RESUME VLK SURVAILEN KETIGA CV.WAMI STARmutuhijau.com/attachments/article/538/038.VLK... · selama...

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

RESUME VLK SURVAILEN KETIGA CV.WAMI STAR

1. Identitas LVLK

a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia

b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN

c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270

d. Nomor Telepon / Faks / Email

: Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708

e. Direktur : Robianto Koestomo

f. Standar : PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016

Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.6

g. Tim Audit : 1. Hotman Efendy (Lead Auditor) 2. Yusuf Ibrahim (Auditor) 3. R. Satriyo H. Wicaksono (Auditor Intrainee)

h. Tim Pengambil Keputusan

: 1. Robianto Koestomo (Direktur) 2. Vysca Arryani (Reviewer)

2. Identitas Auditee

a. Pemegang Izin : CV. Wami Star

b. Izin Usaha : IUIPHHK No. 271 Tahun 2013

c. Lokasi Pabrik/Kantor

d. No.Telepon / Faks / Email

:

:

Kampung Bumi Mulia Distrik Wanggar Kabupaten Nabire, Propinsi Papua [email protected]

e. Pengurus/MR f. Kapasitas Izin Produksi

g. Tanggal Audit VLK h. Periode Audt VLK

: :

: :

Bapak Yulianus Madai Sawn timber (6.000 M3/Tahun) 6 – 7 Agustus 2018 12 bulan terakhir (bulan Juni 2017 - Mei 2018)


3. Ringkasan Tahapan

Tahapan Waktu dan

Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi publik

(jika diperlukan) - Tidak dilakukan konsultasi publik

Pertemuan Pembukaan 6 Agustus 2018

Agenda pertemuan pembukaan antara lain:

- Perkenalan Manajemen CV. Wami Star Tim Auditor yang disampaikan oleh perwakilan dari Perusahaan dan Lead Auditor.

- Lead Auditor menyampaikan hal-hal antara lain : Atas nama manajemen PT. Mutu

Hijau Indonesia mengucapkan terima kasih kepada manajemen CV. Wami Star atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin;

Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan;

Penjelasan proses verifikasi (Survailen Ketiga);

Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Survailen Ketiga);

Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit;

Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative);

Pernyataan jaminan kerahasiaan; Konfirmasi jadwal verifikasi,

kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping Auditor.

Konfirmasi kesediaan CV. Wami Star untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan.

Penjelasan mekanisme keberatan. Penjelasan rencana Pertemuan

Penutupan. Hasil pertemuan pembukaan

dituangkan dalam Notulensi


Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh Manajemen Representatif dan Lead Auditor.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara

6 – 7 Agustus 2018

Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain.

Pertemuan Penutupan 7 Agustus 2018

- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK,

- Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.6

- Penjelasan Temuan Audit VLK - Diskusi

Pengambilan Keputusan 7 September 2018

Direktur PT. Mutu Hijau Indonesia sebagai Pengambil Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) memutuskan pada tanggal 7 September 2018 bahwa S-LK CV. Wami Star No. 0038/MHI-VLK dinyatakan dicabut sesuai dengan PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja PHPL dan VLK pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak dan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK dan prosedur survailen (PVLK 09).


4.

Resume Hasil VLK

a. Verifier yang tidak diverifikasi lebih lanjut (Not Applicable)

Jumlah verifier yang tidak diverifikasi lebih lanjut dan alasannya sebanyak 32 (tiga puluh dua) verifier, disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Verifier yang tidak diverifikasi lebih lanjut dan alasannya

No. Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier

(M/TM/ N/A*)

Alasan / Keterangan

1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)

1. Verifier 1.2.1

Dokumen identitasimportir.

N/A CV. Wami Star bukan importir kayu dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor.

2. Verifier 1.2.2

Panduan/pedoman/prosedur

pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan mekanisme uji

tuntas (due diligence) importir.

N/A Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor.

1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen Pembentukan kelompok.

3. Verifier 1.3.1.a

Akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok

N/A CV. Wami Star bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.

4. Verifier 1.3.1.b

Internal audit anggota

kelompok

N/A CV. Wami Star bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.

2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari

sumber yang sah

5. Verifier 2.1.1.b

Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat

(DPKB)

N/A Tidak terdapat penerimaan bahan baku

kayu bulat dari hutan negara.

