RESUME VLK PENILIKAN KEDUA RESERTIFIKASI PT. PUNDI …mutuhijau.com/attachments/article/312/Resume...

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

RESUME VLK PENILIKAN KEDUA - RESERTIFIKASI

PT. PUNDI UNIWOOD INDUSTRY

1. Identitas LVLK

a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)

b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN

c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C

Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270

d. Nomor Telepon / Faks / Email

: Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708

e. Direktur : Robianto Koestomo

f. Standar : PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016

Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.5

g. Tim Audit : 1. Hotman Efendy (Lead Auditor) 2. Estri Wulandri (Auditor)

h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Robianto Koestomo (Direktur) 2. Robianto Koestomo (Plt.Manajer Teknis)

2. Identitas Auditee

a. Pemegang Izin : PT. PUNDI UNIWOOD INDUSTRY

b. Izin Usaha : IUIPHHK No. SK. 409/Menhut-II/2013 Tanggal 7 Juni 2013

IUI No. 1/3604/IU-PB/PMDN/2014 Tanggal 2 September

2014

c. No.Telepon / Faks / Email : 0254-402821/[email protected]

d. Pengurus/MR e. Kapasitas Izin Produksi

f. Tanggal Audit VLK g. Periode Audt VLK

: :

: :

Bapak Nendar Arifianto Kayu Lapis= 60.000 M3/Tahun Veneer = 5.000 M3/Tahun Penggergajian Kayu = 35.000 M3/Tahun Blockboard/ Plywood = 60.000 M3/Tahun Finger Joint/ Moulding = 5.000 M3/Tahun Core Board = 35.000 M3/Tahun 22 – 24 Mei 2017 12 bulan terakhir (bulan Mei 2016 - April 2017)


3. Ringkasan Tahapan

Tahapan Waktu dan

Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi publik (jika diperlukan)

- Tidak dilakukan konsultasi publik

Pertemuan Pembukaan 22 Mei 2017

Agenda pertemuan pembukaan antara lain:

- Perkenalan Manajemen PT. Pundi Uniwood Industry Tim Auditor yang disampaikan oleh perwakilan dari Perusahaan dan Lead Auditor.

- Lead Auditor menyampaikan hal-hal antara lain : Atas nama manajemen PT. Mutu

Hijau Indonesia mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT. Pundi Uniwood Industry atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin;

Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan;

Penjelasan proses verifikasi (Penilikan Kedua-Resertifikasi);

Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Penilikan Kedua-Resertifikasi);

Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit;

Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative);

Pernyataan jaminan kerahasiaan; Konfirmasi jadwal verifikasi,

kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping Auditor.

Konfirmasi kesediaan PT. Pundi Uniwood Industry untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan.

Penjelasan mekanisme keberatan. Penjelasan rencana Pertemuan

Penutupan. Hasil pertemuan pembukaan

dituangkan dalam Notulensi Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh Manajemen Representatif dan Lead Auditor.


Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara

22 – 24 Mei 2017 Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain.

Pertemuan Penutupan 24 Mei 2017

- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK,

- Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.5

- Penjelasan Temuan Audit VLK - Diskusi

Pengambilan Keputusan 30 Mei 2017

Direktur LV-LK PT. MHI memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Pundi Uniwood Industry dengan Nomor 0010/MHI-VLK dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 21 Mei 2018. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali.

4.

Resume Hasil VLK

Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier

M / TM / NA *)

Ringkasan Justifikasi

1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah

Verifier 1.1.1.a

Akte Pendirian

Perusahaan dan/

atau perubahan

terakhir.

M Tidak terdapat perubahan akte. Tersedia Akta Pendirian PT. Pundi Uniwood Industry

nomor 68 tanggal 27 Oktober 2000 tercatat pada Notaris Misahardi Wilamarta, S.H. yang berkedudukan di jalan Denpasar Raya Blok C4 No. 23 Kuningan Jakarta Selatan.

Terdapat Surat Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas dari Departemen Kehakiman dan HAM No. C-02752/HT.01.01.TH.2001 tanggal 4 Juli 2001 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Romla Atmasasmita, SH, L.L.M. selaku Dirjen Administrasi Hukum Umum an. Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia

Tersedia Akta Perubahan Terakhir Nomor 210, tanggal 22 Juni 2009, tercatat pada Notaris Dradjat Darmadji yang berkedudukan di Jl. Haji Samanhudi No. 18A, Jakarta Pusat.

Menyetujui pengunduran diri Robert Pandapotan Sitompul sebagai Direktur Utama dan menyetujui Susunan Direksi dan Dewan Komisaris sebagai


berikut : - Direktur Utama : Yusak Sudarso

- Direktur : Agnes Taciana Polem

- Komisaris Utama : Jopie Polim

- Komisaris : Anwar Djapri,

Rianto Giovandi

Tersedia Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-

02752 HT.01.01.TH.2001 tentang Pengesahan Akta

Pendirian Perseroan Terbatas.

Tersedia Surat dari Dirjen Administrasi Hukum

Umum-Dep. Hukum dan HAM tanggal 14 Agustus

2009 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan

Data Perseroan PT. Pundi Uniwood Industry yang

telah dicatat dalam data base Sistem Administrasi

Hukum, Departemen Hukum dan HAM Republik

Indonesia.

Daftar Perseroan Nomor AHU-0052523.AH.01.09.

Tahun 2009 tanggal 14 Agustus 2009. Usaha yang

dijalankan sekarang yakni memproduksi dan

memperdagangkan produk plywood, bare core dan

block board sesuai dengan yang tercantum dalam

maksud dan tujuan Akta Pendirian.

Verifier 1.1.1.b

Surat Izin Usaha Perdagangan

(SIUP) atau izin perdagangan

yang tercantum dalam izin

industri

M Tidak terdapat perubahan SIUP

SIUP masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar - Nomor: 008/30-01/PB/VI/2012

- Tanggal terbit: 4 Juni 2012

- Diterbitkan oleh: Kepala Badan Perijinan

Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten

Serang

- Berlaku: Selama perusahaan masih menjalankan

usahanya, dan wajib didaftar ulang setiap 5

(lima) tahun sekali.

