.900,00

1.02.01.141.001. 37.715.000,00 - 209.606.000,00 Pengamatan Penyakit 171.891.000,00

1.02.01.141.002. 21.400.000,00 - 360.422.250,00 Pencegahan Penyakit 339.022.250,00

1.02.01.141.003. 158.755.000,00 44.600.000,00 1.010.905.650,00 Pengendalian Penyakit Menular Langsung 807.550.650,00

1.02.01.141.004. 28.555.000,00 - 533.032.900,00 Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang 504.477.900,00

1.02.01.141.005. 2.750.000,00 - 91.371.500,00 Surveilans Penyakit Tidak Menular 88.621.500,00

1.02.01.141.006. 10.100.000,00 - 318.264.600,00 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Khusus 308.164.600,00

1.02.01.141.007. 10.550.000,00 2.600.000,00 311.900.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Indera 298.750.000,00

1.02.01.142. 59.175.000,00 9.352.000,00 1.123.768.100,00 Peningkatan Kesehatan Keluarga 1.055.241.100,00

1.02.01.142.001. 35.425.000,00 - 549.785.900,00 Pelayanan KB dan Kesehatan Ibu dan Bayi 514.360.900,00

1.02.01.142.002. 7.200.000,00 9.352.000,00 285.000.000,00 Pelayanan Kesehatan Anak dan Remaja 268.448.000,00

1.02.01.142.003. 16.550.000,00 - 288.982.200,00 Pelayanan Kesehatan Pra Lanjut Usia dan Lanjut

Usia

272.432.200,00

1.02.01.143. 608.200.200,00 - 20.760.000.000,00 Peningkatan dan Pengembangan Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan

20.151.799.800,00

1.02.01.143.001. - - 19.620.000.000,00 Pelayanan Jamkesda dan Fasilitasi Jamkesmas

Bagi Warga Miskin/Kurang Mampu

19.620.000.000,00

1.02.01.143.002. 608.200.200,00 - 1.140.000.000,00 Fasilitasi Pelayanan UPT Jamkesda 531.799.800,00

6


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.02.01.144. 248.400.000,00 9.500.000,00 3.255.750.000,00 Peningkatan Kesehatan Lingkungan 2.997.850.000,00

1.02.01.144.001. 18.600.000,00 - 250.000.000,00 Penyehatan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) 231.400.000,00

1.02.01.144.002. 3.950.000,00 9.500.000,00 300.000.000,00 Penyehatan dan Pengawasan Tempat-Tempat

Umum Industri (TTUI)

286.550.000,00

1.02.01.144.003. 23.750.000,00 - 200.000.000,00 Pengawasan Kualitas Air 176.250.000,00

1.02.01.144.004. 202.100.000,00 - 2.505.750.000,00 Penyehatan Lingkungan Permukiman 2.303.650.000,00

1.02.01.146. 724.380.000,00 53.950.000,00 2.990.108.300,00 Peningkatan Kewaspadaan Pangan dan Gizi 2.211.778.300,00

1.02.01.146.001. 158.525.000,00 - 475.000.000,00 Pengawasan, Penyuluhan dan Penilaian

Terhadap Bahan Berbahaya Pada Pangan

316.475.000,00

1.02.01.146.002. 25.725.000,00 - 285.000.000,00 Pengawasan Terhadap Peredaran Pangan dan

Sarana Produksi, Distribusi Pangan

259.275.000,00

1.02.01.146.003. 540.130.000,00 53.950.000,00 2.230.108.300,00 Peningkatan Gizi Masyarakat 1.636.028.300,00

1.02.02. 22.386.157.862,00 3.056.378.200,00 52.560.969.105,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) 27.118.433.043,00


1.02.02.001.002. - - 1.026.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

1.026.000.000,00

1.02.02.001.008. 4.771.350,00 - 1.952.251.350,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan

Kantor

1.947.480.000,00


1.02.02.001.011. 2.255.000,00 - 360.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 357.745.000,00

1.02.02.001.014. 2.055.000,00 - 179.997.600,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 177.942.600,00

1.02.02.001.017. 3.180.000,00 - 450.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 446.820.000,00


Luar Daerah

403.980.000,00

1.02.02.001.020. - 7.198.200,00 14.398.200,00 Penyediaan Sarana Informasi 7.200.000,00

1.02.02.002. 22.510.000,00 443.180.000,00 3.244.423.800,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.778.733.800,00

1.02.02.002.022. 4.080.000,00 - 481.934.700,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 477.854.700,00

1.02.02.002.023. 2.750.000,00 - 240.971.400,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 238.221.400,00

1.02.02.002.026. 5.390.000,00 - 994.950.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

989.560.000,00

1.02.02.002.054. - 443.180.000,00 443.180.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -

1.02.02.002.067. 1.800.000,00 - 125.813.700,00 Pemeliharaan Taman 124.013.700,00

1.02.02.002.068. 6.690.000,00 - 696.746.000,00 Pengelolaan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit 690.056.000,00

1.02.02.002.069. 1.800.000,00 - 260.828.000,00 Penyediaan Seragam dan Perlengkapan Kerja

RSUD Kota Depok

259.028.000,00


1.02.02.005.015. 2.805.000,00 - 613.103.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Bagi Tenaga Medis dan

Non Medis RSUD

610.298.000,00



2.060.000,00


1.02.02.035. 4.630.000,00 - 347.582.100,00 Pengembangan Sistem Pelayanan dan


342.952.100,00

1.02.02.035.002. 4.630.000,00 - 347.582.100,00 Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit 342.952.100,00

1.02.02.036. 21.000.000,00 55.000.000,00 460.338.000,00 Standarisasi Pelayanan Publik 384.338.000,00

1.02.02.036.005. 2.550.000,00 - 76.473.000,00 Pengembangan Standar Pelayanan Minimal 73.923.000,00

1.02.02.036.006. 9.550.000,00 - 179.374.000,00 Pengembangan Manajemen Mutu Pelayanan 169.824.000,00

1.02.02.036.007. 5.400.000,00 55.000.000,00 134.091.000,00 Pengembangan Manajemen Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (K3) dan Patient Safety

73.691.000,00

1.02.02.036.008. 3.500.000,00 - 70.400.000,00 Pengembangan Sistem Manajemen Lingkungan 66.900.000,00




1.02.02.046. 14.500.000,00 - 150.000.000,00 Penataan dan Pengembangan Produk Hukum 135.500.000,00

1.02.02.046.002. 14.500.000,00 - 150.000.000,00 Penyusunan Peraturan Internal RSUD 135.500.000,00

7


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.02.02.093. 22.103.781.512,00 2.500.000.000,00 33.791.590.255,00 Pengembangan dan Pengelolaan

BUMD/BLUD

9.187.808.743,00

1.02.02.093.001. 22.103.781.512,00 2.500.000.000,00 33.791.590.255,00 Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Penunjang

Pelayanan BLUD

9.187.808.743,00

1.02.02.140. 123.960.000,00 51.000.000,00 9.061.018.000,00 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Rujukan

8.886.058.000,00

1.02.02.140.001. 16.650.000,00 40.000.000,00 7.300.000.000,00 Pengadaan Obat, Alkes Habis Pakai, Bahan

Kimia dan Perlengkapan Farmasi

7.243.350.000,00

1.02.02.140.003. 3.150.000,00 - 711.909.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Miskin

dan DBD Gratis

708.759.000,00

1.02.02.140.004. 7.100.000,00 11.000.000,00 540.000.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gizi 521.900.000,00

1.02.02.140.005. 85.600.000,00 - 162.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Asuhan Keperawatan dan

Peningkatan Manajemen Kinerja

76.400.000,00

1.02.02.140.006. 2.800.000,00 - 49.000.000,00 Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah

Sakit (PPIRS)

46.200.000,00

1.02.02.140.007. 1.160.000,00 - 88.724.000,00 Penyediaan Linen 87.564.000,00

1.02.02.140.008. 7.500.000,00 - 209.385.000,00 Pengembangan Promosi Layanan RSUD 201.885.000,00

1.03. PEKERJAAN UMUM 44.269.822.000,00 337.675.888.090,00 459.775.469.690,00 77.829.759.600,00

1.03.01. 6.736.319.000,00 324.343.481.740,00 360.630.723.920,00 DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA

AIR

29.550.923.180,00


1.03.01.001.002. - - 307.800.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

307.800.000,00

1.03.01.001.008. 1.125.000,00 - 397.800.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan

Kantor

396.675.000,00





40.500.000,00




Luar Daerah

193.800.000,00


1.03.01.002. 55.150.000,00 547.526.000,00 1.039.588.620,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 436.912.620,00

1.03.01.002.022. 750.000,00 - 135.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 134.250.000,00


1.03.01.002.026. - 4.672.000,00 135.094.620,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

130.422.620,00

1.03.01.002.054. 825.000,00 318.129.000,00 319.494.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 540.000,00

1.03.01.002.090. 275.000,00 224.725.000,00 225.000.000,00 Pengadaan Kendaraan Operasional -



2.765.000,00


1.03.01.040. 1.830.000,00 1.238.766.840,00 1.240.596.840,00 Pembangunan Gedung Pemerintah -

1.03.01.040.002. 945.000,00 672.651.840,00 673.596.840,00 Penataan Ruang dan Kelengkapan Kantor Dinas

BMSDA (Lanjutan)

-

1.03.01.040.003. 885.000,00 566.115.000,00 567.000.000,00 Rehabilitasi Atap Gedung BMSDA (Aplikasi

Waterproofing)

-

1.03.01.041. 38.215.000,00 - 2.031.700.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 1.993.485.000,00


1.03.01.041.016. 2.900.000,00 - 314.600.000,00 Kajian Sub Sistem Daerah Aliran Sungai (DAS)

Angke

311.700.000,00


Pesanggrahan

311.700.000,00


Grogol

311.700.000,00

1.03.01.041.019. 5.835.000,00 - 225.000.000,00 Konsultansi Inventarisasi Jembatan 219.165.000,00

8


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.03.01.041.020. 5.835.000,00 - 405.000.000,00 Penyusunan DED Flyover Dewi Sartika 399.165.000,00

1.03.01.041.021. 5.385.000,00 - 350.000.000,00 Review DED jalan Tembus Margonda - Cinere

(Terusan Jl. Ir. Juanda)

344.615.000,00

1.03.01.041.022. 3.900.000,00 - 18.000.000,00 Penyusunan Rancangan Renstra 14.100.000,00

1.03.01.098. 2.591.197.000,00 170.460.269.500,00 189.758.738.020,00 Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

16.707.271.520,00

1.03.01.098.001. 15.190.000,00 - 1.800.000.000,00 Konsultansi Perencanaan TA. 2016 1.784.810.000,00

1.03.01.098.002. 14.385.000,00 - 1.620.000.000,00 Konsultansi Pengawasan TA. 2015 1.605.615.000,00

1.03.01.098.003. 1.400.000,00 - 4.050.000.000,00 Pemeliharaan Jalan (11 Kecamatan) 4.048.600.000,00

1.03.01.098.004. 5.370.000,00 219.630.000,00 225.000.000,00 Pemindahan Utilitas Jalan (Lanjutan) -

1.03.01.098.005. 1.683.000.000,00 - 2.408.443.000,00 Pengelolaan Satgas Bidang Jalan dan Jembatan 725.443.000,00

1.03.01.098.006. 7.005.000,00 - 450.000.000,00 Pemecahan Sertifikat 442.995.000,00

1.03.01.098.008. 72.057.000,00 - 90.000.000,00 Survey Perencanaan Awal 17.943.000,00

1.03.01.098.009. 2.025.000,00 1.977.975.000,00 1.980.000.000,00 Penataan Fasilitas Jalan Kota -

1.03.01.098.010. 1.200.000,00 43.740.421.000,00 43.741.621.000,00 Peningkatan Jalan -

1.03.01.098.011. 600.000,00 7.165.482.000,00 7.166.082.000,00 Pembangunan Jalan -

1.03.01.098.012. 1.200.000,00 18.745.365.000,00 18.746.565.000,00 Pembangunan Jembatan -

1.03.01.098.013. 1.185.000,00 9.031.660.000,00 9.032.845.000,00 Rehabilitasi Jalan -

1.03.01.098.014. 840.000,00 2.384.160.000,00 2.385.000.000,00 Rehabilitasi Jembatan -

1.03.01.098.015. 1.600.000,00 5.078.002.000,00 5.079.602.000,00 Prasarana Lingkungan Kecamatan Beji -

1.03.01.098.016. 1.520.000,00 4.303.078.500,00 4.304.598.500,00 Prasarana Lingkungan Kecamatan Pancoran Mas -

1.03.01.098.017. 1.440.000,00 2.342.286.000,00 2.343.726.000,00 Prasarana Lingkungan Kecamatan Cipayung -

1.03.01.098.018. 1.600.000,00 6.844.388.000,00 6.845.988.000,00 Prasarana Lingkungan Kecamatan Cimanggis -

1.03.01.098.019. 1.600.000,00 5.207.536.000,00 5.209.136.000,00 Prasarana Lingkungan Kecamatan Tapos -

1.03.01.098.020. 1.600.000,00 7.814.638.000,00 7.816.238.000,00 Prasarana Lingkungan Kecamatan Sukmajaya -

1.03.01.098.021. 1.440.000,00 2.676.515.000,00 2.677.955.000,00 Prasarana Lingkungan Kecamatan Cilodong -

1.03.01.098.022. 1.440.000,00 2.694.313.000,00 2.695.753.000,00 Prasarana Lingkungan Kecamatan Limo -

1.03.01.098.023. 1.440.000,00 2.816.748.000,00 2.818.188.000,00 Prasarana Lingkungan Kecamatan Cinere -

1.03.01.098.024. 1.520.000,00 4.278.386.000,00 4.279.906.000,00 Prasarana Lingkungan Kecamatan Sawangan -

1.03.01.098.025. 1.520.000,00 4.606.261.000,00 4.607.781.000,00 Prasarana Lingkungan Kecamatan Bojongsari -

1.03.01.098.026. 41.640.000,00 - 2.067.930.000,00 Pemeliharaan Jalan Lingkungan 2.026.290.000,00

1.03.01.098.027. 577.455.000,00 - 3.281.153.520,00 Pemberdayaan Masyarakat Lingkungan Kota

Depok

2.703.698.520,00

1.03.01.098.028. 66.705.000,00 - 136.852.000,00 Mobilisasi Teknis Lapangan Bidang Jalan

Lingkungan

70.147.000,00

1.03.01.098.029. 79.830.000,00 - 3.261.560.000,00 Kajian dan Konsultansi Bidang Jalan Lingkungan 3.181.730.000,00

1.03.01.098.030. 1.260.000,00 27.035.555.000,00 27.036.815.000,00 Penyediaan Lahan untuk Infrastruktur dan Sarpras

Bidang Jalan dan Jembatan

-

1.03.01.098.031. 1.065.000,00 5.748.935.000,00 5.800.000.000,00 Pengadaan Tanah Simpang Jl. Raden Saleh 50.000.000,00

1.03.01.098.032. 1.065.000,00 5.748.935.000,00 5.800.000.000,00 Pengadaan Tanah Simpang Jl. Kemakmuran - Jl.

Tole Iskandar

50.000.000,00

1.03.01.099. 738.295.000,00 - 2.034.857.440,00 Peningkatan Layanan Bidang Pekerjaan

Umum

1.296.562.440,00

1.03.01.099.001. 737.180.000,00 - 1.130.715.040,00 Fasilitasi Pengelolaan UPTD Workshop 393.535.040,00

1.03.01.099.002. 1.115.000,00 - 904.142.400,00 Perawatan Kendaraan Bermotor UPTD Workshop 903.027.400,00

1.03.01.100. 2.840.000,00 28.347.160.000,00 28.350.000.000,00 Penataan Jalur Margonda -

1.03.01.100.001. 1.420.000,00 21.598.580.000,00 21.600.000.000,00 Penataan Jalur Margonda (Lanjutan) -

1.03.01.100.002. 1.420.000,00 6.748.580.000,00 6.750.000.000,00 Pengaspalan (Overlay) Jalan Margonda -

1.03.01.101. 2.425.000,00 15.297.575.000,00 15.300.000.000,00 Pembangunan Sarana Prasarana Terminal

Jatijajar

-

1.03.01.101.001. 1.420.000,00 6.298.580.000,00 6.300.000.000,00 Pembangunan Jembatan Utama Terminal -

1.03.01.101.002. 1.005.000,00 8.998.995.000,00 9.000.000.000,00 Pembangunan Jalan dan Penataan Fasilitas -

1.03.01.103. 244.727.000,00 74.267.245.700,00 74.558.710.700,00 Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Drainase dan Irigasi

46.738.000,00

1.03.01.103.001. 3.960.000,00 17.729.429.400,00 17.733.389.400,00 Rehabilitasi, Normalisasi, dan Penurapan

Penanggulan Saluran Irigasi

-

9


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.03.01.103.002. 3.960.000,00 20.212.563.600,00 20.216.523.600,00 Penataan Sistem Drainase Kota Bidang Sumber

Daya Air

-

1.03.01.103.003. 2.640.000,00 24.651.020.200,00 24.653.660.200,00 Drainase dan Gorong-gorong Prasarana Jalan

Lingkungan

-

1.03.01.103.004. 1.020.000,00 9.171.580.000,00 9.172.600.000,00 Sarana dan Prasarana Jalan Kota -

1.03.01.103.005. 3.240.000,00 2.502.652.500,00 2.505.892.500,00 Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Irigasi -

1.03.01.103.006. 181.850.000,00 - 225.000.000,00 Pengelolaan Jaringan Irigasi Beserta Bangunan

Air

43.150.000,00

1.03.01.103.007. 48.057.000,00 - 51.645.000,00 Survei Perencanaan Bidang Sumber Daya Air 3.588.000,00

1.03.01.104. 2.958.240.000,00 32.459.769.400,00 42.927.488.000,00 Pengendalian Banjir 7.509.478.600,00

1.03.01.104.001. 69.165.000,00 - 4.809.960.000,00 Kajian dan Konsultasi Bidang Sumber Daya Air 4.740.795.000,00

1.03.01.104.002. 3.600.000,00 9.376.542.000,00 9.380.142.000,00 Pemeliharaan Daerah Aliran Sungai (DAS) -

1.03.01.104.003. 3.240.000,00 8.857.848.950,00 8.861.088.950,00 Pengendalian Penataan Sempadan Air -

1.03.01.104.004. 3.240.000,00 3.002.687.600,00 3.005.927.600,00 Konservasi dan Pemanfaatan Situ Sebagai

Resapan Air

-

1.03.01.104.005. 5.400.000,00 - 810.000.000,00 Penunjang Sarana dan Prasarana Bidang SDA 804.600.000,00

1.03.01.104.006. 2.794.445.000,00 - 4.753.251.600,00 Fasilitasi Pengelolaan Satgas Bidang SDA 1.958.806.600,00

1.03.01.104.007. 2.040.000,00 2.013.790.850,00 2.015.830.850,00 Konservasi Bidang SDA -

1.03.01.104.008. 73.510.000,00 100.000.000,00 178.787.000,00 Pengawasan, Pengendalian, dan Sosialisasi

Pemanfaatan Air Tanah

5.277.000,00

1.03.01.104.009. 3.600.000,00 9.108.900.000,00 9.112.500.000,00 Penurapan dan Normalisasi Kali Pesanggrahan

(Sekitar TPA)

-

1.03.01.150. 1.440.000,00 1.686.669.300,00 1.688.109.300,00 Penanggulangan Kemiskinan Terpadu -

1.03.01.150.001. 1.440.000,00 1.686.669.300,00 1.688.109.300,00 Penataan Kawasan Kumuh -

1.03.02. 37.533.503.000,00 13.332.406.350,00 99.144.745.770,00 DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN 48.278.836.420,00

1.03.02.001. 181.552.000,00 15.426.450,00 1.121.417.390,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 924.438.940,00


dan Listrik

66.400.000,00


Kantor

35.359.500,00





20.250.000,00




Luar Daerah

273.439.000,00


1.03.02.002. - 250.000.000,00 337.099.680,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 87.099.680,00



Gedung Kantor

24.100.000,00



1.03.02.005.017. 2.400.000,00 - 24.300.000,00 Bintek Aparatur DKP 21.900.000,00



3.989.200,00


1.03.02.006.004. 92.100.000,00 - 93.647.000,00 Dukungan Peningkatan Potensi Retribusi

Kebersihan

1.547.000,00




1.03.02.105. 29.717.363.000,00 1.527.237.900,00 66.163.355.100,00 Peningkatan Pengelolaan Persampahan 34.918.754.200,00

1.03.02.105.001. 21.423.668.000,00 - 30.981.634.000,00 Pelayanan Pengangkutan Sampah 9.557.966.000,00

10


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.03.02.105.002. 6.719.915.000,00 - 14.792.661.200,00 Pelaksanaan Pengolahan Sampah Skala

Kawasan

8.072.746.200,00

1.03.02.105.005. 17.460.000,00 972.237.900,00 991.293.900,00 Pemeliharaan dan Peningkatan UPS/TPS 1.596.000,00

1.03.02.105.006. 13.790.000,00 435.000.000,00 1.874.830.000,00 Pengadaan Peralatan Kebersihan, Pertamanan,

dan TPU

1.426.040.000,00

1.03.02.105.007. 12.520.000,00 - 4.299.620.000,00 Penggantian Suku Cadang Kendaraan

Operasional Kebersihan

4.287.100.000,00

1.03.02.105.008. 344.200.000,00 - 3.649.620.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan

Operasional Kebersihan

3.305.420.000,00

1.03.02.105.009. 33.425.000,00 120.000.000,00 884.135.000,00 Komposting Rumahtangga dan Gerakan Depok

Memilah

730.710.000,00

1.03.02.105.010. 8.760.000,00 - 710.610.000,00 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 701.850.000,00

1.03.02.105.011. 1.113.225.000,00 - 4.497.750.000,00 Pelayanan Pengangkutan Sampah ke Bantar

Gebang

3.384.525.000,00

1.03.02.105.012. 24.530.000,00 - 39.941.000,00 Sosialisasi Perda Pengelolaan Sampah 15.411.000,00

1.03.02.105.013. 5.870.000,00 - 3.441.260.000,00 Asuransi Ketenagakerjaan dan Kesehatan 3.435.390.000,00

1.03.02.106. 1.231.505.000,00 1.791.400.000,00 9.945.000.000,00 Peningkatan Pengelolaan TPA 6.922.095.000,00

1.03.02.106.001. 1.209.305.000,00 222.300.000,00 8.100.000.000,00 Pengelolaan TPA 6.668.395.000,00

1.03.02.106.002. 2.160.000,00 1.346.800.000,00 1.350.000.000,00 Penataan Infrastruktur TPA 1.040.000,00

1.03.02.106.003. 20.040.000,00 222.300.000,00 495.000.000,00 Pengembangan Komunitas Lingkungan di Sekitar

TPA

252.660.000,00

1.03.02.107. 854.428.000,00 376.867.000,00 2.239.879.000,00 Peningkatan Pengelolaan Air Limbah 1.008.584.000,00

1.03.02.107.001. 837.308.000,00 - 1.792.724.000,00 Pengelolaan IPLT 955.416.000,00

1.03.02.107.002. 17.120.000,00 376.867.000,00 447.155.000,00 Pemeliharaan IPLT 53.168.000,00

1.03.02.111. 1.905.974.000,00 672.440.000,00 2.992.697.800,00 Pengembangan Pemakaman Umum 414.283.800,00