6. Verifier 2.1.1.c

Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.


kayu selain kayu bulat dari hutan negara.


7. Verifier 2.1.1.e

Nota dan Dokumen Keterangan

(Berita Acara dari petugas

kehutanan atau dari Aparat

Desa/Kelurahan) yang

dapat menjelaskan asal usul

untuk kayu bekas/hasil

bongkaran/sampah kayu bukan

dari kayu lelang, serta DKP.


kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah

kayu bukan dari kayu lelang.

8. Verifier 2.1.1.f

Dokumen angkutan berupa

nota untuk kayu limbah industri

N/A Tidak ada penerimaan bahan baku kayu limbah industri.

9. Verifier 2.1.1.h

Informasi terkait VLBB untuk

pemasok yang belum memiliki

S-LK/S-PHPL/DKP

N/A Bahan baku di CV. Wami Star bersumber

dari PT. Jati Dharma Indah Plywood

Industries (IUPHHK-HA) yang telah ber S-

PHPL No.006/LPPHPL-018/I/2015 (berlaku

5 tahun) diterbitkan oleh LP-PHPL

Transtra Permada (LPPHPL-018-IDN).

2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang

sah.

10. Verifier 2.1.2.a

Pemberitahuan Impor Barang

(PIB).

N/A CV. Wami Star bukan importir kayu dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu.

11. Verifier 2.1.2.b

Bill of Lading (B/L)


12. Verifier 2.1.2.c

Packing List (P/L)


13. Verifier 2.1.2.d

Invoice


14. Verifier 2.1.2.e

Deklarasi



15. Verifier 2.1.2.f

Bukti pembayaran bea masuk

(bila terkena bea masuk).


16. Verifier 2.1.2.g

Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk jenis

kayu yang dibatasi

perdagangannya.


17. Verifier 2.1.2.h Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.


2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu


Hasil produksi yang berasal dari

kayu lelang dipisahkan


kayu lelang.

2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).


Dokumen S-LK atau DKP.

Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu

N/A Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).


Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee dengan

pihak penyedia jasa (pihak

lain).



Berita acara serah terima kayu

yang dijasakan.



Ada pemisahan produk yang

dijasakan pada perusahaan

penyedia jasa.




Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses dan

produksi dan ekspor apabila

ekspor dilakukan melalui

industri penyedia jasa.


3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)


Produk hasil olahan kayu yang

diekspor.

N/A Tidak terdapat kegiatan ekspor.


Pemberitahuan Ekspor Barang

(PEB)



Packing list (P/L)



Invoice



Bill of Lading (B/L)


29. Verifier 3.2.1.f

Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal



Hasil verifikasi teknis (Laporan

Surveyor) untuk produk yang

wajib verifikasi teknis


31. Verifier 3.2.1.h

Bukti pembayaran bea keluar

bila terkena bea keluar.


32. Verifier 3.2.1.i Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.


Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan


b. Verifier yang diverifikasi lebih lanjut (Applicable)

Jumlah verifier yang diverifikasi lebih lanjut dan alasannya sebanyak 24 (dua puluh empat) verifier, disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Verifier yang diverifikasi dan Alasannya

No. Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier

(M/TM/ N/A*)

Alasan / Keterangan

1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah

1. Verifier 1.1.1.a

Akte Pendirian Perusahaan

dan/ atau perubahan terakhir.

M - Tidak terdapat perubahan akte. - Akte pendirian No. 17 tanggal 12

November 2007, Notaris Agustina S.H. dan telah disahkan dan didaftarkan pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Propinsi Papua no. W19-UM.01.10-10 tanggal 3 Desember 2007.

- Tersedia akte yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan bentuk badan hukumnya.

2. Verifier 1.1.1.b

Surat Izin Usaha Perdagangan

(SIUP) atau izin perdagangan

yang tercantum dalam izin

industri

M - Terdapat perubahan SIUP. - SIUP No. 503.1/107/PM/V-P/DINDAG - Diterbitkan oleh Dinas Perdagangan

Kabupaten Nabire tanggal 22 Mei 2017.

- Izin ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan diseluruh wilayah republik indonesia selama perusahaan masih menjalankan usahanya, dan setiap 5 tahun wajib diperpanjang.

