RESUME VLK SURVAILEN KEDUA RESERTIFIKASI KEDUA PT. … Resume Keputusan Survailen 2...fvlk 08.01 pt....

31
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1 RESUME VLK SURVAILEN KEDUA – RESERTIFIKASI KEDUA PT. BASIRIH INDUSTRIAL (IUIPHHK & IUI) 1. Identitas LVLK a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270 d. Nomor Telepon / Faks / Email : Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708 e. Direktur : Robianto Koestomo f. Standar : PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.5 g. Tim Audit : 1. Hotman Efendy (Lead Auditor) 2. Wisnu Moko Rajayu (Auditor) 3. Yusuf Ibrahim (Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Robianto Koestomo (Direktur) 2. Vysca Arryani (Reviewer) 2. Identitas Auditee a. Pemegang Izin : PT. Basrih Industrial (IUIPHHK & IUI) b. Izin Usaha : IUIPHHK No SK.119/ MENHUT-VI/BPPHH/2006 IUI No.I/63/IU/PMDN/2017 c. Lokasi Pabrik d. No.Telepon / Faks / Email : : Jl. Telaga Biru, Trisakti, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan Telp. (0511) 3354718-3354279/ Faks. (0511) 4367074/ [email protected]/[email protected] e. Pengurus/MR f. Kapasitas Izin Produksi g. Tanggal Audit VLK h. Periode Audt VLK : : : : Bapak Din Husain/ Bapak Santiaji Kayu lapis 55.000 m³/ tahun, Veneer: 50.000 m³/ tahun, Pengergajian Kayu: 24.000 m³/ tahun, Container Flooring Plywood: 15.000 m³/ tahun, Film Face Plywood: 36.000 m³/ tahun, Moulding: 3.000 m³/ tahun 17 – 19 Oktober 2018 12 bulan terakhir (Oktober 2017 s/d September 2018)

Transcript of RESUME VLK SURVAILEN KEDUA RESERTIFIKASI KEDUA PT. … Resume Keputusan Survailen 2...fvlk 08.01 pt....

Page 1: RESUME VLK SURVAILEN KEDUA RESERTIFIKASI KEDUA PT. … Resume Keputusan Survailen 2...fvlk 08.01 pt. mutu hijau indonesia ed. 0 rev. 1 resume vlk survailen kedua – resertifikasi

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

RESUME VLK SURVAILEN KEDUA – RESERTIFIKASI KEDUA

PT. BASIRIH INDUSTRIAL (IUIPHHK & IUI)

1. Identitas LVLK

a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia

b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN

c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C

Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270

d. Nomor Telepon / Faks / Email

: Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708

e. Direktur : Robianto Koestomo

f. Standar : PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016

Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.5

g. Tim Audit : 1. Hotman Efendy (Lead Auditor) 2. Wisnu Moko Rajayu (Auditor) 3. Yusuf Ibrahim (Auditor)

h. Tim Pengambil Keputusan

: 1. Robianto Koestomo (Direktur) 2. Vysca Arryani (Reviewer)

2. Identitas Auditee

a. Pemegang Izin : PT. Basrih Industrial (IUIPHHK & IUI)

b. Izin Usaha : IUIPHHK No SK.119/ MENHUT-VI/BPPHH/2006

IUI No.I/63/IU/PMDN/2017

c. Lokasi Pabrik d. No.Telepon / Faks / Email

: :

Jl. Telaga Biru, Trisakti, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan Telp. (0511) 3354718-3354279/ Faks. (0511) 4367074/ [email protected]/[email protected]

e. Pengurus/MR f. Kapasitas Izin Produksi

g. Tanggal Audit VLK h. Periode Audt VLK

: :

: :

Bapak Din Husain/ Bapak Santiaji Kayu lapis 55.000 m³/ tahun, Veneer: 50.000 m³/ tahun, Pengergajian Kayu: 24.000 m³/ tahun, Container Flooring Plywood: 15.000 m³/ tahun, Film Face Plywood: 36.000 m³/ tahun, Moulding: 3.000 m³/ tahun 17 – 19 Oktober 2018 12 bulan terakhir (Oktober 2017 s/d September 2018)

Page 2: RESUME VLK SURVAILEN KEDUA RESERTIFIKASI KEDUA PT. … Resume Keputusan Survailen 2...fvlk 08.01 pt. mutu hijau indonesia ed. 0 rev. 1 resume vlk survailen kedua – resertifikasi

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan Waktu dan

Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi publik

(jika diperlukan) - Tidak dilakukan konsultasi publik

Pertemuan Pembukaan 17 Oktober 2018

Agenda pertemuan pembukaan antara lain:

- Perkenalan Manajemen PT. Basirih Industrial Tim Auditor yang disampaikan oleh perwakilan dari Perusahaan dan Lead Auditor.

- Lead Auditor menyampaikan hal-hal antara lain : Atas nama manajemen PT. Mutu

Hijau Indonesia mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT. Basirih Industrial atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin;

Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan;

Penjelasan proses verifikasi (Survailen Kedua-Resertifikasi Kedua);

Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Survailen Kedua -Resertifikasi Kedua);

Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit;

Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative);

Pernyataan jaminan kerahasiaan; Konfirmasi jadwal verifikasi,

kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping Auditor.

Konfirmasi kesediaan PT. Basirih Industrial untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan.

Penjelasan mekanisme keberatan.

Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan.

Page 3: RESUME VLK SURVAILEN KEDUA RESERTIFIKASI KEDUA PT. … Resume Keputusan Survailen 2...fvlk 08.01 pt. mutu hijau indonesia ed. 0 rev. 1 resume vlk survailen kedua – resertifikasi

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

Hasil pertemuan pembukaan dituangkan dalam Notulensi Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh Manajemen Representatif dan Lead Auditor.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara

17 – 19 Oktober 2018

Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain.

Pertemuan Penutupan 19 Oktober 2018

- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK,

- Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.5

- Penjelasan Temuan Audit VLK - Diskusi

Pengambilan Keputusan 31 Oktober 2018

Direktur LV-LK PT. MHI memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Basirih Industrial dengan Nomor 0002/MHI-VLK dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019. Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, PT. Basirih Industrial mengajukan permohonan re-sertifikasi kepada LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia. Audit resertifikasi VLK direncanakan pada bulan September 2019.

Page 4: RESUME VLK SURVAILEN KEDUA RESERTIFIKASI KEDUA PT. … Resume Keputusan Survailen 2...fvlk 08.01 pt. mutu hijau indonesia ed. 0 rev. 1 resume vlk survailen kedua – resertifikasi

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

4.

Resume Hasil VLK

a. Verifier yang tidak diverifikasi lebih lanjut (Not Applicable)

Jumlah verifier yang tidak diverifikasi lebih lanjut dan alasannya sebanyak 15 (lima belas) verifier, disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Verifier yang tidak diverifikasi dan Alasannya

No. Verifier (M/TM/ N/A*)

Alasan / Keterangan

1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen Pembentukan kelompok.

1. Verifier 1.3.1.a

Akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok

N/A PT. Basirih Industrial bukan unit usaha

berbentuk kelompok.

2. Verifier 1.3.1.b

Internal audit anggota

kelompok

N/A PT. Basirih Industrial bukan unit usaha

berbentuk kelompok.

2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah

3. Verifier 2.1.1.e

Nota dan Dokumen Keterangan

(Berita Acara dari petugas

kehutanan atau dari Aparat

Desa/Kelurahan) yang dapat

menjelaskan asal usul untuk

kayu bekas/hasil bongkaran/

sampah kayu bukan dari kayu

lelang, serta DKP.

N/A Tidak ada penerimaan bahan baku kayu

bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu

bukan dari kayu lelang.

4. Verifier 2.1.1.f

Dokumen angkutan berupa

nota untuk kayu limbah industri

N/A Tidak ada penerimaan bahan baku kayu

limbah industri.

5. Verifier 2.1.1.h

Informasi terkait VLBB untuk

pemasok yang belum memiliki

S-LK/S-PHPL/DKP

N/A Seluruh pemasok bahan baku telah

memiliki S-LK, S-PHPL dan DKP.

Page 5: RESUME VLK SURVAILEN KEDUA RESERTIFIKASI KEDUA PT. … Resume Keputusan Survailen 2...fvlk 08.01 pt. mutu hijau indonesia ed. 0 rev. 1 resume vlk survailen kedua – resertifikasi

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang

sah.

6. Verifier 2.1.2.f

Bukti pembayaran bea masuk

(bila terkena bea masuk)

N/A Terdapat impor veneer yang tidak

terkena bea masuk berdasarkan

dokumen PIB No.000040 tanggal 23

Januari 2018, dimana Nilai BM=0 (NIHIL).

7. Verifier 2.1.2.g

Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk jenis

kayu yang dibatasi

perdagangannya.

N/A Impor veneer dengan jenis kayu

eucalyptus tidak tergolong jenis kayu

yang dibatasi perdagangannya sesuai

dengan CITES Appendices I,II and III

tanggal 10 Maret 2016 dan CITES

No.2016/057 tanggal 7 November 2016.

2.1.3 Unit usaha menerapkan system penelusuran kayu

8. Verifier 2.1.3.d

Hasil produksi yang berasal dari

kayu lelang dipisahkan

N/A Tidak ada penerimaan bahan baku kayu

lelang.

