RESUME VLK SURVAILEN KETIGA PT. MUTIARA LESTARI PAPUA Resum… · tentang Standar dan Pedoman...

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

RESUME VLK SURVAILEN KETIGA PT. MUTIARA LESTARI PAPUA

1. Identitas LVLK

a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia

b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN

c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C

Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270

d. Nomor Telepon / Faks / Email

: Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708

e. Direktur : Robianto Koestomo

f. Standar : PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016

Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.6

g. Tim Audit : 1. Hotman Efendy (Lead Auditor) 2. Yusuf Ibrahim (Auditor) 3. R. Satriyo H. Wicaksono (Auditor Intrainee)

h. Tim Pengambil Keputusan

: 1. Robianto Koestomo (Direktur) 2. Vysca Arryani (Reviewer)

2. Identitas Auditee

a. Pemegang Izin : PT. Mutiara Lestari Papua

b. Izin Usaha : IUIPHHK No. SK. 522.2/1436 Tahun 2007

c. No.Telepon / Faks / Email : -

d. Pengurus/MR e. Kapasitas Izin Produksi f. Tanggal Audit VLK g. Periode Audt VLK

: :

: :

Bapak Junaidi,SE Sawn timber (6.000 M3/Tahun) 13 – 14 Agustus 2018 12 bulan terakhir (Juni 2017 s/d Mei 2018)


3. Ringkasan Tahapan

Tahapan Waktu dan

Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi publik

(jika diperlukan) - Tidak dilakukan konsultasi publik

Pertemuan Pembukaan 13 Agustus 2018

Agenda pertemuan pembukaan antara lain:

- Perkenalan Manajemen PT. Mutiara Lestari Papua Tim Auditor yang disampaikan oleh perwakilan dari Perusahaan dan Lead Auditor.

- Lead Auditor menyampaikan hal-hal antara lain : Atas nama manajemen PT. Mutu

Hijau Indonesia mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT. Mutiara Lestari Papua atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin;

Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan;

Penjelasan proses verifikasi (Survailen Ketiga);

Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Survailen Ketiga);

Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit;

Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative);

Pernyataan jaminan kerahasiaan; Konfirmasi jadwal verifikasi,

kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping Auditor.

Konfirmasi kesediaan PT. Mutiara Lestari Papua untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan.

Penjelasan mekanisme keberatan.

Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan.


Hasil pertemuan pembukaan dituangkan dalam Notulensi Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh Manajemen Representatif dan Lead Auditor.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara

13 – 14 Agustus 2018

Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain.

Pertemuan Penutupan 14 Agustus 2018

- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK,

- Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.6

- Penjelasan Temuan Audit VLK - Diskusi

Pengambilan Keputusan 7 September

2018

Direktur PT. Mutu Hijau Indonesia sebagai Pengambil Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) memutuskan pada tanggal 7 September 2018 bahwa S-LK PT. Mutiara Lestari Papua Nomor 0037/MHI-VLK dinyatakan dicabut sesuai dengan PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja PHPL dan VLK pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak dan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK dan prosedur survailen (PVLK 09).


4.

Resume Hasil VLK

a. Verifier yang tidak diverifikasi lebih lanjut (Not Applicable)

Jumlah verifier yang tidak diverifikasi lebih lanjut dan alasannya sebanyak 31 (tiga puluh satu) verifier, disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Verifier yang tidak diverifikasi lebih lanjut dan alasannya

No. Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier

(M/TM/ N/A*)

Alasan / Keterangan

1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)

1. Verifier 1.2.1

Dokumen identitasimportir.

N/A PT. Mutiara Lestari Papua bukan importir kayu dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor.

2. Verifier 1.2.2

Panduan/pedoman/prosedur

pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan mekanisme uji

tuntas (due diligence)

importir.

N/A Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor.

1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen Pembentukan kelompok.

3. Verifier 1.3.1.a

Akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok

N/A PT. Mutiara Lestari Papua bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.

4. Verifier 1.3.1.b

Internal audit anggota

kelompok

N/A PT. Mutiara Lestari Papua bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.

2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber

yang sah

5. Verifier 2.1.1.b

Daftar Pemeriksaan Kayu

Bulat (DPKB)

N/A Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu

bulat dari hutan negara.

6. Verifier 2.1.1.e

Nota dan Dokumen

Keterangan (Berita Acara

dari petugas kehutanan

N/A Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu

bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan

dari kayu lelang.


atau dari Aparat

Desa/Kelurahan) yang

dapat menjelaskan asal usul

untuk kayu bekas/hasil

bongkaran/sampah kayu

bukan dari kayu lelang,

serta DKP.

