RENCANA KERJA TAHUN 2018 - ro...

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

RENCANA KERJA TAHUN 2018

BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

TAHUN 2017

Renja Biro Adminitrasi Pembangunan Tahun 2018 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengamanatkan untuk menyusun kelembagaan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Pemerintah tersebut diundangkan dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 poin kedua yang menginstruksikan segera melakukan penyesuaian dokumen rencana pembangunan daerah sesuai dengan kelembagaan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, maka Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinisi Jawa Timur segera melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur mempunyai peran yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

a. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisai Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra ) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

b. Renja Tahun 2018 merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2018.

c. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2018 ini merupakan tahun keempat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat peran strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan


Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017, yaitu :

a. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.

b. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.

c. Program dan kegiatan dalam Renja OPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.

d. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 Peraturan Tentang mengadakan perubahan dalam Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal pembentukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);


6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebgaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi

Jawa Timur Tahun 2005-2025;

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 tahun 2016 tentang

Pembentukan dam Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 Seri C, Tambahan Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63);

7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 58 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata

Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur ;

8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang

Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur

Tahun 2018 disusun dengan maksud sebagai berikut :

a. Sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program dan

kegiatan tahun 2017.

b. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan

yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Biro

Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur Tahun 2018.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Biro Administrasi

Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 adalah sebagai

berikut :

a. Renja sebagai acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Biro

Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018.

b. Renja berisikan program dan kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu

indikatif dalam rangka sinkronisasi dengan KUA PPAS Tahun 2018 dan

Renstra.


1.4. SISTEMATIKA BAB I PENDAHULUAN Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang, landasan

hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dalam

penyusunan Renja Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi

Jawa Timur tahun 2018, sehingga substansi pada bab–bab

berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2017

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2017 dan Capaian Renstra OPD, memuat kajian (review) terhadap

hasil evaluasi pelaksanaan Renja Biro Administrasi

Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 dan

perkiraan capaian tahun 2018. Selanjutnya dikaitkan dengan

pencapaian target Renstra Biro Administrasi Pembangunan

Setda Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 berdasarkan realisasi

program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun

sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Biro Administrasi Pembangunan, berisikan kajian terhadap capaian kinerja

pelayanan Biro Administrasi Pembangunan berdasarkan

indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Permendagri

Nomor 54 Tahun 2010.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Biro Administrasi Pembangunan, berisikan uraian mengenai isu-

isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi

yang ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan

prioritas Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi

Jawa Timur tahun 2018.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, berisikan uraian mengenai hasil kajian terhadap

program/kegiatan yang diusulkan para pemangku

kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung

dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi,

perguruan tinggi maupun dari OPD provinsi maupun

Kabupaten/Kota.


BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Biro Administrasi Pembangunan,

berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas

rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan

fungsi Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa

Timur yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra.

3.2. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai :

faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap

rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan

kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan

tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis

program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi

keduanya.

BAB IV PENUTUP Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat

perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya

ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah

pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

8

BAB II CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA

PROGRAM/KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Capaian target kinerja dan penyerapan dana Program/kegiatan Renja Biro

Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur sesuai dengan tabel dibawah ini :

Tabel 2 Capaian Target Kinerja dan Penyerapan Dana

NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN KINERJA

REALISASI ANGGARAN %

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

100 % 360.119.350 60,82

1. Pelaksanaan Admi-nistrasi Perkantoran

100 % 360.119.350 60,82

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100 % 10.959.050 16,86

1. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

100 % - 0,00

2. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

100 % 10.959.050 36,53

III. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

100 % 137.097.140 61,45

1. Koordinasi dan Kon-sultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah

100 % 133.097.140 76,35

2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100 % 4.000.000 8,20

IV. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintah

100 % 6.823.810 10,03

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan 100 % 2.332.550 7,40

2. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran

100 % 4.491.260 27,25

3. Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data

100 % - 0,00

V. Program Dukungan Layanan Administrasi Pembangunan

100 % 1.219.427.799 34,61

1. Pembinaan SDM Pengelola Pemba-ngunan di Lingkungan Perangkat Daerah Prov. Jatim

100 % 6.919.275 3,65

2. Penyelenggaraan Pelayananan Pengadaan Elektronik

100 % 200.934.392 52,66

3. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (APBD)

100 % 518.569.850 57,24

4. Monitoring dan Evaluasi 100 % 47.500.000 84,82

9

Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi (APBN)

5. Pengendalian dan Pelaporan Pengadaan Barang/Jasa, Rencana Umum Pengadaan Jasa Konstruksi

100 % 270.142.150 73,96

5. Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Program Strategis

100 % 76.562.802 42,59

7. Penyusunan Standar Satuan Harga 100 % 5.390.000 1,66

8. Sinkronisasi dan Evaluasi Pedoman Pelaksanaan APBD

100 % 675.000 0,26

9. Perencanaan Kebutuhan dan Evaluasi Hasil Pengadaan Barang/Jasa

100 % 62.534.330 125,07

10. Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Publik

100 % 30.200.000 3,74

TOTAL CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

100 % 1.734.427.149 36,80


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Terkait dengan hal tersebut Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur selama tahun 2017 dan perkiraan target tahun 2018. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

a. Penetapan Indikator Kinerja Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

b. Capaian dan Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2017 Pada tahun 2017 Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 25.733.960.000,00, dengan 5 program dengan 18 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut telah terealisasi sampai dengan semester 1 (satu) / realisasi s/d bulan Juni 2017 sebesar Rp 5.210.581.719,00 atau sebesar 22,28%.


