RESUME VLK PENILIKAN PERTAMA - RESERTIFIKASI … VLK Survailen Pertama... · Wawancara 9 – 11...

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

RESUME VLK PENILIKAN PERTAMA - RESERTIFIKASI KEDUA

PT. BASIRIH INDUSTRIAL

1. Identitas LVLK

a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)

b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN

c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C

Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270

d. Nomor Telepon / Faks / Email

: Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708

e. Direktur : Robianto Koestomo

f. Standar : PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016

Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.5

g. Tim Audit : 1. Hotman Efendy (Lead Auditor) 2. Aggies Budi Linati (Auditor)

h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Robianto Koestomo (Direktur) 2. Vysca Arryani (Riviewer)

2. Identitas Auditee

a. Pemegang Izin : PT. Basirih Industrial

b. Izin Usaha : IUIPHHK No SK.119/ MENHUT-VI/BPPHH/2006

IUI No.I/63/IU/PMDN/2017

c. Nomor Telepon / Faks / Email

: Telp. (0511) 3354718-3354279/ Faks. (0511) 4367074

d. Pengurus/MR e. Kapasitas Izin Produksi

f. Tanggal Audit VLK

g. Periode Audt VLK

:

:

:

:

Bapak Din Husain

- Kayu lapis 55.000 m³/ tahun, - Veneer: 50.000 m³/ tahun - Pengergajian Kayu: 24.000 m³/ tahun - Container Flooring Plywood: 15.000 m³/ tahun - Film Face Plywood: 36.000 m³/ tahun - Moulding: 3.000 m³/ tahun

9 – 11 Oktober 2017

12 bulan terakhir (bulan Oktober 2016 - September 2017)


3. Ringkasan Tahapan

Tahapan Waktu dan

Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi publik (jika diperlukan)

- Tidak dilakukan konsultasi publik

Pertemuan Pembukaan 9 Oktober 2017

Agenda pertemuan pembukaan antara lain:

- Perkenalan Manajemen PT. Basirih Industrial dan Tim Auditor yang masing disampaikan oleh perwakilan dari PT. Basirih Industrial dan Lead Auditor.

- Lead Auditor menyampaikan hal-hal antara lain : Atas nama manajemen PT. Mutu

Hijau Indonesia mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT. Basirih Industrial atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin;

Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan;

Penjelasan proses verifikasi (Penilikan Pertama-Resertifikasi);

Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Penilikan Pertama -Resertifikasi);

Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit;

Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative);

Pernyataan jaminan kerahasiaan; Konfirmasi jadwal verifikasi,

kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping Auditor.

Konfirmasi kesediaan PT. Basirih Industrial untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan.

Penjelasan mekanisme keberatan. Penjelasan rencana Pertemuan

Penutupan. Hasil pertemuan pembukaan

dituangkan dalam Notulensi Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh Manajemen Representatif dan Lead Auditor.


Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara

9 – 11 Oktober 2017

Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain.

Pertemuan Penutupan 11 Oktober 2017

- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK,

- Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.5

- Penjelasan temuan audit - Diskusi

Pengambilan Keputusan 1 November 2017

Direktur LV-LK PT. Mutu Hijau Indonesia memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Basirih Industrial dengan Nomor 0002/MHI-VLK dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali.

4.

Resume Hasil VLK

Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier

M / TM / NA *)

Ringkasan Justifikasi

1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah

Verifier 1.1.1.a

Akte Pendirian

Perusahaan dan/

atau perubahan

terakhir.

M Tersedia Akte Pendirian dan Perubahannya di PT.Basirih

Industrial, yaitu:

- Akte Pendirian No. 54 tanggal 11 Februari 1977.

- Akte Perubahan Terakhir No. 01 Tanggal 06 Juni

2016. Telah mendapat pengesahan berdasarkan

Surat Keputusan Nomor AHU-AH.01.03-0057243

tanggal 14 Juni 2016 yang diterbitkan oleh a.n.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum

Umum dan Daftar Perseroan Nomor AHU-

0073269.AH.01.11 Tahun 2016 tanggal 14 Juni 2016.

- Susunan direksi

a. Direktur Utama : Tn. Soeherman Tadjuddin

b. Direktur : Tn. Andy Sentoso

c. Direktur : Tn. Din Husain

d. Komisaris Utama : Sienny Murniawanti


e. Komisaris : Christine Sunarko

- Maksud, tujuan dan kegiatan usaha perusahaan :

a. Mengolah hasil-hasil hutan terutama kayu

dan rotan

b. Mengusahakan segala industri kayu dan

rotan, terutama alat-alat rumah tangga

(furniture) dan penggergajian kayu.

c. Mengimpor segala keperluan bahan bakar

dan alat yang diperlukan untuk usaha-usaha

tersebut diatas

d. Mengelolah tanah-tanah bekas dikerjakan

(diambil) kayunya untuk jadi daerah

pertanian/perkebunan (onderneming) yang

sesuai dengan (keadaan dan situasi) tanah

tersebut

e. Perdagangan, termasuk pula impor, ekspor

dan perdagangan antar pulau, antara lain

hasil hutan terutama kayu, rotan dan industry

kayuu rotan, alat-alat rumah tangga

(furniture) dan penggergajian kayu, baik

untuk perhitungan sendiri maupun secara

komisi atas perhitungan pihak lain

Verifier 1.1.1.b

Surat Izin Usaha Perdagangan

(SIUP) atau izin perdagangan

yang tercantum dalam izin

industri

M Tidak terdapat perubahan SIUP.

SIUP No.503-020/SIUP.BP.XII/BP2TPM/2015 tanggal

16 Desember 2015,

Diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

dan Penanaman Modal, Pemerintah Kota

Banjarmasin dan disahkan oleh Walikota

Banjarmasin

Nama Pemilik/ Penanggung jawab : Din Husain -

Direktur

NPWP : 01.110.832.1-731.000

Kekayaan bersih : Rp. 33.000.000.000,-

Kegiatan usaha : Perdagangan barang/ Eksportir

Jenis Usaha : KBLI 46636

Jenis Barang : Hasil Industri Plywood dan Kayu

Olahan

SIUP wajib daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali

SIUP masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup

usahanya.

Saat ini setiap perusahaan tidak wajib untuk

mendaftarkan ulang SIUP-nya berdasarkan


Permendag No.7/M-DAG/PER/2/2017, dalam Pasal 7

Ayat (1) dan Ayat (2), dimana:

- Ayat (1): SIUP berlaku selama Perusahaan

melakukan usaha

- Ayat (2): Dihapus

- Dimana ayat (2) pada Permendag No.36/M-

DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan SIUP,

menyatakan bahwa Perusahaan Perdagangan

sebagaimana di maksud pada ayat (1) wajib

melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima)

tahun di tempat penerbitan SIUP.

Verifier 1.1.1.c

Izin HO (Izin gangguan

lingkungan sekitar industri)

M Tersedia Izin Gangguan/HO terbaru.

