1

LAMPIRANKEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDULNOMOR : /KPTS/2017TENTANGPENETAPAN RENCANA KERJAKECAMATAN PURWOSARITAHUN 2018

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAHKECAMATAN PURWOSARI

TAHUN 2018

BAB IPENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Perangkat

Daerah (PD) menyiapkan Rencana Kerja PD sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya. Rencana Kerja PD yang selanjutnya disingkat Renja PD

merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana kerja dimaksud memuat program dan kegiatan disertai pendanaan

indikatif untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka

regulasi dan kerangka anggaran yang telah ditentukan. Rencana Kerja PD

ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Oleh karena pada tahun 2017 bersamaan dengan proses reviu RPJMD

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021, proses reviu Renstra Perangkat

Daerah Tahun 2016-2021 yang telah memiliki dokumen Rencana strategis

dan proses penyusunan renstra pada beberapa Perangkat Daerah, maka

Renja PD Tahun 2018 disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada

reviu rancangan RPJMD, reviu rancangan Rencana Strategis (Renstra) bagi

PD yang telah memiliki dokumen rencana strategis, rancangan Rencana

Strategis bagi beberapa PD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Tahun 2018, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode

sebelumnya untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan tetap

memperhatikan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Apabila melihat tahapan pembangunan Jangka Panjang Daerah

sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025, semstinya

periode RPJMD yang saat ini disusun masuk tahapan pembangunan lima

tahun ketiga tahun 2015-2020 namun sebagai implikasi dari pelaksanaan

2

pemilihan kepala daerah secara serentak periode RPJMD menjadi tahun 2016-

2021.

Sesuai tahapan lima Tahun ketiga 2015-2020 Semestinya Tahun 2018

menjadi Tahun k-3 dalam kerangka RPJMD 2015-2010, namun keterkaitan

dengan pelihan Kepala Daerah secara Serentak , Periodisasi RPJMD harus di

sesuaikan sebagaimana Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor :050/795/SJ Tanggal 04 maret 2016 tentang penyusunan

RPJMD dan RKPD Tahun 2017 yang antara lain mengatur Hal-hal sebagai

berikut :

1. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berpedoman

pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara

Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan daerah;

2. Periodisasi Peraturan Daerah tentang RPJMD paska Pemilukada Tahun

2015 adalah 2016-2021;

3. Bagi daerah yang melaksanakan pemilukada 2015, penyusunan

rancangan awal RKPD Tahun 2018 berpedoman pada arah kebijakan

dan sasaran pokok RPJPD, serta memprhatikan visi,misi,dan program

Kepala daerah terpilih;

4. Bagi daerah yang periodisasi RPJMD-nya berakhir pada tahun 2015

maka daerah tersebut dalam penyusunan RPJMD Tahun 2016-2021,

selain memuat perencanaan pembangunan daerah sampai dengan

tahun 2021 , juga harus memasukan Program rencana kerja pemerintah

daerah ( RKPD Tahun 2016)

Sebagai implikasi dari Surat Edaran tersebut, periodisasi RPJMD Kabupaten

Gunungkidul menjadi Tahun 2016-2021 yang berarti tahun 2018 akan

menjadi Tahun II RPJMD Tahun 2016-2021 , dengan kewajiban memunculkan

program RKPD Tahun 2018 dalam RPJMD. Hal ini tentunya juga berlaku

untuk penyusunan Rencana Strategis PD sebagai penjabaran RPJMD, serta

Rencana Kerja PD. Untuk mensikronkan perencanaan daerah dan PD dengan

memperhatikan perubahan ketentuan yang berlaku, perlu disusun pedoman

yang lebih lengkap dan koprehensip sebagai dasar dan Acuan penyusunan

Renja PD Tahun 2018.

Rencana Kerja PD Tahun 2018 merupakan salah satu upaya

untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perencanaan program kerja

dan kegiatan Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunungkidul Tahun

2018. Selanjutnya pengertian Rencana Kerja (Renja) PD adalah dokumen

3

perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yang berisi program

kegiatan disertai pendanaan indikatif untuk mencapai sasaran yang telah

ditentukan.

1.2. Maksud dan Tujuan.

Maksud Penyusunan Renja agar PD lebih mudah dalam

menyusun suata perencanaan sesuai dengan kebijakan Pemerintah,

Penyusunan Renja PD Tahun 2018 disusun dengan tujuan untuk

memberikan pedoman, dasar, dan acuan bagi PD dalam menyusun Renja

PD Tahun 2018 sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta kondisi

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

1.3. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan Renja

Kecamatan Purwosari Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional ;

3.Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-UndangNomor 23

Tahun 2014 tentang Perubahan Daerah;

4.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

5.Peraturan pemerintah nomor 18 TAhun 2016 tentang Perangkat daerah

6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nonor 8 Tahun 2008 tentang

tahapan , Tata cara penyusunan Pengendalian , dan Evaluasi

pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah ,

7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang

Pedoman Penyusunan , Penegndalian dan Evaluasi Rencana kerja

Pemerintah Daerah TAhun 2018

8.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 TAhun 2010

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2005-2025

4

9. Peraturan Daerah Kabupten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012

Tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daearah.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun

2016-2021;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016

tentang Urusan Pemerintah daerah ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Perangkat

daerah kabupaten Gunungkidul;

13.Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 TAhun 2017 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2018.

Keterkaitan dokumen perencanaan Kecamatan Purwosari

a. Rencana Kerja PD dengan PD

RKPD menjadi acuan dalam perumusan program, kegiatan, indikator

kinerja dan dana indikatif Rencana Kerja PD disesuaikan dengan

program prioritas RKPD.

b. Rencana Kerja PD dengan Renstra SKPD

Renstra PD menjadi acuan dalam penyusunan tujuan, sasaran,

kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta perkiraan maju

berdasarkan program prioritas RKPD.

c. Rencana Kerja PD dengan Rencana Kerja K/L ( Kementerian dan

Lembaga) dan PD Provinsi Rencana Kerja SKPD memperhatikan

program dan kegiatan Rencana Kerja K/L dan SKPD Provinsi.

