RESUME VLK PENILIKAN KEDUA CV.MOULDING MAWAR dan Keputusan VLK... · FVLK 08.01 PT. MUTU HIJAU...
Transcript of RESUME VLK PENILIKAN KEDUA CV.MOULDING MAWAR dan Keputusan VLK... · FVLK 08.01 PT. MUTU HIJAU...
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
RESUME VLK PENILIKAN KEDUA CV.MOULDING MAWAR
1. Identitas LVLK
a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia
b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN
c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C
Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
d. Nomor Telepon / Faks / Email
: Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708
e. Direktur : Robianto Koestomo
f. Standar : PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016
Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.6
g. Tim Audit : 1. Hotman Efendy (Lead Auditor) 2. Yusuf Ibrahim (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Robianto Koestomo (Direktur) 2. Hotman Efendy (Plt.Manajer Teknis)
2. Identitas Auditee
a. Pemegang Izin : CV. Moulding Mawar
b. Izin Usaha : IUIPHHK No.SK.522.2/292
IUI No.503.2/01/IUI/KOPERINDAG
c. Lokasi Pabrik/Kantor
d. No.Telepon / Faks / Email
:
:
Jl. Padat Karya Kampung Sanoba, Nabire [email protected]
e. Pengurus/MR f. Kapasitas Izin Produksi
g. Tanggal Audit VLK h. Periode Audt VLK
: :
: :
Bapak Mistahudin Sawn timber (3.000 M3/Tahun) 9 – 10 Agustus 2017 12 bulan terakhir (bulan Juni 2016 - Mei 2017)
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
3. Ringkasan Tahapan
Tahapan Waktu dan
Tempat Ringkasan Catatan
Konsultasi publik
(jika diperlukan) - Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan 9 Agustus 2017
Agenda pertemuan pembukaan antara lain:
- Perkenalan Manajemen CV. Moulding Mawar Tim Auditor yang disampaikan oleh perwakilan dari Perusahaan dan Lead Auditor.
- Lead Auditor menyampaikan hal-hal antara lain : Atas nama manajemen PT. Mutu
Hijau Indonesia mengucapkan terima kasih kepada manajemen CV. Moulding Mawar atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin;
Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan;
Penjelasan proses verifikasi (Penilikan Kedua);
Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Penilikan Kedua);
Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit;
Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative);
Pernyataan jaminan kerahasiaan; Konfirmasi jadwal verifikasi,
kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping Auditor.
Konfirmasi kesediaan CV. Moulding Mawar untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan.
Penjelasan mekanisme keberatan. Penjelasan rencana Pertemuan
Penutupan. Hasil pertemuan pembukaan
dituangkan dalam Notulensi Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh Manajemen Representatif dan Lead Auditor.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara
9 – 10 Agustus 2017
Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain.
Pertemuan Penutupan 10 Agustus 2017
- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK,
- Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.6
- Penjelasan Temuan Audit VLK - Diskusi
Pengambilan Keputusan 9 September 2017
Direktur LV-LK PT. Mutu Hijau Indonesia memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) CV. Moulding Mawar dengan No. 0036/MHI-VLK dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 28 Juni 2021. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
4.
Resume Hasil VLK
Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier
M / TM / NA *)
Ringkasan Justifikasi
1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah
Verifier 1.1.1.a
Akte Pendirian
Perusahaan dan/
atau perubahan
terakhir.
M Tidak terdapat perubahan akte.
No. akte: 26, diterbitkan tanggal 10 April 2013,
Notaris Agustina S.H.
Nama pada akte: CV. Moulding Mawar
Alamat : Kabupaten Nabire
Maksud dan tujuan berusaha dalam bidang:
Perdagangan kayu antar pulau
Industri pengolahan kayu, moulding, sawmil
Menjalankan usaha-usaha sebagai pemborong
(kontraktor)
Modal dasar Perseroan tidak ditentukan jumlah
dan pada setiap waktu ternyata dari buku-buku
peseroan yang didalamnya ternyata juga jumlah
masing-masing persero dalam modal itu.
Susunan Direksi :
Direktur: Tn. Alex Warobay
Komisaris: Tn. Ruland Steven
Akte telah disahkan oleh Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Nabire, nomor W30.U8/8/HK1/10/IV/2013
tanggal 17 April 2013.