Tabel Capaian Realisasi Penyerapan Anggaran s/d Semester I Tahun 2017

NO. PROGRAM KEGIATAN PAGU (Rp.) REALISASI (Rp.)

%

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pelaksanaan Admins-trasi Perkantoran

2.960.570.000

920.531.955

31,09

2. Program Peningkat-an Sarana dan Prasarana Aparatur


175.000.000 54.609.500 31,21

2. Pemeliharaan Pera-latan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

150.000.000 23.578.949 15,72

3. Program Peningkat-an Kapasitas Kelem-bagaan Pemerintah Daerah


871.600.000 307.181.190 35,24


244.000.000 8.500.000 3,48

4. Program Penyusun-an, Pengendalian dan Evaluasi Doku-men Penyelenggara-an Pemerintah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan

157.660.000 11.252.550 7,14


82.400.000 13.031.260 15,81

3. Penyusunan, Pengem-bangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data

100.000.000 0 0

5. Dukungan Layanan Administrasi Pembangunan

1. Pembinaan SDM Pengelola Pembangunan di Lingkungan SKPD Prov. Jatim

2. Penyelenggaraan Pelayanan Pengadaan secara Elektronik

3. Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi (APBN )

4. Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (APBD)

5. Pengendalian dan Pelaporan Pengadaan Barang/Jasa, Rencana Umum Pengadaan dan Jasa Konstruksi

948.370.000

1.907.696.000

200.000.000

5.529.665.900

1.826.280.000

259.225.671

603.254.525

92.379.000

1.216.609.095

472.056.050

27,22

33.19

32.99

28,85

25,85 ,


898.905.000

273.315.216

30,41


7. Penyusunan Standar

Satuan Harga


9. Perencanaan Kebutuhan dan Evaluasi Hasil Pengadaan Barang Daerah


1.628.200.000

1.310.920.000

250.800.000

4.034.489.000

17.278.000

74.981.640

62.534.330

245.237.240

1,06

5,87

25,01

6.08

Selain evaluasi dalam bentuk penyerapan anggaran yang berbentuk output pada tahun 2017, maka perlu dicermati kembali hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2017 berdasarkan pada outcome setiap program berdasarkan formulir evaluasi pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

Adapun capaian kinerja Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 sampai dengan Semester I dapat dilihat pada table dibawah :


REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D SEMESTER I TAHUN 2017

Urusan dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RENSTRA 2014-2019

Realisasi Outcome

Program & Output

Kegiatan s/d Tahun

2016

Target & Realisasi Kinerja Program Target

Program &

Kegiatan RENJA Tahun 2018

Perkiraan Realisasi

Target RENJA Tahun 2017

Realisasi RENJA Tahun 2017

Semester I

Tingkat Realisasi

Realisasi Capaian

Program & Kegiatan s/d Tahun

2018

Tingkat Capaian

1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(4+6+8) 10=(9/3)

Otonomi Daerah, Pemerin-tahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perang-kat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan perkantoran dan kenyamanan kantor

100 % 95 % 100 % 50 % 50 % 100 % 100 % 100 %

1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran dan administrasi perkantoran

100 % 95 % 100 % 50 % 50 % 100 % 100 % 100 %

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi

100 % 80 % 80 % 30 % 37,5 % 90 % 90 % 90 %


Jumlah peralatan & kelengkapan sarana dan prasarana yang dibeli

2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 100 % 3 paket 3 paket 100 %