Tema, Prioritas, dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2018

Tema, prioritas, dan sasaran pembangunan Tahun 2018

dirumuskan dengan berdasar pada Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih

sebagai berikut :

a. Visi Kepala Daerah Tahun 2016-2021 :

“Mewujudkan Gunungkidul sebagai Daerah Tujuan Wisata yangTerkemuka dan Berbudaya Menuju Masyarakat yang BerdayaSaing, Maju, Mandiri, dan Sejahtera Tahun 2021”

b. Misi Kepala Daerah Tahun 2016-2021 :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good

Governance).

5

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.

3. Memantapkan pengelolaan pariwisata yang profesional.

4. Meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan

perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah.

5. Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim

investasi yang kondusif

6. Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam

secara berkelanjutan

Dalam merumuskan tema pembangunan tahun 2018 juga

memperhatikan Tema pembangunan Nasional dan DIY sebagai berikut :

a. Tema Pembangunan Nasional (RKP)Tahun 2018 :

“Memacu investasi dan memantapkan pembangunan infrastruktur untuk percepatan pertumbuhan ekonomi yangberkualitas ”

b. Tema Pembangunan DIY (RKPD DIY) Tahun 2018

“Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan infrastruktur,untuk menopang pertumbuhan ekonomi untuk menopangpertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yangberkeadilan”

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tema

pembangunan tahun 2018 adalah: “Meningkatkan pengembangan

industri pariwisata sebagai basis pembangunan ekonomi untuk

meningkatkan kemandirian didukung kualitas Sumber Daya Manusia

yang berkualitas, berbudaya, dan berintegritas”.

Tema pembangunan tersebut dijabarkan dalam prioritas dan

sasaran pembangunan daerah. Adapun prioritas pembangunan tahun

2018 yaitu :

1. Ekonomi dan Pariwisata

2. Sosial, Budaya, dan Penanggulangan Kemiskinan

3. Infrastruktur,Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang

4. Ketahanan Pangan, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana

5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Sedangkan sasaran pembangunan berdasarkan prioritas

pembangunan dapat dilihat dalam tabel berikut :

6

Tabel : 1

Sasaran Pembangunan Menurut Prioritas Pembangunan Daerah

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018

No Prioritas Sasaran Daerah1. Sosial, Budaya, dan

PenanggulanganKemiskinan

1.Harapan Hidup MasyarakatMeningkat

2. Harapan lama sekolah pendudukmeningkat

3. Jumlah Penduduk miskin turun4. Pembinaan, pengembanagan dan

pelestarian budaya local meningkat2. Ekonomi dan Pariwisata 1.Pertumbuhan Ekonomi Meningkat

2.Pendapatan Masyarakat Meningkat3.Investasi meningkat4. Kunjungan wisata meningkat

3. Infrastruktur,PengembanganWilayah dan Tata Ruang

1.Infrastruktur wilayah meningkat2.Kesesuaian terhadap tata ruang

meningkat4. Ketahanan Pangan,

Lingkungan Hidup danPengelolaan Bencana

1. Ketersediaan Distribusi dankonsumsi pangan meningkat

2. Kualitas lingkungan hidupMeningkat

3. Kesiapsiagaan dalam menghadapibencana meningkat

5. Reformasi Birokrasi danPelayanan Publik

1. Akuntabilitas kinerja PemerintahDaerah Meningkat

2.Akuntabilitas pengelolaankeuangan meningkat

Urutan atau tahapan Rencana Kerja yang harus ditempuh meliputi :

a. persiapan penyusunan Rencana Kerja SKPD

b. penyusunan rancangan Rencana Kerja SKPD

c. pelaksanaan forum SKPD, dan

d. penetapan Rencana Kerja

Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Rentsra PD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

2.4. Review terhadap Racangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

7

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

8

BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PURWOSARI

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Purwosari dan Capaian RenstraKecamatan Purwosari

Bab ini memuat kajian (review)terhadap perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-

1/Tahun 2017), mengacu pada APBD tahun 2017. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian

target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pada tahun berjalan. Namun

demikian karena kebijakan Pemerintah mengenai Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah pada Tahun 2015 yang berkonsekuensi pada mundurnya penyusunan dan

penetapan RPJMD Kabupaten Gunungkidul, maka Tahun 2016 merupakan masa transisi

antara 2 (dua) dokumen perencanaan jangka menengah sehingga target dan pencapaian

kinerja PD pada tahun 2016 tidak berdasar pada Renstra SKPD Tahun 2010-2015 maupun

Renstra PD Tahun 2016-2021 melainkan mengacu pada RPJP Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2005-2025. Dengan demikian tahun pertama penjabaran RPJMD Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2016-2021 dan Renstra PD Tahun 2016-2021 adalah Tahun 2017.

Selain itu pada awal Tahun 2017 ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten

Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang di dalamnya menetapkan

perubahan susunan Perangkat Daerah sehingga beberapa Perangkat Daerah harus mereviu

dokumen rencana strategis dan beberapa Perangkat Daerah yang belum memiliki dokumen

rencana strategis harus melaksanakan penyusunan dokumen Rencana strategis. Dengan

kondisi tersebut, untuk evaluasi pencapaian target kinerja PD Tahun 2016 berdasarkan target

dan realisasi kinerja Renja PD Tahun 2016 sebagaimana laporan evaluasi pencapaian kinerja

dalam laporan E-Monev Tahun 2016, untuk target kinerja PD Tahun 2017 berdasarkan

Renja PD Tahun 2017 dan untuk perkiraan realisasi pencapaian kinerja Renstra PD Tahun

2017 berdasarkan rancangan reviu Rencana Strategis PD Tahun 2016-2021 bagi PD yang

telah memiliki dokumen Rencana strategis atau rancangan Rencana Strategis PD Tahun

2016-2021 bagi PD baru.

