PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

RESUME HASIL VERIFIKASI

1. Identitas LVLK

a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)

b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN

c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C

Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270

d. Nomor Telepon / Faks /

Email

: Telp. 021 - 57853706 - 07 / Fax. 021 - 57853708

e. Direktur : Robianto Koestomo

f. Standar : Perdirjen PHPL No P.14/PHPL/SET/4/2016 jo

P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/ 8/2016 Lampiran 2.5

g. Tim Audit : 1. Vysca Arryani (Lead Auditor)

2. Aggies Budi Linati (Auditor)

h. Tim Pengambil Keputusan : Robianto Koestomo

2. Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin : PT. Bali Taru Utama

b. Nomor dan Tanggal SK : No. 530/2211-Perindag/SK.IUI/XI/2010

c. Alamat Pabrik/Kantor : Jl. Raya Serang Km 11, Kp Kadu RT 002/001, Kel. Bunder,

Kec. Cikupa, Kab. Tangerang

d. Nomor Telepon / Faks /

Email

:

e. Pengurus : Melanie Sidharta

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan Waktu dan

Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi publik (jika

diperlukan)

- Tidak dilakukan konsultasi publik

Pertemuan Pembukaan

19 Maret 2018

Agenda pertemuan pembukaan antara lain:

- Mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT Bali Taru

Utama atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin;

- Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar

verifikasi yang digunakan;

- Penjelasan proses verifikasi;

- Konfirmasi ruang lingkup verifikasi;

- Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan

audit;

- Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative);

- Pernyataan jaminan kerahasiaan;

- Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta

konfirmasi pendamping auditor.

- Konfirmasi kesediaan PT Bali Taru Utama untuk memberikan

penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan.

- Penjelasan mekanisme keberatan.

- Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan.

- Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan oleh

Manajemen Representatif dan Lead Auditor

Verifikasi Doku-men, Observasi Lapangan dan Wawancara

19-21 Maret 2018

Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta

wawancara dengan pendamping dan personel lain.

Pertemuan Penutupan

21 Maret 2018

- Pembukaan oleh Pihak Manajemen PT Bali Taru Utama

- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK,

- Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen

PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/

8/2016 Lampiran 2.5

- Penjelasan temuan audit

- Diskusi

Pengambilan Keputusan

9 April 2018

Sertifikat Legalitas Kayu untuk PT Bali Taru Utama No. 0056/ MHI-VLK

diterbitkan dan berlaku sejak tanggal 9 April 2018 sampai dengan

tanggal 8 April 2024.

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

4. Resume Hasil Penilaian

Prinsip – Kriteria –

Indikator – Verifier

M / TM / NA *)

Ringkasan Justifikasi

Verifier 1.1.1.a

M Akte pendirian perusahaan PT Bali Taru Utama telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang sehingga lengkap dan absah serta sesuai dengan kegiatan yang dijalankan di lapangan (alamat/lokasi perusahaan dan ruang lingkup usahanya).

Verifier

1.1.1.b M

Tersedia SIUP Menengah : 503/02244-BP2T/30-03/PM/X/2014, diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Tangerang tanggal 31

Oktober 2014

verifier 1.1.1.c

M Tersedia Izin Gangguan PT Bali Taru Utama No. 517/KEP.315-HO/BP2T/2014 tanggal 21 Juli 2014, diterbitkan oleh Bupati Tangerang dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya

Verifier

1.1.1.d. M

Tersedia TDP No. 30.03.1.32.03725 tanggal 19 Agustus 2016, diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu, Pemerintah Kota

Tangerang dan sesuai dengan kegiatan usahanya

Verifier 1.1.1.e

M PT Bali Taru Utama memiliki NPWP dan SKT yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.

Verifier 1.1.1.f

M Tersedia dokumen lingkungan (UKL/UPL) PT Bali Taru Utama dan pelaporan semester pemantauan dan pengelolaan lingkungan ke Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kota Tangerang untuk semester I & II tahun 2017

Verifier 1.1.1.g

M

Tersedia IUI No. 530/2211-Perindag/SK.IUI/XI/2010 tanggal 24 November 2010,

diterbitkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten atas nama Gubernur Banten.