- Kegiatan Usaha: 20213

- Barang/jasa dagangan utama: Industri

pengolahan panel kayu


Verifier 1.1.1.c

Izin HO (Izin gangguan

lingkungan sekitar industri)

M Tidak terdapat perubahan izin gangguan (HO), sebagai

berikut:

- Nomor HO: 530.08/SK.111/IG/BPTPM/2015

- Nama Perusahaan: PT. Pundi Uniwood Industry

- Jenis Perusahaan: Industri Pengelolahan Panel

Kayu

- Alamat Perusahaan: JL. Raya Cikande Rangkas

Bitung KM. 4,5 Desa Kareo Kec. Jawilan Kab.

Serang

- Luas Ruang Usaha: 1.131,25 m2

- Nama Pengusaha: Jusak Sudarso

- Alamat Pengusaha: KP. Kareo Pasir RT 06/02 Desa

Kareo Kec. Jawilan, Kab. Serang

- Berlaku: s/d tanggal 21 Juli 2018

- Pasal 3 (Pemegang Izin Gangguan sebagaimana

dimaksud dikitum KESATU wajib melaksanakan

pendaftaran ulang/Herregistrasi setiap 3 (tiga)

tahun sekali paling lambat 30 (tiga puluh) hari

sebelum jatuh tempo pendaftaran ulang.

- Ditetapkan di Serang pada tanggal 11 Agustus

2015

- HO masih berlaku dan sesuai dengan ruang

lingkup usahanya.

Verifier 1.1.1.d

Tanda Daftar

Perusahaan (TDP)

M Tidak terdapat perubahan TDP, sebagai berikut: - Nama Perusahaan: PT. Pundi Uniwood Industry

- Nomor: 300112001149

- Pembaharuan: Ke – 03

- Penanggung Jawab : Jusak Sudarso

- Alamat Perusahaan : Jl. Raya Rangkas Bitung KM

4,5 Desa Kareo Kecamatan Jawilan Kab, Serang

- NPWP : 02.024.266.5-401.000

- Kegiatan Usaha: Industri Pengolahan Kayu Panel

- KBLI : 20213

- Masa Berlaku : 20 Desember 2020

- Diterbitkan: Serang, 16 November 2015 oleh

Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman

Modal Kabupaten Serang.

- TDP masih berlaku dan sesuai dengan ruang

lingkup usahanya.


Verifier 1.1.1.e

Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)

M Tidak terdapat perubahan NPWP, SKT dan SPPKP.

NPWP

- NPWP Nomor: 02.024.266.5-401.000

- Nama Perusahaan: PT. Pundi Uniwood Industry

- Alamat: Jl. Raya Rangkasbitung, Km. 4,5, Desa

Kareo, Jawilan – Serang

- Diterbitkan oleh: Direktorat Jenderal Pajak

Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PPKP)

- Nomor: PEM-00961/WPJ.08/KP.0103/2012

- Tanggal: 04 April 2012

- Nama: PT. Pundi Uniwood Industry

- KLU: 20100 - Industri Penggergajian dan

Pengawetan kayu, Rotan, bambu dan sejenisnya

- Status modal: Swasta

- Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Serang

Surat Keterangan Terdaftar (SKT)

- Nama : PT. Pundi Uniwood Industry

- Nomor : PEM-00961/WPJ.08/KP.0103/2012

- KLU: 20100-Industri Penggergajian dan

Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan Sejenisnya

- Status Modal : Swasta

- Status Usaha : Pusat

- Terdaftar pada: Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Serang

- Tersedia NPWP, SKT dan SPPKP dan sesuai dengan

dokumen lainnya.

NPWP sesuai dengan dokumen lainnya seperti TDP.

Verifier 1.1.1.f

Dokumen lingkungan hidup

(AMDAL/UKL-

UPL/SPPL/DPLH/SIL/

DELH/dokumen lingkungan

hidup lain yang setara).

M - Tidak terdapat perubahan izin lingkungan

(UKL/UPL).

- Tersedia dokumen UKL / UPL atas nama PT. Pundi

Uniwood Industry dengan nomor dan tanggal

pengesahan No.666.1/17/DPLH tanggal 24 Juli

2007. Disahkan oleh Kepala Dinas Pengelolaan

Lingkungan Hidup Kabupaten Serang. Pejabat yang

bersangkutan menyetujui dokumen UKL / UPL PT.

Pundi Uniwood Industry untuk digunakan sebagai

acuan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

kegiatan Industri Pengolahan Kayu.

- Tersedia Dokumen Revisi UKL & UPL dengan nomor

666.1/52/Penceg./BLH/2012 tanggal 31 Juli 2012.

Disahkan oleh Kepala Dinas Pengelolaan


Lingkungan Hidup Kabupaten Serang.

- Laporan semester lingkugan untuk pemantauan

dan pengolalaan lingkungan telah dilaporkan

secara rutin kepada kepada Dinas Lingkungan

Hidup Kab. Serang yaitu bukti tanda terima surat

No 02/PUI-LH/VIII/2016 tanggal 28 Agustus 2016,

Januari – Juni 2016 dan tanda terima No. 01/PUI-

DLH/III/2017 tanggal 26 April 2017 untuk periode

Juli – Desember 2016.

Verifier 1.1.1.g

IUIPHHK, Izin Usaha Industri

(IUI) atau Izin Usaha Tetap

(IUT).

