RESUME HASIL VLK RESERTIFIKASI KEDUA PT. KAYU LAPIS … VLK Re 2 PT. Kayu...pt. mutu hijau indonesia...

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

RESUME HASIL VLK RESERTIFIKASI KEDUA PT. KAYU LAPIS ASLI MURNI

1. Identitas LVLK a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)

b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN

c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270

d. Nomor Telepon / Faks / Email

: Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708

e. Direktur : Robianto Koestomo f. Standar : Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016, Lampiran 2.5 g. Tim Audit : 1. Hotman Efendy (Lead Auditor)

2. Yusuf Ibrahim (Auditor)

h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Robianto Koestomo

2. Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin : PT. KAYU LAPIS ASLI MURNI

b. Nomor dan Tanggal SK : IUIPHHK SK.2377/MENHUT-VI/BPPHH/2005 dan Perubahannya IUIPHHK No.S.31/BPPHH-1/2012 & IUI No. No. 416/T/Industri/1994

c. Lokasi Pabrik : Desa Loa Buah, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.

d. No.Telepon / Faks : Telp.: (0541) 6276035 – 6275864/ Fax.: (0541) 6276038

e. Pengurus : Bapak Nur Cahyo

f. Kapasitas Produksi : Plywood (90.000 M³/Tahun), Kayu gergajian (10.393 M3/Tahun), Veneer (18.000 M3/Tahun), Fancy Floor (25.000 M3 /Tahun) dan Mozaik Parquet (7.000 M3/Tahun)


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi publik (jika diperlukan) - Tidak dilakukan konsultasi publik

Pertemuan Pembukaan 10 Oktober 2016

Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Perkenalan Manajemen PT. Kayu Lapis

Asli Murni dan Tim Auditor. - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan,

metodologi dan standar verifikasi yang digunakan;

- Penjelasan proses verifikasi (Resertifikasi Kedua);

- Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Resertifikasi Kedua);

- Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit;

- Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative);

- Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan

tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor;

- Konfirmasi kesediaan PT. Kayu Lapis Asli Murni untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan;

- Penjelasan mekanisme keberatan; - Penjelasan rencana Pertemuan

Penutupan; - Diskusi hal-hal yang terkait dengan

SVLK.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara

10 – 12 Oktober 2016

Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain.

Pertemuan Penutupan 12 Oktober 2016

Agenda Pertemuan Penutupan - Penjelasan proses pelaksanaan

verifikasi LK; - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan;

metodologi dan standar verifikasi yang digunakan;

- Penjelasan proses verifikasi (Resertifikasi Kedua);

- Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Resertifikasi Kedua);


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

- Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit;

- Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative);

- Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Penjelasan hasil sementara verifikasi

setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016, Lampiran 2.5;

- Penjelasan temuan audit; - Diskusi.

Pengambilan Keputusan 23 Oktober 2016

Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu tersebut, Direktur LV-LK PT. MHI memutuskan: Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Kayu Lapis Asli Murni No. 0003/MHI-VLK dinyatakan berlaku sejak tanggal 23 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019, dengan ruang lingkup: - IUIPHHK No. SK.2377/MENHUT-

VI/BPPHH/2005 tanggal 7 Juli 2005 - Izin Perubahan Komposisi Jenis

Produksi dan/atau Kapasitas Izin Produksi IUIPHHK No.S.31/BPPHH-1/2012 tanggal 3 Februari 2012

- IUI No. 416/T/Industri/1994 tanggal 31 Mei 1994

- Izin Prinsip Perluasan PMDN No. 5/64/IP-PL/PMDN/2016 tanggal 3 November 2016

- Kapasitas Produksi: a. Plywood: 90.000 m3/tahun, b. Kayu Gergajian: 10.393 m3/tahun c. Veneer: 18.000 m3/tahun d. Bare Core: 30.000 m3/tahun e. Moulding: 1.500 m3/tahun f. Multi Plex: 6.000 m3/tahun g. Multi Play: 12.000 m3/tahun h. Tutup Packing: 3.500 m3/tahun

-


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

4.

Resume Hasil Penilaian

A. Verifier yang tidak dipersyaratkan untuk dinilai (Not Applicable)

No. Verifier Alasan / Keterangan

1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)

1 Verifier 1.2.2 Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.

Tidak ada penerimaan bahan baku kayu impor.

1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen Pembentukan kelompok.

2 Verifier 1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

PT. Kayu Lapis Asli Murni bukan unit usaha berbentuk kelompok.

3 Verifier 1.3.1.b Internal audit anggota kelompok

PT. Kayu Lapis Asli Murni bukan unit usaha berbentuk kelompok.

2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah

4 Verifier 2.1.1.e Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.

Tidak ada penerimaan bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

5 Verifier 2.1.1.f Dokumen angkutan berupa nota untuk kayu limbah industri

Tidak ada penerimaan bahan baku kayu limbah industri.

