RESUME HASIL VERIFIKASImutuhijau.com/attachments/article/287/10. Survailen Pertama...FVLK 08.01 PT....

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

RESUME HASIL VERIFIKASI

1. Identitas LVLK

a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)

b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN

c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C

Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270

d. Nomor Telepon / Faks / Email

: Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708

e. Direktur : Robianto Koestomo

f. Standar : Perdirjen BUK Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. Perdirjen BUK No. P.1/VI-BPPHH/2015, Lampiran 2.5

g. Tim Audit : 1. Hotman Efendy (Lead Auditor) 2. Estri Wulandari (Auditor)

h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Robianto Koestomo

2. Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin : PT. Pundi Uniwood Industry

b. Nomor dan Tanggal SK : IUIPHHK No. SK.409/Menhut-II/2013 IUI No. 1/3604/IU-PB/PMDN/2014

c. Lokasi Industri : Jl. Raya Rangkasbitung Km 4,5, Desa Kareo, Kec. Jawilan, Kab.Serang, Prov. Banten

d. Alamat Kantor : Jl. Raya Rangkasbitung Km 4,5, Desa Kareo, Kec. Jawilan, Kab.Serang, Prov. Banten

e. No.Telepon / Faks / Email : Telp.: +62 (254) 402818/402821, Fax: +62 (254) 402822

f. Pengurus : Bapak Nendar


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi publik (jika diperlukan)

- Tidak dilakukan konsultasi publik

Pertemuan Pembukaan 23 Mei 2016

Agenda pertemuan pembukaan antara lain:

- Perkenalan Manajemen PT. Pundi Uniwood Industry dan Tim Auditor.

- Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan;

- Penjelasan proses verifikasi (Survailen Pertama-Resertifikasi);

- Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Survailen Pertama -Resertifikasi);

- Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit;

- Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative);

- Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan

tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor;

- Konfirmasi kesediaan PT. Pundi Uniwood Industry untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan;

- Penjelasan mekanisme keberatan; - Penjelasan rencana Pertemuan

Penutupan; - Diskusi hal-hal yang terkait dengan

SVLK.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara

23-25 Mei 2016 Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain.

Pertemuan Penutupan 25 Mei 20162016

Agenda Pertemuan Penutupan - Penjelasan proses pelaksanaan

verifikasi LK; - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan;

metodologi dan standar verifikasi yang digunakan;

- Penjelasan proses verifikasi (Survailen Pertama-Resertifikasi);

- Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Survailen Pertama-Resertifikasi);


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

- Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit;

- Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative);

- Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Penjelasan hasil sementara verifikasi

setiap verifier sesuai dengan Perdirjen BUK Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. Perdirjen BUK No. P.1/VI-BPPHH/2015, Lampiran 2.5;

- Penjelasan temuan audit; - Diskusi.

Pengambilan Keputusan 20 April 2016

Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu tersebut, Council LV-LK PT. MHI memutuskan: Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Pundi Uniwood Industry No. 0010/MHI-VLK dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 21 Mei 2018, dengan ruang lingkup: Pemegang IUIPHHK No. SK.409/Menhut-II/2013 dan IUI No. 1/3604/IU-PB/PMDN/2014, kapasitas produksi yaitu Kayu Lapis : 60.000 M3/ Tahun, Veneer : 5.000 M3/ Tahun, Penggergajian Kayu : 35.000 M3/ Tahun, Blockboard/ Plywood : 60.000 M3/ Tahun, Finger Joint/ Moulding : 5.000 M3/ Tahun, Core Board : 35.000 M3/ Tahun. Selama masa berlakunya sertifikat akan dilakukan Survailen/Penilikan setiap satu tahun sekali.


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

4.

Resume Hasil Penilaian

A. Verifier Yang Tidak Diverifikasi

No. Verifier

Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Non

Applicable

Ringkasan Justifikasi

1 Verifier 1.1.2

Berstatus Eksportir

Terdaftar Produk Industri

Kehutanan (ETPIK).