7. Verifier 2.1.1.f

Dokumen angkutan berupa

nota untuk kayu limbah

industri

N/A Tidak ada penerimaan bahan baku kayu limbah industri.

8. Verifier 2.1.1.h

Informasi terkait VLBB untuk

pemasok yang belum memiliki

S-LK/S-PHPL/DKP

N/A Bahan baku berasal dari persediaan stock kayu yang bersumber dari IUPHHK-HA PT.Kaltim Hutama telah ber S-PHPL yang diterbitkankan oleh LP-PHPL PT. Lambodja Sertifikasi (LPPHPL-021-IDN) dengan Sertifikat No.LASER/PHPL-KALHUT/2014/01 berlaku s/d tanggal 20 Mei 2019.

Terdapat Keputusan Direktur Utama PT. Lambodja Sertifikasi No.006/LPPHPL/KEP-LASER/VI/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Pencabutan Status Pembekuan dan Revisi S-PHPL IUPHHK-HA PT. Kaltim Hutama, sehingga S-PHPL tersebut dinyatakan berlaku kembali dan memperoleh hak-hak nya sebagai pemegang S-PHPL

2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber

yang sah.

9. Verifier 2.1.2.a

Pemberitahuan Impor Barang

(PIB).

N/A PT. Mutiara Lestari Papua bukan importir kayu dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu.

10. Verifier 2.1.2.b

Bill of Lading (B/L)


11. Verifier 2.1.2.c

Packing List (P/L)


12. Verifier 2.1.2.d

Invoice



13. Verifier 2.1.2.e

Deklarasi


14. Verifier 2.1.2.f

Bukti pembayaran bea masuk

(bila terkena bea masuk)


15. Verifier 2.1.2.g

Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk

jenis

kayu yang dibatasi

perdagangannya.


16. Verifier 2.1.2.h Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.


2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu


Hasil produksi yang berasal

dari kayu lelang dipisahkan


2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).

18. Verifier 2.1.4.a

Dokumen S-LK atau DKP.

Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu

N/A Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).


Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee dengan

pihak penyedia jasa (pihak

lain).



Berita acara serah terima kayu

yang dijasakan.



Ada pemisahan produk yang

dijasakan pada perusahaan

penyedia jasa.




Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses dan

produksi dan ekspor apabila

ekspor dilakukan melalui

industri penyedia jasa.


3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)


Produk hasil olahan kayu yang

diekspor.

N/A Tidak terdapat kegiatan ekspor.


Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB)



Packing list (P/L)



Invoice



Bill of Lading (B/L)


28. Verifier 3.2.1.f

Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal



Hasil verifikasi teknis (Laporan

Surveyor) untuk produk yang

wajib verifikasi teknis


30. Verifier 3.2.1.h

Bukti pembayaran bea keluar

bila terkena bea keluar.


31. Verifier 3.2.1.i Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.


Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan


b. Verifier yang diverifikasi lebih lanjut (Applicable)

Jumlah verifier yang diverifikasi lebih lanjut dan alasannya sebanyak 25 (dua puluh lima) verifier, disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Verifier yang diverifikasi dan Alasannya

No. Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier

(M/TM/ N/A*)

Alasan / Keterangan

1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah

1. Verifier 1.1.1.a

Akte Pendirian Perusahaan

dan/ atau perubahan terakhir.

M Tidak terdapat perubahan akte.

No. 63, tanggal 31 Oktober 2007.

Notaris Agustina S.H

Tujuan perseroan salah satunya

yaitu industri perkayuan,

penggergajian, kayu lapis.

Susunan Direksi :

1) Direktur Utama : Tn. H.

Mustari Pallo (WNI)

2) Direktur : Tn. Ir. Mahrum

Jafar (WNI)

3) Komisaris Utama : Tn.

Mustakim (WNI)

4) Komisaris : Tn. Willem

Rumaikewi (WNI)

Akte telah disahkan dalam

Keputusan Menteri Kehakiman

Republik Indonesia No. AHU-

07806.AH.01.01 tahun 2008,

tanggal 18 Februari 2008. Daftar

Perseroan No.AHU-

0011596.AH.01.09.Tahun 2008

Tanggal 18 Februari 2008.

Akte telah sesuai dengan bentuk

badan hukumnya.

2. Verifier 1.1.1.b

Surat Izin Usaha Perdagangan

(SIUP) atau izin perdagangan

yang tercantum dalam izin

industri

M Terdapat SIUP Baru.