M Tidak terdapat perubahan Izin Industri

IUIPHHK (Perluasan IUIPHHK)

- Nomor: SK.409/Menhut-II/2013

- Tanggal terbit: 7 Juni 2013

- Penerbit: Menteri Kehutanan

- Berlaku: Sejak tanggal diterbitkan dan selama

perusahaan beroperasi sesuai ketentuan

peraturan perundangan kecuali apabila dicabut

oleh mentari kehutanan

- Jenis dan Kapasitas Ijin Industri sebelum

Perluasan

1. Kayu Lapis 27.000 M3/Tahun

2. Penggergajian Kayu 12.000 M3/Tahun

- Jenis dan Kapasitas Ijin Industri setelah Perluasan

1. Kayu Lapis 60.000 M3/Tahun

2. Veneer 5.000 M3/Tahun

- Penggergajian Kayu 35.000 M3/Tahun

Tersedia Izin Usaha Industri (Persetujuan Atas

Perubahan)

- Nomor : 1/3604/IU-PB/PMDN/2014

- Nama Perusahaan : PT. Pundi Uniwood Industry

- Ditetapkan oleh : Kepala Badan Perijinan Terpadu

dan Penanaman Modal Kabupaten Serang tanggal

2 September 2014

- Kapasitas :

a. Blockboard / plywood : 60.000 M3/ Tahun

b. Finger Joint/ Moulding : 5.000 M3/ Tahun

c. Core Board : 35.000 M3/ Tahun

- Tersedia izin usaha industri yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dokumen lainnya dan sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan.


Verifier 1.1.1.h

Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI) untuk

IUIPHHK.

M - PT. Pundi Uniwood Industry telah melaporkan

RPBBI untuk periode Mei 2016 s/d April 2017 ke

Kementerian Kehutanan.

- Tersedia salah satu contoh tanda terima

penyampaian RPBBI Perubahan ke-1 Tahun 2017

No. 0000367198 tanggal 08 April 2017 atas Nama

PT. Pundi Uniwood Indusrty kepada Kementerian

Kehutanan secara oline.

1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

Verifier 1.2.1

Dokumen identitas importir. M

- PT. Pundi Uniwood Industry memiliki dokumen

Angka Pengenal Impor – Produsen Nomor

280400512-P diterbitkan oleh Kepala Dinas

Perindag Provinsi Banten tanggal 14 Oktober 2010,

dengan jenis izin usaha industry pengolahan panel

kayu. API berlaku selama importer masih

menjalankan kegiatan usahanya.

- Tidak ada perubahan dokumen API-P.

1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)

Verifier 1.2.2

Panduan/pedoman/prosedur

pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan mekanisme uji

tuntas (due diligence)

importir.

N/A Tidak terdapat bahan baku kayu bulat dan kayu olahan impor selama 1 (satu) tahun terakhir.

1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen Pembentukan kelompok.

Verifier 1.3.1.a

Akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok

N/A PT. Pundi Uniwood Industry bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.

Verifier 1.3.1.b

Internal audit anggota

kelompok

N/A PT. Pundi Uniwood Industry bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.

2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber

Verifier 2.1.1.a

Dokumen jual beli/ nota atau

kontrak suplai bahan baku

dilengkapi bukti pembelian.

M - Pembelian bahan baku baik kayu bulat hutan

alam/ hutan negara, kayu bulat jenis kayu rakyat dan kayu olahan veneer hutan alam dan kayu olahan kayu gergajian jenis kayu rakyat dilengkapi dengan kontrak suplai bahan baku, sebagai berikut: 1. Surat Perjanjian Suplay Bahan Baku Kayu


Bulat antara PT. Anugerah Pratama Inspirasi dengan PT. Pundi Uniwood Industry No. 03/ API-PUI/I/2017 tanggal 2 Januari 2017, kayu yang disupplay sebesar ± 6.000 m3. Kontrak berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

2. Surat Perjanjian Suply Bahan Baku Veneer No. 001/PUI-MG/I/2017 tanggal 2 Januari 2017 antara CV. Multiguna dengan PT. Pundi Uniwood Industry dengan volume sebanyak 2.000 m3/ tahun (ukuran 1,22 x 2,44 dan 122 x 1,22 m, untuk veneer face, back, long core dan short core sesuai permintaan pihak kedua)

3. Surat Perjanjian Suplay Bahan Baku Veneer No.002/PUI-DMR/I/2017 tangal 2 Januari 2017 antara CV. Diant Macan Raya dengan PT. Pundi Uniwood Industrydengan volume sebanyak 2.000 m3/ tahun (ukuran 1,22 x 2,44 dan 122 x 1,22 m, untuk veneer face, back, long core dan short core sesuai permintaan pihak kedua)

4. Surat Perjanjian Suplay Bahan Baku Veneer No.001/PUI-WTPI/VNR/II/2017 tangal 2 Januari 2017 antara PT. Wijaya Triutama Plywood Industry dengan PT. Pundi Uniwood Industry dengan volumedengan volume sebanyak 500 m3/ tahun (ukuran 1,22 x 2,44 dan 122 x 1,22 m, untuk veneer face, back, long core dan short core sesuai permintaan pihak kedua).

5. Surat Kesanggupan Mensuply Bahan Baku Kayu atas nama H.Yuldi Sadly, lokasi Gunung Putri, No.Hp. 081282081566 sebanyak 500 m3 (Kayu Bulat Kayu Rakyat)

- Selain menggunakan sistem kontrak suplay bahan baku, PT. Pundi Uniwood Industry menerapkan sistem pembelian langsung disesuaikan dengan kebutuhan bahan baku dan produksi di perusahaan yang dilengkapi dengan dokumen jual beli seperti pembelian kayu bulat jenis kayu rakyat yang dilengkapi dengan Surat Tanda Terima Kayu, Nota Angkutan dan Surat Jalan.


Verifier 2.1.1.b Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)

M - Seluruh penerimaan kayu bulat dari Hutan Negara telah dilengkapi dengan DPKB dan ID BARCODE. DPKB telah ditandatangani oleh petugas yang berwenang yaitu Bapak Charles Sinaga sebagai Ganis PKB dengan No.Register 00212-07/PKB-R/XII/2015 dan sesuai dengan SKSHHK.KB.

- Contoh SKSHHK: a. SKSHHK.KB.B.1400322 tanggal 26 Januari 2017, b. Pengirim: PT. Anugerah Pratama Inspirasi

(TPT.KB) c. Lokasi Muat: TPT KB API Air Petai, Bengkulu

Utara d. Penerima: PT. Pundi Uniwood Industry e. Lokasi Bongkar: Ds. Kareo, Kab. Serang, Prov.

