RESUME VLK PENILIKAN KEDUA PT. MENTAYA WANAMAKMURmutuhijau.com/attachments/article/312/Resume VLK...

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

RESUME VLK PENILIKAN KEDUA PT. MENTAYA WANAMAKMUR

1. Identitas LVLK

a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)

b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN

c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C

Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270

d. Nomor Telepon / Faks / Email

: Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708

e. Direktur : Robianto Koestomo

f. Standar : Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.6

g. Tim Audit : 1. Hotman Efendy (Lead Auditor) 2. Estri Wulandari (Auditor)

h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Robianto Koestomo (Direktur) 2. Vysca Arryani (Manajer Teknis)

2. Identitas Auditee

a. Pemegang Izin : PT. Mentaya Wanamakmur

b. Nomor dan Tanggal SK : IUIPHHK No. 522/2/148/IPUI-17.04/IV/2004 tanggal 29 Mei

2004

c. Lokasi Pabrik : Desa Ganepo Tanjung Katung, Kec. Seranau, Kab. Kotim

Sampit – Kalimantan Tengah

d. Nomor Telepon / Faks / Email

: -

e. Pengurus/MR : Bapak Suyoto

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan Waktu dan

Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi publik (jika diperlukan)

- Tidak dilakukan konsultasi publik

Pertemuan Pembukaan 11 Januari 2017

Agenda pertemuan pembukaan antara lain:

- Perkenalan Manajemen PT. Mentaya Wanamakmur dan Tim Auditor yang masing disampaikan oleh perwakilan dari PT. Mentaya Wanamakmur dan Lead Auditor.


- Lead Auditor menyampaikan hal-hal antara lain : Atas nama manajemen PT. Mutu

Hijau Indonesia mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT. Mentaya Wanamakmur atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin;

Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan;

Penjelasan proses verifikasi (Penilikan Kedua);

Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Penilikan Kedua);

Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit;

Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative);

Pernyataan jaminan kerahasiaan; Konfirmasi jadwal verifikasi,

kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping Auditor.

Konfirmasi kesediaan PT. Mentaya Wanamakmur untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan.

Penjelasan mekanisme keberatan. Penjelasan rencana Pertemuan

Penutupan. Hasil pertemuan pembukaan

dituangkan dalam Notulensi Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh Manajemen Representatif dan Lead Auditor.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara

11 – 13 Januari 2017

Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain.

Pertemuan Penutupan 13 Januari 2017

- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK,

- Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.6

- Penjelasan temuan audit - Diskusi


Pengambilan Keputusan 30 Januari 2017

Council LV-LK PT. MHI memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Mentaya Wanamakmur dengan Nomor 0032/MHI-VLK dinyatakan masih tetap berlaku dengan masa berlaku 6 (enam) tahun mulai dari tanggal 14 Januari 2015 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021.Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali.

4.

Resume Hasil VLK

Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier

M / TM / NA *)

Ringkasan Justifikasi

1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah

Verifier 1.1.1.a

Akte Pendirian

Perusahaan dan/

atau perubahan

terakhir.

M - Tidak terdapat perubahan akte. - Akte pendirian perusahaan PT. Mentaya

Wanamakmur 48 tanggal 11 April 1992 dan perubahan terakhir Nomor 07 tanggal 25 September 2014 telah mendapatkan Pengesahan Kepmenhumham RI No. AHU-32555.40.22.2014 Tanggal 29 September 2014 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Mentaya Wanamakmur sehingga lengkap dan absah serta sesuai dengan kegiatan yang dijalankan di lapangan.

Verifier 1.1.1.b

Surat Izin Usaha Perdagangan

(SIUP) atau izin perdagangan

yang tercantum dalam izin

industri

M PT. Mentaya Wanamakmur telah memiliki izin usaha

perdangangan berupa Izin Usaha Tetap (IUT) No.

01/62.02/T/INDUSTRI/2004 tanggal 29 Mei 2004

yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya

yaitu sawntimber. IUT ini berlaku untuk

melaksanakan kegiatan pembelian/penjualan dalam

negeri dan ekspor.


