old.ayamarusertifikasi.co.idold.ayamarusertifikasi.co.id/downloads/files/dua ribu lima belas...Pada...

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT KO)

PPrroovviinnssii PPaappuuaa BBaarraatt

1

RESUME

HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA TPT KO PT. RIMBA BINTUNI LESTARI

PROVINSI PAPUA BARAT

OLEH LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASI

(1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga : LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi

b. Nomor Akreditasi : LVLK-011-IDN, tanggal 23 Nopember 2012

c. Alamat : KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11 Lt. 1 Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat-

INDONESIA d. Nomor Telepon/Faks/Email : Telp. 0251-8333513 & 0251-8333515, Fax. 0251-8333593 Email : [email protected] Website : www.ayamarusertifikasi.co.id e. Direktur : Ir. Akhmad

f. Standar : Peraturan Menteri Kehutanan No. P.43/Menhut-II/2014 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.95/Menhut-II/2014 dan Peraturan Dirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 sebagaimana diubah dengan Nomor : P.1/VI-BPPHH/2015, Lampiran 2.9. Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada TPT.

g. Tim Audit : 1. Ir. Andi Herlambang (Auditor) h. Pengambil Keputusan : Ir. Akhmad

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin : PT. Rimba Bintuni Lestari b. Izin TPT KO :

- TPT KO dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Teluk Bintuni

Nomor : 522.2/10

Tanggal : 27 November 2014

- Lokasi TPT KO : Kampung Yakora, Distrik Arandai.

- Koordinat : 133o03’12” BT dan 02o03’08” LS

- Luas penampungan : 2.800 m2

mailto:[email protected]




2

- Kapasitas : 3.500 m3.

c. Alamat Pabrik : Base Camp Stenkool III RT 05/RW 01, Kamp.

Vascodamnem, Distrik Meyado, Kabupaten Teluk

Bintuni, Provinsi Papua Barat.

d. Nomor Telepon/Faks/E-mail

- Telepon : (021) 5153166 (hunting)

- Faximile : (021) 5150143

e. Pengurus Perusahaan :

- Komisaris : Burdju Ronni Allan Felix

- Direktur Utama : Andy Suhardi

- Direktur : Kartono Suwito

(3) Ringkasan Tahapan

No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

1. Pertemuan Pembukaan Ruang Pertemuan PT.

Rimba Bintuni Lestari

Tanggal 23 Maret 2015

Perkenalan Tim Auditor PT. Ayamaru

Sertifikasi dengan personil PT. Rimba

Bintuni Lestari.

Penjelasan mengenai metodologi, ruang

lingkup audit, jadwal dan standar yang

akan digunakan dalam penilaian VLK

Penunjukan Manajemen Representatif

yang akan menandatangani berita cara

verifikasi legalitas kayu.

Penandatanganan berita acara

“Pertemuan Pembukaan”.

2. Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

Lokasi TPT KO dan

sekitarnya Tanggal 23-24 Maret

2015

Verifikasi dokumen dan wawancara

Uji petik dan pengamatan lapangan dilakukan di lokasi TPT KO.

3. Pertemuan Penutup Ruang Pertemuan PT.

Rimba Bintuni Lestari, Tanggal 25 Maret 2015

Melengkapi data-data yang belum

dipenuhi oleh auditee Penyampaian hasil verifikasi terhadap

semua prinsip-prinsip yang dinilai dalam

pelaksanaan legalitas kayu, serta penandatangan hasil temuan, dan

penandatanganan berita acara

“Pertemuan Penutup”.

4. Pengambilan Keputusan Bogor

Direkomendasikan “LULUS” dan dapat

diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu Atas dasar tersebut LVLK PT. Ayamaru

Sertifikasi memberikan Sertifikat

Legalitas Kayu (S-LK) PT. Rimba Bintuni Lestari dengan Nomor : 38/A-SERT-

VLK/IV/2015. Sertifikat LK ini berlaku

selama 6 (enam) tahun terhitung sejak penerbitan sertifikat (13 April 2015 s/d

12 April 2021).




3

(4) Resume Hasil Penilaian

No. Krteria, Indikator Dan Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

1 P1. TPT mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

K1.1. TPT

1.1.1. TPT memiliki izin yang sah

Surat ijin TPT dari Kepala Dinas yang

membidangi Kehutanan Kabupaten/Kota

atau Provinsi

Memenuhi Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten

Teluk Bintuni Nomor : 522.2/10 tanggal 27

November 2014.