Banten f. Kayu yang diangkut: Kel. Meranti (26,84 m3)

dan Kel. Rimba Campuran (3,47 m3), Total 30,31 m3

g. Alat Angkut: Truck BD 8290 PK h. Nama Penerbit: Dirhan i. No.Register: 00036-06/PKB-R/IX/2015 j. Masa berlaku: 7 (tujuh) hari (26-01-2017 s/d

01-02-2017) k. Daftar Kayu:

1.0701A01ANP0000000000016142.03 4. 0701A01ANP0000000000016234.01 DLL

l. No.SLK Pemasok: 80/A-SERT-VLK/IX/2016 LVLK-011-IDN

- Contoh DPKB: a. No.001/DPKB-II/17 Tanggal 3 Februari 2017 b. No.SKSHHK.KB: KB.B.1400322 c. Nomor Batang (ID Barcode):

1.0701A01ANP0000000000016142.03 4. 0701A01ANP0000000000016234.01 DLL

d. Jenis kayu: Meranti Merah, Meranti Putih, dan Medang

e. Volume: 30,31 m3 f. Ditandatangani oleh Bapak Charles Sinaga

sebagai Ganis PKB dengan No.Register 00212-07/PKB-R/XII/2015 tanggal 3 Februari 2017

- Seluruh penerimaan kayu bulat hutan alam/hutan negara dilengkapi juga dengan Surat Tanda Terima Kayu (STTK). Contoh STTK No.32/STTK-PUI/II/2017 Tanggal 2 Februari 2017.

- Terdapat kesesuaian antara SKSHHK.KB, DPKB dan ID Barcode baik untuk volume maupun jenis kayu.

- Total penerimaan kayu bulat hutan alam/hutan negara selama 12 (dua belas) bulan terakhir sebesar 3.343,37 m3


Verifier 2.1.1.c

Bukti serah terima kayu

selain kayu bulat dari hutan

negara, dilengkapi dengan

dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

M - Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari

hutan negara telah dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dalam bentuk Surat Tanda Terima Kayu (STTK), SKAU, Nota Angkutan/DKP dan SKSHHK.KO.

- Jenis penerimaan kayu selain kayu bulat hutan negara yaitu: a. Veneer Kayu Alam : 3.321,1401 m3 b. Kayu Gergajian Kayu Rakyat: 34.146,7758 m3 c. Kayu Bulat Jenis Kayu Rakyat (Albasia dan

Racuk/ Rakyat Campuran seperti Lame): 116.282,20 m3

- Contoh: a. STTK No. 381/STTK-PUI/III/2017 Tanggal 12

Maret 2017 b. Jenis Albasia c. Volume: 2,5 m3 d. Nota Angkutan tanggal 12 Maret 2017 e. Jenis kayu: Albasia f. Volume: 2,5 m3 g. Nota Angkutan telah distampel TELAH

DIGUNAKAN. - Terdapat kesesuaian antara STTK dengan dokumen

angkutan/ Nota Angkutan.

Verifier 2.1.1.d

Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

M - Seluruh penerimaan kayu telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yaitu Surat Tanda Terima Kayu (STTK), SKAU, Nota Angkutan/DKP, SKSHHK.KO dan SKSHHK.KB.

- Jenis penerimaan kayu selama 12 (dua belas) bulan terakhir yaitu: a. Kayu Bulat Hutan Alam: 3.343,37 m3 b. Veneer Kayu Alam : 3.321,1401 m3 c. Kayu Gergajian Kayu Rakyat: 34.146,7758 m3 d. Kayu Bulat Jenis Kayu Rakyat (Albasia dan


- Hasil uji petik kayu bulat baik kayu alam dan kayu rakyat tanggal 23 Mei 2017 menunjukkan kesesuaian antara kayu dengan dokumen angkutan hasil hutan seperti Nota Angkutan dan SKSHHK.KB.

- Terdapat kesesuaian antara penerimaan kayu dengan laporan mutasi kayu (LMK) PT. Pundi Uniwood Industry.

- Tersedia Tenaga Teknis Kayu Bulat dan Kayu Olahan di PT. Pundi Uniwood Industry yang masih berlaku dan sesuai dengan penempatannya.


- Ganis PKB-R, atas nama: 1. Raymond Polem, No.Register 01180-06/PKB-

R/XII/2016, berlaku dari tanggal 29 Agustus 2016 s/d 28 Agustus 2019 berdasarkan SK.224/BPHPVI-3/2016 tanggal 29 Agustus 2016. Dilengkapi dengan SK. Penunjukkan Direksi No.002/PUI-SK/II/2017 tanggal 1 Februari 2017.

2. Ahmad Tabroni, No.Register 01163-06/PKB-R/XII/2016, berlaku dari tanggal 29 Agustus 2016 s/d 28 Agustus 2019 berdasarkan SK.207/BPHPVI-3/2016 tanggal 29 Agustus 2016. Dilengkapi dengan SK. Penunjukkan Direksi No.001/PUI-SK/II/2017 tanggal 1 Februari 2017.

3. Charles Sinaga, No.Reg. 000212-07/PKB-R/XII/2015, berlaku dari tanggal 27 Februari 2015 s/d 26 Februari 2018berdasarkan SK.123/VI/BPPHP-VII/2/2015 tanggal 27 Februari 2015 tanggal 27 Februari 2015. Dilengkapi dengan SK. Penunjukkan Direksi No.002/PUI-SK/II/2017 tanggal 1 Februari 2017.

- Ganis PKL, atas nama: 1. Charles Sinaga (No.Reg. 000212-07/PKB-

R/XII/2015) sesuai dengan SK.123/VI/BPPHP-VII/2/2015 tanggal 27 Februari 2015. Berlaku dari tanggal 27 Februari 2015 s/d tanggal 26 Februari 2018. Dilengkapi SK. Penunjukkan Direksi No.001/PUI-SK/III/2016 tanggal 1 Maret 2016.

2. Nendar Arifianto (No.Reg. 000348-07/PKL/XII/2015) sesuai dengan SK. 479/BPPHP-VII/2015 tanggal 19 Oktober 2015. Berlaku dari tanggal 19 Oktober 2015 s/d tanggal 18 Oktober 2018. Dilengkapi dengan SK. Penunjukkan No. 001/PUI-SK-NOTA/I/2016 tanggal 1 Januari 2016.