Jumlah peralatan dan kelengkapan sarana yang terpelihara

49 unit 49 unit 49 unit 49 unit 100 % 49 unit 49 unit 100 %

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

Persentase kelembagaan yang tepat fungsi

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %


Jumlah konsultasi 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %


Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan

61 61 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintah

Persentase dokumen penyelenggaraan Pemerintah yang disusun tepat waktu

100 % 95 % 100 % 50 % 50 % 100 % 100 % 100 %

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan

Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun

6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen

100 % 6 dokumen

6 dokumen 100 %


Jumlah dokumen laporan yang tersusun

6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen

100 % 6 dokumen

6 dokumen 100 %

3. Penyusunan, Pengem-bangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data

Jumlah sistem aplikasi yang diupdate

3 paket 3 paket 2 paket 2 paket 100 % 2 paket 2 paket 100 %

Program Dukungan Layanan Administrasi Pembangunan

Persentase tingkat pelayanan administrasi pembangunan

100 % 95 % 100 % 95 % 95 % 100 % 100 % 100 %


1. Pembinaan SDM Penge-lola Pembangunan di lingkungan Pemprov. Jatim

Jumlah peserta ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa

400 peserta

400 peserta

100 peserta

100 peserta

44 % 100 peserta

100 peserta

100 peserta

2 Penyelenggaraan Pelayanan Pengadaan secara Elektronik

Jumlah OPD yang menerapkan LPSE versi IV minimal 2

67 OPD 67 OPD 67 OPD 67 OPD 100 % 67 OPD 67 OPD 67 OPD

3. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pem-bantuan dan Dekonsen-trasi (APBN)

Jumlah OPD yang melakukan rekonsiliasi APBN

28 OPD 28 OPD 28 OPD 28 OPD 100 % 28 OPD 28 OPD 28 OPD

4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemba-ngunan Daerah (APBD)

Jumlah OPD yang melakukan rekonsiliasi APBD

67 OPD 67 OPD 67 OPD 100 % 67 OPD 67 OPD 67 OPD

5 Pengendalian dan Pelaporan Pengadaan Barang/Jasa, Rencana Umum Pengadaan dan Jasa Konstruksi

Jumlah laporan pengendalian terhadap pengadaan barang/jasa

2 dokumen 2 dokumen

2 dokumen

100 % 2 dokumen

2 dokumen 2 dokumen


Jumlah draf rumusan kebijakan program strategis

4 rumusan 4 rumusan

4 rumusan

100 % 4 rumusan

4 rumusan 4 rumusan

7. Penyusunan Standar Satuan Harga

Jumlah draf rumusan kebijakan SSHBJ dan ASB

2 kebijakan 2 rumusan

2 rumusan

100 % 2 rumusan

2 kebijakan 2 rumusan


Jumlah draf rumusan kebijakan pedoman pelaksanaan APBD

1 rumusan 1 rumusan

1 rumusan

100 % 1 rumusan

1 rumusan 1 rumusan

9. Penyelenggaraan evaluasi kebijakan pembangunan

Jumlah laporan evaluasi kebijakan pembangunan

2 dokumen 2 dokumen

2 dokumen

100 % 2 dokumen

2 dokumen 2 dokumen

10.Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Publik

Jumlah sarana dan prasarana yang dibeli

100 buah 100 buah 100 buah 100 % 100 buah 100 buah 100 buah


c. Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2018

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2018 dengan

usulan sebesar Rp. 21.720.334.000,00 terurai dalam 7 program dan 18

kegiatan, disetimasikan capaian kinerja mencapai 97 % atau minimal

sama dengan tahun 2017, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Provinsi Jawa Timur,

pada dasarnya kegiatan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi

Jawa Timur adalah sebagai “Administrator Pelaksanaan Pembangunan”.

Setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan

kemudahan bagi OPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan,

lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap

program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2017

serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2018, dapat

dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan

kegiatan Biro Administrasi Pembangunan sebagai berikut :

1. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi pelaksanaan administrasi pembangunan;

2. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam pelaksanaan administrasi pembangunan;

3. Belum optimalnya koordinasi dalam pelaksanaan administrasi pembangunan yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;

4. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan

5. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh kegiatan Biro

Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur dalam

pelaksanaan urusan Kesekretariatan Daerah, maka peningkatan kinerja

organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakan, menjadi hal yang

mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.


Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran kegiatan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur yang berdasarkan Renstra Tahun 2014 – 2019, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan, fasilitasi, pendidikan dalam rangka peningkatan inovasi; 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sistem informasi

pengadaan barang dan jasa; 3. Meningkatkan penataan sistem monev dalam penyerapan dana

APBD maupun APBN yang relevan dan konsisten; 4. Meningkatkan fasilitasi pembangunan infrastruktur di Jawa Timur; 5. Meningkatkan tertib administrasi dalam perencanaan dan

pelaksanaan APBD; 6. Meningkatkan upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana

kerja di lingkungan Setda Provinsi Jawa Timur; 7. Meningkatkan fasilitasi terhadap bantuan hibah. Berdasarkan strategi tersebut, kebijakan yang akan dilaksanakan meliputi : 1. Pemantapan dan pengembangan sistem pelatihan SDM; 2. Pengembangan sistem informasi pengadaan barang dan jasa; 3. Pengembangan sistem informasi monev dalam penyerapan dana

APBD maupun APBN yang relevan dan konsisten; 4. Peningkatan koordinasi, fasilitasi dan sinkronisasi serta sinergitas

antar dan lintas SKPD dan stakeholder; 5. Peningkatan dan pengendalian tertib administrasi dalam

perencanaan dan pelaksanaan APBD; 6. Peningkatan terhadap sarana dan prasarana kerja di lingkungan

Setda Provinsi Jawa Timur; 7. Peningkatan dan pengendalian tertib administrasi bantuan hibah.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 16 tahun 2011, tentang Uraian Tugas dan Fungsi Asisten, Biro, Bagian dan Sub Bagian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :


Tugas : Menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumberdaya di bidang administrasi pembangunan, pengelolaan dan pengadaan barang.

