RENCANA AKSI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/150_kecamatan...
Transcript of RENCANA AKSI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/150_kecamatan...
Target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Akuntabilitas
Kinerja
pemerintah
daerah
Meningkat
Kepuasan
masyarakat
terhadap
penyelenggaraa
n pelayanan
perangkat
daearah
Nilai IKM
Kabupaten
7.01.7.01.18.01 Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Persentase
Pemenuhan
Kebutuhan
Administrasi
Perkantoran
28,27% 38.660.000 31,71% 43.360.000 19,14% 26.167.000 20,88% 28.552.000
KECAMATAN PURWOSARI
RENCANA AKSI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA
NoSasaran
Daerah
Sasaran
Perangkat
Daerah
Kode Program dan
Kegiatan
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Sasaran,
Program, dan
Kegiatan
Realisasi Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan
TRIWULAN I TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TAHUN 2019
7.01.7.01.18.01.01 Penyediaan Jasa ,
Peralatan , dan
perlengkapan
Kantor
Penyediaan
Jasa , Peralatan
dan
perlengkapan
Perkantoran
3 bulan jasa Air
dan listrik, 3 unit
Kendaraan dinas
roda dua 1 paket
belanja 4 Unit
peralatan Kerja 1
Paket Belanja ATK
( 18 jenis ATK) 1
paket belanja (18
jenis kebutuhan
alat listrik dan
elektronika)1
paket belanja (15
jenis alat
kebersihan dan
bahan
pembersih)3
bulan bahan
bacaan, 91 HOK
Penjaga Malam,72
HOK Petugas
kebersihan, 71
HOK THL
Administrasi
Umum 1 unit 1
unit Printer 1
buah Pataka 1
Unit AC
33.955.000 3 bulan jasa
Air dan listrik,
3 unit
Kendaraan
dinas roda dua
1 paket
belanja ( 18
jenis ATK) 1
paket belanja
(9 jenis
kebutuhan
alat listrik dan
elektronika)1
paket belanja
(15 jenis alat
kebersihan
dan bahan
pembersih)3
bulan bahan
bacaan, 92
HOK Penjaga
Malam,72
HOK Petugas
kebersihan, 1
unit, 1 Unit
Komputer
38.755.000 3 bulan jasa
Air dan listrik,
3 unit
Kendaraan
dinas roda dua
1 paket
belanja ( 18
jenis ATK) 1
paket belanja
(9 jenis
kebutuhan
alat listrik dan
elektronika)1
paket belanja
(15 jenis alat
kebersihan
dan bahan
pembersih)3
bulan bahan
bacaan, 91
HOK Penjaga
Malam,72
HOK Petugas
kebersihan, 1
unit, 1 Unit
21.082.000 3 bulan jasa Air
dan listrik, 3
unit Kendaraan
dinas roda dua
1 paket belanja
( 18 jenis ATK)
1 paket belanja
(9 jenis
kebutuhan alat
listrik dan
elektronika)1
paket belanja
(15 jenis alat
kebersihan dan
bahan
pembersih)3
bulan bahan
bacaan, 91
HOK Penjaga
Malam,72 HOK
Petugas
kebersihan, 1
unit, 1 Unit
23.247.000
7.01.7.01.18.01.02 Penyediaan Rapat-
rapat, Konsultasi
dan Koordinasi
Rapat dan
Konsultasi
75 or , 39 oh 4.705.000 75 or 37 oh 4.605.000 75 or 40 oh 5.085.000 75 or 40 oh 5.305.000
7.01.7.01.18.02 Program
Peningkatan
Sarana dan
PrasaranaPerkan
toran
13,32% 12.685.000 56,84% 54.135.000 21,06% 20.061.000 8,78% 8.365.000
7.01.7.01.18.02.01 Pengadaan/Pemb
nagunan Sarana
dan prasarana
Perkantoran
Jumlah
Terbangunya
Talud
Pekaranagan
kantor, Jumlah
Terbangunya
Taman. Jumlah
Terpeliharanya
Gedung
Bangunan
Kantor, Jumlah
Pataka
25 % Gedung
Kantor, 1 unit
pataka
5.000.000 1 Paket Talud
Pekarangan
Kantor 1 pake
taman
42.850.000 75 %
Pemeliharaan
Gedunga
Kantor
12.376.000 20,55% -
7.01.7.01.18.02.02 Pemeliharaan
Sarana dan
Prasarana
Perkantoran
1 Unit