2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).

9 Verifier 2.1.4.a

Dokumen S-LK atau DKP.

N/A Tidak ada proses pengolahan produk

melalui jasa dengan pihak lain.

10. Verifier 2.1.4.b

Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee dengan

pihak penyedia jasa (pihak lain).

N/A Tidak ada proses pengolahan produk

melalui jasa dengan pihak lain .

11. Verifier 2.1.4.c

Berita acara serah terima kayu

yang dijasakan.

N/A Tidak ada proses pengolahan produk

melalui jasa dengan pihak lain.

12. Verifier 2.1.4.d

Ada pemisahan produk yang

dijasakan pada perusahaan

penyedia jasa.

N/A Tidak ada proses pengolahan produk

melalui jasa dengan pihak lain.

Page 6: RESUME VLK SURVAILEN KEDUA RESERTIFIKASI KEDUA PT. … Resume Keputusan Survailen 2...fvlk 08.01 pt. mutu hijau indonesia ed. 0 rev. 1 resume vlk survailen kedua – resertifikasi

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

13. Verifier 2.1.4.e

Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses dan

produksi dan ekspor apabila

ekspor dilakukan melalui

industri penyedia jasa.

N/A Tidak ada proses pengolahan produk

melalui jasa dengan pihak lain.

3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

14. Verifier 3.2.1.g

Hasil verifikasi teknis (Laporan

Surveyor) untuk produk yang

wajib verifikasi teknis

N/A - Jenis produk yang diekspor selama 12

bulan terakhir dengan HS Code 44123100.

- Jenis HS tersebut tergolong jenis produk

yang tidak wajib verifikasi teknis sesuai

dengan Permendag No. 84/M-

DAG/PER/12/2016 Jo. Permendag No.12/M-

DAG/PER/2/2017 Jo. Permendag No. 38/M-

DAG/PER/12/2017 (HS Code 4407, 4409,

4418, 9406)

15. Verifier 3.2.1.i Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.

N/A Jenis kayu dalam proses produksi PT.

Basirih Industrial yaitu Kel.Meranti,

Rimba Campuran, Kayu Indah, Sengon

dan Karet. Dimana tidak tergolong Jenis

kayu yang dibatasi perdagangannya

sesuai dengan CITES Appendices I,II and

III tanggal 10 Maret 2016 dan CITES

No.2016/057 tanggal 7 November 2016.

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

Page 7: RESUME VLK SURVAILEN KEDUA RESERTIFIKASI KEDUA PT. … Resume Keputusan Survailen 2...fvlk 08.01 pt. mutu hijau indonesia ed. 0 rev. 1 resume vlk survailen kedua – resertifikasi

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

b. Verifier yang diverifikasi lebih lanjut (Applicable)

Jumlah verifier yang diverifikasi lebih lanjut dan alasannya sebanyak 41 (empat puluh satu) verifier, disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Verifier yang diverifikasi lebih lanjut dan Alasannya

No. Verifier (M/TM/ N/A*)

Alasan / Keterangan

1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah

1. Verifier 1.1.1.a

Akte pendirian

perusahaan

dan/atau perubahan

terakhir

untuk perusahaan

yang berbadan

hukum atau KTP

bagi usaha

perorangan.

M Terdapat perubahan akte.

Akte Pendirian

Nama sesuai akte perusahaan : PT. Basirih

Industrial Corporation

Nomor 54 tanggal 11 Februari 1977

Notaris : Abdul Latief

Maksud, tujuan dan kegiatan usaha

perusahaan yaitu:

- Mengolah hasil-hasil hutan terutama kayu

dan rotan

- Mengusahakan segala industri kayu dan

rotan, terutama alat-alat rumah tangga

(furniture) dan penggergajian kayu.

- Berdagang pada umumnya, termasuk

ekspor impor, ekspor dan perdagangan

antar pulau.

- Mengusahakan angkutan darat dan air

sungai.

- Melaksanakan segala macam pekerjaan

termasuk bangunan, jalan-jalan, jembatan,

pengairan, lapangan.

Akte Perubahan Terakhir

Nama dalam akte perusahaan pernyataan

keputusan para pemegang saham diluar rapat

PT. Basirih Industrial

Nomor : 26 Tanggal 21 Desember 2017

Notaris : Hastyani Hassan, SH, MKn

Surat Keputusan Nomor AHU-

0001124.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 18 Januari

2018 yang diterbitkan oleh a.n. Menteri Hukum

Page 8: RESUME VLK SURVAILEN KEDUA RESERTIFIKASI KEDUA PT. … Resume Keputusan Survailen 2...fvlk 08.01 pt. mutu hijau indonesia ed. 0 rev. 1 resume vlk survailen kedua – resertifikasi

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

Dicetak pada tanggal 18 Januari 2018 dengan

Daftar Perseroan Nomor AHU-0006795.AH.01.11

Tahun 2018 tanggal 18 Januari 2018

Perubahan Susunan Pemegang Saham, Dewan

Komisaris dan Direksi:

- Direktur Utama : Tn. Soeherman

Tadjuddin

- Direktur : Tn. Andy Sentoso

- Direktur : Tn. Din Husain

- Komisaris Utama : Sienny Murniawanti

- Komisaris : Christine Sunarko

- Badan Hukum : PT. Kharisma Tricipta

Mandiri

- Badan Hukum : PT. SAS Global Jaya

2. Verifier 1.1.1.b

Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP)

atau Izin

Perdagangan yang

tercantum dalam

Izin Industri

M Tidak terdapat perubahan SIUP.

SIUP No.503-020/SIUP.BP.XII/BP2TPM/2015

tanggal 16 Desember 2015,

Diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu dan Penanaman Modal, Pemerintah

Kota Banjarmasin dan disahkan oleh Walikota

Banjarmasin

Nama Pemilik/ Penanggung jawab : Din Husain -

Direktur

NPWP : 01.110.832.1-731.000

Kekayaan bersih : Rp. 33.000.000.000,-

Kegiatan usaha : Perdagangan barang/ Eksportir

Jenis Usaha : KBLI 46636

Jenis Barang : Hasil Industri Plywood dan Kayu

Olahan

SIUP masih berlaku dan sesuai dengan ruang

lingkup usahanya

Note: Saat ini setiap perusahaan tidak wajib

untuk mendaftarkan ulang SIUP-nya berdasarkan

Permendag No.7/M-DAG/PER/2/2017, dalam Pasal

7 Ayat (1) dimana SIUP berlaku selama

Perusahaan melakukan usaha dan Ayat (2)

dihapus,

Page 9: RESUME VLK SURVAILEN KEDUA RESERTIFIKASI KEDUA PT. … Resume Keputusan Survailen 2...fvlk 08.01 pt. mutu hijau indonesia ed. 0 rev. 1 resume vlk survailen kedua – resertifikasi

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

3. Verifier 1.1.1.c

Izin HO (Izin

gangguan

lingkungan sekitar

industri)

M Tidak terdapat perubahan HO

No. 503-280/HO-HR-III/DPMPTS/2017 pada

tanggal 8 Maret 2017

Dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP),

Pemerintah Kota Banjarmasin

Alamat : Jl. Telaga Biru Trisakti Komp. Yuka RT.

002 Banjarmasin

Jenis usaha : Industri Plywood dan Pengolahan

Kayu

Luas ruang usaha : 40.000 m2,

Nama Pemilik : Din Husain

Surat Izin Gangguan (HO) berlaku selama

perusahaan melakukan usahanya

Izin HO masih berlaku dan sesuai dengan ruang

lingkup usahanya.

Note: Saat ini, Izin Gangguan di Daerah dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku, hal ini dikarenakan

sudah tidak sesuai dengan perkembangan

keadaan, dan tuntutan kemudahan berusaha

(ease of doing business) di Indonesia sehingga

perlu di cabut berdasarkan Peraturan Menteri

Dalam Negeri RI No.19 tahun 2017 tanggal 29

Maret 2017.

4. Verifier 1.1.1.d

Tanda Daftar

Perusahaan (TDP)

M Tidak terdapat perubahan TDP

Nomor TDP : 16.10.1.46.00238

Masa berlaku TDP sampai dengan : 7 Juli 2021

Nama Perusahaan : PT BASIRIH INDUSTRIAL

Status : Tunggal

Nama Pengurus/ penanggung jawab : Din

Husain – Direktur

Alamat : Jln. Telaga Biru Trisakti Komp. Yuka

RT. 2, Kel. Telaga Biru, Banjarmasin

NPWP : 01.110832.1-731.000

Kegiatan usaha pokok : Perdagangan hasil

industri plywood dan kayu olahan

Jenis Usaha : KBLI 46636

TDP masih berlaku dan sesuai dengan ruang

lingkup usahanya.

Page 10: RESUME VLK SURVAILEN KEDUA RESERTIFIKASI KEDUA PT. … Resume Keputusan Survailen 2...fvlk 08.01 pt. mutu hijau indonesia ed. 0 rev. 1 resume vlk survailen kedua – resertifikasi

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

Note: Saat ini, setiap perusahaan yang akan

memperbaharui TDP cukup menyampaikan

surat pemberitahuan kepada Kepala KPP

Kabupaten/Kota/Kotamadya mengenai

berakhirnya masa berlaku TDP dengan

melampirkan fotocopi TDP yang lama.

