RESUME VLK RESERTIFIKASI PT. PUNDI INDOKAYU INDUSTRI dan Keputusan VLK... · fvlk 08.01 pt. mutu...

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

RESUME VLK RESERTIFIKASI

PT. PUNDI INDOKAYU INDUSTRI

1. Identitas LVLK

a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)

b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN

c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C

Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270

d. Nomor Telepon / Faks / Email

: Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708

e. Direktur : Robianto Koestomo

f. Standar : PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016

Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.5

g. Tim Audit : 1. Hotman Efendy (Lead Auditor) 2. Yusuf Ibrahim (Auditor)

h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Robianto Koestomo (Direktur) 2. Hotman Efendy (Plt.Manajer Teknis)

2. Identitas Auditee

a. Pemegang Izin : PT. PUNDI INDOKAYU INDUSTRI

b. Izin Usaha : IUIPHHK No.S.199/PPHH/PPH/PHPL.3/3/2016

IUIPHHK No.S.630/PPHH/PPH/HPL.3/8/2017

c. No.Telepon / Faks / Email : (0281) 6438323/ [email protected]

d. Pengurus/MR e. Kapasitas Izin Produksi

f. Tanggal Audit VLK g. Periode Audt VLK

: :

: :

Bapak Heri Sudaryanto Plywood (24.000 m3/tahun), Veneer (6.000 m3/tahun), Blockboard (6.000 m3/tahun) 6 – 8 September 2017 12 bulan terakhir (bulan September 2016 - Agustus 2017)


3. Ringkasan Tahapan

Tahapan Waktu dan

Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi publik (jika diperlukan)

- Tidak dilakukan konsultasi publik

Pertemuan Pembukaan 6 September 2017

Agenda pertemuan pembukaan antara lain:

- Perkenalan Manajemen PT. Pundi Indokayu Industri Tim Auditor yang disampaikan oleh perwakilan dari Perusahaan dan Lead Auditor.

- Lead Auditor menyampaikan hal-hal antara lain : Atas nama manajemen PT. Mutu

Hijau Indonesia mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT. Pundi Indokayu Industri atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin;

Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan;

Penjelasan proses verifikasi (Resertifikasi);

Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Resertifikasi);

Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit;

Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative);

Pernyataan jaminan kerahasiaan; Konfirmasi jadwal verifikasi,

kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping Auditor.

Konfirmasi kesediaan PT. Pundi Indokayu Industri untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan.

Penjelasan mekanisme keberatan. Penjelasan rencana Pertemuan

Penutupan. Hasil pertemuan pembukaan

dituangkan dalam Notulensi Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh Manajemen Representatif dan Lead Auditor.


Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara

6 – 8 September 2017

Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain.

Pertemuan Penutupan 8 September 2017

- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK,

- Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.5

- Penjelasan Temuan Audit VLK - Diskusi

Pengambilan Keputusan 20 September 2017

Direktur LV-LK PT. MHI memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Pundi Indokayu Industri dengan Nomor 0027/MHI-VLK dinyatakan berlaku kembali selama 3 (tiga) tahun, mulai dari tanggal 22 September 2017 s/d 21 September 2020. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali.

4.

Resume Hasil VLK

Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier

M / TM / NA *)

Ringkasan Justifikasi

1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah

Verifier 1.1.1.a

Akte Pendirian

Perusahaan dan/

atau perubahan

terakhir.

M Terdapat perubahan akte.

a. Akte Pendirian

- No. 36 tanggal 21 Februari 2012 oleh Notaris

Heri Prastowo Wisnu Widodo, SH

- Nama Perusahaan: PT. Pundi Indokayu Industri

- Maksud dan tujuan melaksanakan kegiatan

usaha dibidang perdagangan dan industri :

1. Menjalankan usaha perdagangan ekspor

impor hasil industri kayu dan tripleks.

2. Menjalankan usaha industri wood

working dan furniture, dan industri

pengolahan kayu dan tripleks.

- Susunan Direksi:

1. Direktur : Posma Pasaribu

2. Komisaris Utama : Aliandi

3. Komisaris : Untung Danu Replianto


- Kepemilikan Saham : Modal (Rp. 500 juta)

dengan penyebaran saham sebagai berikut : 1)

Posma Pasaribu, 2) Aliandi 3) Untung Danu

Replianto.

- Disahkan dalam Keputusan Menteri

Kehakiman Republik Indonesia tanggal 4 April

2012 No. AHU-17542.AH.01.01. tahun 2012.

b. Akte Perubahan

- Akte nomor 2 tanggal 15 September 2012,

Notaris Haris Effendy, SH, M.Kn

- Nilai nominal saham sebesar Rp. 500 Juta

- Susunan pengurus sebagai berikut :

1. Direktur Utama : Lie Famuli

2. Direktur : Untung Danu Replianto

3. Komisaris Utama : Aliandi

4. Komisaris : Posma Pasaribu

- Disahkan dalam Kepmenkumham RI no. AHU-

66323.AH.01.02. TH. 2012 tanggal 28

Desember 2012 tentang Persetujuan

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

c. Akte Perubahan Terakhir

- No : 177 tanggal 28 Februari 2017, Notaris Yan

Armin, SH.

- Nama : PT. Pundi Indokayu Industri

- Maksud dan tujuan melaksanakan kegiatan

usaha dibidang perdagangan dan industri :

1. Menjalankan usaha perdagangan ekspor

impor hasil industri kayu dan tripleks.

2. Menjalankan usaha industri wood

working dan furniture, dan industri

pengolahan kayu dan tripleks.

- Dasar Perubahan yaitu: Perubahan Direksi dan

Komisaris, peralihan saham, dan ganti nama

pemegang saham

- Susunan Direksi :

1. Direktur Utama: Tuan Lie Famuli

2. Direktur: Tuan Untung Dani Replianto

3. Komisaris Utama : David Purnata

4. Komisaris: Tuan Chen Mau Sen

5. Komisaris: Tuan Choi Byung wk

- Disahkan dalam Keputusan Menteri

Kehakiman Republik Indonesia tanggal 2 Maret

2017 No. AHU-AH 01.03-0100717


Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau

perubahan terakhir yang telah disahkan (khusus PT)

atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai

dengan bentuk badan hukumnya.

