RESUME HASIL VERIFIKASI - mutuhijau.commutuhijau.com/attachments/article/287/13. Survailen...(Berita...

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

RESUME HASIL VERIFIKASI

1. Identitas LVLK

a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)

b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN

c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C

Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270

d. Nomor Telepon / Faks / Email

: Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708

e. Direktur : Robianto Koestomo

f. Standar : Perdirjen BUK P.5/VI-BPPHH/2014 Lampiran 2.5

g. Tim Audit : 1. Hotman Efendy (Lead Auditor) 2. Vysca Arryani (Auditor)

h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Robianto Koestomo

2. Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin : PT. Kasmil Kosmos

b. Nomor dan Tanggal SK : IUI No. 536/11/BPMPD/2011

c. Luas dan Lokasi : Jalan Rajawali, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan-Bali

d. Alamat Kantor : Jalan Rajawali, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan-Bali

e. Nomor Telepon / Faks / Email

: Tel : +62 (361) – 815226, Fax : +62 (361) – 815280

f. Pengurus : Ibu I GustiAyuWirawati, Spd. MM

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi publik (jika diperlukan) - Tidak dilakukan konsultasi publik

Pertemuan Pembukaan 27 Oktober 2014

Agenda pertemuan pembukaan antara lain:

- Perkenalan Manajemen PT Kasmil Kosmos dan Tim Auditor.

- Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan;

- Penjelasan proses verifikasi (Survailen Kedua);

- Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Survailen Kedua);

- Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit;


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

- Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative);

- Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan

tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor.

- Konfirmasi kesediaan PT Kasmil Kosmos untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan.

- Penjelasan mekanisme keberatan. - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan. - Diskusi hal-hal yang terkait dengan SVLK

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara

27 – 28 Oktober 2014

Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain

Pertemuan Penutupan 28 Oktober 2014

Agenda Pertemuan Penutupan - Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan,

metodologi dan standar verifikasi yang digunakan;

- Penjelasan proses verifikasi (Survailen Kedua);

- Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Survailen Kedua);

- Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit;

- Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative);

- Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Penjelasan hasil sementara verifikasi setiap

verifier sesuai dengan Perdirjen BUK No. P.5/VI–BPPHH/2014 Lampiran 2.5.

- Penjelasan temuan audit - Diskusi

Pengambilan Keputusan 12 November 2014

Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu tersebut, Council LV-LK PT. MHI memutuskan: Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor: 0013/MHI-VLK kepada PT. Kasmil Kosmos, Pemegang IUI Nomor 536/13/PERPJ/BPMPD/2014 dengan ruang lingkup Industri: - Industri Furniture dari Kayu (8.750 buah/

tahun) Masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) tersebut adalah 3 (tiga) tahun terhitung dari tanggal 02 November 2012 sampai dengan tanggal 01 November 2015. Selama masa berlakunya sertifikat akan dilakukan Survailen/Penilikan setiap satu tahun sekali.


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

4.

Resume Hasil Penilaian

A. Verifier Yang Tidak Diverifikasi

No. Verifier

Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Non

Applicable

Ringkasan Justifikasi

1 Verifier 1.1.1.h

Rencana Pemenuhan Bahan Baku

Industri

(RPBBI) untuk IUIPHHK

NA

PT. Kasmil Kosmos bukan industri

primer (IU-IPHHK) sehingga tidak

dikenakan kewajiban membuat

RPBBI

2 Verifier 2.1.1.b

BAP yang ditandatangani oleh

petugas kehutanan yang

berwenang, untuk penerimaan kayu

bulat dari hutan negara, dilengkapi

dengan dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

NA

PT. Kasmil Kosmos tidak

menggunakan kayu bulat dari

hutan negara sebagai bahan baku

dalam proses produksinya selama

periode Oktober 2013 sd.

September 2014 sehingga tidak

menerapkan BAP.