Akte telah sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier 1.1.1.b
Surat Izin Usaha Perdagangan
(SIUP) atau izin perdagangan
yang tercantum dalam izin
industri
M Terdapat SIUP atas nama CV. Moulding Mawar yaitu:
- No. SIUP : 503.1/220/PM/IV-P/KOPERINDAG
- Tanggal terbit : 30 April 2013
- Alamat kantor : Jl. Padat Karya Rt. 02, Nabire
- Status : Pusat
- Nomor NPWP Perusahaan : 76.807.682.0-
954.000
- Nilai Modal dan Kekayaan Bersih: RP.
360.000.000,-
- Nama Penanggung Jawab/ Jabatan : Alex
Warobay
- Kegiatan usaha : perdagangan barang
- Kelembagaan : Pemasok/ pengecer
- Bidang Usaha :
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
a. Perdagangan eceran khusus komoditi
bukan makanan atau tembakau di dalam
bangunan (523).
b. Kehutanan (020).
- Jenis barang/ Jasa dagangan utama :
a. Perdagangan eceran khusus bahan
konstruksi di dalam bangunan (5234).
b. Pengusaha hutan alam (0202).
- SIUP diterbitkan oleh An. Bupati Nabire
Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan
Perdagangan, Kabupaten Nabire (Bambang
Agus Widjanarko).
- Masa berakhir SIUP : tanggal 30 April 2018.
- CV. Moulding Mawar telah melaporkan kegiatan
usahanya kepada Dinas Koperindag, Pemerintah
Kab.Nabire tanggal 9 Agustus 2017.
- SIUP sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Saat ini setiap perusahaan tidak wajib untuk
mendaftarkan ulang SIUP-nya berdasarkan Permendag
No.7/M-DAG/PER/2/2017, dalam Pasal 7 Ayat (1) dan
Ayat (2), dimana:
- Ayat (1): SIUP berlaku selama Perusahaan
melakukan usaha
- Ayat (2): Dihapus
Dimana ayat 2 pada Permendag No.36/M-
DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan SIUP,
menyatakan bahwa Perusahaan Perdagangan
sebagaimana di maksud pada ayat (1) wajib
melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun di
tempat penerbitan SIUP.
Verifier 1.1.1.c
Izin HO (Izin gangguan
lingkungan sekitar industri)
M Terdapat Izin Gangguan (HO) terbaru, yaitu:
- Nomor: 503-5/0485/0485/KPTSP/2017
tentang Izin Gangguan.
- Tanggal terbit: 28 Februari 2017
- Diterbitkan oleh: An. Bupati Nabire, Kepala
Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
Pemerintah Kabupaten Nabire (Antonius
Anau SE)
- Jenis usaha: Perdagangan barang dan jasa
- Alamat perusahaan: Jl. Padat Karya RT. 02/
Kampung Sanoba, Distrik Nabire.
- Luas Ruang Usaha:
- Tanah yang dipakai usaha: 30 m2
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
- Bangunan Usaha: 30 m2
- Luas Ruang Usaha: 25 m2
- Batas-batas lokasi:
a. Sebelah Utara: Rumah milik Bapak
Otniel Bonai
b. Sebelah Timur: Rumah milik Bapak
Koyoi
c. Sebelah Selatan: Pantai
d. Sebelah Barat: Rumah milik Bapak
Yeta Bonai
- Wajib mendaftar ulang tanggal 13 Maret
2018.
- HO sebelumnya no. 503-5/0673/KPTSP/2016
tanggal 15 April 2016, wajib daftar ulang
tanggal 13 Maret 2017.
HO sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Saat ini, Izin Gangguan di Daerah dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku, hal ini dikarenakan
sudah tidak sesuai dengan perkembangan
keadaan, dan tuntutan kemudahan berusaha
(ease of doing business) di Indonesia sehingga
perlu di cabut. berdasarkan berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No.19 tahun
2017 tanggal 29 Maret 2017.
Verifier 1.1.1.d
Tanda Daftar
Perusahaan (TDP)
M Tersedia dokumen TDP atas nama CV. Moulding
Mawar dengan informasi data sebagai berikut:
- No. TDP : 260730200048
- Tanggal terbit TDP : 30 April 2013
- Pendaftaran : Baru
- Status : Kantor Pusat
- Alamat : Jl. Padat Karya RT. 02, Distrik
Nabire, Kabupaten Nabire – Prov. Papua.