- Barang/ jasa :

a. Konstruksi bangunan sipil (452)

b. Perdagangan eceran khusus komoditi bukan makanan, minuman atau tembakau di dalam bangunan (523)

c. Konstruksi bangunan sipil (4522)


d. Perdagangan eceran khusus bahan konstruksi (dari kayu) di dalam bangunan (5234)

e. Perdagangan khusus eceran kertas, barang-barang dari kertas, alat tulis, barang cetakan, alat olah raga, alat music, alat fotografi,

computer di dalam bangunan (5236)

- SIUP masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.

- Note: Saat ini setiap perusahaan tidak wajib untuk mendaftarkan ulang SIUP-nya berdasarkan Permendag No.7/M-DAG/PER/2/2017, dalam Pasal 7 Ayat (1) dimana SIUP berlaku selama Perusahaan melakukan usaha dan Ayat (2) dihapus, pada Permendag No.36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan SIUP, menyatakan bahwa Perusahaan Perdagangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 tahun di tempat penerbitan SIUP.

3. Verifier 1.1.1.c

Izin HO (Izin gangguan

lingkungan sekitar industri)

M - Terdapat perubahan HO. - SK Bupati Nabire No. 503-

5/0480/0480/KPTSP/2017 Tanggal 28 Februari 2017

- Diterbitkan oleh Bupati Kendal. - Perihal Izin Gangguan (HO) an.

Bapak Peles Y.S. Makay, untuk barang yang diperdagangkan : kayu, jasa sawmil kayu lokal.

- Izin HO diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nabire. Wajib mendaftar ulang tanggal 21 Agustus 2018.

- Tersedia Izin HO yang masih berlaku selama izin usaha masih berjalan dan sesuai dengan kegiatan usahanya.


- Note: Saat ini, Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, hal ini dikarenakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, dan tuntutan kemudahan berusaha (ease of doing business) di Indonesia sehingga perlu di cabut. berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No.19 tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017.

4. Verifier 1.1.1.d

Tanda Daftar Perusahaan

(TDP)

M - Tidak terdapat perubahan TDP. - No. TDP: 260734500061 - Tanggal terbit TDP: 22 Mei 2017 - Nama Perusahaan: CV. Wami Star - Pendaftaran : Perpanjangan/

Pembaharuan ke 1 - Status : Pusat - Alamat : Kampung Bumi Mulia,

Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua.

- Penanggung Jawab : Peles Y.S. Makay

- No. NPWP: 02.277.185.1.954.000 - Kegiatan usaha pokok : Perdagangan

eceran khusus bahan kontruksi dari kayu di dalam bangunan

- KBLI : 52347 - Masa berlaku TDP : s/d tanggal 22

Mei 2022 - Diterbitkan dan disahkan oleh Kepala

Dinas Perdagangan Kabupaten Nabire selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan a/n Bambang Agus Widjanarko.

- Saat ini, setiap perusahaan yang akan memperbaharui TDP cukup menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya mengenai berakhirnya masa berlaku TDP dengan melampirkan fotocopi TDP yang lama. Penyampaian dilakukan secara manual atau elektronik dengan format sebagaimana diatur dalam Peraturan


tersebut. Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya menerbitkan TDP paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan pembaharuan TDP . Jika dalam waktu 3 hari kerja pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak diterbitkan, maka TDP yang lama dianggap tetap berlaku dan sudah diperbaharui berdasarkan Permendag No.8/M-DAG/PER/2017, Pasal 9a.

5. Verifier 1.1.1.e

Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)

M Tidak ada perubahan dokumen

NPWP, SKT dan/atau SPPKP.

NPWP

- Nomor NPWP : 02.277.185.1-

954.000

- Nama Perusahaan : CV. Wami

Star

- Alamat : Kampung Bumi Mulia,

Wanggar Makmur Wanggar,

Kab. Nabire Papua 98856

- Diterbitkan oleh Direktorat

Jenderal Pajak Pajak

SPPKP

- Nomor SPPKP : SPPKP-

138/WPJ.18/PEN.12/2006

- Nomor NPWP : 02.277.185.1-

954.000

- Klasifikasi lapangan usaha :

Kontraktor dan leveransir

- Alamat : Kampung Bumi Mulia,

Wanggar Makmur Wanggar,

Kab. Nabire Papua

- Status usaha : Pusat

CV. Wami Star memiliki dokumen NPWP

dan SPPKP yang sesuai dengan dokumen

pendukung lainnya (TDP).