Penetapan Tempat Penampungan Terdaftar

Kayu Olahan (TPT-KO) yaitu :

a. Nama Perusahaan : PT. Rimba Bintuni

Lestari

b. Alamat Perusahaan : Base Camp

Stenkool III, RT 05 RW 01, Kampung

Vascodamneem, Distrik Meyado,

Kabupaten Teluk Bintuni.

c. Lokasi TPT Kayu Olahan : Kampung

Yakora, Distrik Arandai.

d. Koordinat : 133o03’12” BT dan 02o03’08”

LS

e. Luas penampungan : 2.800 m2

f. Kapasitas : 3.500 m3

Izin TPT berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak

ditetapkan tanggal 27 Nopember 2014

1.1.2. TPT memiliki dokumen lingkungan

Dokumen lingkungan hidup (UKL–

UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen

lingkungan hidup lain yang setara)

Memenuhi Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan

Hidup Kabupaten Teluk Bintuni Nomor :

660/22-III/2015 tanggal 10 Maret 2015

tentang Izin Lingkungan TPT-KO PT. Rimba

Bintuni Lestari di Distrik Arandai Kabupaten

Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat.

Izin Lingkungan diberikan kepada :

1. Nama : PT. Rimba Bintuni Lestari

2. Jenis Usaha dan/kegiatan : Kegiatan

Pengelolaan kayu olahan

3. Penanggungjawab : Budi Sarinata

4. Alamat Perusahaan : Base camp

Stenkool III RT 05 RW 01 Kamp

Vascodamneem, Distrik Meyado

Kabupaten Teluk Bintuni.

5. Lokasi kegiatan : Kampung Yakora,

Distrik Arandai.

Pada saat audit Laporan UKL-UPL belum

wajib dibuat, karena Izin Lingkungan

diberikan pada tanggal 10 Maret 2015.

K1.2. Importir kayu dan produk kayu

1.2.1. Importir memiliki izin yang sah

Dokumen pengakuan dan/atau pengenal

sebagai importir

Tidak diverifikasi TPT KO PT. Rimba Bintuni Lestari tidak

melakukan impor kayu dan produk kayu.

1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)

Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan

dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas

(due diligence) importir






4


K1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok

1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Akte Notaris pembentukan kelompok atau

dokumen pembentukan kelompok



2 P2. TPT menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat/kayu olahan

2.1.1. TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/kayu olahan yang diterima berasal dari sumber

yang telah bersertifikat dan/atau memiliki DKP.

a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak

suplai kayu bulat/kayu olahan dan/atau

bukti pembelian dilengkapi dengan

dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi TPT KO PT. Rimba Bintuni Lestari adalah

tempat penampungan atau transit kayu olahan

yang akan dikirim/dijual oleh IUIPHHK,

sehingga antara TPT KO dan IUIPHHK tidak

diperlukan dokumen nota/jual beli atau kontrak

suplai atau bukti pembelian.

Seluruh penerimaan kayu olahan sesuai daftar

penerimaan kayu olahan berjumlah 35 set

dengan jumlah 85.832 pcs = 840.0326 m3

dilengkapi dengan dokumen angkutan FAKO

dan dilampiri dengan DKOnya yang

berdasarkan ukurannya adalah kayu

gergajian. Berdasarkan hasil verifikasi

dokumen FAKO bahwa dokumen dicetak

oleh perusahaan BOTASUPAL karena berupa

produk kayu gergajian dan diterbitkan oleh

Petugas Penerbit FAKO serta telah diterima

petugas di TPT-KO yang kemudian di

cap/stempel “TELAH DIMATIKAN”.

b. Bukti Penerimaan kayu bulat/ kayu

olahan dilengkapi dengan dokumen

angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi Seluruh kayu olahan yang diterima oleh

TPT-KO telah dilengkapi dengan dokumen

angkutan hasil hutan yang sah yaitu

dokumen Faktur Angkutan Kayu Olahan

(FAKO) yang dicetak oleh perusahaan

BOTASUPAL dan diterbitkan oleh petugas

penerbit yang disahkan oleh Direktur Utama

dan sebagai tenaga teknis Penguji Kayu

Gergajian jenis Rimba (PKG-R). Dokumen

FAKO juga sesuai dengan bukti penerimaan

lain yaitu dokumen Bon Trip Angkutan Kayu

olahan.