Verifier 1.1.1.c

Izin HO (Izin gangguan

lingkungan sekitar industri)

M - Tersedia Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur No. 502/2734/KPTS-HO/KOTIM/2016 tanggal 14 September 2016 tentang Izin Gangguan (HO) / Izin Usaha.

- Direktur : Mr. Wong Tung Ching - Nama Perusahaan PT. Mentaya Wanamakmur - Jenis Usaha : Wood Working Industry - Lokasi : Tanjung Katung PO. BOX 158 Kelurahan

Mentaya Seberang Kec. Seranau Kab. Kotawairingin Timur

- Batas – batas perusahaan : a. Sebelah Utara: Dalam areal PT. Mentaya

Wanamakmur b. Sebelah Selatan: Dalam areal PT. Mentaya

Wanamakmur c. Sebelah Timur: Dalam areal PT. Mentaya

Wanamakmur d. Sebelah Barat: Dalam areal PT. Mentaya

Wanamakmur - Surat izin Gangguan (HO)/ Izin Usaha ini hanya

berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 15 September 2016 s.d 14 September 2017.

- Tersedia izin gangguan (HO) yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

Verifier 1.1.1.d

Tanda Daftar

Perusahaan (TDP)

M Tersedia TDP:

- Nomor TDP: 09.03.1.16.12628

- Tanggal TDP: 30 Mei 2013

- Masa berlaku sampai dengan tanggal 28

September 2017

- Nama Perusahaan: PT. Mentaya Wanamakmur

- Status: Kantor Tunggal

- Nama Pengurus/ penanggung jawab : Yek Nai

Tung.

- Alamat: Jl. Guntur No.88 RT 001/01 Guntur

Setiabudi, Jakarta Selatan

- NPWP : 01.069.591.4.057.000

- Kegiatan usaha pokok : industri barang bangunan

dari kayu

- Jenis Usaha : KBLI 1622

- Pembaharuan ke 04.

- Disahkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi Usaha

Mikro Kecil dan Menengah dan Perdangangan,

Kota Administrasi Jakarta Selatan.


Verifier 1.1.1.e

Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)

M PT. Mentaya Wanamakmur memiliki dokumen NPWP

01.069.591.4.057.000 tanggal 30 Mei 1992, SKT No.

PEM-00001/WPJ.07/KP.05.03/2015 tanggal 30 Mei

1992 dan SPPKP No. PEM-00154/WPJ.07/KP.0503/2005

tanggal 12 Januari 2015. Keseluruhan dokumen

tersebut sesuai dan diterbitkan oleh Direktorat

Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus.

Verifier 1.1.1.f

Dokumen lingkungan hidup

(AMDAL/UKL-

UPL/SPPL/DPLH/SIL/

DELH/dokumen lingkungan

hidup lain yang setara).

M - Tidak ada perubahan pada dokumen UKL/UPL atas

nama PT. Mentaya Wanamakmur.

- Dokumen pengelolaan lingkungan yang dimiliki PT.

Mentaya Wanamakmur adalah dokumen UKL/UPL

yang telah disahkan oleh Kanwil Depperindag

Propinsi Kalimantan Tengah tanggal 18 April 2000.

- Tersedia bukti pengurusan dokumen lingkungan

UKL/UPL atas nama PT. Mentaya Wanamakmur

berupa tanda terima surat untuk periode

Semester I tahun 2016 periode bulan Januari – Juli

2016 tanggal 12 Agustus 2016, sesuai dengan

surat pengantar No. 089/IB-SPT/VII/2016, Kepada

Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kotawaringin Timur

dan Semester II Tahun 2016 periode Bulan Juli –

Desember 2016 No Surat 004/MW-SPT/I/2017

tanggal 11 Januari 2017 Kepada Dinas Lingkungan

Hidup Kab. Kotawaringin Timur

- PT. Mentaya Wanamakmur masih menjadwalkan

untuk kegiatan pengujian Kualitas Udara dan Air

Sungai.

- Seluruh Limbah Kayu dari hasil produksi PT.

Mentaya Wanamakmur dikirim ke PT. Indo

Balambit yang digunakan untuk bahan bakar

boiler.

- Tersedia dokumen lingkungan (UKL/UPL) PT.

Mentaya Wanamakmur dan pelaporan

pemantauan dan pengelolaan lingkungan ke Dinas

Lingkungan Hidup Kab. Kotawaringin Timur.