- Penanggung Jawab : Alex Warobay
- Nomor NPWP Perusahaan :
76.807.682.0.954.000
- Kegiatan usaha pokok : Pengusaha hutan
alam
- KBLI : 02020
- Masa berlaku TDP : s/d tanggal 30 April
2018
- Diterbitkan dan disahkan oleh Kepala Dinas
Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Kabupaten Nabire selaku Kepala Kantor
Pendaftaran Perusahaan.
TDP sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Saat ini, setiap perusahaan yang akan
memperbaharui TDP cukup menyampaikan surat
pemberitahuan kepada Kepala KPP
Kabupaten/Kota/Kotamadya mengenai
berakhirnya masa berlaku TDP dengan
melampirkan fotocopi TDP yang lama.
Penyampaian dilakukan secara manual atau
elektronik dengan format sebagaimana diatur
dalam Peraturan tersebut. Kepala KPP
Kabupaten/Kota/Kotamadya menerbitkan TDP
paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak
diterimanya surat pemberitahuan pembaharuan
TDP. Jika dalam waktu 3 hari kerja pembaharuan
TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
diterbitkan, maka TDP yang lama dianggap tetap
berlaku dan sudah diperbaharui berdasarkan
Permendag No.8/M-DAG/PER/2017, Pasal 9a.
Verifier 1.1.1.e
Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)
M Tidak terdapat perubahan pada NPWP CV.
Moulding Mawar.
NPWP
- Nomor NPWP : 76.807.682.0-954.000
- Nama pada NPWP Perusahaan : CV. Moulding
Mawar
- Alamat: Jl. Padat Karya Sanoba RT 002/RW
000, Nabire - Papua.
- Terdaftar sejak 17 Juni 2013
- Diterbitkan oleh KPP Pratama Biak Direktorat
Jenderal Pajak, Kementerian Kuangan RI,
SPPKP
- SPPKP No.S-63PKP/WPJ.18/PPK.15/2016
Tanggal 22 Desember 2016
- Diterbitkan oleh KP2KP Nabire, KPP Pratama
Biak, Kantor Wilayah DJP Papua dan Maluku,
Direktorat Jenderal Pajak, RI.
- No.NPWP: 76.807.682.0-954.000
- Nama: CV. Moulding Mawar
- KLU: 42919-Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya
YTDL
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
- Alamat: Jl.Padat Karya RT 002 RW 000,
Sanobe, Nabire, Kab.Nabire Papua
- Kewajiban pajak: PPN
- Diterbitkan sesuai dengan UU No.16 Tahun
2009, Permenkeu No.73/PMK/2012 dan
Perdirjen Pajak No.PER-20/pj/2013.
NPWP dan SPPKP sesuai dengan dokumen legalitas
lainnya seperi SIUP dan IUIPHHK.
Verifier 1.1.1.f
Dokumen lingkungan hidup
(AMDAL/UKL-
UPL/SPPL/DPLH/SIL/
DELH/dokumen lingkungan
hidup lain yang setara).
M Tidak terdapat perubahan dokumen SPPL.
SPPL telah mendapatkan Rekomendasi dari Badan
Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire no.
503/27/REKOM SPPL/BLH/II/2015, tanggal 8
Januari 2015.
SPPL ditanda tangani oleh Kuasa Direksi an. Bapak
Muklis dan Kepala BLH kabupaten Nabire tanggal
12 Juni 2015
- Jenis Usaha: Sawn Timber
- Kapasitas Produksi 3.000 m³
- Perizinan yang dimiliki: IUI
- Dampak lingkungan yang terjadi:
1. Pencemaran air tanah dan
2. Pencemaran udara
- Pengelolaan dampak lingkungan yang
dilakukan:
1. Mengurangi penimbunan serbuk
2. Menghindari pembakaran serbuk
Rekomendasi tersebut berlaku sejak tanggal di tetapkan dan berlaku selama 1 tahun.
SPPL sesuai dengan ruang lingkup usahanya yaitu kayu gergajian.
