PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

RESUME HASIL VERIFIKASI

1. Identitas LVLK

a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)

b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN

c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C

Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270

d. Nomor Telepon / Faks /

Email

: Telp. 021 - 57853706 - 07 / Fax. 021 - 57853708

e. Direktur : Robianto Koestomo

f. Standar : Perdirjen PHPL No P.14/PHPL/SET/4/2016 jo

P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/ 8/2016 Lampiran 2.5

g. Tim Audit : 1. Vysca Arryani (Lead Auditor)

2. Aggies Budi Linati (Auditor)

h. Tim Pengambil Keputusan : Robianto Koestomo

2. Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin : PT. Arjuna Maha Sentosa

b. Nomor dan Tanggal SK : No. 530/753-Perindag/SK.IP/IV/2013

c. Alamat Pabrik/Kantor : Jl. Kasir II No. 26 RT 02/01, Kel. Pasir Jaya, Kec.

Jatiuwung, Tangerang

d. Nomor Telepon / Faks /

Email

:

e. Pengurus : Fujianto Arifin

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan Waktu dan

Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi publik (jika diperlukan)

- Tidak dilakukan konsultasi publik

Pertemuan Pembukaan

5 Maret 2018

Agenda pertemuan pembukaan antara lain:

- Mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT Arjuna Maha

Sentosa atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin;

- Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar

verifikasi yang digunakan;

- Penjelasan proses verifikasi;

- Konfirmasi ruang lingkup verifikasi;

- Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan

audit;

- Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative);

- Pernyataan jaminan kerahasiaan;

- Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta

konfirmasi pendamping auditor.

- Konfirmasi kesediaan PT Arjuna Maha Sentosa untuk memberikan

penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan.

- Penjelasan mekanisme keberatan.

- Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan.

- Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan oleh

Manajemen Representatif dan Lead Auditor

Verifikasi Doku-men, Observasi Lapangan dan Wawancara

5-7 Maret 2018 Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta

wawancara dengan pendamping dan personel lain.

Pertemuan Penutupan

7 Maret 2018

- Pembukaan oleh Pihak Manajemen PT Rimba Sentosa Persada

- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK,

- Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen

PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/

8/2016 Lampiran 2.5

- Penjelasan temuan audit

- Diskusi

Pengambilan Keputusan

26 Maret 2018 Sertifikat Legalitas Kayu untuk PT Arjuna Maha Sentosa No. 0025/

MHI-VLK dinyatakan berlaku kembali hingga tanggal 26 Maret 2023.

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

4. Resume Hasil Penilaian

Prinsip – Kriteria –

Indikator – Verifier

M / TM / NA *)

Ringkasan Justifikasi

Verifier 1.1.1.a

M

Akte pendirian perusahaan PT Arjuna Maha Sentosa telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang sehingga lengkap dan absah serta sesuai dengan kegiatan yang dijalankan di lapangan (alamat/lokasi perusahaan dan ruang lingkup usahanya).

Verifier 1.1.1.b

M

No. 0587/PM/VIII/BPMPTSP/2015 Tanggal 27 Agustus 2015 yang diterbitkan, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kota Tangerang. Berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya, dan wajib didaftar ulang setiap 5 tahun sekali paling lambat tanggal 27 Agustus 2020.

verifier 1.1.1.c

M

Tersedia Izin Gangguan PT Arjuna Maha Sentosa No. 503/Kep-441/BPMPTSP/DU/ IX/

2015 tanggal 23 September 2015, diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang dan sesuai dengan ruang lingkup

usahanya

Verifier 1.1.1.d.

M

Tersedia TDP No.30.06.1.31.00794 tanggal 11 Agustus 2016, diterbitkan oleh Kepala

Badan Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu, Pemerintah Kota

Tangerang dan sesuai dengan kegiatan usahanya

Verifier 1.1.1.e

M PT Arjuna Maha Sentosamemiliki NPWP dan SKT yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.

Verifier 1.1.1.f

M

Tersedia dokumen lingkungan (UKL/UPL) PT. Arjuna Maha Sentosa dan pelaporan semester pemantauan dan pengelolaan lingkungan ke Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kota Tangerang untuk semester I & II tahun 2017

Verifier 1.1.1.g

M

Tersedia dokumen IUI No.530/753-Perindag/SK.IP/IV/2013 tanggal 22 April 2013 an.

