RESUME HASIL REMOTE AUDIT VLK RESERTIFIKASI PT. …

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

RESUME HASIL REMOTE AUDIT VLK

RESERTIFIKASI

PT. SAHABAT UTAMA INDUSTRI (IUI)

1. Identitas LVLK

a. Nama LVLK : PT Mutu Hijau Indonesia

b. No. Akreditasi LVLK : LVLK-004-IDN

c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931

C Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta

10270

d. No. Telp./Faks/E-mail : Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 – 57853708/

[email protected]

e. Direktur Utama : Irwan Aten

f. Direktur : Vysca Arryani

g. Standar VLK : PermenLH&K No.

P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020

Keputusan Direktur Jenderal PHPL No.

SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lamp. 4.3

h. Tim Audit VLK : - Hotman Efendy (Ketua Tim Audit)

- Yusuf Ibrahim (Auditor)

i. Reviewer : Wisnu Moko Rahayu

j. Pengambil Keputusan : Vysca Arryani

2. Identitas Auditee

a. Pemegang Izin : PT. Sahabat Utama Industri

b. Izin Usaha : IUI No. 536/1111/11/2018, NIB 8120000711737

c. Lokasi : Jl. Raya Krengseng, Kec. Gringsing,

Kab. Batang, Prov. Jawa Tengah

d. No. Telp./Faks/E-mail : -

e. Pengurus/MR : Bapak Yondy Pranata Kusnandar

f. Kapasitas Izin Produksi : Bare Core (48.000 M3/Tahun)h Blockboard (18.000 M3/Tahun)

g. Tanggal Audit VLK : 22 – 24 Maret 2021

h. Periode Audit VLK : 12 Bulan Terakhir (Maret 2020 – Februari 2021)


3. Ringkasan Tahapan VLK

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi publik

(jika diperlukan) - Tidak dilakukan konsultasi publik

Pertemuan Pembukaan

22 Maret 2021 Agenda pertemuan pembukaan antara lain:

- Pertemuan pembukaan dilakukan secara

jarak jauh (remote audit) menggunakan

media zoom meeting.

- Perkenalan Manajemen PT. SUI dengan

Tim Auditor PT Mutu Hijau Indonesia (PT

MHI) yang disampaikan oleh perwakilan

dari Perusahaan dan Ketua Tim Audit.

- Ketua Tim Audit menyampaikan hal-hal

antara lain :

Atas nama manajemen PT MHI

mengucapkan terima kasih kepada

manajemen PT. SUI atas kerjasama

dan kepercayaan yang sudah terjalin;

Penjelasan prosedur, maksud, tujuan,

metodologi dan standar verifikasi yang

digunakan;

Penjelasan proses verifikasi

Konfirmasi ruang lingkup verifikasi;

Penjelasan prosedur/metode verifikasi

dan kategori temuan audit;

Konfirmasi Wakil Manajemen

(Management Representative);

Pernyataan jaminan kerahasiaan;

Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan

tempat, ruangan, serta konfirmasi

pendamping Auditor.

Konfirmasi kesediaan PT. SUI untuk

memberikan penjelasan, data, dan

informasi yang dibutuhkan.

Penjelasan mekanisme keberatan.

Penjelasan rencana Pertemuan

Penutupan.


Hasil pertemuan pembukaan

dituangkan dalam Notulensi Pertemuan

Pembukaan yang ditandatangani oleh

Manajemen Representatif dan Ketua

Tim Audit.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara

22 – 24 Maret 2021

Verifikasi dokumen dan observasi lapangan

serta wawancara dengan pendamping dan

personel lain Perusahaan dilakukan secara

remote audit dengan menggunakan media

email, wa group dan telp.

Pertemuan Penutupan

24 Maret 2021

- Pertemuan pembukaan dilakukan secara

jarak jauh (remote audit) menggunakan

media zoom meeting.

- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi

LK,

- Penjelasan Hasil VLK:

Hasil VLK telah sesuai dengan

PermenLH&K No.

P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/202

0 dan Keputusan Direktur Jenderal

PHPL No.

SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020,

Lamp. 4.3, dimana verifier yang tidak

diverifikasi lebih lanjut (21 verifier) dan

verifier yang diverifikasi lebih lanjut (23

verifier)

Tidak ada ketidaksesuaian.