Verifier 1.1.1.g

IUIPHHK, Izin Usaha Industri

(IUI) atau Izin Usaha Tetap

(IUT).

M - Tidak terdapat perubahan pada IUIPHHK PT.

Mentaya Wanamakmur.

- Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) yang dimiliki

oleh PT. Mentaya Wanamakmur No.

522/2/148/IPUI-17.04/IV/2004 tanggal 3 April

2004 diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan


Provinsi Kalimantan Tengah dan masih berlaku

selama kegiatan usaha.

- Izin Usaha Tetap (IUT) Nama PT. Mentaya

Wanamakmur Nomor

01/62.02/T/INDUSTRI/2004 tanggal 29 Mei 2004

Diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal

Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Masa

berlaku izin ini Sejak perusahaan berproduksi

komersial bulan Mei Tahun 2004 sampai dengan

bulan Mei Tahun 2034.

- Jenis usaha yang di jalankan di PT. Mentaya

Wanamakmur sesuai dengan Dokumen Izin

IUIPHHK yaitu kayu gergajian.

Verifier 1.1.1.h

Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI) untuk

IUIPHHK.

M - PT. Mentaya Wanamakmur telah melaporkan

RPBBI Tahun 2016 untuk periode Januari -

Desember 2016 ke Kementerian Kehutanan.

- Tersedia tanda terima penyampaian RPBBI

Perubahan ke-1 Tahun 2016 No. 0000322483

tanggal 24 Oktober 2016 atas Nama PT. Mentaya

Wanamakmur kepada Kementerian Kehutanan

secara online.

- Realisasi pemenuhan bahan baku bulan Januari

s.d Desember 2016 sesuai dengan dokumen

RPBBI.

1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

Verifier 1.2.1

Dokumen identitas importir. N/A PT. Mentaya Wanamakmur bukan importir kayu dan

produk kayu

1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)

Verifier 1.2.2

Panduan/pedoman/prosedur

pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan mekanisme uji

tuntas (due diligence)

importir.

N/A PT. Mentaya Wanamakmur bukan importir kayu dan

produk kayu dan tidak ada bahan baku impor.

1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen Pembentukan kelompok.

Verifier 1.3.1.a

Akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok

N/A PT. Mentaya Wanamakmur bukan unit usaha

berbentuk kelompok.


Verifier 1.3.1.b

Internal audit anggota

kelompok

N/A PT. Mentaya Wanamakmur bukan unit usaha

berbentuk kelompok.

2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber

Verifier 2.1.1.a

Dokumen jual beli/ nota atau

kontrak suplai bahan baku

dilengkapi bukti pembelian.

M Seluruh pembelian bahan baku kayu bulat di. PT.

Mentaya Wanamakmur telah dilengkapi dengan Surat

Perjanjian Suplai Bahan Baku Kayu Bulat, yaitu:

- No. 19/PSBBKB/KTR/XI/2015 tanggal 17 November

2015. Kontrak antara IUPHHK-HA PT. Kayu Tribuana

Rama dengan PT. Mentaya Wanamakmur.

- No. 07/APSBBKB/KTR-JKT/VIII/2016 tanggal 26

Agustus 2016. Kontrak antara IUPHHK-HA PT. Kayu

Tribuana Rama dengan PT. Mentaya Wanamakmur

untuk kayu bulat sebanyak 10.000 m3.

Verifier 2.1.1.b Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)

M - Penerimaan bahan baku kayu di bulan Desember 2015, adalah NIHIL.

- Terdapat 2 (dua) kali penerimaan bahan baku kayu bulat selama 1 (satu) tahun terakhir yang telah dilengkapi dengan SKSHHK, Berita Acara Penyerahan Dokumen SKSHHK, SKSHHK.KB, Daftar Kayu, Rekapitulasi Daftar Kayu Bulat (RDKB) dan DPKB, yaitu: 1. SKSKHHK.KB.B.1251097 tanggal 13

Desember 2016 dengan volume 6.058,33 m3 dan jumlah 594 batang

2. SKSKHHK.KB.A.0443597 tanggal 13 Mei 2016 dengan volume 4.337,1 m3 dan jumlah 442 batang

- Penerimaan kayu bulat seluruhnya berasal dari IUPHHK-HA PT. Kayu Tribuana Rama yang telah memiliki S-PHPL No. 37-SIC-04.01-Re.1 dari PT SIC (PT. Sarbi International Certification) yang berakhir sd. tanggal 3 Oktober 2021.