PT. Arjuna Maha Sentosa yang diterbitkan oleh An. Gubernur Banten, Kepala Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten dan sesuai dengan jenis usaha yang

dijalankan (furniture).

Verifier 1.1.1.h

N/A PT Arjuna Maha Sentosa adalah industri lanjutan/sekunder

Verifier 1.2.1

M Tersedia dokumen API-P No.280501212-P tanggal 13 April 2016 yang diterbitkan oleh

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten dan masih berlaku.

Verifier 1.2.2

M PT. Arjuna Maha Sentosa telah memiliki prosedur pelaksanaan uji tuntas (due diligence) dan tersedia bukti hasil uji tuntas yang sesuai dengan dokumen Deklarasi Impor, Rekomendasi Impor, Persetujuan Impor serta dokumen S-LK.

Verifier 1.3.1.a

N/A PT Arjuna Maha Sentosa bukan unit usaha dalam bentuk kelompok

Verifier 1.3.1. b N/A

PT Arjuna Maha Sentosa bukan unit usaha dalam bentuk kelompok

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

Verifier 2.1.1.a

M Penerimaan bahan baku kayu di PT. Arjuna Maha Sentosa dilengkapi dengan dokumen jual beli dalam bentuk Purchase Order (PO) berdasarkan Proforma Invoice (PI) dari Pemasok

Verifier 2.1.1.b

N/A Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara.

Verifier 2.1.1.c

M

Seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan lokal maupun impor dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Barang yang dilengkapi dengan dokumen angkutan yaitu Nota Perusahaan, Delivery Note, Surat Jalan (lokal) dan Pemberitahuan Impor Barang/PIB, Nota Angkutan, Surat Jalan (impor).

Verifier 2.1.1.d

M

Seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan untuk jenis Particle Board/PB dan Melamine Faced Chipboard/MFC (Impor) selama periode Februari 2017 s/d Januari 2018 telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yaitu Surat Jalan, Nota Angkutan, Delivery Note dan PIB.

Seluruh penerimaan Medium Density Fiberboard/MDF dan Particle Board/PB (Lokal) telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yaitu Nota Perusahaan, Delivery Note dan Surat Jalan.

PT Arjuna Maha Sentosa tidak menggunakan bahan baku kayu lelang sehingga dokumen SAL tidak ada.

Verifier 2.1.1.e

N/A PT Arjuna Maha Sentosa tidak menggunakan bahan baku berupa kayu bekas/ hasil

bongkaran.

Verifier 2.1.1.f

N/A PT Arjuna Maha Sentosa tidak menggunakan bahan baku kayu (olahan) yang berasal

dari kayu limbah industri.

Verifier 2.1.1.g

M

Selama bulan Februari 2017 s/d Januari 2018, seluruh pemasok bahan baku kayu

olahan lokal (MDF, PB) telah dilengkapi dengan S-LK (Lokal) dan seluruh pemasok

bahan baku kayu olahan impor (PB dan MFC) telah dilengkapi dengan DKP

Verifier 2.1.1.h

N/A Pemasok bahan baku PT Arjuna Maha Sentosa berasal dari hutan hak yang

menggunakan Nota Angkutan sebagai DKP

Verifier 2.1.1.i

N/A PT Arjuna Maha Sentosa adalah industri lanjutan/sekunder

Verifier 2.1.2.a. s/d 2.1.2. d

M Seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan impor (Particle Board/PB) dilengkapi dengan dokumen PIB yang sesuai dengan dokumen impor lainnya seperti B/L, Invoice, dan P/L.

Verifier 2.1.2.e

M Dokumen Deklarasi Impor PT Arjuna Maha Sentosa sesuai dengan hasil uji tuntas (due

diligence).

Verifier 2.1.2.f

N/A Bahan baku kayu impor berupa particle board (HS Code 4410.11.0000) yang tidak termasuk jenis produk terkena bea masuk.