3. Hery (No.Reg. 00349-07/PKL/XII/2015) sesuai dengan SK. 478/BPPHP-VII/2015 tanggal 19 Oktober 2015. Berlaku dari tanggal 15 Februari 2016 s/d tanggal 14 Februari 2019.Dilengkapi dengan SK. Penunjukkan No. 001/PUI-SK-NOTA/I/2016 tanggal 1 Januari 2016


4. Lucia Hamdani (No.Reg. 00350-7/PKL/XII/2015) sesuai dengan SK. 625/BPPHP-VII/2015 tanggal 10 Desember 2015. Berlaku dari tanggal 26 Maret 2016 s/d tanggal 25 Maret 2019.Dilengkapi dengan SK. Penunjukkan No. 001/PUI-SK-NOTA/I/2016 tanggal 1 Januari 2016.

5. Steven Harpono (No.Reg. 00351-07/PKL/XII/2015) sesuai dengan SK. 530/BPPHP-VII/2015 tanggal 19 Oktober 2015. Berlaku dari tanggal 27 Maret 2016 s/d tanggal 26 Maret 2019.Dilengkapi dengan SK. Penunjukkan No. 001/PUI-SK-NOTA/I/2016 tanggal 1 Januari 2016

- Tidak terdapat kayu lelang di perusahaan.

Verifier 2.1.1.e

Nota dan Dokumen

Keterangan (Berita Acara dari

petugas kehutanan atau dari

Aparat Desa/Kelurahan) yang

dapat menjelaskan asal usul

untuk kayu bekas/hasil

bongkaran/sampah kayu

bukan dari kayu lelang, serta

DKP.

N/A Tidak ada penerimaan bahan baku kayu bekas/ hasil

bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.

Verifier 2.1.1.f

Dokumen angkutan berupa

nota untuk kayu limbah

industri

N/A Tidak ada penerimaan bahan baku kayu limbah industri.

Verifier 2.1.1.g

Dokumen S-LK/S-PHPL yang

dimiliki pemasok dan/atau

DKP dari Pemasok.

M - Pemasok bahan baku kayu bulat hutan alam dan veneer hutan alam di PT. Pundi Uniwood Industry telah dilengkapi dengan S-LK, sebagai berikut: 1. PT. Anugerah Pratama Inspirasi (TPT KB-KO/

SK. 105/DISHUT-p2av Bkl/III, Tanggal 19 Agustus 2016), S-LK No. 80/A-SERT-VLK/IX/2016 tanggal 19 September 2016, berlaku s/d tanggal 18 September 2022 diterbitkan oleh PT. Ayamaru Sertifikasi. Sebagai Pemasok Kayu Bulat.

2. CV. Multiguna (IUIPHHK/ SK.03/BPMPTSP-C/2015 tanggal 10 Februari 2015), S-LK No. 27-SIC-04.02 tanggal 13 Mei 2015, diterbitkan oleh SARBI berlaku s/d tanggal 12 Mei 2021. Sebagai Pemasok Veneer.


3. PT. Wijaya Triutama Plywood Industri (IUIPHHK dan IUI/ SK. 3148/Menhut-VIBPPHH/2005 tanggal 19 Juli 2015, SK.S.550/PPHH-1/2015 tanggal 30 Juli 2015 dan SK. 3/63/IP-PL/PMDN/2014 tanggal 19 November 2014), S-LK No. VLK 00004 tanggal 8 November 2016, diterbitkan oleh Sucofindo berlaku s/d tanggal 7 November 2019.

4. CV. Diant Macan Raya (IUIPHHK No.425/EKBANG/2012), No.SLK 0035/MHI-VLK, Berlaku s/d Tanggal 28 Juni 2021 diterbitkan oleh PT. Mutu Hijau Indonesia.

- Untuk bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian jenis kayu rakyat dilengkapi dengan Nota Angkutan, DKP dan tersedia Form Pengecekan DKP yang diterbitkan oleh Pemilik Hutan Hak untuk pemasok atas nama H.Ileh tanggal 25 Juni 2016 dengan jumlah DKP yang diterima sebanyak 183 set dan jumlah sampling 14 set yang telah ditandatangani oleh pemasok dan Petugas PT. Pundi Uniwood Industry atas nama Bapak Nendar, dilengkapi dengan Nota Angkutan tanggal 7 Januari 2017, jenis kayu bulat albasia dengan jumlah 247 batang dan volume 13.150 m3, alat angkut Truck No. CD A.8832 FB dan Surat Tanda Terima Kayu No. 228/STTK-PUI/III/2017 tanggal 8 Mei 2017

- Tersedia Surat Keputusan No. 01/SK-DKP/I/2015 tanggal 2 Januari 2015 dan SK. No. 001/PUI-SK/I/2017 tanggal 2 Januari 2017 tentang petugas khusus untuk melaksanakan pengecekan DKP atas nama Asep Gandi dan Nendar Arfianto.

- Tersedia Prosedur Pemeriksaan DKP PT. Pundi Uniwood Industry tanggal 1 Mei 2016.

Verifier 2.1.1.h

Informasi terkait VLBB untuk

pemasok yang belum

memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

N/A Seluruh pemasok bahan baku kayu bulat dan

kayu olahan di PT Pundi Uniwood Industry telah

dilengkapi dengan S-LK dan DKP.

Verifier 2.1.1.i Dokumen pendukung RPBBI.

M RPBBI PT Pundi Uniwood telah dilaporkan ke Kehutanan

berdasarkan tanda terima penyampaian RPBBI

Perubahan Ke-1 No. 0000367198 tanggal 8 April 2017.

RPBBI telah didukung dengan dokumen sumber bahan

baku seperti Kontrak Suplai Bahan Baku, Sertifikat

Legalitas Kayu, LMK dan nama kabupaten pemasok kayu

rakyat dan sesuai dengan sumber bahan bakunya.


2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

Verifier 2.1.2.a

Pemberitahuan Impor

Barang (PIB).

N/A Tidak ada bahan baku kayu impor.