6 Verifier 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

Seluruh pemasok bahan baku telah dilengkapi S-LK, S-PHPL dan DKP.

2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

7 Verifier 2.1.2.a Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Tidak ada bahan baku kayu impor.

8 Verifier 2.1.2.b Bill of Lading (B/L)


9 Verifier 2.1.2.c Packing List (P/L)


10 Verifier 2.1.2.d Invoice


11 Verifier 2.1.2.e Deklarasi


12 Verifier 2.1.2.f Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)


13 Verifier 2.1.2.g Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.


14 Verifier 2.1.2.h Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.



FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

15 Verifier 2.1.3.d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan

Tidak ada penerimaan bahan baku kayu lelang.

2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).

16 Verifier 2.1.4.a Dokumen S-LK atau DKP.

Tidak ada proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.

17 Verifier 2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).

Tidak ada proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain

18 Verifier 2.1.4.c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.


19 Verifier 2.1.4.d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.


20 Verifier 2.1.4.e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.


3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

21 Verifier 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis

Jenis produk yang diekspor selama 1 (satu) tahun terakhir yaitu Plywood (HS 4412310000) dan Barecore (HS 4412990010).

Jenis HS tersebut tergolong jenis produk yang tidak wajib verifikasi teknis sesuai dengan Permendag No.89/M-DAG/PER/10/2015.


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

22 Verifier 3.2.1.h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.

Jenis produk yang diekspor selama 1 (satu) tahun yaitu Plywood (HS 4412310000) dan Barecore (HS 4412990010).

HS tersebut tergolong jenis produk yang tidak terkena bea keluar sesuai dengan Permendag No.29/M-Dag/PER/4/2016 seperti Veneer, Serpih Kayu dan Kayu Gergajian.

23 Verifier 3.2.1.i Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.

Jenis kayu yang digunakan untuk sebagai bahan baku proses produksi yaitu Kel.Meranti, Kel. Rimba Campuran, Kel. Kayu Indah dan Sengon.

Jenis kayu tersebut tergolong jenis kayu yang tidak dibatasi perdagangannya sesuai dengan Appendices I, II and III dalam CITES tanggal 10 Maret 2016.

B. Verifier yang dipersyaratkan untuk dinilai (Appllicable)

No. Verifier Alasan / Keterangan

1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah

1 Verifier 1.1.1.a Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan.

Tidak terdapat perubahan akte. Akte Pendirian No. 161 tanggal 12 April 1980. Akta perubahan terakhir No. 47 tanggal 23

Desember 2008. Telah mendapat Pengesahan Kepmenhumham

RI No. AHU-17168.AH.01.02 tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 30 April 2009.

PT. Kayu Lapis Asli Murni MEMENUHI verifier 1.1.1.a

2 Verifier 1.1.1.b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri

Tidak terdapat perubahan terhadap izin perdagangan PT. Kayu Lapis Asli Murni.

Izin perdagangan tercantum dalam Izin Usaha Industri No. 416/T/Industri/1994 tanggal 31 Mei 1994 yang diterbitkan oleh Menteri Negara Dana Inventasi Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Izin


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

ini berlaku sejak ditetapkan untuk seterusnya selama perusahaan masih berproduksi; untuk melaksanakan kegiatan pembelian/ penjualan dalam negeri dan ekspor; dengan jenis dan kapasitas produksi terpasang setahun adalah Fancy Floor (25.000 m3) dan Mozaiq Parquet (7.000 m3).

IUI masih berlaku sejak perusahaan siap berproduksi dan selama perusahaan masih melakukan kegiatan usaha serta alamat, kegiatan usaha dan jenis barang/ jasa dagangan utama yang dijalankan sesuai dengan kondisi dilapangan.

PT. Kayu Lapis Asli Murni MEMENUHI verifier 1.1.1.b.

3 Verifier 1.1.1.c Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)

Tidak terpat perubahan Izin Gangguan/HO. Izin Gangguan/ Tempat Usaha berdasarkan

Peraturan Daerah nomor 15 tahun 2011 dengan informasi data sebagai berikut:

a. Nama : Anton Sutrisno b. Nama Perusahaan : PT. KAYU LAPIS ASLI

MURNI c. Jenis Usaha : Industri Perkayuan d. Alamat Usaha : Jl. Ekonomi Rt. 15,

Samarinda e. Luas Tempat Usaha : 21.428 m2 f. Alamat Tempat Tinggal : Jl. Budiman

Rt.09, Samarinda g. Masa berlaku izin dari tanggal 31 Agustus

2015 s/d 31 Agustus 2018. h. Diterbitkan di Samarinda tanggal 31

Agustus 2015, An. Walikota, Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kota Samarinda, Ir. H. Akhmad Maulana, HK, MM, MT

Izin gangguan masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

PT. Kayu Lapis Asli Murni MEMENUHI verifier 1.1.1.b.