Berdasarkan beberapa hal di atas, pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini,

antara lain:

1. Realisasi program dan kegiatan tahun 2016 yang tidak memenuhi target kinerja keluaran

dan hasil yang direncanakan;

2. Realisasi program dan kegiatan tahun 2016 yang telah memenuhi target kinerja keluaran

dan hasil yang direncanakan;

3. Realisasi program dan kegiatan tahun 2016 yang melebihi target kinerja keluaran dan

yang direncanakan;

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja

program dan kegiatan tahun 2016;

9

5. Faktor-faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi upaya pencapaian target kinerja

Tahun 2017

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi

faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel yang perlu disajikan disesuaikan dengan kondisi pada masing-masing PD

dengan format tabel sebagai berikut:

9

Faktor –faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program dan

kegiatan Tahun 2016 , dikarenakan pengaruh musim, karena pada

Tahun 2016 musim kemaru basah menyebakan untuk kegiatan

penanggulangan bencana kekeringan tidak dapat terlaksana sesuai

target.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah dewasa ini

sudah meningkat walaupun masih dijumpai beberapa kekurangan ,

tetapi pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat secara umum

telah terpenuhi. Hal ini ditandai semakin meningkatnya kualitas

sumber daya manusia, semakin terpenuhinya kebutuhan sarana dan

prasarana masyarakat, juga semakin meningkat derajat kesehatan

serta pendidikan masyarakatnya.

Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani

masyarakat maka pemerintah perlu berupaya meningkatkan kualitas

pelayanan. Pelayanan merupakan kegiatan dalam rangka memenuhi

kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara

dan penduduk atas sesuatu barang, jasa, dan atau pelayanan

administrasi yang disediakan oleh pemerintah. Mengacu pada

RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015 dan target

sasaran yang ditetapkan oleh Kecamatan Purwosari melalui Rencana

strategis (Renstra) serta realisasi kinerja pelayanan Kecamatan

Purwosari. Untuk tolok ukur dan indikator kinerja SKPD Kecamatan

Purwosari berpedoman pada Renstra Kecamatan Purwosari Tahun

2010–2015 adapun secara rinci pada tabel : 2.2.1.

Tabel 2.2.1.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Purwosari

SASARANOUTCOME/

KINERJAUTAMA

INDIKATOR

KINERJAUTAMA

PENJELSANA/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN PENANGGUNGJAWAB / SUMBE

DATA

Pelayananpublikdilaksanakansesuaistandarpelayananprima

IndeksKepuasanMasyarakat

(∑ Nilai Rata-rata unsur x 0,071) x 25

Yang dimaksud unsur adalah meliputi 14 unsurpelayanan.

Sekretariat LaporansurveyIKM

10

Peningkatankapasitaskelembagaanpemerintahan desa

IndeksKualitasManajemenPemerintahanDesa

indeks kualitas manajemen pemerintahan desa,dihitung dengan pembobotan unsur-unsur:

1. Penilaian Pelaksanaan Siklus Tahunan Desa;

2. Tertib Administrasi Keuangan Desa;

3. Tingkat Kepuasan Masyarakat atas pelayanandesa;

Masing-masing unsur diberikan bobot yang sama(33,33%).

Seksi

Tapem

LaporanTahunan

Mewujudkankeamanandanketertibanmasyarakat

Persentasepenurunan angkakriminalitas

∑ angka kriminalitas tahun lalu (n-1) -

∑ angka kriminalitas tahun berkenaan (n) X 100%

∑ angka kriminalitas tahun lalu (n-1)

SeksiTramtib

LaporanTahunan

15

Tebel 2.2.2

Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Utama Kecamatan Purwosari Tahun 2015

SASARAN/OUTCOME/

KINERJA UTAMA

INDIKATORKINERJA UTAMA

PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN

TARGET/REALISASI/CAPAIAN

KINERJAPENANGGUNG

JAWAB/SUMBER DATA2011

Pelayanan publikdilaksanakansesuai standarpelayanan prima

Indeks KepuasanMasyarakat

(∑ Nilai Rata-rata unsur x 0,071) x 25Yang dimaksud unsur adalah meliputi 14 unsur pelayanan.

Target : 80 Sekretariat Laporan survey IKMRiil : 78,76Capai :97,23%

Peningkatankapasitaskelembagaanpemerintahandesa

Indeks KualitasManajemenPemerintahan Desa

indeks kualitas manajemen pemerintahan desa, dihitungdengan pembobotan unsur-unsur:

1. Penilaian Pelaksanaan Siklus Tahunan Desa;2. Tertib Administrasi Keuangan Desa;

3. Tingkat Kepuasan Masyarakat atas pelayanan desa;

Masing-masing unsur diberikan bobot yang sama (33,33%).

Target : 80 Seksi

Tapem

Laporan TahunanRiil : 80Capai : 100%

Mewujudkankeamanan danketertibanmasyarakat

Persentasepenurunan angkakriminalitas ∑ angka kriminalitas tahun lalu (n-1) - ∑ angka

kriminalitas tahun berkenaan (n)

∑ angka kriminalitas tahun lalu (n-1)

x 100%

Target : 15 Seksi

Tramtibum

Laporan TahunanRiil : 15Capai : 100%

15

Tabel 2.2.3.

Proyeksi Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016

NoKinerja Pelayanan

PD (Sasaran IKU)Indikator

Angka/ Nilai

Target

sampai Akhir

Periode

Target Renstra PD Realisai CapaianProyeksi

Capaian

Catatan AnalisisTahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Tahun

2015

Tahun

2016

(TW I)

Tahun

2016

Tahun

2017

1 Pelayanan publikdilaksanakansesuai standarpelayanan prima

Indeks KepuasanMasyarakat

77 78,76

(97,23%)

77 IKU Kecamatan

ada

kemungkinan

berubah

disesuaikan

dengan RPJM D

dan Renstra PD

2 Peningkatankapasitaskelembagaanpemerintahan desa

Indeks KualitasManajemenPemerintahanDesa

95 80(100%)

95

3 Mewujudkankeamanan danketertibanmasyarakat

Persentasepenurunan angkakriminalitas

15 15

(100%)

15

15

Tabel 2.2.4.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017-2021

NoKinerja Pelayanan

PD (Sasaran PD)Indikator

Angka/ Nilai

Target

sampai Akhir

Periode

Target Renstra PD Realisai CapaianProyeksi

Capaian

Catatan AnalisisTahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Tahun

2015

Tahun

2016

(TW I)