Verifier 2.1.2.b

Bill of Lading (B/L)


Verifier 2.1.2.c

Packing List (P/L)


Verifier 2.1.2.d

Invoice


Verifier 2.1.2.e

Deklarasi


Verifier 2.1.2.f

Bukti pembayaran bea

masuk (bila terkena bea

masuk)


Verifier 2.1.2.g

Dokumen lain yang

relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis

kayu yang dibatasi

perdagangannya.


Verifier 2.1.2.h

Bukti penggunaan kayu

dan produk turunannya.


2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

Verifier 2.1.3.a

Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.

M - Tidak terdapat perubahan pada tally sheet

penerimaan bahan baku dan proses produksi di PT.

Pundi Uniwood Industry.

- Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi di

PT. Pundi Uniwood Industry.

- Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi yang

digunakan dapat memberikan informasi

ketelusuran asal usul bahan baku sampai pada

dokumen angkutan hasil hutan (Nota Angkutan,

SKSHHK.KB) berdasarkan no.blok penyusunan kayu


dan nomor surat tanda terima kayu (STTK).

Verifier 2.1.3.b

Laporan produksi hasil

olahan.

M - Realisasi produksi selama 12 (dua belas) bulan

terakhir telah sesuai dengan LMHHOK PT. Pundi Uniwood Industry, yaitu:

a. Veneer: 38.657,7394 m3, Rendemen 43,13% b. Kayu Gergjian: 21.313,3055 m3, Rendemen

63,94% c. Barecore: 23.403,2655 m3, Rendemen

43,12% d. Blockboard: 17.058,8218 m3, Rendemen

99,05% e. Plywood: 37.271,0208 m3, Rendemen

98,54% - Rendemen keseluruhan masih dalam batas yang

wajar sesuai dengan Perdirjen BUK P.12/VI-BPPHH/2014.

- Terdapat hubungan yang logis antara input, output dan rendemen.

Verifier 2.1.3.c

Produksi industri tidak

melebihi kapasitas produksi

yang diizinkan.

M - Realisasi produksi selama 12 (dua) belas bulan

terakhir dapat dilihat pada Verifier 2.1.3.b. - Kapasitas Izin Produksi PT. Pundi Uniwood Industry

yaitu: a. Kayu Lapis= 60.000 M3/Tahun

b. Veneer = 5.000 M3/Tahun

c. Penggergajian Kayu = 35.000 M3/Tahun

d. Blockboard/ Plywood = 60.000 M3/Tahun

e. Finger Joint/ Moulding = 5.000 M3/Tahun

f. Core Board = 35.000 M3/Tahun

- Seluruh produksi kayu gergajian selama 12 (dua belas) bulan terakhir tidak dijual dan dipergunakan untuk produksi barecore.

- Realisasi produksi veneer telah melebihi kapasitas produksi yang diizinkan, namun hal ini masih diperbolehkan dikarenakan produksi yang dihasilkan seluruhnya dipergunakan untuk produksi plywood (tidak untuk dijual) sesuai dengan Surat Direktorat BPPHH, Dirjen BUK, Kemenhut No. S.495/BPPHH-1/2014 tanggal 23 Juni 2014 tentang Kalarifikasi Kapasitas Izin Produksi, dalam Butir 3 dan 4. Sedangkan untuk produksi kayu gergajian, blockboard, plywood dan barecore tidak melebihi kapasitas izin produksi.

- Jenis produksi yang dihasilkan sesuai dengan izin usaha PT Pundi Uniwood Industry yaitu IUIPHHK No. SK. 409/Menhut-II/2013 dan IUINo. 1/3604/IU-PB/PMDN/2014.


Verifier 2.1.3.d

Hasil produksi yang berasal

dari kayu lelang dipisahkan

N/A Tidak ada penerimaan bahan baku kayu lelang.

Verifier 2.1.3.e

Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.

M Laporan mutasi kayu telah sesuai dengan dokumen

pendukung seperti laporan penerimaan kayu, produksi

dan penjualan lokal dan ekspor, yaitu:

- Jenis penerimaan kayu selama 12 (dua belas) bulan terakhir yaitu: a. Kayu Bulat Hutan Alam: 3.343,37 m3 b. Veneer Kayu Alam : 3.321,1401 m3 c. Kayu Gergajian Kayu Rakyat: 34.146,7758 m3 d. Kayu Bulat Jenis Kayu Rakyat (Albasia dan


- Realisasi produksi selama 12 (dua belas) bulan terakhir, yaitu:

a. Veneer: 38.657,7394 m3, b. Kayu Gergjian: 21.313,3055 m3, c. Barecore: 23.403,2655 m3, d. Blockboard: 17.058,8218 m3, e. Plywood: 37.271,0208 m3,

2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).

Verifier 2.1.4.a

Dokumen S-LK atau DKP.

N/A Tidak ada proses pengolahan produk melalui jasa

dengan pihak lain.

Verifier 2.1.4.b

Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee

dengan pihak penyedia jasa

(pihak lain).


dengan pihak lain.

Verifier 2.1.4.c

Berita acara serah terima

kayu yang dijasakan.


dengan pihak lain.

Verifier 2.1.4.d

Ada pemisahan produk yang

dijasakan pada perusahaan

penyedia jasa.


dengan pihak lain.


Verifier 2.1.4.e

Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses dan

produksi dan ekspor apabila

ekspor dilakukan melalui

industri penyedia jasa.


dengan pihak lain.

3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan

atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

Verifier 3.1.1

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

M Seluruh penjualan domestik untuk kayu olahan telah

dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa nota

perusahaan, dengan volume yaitu:

- Plywood: 18.594,7495 m3

- Blockboard: 3.771,1301 m3

- Barecore: 0,3870 m3

Tujuan penjualan domestic yaitu Jawa, Kalimantan dan

Sumatera.

3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

Verifier 3.2.1.a

Produk hasil olahan kayu

yang diekspor.

M - Seluruh penjualan ekspor selama periode Mei

2016 – April 2017 di PT. Pundi Uniwood Industry

merupakan hasil produksi sendiri, dengan Jenis

produk yang dieskpor adalah barecore,

blockboard, wooden mix barecore, plywood

- Tujuan ekspor mencakup negara Korea, China, Taiwan, Singapore, Thailand, Malaysia, Hongkong dan Timur Tengah

- Selama periode bulan Mei 2016 – April 2017 terdapat 271 (dua ratus tujuh puluh satu) dokumen ekspor dengan volume sebesar 42.516,7641 m3.