No. SIUP : 503.1/122/PM/III-

B/KOPERINDAG, yang diterbitkan

oleh Dinas Koperasi Perindustrian

dan Perdagangan Kabupaten

Nabire. An. Bupati Nabire tanggal


1 November 2016.

Alamat: Jln. Raya Samabusa,

Kampung Samamabusa, Nabire

Nama Penanggung Jawab/ Jabatan

: H. Mustari

Nomor NPWP Perusahaan :

02.950.008.9-954.000

Barang jasa dagangan utama

yaitu Usaha kehutanan lainnya

dan perdagangan eceran khusus

bahan konstruksi dari kayu di

dalam bangunan.

Masa berakhir SIUP : tanggal 15

Maret 2018

SIUP masih berlaku dan sesuai

dengan ruang lingkup usaha PT.

Mutiara Lestari Papua.

Note:

a. Saat ini setiap perusahaan

tidak wajib untuk

mendaftarkan ulang SIUP-nya

berdasarkan Permendag

No.7/M-DAG/PER/2/2017,

dalam Pasal 7 Ayat (1) dimana

SIUP berlaku selama

Perusahaan melakukan usaha

dan Ayat (2) dihapus, yang

menyatakan bahwa

Perusahaan Perdagangan

sebagaimana di maksud pada

ayat (1) wajib melakukan

pendaftaran ulang setiap 5

tahun di tempat penerbitan

SIUP (Permendag No.36/M-

DAG/PER/9/2007), dan

b. Pasal 14 dalam Permendag

No.36/M-DAG/PER/9/2007,

menyatakan Setiap terjadi

perubahan data Perusahaan,


Pemilik atau Pengurus atau

Penanggungjawab

Perusahaan Perdagangan

wajib mengajukan SP-SIUP

perubahan dengan

menggunakan fomulir

sebagaimana tercantum

dalam Lampiran I dengan

melampirkan dokumen

sebagaimana tercantum

dalam Lampiran II Peraturan

ini.

3. Verifier 1.1.1.c

Izin HO (Izin gangguan

lingkungan sekitar industri)

M Tidak ada perubahan HO.

HO No. 503-

5/2351/2351/KPTSP/2016

Diterbitkan oleh An. Bupati

Nabire, Kepala Kantor Pelayanan

Terpadu Satu Pintu, Pemerintah

Kabupaten Nabire tanggal 4

November 2016.

Nama Pengusaha: H. Mustari

Jenis usaha: Perdagangan barang

dan jasa.

Wajib mendaftar ulang tanggal 10

April 2017.

Tersedia Izin HO yang masih

berlaku selama izin usaha masih

berjalan dan sesuai dengan

kegiatan usahanya.

Note: Saat ini, Izin Gangguan di

Daerah dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku, hal ini dikarenakan

sudah tidak sesuai dengan

perkembangan keadaan, dan

tuntutan kemudahan berusaha

(ease of doing business) di

Indonesia sehingga perlu di

cabut. berdasarkan Peraturan

Menteri Dalam Negeri RI No.19


tahun 2017 tanggal 29 Maret

2017.

4. Verifier 1.1.1.d

Tanda Daftar Perusahaan

(TDP)

TM Tidak ada perubahan TDP. No. TDP : 260710200012 Diterbitkan oleh Kepala Dinas

koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nabire tanggal 1 November 2016

Alamat: Jl. Raya Samabusa, Kamp. Samabusa, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire - Prov. Papua

Penanggung Jawab : H. Mustari Nomor NPWP: 02.950.008.9-

954.000 Kegiatan usaha pokok :

Perdagangan eceran bahan kontruksi dari kayu didalam bangunan

Masa berlaku TDP : s/d tanggal 15 Maret 2018

Ketidaksesuaian TDP PT. Mutiara Lestari Papua No. 260710200012 tanggal 1 November 2016 telah habis masa berlakunya s/d tanggal 15 Maret 2018.

Note: Saat ini, setiap perusahaan yang akan memperbaharui TDP cukup menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya mengenai berakhirnya masa berlaku TDP dengan melampirkan fotocopi TDP yang lama. Penyampaian dilakukan secara manual atau elektronik dengan format sebagaimana diatur dalam Peraturan tersebut. Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya menerbitkan TDP paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan


pembaharuan TDP . Jika dalam waktu 3 hari kerja pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak diterbitkan, maka TDP yang lama dianggap tetap berlaku dan sudah diperbaharui berdasarkan Permendag No.8/M-DAG/PER/2017, Pasal 9a.