Penyampaian dilakukan secara manual atau

elektronik dengan format sebagaimana

diatur dalam Peraturan tersebut. Kepala KPP

Kabupaten/Kota/Kotamadya menerbitkan

TDP paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung

sejak diterimanya surat pemberitahuan

pembaharuan TDP. Jika dalam waktu 3 (tiga)

hari kerja pembaharuan TDP sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) tidak diterbitkan,

maka TDP yang lama dianggap tetap berlaku

dan sudah diperbaharui berdasarkan

Permendag No.8/M-DAG/PER/2017, Pasal 9a.

5. Verifier 1.1.1.e

Nomor Pokok Wajib

Pajak (NPWP)

M Tidak terdapat perubahan pada NPWP, SKT

dan/atau PPKP.

- NPWP No. 01.110. 832.1-731.000

- SKT No. PEM-3022/WPJ.29/ KP.0103/ 2006

- PPKP No. S.294PKP/WPJ.29/KP.0103/2016

NPWP sesuai dengan dokumen lainnya seperti TDP.

6. Verifier 1.1.1.f

Dokumen

lingkungan hidup

(AMDAL/UKL-

UPL/SPPL/

DPLH/SIL/DELH/dok

umen lingkungan

hidup lain yang

setara).

M Tersedia dokumen lingkungan UKL dan UPL

No.660/176.a.4/III/2010 tanggal 30 Maret 2010

dan telah disahkan oleh BLH Pemerintah Kota

Banjarmasin tanggal 14 April 2010.

PT. Basirih Industrial telah menyampaikan

Laporan Pemantauan Lingkungan secara

berkala kepada Kementerian Lingkungan Hidup

Jakarta, kepada DLH Kota Banjarmasin dan DLH

Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai

berikut:

- Tanda Terima Pelaporan UKL-UPL Semester

II Tahun 2017, sesuai dengan Surat

Penyampaian Laporan No. BIC/BJM-001/0118

Page 11: RESUME VLK SURVAILEN KEDUA RESERTIFIKASI KEDUA PT. … Resume Keputusan Survailen 2...fvlk 08.01 pt. mutu hijau indonesia ed. 0 rev. 1 resume vlk survailen kedua – resertifikasi

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

tanggal 08 Januari 2018

- Tanda Terima Pelaporan UKL-UPL Semester

II Tahun 2017, sesuai dengan Surat

Penyampaian Laporan No. BIC/BJM-017/0718

tanggal 07 Juli 2018

PT. Basirih Industrial memiliki dokumen

lingkungan yang sah dan telah melaporkan

pemantauan dan pengelolaan lingkungannya.

7. Verifier 1.1.1.g

IUIPHHK, Izin Usaha

Industri (IUI) atau

Izin Usaha Tetap

(IUT).

M Tidak ada perubahan izin usaha.

Tersedia IUIPHHK dan IUI PT.Basirih Industrial,

sebagai berikut:

a. IUIPHHK No. SK.119/ MENHUT-VI/BPPHH/2006

tanggal 27 Januari 2006, dengan Kapasitas Izin

Produksi yaitu:

- Kayu lapis 55.000 m³/ tahun,

- Veneer 50.000 m³/ tahun

- Pengergajian Kayu 24.000 m³/ tahun

b. IUI No.I/63/IU/PMDN/2017 tanggal 27 April

2017, dengan Kapasitas Izin Produksi yaitu:

- Container Flooring Plywood: 15.000 m³/ tahun

- Film Face Plywood: 36.000 m³/ tahun

- Plywood: 80.000 m³/ tahun

- Embodied Veneer: 30.000 m³/ tahun

- Veneer: 40.000 m³/ tahun

- Moulding: 3.000 m³/ tahun

Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK

dan IUI PT.Basirih Industrial seperti produksi

veneer, plywood, film faced plywood dan container

flooring plywood.

8. Verifier 1.1.1.h

Rencana

Pemenuhan Bahan

Baku Industri

(RPBBI) untuk

IUIPHHK.

M PT. Basirih Industrial telah melaporkan RPBBI secara rutin ke Kementerian Kehutanan melalui Dirjen BPPHH secara on-line.

Tersedia Tanda Terima Laporan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Tahun 2018 Nomor 0000434562 tanggal 23 January 2018

Page 12: RESUME VLK SURVAILEN KEDUA RESERTIFIKASI KEDUA PT. … Resume Keputusan Survailen 2...fvlk 08.01 pt. mutu hijau indonesia ed. 0 rev. 1 resume vlk survailen kedua – resertifikasi

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

1.2.1 Importir adalah importir yang memilii izin yang sah.

9. Verifier 1.2.1

Dokumen identitas

importir.

M Tersedia perubahan dokument API-P PT. Basirih

Industrial:

- Nomor API : 171200011-P tanggal 14 April 2016 - Nama perusahaan : PT Basirih Industrial - Alamat : Jl. Telaga Biru Trisakti Komp. Yuka

RT. 02 Kel. Telaga Biru Banjarmasin,

- Nama penanggung jawab : Din Husain - Nomor Akte Notaris/ Perubahan : 54 tanggal

11 Februari 1977/ 014 tanggal 23 Januari 2015 - Nomor Izin Usaha di bidang industri atau izin

usaha lain yang sejenis : SK. 119/MENHUT-VI/BPPH/2006

- No.NPWP : 01.110. 832.1-731.000 - No. TDP : 161015100238 - Jenis Usaha : Industri Plywood dan

Pengolahan Kayu

- API berlaku selama importir masih menjalankan kegiatan usahanya dan wajib melakukan registrasi setiap 5 (lima) tahun sekali,

- API disahkan oleh an. Menteri Perdagangan R.I ditanda tangani oleh Kepala Badan pelayanan Terpadu satu pintu Provinsi Kalimantan Selatan.

- Terdapat kesesuaian informasi antara dokumen importir dengan dokumen legalitas lainnya, seperti: akta pendirian perusahaan,

IUIPHHK, IUI, TDP, NPWP. - Realisasi impor (veneer) sesuai dengan

dokumen impor.

1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)

10. Verifier 1.2.2

Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.

M - Terdapat prosedur pelaksanaan uji tuntas. - Tersedia bukti hasil uji tuntas. - Terdapat Kesesuaian antara S-LK atau DKP

dibandingkan denganRekomendasi Impor Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas, sebagai berikut: 1. Deklarasi Impor (DI) No.

DI/P/0663/S/170911/004 tanggal 13 Juli 2017, Deklarasi Impor ini merupakan dokumen hasil dari Data Uji Tuntas Nomor

Page 13: RESUME VLK SURVAILEN KEDUA RESERTIFIKASI KEDUA PT. … Resume Keputusan Survailen 2...fvlk 08.01 pt. mutu hijau indonesia ed. 0 rev. 1 resume vlk survailen kedua – resertifikasi

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

UT/P/0663/S/170713/002 tanggal 04 Juli 2017 & UT/P/0663/S/170905/003 tanggal 05 September 2017

2. Dokumen Rekomendasi Impor (RI) dari Kemenlhk nomor RI/P/0663/S/170411/001-Rev1 tanggal 11 September 2017, dokumen ini berlaku sampai dengan tanggal 11 April 2018

3. Dokumen Persetujuan Impor (PI) dari Kementrian Perdagangan Nomor 04.PI-64.17.2632 tanggal 18 September 2017, dokumen ini berlaku sampai dengan 11 April 2018 dibuktikan dengan tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean berupa manifest (BC 1.1)

4. Tersedia beberapa dokumen data dan informasi terkait uji tuntas atas Nama Importir Than Hoa Company Limited No. UT/P/0663/S/170905/003, asal pelabuhan Viet Nam, No. HS Code 44081090 dengan Jenis Kayu Eucalyptus Core Veneer jumlah maksimal produk yang diimpor 80 m3 .

2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari

sumber yang sah

11. Verifier 2.1.1.a

Dokumen jual beli/

nota atau kontrak

suplai bahan baku

dilengkapi bukti

pembelian.

M Seluruh penerimaan bahan baku kayu

dilengkapi dengan surat perjanjian kontrak

suplai bahan baku kayu bulat, dan dokumen

angkutan hasil hutan (SKSHHK.KO, SKSHHK.KB,

Nota Angkutan, dan Nota Perusahaan).

Pemasok bahan baku bersumber dari IUPHHK-

HA, IUPHHK-HT, IPK, TPT-KO, IUIPHHK dan

Perorangan.

Jenis bahan baku selama 12 bulan terakhir

(bulan Oktober 2017 – September 2018) yaitu

Veneer, Kayu Bulat Rakyat (Sengon, Karet) dan

Kayu Bulat Hutan Negara (Kel.Meranti, Rimba

Campuran dan Kayu Indah) dan kayu gergajian.

Page 14: RESUME VLK SURVAILEN KEDUA RESERTIFIKASI KEDUA PT. … Resume Keputusan Survailen 2...fvlk 08.01 pt. mutu hijau indonesia ed. 0 rev. 1 resume vlk survailen kedua – resertifikasi

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

Contoh kontrak suplai: Surat Perjanjian Kontrak

Suplai Bahan Baku Kayu Bulat Antar PT. Basirih

Industrial dengan IPK PT. Bumi Berkat Sejahtera

No.007/SPK/BBS-PBIWI/VIII/18 tanggal 1 Agustus

2018, dengan suplai kayu sebesar 4.000 m3,

sesuai Target IPK Tahun 2017/2018

No.503/2211/IPK/DPMPTSP/XII/2017 tanggal 7

Desember 2017, dan kontrak berlaku s/d tanggal

31 Desember 2018. Dilengkapi

SKSHH.KB.B.3901067 tanggal 28 Agustus 2018

sebanyak 977 batang dan 3.848,91 m3.