Kendaraan
Roda empat 9
Unit Kendaraan
Roda dua 1
Unit Gedung
rumah dinas, 4
Unit Gedung
Kantor 40 Unit
Meja Kursi
3 Unit Kendaraan
Roda 2 ,
7.685.000 2 Unit
Kendaraan
Roda dua 1
Unit
Kendaraan
Roda 4, 3 Unit
Gedung, 50
Unit Meja
kursi
11.285.000 2 Unit Sepeda
Motor, 1 Unit
Gedung
Rumah dinas
7.685.000 2 Unit sepda
motor, 1 Unit
kendaraan roda
empat
8.365.000
7.01.7.01.18.03. Program
Peningkatan
Ketata
laksanaan dan
Kapasitas
Apartaur
10,00% 500.000 24,80% 1.240.000 22,00% 1.100.000 43,20% 2.160.000
7.01.7.01.18.03.02 Penyelenggaraan
ketatalaksanaan
dan Pengelolaan
Kepegwaian
Perangkat Daerah
Terselenggaran
ya Administrasi
Kepegawaian
3 Bulan 500.000 3 Bulan 440.000 3 Bulan 500.000 3 Bulan 1.560.000
7.01.7.01.18.03.03 Pengembangan
Kapasitas
Aparatur
Jumlah ASN
yang Mengikuti
Diklat Bimtek,
Seminar
2 Peagawi 800.000 1 Peagawi 600.000 600.000
7.01.7.01.18.04. Program
Peningkatan
Kualitas
Pelaporan
Keuangan
Perangkat
Daerah
Dokumen
Laporan
Bulanan,
Dokumen
Laporan
Keuangan
Semesteran,
Dokumen
Laporan
Keungan
36,90% 5.350.000 18,41% 2.670.000 19,24% 2.790.000 25,45% 3.690.000
7.01.7.01.18.04.01 Penyusunan
Laporan
Keuangan
Perangkat daerah
3 Dokumen
Laporan
Keuangan
Bulanan 1
Dokumen Laporan
keuangan Akhir
5.350.000 3 Dokumen
Laporan
keuangan
bulanan
2.670.000 3 Dokumen
Laporan
keuangan
bulanan 1
dokumen
laporan
Keuangan
semesteran
2.790.000 3 Dokumen
Laporan
keuangan
bulanan
3.690.000
7.01.7.01.18.05. Program
Peningkatan
Kualitas
Perencanaan
Kesesuaian
Program dalam
Rencana
Kerja(Renja)PD
terhadap
Program dalam
renncana
Kerja
Pembangunan
Daerah (RKPD)
19,24% 3.185.000 31,63% 5.235.000 27,25% 4.510.000 21,87% 3.620.000
7.01.7.01.18.05. Perencanaan
Kinerja Kinerja
Perangkat daerah
1 Dokumen
LKjIP, 1
Dokumen
Renja 2020, 1
Dokumen
Perubahan RKA
2019,1
Dokumen
Renja
Perubahan
2019, 1
Dokumen RKA
2020, 1
Dokumen DPA
2019, 1
Dokumen DPPA
2019, 1
Dokumen
ROPK, 1
Dokumen
Perjanjian
kinerja, 1
Dokumen
Perubahan
Perjanjian
Kinerja
1 domen DPA,1
Dokumen LKjIP, 1
Dokumen
Perjanjian
Kinerja,1
dokumen ROPK
2.415.000 1 Dokumen
Renja 2020,
3.905.000 1 Dokumen
Perubahan
renja 2019,1
Dokumen
Perubahan
3.060.000 1 Dokumen
DPPA 2019 , 1
dokumen DPA
2020, 1
Dokumen
Perubahan RKA
2.120.000
7.01.7.01.18.05.02 Pengendalian
Internal
perangkat daerah
16 Dokumen 4 Dokumen 770.000 4 Dokemen 1.330.000 4 Dokumen 1.450.000 4 Dokumen 1.500.000
7.01.7.01.18.06 Program
Kualitas
Pelayanan Publik
2 Dokumen 14% 500.000 46,67% 1.400.000 12,50% 500.000 53,33% 1.600.000
7.01.7.01.18.06.01 Penyelenggaraan
Pelayanan Publik
2 Dokumen - 500.000 1 Dokumen 1.400.000 - 500.000 1 Dokumen 1.600.000
7.01.7.01.18.07. Program
Peningkatan
Penyelenggaraan
Pelayanan
Kecamatan
Persentase
desa yang
menetapkan
RKPDesa
danAPBDesa
tepat waktu
8,70% 37.960.000 14,36% 62.687.500 65,98% 287.965.000 10,96% 47.817.500
7.01.7.01.18.07.1 Pembinaan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Desa
Terselenggaran
ya Fasilitasi
Penyusunan
RKPDesa dan
APBDesa ,
Bimtek Siklus
tahunan Desa,
Bimtek Produk
Hukum Desa,
Bimtek
Pengelolaan
Keuangan desa
dan siekudes,
Pengisian
kepala Desa
dan Pamong
Dewsa,
Pembinaan
Pamong Desa,
Pembinaan
Administrasi
Desanan Desa ,
Produk Hukum
Desa,
Pengisisan
Kepala desa
dan perangkat
Desa, Fasilitasi