Izin Gangguan/HO

- No. 503-280/HO-HR-III/DPMPTS/2017 pada

tanggal 8 Maret 2017

- Dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kota

Banjarmasin

- Alamat : Jl. Telaga Biru Trisakti Komp. Yuka RT.

002 Banjarmasin

- Jenis usaha : Industri Plywood dan Pengolahan

Kayu

- Luas ruang usaha : 40.000 m2,

- Nama Pemilik : Din Husain

- Surat Izin Gangguan (HO) berlaku selama

perusahaan melakukan usahanya

Izin HO masih berlaku dan sesuai dengan ruang

lingkup usahanya.

Saat ini, Izin Gangguan di Daerah dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku, hal ini dikarenakan sudah

tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, dan

tuntutan kemudahan berusaha (ease of doing

business) di Indonesia sehingga perlu di cabut

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI

No.19 tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017.

Verifier 1.1.1.d M Tidak terdapat perubahan TDP


Tanda Daftar

Perusahaan (TDP)

Nomor TDP : 16.10.1.46.00238

Masa berlaku TDP sampai dengan : 7 Juli 2021

Nama Perusahaan : PT BASIRIH INDUSTRIAL

Status : Tunggal

Nama Pengurus/ penanggung jawab : Din Husain –

Direktur

Alamat : Jln. Telaga Biru Trisakti Komp. Yuka RT. 2,

Kel. Telaga Biru, Banjarmasin

NPWP : 01.110832.1-731.000

Kegiatan usaha pokok : Perdagangan hasil industri

plywood dan kayu olahan

Jenis Usaha : KBLI 46636

Tanggal terbit TDP : 27 Juni 2016

Disahkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

dan Penanaman Modal Kota Banjarmasin.

TDP masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup

usahanya.

Saat ini, setiap perusahaan yang akan

memperbaharui TDP cukup menyampaikan surat

pemberitahuan kepada Kepala KPP

Kabupaten/Kota/Kotamadya mengenai berakhirnya

masa berlaku TDP dengan melampirkan fotocopi

TDP yang lama. Penyampaian dilakukan secara

manual atau elektronik dengan format

sebagaimana diatur dalam Peraturan tersebut.

Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya

menerbitkan TDP paling lambat 3 hari kerja

terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan

pembaharuan TDP . Jika dalam waktu 3 hari kerja

pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud pada

ayat 3 tidak diterbitkan, maka TDP yang lama

dianggap tetap berlaku dan sudah diperbaharui

berdasarkan Permendag No.8/M-DAG/PER/2017,

Pasal 9a.

Verifier 1.1.1.e

Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)

M Tidak terdapat perubahan pada NPWP, SKT dan

PPKP.

NPWP


- Nomor NPWP : 01.110. 832.1-731.000

- Nama Perusahaan : PT. Basirih Industrial

- Alamat : Jl. Telaga Biru Trisakti Komp. Yuka No.

025 RT. 002, Basirih Banjarmasin Barat, Kota

Banjarmasin Kalimantan Selatan.

- Terdaftar sejak 5 November 1982

- Diterbitkan oleh KPP Pratama Banjarmasin

Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian

Keuangan RI.

Surat Keterangan Terdaftar (SKT)

- Surat Keterangan Terdaftar (SKT) tanggal 22

Desember 2006

- Nomor SKT No : PEM-3022/WPJ.29/ KP.0103/

2006

- Nama perusahaan : PT. Basirih Industrial

- Alamat : Jl. Yos sudarso Trisakti Komp. Yuka -

Telaga Biru, Banjarmasin Barat

- NPWP: 01.110. 832.1-731.000

- Klasifikasi lapangan usaha : industri kayu lapis

(20211)

- Diterbitkan oleh KPP Pratama Banjarmasin,

Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan

Tengah, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian

Keuangan RI.

Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PPKP)

- Surat PKP tanggal 22 Juni 2016

- Nomor PKP : S.294PKP/WPJ.29/KP.0103/2016

- Nama perusahaan : PT. Basirih Industrial

- Alamat : Jl. Yos Sudarso Trisakti Komp. Yuka -

Telaga Biru, Banjarmasin

- NPWP : 01.110. 832.1-731.000

- Klasifikasi lapangan usaha : industri kayu lapis

(16211)

- Diterbitkan oleh KPP Pratama Banjarmasin,

Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan

Tengah, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian

Keuangan RI.

Tersedia NPWP, SKT dan SPPKP dan sesuai dengan

dokumen lainnya seperti IUIPHHK, SIUP dan TDP.

Verifier 1.1.1.f

Dokumen lingkungan hidup

(AMDAL/UKL-

M Tersedia dokumen lingkungan UKL dan UPL

No.660/176.a.4/III/2010 tanggal 30 Maret 2010 dan

telah disahkan oleh BLH Pemerintah Kota


UPL/SPPL/DPLH/SIL/

DELH/dokumen lingkungan

hidup lain yang setara).

Banjarmasin tanggal 14 April 2010.

PT. Basirih Industrial telah memiliki :

- Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah

Bahan Berbahaya dan Beracun yang disahkan oleh

Walikota Banjarmasin, BLH, Pemerintah Kota

Banjarmasin dengan No. 660.2/1132/L.B3/

XI/BLH/2014 tanggal 2 Desember 2014.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

dan berlaku selama 5 tahun.

- Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan

Beracun untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah

Bahan Berbahaya dan Beracun atas nama PT.

Basirih Industrial berdasarkan Keputusan Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik

Indonesia Nomor

SK.675/Menlhk/Setjen/PLB.3/8/2016 tanggal 31

Agustus 2016. Keputusan ini berlaku selama 5

tahun.

- Izin Pembuangan Limbah Cair Nomor 660.3/ -

WAS/IPLC/DLH/IV/2017 tanggal 18 April 2017

yang disahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup,

Pemerintah Kota Banjarmasin. Keputusan ini

berlaku selama 1 tahun.

PT. Basirih Industrial telah menyampaikan Laporan

Pemantauan Lingkungan secara berkala kepada

Kementerian Lingkungan Hidup RI Asst. Deputi

Pengendalian Pencemaran Agro Industri dan USK di

Jakarta, tembusan kepada DLH Kota Banjarmasin dan

DLH Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Tanda Terima Pelaporan UKL-UPL Semester II

(Triwulan III dan Triwulan IV)Tahun 2016, Resi Tiki no.

020209127259 tanggal 10 Januari 2017 dan tanda

terima surat tanggal 9 Januari 2017.

Tanda Terima Pelaporan UKL-UPL Semester I

(Triwulan I dan Triwulan II) Tahun 2017 , Resi Tiki no.

020209125917 tanggal 11 Juli 2017 dan tanda terima

surat tanggal 11 Juli 2017.