- Terdapat kesesuian antara DPKB dengan dokumen SKSHHK.KB.

- Contoh: DPKB No.02/MW-SPT/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 dengan SKSKHHK.KB.B. 1251097 tanggal 13 Desember 2016, untuk ID Barcode No. 1704A04KTRM0000000000051581 dengan jenis kayu meranti, panjang 10,8 m, diameter 93 cm dan Volume 6,37 m3.


- Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat telah dilengkapi dengan ID. Barcode dan sesuai dengan dokumen SKSHHK nya. Contoh ID Barcode No. 1704A04KTRM0000000000053890 untuk jenis kayu meranti SKSKHHK.KB.B. 1251097 tanggal 13 Desember 2016.

Verifier 2.1.1.c

Bukti serah terima kayu

selain kayu bulat dari hutan

negara, dilengkapi dengan

dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

N/A Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat seluruhnya berasal dari hutan negara.

Verifier 2.1.1.d

Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

M - Seluruh penerimaan kayu bulat selama 1 (satu) tahun terakhir telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK.KB), yaitu

1. SKSKHHK.KB.B.1251097 tanggal 13 Desember 2016 dengan volume 6.058,33 m3 dan jumlah 594 batang. SKSHHK diterbitkan oleh Hadi Mintoro No.Register 00782-12/PKB-R/XVIII/2016.

2. SKSKHHK.KB.A.0443597 tanggal 13. Mei 2016 dengan volume 4.337,1 m3 dan jumlah 442 batang. SKSHHK diterbitkan oleh Hadi Mintoro No.Register 00782-12/PKB-R/XVIII/2013

- Terdapat kesesuaian jumlah batang kayu bulat dan volume (m3) antara dokumen SKSHHK.KB dengan LMKB pada bulan Mei 2016 yaitu volume 6.058,33 m3 dan jumlah 594 batang dan Desember 2016 yaitu volume 4.337,1 m3 dan jumlah 442 batang.

- Berdasarkan hasil uji petik kayu bulat dilapangan terdapat kesesuaian antara label ID Barcode No 1704A04KTRM0000000000053890 yang berasal dari PT. Kayu Tribuana Rama dengan SKSKHHK.KB.B. 1251097 tanggal 13 Desember 2016 dengan jenis kayu meranti, dimana panjang 21 m, diameter rata-rata 83 cm dan volume 11,36 m3.

- Ganis KB dan KO: a. An. Suyoto (PKB-R). No.Register 01569-

12/PKB-R/XVIII/2015 belaku dari tanggal 19 Oktober 2015 sd. 18 Oktober 2018 dan dilengkapi Kartu Tenaga Teknis berdasarkan Keputusan Direktur PT. Mentaya Wanamakmur nomor 020/MW-


SPT/I/2016 tanggal 13 Januari 2016 dan Keputusan Dirrektur Jenderal BUK SK.354/BP2HPXII-2/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Pengangkatan Tenaga Teknis PHPL Pengujian Kayu Bulat Rimba (Ganis PHPL-PKB-R).

b. An. Sarifudin (PKG-R dan Penerbit SKSHHK.KO) No.Register 00822-12/PKG-R/XVIII/2016 dan dilengkapi Kartu Tenaga Teknis, berlaku sd. tanggal 31 Juli 2019 berdasarkan Keputusan Direktur PT. Mentaya Wanamakmur nomor 075/MW-SPT/VIII/2016 tanggal 2 Agustus 2016 dan Keputusan Direktur Jenderal PHPL No.SK.556/BPHPX-2/2016 tanggal 1 Agustus 2016 tentang Perpanjangan Pengangkatan dan Kartu Tenaga Teknis PHPL (Ganis PHPL-PKG-R).

- Tidak terdapat bahan baku kayu lelang selama 1 (satu) tahun terakhir.