NA

Berdasarkan Surat Edaran Nomor

S.152/PPHH/SPHH/PHPL.3/2/2016

tanggal 25 Februari 2016 tentang

Pelaksanaan Audit VLK, dimana

verifier berstatus ETPIK dan/ atau

ETPIK Non Produsen di persyaratkan

dipenuhi oleh pemegang izin menjadi

tidak dipersyaratkan untuk dinilai

(not applicable).

2 Verifier 1.2.2 Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir

NA

Tidak ada bahan baku impor selama periode bulan Mei 2015 s/d April 2016.

3 Verifier 1.3.1 Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

NA

PT Pundi Uniwood Industry bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.

4 Verifier 2.1.1.e Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.

NA

Tidak ada bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran selama periode bulan Mei 2015 s/d April 2016.

5 Verifier 2.1.1.f Dokumen angkutan berupa nota untuk kayu limbah industri

NA Tidak ada bahan baku kayu limbah industri selama periode bulan Mei 2015 s/d April 2016.

6 Verifier 2.1.2.a Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

NA Tidak ada bahan baku kayu impor selama periode bulan Mei 2015 s/d April 2016.


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

No. Verifier

Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Non

Applicable


7 Verifier 2.1.2.b Bill of Lading (B/L) NA

Tidak ada bahan baku kayu impor selama periode bulan Mei 2015 s/d April 2016.

8 Verifier 2.1.2.c Packing List (P/L) NA


9 Verifier 2.1.2.d Invoice NA


10 Verifier 2.1.2.e Deklarasi impor NA

Tidak ada bahan baku impor selama periode bulan Mei 2015 s/d April 2016.

11 Verifier 2.1.2.f Rekomendasi Impor


12 Verifier 2.1.2.g Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk


13 Verifier 2.1.2.h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

NA


14 Verifier 2.1.2.i. Bukti penggunaan kayu impor NA


15 Verifier 2.1.3.d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan

NA Tidak ada bahan baku kayu lelang selama periode bulan Mei 2015 s/d April 2016.

16 Verifier 2.1.4.a Dokumen S-LK atau DKP.

NA

Tidak ada proses pengolahan produk yang melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) selama periode bulan Mei 2015 s/d April 2016.


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

No. Verifier

Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Non

Applicable


17 Verifier 2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan produk

antara auditee dengan pihak

penyedia jasa (pihak lain).

NA


18 Verifier 2.1.4.c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.

NA


19 Verifier 2.1.4.d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.

NA


20 Verifier 2.1.4.e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.

NA


21 Verifier 3.2.1.g

Hasil verifikasi teknis (Laporan

Surveyor) untuk produk yang

wajib verifikasi teknis

NA

- Jenis produk yang diekspor selama periode bulan Mei 2015 s/d April 2016 adalah Plywood (HS 4412320000), Blockboard (4412940000), dan Barecore (4412990010).

- Jenis produk tersebut tidak wajib verifikasi teknis, sesuai dengan Permendag No. 89/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan.

22 Verifier 3.2.1.h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.

NA

- Jenis produk yang diekspor selama periode bulan Mei 2015 s/d April 2016 adalah Plywood, Blockboard, dan Barecore.

- Jenis produk tersebut tidak tergolong jenis produk yang dikenakan bea keluar berdasarkan Permendag RI No. 29/M-DAG/PER/4/2016 seperti veneer, kayu gergajian dan


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

No. Verifier

Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Non

Applicable


serpih kayu.

23 Verifier 3.2.1.i Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis

kayu yang dibatasi

perdagangannya

NA

- Jenis kayu yang digunakan sebagai bahan baku dalam proses produksi selama periode bulan Mei 2015 s/d April 2016 adalah Kel.Meranti, Kayu Sengon, Kel.R.Campuran, Albasia, Racuk (Jambu, Mangga, Lame).

- Jenis kayu tersebut tidak tergolong dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (tidak perlu menggunakan CITES).