Daftar Kontrak Suplai Bahan Baku Pemasok

Nama Pemasok No.Kontrak/ Volume Berlaku s/d

IPK PT. Bumi Berkat Sejahtera

No.007/SPK/BBS-PBIWI/VIII/18 tanggal 1 Agustus 2018 Volume KB : 4.000 m3

31 Desember 2018

IUPHHK – HA PT. Barito Putera No.011/PT-BP/SPK-SBBKB/IX/2018 tanggal 15 Agustus 2018 Volume KB : 8.200 m3

31 September 2018

IUPHHK – HA PT. Nusantara Alam Raya Sejahtera

No.01/SPK/NARS-BI/II/2018 tanggal 2 Februari 2018 Volume KB : 7.164,40 m3

31 Desember 2018

IUPHHK – HA PT. Central Kalimantan Abadi No.01/SPK/CKA-BI/II/2018 tanggal 2 Februari 2018 Volume KB: 2.002,49 m3

31 Desember 2018

IUPHHK – HA PT. Intrado Jaya Intiga No. 01/SPK/IJI-BI/II/2018 tanggal 2 Februari 2018 Volume KB: 1,514,92 m3

31 Desember 2018

IPK PT. Olivera Iping No.01/PSBBKB/OV/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 Volume KB: 3.162,13 m3

31 Desember 2018

IUPHHK – HT PT. Tanjung Redeb Hutani No.01/SPK/TRH-BI/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 Volume KB: 2.867,05 m3

31 Desember 2018

IPK PT. Attaubah Jaya Bersama No.01/SPK/AJB-BI/II/2018 tanggal 1 Februari 2018 Volume KB: 2.265,06 m3

31 Desember 2018

IUPHHK – HT PT. Wana Potensi Nusa No.01/SPK/WPN-BI/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 Volume KB: 2.540,68 m3

31 Desember 2018

IUPHHK – HA PT. Mardhika Insan Mulia No.01/SPK/MIM-BI/IV/2018 tanggal 2 April 2018 Volume KB: 2.662,96 m3

31 Desember 2018

IUPHHK – HA PT. Inhutani I (Unit Labanan) No.03/SPK/IHL-BI/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 Volume KB: 4.308,90 m3

31 Desember 2018

IUPHHK – HA PT. Minas Pagai Lumber No.04/PSBBKB/MPL-BI/XII/2017 tanggal 5 Desember 2017 Volume KB: 6.607,55 m3

31 Desember 2017

IUPHHK – HA Koperasi Wailo Wana Lestari No.01/SPK/WWL-BI/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 Volume KB: 2.516,68 m3

31 Desember 2018

IPK PT. Berau Agro Kusuma No.02/BAK-BI/IV/2018 tanggal 6 April 2018 Volume KB: 2.122,71 m3

23 April 2018

IUPHHK – HA PT. Kayu Tribuana Rama Volume KB: 3.446,48 m3 No.03/PSBBKB/KTR-BI/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018 Volume KB: 2.644,39 m3

31 Desember 2018

IUPHHK – HA PT. Aya Yayang Indonesia No.003/AYI-BIC/KB/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 Volume KB: ± 5.700 m3

-

IUPHHK – HA PT. Gaung Satyagraha Agrindo No.05/GSA-PLK/IX/2018 tanggal 3 September 2018 Volume KB: 3.675,09 m3

31 Desember 2018

IUPHHK – HA PT. Fitamaya Asmapara No.02/SPK/FMA- No.03/SPK/FMA-BI/VII/2018 tanggal 3 Juli 2018 Volume KB: 604,42 m3

31 Desember 2018

IUPHHK – HA PT. Hutan Mulya No.03/SPK/HM-BI/VII/2018 tanggal 3 Juli 2018 Volume KB: 211,36 m3

31 Desember 2018

IUPHHK – HA PT. Dwimajaya Utama No.03/SPK/DJU-BI/VII/2018 tanggal 3 Juli 2018 Volume KB: 1.012,42 m3

31 Desember 2018

IUPHHK – HA PT. Carus Indonesia No.03/SPK/CIN-BI/VII/2018 tanggal 3 Juli 2018 Volume KB: 716,53 m3

31 Desember 2018

IUPHHK – HA PT. Kayu Waja No.03/SPK/KYW-BI/VII/2018 tanggal 3 Juli 2018 Volume KB: 236,66 m3

31 Desember 2018

IUPHHK – HA PT. Sarana Piranti Utama No.03/SPK/SPU-BI/VII/2018 tanggal 3 Juli 2018 Volume KB: 236,80 m3

31 Desember 2018

IUPHHK – HA PT. Graha Sentosa Permai

No.05/SPK/GSP-BI/XII/2018 tanggal 4 Desember 2017 Volume KB: 1.028,62 m3 No.03/SPK/GSP-BI/VII/2018 tanggal 3 Juli 2018 Volume KB: 181,63 m3

31 Desember 2017 31 Desember 2018

IUPHHK – HA PT. Sikatan Wana Raya No.03/SPK/SWR-BI/VII/2018 tanggal 3 Juli 2018 Volume KB: 74,27 m3

31 Desember 2018

IUPHHK – HA PT. Hutan Domas Raya No.03/SPK/HDR-BI/VII/2018 tanggal 3 Juli 2018 Volume KB: 243,43 m3

31 Desember 2018

IUPHHK – HA PT. Gunung Meranti No.03/SPK/GM-BI/VII/2018 tanggal 3 Juli 2018 Volume KB: 8.864,20 m3

31 Desember 2018

Bapak Nur Ali (Kayu Rakyat) No.05/LK.P/NA-BI/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 Volume KBK: 30 m3/ tahun

-

TPT - KO PT. Dasa Intiga No.002/DI-BI/JBV/II/2018 tanggal 2 Februari 2018 Volume veneer: 700 m3

-

IUIPHHK PT. Taiyoung Engreen No.003/TE-BI/JBV/III/2018 tanggal 5 Maret 2018 Volume veneer: 500 m3

-

Page 15: RESUME VLK SURVAILEN KEDUA RESERTIFIKASI KEDUA PT. … Resume Keputusan Survailen 2...fvlk 08.01 pt. mutu hijau indonesia ed. 0 rev. 1 resume vlk survailen kedua – resertifikasi

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

12 Verifier 2.1.1.b Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)

M - Seluruh pembelian/penerimaan kayu bulat

hutan negara selama 12 bulan terakhir (bulan

Oktober 2017 – September 2018) telah

dilengkapi dengan DPKB (88 dokumen) dan

sesuai dengan SKSHHK.KB (88 dokumen)

sebanyak 193.464,35 m3.

- DPKB telah ditandatangani oleh Petugas yang

berwenang, yaitu Bapak Santiaji (GanisPHPL-

PKB-R) No.Register 00207-09/PKB-R/XIX/2017,

berlaku s/d tanggal 28 Agustus 2020

berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal

BUK No.SK.104/BPHP-IX/PEPHP/5/2017 tanggal

29 Mei 2017.

- Kayu bulat hutan negara dilengkapi dengan ID

Barcode dan sesuai dengan SKSHHK.KB

- Jenis kayu hutan negara yaitu Kel.Meranti,

Kel.Rimba Campuran dan Kel.Indah.

- Contoh dokumen:

1. DPKB No.KB.B.3901067-28-BI tanggal

13 September 2018. Telah

ditandatangani oleh Bapak Santiaji

(GanisPHPL-PKB-R) No.Register 00207-

09/PKB-R/XIX/2017.

2. SKSHHK.KB.B.3901067 tanggal 28

Agustus 2018.

3. Kayu yang diangkut: 977 batang dan

3.848,91 m3

4. Jenis kayu: Kel.Meranti dan Rimba

Campuran

5. Pengirim: PT. Bumi Berkat Sejahtera

6. Penerima PT. Basirih Industrial

7. Penerbit SKSHHK.KB: Dian Hermawan

(No.Register: 01869-11/PKB-R/XX/2016

tanggal 28 Agustus 2018.

8. Masa berlaku: 28 Agustus 2018 – 21

September 2018.

Page 16: RESUME VLK SURVAILEN KEDUA RESERTIFIKASI KEDUA PT. … Resume Keputusan Survailen 2...fvlk 08.01 pt. mutu hijau indonesia ed. 0 rev. 1 resume vlk survailen kedua – resertifikasi

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

9. ID.Barcode:

1904B66BBSA0000000000001387,

jenis meranti merah, ukuran (panjang

22,2 m, diameter 61 cm dan volume

6,49 m3)

13. Verifier 2.1.1.c

Bukti serah terima

kayu selain kayu

bulat dari hutan

negara, dilengkapi

dengan dokumen

angkutan hasil

hutan yang sah

M Terdapat penerimaan kayu selain kayu bulat dari

hutan negara selema 12 bulan terakhir (bulan

Oktober 2017-September 2018) yaitu kayu bulat

rakyat (534,89 m3) dan veneer (1.416,5428 m3)

dan kayu gergajian kayu rakyat (111,2925 m3) telah

dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan

yang sah Nota Angkutan dan SKSHHK,KO (207

dokumen) dan Nota Perusahaan (2 dokumen)

dengan jenis sengon dan karet.