3 Verifier 2.1.1.e

Nota dan Dokumen Keterangan

(Berita Acara dari petugas

kehutanan kabupaten/kota atau

dari Aparat Desa/Kelurahan) yang

dapat menjelaskan asal usul

untuk kayu bekas/hasil

bongkaran, serta Deklarasi

Kesesuaian Pemasok

NA PT. Kasmil Kosmos tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran

4 Verifier 2.1.1. f

Dokumen angkutan berupa Nota

untuk kayu limbah industri

NA PT. Kasmil Kosmos tidak

menggunakan kayu limbah industri

5 Verifier 2.1.1.i.

Dokumen pendukung RPBBI (SK

RKT) NA

PT Kasmil Kosmos bukan Industri

Primer sehingga tidak mempunyai

kewajiban untuk membuat RPBBI

termasuk dokumen pendukungnya

(misalnya SK RKT)

6 Verifier 2.1.2 a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) NA

Bahan baku PT Kasmil Kosmos

tidak ada yang berasal dari kayu

impor


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

No. Verifier

Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Non

Applicable


7 Verifier 2.1.2.b. Bill of Lading (B/L) NA



impor

8 Verifier 2.1.2.c. Packing List (P/L) NA



impor

9 Verifier 2.1.2.d. Invoice NA



impor

10 Verifier 2.1.2.e.

Dokumen Deklarasi Kesesuaian

Pemasok untuk kayu impor

NA



impor

11 Verifier 2.1.2.f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk

NA



impor

12 Verifier 2.1.2.g.

Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk jenis

kayu yang dibatasi

perdagangannya

NA



impor

13 Verifier 2.1.3.d.

Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan

NA

PT Kasmil Kosmos tidak

menggunakan kayu lelang

14 Verifier 2.1.4.a. Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain

NA

Proses pengolahan produk di PT

Kasmil Kosmos tidak melalui jasa

dengan pihak lain (industri lain

atau pengrajin/rumah tangga)

15 Verifier 2.1.4.b.

Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu

dan/atau dokumen Deklarasi

Kesesuaian Pemasok yang dimiliki

penerima jasa

NA





16 Verifier 2.1.4.c

Berita acara serah terima kayu NA




FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

No. Verifier

Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Non

Applicable


yang dijasakan dengan pihak lain (industri lain


17 Verifier 2.1.4.d.

Ada pemisahan produk yang

dijasakan pada perusahaan jasa NA





18 Verifier 2.1.4.e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.

NA





19 Verifier 3.2.1.f

Dokumen V-legal untuk produk

yang wajib dilengkapi dengan

dokumen V-legal

NA

Ekspor PT Kasmil Kosmos adalah

furniture yang baru dikenakan

kewajiban melengkapi dokumen

V legal pada bulan Januari 2015

20 Verifier 3.2.1.g

Hasil verifikasi teknis (Laporan

Surveyor) untuk produk yang

wajib verifikasi teknis

NA Produk PT Kasmil Kosmos tidak

wajib verifikasi teknis

21 Verifier 3.2.1.h

Bukti pembayaran bea keluar bila

terkena bea keluar NA

Produk PT Kasmil Kosmos tidak

terkena bea keluar

22 Verifier 3.2.1.i.

Dokumen lain yang relevan (CITES) NA

Jenis produk PT Kasmil Kosmos

tidak termasuk yang dibatasi

perdagangannya sesuai daftar

CITES


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

B. Verifier yang Diverifikasi

No. Verifier

Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Non

Applicable


1 Verifier 1.1.1.a

Akte pendirian perusahaan dan

perubahan terakhir

M

Akte perubahan terakhir PT. Kasmil Kosmos No. 45 tanggal 15 Agustus 2008 dalam proses pengesahan oleh Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keterangan No.52/ Ket/VII/2012 tanggal 07 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Notaris Kota Denpasar, Bapak J.S Wibisono.