Verifier 1.1.1.b

Surat Izin Usaha Perdagangan

(SIUP) atau izin perdagangan

yang tercantum dalam izin

industri

M Tidak terdapat perubahan pada SIUP Kecil PT. Pundi

Indokayu Industri.

SIUP Kecil

- Nomor SIUP : 00258/11.07/PK/VI/2013

- Nama Perusahaan: PT. PUNDI INDOKAYU

INDUSTRI

- Tanggal Penerbitan: 10 Juni 2013

- Alamat : Jl. Siliwangi, Ds. Kalibagor, Rt. 11/ Rw.

04 Kec, kalibagor, Kab. Banyumas.

- Nama Pemilik / Penanggung Jawab : Lie Famuli

- Jenis Barang : Bahan konstruksi dari kayu

- Jenis usaha : Perdagangan Barang

- Bidang Usaha : 4752

- NPWP : 31.482.929.2-521.000

- Diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman

Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten

Banyumas.

- Pendaftaran ulang : tanggal 10 Juni 2018

SIUP masih berlaku dan sesuai dengan ruang

lingkup usahanya.

Saat ini setiap perusahaan tidak wajib untuk

mendaftarkan ulang SIUP-nya berdasarkan

Permendag No.7/M-DAG/PER/2/2017, dalam

Pasal 7 Ayat (1) dimana SIUP berlaku selama

Perusahaan melakukan usaha dan Ayat (2)

dihapus, pada Permendag No.36/M-

DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan SIUP,

menyatakan bahwa Perusahaan Perdagangan

sebagaimana di maksud pada ayat (1) wajib

melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima)

tahun di tempat penerbitan SIUP.


Verifier 1.1.1.c

Izin HO (Izin gangguan

lingkungan sekitar industri)

M Tidak terdapat perubahan Izin Gangguan/HO.

Izin Gangguan/HO

- No. 503/HO-B/861/BPMPP/2015 tanggal 16

Oktober 2015

- Diterbitkan oleh SK Kepala Badan Penanaman

Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten

Banyumas.

- Izin diberikan kepada Lie Famuli a.n. PT. Pundi

Indokayu Industri.

- Bidang usaha: Industri Pengolahan Kayu

(Perluasan)

- Luas : 2,500 m2

- Diatas tanah milik : Aliandi

- Terhadap pemegang izin dipungut retribusi

sebesar Rp. 9.375.000 dengan perincian luas

2.500 m2 x Rp. 3,750 = Rp. 9.375.000

- Izin berlaku selama usaha yang bersangkutan

masih berjalan dan pemegang izin wajib

melaksanakan ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

- Pemegang izin wajib melaksanakan

pendaftaran ulang tempat usaha setiap 5

(lima) tahun sekali.

Izin HO masih berlaku dan sesuai dengan ruang

lingkup usahanya.

Saat ini, Izin Gangguan di Daerah dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku, hal ini dikarenakan

sudah tidak sesuai dengan perkembangan

keadaan, dan tuntutan kemudahan berusaha (ease

of doing business) di Indonesia sehingga perlu di

cabut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam

Negeri RI No.19 tahun 2017 tanggal 29 Maret

2017.

Verifier 1.1.1.d

Tanda Daftar

Perusahaan (TDP)

M Tidak terdapat perubahan TDP.

- Nomor TDP : 11.07.1.16.09957

- Tanggal terbit TDP : 5 Oktober 2013

- Nama Perusahaan : PT. Pundi Indokayu

Industri

- Status : Kantor Pusat

- Alamat : Jl. Siliwangi RT. 011/ 004 Desa


Kalibagor, Kec. Kalibagor, Kabupaten

Banyumas.

- Penanggung Jawab : Lie Famuli

- NPWP : 31.482.929.2-521.000

- Kegiatan usaha pokok : industri panel kayu

lainnya

- KBLI : 16213

- Berlaku : sampai dengan tanggal 30 Mei 2018

- Disahkan oleh : Kepala Badan Penanaman

Modal dan Pelayanan Perijinan (BPMPP)

Kabupaten Banyumas.

TDP masih berlaku dan sesuai dengan ruang

lingkup usahanya.

Saat ini, setiap perusahaan yang akan

memperbaharui TDP cukup menyampaikan surat

pemberitahuan kepada Kepala KPP

Kabupaten/Kota/Kotamadya mengenai

berakhirnya masa berlaku TDP dengan

melampirkan fotocopi TDP yang lama.

Penyampaian dilakukan secara manual atau

elektronik dengan format sebagaimana diatur

dalam Peraturan tersebut. Kepala KPP

Kabupaten/Kota/Kotamadya menerbitkan TDP

paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak

diterimanya surat pemberitahuan pembaharuan

TDP . Jika dalam waktu 3 hari kerja pembaharuan

TDP sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak

diterbitkan, maka TDP yang lama dianggap tetap

berlaku dan sudah diperbaharui berdasarkan

Permendag No.8/M-DAG/PER/2017, Pasal 9a.

Verifier 1.1.1.e

Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)

M Tidak terdapat perubahan pada NPWP, SKT dan

PPKP.

NPWP

- Nomor NPWP : 31.482.929.2-521.000

- Nama Perusahaan : PT. Pundi Indokayu Industri

- Alamat : Jl. Siliwangi RT.011/ RW 004, Kalibagor

Banyumas

- Terdaftar sejak tanggal 8 Maret 2012

- Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Purbalingga,Kanwill DJP Jawa Tengah

II Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian

Keuangan RI.


Surat Keterangan Terdaftar (SKT)

- No.PEM-09528/WPJ.32/KP.0103/2012 tanggal

18 Oktober 2012

- Alamat : Jl. Siliwangi RT.011/ RW 004, Kalibagor

Banyumas, Jawa Tengah

- Status Modal: Swasta

- Status Usaha: Pusat

- NPWP : 31.482.929.2-521.000

- Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 20210 -

Industri Veneer, Kayu Lapis dan sejenisnya.