6. Verifier 1.1.1.f

Dokumen lingkungan hidup

(AMDAL/UKL-

UPL/SPPL/DPLH/SIL/

DELH/dokumen lingkungan

hidup lain yang setara).

M - Tidak terdapat perubahan dokumen lingkungan.

- Dokumen lingkungan yaitu Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)

- Dokumen SPPL tersebut telah mendapatkan Rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire sesuai Surat Rekomendasi No.503/34/Rekom/SPPL/BLH/VI/2015 perihal: Rekomendasi dan Persetujuan SPPL Kegiatan Industri Kayu “CV. Wami Star di Kampung Bumi Mulia Distrik Wangar, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua.

- Rekomendasi tersebut dikeluarkan di Nabire pada tanggal 16 Juni 2015, oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire.

- Tersedia tanda terima surat permohonan perpanjangan masa berlaku SPPL No. 69/WS.CV/VIII/2016 Kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire tanggal 12 Agustus 2016.

- Berdasarkan PermenLH No.13 Tahun 2010 dinyatakan, Pasal 7 ayat (1 b), melakukan

pemeriksaan SPPL dan memberikan persetujuan SPPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya SPPL.

Pasal 7 Ayat (2), dalam hal terdapat kekurangan data dan/atau informasi dalam UKL-UPL atau SPPL serta memerlukan tambahan dan/atau perbaikan, pemrakarsa wajib menyempurnakan dan/atau melengkapinya sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).


Pasal 7 Ayat (3b), memberikan persetujuan SPPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya SPPL yang telah disempurnakan oleh pemrakarsa.

Pasal 7 ayat (4), dinyatakan bahwa Dalam Hal Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota, kepala lingkungan hidup provinsi, atau deputi menteri tidak melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tidak menerbitkan rekomendasi UKL-UPL atau Persetujuan SPPL dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), UKL-UPL atau SPPL yang diajukan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan dianggap telah di periksa dan disahkan oleh kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, kepala instansi lingkungan hidup provinsi, atau Deputi Menteri.

- Lampiran III, bahwa SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya usaha dan/atau kegiatan atau mengalami perubahan lokasi, desain, proses, bahan baku dan/atau bahan penolong.

7. Verifier 1.1.1.g

IUIPHHK, Izin Usaha Industri

(IUI) atau Izin Usaha Tetap

(IUT).

M - Tidak ada perubahan IUIPHHK. - IUIPHHK No. 271 Tahun 2013 - Diterbitkan oleh Gubernur Papua

tanggal 6 Desember 2013. - Kapasitas izin produksi: sawn timber

6.000 m3/ tahun. - Tersedia dokumen IUIPHHK dan

sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan yaitu produksi kayu gergajian.


8. Verifier 1.1.1.h

RPBBI untuk IUIPHHK

M CV. Wami Star telah melaporkan RPBBI

secara online ke Dinas Kehutanan

Propinsi dengan bukti penyampaian

RPBBI dan sesuai dengan realisasi RPBBI,

sebagai berikut:

- Tersedia Tanda terima

penyampaian RPBBI kepada Kepala

Dinas Kehutanan Propinsi

No.0000353339, tanggal 13

Februari 2017.

- Tanda terima penyampaian RPBBI

kepada Kepala Dinas Kehutanan

Propinsi No.0000432841, tanggal

19 Januari 2018 (realisasi 1, tahun

2018).

RPBBI telah dilaporkan ke instansi yang

berwenang dan realisasi pemenuhan

bahan baku sesuai dengan RPBBI yang

dilaporkan

2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah

9. Verifier 2.1.1.a

Dokumen jual beli/ nota atau

kontrak suplai bahan baku

dilengkapi bukti pembelian.

M - Bahan baku yang digunakan untuk

proses produksi di CV. Wami Star

menggunakan persediaan stock

kayu bulat jenis kayu merbau yang

berasal dari IUPHHK.HA PT. Jati

Dharma Indah Plywood Industries

yang telah dilengkapi dengan

Perjanjian jual beli kayu bulat No.

006/PK-JDI/KP/III/2016 tanggal 23

Maret 2016 antara PT. Jati Dharma

Indah Plywood Industries

(IUPHHK-HA) dengan CV. Wami

Star (jenis merbau ± 1.000 m3,

diameter 40 cm up).