2 Verifier 1.1.1.b

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

atau Izin Perdagangan yang

tercantum dalam Izin Industri

M

PT. Kasmil Kosmos memiliki SIUP Menengah yang telah diperbaharui yaitu nomor

517/591/PM/PERP/BPMPD tanggal 4 Juni 2014 yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Daerah, Pemerintah Kabupaten Tabanan dan disahkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Daerah Kabupaten Tabanan. SIUP masih berlaku sampai dengan 4 Juni 2019.

3 Verifier 1.1.1.c

Izin HO (Izin gangguan lingkungan

sekitar industri)

M

Tersedia Izin Gangguan di PT. Kasmil Kosmos No. 530.08/033/BPMPD tanggal 31 Januari 2013 yang ditetapkan oleh An. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Daerah, Kab.Tabanan, masih berlaku sampai dengan tanggal 31 Januari 2016 dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

4 Verifier 1.1.1.d

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

M

Tersedia TDP PT. Kasmil Kosmos No. 220714700104 4 Juni 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Daerah, Pemerintah Kab.Tabanan, masih berlaku sampai dengan tanggal 4 Juni 2019 dan sesuai dengan kegiatan usahanya.


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

No. Verifier

Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Non

Applicable


5 Verifier 1.1.1.e

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

M

Tersedia NPWP No. 01.413.368.0-

908.000, tanggal 03 Juni 1986, SKT

No. PEM-

00507/WPJ.17/KP.0803/2008

tanggal 03 September 2008 dan

SPPKP No. PEM-00921 / WPJ.17 /

KP.0800/2012 tanggal 22 Oktober

2012 dan sesuai dengan dokumen

lainnya.

6 Verifier 1.1.1.f

AMDAL/UKL -UPL/SPPL/ DPLH/SIL/

DELH

M

Dokumen lingkungan

(UKL/UPL) PT.Kasmil Kosmos

telah disahkan oleh Kepala

Dinas Kebersihan dan

Lingkungan Hidup Kabupaten

Tabanan, Pemerintah

Kabupaten Tabanan pada

tanggal 7 April 2004

berdasarkan surat No.

660.1/555/DKLH tentang

Rekomendasi UKL/UPL.

Diterbitkan 1 (satu) buah LKS

Nomor 01 terkait verifier 1.1.f.

(AMDAL/UKL-

UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH)

dimana PT. Kasmil Kosmos

telah memiliki dokumen

UKL/UPL yang telah disetujui

oleh pejabat yang berwenang.

Namun belum tersedia

laporan pengelolaan dan

pemantauan lingkungan per 6

bulan ke instansi terkait (BLH

setempat).

Tindakan perbaikan dan

pencegahan LKS Nomor 01

Telah menyampaikan berita

acara UKL/UPL Kepada Kantor

Lingkungan Hidup Kabupaten

Tabanan tanggal 29 Oktober

2014 (tindakan perbaikan),


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

No. Verifier

Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Non

Applicable


Melaporkan kegiatan

pengelolaan dan pemantauan

lingkungan secara berkala

kepada Kantor Lingkungan

Hidup Kabupaten Tabanan.

7 Verifier 1.1.1.g

IUIPHHK, Jenis Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)

M

PT. Kasmil Kosmos adalah

pemegang IUI No.

536/13/PERPJ/BPMPD/2014

yang disahkan oleh Kepala

Badan Penanaman Modal dan

Perizinan Daerah, Pemerintah

Kabupaten Tabanan pada

tanggal 4 Juni 2014 di

Tabanan. IUI ini berlaku

sampai dengan tanggal 4 Juni

2019. Dalam rangka

pengendalian dan

pengawasan setiap

pengusaha wajib mendaftar

ulang setiap 5 (lima) tahun

sekali.

Jenis usaha yang dijalankan

sesuai dengan izin lanjutan

yang dimiliki.

8 Verifier 1.1.2.

Berstatus Eksportir Terdaftar Produk

Industri Kehutanan (ETPIK)

M

PT. Kasmil Kosmos telah

memiliki izin ETPIK terbaru

nomor 02.ET-01.14.2530

tanggal 4 Agustus 2014 yang

diterbitkan oleh Dirjen

Perdagangan Luar Negeri dan

berlaku sampai dengan

tanggal 4 Juni 2019.

