Rencana Kerja Perangkat Daerah (R enja-PD) TAHUN... · 2020. 9. 1. · Daerah (Renja-PD) Tahun 2018...

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)BAPPEDA 2018

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat dan hidayahNyaBappeda Kabupaten Situbondo telah menyelesaikan penyusunan buku Rencana Kerja PerangkatDaerah (Renja-PD) Tahun 2018 yang merupakan kerangka acuan kerja selama satu tahun dansebagai penjabaran dari RPJMD yang mempunyai arti strategis karena di dalamnya memuat uraianprogram dan kegiatan.Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2018 tidak terlepas dari Renstra BAPPEDA 2016-2021.Terdapat beberapa kegiatan prioritas yang dilaksanakan BAPPEDA Kabupaten Situbondo padatahun 2018, diantaranya adalah percepatan pencapaian target indikator RPJMD KabupatenSitubondo Tahun 2016-2021. Serta peningkatan peran perencanaan pembangunan dalam mencapaipeningkatan daya saing daerah.Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkantujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapatdipertanggung jawabkan semua kebijakan, program dan sasaran serta kegiatan yang dilaksanakansesuai rencana kerja tahunan.Kami menyadari dalam penyusunan rencana kerja ini masih banyak terdapat kekurangan didalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak gunakesempurnaan rencana kerja dimaksud untuk masa mendatang.Demikian kiranya semoga bermanfaat dan atas kerjasama semua pihak disampaikan terimakasih.

Situbondo, 10 April 2017KEPALA BAPPEDA

KABUPATEN SITUBONDO

Drs. HARYADI TEJO LAKSONO, M.SiPembina Tingkat INIP. 19681127 198903 1 007




KABUPATEN SITUBONDO





KABUPATEN SITUBONDO





KABUPATEN SITUBONDO


R e n c a n a K e r j a P e r a n g k a t D a e r a h ( R e n j a - P D ) T a h u n 2 0 1 8 - ii

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

HalKATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I : PENDAHULUAN ..........................................................................................................................

1.1 Latar Belakang ...............................................................................................................

1.2 Landasan Hukum ..........................................................................................................

1.3 Maksud dan Tujuan ......................................................................................................

1.4 Sistematika Penulisan ..................................................................................................

1

1

4

5

6

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU .................................................

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu ........................................................

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD ..................................................................................

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD .................................

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .............................................................

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .................................

7

7

49

55

62

92

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .............................................................

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .................................................................

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD ....................................................................................

3.3 Program dan Kegiatan .................................................................................................

95

95

95

97

BAB IV : PENUTUP .................................................................................................................................... 121



HalKATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii


1.1 Latar Belakang ...............................................................................................................

1.2 Landasan Hukum ..........................................................................................................



1

1

4

5

6







7

7

49

55

62

92





95

95

95

97

BAB IV : PENUTUP .................................................................................................................................... 121



HalKATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii


1.1 Latar Belakang ...............................................................................................................

1.2 Landasan Hukum ..........................................................................................................



1

1

4

5

6







7

7

49

55

62

92





95

95

95

97

BAB IV : PENUTUP .................................................................................................................................... 121



HalKATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii


1.1 Latar Belakang ...............................................................................................................

1.2 Landasan Hukum ..........................................................................................................



1

1

4

5

6







7

7

49

55

62

92





95

95

95

97

BAB IV : PENUTUP .................................................................................................................................... 121

R e n c a n a K e r j a P e r a n g k a t D a e r a h ( R e n j a - P D ) T a h u n 2 0 1 8 - iii


TABEL

2.1

:: REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD & PENCAPAIAN

RENSTRA PD S/D 2016 (TAHUN LALU) ............................................................................. 15

TABEL

2.3

:: REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2017 KABUPATEN

SITUBONDO (TAHUN RENCANA) .......................................................................................... 65

TABEL

2.4

:: USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN

TAHUN 2017 KABUPATEN SITUBONDO............................................................................. 94

TABEL

3

:: RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018 DAN

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019 .......................................................................................... 105

DAFTAR TABEL

R e n c a n a K e r j a P e r a n g k a t D a e r a h ( R e n j a - P D ) T a h u n 2 0 1 8 - 1


Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional, dimana setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan menyusunRenja yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai acuan bagipelaksanaan Operasional Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Situbondo Tahun2018.Penyusunan Renja BAPPEDA Kabupaten Situbondo Tahun 2018 dilakukan melalui 5 (lima)pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan yaitu pendekatan politik, teknokratik,partisipatif, atas-bawah (top-down), dan bawah-atas (bottom-up). Proses penyusunan RenjaBAPPEDA Kabupaten Situbondo dilakukan melalui 4 (empat) tahapan, yakni Penyusunan Rencana,Penetapan Rencana, Pengendalian Pelaksanaan Rencana dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana.Keempat tahapan dimaksud diselenggarakan secara berkelanjutan untuk membentuk satu siklusperencanaan yang utuh.Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan PerangkatDaerah (PD) yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertaidengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yangsudah dicapai oleh PD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja ( Renja ) BAPPEDA Tahun 2018 merupakan Rencana Kerja Tahunan yangmerupakan penjabaran dari pelaksanaan kegiatan rutin dan perencanaan pembangunan yangberpedoman pada dokumen Rencana Strategis ( Renstra ) BAPPEDA Kabupaten Situbondo tahun2016-2021. Penyusunan Rencana Kerja ( RENJA ) BAPPEDA Tahun 2018 mengacu pada PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi PelaksanaanRencana Pembangunan Daerah, dengan esensi penyusunannya memperhatikan Rencana KerjaPemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018.Dalam konteks Perencanaan Pembangunan, BAPPEDA Kabupaten Situbondo dituntutuntuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahandan tantangan, melayani / memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi,BAPPEDA dituntut untuk siap dan sanggup menyusun perencanaan yang baik, sehingga mampumenghasilkan dokumen-dokumen perencanaan yang baik sehingga menghasilkan PembangunanKabupaten situbondo yang terencana dengan baik sehingga bisa meningkatkan kesejahteraanAparatur Sipil Negara dan kesejahteraan Masyarakat.

BAB I

I. 1. LATAR BELAKANG

P E N D A H U L U A N



Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun2018 masih didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun2016 – 2021. Sesuai dengan Permendagri no 54 Tahun 2010 bahwa rencana Kerja BAPPEDAKabupaten Situbondo tahun 201187, merupakan rencana pembangunan tahunan yang padadasarnya disusun untuk mewujudkan visi Bupati terpilih Kabupaten Situbondo periode tahun2016-2021 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan PembangunanDaerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 yaitu : “ Terwujudnya Masyarakat Situbondo

Yang Madani, Mandiri, Serta Lebih Beriman, Sejahtera, dan Berkeadilan”.Untuk mengakomodir pelaksanaan visi tersebut disusunlah misi sebagai berikut :1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berprestasi, dan aktif dalampembangunan2. Mewujudkan perekonomian yang stabil berbasis potensi lokal3. Meningkatkan kualitas hidup yang sehat, sejahtera, dan berkeadilan4. Memantapkan kualitas infrastruktur yang mendukung pemenuhan hak dasar yangberwawasan lingkungan5. Meningkatkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan

Adapun tugas Bappeda adalah “Membantu Bupati dalam menentukan kebijakan di

bidang perencanaan pembangunan yang meliputi bidang penelitian dan perencanaan, serta

mengkoordinasikan aspek – aspek perencanaan dari seluruh satuan organisasi / instansi

yang ada di Kabupaten Situbondo, melakukan koordinasi perencanaan kegiatan monitoring,

evaluasi, pelaporan pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah

dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah”.Fungsi Bappeda adalah sebagai :1. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah3. Pelaksanaan kegiatan penelitian, kajian, analisa data dalam rangka Penyusunan programperencanaan pembangunan daerah4. Pelaporan dan evaluasi hasil pembangunan5. Perumusan kebijakan teknis perencanaan6. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan7. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis badan dalam lingkup Badan8. Pengelolaan urusan ketatausahaan9. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas10. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati



Di dalam RPJMD Kabupaten Situbondo tahun 2016 - 2021 yang ditetapkan denganPeraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016, memuat 3 (tiga) strategi pokokpembangunan yang akan dilaksanakan secara komperehensif, sehingga hasil pembangunan limatahun ke depan diharap mampu membawa masyarakat Kabupaten Situbondo menjadi lebihmeningkat dalam hal religiusitas, demokratisasi dan kesejahteraan melalui 3 (tiga) langkah strategisyang dijabarkan dalam kebijakan program pembangunan.Selain itu sebagai penjabaran Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Situbondo terpilihpada Tahun 2016, BAPPEDA menetapkan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama yang di jelaskanmelalui tabel berikut :

KINERJAUTAMA/SASARAN

INDIKATOR KINERJAUTAMA PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN TARGET/

SATUANSUMBER

DATA

1

Meningkatnyacapaian programPembangunandaerah

1

Prosentase OPDyang capaianprogramnyaminimal 80 persendari target

Jumlah OPD yang capaianprogramnya minimal 80 % x 100% Persentase

(%)

DokumenPengendaliandan Evaluasi

Jumlah OPD

2

Prosentaseprogram RKPD yangkonsisten terhadapprogram RPJMD

Σ Program RKPD tahunberkenaan

x 100% Persentase(%)

DokumenPengendaliandan EvaluasiΣ Program RPJMD yang harus

dilaksanakan pada tahunberkenaan

3Prosentase RenstraPD yang selarasdengan RPJMD

Jumlah OPD yang renstranyaselaras dengan RPJMD x 100 % Persentase

(%)

DokumenPengendaliandan EvaluasiJumlah OPD

2

Meningkatnyahasil penelitiandanpengembangandalam perumusankebijakanpembangunan

4

Prosentasepenelitian yangmenjadi rumusankebijakanpembangunandaerah

∑ Penelitian yangdirekomendasi oleh Litbang x 100 % Persentase

(%)

DokumenPenelitian dan

Pengembangan∑ Penelitian yangdilaksanakan pada Tahun N-1

(Tahun Berjalan)

2 (DUA) SASARAN

4 (EMPAT)INDIKATOR

KINERJA UTAMA(IKU)

Selain 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU), Renja BAPPEDA Kabupaten Situbondotahun 2018 diarahkan untuk melaksanakan penugasan Bupati Situbondo kepada BAPPEDA yangtertuang dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 48 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas danFungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo, yang dalam penyusunanRenja Tahun 2018 tidak terlepas dari 5 (lima) prioritas pembangunan daerah, antara lain :1. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dasar dan menengah melalui peningkatankualitas layanan sekolah.2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan sesuai dengan standar melalui peningkatan fasilitaspelayanan kesehatan dasar dan rujukan.



3. Pengembangan daya saing ekonomi daerah berwawasan lingkungan berbasis keunggulan lokal(Agro Industri) dan pemberdayaan UMKM serta koperasi melalui peningkatan sarana danprasarana infrastruktur dasar.4. Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas penanggulangan kemiskinanlintas sektor yang difokuskan pada peningkatan perluasan kesempatan ekonomi rumah tanggamiskin.5. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintah profesional yang mendukungpeningkatan kualitas pelayanan publik.RENJA mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJAmenerjemahkan perencanan strategis jangka menengah ( RPJMD dan Renstra PD ) ke dalamrencana, program, dan penganggaran tahunan, RENJA menjembatani sinkronisasi, harmonisasiRencana Strategis ke dalam langkah–langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengandemikian RENJA merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah ( RAPBD ), Dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama – sama antara DewanPerwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapantersebut, RENJA mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunankarena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan PembangunanDaerah satu tahun;2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.Proses penyusunan RENJA didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikanmelalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan danmemperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya. Lebihlanjut penyusunan Dokumen RKPD dan RENJA PD juga diintegrasikan dengan prioritaspembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Musrenbang berfungsi sebagaiforum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD danRENJA PD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan,program dan kegiatan PD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan KabupatenSitubondo.Sesuai amanat tersebut maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KabupatenSitubondo sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2018 ini menyusun Rencana KerjaBadan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Situbondo tahun 2018.

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4286) ;I. 2. LANDASAN HUKUM



2. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran RepublikIndonesia Nomor 4421) ;4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara PemerintahPusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438) ;6. Undang–Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka PanjangNasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700) ;7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RepublikIndonesia tahun 2004 No. 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4725) ;8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4405) ;9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4575) ;10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4576) ;11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan PengawasanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja InstansiPemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia) ;15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4741) ;



17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi PenyelenggaranPemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815) ;18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4817) ;19. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian danEvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2010 Nomor 517) ;20. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 85 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2016 - 2021 ;21. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 48 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi BadanPerencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo ;22. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana PembangunanJangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Situbondo Tahun 2005 – 2025 ;23. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata RuangWilayah Kabupaten Situbondo tahun 2008 – 2028 ;24. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2017 ;25. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 81 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2017.

I. 3. 1. MaksudMaksud disusunnya Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2018 adalah menyediakan acuan arahkebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di BAPPEDA KabupatenSitubondo Tahun 2018.I. 3. 2. TujuanTujuan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah ( Renja - PD ) BAPPEDA, adalah agardokumen perencanaan yang disusun dapat dijadikan acuan pembangunan oleh berbagaipihak yang akan melakukan aktivitas di Kabupaten Situbondo, sehingga terwujud sinergitasantar Dokumen Perencanaan.

I. 3. MAKSUD DAN TUJUAN



Dokumen Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo disusundengan sistematika sebagai berikut :BAB I : PENDAHULUANI. 1. Latar BelakangI. 2. Landasan HukumI. 3. Maksud dan TujuanI. 4. Sistematika PenulisanBAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALUII. 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian RenstraPDII. 2. Analisis Kinerja Pelayanan PDII. 3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PDII. 4. Review terhadap Rancangan Awal RKPDII. 5. Penelaahan Usulan Program dan KegiatanBAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATANIII. 1. Telaahan terhadap Kebijakan NasionalIII. 2. Tujuan dan Sasaran Renja PDIII. 3. Program dan KegiatanBAB IV : PENUTUP

I. 4. SISTEMATIKA PENULISAN



II.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PDEvaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu menyajikan hasil dari apa yang telahdiraih atau dilaksanakan oleh PD BAPPEDA selama Tahun 2016. Pengukuran KinerjaKegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran BAPPEDA Kabupaten Situbondo melalui beberapatahapan, sebagai berikut :A. PENETAPAN INDIKATOR KINERJAPenetapan Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkantingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputiindikator masukan, keluaran dan hasil. Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumberdaya manusia, laporan, buku dan sebagainya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti denganpenetapan besarnya indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telahditetapkan.B. CAPAIAN ANALISIS KINERJAPengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Kegiatan. Pengukuranini dilakukan dengan memanfaatkan Data Kinerja, sehingga Kinerja dapat terukur danterencana dengan baik. Dengan terukurnya kinerja maka diharapkan adanya peningkatankinerja dari tahun ketahun dan sebagai bahan pengukur integritas dari Instansi.II. 1. 1. Realisasi Program / Kegiatan yang tidak memenuhi Target Kinerja Hasil / Keluaran

yang direncanakan.

Dalam Pelaksanaan Program / Kegiatan Tahun 2016 tidak terdapat kendala – kendalayang mengakibatkan tidak tercapainya Target Kinerja / Hasil Keluaran yang direncanakanpada RENJA BAPPEDA Kabupaten Situbondo.II. 1. 2. Realisasi Program / Kegiatan yang telah memenuhi Target Kinerja Hasil / Keluaran

yang direncanakan.