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

4 Verifier 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Terdapat perubahan pada TDP. TDP No.09.05.1.16.05660 tanggal 30

September 2016, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

TDP berlaku s/d tanggal 29 September 2021. TDP sesuai dengan kondisi dilapangan yaitu

industry panel kayu lainnya.

PT. Kayu Lapis Asli Murni MEMENUHI verifier 1.1.1.d

5 Verifier 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Tidak ada perubahan pada NPWP, SKT dan PPKP PT. Kayu Lapis Asli Murni.

Tesedia NPWP nomor 01.000.766.4.029.000 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, SKT nomor PEM-00212/WPJ.06/KP.0303/2012, dan PPKP nomor PEM-00194/WPJ.06/KP.0303/2007 yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta, Gambir Tiga, Kementerian Keuangan RI.

NPWP, SKT dan PPKP sesuai dengan dokumen lainnya dan sesuai dengan kondisi di lapangan.

PT. Kayu Lapis Asli Murni MEMENUHI verifier 1.1.1.e.

6 Verifier 1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).

Tidak terdapat perubahan pada izin lingkungan PT. Kayu Lapis Asli Murni.

Tersedia dokumen AMDAL yang telah disahkan oleh Kepala BLH Kota Samarinda tanggal 30 September 2011.

Tersedia laporan semester lingkungan ke BLH Setempat tanggal 19 Februari 2016, 9 Mei 2016, dan 9 Juni 2016.

PT. Kayu Lapis Asli Murni MEMENUHI verifier 1.1.1.f.

7 Verifier 1.1.1.g IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).

Tidak ada perubahan pada IUIPHHK dan IUI PT. Kayu Lapis Asli Murni.

Tersedia IUIPHHK PT. Kayu Lapis Asli Murni berdasarkan Surat Keputusan No. SK.2377/MENHUT-VI/BPPHH/2005 tanggal 7


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

Juli 2005 yang diterbitkan oleh Departemen Kehutanan.

Tersedia Surat No.S.31/BPPHH-1/2012 tanggal 3 Februari 2012 yang diterbitkan oleh Dirjen BUK, Dirjen BPPHH, Kementerian Kehutanan, dimana kapasitas izin produksi : a. Kayu lapis (90.000 m3/ tahun), b. Kayu gergajian (10.393 m3/tahun), c. Veneer : 18.000 m3/ tahun,

Tersedia IUI Nomor 416/T/Industri/1994 tanggal 31 Mei 1994 yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan jenis kapasitas produksi : a. Fancy Floor (25.000 m3/ tahun), b. Mosaiq Parquet (7.000 m3/ tahun),

Realisasi produksi selama 1 (satu) tahun terakhir untuk produk Blockboard, Moulding dan Barecore belum tercantum dalam IUIPHHK No. IUIPHHK SK.2377/MENHUT-VI/BPPHH/2005 dan Perubahannya No.S.31/BPPHH-1/2012 dan IUI No.416/T/Industri/1994 sehingga wajib dilakukan pembaharuan izin IUIPHHK dan IUI PT. Kayu Lapis Asli Murni sesuai dengan PermenLHK No.P.13/Menlhk-II/2015 tanggal 26 Maret 2015 dalam Pasal 2 ayat 1,2 dan 3 sehingga diterbitkan LKS.01.

Perbaikan LKS.01. 1. PT. Kayu Lapis Asli Murni telah

mengajukan tanggal 3 November 2016 dan memiliki izin kapasitas produksi sesuai dengan PermenLHK No.P13/Menlhk-II/2016, sbb: - Izin Prinsip Perluasan Penanaman

Modal Dalam Negeri No. 5/64/IP-PL/PMDN/2016 tanggal 3 November 2016,

- Nomor Perusahaan: 2665 - Nama perusahaan: PT. Kayu Lapis

Asli Murni - No.NPWP: 01.000.766.4-029.000 - Alamat Kantor Pusat: Komplek


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

Perkantoran Duta Merlin Blok A. No.46-49, Jl.Gajah Mada No.3-5. Telp. 021-6338670/ Faks. 021-6337814

- Lokasi Proyek: Desa Loa Buah, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur.

- Perizinan Penanaman Modal yang dimiliki: 416/T/INDUSTRI/1994 tanggal 31 Mei 1994.