- Diskusi

Pengambilan Keputusan

20 April 2021

PT MHI memutuskan menerbitkan kembali

Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Sahabat

Utama Industri No. 0033/MHI-VLK yang

berlaku sejak tanggal 22 April 2021 sampai

dengan tanggal 21 April 2027. Selama masa

berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan

dilakukan penilikan/ survailen

sekurangkurangnya 12 bulan sekali. Penilikan

berikutnya akan dilaksanakan paling lambat

bulan Maret 2022.


4. Resume Hasil VLK

Jumlah verifier yang tidak diverifikasi lebih lanjut sebanyak 21 (dua puluh satu) verifier dan verifier yang diverifikasi lebih lanjut sebanyak 23 (dua puluh tiga) verifier, disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Resume Hasil VLK

No. Verifier (M/TM/

N/A*) Alasan / Keterangan

1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah

1. Verifier 1.1.1.a

Akte pendirian

perusahaan dan/atau

perubahan terakhir

M Tersedia akta pendirian perusahaan No. 02

tanggal 14 Mei 2013 dan akta perubahan terakhir

No. 67 tanggal 21 Januari 2019 yang telah

disahkan oleh Kemenhumham No. AHU-

34800.AH.01.01 tahun 2013 tanggal 27 Juni 2013,

Nomor AHU-0060890.AH.01.09. Tahun 2013

tanggal 27 Juni 2013 dan No. AHU-AH.01.03-

004642 tanggal 24 Januari 2019, No. AHU-

0012392.AH.01.11 Tahun 2019 Tanggal 24

Januari 2019, sesuai dengan bentuk badan

hukumnya.

2. Verifier 1.1.1.b

Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP)

atau Izin Perdagangan

yang tercantum dalam

Izin Industri

M Tersedia SIUP No. 519/031/2014, diterbitkan oleh

Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan

Terpadu Kabupaten Batang tanggal 1 April 2014

yang sah, masih berlaku dan sesuai dengan

kegiatan usahanya.

3. Verifier 1.1.1.c

Tanda Daftar

Perusahaan (TDP) atau

NIB

M Tersedia TDP 112111600251, diterbitkan oleh

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten

Batang tanggal 1 April 2014 dan NIB

8120000711737 tanggal 13 Juli 2018 yang sah,

masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup

usahanya.

4. Verifier 1.1.1.d

Nomor Pokok Wajib

Pajak (NPWP)

M Tersedia NPWP No. 31.791.222.8-513.000, SKT

No. PEM-0007407ER/WPJ.10/KP/1403/2013 dan

SPPKP No. S-1564PKP/WPJ.10/KP.1403/2015

yang sesuai dengan NIB atau TDP


5. Verifier 1.1.1.e

Dokumen lingkungan

hidup (AMDAL/UKL-

UPL/SPPL/

DPLH/SIL/DELH/dokum

en lingkungan hidup lain

yang setara).

M Tersedia izin lingkungan:

- Surat Rekomendasi Persetujuan Teknis No.

660.1/26/2014 tanggal 20 Maret 2014

- Surat SK Bupati Batang No.

660.1/26/TL/III/Tahun 2014, tanggal 20

Maret 2014

- Surat Rekomendasi Ka. Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Batang. Atas UKL-UPL

Kegiatan Industri Pengolahan Kayu PT

Sahabat Utama Industri No. 660/TL/R/374

tanggal 21 Juni 2017

- Surat SK Bupati Batang No. 660/TL/PI/375

tanggal 21 Juni 2017

- Surat Ka. DLH Kab. Batang No.

660/TL/PR/806 tanggal 3 September 2019

- Izin Lingkungan yang diterbitkan melalui

Sistem OSS NIB 8120000711737 tanggal 13

Juli 2018 sesuai PP No. 24 Tahun 2018

Tersedia Laporan UKL-UPL Semester I Tahun 2020

periode Januari – Juni 2020 dan telah dilaporkan

kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang

pada tanggal 3 Agustus 2020.

Tersedia Laporan UKL-UPL Semester II Tahun

2020 periode Juli – Desember 2020 dan telah

dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Batang pada tanggal 23 Februari 2020.