- Diterbitkan oleh : Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Purwekerto,Kanwill DJP Jawa Tengah

II Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian

Keuangan RI.

Tersedia NPWP, SKT dan/ atau SPPKP dan sesuai

dengan dokumen lainnya seperti IUIPHHK, SIUP

dan TDP.

Verifier 1.1.1.f

Dokumen lingkungan hidup

(AMDAL/UKL-

UPL/SPPL/DPLH/SIL/

DELH/dokumen lingkungan

hidup lain yang setara).

M Tidak terdapat perubahan dokumen lingkungan

(UKL-UPL) PT. Pundi Indokayu Industri yaitu

- UKL-UPL sesuai dengan Surat Rekomendasi

Kepala BLH Kabupaten Banyumas atas Revisi

UKL dan UPL Industri Pengolahan Kayu an. PT.

Pundi Indokayu Industri nomor

660.1/1847/2012 tanggal 20 Juni 2012.

- Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 PT. Pundi Indokayu Industri sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 660.1/486/2016 tanggal 7 Juni 2016. Izin tersebut berlaku selama 5 tahun sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan selambat-lambatnya 2 bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

- Rekomendasi atas dokumen UKL - UPL kegiatan

pengembangan industri pengolahan kayu PT.

Pundi Indokayu Industri di Desa Kalibagor

Kecamatan Kalibagor berdasarkan SK. Bupati

Banyumas nomor 660.1/2875/2014 tanggal 2

Juli 2014.

- Izin lingkungan atas kegiatan pengembangan

industri pengolahan kayu oleh PT. Pundi

Indokayu Industri di Desa Kalibagor Kecamatan

Kalibagor berdasarkan SK. Bupati Banyumas

nomor 660.1/837/2014 tanggal 2 Juli 2014.


Tersedia laporan pengelolaan dan pemantauan

lingkungan per semester yang telah dilaporkan

secara rutin ke Dinas Lingkungan Hidup dan BLH

Pemerintah Kabupaten Banyumas yaitu tanggal 10

Juli 2017 (Laporan Penyimpanan Limbah B3,

Triwulan IV periode April s/d Juni 2017), tanggal 26

Januari 2017 (laporan UKL/UPL, bulan Juli s/d

Desember 2016) dan tanggal 11 Juli 2017 (laporan

UKL/UPL, bulan Januari s/d Juni 2017).

Verifier 1.1.1.g

IUIPHHK, Izin Usaha Industri

(IUI) atau Izin Usaha Tetap

(IUT).

M Tersedia izin usaha industri PT. Pundi Indokayu

Industri, sebagai berikut:

- IUIPHHK No. 188.3/033 tanggal 7 Januari 2013,

diterbitkan oleh a.n Guburnur Jawa Tengah,

Kepala Dinas Kehutanan Prov. Jawa Tengah.

- IUIPHHK No. 522.36/2118 tanggal 29 Mei 2013,

diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Prov. Jawa

Tengah.

- IUIPHHK No. 8/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2015

tanggal 19 Maret 2015 tentang Pemberian Izin

Perluasan IUIPHHK kepada PT. Pundi Indokayu

Industri, di Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah,

diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi

Penanaman Modal - An. Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan RI.

- IUIPHHK No. S.199/PPHH/PPH/PHPL.3/3/2016

tanggal 14 Maret 2016, diterbitkan oleh

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Hutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup

dan Kehutanan tentang Perubahan komposisi

ragam produk, yaitu:

a. Plywood: 24.000 m3/tahun

b. Veneer: 6.000 m3/tahun

c. Blockboard: 6.000 m3/tahun

Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan izin

primer PT.Pundi Indokayu Industri yaitu produksi

veneer dan plywood.

Verifier 1.1.1.h

Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI) untuk

IUIPHHK.

M PT.Pundi Indokayu Industri telah melaporkan

rencana dan realisasi RPBBI secara online kepada

Direktorat Jenderal PHPL, KemenLHK, Jakarta

berdasarkan bukti penyampaian RPBBI, contoh

rencana tahun 2017 tanggal 1 Maret 2017 dan


realisasi 7 tahun 2017 tanggal 15 Agustus 2018.

Pelaporan RPBBI dilengkapi dengan dokumen

pendukung RPBBI yaitu dengan mencantumkan asal

kabupaten bahan baku kayu bulat seperti

Kabupaten Purbalingga, Banyumas, Brebes dan

Tasikmalaya. Contoh volume penerimaan bahan

baku kayu bulat rakyat di bulan Juli 2017 sebesar

3.779,26 m3 sesuai dengan rekap penerimaan

bahan baku kayu dan laporan mutasi kayu.

1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

Verifier 1.2.1

Dokumen identitas importir. N/A

PT. Pundi Indokayu Industri bukan importir kayu dan

tidak ada penerimaan kayu impor.

1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)

Verifier 1.2.2

Panduan/pedoman/prosedur

pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan mekanisme uji

tuntas (due diligence)

importir.

N/A PT. Pundi Indokayu Industri bukan importir kayu dan

tidak ada penerimaan kayu impor.

1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen Pembentukan kelompok.

Verifier 1.3.1.a

Akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok

N/A PT. Pundi Indokayu Industri bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.

Verifier 1.3.1.b

Internal audit anggota

kelompok

N/A PT. Pundi Indokayu Industri bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.

2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber

Verifier 2.1.1.a

Dokumen jual beli/ nota atau

kontrak suplai bahan baku

dilengkapi bukti pembelian.

M Seluruh pembelian bahan baku kayu bulat jenis kayu

rakyat (jenis jabon,sengon/albasiia) dan kayu olahan

veneer (jenis meranti) dilengkapi dengan surat

perjanjian jual beli kayu yang dilengkapi dengan bukti

pembelian.

Contoh:

1. Surat Perjanjian Jual Beli No.08/PII/XII-2016

tanggal 5 Desember 2016, yaitu:

- Pembeli: PT. Pundi Indokayu Industri

- Penjual: PT. Tata Makmur Bersama

- Nama bahan: Veneer Face Back


- Jenis kayu: Meranti Campuran

- Ketebalan: 0,4 mm

- Cutting size: 1270 mm x 2540 mm

- Invoize size: 0,4 mm x 1220 mm x 2440 mm

- Volume: 1.700 m3

- Perjanjian telah ditandatangani oleh kedua

belah pihak.