Sesuai dengan Permen LH No. 13 tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, Lampiran III yang menyebutkan bahwa SPPL berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya usaha dan/ atau kegiatan, atau mengalami perubahan lokasi, desain, proses, bahan baku dan/ atau bahan penolong.
Terkait Surat Rekomendasi yang sudah berakhir masa berlakunya, jika dikaitkan dengan Peraturan yang berlaku tentang SPPL (Permen LH No.13 tahun 2010 ttg UKL-UPL dan SPPL) Pasal 7 ayat 4, dinyatakan bahwa Dalam Hal Kepala Instansi
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota, kepala lingkungan hidup provinsi, atau deputi menteri tidak melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 atau tidak menerbitkan rekomendasi UKL-UPL atau Persetujuan SPPL dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 3, UKL-UPL atau SPPL yang diajukan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan dianggap telah di periksa dan disahkan oleh kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, kepala instansi lingkungan hidup provinsi, atau Deputi Menteri.
Verifier 1.1.1.g
IUIPHHK, Izin Usaha Industri
(IUI) atau Izin Usaha Tetap
(IUT).
M IUIPHHK
Tidak terdapat perubahan IUIPHHK.
IUIPHHK No. SK 522.2/292 25 Januari 2010.
Diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan
Konservasi Provinsi Papua.
Nomor NPWP: 4.168.452.1-952
Alamat perusahaan : Jl. Padat Karya Kampung
Sanoba, Nabire-Papua
Lokasi Pabrik : Jl. Padat Karya Kampung Sanoba,
Nabire-Papua
Jenis industri : Sawn timber
Kapasitas izin produksi : 3.000 M³/ tahun
Terdapat daftar mesin produksi pada lampiran
izin seperti Dauble Planner, Rib Saw, dan Cross
Cut.
IUI
Nomor IUI: 503.2/20/IUI/DINDUS
Mulai berlaku tanggal: 8 Agustus 2017 s/d 8
Agustus 2022
Nomor NPWP: 76.807.682.0-954.000
Nama Pemilik/ Penanggungjawab: Alex
Worabay
Alamat perusahaan : Jl. Padat Karya Kampung
Sanoba, Nabire
Lokasi Pabrik : Jl. Padat Karya Kampung Sanoba,
Nabire
Jenis industri : Industri moulding dan komponen
bahan bangunan (KBLI : 20220)
Mesin dan Peralatan Industri
Mesin/ Peralatan Utama: Shapner, Planner,
Multirip Saw
Mesin/ Peralatan Pembantu: Cross Cut Saw,
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Circular Saw, Generator, Diesel.
Tenaga Penggerak: Generator, Diesel
Nilai Investasi tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha: RP. 1.200.000.000,-
Kapasitas Produksi terpasang per tahun: 2.440
M3.
IUI diterbitkan di Nabire pada tanggal 8 Agustus
2017, oleh Kepala Dinas Perindustrian
Kabupaten Nabire, An. Bupati Nabire (Yance Iji
ST. MT).
Verifier 1.1.1.h
Rencana Pemenuhan Bahan
Baku Industri (RPBBI) untuk
IUIPHHK.
M Tersedia Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri
(RPBBI) di CV. Moulding Mawar dan telah dilaporkan
kepada instansi berwenang
Tersedia Tanda terima penyampaian RPBBI kepada
Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Nabire
No.0000347368, tanggal 31 Januari 2017.
Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan
RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah
dilaporkan.
1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.
Verifier 1.2.1
Dokumen identitas importir. N/A CV. Moulding Mawar bukan importir kayu dan tidak
terdapat penerimaan bahan baku kayu impor.
1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)
Verifier 1.2.2
Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan dan bukti
pelaksanaan mekanisme uji
tuntas (due diligence)
importir.
N/A CV. Moulding Mawar bukan importir kayu dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor.
1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen Pembentukan kelompok.
Verifier 1.3.1.a
Akte notaris pembentukan
kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
N/A CV. Moulding Mawar bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier 1.3.1.b
Internal audit anggota
kelompok
N/A CV. Moulding Mawar bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber
yang sah
Verifier 2.1.1.a
Dokumen jual beli/ nota atau
kontrak suplai bahan baku
dilengkapi bukti pembelian.