6. Verifier 1.1.1.f

IUI dan Klasifikasi

Usaha Industri

M Tersedia IUI an. PT Sahabat Utama Industri yang

dikeluarkan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, Kabupaten

Batang sesuai dengan Keputusan Bupati Batang

Nomor 536/1111.11/2018, tanggal 22 Mei 2018,

dengan jenis:

- Jenis industri: Industri panel kayu lainnya

(16213)

- Komoditi industri: Barecore (48.000

M3/Tahun) dan Blockboard (18.000

M3/Tahun)

Tersedia Izin Usaha Industri yang diterbitkan

melalui Sistem OSS NIB 8120000711737 tanggal

13 Juli 2018 sesuai PP No. 24 Tahun 2018 dan

telah berlaku efektif.


Klasifikasi Usaha Industri termasuk Klasifikasi

Industri Menengah sesuai dengan IUI No.

536/1111.11/2018 dengan nilai investasi sebesar

Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)

dengan jumlah tenaga kerja 375 karyawan sesuai

Permenperin No. 64 Tahun 2016.

Note: Izin Usaha PT SUI dengan produksi Barecore

dan BlockBoard termasuk katagori IUI Lanjutan, hal

ini dikarenakan bahan baku yang digunakan

seluruhnya adalah Kayu Olahan (Veneer, Kayu

Gergajian, Barecore), tidak ada kayu bulat dan tidak

terdapat mesin produksi jenis band saw dan rotary

lathe. Atas hal ini, maka PT SUI tidak termasuk

dalam IPHHK sesuai dengan Surat Direktorat PPHH,

Ditjen PHPL, KemenLHK

No.S.306/PPHH/PPH/HPL.3/5/2019 tanggal 24 Mei

2019.

Tersedia dokumen IUI PT SUI yang diterbitkan oleh

instansi yang berwenang dan sesuai dengan jenis

usaha yang dijalankan.

1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah

7. Verifier 1.2.1

Dokumen identitas

impor.

M Tersedia dokumen NIB 8120000711737 tanggal 13

Juli 2018 yang sah berlaku sebagai API-P, dengan

informasi:

- Nama KBLI: Industri Panel Kayu Lainnya

- Kode KBLI: 16213

Tidak terdapat penerimaan bahan baku impor

selama periode audit.

1.3.1 Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok.

8. Verifier 1.3.1

Dokumen pembentukan

kelompok atau Akte

notaris pembentukan

kelompok

Jika berkelompok

N/A Perusahaan bukan merupakan unit usaha dalam

bentuk kelompok.


2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari

sumber yang sah

9. Verifier 2.1.1.a

Dokumen jual beli

dilengkapi bukti

pembelian.

M Seluruh penerimaan bahan baku (kayu gergajian)

telah dilengkapi dengan surat perjanjian kerjasama

bahan baku dan dokumen jual beli beli, dokumen

angkutan hasil hutan dan sertifikat pemasok.

Dokumen jual beli yaitu laporan penerimaan

barang, berita acara serah terima kayu olahan

(BAST)/ surat jalan, bukti pembayaran dan

dokumen angkutan (nota angkutan, nota

perusahaan/surat jalan, SKSHHK.KO).

Jenis bahan baku selama 12 bulan terakhir yaitu

kayu hutan alam dan kayu rakyat seperti kayu

gergajian/ balken (albasia/sengon), veneer (sengon

& meranti) dan barecore (albasia).

Jumlah bahan baku yang diterima selama 12 bulan

terakhir yaitu:

- Barecore Albasia: 64,2393 M3

- Veneer Albasia Faceback: 26,7911 M3

- Veneer Meranti Faceback: 45,3112 M3

- Veneer Albasia Shortcore: 385,6693 M3

- Kayu Gergajian Albasia: 33.508,1800 M3

Contoh dokumen:

- Surat Perjanjian Kerjasama PT Cipta Wijaya

Mandiri tanggal 4 Januari 2021, jenis kayu

olahan / veneer sengon atau meranti

sebanyak 20 M3, berlaku s/d tanggal 31

Desember 2021.

- Purchase Invoice No. SUI/01/21/PI-034

tanggal 14 Januari 2021.

- Kuitansi Pembayaran No. KUI-T-012201

tanggal 22 Januari 2021.

- SKSHHK.KO.A.0507288 tanggal 13 Januari

2021, untuk veneer 5,0010 M3.

- SLK PT Cipta Wijaya Mandiri No.00011,

berlaku s/d tanggal 23 Januari 2027,

diterbitkan oleh Sucofindo.


10. Verifier 2.1.1.b

Dokumen angkutan

hasil hutan yang sah.