1.03.02.111.001. 1.904.774.000,00 - 2.317.697.800,00 Pengelolaan TPU 412.923.800,00

1.03.02.111.002. 1.200.000,00 672.440.000,00 675.000.000,00 Penataan TPU 1.360.000,00

1.03.02.113. 3.477.944.000,00 8.699.035.000,00 16.071.544.000,00 Peningkatan Taman Kota 3.894.565.000,00

1.03.02.113.001. 203.630.000,00 333.176.000,00 1.200.000.000,00 Peningkatan Dekorasi Kota 663.194.000,00

1.03.02.113.002. 3.270.564.000,00 - 5.871.935.000,00 Pemeliharaan Taman 2.601.371.000,00

1.03.02.113.003. 3.750.000,00 8.365.859.000,00 8.999.609.000,00 Penataan Taman Kota 630.000.000,00

1.04. PERUMAHAN 435.245.000,00 236.441.407.000,00 237.894.711.000,00 1.018.059.000,00

1.05.01. 435.245.000,00 236.441.407.000,00 237.894.711.000,00 DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN 1.018.059.000,00

1.05.01.040. 92.400.000,00 233.482.807.000,00 233.675.207.000,00 Pembangunan Gedung Pemerintah 100.000.000,00

1.05.01.040.005. 4.800.000,00 1.345.200.000,00 1.350.000.000,00 Rehabilitasi Gedung DIBALE I -

1.05.01.040.006. 7.200.000,00 3.142.800.000,00 3.150.000.000,00 Pembangunan Kantor Kecamatan Pancoran Mas

(Lanjutan)

-

1.05.01.040.008. 4.800.000,00 2.695.200.000,00 2.700.000.000,00 Pembangunan Pagar Keliling dan Jalan Lingkar

Balaikota (Lanjutan)

-

1.05.01.040.009. 12.000.000,00 117.325.472.000,00 117.337.472.000,00 Rekonstruksi Pasar Cisalak -

1.05.01.040.011. 7.200.000,00 2.192.800.000,00 2.200.000.000,00 Pembangunan Gedung Pemuda -

1.05.01.040.013. 4.800.000,00 1.345.200.000,00 1.350.000.000,00 Pembangunan Gedung Kesenian -

1.05.01.040.014. 4.800.000,00 2.195.200.000,00 2.200.000.000,00 Pembangunan Gedung Arsip dan Perpustakaan

Lanjutan (Meubeler + Interior)

-

1.05.01.040.015. 7.200.000,00 2.692.800.000,00 2.700.000.000,00 Pembangunan Gedung Satpol PP -

1.05.01.040.016. 7.200.000,00 8.992.800.000,00 9.000.000.000,00 Pembangunan Gedung Parkir Balaikota (Lanjutan) -

1.05.01.040.018. 7.200.000,00 3.592.800.000,00 3.600.000.000,00 Pembangunan Gedung Kecamatan Cinere -

1.05.01.040.019. 4.800.000,00 805.200.000,00 810.000.000,00 Rehabilitasi Gedung Kantor Kecamatan -

1.05.01.040.021. 10.800.000,00 83.589.200.000,00 83.700.000.000,00 Pembangunan Gedung RSUD 100.000.000,00

1.05.01.040.023. 4.800.000,00 1.072.935.000,00 1.077.735.000,00 Pembangunan Laboratorium dan Kantor

Kemetrologian (Lanjutan)

-

1.05.01.040.024. 4.800.000,00 2.495.200.000,00 2.500.000.000,00 Pembangunan Gedung Pengadilan Anak di

Pengadilan Negeri Depok

-

1.05.01.108. 160.900.000,00 2.243.400.000,00 2.779.504.000,00 Peningkatan Penataan Lingkungan

Permukiman

375.204.000,00

1.05.01.108.001. 4.800.000,00 1.345.200.000,00 1.350.000.000,00 Pembangunan Infrastruktur Kawasan Kumuh -

11


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.05.01.108.002. 1.800.000,00 898.200.000,00 900.000.000,00 Pembangunan IPAL Komunal -

1.05.01.108.003. 3.400.000,00 - 300.000.000,00 Pendataan Lingkungan Permukiman Kumuh 296.600.000,00

1.05.01.108.006. 150.900.000,00 - 229.504.000,00 Fasilitasi Pendampingan PNPM 78.604.000,00

1.05.01.109. 4.800.000,00 715.200.000,00 720.000.000,00 Peningkatan Pengelolaan Air Bersih -

1.05.01.109.001. 4.800.000,00 715.200.000,00 720.000.000,00 Pembangunan Infrastruktur Air Bersih -

1.05.01.110. 177.145.000,00 - 720.000.000,00 Pengembangan Perumahan Rakyat 542.855.000,00

1.05.01.110.001. 177.145.000,00 - 720.000.000,00 Pengelolaan RUSUNAWA 542.855.000,00

1.05. PENATAAN RUANG 927.255.000,00 50.390.640.000,00 55.089.586.000,00 3.771.691.000,00

1.05.01. 722.910.000,00 50.385.640.000,00 54.594.164.000,00 DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN 3.485.614.000,00

1.05.01.001. 10.800.000,00 - 996.778.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 985.978.000,00





27.000.000,00




Luar Daerah

341.538.000,00


1.05.01.002. 600.000,00 332.840.000,00 440.140.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 106.700.000,00



Gedung Kantor

20.000.000,00

1.05.01.002.054. 600.000,00 332.840.000,00 335.140.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.700.000,00



19.260.000,00




92.865.000,00

1.05.01.035.003. 31.950.000,00 60.000.000,00 184.815.000,00 Pembuatan Sistem Informasi Geografis

Pemanfaatan Ruang

92.865.000,00

1.05.01.036. 19.000.000,00 - 80.950.000,00 Standarisasi Pelayanan Publik 61.950.000,00

1.05.01.036.009. 19.000.000,00 - 80.950.000,00 Revisi Standar Operational Procedure (SOP) 61.950.000,00




1.05.01.101. 7.200.000,00 49.992.800.000,00 50.000.000.000,00 Pembangunan Sarana Prasarana Terminal

Jatijajar

-

1.05.01.101.004. 7.200.000,00 49.992.800.000,00 50.000.000.000,00 Pembangunan Sarpras Terminal Jatijajar -

1.05.01.112. 526.470.000,00 - 2.655.301.000,00 Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian

Ruang

2.128.831.000,00

1.05.01.112.001. 178.300.000,00 - 791.319.000,00 Fasilitasi Tim Teknis Pemanfaatan Ruang 613.019.000,00

1.05.01.112.002. 3.000.000,00 - 311.410.000,00 Interpretasi Citra Satelit Untuk Pembuatan Peta

Penggunaan Tanah

308.410.000,00

1.05.01.112.003. 100.080.000,00 - 516.494.000,00 Penertiban Bangunan 416.414.000,00

1.05.01.112.004. 100.060.000,00 - 271.554.000,00 Pengawasan dan Pengendalian Reklame 171.494.000,00

1.05.01.112.005. 145.030.000,00 - 764.524.000,00 Pendataan Bangunan 619.494.000,00

1.06.01. 204.345.000,00 5.000.000,00 495.422.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH

286.077.000,00

1.06.01.049. 204.345.000,00 5.000.000,00 495.422.000,00 Peningkatan Kerjasama Daerah 286.077.000,00

1.06.01.049.001. 19.415.000,00 - 115.718.000,00 Dukungan Kerjasama Daerah tentang Penataan

Ruang dan Infrastruktur

96.303.000,00

1.06.01.049.002. 133.080.000,00 - 142.204.000,00 Pengelolaan Badan Koordinasi Penataan Ruang

Daerah (BKPRD)

9.124.000,00

1.06.01.049.003. 51.850.000,00 5.000.000,00 237.500.000,00 Evaluasi Implementasi RTRW Kota Depok 180.650.000,00

1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.566.241.000,00 136.300.000,00 7.811.194.400,00 6.108.653.400,00

12


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.06.01. 1.566.241.000,00 136.300.000,00 7.811.194.400,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH

6.108.653.400,00






11.400.000,00




Luar Daerah

940.264.000,00





Gedung Kantor

61.750.000,00

1.06.01.002.085. 600.000,00 134.400.000,00 135.210.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor 210.000,00

1.06.01.005. 540.000,00 - 118.750.000,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 118.210.000,00

1.06.01.005.019. 540.000,00 - 118.750.000,00 Bintek Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan

bagi Aparatur

118.210.000,00

1.06.01.006. 122.865.000,00 1.900.000,00 142.150.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian


17.385.000,00

1.06.01.006.005. 94.305.000,00 1.900.000,00 112.150.000,00 Penyusunan Evaluasi Pengendalian Kinerja OPD

Triwulanan

15.945.000,00

1.06.01.006.009. 28.560.000,00 - 30.000.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

1.440.000,00



445.007.000,00

1.06.01.035.004. 34.525.000,00 - 86.412.000,00 Pengelolaan dan Pengembangan RKPD On Line 51.887.000,00

1.06.01.035.005. 33.940.000,00 - 141.140.000,00 Pengelolaan Pengembangan Sistem Pengendalian

dan Evaluasi Kinerja Berbasis Indikator Kinerja

RPJMD

107.200.000,00

1.06.01.035.006. 54.560.000,00 - 114.000.000,00 Pengembangan IDSD 59.440.000,00

1.06.01.035.007. 64.200.000,00 - 136.780.000,00 Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan

Berbasis IT

72.580.000,00

1.06.01.035.008. 36.100.000,00 - 190.000.000,00 Sistem Informasi Pengendalian Pemanfaatan

Ruang

153.900.000,00


1.06.01.036.010. 15.240.000,00 - 94.765.000,00 Surveillence ISO untuk Penyusunan RKPD 79.525.000,00

1.06.01.037. 4.450.000,00 - 226.720.000,00 Pengembangan Sistem Penilaian Pelayanan

Publik

222.270.000,00

1.06.01.037.001. 4.450.000,00 - 226.720.000,00 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat 222.270.000,00

1.06.01.041. 179.783.000,00 - 1.187.817.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 1.008.034.000,00

1.06.01.041.027. 26.453.000,00 - 72.723.000,00 Penyusunan Renstra Bappeda Kota Depok 46.270.000,00

1.06.01.041.028. 12.850.000,00 - 189.885.000,00 Kajian Penataan Kawasan Cluster Jalan Tol

Desari

177.035.000,00

1.06.01.041.029. 56.200.000,00 - 237.500.000,00 Penyusunan Kajian Mitigasi Bencana 181.300.000,00

1.06.01.041.030. 14.325.000,00 - 236.747.000,00 Kajian Kelayakan Pembangunan Rusunawa

Untuk Penanganan Kawasan Kumuh di Kel.

Abadijaya

222.422.000,00

1.06.01.041.031. 50.725.000,00 - 213.750.000,00 Kajian Kualitas dan Kuantitas RTH Dalam Menuju

RTH Public 20%

163.025.000,00

1.06.01.041.032. 19.230.000,00 - 237.212.000,00 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah

(JAKSTRADA) Air Minum

217.982.000,00


1.06.01.046.004. 145.350.000,00 - 334.103.000,00 Penyusunan RKPD dan Perubahan RKPD 188.753.000,00

1.06.01.046.005. 30.870.000,00 - 378.420.000,00 Penyusunan Rancangan RPJMD Kota Depok 347.550.000,00

1.06.01.046.006. 43.760.000,00 - 189.365.000,00 Perda Revisi RPJPD Tahun 2005-2025 145.605.000,00

13


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.06.01.048. 372.083.000,00 - 1.156.773.400,00 Peningkatan Pengendalian, Evaluasi dan

Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan

784.690.400,00

1.06.01.048.001. 68.248.000,00 - 290.000.000,00 Penyusunan LKPJ Walikota Tahun 2014 221.752.000,00

1.06.01.048.002. 59.360.000,00 - 329.795.000,00 Penyusunan AMJ Walikota Tahun 2011-2015 270.435.000,00

1.06.01.048.004. 220.705.000,00 - 447.037.200,00 Penguatan Kelembagaan Bidang Sosial 226.332.200,00

1.06.01.048.005. 23.770.000,00 - 89.941.200,00 Penguatan Pokja Jaringan Penelitian Kebijakan

Pendidikan Kota Depok

66.171.200,00

1.06.01.093. 24.200.000,00 - 146.050.000,00 Pengembangan dan Pengelolaan

BUMD/BLUD

121.850.000,00

1.06.01.093.002. 24.200.000,00 - 146.050.000,00 Dukungan Persiapan Pembentukan

BUMD/BLUD

121.850.000,00

1.06.01.137. 108.325.000,00 - 610.349.000,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan

Dunia Usaha Dalam Pembangunan

502.024.000,00

1.06.01.137.001. 69.760.000,00 - 450.795.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 381.035.000,00

1.06.01.137.002. 34.815.000,00 - 142.500.000,00 Dukungan Kegiatan Tim Koordinasi Sistem

Inovasi Daerah (SIDa)

107.685.000,00

1.06.01.137.003. 3.750.000,00 - 17.054.000,00 Penyelenggaraan Forum Renja 13.304.000,00

1.06.01.150. 284.050.000,00 - 570.000.000,00 Penanggulangan Kemiskinan Terpadu 285.950.000,00

1.06.01.150.002. 171.850.000,00 - 285.000.000,00 Optimalisasi TKPKD 113.150.000,00

1.06.01.150.003. 112.200.000,00 - 285.000.000,00 Penguatan Reflika PNPM Berdaya 172.800.000,00

1.07. PERHUBUNGAN 5.682.880.000,00 3.540.708.480,00 34.411.993.440,00 25.188.404.960,00

1.07.01. 5.682.880.000,00 3.540.708.480,00 34.411.993.440,00 DINAS PERHUBUNGAN 25.188.404.960,00

1.07.01.001. 192.600.000,00 - 1.141.646.300,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 949.046.300,00


dan Listrik

177.120.000,00


Kantor

2.919.300,00





Luar Daerah

225.075.000,00


1.07.01.002. 1.025.000,00 331.583.000,00 638.188.100,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 305.580.100,00

1.07.01.002.022. - - 82.748.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 82.748.000,00


1.07.01.002.048. 1.025.000,00 - 148.432.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan

Perlengkapannya

147.407.000,00

1.07.01.002.054. - 331.583.000,00 336.487.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.904.000,00


1.07.01.005.020. - - 49.145.000,00 Peningkatan Kualitas SDM Pemerintahan Daerah

Melalui Pendidikan dan Pelatihan

49.145.000,00

1.07.01.005.021. 19.200.000,00 - 20.679.000,00 Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional 1.479.000,00



1.560.000,00




60.510.000,00

1.07.01.035.009. 18.020.000,00 - 78.530.000,00 Pelayanan Informasi Perhubungan 60.510.000,00

1.07.01.036. 680.000,00 - 17.730.000,00 Standarisasi Pelayanan Publik 17.050.000,00

1.07.01.036.011. 680.000,00 - 17.730.000,00 Pendampingan Sertifikasi ISO PKB 17.050.000,00



1.07.01.041.035. 81.310.000,00 - 82.772.400,00 Survey Kinerja dan Biaya Operasi Angkutan

Penumpang Umum

1.462.400,00

1.07.01.041.036. 4.390.000,00 - 71.600.000,00 Kinerja Simpang Ruas Jalan 67.210.000,00

1.07.01.041.037. 750.000,00 - 134.850.000,00 Inventarisasi Perlengkapan Jalan 134.100.000,00

14


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5


1.07.01.041.039. 2.130.000,00 - 302.562.000,00 Penyusunan DED Angkutan Umum Massal 300.432.000,00

1.07.01.095. 296.930.000,00 2.265.138.480,00 23.483.264.980,00 Peningkatan Sarana Prasarana Transportasi 20.921.196.500,00

1.07.01.095.001. - 1.124.400.000,00 1.124.400.000,00 Pengadaan Pemasangan PJU -

1.07.01.095.002. 126.220.000,00 - 1.373.722.200,00 Pemeliharaan PJU 1.247.502.200,00

1.07.01.095.004. - 186.237.280,00 186.237.280,00 Pengadaan Pemasangan Penerangan Jalan

Lingkungan

-

1.07.01.095.005. - 99.000.000,00 99.000.000,00 Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS) -

1.07.01.095.006. 99.840.000,00 - 19.165.170.000,00 Pengendalian dan Pembayaran Rekening Listrik 19.065.330.000,00

1.07.01.095.007. - 304.521.200,00 304.521.200,00 Pengadaan dan Pemasangan Rambu dan RPPJ -

1.07.01.095.008. 26.285.000,00 - 176.630.300,00 Pemeliharaan Traffic Light dan Warning Light 150.345.300,00

1.07.01.095.009. 39.680.000,00 - 445.504.000,00 Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 405.824.000,00

1.07.01.095.010. - 248.980.000,00 248.980.000,00 Pembangunan Halte -

1.07.01.095.011. 4.905.000,00 302.000.000,00 359.100.000,00 Pemasangan Warning Light & Trafic Light 52.195.000,00

1.07.01.097. 4.839.705.000,00 427.260.000,00 7.255.319.660,00 Peningkatan Layanan Bidang Perhubungan 1.988.354.660,00

1.07.01.097.001. 121.680.000,00 - 138.450.000,00 Car Free Day 16.770.000,00

1.07.01.097.002. 83.750.000,00 - 484.580.000,00 Fasilitasi Pelayanan PKB 400.830.000,00

1.07.01.097.003. 3.400.000,00 - 103.500.000,00 Pemeliharaan Peralatan Pengujian Kendaraan

Bermotor

100.100.000,00

1.07.01.097.004. 12.770.000,00 - 164.002.360,00 Fasilitasi Pelayanan PJU 151.232.360,00

1.07.01.097.005. 667.020.000,00 4.560.000,00 671.580.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Terminal -

1.07.01.097.006. 12.960.000,00 - 65.847.600,00 Pembinaan Operator Angkutan Umum 52.887.600,00

1.07.01.097.007. 13.570.000,00 - 42.614.400,00 Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum 29.044.400,00

1.07.01.097.008. 132.820.000,00 - 362.880.000,00 Pengawalan Pimpinan Daerah 230.060.000,00

1.07.01.097.009. 187.920.000,00 - 190.000.000,00 Penambahan Jam Pelayanan Pengaturan

Lebaran, Natal dan Tahun Baru

2.080.000,00

1.07.01.097.010. 2.663.150.000,00 - 2.829.630.000,00 Pelayanan Pengaturan dan Pengendalian Lalu

Lintas

166.480.000,00

1.07.01.097.011. 249.350.000,00 - 302.155.000,00 Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 52.805.000,00

1.07.01.097.012. 91.125.000,00 - 440.354.000,00 Pengelolaan Rutin dan Pemeliharaan Kendaraan

Operasional Pengatur Lalu Lintas

349.229.000,00

1.07.01.097.013. 46.560.000,00 - 46.560.000,00 Fasilitasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan -

1.07.01.097.014. 21.450.000,00 - 86.971.000,00 Sosialisasi Tertib Lalu Lintas 65.521.000,00

1.07.01.097.015. - 171.030.000,00 171.030.000,00 Pengadaan dan Pemasangan Kelengkapan

Pengatur Lalu Lintas

-

1.07.01.097.016. 500.000,00 31.275.000,00 46.079.000,00 Pengadaan dan Pemeliharaan Radio Komunikasi 14.304.000,00

1.07.01.097.017. 2.190.000,00 - 146.743.500,00 Sewa Lahan Pangkalan Angkutan Umum 144.553.500,00

1.07.01.097.018. 11.220.000,00 - 47.665.800,00 Fasilitasi Penggunaan BBG pada Angkutan

Umum

36.445.800,00

1.07.01.097.019. 405.450.000,00 - 405.450.000,00 Pelayanan Keamanan dan Penertiban Parkir -

1.07.01.097.020. - 179.395.000,00 179.395.000,00 Pembangunan Penerangan Jalan Umum Solar

Cell

-

1.07.01.097.021. 17.950.000,00 - 43.372.000,00 Fasilitasi Lomba Tertib Lalu Lintas (Wahana Tata

Nugraha)

25.422.000,00

1.07.01.097.022. 86.810.000,00 - 96.120.000,00 Monitoring dan Pengendalian Angkutan Umum di

Kota Depok

9.310.000,00

1.07.01.097.023. 3.555.000,00 - 39.000.000,00 Pemeliharaan Komponen CCTV 35.445.000,00

1.07.01.097.024. 3.055.000,00 41.000.000,00 44.500.000,00 Pemasangan Pemantauan Arus Lalu Lintas 445.000,00

1.07.01.097.025. 1.450.000,00 - 106.840.000,00 Pengadaan Stiker dan Karcis Retribusi 105.390.000,00

1.07.01.100. 5.050.000,00 455.000.000,00 460.825.000,00 Penataan Jalur Margonda 775.000,00

1.07.01.100.005. 5.050.000,00 455.000.000,00 460.825.000,00 Pembuatan dan Penataan Separator Jalur Lambat

Margonda Raya

775.000,00

1.07.01.101. 136.140.000,00 - 180.996.000,00 Pembangunan Sarana Prasarana Terminal

Jatijajar

44.856.000,00

1.07.01.101.006. 136.140.000,00 - 180.996.000,00 Fasilitasi Terminal Jatijajar 44.856.000,00

15


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.07.01.102. 29.160.000,00 61.727.000,00 404.788.000,00 Penataan Kawasan Terminal Terpadu

Margonda

313.901.000,00

1.07.01.102.001. 29.160.000,00 61.727.000,00 404.788.000,00 Fasilitasi Terminal Terpadu 313.901.000,00

1.08. LINGKUNGAN HIDUP 1.519.979.000,00 1.469.485.860,00 8.630.437.960,00 5.640.973.100,00

1.08.01. 1.519.979.000,00 1.469.485.860,00 8.630.437.960,00 BADAN LINGKUNGAN HIDUP 5.640.973.100,00


1.08.01.001.008. - - 15.244.900,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan

Kantor

15.244.900,00





Luar Daerah

481.650.000,00



1.08.01.002.023. 300.000,00 - 102.056.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 101.756.000,00


Gedung Kantor

9.000.000,00

1.08.01.002.054. 1.680.000,00 117.220.200,00 118.900.200,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -



2.903.000,00


1.08.01.041. 223.912.000,00 - 1.185.274.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 961.362.000,00


1.08.01.041.041. 27.280.000,00 - 178.733.000,00 Penyusunan Naskah Akademis Rencana

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(RPPLH)

151.453.000,00

1.08.01.041.043. 7.600.000,00 - 108.979.000,00 Penyusunan PDRB Hijau Kota Depok 101.379.000,00

1.08.01.041.044. 10.420.000,00 - 105.500.000,00 Kajian Teknis Ekoregion 95.080.000,00

1.08.01.041.045. 124.330.000,00 - 644.262.000,00 Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup

Kota Depok (SLHD) dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis (KLHS)

519.932.000,00

1.08.01.041.046. 32.077.000,00 - 67.492.000,00 Sistem dan Informasi Manajemen Lingkungan 35.415.000,00


1.08.01.114. 628.255.000,00 275.500.000,00 3.272.294.000,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas

Lingkungan Hidup

2.368.539.000,00

1.08.01.114.001. 99.100.000,00 165.000.000,00 1.034.694.000,00 Konservasi DAS, Setu, Tahura dan TPU 770.594.000,00

1.08.01.114.002. 324.220.000,00 20.000.000,00 803.189.000,00 Gerakan Aksi bersih dan Penghijauan 458.969.000,00

