Pengendalian Dan Evaluasi Renja-pd-Agustinus

2PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

(Menjamin &Memastikan)

EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA

PEMBANGUNAN DAERAH

(Menilai & Memastikan)

PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

(Menjamin & Memastikan)

3KEBIJAKAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI HASIL RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

PENGENDALIAN PERUMUSAN KEBIJAKAN

PENGENDALIAN PELAKSANAAN EVALUASI HASIL

Kepala Bappeda wajib membuat laporan hasil pengendalian perumusan kebijakan guna memastikan bahwa : Perencanaan dibahas & disepakati

dalam konsultasi publik, forum PD & Musrenbang

Perencanaan & penganggaran telah berpedoman pada rencana pembangunan nasional dan daerah

Kepala Bappeda wajib membuat laporan hasil pengendalian pelaksanaan rencana guna memastikan bahwa : RPJPD telah dijabarkan ke RPJMD RPJMD telah dijabarkan ke RKPD RKPD telah dijabarkan ke KUA-

PPAS KUA-PPAS telah dijabarkan ke

APBD APBD telah dijabarkan keDPA-PD

Kepala PD wajib melaporkan realisasi capaian kinerja & daya serap dana setiap triwulan kepada KDH melalui Kepala Bappeda

Evaluasi hasil rencana pembangunansbg bahan Laporan penyelenggaraanPemerintahan Daerah mencakuplaporan kinerja instansi Pemda.

sebagai bahan penyusunan Laporanketerangan pertanggungjawabankepada DPRD

sebagai bahan penyusunan LaporanAkhir Masa Jabatan KDH

Evaluasi hasil rencana dipublikasikan kepada masyarakat

RPJMD

RKPD

KUA & PPAS

APBD

DPA-PD

RPJPDRPJPN

RPJPD PROV

RPJPD K/K

RPJMN

RPJMDROV

RPJMD K/K

RKP

RKPD PROV

RKPD K/K

APBN

APBD PROV

APBD K/K

RPJMD

RKPD

KUA & PPAS

APBD

DPA-PD

RPJPD

4PENGENDALIAN & EVALUASI

KEBIJAKAN RENJA-PD

5RPJMN

DIP

ER

HA

TIK

AN

PEDOMAN

5 TAHUN

PEDOMAN

PEDOMAN DIJABARKAN

DIJABARKAN

20 TAHUN

DIACU

RKP

RPJPDPROV

RPJMDPROV

RKPDPROV

RENSTRA PD PROV

RENJA PD PROV

DIA

CU

DIP

ER

HA

TIK

AN

PEDOMANDIJABARKAN

PEDOMAN

1 TAHUN

DIACU

RPJPDK/K

RPJMDK/K

RKPDK/K

DIA

CU

RENSTRA PD K/K

RENJA PD K/K

RENSTRA K/L

RENJA K/L

PEDOMAN

PEDOMAN

PEDOMAN DIACU

PEDOMAN

RAPBN

RAPBDPROV

RAPBDK/K

PEDOMAN

PEDOMAN

PEDOMAND

IAC

UD

AN

D

ISE

RA

SIK

AN

DIA

CU

DA

N

DIS

ER

AS

IKA

N

RPJPN

61. Untuk menjamin perumusan tujuan, sasaran, rencana programdan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, danpendanaan indikatif dalam Renja PD, berpedoman pada rencanaprogram dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerahdalam RKPD, serta selaras dengan Renstra PD.

2. Mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan RenjaPD provinsi telah berpedoman pada RKPD dan Renstra PD, yangdilakukan melalui pemantauan dan supervisi dalam perumusanRenstra PD, mulai dari tahap penyusunan rancangan sampaidengan Renja PD ditetapkan.

7No Jenis Kegiatan

Hasil Pengendalian dan Evaluasi

KesesuaianFaktor

Penyebab

Ketidak Sesuaian

Tindak Lanjut Penyempurnaan

Apabila TidakAdaTidak Ada

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1Pembentukan tim penyusun Renja PD dan Agenda Kerja

PD

2 Pengolahan data dan informasi

3 Analisis gambaran pelayanan PD .

4Mengkaji hasil evaluasi renja-PD tahun lalu berdasarkan

Renstra-PD

5Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan

fungsi PD .