Tahun

2016

Tahun

2017

1 MeningkatnyakepuasanmasyarakatterhadappenyelenggaraanpelayananPerangkat Daerah

Nilai IKM PerangkatDaerah

81 78,50 79 79,50 80 81 78,76% 1.Capaian

kinerja TA

2016 masih

menggunakan

sasaran dan

target IKU

lama

2.Belum dapat

menyajikan

proyeksi

capaian

kinerja TA

2017

2 Akuntabilitaspengelolaankeuanganmeningkat

Persentase laporankeuangan disusuntepat waktu

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 Kesesuaian antarlembaga dalamdokumenperencanaanpembangunandaerah

Persentasekesesuaian programdalam dokumenperencanaanPerangkat Daerahterhadap programdalam dokumenperencanaan daerah

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4 Kualitaspenyelenggaraanpemerintahan desameningkat

Persentase desa yangmenetapkanPertanggungjawabanAPB Desa, RKP Desadan APB Desa tepatwaktu

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

15

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Purwosari

Perumusan isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi PD

dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas

pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya.

Isu-isu penting tersebut mencakup:

1. Dari program dan kegiatan yang ada/semua usulan dari

kecamatan merupakan program kegiatan prioritas, selanjutnya program

dan kegiatan yang sudah merupakan program prioritas PD belum tentu

bisa dilaksanakan;

2. Hambatan yang ada yaitu terbatasnya sapras kantor juga terbatasnya

personil yang tersedia;

3. Program dan kegiatan dari ketercapaian pemerintah daerah seperti,

program pertanian tercapainya Lima Pokok Usaha Tani;

4. Dengan tenaga yang terbatas Kecamatan Purwosari mampu

menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang diserahkan oleh Bupati

kepada Camat;

5. Dalam segala tindakan ketugasan diperlukan kegigihan, keuletan selalu

memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa;

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Kecamatan Purwosari termasuk kecamatan tertinggal di wilayah

Kabupaten Gunungkidul untuk program kegiatan pembangunan baik fisik

maupun non fisik, masyarakat sangat memerlukan pembangunan

diberbagai bidang termasuk sarana prasarana jaringan jalan, pendidikan,

kesehatan serta fasilitas yang lain yang bisa memberdayakan masyarakat

untuk maju dan mandiri. Anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk

SKPD Kecamatan Purwosari belum sesuai dengan RKPD yang diminta

dengan plafon yang disetujui masih jauh dari harapan masyarakat.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan di SKPD kecamatan

Purwosari adalah berdasarkan usulan-usulan yang diajukan oleh seksi-seksi

dan sekretariat, usulan-usulan tersebut dibuat skala prioritas kebutuhan

yang sangat mendesak yang diutamakan baru disusul hal-hal lain yang juga

mendukung kelancaran program dan kegiatan, dari hasil analisis kebutuhan

tersebut menjadi usulan SKPD ke Kabupaten, kemudian di Kabupaten

masih dianalisa lagi mengingat anggaran yang tersedia

tidak mungkin untuk memenuhi semua kebutuhan yang diusulkan oleh

masing-masing SKPD. Dari hasil analisa di Kabupaten ada beberapa

15

kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD maka SKPD terpaksa menunda

kegiatan tersebut. Untuk tahun 2018 usulan anggaran SKPD Kecamatan

Purwosari dengan Rancangan Awal RKPD kami mencatat pada program dan

kegiatan dari usulan SKPD Kecamatan Purwosari sebesar Rp.

913.355.000,00 9Sembilan ratus tiga belas juta tiga ratus lima puluh lia

ribu rupiah setelah menjadi Rancangan awal RKPD menjadi rancangan

pasca musrenbang SKPD sebesar Rp.913.355.000,00 (Sembilan ratus tiga

belas juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah ) Hasil pengerjaan dalam

bentuk tabel : 2.4.1 .

15

2.5 Penelahaan Usulan dan Program Masyarakat.

Usulan Program dan kegiatan merupakan upaya untuk mencapai cita-cita

dan gambaran warga masyarakat yang inin membangundan memajukan

daerahnya , usulan program meliputi pembangunan fisik maupun non

fisik, pelaksanaan musrenbang Tingkat Kecamatan Purwosari yang

dilaksanakan Tanggal 9 februari 2017 ini forum untuk memepertemukan

antara kebutuhan Masarakat dan pemangku kepentingan Kecamatan

Purwosari denagan Program da kegiatan yang akan dilaksanakan oleh

Pemerintah pusat daerah pada tahun 2018, secara rinci pada Tabel : 2.5.1

36

BAB III

TUJUAN, SASARAN , PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Kemiskinan merupakan program pemerintah yang sampai saat

ini belum bisa terselesaikan, pengentasan kemiskinan merupakan

tanggung jawab pemerintah dan masyarakat termasuk program

pengentasan kemiskinan dengan pendekatan pemberdayaan yang

ada di desa serta program dan kegiatan melalui dana desa

diharapkan hal-hal tersebut bisa teratasi. Dengan mengacu Undang –

Undang Desa Nomor : 60 Tahun 2014 program kegiatan yang ada,

warga masyarakat kehidupannya makin terangkat dimulai dari usaha

ekonomi, sarana prasarana jalan, pendidikan, sarana air bersih dan

lain lain.

Program pemerintah lainnya yaitu bantuan Rastra yang untuk

tahun 2018 ini Kecamatan Purwosari mempunyai 2359 Kepala

Keluarga (KK) penerima rastran atau sebanyak 9436 jiwa yang

tersebar di lima desa atau 32 padukuhan. Kebijakan nasional

lainnya prokemiskinan merupakan perlindungan rakyat miskin di

bidang kesehatan memberikan jaminan kesehatan (Jamkesmas,

Jamkesos, Jamkesta) , bidang pendidikan ( BOS ) dan program PKH

yang mencakup pendidikan anak dari paud sampai SLTP dan

program kesehatan dari anak masih dalam kandungan sampai usia

SLTP adapun jumlah peserta sebanyak 132 KK.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Purwosari

Sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Kerja PD Kecamatan

Purwosari adalah :

1. Mewujudkan pengelolaan sumber alam yang tepat dalam

penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian program.