Verifier 1.1.1.g

IUIPHHK, Izin Usaha Industri

(IUI) atau Izin Usaha Tetap

M Tersedia IUIPHHK dan IUI PT.Basirih Industrial, sebagai

berikut:

a. IUIPHHK No. SK.119/ MENHUT-VI/BPPHH/2006


(IUT).

tanggal 27 Januari 2006, dengan Kapasitas Izin

Produksi yaitu:

- Kayu lapis 55.000 m³/ tahun,

- Veneer 50.000 m³/ tahun

- Pengergajian Kayu 24.000 m³/ tahun

b. IUI No.I/63/IU/PMDN/2017 tanggal 27 April 2017,

dengan Kapasitas Izin Produksi yaitu:

- Container Flooring Plywood: 15.000 m³/ tahun - Film Face Plywood: 36.000 m³/ tahun

- Plywood: 80.000 m³/ tahun

- Embodied Veneer: 30.000 m³/ tahun

- Veneer: 40.000 m³/ tahun

- Moulding: 3.000 m³/ tahun

Jenis usaha yang dijalankan PT.Basirih Industrial telah

sesuai dengan IUIPHHK dan IUI yaitu produksi veneer,

plywood, film faced plywood dan container flooring

plywood.

Verifier 1.1.1.h

Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI) untuk

IUIPHHK.

M PT. Basirih Industrial telah melaporkan RPBBI secara

rutin ke Kementerian Kehutanan melalui Dirjen

BPPHH secara on-line dengan alamat

http://rpbbi.dephut.go.id/ByIPHHK/BuktiLapRPBBI.a

spx.

Tabel 3 Bukti Penyampaian RPBBI (a)

Tabel 4 Bukti Penyampaian RPBBI (b)

http://rpbbi.dephut.go.id/ByIPHHK/BuktiLapRPBBI.aspx

http://rpbbi.dephut.go.id/ByIPHHK/BuktiLapRPBBI.aspx


Realisasi pemenuhan bahan baku selama 12 bulan

sesuai dengan RPBBI.

1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

Verifier 1.2.1

Dokumen identitas importir. M Tidak terdapat perubahan dokumen Angka Pengenal

Importir - Produsen (API-P) PT.Basirih Industrial, yaitu:

- Nomor API : 171200011-P tanggal 17 Desember

2012

- Nama perusahaan : PT Basirih Industrial

- Alamat : Jl. Telaga Biru Trisakti Komp. Yuka RT. 02

Kel. Telaga Biru Banjarmasin,

- Nama penanggung jawab : Din Husain

- Nomor Akte Notaris/ Perubahan : 54 tanggal 11

Februari 1977/ 012 tanggal 13 Oktober 2010

- Nomor Izin Usaha di bidang industri atau izin

usaha lain yang sejenis : 671/T/INDUSTRI/1994

- No.NPWP : 01.110. 832.1-731.000

- No. Surat Keterangan Domisili/ Sewa Kontrak :

503-1618/SKTU-IV/BP2TPM/2012

- Izin Usaha Industri/ izin usaha lain yang sejenis :

industri film faced plywood, sawmill, pengolahan

kayu (wood working) dan plywood.

- API berlaku selama importir masih menjalankan

kegiatan usahanya dan wajib melakukan registrasi

setiap 5 (lima) tahun sekali,

- API disahkan oleh Dinas Perindustrian dan

Perdangangan Provinsi Kalimantan Selatan,

Kementerian Perdangangan RI.

1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)

Verifier 1.2.2

Panduan/pedoman/prosedur

pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan mekanisme uji

tuntas (due diligence)

importir.

N/A Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor.


1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen Pembentukan kelompok.

Verifier 1.3.1.a

Akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok

N/A PT. Basirih Industrial bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.

Verifier 1.3.1.b

Internal audit anggota

kelompok

N/A PT. Basirih Industrial bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.

2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber

Verifier 2.1.1.a

Dokumen jual beli/ nota atau

kontrak suplai bahan baku

dilengkapi bukti pembelian.

M Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat hutan

negara (hutan alam), kayu bulat rakyat dan kayu olahan

veneer telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai

bahan baku seperti kontrak jual beli kayu, perjanjian

kerjasama supply bahan baku dan surat perjanjian jual

beli veneer.

Contoh Kontrak:

- Perjanjian Kerjasama Suplai Bahan Baku Antara

PT.Gaung Satyagraha Agrindo dan PT.Basirih

Industrial No.01/GSA-PLK/IV/2017 tanggal 1

April 2017, untuk suplai bahan baku kayu bulat

hutan alam sebesar 3.234,24 m3. Dilampiri

dengan dokumen SKSHHK.KB.B.1726393 tanggal

12 April 2017 oleh Penerbit Syarifudin

No.Register 01081-10/PKB-R/XVIII/2017,

Pengirim PT.Gaung Satyagraha Agrindo

(Palangkaraya) dan Penerima PT.Basirih

Industrial (Banjarmasin), Kayu yang diangkut

Kel.Meranti dan Kel.Rimba Campuran sebanyak

579 batang dan volume 3.234,24 m3.

Verifier 2.1.1.b Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)

M Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat hutan

negara telah dilengkapi dengan Daftar Pemeriksaan

Kayu Bulat (DPKB) yang telah dicetak dan

ditandatangani oleh petugas yang berwenang dan

sesuai dengan SKSHHK.KB dan Label ID.Barcode.

Total penerimaan kayu bulat hutan negara selama 12

(dua belas) bulan terakhir dari bulan Oktober 2016 s/d

September 2017 sebesar 129.536,48 m3.


Contoh :

- SKSHHK.KB.B.2236428 tanggal 16 Agustus 2017

- Nama Penerbit: Syarifudin

- No.Register: 01081-10/PKB-R/XVIII/2017

- Nama Pengirim: PT.Gaung Satyagraha Agrindo

(Palangkaraya)

- Nama Penerima: PT.Basirih Industrial

(Banjarmasin),

- Kayu yang diangkut: Kel.Meranti dan Kel.Rimba

Campuran (Jumlah 508 batang dan 3.026,17 m3)

- Alat angkut: Tongkang (Identitas: TK.MBS VI dan

TB.MBS 63)

- Masa berlaku: 8 (delapan) hari dari tanggal 16

Agustus 2017 s/d 23 Agustus 2017

- PT.Gaung Satyagraha Agrindo (IUPHHKA –HA)

telah ber S-PHPL No.19/S.PHPL-RGT/2016 tanggal

27 Juni 2016, berlaku s/d tanggal 26 Juni 2021,

diterbitkan oleh PT.Rensa Global Trust (LPPHPL-

007-IDN)

- Dilampiri dengan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat

(DPKB) No.KB.B.2236428-70-BI Tanggal 25 Agustus

2017, yaitu:

a. Provinsi: Kalimantan Selatan

b. Kabupaten/Kota: Kota Banjarmasin

c. Identitas Pemilik Hasil Hutan: PT. Gaung

Satyagraha Agrindo, Alamat di Jl.Semeru

154 A, Palangkaraya

d. SKSHHK.KB.B.2236428 tanggal 16 Agustus 2017

e. Lokasi pemeriksaan: PT. Basirih Industrial

f. Identitas Penerima Hasil Hutan: PT. Basirih

Industrial, Alamat di Jl.Telaga Biru, Trisakti,

Banjarmasin Telp.0511-3354718, 3354279

g. Nomor Batang (ID. Barcode): 1707A30GSGA0000000000011256, 13,9 m (P), 52 cm (D), Volume 2,95 m3 berdasarkan SKSHHK.KB.B.2236428 tanggal 16 Agustus 2017

h. Penerbit: Santiaji (No.Register: 0027-11/PKB-R/XIX/2014 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal BUK No.SK.126/VI/BPPHP-XI/2014 tanggal 29 Agustus 2014, berlaku selama 3 (tiga) tahun).