- Bidang Usaha: Industri Kayu Lapis, Panel Kayu dan Sejenisnya (Produk Sekunder Kayu)

- Produksi dan Pemasaran per Tahun (KBLI 16213):

a. Bare Core: 30.000 m3/tahun b. Moulding: 1.500 m3/tahun c. Multi Plex: 6.000 m3/tahun d. Multi Ply: 12.000 m3/tahun e. Tutup Packing: 3.500

m3/tahun - Nilai Inventasi:

Rp. 22.352.745.500,00 - Status: PMDN

2. Tersedia surat pernyataan PT. Kayu Lapis Asli Murni tanggal 3 November 2016 yang menyatakan bahwa perusahaan mulai pertengahan tahun 2016 sudah tidak memproduksi item Blockboard.

PT. Kayu Lapis Asli Murni MEMENUHI verifier 1.1.1.g

8 Verifier 1.1.1.h

RPBBI untuk IUIPHHK

PT. Kayu Lapis Asli Murni telah melaporkan RPBBI secara online ke Kehutanan.

Tersedia tanda terima penyampaian laporan RPBBI mulai dari perubahan ke-0 sampai dengan perubahan ke-8.

PT. Kayu Lapis Asli Murni MEMENUHI verifier 1.1.1.h


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

1.2.1 Importir adalah importir yang memilii izin yang sah.

9 Verifier 1.2.1 Dokumen identitas importir.

Tidak terdapat perubahan pada dokumen API-P.

API-P Nomor 090202244-P tanggal 12 November 2012, diterbitkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta An. Menteri Perdangangan, Kementerian Perdagangan RI.

API berlaku selama importir masih menjalankan kegiatan usahanya dan wajib melakukan registrasi setiap 5 (lima) tahun sekali.

Tidak terdapat bahan baku impor. PT. Kayu Lapis Asli Murni MEMENUHI verifier 1.2.1

2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber

10 Verifier 2.1.1.a Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.

Sistem pembelian bahan baku kayu bulat dan kayu olahan (kayu gergajian) menggunakan sistem kontrak supplai bahan baku.

Contoh SPK No.02a./OTP-SMD/I/2016 tanggal 13 Januari 2016, dengan jenis kayu kel.meranti dan rimba campuran dari Pemasok IUPHHK-HA T. Oceanias Timber Products

Setiap pembelian bahan baku dilengkapi dengan, FAKB, SKSHHK, Nota Angkutan dan DKP.


11 Verifier 2.1.1.b Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).

Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negera selama periode 1 (satu) tahun terakhir telah dilengkapi dengan DPKB yang telah ditandatangani oleh petugas yang berwenang dan sesuai dengan SKSHHK.


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

Tersedia Label ID Barcode pada setiap kayu bulat hutan negara dan dokumen SKSHHK.

Contoh SKSHHK No. KB.A.0778762 tanggal 17 Agustus 2016, yang diterbitkan oleh Sdr.Wakis No.Register 01211-13/PKB-R/XX/2013. Pengirim adalah IUPHHK-HA PT. Belayan River Timber (824-470-120001/LPPHPL-016-IDN) kepada Penerima adalah PT. Kayu Lapis Asli Murni, dengan jenis kayu kel.meranti dan rimba campuran sebanyak 114.35 m3.

SKSHHK tersebut dilengkapi dengan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) No. 31/DPKB/P3KB/PT.KLM/IND/VIII/16 tanggal 30 Agustus 2016,dengan volume kel.meranti dan rimba campuran sebanyak 114.33 m3. Contoh meranti kuning, ID.Barcode 1907AXXBLRT0000000000038106.01 dengan panjang 11,9 m; diameter 92 cm, dan volume 7,68 m3.

Penerimaan kayu bulat hutan negara selama 1 (satu) tahun terakhir yang dilengkapi dengan DPKB dan SKSHHK sebanyak 83.737,63 m3 (jenis kel.meranti, kel.rimba campuran dan kel.kayu indah).

PT. Kayu Lapis Asli Murni MEMENUHI verifier 2.1.1.b

12 Verifier 2.1.1.c Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Terdapat bukti serah terima kayu di PT. Kayu Lapis Asli Murni berupa Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) yang dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan berupa Nota Angkutan untuk kayu gergajian dan kayu bulat jenis kayu rakyat (jenis kayu sengon).

Contoh Nota Angkutan tanggal 1 Agustus 2016 yang berasal dari Nama Pemilik HJ. Sukmawati, alamat pemilik Perum Bukit Pinang Bahari dari Desa Suka Maju, Kec.Tenggarong Sebrang Kota Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur, jenis alat angkut Truck KT 8424 CM, Nama Penerima PT. Kayu Lapis Asli Murni dengan


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

jenis hasil hutan kayu gergajian sengon, jumlah 262 pcs dan volume 2,7746 m3. Nota Angkutan diterima tanggal 1 Agustus 2016 dan dimatikan tanggal 1 Agustus 2016. Pemeriksaan fisik dan dimatikan oleh Ganis an. Sdr. Danial Anhar S.Hut, No.Register 00583-13/PKG/XX/2011. Nota Angkutan telah ditandatangi oleh Ganis PT. Kayu Lapis Asli Murni dan Pemilik Kayu Hj. Sukmawati.