2. Terwujudkan tertib administrasi.

3. Terwujudnya pelayanan prima.

4. Terwujudnya peningkatan SDM angkatan kerja menjadikan

pekerja yang professional dan wirausaha yang peduli memajukan

wilayahnya.

5. Terwujudnya peningkatan peran serta masyarakat dalam bidang

ekonomi

6. Terwujudnya suasana ketentraman dan ketertiban masyarakat

yang kondusif

Perumusan tujuan dan sasaran PD didasarkan atas rumusan-

rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang

dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD. Mengingat saat

37

ini Renstra PD Tahun 2016-2021 sudah ditetapkan dan disusun ,

untuk itu rumusan tujuan dan sasaran PD dengan memperhatikan

rumusan rancangan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih. Untuk

sasaran PD dirumuskan dengan berpedoman pada sasaran daerah

yang telah disusun menurut tema dan prioritas pembangunan

daerah dan dijabarkan dalam sasaran PD Tahun 2017 sebagimana

ini disajikan penjabaran sasaran daerah ke dalam sasaran PD

dengan format tabel : 3.2.1. sebagai berikut :

Tabel : 3.2.1.

Prioritas dan Sasaran Utama Kecamatan Purwosari

No Prioritas Sasaran DaerahIndikator

Sasaran Daerah

Sasaran

Perangkat

Daerah

Indikator

Sasaran

Perangkat

Daerah

1. Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Publik

Akuntabilitas

kinerja

pemerintah

daerah

meningkat

Nilai

Akuntabilitas

Kinerja Instansi

Pemerintah

(AKIP)

Kualitas

penyelenggara

an pemerintah

Desa

meningkat

Jumlah desa

yang tertib

administrasi

keuangan

Selanjutnya disajikan hubungan anatara tujuan PD dengan

sasaran PD dengan tabel sebagai berikut :

Tabel : 3.2.2

Sasaran Pendudkung Tugas dan Fungsi Kecamatan PurwosariNO Sasaran Perangkat

Daerah

Indikator Sasaran PD

(outcome)

Program

1 Kesesuaian antar

lembaga dalam

dokumen perencanaan

pemabngunan daerah

Nilai IKM PD 1. Pelayanan Administrasi

Perkantoran

2. Peinikatan sarana dan Prasarana

Perkantoran

3. Peingkatan Ketatalaksanaan dan

Kapasitas Aparatur

4. Peningkatan Kualitas pelayanan

Publik

2 Kesesuaian antar

lembaga dalam

dokumen perencanaan

pembangunana daerah

Prosentase keseusian

program :

1. Renja PD terhadap

RKPD

2. Renstra PD terhadap

RPJMD

1. Peningkatan Kualitas

Perencanaan .

3 Akuntabilitas

Pengelolaan keuangan

Meningkat

Persentase Lapran Keuangan

disusun Tepat Wakti

Disusun

1. Peningkatan kualitas Pelaporan

Keuangan Perangkat Daerah

Persentase Laporan Keuangan .

38

Tabel : 3.2.3

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Prioritas Sasaran DaerahIndikator Sasaran

Daerah

Sasaran Perangkat

Daerah

Indikator

Sasaran

Perangkat

daerah

Reformasi

Birokrasi

dan

pelayanan

Publik

Akuntabilitas

kinerja

pemerintah

daerah

meningkat

Nilai

Akuntabilitas

Kinerja Instansi

Pemerintah (AKIP)

1. Kepuasan masyarakat

terhadap

peneyelenggaraan

pelayanan public

meningkat

2. Kesesuaian antar

lembaga dalam

dokumen

perencanaan

pembangunan daerah

3. Akuntabilitas

Pengelolaan keuangan

Meningkat

Jumlah desa

yang tertib

penyelenggara

an

administrasi

keuangan

Tabel 3.2.4

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran PDIndikator Tujuan

dan sasaran PD

Target Kinerja Tujuan dan

sasaran Tahun 2018

Tujuan

Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan

pemerintah kecamatan yang berkualitas

Jumlah desa yang

tertib

penyelenggaraan

administrasi

keuangan

100

Kesesuaian program pembangunan

daerah

Indeks kesesuaian

program100

Meningkatnya kepuasan masyarakat

terhadap Penyelenggaraan Pelayanan PD

Nilai IKM PD 79,15

Kualitas penyelenggaraan pemerintahan

desa meningkat

Jumlah desa yang

tertib

penyelenggaraan

keuangan

100%

Akuntabilitas pengelolaan keuangan

meningkat

Persentase laporan

keuangan disusun

tepat waktu

100%

Tabel 3.4

39

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Purwosari

NO IKU Indikator Kinerja IKU Target Kinerja IKU

1 Kualitas

Penyelenggaraan

pemerintahan desa

meningkat

Prosentase desa yang

menetapkan

pertanggungjawaban

APBDesa, RKPDesa

dan APBDesa tepat

waktu

100

3.3. Program dan Kegiatan

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap

rumusan program dan kegiatan :

Pencapaian visi dan misi kepala daerah. , untuk tahun 2018

didasarkan pada sasaran daerah pada RPJMD /Pembangunan

Jangka Menengah Daerah diarahkan untuk menciptakan

kondisi lebih baik dengan pertumbuhan ekonomi berbasis

pariwisata dan penciptaan lapangan kerja di tingkat lokal serta

mewujudkan sumberdaya alam yang lestari.

Pencapaian MDGs bidang kesehatan di Kecamatan Purwosari,

dalam hal ini Peran Kecamatan hanya mempunyai fungsi

koordinasi dan fasilitasi bekerja sama dengan UPT Puskesmas

Purwosari.

Sistem manajemen mutu (SMM) Peran Kecamatan Purwosari

lebih

mendukung fungsi Indikator Progress dan Kegiatan Program

Tingkat Makro Reformasi Birokrasi 2010 – 2014 yang terdiri dari

4 (empat) indikator sebagai berikut :

1. Keberhasilan “penerapan evaluasi kinerja Pelayanan IKM pada

pemerintah kabupaten/kota yang merepresentasikan kinerja

propinsi” pada tahun 2012.