- Sampai dengan saat ini tidak ada

kontrak baru dengan pemasok

bahan baku.



Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

TM - Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara selama 12 bulan terakhir.

- Tersedia Ganis KB atas nama Piyan Ayei Noriwari (No.Rigister 00467-15/PKB-R/XXXII/2016) berdasarkan Sertifikat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan No. ST.2.493/T/NA/Pusdiklat SDM/LHK-X/2016 tanggal 3 April 2016 dengan masa berlaku dari tanggal 7 April 2016 s/d 6 April 2019 sesuai dengan SK.61/VI/BPHP.XV-2/2016 Taggal 7 April 2016, dilengkapi dengan Kartu Tenaga Teknis PHPL PKB-R.

- Terdapat Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan atau Pegawai Perusahaan pada IUIPHHK CV. Wami Star nomor 08/CV.WS/I/2016 tanggal 5 Januari 2016 atas nama Sdr. Yulianus Madai No.Register 00431-17/PKG-R/XXXII/2015 sebagai Ganis Penerbit FAKO/SKSHHK. SK ditandatangani oleh Sdr. Pales Y.S.Makai (Direktur). Masa berlaku Ganis dari tanggal 18 Desember 2015 s/d 17 Desember 2018.

- Ketidaksesuaian a. Terdapat penerimaan kayu

yang berasal dari masyarakat (kayu bantalan jenis merbau) yang tidak dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan.

b. Perlu pendataan jumlah dan volume kayu masyarakat dan pemisahan kayu masyarakat dengan barang jadi yang berasal dari kayu bulat IUPHHK.HA PT. Jati Dharma Indah Plywood Industries untuk menghindari terjadinya pencampuran.


- Perbaikan Ketidaksesuaian CV. Wami Star belum melakukan tindakan perbaikan ketidaksesuaian sampai dengan saat ini dan batas waktu yang telah ditetapkan tanggal 17 Agustus 2018 maka terjadi ketidaksesuaian pemenuhan persyarataan standar.


Dokumen S-LK/S-PHPL yang

dimiliki pemasok dan/atau DKP

dari Pemasok.

M Bahan baku di CV. Wami Star berasal dari

PT. Jati Dharma Indah Plywood

Industries (IUPHHK-HA) yang telah ber S-

PHPL No.006/LPPHPL-018/I/2015 (berlaku

5 tahun) diterbitkan oleh LP-PHPL

Transtra Permada (LPPHPL-018-IDN).

12. Verifier 2.1.1.i

Dokumen pendukung RPBBI

M CV. Wami Star telah melaporkan RPBBI

secara online kepada Dinas Kehutanan

Provinsi Papua berdasarkan tanda

terima penyampaian rpbbi/perubahan

ke-0 No.0000432841 tanggal 19 Januari

2018.

Sumber bahan baku kayu bulat yang

berasal dari PT. Jati Dharma Indah

Plywood Industries (IUPHHK-HA) telah

dilengkapi dengan dokumen

pendukung RPBBI yaitu laporan

bulanan realisasi pemenuhan bahan

baku industri dengan persediaan akhir

tanggal 31 desember 2017, LMK dan

kontrak suplai bahan baku yang

berasal dari PT. Jati Dharma Indah

Plywood Industries (IUPHHK-HA).


2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

13. Verifier 2.1.3.a Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.

M Tidak terdapat perubahan tally sheet.

Pada dokumen tally sheet tercatat asal

supplier sehingga asal usul bahan baku

kayu dapat ditelusuri dan selain itu juga

penerimaan bahan baku kayu bulat untuk

proses produksi hanya berasal dari 1

(satu) sumber yaitu PT. Jati Dharma

Indah Plywood Industries (IUPHHK-HA).


Laporan produksi hasil olahan.

M Laporan produksi sesuai dengan

laporan mutasi kayu (LMK).

Realisasi produksi kayu gergajian

selama 12 (dua belas) bulan terakhir

untuk bulan Juni 2017 s/d Mei 2018

yaitu:

- Produksi kayu gergajian:

189.1720 m3 dan

- Penggunaan kayu bulat: 245,93

m3

- Rendemen 76,92 % (sesuai

dengan Perdirjen BUK

No.P.12/VI-BPPHH/2014 yaitu

rendemen kayu gergajian

sebesar 60 - 70 %)

Terdapat hubungan yang logis antara

input-output dan rendemen.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa

kayu masyarakat (kayu bantalan)

tidak dipergunakan untuk proses

produksi dan hanya untuk kebutuhan

masyarakat sekitar (seperti bangun

rumah).