Perbaikan Ketidaksesuaian. PT. Mutiara Lestari Papua belum melakukan tindakan perbaikan ketidaksesuaian sampai dengan saat ini dan batas waktu yang telah ditetapkan tanggal 24 Agustus 2018 maka terjadi ketidaksesuaian pemenuhan persyarataan standar.

5. Verifier 1.1.1.e

Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)

M Tidak ada perubahan NPWP (9

digit awal), SKT dan/atau SPPKP.

NPWP

- No.: 02.950.008.9-954.000

- Nama Perusahaan : PT.

Mutiara Lestari Papua

- Alamat : Jl. Raya Samabusa,

Samabusa, Teluk Kimi,

Kabupaten Nabire - Papua.

- Diterbitkan oleh KPP

Pratama Biak Direktorat

Jenderal Pajak, Kementerian

Kuangan RI

SPPKP

- No.S-

256PKP/WPJ.18/KP.0803/201

6 tanggal 14 November 2016

- Diterbitkan oleh KPP

Pratama Biak, Kantor

Wilayah DJP Papua dan

Maluku, Direktorat Jenderal

Pajak, Kementerian

Keuangan RI


- No.NPWP: 02.950.008.9-

954.000

- Nama Perusahaan: PT.

Mutiara Lestari Papua

- KLU: 42919-Konstruksi

Bangunan Sipil Lainnya

- Alamat: Jalan Raya

Samabusa, Samabusa Teluk

Kimi, Kab.Nabire Papua

- Telah dikukuhkan sebagai

PKP terhitung sejak tanggal

11 Desember 2016

NPWP (9 digit awal), SKT dan/atau

SPPKP unit usaha tersedia dan

sesuai dengan dokumen lainnya

seperti SIUP dan TDP.

6. Verifier 1.1.1.f

Dokumen lingkungan hidup

(AMDAL/UKL-

UPL/SPPL/DPLH/SIL/

DELH/dokumen lingkungan

hidup lain yang setara).

TM Tidak terdapat perubahan dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).

Tersedia Surat Rekomendasi atas Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire No. 5031/21/Rekom SPPL/BLH/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016 tentang Perpanjangan Rekomendasi SPPL Kegiatan Industri Kayu Gergajian “PT. Mutiara Lestari Papua” di Jl. Raya Kampung Samabusa Distrik Teluk Kimi Kabupaten Nabire Provinsi Papua.

Penanganan yang dilakukan dari limbah padat, potongan kayu dan limbah serbuk digunakan sebagai bahan bakar untuk kayu bakar yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar.


SPPL sesuai dengan ruang lingkup usahanya yaitu kayu gergajian.

Berdasarkan Permen LH No.13 tahun 2010 dalam Pasal 7 Ayat 1b, 2, 3b dan 4, menyatakan bahwa Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota, Kepala Lingkungan Hidup Provinsi, atau Deputi Menteri, wajib: - Ayat 1b, melakukan

pemeriksaan SPPL dan

memberikan persetujuan SPPL

paling lama 7 (tujuh) hari kerja

sejak diterimanya SPPL.

- Ayat 2, dalam hal terdapat

kekurangan data dan/atau

informasi dalam UKL-UPL atau

SPPL serta memerlukan

tambahan dan/atau perbaikan,

pemrakarsa wajib

menyempurnakan dan/atau

melengkapinya sesuai hasil

pemeriksaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).

- Ayat 3b, memberikan

persetujuan SPPL paling lama 7

(tujuh) hari kerja sejak

diterimanya SPPL yang telah

disempurnakan oleh

pemrakarsa.

- Ayat 4, Dalam hal kepala

instansi lingkungan hidup

kabupaten/kota, kepala


provinsi, atau Deputi Menteri

tidak melakukan pemeriksaan

sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) atau tidak menerbitkan


rekomendasi UKL-UPL atau

persetujuan SPPL dalam jangka

waktu sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), UKL-UPL atau

SPPL yang diajukan

penanggung jawab usaha

dan/atau kegiatan dianggap

telah diperiksa dan disahkan

oleh kepala instansi lingkungan

hidup kabupaten/kota, kepala


provinsi, atau Deputi Menteri.

- Sesuai Peraturan Menteri

Lingkungan Hidup No.13 tahun

2010 tentang UKL – UPL dan

SPPL Lampiran III, SPPL

berlaku sejak tanggal

ditetapkan sampai dengan

berakhirnya usaha dan/ atau

kegiatan atau mengalami

perubahan lokasi, design,

proses, bahan baku dan/ atau

bahan penolong.

Ketidaksesuaian Rekomendasi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) PT. Mutiara Lestari Papua No. 5031/21/Rekom SPPL/BLH/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016, berlaku selama 1 (satu) tahun dan telah berakhir masa berlakunya.