- Seluruh produk yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri PT. Pundi Uniwood Industry.

Verifier 3.2.1.b

Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB).

M Terdapat kesesuaian antara dokumen PEB dengan

dokumen pendukung lainnya seperti P/L, Invoice, B/L,

Dokumen V-Legal berdasarkan jenis produk, volume

barang, nama pembeli, pelabuhan tujuan ekspor, nama

eksportir dan alamat.


Verifier 3.2.1.c

Packing list (P/L).

M Terdapat kesesuaian antara dokumen Packing list (P/L)

dengan dokumen pendukung lainnya seperti PEB,

Invoice, B/L dan Dokumen V-Legal berdasarkan jenis

produk, volume barang, nama pembeli, pelabuhan

tujuan ekspor, nama eksportir dan alamat.

Verifier 3.2.1.d

Invoice.

M Terdapat kesesuaian antara dokumen Invoice dengan dokumen pendukung lainnya seperti PEB, P/L, B/L, dan Dokumen V-Legal berdasarkan jenis produk, volume barang, nama pembeli, pelabuhan tujuan ekspor, nama eksportir dan alamat.

Verifier 3.2.1.e

Bill of Lading (B/L)

M Terdapat kesesuaian antara dokumen Bill of Lading (B/L)

dengan dokumen pendukung lainnya seperti PEB, P/L,

dan Dokumen V-Legal berdasarkan jenis produk,

volume barang, nama pembeli, pelabuhan tujuan

ekspor, nama eksportir dan alamat.

Verifier 3.2.1.f

Dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib dilengkapi

dengan Dokumen V-Legal.

M - Selama 12 (dua belas) bulan terakhir seluruh

penjualan ekspor untuk produk barecore,

blockboard, wooden mix barecore, plywood telah

dilengkapi dengan Dokumen V-Legal 271 dokumen

(231Final dan 40 Batal) volume sebesar

42,516.7641 m3. Dokumen V-Legal yang terbits

telah sesuai dengan dokumen PEB.

- Seluruh kegiatan stuffing produk dilakukan di lokasi

pabrik PT. Pundi Uniwood Industry

- Tidak terdapat bahan baku kayu lelang.

- Contoh:

- No.Dok.V-Legal: 17.18426-00010.004-ID-HK

tanggal 27 Maret 2017, Produk PLYWOOD

(164.7703 M3) HS Code 44.12.31.00 dan Pelabuhan

muat: Tanjung Priok, Tujuan Hongkong.

Verifier 3.2.1.g

Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk

produk yang wajib verifikasi

teknis

N/A - Jenis produk yang diekspor selama periode bulan Mei 2016 s/d April 2017 adalah Plywood, Blockboard, Wooden Mix Barecore, dan Barecore.

- Jenis produk tersebut tidak wajib verifikasi teknis, sesuai dengan Permendag No. 12 Tahun 2017 tentang Perubahan dari Permendag No. 84/M-DAG/PER/12/2016.

Verifier 3.2.1.h

Bukti pembayaran bea keluar

bila terkena bea keluar.

N/A Jenis produk yang diekspor selama periode bulan Mei 2016 s/d April 2017 adalah Plywood, Blockboard, Wooden Mix Barecore, dan Barecore. Produk tersebut idak terkena bea keluar sesuai dengan Permendag


87/M-DAG/PER/12/2016.

Verifier 3.2.1.i Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.

N/A Seluruh produk kayu yang dihasilkan seperti Plywood, Blockboard, Wooden Mix Barecore, dan Barecore berasal dari jenis kayu kel.meranti, kel.rimba campuran, albasia dan rakyat campuran, dimana jenis tersebut tidak tergolong dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya/ masuk dalam katagori CITES sesuai dengan CITES Appendices I,II and III tanggal 10 Maret 2016, CITES No.2016/057 tanggal 7 November 2016 dan Kepmenhut No.447/Kpts-II/2003.

3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal

Verifier 3.3.1.

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai

ketentuan.

M PT. Pundi Uniwood Industry telah membubuhkan Tanda

V-Legal sesuai dengan ketentuan yang

dibubuhkan/ditempelkan pada kemasan produk yaitu

dalam bentuk Sticker Tanda V-legal untuk tujuan Lokal

dan Sablon Tanda V-Legal untuk tujuan Ekspor.

4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3

Verifier 4.1.1.a

Pedoman/ prosedur K3

M PT. Pundi Uniwood Industry telah memiliki Prosedur/

SOP K3 yang dilengkapi dengan Struktur organisasi K3

yang telah di sahkan oleh Dinas Tenaga Kerja sesuai

dengan Surat Keputusan Nomor 005/P2K3-KK/II/2016

tanggal 01 Februari 2016 dengan Ketua P2K3

Sumardianto

Verifier 4.1.1.b

Implementasi K3

M - PT. Pundi Uniwood Industry memiliki peralatan K3

(APAR, HIDRANT, APD, Tanda Jalur evakuasi, Titik

Kumpul, Kotak P3K) sesuai kebutuhan, dan dalam

kondisi yang masih berfungsi dengan baik

- Tersedia Struktur Organisasi P2K3 yang telah di

sahkan oleh Dinas Tenaga Kerja sesuai dengan

Surat Keputusan Nomor 005/P2K3-KK/II/2016

tanggal 01 Februari 2016 dengan Ketua P2K3

Sumardianto.

Verifier 4.1.1.c

Catatan kecelakaan kerja

M PT. Pundi Uniwood Industry telah memiliki laporan

kecelakaan kerja dan upaya penanganannya, terdapat

92 (sembilan puluh dua) kejadian kecelakaan kerja pada

periode Mei 2016 – April 2017, sedangkan tahun lalu

sebanyak 53 (lima puluh tiga) kejadian kecelakaan kerja.

Disimpulkan terjadi Peningkatan Kecelakaan Kerja di PT.