Fungsi : a. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengadaan

barang dan administrasi pembangunan ; b. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta

petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan, monitoring dan evaluasi, pengelolaan dan pengadaan barang ;

c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang pengembangan program, pelaksanaan pembangunan, monitoring dan evaluasi, pengelolaan dan pengadaan barang

d. Pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi serta sumber daya di bidang administrasi pembangunan ;

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Asisten.

B. Struktur Organisasi Susunan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur,

berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 16 tahun 2011, terdiri dari : 1. Kepala Biro Administrasi Pembangunan 2. Bagian, terdiri dari :

a. Bagian Penyusunan dan Pengendalian Program, terdiri dari : - Sub Bagian Tata Usaha - Sub Bagian Penyusunan Pelaporan Program - Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program

b. Bagian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan, terdiri dari : - Sub Bagian Evaluasi dan Pengendalian APBD - Sub Bagian Evaluasi dan Pengendalian APBN - Evaluasi Evaluasi Kebijakan Pembangunan

c. Bagian Administrasi Pelaksanaan dan Kebijakan Pembangunan, terdiri dari : - Sub Bagian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan - Sub bagian Kebijakan Pelaksanaan Pembangunan - Sub Bagian Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan


C. Kajian Atas Indikator Kinerja

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Biro Administrasi

Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur telah menerapkan indikator

kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 berupa penyusunan dan

penyediaan data-data pegawai yang bersertifikat, paket-paket pengadaan

yang dilelang melalui ULP dan LPSE, bantuan hibah yang ditindak lanjuti

serta realisasi penyerapan keuangan dan fisik dana APBD dan APBN di

lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Sedangkan indikator yang perlu mendapatkan pemantauann lebih lanjut

adalah sebagai berikut :

1. Persentase capaian program Biro Administrasi Pembangunan dalam

RPJMD.

Indikator ini merupakan bentuk tindak lanjut terhadap data dan

informasi yang diinventarisasi dan dihimpun dalam aplikasi online

seperti jumlah paket yang dilelang melalui LPSE, persentase

realisasi penyerapan keuangan dan fisik dana APBD dan APBN,

jumlah proposal bantuan hibah yang ditindak lanjuti serta dokumen

lainnya, guna mengukur seberapa besar capaian kinerja OPD yang

dihubungkan dengan capaian program prioritas serta visi dan misi

Biro Administrasi Pembangunan dalam RPJMD.

2. Persentase kesesuaian usulan program/kegiatan OPD terhadap

dokumen perencanaan OPD.

Proses ini merupakan bagian dari tahapan dalam pengukuran kinerja

Biro Administrasi Pembangunan dalam menerapkan sistem

perencanaan dan penganggaran yang akuntabel.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, Biro Administrasi

Pembangunan tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk

kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi

maupun Pemerintah Pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan

tugas dan fungsi ditentukan oleh SDM dan sarana dan prasarana.

Adapun isu-isu penting kedua faktor tersebut diatas antara lain :


a. Faktor internal :

1) Kurangnya jumlah pegawai / SDM di Biro Administrasi

Pembangunan sehingga terjadi penumpukan pekerjaan.

2) Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik

dan pelayanan publik.

3) Sisterm aplikasi SMEP masih kurang optimal dalam penyajian data

realisasi secara online.

4) Kurangnya kewenangan Biro Administrasi Pembangunan dalam

penyusunan Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemprov

Jatim.

5) Belum disusunnya Standar Pelayanan Minimal (SMP) secara

keseluruhan minimal sehingga menimbulkan kerancuan dalam

penetapan waktu dan jenis pelayanan.

b. Faktor external :

1) Paham egosektoral tinggi yang mengesampingkan dampak bagi

organisasi / instansi lain.

2) Ketidakselarasan antara perencanaan dan pembiayaan,

3) Rendahnya tingkat transparansi proses perumusan kebijakan dan

perencanaan program, dan tingkat akuntabilitas pemanfaatan

sumber daya keuangan publik.

4) Kurang efektifnya penilaian kinerja kebijakan, perencanaan, dan

pelaksanaan kegiatan itu sendiri.

5) Masih banyaknya fasilitasi penyelesaian permasalahan pengadaan

tanah untuk kepentingan umum.