Program / Kegiatan BAPPEDA Kabupaten Situbondo yang memenuhi Target Kinerja / HasilKeluaran yang direncanakan yaitu 19 program dan 121 kegiatan, terlihat pada Tabel II. 1. 2.Tabel II. 1. 2. Program / Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja

NO PROGRAM / KEGIATAN TARGET REALISASI

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1 Penyediaan jasa surat menyurat 100 % 100 %2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 100 % 100 %

BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU



NO PROGRAM / KEGIATAN TARGET REALISASI3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional 100 % 100 %4 Penyediaan jasa administrasi keuangan 100 % 100 %5 Penyediaan jasa kebersihan kantor 100 % 100 %6 Penyediaan alat tulis kantor 100 % 100 %7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 100 % 100 %8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunankantor 100 % 100 %9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 100 % 100 %10 Penyediaan makanan dan minuman 100 % 100 %11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah sertaDalam Daerah 100 % 100 %12 Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis (THL) 100 % 100 %

II Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 100 % 100 %2 Pengadaan peralatan gedung kantor 100 % 100 %3 Pengadaan mebeleur 100 % 100 %4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 100 % 100 %5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 100 % 100 %6 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 100 % 100 %7 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 100 % 100 %8 Pembangunan Papan Informasi/Baliho 100 % 100 %

III Program Peningkatan Disiplin Aparatur1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 100 % 100 %2 Pengadaan pakaian kerja kemeja putih 100 % 100 %3 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 100 % 100 %IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur1 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100 % 100 %2 Penyelenggaraan In House Training tentang PerencanaanDaerah 100 % 100 %

V Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja PD 100 % 100 %2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 100 % 100 %3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 100 % 100 %4 Penyusunan RKA dan DPA 100 % 100 %VI Program Penyusunan Perencanaan PembangunanDaerah1 Penyusunan RENSTRA PD 100 % 100 %2 Penyusunan Renja PD 100 % 100 %VII PROGRAM PENYEDIAAN DUKUNGAN DATA/INFORMASI1 Pengelolaan dan Pemeliharaan Website 100 % 100 %



NO PROGRAM / KEGIATAN TARGET REALISASI2 Penyelenggaraan Aplikasi PPID Pembantu 100 % 100 %VIII PROGRAM PELAKSANAAN HARJAKASI1 Mendukung Peringatan Hari Jadi Kabupaten Situbondo(HARJAKASI) 100 % 100 %IX PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN PHBA DANPHBN1 Peringatan Hari Besar Keagamaan 100 % 100 %X PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI1 Fasilitasi Pusat Data Kabupaten 100 % 100 %2 Koordinasi Aplikasi Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD) 100 % 100 %3 Pemberdayaan Forum Data dan Informasi PembangunanKabupaten 100 % 100 %4 Penyusunan Buku Saku Profil Kabupaten Situbondo 100 % 100 %5 Penyusunan Analisa Kemiskinan Partisipatif (AKP) 100 % 100 %6 Pelatihan Tim Pendata Kemiskinan Desa 100 % 100 %7 Validasi Basis Data Terpadu Tahun 2015 (Pajak Rokok) 100 % 100 %8 Penyusunan Sistem Informasi Manajemen (SIM) DataPotensi Desa 100 % 100 %9 Pembuatan SIM Kemiskinan Daerah 100 % 100 %10 Fasilitasi Sistem Informasi Pembangunan BerbasisMasyarakat (SIPBM) 100 % 100 %XI PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN1 Fasilitasi Dewan Riset Daerah 100 % 100 %XII PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR1 Fasilitasi Kegiatan dari Kementerian Perumahan Rakyat 100 % 100 %2 Operasional Kegiatan Pamsimas III (Pokja AMPL) 100 % 100 %XIII PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAANPERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH1 Sosialisasi Peraturan Perundangan-Undangan di BidangPerencanaan Pembangunan Daerah 100 % 100 %2 Fasilitasi Aplikasi SIM perencanaan 100 % 100 %

XIV Program Perencanaan Pembangunan Daerah1 Penyusunan Rancangan RPJMD 100 % 100 %2 Asistensi Renstra PD 100 % 100 %3 Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD 100 % 100 %4 Penetapan RPJMD 100 % 100 %5 Asistensi Renja PD 100 % 100 %6 Penyusunan rancangan RKPD 100 % 100 %7 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 100 % 100 %8 Penyusunan RKPD Perubahan 100 % 100 %9 Penetapan RKPD 100 % 100 %10 Koordinasi Penyusunan Laporan Keteranga PertanggungJawaban (LKPJ) Kepala Daerah TA. 2015 100 % 100 %11 Penyusunan KUA dan PPAS APBD Kabupaten 100 % 100 %12 Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan APBD Kabupaten 100 % 100 %



NO PROGRAM / KEGIATAN TARGET REALISASI13 Koordinasi dan Monitoring Penyelenggaraan BantuanKeuangan 100 % 100 %14 Fasilitasi Musrenbang Kecamatan 100 % 100 %15 Pengendalian dan Evaluasi RKPD dan Renja PD 100 % 100 %16 Koordinasi Penyelenggaraan Pelaporan Tugas Pembantuan 100 % 100 %17 Koordinasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi di LingkupBidang Pendataan 100 % 100 %18 Koordinasi dan Monitoring Penyelenggaraan Kagiatan DAK 100 % 100 %

XV Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi1 Metigasi Pemetaan Rawan Bencana di Kabupaten Situbondo 100 % 100 %2 Penyusunan Profil daya saing potensi dan ekonomiKabupaten Situbondo 100 % 100 %3 Penyusunan Review Masterplan Pengembangan PertanianTerpadu dan Wisata Pathek Di Desa Gelung KecamatanPanarukan

100 % 100 %4 Inventarisasi Sebaran Potensi Tembakau pada kabupatenSitubondo 100 % 100 %5 Fasilitasi dan Koordinasi Pembiayaan InfrastrukturKerjasama Pemerintah Kabupaten Situbondo dengan BadanUsaha

100 % 100 %6 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Anti Poverty Program(APP) 100 % 100 %7 Review Masterplan Agropolitan 100 % 100 %8 Fasiitasi dan Koordinasi Hibah Bansos dan Ekpopembangunan daerah tertinggal 100 % 100 %9 Akselerasi Inovasi Teknologi Pasca panen berbasiskomoditas kopi 100 % 100 %10 Kajian nilai tambah komoditas -komoditas pada kawasanAgropolitan untuk peningkatan pendapatan masyarakat 100 % 100 %11 Pengembangan Industrialisasi Kerapu di KabupatenSitubondo 100 % 100 %12 Fasliitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Agropolitan 100 % 100 %13 Peranan BUMDES dalam mewujudkan kemandirian ekonomiperdesaan berbasis potensi wilayah di kabupaten situbondo 100 % 100 %14 koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 100 % 100 %15 Fasiitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Dana Bagi Hasil CukaiHasil Tembakau (DBHCHT) 100 % 100 %16 Fasiitasi, Koordinasi dan Singkronisasi SNV 100 % 100 %17 Penujang Opersional UPTB Gedung Puspemas 100 % 100 %18 Fasilitasi Koordinasi dan monitoring Poverty SolutionProgram (PSP) 100 % 100 %19 Pembinaan penguatan Pokmas pada Daerah Tertinggal 100 % 100 %20 koordinasi dan monitoring Recana Aksi Daerah Pangan danGizi (RAD PG ) 100 % 100 %

XVI Program Perencanaan Sosial dan Budaya1 Penyusunan Masterplan Pembangunan PuskesmasWidoropayung - Kecamatan Besuki 100 % 100 %2 Penyusunan Masterplan Pembangunan PuskesmasPembantu Wonorejo UPTD Puskesmas Banyuputih -Kecamatan Banyuputih

100 % 100 %3 Penyusunan Masterplan Pembangunan PuskesmasPembantu UGD Klampokan - Kecamatan Panji 100 % 100 %4 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang SosialBudaya 100 % 100 %5 Koordinasi dan fasilitasi penanggulangan kemiskinankabupaten situbondo 100 % 100 %6 koordinasi dan fasilitasi pengarusutamaan gender (PUG) danpengarusutamaan hak anak (PUHA) 100 % 100 %



NO PROGRAM / KEGIATAN TARGET REALISASI7 koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan tanggungjawab sosialperusahaan (TSP) 100 % 100 %8 Fasilitasi dan Koordinasi Program Pembangunan DaerahTertinggal 100 % 100 %9 Penelitian Anggaran Berbasis Ketersediaan Lapangan Kerja 100 % 100 %10 penyusunan masterplan akademi komunitas situbondo 100 % 100 %11 Kajian Kebijakan Pemerintah dalam Membangun Desa 100 % 100 %12 Koordinasi Dan Fasilitasi Penyusunan RPJMDes danRKPDes 100 % 100 %13 Koordinasi dan Fasilitasi Penataan Lingkungan PermukimanBerbasis Komunitas (PLPBK) dan Program PeningkatanKualitas Kawasan Permukiman (P2KKP)

100 % 100 %XVII Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan

Sumber Daya Alam1 Kajian Pengembangan Jaringan Infrastruktur JalanKabupaten 100 % 100 %2 Analisis Pembiayaan Sektor Ekonomi dan Pembangunanuntuk mendorong akselerasi terwujudnya Smart Society diKabupaten Situbondo

100 % 100 %3 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah SistemPengelolaan Air Minum (JAKSTRADA SPAM) 100 % 100 %4 Penyusunan Dokumen Masterplan Penanganan Air Limbah 100 % 100 %5 Penyusunan Dokumen Masterplan Drainase 100 % 100 %6 Program WISMP 2 (Loan WISMP) 100 % 100 %7 Dukungan Penyelenggaraan Komisi Irigasi 100 % 100 %8 Pendampingan dan Penunjang WISMP 2 100 % 100 %9 Koordinasi Perencanaan, Monev Bidang Sarpraswil 100 % 100 %

XVIII Program Perencanaan Tata Ruang1 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan PerkotaanSuboh

100 % 100 %2 Penyusunan Orthorektifikasi dan Koreksi GeometrisKawasan Perkotaan di Kabupaten Situbondo 100 % 100 %3 Penyusunan Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kawasan(RDTRK) Perdesaan Sumbermalang 100 % 100 %4 Sinkronisasi Dokumen Rencana Detail Tata Ruang KawasanPerkotaan dan Perdesaan Arjasa 100 % 100 %5 Sinkronisasi Dokumen Rencana Detail Tata Ruang KawasanPerkotaan dan Perdesaan jangkar 100 % 100 %6 Sinkronisasi Dokumen Rencana Detail Tata Ruang KawasanPerkotaan dan Perdesaan Kapongan 100 % 100 %7 Sinkronisasi Dokumen Rencana Detail Tata Ruang KawasanPerkotaan dan Perdesaan Panji 100 % 100 %8 Pembuatan Peta Analog dan Digital 100 % 100 %9 Fasilitasi Kegiatan Badan Koordinasi Penataan RuangDaerah (BKPRD) 100 % 100 %10 Penyusunan Dokumen Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) 100 % 100 %

XIX PROGRAM PEMANFAATAN RUANG1 Pemetaan lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 4Kecamatan 100 % 100 %

II. 1. 3. Realisasi Program / Kegiatan yang telah Melebihi Target Kinerja Hasil / Keluaran

yang direncanakan.

Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja, di Bappeda Kabupaten



Situbondo tidak terdapat program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaranyang direncanakan.II. 1. 4. Faktor – faktor Penyebab tidak tercapainya, Terpenuhinya atau Melebihi Target /

Kinerja Program / Kegiatan.

Semua program / kegiatan sudah tercapai sesuai target dan tidak mengalamihambatan yang berarti. Hanya saja jangka waktu pelaksanaan PAPBD 2016 denganRencana Anggaran KAS Belanja Perubahan yang tertumpuk di Triwulan IV, sehinggakegiatan banyak yang diselesaikan pada Akhir tahun.II. 1. 5. Implikasi yang Timbul terhadap Capaian Program Renstra BAPPEDA Kabupaten

Situbondo.

Implikasi yang timbul atas capaian program/kegiatan Rencana Strategis BadanPerencanaan Pembangunan Daerah antara lain adalah :a. Kelembagaan Bappeda harus ditata sedemikian rupa sehingga mampu bersesuaiandengan berbagai tuntutan baru yang menyertai proses desentralisasi dan otonomidaerah (Destoda). Kelembagaan Bappeda harus di-redesain agar cukup adaptif denganpergeseran paradigma dan pendekatan perencanaan pembangunanb. Bappeda dituntut untuk tetap melaksanakan fungsi dasarnya, yaitu mengembangkanproses perencanaan, mengimplementasikan, serta melakukan monitoring dan evaluasiatas perencanaan pembangunan daerah.c. Bappeda dituntut untuk menyusun kerangka makro rencana pembangunan daerah,menentukan strategi dan prioritas program pembangunan daerah, mengidentifikasidan mengelola potensi daerah, mengembangkan sumber-sumber alternatifpembiayaan pembangunan daerah, mengembangkan kerjasama vertikal danhorizontal, merangsang partisipasi masyarakat, dan lain-lain.II. 1. 6. Kebijakan / Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil oleh

BAPPEDA Kabupaten Situbondo.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil oleh BadanPerencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo antara lain :a. Perencanaan program kegiatan Bappeda secara konsisten mengacu pada Renstra PDyang telah tersusun selama lima tahun anggaran kecuali ada kegiatan atau programyang sangat urgent dan perlu dilaksanakan pada tahun anggaran tertentu, dan prosesperencanaan ini dituangkan dalam rencana kerja PD tiap tahun anggaran. Prosespenyusunan perencanaan program/kegiatan tidak terlepas dari tujuan yang akandicapai oleh PD yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 sebagai pedoman dalam penyusunan Renstra 2016-2021;b. Proses penganggaran program/kegiatan PD diupayakan efesien, efektif, berpedomanpada regulasi-regulasi penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah yang baik.



Sehingga kebutuhan anggaran untuk Program/kegiatan yang tertuang dalamDokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PD sesuai dengan kebutuhan kinerjanya.Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Kabupaten Situbondo, pada dasarnyakegiatan Bappeda Kabupaten Situbondo adalah sebagai “Pengarah”. Setiap program pembangunandan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi PD untuk menentukan arah dan sasarankegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupunkegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2016, dapat dikemukakan beberapa kesimpulandalam pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda sebagai berikut :a. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan pembangunan;b. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan pembangunan daerah;c. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang menyebabkan rendahnyaketerpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan;d. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap kegiatan,sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi outcome kegiatanyang menunjang efektivitas program/kegiatan;e. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalamRenstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Bappeda dalam pelaksanaanurusan perencanaan pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatantahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis danterstruktur.Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkanberdasarkan Renstra Bappeda Kabupaten Situbondo tahun 2016 - 2021, maka strategi dankebijakan yang akan ditempuh Bappeda Kabupaten Situbondo pada tahun 2018 adalah sebagaiberikut :1. Strategi Mendorong berkembangnya tanggung jawab aparatur atas tugas–tugasnya dalampelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan :a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas, kompensasi (rewardand punishing), dan kesejahteraan pegawai.b. Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan.c. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehinggadapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal.d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi.2. Strategi Mendorong masyarakat untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan perencanaanpembangunan sesuai peraturan perundang–undangan yang berlaku kepastian hukumnyadilaksanakan dengan arah kebijakan :



a. Membangun bersama masyarakat melalui penyusunan program pembangunan yangtransparan, akuntabel dan demokratis, efektif dan efisien.b. Pemantapan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunanc. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat3. Strategi Pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada Badan Perencanaan PembangunanDaerah dalam rangka mewujudkan good governace dilaksanakan dengan arah kebijakan :a. Meningkatkan kualitas rencana pembangunan di bidang Ekonomi, Sosial budaya dan SaranaPrasarana Wilayah4. Strategi Membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan dalam kepentinganyang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam halkebijakan – kebijakan dan prosedur dilaksanakan dengan arah kebijakan :a. Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka menyusun programpembangunan sesuai dengan kebijakan publik, dan melaksanakan penelitian inovatif dalamrangka mendorong terwujudnya visi dan misi Kabupaten Situbondo dan BappedaKabupaten Situbondob. Melaksanakan pembangunan yang terintegrasi satu daerah dengan yang lainnya dan antarsektor pembangunan.5. Strategi Melakukan inovasi – inovasi dan terobosan – terobosan dalam bidang Riset sebagaibagian dari operasional perencanaan pembangunan, pendataan dan pelaporan, penelitian danpengembangan dilaksanakan dengan arah kebijakan :a. Pembangunan sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan melalui model aplikasiteknologi informasi dan GIS, yang mendukung manajemen pengelolaan sumber daya denganmengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada;b. Peningkatan penelitian yang berkualitas guna mendukung disegala bidang.Selanjutnya Evaluasi Kinerja Tahun Lalu dan Capaian Kinerja PD, dapat dilihat dalam Tabel 2.1sebagai berikut :



Tabel 2.1REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PD dan

PENCAPAIAN RENSTRA SKPD s/d TAHUN 2016 (Tahun Lalu)KABUPATEN SITUBONDO

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)

KODEUrusan / Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program(Outcomes) / Kegiatan

(Output)

Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)

Tahun 2018

RealisasiTarget KinerjaHasil Programdan KeluaranKagiatan s/dTahun 2015

(n-3)

Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun Lalu (Tahun 2016)

Perkiraan Realisasi Capaian Target RenstraSKPD s/d Tahun Berjalan (Tahun 2017)

Target RenjaSKPD Tahun2016 (n-2)

Realisasi RenjaSKPD Tahun2016 (n-2)

TingkatRealisaasi

(%)

TargetProgram dan

Kegiatan(Renja SKPD2017 Tahun

n-1)

RealisasiCapaianProgram

Kegiatan s/dTahun

berjalan 2017(Tahun n-1)

TingkatCapaianRealisasiTarget

Renstra(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Urusan Wajib1 06 Urusan Wajib

PerencanaanPembangunan

1 06 1 Gaji dan Tunjangan Jumlah Gaji yangterbayarkan

13 Bulan 13 Bulan 13 Bulan 13 Bulan 100.00 13 Bulan 13 Bulan 100.00

1 06 01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran

Prosentase administrasiperkantoran yangdilaksanakan

80 % 80 % 80 %

1 06 01 01 Penyediaan jasa suratmenyurat

Waktu penyediaan jasa suratmenyurat

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100.00 12 Bulan 4 bulan 25.00

1 06 01 02 Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik

Waktu Penyediaanpenyediaan kebutuhan air,listrik, telepon


1 06 01 03 Penyediaan danPemeliharaan danPerijinan KendaraanDinas/ Operasional

Waktu Penyediaan danPemeliharaan dan PerijinanKendaraan Dinas/Operasional




1 06 01 04 Penyediaan JasaAdministrasi Keuangan

Waktu Penyediaan Jasapengelolaan administrasikeuangan SKPD


1 06 01 05 Penyediaan JasaKebersihan Kantor

Waktu Penyediaan Jasakebersihan kantor (peralatankebersihan dan upah)