Verifier 1.1.1.h

N/A PT. Bali Taru Utama adalah Pemegang IUI sehingga tidak wajib melaporkan RPBBI ke instansi yang berwenang

Verifier

1.2.1 M

Tersedia dokumen API-P No. 280300535-P tanggal 17 Juni 2016 di Serang, diterbitkan oleh An. Menteri Perdagangan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi

Banten.

Verifier 1.2.2

M PT Bali Taru Utama telah memiliki prosedur pelaksanaan uji tuntas (due diligence) dan tersedia bukti hasil uji tuntas yang sesuai dengan dokumen Deklarasi Impor, Rekomendasi Impor, Persetujuan Impor serta dokumen S-LK.

Verifier 1.3.1.a

N/A

PT Bali Taru Utama bukan unit usaha dalam bentuk kelompok Verifier 1.3.1. b N/A

Verifier 2.1.1.a

M Penerimaan bahan baku kayu di PT. Bali Taru Utama dilengkapi dengan dokumen jual beli dalam bentuk Kontrak dan Purchase Order (untuk impor) dan Purchase Order (PO) untuk bahan baku lokal

Verifier 2.1.1.b

N/A Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara.

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

Verifier 2.1.1.c

M

Seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan lokal maupun impor dilengkapi dengan

bukti serah terima kayu dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Barang yang dilengkapi dengan dokumen angkutan yaitu Nota Perusahaan, Delivery Note, Surat Jalan (lokal) dan Pemberitahuan Impor Barang/PIB, Nota Angkutan, Surat Jalan

(impor).

Verifier 2.1.1.d

M

Selama bulan Maret 2017 s/d Februari 2018, pemasok bahan baku kayu olahan lokal

telah dilengkapi dengan S-LK dan seluruh pemasok bahan baku kayu olahan impor telah dilengkapi dengan Nota Angkutan dan DKP

Verifier 2.1.1.e

N/A PT Bali Taru Utama tidak menggunakan bahan baku berupa kayu bekas/ hasil

bongkaran.

Verifier

2.1.1.f N/A

PT Bali Taru Utama tidak menggunakan bahan baku kayu (olahan) yang berasal dari

kayu limbah industri .

Verifier

2.1.1.g M

Selama bulan Februari 2017 s/d Januari 2018, seluruh pemasok bahan baku kayu

olahan lokal telah dilengkapi dengan S-LK (Lokal) dan seluruh pemasok bahan baku

kayu olahan impor telah dilengkapi dengan DKP

Verifier

2.1.1.h N/A

Seluruh pemasok bahan baku kayu baik impor maupun lokal telah dilengkapi dengan

dokumen angkutan, S-LK dan DKP.

Verifier

2.1.1.i N/A PT Bali Taru Utama adalah industri lanjutan/sekunder

Verifier 2.1.2.a. s/d 2.1.2. d

M Seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan impor dilengkapi dengan dokumen PIB yang sesuai dengan dokumen impor lainnya seperti B/L, Invoice, dan P/L.

Verifier 2.1.2.e M

Dokumen Deklarasi Impor PT Bali Taru Utama sesuai dengan hasil uji tuntas (due diligence).

Verifier 2.1.2.f

N/A Bahan baku kayu impor berupa raw material for making pencil (poplar) HS Code

4408.39.90 yang tidak termasuk jenis produk terkena bea masuk sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI No.25/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017.

Verifier 2.1.2.g

N/A Bahan baku kayu impor berupa Til ia Chinensis dan Chinese Necklace Poplar (Populus lasiocarpa) yang tidak tergolong jenis kayu yang dibatasi perdagang-annya sesuai dengan CITES Appendices I,II and III tanggal 10 Maret 2016, CITES No.2016/057

tanggal 7 November 2016

Verifier 2.1.2.h M

Terdapat bukti penggunaan kayu impor dalam bentuk Laporan Mutasi (LMHHOK) bahan baku dan produk/barang jadi.