Berdasarkan isu-isu Provinsi Jawa Timur diatas, maka dapat dijabarkan isu

strategis Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur

berdasarkan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

a. Pembangunan yang bersifat partisipatoris

Seiring dengan penerapan UU No 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah atau

yang lebih dikenal dengan otonomi daerah, maka peran daerah menjadi

sangat penting artinya bagi upaya meningkatkan peran serta dan

kesejahteraan masyarakat pada umumnya.


Semangat seperti itulah yang saat ini terus bergulir ditengah-tengah masyarakat, meskipun dalam prakteknya belum sebagaimana yang diharapkan banyak pihak. Barangkali itulah proses yang harus dilalui secara bertahap dan berkesinambungan untuk bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Merujuk pada UU No. 23 Tahun 2014, yang dimaksud otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain bahwa otonomi daerah memberikan keleluasaan daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri, termasuk bagaimana suatu daerah melakukan perencanaan pembangunan di daerahnya masing-masing. Salah satu pola pendekatan perencanaan pembangunan yang kini sedang dikembangkan adalah perencanaan pembangunan partisipatif. dalam kerangka menggali aspirasi yang berkembang di masyarakat melalui musyawarah tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan dan kota. Sebuah langkah positif yang patut dikembangkan lebih lanjut, apalagi hal seperti itu masih dalam taraf pembelajaran yang tentu saja disana-sini masih terdapat kelemahan baik dalam tataran konsep maupun implementasinya di masyarakat. Perencanaan pembangunan partisipatif merupakan pola pendekatan perencanaan pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat pada umumnya bukan saja sebagai obyek tetapi sekaligus sebagai subyek pembangunan, sehingga nuansa yang dikembangkan dalam perencanaan pembangunan benar-benar dari bawah (bottom-up approach). Nampaknya mudah dan indah kedengarannya, tetapi jelas tidak mudah implementasinya karena banyak faktor yang perlu dipertimbangkan, termasuk bagaimana sosialisasi konsep itu di tengah-tengah masyarakat. Meskipun demikian, perencanaan pembangunan yang melibatkan semua unsur/komponen yang ada dalam masyarakat tanpa membeda-bedakan ras, golongan, agama, status sosial, pendidikan, tersebut paling tidak merupakan langkah positif yang patut untuk dicermati dan dikembangkan secara berkesinambungan baik dalam tataran wacana pemikiran maupun dalam tataran implementasinya di tengah-tengah masyarakat.


Sekaligus, pendekatan baru dalam perencanaan pembangunan ini yang membedakan dengan pola-pola pendekatan perencanaan pembangunan sebelumnya yang cenderung sentralistik. Pola pembangunan ini menunjukkan bahwa, apabila diberi peluang, masyarakat mampu melakukan kegiatan pembangunan secara swadaya; baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pendanaan sampai pada pemeliharaan hasil pembangunan yang dilakukan. Ini berarti bahwa pendekatan partisipatoris mampu memberi ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara penuh dalam proses pembangunan pedesaan.

b. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat 3 dan Pasal 40 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dan Pasal 11 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur. Demi terwujudnya pemerataan pembangunan di Indonesia, pemerintah gencar membangun infrastruktur yang memadai untuk menghubungkan antar wilayah di Indonesia. Hal tersebut berbanding lurus dengan banyaknya proyek infrastruktur yang sedang dikebut pembangunannya baik jalan tol hingga pelabuhan-pelabuhan baru. Namun dalam usaha percepatan pembangunan infrastruktur tersebut terdapat beberapa kendala, salah satunya kurangnya biaya untuk membangun. Untuk itulah pemerintah membuat program kerjasama antara pemerintah dan badan usaha atau KPBU. Berikut Tips hukum akan menguraikannya secara singkat tentang KPBU tersebut. Sebagai payung hukum pemerintah telah membuat aturan melalui Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala


Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak. KPBU dilakukan dengan tujuan untuk : a. Mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam

Penyediaan Infrastruktur melalui dana swasta. b. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang berkualitas, efektif,

efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu. c. Menciptakan iklim investasi yang mendorong keikutsertaan Badan

Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur berdasarkan prinsip usaha secara sehat.

d. Mendorong digunakannya prinsip pengguna membayar pelayanan yang diterima, atau dengan mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna.

e. Memberikan kepastian pengembalian investasi Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur melalui mekanisme pembayaran secara berkala oleh pemerintah kepada Badan Usaha.

Dengan adanya kepastian hukum dari pemerintah tersebut maka pengusaha pun kian bersemangat untuk berinvestasi. Sehingga pada akhirnya tercipta iklim berbisnis yang tinggi yang berujung pada meningkatnya lapangan pekerjaan dan berkurangnya pengangguran dan kemiskinan.

c. Pembangunan Sistem e-Government yang terintegrasi Penerapan e-Government merupakan amanat Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan secara elektronik di Indonesia. Implementasi e-Government dalam pelaksanaan tata kelola pemerintah dan pelayanan public membutuhkan pemanfaatan teknologi informasi beserta sumber daya manusia yang handal dalam mengelolanya. Pengembangan e-Government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan e-Government dilakukan penataan system manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimasikan pemanfaatan


teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi mencakup 2 (dua) aktivitas yang berkaitan yaitu : 1. Pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan

proses kerja secara elektronik. 2. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar palayanan public

dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah Negara.