Perbaikan Ketidaksesuaian PT. Mutiara Lestari Papua belum melakukan tindakan perbaikan ketidaksesuaian sampai dengan saat ini dan batas waktu yang telah ditetapkan tanggal 24 Agustus 2018 maka terjadi ketidaksesuaian pemenuhan


persyarataan standar.

7. Verifier 1.1.1.g

IUIPHHK, Izin Usaha Industri

(IUI) atau Izin Usaha Tetap

(IUT).

TM Tidak terdapat perubahan IUIPHHK dan TDI.

IUIPHHK No. 522.2/1436 tanggal 3 November 2007 .

Diterbitkan oleh An. Gubernur Provinsi Papua, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua.

Nama Perusahaan: PT. Mutiara Lestari Papua

Jenis industri : Sawn timber

Kapasitas izin produksi : 63.000 m³/ tahun

Penanggung jawab: H.Mustari P

NPWP: 02.696.894.1-953.000

Alamat perusahaan: Jl. Martatiahahu Kel.Kalibobo, Nabire.

Lokasi Pabrik: Kampung Legari, SP.4 Distrik Makimi, Nabire.

- Tersedia surat tanda terima

permohonan perubahan alamat

pabrik/ atau lokasi pabrik, tanda

terima ditujukan kepada Kepala

Dinas Kehutanan dan Konservasi

Provinsi Papua di Jayapura

(surat dikirim melalui Jasa

Pengiriman Tiki No. Resi

030008390929 tanggal 17 Juni

2015).

- Tersedia surat tanda terima

permohonan perubahan alamat

pabrik/ atau lokasi pabrik,

ditujukan kepada Kepala Dinas

Koperasi dan Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten Nabire,


nomor surat 22/MLP/VI/2015

tanggal 11 Juni 2015, dan telah

diterima oleh Din.koperindag an.

Bapak Kris Arisman Sawaki pada

tanggal 11 Juni 2015 dilengkapi

dengan stample dan cap.

Tersedia tanda terima pengurusan perubahan NPWP pada dokumen izin usaha industri Tahun 2016

TDI No. 503.2/47/TDI/KOPERINDAG tanggal 11 November 2016, Diterbitkan oleh An.Bupati

Nabire, Ka.Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, Pemerintah Kab.Nabire.

Nama Pemilik/ Penanggungjawab: H.Mustari P

Lokasi Pabrik : Jl.Raya Samabusa RT.05/RW.05, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua

Jenis industri : Kayu Olahan Berbagai Jenis dan Ukuran

Komoditi industry: Komponen bahan bangunan berbagai ukuran.

Kapasitas Produksi terpasang per tahun: 2.433 M3/ Tahun.

Ketidaksesuaian Informasi NPWP dan Alamat/ Lokasi Pabarik yang tercantum dalam IUIPHHK PT. Mutiara Lestari Papua No. 522.2/1436 tanggal 3 November 2007 tidak sesuai dengan dokumen terkait lainnya seperti SIUP, NPWP, dan TDP sehingga diterbitkan LKS.03.


Perbaikan Ketidaksesuaian PT. Mutiara Lestari Papua belum melakukan tindakan perbaikan ketidaksesuaian sampai dengan saat ini dan batas waktu yang telah ditetapkan tanggal 24 Agustus 2018 maka terjadi ketidaksesuaian pemenuhan persyarataan standar.

8. Verifier 1.1.1.h

RPBBI untuk IUIPHHK

M Tersedia Rencana Pemenuhan

Bahan Baku Industri (RPBBI) PT.

Mutiara Lestari Papua dan telah

dilaporkan kepada Dinas Kehutanan

Provinsi.

Tersedia tanda terima penyampaian

Rencana Pemenuhan Bahan Baku

Industri (RPBBI) di PT. Mutiara

Lestari Papua untuk Perubahan ke-0

No. 0000346414 tanggal 10 Maret

2018.

2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah

9. Verifier 2.1.1.a

Dokumen jual beli/ nota atau

kontrak suplai bahan baku

dilengkapi bukti pembelian.

M Bahan baku kayu yang ada

berdasarkan persediaan stock

sebelumnya sesuai kontrak suplai

antara IUPHHK-HA PT. Kaltim

Hutama dengan IUIPHHK PT.

Mutiara Lestari Papua tanggal 25

November 2015 yang berakhir

tanggal 25 November 2016,

dengan volume sebesar 6.000

m3.

