RESUME HASIL VERIFIKASI - Resume dan Keputusan...4. Resume Hasil Penilaian Prinsip – Kriteria...

download RESUME HASIL VERIFIKASI - Resume dan Keputusan...4. Resume Hasil Penilaian Prinsip – Kriteria –

of 7

  • date post

    03-Nov-2019
  • Category

    Documents

  • view

    3
  • download

    0

Embed Size (px)

Transcript of RESUME HASIL VERIFIKASI - Resume dan Keputusan...4. Resume Hasil Penilaian Prinsip – Kriteria...

  • PT. MUTU HIJAU INDONESIA

    Edisi: 0 Revisi: 1 Tanggal terbit: 1 Januari 2013 FVLK 08.01

    RESUME HASIL VERIFIKASI

    1. Identitas LVLK

    a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)

    b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN

    c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C

    Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270

    d. Nomor Telepon / Faks / Email

    : Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708

    e. Direktur : Robianto Koestomo

    f. Standar : Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 2.6

    g. Tim Audit : 1. Wisnu Moko R. (Lead Auditor) 2. Hotman Efendy (Auditor)

    h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Robianto Koestomo (Council)

    2. Identitas Auditee

    a. Nama Pemegang Izin : IUIPHHK Ryan Bernard Wikarsa

    b. Nomor dan Tanggal SK : IUIPHHK Nomor 306 Tahun 2014

    c. Luas dan Lokasi : Desa Polin, Kecamatan Siwalalat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku

    d. Alamat Kantor : Desa Polin, Kecamatan Siwalalat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku

    e. Nomor Telepon / Faks / Email

    :

    f. Pengurus : Ryan Bernard Wikarsa

  • PT. MUTU HIJAU INDONESIA

    Edisi: 0 Revisi: 1 Tanggal terbit: 1 Januari 2013 FVLK 08.01

    3. Ringkasan Tahapan

    Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

    Konsultasi publik (jika diperlukan) - Tidak dilakukan konsultasi publik

    Pertemuan Pembukaan 26 November 2018

    Agenda pertemuan pembukaan antara lain:

    - Mengucapkan terima kasih kepada manajemen Ryan Bernard Wikarsa atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin;

    - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan;

    - Penjelasan proses verifikasi (Survailen III); - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi

    (Survailen III); - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan

    kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen (Management

    Representative); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan

    tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor.

    - Konfirmasi kesediaan Ryan Bernard Wikarsa untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan.

    - Penjelasan mekanisme keberatan. - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan. - Diskusi hal-hal yang terkait dengan SVLK

    Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara

    26 – 27 November 2018

    Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain

    Pertemuan Penutupan 27 November 2018

    - Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier

    sesuai dengan Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. . P.15/PPHH/HPL .08/3/2016, Lampiran 2.6

    - Penjelasan temuan audit - Diskusi

    Pengambilan Keputusan 18 November 2018

    Council LV-LK PT. MHI memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor 0040/MHI-VLK atas nama Ryan Bernard Wikarsa dengan masa tetap berlaku sampai dengan 17 September 2021.

  • PT. MUTU HIJAU INDONESIA

    Edisi: 0 Revisi: 1 Tanggal terbit: 1 Januari 2013 FVLK 08.01

    4.

    Resume Hasil Penilaian

    Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier

    M / TM / NA *)

    Ringkasan Justifikasi

    Verifier 1.1.1.a M

    IUIPHHK Ryan Bernard Wikarsa merupakan usaha perorangan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk diatas, berdasarkan ketentuan berlaku bahwa usaha perorangan tidak diwajibkan memiliki Akte pendirian perusahaan.

    Verifier 1.1.1.b M

    Ryan Bernard Wikarsa telah memiliki SIUP sesuai dengan kegiatan usahanya. Saat ini setiap perusahaan tidak wajib untuk mendaftarkan ulang SIUP-nya berdasarkan Permendag No.7/M-DAG/PER/2/2017, dalam Pasal 7 Ayat (1) dimana SIUP berlaku selama Perusahaan melakukan usaha dan Ayat (2) dihapus, pada Permendag No.36/M- DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan SIUP, menyatakan bahwa Perusahaan Perdagangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 tahun di tempat penerbitan SIUP.

    verifier 1.1.1.c M

    Saat ini, Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, hal ini dikarenakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, dan tuntutan kemudahan berusaha (ease of doing business) di Indonesia sehingga perlu di cabut. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No.22 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, Peraturan tersebut ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2017.

    Verifier 1.1.1.d. M

    TDP diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Seram Timur. Alamat dan ruang lingkup pada TDP sesuai dengan kondisi di lapangan dan masih berlaku hingga 17 September 2020

    Verifier 1.1.1.e M Ryan Bernard Wikarsa telah memiliki NPWP dan NPWPD yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.