dan Koordinasi
pengelolaan
Desa,
Terselenggaran
ya pembinaan
pemerintah
desa dan
perangkat Desa
5 Desa. 85 orang 9.755.000 5 Perangkat
desa, 20 orang
10.580.000 3 Kepala desa
20 orang,
8.770.000 ,30 Orang 30
Orang , 5 Desa
11.415.000
7.01.7.01.18.07.02 Pembinaan Sosial
Kemasyarakatan
Kesepakatan
penanggulanga
n Kemiskinan,
fasiitasi
koordinasi dan
Pendampingan
Upaya
Kesehatan
masyarakat
perorangan
dsan
Kbpenanganan
dan
penanggulanga
n kekeringan,
Koordinasi dan
pembinaan
kerukanan
umat beragama
dan aliran
kepada TYME
monitoring
evaluasi dan
pelaporan,
jambanisasi
1 Desa 2.220.000 5 Desa , 250
orang, 100
Tangki
26.327.500 5 Desa, 70
paket , 280
Tangki
231.295.000 1 desa,5 desa 16.307.500
7.01.7.01.18.07.03 Pembinaan
Pperempuan
Budaya dan Olah
raga
Teralksananaya
Pembinaan
Organisasi
Perempuan,
Pembinaan dan
pengembangan
dan pelestarian
budaya lokal,
pembinaan
olah raga
pemuda dan
karang taruna
1 desa, 3 bulan, 1
desa
3.500.000 2 Desa, 3
bulan, 2 Desa
2.220.000 1 desa,3
bulan, 1 desa
16.015.000 1 Desa 3.265.000
7.01.7.01.18.07.04 Ppembinaan
Ktentraman
Ketertiban dan
Pencegahan
Bencana
Pembinaan
Koordinasi
keamanan,
ketertiban,Masyar
akat Patroli
Terpadu
Muspikan,
koordinasi
keamanan dan
kenyamanan
lingkungan
,koordinasi,
mitigasi dan
pencegahan serta
serta fasilitasi
penanagan
korban bencana
alam, pembinaan,
koordinasi dan
fasilitasi
pencegahan
enyakiat
masyarakat
(PEKAT)
1 desa 3.310.000 50 Anggota, 2
Desa , 2 Desa
3.360.000 1 desa,1 desa 700.000 1 Desa., 2 desa,
50 orang
7.820.000
7.01.7.01.18.07.05 Penyiapan
Pasukan Pengibar
Bendera
(Paskibra)
Kecamatan
Terbentuknya 1
regu Paskibra
Kecamatan
- - - 6.000.000 1 regu 14.810.000 - -
7.01.7.01.18.07.06 Pembinaan
Perencanaan
Pembangunan
dan
Pemberdayaan
Masyarakat desa
Terselenggaran
ya pembinaan
koordinasi
penyusunan
perencanaan
pembangunan
desa dan
kecamatan,
pelatihan sid,
evaluasi
pembangunan
desa,
pelestarian Aset-
aset program
pemberdayaan
masyarakat
desa, Bulan
Bakti Gotong
Royong, profil
desa dan
Kecamatan
1 desa, 3 bulan, 1
desa,66 hari
14.300.000 2 Desa, 2
Desa.1 Desa,
66 hari
7.480.000 1 Desa,1 Desa,
2 Desa, 86
hari
8.430.000 1 Desa, 1
desa,6
Dokumen, 2
Desa,66 hari
5.550.000
7.01.7.01.18.07.07 Pembinaan
Prekonomian
Masyarakat Desa
Ekspose
Pameran
Kerajinan,
Pendampingan
Kelompok Tani,
Perkebunan,
Peternakan,
Monev
1 Kelompok 1.095.000 2 Kelompok 3.670.000 5 Kelompok 2.065.000 5 Desa, 5
kelompok
1.170.000
7.01.7.01.18.07.08 Penyelnggaraan
Pelayanan
Terpadu
Kecamatan
Terselenggaran
ya Pelayanan
Terpadu
kecamatan
4 bulan 3.780.000 4 bulan 3.050.000 4 bulan 5.880.000 4 bulan 2.290.000
98.840.000,00 170.727.500,00 343.093.000,00 95.804.500,00Jumlah
Purwosari 10 Januari 2019
CAMAT PURWOSARI
AGUNG DANARTA, S Sos,M.SE
NIP.197003131996031003
15
#DIV/0! Kasubbag
Umum
KECAMATAN PURWOSARI
RENCANA AKSI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA
Penanggung
jawab
Program/Keg
iatan
TAHUN 2019
Ka.Subbag
Umum
Ka.Subbag
Umum
Ka Subbag
Umum
Ka Subbag
Umum
32,00% Ka Subbag
Umum
Ka.Subbag
PK
Ka.Subbag
PK
Ka.Subbag
PK
Ka.Subbag
Umum
100,00%
436.430.000
Kasi Tapem
40.520.000
Kasi Kesos
276.150.000 Kasi Kesos
25.000.000
Kasi trantib 15.190.000
20.810.000
Kasi PMD 35.760.000
Kasi PMD 1.170.000
Kasi
Pelayanan
Umum
15.000.000