2. Surat Perjanjian Jual Beli Kayu

No.02/PUNDI/SPK/XII-2016 Tanggal 5 Desember

2016, yaitu:

- Pihak I/Pembeli: PT.Pundi Indokayu

Industri

- Pihak II/Penjual: Risno, di Brebes

- Jenis: Kayu Bulat Albasia/Sejenisnya

- Volume: 6.500 m3/tahun

- Ukuran: Panjang 130 cm

- Perjanjian berlaku s/d tanggal 5 Desember

2017.

- Perjanjian telah ditandatangani oleh kedua

belah pihak.

3. Bukti Pembelian:

- Invoice No.TMB-IN/2017/VIII/001 tanggal

18 Agustus 2017

- Pembayaran ke PT. Tata Makmur Bersama

- Dari PT. Pundi Indokayu Industri

- Jenis Barang: Veneer face dan back (tebal

0,4 mm)

- Volume: 19,65 m3, 14,29 m3 dan 1,79 m3

- Harga: Rp.285.772.800,-

- Voucher pengeluaran kas/bank dengan

jumlah Rp.285.772.800,-

- Bukti transfer dana ke Rek.BCA ke PT. Tata

Makmur Bersama tanggal 28 Agustus 2017,

dengan jumlah Rp.285.772.800,- (status

berhasil).

Verifier 2.1.1.b Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)

N/A Tidak terdapat penerimaan kayu bulat dari hutan negara.


Verifier 2.1.1.c

Bukti serah terima kayu

selain kayu bulat dari hutan

negara, dilengkapi dengan

dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

M Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari

hutan negara (kayu bulat jenis kayu rakyat dan kayu

olahan veneer jenis meranti campuran) dilengkapi

dengan bukti serah terima kayu (berita acara serah

terima kayu dan surat jalan) dan dilengkapi dengan

dokumen angkutan hasil hutan yang sah (Nota

Angkutan/DKP dan SKSHHK.KO).

Penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas)

bulan terakhir, yaitu:

- Kayu bulat jenis kayu rakyat (48.884,39 m3)

- Veneer jenis meranti campuran (1.286,2283

m3)

Contoh:

a. Berita Acara Serah Terima Kayu tanggal 1

Agustus 2017, yaitu:

- Lokasi: PT.Pundi Indokayu Industri

- Pemilik kayu: Aries Taufani

- Jenis: Kayu Albasia/Sengon

- Jumlah: 235 batang

- Volume: 12,487 m3

b. Nota Angkutan tanggal 1 Agustus 2017, yaitu:

- Pemilik kayu: Aries Taufani

- Desa: Mulyasari

- Kecamatan: Majenang

- Kabupaten: Cilacap

- Provinsi: Jawa Tengah

- Bukti Kepemilikan: Letter C

- Nomor: 123-4576

- Jenis Alat Angkut: Truck No.Pol.R 1901 GK

- Tujuan pengangkutan: PT.Pundi Indokayu

Industri

- Jenis: Kayu Albasia/Sengon

- Jumlah: 235 batang

- Volume: 12,487 m3

c. Surat Jalan No.TMB/SJ/VII/2017/235 tanggal

12 Juli 2017, yaitu:

- Pengirim: PT.Tata Makmur Bersama,

Sidoarjo, Jawa Timur

- Kepada: PT.Pundi Indokayu Industri,

Banyumas

- Alat angkut: Truck Tronton S 9690 UU

- Nama barang: Veneer


- Ukuran: 0,4 cm x 1220 cm x 2440 cm

- Jumlah: 30.000 lembar

- Volume: 35,7216 m3

- Diterima: tanggal 14 Juli 2017

d. SKSHHK.KO.A.0131754 tanggal 12 Juli 2017,

yaitu:

- Pengirim: PT.Tata Makmur Bersama,

Sidoarjo, Jawa Timur

- Penerima: PT.Pundi Indokayu Industri,

Banyumas

- Kayu yang diangkut: Veneer

- Volume: 35,7216 m3

- Ukuran: 244 m x 122 cm x 0,4 cm

- Jumlah: 30.000 lembar

- Alat angkut: Truck Tronton S 9690 UU

- Masa berlaku: 3 (tiga) hari (12-07-2017 s/d

14-07-2017

- Nama penerbit: Moch.Ating Kurnia,H.Ir

- No.Register: 02557-08/PKL/XIV/2014

- Tanggal terbit: 12 Juli 2017

Verifier 2.1.1.d

Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

M Seluruh penerimaan kayu bulat jenis kayu rakyat

dan kayu olahan veneer jenis meranti campuran

dilengkapi dengan dokumen skshh yaitu Nota

Angkutan/DKP dan SKSHHK.KO.

Penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas)

bulan terakhir, yaitu:

- Kayu bulat jenis kayu rakyat (48.884,39 m3)

- Veneer jenis meranti campuran (1.286,2283

m3)

Hasil uji petik kayu tanggal 7 September 2017 untuk

kayu bulat dan veneer dimana menunjukkan

kesesuaian antara fisik kayu di lapangan dengan

dokumen skshh (Nota Angkutan dan SKSHHK.KO,

yaitu:

- Nota Angkutan/DKP tanggal 6 September

2017, berasal dari Bapak Ahmad Taryono (Asal

Purbalingga, Jateng), jenis kayu albasia

dengan jumlah 201 batang dan 9,576 m3.

- SKSHHK.KO.A.0134785 tanggal 22 Juli 2017,

Pengirim CV.Kayu Multiguna Indonesia,

Penerima PT.Pundi Indokayu Industri, jenis

veneer 39,2938 m3. Penerbit Bapak Maul


Pinajir tanggal 22 Juli 2017 dengan

No.Register 02388-08/PKL/XV/2014.