1 06 01 06 Penyediaan Alat TulisKantor

Waktu Penyediaan alat tuliskantor


1 06 01 07 Penyediaan BarangCetakan dan Penggandaan

Waktu Penyediaan barangcetakan dan penggandaaanserta penjilidan


1 06 01 08 Penyediaan KomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor

Waktu Penyediaankomponen instalasi listrikdan penerangan bangunankantor


1 06 01 09 Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang -undangan

Waktu Penyediaan bahanbacaan dan buku peraturanperundang-undangan


1 06 01 10 Penyediaan Makanan danMinuman

Waktu Penyediaan makanandan minuman rapat


1 06 01 11 Rapat - rapat Koordinasidan Konsultasi LuarDaerah

Waktu Penyediaan rapatkoordinasi antar kab/kotaserta konsultasi kepemerintah provinsi danpusat


1 06 01 12 Penyediaan JasaAdministrasi / Teknis(THL)

Waktu Penyediaan HonorTHLP yang dibayarkan

5 Orang 5 Orang 5 Orang 5 Orang 100.00 5 Orang 5 Orang 100.00

1 06 02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Prosentase peningkatansarana dan prasaranaaparatur

85 % 85 % 85 %

1 06 02 02Pengadaan KendaraanDinas/Operasional

Jumlah PengadaanKendaraanDinas/Operasional

1 Paket 1 Paket - - - - -

1 06 02 03Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor

Jumlah PengadaanPerlengkapan GedungKantor

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100.00 1 Paket 1 Paket 54.00

1 06 02 03Pengadaan PeralatanGedung Kantor

Jumlah PengadaanPeralatan Gedung Kantor

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100.00 1 Paket -



1 06 02 04Pengadaan Mebeleur

Jumlah PengadaanMeubeleur

1 Paket 2 Paket 1 Paket 1 Paket 100.00 - -

1 06 02 06 PemeliharaanRutin/Berkala GedungKantor

Jumlah Gedung Kantordalam kondisi baik

12 Bulan 1 Unit 12 Bulan 12 Bulan 100.00 12 Bulan -

1 06 02 07 Penunjang OperasionalUPTB Gedung Puspemas

Jumlah bulan pemeliharaanKendaraanDinas/Operasional yangdipelihara

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100.00 1 Paket 1 Paket 35.00

1 06 02 07 PemeliharaanRutin/Berkala KendaraanDinas Operasional

Jumlah bulan pemeliharaanKendaraanDinas/Operasional yangdipelihara

31 Sepeda, 2Sepeda Motor Traildan 8 Mobil Dinas

12 Bulan 31 Sepeda, 2Sepeda Motor

Trail dan 8Mobil Dinas

31 Sepeda, 2Sepeda Motor


100.00 31 Sepeda, 2Sepeda Motor


31 Sepeda, 2Sepeda Motor


15.89

1 06 02 08 PemeliharaanRutin/Berkala PeralatanGedung Kantor

Jumlah bulan pemeliharaanperalatan gedung kantor


1 06 02 10Rehabilitasi Sedang/BeratGedung Kantor

Jumlah gedung kantor yangdirehab

1 Paket 1 Unit 1 Paket 1 Paket 100.00 - -

1 06 02 13 Pembangunan PapanInformasi Pembangunan

Jumlah Papan InformasiPembangunan

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100.00 - -

1 06 03 Program PeningkatanDisisplin Aparatur

Prosentase Tingkat disiplinaparatur 90 % 90 % 90 %

1 06 03 01Pengadaan Pakaian Dinasbeserta Perlengkapannya

Jumlah Pakaian Dinas danperlengkapannya

50 Stel 50 Stel 50 Stel 50 Stel 100.00 50 Stel - 0.00

1 06 03 02Pengadaan PakaianKhusus Hari Tertentu

Jumlah Pakaian KhususHari Tertentu

56 Stel 6 Stel 56 Stel 56 Stel 100.00 56 Stel - 0.00

1 06 03 02Pengadaan Pakaian KerjaKemeja Putih

Fasilitasi PenyusunanEvaluasi Jabatan

54 Stel 0 Stel 54 Stel 54 Stel 100.00 - - 0.00

1 06 05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

Prosentase Aparatur yangdi tingkatkankompentensinya

90 % 90 % 90 %

1 06 05 01 Peningkatan KapasitasSumber Daya AparaturPerencana

Jumlah KegiatanPeningkatan KapasitasSumber Daya AparaturPerencana

50 orang 1 Paket 42 orang 42 orang 100.00 42 orang - 0.00

1 06 05 02 Penyelenggaraan In HouseTraining

Jumlah Penyelenggaraan InHouse Training

1 paket - 1 paket 1 paket 100.00 1 paket - 0.00



1 06 06 Program PeningkatanSistem PelaporanCapaian Kineja danKeuangan

Prosentase peningkatanpengembangan sistempelaporan capaian kinerjadan keuangan

90 % 90 % 90 %

1 06 06 01 Penyusunan LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD

Jumlah Dokumen Lakip danRFK yang disusun

2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100.00 1 Dokumen 1 Dokumen 100.00

1 06 06 02 Penyusunan PelaporanKeuangan Semesteran

Jumlah buku laporankeuangan semesteransemester I dan semester II


1 06 06 03 Penyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun

Jumlah buku laporankeuangan akhir tahun


1 06 06 04 Penyusunan RKA dan DPA Jumlah dokumen RKA danDPA

4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 100.00 4 Dokumen 0 0.00

PROGRAM PENYUSUNANPERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH

Prosentase Dokumenpenyusunan PerencanaanPembangunan Daerah

85 % 85 % 85 %

1 06 06 1 Penyusunan Renja PD Jumlah Dokumen Renja PD 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100.00 1 Dokumen 0 0.00

1 06 06 2 Penyusunan Renstra PD Jumlah Dokumen RenstraPD

1 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100.00 1 Dokumen 0 0.00

1 06 06 3 Koordinasi PerencanaanSosialisasi dan FasilitasiKabupaten / Kota Sehat

Jumlah KoordinasiPerencanaan Sosialisasi danFasilitasi Kabupaten / KotaSehat

12 bulan 0.00 12 bulan 4 bulan 39.00

1 06 06 4 Koordinasi dan FasilitasiPelaksanaan TanggungJawab Sosial Perusahaan(TSP)

Jumlah Koordinasi danFasilitasi PelaksanaanTanggung Jawab SosialPerusahaan (TSP)

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100.00 12 bulan 0.00

PROGRAM PENYEDIAANDUKUNGAN DATA/INFORMASI

Prosentase JumlahPenyediaan dokumenDukungan Data/Informas

90 % 90 % 90 %

1 06 06 06 Penyelenggaraan AplikasiPPID Pembantu

Jumlah PelaksanaanPenyelenggaraan AplikasiPPID Pembantu

12 bulan 0 12 bulan 12 bulan 100.00 12 bulan - 0.00

1 06 06 07 Pengelolaan danPemeliharaan Website

Jumlah Pengelolaan danPemeliharaan Website

12 bulan 160 Buku 12 bulan 12 bulan 100.00 12 bulan - 0.00

1 06 06 07 Penyusunan Buku SakuProfil KabupatenSitubondo

Jumlah Buku Saku ProfilKabupaten Situbondo

0 SKPD 31 SKPD 167 buku 167 buku 100.00 167 buku - 0.00



1 06 15 PROGRAMPELAKSANAANHARJAKASI

Jumlah PelaksanaanHarjakasi yangdilaksanakan

1 kali 1 kali 1 kali

1 06 15 01 Mendukung PeringatanHari Jadi KabupatenSitubondo (HARJAKASI)

Jumlah Peringatan Hari JadiKabupaten Situbondo(HARJAKASI)

750 Buku 230 Buku 1 kali 1 kali 100.00 1 kali - 0.00

1 06 15 PROGRAM DUKUNGANPELAKSANAAN PHBADAN PHBN

Jumlah Pelaksanaan PHBAdan PHBN 2 kali 2 kali 2 kali

1 06 15 01 Peringatan Hari BesarKeagamaan

Jumlah Peringatan HariBesar Keagamaan

750 Buku 230 Buku 1 paket 1 paket 100.00 1 paket - 0.00

1 06 15 Program PengembanganData / Informasi

Prosentase dokumenPenyediaan DukunganData/Informasi

90 % 90 % 90 %

1 06 15 01 Fasilitasi Pusat DataKabupaten

Waktu Fasilitasi Pusat DataKabupaten

750 Buku 230 Buku 12 bulan 12 bulan 100.00 - - -

1 06 15 02 Koordinasi Aplikasi SistemInformasi Profil Daerah(SIPD)

Waktu Koordinasi AplikasiSistem Informasi ProfilDaerah (SIPD)


1 06 15 03 Pemberdayaan ForumData dan InformasiPembangunan Kabupaten

Waktu Pemberdayaan ForumData dan InformasiPembangunan Kabupaten


1 06 15 04 Pelatihan Tim PendataKemiskinan Desa

Jumlah Pelatihan TimPendata Kemiskinan Desa

1 SIM - 136 orang 136 orang 100.00 - - -

1 06 15 04 Validasi Basis DataTerpadu Tahun 2015(Pajak Rokok)

Jumlah Validasi Basis DataTerpadu Tahun 2015 (PajakRokok)

1 SIM - 1 paket 1 paket 100.00 - - -

1 06 15 04 Pembuatan SIMKemiskinan Daerah

Jumlah SIM KemiskinanDaerah

1 SIM - 1 paket 1 paket 100.00 - - -

1 06 15 PROGRAM KERJASAMAPEMBANGUNAN

Prosentase kerjasamapembangunan 90 % 90 % 90 %

1 06 15 01 Fasilitasi Dewan RisetDaerah

Waktu Fasilitasi Dewan RisetDaerah

12 bulan 1 Paket 12 bulan 12 bulan 100.00 12 bulan 4 bulan 12.70



1 06 15 PROGRAMPERENCANAANPENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DANBESAR

Persentase Programstrategis nasional yangdifasilitasi 70 % 44,44 % 60 %

1 06 15 01 Fasilitasi Kegiatan dariKementerian PerumahanRakyat

Jumlah Kegiatan dariKementerian PerumahanRakyat

17 Dokumen 1 Dokumen 1 paket 1 paket 100.00 - - -

1 06 15 02 Operasional KegiatanPamsimas III (Pokja AMPL)

Jumlah Kegiatan PamsimasIII (Pokja AMPL)

17 Dokumen 1 Dokumen 1 paket 1 paket 100.00 1 paket 0 0.00

1 06 15 PROGRAMPENINGKATANKAPASITASKELEMBAGAANPERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH

Jumlah aparatur perencanayang paham terhadapregulasi perencanaan 50 orang 50 orang 50 orang

1 06 15 01 Sosialisasi PeraturanPerundangan-Undangan diBidang PerencanaanPembangunan Daerah

Jumlah SosialisasiPeraturan Perundangan-Undangan di BidangPerencanaan PembangunanDaerah

62 PD 1 Dokumen 62 PD 62 PD 100.00 - - -

1 06 15 02 Fasilitasi Aplikasi SIMperencanaan

Jumlah Fasilitasi AplikasiSIM perencanaan

1 paket 1 Dokumen 1 paket 1 paket 100.00 1 paket 1 paket 3.91

1 06 21 Program PerencanaanPembangunan Daerah

Jumlah DokumenPerencanaan RPJMD yangtelah ditetapkan denganPERDA

1 dokumen

Jumlah DokumenPerencanaan RKPD yangtelah ditetapkan denganPERKADA

1 dokumen 2 dokumen 1 dokumen

Jumlah Dokumen KUA danPPAS yang disepakati 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen

Prosentase PD yangMenyampaikan LaporanDalev Renja

85 % 60 % 80 %

1 06 21 01 Penyusunan RancanganRPJMD

Jumlah Dokumen yangdisusun

1 Dokumen 1 Kali 1 Dokumen 1 Dokumen 100.00 - - -

1 06 21 02 Asistensi Renstra SKPD Jumlah SKPD yang diasistensi

53 SKPD 150 Buku 53 SKPD 53 SKPD 100.00 - - -



1 06 21 03 PenyelenggaraanMusrenbang RPJMD

Jumlah PelaksanaanMusrenbang RPJMD

1 paket 136 Desa/Kec 1 paket 1 paket 100.00 - - -

1 06 21 04 Penetapan RPJMD Jumlah Dokumen yangditetapkan

1 Dokumen 136Orang/Kec

1 Dokumen 1 Dokumen 100.00 - - -

1 06 21 05 Asistensi Renja SKPD Jumlah SKPD yang diasistensi

53 SKPD 300 Buku 53 SKPD 53 SKPD 100.00 53 SKPD 53 SKPD 19.60

1 06 21 06 Penyusunan rancanganRKPD

Dokumen Rancangan RKPD 1 Dokumen 150 Buku 1 Dokumen 1 Dokumen 100.00 1 Dokumen - 0.00

1 06 21 07 PenyelenggaraanMusrenbang RKPD

Jumlah PelaksanaanMusrenbang RKPD

1 kali 4 Triwulan 1 kali 1 kali 100.00 1 kali 1 kali 21.20

1 06 21 08 Penyusunan RKPDPerubahan


1 Dokumen 4 Triwulan 1 Dokumen 1 Dokumen 100.00 1 Dokumen - 0.00

1 06 21 10 Penetapan RKPD Jumlah Dokumen yangditetapkan

1 Dokumen 60 SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 100.00 1 Dokumen - 0.00

1 06 21 23 Penyusunan KUA danPPAS APBD Kabupaten


2 Dokumen 136 Buku 2 Dokumen 2 Dokumen 100.00 2 Dokumen - 0.00

1 06 15 07 Penyusunan KUA danPPAS Perubahan APBDKabupaten


2 Dokumen 1000 Buku 2 Dokumen 2 Dokumen 100.00 2 Dokumen - 0.00

1 06 15 06 Koordinasi dan MonitoringPenyelenggaraan BantuanKeuangan

Waktu Koordinasi danMonitoring PenyelenggaraanBantuan Keuangan

12 Bulan 1 Paket 12 Bulan 12 Bulan 100.00 12 Bulan 4 bulan 9.86

1 06 21 13 Fasilitasi MusrenbangKecamatan

Jumlah FasilitasiMusrenbang Kecamatan

17 Kecamatan 4 Triwulan 4 Triwulan 4 Triwulan 100.00 4 Triwulan 2 Triwulan 59.20

1 06 21 14 Pengendalian dan EvaluasiRKPD dan Renja SKPD


1 Dokumen 12 bulan 1 Dokumen 1 Dokumen 100.00 1 Dokumen 1 Dokumen 0.96

1 06 21 15 KoordinasiPenyelenggaraanPelaporan TugasPembantuan

Waktu Koordinasi danMonitoring PenyelenggaraanBantuan Keuangan

12 bulan 4 Triwulan 12 bulan 12 bulan 100.00 - - 0.00

1 06 21 18 Koordinasi Perencanaan,Monitoring dan Evaluasi diLingkup Bidang Pendataan

Waktu KoordinasiPerencanaan, Monitoringdan Evaluasi di LingkupBidang Pendataan

12 bulan 1 Dokumen 12 bulan 12 bulan 100.00 12 bulan 4 bulan 8.76



1 06 21 19 Koordinasi PelaksanaanRencana Aksi DaerahPencegahan danPemberantasan Korupsi (RAD PPK )

Persentase Terlaksananyakoordinasi, Asistensi ,monitoring dan pelaporansesuai dengan Juknis


1 06 21 20 Koordinasi dan MonitoringPenyelenggaraan KagiatanDAK

Persentase Terlaksananyakoordinasi, Asistensi ,monitoring dan pelaporansesuai dengan Juknis


1 06 21 10 Penetapan PerubahanRKPD

Jumlah Dokumen yangditetapkan

1 Dokumen 60 SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 100.00 1 Dokumen - 0.00

1 06 22 Program PerencanaanPembangunan Ekonomi

Prosentase rumusanPerencanaan PembangunanEkonomi

90 % 90 % 90 %

1 06 22 01 Metigasi Pemetaan RawanBencana di KabupatenSitubondo

Jumlah Metigasi PemetaanRawan Bencana diKabupaten Situbondo

10 buku 12 Bulan 10 buku 10 buku 100.00 - - 0.00

1 06 22 02 Penyusunan Profil dayasaing potensi dan ekonomiKabupaten Situbondo

Jumlah Profil daya saingpotensi dan ekonomiKabupaten Situbondo

10 buku 1 Kali 10 buku 10 buku 100.00 - - 0.00

1 06 22 03 Penyusunan ReviewMasterplan PengembanganPertanian Terpadu danWisata Pathek Di DesaGelung KecamatanPanarukan

Jumlah Review MasterplanPengembangan PertanianTerpadu dan Wisata PathekDi Desa Gelung KecamatanPanarukan