Realisasi ekspor sesuai

dengan dokumen ETPIK PT.

Kasmil Kosmos.


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

No. Verifier

Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Non

Applicable


9 Verifier 1.2.1

Dokumen pengakuan dan/atau

pengenal sebagai importir.

M

PT Kasmil Kosmos memiliki

dokumen API Produsen (API-P) No.

1802000094-P dan masih berlaku

sampai dengan tanggal 5 Maret

2018.

10 Verifier 2.1.1.a

Kontrak Suplai Bahan

Baku/Dokumen Jual Beli. M

Seluruh penerimaan bahan baku

kayu di PT. Kasmil

Kosmosdilengkapi dengan

dokumen jual beli seperti purchase

oder (PO).

11 Verifier 2.1.1.c

Berita acara serah terima kayu dan

/atau bukti serah terima kayu selain

kayu bulat dari hutan negara,

dilengkapi dengan dokumen

angkutan hasil hutan yang sah.

M


kayu olahan untuk plywood, usuk

albasia dan balok albasia (Oktober

2013 sd. September 2014) telah

dilengkapi dengan surat jalan,

surat perintah mengangkut barang

(SPB), dokumen FAKO dan Nota.

12 Verifier 2.1.1.d

Dokumen angkutan hasil hutan yang

sah M


kayu olahan didukung dengan

dokumen angkutan hasil hutan

yang sah seperti FAKO dan Nota

dan sesuai dengan LMHHOK.

13 Verifier 2.1.1.g

Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.

M

Salah satu pemasok bahan baku

PT. Kasmil Kosmos telah

mendapatkan sertifikat legalitas

kayu (SLK) yaitu PT. Kutai Timber

Indonesia yang dikeluarkan oleh

PT. Mutu Agung Lestari dengan

Nomor Sertifikat LVLK-

003/MUTU/LK-007 tanggal 29

Desember 2010.

14 Verifier 2.1.1.h.

Dokumen LMKB/ LMKBK/LMHHOK

M

Dokumen LMHHOK PT Kasmil

Kosmos sesuai dengan dokumen

angkutan yang masuk seperti FAKO

dan Nota.


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

No. Verifier

Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Non

Applicable


15 Verifier 2.1.3.a

Tally sheet penggunaan bahan baku

dan hasil produksi M

Tally sheet /laporan awal produksi

dapat memberikan informasi

ketelusuran asal usul bahan baku

sampai kepada dokumen angkutan

hasil hutan seperti FAKO Nomor

PT.KTI 1534.A.031251 tanggal 13

Agustus 2014

16 Verifier 2.1.3.b

Laporan produksi hasil olahan.

M

Laporan produksi bulanan dibuat

berdasarkan laporan produksi

harian pada bagian packing.

Laporan hasil produksi bulanan ini

sesuai dengan data yang terdapat

pada dokumen LMHHOK.

17 Verifier 2.1.3.c

Produksi industri tidak melebihi

kapasitas produksi yang diizinkan M

Produk PT Kasmil Kosmos sesuai

dengan izin yang dimiliki dan

realisasi produksi tidak melebihi

kapasitas produksi yang diizinkan.

18 Verifier 2.1.3.e

Dokumen LMKB/ LMKBK/LMHHOK M

Dokumen LMHHOK PT Kasmil

Kosmos sesuai dengan dokumen

angkutan yang masuk seperti FAKO

dan Nota.

19 Verifier 3.1.1.

Dokumen angkutan hasil hutan yang

sah

M

Penjualan produk furniture dengan

tujuan domestik telah didukung

dengan dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

20 Verifier 3.2.1.a

Produk hasil olahan kayu yang

diekspor

M

Produk hasil olahan yang diekspor

selama 12 bulan (Oktober 2013 s/d

September 2014) yaitufurniture

(meja, kursi, lemari, asesoris,

sofa,kitchen cabinet) untuk kayu

jenis Meranti Merah, Sengon,

Mahoni, Kamper, Nyatoh dan Jati.