6 Penelaahan rancangan awal RKPD.

7 Perumusan tujuan dan sasaran.

8 Penelaahan usulan masyarakat.

9 Dst ......

(Digunakan Ka PD sesuai dgn tahapan & tatacara penyusunan Renja PD)

Ka. PD .

8(Digunakan Ka Bappeda ketika memverifikasi rancangan dan rancangan akhir Renja PD)

No AspekPenjelasan Hasil

Pengendalian dan Evaluasi

(1) (2) (3)

1

Perumusan tujuan dan sasaran dalam rancangan akhir

Renja PD sesuai dengan prioritas dan sasaran

pembangunan tahunan daerah

2

Perumusan program dan kegiatan, indikator, target,

kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta pendanaan

indikatif dalam rancangan akhir Renja PD sesuai dengan

program, kegiatan, indikator, target, kelompok sasaran,

lokasi kegiatan dan pendanaan indikatif yang ditetapkan

dalam RKPD.

Ka. Bappeda .

1. Jika pengendalian perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah tidakdilaksanakan, maka kesinambungan dan pemerataan pembangunan untukmewujudkan tujuan bernegara tidak dapat dicapai, karena tidak terdapat hubunganantara pembangunan nasional dan pembangunan masing-masing daerah danantardaerah.

2. Jika pengendalian perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tidakdilakukan dengan baik, maka tidak dapat dirumuskan sasaran, indikator kinerja,target kinerja, pagu indikatif, sehingga pengendalian pelaksanaan dan evaluasi hasiljuga tidak akan dapat dilaksanakan dengan baik.

3. Format pengendalian perumusan kebijakan merupakan instrumen (alat kendali)bagi pemangku kepentingan untuk dapat menyusun rencana pembangunan daerahyang baik dan bila tidak digunakan sesuai dengan tahapan maka dalam pelaksanaanakan mengalami perubahan secara totalitas.

4. Apabila pengendalian dan evaluasi tidak dilakukan dengan tertib maka akan terjadiinkonsistensi dalam pelaksanaan, kesimpulan evaluasi kinerja danpertanggungjawaban pelaksanaan rencana tidak tepat, bahkan dapat menimbulkanpermasalahan hukum.

10

PENGENDALIAN & EVALUASI

PELAKSANAAN RENJA-PD

11

Provinsi/Kabupaten/Kota :...............................PD :...............................Periode Renja PD :...............................Periode RKA PD :...............................

(Digunakan Ka PD pada saat menyusun RKA-PD)

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun n (Tahun Rencana)Prakiraan Maju Rencana

Tahun n + 1

Kesesuaian EvaluasiTindakLanjut

Hasil Tindak LanjutLokasi

Target Capaian Kinerja

DanaTarget

Capaian Kinerja

Dana

(1) (2)(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

(11) (12) (13)Renja RKA Renja RKA Renja RKA Renja RKA Renja RKA Renja RKA Ya Tidak

Ka. PD

12

PENGENDALIAN & EVALUASI

HASIL RENJA-PD

13

1. Menilai realisasi pencapaian target indikator kinerja,kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana dankendala yang dihadapi.

2. Memastikan bahwa indikator kinerja program, kelompoksasaran, lokasi dan penyerapan dana indikatif kegiatanRenja PD dicapai, untuk mewujudkan visi, misi Renstra PDserta prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah(RKPD).

3. Evaluasi dilakukan melalui penilaian antara realisasi DPA-PD dengan Renja PD setiap triwulan dalam tahun anggaranberjalan.

No Kode


Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/ Kegiatan

(output)

Target Renstra PD pada Tahun ....

(Akhir Periode Renstra

PD)

Realisasi Capaian Kinerja

Renstra PD s.d. Renja PD Tahun Lalu

(n-2)

Target Kinerja dan Anggaran Renja PD

Tahun berjalan yg dievaluasi

(tahun n-1)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian

Kinerja dan Anggaran Renja PD

yang Dievaluasi

(tahun n-1)

Tingkat Capaian

Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD

Tahun 2015(%)

RealisasiKinerja dan Anggaran

Renstra PD s/d Tahun n-1

(Akhir Thn Pelaks Renja

PD Tahun n-1)

Tingkat Capaian Kinerja

&Realisasi Anggaran

Renstra PD s/d Tahun

n-1(%)

Unit PD Penang-

gungJawab

Ket.