B. Verifier yang Diverifikasi

No. Verifier

Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Non

Applicable


1 Verifier 1.1.1.a Akte pendirian perusahaan dan /atau perubahan terakhir

M

Akte pendirian PT. Pundi Uniwood Industry nomor 68 tanggal 27 Oktober 2000 dan perubahan terakhir Nomor 210, tanggal 22 Juni 2009 telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

2 Verifier 1.1.1.b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri

M

Tersedia SIUP Besar No. 008/30-01/PB/VI/2012 tanggal 4 Juni 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang. SIUP masih berlaku (wajib didaftar ulang setiap 5 tahun sekali) dan sesuai dengan kegiatan usahanya.

3 Verifier 1.1.1.c Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri) M

PT. Pundi Uniwood Industry memiliki Izin Gangguan (HO) no. 530.08/SK.111/IG/BPTPM/2015 tanggal 11 Agustus 2015 dan telah melakukan perpanjangan Izin Gangguan berlaku s.d tanggal 21


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

No. Verifier

Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Non

Applicable


Juli 2018. Alamat dan jenis usaha pada dokumen sesuai dengan konidisi di lapangan. HO diterbitkan oleh Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, Kabupaten Serang.

4 Verifier 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

M

Tersedia TDP No. 300112001149 yang telah disahkan Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, Kabupaten Serang pada tanggal 16 November 2015 masih berlaku sampai dengan tanggal 20 Desember 2020 dan sesuai dengan kegiatan usahanya. Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, Kabupaten Serang pada tanggal 16 November 2015

5 Verifier 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

M

NPWP, SKT dan SPPKP PT. Pundi Uniwood Industry sesuai dengan dokumen lainnya dan sesuai dengan kondisi dilapangan.

6 Verifier 1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).

M

Dokumen pengelolaan lingkungan

yang dimiliki oleh PT. Pundi

Uniwood Industry adalah UKL-UPL.

Dokumen sesuai dengan kegiatan

usahanya.

PT. Pundi Uniwood Industry telah

melakukan pelaporan pengelolaan

dan pemantauan lingkungan

secara rutin ke Dinas Lingkungan

setempat

7 Verifier 1.1.1.g IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).

M

PT. Pundi Uniwood Industry memiliki izin IUIPHHK No. SK.409/Menhut-II/2013 tanggal 07 Juni 2013 dan IUI No. 1/3604/IU-PB/PMDN/2014 tanggal 2 September 2014. Izin industri diterbitkan oleh Menteri Kehutanan dan Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang serta sesuai dengan jenis usaha yang


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

No. Verifier

Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Non

Applicable


dijalankan dilapangan.

8 Verifier 1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK

M

PT. Pundi Uniwood Industry telah membuat dan melaporkan dokumen RPBBI ke instansi yang berwenang.

9 Verifier 1.2.1 Dokumen Pengakuan/ pengenal sebagai importir

M

- PT. Pundi Uniwood Industry telah memiliki dokumen Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) Nomor: 280400512-P yang diterbitkan oleh Departemen Perdagangan Dinas Perindag Provinsi Banten, Serang tanggal 14 Oktober 2010.

- Tidak ada bahan baku impor selama periode bulan Mei 2015 s/d April 2016.

10 Verifier 2.1.1.a

Kontrak suplai bahan baku dan/ atau dokumen jual beli

M

Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dan kayu olahan (veneer dan kayu gergajian) selama periode bulan Mei 2015 s/d April 2016 telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli (surat jalan, surat tanda terima kayu/ STTK, FAKO, FAKB, SKSHHK, Nota Angkutan, SKAU dan DKP).

11 Verifier 2.1.1.b

Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas ehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

M

Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan negara/ hutan alam telah dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan FAKB. BAP telah ditandatangani oleh Petugas Ganis yang berwenang.


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

No. Verifier

Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Non

Applicable


12 Verifiier 2.1.1.c Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

M

Tersedia bukti serah terima kayu bulat dan kayu olahan (veneer dan kayu gergajian) dalam bentuk Surat Tanda Terima Kayu (STTK) dan Surat Jalan yang dilengkapi dengan dokumen angkutan seperti FAKO, FAKB, SKSHHK, Nota Angkutan, SKAU dan DKP.