M Terdapat Kontrak kerjasama suplay bahan baku kayu
olahan/ bahan baku setengah jadi IUIPHHK & IUI
PT.Eka Dwika Perkasa dan IUIPHHK CV. Moulding
Mawar tanggal 16 Januari 2017. Kontrak ini berlaku
sejak tanggal 16 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017.
Verifier 2.1.1.b Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)
N/A Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara.
Verifier 2.1.1.c
Bukti serah terima kayu
selain kayu bulat dari hutan
negara, dilengkapi dengan
dokumen angkutan hasil
hutan yang sah
N/A Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu bulat dan
kayu olahan selama 12 (dua belas) bulan terakhir.
Informasi tambahan:
Terdapat penerimaan kayu olahan gergajian dari pihak
luar yaitu IUIPHHK & IUI PT.Eka Dwika Perkasa, Nabire
pada bulan Juni 2017 dan Juli 2017 sebesar 33,8798 m3
yang telah dilengkapi dengan bukti serah terima kayu
dan SKSHHK.KO.
Verifier 2.1.1.d
Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah.
N/A Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu bulat
dan kayu olahan selama 12 (dua belas) bulan
terakhir.
Informasi tambahan:
Terdapat penerimaan kayu olahan gergajian jenis
merbau dari pihak luar yaitu IUIPHHK & IUI PT.Eka
Dwika Perkasa, Nabire pada bulan Juni 2017 dan Juli
2017 sebesar 33,8798 m3 dengan jumlah dokumen
angkutan sebanyak 6 (enam) SKSHHK.KO yaitu:
- SKSHHK.KO.A.0125475
- SKSHHK.KO.A.0126181
- SKSHHK.KO.A.0126176
- SKSHHK.KO.A.0125462
- SKSHHK.KO.A.0136199
- SKSHHK.KO.A.0136201
Terdapat Kartu Tenaga Teknis PHPL untuk PKG-R an.
Mistahudin No.Reg.00351-17/PKG-R/XXXII/2014
tanggal 16 September 2014, berlaku s/d tanggal 15
September 2017.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Terdapat permohonan penyegaran Petugas Penguji
Kayu Olahan An.IUIPHHK CV. Moulding Mawar
(Bapak Mistahudin/Jabatan Tata Usaha Kayu) sesuai
dengan Surat No.08/MM/NBR/VIII/2017 tanggal 7
Agustus 2017 kepada Kepala BPPHP Wilayah XV.
Tidak dilakukan uji petik kayu bulat atau kayu
olahan karena tidak ada penerimaan bahan baku
kayu selama 12 (dua belas) bulan terakhir.
Tidak terdapat kayu lelang.
Verifier 2.1.1.e
Nota dan Dokumen
Keterangan (Berita Acara dari
petugas kehutanan atau dari
Aparat Desa/Kelurahan) yang
dapat menjelaskan asal usul
untuk kayu bekas/hasil
bongkaran/sampah kayu
bukan dari kayu lelang, serta
DKP.
N/A Tidak ada penerimaan bahan baku kayu bekas/ hasil
bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier 2.1.1.f
Dokumen angkutan berupa
nota untuk kayu limbah
industri
N/A Tidak ada penerimaan bahan baku kayu limbah industri.
Verifier 2.1.1.g
Dokumen S-LK/S-PHPL yang
dimiliki pemasok dan/atau
DKP dari Pemasok.
N/A Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu bulat
dan kayu olahan selama 12 (dua belas) bulan
terakhir.
Informasi tambahan:
Terdapat penerimaan kayu olahan gergajian jenis
merbau dari pihak luar yaitu IUIPHHK PT.Eka Dwika
Perkasa, Nabire pada bulan Juni 2017 dan Juli 2017
sebesar 33,8798 m3 dengan jumlah dokumen
angkutan sebanyak 6 (enam) SKSHHK.KO.
IUIPHHK & IUI PT.Eka Dwika Perkasa telah ber S-LK
dengan No. 109/LVLK-009/III/2015 berlaku sejak
tanggal 30 Maret 2015 s/d 29 Maret 2018
diterbitkan oleh LVLK PT.Transtra Permada (LVLK-
009-IDN).
Terdapat pedoman pelaksanaan pengecekan DKP di
CV. Moulding Mawar tanggal 11 Januari 2015.
Pedoman telah ditandatangani oleh Sdr. Muklis.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Terdapat surat perintah tugas khusus tanggal 18
September 2015 untuk melaksanakan pengecekan
DKP yaitu atas nama Sdr. Mistahudin. Surat telah
ditandatangani oleh Sdr. Muklis (Kuasa Direktur).