Tidak terdapat penerimaan/

pembelian bahan baku kayu bulat

dari hutan negara selama 12

bulan terakhir.

Sampai dengan saat ini tidak ada

kontrak baru dengan pemasok

bahan baku.



Bukti serah terima kayu selain

kayu bulat dari hutan negara,

dilengkapi dengan dokumen

angkutan hasil hutan yang sah

TM Selama 12 bulan terakhir untuk

bulan Juni 2017 s/d Mei 2018 (bulan

Juni 2017 s/d Mei 2018) tidak

terdapat penerimaan bahan baku

kayu.

Ketidaksesuaian

o Berdasarkan hasil observasi lapangan dan uji petik kayu tanggal 13 Agustus 2018 bahwasanya terdapat penerimaan kayu bantalan (kayu olahan setengah jadi) di bulan Agustus 2018 sejumlah 58 keping dan volume 2,0450 m3 yang berasal dari kayu masyarakat yang belum dilengkapi bukti serah terima kayu dan dokumen angkutan hasil hutan.

o Perlu dilakukan pendataan jumlah dan volume kayu masyarakat serta pemisahannya dan juga untuk kayu tersebut sementara waktu tidak boleh diperjualbelikan dengan menggunakan SKSHHK.KO PT. Mutiara Lestari Papua sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.

Perbaikan Ketidaksesuaian

PT. Mutiara Lestari Papua belum

melakukan tindakan perbaikan

ketidaksesuaian sampai dengan

saat ini dan batas waktu yang

telah ditetapkan tanggal 24

Agustus 2018 maka terjadi

ketidaksesuaian pemenuhan




Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

TM Selama 12 bulan terakhir untuk

bulan Juni 2017 s/d Mei 2018 (bulan

Juni 2017 s/d Mei 2018) tidak

terdapat penerimaan bahan baku

kayu.

Tersedia GanisPHPL PKG-R An.

Junaidi SE dengan No.Reg.00437-

17/PKG-R/XXXII/2016 yang berlaku

s/d tanggal 18 Februari 2019

berdasarkan Keputusan Direktur

Jenderal PHPL

No.SK.15/VI/BPPHP.XVII-2/2016

tanggal 19 Februari 2016.

Ketidaksesuaian

o Berdasarkan hasil observasi lapangan dan uji petik kayu tanggal 13 Agustus 2018 bahwasanya terdapat penerimaan kayu bantalan (kayu olahan setengah jadi) di bulan Agustus 2018 sejumlah 58 keping dan volume 2,0450 m3 yang berasal dari kayu masyarakat yang belum dilengkapi bukti serah terima kayu dan dokumen angkutan hasil hutan.

o Perlu dilakukan pendataan jumlah dan volume kayu masyarakat serta pemisahannya dan juga untuk kayu tersebut sementara waktu tidak boleh diperjualbelikan dengan menggunakan SKSHHK.KO PT. Mutiara Lestari Papua sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.






saat ini dan batas waktu yang

telah ditetapkan tanggal 24





Dokumen S-LK/S-PHPL yang

dimiliki pemasok dan/atau DKP

dari Pemasok.

M Bahan baku kayu berasal dari

persediaan stock kayu yang

bersumber dari -IUPHHK-HA PT.Kaltim

Hutama telah ber S-PHPL yang

diterbitkankan oleh LP-PHPL PT.

Lambodja Sertifikasi (LPPHPL-021-IDN)

dengan Sertifikat No.LASER/PHPL-

KALHUT/2014/01 berlaku s/d tanggal 20

Mei 2019.

Terdapat Keputusan Direktur Utama

PT. Lambodja Sertifikasi

No.006/LPPHPL/KEP-LASER/VI/2016

tanggal 20 April 2016 tentang

Pencabutan Status Pembekuan dan

Revisi S-PHPL IUPHHK-HA PT. Kaltim

Hutama, sehingga S-PHPL tersebut

dinyatakan berlaku kembali dan

memperoleh hak-hak nya sebagai

pemegang S-PHPL.

13. Verifier 2.1.1.i

Dokumen pendukung RPBBI

M Tersedia tanda terima/ bukti

penyampaian RPBBI secara online

kepada KemenLHK No.0000456034

tanggal 10 Maret 2018.

RPBBI PT. Intico Pratama telah

didukung dengan sumber bahan

baku yang lengkap yaitu persediaan

akhir/stok bahan baku, LMK dan

kontrak kerjasama suplay bahan

baku.


2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

14. Verifier 2.1.3.a Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.

M Tersedia tally sheet/ rekaman produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.


Laporan produksi hasil olahan.