I II III IV

1 2 3 45 6 7 8 9 10 11

12 = 8+9+10+11

13 = 12/7 x 100%

14 = 6 + 1215=14/5 x100% 16 17

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Urusan .

Bid. Urusan ..

1. Program ..

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD :(Diisi dengan sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD)

Baris program yang diisi dengan uraian/data program yang tercantum dalam Renstra PD: judul (kolom3), indikator (kolom 4), target kinerja (kolom 5 (K)), dan pagu indikatif (kolom 5 (Rp)).

Kolom 6 (K) diisi dengan capaian kinerja (outcome) program pada kolom 3 sampai dgn tahun lalu. Kolom 6 (Rp) diisi dengan akumulasi realisasi anggaran program pada kolom 3 sejak tahun pertama

periode Renstra PD sampai dengan tahun lalu. Baris program yang diisi dengan uraian/data program yang tercantum dalam Renja PD: target kinerja

program pada kolom 3 untuk tahun berkenaan/tahun berjalan (kolom 7 (K)), dan pagu indikatifnya(Kolom 7 (Rp)).

Baris program pada kolom 8 s.d. kolom 15 tidak perlu diisi.

No Kode



Indikator Kinerja


(output)



PD)



(n-2)



(tahun n-1)



yang Dievaluasi

(tahun n-1)

Tingkat Capaian


Tahun 2015(%)




PD Tahun n-1)


&Realisasi Anggaran


n-1(%)

Unit PD Penang-

gungJawab

Ket.

I II III IV

1 2 3 45 6 7 8 9 10 11

12 = 8+9+10+11

13 = 12/7 x 100%

14 = 6 + 1215=14/5 x100% 16 17

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1. Program ..

Kegiatan..


Baris kegiatan yang diisi dengan uraian/data kegiatan yang tercantum dalam Renstra PD: judul (kolom3), indikator (kolom 4), target kinerja (kolom 5 (K)), dan pagu indikatif (kolom 5 (Rp)).

Kolom 6 (K) diisi dengan capaian kinerja (output) kegiatan pada kolom 3 sampai dgn tahun lalu. Kolom 6 (Rp) diisi dengan akumulasi realisasi anggaran kegiatan pada kolom 3 sejak tahun pertama

periode Renstra PD sampai dengan tahun lalu. Baris kegiatan yang diisi dengan uraian/data kegiatan yang tercantum dalam Renja PD: target kinerja

kegiatan untuk tahun berkenaan/tahun berjalan (kolom 7 (K)), dan pagu indikatifnya (Kolom 7 (Rp)). Baris kegiatan pada kolom 8 s.d. kolom 11, diisi dgn realisasi kinerja dan anggaran setiap triwulan pada

tahun berjalan. Baris kegiatan pada kolom 12 adalah penjumlahan kolom 8 s.d. kolom 11. Baris kegiatan pada kolom 13 diisi persentase realisasi pada kolom 12 dibagi dgn target pada kolom 7. Baris kegiatan pada kolom 14 dan kolom 15 adalah realisasi Renstra PD s.d. tahun berjalan.

No Kode



Indikator Kinerja


(output)



PD)



(n-2)



(tahun n-1)



yang Dievaluasi

(tahun n-1)

Tingkat Capaian


Tahun 2015(%)




PD Tahun n-1)


&Realisasi Anggaran


n-1(%)

Unit PD Penang-

gungJawab

Ket.

I II III IV

1 2 3 45 6 7 8 9 10 11

12 = 8+9+10+11

13 = 12/7 x 100%

14 = 6 + 1215=14/5 x100% 16 17

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K RpUrusan .

Bid. Urusan ..1. Program ..

Kegiatan ..

Kegiatan ..

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat kinerja

2. Program ..

Kegiatan ..

Kegiatan ..

Dst .

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat kinerja

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM .)

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM .)

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:Faktorpenghambatpencapaiankinerja:Tindaklanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:Tindaklanjut yang diperlukandalam Renja PD berikutnya:

Kepala PD .


REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD S/D TAHUN BERJALAN

17

Nama PD : Lembar....dari .....

Kode


Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan

(output)

target capaian

kinerja Renstra

PD

Tahun ........

(akhir periode

Renstra PD)

Realisasi target

kinerja hasil

program dan

keluaran

kegiatan s/d

tahun ......

(tahun n-3)

Target dan realisasi kinerja program

dan keluaran kegiatan PD tahun

.......

(tahun lalu /n-2)

Target

program /

kegiatan

Renja PD

tahun

berjalan

(tahun n-1)

Perkiraan realisasi

capaian target

program/kegiatan

Renstra PD s/d dengan

tahun ..... ...

(tahun berjalan/n-1) Catatan

Target RealisasiTingkat

Realisasi (%)

realisasi

capaian

Tingkat

capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)* 12

1 WAJIB

1 01 Pendidikan

1 01PROGRAM PENDIDIKAN

MENENGAH

Partisipasi Anak

Bersekolah (PAB)60% 44% 48 % 47,6% 99% 52% 52% 52%

1 01Kegiatan Pembangunan

gedung sekolah SMA/MA.

Jumlah sekolah yang

terbangun25 5 5 4 80% 6 15 60%

1 01Pembangunan laboratorium

dan ruang praktikum sekolah

Jumlah laboratorium

dan ruang praktikum

terbangun

50 8 12 10 83% 10 28 56%

1 01Pemeliharaan rutin/berkala

bangunan sekolah

Jumlah bangunan

sekolah dirawat tiap

tahun.

225 200 205 205 100% 210 209 99%

Dst. ...........

1 01PROGRAM PENDIDIKAN LUAR

BIASA

Pembangunan Gedung sekolah

Dst...........

REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD S/D TAHUN BERJALAN

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

BAB II

18

NO Indikator *)

SPM/

standa

r

nasion

al

IKK

(PP-

6/08)

Target Renstra PDRealisasi

Capaian Proyeksi

Catatan

AnalisisTahun

(n-2)

Tahun

(n-1)

Tahun

(n)

Tahun

(n+1)

Tahun

(n-2)

Tahun

(n-1)

Tahun

(n)

Tahun

(n+1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

I SPM PENDIDIKAN

A. Pendidikan Formal

1. SD/MI (Sekolah Dasar/Madrasah

Ibtidayah)

Partisipasi anak bersekolah (PAB) 95 %

Angka putus sekolah (APS) < 1 %

Jumlah sekolah yang memiliki

sarana prasarana sesuai standar

teknis

90 %

Pemenuhan jumlah guru yang

diperlukan90 %

Kelengkapan pemilikan buku

pelajaran oleh siswa95 %

Jumlah siswa per kelas 30-40

Jumlah siswa dengan nilai

memuaskan terhadap uji sampel

mutu pendidikan standar nasional

90 %

Jumlah lulusan yang melanjutkan

ke SMP/MTs95 %

2. SMP/Mts

Partisipasi anak bersekolah 90 %

Angka putus sekolah (APS) < 1 %

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PD DINAS PENDIDIKAN

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

BAB II

19

SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA

NOINTERVAL NILAI

REALISASI KINERJAKRITERIA PENILAIAN

REALISASI KINERJA

1 91 % 100 % Sangat Tinggi

2 76 % 90% Tinggi

3 66 % 75 % Sedang

4 51 % 65 % Rendah

5 50 % Sangat Rendah

20

1. Perubahan RPJPD dan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa prosesperumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunanrencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteriini;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yangdirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini;

c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau

d. merugikan kepentingan nasional.

2. RPJPD dan RPJMD perubahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

3. Dalam hal pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terjadi perubahan capaiansasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhirpembangunan jangka panjang dan menengah, penetapan perubahanRPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

21

RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai denganperkembangan keadaan dalam tahun berjalan, meliputi :

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangkaekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dansasaran pembangunan, rencana program dan kegiatanprioritas

b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahunanggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahunberjalan;

c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimanaditetapkan dalam perturan perundang-undangan.

Perubahan RKPD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Pengendalian Dan Evaluasi Renja-pd-Agustinus

Documents

Transcript of Pengendalian Dan Evaluasi Renja-pd-Agustinus