1.08.01.114.003. 5.250.000,00 - 384.550.000,00 Proklim (Program Kampung Iklim) 379.300.000,00

1.08.01.114.004. 2.850.000,00 - 228.550.000,00 Pembinaan Komunitas Hijau 225.700.000,00

1.08.01.114.005. 51.834.000,00 - 257.682.000,00 Pelaksanaan Sekolah Berbudaya Lingkungan 205.848.000,00

1.08.01.114.006. 92.500.000,00 90.500.000,00 303.412.000,00 Fasilitasi dan Pemeliharaan Kebun Bibit 120.412.000,00

1.08.01.114.007. 52.501.000,00 - 260.217.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Sampah Organik dan Non

Organik

207.716.000,00

1.08.01.115. 603.260.000,00 1.076.765.660,00 2.984.196.760,00 Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup

1.304.171.100,00

1.08.01.115.001. 43.000.000,00 - 73.028.600,00 Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Air 30.028.600,00

1.08.01.115.002. 17.750.000,00 - 143.349.000,00 Pemeliharaan IPAL 125.599.000,00

1.08.01.115.003. 1.500.000,00 - 134.579.000,00 Pelatihan Pengelolaan Limbah B3 Sumber Institusi 133.079.000,00

1.08.01.115.004. 20.900.000,00 - 228.759.000,00 Pengujian Kualitas Air di Sungai, Setu, Mata Air

dan Fasilitas Pemerintah

207.859.000,00

1.08.01.115.005. 104.200.000,00 2.100.000,00 437.600.000,00 Pemantauan dan Pengendalian Pencemaran

Udara

331.300.000,00

1.08.01.115.006. 197.640.000,00 2.500.000,00 405.000.000,00 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan 204.860.000,00

1.08.01.115.007. 27.300.000,00 - 133.426.500,00 Pos Pengaduan dan Penanganan Kasus

Pencemaran Lingkungan

106.126.500,00

16


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.08.01.115.008. 10.500.000,00 97.000.000,00 131.179.500,00 Sosialisasi dan Pengawasan Bahan Perusak

Ozon (BPO)

23.679.500,00

1.08.01.115.009. 6.300.000,00 975.165.660,00 1.004.025.060,00 Penyediaan Perangkat Laboratorium 22.559.400,00

1.08.01.115.010. 62.400.000,00 - 62.611.000,00 Pembinaan dan Pemantauan (Rencana

Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan

Lingkungan (RKL/RPL))

211.000,00

1.08.01.115.011. 2.550.000,00 - 90.000.000,00 Simulasi Tim Tanggap Darurat Limbah B3 Skala

Kota

87.450.000,00

1.08.01.115.012. 109.220.000,00 - 140.639.100,00 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan B3

dan Limbah B3 Sumber Institusi

31.419.100,00

1.09. PERTANAHAN 237.475.000,00 43.864.986.800,00 44.254.106.600,00 151.644.800,00

1.20.03. 237.475.000,00 43.864.986.800,00 44.254.106.600,00 SEKRETARIAT DAERAH 151.644.800,00

1.20.03.051. 237.475.000,00 43.864.986.800,00 44.254.106.600,00 Peningkatan Pelayanan Pertanahan 151.644.800,00

1.20.03.051.001. 80.450.000,00 - 119.494.000,00 Fasilitasi Pensertifikatan Tanah Masyarakat

Kurang Mampu

39.044.000,00

1.20.03.051.002. 48.875.000,00 - 59.038.800,00 Monitoring dan Evaluasi Ijin Lokasi 10.163.800,00

1.20.03.051.003. 2.700.000,00 8.868.614.000,00 8.871.314.000,00 Pembebasan lahan Jalan Jatijajar Jakarta Bogor

(lanjutan pembebasan lahan)

-

1.20.03.051.004. 102.750.000,00 - 205.187.000,00 Pendataan Lahan Bersertifikat 102.437.000,00

1.20.03.051.005. 2.700.000,00 34.996.372.800,00 34.999.072.800,00 Pembebasan Lahan Ruang Terbuka Hijau/Taman

Kota

-

1.10. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1.265.235.000,00 1.060.353.000,00 7.800.048.600,00 5.474.460.600,00

1.10.01. 1.265.235.000,00 1.060.353.000,00 7.800.048.600,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL

5.474.460.600,00




1.10.01.001.012. 500.000,00 - 19.969.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi


19.469.000,00

1.10.01.001.014. 950.000,00 6.305.000,00 48.705.600,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 41.450.600,00



Luar Daerah

609.123.000,00


1.10.01.002. 4.400.000,00 1.054.048.000,00 1.285.441.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 226.993.000,00



Gedung Kantor

30.424.000,00

1.10.01.002.054. 3.600.000,00 1.054.048.000,00 1.057.648.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -

1.10.01.002.073. 800.000,00 - 140.975.000,00 Pemeliharaan Ruang Pelayanan KTP & KK 140.175.000,00


1.10.01.005.022. 1.650.000,00 - 178.312.000,00 Pelatihan Operator SIAK dan Admin 176.662.000,00

1.10.01.005.023. 1.890.000,00 - 58.318.000,00 Pelatihan Total Quality Managemen (TQM)

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

56.428.000,00

1.10.01.005.024. 950.000,00 - 85.582.000,00 Pelatihan Operator e-KTP 84.632.000,00



5.646.000,00




75.000.000,00

1.10.01.035.010. 7.974.000,00 - 82.974.000,00 Layanan Pengaduan Masyarakat 75.000.000,00


1.10.01.036.012. 2.750.000,00 - 209.150.000,00 Pelaksanaan ISO 206.400.000,00



1.10.01.041.050. 50.760.000,00 - 118.848.000,00 Daftar Potensial Pemilih Tetap (DP4) 68.088.000,00

17


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.10.01.041.051. 90.650.000,00 - 118.718.000,00 Pelaporan Data Informasi Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

28.068.000,00



1.10.01.046.005. 15.990.000,00 - 114.490.000,00 Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur 98.500.000,00

1.10.01.056. 701.280.000,00 - 3.107.189.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.405.909.000,00

1.10.01.056.001. 248.082.000,00 - 1.816.143.000,00 Pengadaan Sarana dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Pelayanan KTP, KTP Elektronik dan

KK

1.568.061.000,00

1.10.01.056.002. 11.430.000,00 - 54.000.000,00 Pelayanan Mutasi Penduduk dan Administrasi

Kependudukan WNA

42.570.000,00

1.10.01.056.003. 397.872.000,00 - 1.027.342.000,00 Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian 629.470.000,00

1.10.01.056.004. 16.896.000,00 - 71.704.000,00 Pelayanan Akta Perkawinan, Perceraian,

Pengakuan dan Pengesahan Anak

54.808.000,00

1.10.01.056.005. 27.000.000,00 - 138.000.000,00 Penunjang Pelaksanaan SIAK Capil 111.000.000,00

1.10.01.057. 4.500.000,00 - 377.780.000,00 Pengembangan Sistem Informasi

Administrasi Kependudukan

373.280.000,00

1.10.01.057.001. 4.500.000,00 - 377.780.000,00 Pemeliharaan Jaringan Pelayanan Kependudukan

dan Pencatatan Sipil

373.280.000,00

1.10.01.058. 279.725.000,00 - 724.004.000,00 Pengawasan dan Penegakan Peraturan

Kependudukan

444.279.000,00

1.10.01.058.001. 160.800.000,00 - 457.800.000,00 Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

297.000.000,00

1.10.01.058.002. 118.925.000,00 - 266.204.000,00 Penertiban Kepemilikan Dokumen Administrasi

Kependudukan

147.279.000,00

1.11. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

611.360.000,00 51.614.000,00 3.965.148.400,00 3.302.174.400,00

1.11.01. 611.360.000,00 51.614.000,00 3.965.148.400,00 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DAN KELUARGA

3.302.174.400,00






4.000.000,00




Luar Daerah

386.161.000,00





Gedung Kantor

18.000.000,00



1.11.01.005.025. 68.050.000,00 - 142.500.000,00 Penunjang Penilaian Angka Kredit Bagi Petugas

Fungsional

74.450.000,00



4.027.000,00




214.913.000,00

1.11.01.035.011. 67.400.000,00 - 282.313.000,00 Profil Kelurahan (Online System) 214.913.000,00



1.11.01.041.054. 19.075.000,00 - 115.000.000,00 Penyusunan Pola Pangan Harapan 95.925.000,00

1.11.01.041.055. 50.600.000,00 - 111.400.000,00 Grand Design Kependudukan Kota Depok 60.800.000,00

18


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.11.01.041.056. 18.675.000,00 - 89.759.000,00 Penyusunan Data Gender dan Anak (DGA) 71.084.000,00


1.11.01.128. 104.155.000,00 - 643.762.400,00 Pemberdayaan Perempuan dan Penguatan

Pengarusutamaan Gender

539.607.400,00

1.11.01.128.001. 22.875.000,00 - 123.653.000,00 Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan PUG dalam

Pembangunan

100.778.000,00

1.11.01.128.002. 19.300.000,00 - 105.381.000,00 Peningkatan Kapasitas Organisasi Perempuan

dalam Pembangunan

86.081.000,00

1.11.01.128.003. 4.100.000,00 - 55.610.000,00 Fasilitasi Peningkatan Keterampilan dan Usaha

Ekonomi Produktif (UEP) Perempuan Kepala

Keluarga (PEKKA)

51.510.000,00

1.11.01.128.004. 57.880.000,00 - 359.118.400,00 Fasilitasi Pengembangan Perlindungan

Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

301.238.400,00

1.11.01.129. 123.880.000,00 - 1.363.191.000,00 Pengembangan Kota Layak Anak 1.239.311.000,00

1.11.01.129.001. 67.170.000,00 - 1.050.835.000,00 Pembentukan Kelurahan Layak Anak 983.665.000,00

1.11.01.129.002. 56.710.000,00 - 312.356.000,00 Pengembangan dan Penguatan Forum Anak Kota

Depok

255.646.000,00


1.11.01.150.004. 79.710.000,00 - 269.627.000,00 Fasilitasi Peningkatan Peranan Wanita Menuju

Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)

189.917.000,00

1.12. KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA

SEJAHTERA

4.608.605.000,00 - 17.234.719.900,00 12.626.114.900,00

1.11.01. 4.608.605.000,00 - 17.234.719.900,00 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DAN KELUARGA

12.626.114.900,00

1.11.01.130. 399.115.000,00 - 1.324.800.000,00 Peningkatan Pembinaan dan Pelayanan

Keluarga Berencana

925.685.000,00

1.11.01.130.001. 172.710.000,00 - 352.000.000,00 Pendataan Keluarga dan Informasi Keluarga

Berencana

179.290.000,00

1.11.01.130.002. 91.355.000,00 - 670.000.000,00 Intensifikasi Pelayanan KB 578.645.000,00

1.11.01.130.003. 1.700.000,00 - 100.000.000,00 Fasilitasi KIE KB dan Kesehatan Reproduksi 98.300.000,00

1.11.01.130.004. 133.350.000,00 - 202.800.000,00 Pelatihan SIM Program KB 69.450.000,00

1.11.01.131. 4.063.440.000,00 - 14.754.328.800,00 Revitalisasi Posyandu dan Posbindu 10.690.888.800,00

1.11.01.131.001. 119.640.000,00 - 1.200.505.000,00 Pemberdayaan Pokjanal Posyandu 1.080.865.000,00

1.11.01.131.002. 40.050.000,00 - 380.145.800,00 Fasilitasi Tim Pembangunan Posyandu dan

Posbindu

340.095.800,00

1.11.01.131.003. 3.900.000,00 - 5.515.500.000,00 Penyediaan Sarana Prasarana Posyandu dan

Posbindu

5.511.600.000,00

1.11.01.131.004. 75.000.000,00 - 288.000.000,00 Pelatihan Kader Pokja I, II, III, dan IV 213.000.000,00

1.11.01.131.005. 3.596.500.000,00 - 5.940.680.000,00 Fasilitasi Kegiatan Posyandu dan Posbindu 2.344.180.000,00

1.11.01.131.006. 228.350.000,00 - 1.429.498.000,00 Fasilitasi kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan

Keluarga

1.201.148.000,00

1.11.01.132. 146.050.000,00 - 1.155.591.100,00 Peningkatan Ketahanan Keluarga 1.009.541.100,00

1.11.01.132.001. 72.975.000,00 - 594.106.100,00 Pembentukan dan Pembinaan Bina Keluarga dan

UPPKS

521.131.100,00

1.11.01.132.002. 61.925.000,00 - 260.519.000,00 Lomba Ketahanan Keluarga Siloka Kencana dan

Hari Keluarga

198.594.000,00

1.11.01.132.003. 11.150.000,00 - 107.838.000,00 Pembentukan, Pembinaan dan Lomba PIK

Remaja, PIK Mahasiswa

96.688.000,00

1.11.01.132.004. - - 104.200.000,00 Pencanangan dan Penyelenggaraan Kesatuan

Gerak (Kesrak) PKK-KB-Kes

104.200.000,00

1.11.01.132.005. - - 88.928.000,00 Fasilitasi Kegiatan Pos KB 88.928.000,00

1.13. SOSIAL 1.171.060.000,00 24.340.000,00 2.327.192.800,00 1.131.792.800,00

1.14.01. 1.171.060.000,00 24.340.000,00 2.327.192.800,00 DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL 1.131.792.800,00

1.14.01.147. 436.825.000,00 24.340.000,00 806.643.000,00 Peningkatan Perlindungan dan Jaminan

Sosial

345.478.000,00

1.14.01.147.001. 213.800.000,00 10.640.000,00 284.787.500,00 Pelayanan Santunan Kematian 60.347.500,00

1.14.01.147.002. 32.750.000,00 - 112.500.000,00 Pelatihan Pendampingan Sosial 79.750.000,00

19


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.14.01.147.004. 54.675.000,00 - 130.500.000,00 Penanganan Pengemis Gelandangan Orang

Terlantar

75.825.000,00

1.14.01.147.005. 135.600.000,00 13.700.000,00 278.855.500,00 Optimalisasi Peran Potensi Sumber

Kesejahteraan Sosial (Dalam Penanganan

PMKS)

129.555.500,00

1.14.01.148. 108.800.000,00 - 180.000.000,00 Peningkatan Rehabilitasi Sosial 71.200.000,00

1.14.01.148.001. 108.800.000,00 - 180.000.000,00 Peningkatan Sarana Prasarana Kelengkapan

Rumah Perlindungan Sosial Anak

71.200.000,00

1.14.01.149. 476.945.000,00 - 993.149.800,00 Pemberdayaan Sosial 516.204.800,00

1.14.01.149.001. 45.800.000,00 - 81.000.000,00 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan 35.200.000,00

1.14.01.149.002. 99.625.000,00 - 360.000.000,00 Pemberdayaan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial

260.375.000,00

1.14.01.149.003. 56.300.000,00 - 135.000.000,00 Pelatihan Komputer Bagi Meningkatnya

Pengetahuan Bagi Penghuni LKSA

78.700.000,00

1.14.01.149.004. 58.950.000,00 - 81.000.000,00 Pemagangan Bagi Keluarga Anak Jalanan (Anjal) 22.050.000,00

1.14.01.149.005. 216.270.000,00 - 336.149.800,00 Fasilitasi Program Keluarga Harapan 119.879.800,00

1.14.01.151. 148.490.000,00 - 347.400.000,00 Penanganan Bencana Alam dan Sosial 198.910.000,00

1.14.01.151.001. 103.550.000,00 - 167.400.000,00 Optimalisasi Peran Satlak Penanggulangan

Bencana dan Taruna Siaga Bencana

63.850.000,00

1.14.01.151.002. 44.940.000,00 - 180.000.000,00 Penanganan Bencana Alam dan Sosial 135.060.000,00

1.14. KETENAGAKERJAAN 1.136.941.000,00 98.280.000,00 4.594.007.720,00 3.358.786.720,00

1.14.01. 1.136.941.000,00 98.280.000,00 4.594.007.720,00 DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL 3.358.786.720,00






21.900.000,00

1.14.01.001.014. 600.000,00 - 22.500.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 21.900.000,00



Luar Daerah

490.400.000,00

1.14.01.001.020. 2.800.000,00 - 42.777.720,00 Penyediaan Sarana Informasi 39.977.720,00







841.000,00

1.14.01.006.001. 17.128.000,00 - 17.969.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 841.000,00





1.14.01.046.001. 7.680.000,00 - 75.000.000,00 Sosialisasi Perda Perlindungan Tenaga Kerja dan

Buruh Kota Depok

67.320.000,00

1.14.01.088. 655.895.000,00 - 1.967.761.000,00 Peningkatan Penempatan dan Perluasan

Kesempatan Kerja

1.311.866.000,00

1.14.01.088.001. 24.170.000,00 - 450.000.000,00 Bursa Kerja dan Informasi Pasar Kerja 425.830.000,00

1.14.01.088.002. 68.325.000,00 - 356.500.000,00 Pelatihan Calon Wirausaha Tenaga Kerja Mandiri 288.175.000,00

1.14.01.088.003. 374.100.000,00 - 806.574.000,00 Pelatihan Berbasis Masyarakat 432.474.000,00

1.14.01.088.005. 166.290.000,00 - 260.187.000,00 Pelatihan Berbasis Kompetensi Kejuruan

Pemagangan Dalam Negeri

93.897.000,00

1.14.01.088.006. 11.000.000,00 - 45.000.000,00 Bimtek/LPK (Lembaga Pelatihan Kerja), PPTKIS

dan BLKLN

34.000.000,00

1.14.01.088.007. 12.010.000,00 - 49.500.000,00 Penyuluhan Tentang Lembaga Penempatan

Ketenagakerjaan

37.490.000,00

20


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.14.01.089. 398.440.000,00 - 1.413.000.000,00 Perlindungan Ketenagakerjaan dan Dunia

Usaha

1.014.560.000,00

1.14.01.089.001. 146.390.000,00 - 360.000.000,00 Fasilitas Dewan Pengupahan Kota Depok 213.610.000,00

1.14.01.089.002. 41.750.000,00 - 135.000.000,00 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 93.250.000,00

1.14.01.089.003. 50.825.000,00 - 135.000.000,00 Pemberdayaan LKS Tripartit 84.175.000,00

1.14.01.089.004. 52.900.000,00 - 153.000.000,00 Penguatan Sarana HI dan Syaker 100.100.000,00

1.14.01.089.005. 106.575.000,00 - 630.000.000,00 Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan 523.425.000,00

1.15. KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 568.660.000,00 85.328.000,00 11.078.960.000,00 10.424.972.000,00

1.15.01. 568.660.000,00 85.328.000,00 11.078.960.000,00 DINAS KOPERASI, UMKM DAN PASAR 10.424.972.000,00



dan Listrik

44.960.000,00

1.15.01.001.008. - 5.678.000,00 24.671.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan

Kantor

18.993.000,00





Luar Daerah

377.492.000,00





Gedung Kantor

17.996.000,00




3.567.400,00





1.15.01.063. 115.505.000,00 - 5.381.963.600,00 Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha

Mikro Kecil dan Menengah

5.266.458.600,00

1.15.01.063.001. 13.315.000,00 - 37.895.000,00 Fasilitasi Akses Permodalan dan Kemitraan

Usaha Besar bagi UMKM

24.580.000,00

1.15.01.063.002. 43.470.000,00 - 52.759.600,00 Monitoring dan Evaluasi Sarana Prasarana UM 9.289.600,00

1.15.01.063.003. 58.720.000,00 - 5.291.309.000,00 Seleksi Usaha Mikro dan Identifikasi Kebutuhan

Sarana dan Prasarana

5.232.589.000,00

1.15.01.064. 233.250.000,00 - 2.840.193.000,00 Pengembangan Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif UMKM

2.606.943.000,00

1.15.01.064.001. 37.170.000,00 - 43.979.000,00 Monitoring dan Evaluasi Wirausaha Muda 6.809.000,00

1.15.01.064.002. 146.920.000,00 - 2.399.040.000,00 Penumbuh Kembangan Wirausaha Muda di Kota

Depok (Pemberdayaan Ekonomi 3000 Pemuda)

2.252.120.000,00

1.15.01.064.003. 3.865.000,00 - 289.095.000,00 Fasilitasi Promosi Produk Unggulan UMKM

Tingkat Lokal, Regional dan Nasional

285.230.000,00

1.15.01.064.004. 45.295.000,00 - 108.079.000,00 Fasilitasi Tempat Promosi Produk Unggulan

UMKM Kota Depok

62.784.000,00

1.15.01.065. 100.800.000,00 - 635.410.000,00 Penguatan Kelembagaan Koperasi 534.610.000,00

1.15.01.065.001. 16.150.000,00 - 89.910.000,00 Koperasi On Line 73.760.000,00

1.15.01.065.002. 2.050.000,00 - 76.500.000,00 Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi 74.450.000,00

1.15.01.065.003. 72.000.000,00 - 135.000.000,00 Fasilitasi Pokja Pembinaan Koperasi 63.000.000,00

1.15.01.065.004. 2.400.000,00 - 190.000.000,00 Pekan Koperasi Kota Depok 187.600.000,00

1.15.01.065.005. 3.020.000,00 - 45.000.000,00 Fasilitasi Peningkatan Aktifitas Usaha Koperasi 41.980.000,00

1.15.01.065.006. 4.380.000,00 - 54.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi KSP/USP Koperasi 49.620.000,00

1.15.01.065.007. 800.000,00 - 45.000.000,00 Fasilitasi Kelembagaan Koperasi 44.200.000,00

1.15.01.066. 50.520.000,00 - 692.500.000,00 Peningkatan Kualitas SDM Koperasi 641.980.000,00

1.15.01.066.001. - - 112.500.000,00 Peningkatan Partisipasi Anggota 112.500.000,00

21


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.15.01.066.002. 50.520.000,00 - 580.000.000,00 Pendidikan Kewirausahaan dan

Kewirakoperasian/Perkoperasian

529.480.000,00

1.15.01.067. 4.060.000,00 - 43.878.000,00 Peningkatan Akses dan Fasilitasi Permodalan

Koperasi

39.818.000,00

1.15.01.067.001. 4.060.000,00 - 43.878.000,00 Fasilitasi Akses Permodalan Bagi Koperasi 39.818.000,00


1.15.01.150.005. 9.265.000,00 - 40.102.000,00 Pengembangan Usaha Mikro di Lokasi

kemiskinan dan P2WKSS

30.837.000,00

1.16. PENANAMAN MODAL 467.042.000,00 20.600.000,00 887.446.000,00 399.804.000,00

1.20.25. 467.042.000,00 20.600.000,00 887.446.000,00 BADAN PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

399.804.000,00

1.20.25.083. 438.692.000,00 - 482.442.000,00 Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan

Penanaman Modal

43.750.000,00

1.20.25.083.001. 437.892.000,00 - 437.892.000,00 Fasilitasi Survey dan Verifikasi Perizinan -

1.20.25.083.002. 800.000,00 - 44.550.000,00 Survelance ISO 43.750.000,00

1.20.25.084. 28.350.000,00 20.600.000,00 405.004.000,00 Peningkatan Investasi Daerah 356.054.000,00

1.20.25.084.001. 7.150.000,00 - 146.969.000,00 Penyusunan Profil Investasi Kota Depok 139.819.000,00

1.20.25.084.002. 6.150.000,00 20.600.000,00 192.820.000,00 Fasilitasi Promosi Investasi Kota Depok 166.070.000,00

