RESUME HASIL VERIFIKASI - mutuhijau.com VLK Penilikan Kedua...FVLK 08.01. PT. MUTU HIJAU INDONESIA ....

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

RESUME HASIL VERIFIKASI

1. Identitas LVLK

a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)

b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN

c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C

Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270

d. Nomor Telepon / Faks / Email

: Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708

e. Direktur : Robianto Koestomo

f. Standar : Perdirjen BUK Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. Perdirjen BUK No. P.1/VI-BPPHH/2015, Lampiran 2.5

g. Tim Audit : 1. Hotman Efendy (Lead Auditor) 2. Yusuf Ibrahim (Auditor)

h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Robianto Koestomo

2. Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin : PT. Kayu Lapis Asli Murni

b. Nomor dan Tanggal SK : IUIPHHK No. S.31/BPPHH-1/2012 dan IUI No. 416/T/Industri/1994

c. Lokasi Industri : Desa Loa Buah, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.

d. Alamat Kantor Pusat : Komplek Perkantoran Duta Merlin Blok A No.48, Jl. Gadjah Mada 3-5, Jakarta

e. No.Telepon / Faks / Email : Kantor Pusat : Telp.: +62 (21) 6338670, Fax: +62 (21) 6337814 Industri : Telp.: +62 (541) 6276035/ 62758641, Fax: +62 (541) 6276038

f. Pengurus : Bapak Nur Cahyo


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi publik (jika diperlukan)

- Tidak dilakukan konsultasi publik

Pertemuan Pembukaan 2 November 2015

Agenda pertemuan pembukaan antara lain:

- Perkenalan Manajemen PT. Kayu Lapis Asli Murni dan Tim Auditor.

- Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan;

- Penjelasan proses verifikasi (Survailen Kedua-Resertifikasi);

- Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Survailen Kedua-Resertifikasi);

- Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit;

- Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative);

- Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan

tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor;

- Konfirmasi kesediaan PT. Kayu Lapis Asli Murni untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan;

- Penjelasan mekanisme keberatan; - Penjelasan rencana Pertemuan

Penutupan; - Diskusi hal-hal yang terkait dengan

SVLK.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara

2-4 November 2015

Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain.

Pertemuan Penutupan 4 November 2015

Agenda Pertemuan Penutupan - Penjelasan proses pelaksanaan

verifikasi LK; - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan;

metodologi dan standar verifikasi yang digunakan;

- Penjelasan proses verifikasi (Survailen Kedua-Resertifikasi);

- Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Survailen Kedua-Resertifikasi);

- Penjelasan prosedur/metode verifikasi


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen

(Management Representative); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Penjelasan hasil sementara verifikasi

setiap verifier sesuai dengan Perdirjen BUK Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. Perdirjen BUK No. P.1/VI-BPPHH/2015, Lampiran 2.5;

- Penjelasan temuan audit; - Diskusi.

Pengambilan Keputusan 19 November 2015

Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu tersebut, Council LV-LK PT. MHI memutuskan: Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Kayu Lapis Asli Murni No. 0003/MHI-VLK dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal 22 Oktober 2016, dengan ruang lingkup: Pemegang IUIPHHK No. S.31/BPPHH-1/2012 dan IUI No. 416/T/Industri/1994, kapasitas produksi : Plywood (90.000 M³/ Tahun), Kayu gergajian (10.393 M3/ Tahun), Veneer (18.000 M3/ Tahun), Fancy Floor (25.000 M3 / Tahun) dan Mozaik Parquet (7.000 M3 / Tahun).

4.

Resume Hasil Penilaian

A. Verifier Yang Tidak Diverifikasi

No. Verifier Alasan / Keterangan

1 Verifier 1.2.2

Panduan/ pedoman/ prosedur

pelaksanaan dan bukti pelaksanaan

sistem uji tuntas (due diligence) importir

PT. Kayu Lapis Asli Murni tidak melakukan

impor baik terkait bahan baku maupun

produk hasil olahannya selama periode

bulan Oktober 2014 - September 2015,

sehingga tidak perlu melakukan uji tuntas

(due diligence) importir.

Tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut

terhadap verifier 1.2.2

2 Verifier 1.3.1

Akte notaris pembentukan kelompok

atau dokumen pembentukan kelompok

PT. Kayu Lapis Asli Murni bukan unit usaha

kelompok.


terhadap verifier 1.3.1


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

3 Verifier 2.1.1.e

Nota dan Dokumen Keterangan (Berita

Acara dari petugas kehutanan

kabupaten/kota atau dari Aparat Desa /

Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal

usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran,

serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.