Verifier 2.1.1.e

Nota dan Dokumen

Keterangan (Berita Acara dari

petugas kehutanan atau dari

Aparat Desa/Kelurahan) yang

dapat menjelaskan asal usul

untuk kayu bekas/hasil

bongkaran/sampah kayu

bukan dari kayu lelang, serta

DKP.

N/A Tidak ada penerimaan bahan baku kayu bekas/ hasil

bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.

Verifier 2.1.1.f

Dokumen angkutan berupa

nota untuk kayu limbah

industri

N/A Tidak ada penerimaan bahan baku kayu limbah

industri.

Verifier 2.1.1.g

Dokumen S-LK/S-PHPL yang

dimiliki pemasok dan/atau

DKP dari Pemasok.

M Penerimaan kayu bulat seluruhnya hanya berasal dari

1 (satu) pemasok yaitu IUPHHK-HA PT. Kayu Tribuana

Rama yang telah memiliki S-PHPL No. 37-SIC-04.01-

Re.1 dari PT SIC (PT. Sarbi International Certification)

yang berakhir sd. tanggal 3 Oktober 2021.


Verifier 2.1.1.h

Informasi terkait VLBB untuk

pemasok yang belum

memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

N/A Penerimaan kayu bulat seluruhnya hanya berasal dari

1 (satu) pemasok yaitu IUPHHK-HA PT. Kayu Tribuana

Rama yang telah memiliki S-PHPL No. 37-SIC-04.01-

Re.1 dari PT SIC (PT. Sarbi International Certification)

yang berakhir sd. tanggal 3 Oktober 2021.

Verifier 2.1.1.i Dokumen pendukung RPBBI.

M Sumber bahan baku kayu bulat yang berasal dari

IUPHHK-HA PT. Kayu Tribuana Rama telah didukung

oleh dokumen Persetujuan RKT UPHHK-HA Tahun 2016

PT. Kayu Tribuana Rama yang berlaku sejak tanggal 1

Januari 2016 dan berakhir tanggal 31 Desember 2016

berdasarkan Keputusan Presiden Direktur IUPHHK-HA

PT. Kayu Tribuana Rama nomor 50/KTR-

JKT/RKT/PRESDIR/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015.

2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

Verifier 2.1.2.a

Pemberitahuan Impor

Barang (PIB).

N/A Tidak ada bahan baku kayu impor.

Verifier 2.1.2.b

Bill of Lading (B/L)


Verifier 2.1.2.c

Packing List (P/L)


Verifier 2.1.2.d

Invoice


Verifier 2.1.2.e

Deklarasi


Verifier 2.1.2.f

Bukti pembayaran bea

masuk (bila terkena bea

masuk)


Verifier 2.1.2.g

Dokumen lain yang

relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis

kayu yang dibatasi

perdagangannya.



Verifier 2.1.2.h

Bukti penggunaan kayu

dan produk turunannya.


2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

Verifier 2.1.3.a

Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.

M - Tidak ada perubahan pada tally sheet penggunaan bahan baku dan produksi di PT. Mentaya Wanamakmur.

- Tersedia tally sheet pemakaian log yang tercantum nomor ID Barcode, berdasarkan ID tersebut dapat diketahui asal usul sumber bahan baku dan sampai saat ini pemasok bahan baku di PT. Mentaya Wanamakmur hanya berasal dari 1 (satu) sumber yaitu IUPHHK-HA PT. Kayu Tribuana Rama.

Verifier 2.1.3.b

Laporan produksi hasil

olahan.

M - Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu.

- Produksi selama 1 (satu) tahun yaitu Kayu Gergajian 2.900,1400 m3/tahun.

- Terdapat hubungan yang logis antara input (5.318,33 m3), output (2.900,1400 m3) dan rendemen (54,53%).

- Rendemen kayu gergajian (54,53 %) masih dibawah kisaran rendemen kayu gergajian yang berasal dari kayu bulat hutan alam (60 – 70 %) bedasarkan Perdirjen BUK No. P.12/VI-BPPHH/2014 tanggal 9 Desember 2014 tentang Rendemen Kayu Olahan IPHHK.

Verifier 2.1.3.c

Produksi industri tidak

melebihi kapasitas produksi

yang diizinkan.