1.20.25.084.003. 6.850.000,00 - 34.145.000,00 Fasilitasi Kerjasama UKM dan Usaha Besar 27.295.000,00

1.20.25.084.004. 8.200.000,00 - 31.070.000,00 Bimbingan dan Pengendalian Pelaksanaan

Penanaman Modal

22.870.000,00

1.17. KEBUDAYAAN 326.960.000,00 - 1.693.231.000,00 1.366.271.000,00

1.18.01. 326.960.000,00 - 1.693.231.000,00 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA,

PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA

1.366.271.000,00

1.18.01.124. 326.960.000,00 - 1.693.231.000,00 Pengembangan Seni dan Pelestarian Budaya 1.366.271.000,00

1.18.01.124.001. 25.680.000,00 - 100.000.000,00 Festival Kemilau Nusantara 2014 74.320.000,00

1.18.01.124.002. 51.900.000,00 - 200.000.000,00 Festival Seni dan Budaya 148.100.000,00

1.18.01.124.003. 125.850.000,00 - 200.000.000,00 Pentas Seni dan Budaya 74.150.000,00

1.18.01.124.004. 16.520.000,00 - 250.000.000,00 Indonesian City Expo 233.480.000,00

1.18.01.124.005. 33.640.000,00 - 239.623.000,00 Lomba Seni Budaya 205.983.000,00

1.18.01.124.006. 13.240.000,00 - 45.000.000,00 Pembinaan dan Pengiriman Peserta Gita Bahana

Nusantara

31.760.000,00

1.18.01.124.007. 1.260.000,00 - 100.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan Komunitas dan Sanggar Seni 98.740.000,00

1.18.01.124.008. 1.260.000,00 - 45.000.000,00 Pelestarian Situs dan Cagar Budaya 43.740.000,00

1.18.01.124.009. 10.780.000,00 - 45.000.000,00 Promosi Seni Budaya 34.220.000,00

1.18.01.124.010. 34.590.000,00 - 50.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan Dewan Kesenian 15.410.000,00

1.18.01.124.011. 12.240.000,00 - 43.608.000,00 Pasanggiri Bahasa Sunda 31.368.000,00

1.18.01.124.012. - - 375.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan Kesenian Masyarakat 375.000.000,00

1.18. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 474.305.000,00 134.500.000,00 5.024.127.000,00 4.415.322.000,00

1.18.01. 474.305.000,00 134.500.000,00 5.024.127.000,00 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA,


4.415.322.000,00






35.900.000,00




Luar Daerah

491.600.000,00





Gedung Kantor

36.000.000,00

1.18.01.002.054. 500.000,00 99.500.000,00 100.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -

22


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5



1.080.000,00




1.18.01.041.062. 27.540.000,00 - 32.072.000,00 Penyusunan Profil Dinas 4.532.000,00


1.18.01.046.006. 13.200.000,00 - 350.000.000,00 Penyusunan RIPPDA Kota Depok Tahun

2015-2025

336.800.000,00

1.18.01.123. 153.335.000,00 - 918.000.000,00 Pengembangan Kepeloporan dan

Kewirausahaan Pemuda

764.665.000,00

1.18.01.123.001. 59.770.000,00 - 400.000.000,00 Seleksi dan Pemusatan Latihan Paskibraka 340.230.000,00

1.18.01.123.002. 18.780.000,00 - 45.000.000,00 Seleksi dan Pengiriman Pertukaran Pemuda Antar

Negara dan Provinsi (PPAP-PPAN) dan

Jambore Pemuda Indonesia (JPI)

26.220.000,00

1.18.01.123.003. 16.535.000,00 - 45.000.000,00 Seleksi dan Fasilitasi Pemuda Pelopor dan

Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan

(SP3)

28.465.000,00

1.18.01.123.004. 24.350.000,00 - 178.000.000,00 Pelatihan Kepemimpinan Pemuda 153.650.000,00

1.18.01.123.005. 1.400.000,00 - 100.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan (OKP,

Organisasi Kependidikan dan Kemahasiswaan,

PPI dan PPMI)

98.600.000,00

1.18.01.123.006. 32.500.000,00 - 150.000.000,00 Jambore Pemuda Pelajar dan Kemahasiswaan 117.500.000,00

1.18.01.125. 220.480.000,00 35.000.000,00 2.334.120.000,00 Peningkatan Pembinaan Olahraga 2.078.640.000,00

1.18.01.125.001. 12.280.000,00 - 50.000.000,00 Penyelenggaraan Olahraga Tradisional 37.720.000,00

1.18.01.125.002. 11.310.000,00 - 99.370.000,00 Pekan Olahraga Pondok Pesantren 88.060.000,00

1.18.01.125.003. 2.750.000,00 - 200.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Rekreasi Masyarakat 197.250.000,00

1.18.01.125.004. - - 485.000.000,00 Fasilitasi Olahraga Masyarakat 485.000.000,00

1.18.01.125.005. 90.960.000,00 35.000.000,00 400.000.000,00 Perawatan dan Pemeliharaan Gedung Stadion

Olahraga Pemerintah Kota Depok

274.040.000,00

1.18.01.125.006. 57.400.000,00 - 300.000.000,00 Pekan Olahraga Pelajar Tk. Wilayah 242.600.000,00

1.18.01.125.007. 20.820.000,00 - 200.000.000,00 Penyelenggaraan Liga Pendidikan Indonesia Tk.

Kota Depok dan Provinsi

179.180.000,00

1.18.01.125.008. 9.010.000,00 - 49.750.000,00 Fasilitasi Lomba Olahraga Siswa Berkebutuhan

Khusus

40.740.000,00

1.18.01.125.009. 1.200.000,00 - 300.000.000,00 Fasilitasi Pemberian Penghargaan Bagi Atlet

Pelajar Berprestasi

298.800.000,00

1.18.01.125.010. 8.410.000,00 - 200.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Pendidikan 191.590.000,00

1.18.01.125.011. 6.340.000,00 - 50.000.000,00 Penyelenggaraan Olahraga Lembaga Pendidikan

Non Formal (PKBM dan PAUD)

43.660.000,00

1.19. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM

NEGERI

1.540.744.000,00 102.030.000,00 5.028.117.710,00 3.385.343.710,00

1.19.01. 1.540.744.000,00 102.030.000,00 5.028.117.710,00 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN

POLITIK

3.385.343.710,00



dan Listrik

66.300.000,00


Kantor

-





10.992.000,00



1.19.01.001.018. - - 144.395.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan

Luar Daerah

144.395.000,00


23


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5




1.19.01.002.026. 850.000,00 - 38.170.210,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

37.320.210,00


1.19.01.002.075. 850.000,00 54.460.000,00 55.310.000,00 Pengadaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor -

1.19.01.002.076. 850.000,00 47.570.000,00 48.420.000,00 Pengadaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor

-

1.19.01.005. - - 44.993.000,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 44.993.000,00

1.19.01.005.026. - - 44.993.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan

Kompetensi Bidang Politik Dalam Negeri

44.993.000,00



11.052.500,00




29.225.000,00

1.19.01.035.013. 5.600.000,00 - 34.825.000,00 Pengembangan Sistem Pelayanan On-Line

Sebagai Penunjang Program PID

29.225.000,00





1.19.01.046.008. 12.600.000,00 - 39.183.000,00 Fasilitasi Raperwa Izin Penerbitan Rekomendasi

Riset

26.583.000,00

1.19.01.059. 641.025.000,00 - 840.173.000,00 Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban

Masyarakat

199.148.000,00

1.19.01.059.001. 9.450.000,00 - 31.240.000,00 Pengawasan Terhadap Keberadaan Orang Asing

(POA)

21.790.000,00

1.19.01.059.002. 248.400.000,00 - 337.044.000,00 Fasilitasi, Konsultasi dan Monitoring Kegiatan

KOMINDA

88.644.000,00

1.19.01.059.003. 69.600.000,00 - 77.516.000,00 Fasilitasi Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini

Masyarakat (FKDM)

7.916.000,00

1.19.01.059.004. 26.775.000,00 - 42.490.000,00 Fasilitasi POKJA dan Diseminasi RANHAM 15.715.000,00

1.19.01.059.005. 286.800.000,00 - 351.883.000,00 Fasilitasi Tim Terpadu Penanganan Gangguan

Keamanan Dalam Negeri di Kota Depok

65.083.000,00

1.19.01.133. 85.000.000,00 - 279.292.000,00 Peningkatan Peran Agama dalam

Pembangunan Partisipatif

194.292.000,00

1.19.01.133.001. 38.450.000,00 - 123.813.000,00 Fasilitasi dan Pembinaan Kelembagaan Agama 85.363.000,00

1.19.01.133.002. 18.550.000,00 - 53.246.000,00 Penyelenggaraan Bintek Pemberdayaan

Organisasi Pengelola Tempat Ibadah

34.696.000,00

1.19.01.133.003. 28.000.000,00 - 102.233.000,00 Penyelenggaraan Bintek Peningkatan Peran

Tokoh Agama dalam Pembangunan

74.233.000,00

1.19.01.135. 612.209.000,00 - 2.582.817.000,00 Peningkatan Kesadaran Berbangsa dan

Bernegara

1.970.608.000,00

1.19.01.135.001. 3.600.000,00 - 89.543.000,00 Fasilitasi Pengiriman Peserta Pelatihan Wawasan

Kebangsaan

85.943.000,00

1.19.01.135.002. 11.900.000,00 - 37.486.000,00 Verifikasi Bantuan Parpol 25.586.000,00

1.19.01.135.003. 40.850.000,00 - 237.960.000,00 Sosialisasi dan Pendidikan Politik 197.110.000,00

1.19.01.135.004. 10.250.000,00 - 37.386.000,00 Bintek Keuangan Bagi Pengurus Partai Politik 27.136.000,00

1.19.01.135.005. 165.550.000,00 - 618.638.000,00 Pembinaan Peningkatan Wawasan Kebangsaan,

Cinta Tanah Air dan Pemantapan Bela Negara

453.088.000,00

1.19.01.135.006. 55.500.000,00 - 127.900.000,00 Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)

di Kota Depok

72.400.000,00

1.19.01.135.007. 5.700.000,00 - 91.078.000,00 Fasilitasi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan

Ormas dan LSM dalam Bidang Kesatuan Bangsa

dan Politik Dalam Negeri

85.378.000,00

1.19.01.135.008. 41.150.000,00 - 143.056.000,00 Pembinaan Ormas, LSM dan OKP 101.906.000,00

24


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.19.01.135.009. 15.050.000,00 - 51.018.000,00 Penyelenggaraan Forum Silaturahmi Pimpinan

Parpol, Ormas, OKP, LSM, Tokoh Agama dan

Tokoh Masyarakat

35.968.000,00

1.19.01.135.010. 193.250.000,00 - 979.921.000,00 Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Kota Depok Tahun 2015

786.671.000,00

1.19.01.135.011. 60.784.000,00 - 74.206.000,00 Fasilitasi Pemantauan dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Kota Depok Tahun 2015

13.422.000,00

1.19.01.135.012. 8.625.000,00 - 94.625.000,00 Penyelenggaraan Lomba Peningkatan Partisipasi

Masyarakat Pada Penyelenggaraan Pemilihan

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota

Depok Tahun 2015

86.000.000,00

1.20. OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM

KEUANGAN

24.970.759.500,00 15.433.692.800,00 174.666.491.027,00 134.262.038.727,00

1.20.03. 3.357.032.000,00 3.868.210.000,00 53.355.195.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 46.129.953.000,00


1.20.03.001.002. 9.600.000,00 - 9.142.200.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

9.132.600.000,00


Kantor

5.938.837.000,00


1.20.03.001.011. 21.350.000,00 - 1.080.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.058.650.000,00

1.20.03.001.012. 2.400.000,00 - 267.192.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi


264.792.000,00

1.20.03.001.014. 2.400.000,00 - 396.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 393.600.000,00

1.20.03.001.017. 18.000.000,00 - 2.409.013.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 2.391.013.000,00

1.20.03.001.018. 9.600.000,00 - 1.391.947.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan

Luar Daerah

1.382.347.000,00

1.20.03.002. 65.490.000,00 3.730.360.000,00 14.302.692.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10.506.842.000,00

1.20.03.002.022. 27.600.000,00 - 3.865.336.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3.837.736.000,00

1.20.03.002.023. 9.000.000,00 - 1.024.294.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 1.015.294.000,00

1.20.03.002.026. 10.800.000,00 - 3.760.852.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

3.750.052.000,00



Perlengkapannya

897.840.000,00

1.20.03.002.054. 2.160.000,00 2.246.240.000,00 2.248.400.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -

1.20.03.002.079. 9.480.000,00 - 885.000.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

875.520.000,00

1.20.03.002.080. 3.780.000,00 1.484.120.000,00 1.487.900.000,00 Pengadaan Sarana Mobilitas -


1.20.03.005.027. 4.305.000,00 - 66.000.000,00 Bimbingan Teknis Manajemen Kegiatan Lingkup

Setda

61.695.000,00

1.20.03.005.028. 5.240.000,00 - 89.156.000,00 Bimbingan Teknis Keprotokolan 83.916.000,00



32.313.000,00


1.20.03.016. 333.900.000,00 89.160.000,00 6.064.844.500,00 Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah

5.641.784.500,00

1.20.03.016.001. 4.080.000,00 - 689.185.000,00 Peliputan Kegiatan KDH/WKDH 685.105.000,00

1.20.03.016.002. 46.600.000,00 - 227.891.700,00 Penyiapan Materi dan Dokumentasi Kehumasan

Pemerintah Kota Depok

181.291.700,00

1.20.03.016.003. 4.320.000,00 - 1.317.291.000,00 Keprotokolan Pemerintah Kota Depok 1.312.971.000,00

1.20.03.016.004. 4.680.000,00 - 810.000.000,00 Penyediaan Bahan Analisa Kebijakan Publik 805.320.000,00

1.20.03.016.005. 43.620.000,00 - 475.000.000,00 Sosialisasi Kebijakan Publik 431.380.000,00

1.20.03.016.006. 17.580.000,00 - 630.000.000,00 Penyebarluasan Informasi Publik Melalui Media

Cetak

612.420.000,00

25


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.03.016.008. 4.080.000,00 - 885.119.800,00 Fasilitasi Perjalanan Dinas Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

881.039.800,00

1.20.03.016.009. 840.000,00 89.160.000,00 90.000.000,00 Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah

Jabatan/Dinas KDH/WKDH

-

1.20.03.016.010. 194.790.000,00 - 471.510.000,00 Penyediaan Logistik Rumah Tangga KDH/WKDH 276.720.000,00

1.20.03.016.011. 4.200.000,00 - 189.847.000,00 Penyediaan Sewa Rumah Dinas KDH/WKDH 185.647.000,00


Listrik/Penerangan Bangunan Rumah Dinas

KDH/WKDH

31.690.000,00

1.20.03.016.014. 4.800.000,00 - 243.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

KDH/WKDH

238.200.000,00



1.20.03.041.066. 28.359.000,00 - 49.500.000,00 Sinkronisasi Kegiatan dan Penganggaran 21.141.000,00

1.20.03.041.068. 24.335.000,00 - 88.575.000,00 Inventarisasi Pembakuan Nama Rupa Bumi 64.240.000,00


1.20.03.043. 108.740.000,00 - 366.563.600,00 Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan

Ketatalaksanaan

257.823.600,00

1.20.03.043.001. 24.220.000,00 - 36.108.000,00 Evaluasi Penerapan SPM 11.888.000,00

1.20.03.043.002. 7.490.000,00 - 57.755.600,00 Penyusunan Evaluasi Kinerja Unit Pelayanan

Publik

50.265.600,00

1.20.03.043.003. 14.080.000,00 - 90.000.000,00 Penyusunan Uraian Tugas dan Fungsi 75.920.000,00

1.20.03.043.004. 27.680.000,00 - 83.700.000,00 Analisa dan Evaluasi Jabatan 56.020.000,00

1.20.03.043.006. 1.640.000,00 - 54.000.000,00 Penyusunan Naskah Akademis Pelayanan

Publik

52.360.000,00

1.20.03.043.007. 33.630.000,00 - 45.000.000,00 Penyusunan Sistem Kendali Kecurangan 11.370.000,00

1.20.03.045. 139.570.000,00 - 385.680.000,00 Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan

Daerah

246.110.000,00

1.20.03.045.001. 106.490.000,00 - 198.595.000,00 Penyusunan Standar Satuan Harga dan Pedoman

Administrasi Pelaksanaan Kegiatan

92.105.000,00

1.20.03.045.002. 33.080.000,00 - 187.085.000,00 Penyusunan Analisa Standar Belanja 154.005.000,00

1.20.03.046. 183.290.000,00 11.250.000,00 624.450.000,00 Penataan dan Pengembangan Produk Hukum 429.910.000,00

1.20.03.046.009. 179.040.000,00 - 441.901.000,00 Penyusunan Produk Hukum Daerah 262.861.000,00

1.20.03.046.010. 4.250.000,00 11.250.000,00 182.549.000,00 Publikasi Peraturan Perundang-Undangan 167.049.000,00

1.20.03.047. 495.450.000,00 - 991.836.000,00 Penanganan Permasalahan Hukum 496.386.000,00

1.20.03.047.001. 228.360.000,00 - 547.361.000,00 Penyediaan Layanan Advokasi Hukum Bagi

Aparatur

319.001.000,00

1.20.03.047.002. 212.940.000,00 - 348.196.000,00 Penyuluhan Hukum (Fasilitasi Sosialisasi

Peraturan Perundang-Undangan)

135.256.000,00

1.20.03.047.003. 54.150.000,00 - 96.279.000,00 Lomba Kelompok Sadar Hukum 42.129.000,00

1.20.03.048. 504.590.000,00 - 1.556.070.400,00 Peningkatan Pengendalian, Evaluasi, dan

Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan

1.051.480.400,00

1.20.03.048.006. 44.225.000,00 - 163.152.000,00 Penyusunan LAKIP Kota Depok 118.927.000,00

1.20.03.048.007. 15.800.000,00 - 184.500.000,00 Penyusunan LPPD dan ILPPD Kota Depok 168.700.000,00

1.20.03.048.008. 99.325.000,00 - 328.491.400,00 Fasilitasi Program Percepatan Pembangunan Air

Minum dan Penyehatan Lingkungan

229.166.400,00

1.20.03.048.009. 170.450.000,00 - 202.546.000,00 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Kota Depok 32.096.000,00

1.20.03.048.010. 5.540.000,00 - 87.433.000,00 Pembinaan Pelaksanaan Kontrak Bagi PPK dan

Penyedia Jasa Konstruksi di Kota Depok

81.893.000,00

1.20.03.048.011. 165.900.000,00 - 227.112.000,00 Pembangunan Sistem Terpadu Administrasi

Pembangunan

61.212.000,00

1.20.03.048.012. 3.350.000,00 - 362.836.000,00 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas TAPD 359.486.000,00

1.20.03.049. 45.070.000,00 - 951.814.500,00 Peningkatan Kerjasama Daerah 906.744.500,00

1.20.03.049.005. 38.990.000,00 - 49.500.000,00 Fasilitasi Tim Koordinasi Kerjasama Antar Daerah 10.510.000,00

1.20.03.049.006. 3.200.000,00 - 362.513.000,00 Fasilitasi Apeksi 359.313.000,00

1.20.03.049.007. 2.880.000,00 - 539.801.500,00 Fasilitasi Koordinasi Penyelenggaraan

Pemerintahan di Tingkat Kota

536.921.500,00

26


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.03.050. 26.025.000,00 7.440.000,00 403.630.000,00 Peningkatan Peran dan Fungsi Kecamatan

dan Kelurahan

370.165.000,00

1.20.03.050.001. 18.940.000,00 - 180.900.000,00 Peningkatan Kinerja Kecamatan dan Evaluasi

Kinerja Kecamatan

161.960.000,00

1.20.03.050.002. 7.085.000,00 7.440.000,00 222.730.000,00 Pengembangan Sistem Aplikasi Pelayanan

Administrasi Kelurahan

208.205.000,00

1.20.03.052. 179.106.000,00 30.000.000,00 1.636.250.000,00 Peningkatan Akuntabilitas dan Transaparansi

Pengadaaan Barang dan Jasa

1.427.144.000,00

1.20.03.052.001. 18.483.000,00 - 675.000.000,00 Fasilitasi Unit Layanan Pengadaan 656.517.000,00

1.20.03.052.002. 117.770.000,00 30.000.000,00 358.250.000,00 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 210.480.000,00

1.20.03.052.003. 4.770.000,00 - 225.000.000,00 Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa 220.230.000,00

1.20.03.052.004. 33.583.000,00 - 225.000.000,00 Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa 191.417.000,00

1.20.03.052.005. 4.500.000,00 - 153.000.000,00 Penyusunan Laporan Evaluasi Pengadaan

Barang dan Jasa

148.500.000,00

1.20.03.085. 248.771.000,00 - 1.041.231.400,00 Peningkatan Kebijakan dan Koordinasi

Perekonomian Daerah

792.460.400,00

1.20.03.085.001. 66.850.000,00 - 331.231.400,00 Fasilitasi dan Arah Kebijakan Pertanian dan

Ketahanan Pangan Kota Depok

264.381.400,00

1.20.03.085.003. 28.150.000,00 - 153.000.000,00 Fasilitasi Arah Kebijakan Perindustrian,

Perdagangan dan Investasi di Kota Depok

124.850.000,00

1.20.03.085.004. 63.696.000,00 - 350.000.000,00 Fasilitasi Arah Kebijakan Koperasi di Kota Depok 286.304.000,00

1.20.03.085.005. 52.400.000,00 - 90.000.000,00 Fasilitasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota

Depok

37.600.000,00

1.20.03.085.006. 37.675.000,00 - 117.000.000,00 Fasilitasi Forum Ekonomi Kota Depok (FOREK) 79.325.000,00

1.20.03.134. 857.183.000,00 - 2.967.045.600,00 Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 2.109.862.600,00

1.20.03.134.001. 100.217.000,00 - 895.893.000,00 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Depok 795.676.000,00

1.20.03.134.002. 135.850.000,00 - 244.261.000,00 Fasilitasi Ramadhan 108.411.000,00

1.20.03.134.003. 158.115.000,00 - 594.613.600,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Keagamaan Tingkat

Kota Depok

436.498.600,00

1.20.03.134.004. 15.550.000,00 - 39.548.000,00 Bimbingan Rohani Pemda Kota Depok 23.998.000,00

1.20.03.134.005. 41.905.000,00 - 89.540.000,00 Fasilitasi Pengelolaan ZIS dan Wakaf 47.635.000,00

1.20.03.134.006. 16.915.000,00 - 42.174.000,00 Sarasehan Dakwah Tingkat Kota Depok 25.259.000,00

1.20.03.134.007. 56.577.000,00 - 106.502.000,00 Peningkatan Kapasitas Pengurus DKM 49.925.000,00

1.20.03.134.008. 4.650.000,00 - 123.686.000,00 Fasilitasi Penuntasan Buta Aksara Al-Qur'an bagi

Pegawai Pemerintah Kota Depok

119.036.000,00

1.20.03.134.009. 124.212.000,00 - 363.094.000,00 Fasilitasi Kontingen Kota Depok pada STQ Tingkat

Provinsi Jabar

238.882.000,00

1.20.03.134.010. 16.037.000,00 - 238.894.000,00 Fasilitasi Pemberangkatan Haji dan TPHD Kota