M Realisasi produksi kayu gergajian

selama 12 (dua belas) bulan

terakhir untuk bulan Juni 2017 s/d

Mei 2018 yaitu produksi kayu

gergajian sebesar 863,7750 m3 .

Proses produksi dilakukan dengan

mengupas/ membersihkan

sebagian kulit kayu disetiap sisi

kayu bantalan/ kayu gergajian

(dimana bahan baku kayu di PT.

Intico Pratama telah disesuaikan

dengan ukuran yang diinginkan

oleh pembeli/ buyer sehingga tidak

terlalu banyak ukuran kayu yang

berubah/ berkurang dalam proses

pengolahan produksinya).

Realisasi produksi sesuai dengan

LMK dan izin primer PT. Mutiara

Lestari Papua yaitu IUIPHHK No.

522.2/1436 Tahun 2007 dengan

jenis kayu gergajian.


Produksi industri tidak melebihi

kapasitas produksi yang

diizinkan.

M - Jenis produk yang dihasilkan

sesuai dengan izin primer PT.

Mutiara Lestari Papua yaitu

IUIPHHK No. 522.2/1436 Tahun

2007 dengan jenis kayu gergajian.

- Realisasi produksi selama 12 bulan

terakhir (863,7750 m3) tidak

melebihi kapasitas izin produksi

kayu gergajian sebesar 3.000

M3/Tahun.



Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.

M - Tersedia LMKB dan LMKO yang

sesuai dengan dokumen

pendukung lainnya seperti

penerimaan bahan baku,

pemakaian bahan baku, produksi,

dan penjualan kayu gergajian.

- LMKO-Bahan Baku

o Stock Awal: 953,9039 M3

o Penerimaan: 0 M3

o Pengurangan: 863,7750 M3

o Stock Akhir: 90,1289 M3

- LMKO-Barang Jadi

o Stock Awal: 0 M3

o Produksi: 863,7750 M3

o Penjualan : 863,7750 M3

o Stock Akhir: 0 M3

3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk

perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

18. Verifier 3.1.1 Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

M Seluruh penjualan domestik telah

dilengkapi dengan dokumen angkutan

hasil hutan yang sah (SKSHHK.KO).

Total SKSHHK.KO sebanyak 76

dokumen dengan total volume

sebesar 863,7750 m3

Terdapat Kartu Tenaga Teknis PHPL

untuk PKG-R an. Junaedi, SE

No.Reg.00437-17/PKG-R/XXXII/2016.

Masa berlaku Kartu dari tanggal 19

Februari 2016 sampai dengan 18

Februari 2019. Ditetapkan di Jayapura

tanggal 19 Februari 2016.


3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal

19. Verifier 3.3.1.

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai ketentuan.

M PT. Mutiara Lestari Papua telah

menggunakan Tanda V-Legal pada

dokumen angkutan SKSHHK-KO

yang digunakan untuk penjualan

domestik.

Tidak terdapat bahan baku kayu

lelang di PT. Mutiara Lestari Papua

selama 1 (satu) tahun terakhir.

4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3


Pedoman/ prosedur K3

M Terdapat Prosedur Keselamatan

Kecelakaan Kerja K3 (Form

SOP/K3/01 bulan Juni 2015).

Prosedur meliputi maksud dan

tujuan, ruang lingkup, tanggung

jawab, prosedur dan prosedur

operasional, pelaporan,

pengawasan dan evaluasi.

Peraturan Perusahaan PT. Mutiara

Lestari Papua dalam Bab VI Pasal 25,

mengatur tentang keikutsertaan

Jamsostek, dan pasal 27 tentang

biaya pengobatan yang ditanggung

Perusahaan.

PT. Mutiara Lestari Papua merujuk

RSUD Nabire sebagai tempat

pertolongan pertama pada

kecelakaan kerja/ pengobatan

karyawannya.

Tersedia personel yang ditunjuk

untuk bertanggung jawab terhadap

implementasi K3 yaitu An. Bapak

Junaidi, SE berdasarkan Surat

Penunjukkan Penganggung Jawab

K3 tanggal 11 Agustus 2017.



Implementasi K3

M Tersedia peralatan K3 seperti

jalur evakuasi, titik kumpul,

APAR, APD dan Kotak P3K di

sekitar kantor dan areal

operasional pabrik PT. Mutiara

Lestari Papua. Jumlah dan

jenisnya masih sama seperti

pada tahun sebelumnya.

Seluruh peralatan K3 masih

berfungsi dengan baik


Catatan kecelakaan kerja

M Tersedia catatan kecelakaan

kerja di PT. Mutiara Lestari

Papua tanggal Periode Juni 2017

s/d Mei 2018.