M Seluruh pembelian bahan baku di PT Sahabat

Utama Industri selama 12 bulan terakhir (bulan

Maret 2020 – Februari 2021) telah dilengkapi

dengan dokumen bukti serah terima kayu (berita

acara serah terima kayu olahan dan surat jalan),

Nota Angkutan, Nota Perusahaan dan

SKSHHK.KO.

Total penerimaan bahan baku 12 bulan terakhir :

- Barecore Albasia: 64,2393 M3

- Veneer Albasia Faceback: 26,7911 M3

- Veneer Meranti Faceback: 45,3112 M3

- Veneer Albasia Shortcore: 385,6693 M3

- Kayu Gergajian Albasia: 33.508,1800 M3

Contoh:

- SKSHHK.KO.A.0507288 tanggal 13 Januari

2021 untuk veneer 5,0010 M3

- Nota Perusahaan No. 08/II/SUI/2021 tanggal

15 Februari 2021 untuk barecore 7,7397 M3

- Nota Angkutan No. 24/01/SUI/2021 tanggal

29 Januari 2021 untuk kayu

gergajian/balken 37,1197 M3

Data stock bahan baku periode 12 bulan terakhir

(Maret 2020 – Februari 2021) sesuai dengan LMK

dalam periode yang sama (dalam Verifier 2.1.3.e).

Telah dilakukan uji silang kebenaran data dokumen

SKSHHK dengan SIPUHH secara virtual melalui

media video tanggal 23 Maret 2021, dimana

terdapat kesesuaian informasi untuk jenis, volume,

pengirim, penerima dan penerbit dokumen

SKSHHK.KO.A.0507288 tanggal 13 Januari 2021

untuk veneer 5,0010 M3, berasal dari PT Cipta

Wijaya Mandiri yang telah ber SLK No. 00011,

berlaku s/d tanggal 23 Januari 2027, diterbitkan

oleh Sucofindo.

Tersedia GANIS PKL atas nama Sumiyati Agustina

berdasarkan Kepdirjen PHPL Nomor

SK.1216/PHPL-BPHP.VII/3/11/2018 tentang

Perpanjangan Pengangkatan dan Kartu Tenaga

Teknis PHPL tanggal 26 November 2018 dan

berlaku sampai dengan 29 November 2023.

Telah dilakukan pegamatan lapangan terhadap fisik

kayu gergajian dan veener secara virtual melalui

media video tanggal 23 Maret 2021, dimana


terdapat kesesuaian informasi jumlah, jenis, volume

dan pemasok pada dokumen angkutan

SKSHHK.KO.A.0507288 tanggal 13 Januari 2021

untuk veneer 5,0010 M3 dan Nota Angkutan No.

013/III/SUI/2021 tanggal 17 Maret 2021 untuk kayu

gergajian/balken 15,8197 M3.

Seluruh penerimaan bahan baku telah sesuai

dengan LMK pada periode yang sama.

Tidak terdapat bahan baku kayu lelang selama

periode audit.

11. Verifier 2.1.1.c

Nota dan Dokumen

Keterangan (Berita

Acara dari petugas

kehutanan atau dari

Aparat Desa/Kelurahan)

yang dapat menjelaskan

asal usul untuk kayu

bekas/hasil

bongkaran/sampah

kayu bukan dari kayu

lelang, serta DKP.

Jika menggunakan

kayu bongkaran

N/A Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu

bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari

kayu lelang selama periode audit.

12. Verifier 2.1.1.d

Dokumen angkutan

berupa nota angkutan

untuk kayu limbah

industri.

N/A Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu

limbah industri selama periode audit.

13. Verifier 2.1.1.e

Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.

M Seluruh bahan baku bersumber dari Pemasok yang

telah ber S-LK dan DKP, yaitu:

- PT Cipta Wijaya Mandiri (SLK No.00011,

berlaku s/d tanggal 23 Januari 2027,

diterbitkan oleh Sucofindo).

- Hasil pemeriksaan DKP Tanggal 27 Februari

2021 sesuai dengan Nota Angkutan No.

15/02/SUI/2021 tanggal 13 Februari 2021

untuk kayu gergajian/balken 40,0146 M3 dan

Nota Angkutan No. 023/II/SUI/2021 tanggal

17 Februari 2021 untuk kayu



Dari 23 Pemasok bahan baku, hanya 1 Pemasok

yang telah ber SLK yaitu PT Cipta Wijaya Mandiri

(SLK No.00011, berlaku s/d tanggal 23 Januari

2027, diterbitkan oleh Sucofindo). Dan sisanya

adalah Pemasok bahan baku kayu budidaya/ kayu

rakyat yang ber DKP.