Depok

222.857.000,00

1.20.03.134.011. 147.070.000,00 - 178.571.000,00 Fasiltasi Komisi AIDS dan Usaha Kesehatan

Sekolah

31.501.000,00

1.20.03.134.012. 40.085.000,00 - 50.269.000,00 Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesehatan,

Pendidikan dan Ketenagakerjaan Sosial

10.184.000,00

1.20.04. 1.902.354.000,00 794.650.000,00 28.072.560.800,00 SEKRETARIAT DPRD 25.375.556.800,00


1.20.04.001.002. 9.600.000,00 - 645.600.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

636.000.000,00


Kantor

923.240.800,00





115.815.000,00



Luar Daerah

369.916.000,00



27


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5




Gedung Kantor

966.260.000,00


Perlengkapannya

615.000.000,00

1.20.04.002.054. 4.500.000,00 779.650.000,00 799.150.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15.000.000,00

1.20.04.002.081. - 15.000.000,00 31.875.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

16.875.000,00


1.20.04.005.029. 4.080.000,00 - 381.536.000,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Sekretariat DPRD

377.456.000,00



33.734.000,00


1.20.04.038. 1.489.344.000,00 - 19.878.937.000,00 Peningkatan Peran dan Fungsi Legislatif 18.389.593.000,00

1.20.04.038.001. 43.680.000,00 - 1.113.587.000,00 Koordinasi Konsultasi dan Kunjungan Kerja

Komisi A (Bidang Pemerintahan) DPRD Kota

Depok

1.069.907.000,00


Komisi B (Bidang Ekonomi) DPRD Kota Depok

1.013.743.000,00


Komisi C (Bidang Pembangunan) DPRD Kota

Depok

1.069.907.000,00


Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat) DPRD

Kota Depok

1.013.743.000,00

1.20.04.038.005. 3.840.000,00 - 258.290.000,00 Peningkatan Peran dan Fungsi Badan

Kehormatan DPRD Kota Depok

254.450.000,00

1.20.04.038.006. 4.080.000,00 - 808.346.000,00 Peningkatan Peran dan Fungsi Badan

Musyawarah DPRD Kota Depok

804.266.000,00

1.20.04.038.007. 6.120.000,00 - 860.397.000,00 Peningkatan Peran dan Fungsi Badan Legislasi

DPRD Kota Depok

854.277.000,00

1.20.04.038.008. 7.920.000,00 - 1.954.387.000,00 Peningkatan Peran dan Fungsi Badan Anggaran

DPRD Kota Depok

1.946.467.000,00

1.20.04.038.009. 1.880.000,00 - 532.806.000,00 Peningkatan Peran dan Fungsi Pansus LKPJ

DPRD Kota Depok

530.926.000,00

1.20.04.038.010. 4.320.000,00 - 3.282.698.000,00 Peningkatan Kapasitas Pemimpin dan Anggota

DPRD

3.278.378.000,00

1.20.04.038.011. 168.788.000,00 - 1.671.798.000,00 Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan DPRD Kota

Depok

1.503.010.000,00

1.20.04.038.012. 772.890.000,00 - 1.776.154.000,00 Reses DPRD Kota Depok 1.003.264.000,00

1.20.04.038.013. 158.400.000,00 - 1.053.144.000,00 Penunjang Kegiatan Fraksi-fraksi DPRD Kota

Depok

894.744.000,00

1.20.04.038.014. 4.375.000,00 - 551.272.000,00 Protokoler Kegiatan DPRD Kota Depok 546.897.000,00

1.20.04.038.016. 4.735.000,00 - 1.445.734.000,00 Peningkatan Peran dan Fungsi Panitia Khusus

DPRD Kota Depok

1.440.999.000,00

1.20.04.038.017. 163.756.000,00 - 1.311.371.000,00 Fasilitas Rapat-Rapat Paripurna DPRD Kota

Depok

1.147.615.000,00

1.20.04.038.019. 13.520.000,00 - 30.520.000,00 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota

Depok

17.000.000,00



1.20.04.041.070. 3.030.000,00 - 135.574.000,00 Penyusunan Rencana Kerja DPRD 132.544.000,00


1.20.07. 641.785.000,00 154.615.000,00 2.823.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 2.026.600.000,00




28


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5



25.000.000,00

1.20.07.001.014. - 8.885.000,00 50.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 41.115.000,00



Luar Daerah

591.729.000,00





Gedung Kantor

60.000.000,00



1.20.07.005.030. 14.040.000,00 - 389.752.000,00 Peningkatan Kapasitas Pengawas 375.712.000,00



17.340.000,00

1.20.07.006.001. 28.080.000,00 - 28.080.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran -

1.20.07.006.002. 12.660.000,00 - 30.000.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian

Program/Kegiatan

17.340.000,00




1.20.07.044. 552.260.000,00 - 854.609.000,00 Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan

302.349.000,00

1.20.07.044.001. 306.640.000,00 - 339.910.000,00 Pelaksanaan Pengawasan Secara Berkala/

Reguler

33.270.000,00

1.20.07.044.002. 42.300.000,00 - 126.194.000,00 Pemeriksaan Khusus 83.894.000,00

1.20.07.044.003. 56.250.000,00 - 79.012.000,00 Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 22.762.000,00

1.20.07.044.004. 49.965.000,00 - 94.831.000,00 Review Laporan Keuangan Daerah 44.866.000,00

1.20.07.044.005. 48.660.000,00 - 48.660.000,00 Penanganan Kasus TPTGR -

1.20.07.044.006. 27.465.000,00 - 94.481.000,00 Evaluasi LAKIP OPD 67.016.000,00

1.20.07.044.007. 20.980.000,00 - 71.521.000,00 Koormonev PERPRES 55/2012 50.541.000,00

1.20.11. 2.728.127.000,00 652.172.500,00 10.450.556.800,00 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN

KEUANGAN DAN ASET

7.070.257.300,00







Luar Daerah

802.796.000,00





1.20.11.002.026. 500.000,00 - 332.496.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

331.996.000,00



1.20.11.005.031. 1.500.000,00 - 285.000.000,00 Bimbingan Teknis Pengelola Keuangan OPD 283.500.000,00

1.20.11.005.033. 1.350.000,00 - 142.500.000,00 Bimbingan Teknis Pengelolaan Pemungutan Pajak

Daerah

141.150.000,00



32.133.000,00


29


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.11.035. 200.947.000,00 131.400.000,00 1.252.684.000,00 Pengembangan Sistem Pelayanan dan


920.337.000,00

1.20.11.035.014. 93.848.000,00 131.400.000,00 305.000.000,00 Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem

Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

79.752.000,00

1.20.11.035.015. 56.124.000,00 - 558.184.000,00 Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem PBB

dan BPHTB

502.060.000,00

1.20.11.035.016. 31.300.000,00 - 247.000.000,00 Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem

Informasi Manajemen PAD (SIMPAD)

215.700.000,00

1.20.11.035.017. 19.675.000,00 - 142.500.000,00 Pengadaan Sistem Informasi Pendataan Fasos

Fasum

122.825.000,00


1.20.11.036.013. 34.938.000,00 - 80.440.000,00 Penyusunan SOP Pelayanan Perbendaharaan

dan Gaji Pegawai

45.502.000,00




1.20.11.045. 654.844.000,00 - 1.460.247.000,00 Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan

Daerah

805.403.000,00

1.20.11.045.003. 42.772.000,00 - 94.953.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Kota Depok

52.181.000,00

1.20.11.045.004. 45.888.000,00 - 76.000.000,00 Pengelolaan Akuntansi Keuangan Kota Depok 30.112.000,00

1.20.11.045.005. 54.880.000,00 - 303.202.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD,

Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

248.322.000,00

1.20.11.045.006. 129.872.000,00 - 389.500.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

tentang APBD, Peraturan Daerah tentang

Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Walikota

tentang Penjabaran APBD dan Penjabaran

Perubahan APBD

259.628.000,00

1.20.11.045.007. 169.072.000,00 - 175.750.000,00 Penelitian RKA OPD dan Perubahannya 6.678.000,00

1.20.11.045.008. 63.876.000,00 - 66.500.000,00 Penelitian DPA OPD dan Perubahannya 2.624.000,00

1.20.11.045.009. 99.534.000,00 - 213.470.000,00 Penyusunan KUA/PPAS 2016 dan Perubahan

KUA/PPAS 2015

113.936.000,00

1.20.11.045.010. 48.950.000,00 - 140.872.000,00 Pengelolaan Penerbitan SP2D se-Kota Depok 91.922.000,00

1.20.11.090. 618.165.000,00 123.600.000,00 1.968.800.000,00 Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli

Daerah (PAD)

1.227.035.000,00

1.20.11.090.001. 5.250.000,00 - 77.800.000,00 Sosialisasi Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB 72.550.000,00

1.20.11.090.002. 562.750.000,00 - 998.000.000,00 Optimalisasi Penerimaan PBB dan BPHTB 435.250.000,00

1.20.11.090.003. 24.000.000,00 - 332.500.000,00 Penagihan PBB dan BPHTB 308.500.000,00

1.20.11.090.004. 13.480.000,00 - 228.000.000,00 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah 214.520.000,00

1.20.11.090.005. 12.685.000,00 123.600.000,00 332.500.000,00 Pemberian Penghargaan Kepada Wajib Pajak

Daerah

196.215.000,00

1.20.11.091. 24.192.000,00 - 33.250.000,00 Peningkatan Penerimaan Daerah Selain PAD 9.058.000,00

1.20.11.091.001. 24.192.000,00 - 33.250.000,00 Pengelolaan Administrasi Penerimaaan dan Kas

Daerah

9.058.000,00

1.20.11.094. 1.044.061.000,00 48.950.000,00 1.582.664.000,00 Pengamanan dan Pendayagunaan Aset

Daerah

489.653.000,00

1.20.11.094.001. 37.705.000,00 - 95.000.000,00 Fasilitasi Pemanfaatan Aset Daerah 57.295.000,00

1.20.11.094.002. 45.155.000,00 - 47.926.000,00 Fasilitasi Penyerahan Prasarana, Sarana Utilitas

Perumahan

2.771.000,00

1.20.11.094.003. 4.500.000,00 - 209.000.000,00 Pemeliharaan Inventaris Barang Daerah 204.500.000,00

1.20.11.094.004. 470.180.000,00 48.950.000,00 654.213.000,00 Sertifikasi Aset tanah 135.083.000,00

1.20.11.094.005. 192.215.000,00 - 273.525.000,00 Pengelolaan Barang Daerah 81.310.000,00

1.20.11.094.006. 294.306.000,00 - 303.000.000,00 Pengawasan dan Pengamanan Barang Daerah 8.694.000,00

1.20.12. 632.837.000,00 1.395.925.000,00 3.482.414.000,00 KECAMATAN BEJI 1.453.652.000,00



dan Listrik

294.090.000,00

30


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5


Kantor

-

1.20.12.001.010. - - 127.225.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 127.225.000,00

1.20.12.001.011. - - 66.588.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 66.588.000,00



11.654.000,00




Luar Daerah

125.300.000,00






Gedung Kantor

16.207.000,00




598.000,00



1.20.12.041.076. 24.600.000,00 - 55.085.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan

Kelurahan

30.485.000,00

1.20.12.041.077. - - 7.600.000,00 Penyelenggaraan Forum OPD 7.600.000,00

1.20.12.041.078. 79.400.000,00 - 98.114.000,00 Pendataan Potensi Kecamatan/Kelurahan 18.714.000,00

1.20.12.086. 9.000.000,00 - 21.180.000,00 Pengembangan Potensi Unggulan

Kecamatan

12.180.000,00

1.20.12.086.001. 9.000.000,00 - 21.180.000,00 Fasilitas Pelatihan dan Pengembangan UKM 12.180.000,00

1.20.12.087. - - 38.000.000,00 Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik 38.000.000,00

1.20.12.087.001. - - 38.000.000,00 Fasilitasi Pemilukada Kota Depok 38.000.000,00


1.20.12.110.003. 83.050.000,00 - 155.972.000,00 Fasilitasi Tim Rehabilitasi RTLH 72.922.000,00

1.20.12.114. 68.660.000,00 1.076.725.000,00 1.237.952.000,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas

Lingkungan Hidup

92.567.000,00

1.20.12.114.008. 49.200.000,00 - 114.000.000,00 Pelaksanaan Program K3 64.800.000,00

1.20.12.114.009. 11.700.000,00 - 25.650.000,00 Pengawasan dan Penertiban Reklame Serta

Spanduk

13.950.000,00

1.20.12.114.010. 710.000,00 - 7.600.000,00 Lomba Kebersihan 6.890.000,00

1.20.12.114.011. 2.250.000,00 - 5.325.000,00 Sosialisasi dan Pelatihan Pemilahan serta

Pengolahan Sampah

3.075.000,00

1.20.12.114.012. 1.800.000,00 370.625.000,00 375.845.000,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang K3

dan Pengelolaan Sampah

3.420.000,00

1.20.12.114.013. 3.000.000,00 706.100.000,00 709.532.000,00 Fasilitasi Persampahan 432.000,00

1.20.12.132. 34.020.000,00 - 159.840.000,00 Peningkatan Ketahanan Keluarga 125.820.000,00

1.20.12.132.006. 15.840.000,00 - 85.494.000,00 Fasilitasi Lomba Tk. Kecamatan dan Kelurahan 69.654.000,00

1.20.12.132.007. 9.600.000,00 - 38.826.000,00 Fasilitasi Kegiatan Forum Kecamatan Sehat dan

Pokja Kelurahan Sehat

29.226.000,00

1.20.12.132.008. 8.580.000,00 - 35.520.000,00 Fasilitasi Kegiatan PKK 26.940.000,00

1.20.12.134. 31.625.000,00 - 85.472.000,00 Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 53.847.000,00

1.20.12.134.013. 1.200.000,00 - 19.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan Peringatan Hari-Hari Besar

Islam

17.800.000,00

1.20.12.134.014. 25.925.000,00 - 52.237.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ 26.312.000,00


1.20.13. 693.800.000,00 346.815.000,00 2.442.230.845,00 KECAMATAN CIMANGGIS 1.401.615.845,00



dan Listrik

342.579.595,00

31


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5


Kantor

14.685.000,00





10.569.700,00




Luar Daerah

76.940.000,00






Gedung Kantor

14.975.000,00




380.000,00




Kelurahan

46.190.000,00


1.20.13.041.081. 99.000.000,00 - 112.150.000,00 Pendataan Sektor/Urusan 13.150.000,00



Kecamatan

53.820.000,00

1.20.13.086.002. 6.750.000,00 - 28.220.000,00 Pembinaan Kelompok UKM 21.470.000,00

1.20.13.086.003. 5.650.000,00 - 38.000.000,00 Fasilitasi Model Kawasan Rumah Pangan &

Lestari (MKRPL)

32.350.000,00




1.20.13.110.004. 116.170.000,00 - 160.000.000,00 Fasilitasi Rehabilitasi RTLH 43.830.000,00

1.20.13.114. 213.780.000,00 140.450.000,00 404.747.000,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas

Lingkungan Hidup

50.517.000,00


1.20.13.114.015. 3.450.000,00 1.100.000,00 12.370.000,00 Sosialisasi 3R (Reduce, Reuse, Recycle) 7.820.000,00

1.20.13.114.016. 450.000,00 137.200.000,00 143.393.000,00 Pengadaan Sarana Prasarana Kebersihan di

Wilayah Kecamatan Cimanggis

5.743.000,00

1.20.13.114.017. 19.800.000,00 2.150.000,00 25.650.000,00 Pengawasan dan Penertiban Reklame dan

Spanduk

3.700.000,00



1.20.13.132.010. 9.000.000,00 - 19.000.000,00 Fasilitasi Pembinaan Forum Komunikasi

Kecamatan Sehat dan Pokja Kelurahan Sehat

10.000.000,00

1.20.13.132.011. 2.250.000,00 - 10.904.000,00 Sosialisasi PHBS dan Kadarzi 8.654.000,00


1.20.13.134.016. 22.950.000,00 - 47.500.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tk. Kecamatan 24.550.000,00

1.20.13.134.017. 600.000,00 - 38.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan Peringatan Hari-hari Besar

Islam

37.400.000,00

1.20.14. 399.022.000,00 819.968.000,00 2.339.007.500,00 KECAMATAN LIMO 1.120.017.500,00



dan Listrik

227.100.000,00

32


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5


Kantor

21.792.000,00





8.111.000,00




Luar Daerah

31.650.000,00






Gedung Kantor

11.256.000,00




2.120.000,00





Kelurahan

20.701.000,00


1.20.14.041.086. 59.200.000,00 - 82.620.000,00 Pendataan Potensi Kecamatan dan Kelurahan 23.420.000,00


Kecamatan

52.750.500,00

1.20.14.086.004. 18.950.000,00 - 71.700.500,00 Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan UKM 52.750.500,00






Lingkungan Hidup

37.489.000,00


1.20.14.114.019. 10.800.000,00 - 16.492.000,00 Pengawasan dan Penertiban Reklame serta

Spanduk

5.692.000,00

1.20.14.114.020. 4.250.000,00 - 16.405.000,00 Sosialisasi Depok Memilah Sampah 12.155.000,00

1.20.14.114.021. - 693.350.000,00 693.350.000,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang K3


-


1.20.14.132.012. 6.800.000,00 - 12.324.000,00 Penemuan Kasus Penyakit Menular 5.524.000,00

1.20.14.132.013. 13.000.000,00 - 36.520.000,00 Sosialisasi PHBS 23.520.000,00

1.20.14.132.014. 6.600.000,00 - 30.359.000,00 Fasilitasi Lomba & Monev Hari kesatuan Gerak

PKK KB-Kes

23.759.000,00

1.20.14.132.015. 5.800.000,00 - 31.800.000,00 Fasilitasi dan Lomba Monev 10 Program PKK 26.000.000,00

1.20.14.132.016. 9.050.000,00 - 28.040.000,00 Fasilitasi Lomba & Monev Posyandu 18.990.000,00

1.20.14.132.017. 12.000.000,00 - 18.820.000,00 Monitoring dan Evaluasi UP2K (Usaha

Peningkatan Pendapatan Keluarga)

6.820.000,00

1.20.14.132.018. 5.112.000,00 - 9.152.000,00 Fasilitasi Forum Kecamatan Sehat dan Kelurahan

Sehat

4.040.000,00

1.20.14.132.019. 3.425.000,00 - 29.675.000,00 Pembinaan dan Fasilitasi Lomba Kelurahan Sehat 26.250.000,00


1.20.14.134.019. 25.000.000,00 - 99.050.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tk. Kelurahan

dan Kecamatan

74.050.000,00

33


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.14.134.020. 2.800.000,00 - 59.600.000,00 Fasilitasi Kegiatan Peringatan Hari-hari Besar

Islam

56.800.000,00


1.20.15. 748.473.000,00 531.745.000,00 3.342.597.470,00 KECAMATAN PANCORAN MAS 2.062.379.470,00



dan Listrik

306.459.960,00


Kantor

64.272.860,00





28.179.900,00




Luar Daerah

101.940.000,00






Gedung Kantor

14.250.000,00




6.032.000,00




Kelurahan

54.575.000,00





Kecamatan

144.550.000,00

1.20.15.086.005. 7.950.000,00 - 66.500.000,00 Panmas Fair 58.550.000,00

1.20.15.086.006. 9.000.000,00 - 95.000.000,00 Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan UKM dan

Kelompok Tani

86.000.000,00

1.20.15.087. 21.000.000,00 - 66.500.000,00 Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik 45.500.000,00

1.20.15.087.005. 21.000.000,00 - 66.500.000,00 Fasilitasi Pemilukada Kota Depok 45.500.000,00




Lingkungan Hidup

82.922.950,00



Spanduk

16.068.000,00

1.20.15.114.024. 2.250.000,00 - 14.250.000,00 Lomba RW Panmas Beriman 12.000.000,00

1.20.15.114.025. 800.000,00 32.445.000,00 33.245.000,00 Penyediaan Peralatan Lobang Biopori -

1.20.15.114.026. 500.000,00 18.500.000,00 19.000.000,00 Pengadaan Gerobak Sampah -

1.20.15.114.027. 5.500.000,00 - 11.494.750,00 Sosialisasi dan Pelatihan Pemilahan Serta

Pengolahan Sampah

5.994.750,00

1.20.15.114.028. 1.200.000,00 286.000.000,00 287.200.000,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang K3


-

1.20.15.114.029. 37.500.000,00 - 46.312.500,00 Sosialisasi Depok Memilah dan Bank Sampah 8.812.500,00


34


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5



22.825.000,00


1.20.15.132.021. 18.000.000,00 - 93.570.000,00 Fasilitasi Bina Keluarga 75.570.000,00

1.20.15.132.023. 28.950.000,00 - 47.500.000,00 Fasilitasi Kegiatan PKK 18.550.000,00


1.20.15.134. 34.200.000,00 480.000,00 151.816.000,00 Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 117.136.000,00

1.20.15.134.022. 29.700.000,00 - 114.000.000,00 Fasilitasi MTQ 84.300.000,00

1.20.15.134.050. 4.500.000,00 480.000,00 37.816.000,00 Fasilitasi Pelatihan DKM dan Pelatihan

Memandikan Jenazah

32.836.000,00

1.20.16. 693.205.000,00 501.392.500,00 2.821.395.500,00 KECAMATAN SAWANGAN 1.626.798.000,00



dan Listrik

344.400.000,00


Kantor

16.822.000,00





9.200.000,00




Luar Daerah

77.050.000,00






Gedung Kantor

7.470.000,00


1.20.16.002.082. - 88.762.500,00 88.762.500,00 Pengadaan Meubelair -



7.516.000,00


1.20.16.041. 124.821.000,00 9.130.000,00 233.800.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 99.849.000,00



Kelurahan

53.600.000,00

1.20.16.041.094. - 9.130.000,00 13.500.000,00 Evaluasi Kinerja Kelurahan se-Kecamatan

Sawangan

4.370.000,00




Kecamatan

69.750.000,00

1.20.16.086.001. 7.500.000,00 - 36.000.000,00 Fasilitas Pelatihan dan Pengembangan UKM 28.500.000,00

1.20.16.086.008. 3.750.000,00 - 45.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan KRPL 41.250.000,00






Lingkungan Hidup

144.991.000,00



Spanduk

3.600.000,00

1.20.16.114.032. 32.900.000,00 - 64.091.000,00 Fasilitasi dan Pembinaan Kegiatan Persampahan 31.191.000,00

35


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.16.114.034. 300.000,00 113.700.000,00 164.700.000,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang K3


50.700.000,00

1.20.16.114.053. - 100.800.000,00 100.800.000,00 Pengadaan Gerobak Motor -





32.668.000,00





1.20.16.134.026. - - 10.800.000,00 Pembinaan Mental Pegawai (Bimbingan Rohani

Pegawai Kecamatan Sawangan)

10.800.000,00

1.20.16.134.027. 1.200.000,00 - 31.500.000,00 Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan 30.300.000,00

1.20.17. 692.515.000,00 598.069.000,00 3.026.746.064,00 KECAMATAN SUKMAJAYA 1.736.162.064,00



dan Listrik

288.000.000,00


Kantor

66.441.000,00





25.130.000,00




Luar Daerah

41.580.000,00






Gedung Kantor

18.920.000,00


1.20.17.002.082. 800.000,00 53.919.000,00 55.000.000,00 Pengadaan Meubelair 281.000,00



