RESUME HASIL VERIFIKASI - mutuhijau.commutuhijau.com/attachments/article/287/22...terletak pada...

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

RESUME HASIL VERIFIKASI

1. Identitas LVLK

a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)

b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN

c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C

Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270

d. Nomor Telepon / Faks / Email

: Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708

e. Direktur : Robianto Koestomo

f. Standar : Perdirjen BUK Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. Perdirjen BUK No. P.1/VI-BPPHH/2015 Lampiran 2.4.

g. Tim Audit : 1. Hotman Efendy (Lead Auditor) 2. Budi Setiawan (Auditor) 3. Yusuf Ibrahim (Auditor)

h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Robianto Koestomo

2. Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin : IPK PT. Borneo Ketapang Indah

b. Nomor dan Tanggal SK : SK. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Timur No. 522.3/1191/II.1/HUTBUN tanggal 07 Desember 2015

c. Luas IPK : ± 3.235,87 Ha

d. Lokasi IPK : Kec. Pematang Karau, Kec. Dusun Tengah dan Kec. Raren Batuah, Kab. Barito Timur, Prov.Kalimantan Tengah

e. Alamat Kantor Cabang : Jl. Ampah Buntok No 77 RT. 05 RW.02, Kel. Ampah Kota, Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Kalimantan Tengah

f. Alamat Kantor Pusat : Wisma 77, Lantai 7, Jln. S. Parman Kav. 77 Slipi, Jakarta Barat

g. No. Telepon / Faks / Email : Kantor Pusat : (Telp. +62 21-53677989/ Faks. +62 21-5363186)

h. Pengurus : Bapak Simpei Penyang

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi publik (jika diperlukan)

18 Februari 2016 Telah dilakukan konsultasi publik

Pertemuan Pembukaan 18 Februari 2016 Agenda pertemuan pembukaan antara lain:

- Perkenalan Manajemen PT. Borneo Ketapang Indah dan Tim Auditor;


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

- Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan;

- Penjelasan proses verifikasi (Sertifikasi Awal);

- Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Sertifikasi Awal);

- Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit;

- Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative);

- Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan

tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor;

- Konfirmasi kesediaan PT. Borneo Ketapang Indah untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan;

- Penjelasan mekanisme keberatan; - Penjelasan rencana Pertemuan

Penutupan; - Diskusi hal-hal yang terkait dengan

SVLK.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara

18 - 19 Februari 2016

Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain.

Pertemuan Penutupan 19 Februari 2016

Agenda Pertemuan Penutupan - Penjelasan proses pelaksanaan

verifikasi LK; - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan,

metodologi dan standar verifikasi yang digunakan;

- Penjelasan proses verifikasi (Sertifikasi Awal);

- Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Sertifikasi Awal);

- Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit;

- Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative);

- Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Penjelasan hasil sementara verifikasi

setiap verifier sesuai dengan Perdirjen BUK Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. Perdirjen BUK No. P.1/VI-BPPHH/2015 Lampiran 2.4.

- Penjelasan temuan audit; - Diskusi.


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

Pengambilan Keputusan 11 Maret 2016

Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu tersebut, Council LV-LK PT. MHI memutuskan: Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) IPK PT. Borneo Ketapang Indah No. 0011/MHI-VLKH dengan masa berlaku sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 06 Desember 2016, ruang lingkup Pemegang Izin IPK No. 522.3/1191/II.1/HUTBUN dengan luas IPK ± 3.235,87 Ha.

4.

Resume Hasil Penilaian

A. Verifier Yang Tidak Diverifikasi

No. Verifier

Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Non

Applicable

Ringkasan Justifikasi

1 Verifier 1.1.1.a

ILS/IPK pada areal pinjam pakai

NA

IPK PT. Borneo Ketapang Indah terletak pada areal APL yang telah diberikan izin untuk peruntukkan usaha perkebunan kelapa sawit dan bukan pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi.

2 Verifier 1.1.1.b

Peta lampiran ILS/IPK pada areal

izin pinjam pakai (dilampiri izin

pinjam pakai dan petanya) NA

IPK PT. Borneo Ketapang Indah

terletak pada areal APL yang telah

diberikan izin untuk peruntukkan

usaha perkebunan kelapa sawit

dan bukan pada areal pinjam pakai

yang terletak di kawasan hutan

produksi.

3 Verifier 1.2.1.a

Izin HTHR NA





dan bukan pada areal HTHR.

4 Verifier 1.2.1.b

Peta Lampiran HTHR

NA

IPK PT. Borneo Ketapang Indah terletak pada areal APL yang telah diberikan izin untuk peruntukkan usaha perkebunan kelapa sawit dan bukan pada areal HTHR.


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

No. Verifier

Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Non

Applicable


5 Verifier 1.3.1.a

Izin usaha dan lampiran petanya

(bagi pemegang IPK sama dengan

pemegang izin usaha) NA





dan bukan pada penggunaan

kawasan untuk kegiatan non-

kehutanan yang mengubah status

hutan.