PT. Sahabat Utama Industri telah memiliki prosedur

pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan

DKP yang dibuat oleh Yondy Pranata Kusnandar

tanggal 19 April 2016, dan surat penunjukan

personel No. 04/SUI-SP/IV/2016 tanggal 19 April

2016 kepada Ibu Sumiyati Agustina yang

bertanggung jawab dalam pemeriksaan dokumen

DKP yang diterima dari pemasok.

2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang

sah.

14. Verifier 2.1.2.a

Dokumen impor

N/A Tidak terdapat penerimaan bahan baku impor



Persetujuan impor




Laporan realisasi impor




Bukti pembayaran bea

masuk

Jika terkena bea

masuk




Dokumen CITES

Jika bahan baku kayu

dalam daftar CITES



19. Verifier 2.1.2.f

Bukti penggunaan kayu

dan produk turunannya



20. Verifier 2.1.2.g

Panduan / pedoman/

prosedur pelaksanaan

dan bukti pelaksanaan

mekanisme uji tuntas

(due diligence) importir.




21. Verifier 2.1.2.h Dokumen Jaminan

legalitas asal impor

bahan baku.

N/A Tidak ada penerimaan bahan baku impor.

22. Verifier 2.1.2.i DKP impor.

N/A Tidak ada penerimaan bahan baku impor.

2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu


Tally sheet penggunaan

bahan baku dan hasil

produksi.

M Tidak ada perubahan tally sheet dalam proses

produksi PT SUI.

Tally sheet pada awal proses produksi dapat

memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan

baku berdasarkan informasi yang tercantum pada

label internal penerimaan bahan baku (No.STBR,

Tanggal Penerimaan, Supplier) dan hasil tally,

dimana label ini terus digunakan untuk setiap

proses produksi.

Contoh:

- Laporan penerimaan barang No. STBR-

1847, Supplier UD Galius Group untuk kayu

gergajian 15,7878 M3.

- Hasil Tally Sawn Tiber No. STBR-1847,

Supplier UD Galius Group untuk kayu

gergajian 15,7878 M3.

- Form Tally No. STBR-1847, Supplier UD

Galius Group untuk kayu gergajian 15,7878

M3.

- BAST No. 1847/SUI-BAST/XII/2020 tanggal

16 Desember 2020.

- Form In dan Out KD No. STBR-1847 tanggal

20 Desember 2020, No.Pallet 35267,

volume 0,3290 M3.

- Input DTBR L2 No. STBR-1847 tanggal 4

Januari 2021, No.Pallet 35267, volume

0,3290 M3.

- BAST No. 1847/SUI-BAST/XII/2020 tanggal

16 Desember 2020.

- Nota Angkutan No. 024/XII/SUI/2020

tanggal 16 Desember 2020 untuk kayu




Laporan produksi hasil

olahan.

M Laporan hasil produksi sesuai dengan

catatan/laporan mutasi kayu.

Hasil Produksi selama 12 bulan terakhir (Maret

2020 – Februari 2021), yaitu:

a. Bare core:

- Input: 34.077,3204 M3

- Ouput: 15.376,8132 M3

- Rendemen: 45,12 %

b. Blockboard

- Input: 1.407,0814 M3

- Ouput: 1.420,9695 M3

- Rendemen: 100,99 %

- Note: Tingginya produksi dan rendemen

blockboard disebabkan adanya stock

barang setengah jadi / WIP yang

diproses kembali dan menjadi output

dibulan berikutnya dan di bulan April

2020 perusahaan stop kegiatan produksi

hanya pengerjaan repair dan WIP karena

masa pandamik dan mulai running

kembali di bulan September 2020.

c. Terdapat hubungan yang logis antara input,

ouput dan rendemen.

Tabel Rendemen Produksi Tahun 2020/2021

No. Jenis Produk

Rendemen Hasil

Produksi (%)

Rendemen (P.12/VI-

BPPHH/2014) (%)

1. Barecore 45,12 35-45%

2. Blockboard 100,99 89-93%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, bahwa tingginya

rendemen blockboard 100,99 % (Standar Perdirjen

89-93%), disebabkan adanya stock barang

setengah jadi / WIP yang diproses kembali dan

menjadi output dibulan berikutnya dan di bulan April

2020 perusahaan stop kegiatan produksi hanya

pengerjaan repair dan WIP karena masa pandemik

dan mulai running kembali di bulan September

2020.