11.917.000,00



Program/Kegiatan

7.353.000,00



1.20.17.041.097. 300.000,00 - 9.987.500,00 Pelaksanaan Forum OPD 9.687.500,00


Kelurahan

56.256.500,00



Kecamatan

67.476.000,00

1.20.17.086.009. 7.500.000,00 - 74.976.000,00 Pelatihan Pengembangan Potensi Wilayah 67.476.000,00




1.20.17.110.010. 137.200.000,00 - 275.700.000,00 Pembangunan RTLH 138.500.000,00


Lingkungan Hidup

62.038.000,00

36


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5


1.20.17.114.036. 15.600.000,00 - 19.742.000,00 Pengawasan dan Penertiban Spanduk 4.142.000,00

1.20.17.114.037. 10.800.000,00 - 29.610.000,00 Sosialisasi Depok Memilah dan Fasilitasi Bank

Sampah

18.810.000,00



230.000,00


1.20.17.132.028. 7.000.000,00 - 72.870.000,00 Fasilitasi Lomba Tingkat Kelurahan dan

Kecamatan

65.870.000,00



24.766.000,00


1.20.17.132.031. 34.800.000,00 - 35.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Peran PKK (Pokjanal dan

Pokja)

200.000,00


1.20.17.134.028. 900.000,00 - 19.820.000,00 Fasilitasi Kegiatan Peringatan Hari-hari Besar

Islam

18.920.000,00



1.20.17.134.031. 8.400.000,00 - 15.000.000,00 Fasilitasi Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Aparatur

Kecamatan

6.600.000,00

1.20.18. 899.476.000,00 174.800.000,00 2.769.121.800,00 KECAMATAN TAPOS 1.694.845.800,00



dan Listrik

327.000.000,00


Kantor

24.724.000,00





9.885.000,00




Luar Daerah

79.270.000,00






Gedung Kantor

19.070.000,00




216.000,00




Kelurahan

50.981.000,00




1.20.18.041.104. 6.750.000,00 - 15.947.000,00 Evaluasi Kinerja Kelurahan 9.197.000,00


Kecamatan

153.664.000,00

1.20.18.086.010. 25.200.000,00 - 125.904.000,00 Fasiltasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 100.704.000,00

1.20.18.086.011. 36.000.000,00 - 88.960.000,00 Fasilitas Kegiatan Kawasan Rumah Pangan

Lestari

52.960.000,00

37


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5






Lingkungan Hidup

245.003.000,00

1.20.18.114.039. - 103.800.000,00 269.350.000,00 Gerakan Aksi Bersih dan Penghijauan 165.550.000,00


Spanduk

14.380.000,00


1.20.18.114.042. 28.350.000,00 - 48.564.000,00 Sosialisasi Depok Memilah Sampah 20.214.000,00


1.20.18.132.032. 49.650.000,00 - 139.950.000,00 Fasilitasi Lomba Tingkat Kelurahan dan

Kecamatan

90.300.000,00



23.760.000,00

1.20.18.132.034. 33.600.000,00 - 42.000.000,00 Fasilitasi PPTI 8.400.000,00


1.20.18.134.018. 22.500.000,00 - 49.800.000,00 Peningkatan Kapasitas DKM 27.300.000,00


1.20.18.134.034. 1.200.000,00 - 6.550.000,00 Fasilitasi Baca Al-Qur'an Bagi Pegawai 5.350.000,00

1.20.19. 879.372.000,00 422.535.000,00 3.286.912.140,00 KECAMATAN CINERE 1.985.005.140,00

1.20.19.001. 259.500.000,00 5.100.000,00 1.041.703.200,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 777.103.200,00


dan Listrik

216.720.000,00


Kantor

11.494.200,00





12.170.000,00




Luar Daerah

179.042.000,00






Gedung Kantor

19.286.000,00




3.764.000,00


1.20.19.036. 850.000,00 - 79.401.000,00 Standarisasi Pelayanan Publik 78.551.000,00

1.20.19.036.014. 850.000,00 - 79.401.000,00 Penyusunan Manajemen Mutu Pelayanan

Kecamatan

78.551.000,00



Kelurahan

35.915.000,00





Kecamatan

134.255.240,00

38


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.19.086.012. 9.400.000,00 - 44.975.000,00 Fasilitasi Pelatihan dan Manajemen

Pengembangan UKM Industri Kreatif

35.575.000,00

1.20.19.086.013. 3.200.000,00 - 44.337.240,00 Fasilitasi Pemasaran Produk UKM Industri Kreatif 41.137.240,00

1.20.19.086.014. 4.800.000,00 - 40.454.000,00 Fasilitasi Pelatihan dan Manajemen Organisasi

Kepemudaan

35.654.000,00

1.20.19.086.015. 3.800.000,00 - 25.689.000,00 Fasilitasi Pelatihan Kewirausahaan 21.889.000,00




1.20.19.110.005. 69.800.000,00 - 124.000.000,00 Fasilitasi Tim Rehabilitasi RTLH 54.200.000,00


Lingkungan Hidup

338.347.300,00

1.20.19.114.043. 43.200.000,00 2.635.000,00 63.859.000,00 Pengawasan dan Penertiban Reklame serta

Spanduk

18.024.000,00

1.20.19.114.044. 57.060.000,00 - 92.053.300,00 Pelaksanaan dan Sosialisasi Program K3 34.993.300,00



285.330.000,00


1.20.19.132.035. 49.100.000,00 - 139.473.600,00 Fasilitasi Lomba Tingkat Kecamatan dan

Kelurahan

90.373.600,00



43.891.000,00


1.20.19.132.038. 42.000.000,00 - 46.632.800,00 Peningkatan Kapasitas Peran PKK (Pokjanal dan

Pokja)

4.632.800,00


1.20.19.134.035. 97.350.000,00 - 141.803.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat

Kecamatan

44.453.000,00


1.20.19.134.037. 55.000.000,00 - 86.812.000,00 Fasilitasi Pembinaan Forum Keagamaan 31.812.000,00

1.20.20. 662.562.000,00 872.600.000,00 3.158.413.000,00 KECAMATAN CIPAYUNG 1.623.251.000,00



dan Listrik

266.280.000,00


Kantor

20.138.000,00





10.760.000,00




Luar Daerah

79.012.000,00






Gedung Kantor

15.875.000,00




2.668.000,00




Kelurahan

39.500.000,00

39


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5





Kecamatan

22.700.000,00

1.20.20.086.016. 4.200.000,00 - 14.000.000,00 Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan Produk

Pertanian

9.800.000,00

1.20.20.086.017. 5.050.000,00 - 17.950.000,00 Fasilitasi Pemasaran Produk UKM Industri Kreatif 12.900.000,00





1.20.20.114. 106.195.000,00 786.100.000,00 1.247.639.000,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas

Lingkungan Hidup

355.344.000,00


Spanduk

10.364.000,00

1.20.20.114.047. 400.000,00 - 26.000.000,00 Sosialisasi Depok Memilah dan Fasilitasi Bank

Sampah

25.600.000,00

1.20.20.114.048. 21.925.000,00 - 51.150.000,00 Fasilitasi dan Pembinaan Kegiatan Persampahan 29.225.000,00


1.20.20.114.050. 52.520.000,00 786.100.000,00 1.079.275.000,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang K3


240.655.000,00



Kelurahan

53.600.000,00



17.000.000,00



1.20.20.134.038. 17.600.000,00 - 37.720.000,00 Fasilitasi Kegiatan Peringatan Hari-hari Besar

Islam

20.120.000,00

1.20.20.134.040. 60.650.000,00 - 119.868.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kota

Depok

59.218.000,00

1.20.21. 602.850.000,00 373.350.000,00 2.604.146.000,00 KECAMATAN BOJONG SARI 1.627.946.000,00



dan Listrik

409.800.000,00


Kantor

20.472.000,00





23.209.000,00



Luar Daerah

42.690.000,00



1.20.21.002.022. 1.950.000,00 45.000.000,00 93.950.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 47.000.000,00



Gedung Kantor

20.830.000,00




-


40


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5


Program/Kegiatan

-



Kelurahan

40.802.000,00



1.20.21.041.116. 12.975.000,00 - 19.053.000,00 Penyusunan Rancangan Renstra OPD 6.078.000,00


Kecamatan

36.621.000,00

1.20.21.086.018. 7.000.000,00 - 23.374.000,00 Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan Kelompok

Tani

16.374.000,00

1.20.21.086.019. 8.100.000,00 - 28.347.000,00 Fasilitasi Pelatihan Kewirausahaan 20.247.000,00






Lingkungan Hidup

98.502.000,00


1.20.21.114.052. 7.680.000,00 - 23.728.000,00 Pengawasan dan Penertiban Spanduk 16.048.000,00

1.20.21.114.053. 300.000,00 150.300.000,00 150.600.000,00 Pengadaan Gerobak Motor -

1.20.21.114.054. 12.250.000,00 - 31.960.000,00 Fasilitasi Persampahan 19.710.000,00



Kelurahan

99.633.000,00



22.720.000,00

1.20.21.132.044. 4.500.000,00 - 9.670.000,00 Sosialisasi Penanggulangan Penyakit Menular 5.170.000,00


1.20.21.134.041. 28.900.000,00 - 52.050.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat

Kecamatan

23.150.000,00

1.20.21.134.042. - - 23.088.000,00 Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan 23.088.000,00


1.20.21.134.044. - - 44.952.000,00 Fasilitasi Kegiatan Mujakaroh 44.952.000,00

1.20.22. 773.673.000,00 159.126.800,00 2.277.499.900,00 KECAMATAN CILODONG 1.344.700.100,00



dan Listrik

292.680.000,00


Kantor

10.763.000,00





27.947.000,00




Luar Daerah

47.455.000,00



1.20.22.002.022. 30.510.000,00 19.684.800,00 66.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 16.305.200,00



Gedung Kantor

10.450.000,00


41


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5



2.162.000,00






Kelurahan

21.824.000,00



Kecamatan

162.298.000,00

1.20.22.086.020. 34.550.000,00 - 85.500.000,00 Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan Usaha

Pengolahan Lidah Buaya

50.950.000,00

1.20.22.086.021. 28.600.000,00 - 71.250.000,00 Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan Usaha

Peternakan Lele dan Budidaya Jamur

42.650.000,00

1.20.22.086.022. 2.550.000,00 - 71.248.000,00 Kecamatan Cilodong Expo 68.698.000,00




1.20.22.110.014. 125.500.000,00 - 216.000.000,00 Fasilitasi Pembangunan RTLH 90.500.000,00


Lingkungan Hidup

99.238.200,00

1.20.22.114.026. 800.000,00 24.129.000,00 25.000.000,00 Pengadaan Gerobak Sampah 71.000,00

1.20.22.114.053. 600.000,00 83.328.000,00 83.999.000,00 Pengadaan Gerobak Motor 71.000,00



Spanduk

14.680.400,00

1.20.22.114.062. 34.450.000,00 - 79.800.000,00 Gerakan Memilah dan Mengolah Sampah 45.350.000,00




17.170.000,00


Kelurahan

94.050.000,00


1.20.22.134.045. 32.400.000,00 - 38.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kota

Depok

5.600.000,00

1.20.22.134.046. 20.250.000,00 - 28.450.000,00 Fasilitasi Pelatihan Pengurusan Jenazah 8.200.000,00


1.20.22.134.048. - - 23.650.000,00 Fasilitasi Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Aparatur

Kecamatan

23.650.000,00

1.20.23. 2.883.267.000,00 275.228.000,00 16.694.129.600,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 13.535.634.600,00

1.20.23.001. 10.650.000,00 2.685.000,00 897.601.800,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 884.266.800,00





18.000.000,00




Luar Daerah

467.388.000,00



1.20.23.002.023. - - 1.180.620.600,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 1.180.620.600,00


Gedung Kantor

27.408.000,00

1.20.23.002.048. 750.000,00 - 199.707.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan

Perlengkapannya

198.957.000,00

42


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.23.002.049. 750.000,00 - 107.940.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan

Perlengkapannya

107.190.000,00

1.20.23.002.051. - - 15.600.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 15.600.000,00


1.20.23.002.091. 3.035.000,00 - 750.950.000,00 Pengadaan Pakaian Linmas dan

Perlengkapannya

747.915.000,00

1.20.23.002.092. 431.990.000,00 - 432.495.200,00 Penyediaan Jasa Piket 505.200,00

1.20.23.002.093. 1.800.000,00 - 349.900.000,00 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan

Kesehatan dan Asuransi

348.100.000,00


1.20.23.005.034. 2.610.000,00 - 94.584.000,00 Bimbingan Teknis dan Pelatihan Anggota Satpol

PP

91.974.000,00

1.20.23.005.035. 46.120.000,00 - 94.760.000,00 Pelatihan Beladiri dan Kesamaptaan 48.640.000,00

1.20.23.005.036. 25.030.000,00 - 51.762.000,00 Pelatihan Dasar Penanggulangan Huru-Hara 26.732.000,00

1.20.23.005.037. 560.000,00 - 72.000.000,00 Bimbingan Teknis PPNS (Penyidik Pegawai

Negeri Sipil)

71.440.000,00

1.20.23.005.038. 11.760.000,00 - 110.129.000,00 Bimbingan Teknis Linmas 98.369.000,00

1.20.23.005.039. 57.090.000,00 - 112.725.000,00 Pelatihan Beladiri dan Kesamaptaan Linmas 55.635.000,00



3.135.000,00






1.20.23.046.011. 16.860.000,00 - 77.898.000,00 Penyusunan Naskah Perwal PPNS Kota Depok 61.038.000,00

1.20.23.059. 1.763.397.000,00 - 10.679.698.000,00 Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban

Masyarakat

8.916.301.000,00

1.20.23.059.006. 373.655.000,00 - 539.000.000,00 Fasilitasi Pengamanan dan Pengawalan

Pemerintah Kota Depok

165.345.000,00

1.20.23.059.007. 275.440.000,00 - 419.900.000,00 Penertiban PSK, Anjal, Gepeng dan Perijinan 144.460.000,00

1.20.23.059.008. 321.480.000,00 - 777.000.000,00 Penertiban PKL dan Bangunan Liar 455.520.000,00

1.20.23.059.009. 7.550.000,00 - 98.098.000,00 Gelar Pasukan Satpol PP dalam Rangka

Persiapan Pelaksanaan Pemeliharaan

TRANTIBUM

90.548.000,00

1.20.23.059.010. 10.650.000,00 - 7.690.200.000,00 Penyediaan Anggota Bantuan Pol. PP 7.679.550.000,00

1.20.23.059.011. 136.990.000,00 - 180.000.000,00 Pelatihan SAR dan Pembinaan Anggota

SatLinMas

43.010.000,00

1.20.23.059.012. 72.860.000,00 - 75.600.000,00 Fasilitasi Pengamanan Hari Raya 2015 2.740.000,00

1.20.23.059.013. 296.660.000,00 - 499.900.000,00 Fasilitasi Pengamanan Pilkada Kota Depok

(Linmas)

203.240.000,00

1.20.23.059.014. 268.112.000,00 - 400.000.000,00 Fasilitasi Pengamanan Pilkada Kota Depok

(Satpol PP)

131.888.000,00

1.20.23.060. 445.855.000,00 - 835.258.000,00 Gerakan Sadar Hukum 389.403.000,00

1.20.23.060.001. 62.100.000,00 - 157.635.000,00 Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Ketertiban

Umum

95.535.000,00

1.20.23.060.002. 600.000,00 - 66.788.000,00 Pengadaan Papan Larangan/Segel 66.188.000,00

1.20.23.060.003. 341.275.000,00 - 501.125.000,00 Penertiban dan Operasi Penegakan Perda

Tentang Ketertiban Umum (Tipiring)

159.850.000,00

1.20.23.060.004. 9.900.000,00 - 58.000.000,00 Mitra Satpol PP 2015 48.100.000,00

1.20.23.060.006. 31.980.000,00 - 51.710.000,00 Fasilitasi Peningkatan Disiplin PNS dan Pelajar 19.730.000,00

1.20.24. 2.436.768.000,00 2.373.175.000,00 8.966.491.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 4.156.548.000,00



dan Listrik

95.019.000,00


Kantor

21.249.500,00

43


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5





32.550.000,00

1.20.24.001.017. 9.600.000,00 - 74.347.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 64.747.000,00


Luar Daerah

290.264.000,00






Gedung Kantor

94.000.000,00


Perlengkapannya

180.400.000,00



1.20.24.005.040. 1.150.000,00 - 113.875.000,00 Peningkatan Standar Kualifikasi Bagi Anggota

Pemadam Kebakaran

112.725.000,00

1.20.24.005.041. 1.370.000,00 - 49.800.000,00 Pelatihan Penyelamatan Kebakaran Pada

Bangunan Gedung Tinggi dan Penanggulangan

Bencana Lainnya

48.430.000,00

1.20.24.005.042. 810.000,00 - 49.190.000,00 Pelatihan Mentality dan Kesamaptaan Bagi

Anggota Pemadam Kebakaran

48.380.000,00

1.20.24.005.043. - - 40.000.000,00 Asuransi Kecelakaan Kerja Bagi Aparatur

Pemadam Kebakaran

40.000.000,00



27.400.000,00





1.20.24.061. 1.947.895.000,00 2.222.975.000,00 5.930.837.500,00 Peningkatan Pelayanan Pemadam Kebakaran 1.759.967.500,00

1.20.24.061.001. 537.130.000,00 - 574.500.000,00 Fasilitasi Pelayanan Penanggulangan Bencana

Kebakaran dan Bencana Lainnya Pada Dinas

Damkar

37.370.000,00


Kebakaran dan Bencana Lainnya Pada UPT

Damkar Cimanggis

217.175.000,00


Kebakaran dan Bencana Lainnya pada UPT

Damkar Cinere

202.060.000,00


Kebakaran dan Bencana Lainnya Pada UPT

Damkar Bojongsari

201.460.000,00


Kebakaran dan Bencana Lainnya pada UPT

Damkar Cipayung

202.060.000,00

1.20.24.061.007. 3.050.000,00 - 213.750.000,00 Pengadaan Suku Cadang Kendaraan Operasional

Pemadam Kebakaran

210.700.000,00

1.20.24.061.008. 2.160.000,00 221.840.000,00 380.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan Mobil Pemadam

Kebakaran

156.000.000,00

1.20.24.061.009. 1.850.000,00 121.125.000,00 142.125.000,00 Pengadaan Perlengkapan Keselamatan Kerja

Petugas Operasional Pemadam Kebakaran (Fire

Fighter)

19.150.000,00

1.20.24.061.010. 300.000,00 142.200.000,00 142.500.000,00 Pengadaan Perlengkapan Keselamatan Kerja

Petugas Operasional Penyelamat (Fire Rescue)

-

1.20.24.061.011. 1.850.000,00 62.500.000,00 118.750.000,00 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Komunikasi

(HT, Repeeter dan RIG)

54.400.000,00

44


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.24.061.012. - - 429.978.000,00 Penyediaan Bahan Bakar Minyak/Gas dan

Pelumas

429.978.000,00

1.20.24.061.014. 1.820.000,00 378.180.000,00 380.000.000,00 Pengadaan Mobil Operasional Pemadam

Kebakaran

-

1.20.24.061.015. 505.000,00 - 30.119.500,00 Gladi Operasi Penanggulangan Kebakaran di

Wilayah Perbatasan

29.614.500,00

1.20.24.061.016. 2.870.000,00 1.297.130.000,00 1.300.000.000,00 Pembangunan Kantor UPT Pemadam Kebakaran -

1.20.24.062. 296.145.000,00 - 990.456.000,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam

Penanganan Kebakaran

694.311.000,00

1.20.24.062.001. 225.525.000,00 - 341.373.000,00 Pembentukan, Pembinaan dan Pelatihan Anggota

Satlakar

115.848.000,00

1.20.24.062.002. 880.000,00 - 55.873.000,00 Pengadaan Sarana Perlengkapan Satlakar 54.993.000,00

1.20.24.062.003. 3.500.000,00 - 478.250.000,00 Penyuluhan/Mitigasi Bencana Kebakaran dan

Bencana Lainnya

474.750.000,00

1.20.24.062.004. 66.240.000,00 - 114.960.000,00 Fasilitasi Operasional Pos Satlakar dan Sarana

Pelatihan Pada Pemadam Kebakaran

48.720.000,00

1.20.25. 103.186.000,00 135.540.000,00 1.733.670.000,00 BADAN PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

1.494.944.000,00






12.583.000,00




Luar Daerah

355.532.000,00





Gedung Kantor

28.750.000,00



1.20.25.005.044. 3.456.000,00 - 50.695.000,00 Bimbingan Teknis Pelayanan Prima 47.239.000,00



-


1.20.25.035. 600.000,00 - 45.000.000,00 Pengembangan Sistem Pelayanan dan


44.400.000,00

1.20.25.035.018. 600.000,00 - 45.000.000,00 Penyediaan Pengadaan Sistem Perizinan

Berbasis IT dan Pemeliharaan/Pendampingan

Sistem

44.400.000,00





1.20.25.046.012. 7.150.000,00 - 262.587.000,00 Penyusunan Perda Penanaman Modal 255.437.000,00

1.20.27. 1.297.086.000,00 727.425.000,00 13.738.493.630,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 11.713.982.630,00







Luar Daerah

769.243.000,00

45


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.27.001.019. 533.117.000,00 - 569.980.830,00 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi

Perkantoran

36.863.830,00





Gedung Kantor

45.000.000,00

1.20.27.002.051. 1.230.000,00 - 29.230.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 28.000.000,00


1.20.27.005. 234.280.000,00 - 7.159.053.000,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 6.924.773.000,00

1.20.27.005.044. 7.850.000,00 - 163.746.000,00 Bimbingan Teknis Pelayanan Prima 155.896.000,00

1.20.27.005.045. 1.080.000,00 - 2.420.530.000,00 Diklat Prajabatan 2.419.450.000,00

1.20.27.005.046. 41.520.000,00 - 413.246.000,00 Diklat PIM Tk. II dan III 371.726.000,00

1.20.27.005.047. 47.180.000,00 - 720.000.000,00 Diklat PIM IV 672.820.000,00

1.20.27.005.048. 3.200.000,00 - 396.000.000,00 Diklat Fungsional Aparatur Daerah 392.800.000,00

1.20.27.005.049. 3.500.000,00 - 1.124.956.000,00 Diklat Teknis/Bimbingan Teknis/

Workshop/Seminar/Lokakarya/Semiloka

1.121.456.000,00

1.20.27.005.050. - - 327.516.000,00 Pengelolaan Tugas Belajar dan Seleksi Calon

Praja IPDN

327.516.000,00

1.20.27.005.051. 4.400.000,00 - 433.361.000,00 Pembangunan Karakter 428.961.000,00

1.20.27.005.052. 27.000.000,00 - 173.061.000,00 Penegakan Disiplin PNS 146.061.000,00

1.20.27.005.053. 65.480.000,00 - 73.510.000,00 Seleksi Pemberian Tanda Jasa/Penghargaan 8.030.000,00

1.20.27.005.054. 2.290.000,00 - 82.800.000,00 Monitoring dan Evaluasi Kediklatan 80.510.000,00

1.20.27.005.055. 1.500.000,00 - 110.700.000,00 Analisis Kebutuhan Diklat 109.200.000,00

1.20.27.005.056. 4.800.000,00 - 220.227.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Kepegawaian

215.427.000,00

1.20.27.005.059. 16.880.000,00 - 84.015.000,00 Pengelolaan Hasil Penilaian Prestasi Kerja PNS

(PP 46 Tahun 2011)