14. Verifier 2.1.1.d

Dokumen angkutan

hasil hutan yang

sah.

M - Seluruh penerimaan bahan baku kayu selema

12 bulan terakhir (bulan Oktober 2017-

September 2018) didukung dengan dokumen

angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK.KB;

SKSHHK.KO; Nota Angkutan dan Nota

Perusahaan) seluruhnya berjumlah 297

dokumen.

- Penerimaan bahan baku kayu selema 12 bulan

terakhir:

1. Kayu Bulat Hutan Negara: 193.464,35

m3

2. Kayu Bulat Kayu Rakyat: 534,89 m3

3. Veneer: 1.416,5428 m3

4. Kayu Gergajian: 111,2925 m3

- Hasil uji petik kayu bulat dilapangan tanggal

18 Oktober 2018 bahwa menunjukkan

kesesuaian antara ID.Barcode dengan

dokumen DPKB dan SKSHHK.KB dan LMK

pada periode yang sama, sebagai berikut:

1. ID.Barcode:

- 2703A21WWIN0000000000002867

- 2703A21WWIN0000000000004727

- 2703A21WWIN0000000000005996

- 2703A21WWIN0000000000006201

Page 17: RESUME VLK SURVAILEN KEDUA RESERTIFIKASI KEDUA PT. … Resume Keputusan Survailen 2...fvlk 08.01 pt. mutu hijau indonesia ed. 0 rev. 1 resume vlk survailen kedua – resertifikasi

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

- 2703A21WWIN0000000000006219

- 2703A21WWIN0000000000006295

- 2703A21WWIN0000000000006647

- 2703A21WWIN0000000000006654

- 2703A21WWIN0000000000006749

- 2703A21WWIN0000000000006778

2. DPKB No.KB.B.4048783-32-BI tanggal

8 Oktober 2018. Ditandatani oleh

Santiaji (Ganis PKB-R) No.Register

00207-09/PKB-R/XIX/2017

3. SKSHHK.KB.B.4048783 tanggal 27

September 2018

4. Total Kayu: 1.320 batang dan 5007,91

m3 (Kel.Meranti) sesuai

SKSHHK.KB.B.4048783.

- Tenaga Teknis / Ganis PHPL, Penerbit,

Penerima, dan Pemeriksa KB dan KO yang

masih berlaku dan sesuai dengan SK. Lokasi

Penempatannya, sebagai berikut:

1. An. Santiaji

a. Perpanjangan Pengangkatan dari

GANIS PHPL PKB-R, No.Register:

00207-09/PKB-R/XIX/2017, berlaku

s/d tanggal 28 Agustus 2020

berdasarkan Keputusan Direktur

Jenderal BUK No.SK.104/BPHP-

IX/PEPHP/5/2017 tanggal 29 Mei

2017.

b. Perpanjangan Pengangkatan dari

GANIS PHPL PKL, No.Register:

00051-09/PKL/XIX/2017, berlaku

s/d tanggal 17 Februari 2020

berdasarkan Keputusan Direktur

Jenderal BUK No.SK.046/BPHP-

IX/PEPHP/2/2017 tanggal 17

Februari 2017.

Page 18: RESUME VLK SURVAILEN KEDUA RESERTIFIKASI KEDUA PT. … Resume Keputusan Survailen 2...fvlk 08.01 pt. mutu hijau indonesia ed. 0 rev. 1 resume vlk survailen kedua – resertifikasi

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

c. Petugas Penerbit SKSHHK.KB dan

Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat

di IUIPHHK PT.Basirih Industrial

berdasarkan Surat Keputusan

Penetapan No.BI/BJM-005/0817

tanggal 29 Agustus 2017 dan

berlaku sejak tanggal 29 Agustus

2017 s/d berakhir pada tanggal 28

Agustus 2020.

d. Petugas Penerbit SKSHHK.KO dan

Pemeriksa Penerimaan

SKSHHK.KO di IUIPHHK PT.Basirih

Industrial berdasarkan Surat

Keputusan Penetapan No.BI/BJM-

002/0217 tanggal 18 Februari 2017

dan berlaku sejak tanggal 18

Februari 2017 s/d berakhir pada

tanggal 17 Februari 2020.

2. An. Muhamad Nurfarida

a. Perpanjangan Pengangkatan dari

GANIS PHPL PKL, No.Register:

00050-09/PKL/XIX/2017, berlaku

s/d tanggal 17 Februari 2020

berdasarkan Keputusan Direktur

Jenderal BUK No.SK.046/BPHP-

IX/PEPHP/2/2017 tanggal 17

Februari 2017

b. Penyegaran GANISPHPL-PKL

Tahun 2017 yang diselenggarakan

oleh Balai Pengelolaan Hutan

Produksi Wilayah IX Banjarbaru

selama 3 (tiga) hari setara 30 jpl

dari tanggal 13 Februari s/d 16

Februari 2017 berdasarkan

Sertifikat No.ST.006/BPHP-

IX/PEPHP/2/2017 tanggal 17

Februari 2017.

Page 19: RESUME VLK SURVAILEN KEDUA RESERTIFIKASI KEDUA PT. … Resume Keputusan Survailen 2...fvlk 08.01 pt. mutu hijau indonesia ed. 0 rev. 1 resume vlk survailen kedua – resertifikasi

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

c. Petugas Penerbit SKSHHK.KO dan

Pemeriksa Penerimaan

SKSHHK.KO di IUIPHHK PT.Basirih

Industrial berdasarkan Surat

Keputusan Penetapan No.BI/BJM-

001/0217 tanggal 18 Februari 2017

dan berlaku sejak tanggal 18

Februari 2017 s/d berakhir pada

tanggal 17 Februari 2020.

3. An. Lilin Junariati

a. GANIS PHPL PKB-R, No.Register:

00315-11/PKB-R/XIX/2016, berlaku

s/d tanggal 22 Maret 2019

berdasarkan Keputusan Direktur

Jenderal BUK

No.SK.075/VI/BPPHP-XI/2/2016

tanggal 23 Maret 2016.

b. Petugas Penerbit SKSHHK.KB dan

Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat

di IUIPHHK PT.Basirih Industrial

berdasarkan Surat Keputusan

Penetapan No.BI/BJM-006/0817

tanggal 23 Maret 2016 dan

berlaku sejak tanggal 24 Maret

2016 s/d berakhir pada tanggal 22

Maret 2019.

c. Surat Tanda Tamat Pendidikan

dan Pelatihan Tenaga Teknis

PHPL Pengujian Kayu Bulat Rimba

Tahun 2016 yang dilaksanakan

atas kerjasama BP2HP Wilayah IX

Banjarbaru dan Pelatihan

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Samarinda dan ISWA Komda

Kalimantan Selatan dari tanggal 7

Maret 2016 s/d 23 Maret 2016 di

Banjarbaru yang meliputi 126 jam

pelajaran berdasarkan Sertifikat

STTPP No.ST.1.040/T/NA/Pusdiklat

Page 20: RESUME VLK SURVAILEN KEDUA RESERTIFIKASI KEDUA PT. … Resume Keputusan Survailen 2...fvlk 08.01 pt. mutu hijau indonesia ed. 0 rev. 1 resume vlk survailen kedua – resertifikasi

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

SDM LHK-X/2016 tanggal 23 Maret

2016 (LULUS).

4. An. Ponidi

a. Perpanjangan pengangkatan dan

Kartu Ganis PHPL PKL

berdasarkan Keputusan Direktur

Jenderal PHPL No.SK.085/BPHP-

IX/PEPHP/4/2018 tanggal 12 April

2018 dengan No.Register

00951/PKL/XIX-09/2018, berlaku

s/d tanggal 29 Juli 2021.

b. Petugas Penerbit dan Penerima

SKSHHK.KO di IUIPHHK PT.Basirih

Industrial berdasarkan Surat

Keputusan Penetapan No.BI/BJM-

003/1215 tanggal 30 Desember

2015 dan berlaku sejak tanggal 1

Januari 2015 s/d berakhir tanggal

29 Juli 2018.

5. An. Sugianoor Hadi

a. Perpanjangan Pengangkatan dan

Kartu GANIS PHPL PKB-R,

No.Register: 00209-09/PKB-

R/XIX/2017, berlaku s/d tanggal 28

Agustus 2020 berdasarkan

Keputusan Direktur Jenderal

PHPL No.SK.103/BPPHP-

IX/PEPHP/5/2017 tanggal 29 Mei

2017.

b. Petugas Penerbit dan Penerima

SKSHHK.KB di IUIPHHK PT.Basirih

Industrial berdasarkan Surat

Keputusan Penetapan No.BI/BJM-

004/0817 tanggal 28 Agustus 2017

dan berlaku sejak tanggal 1

Januari 2016 s/d berakhir tanggal

28 Agustus 2020

Page 21: RESUME VLK SURVAILEN KEDUA RESERTIFIKASI KEDUA PT. … Resume Keputusan Survailen 2...fvlk 08.01 pt. mutu hijau indonesia ed. 0 rev. 1 resume vlk survailen kedua – resertifikasi

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

6. An. Sunu Puji Rohana

a. Petugas Penerbit dan Penerima

SKSHHK.KB di IUIPHHK PT.Basirih

Industrial berdasarkan Surat

Keputusan Penetapan No.BI/BJM-

003/0617 tanggal 27 Juni 2017 dan

berlaku sejak tanggal 27 Juni 2017

s/d berakhir tanggal 26 Juni 2020.

b. Perpanjangan Pengangkatan dan

Kartu GANIS PHPL PKB-R,

No.Register: 00073-09/PKB-

R/XIX/2017, berlaku s/d tanggal 26

Juni 2020 berdasarkan Keputusan

Direktur Jenderal PHPL

No.SK.105/BPPHP-IX/PEPHP/5/2017

tanggal 29 Mei 2017

- Tidak terdapat kayu lelang selama 12 bulan

terakhir.