10 buku 35 Pokmas 10 buku 10 buku - - - 0.00

1 06 22 04 Inventarisasi SebaranPotensi Tembakau padakabupaten Situbondo

Jumlah InventarisasiSebaran Potensi Tembakaupada kabupaten Situbondo

10 buku 1 Kecamatan 10 buku 10 buku 100.00 - - 0.00

1 06 22 05 Fasilitasi dan KoordinasiPembiayaan InfrastrukturKerjasama PemerintahKabupaten Situbondodengan Badan Usaha

Jumlah Fasilitasi danKoordinasi PembiayaanInfrastruktur KerjasamaPemerintah KabupatenSitubondo dengan BadanUsaha

1 paket 12 Bulan 1 paket 1 paket 100.00 1 paket - 0.00



1 06 22 06 Fasilitasi, Koordinasi danSinkronisasi Anti PovertyProgram (APP)

Jumlah Fasilitasi, Koordinasidan Sinkronisasi AntiPoverty Program (APP)

1 paket 12 Bulan 1 paket 1 paket 100.00 1 paket 1 paket 1.68

1 06 22 07 Review MasterplanAgropolitan

Jumlah Review MasterplanAgropolitan

10 buku 12 Bulan 10 buku 10 buku 100.00 - - 0.00

1 06 22 08 Fasiitasi dan KoordinasiHibah Bansos dan Ekpopembangunan daerahtertinggal

Jumlah Fasiitasi danKoordinasi Hibah Bansosdan Ekpo pembangunandaerah tertinggal

1 paket 12 Bulan 1 paket 1 paket 100.00 1 paket - 0.00

1 06 22 09 Akselerasi InovasiTeknologi Pasca panenberbasis komoditas kopi

Jumlah Inovasi TeknologiPasca panen berbasiskomoditas kopi

10 buku 0 Dokumen 10 buku 10 buku 100.00 - - 0.00

1 06 22 10 Kajian nilai tambahkomoditas -komoditaspada kawasan Agropolitanuntuk peningkatanpendapatan masyarakat

Jumlah Kajian nilai tambahkomoditas -komoditas padakawasan Agropolitan untukpeningkatan pendapatanmasyarakat

10 buku 1 Paket 10 buku 10 buku 100.00 - - 0.00

1 06 22 11 PengembanganIndustrialisasi Kerapu diKabupaten Situbondo

Dokumen PengembanganIndustrialisasi Kerapu diKabupaten Situbondo

10 buku 1 Paket 10 buku 10 buku 100.00 - - 0.00

1 06 22 12 Fasliitasi, Koordinasi danSinkronisasi Agropolitandan Manopolitan

Jumlah Fasliitasi, Koordinasidan Sinkronisasi Agropolitan

1 paket 1 Paket 1 paket 1 paket 100.00 1 paket - 0

1 06 22 12 Penyusunan PrastudiKelayakan PengembanganKawasan Wisata PasirPutih

Jumlah Fasliitasi, Koordinasidan Sinkronisasi Agropolitan


1 06 22 13 Peranan BUMDES dalammewujudkan kemandirianekonomi perdesaanberbasis potensi wilayah dikabupaten situbondo

Jumlah Peranan BUMDESdalam mewujudkankemandirian ekonomiperdesaan berbasis potensiwilayah di kabupatensitubondo

1 paket 1 Paket 1 paket 1 paket 100.00 - - 0.00

1 06 22 14 Koordinasi perencanaanpembangunan bidangekonomi

Jumlah koordinasiperencanaan pembangunanbidang ekonomi




1 06 22 15 Fasiitasi, Koordinasi danSinkronisasi Dana BagiHasil Cukai HasilTembakau (DBHCHT)

Jumlah Fasiitasi, Koordinasidan Sinkronisasi Dana BagiHasil Cukai Hasil Tembakau(DBHCHT)

1 paket 3 kali 1 paket 1 paket 100.00 1 paket 1 paket 3.92

1 06 22 16 Fasiitasi, Koordinasi danSingkronisasi SNV

Jumlah Fasiitasi, Koordinasidan Singkronisasi SNV

8 kali 1 Paket 8 kali 8 kali 100.00 - - 0.00

1 06 22 17 Penujang Opersional UPTBGedung Puspemas

Jumlah Penujang OpersionalUPTB Gedung Puspemas


1 06 22 18 Fasilitasi Koordinasi danmonitoring PovertySolution Program (PSP)

Jumlah Fasilitasi Koordinasidan monitoring PovertySolution Program (PSP)

3 koord. Dan 3kali

0 Paket 3 koord. Dan3 kali

3 koord. Dan 3kali

100.00 - - 0.00

1 06 22 19 Pembinaan penguatanPokmas pada DaerahTertinggal

Pembinaan penguatanPokmas pada DaerahTertinggal


1 06 22 20 koordinasi dan monitoringRecana Aksi DaerahPangan dan Gizi (RAD PG )

Jumlah koordinasi danmonitoring Recana AksiDaerah Pangan dan Gizi(RAD PG )


1 06 22 20 Penyusunan Inventarisasipermasalahan, perumusanisu -isu strategis danstrategi programpembangunan ekonomi

Jumlah PenyusunanInventarisasi permasalahan,perumusan isu -isu strategisdan strategi programpembangunan ekonomi


1 06 22 20 Koordinasi PenyusunanLaporan KeteranganPertanggungjawaban(LKPJ)

Jumlah Buku LaporanKeterangan PertanggungJawaban (LKPJ) KepalaDaerah

136 buku 136 Buku 136 buku 136 buku 100.00 1 paket 1 paket 44

.1 06 23 Program Perencanaan

Pembangunan SosialBudaya

Prosentase rumusanPerencanaan PembangunanSosial Budaya

90 % 90 % 90 %

1 06 23 01 Penyusunan MasterplanPembangunan PuskesmasWidoropayung -Kecamatan Besuki

Dokumen MasterplanPembangunan PuskesmasWidoropayung - KecamatanBesuki

1 paket 12 Bulan 1 paket 1 paket 100.00



1 06 23 02 Penyusunan MasterplanPembangunan PuskesmasPembantu Wonorejo UPTDPuskesmas Banyuputih -Kecamatan Banyuputih

Dokumen MasterplanPembangunan PuskesmasWidoropayung - KecamatanBesuki

1 paket 1 Kali 1 paket 1 paket 100.00

1 06 23 03 Penyusunan MasterplanPembangunan PuskesmasPembantu UGDKlampokan - KecamatanPanji

Dokumen MasterplanPembangunan PuskesmasPembantu UGD Klampokan -Kecamatan Panji

1 paket 1 Kali 1 paket 1 paket 100.00

1 06 23 04 Koordinasi PerencanaanPembangunan BidangSosial Budaya

Jumlah KoordinasiPerencanaan PembangunanBidang Sosial Budaya

1 paket - 1 paket 1 paket 100 1 paket 1 paket 14.80

1 06 23 04 Koordinasi dan fasilitasipenanggulangankemiskinan kabupatensitubondo

Jumlah Koordinasi danfasilitasi penanggulangankemiskinan kabupatensitubondo

1 paket 1 Kali 1 paket 1 paket 100.00 1 paket - 0.00

1 06 23 05 koordinasi dan fasilitasipengarusutamaan gender(PUG) danpengarusutamaan hakanak (PUHA)

Jumlah koordinasi danfasilitasi pengarusutamaangender (PUG) danpengarusutamaan hak anak(PUHA)

1 paket 1 Kali 1 paket 1 paket 100.00 1 paket - 0.00

1 06 23 06 koordinasi dan fasilitasipelaksanaantanggungjawab sosialperusahaan (TSP)

Jumlah koordinasi danfasilitasi pelaksanaantanggungjawab sosialperusahaan (TSP)

1 paket 1 Paket 1 paket 1 paket 100.00

1 06 23 07 Fasilitasi dan KoordinasiProgram PembangunanDaerah Tertinggal

Jumlah Fasilitasi danKoordinasi ProgramPembangunan DaerahTertinggal

1 paket 1 Paket 1 paket 1 paket 100.00 1 paket - 0.00



1 06 23 08 Fasilitasi Sistem InformasiPembangunan BerbasisMasyarakat (SIPBM)

Dokumen Sistem InformasiPembangunan BerbasisMasyarakat (SIPBM)

1 SIM - 2 Dokumen 2 Dokumen 100.00 1 paket - 0.00

1 06 23 08 Penguatan KelembagaanAnalisa KemiskinanPartisipatif (AKP) Desa

Dokumen PenyusunanAnalisa KemiskinanPartisipatif (AKP)

3 bulan 31 SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 100.00 1 Dokumen - 0.00

1 06 23 08 Penelitian AnggaranBerbasis KetersediaanLapangan Kerja

Dokumen PenelitianAnggaran BerbasisKetersediaan Lapangan Kerja

1 paket 1 Paket 1 paket 1 paket 100.00

1 06 23 09 penyusunan masterplanakademi komunitassitubondo

Dokumen masterplanakademi komunitassitubondo

1 dokumen 1 Paket 1 dokumen 1 dokumen 100.00

1 06 23 10 Kajian KebijakanPemerintah dalamMembangun Desa

Jumlah Kajian KebijakanPemerintah dalamMembangun Desa

300 buku 1 Paket 300 buku 300 buku 100.00

1 06 23 11 Koordinasi Dan FasilitasiPenyusunan RPJMDes danRKPDes

Jumlah Koordinasi DanFasilitasi PenyusunanRPJMDes dan RKPDes


1 06 23 12 Koordinasi dan FasilitasiPenataan LingkunganPermukiman BerbasisKomunitas (PLPBK) danProgram PeningkatanKualitas KawasanPermukiman (P2KKP)

Jumlah Koordinasi danFasilitasi PenataanLingkungan PermukimanBerbasis Komunitas (PLPBK)dan Program PeningkatanKualitas KawasanPermukiman (P2KKP)


1 06 23 12 Penyusunan Inventarisasipermasalahan, perumusanisu -isu strategis danstrategi programpembangunan sosialbudaya

Jumlah Koordinasi danFasilitasi PenataanLingkungan PermukimanBerbasis Komunitas (PLPBK)dan Program PeningkatanKualitas KawasanPermukiman (P2KKP)




1 06 23 01 Penyusunan Data BaseSarana dan PrasaranaPendidikan Dasar

Dokumen Penyusunan DataBase Sarana dan PrasaranaPendidikan Dasar

1 paket - 0.00

1 06 24 Program PerencanaanPrasarana Wilayah danSumber Daya Alam

Persentase realisasiprogram terhadapdokumen perencanaanbidang Infrastruktur danPengembangan Wilayah

87 % 80 % 80 %

1 06 23 01 Penyusunan Rencana AksiDaerah Penurunan EmisiGas Rumah Kaca(RAD/GRK)

Dokumen PenyusunanRencana Aksi DaerahPenurunan Emisi GasRumah Kaca (RAD/GRK)

1 paket - 0.00

1 06 23 01 Fasilitasi PenyusunanPeraturan Daerah (Perda)Sistem Pengelolaan AirMinum (SPAM)

Jumlah FasilitasiPenyusunan PeraturanDaerah (Perda) SistemPengelolaan Air Minum(SPAM)

1 paket - 0.00

1 06 24 01 Kajian PengembanganJaringan InfrastrukturJalan Kabupaten

Dokumen KajianPengembangan JaringanInfrastruktur JalanKabupaten

1 dokumen 1 Paket 1 dokumen 1 dokumen 100.00 - - -

1 06 24 02 Analisis PembiayaanSektor Ekonomi danPembangunan untukmendorong akselerasiterwujudnya Smart Societydi Kabupaten Situbondo

Dokumen AnalisisPembiayaan Sektor Ekonomidan Pembangunan untukmendorong akselerasiterwujudnya Smart Societydi Kabupaten Situbondo


1 06 24 07 Penyusunan Kebijakandan Strategi DaerahSistem Pengelolaan AirMinum (JAKSTRADASPAM)

Dokumen Kebijakan danStrategi Daerah SistemPengelolaan Air Minum(JAKSTRADA SPAM)


1 06 24 09 Penyusunan DokumenMasterplan PenangananAir Limbah

Dokumen MasterplanPenanganan Air Limbah


1 06 24 27 Penyusunan DokumenMasterplan Drainase

Dokumen MasterplanDrainase

1 paket 1 Dokumen 1 paket 1 paket 100.00 - - -



1 06 24 28 Program WISMP 2 (LoanWISMP)

Koordinasi Program WISMP2 (Loan WISMP)

1 paket 1 Dokumen 1 paket 1 paket 100.00 1 paket - 0.00

1 06 24 29 DukunganPenyelenggaraan KomisiIrigasi

Jumlah DukunganPenyelenggaraan KomisiIrigasi

1 paket 1 Dokumen 1 paket 1 paket 100.00 1 paket - 0.00

1 06 24 30 Pendampingan danPenunjang WISMP 2

Waktu Pendampingan danPenunjang WISMP 2

12 bulan 1 Dokumen 12 bulan 12 bulan 100.00 1 paket - 0.00

1 06 24 31 Koordinasi Perencanaan,Monev Bidang Sarpraswil

Jumlah KoordinasiPerencanaan, Monev BidangSarpraswil

1 paket 1 Dokumen 1 paket 1 paket 100.00 1 paket 1 paket 21.7

1 06 15 17 Fasilitasi Kegiatan BadanKoordinasi PenataanRuang Daerah (BKPRD)

Jumlah PelaksanaanFasilitasi Kegiatan BadanKoordinasi Penataan RuangDaerah (BKPRD)

2 dokumen 1 Kec 2 dokumen 2 dokumen 100.00 1 paket 1 paket 1.95

1 06 15 17 Evaluasi Rencana TataRuang Wilayah (RTRW)Kabupaten Situbondo

Jumlah Evaluasi RencanaTata Ruang Wilayah (RTRW)Kabupaten Situbondo

1 Dokumen - 0.00

1 06 15 17 Studi KelayakanPembangunan Stadion

Jumlah Studi KelayakanPembangunan Stadion

1 Dokumen - 0.00

1 06 15 17 Pemetaan PemanfaatanLahan Marginal

Jumlah PemetaanPemanfaatan LahanMarginal

1 Dokumen - 0.00

1 06 15 17 Penyusunan DokumenMonitoring Evaluasi danPelaporan PemanfaatanRuang

Jumlah PenyusunanDokumen MonitoringEvaluasi dan PelaporanPemanfaatan Ruang

1 Dokumen - 0.00

1 06 15 17 Penyusunan Inventarisasipermasalahan, perumusanisu -isu strategis danstrategi programpembangunan

Waktu PenyusunanInventarisasi permasalahan,perumusan isu -isu strategisdan strategi programpembangunan

12 bulan - 0.00

1 Urusan Wajib1 06 Urusan Wajib Peenataan

Ruang1 06 15 Program Penataan Ruang Prosentase Ketaatan

Terhadap RTRW85 %



1 06 15 01 Penyusunan RancanganPeraturan Daerah(Raperda) tentang RencanaDetail Tata RuangKawasan Perkotaan Suboh

Dokumen RancanganPeraturan Daerah (Raperda)tentang Rencana Detail TataRuang Kawasan PerkotaanSuboh

2 dokumen 1 Dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100.00 - - -

1 06 15 02 PenyusunanOrthorektifikasi danKoreksi GeometrisKawasan Perkotaan diKabupaten Situbondo

Dokumen PenyusunanOrthorektifikasi dan KoreksiGeometris KawasanPerkotaan di KabupatenSitubondo


1 06 15 03 Penyusunan DokumenRencana Detail Tata RuangKawasan (RDTRK)Perdesaan Sumbermalang

Dokumen Rencana DetailTata Ruang Kawasan(RDTRK) PerdesaanSumbermalang


1 06 15 09 Sinkronisasi DokumenRencana Detail Tata RuangKawasan Perkotaan danPerdesaan Arjasa

Dokumen Rencana DetailTata Ruang KawasanPerkotaan dan PerdesaanArjasa


1 06 15 05 Sinkronisasi DokumenRencana Detail Tata RuangKawasan Perkotaan danPerdesaan jangkar

Dokumen Rencana DetailTata Ruang KawasanPerkotaan dan Perdesaanjangkar

1 dokumen 0 Wilayah 1 dokumen 1 dokumen 100.00 - - -

1 06 15 15 Sinkronisasi DokumenRencana Detail Tata RuangKawasan Perkotaan danPerdesaan Kapongan

Dokumen Rencana DetailTata Ruang KawasanPerkotaan dan PerdesaanKapongan


1 06 15 04 Sinkronisasi DokumenRencana Detail Tata RuangKawasan Perkotaan danPerdesaan Panji

Dokumen Rencana DetailTata Ruang KawasanPerkotaan dan PerdesaanPanji

1 dokumen 12 Bulan 1 dokumen 1 dokumen 100.00 - - -

1 06 15 16 Pembuatan Peta Analogdan Digital

Jumlah Peta Analog danDigital

1 paket 1 Paket 1 paket 1 paket 100.00 - - -

1 06 15 18 Penyusunan DokumenTataran Transportasi Lokal(Tatralok)

Dokumen TataranTransportasi Lokal (Tatralok)