2. Keberhasilan “ penerapan pedoman standar Pelayanan sesuai

dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan publik” pada tahun 2012.

3. Keberhasilan “Pengembangan Best Practices peningkatan

kualitas Pelayanan public pada K/L/Pemda” pada tahun

2012.

4. Adanya peningkatan jumlah “unit pelayanan yang berbasis

Sistem Manajemen Mutu yang diakui secara internasional”

pada tahun 2012.

40

Dalam rangka pengentasan kemiskinan Kecamatan

Purwosari partisipasi penyiapan pemutakiran data yang

telah siapkan , serta koordinasikan dan fasilitasi terhadap

program kegiatan yang diarahkan untuk intervensi

penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan SKPD

Kabupaten.

Pendayagunaan potensi ekonomi daerah selain

memberdayakan ketahanan pangan juga pengembangan

LKM, Pasar Desa dan BUMDes.

Hasil perumusan program dan kegiatan disajikan dalam tabel

: 3. 3.1 dengan format sebagai berikut :

Tabel : 3.3.1.

Sasaran dan Program /Kegiatan

No

Sasaran PD Nama Program/Kegiatan

1 Kepuasanmasyarakatterhadappenyelenggaraanpelayanan PD

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1 Penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor2 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran1 Pengadaan/Pembangunan sarana dan prasarana

perkantoran2 Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana

perkantoranIII Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas

Aparatur1 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan pengelolaan

kepegawaian perangkat daerah2 Pengembanagan Kapasitas Aparatur

IV Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik1 Penyelenggaraan pelayanan publik

2 AkuntabilitasPengelolaanKeuanganmeningkat

V Program Peningkatan Kualitas Pelaporan KeuanganPerangkat Daerah

1 Penyusunan laporan keuangan perangkat daerah

3 Kesesuaian antarlembaga dalamdokumednperencanaanpembangunandaerah

VI Program Peningkatan Kualitas Perencanaan1 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

4 KualitasPenyelenggaraanpemerintahandesa meningkat

VII Program Peningkatan Penyelenggaraan PelaynanKecamatan1 Pembinaanpenyelenggaraan pemerintahan desa2 Pembinaan sosial dan kemasyarakatan3 Pembinaan perempuan, budaya, pemuda dan olah raga4 Pembinaan ketentraman, ketertiban dan pencegahan

bencana5 Penyiapan PASKIBRA Kecamatan6 Pembinaan perencanaan pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat desa7 Pembinaan perekonomian masyarakat desa8 Penyelenggaraan pelayanan terpadu kecamatan

41

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan,

antara lain meliputi :

1). Jumlah program 7 dan jumlah kegiatan 18.

2). Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan bersifat

pengentasan kemiskinan yaitu fasilitasi bidang pendidikan ,

pemberdayaan bidang pertanian, kehutanan, usaha kecil

menengah, bencana kekeringan, pembangunan, tata

pemerintahan, kepemudaan dan keamanan.

3). Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dibutuhkan PD

Kecamatan Purwosari bersumber dana APBD Kabupaten

Gunungkidul sebesar Rp.913.355.000,00 ( Sembilan ratus tiga

belas juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

4). Pengajuan program dan kegiatan untuk tahun 2018 Perangkat

Daerah Kecamatan Purwosari untuk rancangan awal

Rp. 913.355.000,00 (Sembilan ratus tiga belas juta tiga ratus

lima puluh lima ribu rupiah ) dan setelah menjadi RKPD

sebesar Rp. 913,355,000,00 (Sembilan ratus tiga belas juta

tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dibandingkan dengan

rencana awal tidak ada selisih. Setelah beberapa kali

mengalami des pada akhir ketentuan anggaran atau menjadi

pagu anggaran pasca Musrenbang SKPD sebesar Rp.

913.355.000 ( Sembilan ratus tiga belas juta tiga ratus lima

puluh lima ribu rupiah)

c. Program dan kegiatan yang dirumuskan melalui forum

Musrenbang Pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2017 di

Kecamatan Purwosari merupakan prioritas kebutuhan yang

diutamakan dan sangat mendesak. Setelah Renja ditetapkan,

untuk Kecamatan Purwosari ternyata masih ada kegiatan yang

perlu ditambahkan ke dalam rancangan awal RKPD demikian pula

dengan pagu indikatif. Bertambahnya kegiatan dan pagu indikatif

jelas akan berepengaruh dalam merealisasi pencapaian tujuan

serta sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rekapitulasi Program dan kegiatan di kelompokkan berdasarkan 5 (lima)

prioritas pembangunan yakni

1. Ekonomi Pariwisata

2. Sosial Budaya dan Penanggulangan Kemiskinan

3. Infra struktur , Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang

4. Ketahanan pangan , Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

42

5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Disajikan dalam table sebgai berikut

Tabel 3.3.2

Rekapitulasi Program dan Kegiatan Utama Kecamatan Purwosari

No Proritas

Pembangunan

Nama Program/kgiatan Pagu Indikatif Ke

t

1 Reformasi

Brikrasi dan

Ppelayanan

Publik

ProgramPeningkatan PenyelenggaraanPelayanan Kecamatan- Pembinaan Penyelenggraan

pemerintahan Desa

- Pembinaan Sosial dan

Kemasyarakatan

- Pembinaan Prempuan ,

Budaya,Pemuda dan olah

raga

- Pembinaan Ketentraman

ketertiban dan Pencegahan

Bencana

- Penyiapan Pasukan pengibar

Bendera Pusaka (PASKIBRA)