67.135.000,00

1.20.27.005.060. 1.600.000,00 - 224.700.000,00 Diklat Fungsional Pengelola Pengadaan

Barang/Jasa

223.100.000,00

1.20.27.005.061. 6.000.000,00 - 190.685.000,00 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas

Pengelola Kegiatan

184.685.000,00



9.142.000,00


1.20.27.006.008. 26.240.000,00 - 35.382.000,00 Evaluasi dan Pelaporan LP2P (Laporan

Pajak-pajak Pribadi) dan LHKPN (Laporan Harta

Kekayaan Penyelenggara Negara)

9.142.000,00



252.182.000,00

1.20.27.035.019. 4.750.000,00 - 183.690.000,00 Pengelolaan Data Kepegawaian 178.940.000,00

1.20.27.035.020. 11.300.000,00 50.000.000,00 134.542.000,00 Pengembangan Kartu Pegawai Negeri Sipil

Elektronik (KPE) Nasional

73.242.000,00

1.20.27.039. 403.656.000,00 - 3.281.235.000,00 Peningkatan Pengelolaan Kepegawaian

Daerah

2.877.579.000,00

1.20.27.039.001. 6.760.000,00 - 669.937.000,00 Uji Kompetensi Pegawai 663.177.000,00

1.20.27.039.002. 4.600.000,00 - 151.926.000,00 Seleksi PNS Perpindahan Wilayah Kerja 147.326.000,00

1.20.27.039.003. 108.630.000,00 - 132.962.000,00 Penataan PNS dalam Jabatan Struktural 24.332.000,00

1.20.27.039.004. - - 24.420.000,00 Pendalaman Materi PNS dalam Jabatan

Fungsional

24.420.000,00

1.20.27.039.005. 10.920.000,00 - 302.952.000,00 Peningkatan Status Kepegawaian 292.032.000,00

1.20.27.039.006. 42.880.000,00 - 120.658.000,00 Mutasi Kepangkatan dan Pensiun 77.778.000,00

1.20.27.039.007. 2.180.000,00 - 52.243.000,00 Ujian Kenaikan Pangkat Pegawai 50.063.000,00

1.20.27.039.008. 9.060.000,00 - 70.630.000,00 Pengelolaan Kelengkapan Administrasi Pegawai 61.570.000,00

1.20.27.039.009. 31.560.000,00 - 32.790.000,00 Penyusunan Formasi CPNS Kota Depok 1.230.000,00

1.20.27.039.010. 187.066.000,00 - 1.722.717.000,00 Seleksi Pengadaan CPNS 1.535.651.000,00


46


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5


1.20.27.041.126. 1.620.000,00 - 44.440.000,00 Penyusunan Profil Kepegawaian 42.820.000,00

1.20.27.041.180. 15.915.000,00 - 37.731.000,00 Penyusunan Rancangan Renstra OPD 21.816.000,00

1.20.28. 757.867.000,00 76.307.500,00 2.626.043.100,00 SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI 1.791.868.600,00






5.130.000,00


1.20.28.001.017. 500.000,00 - 52.920.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 52.420.000,00


Luar Daerah

229.223.000,00





Gedung Kantor

4.275.000,00


1.20.28.002.096. - 53.807.500,00 53.807.500,00 Pengadaan Alat Musik Korps Musik -


1.20.28.005.062. 1.150.000,00 - 42.750.000,00 Sosialisasi Kode Etik KORPRI 41.600.000,00

1.20.28.005.063. 1.000.000,00 - 267.750.000,00 Pembekalan Bagi Calon Purnabhakti 266.750.000,00

1.20.28.005.064. 500.000,00 - 67.500.000,00 Pembangunan Karakter dan Rohani Bagi Anggota

KORPRI Melalui Outbond

67.000.000,00

1.20.28.005.065. 142.530.000,00 - 194.150.000,00 Peningkatan Pembinaan Korps Musik KORPRI 51.620.000,00

1.20.28.005.066. 128.350.000,00 - 239.615.000,00 Penyelenggaraan Pekan Seni, Budaya dan Jiwa

Korsa Tingkat Kota dan Tingkat Provinsi

111.265.000,00

1.20.28.005.067. 21.300.000,00 - 70.000.000,00 Fasilitasi Kelembagaan KORPRI 48.700.000,00

1.20.28.005.068. - - 45.000.000,00 Penyelenggaraan Musyawarah Kota (Muskot)

Depok

45.000.000,00



10.408.000,00




1.20.28.041.128. 10.675.000,00 - 25.310.000,00 Penyusunan Profil KORPRI 14.635.000,00

1.20.28.047. 20.430.000,00 - 45.000.000,00 Penanganan Permasalahan Hukum 24.570.000,00

1.20.28.047.004. 20.430.000,00 - 45.000.000,00 Fasilitasi LKBH 24.570.000,00

1.20.28.125. 400.840.000,00 - 1.097.788.600,00 Peningkatan Pembinaan Olahraga 696.948.600,00

1.20.28.125.012. 209.425.000,00 - 628.200.000,00 Penyelenggaraan POR Pemda Provinsi Jawa

Barat

418.775.000,00

1.20.28.125.013. 140.875.000,00 - 330.088.600,00 Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pemerintah

Kota (PORPEMKOT) Depok

189.213.600,00

1.20.28.125.014. 50.540.000,00 - 139.500.000,00 Pembinaan Atlit KORPRI 88.960.000,00

1.20.28.134. - - 44.724.000,00 Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 44.724.000,00

1.20.28.134.049. - - 44.724.000,00 Sosialisasi dan Fasilitasi Perumah Sehat Bagi

Anggota KORPRI

44.724.000,00

1.20.30. 64.525.000,00 23.222.500,00 256.715.100,00 KELURAHAN KUKUSAN 168.967.600,00

1.20.30.001. 28.080.000,00 470.000,00 162.320.300,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 133.770.300,00


dan Listrik

48.109.500,00


Kantor

2.383.600,00



47


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5



1.377.500,00

1.20.30.001.014. - 470.000,00 950.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 480.000,00



Luar Daerah

13.815.000,00






Gedung Kantor

1.172.000,00




4.330.000,00




1.20.30.041.130. 3.350.000,00 - 7.165.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan 3.815.000,00

1.20.30.041.131. 9.495.000,00 - 10.450.000,00 Pendataan Potensi Kelurahan 955.000,00


1.20.30.087.011. - - 2.000.000,00 Fasilitasi Pemilukada 2.000.000,00

1.20.30.114. 9.000.000,00 - 13.232.300,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas

Lingkungan Hidup

4.232.300,00


1.20.31. 63.190.000,00 1.102.000,00 224.317.300,00 KELURAHAN MEKARSARI 160.025.300,00



dan Listrik

55.525.800,00


Kantor

4.329.500,00





1.432.800,00




Luar Daerah

3.610.000,00


1.20.31.002. 4.300.000,00 - 19.858.600,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 15.558.600,00




Gedung Kantor

2.240.000,00



-




1.20.31.041.133. 400.000,00 - 4.720.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan 4.320.000,00

1.20.31.041.134. 17.990.000,00 - 23.750.000,00 Pendataan Potensi Kelurahan 5.760.000,00


Lingkungan Hidup

5.310.200,00


1.20.31.114.065. 600.000,00 - 4.512.200,00 Pelaksanaan Lomba K3 3.912.200,00

48


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.32. 59.875.000,00 - 217.214.800,00 KELURAHAN LIMO 157.339.800,00



dan Listrik

61.452.000,00


Kantor

4.722.000,00



1.20.32.001.012. - - 726.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi


726.000,00




Luar Daerah

4.200.000,00






Gedung Kantor

4.161.000,00



1.844.000,00




1.20.32.041.136. 12.720.000,00 - 13.490.000,00 Pendataan Potensi Kelurahan 770.000,00




1.20.33. 72.994.000,00 - 233.223.300,00 KELURAHAN RANGKAPAN JAYA BARU 160.229.300,00



dan Listrik

18.000.000,00


Kantor

3.260.000,00





3.410.000,00



Luar Daerah

18.840.000,00






Gedung Kantor

2.000.000,00



536.000,00







49


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5



Lingkungan Hidup

3.858.300,00


1.20.34. 41.000.000,00 9.025.000,00 184.497.950,00 KELURAHAN PENGASINAN 134.472.950,00



dan Listrik

38.700.000,00


Kantor

1.731.750,00





1.330.000,00



Luar Daerah

14.326.000,00




1.20.34.002.023. - - 855.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 855.000,00

1.20.34.002.026. - - 807.500,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

807.500,00




2.300.000,00








Lingkungan Hidup

2.250.000,00


1.20.35. 42.670.000,00 7.600.000,00 182.864.880,00 KELURAHAN MEKARJAYA 132.594.880,00



dan Listrik

51.870.000,00


Kantor

-





1.843.470,00




Luar Daerah

9.290.400,00





Gedung Kantor

1.624.500,00




3.050.000,00

50


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5






Lingkungan Hidup

15.410.670,00

1.20.35.114.070. - - 13.478.070,00 Pelaksanaan Program K3 13.478.070,00


Spanduk

1.932.600,00

1.20.36. 65.948.000,00 - 199.578.448,00 KELURAHAN CILANGKAP 133.630.448,00



dan Listrik

52.167.348,00


Kantor

1.748.000,00





1.316.000,00



Luar Daerah

2.916.000,00






Gedung Kantor

996.000,00



1.176.000,00


1.20.36.041. 200.000,00 - 10.000.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 9.800.000,00

1.20.36.041.145. - - 5.000.000,00 Penyelenggaraan Forum OPD 5.000.000,00





Lingkungan Hidup

2.048.000,00

1.20.36.114.072. 10.800.000,00 - 12.848.000,00 Pelaksanaan Lomba K3 2.048.000,00

1.20.37. 76.307.000,00 12.000.000,00 264.206.600,00 KELURAHAN GANDUL 175.899.600,00



dan Listrik

57.132.600,00


Kantor

-





1.000.000,00




Luar Daerah

9.820.000,00




51


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5



Gedung Kantor

3.770.000,00




2.504.000,00





1.20.37.041.149. 1.625.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan Renstra Kelurahan 8.375.000,00




Lingkungan Hidup

6.190.000,00


1.20.38. 76.952.000,00 - 269.930.000,00 KELURAHAN BOJONG PONDOK TERONG 192.978.000,00



dan Listrik

62.040.000,00


Kantor

2.744.000,00





2.197.000,00




Luar Daerah

15.686.000,00






Gedung Kantor

2.845.000,00



2.092.000,00









Lingkungan Hidup

3.249.000,00


1.20.39. 31.567.000,00 26.575.000,00 196.549.400,00 KELURAHAN PONDOK PETIR 138.407.400,00



dan Listrik

46.980.000,00


Kantor

3.588.000,00



52


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5



1.926.000,00



Luar Daerah

3.896.000,00






Gedung Kantor

1.805.000,00




-



Program/Kegiatan

-


1.20.39.041.153. 2.700.000,00 - 3.650.000,00 Pelaksanaan Forum OPD 950.000,00





Lingkungan Hidup

5.485.000,00

1.20.39.114.075. 2.110.000,00 - 7.595.000,00 Gerakan Aksi Bersih dan Penghijauan 5.485.000,00

1.20.40. 67.829.000,00 5.500.000,00 243.044.500,00 KELURAHAN KALI BARU 169.715.500,00



dan Listrik

59.280.000,00


Kantor

728.000,00





665.000,00




Luar Daerah

9.475.000,00






Gedung Kantor

950.000,00




3.396.000,00



1.20.40.041.065. - - 4.750.000,00 Pelaksanaan Forum OPD 4.750.000,00





53


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.40.114. 600.000,00 - 4.560.000,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas

Lingkungan Hidup

3.960.000,00

1.20.40.114.076. 600.000,00 - 4.560.000,00 Pelaksanaan Program K3 3.960.000,00

1.20.41. 41.020.000,00 9.025.000,00 184.678.000,00 KELURAHAN BEJI 134.633.000,00



dan Listrik

38.720.000,00


Kantor

-





1.329.000,00



Luar Daerah

14.310.000,00






Gedung Kantor

807.000,00




2.612.000,00



1.20.41.041.158. - - 4.750.000,00 Pelaksanaan Forum OPD 4.750.000,00





Lingkungan Hidup

5.115.000,00


1.20.42. 43.580.000,00 8.550.000,00 180.425.100,00 KELURAHAN TUGU 128.295.100,00



dan Listrik

38.760.000,00


Kantor

3.277.000,00





1.330.000,00



Luar Daerah

14.160.000,00



1.20.42.002.022. 1.020.000,00 - 1.860.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 840.000,00



Gedung Kantor

807.500,00




556.000,00


54


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5







Lingkungan Hidup

1.290.000,00


1.20.43. 47.054.000,00 5.300.000,00 189.278.500,00 KELURAHAN MERUYUNG 136.924.500,00



dan Listrik

40.800.000,00


Kantor

759.000,00





1.326.000,00



Luar Daerah

10.080.000,00






Gedung Kantor

850.000,00




3.075.000,00



Program/Kegiatan

1.761.000,00







Lingkungan Hidup

5.739.500,00


1.20.44. 62.528.000,00 9.600.000,00 241.368.400,00 KELURAHAN DEPOK JAYA 169.240.400,00



dan Listrik

56.640.000,00


Kantor

3.066.400,00





2.882.000,00

1.20.44.001.014. - 600.000,00 1.980.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.380.000,00



Luar Daerah

13.200.000,00


55


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5





Gedung Kantor

3.860.000,00




2.480.000,00









Lingkungan Hidup

2.159.000,00


1.20.45. 38.340.000,00 9.025.000,00 187.860.500,00 KELURAHAN BEDAHAN 140.495.500,00



dan Listrik

40.800.000,00


Kantor

1.065.000,00





1.400.000,00



Luar Daerah

14.880.000,00






Gedung Kantor

807.500,00




2.300.000,00








Lingkungan Hidup

7.050.000,00


1.20.46. 24.300.000,00 13.090.000,00 150.489.900,00 KELURAHAN ABADIJAYA 113.099.900,00



dan Listrik

37.800.000,00


Kantor

4.402.000,00


56


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5




1.229.000,00



Luar Daerah

8.820.000,00





Gedung Kantor

1.600.000,00




4.416.000,00


1.20.46.041. 700.000,00 - 12.155.500,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 11.455.500,00





1.20.46.114. - - 13.134.000,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas

Lingkungan Hidup

13.134.000,00

1.20.46.114.087. - - 13.134.000,00 Pelaksanaan Program K3 13.134.000,00

1.20.47. 63.948.000,00 - 193.489.000,00 KELURAHAN JATIJAJAR 129.541.000,00



dan Listrik

48.000.000,00


Kantor

2.704.000,00





1.475.000,00

1.20.47.001.014. - - 960.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 960.000,00



Luar Daerah

6.760.000,00


1.20.47.002. 480.000,00 - 17.680.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 17.200.000,00




Gedung Kantor

1.800.000,00



1.080.000,00








Lingkungan Hidup

1.650.000,00


1.20.48. 73.049.500,00 249.000,00 226.038.500,00 KELURAHAN CINERE 152.740.000,00


57


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5


dan Listrik

54.274.800,00


Kantor

2.124.000,00





950.000,00

1.20.48.001.014. - 249.000,00 969.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 720.000,00



Luar Daerah

8.934.000,00






Gedung Kantor

4.434.600,00



-








Lingkungan Hidup

5.646.700,00


1.20.49. 52.688.000,00 - 229.213.000,00 KELURAHAN RATU JAYA 176.525.000,00



dan Listrik

65.280.000,00


Kantor

2.064.000,00





2.255.000,00




Luar Daerah

17.040.000,00






Gedung Kantor

2.375.000,00



2.604.000,00



Program/Kegiatan

604.000,00




58


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5




Lingkungan Hidup

3.549.000,00


1.20.50. 38.911.000,00 28.880.000,00 205.283.600,00 KELURAHAN SERUA 137.492.600,00



dan Listrik

47.400.000,00


Kantor

-





1.993.000,00




Luar Daerah

4.620.000,00





Gedung Kantor

1.900.000,00




3.559.000,00



Program/Kegiatan

1.900.000,00







Lingkungan Hidup

5.370.000,00


1.20.51. 37.227.000,00 11.300.000,00 195.600.100,00 KELURAHAN CILODONG 147.073.100,00


1.20.51.001.002. - 1.800.000,00 40.800.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

39.000.000,00


Kantor

3.129.900,00





1.400.000,00



Luar Daerah

15.080.000,00



1.20.51.002.022. 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor -



Gedung Kantor

850.000,00

59


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5




2.172.800,00








Lingkungan Hidup

13.898.400,00


1.21. KETAHANAN PANGAN 1.073.687.400,00 15.000.000,00 3.442.368.000,00 2.353.680.600,00

1.11.01. 758.754.400,00 - 2.141.970.000,00 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DAN KELUARGA

1.383.215.600,00

1.11.01.146. 758.754.400,00 - 2.141.970.000,00 Peningkatan Kewaspadaan Pangan dan Gizi 1.383.215.600,00

1.11.01.146.004. 4.300.000,00 - 200.000.000,00 Pemberian Makanan Tambahan 195.700.000,00

1.11.01.146.005. 36.960.000,00 - 510.700.000,00 Penganekaragaman Konsumsi Pangan 473.740.000,00

1.11.01.146.006. 457.274.400,00 - 890.940.000,00 Penunjang Pelaksanaan dan Penyaluran Raskin 433.665.600,00

1.11.01.146.007. 260.220.000,00 - 540.330.000,00 Sosialisasi dan Advokasi Penganekaragaman

Bahan Pangan Non Beras

280.110.000,00

2.01.01. 314.933.000,00 15.000.000,00 1.300.398.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 970.465.000,00

2.01.01.145. 180.330.000,00 15.000.000,00 1.024.186.000,00 Peningkatan Produksi dan

Penganekaragaman Konsumsi Pangan

828.856.000,00

2.01.01.145.001. 81.260.000,00 - 129.998.000,00 Diversifikasi Komoditi Pertanian 48.738.000,00

2.01.01.145.002. 6.200.000,00 - 130.000.000,00 Fasilitasi Sarana Produksi Pertanian 123.800.000,00

2.01.01.145.003. 3.720.000,00 - 67.000.000,00 Gerakan Konsumsi Makan Ikan 63.280.000,00

2.01.01.145.004. 4.680.000,00 - 67.500.000,00 Gerakan Konsumsi Makan Telur dan Minum

Susu

62.820.000,00

2.01.01.145.005. 14.570.000,00 - 31.981.000,00 Pelatihan Pengolahan & Peningkatan Mutu Hasil

Perikanan

17.411.000,00

2.01.01.145.008. 27.900.000,00 - 349.750.000,00 Optimalisasi Lahan Pekarangan 321.850.000,00

2.01.01.145.009. 33.900.000,00 15.000.000,00 135.000.000,00 Fasilitasi Budidaya Ternak Ruminansia 86.100.000,00

2.01.01.145.010. 8.100.000,00 - 112.957.000,00 Pengembangan Ternak Kecil dan Pengolahan

Limbah Ternak

104.857.000,00

2.01.01.146. 134.603.000,00 - 276.212.000,00 Peningkatan Kewaspadaan Pangan dan Gizi 141.609.000,00

2.01.01.146.008. 134.603.000,00 - 276.212.000,00 Pengamatan, Pencegahan dan Pemberantasan

Penyakit Hewan Menular Strategis dan Fasilitasi

Penerapan Keamanan Produk Asal Hewan

141.609.000,00

1.22. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 7.746.810.000,00 - 10.449.763.000,00 2.702.953.000,00

1.11.01. 7.746.810.000,00 - 10.449.763.000,00 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DAN KELUARGA

2.702.953.000,00

1.11.01.136. 7.718.010.000,00 - 10.128.768.000,00 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Masyarakat

2.410.758.000,00

1.11.01.136.001. 63.675.000,00 - 200.000.000,00 Lomba Kelurahan 136.325.000,00

1.11.01.136.002. 7.636.400.000,00 - 9.634.268.000,00 Fasilitasi Operasional RT, RW dan LPM 1.997.868.000,00

1.11.01.136.003. 5.060.000,00 - 100.000.000,00 Fasilitasi TMMD 94.940.000,00

1.11.01.136.004. - - 100.000.000,00 Fasilitasi BBGRM 100.000.000,00

1.11.01.136.006. 12.875.000,00 - 94.500.000,00 Pembekalan Bimbingan Teknis Administrasi

RT/RW

81.625.000,00

1.11.01.137. 28.800.000,00 - 320.995.000,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan

Dunia Usaha Dalam Pembangunan

292.195.000,00

1.11.01.137.010. 20.280.000,00 - 163.500.000,00 Penerapan TTG dalam Menunjang Kegiatan

Usaha Masyarakat

143.220.000,00

1.11.01.137.011. 8.520.000,00 - 157.495.000,00 Gelar Teknologi Tepat Guna 148.975.000,00

1.23. STATISTIK 75.635.000,00 - 966.163.000,00 890.528.000,00

60


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.06.01. 75.635.000,00 - 966.163.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH

890.528.000,00


1.06.01.041.180. 1.665.000,00 - 24.625.000,00 Penyediaan Buku Depok Dalam Angka dan

Kecamatan Dalam Angka

22.960.000,00

1.06.01.041.181. 43.400.000,00 - 174.009.000,00 Penyusunan Data Informasi Pembangunan

Daerah

130.609.000,00

1.06.01.041.182. 14.920.000,00 - 274.937.000,00 Penyusunan Buku Indikator Ekonomi Makro Kota

Depok

260.017.000,00

1.06.01.041.183. 11.850.000,00 - 211.189.000,00 Penyusunan Analisis Pergeseran Struktur

Ekonomi dan Proyeksi PDRB

199.339.000,00

1.06.01.041.184. 3.800.000,00 - 281.403.000,00 Penyusunan Buku IPM dan INKESRA Kota

Depok Tahun 2015

277.603.000,00

1.24. KEARSIPAN 145.820.000,00 691.712.000,00 1.438.481.000,00 600.949.000,00

1.24.01. 145.820.000,00 691.712.000,00 1.438.481.000,00 KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 600.949.000,00







Luar Daerah

121.399.000,00




1.24.01.002.054. 18.450.000,00 681.350.000,00 700.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 200.000,00



1.000.000,00




1.24.01.041.186. - - 23.585.000,00 Penyusunan Rancangan Awal Renstra 23.585.000,00

1.24.01.042. 102.300.000,00 7.799.000,00 354.088.000,00 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan 243.989.000,00

1.24.01.042.001. 97.200.000,00 - 180.000.000,00 Penerapan Pengelolaan Arsip Secara Baku 82.800.000,00

1.24.01.042.002. 4.150.000,00 7.799.000,00 135.000.000,00 Penelusuran Sejarah Berbasis Waktu 123.051.000,00

1.24.01.042.004. 950.000,00 - 39.088.000,00 Sosialisasi Sadar Arsip 38.138.000,00

1.25. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.889.945.000,00 1.923.100.000,00 12.259.205.750,00 8.446.160.750,00

1.25.01. 1.889.945.000,00 1.923.100.000,00 12.259.205.750,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 8.446.160.750,00






12.182.000,00




Luar Daerah

387.948.000,00





Gedung Kantor

48.430.000,00



1.25.01.005.070. 7.200.000,00 - 67.500.000,00 Pelatihan Peningkatan Kompetensi TIK Bagi