M - Jenis produk Kayu Gergajian yang dihasilkan sesuai denga IUIPHHK PT Mentaya Wanamakmur.

- Produksi selama 1 (satu) tahun yaitu Kayu Gergajian 2.900,1400 m3/tahun.

- Realisasi produksi Kayu Gergajian 2.900,1400 m3/tahun masih dibawah kapasitas produksi yang dizinkan untuk kayu gergajian (3.000 m3/tahun) sesuai dengan 522/2/148/IPUI-17.04/IV/2004.

Verifier 2.1.3.d

Hasil produksi yang berasal

dari kayu lelang dipisahkan

N/A Tidak ada penerimaan bahan baku kayu lelang.


Verifier 2.1.3.e

Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.

M - Tersedia dokumen laporan mutasi kayu di PT

Mentaya Wanamakmur, sbb:

a. LMKB

a. Stock Awal: 4.765, 41 m3

b. Pembelian kayu bulat: 10.395,43 m3

c. Penggunaan kayu bulat: 5,318,33 m3

d. Stock Akhir: 9.842,51 m3

b. LMKO

a. Stock Awal: 2.208,6376 m3

b. Produksi kayu gergajian: 2.900,1400 m3

c. Penjualan kayu gergajian: 2.362, 9044 m3

d. Stock Akhir: 2.745,8732 m3

- Terdapat kesesuaian antara laporan mutasi kayu

dengan dokumen angkutan masuk dan rekap

penerimaan kayu.

2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).

Verifier 2.1.4.a

Dokumen S-LK atau DKP.

N/A Tidak ada proses pengolahan produk melalui jasa

dengan pihak lain.

Verifier 2.1.4.b

Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee

dengan pihak penyedia jasa

(pihak lain).


dengan pihak lain.

Verifier 2.1.4.c

Berita acara serah terima

kayu yang dijasakan.


dengan pihak lain.

Verifier 2.1.4.d

Ada pemisahan produk yang

dijasakan pada perusahaan

penyedia jasa.


dengan pihak lain.

Verifier 2.1.4.e

Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses dan

produksi dan ekspor apabila

ekspor dilakukan melalui

industri penyedia jasa.


dengan pihak lain.


3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan

atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

Verifier 3.1.1

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

M - Seluruh penjualan lokal di PT Mentaya

Wanamakmur dilengkapi dengan dokumen

angkutan hasil hutan yaitu SKSHHK sebanyak 4

(empat) dokumen untuk periode Januari –

Desember 2016 dengan total volume penjualan

2.362,9044 m3 tujuan ke PT. Indo Balambit

- Tersedia Berita acara penyerahan dokumen SKSHHK

selama periode Januari – Desember 2016

3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal

Verifier 3.3.1.

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai

ketentuan.

M PT Mentaya Wanamakmur sudah menerapkan Tanda

V-Legal di setiap produk dan dokumen SKSHHK.KO

yang akan dijual lokal/ domestik selama periode

Januari – Desember 2016.

3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

Verifier 3.2.1.a

Produk hasil olahan kayu

yang diekspor.

N/A Tidak ada kegiatan penjualan ekspor selama 1 (satu)

tahun terakhir.

Verifier 3.2.1.b

Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB).


tahun terakhir.

Verifier 3.2.1.c

Packing list (P/L).


tahun terakhir.

Verifier 3.2.1.d

Invoice.


tahun terakhir.

Verifier 3.2.1.e

Bill of Lading (B/L)


tahun terakhir.

Verifier 3.2.1.f

Dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib dilengkapi

dengan Dokumen V-Legal.


tahun terakhir.

Verifier 3.2.1.g

Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk

produk yang wajib verifikasi

teknis


tahun terakhir.


Verifier 3.2.1.h

Bukti pembayaran bea keluar

bila terkena bea keluar.


tahun terakhir.

Verifier 3.2.1.i Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.


tahun terakhir.