Terdapat kesesuaian antara penerimaan kayu bulat

dan veneer dengan laporan mutase kayu PT.Pundi

Indokayu Industri. Contoh untuk veneer jenis

meranti campuran (1.286,2283 m3)

Terdapat Ganis PHPL-PKL:

- Sdr. Mochamad Masdar Chilmy sebagai Ganis

PHPL PKL dengan nomor register 02656-

08/PKL/XIV/2015 tanggal 23 Januari 2015,

berlaku sampai dengan tanggal 22 Januari 2018

berdasarkan Keputusan Dirjen BUK No.

SK.53/VI-BPPHP.VIII/2015 tanggal 23 Januari

2015. Dilengkapi dengan Kartu Tenaga Teknis

PHPL PKL dan Surat Tanda Tamat Pendidikan

dan Pelatihan nomor ST.25/T/NA/Pusdiklathut-

X/2015 tanggal 23 Januari 2015, diterbitkan

oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Kehutanan.

- Sdr. Mochamad Masdar Chilmy sebagai

Penerbit FAKO dengan nomor register 02656-

08/PKL/XIV/2015 tanggal 23 Januari 2015,

berlaku sampai dengan tanggal 22 Januari 2018

berdasarkan Surat Keputusan General Manager

PT. Pundi Indokayu Industri nomor

SK.007/PII/I/2015 tanggal 26 Januari 2015.

- Terdapat tanda terima permohonan pinjam

tenaga wasganis PKB.

Tidak terdapat bahan baku kayu lelang di PT. Pundi

Indokayu Industri.

Verifier 2.1.1.e

Nota dan Dokumen

Keterangan (Berita Acara dari

petugas kehutanan atau dari

Aparat Desa/Kelurahan) yang

dapat menjelaskan asal usul

untuk kayu bekas/hasil

bongkaran/sampah kayu

bukan dari kayu lelang, serta

DKP.

N/A Tidak ada penerimaan bahan baku kayu bekas/ hasil

bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.


Verifier 2.1.1.f

Dokumen angkutan berupa

nota untuk kayu limbah

industri

N/A Tidak ada penerimaan bahan baku kayu limbah industri.

Verifier 2.1.1.g

Dokumen S-LK/S-PHPL yang

dimiliki pemasok dan/atau

DKP dari Pemasok.

M Seluruh pemasok bahan baku kayu bulat jenis kayu

rakyat dan veneer selama 12 (dua belas) bulan

terakhir telah dilengkapi dengan S-LK dan DKP.

Pemasok yang ber S-LK:

- CV. Kayu Multiguna Indonesia (IUIPHHK &

IUI), diterbitkan oleh Sucofindo International

Services (SICS), S-LK No.VLK 00015. Berlaku

s/d tanggal 24 Maret 2020.

- PT. Tata Makmur Bersama (IUIPHHK) S-LK

No.103.SVLK.010-IDN.03.15, diterbitkan oleh

Trustindo Certification, berlaku s/d tanggal 22

Maret 2021.

Tersedia personel yang ditunjuk untuk

bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap

dokumen DKP yang diterima dari pemasok

berdasarkan Surat Keputusan nomor 01/V.GM/IX-

Pundi/2015 tanggal 1 September 2015 tentang

pengangkatan a/n Sdr. Muntako sebagai petugas

pengecekan DKP yang diterbitkan oleh Pemilik

Hutan Hak di PT. Pundi Indokayu Industri.

Tersedia SOP tentang Pemeriksaan DKP dengan

Nomor 03/DOK-LOG/X/2014 tanggal 10 November

2014. SOP berisi informasi tentang tata cara

pengecekan DKP untuk bahan baku nya berasal

dari pemasok hutan hak dan penerimaanya adalah

industri primer/IUIPHHK.

Telah dilakukan pemeriksaan DKP. Contoh tanggal

29 Agustus 2017, pemasok yang dicek atas nama

Risno dan Oong Taryono, . Hasil pengecekan

dimana terdapat identitas pemilik, bukti

kepemilikan tanah, peta/sketsa areal penebangan,

dokumen angkutan hasil hutan dan volume hasil

hutan. Nota Angkutan/DKP tanggal 10 Agustus

2017, jenis kayu albasia/sengon dan jabon, jumlah

208 batang dan 12,123 m3


Verifier 2.1.1.h

Informasi terkait VLBB untuk

pemasok yang belum

memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

N/A Seluruh pemasok bahan baku kayu bulat dan kayu

olahan di PT Pundi Indokayu Industri telah dilengkapi

dengan S-LK dan DKP.

Verifier 2.1.1.i Dokumen pendukung RPBBI.

M PT.Pundi Indokayu Industri telah melaporkan

rencana dan realisasi RPBBI secara online kepada

Direktorat Jenderal PHPL, KemenLHK, Jakarta

berdasarkan bukti penyampaian RPBBI, contoh

rencana tahun 2017 tanggal 1 Maret 2017 dan

realisasi 7 tahun 2017 tanggal 15 Agustus 2018.

Pelaporan RPBBI dilengkapi dengan dokumen

pendukung RPBBI yaitu dengan mencantumkan asal

kabupaten bahan baku kayu bulat seperti

Kabupaten Purbalingga, Banyumas, Brebes dan

Tasikmalaya dan kontrak suplai bahan baku. Contoh

volume penerimaan bahan baku kayu bulat rakyat di

bulan Juli 2017 sebesar 3.779,26 m3 sesuai dengan

rekap penerimaan bahan baku kayu dan laporan

mutasi kayu.

2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

Verifier 2.1.2.a

Pemberitahuan Impor

Barang (PIB).

N/A Tidak ada bahan baku kayu impor.

Verifier 2.1.2.b

Bill of Lading (B/L)


Verifier 2.1.2.c

Packing List (P/L)


Verifier 2.1.2.d

Invoice


Verifier 2.1.2.e

Deklarasi


Verifier 2.1.2.f

Bukti pembayaran bea

masuk (bila terkena bea

masuk)



Verifier 2.1.2.g

Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk

jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya.


Verifier 2.1.2.h

Bukti penggunaan kayu dan

produk turunannya.


2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

Verifier 2.1.3.a

Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.

M Tidak ada perubahan pada tally sheet penggunaan

bahan baku dan proses produksi di PT. Pundi

Indokayu Industri.