Verifier 2.1.1.c

Bukti serah terima kayu

selain kayu bulat dari hutan

negara, dilengkapi dengan

dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

M Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari

hutan negara seperti kayu olahan veneer dan kayu

bulat jenis kayu rakyat telah dilengkapi dengan bukti

serah terima kayu (bukti penerimaan kayu) dan pada

setiap penerimaan dokumen angkutan hasil hutan

seperti SKSHHK.KO yang telah dibubuhi stampel

tanda Telah Dimatikan dan diperiksa kesesuaiannya

pada Sistem SIPUHH Online dan Nota Angkutan/DKP

yang telah dibubuhi stampel Telah Digunakan.

Penerimaan kayu veneer dan kayu bulat jenis kayu

rakyat telah dilengkapi dengan SKSHHK.KO dan Nota

Angkutan/DKP, sebagai berikut:

- Veneer: 25,0498 m3

- Kayu bulat jenis kayu rakyat: 1.649,24 m3

Verifier 2.1.1.d

Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

M Seluruh penerimaan bahan baku kayu untuk kayu

bulat hutan negara, kayu bulat kayu rakyat dan kayu

olahan veneer selama 12 bulan terakhir dari bulan

Oktober 2016 s/d September 2017 dilengkapi dengan

SKSHHK.KB, SKSHH.KO dan Nota Angkutan/DKP.

Hasil uji petik kayu bulat jenis kayu rakyat jenis karet

tanggal 10 Oktober 2017 telah sesuai dengan

dokumen Nota Angkutan tanggal 8 Oktober 2017,

dengan volume 5,07 m3 dan 5,27 m3 dengan ukuran

15-25 up cm (Diamater) dan 130 cm (Panjang).

Volume penerimaan bahan baku kayu, produksi dan

penjualan kayu olahan telah sesuai dengan LMKB dan

LMHHK.KO, yaitu:

- Kayu Bulat Hutan Negara: 129.536,48 m3

- Kayu Bulat Jenis Kayu Rakyat: 1.649,24 m3

- Veneer: 25,0498 m3

Jenis bahan baku kayu di PT.Basirih Industrial yaitu

Kelompok Meranti, Kelompok Rimba Campuran

(Kayu Bulat Hutan Negara) dan Karet, Sengon dan

Jabon (Kayu Bulat Kayu Rakyat).

Tersedia tenaga teknis (GANIS PHPL) yang masih

berlaku dan sesuai dengan lokasi penempatanya di

PT.Basirih Industrial, yaitu An.:

- Santiaji

a. GANIS PHPL PKB-R, No.Register: 0027-

11/PKB-R/XIX/2014 berdasarkan

Keputusan Direktur Jenderal BUK


No.SK.126/VI/BPPHP-XI/2014 tanggal 29

Agustus 2014, berlaku selama 3 (tiga)

tahun yaitu s/d tanggal 28 Agustus 2017.

b. GANIS PHPL PKL, No.Register:

00051/PKL/XIX/2014 berdasarkan


No.SK.226/VI/BPPHP-XI/2/2013 tanggal 17

Desember 2013, berlaku s/d tanggal 17

Februari 2017.

c. Penyegaran GANISPHPL-PKL Tahun 2017

yang diselenggarakan oleh Balai

Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IX

Banjarbaru selama 3 (tiga) hari setara 30 jpl

dari tanggal 13 Februari s/d 16 Februari

2017 berdasarkan Sertifikat

No.ST.007/BPHP-IX/PEPHP/2/2017 tanggal

17 Februari 2017.

d. Petugas Penerbit SKSHHK.KB dan

Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat di

IUIPHHK PT.Basirih Industrial berdasarkan

Surat Keputusan Penetapan No.BI/BJM-

001/1215 tanggal 30 Desember 2015 dan

berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 s/d

berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

e. Petugas Penerbit SKSHHK.KO dan

Pemeriksa Penerimaan SKSHHK.KO di





berakhir pada tanggal 17 Februari 2017.

f. Perpanjangan Pengangkatan dari GANIS

PHPL PKB-R, No.Register: 00207-09/PKB-

R/XIX/2017, berlaku s/d tanggal 28 Agustus

2020 berdasarkan Keputusan Direktur

Jenderal BUK No.SK.104/BPHP-

IX/PEPHP/5/2017 tanggal 29 Mei 2017.

g. Petugas Penerbit SKSHHK.KB dan




005/0817 tanggal 29 Agustus 2017 dan

berlaku sejak tanggal 29 Agustus 2017 s/d


berakhir pada tanggal 28 Agustus 2020.

h. Perpanjangan Pengangkatan dari GANIS

PHPL PKL, No.Register: 00051-

09/PKL/XIX/2017, berlaku s/d tanggal 17

Februari 2020 berdasarkan Keputusan

Direktur Jenderal BUK No.SK.046/BPHP-

IX/PEPHP/2/2017 tanggal 17 Februari 2017.

i. Petugas Penerbit SKSHHK.KO dan




002/0217 tanggal 18 Februari 2017 dan

berlaku sejak tanggal 18 Februari 2017 s/d


- Muhamad Nurfarida

a. GANIS PHPL PKL, No.Register:

00050/PKL/XIX/2014 berdasarkan



Desember 2013, berlaku s/d tanggal 17

Februari 2017.

b. Perpanjangan Pengangkatan dari GANIS






c. Penyegaran GANISPHPL-PKL Tahun 2017

yang diselenggarakan oleh Balai

Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IX

Banjarbaru selama 3 (tiga) hari setara 30 jpl

dari tanggal 13 Februari s/d 16 Februari

2017 berdasarkan Sertifikat

No.ST.006/BPHP-IX/PEPHP/2/2017 tanggal

17 Februari 2017.

d. Petugas Penerbit SKSHHK.KO dan








e. Perpanjangan Pengangkatan dari GANIS






f. Petugas Penerbit SKSHHK.KO dan




001/0217 tanggal 18 Februari 2017 dan

berlaku sejak tanggal 18 Februari 2017 s/d

berakhir pada tanggal 17 Februari 2020

- Lilin Junariati


11/PKB-R/XIX/2016, berlaku s/d tanggal 22

Maret 2019 berdasarkan Keputusan

Direktur Jenderal BUK


Maret 2016.

b. Petugas Penerbit SKSHHK.KB dan




006/0817 tanggal 23 Maret 2016 dan

berlaku sejak tanggal 24 Maret 2016 s/d

berakhir pada tanggal 22 Maret 2019.

c. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan

Pelatihan Tenaga Teknis PHPL Pengujian

Kayu Bulat Rimba Tahun 2016 yang

dilaksanakan atas kerjasama BP2HP

Wilayah IX Banjarbaru dan Pelatihan

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Samarinda dan ISWA Komda Kalimantan

Selatan dari tanggal 7 Maret 2016 s/d 23

Maret 2016 di Banjarbaru yang meliputi

126 jam pelajaran berdasarkan Sertifikat

STTPP No.ST.1.040/T/NA/Pusdiklat SDM

LHK-X/2016 tanggal 23 Maret 2016

(LULUS).