Penerimaan kayu bulat dan kayu gergajian jenis sengon selama 1 (satu) tahun terakhir yaitu: a. Kayu Bulat Sengon:

15.952,57 m3 b. Kayu Gergajian Sengon: 7.707,3169 m3

PT. Kayu Lapis Asli Murni MEMENUHI verifier 2.1.1.c

13 Verifier 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Seluruh penerimaan kayu bulat hutan alam, kayu bulat jenis kayu rakyat dan kayu gergajian jenis kayu rakyat dilengkapi dengan dokumen angkutan seperti FAKB, SKSHHK, Nota Angkutan dan DKP.

Terdapat kesesuaian antara dokumen angkutan hasil hutan dengan rekap penerimaan kayu dan LMK.

Hasil uji petik kayu bulat hutan alam terhadap pengambilan sampel ID. Barcode terdapat kesesuaian dengan dokumen SKSHHK No. KB. A.0949415 tanggal 28 September 2016, dengan jenis kayu kel.meranti dan kel.rimba campuran sebanyak 1.445,1 m3. SKSHHK telah diterbitkan oleh Podo Susanto, No.Register 00621-18/PKB-R/XX/2012.

Penerimaan bahan baku selama 1 (satu) tahun terakhir yaitu : a. Kayu bulat hutan alam (yang dilengkapi

dengan FAKB dan SKSHHK): 149.327,19 m3 (yang terdiri dari 65.589,56 m3 FAKB, 83.737,63 m3 SKSHHK).


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

b. Kayu Bulat Jenis Kayu Rakyat (yang dilengkapi dengan Nota Angkutan): 15.952,57 m3

c. Kayu Gergajian Jenis Kayu Rakyat (yang dilengkapi dengan Nota Angkutan): 7.707,3169 m3

Contoh : FAKB No. PNB.1.19.A.005511 tanggal 30 Oktober 2015 dari IUPHHK-HA PT. Penambangan, jenis kel.meranti dan kel.r.campuran dengan volume 2143,27 m3. FAKB telah dimatikan oleh P3KB atas nama Agung Rohendi S.Hut, no.register 00386-13/WAS-PKB-R/XX/2012. Penerima kayu bulat Bapak T.Sugianto, Manager TUK tanggal 10 November 2015 Dilampiri DKB-FA Nomor PNB.1.19.A.005511/dkb-fa/pnb/x/2015 tanggal 30 Oktober 2015 dengan jenis kayu r.campuran dan kel.meranti dengan volume 2143,27 m3 (nomor S-LK LASER/LK-IUPHHK-HA/2015/06-LVLK-015-IDN).


14 Verifier 2.1.1.g Dokumen S-LK/ SPHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.

Seluruh Pemasok bahan baku telah dilengkapi dengan S-LK, SPHPL dan DKP yaitu contoh :

a. IUPHHK-HT PT. Sumalindo Alam Lestari Unit II (S-LK No. 72/A-SERT-VLK/IV/2016, berlaku s/d tanggal 13 April 2019)

b. IUPHHK-HA PT. Narkata Rimba - IUI (S-PHPL No.824 407 150026/LPPHPL-016-IDN yang berlaku s/d tanggal 3 Mei 2020)

Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok berdasarkan surat keterangan nomor 03/klm/tuk/II/2015 tanggal 7 Februari 2015 tentang pengangkatan petugas pengecekan DKP PT. Kayu Lapis Asli Murni Provinsi Kalimantan Timur Tahun


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

2015 a/n Sdr. L.E.S Rachman. B. PT. Kayu Lapis Asli Murni sudah memiliki

pedoman pelaksanaan pengecekan DKP Nomor 02/klm/tuk/dkp/II/2015 tanggal 5 Februari 2015 dan laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.

Contoh DKP nomor 005/KLM/VII/2016 tanggal 25 Agustus 2016, Pemilik Hj.Sukmawati, no.KTP 6472024409600001, bukti kepemilikan no.sertifikat 593/202/TL/XI/1999, jenis kayu bulat sengon volume 1,98 m3 dan jumlah 39 batang yang dilengkapi dengan hasil pemeriksaan DKP tanggal 25 Agustus 2016 dengan jenis kayu bulat sengon volume 1,98 m3 dan jumlah 39 batang, dilengkapi dengan identitas pemilik, bukti kepemilikan tanah, peta areal tebangan, dokumen angkutan, jenis hasil hutan dan volume hasil hutan.Pengecekan dilakukan oleh Petugas PT. Kayu Lapis Asli Murni.