6 Verifier 1.3.1.b


(bagi pemegang IPK yang berbeda

dengan pemegang izin usaha)

NA

PT. Borneo Ketapang Indah

merupakan pemegang IPK dan

juga pemegang izin usaha

Perkebunan

7 Verifier 1.3.1.c

IPK pada areal yang dilepaskan

NA








hutan.

8 Verifier 1.3.1.d

Peta lampiran IPK

NA








hutan.

9 Verifier 1.3.1.e

Dokumen sah memuat perubahan

status kawasan (bagi pemegang IPK

sama dengan pemegang izin usaha) NA








hutan.


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

No. Verifier

Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Non

Applicable


10 Verifier 1.3.2.a

IPK pada areal yang dilepaskan NA





dan bukan pada areal Transmigrasi

11 Verifier 1.3.2.b

Peta lampiran IPK NA





dan bukan pada areal Transmigrasi

12 Verifier 1.4.1.c


(bagi pemegang IPK yang berbeda

dengan pemegang izin usaha)

NA


merupakan pemegang IPK dan

juga pemegang izin usaha

Perkebunan

13 Verifier 1.4.2.a

IPK pada APL

NA





dan bukan pada areal APL untuk

pemukiman Transmigrasi

14 Verifier 1.4.2.b

Peta lampiran IPK

NA





dan bukan pada areal APL untuk

pemukiman Transmigrasi

15 Verifier 2.2.1.a

Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan

NA

Saat ini LHP Nihil di IPK PT. Borneo

Ketapang Indah sehingga tidak

diterbitkan dokumen SPP (Surat

Perintah Pembayaran) PSDH dan

DR.

16 Verifier 2.2.1.b

Bukti Setor DR dan/atau

PSDH NA





DR.


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

No. Verifier

Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Non

Applicable


17 Verifier 2.2.1.c

Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman

NA





DR.

18 Verifier 2.2.2.a

FAKB dan DKB untuk KBK

diterbitkan sesuai dengan

ketentuan NA


tidak melakukan kegiatan

penjualan kayu, sehingga tidak

terdapat dokumen Angkutan

kayu berupa FAKB dan DKB

untuk KBK

19 Verifier 2.2.2.b

SKSKB dan DKB untuk KB NA


tidak melakukan kegiatan

penjualan kayu, sehingga tidak

terdapat dokumen angkutan kayu

seperti SKSKB dan DKB untuk KB

20 Verifier 2.3.1

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.

NA


masih dalam proses pengurusan

VLK sehingga Tanda V-Legal belum

bisa diterapkan.


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

B. Verifier yang Diverifikasi

No. Verifier

Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Non

Applicable


1 Verifier 1.4.1.a

Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)

M


memiliki dokumen rencana

penebangan izin pemanfaatan

kayu dalam areal penggunaan

lain untuk perkebunan kelapa

sawit an. PT. Borneo Ketapang

Indah, Kabupaten Barito Timur

Provinsi Kalimantan Tengah

bulan Nopember 2015.

Dokumen rencana

penebangan dibuat mengacu

pada laporan hasil cruising

tanggal 18 November 2015.

Dokumen rencana

penebangan izin pemanfaatan

kayu PT. Borneo Ketapang

Indah sesuai dengan lokasi izin

yang diberikan.

2 Verifier 1.4.1.b


(bagi pemegang IPK sama dengan

pemegang izin usaha)

M


memiliki izin IPK berdasarkan

Keputusan Kepala Dinas

Kehutanan dan Perkebunan

Kabupaten Barito Timur

No.522.3/1191/II.1/HUTBUN

tanggal 7 Desember 2015

tentang Pemberian Izin

Pemanfaatan Kayu pada Areal

Penggunaan Lain (APL) yang

telah dibebani izin peruntukan

sebagai lokasi perkebunan

kelapa sawit seluas ± 3.235,87

Ha di Kecamatan Pematang

Karau, Kecamatan Dusun

Tengah, dan Kecamatan Raren

Batuah, Kabupaten Barito

Timur, Provinsi Kalimantan


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

No. Verifier

Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Non

Applicable


Tengah An. PT Borneo

Ketapang Indah. Keputusan ini

berlaku sejak tanggal

ditetapkan sampai dengan

tanggal 6 Desember 2016.

Izin yang diberikan kepada PT.

Borneo Ketapang Indah sesuai

dengan peruntukannya serta

dilampiri dengan peta yang

sudah disahkan dan dokumen

kelayakan lingkungan.

3 Verifier 1.4.1.d

IPK pada APL

M





Kabupaten Barito Timur No.

522.3/1191/II.1/HUTBUN

tentang pemberian izin

pemanfaatan kayu pada areal

penggunaan lain (APL) yang










Ketapang Indah.

Izin IPK tersebut telah

dilengkapi dengan peta kerja

Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)



memiliki Izin IPK yang terlatak

pada areal yang telah disetujui.


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

No. Verifier

Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Non

Applicable


4 Verifier 1.4.1.e

Peta lampiran IPK

M






Nomor:

522.3/1191/II.1/HUTBUN

tentang pemberian izin

pemanfaatan kayu pada areal

penggunaan lain (APL) yang










Ketapang Indah.

Izin IPK tersebut telah

dilengkapi dengan peta kerja




memiliki Izin IPK yang terlatak

pada areal yang telah disetujui.