4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3

Verifier 4.1.1.a

Pedoman/ prosedur K3

M PT Mentaya Wanamakmur memiliki prosedur K3

tahun 2015 dalam kegiatan operasional pabrik,

seperti :

- Menempatkan organisasi K3 pada posisi

yang dapat menentukan keputusan

perusahaan

- Menetapkan personel yang bertanggung

jawab, wewenang dan kewajiban yang jelas

dalam penanganan K3

- Perencanaan K3 yang terkoordinasi

Tersedia personel yang bertanggung jawab

terhadap K3 melalui Surat Keputusan Kepal Dinas

Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Kotawaringin Timur No. KEP.560.566/299/WAS-

KK.P2K3/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015 tentang

Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan

Kesehatan Kerja PT. Mentaya Wanamakmur.

Dengan susunan Panitia sebagai berikut :

- Ketua : Suyoto

- Wakil Ketua : Ludiman

- Bendahara : Kamal Hidayat

- Sekretaris : Sarifudin

- Anggota : Harmadi, Atian, Rahmad Syahbana, Bambang, Mahjuri, Mulyadi, Asnan.

Tersedia prosedur K3 dan personel yang

bertanggung jawab terhadap K3 di PT. Mentaya

Wanamakmur.

Verifier 4.1.1.b

Implementasi K3

M PT Mentaya Wanamakmur memiliki peralatan K3

untuk untuk operasional pabrik yaitu :

- APAR : 15 unit

- Helm lapangan : 10 buah

- Fire Extinguisher : 15 buah

- Kotak P3K : 1 buah

- Alat Pelindung Diri (APD) yang disesuaikan


dengan potensi bahaya yang telah

diidentifikasi seperti masker dan sarung

tangan

- Terdapat simbol - simbol K3 di area

operasional pabrik seperti dilarang merokok,

wujudkan budaya K3 untuk menjamin

stabilitas usaha dalam mendukung

pertumbuhan ekonomi nasional, utamakan

K3. Namun perlu dilakukan penambahan

simbol-simbol K3 dan simbol-simbol

penggunaan APD terutama pada daerah-

daerah dengan tingkat resiko kecelakaan

tinggi.

Tersedia peralatan K3 (APAR, APD seperti Masker,

Sarung Tangan dan Helm dan Kotak P3K) dan

berfungsi dengan baik serta tersedia jalur

evakuasi dan titik kumpul di areal pabrik PT.

Mentaya Wanamakmur.

Verifier 4.1.1.c

Catatan kecelakaan kerja

M - Tersedia daftar catatan kecelakaan kerja periode

Januari – Desember 2016, dengan jumlah

kecelakaan kerja NIHIL.

- Apabila terjadi kecelakaan dalam aktivitas

operasional pabrik maka penanggung jawab K3

(bapak Kamal Ahidayat/Ka.Satpam) akan

membawa ke Rumah Sakit Umum RS. Murjani

Sampit.

- PT. Mentaya Wanamakmur telah ikut dalam

program BPJS dibuktikan dengan bukti rincian

pembayaran iuran BPJS Kesehatan untuk bulan

November 2016 Tanggal 10 November 2016

adapun jumlah rincian tanggungan yang

diberikan yaitu :

a. Jumlah Pegawai = 5 orang

b. Jumlah Tanggungan = 14 Orang

- PT Mentaya Wanamakmur telah ikut dalam

program BPJS.

- Tersedia daftar kecelakaan kerja dan upaya

penanganannya di PT. Mentaya Wanamakmur.


4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.

Verifier 4.2.1

Serikat pekerja atau

kebijakan perusahaan

(auditee) yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat

pekerja.

M Tersedia kebijakan perusahaan untuk

pembentukan serikat pekerja yang tertuang dalam

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tanggal 13

Desember 2016 dalam pasal 11 tentang Bantuan

untuk Serikat Pekerja .

Tersedia susunan kepengurusan Serikat Pekerja

PT. Mentaya Wanamakmur dengan Nama SPTP

Unit Kerja PT. Mentaya Wanamakmur.

4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang

mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yangmempekerjakan karyawan > 10

orang.

Verifier 4.2.2

Ketersediaan Dokumen KKB

atau PP yang mengatur hak-

hak pekerja

M PT Mentaya Wanamakmur telah memiliki dokumen

Perjanjian Kerja Bersama yang terbaru dan telah

terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No. KEP.1404/HI-KESJA/XII/2016 tanggal 13

Desember 2016, PKB tersebut berlaku sejak tanggal

30 November 2016 s.d 29 November 2017.

4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).