Produksi industri tidak melebihi

kapasitas produksi yang

diizinkan.

M Jenis produk yang dihasilkan sesuai

dengan IUIPHHK CV. Wami Star No.

271 Tahun 2013 yaitu kayu gergajian.

Realisasi produksi kayu gergajian

sebesar 189,1720 m3 tidak melebihi

kapasitas izin produksi kayu gergajian

sebesar 6.000 M3/Tahun.


Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.

M Tersedia LMKB dan LMKO yang sesuai

dengan dokumen pendukung lainnya

seperti penerimaan bahan baku,

pemakaian bahan baku, produksi, dan

penjualan kayu gergajian

3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk

perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

17. Verifier 3.1.1 Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

M Selama periode bulan Juni 2017 – Mei 2018 seluruh penjualan produk (kayu gergajian) dengan tujuan

domestik telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK-KO.

Terdapat dokumen SKSHHK-KO sebanyak 12 dokumen selama periode Juni 2017 s/d Mei 2018, dengan total volume sebesar 153,5786 m3

3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal

18. Verifier 3.3.1.

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai ketentuan.

M CV. Wami Star telah menggunakan

Tanda V-Legal pada dokumen

angkutan SKSHHK-KO yang

digunakan untuk penjualan domestik.

Tidak terdapat bahan baku kayu

lelang di CV. Wami Star selama 1

(satu) tahun terakhir.


4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3


Pedoman/ prosedur K3

M Tersedia dokumen Prosedur K3 atas

nama CV. Wami Star (Form

SOP/K3/01) yang telah disahkan oleh

Ketua K3 pada bulan Juni 2015.

Tersedia personel yang ditunjuk oleh

manajemen, yang bertanggung

jawab untuk mengimplementasikan

kebijakan K3, yaitu sebagai berikut:

- Ketua: Piyan Ayei Noriwari - Sekretaris: Yulianus Madai - Anggota: Amir, Alli La Tael,

Sudin


Implementasi K3

TM Tersedia jalur evakuasi, titik

kumpul, APAR, APD dan Kotak P3K

di sekitar kantor dan areal

operasional pabrik CV. Wami Star.

Peralatan K3 yang tersedia APAR: 1

unit (kondisi tidak berfungsi dengan

baik/ tidak layak pakai), Kotak P3K: 1

unit, APD seperti sarung tangan: 1

lusin, masker: 1 lusin, helm: 10 pcs,

safety shoes: 10 pasang (seluruh APD

dalam kondisi baik).

Hasil wawancara dengan salah

seorang karyawan CV. Wami Star

bagian produksi atas nama Sanur usia

30 tahun diperoleh informasi bahwa:

Implementasi K3 telah dilakukan oleh

perusahaan diantaranya:

1) Melalui sosialisasi,

pemasangan rambu-rambu K3

2) Dimuat dalam Peraturan

Perusahaan

3) Himbauan K3 yang

disampaikan saat breafing


Ketidaksesuaian

Hasil Observasi lapang ditemukan

APAR dalam kondisi tidak layak pakai

(indikator tekanan/ jarum penunjuk

berada di angka nol atau warna

merah) dan saat dilakukan simulasi,

APAR tidak berfungsi.

Perbaikan Ketidaksesuaian

CV. Wami Star belum melakukan tindakan perbaikan ketidaksesuaian sampai dengan saat ini dan sampai batas waktu yang telah ditetapkan tanggal 17 Agustus 2018 maka terjadi ketidaksesuaian pemenuhan persyarataan standar.


Catatan kecelakaan kerja

M Tersedia catatan kecelakaan kerja dan

upaya penanganannya di CV. Wami Star.

4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.

22. Verifier 4.2.1

Serikat pekerja atau kebijakan

perusahaan (auditee) yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat dalam

kegiatan serikat pekerja.

M Tidak terdapat Serikat Pekerja di CV.