PT. Kayu Lapis Asli Murni tidak menggunakan

kayu bekas/hasil bongkaran selama periode

bulan Oktober 2014 – September 2015.

Tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut terhadap

verifier 2.1.1.e

4 Verifier 2.1.1.f

Dokumen angkutan berupa nota untuk

kayu limbah industri


bahan baku kayu limbah industri selama

periode bulan Oktober 2014 – September

2015.


verifier 2.1.1.f

5 Verifier 2.1.2.a

Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Tidak ada bahan baku kayu impor di PT. Kayu

Lapis Asli Murni selama periode bulan Oktober

2014 – September 2015.


verifier 2.1.2.a

6 Verifier 2.1.2.b

Bill of Lading (B/L)





verifier 2.1.2.b

7 Verifier 2.1.2.c

Packing List (P/L)





verifier 2.1.2.b

8 Verifier 2.1.2.d

Invoice





verifier 2.1.2.b


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

9 Verifier 2.1.2.e

Deklarasi impor





verifier 2.1.2.b

10 Verifier 2.1.2.f

Rekomendasi Impor





verifier 2.1.2.b

11 Verifier 2.1.2.g

Bukti pembayaran bea masuk bila terkena

bea masuk





verifier 2.1.2.b

12 Verifier 2.1.2.h.

Dokumen lain yang relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya





verifier 2.1.2.b

13 Verifier 2.1.2.i.

Bukti penggunaan kayu impor





verifier 2.1.2.b

14 Verifier 2.1.3.d

Hasil produksi yang berasal dari kayu

lelang dipisahkan


bahan baku yang berasal dari kayu lelang

dalam proses produksinya selama periode

bulan Oktober 2014 – September 2015.


verifier 2.1.3.d

15 Verifier 2.1.4.a

Dokumen S-LK atau DKP.

PT. Kayu Lapis Asli Murni tidak mengolah

produknya melalui jasa atau kerjasama dengan

pihak lain selama periode bulan Oktober 2014

– September 2015.


verifier 2.1.4.a


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

16 Verifier 2.1.4.b

Kontrak jasa pengolahan produk antara

auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak

lain).




– September 2015.


verifier 2.1.4.a

17 Verifier 2.1.4.c

Berita acara serah terima kayu yang

dijasakan.




– September 2015.


verifier 2.1.4.a

18 Verifier 2.1.4.d

Ada pemisahan produk yang dijasakan

pada perusahaan jasa.




– September 2015.


verifier 2.1.4.a

19 Verifier 2.1.4.e

Adanya pendokumentasian bahan baku,

proses dan produksi dan ekspor apabila

ekspor dilakukan melalui industri jasa.




– September 2015.


verifier 2.1.4.a

20 Verifier 3.2.1.g

Hasil verifikasi teknis (laporan surveyor)

untuk produk yang wajib verifikasi teknis

Jenis produk yang dieskpor selama periode

bulan Oktober 2014 – September 2015 di PT.

Kayu Lapis Asli Murni tidak termasuk jenis

produk yang wajib LS sesuai Permendag No.

97/M-DAG/PER/12/2014, Pasal 12 ayat 1

dan Pasal 22 ayat 1.


terhadap verifier 3.2.1.g

21 Verifier 3.2.1.h

Bukti pembayaran bea keluar bila

terkena bea

keluar.

Jenis produk yang dieskpor selama periode

bulan Oktober 2014 – September 2015 di PT.

Kayu Lapis Asli Murni tidak termasuk jenis

produk yang dikenakan bea keluar sesuai

dengan Permenkeu No. 128/PMK.011/2013

tanggal 9 September 2013.


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

Tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut terkait

verifier 3.2.1.h

22 Verifier 3.2.1.i

Dokumen lain

yang relevan

(diantaranya: CITES) untuk

jenis kayu yang

dibatasi perdagangannya

Jenis kayu yang digunakan oleh PT. Kayu

Lapis Asli Murni sebagai bahan baku produksi

selama periode bulan Oktober 2014 –

September 2015 adalah kel meranti, rimba

campuran, kayu indah dan sengon. Jenis

kayu tersebut tidak tergolong ke dalam

daftar CITES atau yang dibatasi

perdagangannya.


terhadap verifier 3.2.1.i

B. Verifier yang Diverifikasi

No. Verifier Alasan / Keterangan

1 Verifier 1.1.1.a Akte pendirian perusahaan dan /atau perubahan terakhir

Akte pendirian dan perubahan terakhir PT.