PROGRAMPEMANFAATAN RUANG

Prosentase PemanfaatanRuang

60% 40 % 50 %



Pemetaan lahan PertanianPangan Berkelanjutan

Jumlah Pemetaan lahanPertanian PanganBerkelanjutan 4 Kecamatan

15 buku lapdal,laptar

- 15 bukulapdal, laptar

15 bukulapdal, laptar

100.00 1 paket - 0.00

Program Penelitian danPengembangan Potensidan Inovasi Daerah

Jumlah Penelitian/kajianyang menjadi rumusankebijakan perencanaanpembangunan

5 kajian - 4 kajian

Analisis KetimpanganPendapatan antar WilayahKecamatan di KabupatenSitubondo

Jumlah AnalisisKetimpangan Pendapatanantar Wilayah Kecamatan diKabupaten Situbondo

1 paket - 0.00

Strategi PeningkatanCapaian IndeksPembangunan Manusia(IPM) KabupatenSitubondo

Jumlah Strategi PeningkatanCapaian IndeksPembangunan Manusia(IPM) Kabupaten Situbondo

1 paket - 0.00

Penyusunan SistemInformasi Manajemen(SIM) Data Potensi Desa

Jumlah Sistem InformasiManajemen (SIM) DataPotensi Desa

1 SIM - 1 paket 1 paket 100.00 1 paket - 0.00



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo Berdasarkan PeraturanDaerah Kabupaten Situbondo Nomor 37 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata KerjaBadan Perencanaan Pembangunan Daerah dan telah disempurnakan dengan keluarnya PeraturanBupati Situbondo Kabupaten Situbondo Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan DaerahKabupaten Situbondo, mempunyai tugas :

Untuk menjalankan tugas tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,mempunyai fungsi :1. Penyusunan kebijakan daerah bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan dan bidang penelitian danpengembangan;3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaandan bidang penelitian dan pengembangan;4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerahbidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan; dan5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinyaDisamping tugas pokok dan fungsi dinas daerah juga mempunyai ruang lingkup tugasyakni :1. Pengambilan keputusan di bidang perencanaan kebijakan umum pembangunan bidangekonomi, sosial budaya pemerintahan, sarana dan prasarana fisik dan tata ruang, kerjasamadaerah, pengendalian pembangunan, statistik, penelitian, dan pengembangan daerah ;2. Memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan seluruh kegiatan perencanaankebijakan umum pembangunan bidang ekonomi, sosial budaya, pemerintahan, sarana danprasarana fisik dan tata ruang, kerjasama daerah, pengendalian pembangunan, statistik,penelitian, dan pengembangan daerah ;3. Merumuskan kebijakan teknis perencanaan dalam rangka pengembangan daerah ;4. Menyelenggarakan penyusunan rencana jangka panjang, jangka menengah, dan jangka PendekKabupaten Situbondo ;5. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan data untuk keperluan pembangunan daerah;6. Menyelenggarakan penyusunan kebijakan umum anggaran Kabupaten Situbondo ;7. Menyelenggarakan Koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam rangkaPenyusunan Dokumen Perencanaan Daerah.

Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang UrusanPemerintahan di bidang perencanaan dan bidang penelitian danpengembangan

II. 2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PD



Mengikuti dan memperhatikan adanya perubahan sistem pemerintahan daerah sebagaiwujud diterapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.Peranan perencanaan pada masa yang akan datang diharapkan lebih menonjolkan peran sebagaiperumus, fasilitator, mediator dan inovator di dalam pelaksanaan pembangunan serta dituntutuntuk lebih mampu mengelola perubahan yang semakin kompleks dan cepat. Secara umumpelayanan yang dilakukan oleh BAPPEDA adalah :a. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ;b. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ;c. Menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ;d. Menyusun Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Situbondo (RENSTRA) ;e. Menyusun Rencana Kerja Tahunan BAPPEDA Kabupaten Situbondo (RENJA PD) ;f. Menyusun KUA dan PPAS sebagai acuan untuk penyusunan Rencana Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten bersama-sama dengan Dinas Pengelola KeuanganDaerah, dengan koordinasi Sekretaris Daerah ;g. Mengadakan PENELITIAN untuk kepentingan perencanaan pembangunan di Daerah dan atauMelakukan koordinasi HASIL-HASIL PENELITIAN ;h. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan di Daerah baik yang bersumberdari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan

APBN), TUGAS PEMBANTUAN dan Dana Alokasi Khusus (DAK) ;i. Menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Situbondo ;j. Melakukan koordinasi perencanaan diantara Dinas-dinas satuan organisasi lain dalamLingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-instansi Vertikal, Kecamatan-kecamatan dan Badan –badan lain yang berada dalam wilayah Kabupaten Situbondo ;k. Melakukan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Bupati.Pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah diKabupaten Situbondo mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanyapeningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :1. Tersedianya sarana / prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaranpelaksanaan tugas-tugas Bappeda Kabupaten Situbondo ;2. Adanya penyelenggaraan mekanisme perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif ;3. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : DPRD,LSM, Lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, perguruan tinggi dan sektor swasta ;4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunananggaran;5. Meningkatnya efektifitas produk-produk pengembangan dan penelitian berupa hasil kajian, yangdijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.



Namun peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan tersebut belumdiikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Beberapa permasalahan yang dihadapiBappeda Kabupaten Situbondo dalam peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunanadalah sebagai berikut :1. Perubahan Peraturan Perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan ;2. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas ;3. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi ;4. Belum tersedianya prosedur standar operasional perencanaan untuk mendukung pelaksanaantupoksi ;5. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat kelurahan dan di tingkat PD yangmenyebabkan kurang optimalnya proses koordinasi perencanaan sehingga berdampak padakualitas produk rencana pembangunan tahunan, contoh penyusunan prioritas usulanpembangunan ;6. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan ;7. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/tidak sesuai jadwalyang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan sikluswaktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan ;8. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yangdikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan ;9. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus diakomodasi dalamperencanaan maupun penganggaran.

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dalam kerangka keterpaduanperencanaan pembangunan nasional maupun regional. Oleh karena itu tahap awal dari perencanaanpembangunan daerah dimulai dengan melakukan analisis terhadap hasil pembangunan danpermasalahannya. Tujuannya adalah agar perencanaan pembangunan daerah dapat bersinergi danmemberikan kontribusi dalam pemecahan permasalahan pembangunan baik di daerah, regionalmaupun tingkat nasional.Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, BAPPEDA Kabupaten Situbondo tetapmempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangankebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Secara garis besar, kelancaranpenyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh SDM dan Sarana prasarana. Adapun isu-isu penting kedua faktor tersebut antara lain :1. Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan profesionalisme bidangperencanaan, sehingga dapat dihasilkan aparatur perencanaan yang kreatif dan inovatif ;2. Menerapkan Right Man On The Right Place dalam penempatan/perekrutan aparatur. Hal iniberdampak pada ketepatan dan keakuratan perencanaan, mengingat aparatur yang dimiliki lebihresponsive terhadap perkembangan kebijakan provinsi dan nasional ;

II. 3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PD



3. Mengutamakan Garbage In Garbage Out, sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BAPPEDAdilaksanakan oleh aparatur yang kompeten untuk menghasilkan perencanaan yang akuntabel ;4. Mengembangkan TI dan GIS serta perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukungmenejemen pengelolaan perencanaan yang lebih baik dalam menunjang pembangunan ;5. Optimalisasi perlengkapan dan peralatan yang memadai, serta penambahan ruangan untukmemenuhi standard kelayakan kerja.II. 3. 1. Tingkat Kinerja Pelayanan PD dan Hal Kritis yang terkait dengan Pelayanan PD

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Situbondo dalammelaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama lima tahun terakhir telah melakukan berbagaiaktivitas yang berdampak pada perumusan perencanaan pembangunan yang merupakan faktorkunci dan awal keberhasilan dari pencapaian tujuan pembangunan dalam berbagai bidang.Eksistensi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo dalam pencapaiankinerjanya dapat diukur melalui program yang dicanangkan sebagai bagian dari keseluruhan prosespembangunan daerah seperti : Penetapan RPJMD dimana merupakan kerangka acuan utama dalampenyelenggaraan pembangunan yang disertai dengan analisis kebutuhan secara prioritas denganmenyerasikan langkah dan kegiatan perencanaan program yang dilakukan setiap tahun melaluiRencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) juga menjadi acuan dalam penyusunan KebijakanUmum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), selanjutnya menjadidasar dalam perumusan kebijakan penganggaran yang dituangkan dalam Rencana AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Situbondo. Penyelenggaraan tugas pokok danfungsi BAPPEDA, telah dicapai melalui Koordinasi Perencanan Program Pembangunan TahunanDaerah dengan tujuan menyerasikan langkah dan kegiatan perencanaan program yang akandilaksanakan setiap tahun agar dicapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya. Sasarandan mekanisme pelaksanaan diawali dengan identifikasi kebijaksanaan berupa Rapat Koordinasiuntuk penentuan program tahunan berdasarkan tahunan berdasarkan skala prioritas danidentifikasi program yang perlu dikordinasikan.Untuk mewujudkan suatu koordinasi yang baik, maka langkah awal yang pentingdilaksanakan adalah mengidentifikasi keterkaitan dan kepentingan PD. Kegiatan identifikasiketerkaitan dan kepentingan PD dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Situbondo padaumumnya telah dilakukan dengan baik. Untuk keterpaduan dalam pelaksanaan kegitan sejenis yangberkaitan, pada umumnya telah terlaksana tetapi belum mencerminkan kondisi yang ideal. Hal inidisebabkan karena PD belum memahami benar tujuan kegiatan yang ingin dicapai. Belum baiknyaketerpaduan antar kegiatan yang sejenis menyebabkan rencana pembangunan yang dibuat belummamperlihatkan prioritas tetapi masih berupa daftar keinginan. Disamping masih terasa adanyakeinginan dari setiap PD untuk mengejar kegiatan dibanding menyusun program yang betul-betulsesuai keinginan dan kebutuhan masyarakat.Agar kegiatan pembangunan di daerah dapat dilaksanakan secara berhasil guna danberdaya guna maka perlu adanya keselarasan dan keserasian antara pelaksanan kegiatanpemerintah dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu suatu bagian kegiatan atau beberapa



bagian kegiatan Kabupaten Situbondo dilaksanakan oleh beberapa PD, maka perlu diadakanpengaturan waktu pelaksanaan. Berkenaan dengan pengaturan jadwal kegiatan pembangunanKabupaten Situbondo, relatif cukup baik. Hal ini didasarkan pada saat Musrenbang Kabupaten,sehingga setiap PD dapat melihat dan menyesuaikan pelaksanakan dengan pengaturan jadwal yangtelah ditetapkan.Sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap kegiatan Koordinasi PerencanaanPembangunan Daerah Kabupaten Situbondo, maka BAPPEDA hendaknya mengikuti perencanaanyang dibuat oleh masing-masing PD dan melakukan perubahan (revisi) ataupun memberikanmasukan agar rencana kegiatan yang dibuat oleh masing-masing PD sesuai kebijakan umum daerahdan kebutuhan masyarakat. Kegiatan BAPPEDA dalam mengikuti atau mengawal perkembanganperencanaan setiap PD Kabupaten Situbondo masih kurang optimal.Kegiatan evaluasi perencanaan merupakan salah satu fungsi dasar dari managemen yangbertujuan untuk mendapat informasi sejauhmana efesiensi dan efektifitas pencapaian sasaran suatukegiatan. Evaluasi perencanaan telah dilakukan dengan baik, walaupun belum semua masalah yangtimbul dapat langsung dipecahkan tetapi seluruh kegiatan evaluasi perencanaan telah merujukkepada peraturan yang berlaku sehingga telah diperoleh gambaran yang komprehensif mengenaipencapaian efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan.

Isu-Isu Strategis BAPPEDA.Melalui pencermatan terhadap lingkungan internal menghasilkan penemukenalan atassejumlah potensi kekuatan dan potensi kelemahan. Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapatdiidentifikasi kondisi yang diinginkan dan proyeksi kedepan yang sangat mempengaruhikeberhasilan BAPPEDA Kabupaten Situbondo dalam mencapai tugas pokok dan fungsi sebagaimandat dari Bupati. Untuk itu dapat diidentifikasi beberapa isu strategis yang berkaitan denganTupoksi dan peran BAPPEDA sebagai berikut :1. Koordinasi dan komunikasi perencanaan pembangunan daerah belum berjalan optimal2. Dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran daerah belum sepenuhnya terbit tepatwaktu dan dipengaruhi kontribusi/peran PD lain.3. Pengawalan dan fasilitasi proses dan mekanisme perencanaan partisipatif belum berjalanoptimal4. Masih terjadi inkonsistensi dan insinkronisasi perencanaan hasil proses Musrenbang (buttomup dengan top down)5. Keterbatasan sarana, prasana kantor dan keterbatasan jumlah personil dan SDM BAPPEDAKondisi yang diinginkan dan Proyeksi ke DepanMelihat Struktur Organisasi BAPPEDA Kabupaten Situbondo merupakan salah satupendorong dan modal dasar menciptakan profesional perencanaan, mengingat keberhasilan suatupelaksanaan rencana pembangunan terletak pada kualitas sumber daya manusianya. Dengandemikian berdasarkan jumlah dan kualifikasi pendidikannya, keadaan pegawai dinilai cukupmemadai sesuai beban kerja selama ini. Sekalipun jumlah dan kualifikasi pendidikan pegawai relatif



cukup baik, tetapi proporsi mereka yang berkualifikasi perencanaan masih sangat terbatasjumlahnya.Kondisi yang diinginkan dan diproyeksikan ke depan, BAPPEDA Kabupaten Situbondoperlu dukungan dana, ketersediaan sarana dan prasarana yang cukup memadai serta adanyamandat dan dukungan pimpinan yang diberikan untuk mengemban tugas-tugas perencanaankedepan. Sistem Organisasi dan Manajemen juga masih dipandang belum efektif terutama aspekketatalaksanaan baik tatalaksana kepegawaian, keuangan, maupun tatalaksana perlengkapan sertaaspek menagemen yang dinilai belum sepenuhnya memberdayaan kelembagaan BAPPEDA sehinggamengurangi kemauan untuk melakukan inovasi-inovasi kedalam berbagai kegiatan perencanaan.Selain sistem monitoring dan evaluasi yang berlangsung selama ini dinilai belum optimalmenyangkut metodologi maupun pelaksanaannya, termasuk hasil analisis, penggunaan dan tindaklanjut terhadap hasil evaluasi dan monitoring yang terlihat dan belum di manfaatkannya secaramemadai dan konsisten sebagai dasar bagi kebutuhan perencanaan berikutnya.Upaya untuk melakukan perencanaan pembangunan Kabupaten Situbondo didukung olehposisi Situbondo yang sangat strategis yang terletak di Wilayah Pantai Utara Wilayah Jawa Timur.Potensi pengembangan daerah ini didukung oleh sumber daya alam, sumber daya sosial danekonomi yang cukup baik jika dikelola secara terencana, merupakan peluang untuk dapatmeningkatkan kesejahteraan masyarakat.Secara umum kondisi yang diinginkan dan proyeksi ke depan dengan faktor-faktor kuncikeberhasilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Situbondo adalahsebagai berikut :1. Tersedianya produk-produk Dokumen perencanaan yang berkualitas dan tepat waktu;2. Terciptanya sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan sosial, ekonomi, daninfrastruktur daerah;3. Adanya sistem informasi dan petunjuk teknis perencanaan pembangunan daerah;4. Optimalnya pelaksanaan monitoring evaluasi dan sistem pengendalian perencanaanpembangunan daerah;5. Meningkatnya kemampuan organisasi dan manajemen BAPPEDA Kabupaten Situbondo;6. Terciptanya fasilitasi, pembinaan dan koordinasi perencanaan pembangunan daerah;7. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan konsistensi perencanaan pada setiap dokumenperencanaan dan setiap jenjang pemerintahan;8. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung serta profesionalisme dankesejahteraan aparatur perencana.



II. 3. 2. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan Tugas dan

Fungsi PD

Perencanaan pembangunan daerah dimaksudkan untuk menghasilkan pembangunan yangdapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Adapun proses perencanaan pembangunan di KabupatenSitubondo saat ini dilakukan dengan diawali dari musyawarah pembangunan desa, musrenbangKecamatan, Musrenbang Kabupaten dan Provinsi. Dengan dlakukannya proses tersebut diharapkanprogram kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo dapatmemberikan manfaat kepada masyarakat secara optimal.a. Beberapa permasalahan yang dihadapi pada urusan perencanaan pembangunan antara lain:1) Perhatian PD terhadap pentingnya dokumen perencanaan masih kurang;2) Kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan program pembangunan masih terbatas;3) Data pendukung perencanaan pembangunan kurang akurat;4) Belum sinerginya proses perencanaan pembangunan nasional dari pendekatan politikproses politik ke pendekatan teknokratik;5) Adanya ego atau kepentingan antar sektor yang seringkali dinyatakan sebagai kesulitanuntuk melakukan koordinasi, sehingga persoalan yang bersifat lintas sektor seringkaliditangani secara parsial dan terfragmentasi sehingga cenderung tidak menyentuh ataumenyelesaikan persoalan yang sebenarnya;6) Adanya anggapan atau asumsi bahwa dokumen perencanaan tersebut kurangmengakomodasi kebutuhan yang sebenarnya dari daerah dan antar wilayah;7) Proses perencanaan teknokratik yang berbasis pada data sekunder dan primer, baik darihasil monitoring dan evaluasi maupun hasil kajian/telahaan, dianggap masih belummemadai sehingga kekuatan data dan informasi dalam memproyeksikan arah pembangunanberikutnya masih lemah;8) Belum optimalnya sistem pengendalian dan evaluasinya pembangunan.b. Isu strategis pada urusan perencanaan pembangunan adalah belum efektifnya perencanaan daribawah (bottom up planning) yang disebabkan oleh kurang akuratnya data pendukungperencanaan pembangunan, kurangnya kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasikebutuhan pembangunan dan masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalammusyawarah perencanaan pembangunan.II. 3. 3. Dampak terhadap Pencapaian Visi, Misi Kepala Daerah terhadap Capaian Program

Nasional / Internasional, seperti SPM (Stadart Pelayanan Minimal)

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenaiukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhirperiode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome programpembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahunsehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.