Untuk mengembangkan sistem manajemen dan mamanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus segera melaksanakan proses transformasi menuju e-Government. Dalam mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeleminasi sekat-sekat organisasi dan birokrasi dan membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses ke semua informasi dan layanan yang harus disediakan oleh pemerintah.

d. Pembangunan Sistem Informasi Tata Kelola Administrasi Pembangunan Pembangunan Sistem Informasi Tata Kelola Administrasi Pembangunan haruslah mengaplikasikan tata kelola yang tepat, sehingga proses pembangunan tidak lagi stagnan melainkan secara kontinyu terjadi perubahan ke arah yang lebih baik. Maksudnya adalah bagaimana sikap menjalankan tata kelola (governance) yang baik dijadikan jembatan dalam mewujudkan pembangunan. Spesifiknya yaitu bagaimana penerapan secara normatif dari tata kelola yang baik (good governance) dikerucutkan kedalam pengelolaan administrasi hingga pembangunan di suatu wilayah secara luas.bahwa tata kelola yang baik dilandasi oleh prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kesetaraan dan kewajaran.

BAB III PERBANDINGAN ANTARA PROGRAM/KEGIATAN DALAM RENJA

PERANGKAT DAERAH DAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Perbandingan antara Program/Kegiatan dalam Renja dan Renstra Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada tabel 3

Tabel 3 Perbandingan Renja dan Renstra Tahun 2017

KODE PROGRAM/ KEGIATAN

PROGRAM/KEGIATAN RENJA RENSTRA

12001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 1

01019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran 1 1

12002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 0

02012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

1 0

02031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

1 0

12007 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

1 0

07001 Koordinasi dan Kon-sultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah

1 0

07002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 0

12008 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintah

1 0

08001 Penyusunan Dokumen Perencanaan 1 0

08002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran

1 0

08003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data

1 0

12084 Program Dukungan Layanan Administrasi Pembangunan 1 1

84001 Pembinaan SDM Pengelola Pemba-ngunan di Lingkungan Perangkat Daerah Prov. Jatim

1 1

84002 Penyelenggaraan Pelayananan Pengadaan Elektronik 1 1

84003 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (APBD)

1 1

84004 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi (APBN)

1 1

84005 Pengendalian dan Pelaporan Pengadaan Barang/Jasa, Rencana Umum Pengadaan Jasa Konstruksi

1 1

84006 Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Program Strategis

1 1

84007 Penyusunan Standar Satuan Harga 1 1

84008 Sinkronisasi dan Evaluasi Pedoman Pelaksanaan APBD 1 1

84009 Perencanaan Kebutuhan dan Evaluasi Hasil Pengadaan Barang/Jasa

1 1

84010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Publik 1 1

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan perbandingan antara Program/Kegiatan dalam Renja dan Renstra Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur terdapat 2 Program dan 11 Kegiatan dalam Renstra dan 5 Program dan 18 Kegiatan yang ada di Renja Tahun 2017. Terdapat perbedaan jumlah Program dan Kegiatan antara Renja dan Renstra hal tersebut dikarenakan peraturan Menteri Dalam Negeri yang yang mengatur tentang belanja ex Rutin harus mengakomodir Program dan Kegiatan yang harus di penuhi pada setiap SKPD.

Kesesuaian Renja dan Renstra Biro Administrasi Pembangunan Setda

Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada tabel berikut :

Renja : 5 Program

Renstra : 2 Program

21

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan Dan Sasaran Renja

Renja Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur Tahun

2018 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Biro Administrasi

Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019, dimana kedua

dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi

yang tertuang dlaam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.

Adapun visi Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur yang

tertuang dalam Renstra adalah ”Mewujudkan reformasi Birokrasi dalam meningkatkan kinerja pelayanan sistem administrasi pembangunan yang transparan dan akuntabel”..

Sebagai bentuk perwujudan visi, maka ditetapkan misi Biro Administrasi

Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 sebagai berikut :

” Mewujudkan sistem administrasi pembangunan yang terintegrasi sebagai bentuk peningkatan pelayanan yang transparan dan akuntabel ”

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci

keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi

dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran,

kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi.

Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui

tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat

dicapai.