- Ponidi

a. GANIS PHPL PKL, No.Register:

00951/PKL/XIX-11/2015 berlaku dari

tanggal 30 Juli 2015 s/d 29 Juli 2018

berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal

PHPL No.SK.119/VI/BPPHP-IX/2/2015

tanggal 15 Juni 2015.

b. Petugas Penerbit dan Penerima SKSHHK.KO

di IUIPHHK PT.Basirih Industrial

berdasarkan Surat Keputusan Penetapan

No.BI/BJM-003/1215 tanggal 30 Desember

2015 dan berlaku sejak tanggal 1 Januari

2015 s/d berakhir tanggal 29 Juli 2018.

- Sugianoor Hadi

a. GANIS PHPL PKB-R, No.Register: 00209-11/PKB-R/XIX/2014, berlaku s/d tanggal 28 Agustus 2017 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal BUK No.SK.128/VI/BPPHP-XI/2014 tanggal 29 Agustus 2014.

b. Petugas Penerbit SKSHHK.KB dan Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat di IUIPHHK PT.Basirih Industrial berdasarkan Surat Keputusan Penetapan No.BI/BJM-002/1215 tanggal 30 Desember 2015 dan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 s/d berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

c. Perpanjangan Pengangkatan dan Kartu GANIS PHPL PKB-R, No.Register: 00209-09/PKB-R/XIX/2017, berlaku s/d tanggal 28 Agustus 2020 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal PHPL No.SK.103/BPPHP-IX/PEPHP/5/2017 tanggal 29 Mei 2017.

d. Petugas Penerbit dan Penerima SKSHHK.KB di IUIPHHK PT.Basirih Industrial berdasarkan Surat Keputusan Penetapan No.BI/BJM-004/0817 tanggal 28 Agustus 2017 dan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 s/d berakhir tanggal 28 Agustus 2020.

- Sunu Puji Rohana



Juni 2017 berdasarkan Keputusan Direktur

Jenderal BUK No.SK.087/BPHP-



b. Petugas Penerbit dan Penerima SKSHHK.KB

di IUIPHHK PT.Basirih Industrial

berdasarkan Surat Keputusan Penetapan

No.BI/BJM-003/0617 tanggal 27 Juni 2017

dan berlaku sejak tanggal 27 Juni 2017 s/d

berakhir tanggal 26 Juni 2020.

c. Perpanjangan Pengangkatan dan Kartu

GANIS PHPL PKB-R, No.Register: 00073-


Juni 2020 berdasarkan Keputusan Direktur

Jenderal PHPL No.SK.105/BPPHP-


Tidak terdapat bahan baku kayu lelang selama 12

bulan terakhir.

Verifier 2.1.1.e

Nota dan Dokumen

Keterangan (Berita Acara dari

petugas kehutanan atau dari

Aparat Desa/Kelurahan) yang

dapat menjelaskan asal usul

untuk kayu bekas/hasil

bongkaran/sampah kayu

bukan dari kayu lelang, serta

DKP.

N/A Tidak ada penerimaan bahan baku kayu bekas/ hasil

bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.

Verifier 2.1.1.f

Dokumen angkutan berupa

nota untuk kayu limbah

industri

N/A Tidak ada penerimaan bahan baku kayu limbah industri.

Verifier 2.1.1.g

Dokumen S-LK/S-PHPL yang

dimiliki pemasok dan/atau

DKP dari Pemasok.

M Seluruh Pemasok bahan baku untuk kayu bulat hutan

negara, kayu bulat jenis kayu rakyat dan veneer telah

dilengkapi dengan S-PHPL, S-LK dan DKP.

Contoh:

a. IUIPHHK PT.Hutan Rindang Banua di

Kab.Tanah Bumbu,Prov.Kalimantan Selatan

(S-LK No.IMS-SLK-235), masa berlaku dari

tanggal 25 April 2017 s/d 24 April 2020,

diterbitkan oleh PT.Inti Multima Sertifikasi

b. IUPHHK-HA PT.Gaung Satyagraha Agrindo di

Kab.Katingan-Kalimantan Tengah (S-PHPL

No.19/S.PHPL-RGT/2016), masa berlaku dari

tanggal 27 Juni 2016 s/d 26 Juni 2021,


diterbitkan oleh PT.Rensa Global Trust

(LPPHPL-007-IDN).

c. DKP/Nota Angkutan No.01 tanggal 6 Januari

2017:

- Asal Kayu: Desa 5 Sei Jati,

Kec.Mataraman

- Bukti Kepemilikan: SKT No.13/PB-

TI/SKT/IV/2012

- Pengirim: Anang Misran

- Alamat Pengirim: Desa Sei Jati

- Tempat Muat: Desa 5

- Jenis dan Identitas Alat Angkut: DA 9555

BC

- Tujuan Pengangkutan: Kab.Banjar,

Prov.Kalimantan Selatan

- Penerima: PT.Basirih Industrial

- Alamat Penerima: Jl.Telaga Biru Trisakti,

Banjarmasin

- Masa Berlaku: 1 (Satu) hari

- Dari tanggal 6 Januari 2017 s/d6 Januari

2017 .

- Jenis kayu: Karet

- Jumlah 102 batang

- Volume 5,86 m3

- Telah di stampel TELAH DIGUNAKAN

- Ditandatangani oleh Pemilik Hutan Hak

an.Anang Misran.

PT.Basirih Industrial telah melakukan pemeriksaan

DKP tanggal 2 September 2016terhadap pemasok

yang menerbitkan DKP/Nota Angkutan tanggal 3

Februari 2017, dibuktikan dengan setiap pemasok

bahan baku kayu rakyat telah dilengkapi dengan

identitas KTP dan bukti kepemilikan tanah (Surat

Keterangan Tanah/SKT)

Tersedia prosedur pemeriksaan DKP di PT.Basirih

Industrial tanggal 1 September 2016.

Tersedia personel yang ditunjuk untuk pemeriksaan

DKP berdasarkan surat keputusan No.BI/BJM-

002/0916 tanggal 1 September 2016 an. Bapak

Santiaji.