Verifier 2.1.1.h
Informasi terkait VLBB untuk
pemasok yang belum
memiliki S-LK/S-PHPL/DKP
N/A Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu bulat dan
kayu olahan selama 12 (dua belas) bulan terakhir.
Informasi tambahan:
Terdapat penerimaan kayu olahan gergajian jenis
merbau dari pihak luar yaitu IUIPHHK PT.Eka Dwika
Perkasa, Nabire pada bulan Juni 2017 dan Juli 2017
sebesar 33,8798 m3 dengan jumlah dokumen angkutan
sebanyak 6 (enam) SKSHHK.KO.
IUIPHHK & IUI PT.Eka Dwika Perkasa telah ber S-LK
dengan No. 109/LVLK-009/III/2015 berlaku sejak
tanggal 30 Maret 2015 s/d 29 Maret 2018 diterbitkan
oleh LVLK PT.Transtra Permada (LVLK-009-IDN).
Verifier 2.1.1.i Dokumen pendukung RPBBI.
M Tersedia tanda terima penyampaian RPBBI/ Perubahan
ke-0 No.0000347368 tanggal 31 Januari 2017.
Pelaporan dilengkapi dengan dokumen pendukung
RPBBI berdasarkan persediaan akhir/ stock kayu bulat/
kayu olahan tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar 0
m3, hal ini sesuai dengan kondisi saat ini dimana
penerimaan bahan baku kayu 0 m3 (Nihil).
2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
Verifier 2.1.2.a
Pemberitahuan Impor
Barang (PIB).
N/A Tidak ada penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2.b
Bill of Lading (B/L)
N/A Tidak ada penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2.c
Packing List (P/L)
N/A Tidak ada penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2.d
Invoice
N/A Tidak ada penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2.e
Deklarasi
N/A Tidak ada penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2.f
Bukti pembayaran bea
masuk (bila terkena bea
masuk)
N/A Tidak ada penerimaan bahan baku kayu impor.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Verifier 2.1.2.g
Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk
jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya.
N/A Tidak ada penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2.h
Bukti penggunaan kayu dan
produk turunannya.
N/A Tidak ada penerimaan bahan baku kayu impor.
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
Verifier 2.1.3.a
Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
M Tidak terdapat perubahan tallysheet/ rekaman
pencatatan dalam penerimaan bahan baku dan
proses produksi di CV. Moulding Mawar.
Tally sheet pada awal proses produksi dapat
menelusuri asal usul bahan baku yang digunakan
berdasarkan kode yang terdapat penerimaan broti
dicatat di tally sheet pada awal proses pengolahan.
Verifier 2.1.3.b
Laporan produksi hasil
olahan.
N/A Tidak terdapat produksi kayu gergajian
Verifier 2.1.3.c
Produksi industri tidak
melebihi kapasitas produksi
yang diizinkan.
N/A Tidak terdapat produksi kayu gergajian
Verifier 2.1.3.d
Hasil produksi yang berasal
dari kayu lelang dipisahkan
N/A Tidak terdapat bahan baku kayu lelang.
Verifier 2.1.3.e
Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
M Tersedia laporan mutasi kayu (LMK), yaitu:
LMKB:
- Stock Awal: 0 m3
- Penerimaan: 0 m3
- Pengurangan: 0 m3
- Stock Akhir: 0 m3
LMHHOK
- Stock Awal: 1.323,4437 m3
- Produksi: 0 m3
- Penjualan: 238,9088 m3
- Stock Akhir: 1.084,5349 m3
LMK sesuai dengan dokumen pendukung seperti
laporan penerimaan, produksi dan penjualan.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).
Verifier 2.1.4.a
Dokumen S-LK atau DKP.
N/A Tidak ada proses pengolahan produk melalui jasa
dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4.b
Kontrak jasa pengolahan
produk antara auditee
dengan pihak penyedia jasa
(pihak lain).
N/A Tidak ada proses pengolahan produk melalui jasa
dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4.c
Berita acara serah terima
kayu yang dijasakan.