A. Tujuan

Berangkat dari misi yang telah ditetapkan, maka keberadaan Biro

Administrasi Pembangunan mempunyai tujuan :

“ Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pembangunan “.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Biro

Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019

adalah seperti tercantum dalam tabel dibawah :

22

Tabel 3.1. Hubungan antara Misi dan Tujuan

TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET

Meningkatkan pelayan-an administrasi dan informasi pelaksanaan pembangunan dalam rangka tertib pengelo-laan dan pelaksanaan APBD

1. Meningkat-nya tertib administrasi pembangunan

Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan

100

Persentase rekomendasi yang ditindak lanjuti

100

3.2.. Program Dan Kegiatan Tahun 2017

Program, kegiatan dan alokasi dana Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur tahun 2017 adalah seperti tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 3.2.

Program dan Kegiatan Tahun 2017

No. Program / Kegiatan Alokasi dana Tahun 2017

(Rp.) I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran 2.960.570.100 2.960.570.100

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



325.000.100

175.000.000

150.000.000

III. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah



1.115.600.000

871.600.000

244.000.000

IV Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan 2. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan

Rencana Program dan Anggaran 3. Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan

dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data

2.960.570.100

157.660.000 82.400.000

100.000.000

23

V. Program Dukungan Layanan Administrasi Pembangunan 1. Pembinnaan SDM Pengelola Pembangunan di

Lingkungan SKPD Provinsi Jawa Tiimur 2. Penyelenggaraan Pelayanan Pengadaan

Elektronik 3. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan

Pembangunan Daerah (APBD) 4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas

Pembantuan dan Dekonsentrasi (APBN) 5. Pengendalian dan Pelaporan Pengadaan

Barang/Jasa, Rencana Umum Pengadaan dan Jasa Konstruksi


7. Penyusunan Standar Satuan Harga 8. Sinkronisasi dan Evaluasi Pedoman

Pelaksanaan APBD i. Perencanaan Kebutuhan dan Evauasi Hasil

Pengadaan Barang Daerah j. Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur

dan Publik

17.614.525.900,00

948.370.000,00

1.907.696.000,00

4.529.665.900,00

280.000.000,00

1.826.280.000,00

898.905.000,00

1.628.200.000,00 1.310.920.000,00

250.000.000,00

4.034.489.000,00

Jumlah Total 17.614.525.900,00

3.3. Program Dan Kegiatan Tahun 2018 Dengan tujuan dan sasaran yang sama dengan awal penyusunan Renstra 2014-2019 yaitu, tujuan meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pembangunan dan sasaran meningkatnya tertib administrasi pembangunan, maka rencana program dan kegiatan beserta pagu indikatif Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur tahun 2018 adalah seperti tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2018

No. Rencana Program / Kegiatan Pendanaan Indikatif

Tahun 2018 (Rp.)

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

3.460.570.100 3.460.570.100

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan

Sarana dan Prasarana 2. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan

Sarana dan Prasarana

325.000.100

175.000.000

150.000.000

24

III. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah 1. Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan

Pemerintah Daerah 2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.121.600.000

871.600.000

250.000.000

IV Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintah 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan 2. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan

Rencana Program dan Anggaran 3. Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan

dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data

400.000.100

200.000.000 100.000.000

100.000.000

V. Program Dukungan Layanan Administrasi Pembangunan 1. Pembinaan SDM Pengelola Pembangunan di

Lingkungan SKPD Provinsi Jawa Tiimur 2. Penyusunan Standar Satuan Harga 3. Sinkronisasi dan Evaluasi Pedoman

Pelaksanaan APBD

3.998.370.000,00

948.370.000,00

1.700.00.000,00 1.350.000.000,00

VI. Program Pelaksanaan dan Kebijakan Pembangunan 1. Penyelenggaraan Pelayanan Pengadaan

secara Elektronik 2. Pengendalian dan Pelaporan Pengadaan

Barang/Jasa, Rencana Umum Pengadaan dan Jasa Konstruksi



6.864.794.000,00

1.907.696.000,00

1.828.280.000,00

898.905.000,00

2.231.913.000,00

VII. Program Monitoring dan Evaluasi Pembangunan 1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan

Pembangunan Daerah (APBD) 2. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas

Pembantuan dan Dekonsentrasi (APBN) 3.. Penyelenggaraan Evaluasi Kebijakan

Pembangunan

5.550.000.000,00

3.829.666.000,00

300.000.000,00

700.000.000,00

JUMLAH 21.000.000.000,00

26

BAB IV KENDALA YANG DIHADAPI

Kendala yang dihadapi

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, Biro Administrasi

Pembangunan tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk

kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi

maupun Pemerintah Pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan

tugas dan fungsi ditentukan oleh SDM, sarana dan prasarana.

Adapun kendala yang dihadapi terhadap isu-isu penting tersebut diatas

antara lain

i. Faktor internal :

1) Kurangnya jumlah pegawai / SDM di Biro Administrasi

Pembangunan sehingga terjadi penumpukan pekerjaan.

2) Sistem aplikasi SMEP masih kurang optimal dalam penyajian data

realisasi secara online.

3) Kurangnya kewenangan Biro Administrasi Pembangunan dalam


Jatim.