Verifier 2.1.1.h

Informasi terkait VLBB untuk

pemasok yang belum

memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

N/A Seluruh pemasok bahan baku kayu di PT. Basirih Industrial

telah dilengkapi dengan S-LK, S-PHPL dan DKP.

Verifier 2.1.1.i Dokumen pendukung RPBBI.

M PT.Basirih Industrial telah melaporkan RPBBI baik

Rencana, Revisi dan Realisasi kepada instansi kehutanan

yang terkait berdasarkan bukti tanda terima penyampaian

RPBBI dapat dilihat pada Tabel 3 dan Tabel 4.

RPBBI didukung dengan dokumen pendukung RPBBI

seperti SK.RKT, Kontrak Suplai Bahan Baku, S-PHPL, S-LK

dan DKP Pemasok, dan Nama Kabupaten Asal Pemasok

kayu rakyat.

Contoh:

- Persetujuan Recana Kerja Tahunan (RKT) UPHHK-HA

Tahun 2017 PT.Gaung Satyagraha Agrindo

berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan

Prov.Kalimantan Tengah No.522.1.200/122/Dishut

tanggal 10 Mei 2017 yang berakhir s/d tanggal 31

Desember 2017 dengan target produksi sebanyak

22.502 pohon dan 41.363,15 m3.

2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

Verifier 2.1.2.a

Pemberitahuan Impor

Barang (PIB).

N/A Tidak ada bahan baku kayu impor.

Verifier 2.1.2.b

Bill of Lading (B/L)


Verifier 2.1.2.c

Packing List (P/L)


Verifier 2.1.2.d

Invoice


Verifier 2.1.2.e

Deklarasi


Verifier 2.1.2.f

Bukti pembayaran bea

masuk (bila terkena bea

masuk)



Verifier 2.1.2.g

Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk

jenis

kayu yang dibatasi

perdagangannya.


Verifier 2.1.2.h

Bukti penggunaan kayu dan

produk turunannya.


2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

Verifier 2.1.3.a

Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.

M Tidak terdapat perubahan tally sheet penggunaan

bahan baku dan hasil produksi di PT.Basirih Industrial.

Contoh rekaman/tally sheet seperti Laporan Log

Cutting, Laporan Packing dan Working Day (berisi

informasi laporan seluruh kegiatan proses produksi

seperti pemotongan log, rotary, dryer, core

composer, F/B Composer, Scraft Joint I & II, Repairing,

Setting Container Flooring, Film Faced Plywood,

Veneer dan Plywood, Glue Spreader, Hot Press,

Dempul, Sizer, Sander, Hot Press Route, Double End,

Inspection, dan Packing).

Tally sheet awal proses produksi dapat memberikan

informasi ketelusuran asal usul bahan baku,

dibuktikan dengan kode log/kayu (G1/ kayu masuk

dibulan Agustus 2017) yang tercantum pada tally

produksi (plywood/veneer inspection). Kode G1

tercantum pada laporan log cutting (G1M) dengan

nomor batang (ID. Barcode)

No.1707A30GSGA0000000000011256 dengan jenis

kelompol meranti dengan ukuran panjang 13,90 cm,

diameter rata-rata 52 cm dan volume input 2,95 m3.

Berdasarkan ID.Barcode tersebut dapat ditelusuri ke

dokumen angkutan hasil hutan

(SKSHHK.KB.B.2236428 tanggal 16 Agustus 2017) yang

berasal dari IUPHHK-HA PT.Gaung Satyagraha Agrindo

yang telah ber S-PHPL No.19/S.PHPL-RGT/2016.


Verifier 2.1.3.b

Laporan produksi hasil

olahan.

M Laporan hasil produksi selama 12 (dua belas) bulan

terakhir sesuai dengan laporan mutasi kayu dan

rekap/catatan pemakaian bahan baku dan produksi,

yaitu:

- Pemakaian Kayu Bulat: 135.575,53 m3

- Produksi Veneer: 12.169,9918 m3

- Produksi Plywood: 50.819,1186 m3

- Produksi Film Faced Plywood: 10.374,1726 m3

- Produksi Container Flooring Plywood: 1.953,3732

m3

- Rendemen: 55,55 %

Berdasarkan hal tersebut diatas menunjukkan

hubungan yang logis dan wajar antara input-output

dan rendemen jika dibandingkan dengan rendemen

kayu lapis berdasarkan Perdirjen BUK No.P.12/VI-

BPPHH/2014 yaitu 53-65 %.

Verifier 2.1.3.c

Produksi industri tidak

melebihi kapasitas produksi

yang diizinkan.

M Jenis produk yang dihasilkan sesuai dengan IUIPHHK

dan IUI PT.Basirih Industrial.

Laporan Produksi selama 12 bulan terakhir dari bulan

Oktober 2016 s/d September 2017, yaitu:

- Produksi Veneer: 12.169,9918 m3

- Produksi Plywood: 50.819,1186 m3

- Produksi Film Faced Plywood: 10.374,1726 m3

- Produksi Container Flooring Plywood:

1.953,3732 m3

Kapasitas Izin Produksi

c. IUIPHHK No. SK.119/ MENHUT-

VI/BPPHH/2006 tanggal 27 Januari 2006,

yaitu:

- Kayu lapis 55.000 m³/ tahun,

- Veneer 50.000 m³/ tahun

- Pengergajian Kayu 24.000 m³/ tahun

d. IUI No.I/63/IU/PMDN/2017 tanggal 27 April

2017, yaitu:

- Container Flooring Plywood: 15.000 m³/ tahun

- Film Face Plywood: 36.000 m³/ tahun

- Plywood: 80.000 m³/ tahun

- Embodied Veneer: 30.000 m³/ tahun

- Veneer: 40.000 m³/ tahun

- Moulding: 3.000 m³/ tahun


Berdasarkan hal tersebut diatas, realisasi seluruh

produksi yang dihasilkan tidak melebihi kapasitas izin

produksinya sesuai dengan IUIPHHK dan IUI PT.Basirih

Industrial.

Sesuai dengan Pasal 38 Ayat (b), PermenLHK

No.P.13/Menlhk-II/2015 yang menyatakan bahwa

Pemegang IUIPHH wajib mengajukan izin perluasan,

apabila merencanakan perluasan produksi melebihi

30% (tiga puluh perseratus) dari kapasitas produksi

yang diizinkan.

Verifier 2.1.3.d

Hasil produksi yang berasal

dari kayu lelang dipisahkan

N/A Tidak ada penerimaan bahan baku kayu lelang.

Verifier 2.1.3.e

Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.

M Tersedia laporan mutasi kayu (LMKB dan LMHHOK) di

PT.Basirih Industrial.

LMK sesuai dengan dokumen pendukung seperti

laporan penerimaan bahan baku kayu, laporan

produksi, dan laporan penjualan (ekspor dan

domestik).