Contoh tally yaitu Nota Taly Log dan Form Input

Rotary.

Rekaman/ tally sheet awal proses produksi dapat

memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan

baku kayu berdasarkan nama suplaier yang

tercantum dalam laporan input rotary. Contoh

laporan input roud up tanggal 29 Agustus 2017,

Suplaier UD Barokah, jumlah 178 batang dan 8,272

m3 dan laporan penggunaan log tanggal rotary

tanggal 29 Agustus 2017, Suplaier UD Barokah

dengan Nota Angkutan dan Berita Acara Serah

Terima Kayu tanggal 29 Agustus 2017, jenis kayu

albasia (237 batang dan 11,655 m3).

Verifier 2.1.3.b

Laporan produksi hasil

olahan.

M Laporan hasil produksi veneer dan plywood yang

dihasilkan sesuai dengan laporan mutasi kayu dan

rekap/catatan pemakaian bahan baku dan produksi.

Laporan produksi selama 12 (dua belas) bulan

terakhir yaitu:

- Pemakaian kayu bulat untuk produksi veneer:

48.528,25 m3

- Produksi veneer: 28.004,1870 m3

- Rendemen veneer: 57,71 %

- Pemakaian veneer untuk produksi plywood:

30.015,1691 m3

- Produksi Plywood: 24.138,2431 m3

- Rendemen plywood: 80,42 %

Seluruh produksi veneer yang dihasilkan

dipergunakan untuk produksi plywood (tidak dijual).


Berdasarkan hal tersebut diatas menunjukkan

hubungan yang logis dan wajar antara input-output

dan rendemen jika dibandingkan dengan rendemen

berdasarkan Perdirjen BUK No.P.12/VI-BPPHH/2014

dimana kayu lapis (74-80%) dan veneer (56-73%).

Verifier 2.1.3.c

Produksi industri tidak

melebihi kapasitas produksi

yang diizinkan.

M Laporan hasil produksi veneer dan plywood yang

dihasilkan sesuai dengan izin primer PT.Pundi

Indokayu Industri No. IUIPHHK No. 8/1/IUIPHHK-

PL/PMDN/2015 dan

S.199/PPHH/PPH/PHPL.3/3/2016 dengan kapasitas

izin produksi yaitu Plywood (24.000 m3/tahun) dan

Veneer (6.000 m3/tahun).

Tabel. Realisasi Produksi dan Kapasitas Izin Produksi

Berdasarkan tabel tersebut diatas, realisasi produksi

veneer telah melebihi kapasitas produksi yang

diizinkan, namun masih dalam batas yang wajar, hal

ini dikarenakan seluruh produksi veneer

dipergunakan untuk bahan baku dalam proses

produksi plywood sesuai dengan Surat Direktorat

BPPHH, Direktorat Jenderal BUK No.S.496/BPPHH-

1/2014 tanggal 23 Juni 2014 yang menyatakan

bahwa produksi veneer selain yang tercantum

dalam kapasitas izin produksi harus diolah lebih

lanjut menjadi kayu lapis. Sedangkan untuk produksi

plywood tidak melebihi batas toleransi 30% (tiga

puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan

(31.200 m3/tahun) sesuai dengan Pasal 38 Ayat (b),

PermenLHK No.P.13/Menlhk-II/2015 yang

menyatakan bahwa Pemegang IUIPHH wajib

mengajukan izin perluasan, apabila merencanakan

perluasan produksi melebihi 30% (tiga puluh

perseratus) dari kapasitas produksi yang diizinkan.

Verifier 2.1.3.d

Hasil produksi yang berasal

dari kayu lelang dipisahkan

N/A Tidak ada penerimaan bahan baku kayu lelang.

NAMA

PRODUK

REALISASI PRODUKSI

(M3/TAHUN)

KAPASITAS IZIN PRODUKSI

(M3/TAHUN)

VENEER 28,004.1870 6,000

PLYWOOD 24,138.2431 24,000

BLOCKBOARD - 6,000


Verifier 2.1.3.e

Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.

M Tersedia laporan mutasi kayu (LMK), yaitu:

LMKB:

- Stock Awal: 419,05 m3

- Penerimaan: 48.884,39 m3

- Pengurangan: 48.528,25 m3

- Stock Akhir: 775,19 m3

LMHHOK

a. Veneer


- Pembelian: 1.286,2283 m3

- Produksi: 28.004,1870 m3

- Pemakaian: 30.015,1691 m3

- Penjualan: 0 m3


b. Plywood


- Produksi: 24.138,2431 m3

- Penjualan Domestik: 3.981,9777 m3

- Penjualan Ekspor: 19.852,3405 m3


LMK sesuai dengan dokumen pendukung seperti

laporan penerimaan bahan baku, pemakaian bahan

baku, produksi veneer dan plywood dan penjualan

domestik dan ekspor.

2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).

Verifier 2.1.4.a

Dokumen S-LK atau DKP.

N/A Tidak ada proses pengolahan produk melalui jasa

dengan pihak lain.

Verifier 2.1.4.b

Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee

dengan pihak penyedia jasa

(pihak lain).


dengan pihak lain.

Verifier 2.1.4.c

Berita acara serah terima

kayu yang dijasakan.


dengan pihak lain.

Verifier 2.1.4.d

Ada pemisahan produk yang

dijasakan pada perusahaan

penyedia jasa.


dengan pihak lain.


Verifier 2.1.4.e

Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses dan

produksi dan ekspor apabila

ekspor dilakukan melalui

industri penyedia jasa.


dengan pihak lain.

3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan

atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

Verifier 3.1.1

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

M Terdapat penjualan domestik untuk produk

plywood selama 12 (dua belas) bulan terakhir yang

dilengkapi dengan dokumen skshh yaitu Surat

Jalan/ Nota Perusahaan.