13 Verifier 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

M

- Seluruh penerimaan bahan baku kayu selama periode bulan Mei 2015 s/d April 2016 telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah seperti FAKO, FAKB, SKSHHK, Nota Angkutan, SKAU dan DKP.

- Terdapat kesesuaian bahan baku kayu di lapangan dengan dokumen angkutan berdasarkan hasil uji petik tanggal 24 Mei 2016.

- PT. Pundi Uniwood Industry tidak menggunakan bahan baku kayu lelang sehingga dokumen SAL tidak ada.

- Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan.

14 Verifier 2.1.1.g Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian dari Pemasok.

M

- Seluruh Pemasok bahan baku kayu bulat dan kayu olahan (veneer dan kayu gergajian) selama periode bulan Mei 2015 s/d April 2016 telah dilengkapi S-LK, S-PHPL dan DKP.

- Terdapat hasil pemeriksaan DKP Pemasok.

- Tersedia petugas khusus untuk pemeriksaan DKP dan prosedur pemeriksaan DKP.

15 Verifier 2.1.1.h Dokumen Pendukung RPBBI M

- Terdapat dokumen pendukung RPBBI antara lain surat perjanjian suplai bahan baku untuk kayu bulat hutan alam


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

No. Verifier

Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Non

Applicable


dan nama kabupaten asal bahan baku kayu rakyat.

- Dokumen-dokumen pendukung tersebut dapat menggambarkan sumber bahan baku kayu bulat dan kayu olahan yang digunakan.

16 Verifier 2.1.3.a Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi

M

Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi yang digunakan di PT. Pundi Uniwood Industry dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku (berdasarkan tanggal tally dokumen bahan baku dan per blok).

17 Verifier 2.1.3.b Laporan produksi hasil olahan.

M

- Laporan hasil produksi veneer, kayu gergajian, barecore, plywood dan blockboard sesuai dengan LMHHOK dan memiliki hubungan yang logis antara input - output - dan rendemen.

- Rendemen produksi masih dalam batas yang wajar, sesuai dengan jenis dan sifat bahan baku yang digunakan.

18 Verifier 2.1.3.c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

M

Realisasi produksi veneer, kayu gergajian, barecore, plywood dan blockboard di PT Pundi Uniwood Industry selama periode bulan Mei 2015 s/d April 2016 tidak melebihi kapasitas produksi diizinkan dan jenis produk yang dihasilkan sesuai dengan izin IUIPHHK dan IUI yang dimiliki.

19 Verifier 2.1.3.e Dokumen LMKB/ LMKBK/LMHHOK M

Dokumen LMKB dan LMKHHOK sesuai dengan dokumen lainnya seperti laporan penerimaan bahan baku, laporan penggunaan bahan baku, laporan produksi, dokumen penjualan serta dokumen lainnya.


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

No. Verifier

Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Non

Applicable


20 Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah M

- Seluruh penjualan domestik untuk produk Blockboard dan Plywood selama periode bulan Mei 2015 s/d April 2016 telah dilengkapi dengan dokumen FAKO dan Nota Perusahaan yang sah.

21 Verifier 3.2.1.a

Produk hasil olahan kayu yang diekspor

M

Seluruh penjualan ekspor untuk Plywood, Blockboard dan Barecore selama periode bulan Mei 2015 s/d April 2016 di PT. Pundi Uniwood Industry merupakan hasil produksi sendiri.

22 Verifier 3.2.1.b

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB),

M

Dokumen PEB telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Packing List, Invoice, B/L dan Dokumen V-Legal.

23 Verifier 3.2.1.c

Packing List (P/L) M

Dokumen Packing List (P/L) telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti PEB, Invoice, B/L dan Dokumen V-Legal.

24 Verifier 3.2.1.d

Invoice M

Dokumen Invoice telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti PEB, Packing List (P/L), B/L dan Dokumen V-Legal.

25 Verifier 3.2.1.e

Bill of Lading (B/L) M

Dokumen Bill of Lading telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti PEB, Packing List (P/L) dan Dokumen V-Legal.