Wami Star. Namun demikian, telah

tersedia Kebijakan Perusahaan sesuai

dengan Surat No. 02/WS-NBR/VI/2015,

tanggal 10 Juni 2015 yang

ditandatangani oleh Direktur

mengenai kebijakan perusahaan

(auditee) yang membolehkan untuk

membentuk atau terlibat dalam

kegiatan serikat pekerja.

Berdasarkan hasil wawancara di

lapangan dengan Bapak Yulianus

Madai selaku KA. TUK menyatakan

bahwa memang benar Perusahaan

telah membolehkan karyawannya

untuk membuat dan atau terlibat

dalam kegiatan serikat pekerja.


4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk

IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang

23. Verifier 4.2.2

Ketersediaan Dokumen KKB

atau PP yang

mengatur hak-hak

pekerja

TM Tersedia Peraturan Perusahaan atas

nama CV. Wami Star.

Peraturan Perusahaan tersebut

telah didaftarkan ke Dinas Tenaga

Kerja Kabupaten Nabire, dan

tersedia Tanda terima berupa surat

pendaftaran untuk pengesahan PP

No. 08/WS-NBR/VI/2015 tanggal 20

Juni 2015, diterima oleh bagian

administrasi an. Bapak Tom Rudy

Waiwori

Terdapat Pengesahan Peraturan

Perusahaan CV. Wami Star sesuai SK

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Nabire

No.560/02-77/Nakertrans. SK

tersebut ditetapkan di Nabire pada

tanggal 30 Juni 2015 oleh Plt. Kepala

Dinas Tenaga Kerja dan


(Tom Rudy J. Waimuri, S. Sos) dari

Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Pemerintah

Kabupaten Nabire.

Ketidaksesuaian

Tersedia dokumen PP sesuai SK

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan


No.560/02-77/Nakertrans tanggal 30

Juni 2015 yang telah habis masa

berlakunya s/d tanggal 29 Juni 2017.


Perbaikan Ketidaksesuaian

CV. Wami Star belum melakukan

tindakan perbaikan ketidaksesuaian

sampai dengan saat ini dan sampai

batas waktu yang telah ditetapkan

tanggal 17 Agustus 2018 maka

terjadi ketidaksesuaian pemenuhan

persyarataan standar.

4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).

24. Verifier 4.2.3

Tidak mempekerjakan anak di

bawah umur.

M Tersedia Dokumen Daftar

Karyawan CV. Wami Star periode

Juni 2018, diperoleh data jumlah

sebanyak 19 (sembilan belas)

karyawan, dengan status karyawan

tetap.

Berdasarkan data rekapitulasi usia

karyawan dan observasi dilapangan

tidak terdapat usia karyawan

dibawah umur dan telah sesuai

dengan peraturan yang berlaku.

Karyawan termuda atas nama:

Harbadin, usia 31 tahun, sebagai Staff

TUK

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan


Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa CV. Wami Star tidak memenuhi prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 2.6.

Reviewer telah melakukan kajian teknis atas pelaksanaan VLK survailen ketiga di CV. Wami Star. Disimpulkan bahwa pelaksanaan VLK tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Namun, dikarenakan tidak dilakukannya tindakan perbaikan ketidaksesuaian oleh CV. Wami Star sampai dengan saat ini dan batas waktu yang telah ditetapkan tanggal 17 Agustus 2018 dan terbukti menerima dan menyimpan kayu yang tidak jelas asal usulnya dan tidak dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan maka terjadi ketidaksesuaian pemenuhan persyarataan standar dan prosedur survailen (PVLK 09). Dengan demikian Reviewer memberikan rekomendasi kepada Pengambil Keputusan untuk S-LK CV. Wami Star dicabut.

Direktur PT. Mutu Hijau Indonesia sebagai Pengambil Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) memutuskan pada tanggal 7 September 2018 bahwa S-LK CV. Wami Star No. 0038/MHI-VLK dinyatakan dicabut sesuai dengan PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja PHPL dan VLK pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak dan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK dan prosedur survailen (PVLK 09).

Jakarta, 7 September 2018

PT. Mutu Hijau Indonesia

Direktur

RESUME VLK SURVAILEN KETIGA CV.WAMI STARmutuhijau.com/attachments/article/538/038.VLK... · selama...

Documents

Transcript of RESUME VLK SURVAILEN KETIGA CV.WAMI STARmutuhijau.com/attachments/article/538/038.VLK... · selama...