Dalam rangka pencapaian Visi Misi Kepala Daerah ditetapkan 4 (empat) Indikator KinerjaUtama yakni :1. Pertumbuhan EkonomiPertumbuhan Ekonomi Kabupaten Situbondo Tahun 2011 sebesar 6,31, Tahun 2012 menjadi6,54, tahun 2013 menjadi 6,87, tahun 2014 menjadi 5,53 dan pada Tahun 2015 sebesar 6,89serta pada Tahun 2016 diproyeksikan sebesar 6,75.2. Tingkat Pengangguran TerbukaTingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Situbondo Tahun 2011 sebesar 4,74 , Tahun 2012menjadi 3,3 , tahun 2013 menjadi 3,1 , tahun 2014 menjadi 4,2 , dan pada Tahun 2015 sebesar3,0 serta pada Tahun 2016 diproyeksikan sebesar 3,5.3. Prosentase Penduduk MiskinProsentase Penduduk Miskin Kabupaten Situbondo Tahun 2011 sebesar 15,5 , Tahun 2012menjadi 14,2 , tahun 2013 menjadi 13,8 , tahun 2014 menjadi 13,0 , dan pada Tahun 2015sebesar 12,0 serta pada Tahun 2016 diproyeksikan sebesar 11,4.4. Indeks Pembangunan ManusiaIndeks Pembangunan Manusia Kabupaten Situbondo Tahun 2011 sebesar 64,7 , Tahun 2012menjadi 65,1 , tahun 2013 menjadi 65,1 , tahun 2014 menjadi 67,1 , dan pada Tahun 2015sebesar 67,9 serta pada Tahun 2016 diproyeksikan sebesar 67,9.Keempat Indikator Utama (IKU) diatas tentunya dapat dijadikan Pedoman dalam Menyusun RenstraTahun 2016 – 2021.Diperlukan sebuah perencanaan program yang komprehensif dansuistanable/berkelanjutan terkait peningkatan kualitas aparatur pemerintah daerah baik dari sisikemampuan teknoratis, kedisiplinan, kepekaan/responsiveness, serta keberanian dan semangatuntuk melakukan improvisasi dan inovasi agar semua kegiatan yang dilaksanakan efektif, efisien,tepat sasaran dan partisipasif sehingga mencapai ekspektasi capaian kinerja yang diharapkan.Penyusunan Renstra PD dan Renja PD Bappeda Kabupaten Situbondo memuat kebijakan,program dan kegiatan yang terukur dalam mendukung pencapaian MDGs dan dilengkapi dengancapaian, indikator kinerja dan pendanaan untuk setiap program dan kegiatan. Pemerintah Provinsitelah mengarahkan dan memastikan bahwa penyusunan Renja PD dan RKA-PD memuat program,kegiatan, sasaran dan indikator kinerja yang mendukung pencapaian Program Nasioanl.

II. 3. 4. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan PD

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai institusi perencana di tingkat Kabupaten,Bappeda Kabupaten Situbondo menghadapi tantangan sebagai berikut :1) Menjadikan dokumen perencanaan sebagai dasar dan pedoman dalam seluruh Kegiatanpembangunan yang dilaksanakan ;2) Tersusunnya dokumen perencanaan yang sinkron dan runtut sebagai dasar pelaksanaankegiatan pembangunan ;3) Mampu mengkoordinasikan dan menyelaraskan kegiatan pembangunan agar tidak terjadiduplikasi ;



4) Penyediaan dan update data sebagai dasar perencanaan dan pembangunan di KabupatenSitubondo ;5) Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia yang cakap di bidang perencanaan pembangunandaerah.Dalam menjawab tantangan tersebut, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya setiap tahunselalu berupaya untuk lebih bersinergi baik internal antar bidang dan sub bidang maupun eksternaldengan PD lain di tingkat daerah, provinsi, maupun nasional. Selain itu juga dilaksanakan kegiatanpengembangan sumberdaya manusia dalam bentuk workshop atau sosialisasi dalam rangkapeningkatan kualitas sumberdaya manusia di bidang perencanaan. Ke depan diharapkan BappedaKabupaten Situbondo memiliki tambahan tenaga fungsional di bidang perencanaan yang akanberperan dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Situbondo

II. 3. 5. Formulasi Isu – isu Penting berupa Rekomendasi dan Catatan yang Strategis untuk

ditindak lanjuti dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun yang

direncanakan.

Perencanaan Pembangunan Daerah perlu disokong dengan implementasi pemerintahandaerah yang merata dan berkesinambungan dengan Arah pembangunan yang terencana denganbaik dan dinamis, tentunya juga tugas pokok dan fungsi lembaga Bappeda mustilah konsistendengan komitmen terhadap apa yang diamanatkan oleh peraturan perundang–undangan yangberlaku, serta sangat dipengaruhi adanya peran serta masyarakat maupun unsur-unsur dalammasyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penyelenggaraanpemerintahan. Hal ini jelas di atur dalam UU Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaanpembangunan nasional yang menjelaskan bahwa tata cara perencanaan pembangunan untukmenghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yangdilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah di pusat dan daerah dengan melibatkanmasyarakat. Peran serta masyarakat sebagai wujud dari keseriusan masyarakat mengawal jalannyapembangunan perlu didukung dengan tersedianya ruang partisipasi publik dalam memberikanmasukan-masukan yang mencerminkan aspirasi masyarakat.Untuk mewujudkan hal tersebut perlu dirumuskan isu-isu penting dan strategis untukditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas pada Badan PerencanaanPembangunan Daerah Kabupaten Situbondo sesuai tugas pokok dan fungsinya yakni :a. Melakukan langkah strategis bagi terwujudnya percepatan pembangunan di KabupatenSitubondo guna mendukung target-target provinsi dan nasional melalui perencanaanpembangunan yang bermutu dan akuntabel.b. Meningkatkan kemampuan teknis aparatur perencana dan proaktif dalam memfasilitasi usulanprogram dan kegiatan dari masyarakat di desa dan di kecamatan melalui mekanismemusrenbang untuk menghasilkan program atau kegiatan yang dapat mewujudkan peningkatanpembangunan ekonomi, sosial budaya dan infrastruktur di Kabupaten Situbondo



c. Meningkatkan Koordinasi dalam pembagian peran antar pihak pelaku pembangunan melaluiMusrenbang dan dukungan perencanaan untuk keberhasilan program-program yang pro rakyatdi Kabupaten Situbondod. Menyelesaikan Penetapan Perda tentang RTRW Kabupaten Situbondo melalui peningkatankualitas komunikasi dengan Stakeholder

Dalam Rancangan Awal RKPD tahun 2018, merupakan loncatan untuk mengukurkeberhasilan pelaksanaan kebijakan RPJMD 2016-2021. Untuk itu, berbagai permasalahan dantarget yang akan dicapai pada akhir tahun 2018 akan ditentukan oleh rencana kegiatan tahun 2018ini.Rancangan Awal RKPD tahun 2018 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah,program prioritas Pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, serta perakiraan pagudengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif. Berdasarkan acuan tersebut,maka rencana kerja dan pendanaan RKPD akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah KabupatenSitubondo, dan swasta serta berbagai pemangku kepentingan lainnya sebagai wujud dari polaperencanaan partisipatif. RKPD akan memuat kebijakan publik dan arah kebijakan pembangunandaerah selama setahun, yang diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmenpemerintah daerah yang harus dilaksanakan secara konsisten. Selain daripada itu RKPD jugamerupakan acuan bagi PD dalam menyempurnakan Renja PD untuk tahun yang sama.

II. 4. 1. Perbandingan antara Rancangan Awal RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan.

Dengan berdasarkan RPJPD Kabupaten Situbondo Tahun 2005-2025 (sebagaimanaPeraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2012 tanggal 26 November 2012 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2005-2025 danRPJM-D Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 (sebagaimana Peraturan Daerah KabupatenSitubondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2016 – 2021), maka Rencana Kinerja Pemerintah KabupatenSitubondo (pada BAPPEDA Kabupaten Situbondo) yang akan dicapai tahun 2018 sebanyak 2 (dua)urusan sebagai berikut :1. Urusan Perencanaan ;2. Urusan Penelitian dan Pengembangan.Dari kedua urusan diatas dibagi dalam 17 (tujuh belas) program/kegiatan yakni :1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ;3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur ;4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ;5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan ;6. Program Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah ;

II. 4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD



7. Program Penyediaan Dukungan Data / Informasi8. Program Pelaksanaan Harjakasih9. Program Dukungan Pelaksanaan PHBA dan PHBN10. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah Dan Besar11. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah12. Program Perencanaan Pembangunan Daerah ;13. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi ;14. Program Perencanaan Sosial dan Budaya ;15. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam ;16. Penelitian Dan Pengembangan Potensi Dan Inovasi DaerahII. 4. 2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan.

Proses tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dansebagai upaya pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif. Adapun haltersebut dapat diwujudkan melalui :1. Penggunaan dana APBD adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraanmasyarakat oleh karena itu akan terus dilakukan peningkatan program-program yangberorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja daerah tepat waktudengan mendorong proses penetapan Perda APBD secara tepat waktu pula.2. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasiskinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang makinakuntabel.3. Mengalokasikan anggaran sebagaimana amanat undang – udang pendidikan dalam belanjadaerah tahun 2017 termasuk alokasi anggaran dalam rangka peningkatan indeks pendidikan.4. Dalam upaya meningkatkan kinerja pembangunan Kabupaten Situbondo sebagaimana tercantumdalam RPJMD Kabupaten Situbondo tahun 2016-2021 serta peningkatan koordinasi dansinergitas pembangunan antar tingkat pemerintahan, maka sesuai dengan kebutuhan, urusandan kemampuan keuangan, diperlukan dana bantuan kepada masyarakat yang terdiri daribantuan keuangan, bantuan hibah, dan bantuan sosial.5. Meningkatkan alokasi anggaran bidang ekonomi yang makin diorientasikan bagi peningkatankesejahteraan masyarakat.6. Mengalokasikan belanja tidak langsung yang meliputi gaji dan tunjangan PNS, belanja hibah,belanja sosial, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dengan prinsip proporsional,pemerataan, dan penyeimbang, serta belanja tidak terduga yang digunakan untukpenanggulangan bencana yang tidak teralokasikan sebelumnya.7. Penggunaan anggaran berbasis pada prioritas pembangunan yaitu Common Goals dalampenentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanjalangsung dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Situbondo, serta anggaran belanja yangdirencanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur.8. Peningkatan efektivitas belanja bantuan keuangan dan bagi hasil dari Provinsi dengan pola :



a. Alokasi yang bersifat block grant dari Pos Bagi Hasil secara proporsional, guna memperkuatkapasitas fiskal kabupaten/kota dalam melaksanakan otonomi daerah ;b. Alokasi yang bersifat spesifik grant dari pos bantuan keuangan dari Provinsi diarahkan dalamrangka mendukung agenda akselerasi pencapaian Visi Kabupaten Situbondo 2016-2021.II. 4. 3. Temuan – temuan yang diperoleh setelah Proses tersebut dilakukan dan Catatan

Penting terhadap Perbedaan dengan Ranwal RKPD.

Berdasarkan tolok ukur peraturan perundang-undangan/pedoman, pelaksanaan prosesperencanaan di Kabupaten Situbondo secara umum telah sesuai dengan aturan yang ada, yaituUndang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional danPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam proses penyusunandokumen perencanaan mulai dari Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra PD, Renja PD dan RKPDsistematika dan substansi sudah mengacu pada peraturan tersebut namun belum sempurna. Padapenyusunan Renja PD menampung usulan program dan kegiatan dari PD dan juga usulan programdan kegiatan secara partisipatif yaitu menjaring usulan program dan kegiatan dari masyarakat(bottom-up) atau stakeholder melalui mekanisme musrenbang dan forum PD, dari musrenbang danforum PD inilah usulan program dan kegiatan di rekapitulasi dalam Renja PD, kemudian dari RenjaPD usulan program dan kegiatan di adopsi sehingga tersusun Rancangan Awal RKPD.Secara lengkap Review terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat dalam tabel 2.4 berikut :



Tabel 2.4

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2017KABUPATEN SITUBONDO


No

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHANCatatanPentingProgram / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

CapaianPagu Indikatif

(Rp.)Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

CapaianKebutuhan Dana

(Rp.)

BTL 3,392,720,416 BTL 3,392,720,416

Belanja Pegawai(Gaji) 2,951,420,416 Belanja Pegawai

(Gaji) 2,951,420,416

Tunjangan PerbaikanPenghasilan (TPP) 441,300,000

TunjanganPerbaikanPenghasilan (TPP)

441,300,000

Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,562,582,500 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,562,582,5001 Penyediaan jasa surat

menyuratBAPPEDA jumlah surat yang

terkirim1500 surat

3,500,000Penyediaan jasasurat menyurat

BAPPEDA jumlah surat yangterkirim

1500 surat3,500,000

2 Penyediaan jasakomunikasi, sumberdaya air dan listrik

BAPPEDA Jumlah kaliterbayarkan rekeningair, listrik, telpon danInternet

12 kali 384,978,000 Penyediaan jasakomunikasi,sumber daya airdan listrik

BAPPEDA Jumlah kaliterbayarkanrekening air, listrik,telpon dan Internet

12 kali 384,978,000

3 Penyediaan jasapemeliharaan danperizinan kendaraandinas/operasional

BAPPEDA jumlah kendaraandinas yang terbayarpajak dan terurusizinnya

32 spd mtr &7 mobdin 17,350,000

Penyediaan jasapemeliharaan danperizinankendaraandinas/operasional

BAPPEDA jumlah kendaraandinas yang terbayarpajak dan terurusizinnya

32 spd mtr &7 mobdin 17,350,000



4 Penyediaan jasaadministrasikeuangan

BAPPEDA jumlah kalipelaksanaankegiatan penyediaanjasa administrasikeuangan

12 kali 178,404,500 Penyediaan jasaadministrasikeuangan

BAPPEDA jumlah kalipelaksanaankegiatan penyediaanjasa administrasikeuangan

12 kali 178,404,500

5 Penyediaan JasaKebersihan Kantor

BAPPEDA Jumlah dan jenispengadaan ATKselama 1 Tahun

1 paket 150,000,000 Penyediaan JasaKebersihan Kantor

BAPPEDA Jumlah dan jenispengadaan ATKselama 1 Tahun

1 paket 150,000,000

6 Penyediaan alat tuliskantor

BAPPEDA Jumlah dan jenispenyediaan BarangCetakan danPenggandaan

1 paket 123,600,000 Penyediaan alattulis kantor

BAPPEDA Jumlah dan jenispenyediaan BarangCetakan danPenggandaan

1 paket 123,600,000

7 Penyediaan barangcetakan danpenggandaan

BAPPEDA Jumlah dan jenispenyediaankomponen instalasilistrik/peneranganbangunan kantor

1 paket70,000,000

Penyediaan barangcetakan danpenggandaan

BAPPEDA Jumlah dan jenispenyediaankomponen instalasilistrik/peneranganbangunan kantor

1 paket70,000,000

8 Penyediaankomponen instalasilistrik/peneranganbangunan kantor

BAPPEDA jumlah penyediaanbahan bacaan danperaturanperundangan-undangan yangtersedia

6 eksemplar20,000,000

Penyediaankomponen instalasilistrik/peneranganbangunan kantor

BAPPEDA jumlah penyediaanbahan bacaan danperaturanperundangan-undangan yangtersedia

6 eksemplar20,000,000

9 Penyediaan bahanbacaan danperaturanperundang-undangan

BAPPEDA Jumlah kaliPenyediaanMakanan danMinuman Rapat danMakanan danMinuman Tamu yangdilaksanakan

12 kali10,000,000

Penyediaan bahanbacaan danperaturanperundang-undangan

BAPPEDA Jumlah kaliPenyediaanMakanan danMinuman Rapat danMakanan danMinuman Tamuyang dilaksanakan

12 kali10,000,000

10 Penyediaan makanandan minuman

BAPPEDA Jumlah rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi ke luardaerah serta dalamdaerah

1 paket40,000,000

Penyediaanmakanan danminuman

BAPPEDA Jumlah rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi ke luardaerah serta dalamdaerah