N/A Tidak ada proses pengolahan produk melalui jasa
dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4.d
Ada pemisahan produk yang
dijasakan pada perusahaan
penyedia jasa.
N/A Tidak ada proses pengolahan produk melalui jasa
dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4.e
Adanya pendokumentasian
bahan baku, proses dan
produksi dan ekspor apabila
ekspor dilakukan melalui
industri penyedia jasa.
N/A Tidak ada proses pengolahan produk melalui jasa
dengan pihak lain.
3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan
atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
Verifier 3.1.1
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
M Terdapat penjualan kayu gergajian sebesar
238,9088 m3.
Penjualan lokal PT. Jamrud Nusantara Jaya, PT.
Bahtera Setia dan PT. Profil Indah Kharisma dan PT.
Anugerah Jati Utama (lokasi di Pasuruan dan
Surabaya, Jawa Timur).
Seluruh penjualan telah dilengkapi dengan
SKSHHK.KO
3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Verifier 3.2.1.a
Produk hasil olahan kayu
yang diekspor.
N/A Tidak ada penjualan ekspor
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Verifier 3.2.1.b
Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB).
N/A Tidak ada penjualan ekspor
Verifier 3.2.1.c
Packing list (P/L).
N/A Tidak ada penjualan ekspor
Verifier 3.2.1.d
Invoice.
N/A Tidak ada penjualan ekspor
Verifier 3.2.1.e
Bill of Lading (B/L)
N/A Tidak ada penjualan ekspor
Verifier 3.2.1.f
Dokumen V-Legal untuk
produk yang wajib dilengkapi
dengan Dokumen V-Legal.
N/A Tidak ada penjualan ekspor
Verifier 3.2.1.g
Hasil verifikasi teknis
(Laporan Surveyor) untuk
produk yang wajib verifikasi
teknis
N/A Tidak ada penjualan ekspor
Verifier 3.2.1.h
Bukti pembayaran bea keluar
bila terkena bea keluar.
N/A Tidak ada penjualan ekspor
Verifier 3.2.1.i Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.
N/A Tidak ada penjualan ekspor
3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal
Verifier 3.3.1.
Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai
ketentuan.
M CV. Moulding Mawar telah menggunakan Tanda V-
Legal pada dokumen angkutan SKSHHK yang
digunakan untuk penjualan domestik.
Tidak terdapat bahan baku kayu lelang.
4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3
Verifier 4.1.1.a
Pedoman/ prosedur K3
M Tidak ada perubahan prosedur K3.
Prosedur No. SOP-EDP/NBR/VI/2015 , tanggal 1 Juni
2015 (pencegahan dan penanggulangan apabila
terjadi kecelakaan kerja atau kebakaran).
Tersedia juga surat penunjukkan tanggal 8 Juni
2015 untuk petugas yang bertanggung jawab
terhadap implementasi K3 di perusahaan yaitu an.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Sdr. Mistahudin.
Tersedia personel yang bertanggung jawab untuk
implementasi kebijakan K3, yaitu sebagai berikut:
Susunan Pengurus K3 CV. Moulding Mawar:
1) Ketua : Mistahudin
2) Wakil Ketua : Mesias Kayoi
3) Sekretaris : Bernard Wanggai
4) Bidang Keselamatan Kerja : Frangky
5) Bidang Kesehatan Kerja : Laurens K.
6) Bidang Lingkungan Kerja : Sugeng
Verifier 4.1.1.b
Implementasi K3
M Tersedia Peralatan K3 berupa APAR, Kotak P3K
dan APD, dan masih berfungsi dengan baik.
Tersedia Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul
Verifier 4.1.1.c
Catatan kecelakaan kerja
M Tersedia catatan kecelakaan kerja tanggal 15 Mei 2017, dimana 1 (satu) orang atas nama Apner Burdan mengalami kecelakaan (kejepit kayu) dan telah dibawa ke Poliknlik Polban.
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.
Verifier 4.2.1
Serikat pekerja atau
kebijakan perusahaan
(auditee) yang
membolehkan untuk
membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat
pekerja.
M Tidak terdapat Serikat Pekerja di CV. Moulding
Mawar. Namun demikian, telah tersedia Kebijakan
Perusahaan berupa Surat Pernyataan No. KEP.