Kayu Lapis Asli Murni telah disahkan oleh

Kementerian Hukum dan HAM.

PT. Kayu Lapis Asli Murni Memenuhi verifier

1.1.1.a.

2 Verifier 1.1.1.b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri

PT. Kayu Lapis Asli Murni telah memiliki izin

perdagangan yang terdapat dalam Izin Usaha

Industri (IUI) yang dikeluarkan oleh Badan

Koordinasi Penanaman Modal dengan status

PMDN. IUI masih berlaku sejak perusahaan

siap berproduksi dan selama perusahaan

masih melakukan kegiatan usaha serta alamat,

kegiatan usaha dan jenis barang/ jasa

dagangan utama yang dijalankan sesuai

dengan kondisi dilapangan.

PT. Kayu Lapis Asli Murni Memenuhi verifier 1.1.1.b

3 Verifier 1.1.1.c Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)

PT. Kayu Lapis Asli Murni telah melakukan perpanjangan Izin Gangguan, dengan masa berlaku izin mulai 31 Agustus 2015 s/d 31 Agustus 2018. Izin tersebut diterbitkan di Samarinda tanggal 31 Agustus 2015 oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

Satu Pintu, Pemerintah Kota Samarinda

PT. Kayu Lapis Asli Murni Memenuhi verifier 1.1.1.c.

4 Verifier 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

TDP PT. Kayu Lapis Asli Murni masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya .

PT. Kayu Lapis Asli Murni Memenuhi verifier 1.1.1.d.

5 Verifier 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

NPWP, SKT dan SPPKP PT. Kayu Lapis Asli Murni sesuai dengan dokumen lainnya dan sesuai dengan kondisi dilapangan.

PT. Kayu Lapis Asli Murni Memenuhi verifier 1.1.1.e

6 Verifier 1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).

Dokumen pengelolaan lingkungan yang

dimiliki oleh PT. Kayu Lapis Asli Murni adalah

ANDAL. Dokumen sesuai dengan kegiatan

usahanya.

PT. Kayu Lapis Asli Murni telah melakukan

pelaporan secara rutin pertiga bulan, Belum

ada pelaporan periode Juli – September tahun

2015, namun tersedia bukti bahwa sedang

dilakukan uji lab, sebagai lampiran laporan

peridoe Juli s/d September.

PT. Kayu Lapis Asli Murni MEMENUHI verifier

1.1.1.f

7 Verifier 1.1.1.g IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).

PT. Kayu Lapis Asli Murni memiliki izin IUIPHHK dan IUI yang telah diterbitkan

oleh instansi yang berwenang serta sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan dilapangan.

PT. Kayu Lapis Asli Murni Memenuhi verifier 1.1.1.g

8 Verifier 1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK

PT. Kayu Lapis Asli Murni telah membuat

dokumen RPBBI dan dilaporkan ke instansi

yang berwenang.

PT. Kayu Lapis Asli Murni Memenuhi verifier 1.1.1.h


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

9 Verifier 1.1.2 Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK)

PT. Kayu Lapis Asli Murni memiliki Dokumen ETPIK nomor: 02.ET-01.14.0007, yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Perdagangan Luar Negeri.

PT. Kayu Lapis Asli Murni Memenuhi verifier 1.1.2

10 Verifier 1.2.1

Dokumen Pengakuan/ pengenal sebagai

importir

PT. Kayu Lapis Asli Murni telah memiliki dokumen Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) Nomor: 090202244-P tanggal 12 November 2012, yang diterbitkan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta An. Menteri Perdangangan, Kementerian Perdangangan RI.

PT. Kayu Lapis Asli Murni MEMENUHI verifier 1.2.1

11 Verifier 2.1.1.a Kontrak suplai bahan baku dan/ atau dokumen jual beli

Penerimaan bahan baku kayu di PT. Kayu Lapis

Asli Murni dilengkapi dengan surat perjanjian

jual beli kayu.


2.1.1.a

12 Verifier 2.1.1.b

Berita Acara

Pemeriksaan yang

ditandatangani oleh

petugas kehutanan yang berwenang

untuk penerimaan

kayu bulat dari

hutan negara,

dilengkapi dengan

dokumen angkutan

hasil hutan yang sah.

Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan

negara periode Oktober 2014 – September 2015

telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

yang ditandatangani oleh petugas kehutanan

yang berwenang dan sesuai dengan dokumen

angkutan hasil hutan yang sah.


2.1.1.b

13 Verifiier 2.1.1.c Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara untuk periode bulan Oktober 2014 – September 2015 dilengkapi dengan berita acara serah terima kayu yang dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah seperti FAKB.

PT. Kayu Lapis Asli Murni Memenuhi verifier 2.1.1.c


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

14 Verifier 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dan kayu olehan (kayu gergajian dan veneer) dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah seperti FAKB, Nota Angkutan dan FAKO.

Hasil uji petik dilapangan sesuai dengan dokumen angkutan yaitu FAKB.

PT. Kayu Lapis Asli Murni tidak menggunakan bahan baku kayu lelang sehingga dokumen SAL tidak ada.

PT. Kayu Lapis Asli Murni Memenuhi verifier 2.1.1.d

15 Verifier 2.1.1.g Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian dari Pemasok.

- Seluruh pemasok kayu bulat dan kayu

olahan jenis kayu rakyat telah dilengkapi

dengan dokumen DKP dan nota angkutan.

- Seluruh pemasok bahan baku kayu bulat

selain dari jenis kayu rakyat telah

dilengkapi dengan Sertifikat Legalitas Kayu.

- Pemasok bahan baku kayu bulat dari

Koperasi Pondok Pesantren Darussalam

(No.VLK 147.SVLK.010-IDN.06.15) Berlaku

sd. 12 Juni 2018. Telah dilengkapi dengan

Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

- Tersedia Petugas Pengecekan Deklarasi

Kesesuaian Pemasok berdasarkan SK

penunjukan.

- PT. Kayu Lapis Asli Murni sudah memiliki

prosedur pemeriksaan terhadap pemasok

yang menerbitkan DKP.

- PT. Kayu Lapis Asli Murni sudah memiliki

laporan hasil pemeriksaan kepada

pemasok yang menerbitkan DKP.

PT. Kayu Lapis Asli Murni Memenuhi verifier 2.1.1.g

16 Verifier 2.1.1.h Dokumen pendukung RPBBI

RPBBI yang telah dilaporkan didukung dengan

dokumen sumber bahan baku yang lengkap

(FAKB), kontrak suplai bahan baku dan SK.RKT

sesuai dengan sumber bahan bakunya.


2.1.1.h


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

17 Verifier 2.1.3.a Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi

Tally sheet awal produksi yang digunakan di PT. Kayu Lapis Asli Murni dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku sampai ke dokumen FAKB dengan menggunakan nomor log (internal) dan nomor DK (dari supplier).

PT. Kayu Lapis Asli Murni Memenuhi verifier 2.1.3.a

18 Verifier 2.1.3.b Laporan produksi hasil olahan.

Data laporan hasil produksi sesuai dengan LMKB dan LMHHOK serta memiliki hubungan yang logis antara input - output - dan rendemen.

Rendemen produksi masih dalam batas yang wajar, sesuai dengan jenis dan sifat bahan baku yang digunakan.


19 Verifier 2.1.3.c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

Realisasi produksi PT Kayu Lapis Asli Murni selama bulan Oktober 2014 s/d September 2015 tidak melebihi kapasitas produksi diizinkan dan jenis produk yang dihasilkan sesuai dengan izin yang dimiliki yaitu veneer plywood, kayu gergajian, barecore dan blockboard.

PT. Kayu Lapis Asli Murni Memenuhi verifier 2.1.3.c

20 Verifier 2.1.3.e Dokumen LMKB/ LMKBK/LMHHOK

Dokumen LMKB dan LMKHHOK yang dibuat sesuai dengan dokumen lainnya seperti laporan produksi, laporan penerimaan bahan baku, tally log, dokumen penjualan serta dokumen lainnya.

PT. Kayu Lapis Asli Murni Memenuhi verifier 2.1.3.e

21 Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Seluruh penjualan domestik telah dilengkapi dengan dokumen FAKO yang sah, dan di lengkapi dengan lampiran dokumen DKO. PT. Kayu Lapis Asli Murni Memenuhi verifier 3.1.1

22 Verifier 3.2.1.a

Produk hasil olahan kayu yang diekspor

Seluruh penjualan ekspor selama periode

Oktober 2014 – September 2015 di PT. Kayu

Lapis Asli Murni sebanyak 57.195,6532 m3

merupakan hasil produksi sendiri, dengan

Jenis produk yang dieskpor adalah plywood.