1 paket40,000,000



11 Rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi ke luardaerah serta dalamdaerah

BAPPEDA Jumlah Tenaga JasaAdministrasi/Teknis(THL) yang terbayarhonorariumnya

5 orang 490,000,000 Rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi ke luardaerah serta dalamdaerah

BAPPEDA Jumlah Tenaga JasaAdministrasi/Teknis(THL) yang terbayarhonorariumnya

5 orang 490,000,000

12 Penyediaan JasaAdministrasi/Teknis(THL)

BAPPEDA Jumlah penyediaanjasa dan peralatankebersihan kantordalam 1 tahun

1 paket74,750,000

Penyediaan JasaAdministrasi/Teknis (THL)

BAPPEDA Jumlah penyediaanjasa dan peralatankebersihan kantordalam 1 tahun

1 paket74,750,000

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 583,871,500 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 583,871,50013 Pengadaan

perlengkapan gedungkantor - Pengadaanperlengkapan gedungkantor

BAPPEDA Jumlah dan jenissarana danprasaranaperlengkapangedung kantor yangdiadakan

1 paket25,000,000

Pengadaanperlengkapangedung kantor -Pengadaanperlengkapangedung kantor

BAPPEDA Jumlah dan jenissarana danprasaranaperlengkapangedung kantor yangdiadakan

1 paket25,000,000

14 Pengadaan peralatangedung kantor -Pengadaan peralatangedung kantor

BAPPEDA Jumlah dan jenissarana danprasarana peralatangedung kantor yangdiadakan

1 paket43,874,000

Pengadaanperalatan gedungkantor - Pengadaanperalatan gedungkantor

BAPPEDA Jumlah dan jenissarana danprasarana peralatangedung kantor yangdiadakan

1 paket43,874,000

15 Pemeliharaanrutin/berkala gedungkantor -Pemeliharaan rutin /berkala gedungkantor

BAPPEDA Jumlah dan jenispemeliharaanrutin/berkala gedungkantor

1 paket50,000,000

Pemeliharaanrutin/berkalagedung kantor -Pemeliharaan rutin/ berkala gedungkantor

BAPPEDA Jumlah dan jenispemeliharaanrutin/berkalagedung kantor

1 paket50,000,000

16 Pemeliharaanrutin/berkala gedungkantor - PenunjangOperasional UPTBGedung Puspemas

BAPPEDA Jumlah dan jenispemeliharaanrutin/berkala gedungkantor

1 paket80,000,000

Pemeliharaanrutin/berkalagedung kantor -PenunjangOperasional UPTBGedung Puspemas

BAPPEDA Jumlah dan jenispemeliharaanrutin/berkalagedung kantor

1 paket80,000,000



17 Pemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional -Pemeliharaan rutin /berkala kendaraandinas /operasional

BAPPEDA Jumlah kendaraandinas/operasionalyangterpelihara/diservis

30 spd mtr &7 mobdin

349,997,500 Pemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional -Pemeliharaan rutin/ berkalakendaraan dinas/operasional

BAPPEDA Jumlah kendaraandinas/operasionalyangterpelihara/diservis

30 spd mtr & 7mobdin

349,997,500

18 Pemeliharaanrutin/berkalaperalatan gedungkantor -Pemeliharaan rutin /berkala peralatangedung kantor

BAPPEDA Jumlah jenisperalatan gedungkantor yang terawatsehingga layakoperasi

1 paket35,000,000

Pemeliharaanrutin/berkalaperalatan gedungkantor -Pemeliharaan rutin/ berkala peralatangedung kantor

BAPPEDA Jumlah jenisperalatan gedungkantor yang terawatsehingga layakoperasi

1 paket35,000,000

III Program peningkatan disiplin aparatur35,000,000

Program peningkatan disiplin aparatur35,000,000

19 Pengadaan pakaiandinas besertaperlengkapannya

BAPPEDA jumlah pakaian dinasyang disediakan

50 stel13,000,000

Pengadaan pakaiandinas besertaperlengkapannya

BAPPEDA jumlah pakaian dinasyang disediakan

50 stel13,000,000

20 Pengadaan pakaiankhusus hari-haritertentu

BAPPEDA jumlah pakaiankhusus hari-haritertentu yangdisediakan

6 stel22,000,000

Pengadaan pakaiankhusus hari-haritertentu

BAPPEDA jumlah pakaiankhusus hari-haritertentu yangdisediakan

6 stel22,000,000

IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 475,000,000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 475,000,00021 Pembinaan dan

Pelatihan KapasitasSumber DayaAparatur

KabupatenSitubondo

Jumlah Aparaturyang mengikutiPeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur sertajenis dan jumlahkegiatan yangdiikuti/dilaksanakan

1 paket 300,000,000 Pembinaan danPelatihan KapasitasSumber DayaAparatur

KabupatenSitubondo

Jumlah Aparaturyang mengikutiPeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur sertajenis dan jumlahkegiatan yangdiikuti/dilaksanakan

1 paket 300,000,000



22 Penyelenggaraan InHouse Training

KabupatenSitubondo

Jumlah Aparaturyang mengikuti InHouse TrainingPerencanaan Daerah

1 paket 175,000,000 PenyelenggaraanIn House Training

KabupatenSitubondo

Jumlah Aparaturyang mengikuti InHouse TrainingPerencanaan Daerah

1 paket 175,000,000

V Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerjadan keuangan

168,500,000 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerjadan keuangan

168,500,000

23 Penyusunan laporancapaian kinerja danikhtisar realisasikinerja SKPD

BAPPEDA jumlah dokumenlaporan kinerja danikhtisar realisasikinerja SKPD (5 buku)

1 dokumen18,500,000

Penyusunanlaporan capaiankinerja dan ikhtisarrealisasi kinerjaSKPD

BAPPEDA jumlah dokumenlaporan kinerja danikhtisar realisasikinerja SKPD (5buku)

1 dokumen18,500,000

24 Penyusunanpelaporan keuangansemesteran

BAPPEDA jumlah dokumenlaporan keuangansemesteran

2 dokumen15,000,000

Penyusunanpelaporankeuangansemesteran

BAPPEDA jumlah dokumenlaporan keuangansemesteran

2 dokumen15,000,000

25 Penyusunanpelaporan keuanganakhir tahun

BAPPEDA jumlah dokumenlaporan keuanganakhir tahun (draft,review dan audited)

2 dokumen55,000,000

Penyusunanpelaporankeuangan akhirtahun

BAPPEDA jumlah dokumenlaporan keuanganakhir tahun (draft,review dan audited)

2 dokumen55,000,000

26 Penyusunan RKA danDPA

BAPPEDA jumlah dokumenRKA dan DPA sertajumlah dokumenRKAP dan DPPA yangdisusun

4 dokumen80,000,000

Penyusunan RKAdan DPA

BAPPEDA jumlah dokumenRKA dan DPA sertajumlah dokumenRKAP dan DPPA yangdisusun

4 dokumen80,000,000

VI Program Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah 515,000,000 Program Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah 515,000,00027 Penyusunan Renja

SKPDBAPPEDA jumlah buku Renja

SKPD yang disusun5 buku

15,000,000Penyusunan RenjaSKPD

BAPPEDA jumlah buku RenjaSKPD yang disusun

5 buku15,000,000

28 KoordinasiPerencanaanSosialisasi danFasilitasi Kabupaten /Kota Sehat

BAPPEDA jumlah KoordinasiPerencanaanSosialisasi danFasilitasi Kabupaten /Kota Sehat

12 bulan 450,000,000 KoordinasiPerencanaanSosialisasi danFasilitasiKabupaten / KotaSehat

BAPPEDA jumlah KoordinasiPerencanaanSosialisasi danFasilitasi Kabupaten/ Kota Sehat

12 bulan 450,000,000



29 Koordinasi danFasilitasi PelaksanaanTanggung JawabSosial Perusahaan(TSP)

BAPPEDA jumlah Koordinasidan FasilitasiPelaksanaanTanggung JawabSosial Perusahaan(TSP)

12 bulan50,000,000

Koordinasi danFasilitasiPelaksanaanTanggung JawabSosial Perusahaan(TSP)

BAPPEDA jumlah Koordinasidan FasilitasiPelaksanaanTanggung JawabSosial Perusahaan(TSP)

12 bulan50,000,000

VII Program Penyediaan Dukungan Data/Informasi 298,800,000 Program Penyediaan Dukungan Data/Informasi 298,800,00030 Pengelolaan dan

Pemeliharaanwebsite

BAPPEDA jumlah dan jenispelaksanaanpengelolaan danpemeliharaanwebsite

1 paket73,800,000

Pengelolaan danPemeliharaanwebsite

BAPPEDA jumlah dan jenispelaksanaanpengelolaan danpemeliharaanwebsite

1 paket73,800,000

31 PenyelenggaraanAplikasi PPIDPembantu

KabupatenSitubondo

jumlah dan jenispelaksanaankegiatanpenyelenggaraanaplikasi PPIDPembantu

1 paket 125,000,000 PenyelenggaraanAplikasi PPIDPembantu

KabupatenSitubondo

jumlah dan jenispelaksanaankegiatanpenyelenggaraanaplikasi PPIDPembantu

1 paket 125,000,000

32 Penyusunan BukuSaku ProfilKabupaten Situbondo

BAPPEDA jumlah Buku SakuProfil KabupatenSitubondo

1 paket 100,000,000 Penyusunan BukuSaku ProfilKabupatenSitubondo

BAPPEDA jumlah Buku SakuProfil KabupatenSitubondo

1 paket 100,000,000

VIII Program Pelaksanaan Harjakasi19,730,000

Program Pelaksanaan Harjakasi19,730,000

33 MendukungPeringatan Hari JadiKabupaten Situbondo(HARJAKASI)

KabupatenSitubondo

jumlah klipelaksanaandukungan kegiatanHARJAKASI

1 kali19,730,000

MendukungPeringatan HariJadi KabupatenSitubondo(HARJAKASI)

KabupatenSitubondo

jumlah klipelaksanaandukungan kegiatanHARJAKASI

1 kali19,730,000

IX Program Dukungan Pelaksanaan PHBA dan PHBN26,980,000

Program Dukungan Pelaksanaan PHBA dan PHBN26,980,000

34 Peringatan Hari BesarKeagamaan

KabupatenSitubondo

jumlah pelaksanaanperingatan hari besarkeagamaan

1 paket26,980,000

Peringatan HariBesar Keagamaan

KabupatenSitubondo

jumlah pelaksanaanperingatan haribesar keagamaan

1 paket26,980,000



X Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar 100,000,000 Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar 100,000,000

35 Operasional KegiatanPamsimas IV (PokjaAMPL)

KabupatenSitubondo

jumlah OperasionalKegiatan PamsimasIV (Pokja AMPL)

1 paket 100,000,000 OperasionalKegiatan PamsimasIV (Pokja AMPL)

KabupatenSitubondo

jumlah OperasionalKegiatan PamsimasIV (Pokja AMPL)

1 paket 100,000,000

XI Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan PembangunanDaerah

400,700,000 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan PembangunanDaerah

400,700,000

36 Penyusunan SIMPerencanaan

KabupatenSitubondo

terlaksananyapenyusunan SIMPerencanaan

1 paket 400,700,000 Penyusunan SIMPerencanaan

KabupatenSitubondo

terlaksananyapenyusunan SIMPerencanaan

1 paket 400,700,000

XII Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2,168,816,500 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2,168,816,50037 Penyusunan

Rancangan RKPDKabupatenSitubondo

jumlah dokumenrancangan RKPDyang disusun

1 dokumen(80 buku)

554,040,500 PenyusunanRancangan RKPD

KabupatenSitubondo

jumlah dokumenrancangan RKPDyang disusun

1 dokumen(80 buku)

554,040,500

38 Asistensi Renja PD KabupatenSitubondo

jumlah kalipelaksanaanAsistensi Renja

3 kali (KISS,Forum SKPD

dan M52,027,000

Asistensi Renja PD KabupatenSitubondo

jumlah kalipelaksanaanAsistensi Renja

3 kali (KISS,Forum SKPD

dan M52,027,000

39 Penyelenggaraanmusrenbang PD

KabupatenSitubondo

jumlah musrenbangPD

1 kali 152,292,000 Penyelenggaraanmusrenbang PD

KabupatenSitubondo

jumlah musrenbangPD

1 kali 152,292,000

40 Penyusunan RKPDPerubahan

KabupatenSitubondo

jumlah dokumenRKPD yang disusun

1 dokumen 475,328,000 Penyusunan RKPDPerubahan

KabupatenSitubondo

jumlah dokumenRKPD yang disusun

1 dokumen 475,328,000

41 Penetapan RKPD KabupatenSitubondo

jumlah dokumenRKPD yangditetapkan

1 dokumen(150 buku) 63,470,000

Penetapan RKPD KabupatenSitubondo

jumlah dokumenRKPD yangditetapkan

1 dokumen(150 buku) 63,470,000

42 Penyusunan KUA danPPAS APBDKabupaten

KabupatenSitubondo

jumlah dokumenKUA dan PPAS APBDKabupaten yangdisusun

2 Dokumen(KUA dan

PPAS @ 150

175,000,000 Penyusunan KUAdan PPAS APBDKabupaten

KabupatenSitubondo

jumlah dokumenKUA dan PPAS APBDKabupaten yangdisusun

2 Dokumen(KUA dan PPAS

@ 150

175,000,000



43 Penyusunan KUA danPPAS PerubahanAPBD Kabupaten

KabupatenSitubondo

jumlah dokumenKUA dan PPASPerubahan APBDKabupaten yangdisusun

4 triwulan (1kl asistensi, 8

168,210,000 Penyusunan KUAdan PPASPerubahan APBDKabupaten

KabupatenSitubondo

jumlah dokumenKUA dan PPASPerubahan APBDKabupaten yangdisusun

4 triwulan (1 klasistensi, 8

168,210,000

44 Koordinasi danMonitoringPenyelenggaraanBantuan Keuangan

KabupatenSitubondo

waktu pelaksanaanKoordinasi danMonitoringPenyelenggaraanBantuan Keuangan

12 bulan69,099,000

Koordinasi danMonitoringPenyelenggaraanBantuan Keuangan

KabupatenSitubondo

waktu pelaksanaanKoordinasi danMonitoringPenyelenggaraanBantuan Keuangan

12 bulan69,099,000

45 Fasilitasi MusrenbangKecamatan

KabupatenSitubondo

jumlah Kecamatanyang terfasilitasipelaksanaanMusrenbangnya

17Kecamatan 52,250,000

FasilitasiMusrenbangKecamatan

KabupatenSitubondo

jumlah Kecamatanyang terfasilitasipelaksanaanMusrenbangnya

17 Kecamatan52,250,000

46 Pengendalian danEvaluasi RKPD danRenja SKPD

KabupatenSitubondo

Jumlah DokumenPengendalian danEvaluasi RKPD danRenja SKPD

8 dokumen 100,000,000 Pengendalian danEvaluasi RKPD danRenja SKPD

KabupatenSitubondo

Jumlah DokumenPengendalian danEvaluasi RKPD danRenja SKPD

8 dokumen 100,000,000

47 KoordinasiPerencanaan,Monitoring, danEvaluasi di LingkupPendataan

KabupatenSitubondo

ProsentaseterlaksananyaKoordinasiPerencanaan,Monitoring danEvaluasi di LingkupBidang Pendataan

12 bulan70,000,000

KoordinasiPerencanaan,Monitoring, danEvaluasi di LingkupPendataan

KabupatenSitubondo

ProsentaseterlaksananyaKoordinasiPerencanaan,Monitoring danEvaluasi di LingkupBidang Pendataan

12 bulan70,000,000

48 KoordinasiPelaksanaan RencanaAksi DaerahPencegahan danPemberantasanKorupsi ( RAD PPK )

KabupatenSitubondo

waktu KoordinasiPelaksanaanRencana Aksi DaerahPencegahan danPemberantasanKorupsi ( RAD PPK )

4 triwulan49,000,000

KoordinasiPelaksanaanRencana AksiDaerahPencegahan danPemberantasanKorupsi ( RAD PPK )

KabupatenSitubondo

waktu KoordinasiPelaksanaanRencana Aksi DaerahPencegahan danPemberantasanKorupsi ( RAD PPK )

4 triwulan49,000,000



49 Koordinasi danMonitoringPenyelenggaraanKegiatan DanaAlokasi Khusus (DAK)- Koordinasi danMonitoringPenyelenggaraanKegiatan DAK

KabupatenSitubondo

waktu pelaksanaanKoordinasi danMonitoringPenyelenggaraanKagiatan DAK

1 dokumen(150 buku)

128,100,000 Koordinasi danMonitoringPenyelenggaraanKegiatan DanaAlokasi Khusus(DAK) - Koordinasidan MonitoringPenyelenggaraanKegiatan DAK

KabupatenSitubondo

waktu pelaksanaanKoordinasi danMonitoringPenyelenggaraanKagiatan DAK

1 dokumen(150 buku)