4) Belum disusunnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara

keseluruhan sehingga menimbulkan kerancuan dalam penetapan

waktu dan jenis pelayanan.

ii. Faktor external :

1) Paham egosektoral tinggi yang mengesampingkan dampak bagi

organisasi / instansi lain. (terdapat ego sektoral di instansi lain

yang merupakan dampak dari sifat kemandirian yang berlebihan

sehingga mengesampingkan peran instansi lain termasuk biro AP

yang sebenarnya merupakan tugas dan tanggung jawab bersama

dalam mewujudkan visi misi Organisasi Pemerintah Provinsi Jawa

Timur)

2) Ketidaksesuaian nilai antara perencanaan dan anggaran yang

didapatkan

27

3) Rendahnya tingkat transparansi proses perumusan kebijakan dan

perencanaan program, dan tingkat akuntabilitas pemanfaatan

sumber daya keuangan publik.

4) Kurang efektifnya penilaian kinerja kebijakan, perencanaan, dan

pelaksanaan kegiatan itu sendiri.

5) Masih banyaknya fasilitasi penyelesaian permasalahan pengadaan

tanah untuk kepentingan umum.

6) Ketidakjelasan penafsiran pedum bagi auditor.

7) Rendahnya kewenangan Biro Administrasi Pembangunan dalam


Jatim.

25

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam

mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan

pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam

mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan

pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development

(CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam

menciptakan Good Gavernance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang

pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya

merembes kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat

kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi

Jawa Timur adalah Program Tahunan Biro Administrasi Pembangunan Setda

Provinsi Jawa Timur yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Biro

Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur.

Rencana Kerja Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa

Timur Tahun 2018, dijadikan pedoman dalam :

1. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur;

2. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu

Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

dalam menunjang kenerja Gubernur Jawa Tmur sesuai dengan yang tertuang

dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019..

• Rencana Kerja (RENJA) Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi

Jawa Timur selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2017 berfungsi

pula sebagai sarana peningkatan kinerja Biro Administrasi Pembangunan. Sebagai

bahan pelaksanaan rencana kegiatan pada Tahun 2018, RENJA juga dapat

digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam

satu tahun bagi seluruh jajaran Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi

Jawa Timur.

26

• RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam

pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para

pimpinan manajemen dan seluruh staf Biro Administrasi Pembangunan Setda

Provinsi Jawa Timur sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang

lebih baik dimasa datang.

Surabaya, Juni 2017

Kepala Biro Administrasi Pembangunan

Ir. HADI SULISTYO, MSi. Pembina Utama Muda

NIP. 19621115 198801 1 002

26

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan Evaluasi Renja Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur Tahun

2017 masih jauh dari sempurna, sehingga terdapat beberapa kegiatan yang

belum bisa terlaksana secara maksimal.

Ada beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian yaitu terkait

dengan pelaksanaan kegiatan yaitu :

a. Penyediaan Peralatan Sarana dan Prasarana Aparatur serta

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan

Pemerintahan masih dalam tahap proses pengadaan.

b. Kode rekening Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur akan

dikoreksi pada APBD Perubahan.

c. Kegiatan Sinkronisasi dan Evaluasi Pedoman Pelaksanaan APBD akan

dilaksanakan di Triwulan II.

Sedangkan untuk total rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh

program yaitu :

- Capaian Kinerja = 100,00% (ST)

- Capaian Anggaran = 36,80% (ST)

Dengan tersusunnya Evaluasi Renja Biro Administrasi Pembangunan Setda

Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Triwulan I ini, diharapkan dapat memberikan

gambaran kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2017 dan bermanfaat

sebagai penjabaran pelaksanaan pemerintahan di tahun berikutnya.

5.2. Rekomendasi Evaluasi Renja Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur

Tahun 2017 ini sangat bermanfaat untuk mengetahui tingkat capaian kinerja

yang dicapai, sehingga untuk kedepannya Biro Administrasi Pembangunan

Setda Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 dapat mengambil langkah-langkah

yang lebih tepat kepada sasaran untuk meningkatkan capaian kinerja.

Adapun Rekomendasi yang perlu dilaksanakan untuk Biro Administrasi

Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 yaitu dengan lebih

27

fokus terhadap program-program yang strategis, meningkatkan kinerja SDM

pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur Tahun

2017 yang ada saat ini untuk dapat melaksanakan tugas semaksimal

mungkin untuk menyelesaikan Program dan Kegiatan yang capaian

kinerjanya masih kecil.

Demikian beberapa rekomendasi yang dapat dilaksanakan pada Renja Biro

Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur Tahun 2016.

Surabaya, Mei 2017

Kepala Biro Administrasi Pembangunan

Ir. HADI SULISTYO. M.Si. Pembina Tingkat I

NIP. 19621115 198801 1 002

RENCANA KERJA TAHUN 2018 - ro...

Documents

Transcript of RENCANA KERJA TAHUN 2018 - ro...