15. Verifier 2.1.1.g

Dokumen S-LK/ SPHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.

M - Seluruh Pemasok bahan baku selama 12 bulan

terakhir telah dilengkapi dengan S-PHPL, S-LK

dan menerbitkan DKP .

- Tersedia Tata Cara Pelaksanaan Pengecekan

DKP di PT. Basirih Industrial tanggal 1

September 2017.

- Tersedia Surat Keputusan Petugas Pelaksana

Pengecekan DKP No.BI/BJM-003/0917 tanggal

1 September 2017 yaitu An. Santiaji.

- Tersedia Pengecekan DKP tanggal 2 Januari

2018 untuk Pemasok An.Nor Ali yang telah

dilengkapi dengan Sertifikat Hak Milik,

Identitas Pemilik/ KTP, dan Nota Angkutan No.

02 tanggal 14 Maret 2018 dengan jumlah 129

batang dan 8,18 m3 untuk jenis kayu sengon.

Page 22: RESUME VLK SURVAILEN KEDUA RESERTIFIKASI KEDUA PT. … Resume Keputusan Survailen 2...fvlk 08.01 pt. mutu hijau indonesia ed. 0 rev. 1 resume vlk survailen kedua – resertifikasi

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

Tabel Daftar Pemasok Bahan Baku (S-PHPL, S-LK)

16 Verifier 2.1.1.i

Dokumen pendukung RPBBI

M - PT. Basirih Industrial telah melaporkan RPBBI

baik Rencana, Revisi dan Realisasi kepada

instansi kehutanan yang terkait berdasarkan

bukti tanda terima penyampaian RPBBI.

- RPBBI didukung dengan dokumen pendukung

RPBBI seperti SK.RKT, Kontrak Suplai Bahan

Baku, S-PHPL, S-LK dan DKP Pemasok, dan

Nama Kabupaten Asal Pemasok kayu rakyat

2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang

sah

17 Verifier 2.1.2.a

Pemberitahuan

Impor Barang (PIB).

M Dokumen PIB sesuai dengan dokumen impor

lainnya

18 Verifier 2.1.2.b

Bill of Lading (B/L)

M Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan

dokumen impor lainnya.

Nama Pemasok No.PHPL/No.S-LK LS Penerbit Masa Berlaku

IPK PT. Bumi Berkat Sejahtera

301.SLK.010-IDN PT. Trunstindo Prima Karya (LVLK-010-IDN)

15 September 2017 – 14 September 2018

IUPHHK – HA PT. Barito Putera 23/A-SERT-PHPL/IX/2013 PT. Ayamaru Sertifikasi (LPPHPL-001-IDN)

10 September 2013 – 9 September 2018

IUPHHK – HA PT. Nusantara Alam Raya Sejahtera

SPHPL.42/ASERT/ LPPHPL-001-IDN

PT. Ayamaru Sertifikasi (LPPHPL-001-IDN)

14 November 2017 – 13 November 2022

IUPHHK – HA PT. Central Kalimantan Abadi

20/PHPL-006/12.2013 PT. Almasentra Sertifikasi (LPPHPL-006-IDN)

9 Desember 2013 - 8 Desember 2018

IUPHHK – HA PT. Intrado Jaya Intiga LPPHPL-008/MUTU/FM-025 PT. Mutuagung Lestari (LPPHPL-008-IDN)

7 April 2016 – 6 April 2021

IPK PT. Olivera Iping 286.SLK.010-IDN PT. Trunstindo Prima Karya (LVLK-010-IDN)

20 April 2018 – 25 Maret 2019

IUPHHK – HT PT. Tanjung Redeb Hutani

007.PHPL.019-IDN.06.14 PT. Trunstindo Prima Karya (LPPHPL-019-IDN)

23 Juni 2014 – 22 Juni 2019

IPK PT. Attaubah Jaya Bersama 298.SLK.010-IDN PT. Trunstindo Prima Karya (LVLK-010-IDN)

9 September 2017 – 8 September 2018

IUPHHK – HT PT. Wana Potensi Nusa

SLK.111/ASERT/LVLK-011-IDN PT. Ayamaru Sertifikasi (LVLK-011-IDN)

5 Desember 2017 – 4 Desember 2020

IUPHHK – HA PT. Mardhika Insan Mulia

12-PHPL-006 PT. Almasentra Sertifikasi (LPPHPL-006-IDN)

9 Agustus 2018 – 8 Agustus 2023

IUPHHK – HA PT. Inhutani I (Unit Labanan)

01/PHPL-006/12.2013 PT. Almasentra Sertifikasi (LPPHPL-006-IDN)

5 November 2013 – 4 November 2018

IUPHHK – HA PT. Minas Pagai Lumber

12.r2-SIC-04.02 PT. Sarbi International Certificatio (LVLK-007-IDN)

6 Desember 2014 – 5 Desember 2017

IUPHHK – HA Koperasi Wailo Wana Lestari

LASER/LK-IUPHHK-HA/2015/03-01

PT. Lambodja Sertifikasi (LVLK-015-IDN)

13 Januari 2015 – 12 Januari 2018

IPK PT. Berau Agro Kusuma 824 303 170005 PT. TUV Rheinland Indonesia (LVLK-005-IDN)

10 April 2017 – 9 April 2018

IUPHHK – HA PT. Kayu Tribuana Rama

37-SIC-04.01.Re.1 PT. Sarbi International Certificatio (LPPHPL-004-IDN)

4 Oktober 2016 – 3 Oktober 2021

IUPHHK – HA PT. Aya Yayang Indonesia

030.2/EQC-PHPL/I/2018 PT. Equality Indonesia (LPPHPL-013-IDN)

6 Februari 2016 – 5 Februari 2021

IUPHHK – HA PT. Gaung Satyagraha Agrindo

19/S.PHPL-RGT/2016 PT. Rensa Global Trust (LPPHPL-007-IDN)

27 Juni 2016 – 26 Juni 2021

IUPHHK – HA PT. Fitamaya Asmapara

13/PHPL-006/08.2013 PT. Almasentra Sertifikasi (LPPHPL-006-IDN)

24 Agustus 2013 – 23 Agustus 2018

IUPHHK – HA PT. Hutan Mulya 19/PHPL-006/10.2013 PT. Almasentra Sertifikasi (LPPHPL-006-IDN)

26 Oktober 2013 – 25 Oktober 2018

IUPHHK – HA PT. Dwimajaya Utama 2/S.PHPL-RGT/2016 PT. Rensa Global Trust (LPPHPL-007-IDN)

2 Juni 2017 – 1 Juni 2022

IUPHHK – HA PT. Carus Indonesia 15-PHPL-006 PT. Almasentra Sertifikasi (LPPHPL-006-IDN)

25 September 2018 – 24 September 2023

IUPHHK – HA PT. Kayu Waja 1/S.PHPL-RGT/2017 PT. Rensa Global Trust (LPPHPL-007-IDN)

5 Mei 2017 – 4 Mei 2022

IUPHHK – HA PT. Sarana Piranti Utama

09/S.PHPL-RGT/2013 PT. Rensa Global Trust (LPPHPL-007-IDN)

19 April 2013 – 18 April 2018

IUPHHK – HA PT. Graha Sentosa Permai

011/S-PHPL/GRS/I/2013 PT. Global Resource Sertifikasi (LPPHPL-017-IDN)

4 Januari 2018 – 3 Januari 2023

IUPHHK – HA PT. Sikatan Wana Raya

016/S-PHPL/GRS/XII/2017 PT. Global Resource Sertifikasi (LPPHPL-017-IDN)

5 Desember 2017 – 4 Desember 2022

IUPHHK – HA PT. Hutan Domas Raya

13/REV-S.PHPL-RGT/2016 PT. Rensa Global Trust (LPPHPL-007-IDN)

16 Maret 2015 – 15 Maret 2020

IUPHHK – HA PT. Gunung Meranti 14-SIC-04.01.Re.1 PT. Sarbi International Certificatio (LPPHPL-004-IDN)

5 Januari 2017 – 4 Januari 2022

Bapak Nur Ali (Kayu Rakyat) - - -

TPT - KO PT. Dasa Intiga 040/BWI-SLK PT. Borneo Wanajaya Indonesia (LVLK-023-IDN)

1 Maret 2016 – 28 Februari 2024

IUIPHHK PT. Taiyoung Engreen 003/BWI-SLK PT. Borneo Wanajaya Indonesia (LVLK-023-IDN)

31 Januari 2017 – 30 Januari 2020

IUIPHHK CV. Kanada Sakti 174/EQC-VLK/IV/2016 PT. Equality Indonesia (LVLK-006-IDN)

23 April 2016 – 22 April 2022

Page 23: RESUME VLK SURVAILEN KEDUA RESERTIFIKASI KEDUA PT. … Resume Keputusan Survailen 2...fvlk 08.01 pt. mutu hijau indonesia ed. 0 rev. 1 resume vlk survailen kedua – resertifikasi

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

19 Verifier 2.1.2.c

Packing List (P/L)

M Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan

dokumen impor lainnya.