Verifier 2.1.2.g

N/A Bahan baku kayu impor berupa particle board dari jenis kayu karet yang tidak tergolong jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

Verifier 2.1.2.h M

Terdapat bukti penggunaan kayu impor dalam bentuk surat perintah buka bahan baku (SPBB) dan Laporan Mutasi (LMHHOK) bahan baku dan produk/barang jadi.

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

Verifier 2.1.3.a

M Tersedia tally sheet dalam proses produksi di PT. Arjuna Maha Sentosa dan dapat

memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.

Verifier 2.1.3.b

M Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. Rendemen furniture selama periode Februari 2017 s/d Januari 2018 sebesar 76,74 %.

Verifier 2.1.3.c

M

Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri. Realisasi produksi PT Arjuna Maha

Sentosa sesuai dengan izin usaha industri dan melebihi 29,2 % kapasitas produksi

yang diizinkan namun masih di bawah toleransi yang diperkenankan.

Verifier 2.1.3.d

N/A PT Arjuna Maha Sentosa tidak menggunakan kayu lelang

Verifier 2.1.3.e

M Dokumen LMHHOK yang dibuat sesuai dengan dokumen lainnya seperti laporan produksi, laporan penggunaan bahan baku, dokumen penjualan serta dokumen lainnya.

Verifier 2.1.4.a s/d 2.1.4. e

N/A Proses pengolahan produk di PT Arjuna Maha Sentosa tidak melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/rumah tangga)

Verifier 3.1.1

M Seluruh perdagangan/pemindahtanganan produk tujuan domestik PT. Arjuna Maha Sentosa telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu berupa surat jalan

Verifier 3.2.1.a

M Produk jadi yang dijual ekspor merupakan hasil produksi sendiri PT. Arjuna Maha

Sentosa.

Verifier 3.2.1.b s/d f

M

Dokumen PEB PT. Arjuna Maha Sentosa telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya

seperti Invoice, P/L, B/L, dan Dokumen V-Legal.

Tidak ada bahan baku kayu lelang dan tidak ada proses ekspor yang dijasakan di

PT.Arjuna Maha Sentosa.

Seluruh kegiatan Stuffing ekspor dilakukan di PT. Arjuna Maha Sentosa

Verifier 3.2.1.g

N/A Jenis produk yang diekspor yaitu furniture knock down dengan HS Code 9403.50.00.00, 9403.40.00.00, dan 9403.60.10.00 yang tidak tergolong produk wajib verifikasi teknis sesuai dengan Permendag No.12/M-DAG/PER/2/2017

Verifier 3.2.1.h

N/A Seluruh penjualan ekspor produk furniture knock down tidak terkena bea keluar sesuai dengan Permenkeu No. Pmk 13/pml010/2017

Verifier 3.2.1.i

N/A

Seluruh produk kayu (furniture knock down) yang dihasilkan berasal dari jenis kayu karet yang tidak masuk dalam kategori kayu yang dibatasi perda-gangannya sesuai CITES Appendices I, II and III tanggal 10 Maret 2016, CITES No.2016/057 tanggal 7 November 2016 dan Kepmenhut No.447/Kpts-II/ 2003.

Verifier 3.3.1

M PT. Arjuna Maha Sentosa telah membubuhkan Tanda V-Legal pada kemasan produk yang dijual domestik maupun ekspor

Verifier 4.1.1.a

M PT Arjuna Maha Sentosasudah memiliki prosedur K3 dan telah membentuk P2K3 sebagai personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan.

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

Verifier 4.1.1.b

M Berdasarkan hasil verfikasi dokumen dan observasi di lapangan disimpulkan bahwa PT Arjuna Maha Sentosatelah mengimplementasikan program K3; dibuktikan dengan tersedianya peralatan K3 yang berfungsi dengan baik dan tersedia jalur evakuasi.

Verifier 4.1.1.c

M PT Arjuna Maha Sentosa memelihara rekaman kecelakaan kerja dan telah dibuat dokumen/ prosedur untuk menekan angka kecelakaan kerja.