PT. Kayu Lapis Asli Murni MEMENUHI verifier 2.1.1.g

15 Verifier 2.1.1.i Dokumen pendukung RPBBI

Penyusunan RPBBI telah dilengkapi dengan SK.RKT, Surat Perjanjian Kayu Bulat, LMK dan S-LK/S-PHPL/DKP Pemasok dan Nama Kabupaten untuk sumber bahan baku yang berasal dari hutan hak.

PT. Kayu Lapis Asli Murni MEMENUHI verifier 2.1.1.i

2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

16 Verifier 2.1.3.a Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.

Tidak ada perubahan pada tally sheet penggunaan bahan baku dan produksi di PT. Kayu Lapis Asli Murni.

Tersedia tally sheet proses penerimaan bahan baku, pemakaian baku dan laporan produksi di PT. Kayu Lapis Asli Murni.

Saat ini PT. Kayu Lapis Asli Murni telah menggunakan sistem scanner barcode untuk control penerimaan bahan baku kayu bulat hutan negera yang masuk.


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

Tally sheet awal proses produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan bakunya (tanggal kedatangan, partai kedatangan dan ukuran bahan baku).

Ketelusuran bahan baku sampai pada dokumen angkutan hasil hutan dapat dilihat dari nomor dokumen, nama supplier dan nomor internal perusahaan yang tercantum pada laporan penerimaan log dan laporan harian pengambilan log.

Contoh laporan harian pengambilan log tanggal 30 Agustus 2016 dengan nomor internal 9949, dari nomor internal dapat ditelusuri ke laporan penerimaan log tanggal 20 Agustus 2016 dengan nomor internal 9949, ID. Barcode 1908AXXNKRB0000000000024599 dengan jenis kayu meranti merah, volume 5,41 m3 dari SKSHHK No.KB.A.0789101 milik PT. Narkata Rimba tanggal 20 Agustus 2016.


17 Verifier 2.1.3.b Laporan produksi hasil olahan.

Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu.

Laporan produksi selama 1 (Satu) tahun terakhir yaitu:

a. Plywood: 66.993,5968 m3 b. Kayu Gergajian: 7.986,6937 m3 c. Moulding: 175,5137 m3 d. Barecore: 14.054,6580 m3 e. Blockboard: 48,5814 m3 f. Multiply: 2.503,6941 m3 g. Multiplek: 2.483,2365 m3 h. Tutup Packing: 2.248,0049 m3

Produksi veneer yang dihasilkan langsung digunakan untuk proses produksi plywood (sistem continuous).

Produksi tutup packing seluruhnya digunakan untuk keperluan internal packing /pemakaian sendiri PT. Kayu Lapis Asli Murni.

Produksi keseluruhan plywood yaitu plywood, multiply, dan multiplek sebesar 71.980,5274 m3, dengan pemakaian bahan


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

baku kayu bulat sebesar 139.879,98 m3 sehingga rendemen sebesar 51,46 %. Rendemen tersebut diatas jika dibandingkan dengan rendemen kayu lapis yang berasal dari kayu bulat hutan alam (53-65%) dan kayu bulat hutan tanaman (35-55%) masih dalam batas yang wajar sesuai dengan Perdirjen BUK No.P.12/VI-BPPHH/2014, Lampiran I.

Terdapat hubungan yang logis antara input,output produksi dan rendemen.


18 Verifier 2.1.3.c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

Realisasi produksi selama 1 (Satu) tahun terakhir yaitu: a. Plywood: 66.993,5968 m3 b. Kayu Gergajian: 7.986,6937 m3 c. Moulding: 175,5137 m3 d. Barecore: 14.054,6580 m3 e. Blockboard: 48,5814 m3 f. Multiply: 2.503,6941 m3 g. Multiplek: 2.483,2365 m3 h. Tutup Packing: 2.248,0049 m3

Kapasitas Izin Produksi berdasarkan IUIPHHK No. SK.2377/MENHUT-VI/BPPHH/2005 tanggal 7 Juli 2005, Izin Perubahan Komposisi Jenis Produksi dan/atau Kapasitas Izin Produksi IUIPHHK No.S.31/BPPHH-1/2012 tanggal 3 Februari 2012, IUI No. 416/T/Industri/1994 tanggal 31 Mei 1994, dan Izin Prinsip Perluasan PMDN No. 5/64/IP-PL/PMDN/2016 tanggal 3 November 2016, yaitu:

a. Plywood: 90.000 m3 b. Kayu Gergajian: 10.393 m3 c. Moulding: 1.500 m3 d. Barecore: 30.000 m3 e. Multiply: 12.000 m3 f. Multiplek: 6.000 m3 g. Tutup Packing: 3.500 m3


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

Realisasi produksi selama 1 (satu) tahun terakhir untuk produk Plywood, Multiply, Multiplek, Kayu Gergajian sesuai dengan izin usaha PT. Kayu Lapis Asli Murni, namun untuk produksi Blockboard, Moulding dan Barecore tidak dapat dibandingkan kapasitas izin produksinya. Hal ini dikarenakan produk tersebut belum tercantum dan belum sesuai dengan IUIPHHK No. IUIPHHK SK.2377/MENHUT-VI/BPPHH/2005 dan Perubahannya No.S.31/BPPHH-1/2012 dan IUI No.416/T/Industri/1994 sesuai dengan PermenLHK No.P.13/Menlhk-II/2015 tanggal 26 Maret 2015 dalam Pasal 2 ayat 1,2 dan 3 sehingga diterbitkan LKS.02.