LMK Tahun 2016/2017

a. LMKB

- Stock Awal: 16.653,16 m3

- Penerimaan : 131.185,72 m3 (129.536,48 m3

+ 1.649,24 m3)

- Pemakaian: 135.575,53 m3

- Stock Akhir: 855,76 m3

b. LMHHOK

- Stock Awal: 5.726,5284 m3

- Produksi: 75.316,6562 m3 (12.169,9918 m3 +

50.819,1186 m3 + 10.374,1726 m3 +

1.953,3732 m3)

- Pembelian: 25,0498 m3

- Penjualan Ekspor: 59.761,2958 m3

(51.101,4154 m³ + 5.901,6209 m³ +

1.555,3480 m³ + 1.202,9115 m³)

- Penjualan Domestik: 17.380,3823 m3

(872,2744 m³ + 5.236,5855 m³ + 10.540,0749

m³ + 731,4475 m³)

- Digunakan Sendiri: 154,3025 m3

- Stock Akhir: 3.772,2538 m3


2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).

Verifier 2.1.4.a

Dokumen S-LK atau DKP.

N/A Tidak ada proses pengolahan produk melalui jasa dengan

pihak lain.

Verifier 2.1.4.b

Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee

dengan pihak penyedia jasa

(pihak lain).


pihak lain.

Verifier 2.1.4.c

Berita acara serah terima

kayu yang dijasakan.


pihak lain.

Verifier 2.1.4.d

Ada pemisahan produk yang

dijasakan pada perusahaan

penyedia jasa.


pihak lain.

Verifier 2.1.4.e

Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses dan

produksi dan ekspor apabila

ekspor dilakukan melalui

industri penyedia jasa.


pihak lain.

3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan

atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

Verifier 3.1.1

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

M Terdapat penjualan domestic kayu olahan selama 12

bulan terakhir dari bulan Oktober 2016 s/d September

2017 yang dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil

hutan (SKSHHK.KO dan Nota Perusahaan), yaitu:

- Plywood (872,2744 m³),

- Film Face Plywood/Polaboard (5.236,5855 m³),

- Veneer (10.540,0749 m³), dan

- Container Flooring Plywood (731,4475 m³).

3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

Verifier 3.2.1.a

Produk hasil olahan kayu

yang diekspor.

M Terdapat produk hasil olahan kayu yang diekspor

selama 12 (dua belas) bulan terakhir yang dilengkapi

dengan dokumen eskpor seperti PEB, Invoice, P/L,

B/L, dan Dokumen V-Legal.


Tujuan penjualan ekspor yaitu Korea, India, Chicago,

United Kingdom, Italy, Mexico, Canada, USA, Japan,

Iraq, dan Saudi Arabia.

Volume penjualan ekspor kayu olahan selama 12

bulan (Oktober 2016 s/d. September 2017) yaitu:

- Plywood (51.101,4154 m³),

- Film Faced Plywood (5.901,6209 m³),

- Veneer (1.555,3480 m³)

- Container Flooring Plywood (1.202,9115 m³)

Seluruh produk plywood yang diekspor merupakan

hasil produksi sendiri.

Verifier 3.2.1.b

Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB).

M Seluruh penjualan ekspor kayu olahan selama 12 (dua

belas) bulan terakhir telah dilengkapi dengan dokumen

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), invoice, packing list,

Bill of Lading (B/L) dan Dokumen V-Legal.

Verifier 3.2.1.c

Packing list (P/L).



packing list (P/L) dan sesuai dengan dokumen ekspor

lainnya (seperti Invoice, Bill of Lading, PEB, dan Dokumen

V-Legal).

Verifier 3.2.1.d

Invoice.



invoice dan sesuai dengan dokumen ekspor lainnya

(seperti Bill of Lading, Packing List, PEB, dan Dokumen V-

Legal).

Verifier 3.2.1.e

Bill of Lading (B/L)



Bill of Lading dan sesuai dengan dokumen ekspor lainnya

(seperti Invoice, Packing List, PEB, dan Dokumen V-Legal).

Verifier 3.2.1.f

Dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib dilengkapi

dengan Dokumen V-Legal.

M PT. Basirih Industrial sudah menerapkan Dokumen V-

Legal dalam kegiatan ekspor kayu olahannya seperti

Film Faced Plywood (HS. 4412.39.00), Plywood dan

C.Flooring Plywood (HS 4412.31.00), dan Veneer (HS.

4408.31.00.00) sesuai dengan Permendag No.38/M-

DAG/PER/6/2017, Permendag No. 12/M-

DAG/PER/2/2017 dan Permendag No. 84/M-

DAG/PER/12/2016 .


Volume, berat bersih, unit, negara tujuan ekspor,

nomor invoice, pelabuhan muat dan pelabuhan

bongkar yang tertera pada Dokumen V-Legal sesuai

dengan dokumen PEB.

Jumlah Dokumen V-Legal yang terbit sebesar 560

dokumen, terdiri dari 21 Dokumen V-Legal dengan

(status batal) dan 539 Dokumen V-Legal (status final).

Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di PT.

Basirih Industrial.

Tidak terdapat penjualan ekspor yang berasal dari

kayu lelang.

Verifier 3.2.1.g

Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk

produk yang wajib verifikasi

teknis

M Jenis produk yang diekspor PT. Basirih Industrial adalah

Film Faced Plywood (HS 4412.39.00.00) dan Plywood (HS

4412.31.00 .00)

Jenis produk tersebut tidak wajib verifikasi teknis, sesuai

dengan Permendag No. 84/M-DAG/PER/12/2016 tentang

Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan dan

Perubahannya Permendag No.12/M-DAG/PER/2/2017

tentang Perubahan Atas Permendag No.84/M-

DAG/PER/12/2016 tentang Ekspor Produk Industri

Kehutanan

Verifier 3.2.1.h

Bukti pembayaran bea keluar

bila terkena bea keluar.

M Penjualan ekspor selama 12 bulan terakhir yaitu Film

Faced Plywood (HS. 4412.39.00), Plywood dan

C.Flooring Plywood (HS 4412.31.00), dan Veneer (HS.

4408.31.00.00).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI

No.13/PMK.010/2017 bahwa veneer tergolong jenis

produk yang terkena bea keluar.

Berdasarkan hal tersebut diatas, terdapat 28 (dua

puluh delapan) kali bukti transaksi pembayaran

Pungutan Ekspor (PE) melalui Bank BNI dengan total

volume ekspor Veneer sebesar 1.555,3480 m³.

Verifier 3.2.1.i Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.

N/A Seluruh produksi di PT.Basirih Industrial berasal dari jenis Kel.Meranti, Kel.Rimba Campuran, Kayu Karet, Sengon dan Jabon yang mana tidak tergolong dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya/ masuk dalam katagori CITES sesuai dengan CITES Appendices I,II and III tanggal 10 Maret 2016, CITES No.2016/057 tanggal 7 November 2016 dan Kepmenhut No.447/Kpts-II/2003.


3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal

Verifier 3.3.1.

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai

ketentuan.

M Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada kemasan

produk yang akan di ekspor (bentuk sablon). Bentuk

dan ukuran Tanda V-Legal telah sesuai dengan

peraturan dan ketentuan dalam Perdirjen PHPL

P.14/SET/4/PHPL/2016, Lampiran 6.