Kecamatan

684.800.000,00

52.080.000,00

525.000.000,00

23.000.000,00

16.220.000,00

16.000.000,00

- Pembinaan Perencanaan

pembangunan dan

pemberdayaan Masyarakat

Desa

- Pembinaan Perekonomian

masyarakat desa

- Pelayanan Terpadu

Kecamatan

39.500.000,00

13.000.000,00

Tabel 3.3.3

Rekspitulasi Program dan Kegiatan Pendukung Fungsi Kecamatan

Purwosari

No Nama Program / Kegiatan Pagu Indikatif Ket

1 Program PelayananAdminisrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa

Peralatan dan

Perlengkapan kantor

2. Penyediaan Rapat-

101.500.000,00

81.900.000,00

19.600.000,00

43

rapat dan konsultasi

dan Koordinasi

2 Program Peningkatansarana dan PrasaranaPerkantoran

- Pengadaan

/Pembangunan

sarana dan prasarana

perkantoran

- Pemeliharaan

/rehabilitasi sarana

dan prasarana

perkantoran

71.055.000,00

30.000.000,00

41.055.000,00

3 Program Peningkatanketatalaksanaan KapasitasAparatur

- Penyelenggaraan

ketatalaksanaan dan

pengelolaan

Kepegawaian PD

- Pengembangan

kapasitas Apartaur

5.000.000,00

3.000.000,00

2.000.000,00

4 Program Peningkatankualitas pelaporankeuangan- Penyusunan Laporan

Keuanagan PD

30.000.000,00

30.000.000,00

5 Program PeningkatanKualitas Perencanaan

- Perencanaan kinerja

PD

- Pengendalian internal

PD

19.000.000,00

14.000.000,00

5.000.000,00

6 Program PenyelenggaraanPelayanan Publik

- Penyelenggaraan

Pelayanan Publik

2.000.000,00

2.000.000,00

44

c. Program dan kegiatan yang dirumuskan melalui forum Musrenbang

pada Hari Rabu tanggal 9 Februari 2017 di Kecamatan Purwosari

merupakan prioritas kebutuhan yang diutamakan dan sangat

mendesak. Setelah Renja ditetapkan, untuk Kecamatan Purwosari

ternyata masih ada kegiatan yang perlu ditambahkan ke dalam

rancangan awal RKPD demikian pula dengan pagu indikatif.

Bertambahnya kegiatan dan pagu indikatif ini jelas akan

berpengaruh dalam merealisasi pencapaian tujuan serta sasaran

yang telah ditetapkan sebelumnya. Perbedaan antara jenis/jumlah

program dan kegiatan serta jumlah pagu indikatif antara rancangan

awal Renja dengan Renja yang telah ditetapkan disajikan dalam

tabel : 3.5. sebagai berikut :

Tabel 3.3.4Perbedaan jumlah program dan kegiatan serta jumlah pagu indikatif

rancangan awal RKPD dengan Renja

No. Jenis

Jumlah

KeteranganRancanganawal Renja

Renjaditetapkan

1. Program 11 11

2. Kegiatan 59 56

3.Paguindikatif 913.355.000 913.355.000

d. Rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Purwosari

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 dan perkiraan maju Tahun

2018 disajikan dalam Tabel 3.6. sebagai berikut :

47

Tabel 3.3.5

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019

KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintah Daerah dan

Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Kerja Tahun 2018

CatatanPenting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi Target CapaianKinerja

KebutuhanDana/Pagu Indikatif

(000)

Sumber Dana

Target CapaianKinerja

KebutuhanDana/Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

SEMUA URUSAN

1 20 24 01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN

Kec.Pws

APBD

01 Penyediaan jasa , Perlatandan perlengkapan kantor

Jumlah sarana jasa,jumlah pajakkendaraan dinas,jumlah petugaskebersihan, jumlah alat kerja, jumlahkebutuhan ATK, Jumlah penggandaan,komponen listrik, jumlah perlengkapankantor jumlah alat rumah tangga,jumlah KR dan majalah, dan jumlahtenaga administrasi perkantoran

3 rekening jasa, 1nota pajak rodaempat dan 8notapajak roda dua, 2orang, 4 unit, 1 unitATK, Penggadaan,1 unitInstalasilistrik, 1 set alatrumah tangga,bahan bacaan,upah teknikperkantoran

n

81.900 3 rekening jasa, 1nota pajak rodaempat dan 8notapajak roda dua, 2orang, 4 unit, 1 unitATK, Penggadaan, 1unitInstalasi listrik, 1set alat rumahtangga, bahanbacaan, upah teknikperkantoran2 bulan

90.000

02 Jumlah makan minum snakdan Frekuensi koordinasikonsultasi

Jumlah makan minum snak danFrekuensi koordinasi konsultasi

360 os126 op

19.600 360 os126 op

24.000

1 20 24 02 Program peningkatanSarana dan PrasaranaPerkantoran

02 01 Pengadaan/PembangunanSarana dan PrasaranaPerkantoran

Pembangunan Garasi kantor dan Tamandan Papan Nama Kantor

5 m x 9 m5 m x 3m 30.000 Pembangunan Garasi

kantor dan Taman

50.000

02 02 Pemeliharaan/RehabilitasiSarana dan PrasaranaPerkantoran

Pengecatan tembok Gedung Kantordan Rumah dinas , Tembok Pagar ,ternit , penggantian ternit pecah sertapemeliharaan kendaraan dinas danpengecatan/plitur mebelair

50 galon, 10 kuas, 5gulung amplas dan 2

tenaga danpemeliharaan 1 roda

4 , 8 roda dua

41.05550 galon, 10 kuas, 5gulung amplas dan 2tenaga danpemeliharaan 1 roda 4 ,8 roda dua

47.000

48

1 20 24 03 Program PeningkatanKetatalaksanaan dankapasitas aparatur

03 01 PenatalaksanaanKepegawaian PD Pengelolaan kepegawaian

17 Pegawai 3.000 19 Pegawai 5.000

03 02 Pemgembangan KapasitasAparatur

Jumlah ASN yang mengikuti diklat,seminar, bintek

5 Pegawai 2.000 5 pegawai 2.000

1 20 24 04 Program peningkkatanKualitas PelaporanKeuangan PD

Akuntabilitas Pengelolaan KeuanganMeningkat

Persentase LaporanKeuangan YangDisusun TepatWaktu

04 01 Penyusunan LaporanKeuangan PD

Tersusunnya Laporan Keuangan PD :Semesteran, Akhir tahun, SPJ dan jasaadministrasi keuangan