Perbaikan LKS.02. - PT. Kayu Lapis Asli Murni telah

mengajukan izin dan memiliki izin terbaru tanggal 3 November 2016 sesuai dengan PermenLHK No.P.13/Menlhk-II/2016 yaitu Izin Prinsip Perluasan PMDN No. 5/64/IP-PL/PMDN/2016 tanggal 3 November 2016.

- PT. Kayu Lapis Asli Murni telah membuat surat pernyataan tanggal 3 November 2016 yang menyatakan bahwa PT. Kayu Lapis Asli Murni mulai pertengahan tahun 2016 sudah tidak memproduksi item blockboard.

- Berdasarkan perbaikan LKS tersebut diatas, maka realisasi produksi moulding dan bare core tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan dan sesuai dengan izin PT. Kayu Lapis Asli Murni.


19 Verifier 2.1.3.e Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.

- Tersedia dokumen laporan mutasi kayu (LMK) di PT. Kayu Lapis Asli Murni.

- LMK selama 1 tahun terakhir: a. Penerimaan Bahan Baku:

- Kayu bulat hutan alam 149.327,19 m3 - Kayu Bulat Jenis Kayu Rakyat


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

15.952,57 m3 - Kayu Gergajian Jenis Kayu Rakyat

7.707,3169 m3 b. Produksi :

- Plywood: 66.993,5968 m3 - Kayu Gergajian: 7.986,6937 m3 - Moulding: 175,5137 m3 - Barecore: 14.054,6580 m3 - Blockboard: 48,5814 m3 - Multiply: 2.503,6941 m3 - Multiplek: 2.483,2365 m3 - Tutup Packing: 2.248,0049 m3

c. Penjualan Domestik: Plywood (5.755,8979 m3), Moulding (128,0694 m3), Barecore (979,0714 m3), Blockboard (75,8191 m3), Multiply (3.167,1686 m3), Multiplek (2.298,8819 m3) dan Fancy Wood (38,8633 m3).

d. Penjualan Ekspor: Plywood (51.769,0001 m3) dan Barecore (8.720,8784 m3).

- Terdapat kesesuaian antara laporan mutasi kayu dengan dokumen angkutan masuk, rekap penerimaan kayu, produksi dan penjualan.

PT. Kayu Lapis Asli Murni MEMENUHI verifier 2.1.3.e

3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

20 Verifier 3.1.1.a Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

- Terdapat penjualan domestik selama 1 tahun terakhir yang telah dilengkapi dengan dokumen Nota Perusahaan, FAKB, FAKO dan SKSHHK.

- Volume penjualan domestik: a. Kayu bulat : 3.236,38 m3 b. Plywood : 5.755,8979 m3 c. Moulding (128,0694 m3), d. Barecore (979,0714 m3), e. Blockboard (75,8191 m3), f. Multiply (3.167,1686 m3),


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

g. Multiplek (2.298,8819 m3), h. Fancy Wood (38,8633 m3).

- Tujuan penjualan domestic: Gresik, Jakarta, dan Samarinda.


3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

21 Verifier 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu yang diekspor.

- Realisasi ekspor plywood dan barecore selama 1 tahun terakhir merupakan hasil produksi sendiri dan dilengkapi dengan dokumen PEB, Invoice, P/L, B/L, dan Dok.V-Legal, sbb:

a. Plywood : 51.769,0001 m3 b. Barecore: 8.720,8784 m3.

- Tujuan ekspor : USA, Jepang, Taiwan, Cina, Hongkong, Jerman dan Korea.


22 Verifier 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

Dokumen PEB dengan dokumen ekspor lainnya (invoice, P/L, B/L, Dok.V-Legal).


23 Verifier 3.2.1.c Packing list (P/L)

Dokumen P/L dengan dokumen PEB.


24 Verifier 3.2.1.d Invoice

Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB.


25 Verifier 3.2.1.e Bill of Lading (B/L)

Dokumen B/L sesuai dengan dokumen PEB.

PT. Kayu Lapis Asli Murni MEMENUHI verifier 3.2.1.e

26 Verifier 3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal

- Terdapat penerapan Dokumen V-Legal untuk penjualan ekspor PT. Kayu Lapis Asli Murni.