Letak lokasi IPK PT. Borneo

Ketapang Indah sesuai dengan

peta lokasi.

5 Verifier 2.1.1

Dokumen rencana penebangan IPK/ILS

M

Tersedia dokumen rencana

penebangan IPK PT. Borneo

Ketapang Indah dengan mengacu

pada Laporan Hasil Cruising (LHC)

yang dilakukan dan ditandatangani

oleh Dinas Kehutanan dan

Perkebunan Pemerintah

Kabupaten Barito Timur.


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

No. Verifier

Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Non

Applicable


6 Verifier 2.1.2.a

Dokumen potensi tegakan pada

areal kerja

M

Tersedia Lapaoran survey

potensi dalam dokumen

Laporan Hasil Cruising yang

dilakukan oleh Tim dari

Dinas Kehutanan dan

Perkebunan Kabupaten

Barito Timur dan Tim dari

IPK PT. Borneo Ketapang

Indah tanggal 18 November

2015.

Tersedia Berita Acara Hasil

Timber Cruising pada Areal

Permohonan Izin

Pemanfaatan Kayu IPK PT.

Borneo Ketapang Indah

tanggal 18 November 2015.

7 Verifier 2.1.2.b

Dokumen produksi kayu

(LHP)

M

Terdapat dokumen LHP

Nihil yang telah dibuat oleh

Ganis PKB atas nama Maridi

Anthang dengan No.

Register 00688-12/PKB-

R/XVIII/2013, tanggal 8

Maret 2013 s/d 07 Maret

2016. Yang bersangkutan

merupakan karyawan PT.

Borneo Ketapang Indah

bagian Tata Usaha Kayu

(TUK), dan telah disahkan

oleh Wasganis PKB dari

P2LHP atas nama Joko

Wahyudi, S.Hut dengan

Nomor Register 00439-12/

WAS-PKB-R/ XVIII/ 2015.

Terdapat Surat Keputusan

SK Kepala Dinas Kehutanan


No.522.2.221/399/Dishut

tentang Pengangkatan dan


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

No. Verifier

Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Non

Applicable


Penetapan Nomor Register

Petugas Pengesah Laporan

Hasil Produksi (P2LHP) pada


An. PT. Borneo Ketapang

Indah di Wilayah Dinas




tahun 2015

LHP telah dibuat oleh GANIS

PHPL-PKB-R PT. Borneo

Ketapang Indah dan telah

disahkan oleh WASGANIS-

PKB (P2LHP).

Terdapat kesesuaian tanda

tangan pada dokumen LHP

dengan tanda tangan di

kartu GANIS.

Hasil observasi dilapangan

diketahui bahwa belum ada

aktivitas/ kegiatan

penebangan pada areal IPK


sehingga uji petik

dilapangan tidak dapat

dilakukan.

8 Verifier 3.1.1.a

Pedoman/ prosedur K3.

M

Tersedia SOP K3 Nomor 01/16,

Revisi 0 tanggal 1 Maret 2016 dan

personel yang bertanggung jawab

dalam implementasi pedoman K3

di PT. Borneo Ketapang Indah

sesuai Surat Keputusan General

Manager Nomor 01/BKI-

KBN/PERS-UM/VII/15 tanggal 18

Juli 2015 tentang Susunan Formasi

Pengurus dan Petugas K3 dan P3K

di PT. Borneo Ketapang Indah.


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

No. Verifier

Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Non

Applicable


9 Verifier 3.1.1.b

Ketersediaan peralatan K3. M

Tersedia peralatan K3 (APAR,

Kotak P3K, Helmet, Sarung Tangan,

Masker, Safety Shoes, Baju Anti

Api) dan berfungsi dengan baik di

PT. Borneo Ketapang Indah.

10 Verifier 3.1.1.c

Catatan kecelakaan kerja M

Tersedia catatan kecelakaan kerja

di PT. Borneo Ketapang Indah

tanggal 18 Februari 2016 dan

upaya penanganannya.

11 Verifier 3.2.1

Pekerja yang masih di bawah umur M

Tidak terdapat pekerja yang masih

di bawah umur di PT. Borneo

Ketapang Indah.

Kesimpulan: Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi IPK, Tim Auditor berkesimpulan bahwa IPK PT. Borneo Ketapang Indah telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. Perdirjen BUK No. P.1/VI-BPPHH/2015 Lampiran 2.4. Berdasarkan hasil kajian teknis, Tim Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Tim Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai. Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu tersebut, Council LV-LK PT. MHI memutuskan: Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) IPK PT. Borneo Ketapang Indah No. 0011/MHI-VLKH dengan masa berlaku sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 06 Desember 2016, ruang lingkup Pemegang Izin

IPK No. 522.3/1191/II.1/HUTBUN dengan luas IPK ± 3.235,87 Ha.

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

RESUME HASIL VERIFIKASI - mutuhijau.commutuhijau.com/attachments/article/287/22...terletak pada...

Documents

Transcript of RESUME HASIL VERIFIKASI - mutuhijau.commutuhijau.com/attachments/article/287/22...terletak pada...