Produksi industri tidak

melebihi kapasitas

produksi yang diizinkan.

M Jenis produk yang dihasilkan yaitu barecore dan

blockboard sesuai dengan IUI PT SUI No.

536/1111/11/2018.

Tabel Produksi dan Kapasitas Izin Tahun

2020/2021

Jenis Produk

Realisasi Produksi

(m3)

Kapasitas Izin Produksi (m

3/th)

(%)

Barecore 15.376,8132 48.000 32,04%

Blockboard 1.420,9695 18.000 7,89%

Realisasi hasil produksi sendiri PT SUI tidak

melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.


Hasil produksi yang

berasal dari kayu lelang

dipisahkan

N/A Tidak terdapat penerimaan bahan baku dari kayu

lelang


Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu.

M Catatan/ laporan mutasi kayu (LMK) sesuai dengan

dokumen pendukungnya seperti penerimaan bahan

baku, produksi dan penjualan (lokal dan ekspor).

LMK Bahan Baku

a. Barecore Albasia

- Stock Awal: 9,6746 M3

- Perolehan:

Hasil Produksi Sendiri: 952,0021 M3

Pembelian: 64,2393 M3

- Penggunaan: 983,1476 M3

- Stock Akhir: 42,7684 M3

b. Veneer Albasia Faceback


- Perolehan: 26,7911 M3



c. Veneer Meranti Faceback





d. Veneer Albasia Shortcore






e. Kayu Gergajian/Balken Albasia

- Stock Awal: 2.487,1690 M3

- Perolehan: 33.508,1800 M3

- Penggunaan: 34.077,3204 M3

- Stock Akhir: 1.918,0286 M3

LMK Produk Jadi

a. Barecore

- Stock Awal: 2.795,4563 M3

- Perolehan: 15.376,8132 M3

- Penggunaan:

Ekspor 16.852,4186 M3

Domestik: - (nihil)

Diolah: 952,0021 M3


b. Blockboard


- Perolehan: 1.420,9695 M3

- Penggunaan:

Ekspor 1.467,7470 M3

Domestik: 262,3393 M3

Rijek: 14,8959 M3 (Note: digunakan sebagai

alas/ tempat untuk veneer dan barecore)


2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau

pengrajin/ industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa


Dokumen S-LK atau

DKP.

N/A Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk

melalui jasa dengan pihak lain.

Seluruhnya hasil produksi sendiri PT. SUI.


Kontrak jasa

pengolahan produk

antara auditee dengan

pihak penyedia jasa

(pihak lain).





Dokumen serah terima

kayu yang dijasakan.






Ada pemisahan produk

yang dijasakan pada

perusahaan penyedia

jasa.





Adanya

pendokumentasian

bahan baku, proses

dan produksi dan

ekspor apabila ekspor

dilakukan melalui

industri penyedia jasa.




3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk

perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

33. Verifier 3.1.1 Dokumen angkutan

hasil hutan yang sah.

M Seluruh penjualan domestik selama 12 bulan

terakhir telah dilengkapi dengan Nota Perusahaan

dan Surat Jalan, sebagai berikut:

- Barecore : 0 M3

- Blockboard: 262,3393 M3

Tujuan penjualan domestik yaitu Solo dan Jakarta

Timur.

Contoh Dokumen Penjualan domestik :

- Pengirim : PT Sahabat Utama Industri

- No. Nota Perusahaan : 00131/SUI-

NP/VIII/2020, Tanggal 26 Agustus 2020

- Penerima : Toko Surabaya

- Alamat : Jl. Raya Bekasi Km 17 No.6

Klender – Jakarta Timur

- Nama Barang : Albasia Blockboard

- Jumlah : 1.152 lbr

- Volume : 61,7269 m3


3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB


Produk hasil olahan

kayu yang diekspor.

M Produk jadi yang dijual ekspor merupakan hasil

produksi sendiri PT SUI.

Total penjualan ekspor selama 12 bulan terakhir

yaitu:

- Barecore : 16.852,4186 M3

- Blockboard: 1.467,7470 M3

Tujuan penjualan ekspor yaitu Taiwan dan China.