Terdapat Daftar Penerimaan Dokumen FAKO

TPT-KO PT. Rimba Bintuni Lestari dengan

Nomor seri RBL.1.1.32.08.A.000001 sampai

RBL.1.1.32.08.A.000035 sebanyak 35 set

dengan jumlah 85.832 pcs = 840.0326 m3.

c. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki

pemasok dan/atau DKP dari pemasok.

Memenuhi TPT KO menerima kayu olahan dari

pemasok Industri Primer IUIPHHK PT. Rimba

Bintuni Lestari yang telah mendapatkan

sertifikat legalitas kayu dari LVLK PT.

Ayamaru Sertifikasi Nomor : 28/A-SERT-

VLK/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014

yang berlaku selama 3 (tiga) tahun sampai

dengan 30 Desember 2017

d. Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu. Memenuhi - Laporan Bulanan tentang Penyampaian

Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan

(LMHHOK) TPT-KO PT. Rimba Bintuni




5


Lestari untuk bulan Januari, Februari dan

Maret 2015 telah sesuai dengan Daftar

Penerimaan Dokumen FAKO TPT-KO,

Packing List Kayu Olahan dan Penyampaian

Laporan Penerimaan, Penerbitan dan

Persediaan Blanko FAKO TPT KO.

2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Tidak Diverifikasi TPT KO PT. Rimba Bintuni Lestari tidak

melakukan impor kayu dan produk kayu

b. Bill of Lading (B/L).



c. Packing List (P/L). Tidak Diverifikasi TPT KO PT. Rimba Bintuni Lestari tidak


d. Invoice Tidak Diverifikasi TPT KO PT. Rimba Bintuni Lestari tidak


e. Deklarasi impor Tidak Diverifikasi TPT KO PT. Rimba Bintuni Lestari tidak


f. Rekomendasi impor Tidak Diverifikasi TPT KO PT. Rimba Bintuni Lestari tidak


g. Bukti pembayaran bea masuk (bila

terkena bea masuk)



h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya



i. Bukti pemindahtanganan kayu impor Tidak Diverifikasi TPT KO PT. Rimba Bintuni Lestari tidak


3 P3. Keabsahan penjualan atau pemindahtanganan kayu bulat/kayu olahan dari TPT

K3.1. Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan.

3.1.1. TPT memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan

Dokumen yang menunjukan penjualan

dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan

Tidak Diverifikasi Sampai dengan saat audit, TPT KO belum

melakukan penjualan / pengiriman kayu

olahan. TPT KO telah menyiapkan perangkat

dokumen FAKO dan tenaga Ganis PHPL

PKG-R sebagai tenaga penerbit FAKO.

Dokumen penjualan atau angkutan kayu

olahan belum dapat diverifikasi.

K3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal

3.2.1. Implementasi Tanda V- Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai

ketentuan yang berlaku.

Tidak Diverifikasi TPT KO PT. Rimba Bintuni Lestari belum

menggunakan Tanda V-Legal karena belum

mendapat Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

4 P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

4.1.1. Pedoman dan implementasi K3

a. Pedoman/ prosedur K3.

Memenuhi Terdapat Standard Operating Procedure

(SOP) yang berjudul “LK3 Prosedur” yang

dibuat oleh Bambang Agung dan disahkan

oleh Wahyu Utomo pada tanggal 27

September 2014.