20 Verifier 2.1.2.d

Invoice

M Dokumen Invoice sesuai dengan dokumen impor

lainnya.

21 Verifier 2.1.2.e

Deklarasi

M Dokumen deklarasi sesuai dengan dokumen impor

lainnya.

22 Verifier 2.1.2.h

Bukti penggunaan

kayu dan produk

turunannya.

M Terdapat bukti penggunaan kayu dan turunannya

seperti dokumen laporan produksi, working day,

dan LMK.

2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

23. Verifier 2.1.3.a

Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.

M - Tidak ada perubahan pada tally sheet

penggunaan bahan baku dan produksi di PT.

Basirih Industrial.

- Tersedia tally sheet proses penerimaan dan

pemakaian bahan baku dan laporan produksi

di PT. Basirih Industrial.

- Tally sheet awal proses produksi dapat

memberikan informasi ketelusuran asal usul

bahan bakunya berdasarkan no.urut

kedatangan (kode log/kayu), dan ID.Barcode.

- Contoh:

1. Laporan log cutting tanggal 24

September 2018 dengan ID Barcode :

1707A30GSGA0000000000045733

1904B66BBSA0000000000008301

2. Plywood/Veneer Inspection tanggal 24

September 2018 dengan kode log/kayu

no. S1 dan S2 (Urutan Kedatangan di

Bulan September)

3. Atas point (1) dan (2) diatas dapat

ditelusur ke dokumen angkutan hasil

hutan yaitu SKSHHK.KB.B.3901067

tanggal 28 Agustus 2018 dan

SKSHHK.KB.B.3927498 tanggal 4

September 2018

Page 24: RESUME VLK SURVAILEN KEDUA RESERTIFIKASI KEDUA PT. … Resume Keputusan Survailen 2...fvlk 08.01 pt. mutu hijau indonesia ed. 0 rev. 1 resume vlk survailen kedua – resertifikasi

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

- Catatan:

Terdapat pembelian bahan baku kayu

gergajian rakyat yang dipergunakan untuk

penggunaan internal perusahaan seperti

palet/packing dan tidak untuk

diperjualbelikan.

24. Verifier 2.1.3.b

Laporan produksi

hasil olahan.

M - Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan

mutasi kayu (LMK).

Tabel Laporan Produksi Selama 12 Bulan

Terakhir

Item Jenis Volume (M3)

Input Kayu Bulat 156.328,40

Produksi Veneer 7.948,1138

Plywood 66.880,1516

Film Faced Plywood

3.565,1407

Container Flooring

3.007,4158

Total 81.400,8219

Rendemen (%) 52,07

- Jika dibandingkan Peraturan Direktur Jenderal

BUK No.P.12/VI-BPPHH/2014 dimana

rendemen tersebut di atas masih dalam batas

yang wajar.

- Terdapat hubungan yang logis antara input,

output/produksi dan rendemen.

25. Verifier 2.1.3.c

Produksi industri

tidak melebihi

kapasitas produksi

yang diizinkan.

M - Jenis produk yang dihasilkan sesuai dengan

IUIPHHK dan IUI PT.Basirih Industrial.

- Laporan Produksi selama 12 bulan terakhir dari

bulan Oktober 2017 s/d September 2018, yaitu:

1. Veneer: 7.948,1138 m3

2. Plywood: 66.880,1516 m3

3. Film Faced Plywood: 3.565,1407 m3

4. Container Flooring: 3.007,4158 m3

Page 25: RESUME VLK SURVAILEN KEDUA RESERTIFIKASI KEDUA PT. … Resume Keputusan Survailen 2...fvlk 08.01 pt. mutu hijau indonesia ed. 0 rev. 1 resume vlk survailen kedua – resertifikasi

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

- Realisasi tidak melebihi kapasitas produksi

yang diizinkan sesuai dengan:

a. IUIPHHK No. SK.119/ MENHUT-

VI/BPPHH/2006

Kayu lapis 55.000 m³/ tahun,

Veneer 50.000 m³/ tahun

Pengergajian Kayu 24.000 m³/

tahun

b. IUI No.I/63/IU/PMDN/2017

Container Flooring Plywood:

15.000 m³/ tahun

Film Face Plywood: 36.000 m³/

tahun

Plywood: 80.000 m³/ tahun

Embodied Veneer: 30.000 m³/

tahun

Veneer: 40.000 m³/ tahun

Moulding: 3.000 m³/ tahun

- Catatan:

1. Realisasi produksi plywood

(66.880,1516 m3) berada diatas

kapasitas produksi yang diizinkan

(55.000 m3) namun belum melebihi

batas toleransi 30% dari kapasitas izin

produksi (71.500 m3).

2. Sesuai dengan PermenLHK

No.P.13/Menlhk-II/2015, dalam Pasal 19

ayat (1) dan (2), dinyatakan bahwa:

a. Pemegang IUIPHHK dapat

melakukan produksi melebihi

kapasitas izin produksi sampai

dengan 30% (tiga puluh persen)

setelah melapor kepada Direktur

dan diverifikasi oleh Kepala Balai.

b. Dalam hal IUIPHHK merencanakan

peningkatan kapasitas produksi

lebih dari 30% (tiga puluh persen)

dari kapasitas izin produksi,

pemegang IUIPHHK wajib

Page 26: RESUME VLK SURVAILEN KEDUA RESERTIFIKASI KEDUA PT. … Resume Keputusan Survailen 2...fvlk 08.01 pt. mutu hijau indonesia ed. 0 rev. 1 resume vlk survailen kedua – resertifikasi

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

mengajukan izin perluasan

IUIPHHK.

26. Verifier 2.1.3.e

Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.

M Tersedia dokumen laporan mutasi kayu di PT.Basirih

Industrial yang sesuai dengan dokumen

pendukungnya seperti penerimaan kayu, pemakaian

kayu, produksi dan penjualan.

3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk

perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

27. Verifier 3.1.1 Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

M Terdapat penjualan domestik selama 12 bulan

terakhir (bulan Oktober 2017 s/d September 2018)

yang telah dilengkapi dengan dokumen angkutan

hasil hutan (SKSHHK.KB, SKSHHK.KO dan Nota

Perusahaan), sebagai berikut:

a. Kayu bulat: 16.308,67 m3

b. Plywood: 628,2502 m3

c. Film Face Plywood: 2.199,6161 m3

d. Veneer: 7.576,4620 m3

e. C. Flooring: 411,7566 m3

Tujuan penjualan lokal yaitu Banjarmasin, Jakarta,

Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat.

3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

28. Verifier 3.2.1.a

Produk hasil olahan kayu yang diekspor.

M Seluruh produk yang diekspor dilengkapi

dengan dokumen PEB, P/L, Invoice, B/L dan

Dokumen V-Legal dimana data jenis produk,

volume, jumlah, berat bersih, berat kotor,

nomor dokumen ekspor, nama pembeli,

pengirim, negara tujuan ekspor, pelabuhan

muat dan tujuan ekspor antar dokumen sesuai.

Hasil produk yang diekspor selama 12 bulan

(Oktober 2016 s/d. September 2017) yaitu :

- Plywood (62.915,3942 m³),

- Film Faced Plywood (744,0637 m³),

- Veneer (221,8908 m³) dan

- Container Flooring Plywood (2.403,9903

m³)

Page 27: RESUME VLK SURVAILEN KEDUA RESERTIFIKASI KEDUA PT. … Resume Keputusan Survailen 2...fvlk 08.01 pt. mutu hijau indonesia ed. 0 rev. 1 resume vlk survailen kedua – resertifikasi

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

- Volume ekspor keseluruhan (66.285,3390

m³).

Seluruh produk plywood yang diekspor

merupakan hasil produksi sendiri

29. Verifier 3.2.1.b

Pemberitahuan

Ekspor Barang (PEB)

M Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor

lainnya (invoice, P/L, B/L, Dok.V-Legal).

30. Verifier 3.2.1.c

Packing list (P/L)

M Dokumen P/L sesuai dengan dokumen PEB.

31. Verifier 3.2.1.d

Invoice

M Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB.

32. Verifier 3.2.1.e

Bill of Lading (B/L)

M Dokumen B/L sesuai dengan dokumen PEB.

33. Verifier 3.2.1.f

Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal

M - Terdapat penerapan Dokumen V-Legal untuk

penjualan ekspor PT. Basirih Industrial.

- Dokumen V-Legal yang terbit telah sesuai

dengan dokumen PEB dan dokumen invoice.

- Tidak terdapat bahan baku kayu lelang.

- Stuffing produk dilakukan di PT. Basirih

Industrial.