010/MM/NBR/VIII/2016 tanggal 01 Agustus 2016
yang di tandatangani oleh Pimpinan CV. Moulding
Mawar mengenai pemberian kebebasan untuk
berserikat dan berkumpul kepada karyawan guna
untuk penyelesaian apabilan terjadi perselisihan
hubungan kerja antara karyawan dan perusahaan.
4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang
mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yangmempekerjakan karyawan > 10
orang.
Verifier 4.2.2
Ketersediaan Dokumen KKB
atau PP yang mengatur hak-
hak pekerja
M Jumlah Karyawan CV. Moulding Mawar yaitu 2 orang
tenaga kerja tetap dan 7 orang borongan berdasarkan
daftar karyawan tanggal 9 Agustus 2017 sehingga tidak
terkena kewajiban untuk memiliki dokumen Peraturan
Perusahaan, sesuai dengan UU 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, dalam Pasal 108 ayat 1 yang
menyatakan bahwa Pengusaha yang mempekerjakan
pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 orang wajib
membuat Peraturan Perusahaan yang mulai berlaku
setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
ditunjuk.
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).
Verifier 4.2.3
Tidak mempekerjakan anak
di bawah umur.
M Jumlah Karyawan CV. Moulding Mawar yaitu 2 orang
tenaga kerja tetap dan 7 orang borongan berdasarkan
daftar karyawan tanggal 9 Agustus 2017.
Berdasarkan data rekapitulasi usia karyawan dan
observasi dilapangan tidak terdapat usia pekerja
dibawah umur dan telah sesuai dengan peraturan
yang berlaku (usai termuda 23 tahun atas nama Kevin
Dumais bagian produksi)
Kesimpulan: Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri CV. Moulding Mawar telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 2.6. Berdasarkan hasil kajian teknis, Manajer Teknis menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Manajer Teknis juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh Tim Auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai. Direktur PT. Mutu Hijau Indonesia sebagai Pengambil Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu memutuskan pada tanggal 7 September 2017 bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) CV. Moulding Mawar No. 0036/MHI-VLK masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 28 Juni 2021. Sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 bahwa selama masa berlakunya sertifikat legalitas kayu akan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali.
Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan
Jakarta, 9 September 2017
PT. Mutu Hijau Indonesia
Direktur
PT. MUTU HIJAU INDONESIAGommitted, Accurate and Trustworthy
Manggala Wanabakti Bldg. Blok lV g'n Floor, Room 931C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 1027OPhone : +62 (21) 57853707 (Hunting), Fax.'. +62 (21) 57853708 Email : [email protected]
Jakarta, 9 September 2OL7
Nomor Surat : L60.1/MHl -S.KEP/lX/2017
perihal : Keputusan VLK Penilikan Kedua cV. Moulding Mawar
Kepada Yth.
DirekturCV. Moulding Mawar
Jl. Padat Karya Kampung Sanoba, Nabire, Papua
Dengan hormat,
Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang
dilaksanakan pada tanggal 9 - 10 Agustus 2Ot7 dan Rekomendasi Teknis, maka Direktur LVLK PT.
Mutu Hijau lndonesia pada tanggal 9 september 20t7, memutuskan bahwa:
L. Hasil VLK sesuai dengan PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen /PHPL.3/3/2016 tentang
penilaian Kinerja pHPL dan VLK pada Pemegang lzin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
dan Perdirjen PHPL No. P.14lPHPL/SET/4/2016 jo. Perdirjen PHPL No.
p.Is/pHpL/ppHH/HpL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja
PHPL dan VLK, Lampiran 3.4 dan Lampiran 2'5'
Z. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) CV. Moulding Mawar No.0035/MHl-VtK masih tetap berlaku,
sampai dengan tanggal 28 Juni 2021, dengan ruang lingkup:
a. Pemegang lzin
b. lzin Usaha
:CV. Moulding Mawar
: IUIPHHK No. SK. 522.2/292 Tanggal 25 Januari 2010
c. Lokasi Pabrik :Jl. Padat Karya Kampung Sanoba, Nabire' Papua
d Kapasitas lzin Produksi : Sawn timber (3'000 tvt3/tahun)
3. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan sekurang-
kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali. .
Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya'
Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih'
Hormat kami,
PT. ldutu Hiiau lndonesia
.ii
.;"