Volume penjualan domestic plywood sebesar

3.981,9777 m3

Tujuan penjualan domestik PT. Pundi Indokayu

Industri seluruhnya berlokasi di Jakarta yang

diangkut menggunakan Truck, sebagai berikut: 1. PT. Cahaya Mentari Cemerlang 2. PT. Prima Cipta Sarana Jaya 3. PT. Prima Cipta Graha Sentosa 4. PT. Sukses Jaya Sentosa 5. PT. Ranggada Graha Nuansa 6. PT. Redtroindo Nusantara 7. PT. Trio Jaya Abadi 8. PT. Lao Chow Indonesia

3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

Verifier 3.2.1.a

Produk hasil olahan kayu

yang diekspor.

M Terdapat penjualan ekspor untuk produk plywood

selama 12 (dua belas) bulan terakhir yang

dilengkapi dengan dokumen eskpor seperti PEB,

Invoice, P/L, B/L, dan Dokumen V-Legal.

Tujuan penjualan ekspor yaitu China, Singapura,

Malaysia, Italia, dan Korea.

Volume penjualan ekspor plywood sebesar 19.852,3405

m3.

Seluruh produk plywood yang diekspor merupakan

hasil produksi sendiri.

Verifier 3.2.1.b

Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB).

M Seluruh penjualan ekspor plywood selama 12 (dua

belas) bulan terakhir telah dilengkapi dengan dokumen

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), invoice, packing

list, Bill of Lading (B/L) dan Dokumen V-Legal.


Verifier 3.2.1.c

Packing list (P/L).



packing list (P/L) dan sesuai dengan dokumen ekspor

lainnya (seperti Invoice, Bill of Lading, PEB, dan

Dokumen V-Legal).

Verifier 3.2.1.d

Invoice.



invoice dan sesuai dengan dokumen ekspor lainnya

(seperti Bill of Lading, Packing List, PEB, dan Dokumen

V-Legal).

Verifier 3.2.1.e

Bill of Lading (B/L)



Bill of Lading dan sesuai dengan dokumen ekspor

lainnya (seperti Invoice, Packing List, PEB, dan Dokumen

V-Legal).

Verifier 3.2.1.f

Dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib dilengkapi

dengan Dokumen V-Legal.

M Terdapat penjualan ekspor untuk produk plywood

selama 12 (dua belas) bulan terakhir yang dilengkapi

dengan Dokumen V-Legal dan dokumen ekspor

lainnya seperti PEB, Invoice, P/L, dan B/L.

Produk plywood (HS Code 4412.31.00) merupakan

jenis produk yang wajib menggunakan Dokumen V-

Legal untuk penjualan ekspor nya sesuai dengan

Lampiran I Permendag R.I. No.12/M-

DAG/PER/2/2017 yang ditetapkan tanggal 28

Februari 2017 dan diundangkan tanggal 1 Maret

2017, dimana peraturan ini mulai berlaku pada

tanggal diundangkan.

Volume penjualan ekspor plywood sebesar 19.852,3405

m3.

Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di

PT. Pundi Indokayu Industri.

Tidak terdapat penjualan ekspor plywood yang

berasal dari kayu lelang.

Verifier 3.2.1.g

Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk

produk yang wajib verifikasi

teknis

N/A Produk yang diekspor yaitu plywood (HS Code 4412.31.00).

Jenis produk tersebut tidak wajib verifikasi teknis, sesuai dengan Permendag No. 84/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan dan Perubahannya Permendag No.12/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Atas Permendag No.84/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ekspor Produk Industri Kehutanan


Verifier 3.2.1.h

Bukti pembayaran bea keluar

bila terkena bea keluar.

N/A Produk yang diekspor yaitu plywood (HS Code

4412.31.00).

HS Code tersebut tidak terkena bea keluar sesuai

dengan Permendag 87/M-DAG/PER/12/2016.

Verifier 3.2.1.i Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.

N/A Jenis produk plywood berasal dari jenis kayu jabon,

sengon/albasia dan meranti yang mana tidak tergolong

dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya/ masuk

dalam katagori CITES sesuai dengan CITES Appendices

I,II and III tanggal 10 Maret 2016, CITES No.2016/057

tanggal 7 November 2016 dan Kepmenhut

No.447/Kpts-II/2003.

3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal

Verifier 3.3.1.

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai

ketentuan.

M PT. Pundi Indokayu Industri telah membubuhkan

tanda V-Legal pada kemasan produknya.

Tidak terdapat penjualan ekspor plywood yang

berasal dari kayu lelang.

4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3

Verifier 4.1.1.a

Pedoman/ prosedur K3

M Tersedia Operasional Prosedur (SOP) Keselamatan

dan Kesehatan Kerja (K3), No. Dokumen PII-15,

tanggal terbit 1 Nopember 2013.

Tersedia Panitia Pembina Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (P2K3), dan telah terdaftar dan

disahkan oleh Disnaker Kabupaten Banyumas

melalui Surat Keputusan kepala Dinas Sosial Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyumas

Nomor 560/1.116/2016, tanggal 1 Februari 2016.

Surat keputusan ini berlaku selama susunan

pengurus dan perusahaan tidak berubah.

Verifier 4.1.1.b

Implementasi K3

M Tersedia Peralatan K3 berupa APAR, Kotak P3K,

dan APD (masker, sarung tangan dll) dan masih

berfungsi dengan baik.

Tersedia Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul di

sekitar areal operasional pabrik.

Verifier 4.1.1.c

Catatan kecelakaan kerja

M Tersedia catatan kecelakaan kerja berupa

rekapitulasi Daftar Kecelakaan Kerja periode

September tahun 2016 s/d Agustus tahun 2017.

Selama periode tersebut diatas, berdasarkan hasil

verifikasi dokumen diketahui bahwa telah terjadi

kecelakaan kerja sebanyak 15 (lima belas) kejadian

kecelakaan kerja.


Terjadi penurunan jumlah kecelakaan kerja pada

tahun ini jika dibandingkan dengan tahun

sebelumnya, dimana pada tahun sebelumnya

jumlah kecelakaan kerja yang terjadi yaitu

sebanyak 16 kasus kejadian kecelakaan kerja. Ini

menunjukan bahwa program K3 PT Pundi

Indokayu Industri telah berjalan cukup efektif.