Berdasarkan Laporan catatan

kecelakaan kerja, dan hasil

wawancara dengan karyawan

PT. Mutiara Lestari Papua A/n

Junaidi sebagai Ka. Tata Usaha

Kelola Kayu usia 39 tahun,

diperoleh kesimpulan bahwa

tidak terdapat kecelakaan kerja,

selama periode bulan Juni 2017

s/d Mei 2018. Upaya penanganan

bilamana terjadi kecelakaan

kerja yaitu dengan memberikan

pertolongan pertama

memanfaatkan fasilitas obat

yang tersedia dikotak P3K,

bilamana korban memerlukan

penanganan yang lebih seriuas

maka korban dirujuk ke

Puskesmas Yeretuar Distrik

Teluk Umar. Jika tidak tertangani

oleh Puskesmas, dan masih perlu

penanganan lebih lanjut, maka

korban akan di rujuk ke Rumah

Sakit Umum Daerah (RSUD)

Nabire.


4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.

23. Verifier 4.2.1

Serikat pekerja atau kebijakan

perusahaan (auditee) yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat dalam

kegiatan serikat pekerja.

M Tidak terdapat serikat pekerja namun

terdapat kebijakan perusahaan yang

menyatakan bahwa perusahaan tidak

keberatan apabila karyawan

membentuk atau terlibat dalam

kegiatan serikat pekerja berdasarkan

Surat Pernyataan Pimpinan

Perusahaan no. 19/MLP/VI/2015

tanggal 10 Juni 2014.

4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk

IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang

24. Verifier 4.2.2

Ketersediaan Dokumen KKB

atau PP yang

mengatur hak-hak

pekerja

TM PT. Mutiara Lestari Papua

memiliki PP berdasarkan

Keputusan Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Pemerintah

Kab.Nabire nomor 560/02-

75/Nakertrans tanggal 29 Juni

2015 yang berlaku selama 2 (dua)

tahun untuk periode 2015-

2017.Peraturan Perusahaan (PP)

PT. Mutiara Lestari Papua No.

560/02-75/Nakertrans tanggal 29

Juni 2015 yang berlaku 2 (dua)

tahun.

Ketidaksesuaian

Peraturan Perusahaan (PP) PT.

Mutiara Lestari Papua No.

560/02-75/Nakertrans tanggal 29

Juni 2015 yang berlaku 2 (dua)

tahun dan telah habis masa

berlakunya.





saat ini dan sampai batas waktu

yang telah ditetapkan tanggal 24





4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).

25. Verifier 4.2.3

Tidak mempekerjakan anak di

bawah umur.

M Jumlah karyawan di PT. Mutiara

Lestari Papua berjumlah 8 (delapan)

orang. Berdasarkan daftar karyawan

dan obserbasi lapangan, dapat

disimpulkan bahwa tidak ada

karyawan dibawah umur 18 tahun.

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa PT. Mutiara Lestari Papua tidak memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 2.6.

Reviewer telah melakukan kajian teknis atas pelaksanaan VLK survailen ketiga di PT. Mutiara Lestari Papua. Disimpulkan bahwa pelaksanaan VLK tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Namun, dikarenakan tidak dilakukannya tindakan perbaikan ketidaksesuaian oleh PT. Mutiara Lestari Papua sampai dengan saat ini dan batas waktu yang telah ditetapkan tanggal 17 Agustus 2018 dan terbukti menerima dan menyimpan kayu yang tidak jelas asal usulnya dan tidak dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan maka terjadi ketidaksesuaian pemenuhan persyarataan standar dan prosedur survailen (PVLK 09). Dengan demikian Reviewer memberikan rekomendasi kepada Pengambil Keputusan untuk S-LK PT. Mutiara Lestari Papua dicabut.

Direktur PT. Mutu Hijau Indonesia sebagai Pengambil Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) memutuskan pada tanggal 7 September 2018 bahwa S-LK PT. Mutiara Lestari Papua No. 0037/MHI-VLK dinyatakan dicabut sesuai dengan PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja PHPL dan VLK pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak dan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK dan prosedur survailen (PVLK 09).

Jakarta, 7 September 2018

PT. Mutu Hijau Indonesia

Direktur

RESUME VLK SURVAILEN KETIGA PT. MUTIARA LESTARI PAPUA Resum… · tentang Standar dan Pedoman...

Documents

Transcript of RESUME VLK SURVAILEN KETIGA PT. MUTIARA LESTARI PAPUA Resum… · tentang Standar dan Pedoman...