Verifier 2.1.3.a

M Tersedia tally sheet dalam proses produksi di PT Bali Taru Utama dan dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.

Verifier

2.1.3.b M

Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. Rendemen pensil selama periode Maret 2017

s/d Februari 2018 sebesar 90 %.

Verifier 2.1.3.c

M Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri. Realisasi produksi PT Bali Taru Utama sesuai dengan izin usaha industri dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

Verifier 2.1.3.d

N/A PT Bali Taru Utama tidak menggunakan kayu lelang

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

Verifier 2.1.3.e

M

Dokumen LMHHOK yang dibuat sesuai dengan dokumen lainnya seperti laporan

produksi, laporan penggunaan bahan baku, dokumen penjualan serta dokumen lainnya.

Verifier 2.1.4.a s/d 2.1.4. e

N/A Proses pengolahan produk di PT Bali Taru Utama tidak melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/rumah tangga)

Verifier 3.1.1

M

Seluruh perdagangan/pemindahtanganan produk tujuan domestik PT Bali Taru

Utama telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu berupa surat jalan

Verifier 3.2.1.a

M Produk jadi yang dijual ekspor merupakan hasil produksi sendiri PT Bali Taru Utama

Verifier 3.2.1.b s/d e

M

Dokumen PEB PT Bali Taru Utama telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Invoice, P/L, B/L, dan Dokumen V-Legal.

Tidak ada bahan baku kayu lelang dan tidak ada proses ekspor yang dijasakan di PT Bali Taru Utama.

Seluruh kegiatan Stuffing ekspor dilakukan di PT Bali Taru Utama

Verifier 3.2.1.f

N/A

PT. Bali Taru Utama belum mendapatkan S-LK sehingga belum dapat menggunakan dokumen V-Legal.

Jenis produk yang diekspor yaitu pencil dengan HS Code 9609.10.90, belum tergolong produk wajib menggunakan dokumen v-legal sesuai dengan Permendag 87/M-DAG/PER/12/2016 jo Permendag No.12/M-DAG/PER/2/2017.

Verifier

3.2.1.g N/A

Jenis produk yang diekspor yaitu pensil warna dengan HS Code 9609.10.90 tidak tergolong produk wajib verifikasi teknis sesuai dengan Permendag No.12/M-

DAG/PER/2/2017.

Verifier

3.2.1.h N/A

Seluruh penjualan ekspor produk pensil warna tidak terkena bea keluar sesuai dengan

Permendag 87/M-DAG/PER/12/2016.

Verifier 3.2.1.i

N/A

Produk pensil warna yang dihasilkan berasal dari jenis kayu Til ia Chinensis, Chinese

Necklace Poplar (Populus lasiocarpa) dan jabon yang tidak masuk dalam kategori kayu yang dibatasi perdagangannya sesuai CITES Appendices I, II and III tanggal 10 Maret 2016, CITES No.2016/057 tanggal 7 November 2016 dan Kepmenhut No.447/Kpts -II/ 2003.

Verifier 3.3.1

N/A

PT. Bali Taru Utama belum mendapatkan sertifikat verifikasi legalitas kayu (S-LK)

sehingga belum dapat menggunakan tanda V-Legal pada produk/doku-men/lampiran dokumen/ kemasan

Verifier 4.1.1.a

M PT Bali Taru Utama sudah memiliki prosedur K3 dan telah membentuk P2K3 sebagai personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan.

Verifier

4.1.1.b M

Berdasarkan hasil verfikasi dokumen dan observasi di lapangan disimpulkan bahwa PT Bali Taru Utama telah mengimplementasikan program K3; dibuktikan dengan

tersedianya peralatan K3 yang berfungsi dengan baik dan tersedia jalur evakuasi.

Verifier 4.1.1.c

M PT Bali Taru Utama memelihara rekaman kecelakaan kerja dan telah dibuat dokumen/ prosedur untuk menekan angka kecelakaan kerja.