Verifier 4.2.3

Tidak mempekerjakan anak

di bawah umur.

M - Jumlah karyawan di PT. Mentaya Wanamakmur

sebanyak 14 (empat belas) orang berdasarkan

rekapitulasi daftar karyawan per bulan Desember

2016.

- Berdasarkan hasil observasi dilapangan di PT.

Mentaya Wanamakmur,dapat disimpulkan bahwa

tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur

di perusahaan dimana Usia karyawan termuda

adalah 22 tahun atas nama Haris Hariono

(Lapangan – pekerja Harian).


Kesimpulan:

Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT Mentaya Wanamakmur telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 2.6. Berdasarkan hasil kajian teknis, Manajer Teknis menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Manajer Teknis juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai. Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu tersebut, Direktur LV-LK PT. MHI memutuskan: Bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Mentaya Wanamakmur No. 0032/MHI-VLK masih tetap berlaku dengan masa berlaku 6 (enam) tahun mulai dari tanggal 14 Januari 2015 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021, dengan ruang lingkup Kayu Gergajian (3.000 m3/tahun). Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali.

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

Jakarta, 30 Januari 2017

PT. Mutu Hijau Indonesia

Direktur

PT. MUTU HIJAU INDONESIASammitted, Accurate and Trustworthy

Manggala Wanabakti Bldg. Blok lV g'n Floor, Room 931C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarla 10270Phone : +62(21)57853707 (Hunting), Fax. : +62 (21)57853708 Email : [email protected]

Jakarta, 30 Janu ari 2OL7

Nomor SuratPerihal

: 18 .IIMHl-S .KEP /l/2AI7: Keputusan VLK Survailen/Penilikan Kedua PT. Mentaya Wanamakmur

Kepada Yth.

Direktur PT. Mentaya WanamakmurDesa Ganepo Tanjung Katung

Kecamatan Seranau, Kabupaten Kotim, Sampit

Kalimantan Tengah

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang dilaksanakanpada tanggal 11-13 Januari 20t7 dan Kajian dari Manajer Teknis pada tanggal 30 Januari 2017, maka LVLK

PT. Mutu Hijau lndonesia memutuskan :

1. Hasil VLK sesuai dengan PermenLHK No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian

Kinerja PHPL dan VLK pada Pemegang lzin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak dan Perdirjen

PHPL No. P.L4|PHPL/SET/4/2Ot6 jo P.L|/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2076 tentang Standar dan

Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK, Lampiran 3.4 dan Lampiran 2.6.

2. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Mentaya Wanamakmur No. 0032/MH|-VLK masih tetapberlaku sampai dengan tanggal 13 Januari 2O21, dengan ruang lingkup:

a. Pemegang lzin

b. lzin Usa ha

c. Lokasi Pabrik

d: Kapasitas Prod uksi

PT. Mentaya Wanamakmur

No. 522/2/I4S/|PUl- L7 .04ltv /2004Desa Ganepo Tanjung KatuflB, Kec. Seranau,Kab. Kotim Sampit - Kalimantan Tengah

Kayu Gergajian (3.000 m3/tahun)

3. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya

12 (dua belas) bulan sekali.

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Di fekff, F$ r:trr i-i ll e u I nd* r:el, t "'i

Tembuson : Kepada Yth.

Sekretaris Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian

- Direktur Pemasaron Produk Hasil Huton, Kementerion Lingkungon

-, Ke,palo Dinos Kehutanan Provinsi Kalimanton Tengah; - Kepala BPPHP Xll Wilsyah Palangkaraya

Kssubdit Notifikasi Ekspor dan lmpor Produk lndustri Hasil Hutan

Lingkungon Hidup dan Kehutanen

Hidup don Kehutanon

Hormat kami,

Ftobianto roeil-nio

RESUME VLK PENILIKAN KEDUA PT. MENTAYA WANAMAKMURmutuhijau.com/attachments/article/312/Resume VLK...

Documents

Transcript of RESUME VLK PENILIKAN KEDUA PT. MENTAYA WANAMAKMURmutuhijau.com/attachments/article/312/Resume VLK...