Verifier 4.2.1

M PT Arjuna Maha Sentosa memiliki kebijakan membolehkan karyawannya membentuk serikat pekerja

Verifier 4.2.2

M

PT. Arjuna Maha Sentosa telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) nomor 568.1/4910-HI/2016 tanggal 10 Juni 2016, diterbitkan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang yang berlaku terhitung sejak tanggal 9 Juni 2016 sd. tanggal 8 Juni 2018

Verifier 4.2.3

M Berdasarkan Rekapitulasi Daftar Karyawan, hasil pengamatan dan wawancara, di PT

Arjuna Maha Sentosa tidak terdapat pekerja di bawah umur.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT Arjuna Maha

Sentosatelah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar

Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/ 8/2016 Lampiran 2.5.

Berdasarkan hasil kajian teknis, Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap

pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Reviewer juga menilai bahwa

kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh Tim Auditor didukung oleh fakta/data

yang sesuai dan memadai.

Berdasarkan hasil rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu (LK) tersebut, PK memutuskan Sertifikat

Legalitas Kayu untuk PT Arjuna Maha Sentosa No. 0025/MHI-VLK tetap berlaku hingga 26 Maret 2023.

Audit berikutnya adalah audit Survailen 2.

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

Jakarta, 28 Maret 2018

PT. Mutu Hijau Indonesia

Direktur

PT. MUTU HIJAU INDONESIAGommitted, Accurate and Trustwonthy

f\4anggala Wanabakti Bldg. Blok lV g* Floor, Room 931C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270Phone : +62 (21) 57853707 (Hunting), Fax. : +62 (21) 57853708 Email : marketing@mutuhijau.com

Jakarta, 25 Maret 2018

No. : 067.I/MH|-SKEP/lll/2018Perihal : Keputusan Survailen 1 Resertifikasi VLK PT Arjuna Maha Sentosa

Kepada Yth.

PT Arjuna Maha Sentosa

Jl. Kasir ll No.26, RT.02/01., Kelurahan PasirJaya,

Kecamatan Jatiuwung, Tangerang, Banten

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang

dilaksanakan pada tanggal 5-7 Maret 2018 dan Kajian Teknis pada tanggal 26 Maret 2018, maka LVLK PT.

Mutu Hijau lndonesia memutuskan :

L. Hasil Verifikasi Legalitas Kayu telah sesuai dengan PermenlHK No. P.30/Menlhk/SetjenlPHPL.3l

3l21L6tentang Penilaian Kinerja PHPL dan VLK pada Pemegang lzin, Hak Pengelolaan atau pada

Hutan Hak dan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET|4/201.5 jo P.L5/PHPL/PPHH/HPL.3l8l2O16

tentang Standar Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK, Lampiran 3.2 dan 2.5.

Z. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Arjuna Maha Sentosa No. 0025/MHI-VLK kembali berlaku

hingga tanggal 26 Maret 2023, dengan ruang lingkup :

a. Nama pemegang izin : PT. Arjuna Maha Sentosa

b.lzinUsaha:lUlNo'5301753-Perindag/SK.lPllvl2o!3c. Lokasi ; Jl. Kasir llNo.26, RT.O2|OL, Kelurahan PasirJaya,

Kecamatan Jatiuwung, Tangerang, Banten

d. Jenis produksi ; lndustri Furniture dari Kayu 320.000 set/tahun

3. Survailen/Penilikan dilaksanakan 1 tahun sekali. Survailen Kedua akan dilaksanakan pada bulan

Maret 2019.

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya'

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terimakasih.

Hormat kami,

PT. MUTU H NESIA

* DifektB} Mutu Hj.iJu lndonesia

Tembuson : Kepado Yth.

- Sekretoris Dirjen Pengeloloon Hutan Produksi Lestori, Kementerian Lingkungon Hidup dan Kehutonon

- Direktur Pemasaron Produk Hasil Huton, Kementerion Lingkungon Hidup dan Kehutonon

- Kepola Dinas Kehutonon Provinsi Bonten

- Kepola BPHP WiloYoh Vl Lomqung

- Kosubdit Notifikosi Ekspor don lmpor Produk lndustri Hosil Huton

FVLK 08.02

Ed.0 Rev.2

ffi;:ff411*'*-it;?:T::;'i'"

.I(AN-,r',:"':"X";,.