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

Verifier 4.2.1

M PT. Bali Taru Utama telah memiliki serikat pekerja yaitu PUK SP KAHUT INDONESIA SPSI

Verifier 4.2.2

M PT. Bali Taru Utama telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah disahkan oleh Kadisnaker Kabupaten Tangerang Nomor 560/173/Disnaker tanggal 8 Februari 2017

Verifier

4.2.3

M Berdasarkan Rekapitulasi Daftar Karyawan, hasil pengamatan dan wawancara, di PT

Bali Taru Utama tidak terdapat pekerja di bawah umur.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT Bali Taru Utama

telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL

No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/ 8/2016 Lampiran 2.5.

Berdasarkan hasil kajian teknis, Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap

pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Reviewer juga menilai bahwa

kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh Tim Auditor didukung oleh fakta/data

yang sesuai dan memadai.

Berdasarkan hasil rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu (LK) tersebut, PK memutuskan Sertifikat

Legalitas Kayu untuk PT Bali Taru Utama No. 0056/ MHI-VLK diterbitkan dan berlaku sejak tanggal 9 April 2018

sampai dengan tanggal 8 April 2024. Audit berikutnya adalah audit Survailen 2.

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

Jakarta, 10 April 2018

PT. Mutu Hijau Indonesia

Direktur

PT. MUTU HIJAU INDONESIAGommitted, Accurate and Trustworthy

IVlanggala Wandbakti Bldg. Blok lV, I'n Floor, Room 931C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarla10270Phone : +62 (21) 57853707 (Hunting), Fax. : +62 (21) 57853708 Email : marketing@mutuhijau.com

Jakarta, 9 April 2018

No. : 072.1/MH|-SKEP/|VI2018Perihal : Keputusan Sertifikasi Awal VLK PT BaliTaru Utama

Kepada Yth.

PT BaliTaru Utama

Jl. Raya Serang Km 11, Kampung Kadu RT 002/001.

Kel. Bunder, Kec. Cikupa

Kab. Tangerang, Jawa Barat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang

dilaksanakan pada tanggal L9-2t Maret 2018 dan Kajian Teknis pada tanggal 29 Maret 20L8, maka LVLK

PT. Mutu Hijau lndonesia memutuskan :

t. Hasil Verifikasi Legalitas Kayu telah sesuai dengan PermenLHK No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/

3lzoti tentang Penilaian Kinerja PHPL dan VLK pada Pemegang lzin, Hak Pengelolaan atau pada

Hutan Hak dan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL|SETl4l20ti jo P.1.5/PHPL/PPHH/HPL.3/812076

tentangStandar Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPLdan VLK, Lampiran3.2dan2.5.

2. Menerbitkan Sertifikat Legatitas Kayu (S-tK) PT Bali Taru Utama No. 0056/MH!-VLK yang

berlaku sejak tanggal 9 April 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2024, dengan ruang lingkup :

a. Nama pemegang izin : PT. Bali Taru Utama

b, lzin Usaha : lUl No. 53O1221L-PerindaglSK.lUllKll21l0

c. Lokasi ; Jl. Raya Serang Km l-1, Kp Kadu RT 002/001, Kel. Bunder,Kec. Cikupa, Kab. Tangerang

d. Jenis produksi ; lndustri Alat-alat Tulis dan Gambar termasuk perleng-

kapannya (6.000.000 gross/tahun)

3. Survailen/Penilikan dilaksanakan 1 tahun sekali. Survailen Pertama dilaksanakan pada bulan

Maret 2019.

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan asamanya, diucapkan terimakasih

Hormat kami,

PT. M IA

Direktur u Indorresia

Tembuson: Kepado Yth.

- Sekretoris Dirjen Pengeloloon Huton Produksi Lestari, Kementerion Lingkungan Hidup don Kehutonon

- Direktur Pemosoran Produk Hosil Huton, Kementerion Lingkungan Hidup dan Kehutonon- Kepolo Dinas Kehutanan Provinsi Bonten- Kepolo BPHP Wiloyoh Vl Lompung- Kosubdit Notifikosi Ekspor dan lmpor Produk lndustri Hosil Huton

FVLK 08.02

Ed.0 Rev.2

ffi!.,ffi#, -,1'4!!-"l"ii',ji:1'J'"'