Seluruh penjualan ekspor telah dilengkapi dengan

dokumen PEB, Invoice, P/L, B/L dan Dokumen V-

Legal.


Dokumen ekspor

M Dokumen ekspor PEB telah sesuai dengan

dokumen ekspor lainnya seperti Invoice, Packing

List (P/L), B/L, dan Dokumen V-Legal.

Matriks Dokumen Ekspor


Dokumen pembetulan

ekspor

Jika terdapat

pembetulan ekspor

N/A Tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor selama

periode audit.


Bukti pembayaran bea

keluar

Jika terkena bea

keluar

N/A Seluruh penjualan ekspor produk tidak terkena bea

keluar.

38. Verifier 3.2.1.e Dokumen CITES

Jika bahan baku kayu

dalam daftar CITES

N/A Jenis kayu dalam produk yang dijual ekspor adalah

meranti dan albasia yang tidak tergolong dalam

jenis yang dibatasi perdagangannya (CITES).


3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal

39. Verifier 3.3.1.

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai

ketentuan.

M PT Sahabat Utama Industri telah menggunakan

Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada kemasan

baik untuk penjualan domestik/lokal dan ekspor

sesuai dengan ketentuan dan aturan yang

berlaku.

Pada Tanda V-Legal tercantum nomor identitas

No.S-LK: 0033/MHI-VLK-004-IDN.

4.1.1. Implementasi K3


Implementasi K3

M Tersedia SOP K3 yang ditandatangani oleh Ka.

HRD tanggal 1 April 2019.

Tersedia Tim P2K3 sesuai SK Ka. Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa

Tengah No. 560/022/2018 tanggal 25 Mei 2018.

PT SUI memiliki peralatan K3 (APAR, APD, dan

P3K) yang telah disesuaikan dengan kebutuhan

dan berfungsi dengan baik.

Tersedia layout line produksi, simbol-simbol K3,

jalur evakuasi di area operasional pabrik maupun

area office dan titik kumpul, yang terpelihara

dengan baik.


Catatan kecelakaan

kerja

M Tersedia catatan kecelakaan kerja, dimana

selama 12 bulan terakhir sebanyak 1 (satu)

kejadian kecelakaan kerja dan telah dilakukan

penanganannya di PT SUI.

Terdapat upaya penanganan bilamana terjadi

kecelakaan kerja di PT. SUI, adapun terhadap

kecelakaan yang terjadi dalam 12 bulan terakhir,

dengan korban atas nama Rondiyah, yang

bersangkutan telah diberikan penanganan di

Puskesmas dan diberi obat, karena hanya

mengalami luka ringan.

Karyawan telah dilengkapi fasilitas BPJS

Kesehatan dan Ketenagakerjaan.


4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.

42. Verifier 4.2.1

Serikat pekerja atau

kebijakan perusahaan

(auditee) yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat

pekerja.

M Terdapat kebijakan perusahaan yang memberikan

kebebasan kepada karyawan untuk membentuk

atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

berdasarkan, kebijakan ini tertuang dalam

Peraturan Perusahaan, Pasal 28.

Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan

dibagian produksi, atas nama Yudha Aprilisetiyono

selaku Teknisi Proses Kontrol didapat informasi

bahwa benar perusahaan memberikan kebebasan

kepada karyawan untuk membentuk atau terlibat

kegiatan serikat pekerja.

Telah dibentuk LKS Bipartit sesuai SK Ka.

Disnaker Kabupaten Batang No. 560/027/IV/2019

tanggal 22 April 2019 tentang Pencatatan Kembali

LKS Bipartit PT SUI, yang berlaku terhitung sejak

22 April 2019 s.d 22 April 2022.

4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI

43. Verifier 4.2.2

Ketersediaan Dokumen

Kesepakatan Kerja

Bersama (KKB) atau

Peraturan Perusahaan

(PP) yang mengatur

hak-hak pekerja.

Jika mempekerjakan

karyawan lebih dari 10

orang

M Terdapat pengesahan PP sesuai Keputusan Kepala

Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang Nomor:

560/89/V/2020 tanggal 19 Mei 2020 tentang

Pengesahan Peraturan Perusahaan, dengan Nomor

Pengesahan: 05/PP/2020. Peraturan Perusahaan

berlaku dari tanggal 19 Mei 2020 s/d 19 Mei 2022

4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).

44. Verifier 4.2.3

Tidak mempekerjakan

anak di bawah umur (di

luar ketentuan).