- Dokumen V-Legal yang terbit telah sesuai


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

dengan dokumen PEB dan dokumen invoice. - Tidak terdapat bahan baku kayu lelang.

PT. Kayu Lapis Asli Murni MEMENUHI verifier 3.2.1.f

3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal

27 Verifier 3.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.

Pembubuhan Tanda V legal di PT. Kayu Lapis Asli Murni diletakaan pada kemasan produk dan dokumen penjualan domestik dan ekspor.

PT. Kayu Lapis Asli Murni MEMENUHI verifier 3.3.1.

4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3

28 Verifier 4.1.1.a Pedoman/ prosedur K3

PT. Kayu Lapis Asli Murni telah memiliki pedoman/ prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3.


29 Verifier 4.1.1.b Implementasi K3

Tersedia peralatan K3 (APAR, APD, Kotak P3K) dan berfungsi dengan baik serta tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul di areal pabrik.


30 Verifier 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja

- Tersedia daftar catatan kecelakaan kerja tahun 2015 s/d 2016.

- PT. Kayu Lapis Asli Murni telah ikut dalam program BPJS.

- Untuk 1 (satu) tahun terakhir terjadi 27 (dua puluh tujuh) kejadian kecelakaan kerja.

- Terjadi punurunan jumlah kecelakaan kerja dibanding tahun sebelumnya yaitu 29 kejadian kecelakaan kerja.



FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.

31 Verifier 4.2.1 Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Terdapat 2 serikat pekerja di PT, Kayu Lapis Asli Murni, yaitu: 1. Serikat pekerja Kahutindo, dan 2. Serikat Buruh Mandiri Indonesia (SBMI). Dan diketahui bahwa SK Dewan Pengurus untuk kedua Serikat Pekerja tersebut masih berlaku.

Terdapat SK nomor: KEP-P 07/DPC FSPK/SMD/IV/2016 tentang Pengesahan Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja KAHUTINDO, Unit Kerja PT. KALAMUR-Samarinda, Perpanjangan masa bhakti tahun 2016-2017

PT. Kayu Lapis Asli Murni MEMENUHI verifier 4.2.1

4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yangmempekerjakan karyawan > 10 orang.

32 Verifier 4.2.2 Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja

- PT. Kayu Lapis Asli Murni memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan Unit Serikat Pekerja Perkayuan Perhutanan dan Umum Seluruh Indonesia untuk periode Tahun 2007 sd. 2009. PKB ini masih digunakan sampai menunggu PKB yang terbaru selesai pengurusan. Saat ini PKB masih dalam proses pengurusan berdasarkan Surat Kesepakatan antara Unit Kerja Serikat Pekerja Perkayuan, Perhutanan Dan Usaha Umum Seluruh Indonesia tanggal 1 November 2014.

- Terdapat draft PKB baru yang diajukan oleh Serikat Pekerja kepada Manajemen PT. KALAMUR, dan saat ini sedang dalam pengkajian unit managemen perusahaan. Tersedia data-data pendukung sebagai berikut:

- Tanda terima penyerahan berkas Draft PKB dari Serikat Pekerja kepada unit managemen perusahaan PT. KALAMUR, tertanggal 15 Agustus 2016

- Terdapat Surat dari Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja KAHUTINDO PT. KALAMUR - SAMARINDA nomor 186/PUK SP


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

KAHUTINDO/KLM-LB/IX/2016, perihal: konsep draft PKB baru, ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan PT. KALAMUR, tanggal 1 Agustus 2016.

PT. Kayu Lapis Asli Murni Memenuhi verifier 4.2.2

4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).

33 Verifier 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur.

Jumlah karyawan selama periode ini sebanyak 1.501 karyawn sesuai daftar karyawan PT. Kayu Lapis Asli Murni.

Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur di PT. Kayu Lapis Asli Murni. Usia karyawan termuda atas nama Alif wulandari safitri dengan usia 18 tahun 2 bulan.

PT. Kayu Lapis Asli Murni MEMENUHI verifier 4.2.3

Kesimpulan: Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri Kayu Lapis Asli Murni telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016, Lampiran 2.5. Berdasarkan hasil kajian teknis, Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai. Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu tersebut, Direktur LV-LK PT. MHI memutuskan: Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Kayu Lapis Asli Murni No. 0003/MHI-VLK dinyatakan berlaku sejak tanggal 23 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019, Selama masa berlakunya sertifikat akan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali.

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

RESUME HASIL VLK RESERTIFIKASI KEDUA PT. KAYU LAPIS … VLK Re 2 PT. Kayu...pt. mutu hijau indonesia...

Documents

Transcript of RESUME HASIL VLK RESERTIFIKASI KEDUA PT. KAYU LAPIS … VLK Re 2 PT. Kayu...pt. mutu hijau indonesia...