Produk tersebut merupakan hasil

produk sendiri PT. Kasmil Kosmos

dan sesuai dengan izin yang dimiliki

seperti IUIPHHK, IUI dan ETPIK.


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

No. Verifier

Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Non

Applicable


21 Verifier 3.2.1.b

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) M

Dokumen PEB, P/L, Invoice, dan

B/L yang diverifikasi memiliki

kesesuaian dengan dokumen

ekspor lainnya.

22 Verifier 3.2.1.c

Packing List M

Seluruh dokumen packing list (P/L)

sesuai dengan dokumen ekspor

lainnya (PEB, B/L, dan Invoice).

23 Verifier 3.2.1.d

Invoice M

Seluruh dokumen invoice sesuai

dengan dokumen ekspor lainnya

seperti PEB, B/L, dan Packing List .

24 Verifier 3.2.1.e

B/L M

Dokumen bill of ladding (B/L)

sesuai dengan dokumen ekspor

lainnya (PEB, Invoice, dan P/L).

25 Verifier 4.1.1.a

Implementasi prosedur K3 M

PT Kasmil Kosmos memiliki

kebijakan/ prosedur K3 dan

tersedia personel yang

bertanggung jawab dalam kegiatan

operasional lapangan.

26 Verifier 4.1.1.b

Ketersediaan jalur evakuasi dan

peralatan K3 seperti APAR, APD,

peralatan P3K, dan APD

M

Tersedia jalur evakuasi dan

peralatan K3 sesuai kebutuhan di

PT. Kasmil Kosmos serta berfungsi

dengan baik.

27 Verifier 4.1.1.c

Catatan kecelakaan kerja

M

PT. Kasmil Kosmos telah memiliki

catatan kecelakaan kerja dan

upaya penanganannya.

28 Verifier 4.2.1

Ada serikat pekerja atau kebijakan

perusahaan yang membolehkan

untuk membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat pekerja. M

PT Kasmil Kosmos telah memiliki

pernyataan/kebijakan tertulis yang

membolehkan untuk membentuk

atau terlibat dalam kegiatan

serikat pekerja. Kebijakan tersebut

ditandatangani oleh Direktur PT

Kasmil Kosmos pada tanggal 3

Desember 2013.


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

No. Verifier

Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Non

Applicable


29 Verifier 4.2.2

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP

M

Tersedia dokumen Peraturan

Perusahaan yang disahkan oleh

Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Pemerintah

Kabupaten Tabanan tanggal 30

April 2014.

30 Verifier 4.2.3

Tidak ada pekerja yang masih

dibawah umur M

Tidak terdapat pekerja yang masih

dibawah umur di PT. Kasmil

Kosmos dimana usia termuda

adalah 21 (dua puluh satu) tahun.

Kesimpulan: Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT Kasmil Kosmos telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen BUK P.5/VI-BPPHH/2014, Lampiran 2.5. Berdasarkan hasil kajian teknis, Tim Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Tim Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai. Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu tersebut, Council LV-LK PT. MHI memutuskan: Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor: 0013/MHI-VLK kepada PT Kasmil Kosmos, Pemegang IUI

Nomor 536/13/PERPJ/BPMPD/2014 dengan ruang lingkup Industri yaitu Industri Furniture dariKayu (8.750

buah/ tahun). Masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) tersebut adalah 3 (tiga) tahun terhitung dari tanggal 02 November 2012 sampai dengan tanggal 01 November 2015. Selama masa berlakunya sertifikat akan dilakukan Survailen/Penilikan setiap satu tahun sekali.

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

RESUME HASIL VERIFIKASI - mutuhijau.commutuhijau.com/attachments/article/287/13. Survailen...(Berita...

Documents

Transcript of RESUME HASIL VERIFIKASI - mutuhijau.commutuhijau.com/attachments/article/287/13. Survailen...(Berita...