M Tersedia Daftar Karyawan PT Sahabat Utama

Industri per tanggal 15 Februari 2021 dengan

jumlah karyawan sebanyak 375 orang, terdapat

penambahan karyawan sebanyak 15 orang, dari

jumlah karyawan tahun lalu sebanyak 360 orang,

terdiri dari Laki-laki (240 orang) dan Perempuan

(135 orang)

Hasil observasi dan wawancara bahwa data

karyawan termuda yaitu usia 18 tahun 3 bulan,

atas nama Adeila Dwi Farwidyono, jenis kelamin

laki-laki.


Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur

di PT SUI.

*)Keterangan: M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

Berdasarkan hasil verifikasi LK, Tim Auditor berkesimpulan bahwa PT Sahabat Utama Industri

telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai

standar PermenLH&K No. P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 & Keputusan Direktur

Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lamp. 4.3.

Hasil kajian teknis atas pelaksanaan VLK di PT Sahabat Utama Industri, bahwa pelaksanaan

VLK dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dan pemenuhan

terhadap setiap verifier didukung oleh penjelasan fakta dan data yang logis dan sesuai. Sehingga

direkomendasikan kepada Pengambil Keputusan bahwa S-LK dapat diterbitkan kembali.

LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia pada tanggal 20 April 2021 memutuskan menerbitkan Sertifikat

Legalitas Kayu (S-LK) PT Sahabat Utama Industri No. 0033/MHI-VLK dengan masa berlaku

dari tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021. Selama masa berlaku

Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan/ survailen sekurangkurangnya 12

bulan sekali sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal PHPL No.

SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020. Penilikan berikutnya akan dilaksanakan paling lambat

bulan Maret 2022. Selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-

LK, PT Sahabat Utama Industri mengajukan permohonan Re-Sertifikasi kepada LVLK PT Mutu

Hijau lndonesia.

Jakarta, 20 April 2021

PT. Mutu Hijau Indonesia

Vysca Arryani

Direktur

Jakarta, 20 April 2021

Nomor Surat : 106.1/MHI-S.KEP/IV/2021

Perihal : Keputusan VLK Resertifikasi

Kepada Yth.

Direktur PT Sahabat Utama Industri

Jl. Raya Krengseng, Kec. Gringsing,


Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang

dilaksanakan pada tanggal 22 – 24 Maret 2021 secara Remote Audit dan Rekomendasi Kajian Teknis,

maka Direktur LVLK PT. Mutu Hijau lndonesia, memutuskan bahwa:

1. Pelaksanaan Remote Audit telah dilaksanakan dengan mengacu kepada Kebijakan KAN No.

004/KAN/04/2020, IAF MD 4:2018, IAF ID 3:2011 dan IAF ID 12:2015.

2. Hasil VLK sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No. P.21/MENLHK/

SETJEN/KUM.1/10/2020 dan Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/

2020, Lampiran 4 & 4.3.

3. Menerbitkan kembali Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Sahabat Utama Industri No. 0033/MHI-VLK

yang berlaku sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2027, dengan ruang lingkup:

a. Pemegang Izin : PT Sahabat Utama Industri

b. Izin Usaha : IUI No. 536/1111/11/2018, NIB 8120000711737

c. Lokasi Pabrik : Jl. Raya Krengseng, Kec. Gringsing,


d. Kapasitas Izin Produksi : Bare Core (48.000 M3/Tahun)

Blockboard (18.000 M3/Tahun)

4. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan/ survailen setiap 12 (dua

belas) bulan sekali. Survailen berikutnya direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Maret 2022.

5. Selambat- lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, PT Sahabat Utama Industri

mengajukan permohonan Re-Sertifikasi kepada LVLK PT. Mutu Hijau lndonesia.

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,

PT Mutu Hijau Indonesia

Vysca Arryani

Direktur

Tembusan :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal PHPL u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Dirjen Jenderal PHPL, KemenLHK

2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian LHK

3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (PPHH), KemenLHK

4. Kepala Dinas Kehutanan, Prov. Jawa Tengah

5. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah VII, Denpasar

6. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan, KemenLHK

7. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK)

RESUME HASIL REMOTE AUDIT VLK RESERTIFIKASI PT. …

Documents

Transcript of RESUME HASIL REMOTE AUDIT VLK RESERTIFIKASI PT. …