    Verifier 1.1.1.f M IUIPHHK Ryan Bernard Wikarsa telah menyampaikan dokumen SPPL ke instansi terkait untuk disahkan, yang dibuktikan dengan tanda terima penyampaian dokumen SPPL dari instansi terkait

    Verifier 1.1.1.g M

    Ryan Bernard Wikarsa memiliki dokumen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan (IUIPHHK) yang masih berlaku dan diterbitkan oleh instansi yang berwenang serta sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan di lapangan yaitu SK. Gubernur Maluku Nomor: 306 tahun 2014 dengan kapasitas izin produksi kayu gerjgajian 2.000 m3/tahun

    Verifier 1.1.1.h M

    Rencana dan Laporan realisasi Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) IUIPHHK Produksi an. Ryan Bernard Wikarsa telah dilaporkan kepada Dinas Kehutanan dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai realisasi di lapangan

    Verifier 1.2.1 N/A Ryan Bernard Wikarsa bukan importir kayu dan tidak terdapat bahan baku kayu bulat dan kayu olahan impor selama 12 bulan terakhir.

  • PT. MUTU HIJAU INDONESIA

    Edisi: 0 Revisi: 1 Tanggal terbit: 1 Januari 2013 FVLK 08.01

    Verifier 1.2.2 N/A Ryan Bernard Wikarsa bukan importir kayu dan tidak terdapat bahan baku kayu bulat dan kayu olahan impor selama 12 bulan terakhir.

    Verifier 1.3.1.a N/A Ryan Bernard Wikarsa bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.

    Verifier 1.3.1.b N/A Ryan Bernard Wikarsa bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.

    Verifier 2.1.1.a M

    Selama periode Desember 2017 s/d November 2018 seluruh bahan baku yang diterima oleh IUIPHHK Ryan Bernard Wikarsa dipayungi dengan kontrak suplai yang dimiliki yaitu bersumber dari Kelompok Hutan Hak Desa Polin dan Liliama dengan realisasi penerimaan sebanyak 386,841 m3.

    Verifier 2.1.1.b N/A Ryan Bernard Wikarsa tidak menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari Hutan Negara

    Verifier 2.1.1.c N/A Ryan Bernard Wikarsa tidak menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari Hutan Negara

    Verifier 2.1.1.d M

    Selama periode audit surveilen IUIPHHK Ryan Bernard Wikarsa hanya menerima bahan baku kayu di rentan bulan Desember 2017 s/d November 2018 yang seluruhnya berasal dari Kelompok Hutan Rakyat Desa Polin dan Liliama.

    Dalam rentan waktu tersebut jumlah bahan baku yang masuk sebanyak 386,841 M3 dengan dokumen angkutan berupa SKSHHK- KB.

    Verifier 2.1.1.e N/A Ryan Bernard Wikarsa tidak menerima dan menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran

    Verifier 2.1.1.f N/A Ryan Bernard Wikarsa tidak menerima dan menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran

    Verifier 2.1.1.g M

    Pemasok bahan baku kayu untuk IUIPHHK Ryan Bernard Wikarsa hanya berasal dari Kelompok Hutan Rakyat Polin dan Liliama yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) dari PT. Mutu Hijau Indonesia dengan No Sertifikat 0008/MHI-VLKH berlaku hingga 16 September 2025

    Verifier 2.1.1.h N/A Seluruh pemasok bahan baku Ryan Bernard Wikarsa telah bersertifikat SLK.

    Verifier 2.1.1.i M

    Rencana dan Laporan realisasi Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) IUIPHHK Produksi an. Ryan Bernard Wikarsa telah dilaporkan kepada Dinas Kehutanan dengan dokumen pendukung berupa SK Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Ryan Bernard Wikarsa (Nomor 306 tahun 2014) dan kontrak perjanjian kerjasama penyedia bahan baku kayu olahan dengan Kelompok Hutan Rakyat Polin dan Liliama

    Verifier 2.1.2.a N/A Ryan Bernard Wikarsa bukan importir kayu dan tidak terdapat bahan baku kayu bulat dan kayu olahan impor selama 12 bulan terakhir.

    Verifier 2.1.2.b N/A Ryan Bernard Wikarsa bukan importir kayu dan tidak terdapat bahan baku kayu bulat dan kayu olahan impor selama 12 bulan terakhir.

    Verifier 2.1.2.c N/A Ryan Bernard Wikarsa bukan importir kayu dan tidak terdapat bahan baku kayu bulat dan kayu olahan impor selama 12 bulan terakhir.

    Verifier 2.1.2.d N/A Ryan Bernard Wikarsa bukan importir kayu dan tidak terdapat bahan baku kayu bulat dan kayu olahan impor selama 12 bulan terakhir.

  • PT. MUTU HIJAU INDONESIA

    Edisi: 0 Revisi: 1 Tanggal terbit: 1 Januari 2013 FVLK 08.01

    Verifier 2.1.2.e N/A Ryan Bernard Wikarsa bukan importir kayu dan tidak terdapat bahan baku kayu bulat dan kayu olahan impor selama 12 bulan terakhir.

    Verifier 2.1.2.f N/A Ryan Bernard Wikarsa bukan importir kayu dan tidak terdapat bahan baku kayu bulat dan kayu olahan impor selama 12 bulan terakhir.

    Verifier 2.1.2.g N/A Ryan Bernard Wikarsa bukan importir kayu dan tida