Pundi Uniwood Industry.

4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.

Verifier 4.2.1

Serikat pekerja atau

kebijakan perusahaan

(auditee) yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat

pekerja.

M - Terdapat serikat pekerja PT. Pundi Uniwood

Industry yang aktif dengan nama “Serikat Pekerja

Mandiri PT. Pundi Uniwood Industry” yang

disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

melalui Surat No. 250/6095/HI/IX/2016 tanggal 28

Desember 2016 tentang Pencatatan Organisasi

Pekerja/Buruh.

- Untuk Periode Kepengurusan 2016 – 2019 dengan

jumlah anggota pengurus sebanyak 10 (sepuluh)

Orang. Namun seluruh karyawan PT. Pundi

Uniwood Industry merupakan Anggota Serikat

Pekerja Mandiri.

- Dengan Catatan: Harus melaporkan kembali bila

ada penggantian kepengurusan dengan jumlah

anggotanya Kepada Dinas Tenaga kerja dan

Transmigrasi Kab. Serang

- Hasil wawancara dengan karyawan bahwa

mengetahui keberadaan serikat pekerja dan

sebagai anggota serikat pekerja.

4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang

mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yangmempekerjakan karyawan > 10

orang.

Verifier 4.2.2

Ketersediaan Dokumen KKB

atau PP yang mengatur hak-

hak pekerja

M - PT. Pundi Uniwood Industry telah memiliki

dokumen Peraturan Perusahaan (PP) dan telah

terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi No. 560/4955/SK/PP/2016 tanggal 20

Oktober 2016 tentang Pengesahan Peraturan

Perusahaan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Serang, dengan

keterangan ;

a. Nama Perusahaan: PT. Pundi Uniwood Industry

b. Alamat : Jl. Raya Rangkasbitung KM 4,5 Desa

Kareo Kec. Jawilan Kab. Serang – Banten

c. Jenis Usaha : Pengolahan Kayu (Kayu Lapis)

d. Nomor Pengesahan : 158

- PP tersebut diatas berlaku terhitung mulai tanggal

20 Oktober 2016 sampai dengan 19 Oktober 2018.


4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).

Verifier 4.2.3

Tidak mempekerjakan anak

di bawah umur.

M - Jumlah karyawan di PT. Pundi Uniwood Industry

sebanyak 1.341 (seribu tiga ratus empat puluh

satu) orang untuk Karyawan Pabrik dan Staff,

berdasarkan rekapitulasi daftar karyawan per bulan

April 2017.

- Berdasarkan hasil observasi dilapangan, dapat

disimpulkan bahwa tidak terdapat pekerja yang

masih di bawah umur dimana usia karyawan

termuda adalah 19 tahun atas nama Krisnawati F.

Putty / Dempul.

Kesimpulan: Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT. Pundi Uniwood Industry telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 2.5. Berdasarkan hasil kajian teknis, Manajer Teknis menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Manajer Teknis juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai. Direktur PT. Mutu Hijau Indonesia sebagai Pengambil Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu memutuskan pada tanggal 30 Mei 2017 bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Pundi Uniwood Industry No. 0010/MHI-VLK masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 21 Mei 2018. Sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016. Selama masa berlakunya sertifikat legalitas kayu akan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali.

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

Jakarta, 30 Mei 2017

PT. Mutu Hijau Indonesia

Direktur

PT. MUTU HIJAU INDONESIAGommitted, Accurate and Trustworthy

Manggala Wanabakti Bldg. Blok lV g" Floor, Room 931C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarla 10270Phone : +62 (21) 57853707 (Hunting), Fax. : +62 (21) 57853708 Email : [email protected]

Jakarta, 30 Mei 2017

Nomor Surat

Periha I

Kepada Yth.

DirekturPT. Pundi Uniwood Industry

Jl. Raya Rangkasbitung Km 4,5 Desa Kareo, Kecamatan Jawilan, Kab.Serang, Prov. Banten

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang

dilaksanakan pada tanggal 22 s/d 24 Mei 2017, Rekomendasi Reviewer dan Council pada tanggal 30 Mei

2017, maka LVLK PT. Mutu Hijau lndonesia memutuskan :

t. Hasil VLK sesuai dengan PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3I3/2016 tentang Penilaian

Kinerja PHPL dan VLK pada Pemegang lzin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak dan Perdirjen PHPL

No. p.14lpHpL/SEIl4/2}t6jo. Perdirjen PHPL No. P.r5/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar

dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK, Lampiran 3.4 dan Lampiran 2.5.

2. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Pundi Uniwood lndustry No. 0010/MH|-V[K masih tetap berlaku

sampai dengan tanggal 21 Mei 2018, dengan ruang lingkup:

a. Pemegang lzin: PT. Pundi Uniwood lndustry

b. lzin Usaha:

- IUIPHHK No. SK.409/Menhut-ll/2}L3Tanggal 7 Juni2013

- lUl No. L|36O4|\U-PB/PMDN/2O1.4 Tanggal2 September 2014

c. Lokasi Pabrik: jl. Raya Rangkasbitung Km 4,5 Desa Kareo, Kec. Jawilan, Kab.Serang, Prov.

. Banten

d. Kapasitas lzin Produksi:

- Kayu Lapis = 60.000 M3/Tahun

- Veneer = 5.000 M3/Tahun

- Penggergajian Kayu = 35.000 M3/Tahun

- Blockboard/ Plywood = 60.000 M3/Tahun

- Finger Joint/ Moulding = 5.699 M3/Tahun

- Core Board = 35.000 M3/Tahun

3. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12

(dua belas) bulan sekali.

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

: 3.07 .L/ MH|-S.KEP / t /2017: Keputusan VLK Penilikan Kedua - Resertifikasi PT. Pundi Uniwood lndustry

Hormat kami,

RESUME VLK PENILIKAN KEDUA RESERTIFIKASI PT. PUNDI …mutuhijau.com/attachments/article/312/Resume...

Documents

Transcript of RESUME VLK PENILIKAN KEDUA RESERTIFIKASI PT. PUNDI …mutuhijau.com/attachments/article/312/Resume...