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

PT. Kayu Lapis Asli Murni MEMENUHI verifier

3.2.1.a

23 -26

Verifier 3.2.1.b -e

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Packing List, Invoice, B/L

Dokumen PEB telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Packing List, Invoice, B/L dan Dokumen V-Legal.

PT. Kayu Lapis Asli Murni Memenuhi verifier 3.2.1. b –e

27 Verifier 3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.

Seluruh penjualan ekspor selama periode Oktober 2014 – September 2015 di PT. Kayu Lapis Asli Murni telah dilengkapi dengan Dokumen V-Legal dan sesuai dokumen PEB dan dokumen ekspoer lainnya.

PT. Kayu Lapis Asli Murni Memenuhi verifier 3.2.1.f

28 Verifier 3.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.

PT. Kayu Lapis Asli Murni telah menggunakan

Tanda V-Legal pada kemasan produk hasil

olahan yang siap untuk dijual.

PT. Kayu Lapis Asli Murni Memenuhi verifier 3.3.1.

29 Verifier 4.1.1.a Pedoman/ prosedur K3

PT. Kayu Lapis Asli Murni telah memiliki pedoman/ prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3.

PT. Kayu Lapis Asli Murni Memenuhi verifier 4.1.1.a

30 Verifier 4.1.1.b Implementasi K3

PT. Kayu Lapis Asli Murni memiliki peralatan

K3 dan dalam kondisi masih berfungsi dengan

baik serta tersedia petunjuk jalur evakuasi

dan titik kumpul.


31 Verifier 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja

PT. Kayu Lapis Asli Murni telah memiliki

catatan kecelakaan kerja dan upaya

penanganannya untuk setiap kejadian.


4.1.1.c


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

32 Verifier 4.2.1 Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Terdapat 2 serikat pekerja di PT, Kayu Lapis Asli Murni, yaitu: 1. Serikat pekerja Kahutindo, dan 2. Serikat Buruh Mandiri Indonesia (SBMI). Dan diketahui bahwa SK Dewan Pengurus untuk kedua Serikat Pekerja tersebut masih berlaku.

PT, Kayu Lapis Asli Murni Memenuhi verifier 4.2.1

33 Verifier 4.2.2 Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja

PT. Kayu Lapis Asli Murni memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan Unit Serikat Pekerja Perkayuan Perhutanan dan Umum Seluruh Indonesia untuk periode Tahun 2007 sd. 2009. PKB ini masih digunakan sampai menunggu PKB yang terbaru selesai pengurusan. Saat ini PKB masih dalam proses pengurusan berdasarkan Surat Kesepakatan antara Unit Kerja Serikat Pekerja Perkayuan, Perhutanan Dan Usaha Umum Seluruh Indonesia tanggal 1 November 2014.

PT. Kayu Lapis Asli Murni Memenuhi verifier 4.2.2

34 Verifier 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur.

Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur di PT. Kayu Lapis Asli Murni.

PT. Kayu Lapis Asli Murni.Memenuhi verifier 4.2.3.

Kesimpulan: Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT. Kayu Lapis Asli Murni telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Jo. Perdirjen BUK No. P.1/VI-BPPHH/2015, Lampiran 2.5. Berdasarkan hasil kajian teknis, Manajer Teknis menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Manajer Teknis juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai. Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu tersebut, Council LV-LK PT. MHI memutuskan: Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Kayu Lapis Asli Murni No. 0003/MHI-VLK dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal 22 Oktober 2016, dengan ruang lingkup: Pemegang IUIPHHK No. S.31/BPPHH-1/2012 dan IUI No. 416/T/Industri/1994, kapasitas produksi : Plywood (90.000 M³/ Tahun), Kayu gergajian (10.393 M3/ Tahun), Veneer (18.000 M3/ Tahun), Fancy Floor (25.000 M3 / Tahun) dan Mozaik Parquet (7.000 M3 / Tahun).

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

RESUME HASIL VERIFIKASI - mutuhijau.com VLK Penilikan Kedua...FVLK 08.01. PT. MUTU HIJAU INDONESIA ....

Documents

Transcript of RESUME HASIL VERIFIKASI - mutuhijau.com VLK Penilikan Kedua...FVLK 08.01. PT. MUTU HIJAU INDONESIA ....