Aparatur Pemerintah

60.300.000,00

61


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5



3.210.000,00




1.25.01.041.188. 209.600.000,00 - 326.940.000,00 Pengelolaan Data Informasi Kegiatan setiap OPD 117.340.000,00

1.25.01.041.189. 1.180.000,00 - 44.000.000,00 Penyusunan Profil Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Depok

42.820.000,00



1.25.01.046.013. 18.560.000,00 - 225.000.000,00 Penyusunan Perda Penyelenggaraan Komunikasi

dan Informatika Kota Depok

206.440.000,00

1.25.01.053. 861.050.000,00 420.900.000,00 3.990.130.900,00 Pengembangan Keterbukaan Informasi

Publik

2.708.180.900,00

1.25.01.053.001. 263.620.000,00 - 2.193.595.000,00 Diseminasi Informasi Program Pembangunan

Kota Depok

1.929.975.000,00

1.25.01.053.002. 169.240.000,00 400.000.000,00 953.316.900,00 Layanan Siaran Melalui Media Elektronik 384.076.900,00

1.25.01.053.003. 21.890.000,00 - 89.080.000,00 Sosialisasi Internet Sehat 67.190.000,00

1.25.01.053.004. 274.140.000,00 20.900.000,00 348.832.000,00 Sistem Layanan Informasi Publik 53.792.000,00

1.25.01.053.005. 132.160.000,00 - 405.307.000,00 Pengelolaan Pelayanan Pengaduan 273.147.000,00

1.25.01.054. 570.985.000,00 1.233.700.000,00 3.976.131.350,00 Peningkatan Tatakelola Teknologi Informasi

dan Komunikasi

2.171.446.350,00

1.25.01.054.001. 2.925.000,00 - 174.000.000,00 Lomba Multimedia Berbasis Teknologi Informasi

dan Komunikasi

171.075.000,00

1.25.01.054.002. 227.614.000,00 625.000.000,00 958.485.350,00 Pengendalian dan Pengawasan Pos dan

Telekomunikasi

105.871.350,00

1.25.01.054.003. 24.100.000,00 - 44.050.000,00 Pemberdayaan Forum Komunikasi Radio Amatir

dan Radio Penyiaran

19.950.000,00

1.25.01.054.004. 59.650.000,00 - 153.968.000,00 Pembentukan Komunitas Informasi Masyarakat 94.318.000,00

1.25.01.054.005. 5.570.000,00 608.700.000,00 615.238.000,00 Tata Kelola Portal Cyber City 968.000,00

1.25.01.054.006. 44.396.000,00 - 994.656.000,00 Pengembangan Kemitraan dengan Media Massa 950.260.000,00

1.25.01.054.007. 56.110.000,00 - 83.160.000,00 Pemberdayaan Warnet 27.050.000,00

1.25.01.054.008. 15.420.000,00 - 382.766.000,00 Pengelolaan Sistem Intranet 367.346.000,00

1.25.01.054.009. 111.800.000,00 - 444.813.000,00 Penyediaan Sistem Informasi Manajemen Daerah 333.013.000,00

1.25.01.054.010. 23.400.000,00 - 124.995.000,00 Pembuatan Aplikasi Mobile 101.595.000,00

1.25.01.055. 173.380.000,00 200.900.000,00 2.573.466.800,00 Pengembangan Layanan Infrastruktur

Teknologi Informasi

2.199.186.800,00

1.25.01.055.001. 7.200.000,00 200.900.000,00 285.882.000,00 Pembangunan Infrastruktur Teknologi Informasi 77.782.000,00

1.25.01.055.002. 9.880.000,00 - 1.455.964.900,00 Penyediaan Layanan Sewa Akses Internet Bagi

Publik dan OPD

1.446.084.900,00

1.25.01.055.003. 104.700.000,00 - 710.974.900,00 Pemeliharaan Jaringan Infrastruktur Interkoneksi

Antar OPD

606.274.900,00

1.25.01.055.004. 51.600.000,00 - 120.645.000,00 Optimalisasi Operasional M-CAP 69.045.000,00

1.26. PERPUSTAKAAN 212.200.000,00 204.090.000,00 846.408.000,00 430.118.000,00

1.24.01. 212.200.000,00 204.090.000,00 846.408.000,00 KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 430.118.000,00

1.24.01.121. 168.150.000,00 123.450.000,00 418.532.000,00 Pengembangan Perpustakaan Daerah 126.932.000,00

1.24.01.121.001. 98.000.000,00 123.450.000,00 296.063.000,00 Penyediaan Koleksi Buku Perpustakaan 74.613.000,00

1.24.01.121.002. 66.600.000,00 - 67.500.000,00 Pelayanan Perpustakaan Keliling 900.000,00

1.24.01.121.003. 3.550.000,00 - 54.969.000,00 Bimbingan Teknis Perpustakaan 51.419.000,00

1.24.01.122. 44.050.000,00 80.640.000,00 427.876.000,00 Peningkatan Minat Baca Masyarakat 303.186.000,00

1.24.01.122.001. 500.000,00 - 152.876.000,00 Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat 152.376.000,00

1.24.01.122.002. 950.000,00 80.640.000,00 90.000.000,00 Pengembangan Perpustakaan Kelurahan 8.410.000,00

1.24.01.122.003. 42.600.000,00 - 185.000.000,00 Pemasyarakatan Minat Baca 142.400.000,00

2. URUSAN PILIHAN 9.048.242.000,00 5.076.866.500,00 32.109.029.510,00 17.983.921.010,00

2.01. PERTANIAN 1.592.470.000,00 1.940.773.500,00 7.025.874.200,00 3.492.630.700,00

2.01.01. 1.592.470.000,00 1.940.773.500,00 7.025.874.200,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.492.630.700,00

62


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5






6.300.000,00




Luar Daerah

845.158.000,00





Gedung Kantor

25.000.000,00


2.01.01.002.098. 28.200.000,00 - 85.000.000,00 Rehabilitasi Bangunan Kantor 56.800.000,00



8.245.000,00




2.01.01.041.192. 47.320.000,00 - 49.992.000,00 Profil Pertanian Kota Depok 2.672.000,00

2.01.01.041.193. 9.240.000,00 - 29.700.000,00 Penyusunan Rancangan Awal Renstra OPD

2016-2020

20.460.000,00

2.01.01.041.194. 42.960.000,00 - 50.000.000,00 Peningkatan Kualitas Data Tanaman Pangan dan

Hortikultura

7.040.000,00

2.01.01.068. 182.440.000,00 - 769.415.000,00 Peningkatan Agribisnis Unggulan 586.975.000,00

2.01.01.068.001. 21.680.000,00 - 82.008.000,00 Optimalisasi Kebun Belimbing yang Diregistrasi 60.328.000,00

2.01.01.068.002. 1.800.000,00 - 180.000.000,00 Fasilitasi dan Promosi Agribisnis Hortikultura 178.200.000,00

2.01.01.068.003. 113.800.000,00 - 364.240.000,00 Pelatihan Landscape Bagi Petani Tanaman Hias 250.440.000,00

2.01.01.068.004. 23.980.000,00 - 63.351.000,00 Optimalisasi Packing House 39.371.000,00

2.01.01.068.005. 21.180.000,00 - 79.816.000,00 Pelatihan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil

Tanaman Pangan Hortikultura

58.636.000,00

2.01.01.069. 970.440.000,00 1.763.450.000,00 3.929.371.200,00 Pengembangan Rumah Potong Hewan

Regional

1.195.481.200,00

2.01.01.069.001. 6.840.000,00 1.740.950.000,00 2.251.822.000,00 Peningkatan Sarana Prasarana RPH 504.032.000,00

2.01.01.069.002. 963.600.000,00 22.500.000,00 1.677.549.200,00 Peningkatan Tata Kelola RPH Tapos 691.449.200,00

2.01.01.070. 214.975.000,00 - 385.954.000,00 Peningkatan Pelayanan Bidang Pertanian dan

Penyuluhan

170.979.000,00

2.01.01.070.001. 93.000.000,00 - 152.554.000,00 Fasilitasi Pelayanan Puskeswan dan Pos Check

Point

59.554.000,00

2.01.01.070.002. 121.975.000,00 - 233.400.000,00 Fasilitasi Penyuluhan Pertanian dan Kelembagaan

Kelompok Tani

111.425.000,00


2.01.01.150.006. 42.950.000,00 - 155.950.000,00 Pemberdayaan Petani Marginal dan P2WKSS 113.000.000,00

2.03. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 39.800.000,00 - 66.140.000,00 26.340.000,00

2.06.01. 39.800.000,00 - 66.140.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN

PERDAGANGAN

26.340.000,00

2.06.01.076. 39.800.000,00 - 66.140.000,00 Pengawasan Distribusi dan Ketersediaan

Barang dan Bahan Pangan

26.340.000,00

2.06.01.076.006. 39.800.000,00 - 66.140.000,00 Pengawasan Distribusi LPG dan Bahan Bakar

Minyak (BBM)

26.340.000,00

2.04. PARIWISATA 195.375.000,00 667.950.000,00 1.835.592.000,00 972.267.000,00

1.18.01. 195.375.000,00 667.950.000,00 1.835.592.000,00 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA,


972.267.000,00

1.18.01.080. 56.740.000,00 666.000.000,00 890.000.000,00 Pengembangan Obyek Wisata Unggulan 167.260.000,00

63


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.18.01.080.001. 1.820.000,00 150.000.000,00 175.000.000,00 Pembangunan Musholla, Toilet dan Loket di Situ

Jatijajar

23.180.000,00

1.18.01.080.002. 1.820.000,00 150.000.000,00 175.000.000,00 Pembangunan Musholla, Toilet dan Loket di Situ

Pedongkelan

23.180.000,00

1.18.01.080.003. 47.680.000,00 - 90.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan Kelompok Sadar Wisata 42.320.000,00

1.18.01.080.004. 5.420.000,00 366.000.000,00 450.000.000,00 Pembangunan Sentra Wisata Kuliner/Oleh-Oleh

Khas Depok

78.580.000,00

1.18.01.081. 84.535.000,00 - 800.592.000,00 Promosi Pariwisata Daerah 716.057.000,00

1.18.01.081.001. 12.900.000,00 - 200.000.000,00 Promosi Potensi Wisata 187.100.000,00

1.18.01.081.002. 1.295.000,00 - 89.890.000,00 Pembuatan Sarana Penunjang Promosi

Pariwisata Kota Depok

88.595.000,00

1.18.01.081.003. 14.040.000,00 - 35.702.000,00 Fasilitasi Kegiatan Badan Promosi Pariwisata

Daerah

21.662.000,00

1.18.01.081.004. 55.720.000,00 - 400.000.000,00 Seleksi dan Pemilihan Abang dan Mpok Depok 344.280.000,00

1.18.01.081.005. 580.000,00 - 75.000.000,00 Pasanggiri Mojang Jajaka Jawa Barat 74.420.000,00

1.18.01.082. 54.100.000,00 1.950.000,00 145.000.000,00 Pengembangan Usaha Pariwisata 88.950.000,00

1.18.01.082.001. 24.960.000,00 - 50.000.000,00 Pemutakhiran Data Usaha Pariwisata dan

Pengklasifikasian Usaha Pariwisata

25.040.000,00

1.18.01.082.002. 21.360.000,00 1.950.000,00 50.000.000,00 Pengawasan dan Pembinaan Kegiatan Usaha

Pariwisata

26.690.000,00

1.18.01.082.003. 7.780.000,00 - 45.000.000,00 Pendataan dan Pembinaan Usaha Pariwisata 37.220.000,00

2.05. KELAUTAN DAN PERIKANAN 178.730.000,00 1.075.190.000,00 1.468.610.000,00 214.690.000,00

2.01.01. 178.730.000,00 1.075.190.000,00 1.468.610.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 214.690.000,00

2.01.01.068. 166.270.000,00 - 380.960.000,00 Peningkatan Agribisnis Unggulan 214.690.000,00

2.01.01.068.006. 153.350.000,00 - 227.310.000,00 Pelatihan Pembudidayaan Ikan Konsumsi & Hias 73.960.000,00

2.01.01.068.007. 8.840.000,00 - 90.000.000,00 Fasilitasi Promosi Produk Pertanian dan

Perikanan

81.160.000,00

2.01.01.068.008. 4.080.000,00 - 63.650.000,00 Fasilitasi Promosi Produk Perikanan 59.570.000,00

2.01.01.070. 12.460.000,00 1.075.190.000,00 1.087.650.000,00 Peningkatan Pelayanan Bidang Pertanian dan

Penyuluhan

-

2.01.01.070.004. 12.460.000,00 1.075.190.000,00 1.087.650.000,00 Pembangunan Balai Benih Ikan -

2.06. PERDAGANGAN 6.456.227.000,00 1.362.953.000,00 16.144.879.310,00 8.325.699.310,00

1.15.01. 5.720.205.000,00 1.053.925.000,00 11.363.357.710,00 DINAS KOPERASI, UMKM DAN PASAR 4.589.227.710,00

1.15.01.074. 13.810.000,00 1.053.925.000,00 1.549.984.000,00 Pengembangan dan Penataan Sarana dan

Prasarana Perdagangan

482.249.000,00

1.15.01.074.005. 13.810.000,00 1.053.925.000,00 1.549.984.000,00 Rehabilitasi Pasar Tradisional 482.249.000,00

1.15.01.075. 5.706.395.000,00 - 9.813.373.710,00 Peningkatan Pengelolaan Pasar Tradisional 4.106.978.710,00

1.15.01.075.001. 236.450.000,00 - 430.533.000,00 Fasilitasi Pengelolaan UPS 194.083.000,00

1.15.01.075.002. 4.300.000,00 - 2.113.983.000,00 Pelayanan Pengangkutan Sampah 2.109.683.000,00

1.15.01.075.003. 16.025.000,00 - 144.000.000,00 Penyediaan Perlengkapan dan Pelatihan Petugas

Ketertiban Pasar

127.975.000,00

1.15.01.075.004. 4.200.000,00 - 270.000.000,00 Penyediaan Perlengkapan Petugas Kebersihan

Pasar

265.800.000,00

1.15.01.075.005. 5.432.600.000,00 - 6.116.033.810,00 Pengelolaan Jasa Kebersihan, Petugas Retribusi

dan TibSar

683.433.810,00

1.15.01.075.006. 1.680.000,00 - 22.050.000,00 Fasilitasi Kantor UPT Pasar Tugu 20.370.000,00

1.15.01.075.007. 1.680.000,00 - 22.050.000,00 Fasilitasi Kantor UPT Pasar Kemiri Muka 20.370.000,00

1.15.01.075.008. 1.680.000,00 - 37.800.000,00 Fasilitasi Kantor UPT Pasar Cisalak dan Sukatani 36.120.000,00

1.15.01.075.009. 1.680.000,00 - 27.000.000,00 Fasilitasi Kantor UPT Pasar Agung dan Musi 25.320.000,00

1.15.01.075.010. 6.100.000,00 - 629.923.900,00 Penggantian Suku Cadang dan Pemeliharaan

Kendaraan Angkutan Sampah

623.823.900,00

2.06.01. 736.022.000,00 309.028.000,00 4.781.521.600,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN

PERDAGANGAN

3.736.471.600,00




64


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5



4.822.000,00




Luar Daerah

353.693.000,00





Gedung Kantor

25.955.000,00




7.670.000,00




7.552.000,00

2.06.01.035.022. 12.800.000,00 - 20.352.000,00 Operasional Website dan Sistem Informasi

Perindustrian dan Perdagangan

7.552.000,00



2.06.01.041.196. 1.775.000,00 - 49.200.000,00 Pemutakhiran Data Kemetrologian 47.425.000,00

2.06.01.041.197. 10.720.000,00 - 45.000.000,00 Penyusunan Profil Perusahaan yang Terdaftar 34.280.000,00

2.06.01.041.198. 26.800.000,00 - 28.920.000,00 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perijinan

Bidang Perindustrian

2.120.000,00

2.06.01.041.199. 4.600.000,00 - 270.000.000,00 Penyusunan Prognosa Distribusi Kebutuhan

Pokok dan Barang Strategis

265.400.000,00



2.06.01.046.015. 3.750.000,00 - 135.000.000,00 Penyusunan Raperda Pelayanan Kemetrologian 131.250.000,00

2.06.01.074. 134.825.000,00 - 201.364.000,00 Pengembangan dan Penataan Sarana dan

Prasarana Perdagangan

66.539.000,00

2.06.01.074.001. 127.800.000,00 - 162.100.000,00 Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Ijin

Gangguan

34.300.000,00

2.06.01.074.003. 7.025.000,00 - 39.264.000,00 Pelatihan Pelaku Usaha tentang e-Commerce 32.239.000,00

2.06.01.076. 89.815.000,00 - 928.575.000,00 Pengawasan Distribusi dan Ketersediaan

Barang dan Bahan Pangan

838.760.000,00

2.06.01.076.002. 12.640.000,00 - 63.540.000,00 Monitoring Aktifitas Usaha Pasar Tradisional,

Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

50.900.000,00

2.06.01.076.003. 42.975.000,00 - 145.035.000,00 Monitoring Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat

dan Barang Strategis lainnya

102.060.000,00

2.06.01.076.004. 34.200.000,00 - 720.000.000,00 Pasar Murah dan Fasilitasi Operasi Pasar 685.800.000,00

2.06.01.077. 124.315.000,00 - 365.417.200,00 Peningkatan Perlindungan Konsumen 241.102.200,00

2.06.01.077.001. 64.375.000,00 - 174.311.000,00 Pengawasan dan Pengendalian Barang dan Jasa

Yang Beredar

109.936.000,00

2.06.01.077.002. 39.575.000,00 - 73.679.000,00 Pengawasan dan Pengendalian Minuman

Beralkohol

34.104.000,00

2.06.01.077.003. 14.080.000,00 - 82.917.200,00 Sosialisasi dan Publikasi Perlindungan Konsumen 68.837.200,00

2.06.01.077.004. 6.285.000,00 - 34.510.000,00 Pembinaan Terhadap LPKSM (Lembaga

Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat)

28.225.000,00

2.06.01.078. 143.945.000,00 108.000.000,00 521.915.500,00 Peningkatan Kemetrologian Legal 269.970.500,00

2.06.01.078.001. 1.175.000,00 108.000.000,00 112.500.000,00 Pengadaan Peralatan Laboratorium dan Kantor 3.325.000,00

2.06.01.078.002. 103.500.000,00 - 270.000.000,00 Pengawasan dan Pembinaan terhadap Pelaku

Usaha tentang Alat UTTP dan BDKT

166.500.000,00

2.06.01.078.003. 13.020.000,00 - 94.500.000,00 Sosialisasi Kemetrologian, Barang Dalam

Keadaan Terbungkus (BDKT) dan Standarisasi

Internasional

81.480.000,00

2.06.01.078.005. 26.250.000,00 - 44.915.500,00 Fasilitasi Balai Kemetrologian 18.665.500,00

65


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.06.01.079. 93.170.000,00 - 919.402.000,00 Pengembangan Perdagangan Dalam dan

Luar Negeri

826.232.000,00

2.06.01.079.001. 3.650.000,00 - 18.721.000,00 Pelatihan Teknik Ekspor dan Impor 15.071.000,00

2.06.01.079.002. 9.740.000,00 - 44.782.000,00 Informasi Akses Pasar Luar dan Informasi

Ketentuan Negara Tujuan Ekspor

35.042.000,00

2.06.01.079.003. 26.800.000,00 - 34.130.000,00 Pendataan Rutin Realisasi Ekspor dan Impor 7.330.000,00

2.06.01.079.005. 43.180.000,00 - 650.355.000,00 Promosi Pameran Dalam Negeri 607.175.000,00

2.06.01.079.006. 7.400.000,00 - 38.492.000,00 Informasi Penggunaan Produk Lokal 31.092.000,00

2.06.01.079.007. 2.400.000,00 - 132.922.000,00 Road Show Produk Luar Daerah 130.522.000,00

2.07. INDUSTRI 584.815.000,00 30.000.000,00 5.432.934.000,00 4.818.119.000,00

2.06.01. 584.815.000,00 30.000.000,00 5.432.934.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN

PERDAGANGAN

4.818.119.000,00

2.06.01.071. 309.900.000,00 30.000.000,00 2.754.594.000,00 Peningkatan Industri Rumah Tangga, Kecil

dan Menengah

2.414.694.000,00

2.06.01.071.001. 9.300.000,00 - 125.080.000,00 Pembinaan IKM Bidang IKAHH 115.780.000,00

2.06.01.071.002. 214.560.000,00 30.000.000,00 2.082.614.000,00 Pembinaan IKM Bidang ILMEA dan Penyediaan

Display Promo Produk IKM

1.838.054.000,00

2.06.01.071.005. 75.020.000,00 - 479.400.000,00 Pelatihan Pengembangan Kemasan Makanan 404.380.000,00

2.06.01.071.006. 11.020.000,00 - 67.500.000,00 Pembinaan Pada Calon Peserta Penerima

Penghargaan UPAKARTI

56.480.000,00

2.06.01.072. 143.455.000,00 - 2.070.000.000,00 Pengembangan Industri Kreatif 1.926.545.000,00

2.06.01.072.001. 8.320.000,00 - 67.500.000,00 Fasilitasi Komunitas Industri Kreatif 59.180.000,00

2.06.01.072.002. 14.700.000,00 - 148.500.000,00 Fasilitasi Pengembangan Teknik Industri Kreatif 133.800.000,00

2.06.01.072.003. 68.435.000,00 - 1.350.000.000,00 Festival Industri Kreatif 1.281.565.000,00

2.06.01.072.004. 52.000.000,00 - 504.000.000,00 Pelatihan Industri Kreatif (Service Komputer,

Sablon, Las)

452.000.000,00

2.06.01.073. 121.560.000,00 - 516.500.000,00 Penataan Industri Berbasis Potensi Lokal 394.940.000,00

2.06.01.073.001. 38.080.000,00 - 324.000.000,00 Pelatihan Service Mesin Jahit, Menjahit Dasar

dan Lanjutan

285.920.000,00

2.06.01.073.002. 13.880.000,00 - 75.500.000,00 Pelatihan dan Fasilitasi Aneka Olahan Industri 61.620.000,00

2.06.01.073.003. 69.600.000,00 - 117.000.000,00 Fasilitasi Pabrik Belimbing 47.400.000,00


2.06.01.150.007. 9.900.000,00 - 91.840.000,00 Penyelenggaraan Pembinaan Usaha Rumah

Tangga, Kecil dan Menengah

81.940.000,00

2.08. TRANSMIGRASI 825.000,00 - 135.000.000,00 134.175.000,00

1.14.01. 825.000,00 - 135.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL 134.175.000,00

1.14.01.088. 825.000,00 - 135.000.000,00 Peningkatan Penempatan dan Perluasan

Kesempatan Kerja

134.175.000,00

1.14.01.088.006. 825.000,00 - 135.000.000,00 Penyiapan Calon Transmigran 134.175.000,00

Jumlah 178.172.882.062,00 484.749.824.444,00 866.024.871.988,00 1.528.947.578.494,00

Depok, 27 November 2014

WALIKOTA DEPOK

ttd

H. NUR MAHMUDI ISMA’IL

66

PEMERINTAH KOTA DEPOK REKAPITULASI BELANJA MENURUT … · 2016. 3. 28. · Uraian Urusan,...

Documents

Transcript of PEMERINTAH KOTA DEPOK REKAPITULASI BELANJA MENURUT … · 2016. 3. 28. · Uraian Urusan,...