26 Verifier 3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.

M

Seluruh penjualan ekspor selama periode bulan Mei 2015 s/d April 2016 dilengkapi dengan Dokumen V-Legal dan sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen ekspor lainnya (packing list dan invoice).

27 Verifier 3.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. M

PT. Pundi Uniwood Industry telah menerapkan Tanda V-Legal dalam penjualan produknya. Tanda V-Legal diletakkan pada kemasan/ packing produk.


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

No. Verifier

Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Non

Applicable


28 Verifier 4.1.1.a Pedoman/ prosedur K3

M

PT. Pundi Uniwood Industry telah memiliki Prosedur/ SOP K3 yang dilengkapi dengan Struktur organisasi K3 yang telah di sahkan oleh Dinas Tenaga Kerja sesuai dengan Surat Keputusan No.005/P2K3-KK/II/2016 tanggal 01 Februari 2016.

29 Verifier 4.1.1.b Implementasi K3

M

PT. Pundi Uniwood Industry memiliki peralatan K3 (APAR, Hidrant, Kotak P3K, Masker, Sarung tangan) dan dalam kondisi masih berfungsi dengan baik serta tersedia petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul.

30 Verifier 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja

M

- Tersedia laporan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya di PT. Pundi Uniwood Industry.

- Terdapat 53 (lima puluh tiga) kejadian kecelakaan kerja pada periode bulan Mei 2015 s/d April 2016, sedangkan tahun lalu sebanyak 62 (enam puluh dua) kejadian kecelakaan kerja. Disimpulkan terjadian penurunan jumlah kecelakaan kerja di PT. Pundi Uniwood Industry.

31 Verifier 4.2.1 Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

M

- Terdapat Serikat Pekerja

Mandiri di PT. Pundi Uniwood

Industry sesuai SK.

13/SP.MANDIRI/PT.PUI/06/IV/2

014 tanggal 29 April 2014 yang

dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Serang.

- Memiliki kebijakan yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

No. Verifier

Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Non

Applicable


dalam kegiatan serikat pekerja

sesuai dengan dokumen

Peraturan Perusahaan.

32 Verifier 4.2.2 Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak Pekerja

M

Tersedia PP dan telah terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 650/3058/SK/PP/2014 tanggal 25 November 2014 dan berlaku sampai dengan tanggal 24 November 2016.

33 Verifier 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur.

M

Terdapat Daftar Karyawan PT.

Pundi Uniwood Industry per

tanggal 30 April 2016, jumlah

karyawan yaitu 715 orang yang

terdiri dari 524 orang laki-laki,

191 orang wanita yang

seluruhnya adalah pegawai tetap

dan Karyawan paling muda

berusia 20 (dua puluh) tahun.

Kesimpulan: Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT. Pundi Uniwood Industry telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai dengan standar Perdirjen BUK No. P.14/IV-BPPHH/2014 Jo. Perdirjen BUK No. P.1/IV-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5. Berdasarkan hasil kajian teknis, Manajer Teknis menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Manajer Teknis juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai. Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu tersebut, Council LV-LK PT. MHI memutuskan: Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Pundi Uniwood Industry No. 0010/MHI-VLK dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 21 Mei 2018, dengan ruang lingkup: Pemegang IUIPHHK No. SK.409/Menhut-II/2013 dan IUI No. 1/3604/IU-PB/PMDN/2014, 5.000 M3/ Tahun, dengan kapasitas produksi yaitu Penggergajian Kayu : 35.000 M3/ Tahun, Blockboard/ Plywood : 60.000 M3/ Tahun, Finger Joint/ Moulding : 5.000 M3/ Tahun, Core Board : 35.000 M3/ Tahun. Selama masa berlakunya sertifikat akan dilakukan Survailen/Penilikan setiap satu tahun sekali.

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

RESUME HASIL VERIFIKASImutuhijau.com/attachments/article/287/10. Survailen Pertama...FVLK 08.01 PT....

Documents

Transcript of RESUME HASIL VERIFIKASImutuhijau.com/attachments/article/287/10. Survailen Pertama...FVLK 08.01 PT....