6


Terdapat Prosedur Alat Pemadam Api

Ringan (APAR) nomor dokumen : SOP/PRD-

APAR/002 dibuat tanggal 23 Mei 2014

Personil yang bertanggungjawab dalam

implementasi K3 adalah HRD dan Personalia

b. Implementasi K3 Memenuhi Terdapat Data Penyerahan APD

(Safety)/Penempatan APAR Sawmill dan TPT

KO, antara lain untuk personil TPT KO yaitu

Sub seksi Logyard sebanyak 5 (lima) orang

diantaranya di serahkan APD yaitu : Sepatu,

Helmed Putih dan Hijau, Sarung tangan dan

Masker.

Penempatan APAR di TPT KO sebanyak 3

(tiga) unit antara lain di Teras Mess

Karyawan, Teras Kantor dan Dapur umum.

Dan TPT KO telah menyediakan Alat

Penyedot dan Penyemprot air (ALCON) Merk

Robin Masita dengan Max Capacity 500

lt/min dengan tenaga 3,5 HP menggunakan

pipa 2 inch sepanjang 50 meter.

Terdapat Denah dan Tanda jalur evakuasi di

Lapangan yang menunjukan arah evakuasi

personil jika terjadi Kecelakaan kerja atau

terjadi bencana

c. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi TPT KO telah mempunyai data kecelakaan

kerja untuk bulan Dember 2014, Januari

2015 dan Februari 2015. Dalam kurun

waktu 3 (tiga) bulan tersebut tidak pernah

terjadi kecelakaan kerja. Form data

kecelakaan kerja tersedia dalam bentuk

Laporan Data Karyawan yang dibuat setiap

bulan dan disampaikan kepada Kepala Dinas

Tenaga Kerja & Transmigrasi Kabupaten

Teluk Bintuni yang memuat Nama Korban,

Jabatan, Bagian/Departemen, Penyebab

kecelakaan, Uraian kejadiaan, Tanggal dan

waktu kejadiaan dan Keterangan.

Auditee berupaya menekan kecelakaan kerja

dengan beberapa tindakan meliputi :

penerimaan karyawan untuk operator

strategis dan penuh resiko kerja

menggunakan yang berpengalaman,

melaksanakan briefing terhadap karyawan

tentang K3 sebelum bekerja, membekali

karyawan dengan Alat Pelindung Diri (APD)

dan pemasangan papan peringatan dan

himbauan tentang Kesehatan dan

Keselamatan Kerja (K3)

K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan

(auditee) yang membolehkan untuk

membentuk atau terlibat dalam kegiatan

serikat pekerja

Memenuhi Surat pernyataan Direksi Nomor 015/Dir-

RBL/XII/2014 tanggal 18 September 2014

tentang kebebasan kepada seluruh

karyawan dalam berserikat dan

berorganisasi di lingkungan perusahaan

sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku.




7


TPT KO PT. Rimba Bintuni Lestari sebagai

salah satu sub seksi dari IUIPHHK PT. Rimba

Bintuni Lestari sampai dengan saat audit

tidak memiliki Serikat Pekerja.

4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan(PP) untuk TPT dan IUI

yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP Memenuhi Dokumen Peraturan Perusahaan PT. Rimba

Bintuni Lestari yang ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 Desember 2014. Dokumen

Peraturan perusahaan ditandatangani oleh

Direktur Utama dan telah disyahkan oleh

Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan

Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

melalui Surat Keputusan No. 1253/PHIJSK-

PKKAD/PP/XII/2014 Tentang Pengesahan

Peraturan Perusahaan PT. Rimba Bintuni

Lestari pada tanggal 5 Desember 2014.

4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

Pekerja yang masih di bawah umur

Memenuhi Surat Pernyataan Tidak Mempekerjakan

Anak Dibawah Umur dari Direktur Utama

yang dibuat pada tanggal 18 September

2014

Berdasarkan data daftar karyawan termuda

pada saat masuk kerja berumur 25 Tahun 3

Bulan.

Bogor, April 2015 LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad Direktur

old.ayamarusertifikasi.co.idold.ayamarusertifikasi.co.id/downloads/files/dua ribu lima belas...Pada...

Documents

Transcript of old.ayamarusertifikasi.co.idold.ayamarusertifikasi.co.id/downloads/files/dua ribu lima belas...Pada...