34 Verifier 3.2.1.h

Bukti pemba-yaran

bea keluar bila

terkena bea keluar

M Eskpor veneer PT. Basirih Industrial terkena bea

keluar keluar sesuai dengan Permendag No.56

Tahun 2018 (Veneer, Serpih Kayu, Kayu Olahan/

Kayu Gergajian)

Berdasarkan hal tersebut diatas, terdapat bukti

transaksi pembayaran Pungutan Ekspor (PE) melalui

Bank BNI dengan total volume ekspor Veneer

(221,8908 m³)

3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal

35. Verifier 3.3.1.

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai

ketentuan.

M Pembubuhan Tanda V legal di PT. Basirih Industrial

diletakaan pada kemasan produk dan telah sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

Tidak terdapat bahan baku kayu lelang (sitaan,

temuan, rampasan) dalam proses produksi di PT.

Basirih Industrial.

Page 28: RESUME VLK SURVAILEN KEDUA RESERTIFIKASI KEDUA PT. … Resume Keputusan Survailen 2...fvlk 08.01 pt. mutu hijau indonesia ed. 0 rev. 1 resume vlk survailen kedua – resertifikasi

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3

36. Verifier 4.1.1.a

Pedoman/ prosedur

K3

M PT. Basirih Industrial telah memiliki Prosedur terkait

K3 dan Struktur Organisasi P2K3 yang bertanggung

jawab terhadap implementasi K3.

Tersedia Tanda Terima Laporan Penyelenggaraan

Pelayanan Kesehatan Kerja dan Laporan Kegiatan

P2K3 PT. Basirih Industrial periode Oktober 2017 –

September 2018, diterima oleh Dinas Sosial Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi

Kalimantan Selatan.

37. Verifier 4.1.1.b

Implementasi K3

M Tersedia Jalur Evakuasi dan Peralatan K3 yang masih

berfungsi dengan baik di areal operasional pabrik

PT. Basirih Industrial serta implementasi K3

Berdasarkan observasi lapangan :

- Tersedia APAR yang berfungsi dengan

baik, jalur evakuasi tertera jelas dan simbol-

simbol K3L seperti “hindarilah kecelakaan

kerja tertimpa material”, “pakailah helm

dan masker” dan simbol “utamakan K3”.

- Seluruh karyawan pabrik sudah

menggunakan APD lengkap sesuai dengan

peruntukan bidang pekerjaannya.

38. Verifier 4.1.1.c

Catatan kecelakaan

kerja

M Tersedia catatan kecelakaan kerja dan upaya

penanganannya di PT. Basirih Industrial.

PT. Basirih Industrial memiliki Prosedur Kerja

Pelaporan dan Investigasi/Penyelidikan

Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja yang

terdapat di dalam Prosedur PK/SMK3/07.

Page 29: RESUME VLK SURVAILEN KEDUA RESERTIFIKASI KEDUA PT. … Resume Keputusan Survailen 2...fvlk 08.01 pt. mutu hijau indonesia ed. 0 rev. 1 resume vlk survailen kedua – resertifikasi

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.

39. Verifier 4.2.1

Serikat pekerja atau

kebijakan

perusahaan

(auditee) yang

membolehkan untuk

membentuk atau

terlibat dalam

kegiatan serikat

pekerja.

M PT. Basirih Industrial telah memiliki serikat pekerja

yaitu PUK SP KAHUT INDONESIA SPSI dan PUK-

SPAI-F.SPMI.

Tersedia Surat Keputusan Nomor : Kep.142/SK-I/PP

SPAI-FSPMI/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016

tentang Pengesahan dan Pengukuhan Pengurus

Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat

Pekerja Metal Indonesia PT. Basirih Industrial

Corporation dengan masa bakti tahun 2016-2019.

Hasil wawancara bahwa karyawan mengetahui

adanya serikat pekerja.

4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang

mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yangmempekerjakan karyawan >

10 orang.

40. Verifier 4.2.2

Ketersediaan

Dokumen KKB atau

PP yang mengatur

hak-hak pekerja

M PT. Basirih Inudstrial telah memiliki Dokumen

Perjanjian Kerja Bersama (Hak-Hak Pekerja) yang

terbaru dan telah didaftarkan kepada Dinas

Koperasi Usaha Kecil Mikro dan Tenaga Kerja Kota

Banjarmasin, berdasarkan Surat Permohonan

Pendaftaran PKB Nomor BIC/SDM-22/1018 tanggal

16 Oktober 2018

4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).

41. Verifier 4.2.3

Tidak

mempekerjakan

anak di bawah umur.

M Jumlah seluruh karyawan di PT. Basirih Industrial yaitu 565 orang,dengan Status karyawan sbb :

- Staff tetap: 60 orang, - Staff kontrak : 106 orang - Karyawan tetap : 134 orang - Karyawan Kontrak : 97 orang, - Karyawan All in : 168 orang

Berdasarkan data karyawan dan hasil wawancara bahwa tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur di PT. Basirih Industrial.

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

Page 30: RESUME VLK SURVAILEN KEDUA RESERTIFIKASI KEDUA PT. … Resume Keputusan Survailen 2...fvlk 08.01 pt. mutu hijau indonesia ed. 0 rev. 1 resume vlk survailen kedua – resertifikasi

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

Jakarta, 31 Oktober 2018

PT. Mutu Hijau Indonesia

Direktur

Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT. Basirih Industrial telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 2.5. Manajer Teknis telah melakukan kajian teknis atas pelaksanaan VLK Survailen Kedua – Resertifikasi Kedua di PT. Basirih Industrial. Disimpulkan bahwa pelaksanaan VLK tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dan pemenuhan terhadap setiap verifier didukung oleh fakta serta data yang sesuai. Dengan demikian Reviewer memberikan rekomendasi kepada Pengambil Keputusan bahwa S-LK PT. Basirih Industrial masih tetap berlaku yaitu sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019. Direktur PT. Mutu Hijau Indonesia sebagai Pengambil Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu memutuskan pada tanggal 29 Oktober 2018 bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Basirih Industrial No. 0002/MHI-VLK masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019. Sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 dimana selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, PT. Basirih Industrial mengajukan permohonan resertifikasi kepada LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia. Audit VLK Resertifikasi direncanakan pada bulan September 2019.

Page 31: RESUME VLK SURVAILEN KEDUA RESERTIFIKASI KEDUA PT. … Resume Keputusan Survailen 2...fvlk 08.01 pt. mutu hijau indonesia ed. 0 rev. 1 resume vlk survailen kedua – resertifikasi

PT. MUTU HIJAU INDONESIAGommitted, Accurate and Trustwonthy

tr4anggala Wanabakti Bldg. Blok lV 9'n Floor, Room 931C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarla 10270p-h*one r +62 (21) 57853707 (Hunting), Fax.'. +62 (21) 57853708 Email : [email protected]

Jakarta, 3t Oktober zot8

NomorSurat : z4o'tiMHI-S'KEP/X/2o18

Perihal : Keputusan VLK Survailen Kedua - Resertifikasi Kedua

KePada Yth.

DirekturPT. Basirih lndustrial

Jl. Telaga Biru, Trisakti, Kota Baniarmasin

Provinsi Kalimantan Selatan

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Legalitas rayu (vlr) yang

dilaksanakan pada tanggal 17 - 19 oktober zot8 dan Rekomendasi Teknis, maka Direktur LVLK PT' Mutu Hijau

lndonesia, memutuskan bahwa:

r. Hasil VLK sesuai dengan permenLH&K No. p.3o/Menlhk/setien/PH PL3filzot6 [entang Penilaian Kineria

pHpL dan VLK pada F"n..,"gung lzin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak dan Perdirien PHPL No'

p.14lpHpL/sE1l4l2o16io. perdirien pHpL No.F.r5lPHPL/PPHH/HPL.3/8/2o16 tentang standar dan

peioman pelakianaan penilaian Kineria pHpL dan VLK, Lampiran 3.4 dan Lampiran 2.5.

2. sertifikat Legalitas Kayu (s-LK) PT. Basirih lndustrial No' oooz/MHI-VLK masih tetap berlaku sampai

dengan tanggal t6 Oktober zot9, dengan ruang lingkup:

a. Pemegang lzin : PT' Basirih lndustrial

b. lzin Usaha : IUIPHHK No' SK'119/ MENHUT-VUBPPHH/2oo6 &

I Ul No.U6;/l U/PM DN/2oU

c. Lokasi Pabrik : Jl' Telaga Biru' Trisakti' Kota Baniarmasin'

Provinsi Kalimantan Selatan

d. Kapasitas lzin ProduksiKayu Lapis : 55.ooo mi/ tahun,

Veneer : 50.ooo mr/ tahun

Pengergaiian Kayu : z4.ooo m3i tahun

Coniainer Flooring Plywood : 15'ooo m3/ tahun

Film Face PlYwood :36.ooo m3/ tahun

Moulding : 3.ooo m3/ tahun

3. Selambat - lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku s-LK' PT' Basirih lndustrial

mengaiukan p"r-ohonun re-sertifikasi kepada LVLK PT' Mutu Hiiau lndonesia

4. Audit Resertifikasi VLK direncanakan pada bulan September zot9'

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya'

Atas perhatian dan keriasamanya diucapkan terimakasih'

Hormat kami,Hiiau I

dan Pelaporan Direktorat )enderal PHPL, KemenLHK

PT.

IX, Banjor Baru

KemenLHK