Tidak terdapat penjualan ekspor plywood yang berasal

dari kayu lelang.

4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3

Verifier 4.1.1.a

Pedoman/ prosedur K3

M PT. Basirih Industrial telah menerapkan sistem

manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (SMK3)

dan telah menerima Sertifikat SMK3 dari

Kemenakertrans RI berdasarkan Surat Keputusan

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. 149

Tahun 2013 tanggal 22 April 2013 yaitu Penghargaan

Sertifikat dan Bendera Emas. Beberapa prosedur K3

yang diterapkan antara lain :

- Manual SMK3

- Identifikasi masalah bahaya dan pengendalian

resiko

- Prosedur Penanganan keadaan darurat

- Prosedur Kerja Penanganan dan Pemanfaatan

Limbah B3

- Prosedur Pengelolaan Air Limbah

- Prosedur Pengelolaan Material dan

Perpindahannya

- Prosedur Kerja Pelayanan Kesehatan dan

Pemeriksaan Kesehatan

- Prosedur Pelaporan dan Investigasi Kecelakaan

Kerja dan Penyakit Akibat Kerja

- Prosedur Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3

dan,

- Instruksi Kerja lainnya yang terkait K3

PT Basirih Industrial memiliki Struktur Organisasi P2K3

yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Sosial dan

Tenaga Kerja Kota Banjarmasin dengan Surat

Keputusan Nomor 004/P2K3/PK-2/2015 tentang

Pengesahan P2K3 di perusahaan tanggal 12 Maret

2015 dilengkapi dengan surat penunjukan petugas

P2K3.


Tersedia Personel Ahli K3 umum an. Bapak Din Husain

berdasarkan Surat Keputusan Menaker RI Nomor

KEP.P.2027/ M/DJPPK/X/2013 tanggal 31 Oktober

2013 (SK berlaku s/d tanggal 31 Oktober 2016).

Verifier 4.1.1.b

Implementasi K3

M Tersedia Peralatan K3 berupa APAR, Kotak P3K,

Hidran dan APD (masker, sarung tangan dll) dan

masih berfungsi dengan baik.

Tersedia Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul di sekitar

areal operasional pabrik.

Selain itu tersedia poliklinik di lokasi industri.

Verifier 4.1.1.c

Catatan kecelakaan kerja

M Tersedia catatan kecelakaan kerja sesuai prosedur

FORM/SMK3/06-11.

Berdasarkan data kecelakaan karyawan periode

bulan Oktober 2016 s/d September 2017, terjadi 18

(delapan belas) kecelakaan kerja.

Terdapat laporan kecalakaan kerja dan upaya

penanganannya. Selain itu juga seluruh karyawan

perusahaan telah terdaftar sebagai peserta BPJS

Kesehatan

4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.

Verifier 4.2.1

Serikat pekerja atau

kebijakan perusahaan

(auditee) yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat

pekerja.

M Tersedia Surat Keputusan Nomor Kep-023/ORG/DPC

FSP KAHUT/BJM/ VII/2011 tanggal 10 Juli 2011

tentang Pengesahan Susunan Komposisi dan

Personalia Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja

Perkayuan dan Perhutanan Indonesia Serikat Pekerja

Seluruh Indonesia (PUK SP KAHUT INDONESIA SPSI) di

perusahaan PT. Basirih Industrial, yang tercatat di

Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kota

Banjarmasin Nomor 57/PENC-SP/SB/V/2002 tanggal

30 Mei 2002.

Tersedia Surat Pengesahan Susunan Komposisi dan

Personalia Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja

Perkayuan dan Perhutanan Indonesia Serikat Pekerja

Seluruh Indonesia (PUK SP KAHUT INDONESIA SPSI) di

perusahaan PT. Basirih Banjarmasin dengan Masa

Bhakti Tahun 2016 sd 2018 sesuai dengan Nomor

KEP-020/ORG/DPC FSP KAHUT SPSI/BJM/II/2016 pada

tanggal 22 Februari 2016.


Tersedia Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja

Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal

Indonesia (PUK-SPAI-F.SPMI) PT. Basirih Industrial

Corporation oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Pemerintah Kota Banjarmasin dengan Nomor

152/PENC-SP/SB/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016.

Tersedia Surat Keputusan Nomor : Kep.142/SK-I/PP

SPAI-FSPMI/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016

tentang Pengesahan dan Pengukuhan Pengurus

Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat

Pekerja Metal Indonesia PT. Basirih Industrial

Corporation dengan masa bakti tahun 2016-2019.

4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang

mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yangmempekerjakan karyawan > 10

orang.

Verifier 4.2.2

Ketersediaan Dokumen KKB

atau PP yang mengatur hak-

hak pekerja

M Terdapat Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Kota Banjarmasin Nomor Kep. 560/135/HP-

2/PKB/VI/DISOSNAKER/2016 tanggal 16 Juni 2016 tentang

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Pimpinan PT.

Basirih Industrial Corp. Banjarmasin dengan PUK SP

KAHUT INDONESIA KSPSI dan DP-SPIN Basirih Industrial

Corp. Banjarmasin yang berlaku sejak tanggal 16 Juni 2016

s/d 15 Juni 2018.

4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).

Verifier 4.2.3

Tidak mempekerjakan anak

di bawah umur.

M Berdasarkan PKB, bahwa untuk penerimaan karyawan

harus memiliki KTP.

Jumlah seluruh karyawan di PT. Basirih Industrial

yaitu 510 orang yang terdiri dari 135 orang (karyawan

PT. Basirih Industrial) dan 375 orang (karyawan harian

dari kontrak).

Status karyawan sbb :

- Staff : 135 orang,

- Karyawan Kontrak : 227 orang,

- Karyawan Harian : 148 orang

Umur karyawan termuda di PT. Basirih Industrial yaitu

18 tahun atas nama Hikmah di bagian Final Grade/ N.

Berdasarkan wawancara di lapangan dengan Ibu Lilin

(bg. Subsi Gudang Plywood) dapat disimpulkan bahwa

PT. Basirih Industrial tidak memperkerjakan anak di

bawah umur.


Kesimpulan:

Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT. Basirih Industrial telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 2.5. Berdasarkan hasil kajian teknis, Manajer Teknis menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai. Direktur PT. Mutu Hijau Indonesia sebagai Pengambil Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu memutuskan pada tanggal 1 November 2017 bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Basirih Industrial No. 0002/MHI-VLK masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019. Sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016. Selama masa berlakunya sertifikat legalitas kayu akan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali.

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

Jakarta, 1 November 2017

PT. Mutu Hijau Indonesia

Direktur

RESUME VLK PENILIKAN PERTAMA - RESERTIFIKASI … VLK Survailen Pertama... · Wawancara 9 – 11...

Documents

Transcript of RESUME VLK PENILIKAN PERTAMA - RESERTIFIKASI … VLK Survailen Pertama... · Wawancara 9 – 11...