Dalam rangka penyelenggaraan Jaminan Sosial,

Setiap karyawan PT. Pundi Indokayu Industri

didaftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan

dan BPJS Kesehatan. Sedangkan untuk karyawan

harian lepas dan karyawan borongan (beresiko

tinggi) mendapat jaminan kecelakaan kerja melalui

dana pengobatan penuh (100%) yang ditanggung

Perusahaan, sesuai dengan Peraturan Perusahaan.

Rumah Sakit rujukan yang bekerjasama dengan PT.

Pundi Indokayu Industri jika terjadi kecelakaan

kerja adalah Puskesmas Kalibagor, RSUD

Banyumas, dan RSOP Purwokerto.

4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.

Verifier 4.2.1

Serikat pekerja atau

kebijakan perusahaan

(auditee) yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat

pekerja.

M Tersedia Surat Pernyataan dari Managemen PT.

Pundi Indokayu Industri yang pada intinya adalah

Perusahaan memberikan kesempatan kepada

karyawan untuk berserikat. Perusahaan berharap

suatu saat apabila telah di bentuk Serikat Pekerja

akan membawa hubungan yang harmonis antara

pekerja dan pengusaha dan meningkatkan

produktifitas karyawan dan kesejahteraan

bersama.

Surat pernyataan tersebut telah dibuat dan

ditandatangani oleh General Manager PT. Pundi

Indokayu Industri Bapak Lie Famuli, di Kalibagor

tanggal 1 Januari 2016.

4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang

mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yangmempekerjakan karyawan > 10

orang.

Verifier 4.2.2

Ketersediaan Dokumen KKB

atau PP yang mengatur hak-

hak pekerja

M Tersedia Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial, Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Pemerintah kabupaten

Banyumas Nomor: 560/7976/2015 tentang Pengesahan

Peraturan Perusahaan (PP). Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 2 Oktober 2015. PP berlaku terhitung

mulai tanggal 2 Oktober 2015 s/d 1 Oktober 2017.


4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).

Verifier 4.2.3

Tidak mempekerjakan anak

di bawah umur.

M Tersedia data base karyawan bulan Agustus 2017,

dengan jumlah 245 laki-laki dan 139 perempuan

dengan total keseluruhan 384 karyawan.

Hasil pengamatan dan wawancara di lapangan, tidak

ditemukan karyawan yang masih di bawah umur.

Berdasarkan data base Daftar karyawan periode

Agustus 2017, karyawan termuda atas nama Fike

Vivianingrum, bekerja dibagian Proses NIK yang saat

ini berusia 19 tahun dan Bapak Tarwan bagian

Mandor berusia 45 tahun sehingga diperoleh

kesimpulan bahwa tidak ada karyawan dibawah

umur.

Kesimpulan: Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT. Pundi Indokayu Industri telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 2.5. Berdasarkan hasil kajian teknis, Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Manajer Teknis juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai. Direktur PT. Mutu Hijau Indonesia sebagai Pengambil Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu memutuskan pada tanggal 20 September 2017 bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Pundi Indokayu Industri No. 0027/MHI-VLK dinyatakan berlaku kembali selama 3 (tiga) tahun, mulai dari tanggal 22 September 2017 sampai dengan 21 September 2020. Sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016. Selama masa berlakunya sertifikat legalitas kayu akan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali.

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

Jakarta, 20 September 2017

PT. Mutu Hijau Indonesia

Direktur

PT. MUTU HIJAU INDONESIACsEnmitted, Ae*urate an*d Trustworthy

Manggala Wanabakti Bldg. Blok lV, 9'n Floor, Room 931C Jl. Jend. Gatoi Subroto, Senayan, Jakarla 10270Phone : +62 (21) 57853707 (Hunting), Fax. : +62 (21) 57853708 Email : [email protected]

Jakarta, 20 September 2O17

NomorSurat : 165.UMHI-S.KEP/lX/2O77

Perihal : Keputusan VLK Re-Sertifikasi PT. Pundi lndokayu lndustri

Kepada Yth.

DirekturPT. Pundi lndokayu lndustri

Jl. Siliwangi RT l-1, RW 04 Desa Kalibagor,Kec. Kalibagor, Kab. Banyumas, Prov.Jawa Tengah

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan, berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang

dilaksanakan pada tanggal 5 - 8 September 20L7 dan Rekomendasi Reviewer, maka Direktur LVLK PT.

Mutu Hijau lndonesia pada tanggal 20 September 20L7, memutuskan bahwa:

1. Hasil VLK telah sesuai dengan PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen /PHPL.313/2016 tentangPenilaian Kinerja PHPL dan VLK pada Pemegang lzin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak danPerdirjen PHPL No. P.L4/PHPL/SET/4/2}r6jo. Perdirjen PHPL No.

P.L5/PHPL/PPHH/HPL.3/8 p}rc tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian KinerjaPHPL dan VLK, Lampiran 3.4 dan Lampiran 2.5.

2. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Pundi lndokayu lndustri No.0027/MHl-VtK dinyatakan berlakukembali selama 3 (tiga) tahun, mulai dari tanggal 22 September 2Ot7 sampai dengan 21

September 2020, dengan ruang lingkup:PT. Pundi lndokayu lndustri

I U I PH H K No.S. 199/PPH H/PPH/PH PL.3 /3 /20L6I U I PH H K No.S. 630/PPHH / PPH / HPL.3 / 8/ 2oI7Jl. Siliwangi RT 1L, RW 04 Desa Kalibagor,

Kec. Kalibagor, Kab. Banyumas, Prov.Jawa Tengah

Plywood (24.000 m3/tahun), Veneer (6.000 m3/tahun),Blockboard (6.000 m3/tahun)

3. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas| bulan sekali.

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

a. Pemegang lzin

b. lzin Usaha

c. Lokasi Pabrik

d. Kapasitas lzin Produksi

Hormat kami

RESUME VLK RESERTIFIKASI PT. PUNDI INDOKAYU INDUSTRI dan Keputusan VLK... · fvlk 08.01 pt. mutu...

Documents

Transcript of RESUME VLK RESERTIFIKASI PT. PUNDI INDOKAYU INDUSTRI dan Keputusan VLK... · fvlk 08.01 pt. mutu...