14 dokumen 30.000 14 dokumen 35.000

1 20 24 05 Program PeningkatanKualitas Perencanaan

05 01 Perencanaan Kinerja PD Penyusunan laporan capaian kinerjadan iktisar realisasi kinerja

1 dokumen 14.000 1 Dokumen 15.000

Penyusunan dan Evaluasi RencanaKerja PD

2 Dokumen 2 Dokumen

Review Rencana Strategis PD 1 dokuem 1 dokuem

05 02 Evaluasi kinerja PD Monev dan Pengendalian ProgramKegiatan PD

12 Dokumen 5.000 12 Dokumen 6.500

1 20 24 06 Pningkatan KualitasPelayanan Publik

49

06 01 Penyelenggaraan pelayananpublik

Terselenggaranya IKM PD, SOP PD,Fasilitasi pelayanan publik terpadu(paten)

2 dokumen 2.000 3 Dokumen 3.000

1 20 24 07 Program PeningkatanPenyelenggaraan PelayananKecamatan

07 01 PembinaanPenyelenggaraanPemerintahan Desa

a. Terselenggaranya FAsilitasi danKoordinasi Penyusunan SiklusTahunan Desa, Produk HukumDesa , Pengelolaan Keuanagandesa, Pengisisan Perangkat desadan Kepala desa

5 Desa 50.080 5 Desa 55.500

07 02 Pembinaan Sosial danKemasyarakatan

a. Pembinaa, Koordinasi danFasilitasi dan PenanggulanaganKkemiskinan dan penyandangMAsalah Kesejahteraan Sosial(PMKS)

b. Terselenggaranya Koordinasi danPendampinagan UpayaKesehatanMAsyarakatPeroranagan danKeluarga Berencana

c. Penanganan danpenanggulangan Kekeringan

d. Koordinasi dan PembinaanKerukunan Umat Beragama danAliran Kepada TYME

e. Monitoring Evaluasi danPelaporan

f. Jambanisasi KK Miskin

5 Desa

5 Desa

5 Desa

5 Desa

5 desa

169 KK

525.000 5 Desa

5 Desa

5 Desa

5 Desa

5 desa

169 KK

540.000

07 03 Pembinaan Perempuan ,Budaya, Pemuda dan OlahRaga

a. Terselenggaranaya Koordinasidan Pembinaan PrganisasiPerempuan

b. Terselenggaranya koordinasidan PembinaanPengembanagan danPelestarian Budaya Lokal

c. Koordinasi dan PembinaanOlah Raga, Ppemuda danKArang Taruna

23.000

07 04 Pembinaan Ketentaraman,Ketertiban dan pencegahanBencana

a. Pembinaan dan KoordinasiKeamanan ketertiba Masyarakatdan Patroli Terpadu Muspika

b. Pembinaan, Fasilitasi danKoordinasi Keamanan danKenyamanan lingkungan

c. Koordinasi, Mitigasi danpencegahan bencana sertafasilitasi penanganan KorbanBencana Alam

d. Pembinaan Koordinasi danFasilitasi pencegahan penyakitMasyarakat

5 desa

5 Desa

5 Desa

5 Desa

16.220 5 desa

5 Desa

5 Desa

5 Desa

18.000

50

07 05 Penyiapan PAsukanPengibar Bendera Pusaka(PASKIBRA) Kecamatan

Koordinasi FAsilitasi danPembentukan PAskibra Kecamatan

90 Orang 16.000 90 Orang 18.000

07 06 Pembinaan PerencanaanPembangunan danPemberdayaan MAsyarakat

a. Pembinaan dan koordinasiPenyusunan PerencanaanPembangunan Desa danKecamatan (Dokumen)

b. Terseselenggaranaya PembinaanPerencanaan Pembangunanmasyarakat dan peltaihan SID

c. Pembinaan koordinasi danFasilitasi Evaluasi PembangunanDesa

d. Pembinaan dan Koordinasifasilitasi PemberdayaanMAsyarakat dan PelestarianAset-aset programPemberdayaan

6 Dokumen

60 Rang

5 Desa

6 Dokumen

26.000 6 Dokumen

60 Rang

5 Desa

6 Dokumen

28.000

07 07 Pembinaan PerekonomianMAsyarakat Desa

a. Fasilitasi Koordinasi Ekspose/Pameran kerajinana danindustry rumah Tangga

b. Pembinaan Koordinasi danpendampingan KelompokPertanian, dan Perkebunan,Peternakan dan Perikanan daratserta lingkungan Hidup

c. Monitoring Evaluasi danPelaporan

3 KelompDesaok

5 kelompok

5

13.500 3 KelompDesaok

5 kelompok

5

15.000

1 20 24 07.08 Pelayanan TerpaduKecamatan

Terselenggaranya PelayananTerpadu Kecamatan

12 Bulan 13.000 12 Bulan 18.000

JUMLAH 913.355 955.00

67

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Purwosari yang disusun Tahun 2017 ini merupakan

perwujudan dari rencana kerja Pemerintah Kecamatan Purwosar untuk Tahun 2018 yang akan

datang. Dokumen ini berisi Misi, Tujuan, Sasaran, serta Program dan Kegiatan yang hendak

dicapai oleh Kecamatan Purwosari. Sehingga dokumen Renja menjadi acuan atau dasar

pelaksanaan semua kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun kedepan. Dengan

telah disusunnya dokumen ini, diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan pembangunan

yang akan dilaksanakan dan meminimalisir terjadinya inkonsistensi perencanaan dan anggaran

serta inefisiensi penggunaan anggaran.

Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Purwosari Tahun 2018 ini semoga dapat

bermanfaat kepada seluruh individu ataupun Perangkat Daerah yang berkepentingan sehingga

dapat memaksimalkan semua daya dan upaya guna suksesnya tujuan pembangunan yang

hendak dicapai demi kemajuan masyarakat yang lebih baik.

Sebagai penutup, apabila terdapat kesalahan ataupun ketidaksesuaian dalam dokumen

ini dengan kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga dipandang perlu untuk dilakukan revisi

terhadap dokumen ini, maka dokumen ini sangat terbuka dan dapat untuk dilakukan

penyempurnaan.