128,100,000

50 PenetapanPerubahan RKPD -PenetapanPerubahan RKPD

KabupatenSitubondo

Jumlah DokumenPenetapanPerubahan RKPD

1 dokumen60,000,000

PenetapanPerubahan RKPD -PenetapanPerubahan RKPD

KabupatenSitubondo

Jumlah DokumenPenetapanPerubahan RKPD

1 dokumen60,000,000

XIII Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1,684,100,000 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1,684,100,000

51 Fasilitasi danKoordinasi DBHCHT

KabupatenSitubondo

Jumlah PelaksanaaanKegiatan Fasiitasi,Koordinasi danSinkronisasi DanaBagi Hasil Cukai HasilTembakau (DBHCHT)

30 kali rapatSKPD

penerima DB

191,200,000 Fasilitasi danKoordinasi DBHCHT

KabupatenSitubondo

JumlahPelaksanaaanKegiatan Fasiitasi,Koordinasi danSinkronisasi DanaBagi Hasil Cukai HasilTembakau (DBHCHT)

30 kali rapatSKPD

penerima DB

191,200,000

52 Fasilitasi, Koordinasidan Singkronisasi AntiPoverty Program(APP)

Kabupatensitubondo

Capian PelaksanaanFasilitasi APP :Musdesperencanaan,sosialisasi APP,musdespertanggungjawabanmonev danpelaporan Rakortingkat propinsi danrakor tingkatkabupaten

10 kalimusdes

perencanaan,2

239,600,000 Fasilitasi,Koordinasi danSingkronisasi AntiPoverty Program(APP)

Kabupatensitubondo

Capian PelaksanaanFasilitasi APP :Musdesperencanaan,sosialisasi APP,musdespertanggungjawaban monev danpelaporan Rakortingkat propinsi danrakor tingkatkabupaten

10 kali musdesperencanaan,

2

239,600,000



53 Fasilitasi danKoordinasi HibahBansos dan Ekpopembangunandaerah tertinggal -Fasilitasi danKoordinasi HibahBansos KPDT

Kabupatensitubondo

Jumlah RapatKoordinasi HibahBansos dan Ekpopembangunandaerah tertinggal

10 kali Rapatkoordinasi 90,000,000

Fasilitasi danKoordinasi HibahBansos dan Ekpopembangunandaerah tertinggal -Fasilitasi danKoordinasi HibahBansos KPDT

Kabupatensitubondo

Jumlah RapatKoordinasi HibahBansos dan Ekpopembangunandaerah tertinggal

10 kali Rapatkoordinasi 90,000,000

54 Koordinasi danMonitoring RencanaAksi Daerah Pagandan Gizi (RAD PG)

Kabupatensitubondo

Jumlah DokumenRapat koordinasi danJumlah monitoringRecana Aksi DaerahPangan dan Gizi (RADPG )

10 bukulapdal, 10laptar dan

60,000,000Koordinasi danMonitoringRencana AksiDaerah Pagan danGizi (RAD PG)

Kabupatensitubondo

Jumlah DokumenRapat koordinasi danJumlah monitoringRecana Aksi DaerahPangan dan Gizi(RAD PG )

10 bukulapdal, 10laptar dan

60,000,000

55 Fasilitasi, Koordinasidan SingronisasiKawasan Agropolitandan KawasanMinapolitan

Kabupatensitubondo

Jumlah RapatKoordinasi danSinkronisasiAgropolitan

25 kali rapatkoordinasi

dan 580,000,000

Fasilitasi,Koordinasi danSingronisasiKawasanAgropolitan danKawasanMinapolitan

Kabupatensitubondo

Jumlah RapatKoordinasi danSinkronisasiAgropolitan

25 kali rapatkoordinasi dan

580,000,000

56 Penyusunan PrastudiKelayakanPengembanganKawasan Wisata PasirPutih

Kabupatensitubondo

Jumlah Dokumenperencanaanpengembanganekonomi masyarakat

1 paket 300,000,000 PenyusunanPrastudi KelayakanPengembanganKawasan WisataPasir Putih

Kabupatensitubondo

Jumlah Dokumenperencanaanpengembanganekonomi masyarakat

1 paket 300,000,000

57 KoordinasiPerencanaanPembangunan BidangEkonomi

KabupatenSitubondo

Jumlah Pelaksanaaanrapat kordinasidengan SKPD untukperencanaanpembangunanbidang ekonomi

30 kali rapatKordinasi 15

per

173,300,000 KoordinasiPerencanaanPembangunanBidang Ekonomi

KabupatenSitubondo

JumlahPelaksanaaan rapatkordinasi denganSKPD untukperencanaanpembangunanbidang ekonomi

30 kali rapatKordinasi 15

per

173,300,000



58 Fasilitasi danKoordinasiPembiayaanInfrastrukturKerjasamaPemerintahKabupaten Situbondodengan Badan Usaha

Kabupatensitubondo

Jumlah Fasilitasi danKoordinasiPembiayaanInfrastrukturKerjasamaPemerintahKabupatenSitubondo denganBadan Usaha

12 bulan 100,000,000 Fasilitasi danKoordinasiPembiayaanInfrastrukturKerjasamaPemerintahKabupatenSitubondo denganBadan Usaha

Kabupatensitubondo

Jumlah Fasilitasi danKoordinasiPembiayaanInfrastrukturKerjasamaPemerintahKabupatenSitubondo denganBadan Usaha

12 bulan 100,000,000

59 PenyusunanInventarisasipermasalahan,perumusan isu -isustrategis dan strategiprogrampembangunanekonomi

KabupatenSitubondo

Jumlah PelaksanaaanKegiatanInventarisasipermasalahan,perumusan isu -isustrategis dan strategiprogrampembangunanekonomi

1 paket50,000,000

PenyusunanInventarisasipermasalahan,perumusan isu -isustrategis danstrategi programpembangunanekonomi

KabupatenSitubondo

JumlahPelaksanaaanKegiatanInventarisasipermasalahan,perumusan isu -isustrategis dan strategiprogrampembangunanekonomi

1 paket50,000,000

60 KoordinasiPenyusunan LaporanKeterangaPertanggung Jawaban(LKPJ) Kepala DaerahTA. 2016

KabupatenSitubondo

jumlah buku LKPJdan Nota Pengantaryang tersusun

136 buku 400,000,000 KoordinasiPenyusunanLaporan KeterangaPertanggungJawaban (LKPJ)Kepala Daerah TA.2016

KabupatenSitubondo

jumlah buku LKPJdan Nota Pengantaryang tersusun

136 buku 400,000,000

XIV Program perencanaan sosial dan budaya 1,000,275,000 Program perencanaan sosial dan budaya 1,000,275,00061 Koordinasi

PerencanaanPembangunan BidangSosial dan Budaya

KabupatenSitubondo

jumlah pelaksanaankoordinasi dansinkronisasi programperencanaanpembangunanbidang sosial danbudaya

1 paket 146,650,000 KoordinasiPerencanaanPembangunanBidang Sosial danBudaya

KabupatenSitubondo

jumlah pelaksanaankoordinasi dansinkronisasi programperencanaanpembangunanbidang sosial danbudaya

1 paket 146,650,000



62 Koordinasi danFasilitasiPenanggulanganKemiskinanKabupaten Situbondo

KabupatenSitubondo

jumlah Koordinasidan FasilitasiPenanggulanganKemiskinanKabupatenSitubondo

12 bulan 143,500,000 Koordinasi danFasilitasiPenanggulanganKemiskinanKabupatenSitubondo

KabupatenSitubondo

jumlah Koordinasidan FasilitasiPenanggulanganKemiskinanKabupatenSitubondo

12 bulan 143,500,000

63 Koordinasi danFasilitasiPengarusutamaanGender (PUG) danPengarusutamaanHak Anak (PUHA)

KabupatenSitubondo

jumlah Koordinasidan FasilitasiPengarusutamaanGender (PUG) danPengarusutamaanHak Anak (PUHA)

1 paket28,100,000

Koordinasi danFasilitasiPengarusutamaanGender (PUG) danPengarusutamaanHak Anak (PUHA)

KabupatenSitubondo

jumlah Koordinasidan FasilitasiPengarusutamaanGender (PUG) danPengarusutamaanHak Anak (PUHA)

1 paket28,100,000

64 Koordinasi danFasilitasi PenataanLingkunganPermukiman BerbasisKomunitas (PLPBK)dan ProgramPeningkatan KualitasKawasanPermukiman (P2KKP)

KabupatenSitubondo

jumlah Koordinasidan FasilitasiPenataan LingkunganPermukimanBerbasis Komunitas(PLPBK) dan ProgramPeningkatan KualitasKawasanPermukiman (P2KKP)

1 paket28,090,000

Koordinasi danFasilitasi PenataanLingkunganPermukimanBerbasisKomunitas (PLPBK)dan ProgramPeningkatanKualitas KawasanPermukiman(P2KKP)

KabupatenSitubondo

jumlah Koordinasidan FasilitasiPenataanLingkunganPermukimanBerbasis Komunitas(PLPBK) danProgramPeningkatan KualitasKawasanPermukiman (P2KKP)

1 paket28,090,000

65 Fasilitasi danKoordinasi ProgramPembangunanDaerah Tertinggal

Kabupatensitubondo

Jumlah Fasilitasi danKoordinasi ProgramPembangunanDaerah Tertinggal

12 bulan72,935,000

Fasilitasi danKoordinasiProgramPembangunanDaerah Tertinggal

Kabupatensitubondo

Jumlah Fasilitasi danKoordinasi ProgramPembangunanDaerah Tertinggal

12 bulan72,935,000

66 Fasilitasi SistemInformasiPembangunanBerbasis Masyarakat(SIPBM)

KabupatenSitubondo

jumlah FasilitasiSistem InformasiPembangunanBerbasis Masyarakat(SIPBM)

1 dokumen31,000,000

Fasilitasi SistemInformasiPembangunanBerbasisMasyarakat(SIPBM)

KabupatenSitubondo

jumlah FasilitasiSistem InformasiPembangunanBerbasis Masyarakat(SIPBM)

1 dokumen31,000,000



67 PenguatanKelembagaan AnalisaKemiskinanPartisipatif (AKP)Desa

KabupatenSitubondo

jumlah PenguatanKelembagaan AnalisaKemiskinanPartisipatif (AKP)Desa

1 dokumen 250,000,000 PenguatanKelembagaanAnalisa KemiskinanPartisipatif (AKP)Desa

KabupatenSitubondo

jumlah PenguatanKelembagaanAnalisa KemiskinanPartisipatif (AKP)Desa

1 dokumen 250,000,000

68 Fasilitasi danKoordinasiPenyusunan RPJMDesdan RKPDes

KabupatenSitubondo

jumlah Fasilitasi danKoordinasiPenyusunanRPJMDes danRKPDes

1 dokumen 100,000,000 Fasilitasi danKoordinasiPenyusunanRPJMDes danRKPDes

KabupatenSitubondo

jumlah Fasilitasi danKoordinasiPenyusunanRPJMDes danRKPDes

1 dokumen 100,000,000

69 PenyusunanInventarisasipermasalahan,perumusan isu -isustrategis dan strategiprogrampembangunan sosialbudaya

KabupatenSitubondo

Jumlah PelaksanaaanKegiatanInventarisasipermasalahan,perumusan isu -isustrategis dan strategiprogrampembangunan sosialbudaya

1 dokumen50,000,000

PenyusunanInventarisasipermasalahan,perumusan isu -isustrategis danstrategi programpembangunansosial budaya

KabupatenSitubondo

JumlahPelaksanaaanKegiatanInventarisasipermasalahan,perumusan isu -isustrategis dan strategiprogrampembangunan sosialbudaya

1 dokumen50,000,000

70 Penyusunan DataBase Sarana danPrasarana PendidikanDasar

KabupatenSitubondo

jumlah Data BaseSarana danPrasaranaPendidikan Dasar

1 dokumen 150,000,000 Penyusunan DataBase Sarana danPrasaranaPendidikan Dasar

KabupatenSitubondo

jumlah Data BaseSarana danPrasaranaPendidikan Dasar

1 dokumen 150,000,000

XV Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 2,157,320,000 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 2,157,320,000

71 Penyusunan RencanaAksi DaerahPenurunan Emisi GasRumah Kaca(RAD/GRK)

KabupatenSitubondo

jumlah PenyusunanRencana Aksi DaerahPenurunan Emisi GasRumah Kaca(RAD/GRK)

1 paket 180,000,000 PenyusunanRencana AksiDaerah PenurunanEmisi Gas RumahKaca (RAD/GRK)

KabupatenSitubondo

jumlah PenyusunanRencana Aksi DaerahPenurunan Emisi GasRumah Kaca(RAD/GRK)

1 paket 180,000,000



72 Fasilitasi PenyusunanPeraturan Daerah(Perda) SistemPengelolaan AirMinum (SPAM)

KabupatenSitubondo

jumlah PenyusunanPeraturan Daerah(Perda) SistemPengelolaan AirMinum (SPAM)

1 paket 100,000,000 FasilitasiPenyusunanPeraturan Daerah(Perda) SistemPengelolaan AirMinum (SPAM)

KabupatenSitubondo

jumlah PenyusunanPeraturan Daerah(Perda) SistemPengelolaan AirMinum (SPAM)

1 paket 100,000,000

73 Program WISMP 2(Loan WISMP)

KabupatenSitubondo

jumlah dokumenPenyusunanPerencanaanPengembanganWilayah

1 paket70,000,000

Program WISMP 2(Loan WISMP)

KabupatenSitubondo

jumlah dokumenPenyusunanPerencanaanPengembanganWilayah

1 paket70,000,000

74 Pendampingan DanPenunjang WISMP 2

KabupatenSitubondo

jumlah MonitoringEvaluasi dan Laporan

12 bulan75,325,000

Pendampingan DanPenunjang WISMP2

KabupatenSitubondo

jumlah MonitoringEvaluasi dan Laporan

12 bulan75,325,000

75 KoordinasiPerencanaan MonevBidang Sarana DanPrasarana Wilayah

Kabupatensitubondo

jumlah dan jenispelaksanaankegiatan KoordinasiPerencanaan, MonevBidang Sarpraswil

12 bulan 100,000,000 KoordinasiPerencanaanMonev BidangSarana DanPrasarana Wilayah

Kabupatensitubondo

jumlah dan jenispelaksanaankegiatan KoordinasiPerencanaan,Monev BidangSarpraswil

12 bulan 100,000,000

76 DukunganPenyelenggaraanKomisi Irigasi berupaSidang Rutin KomisiIrigasi

Kabupatensitubondo

Jumlah PelaksanaaanKegiatanInventarisasipermasalahan,perumusan isu -isustrategis dan strategiprogrampembangunanprasarana wilayahdan sumber dayaalam

12 bulan70,750,000

DukunganPenyelenggaraanKomisi Irigasiberupa SidangRutin Komisi Irigasi

Kabupatensitubondo

JumlahPelaksanaaanKegiatanInventarisasipermasalahan,perumusan isu -isustrategis dan strategiprogrampembangunanprasarana wilayahdan sumber dayaalam

12 bulan70,750,000

77 Fasilitasi KegiatanBadan KoordinasiPenataan RuangDaerah (BKPRD)

Kabupatensitubondo

Jumlah FasilitasiKegiatan BadanKoordinasi PenataanRuang Daerah(BKPRD)

12 bulan 308,120,000 Fasilitasi KegiatanBadan KoordinasiPenataan RuangDaerah (BKPRD)

Kabupatensitubondo

Jumlah FasilitasiKegiatan BadanKoordinasi PenataanRuang Daerah(BKPRD)

12 bulan 308,120,000



78 Evaluasi RencanaTata Ruang Wilayah(RTRW) KabupatenSitubondo

Kabupatensitubondo

Jumlah EvaluasiRencana Tata RuangWilayah (RTRW)KabupatenSitubondo

1 dokumen 300,000,000 Evaluasi RencanaTata RuangWilayah (RTRW)KabupatenSitubondo

Kabupatensitubondo

Jumlah EvaluasiRencana Tata RuangWilayah (RTRW)KabupatenSitubondo

1 dokumen 300,000,000

79 Pemetaan LahanPertanian PanganBerkelanjutan

Kabupatensitubondo

Jumlah PemetaanLahan PertanianPanganBerkelanjutan

12 bulan 288,950,000 Pemetaan LahanPertanian PanganBerkelanjutan

Kabupatensitubondo

Jumlah PemetaanLahan PertanianPanganBerkelanjutan

12 bulan 288,950,000

80 Studi KelayakanPembangunanStadion

Kabupatensitubondo

Jumlah StudiKelayakanPembangunanStadion

12 bulan 300,000,000 Studi KelayakanPembangunanStadion

Kabupatensitubondo

Jumlah StudiKelayakanPembangunanStadion

12 bulan 300,000,000

81 PemetaanPemanfaatan LahanMarginal

Kabupatensitubondo


1 dokumen 250,000,000 PemetaanPemanfaatanLahan Marginal

Kabupatensitubondo


1 dokumen 250,000,000

82 PenyusunanDokumen MonitoringEvaluasi danPelaporanPemanfaatan Ruang

Kabupatensitubondo

Jumlah DokumenMonitoring Evaluasidan PelaporanPemanfaatan Ruang

1 dokumen46,550,000

PenyusunanDokumenMonitoringEvaluasi danPelaporanPemanfaatanRuang

Kabupatensitubondo

Jumlah DokumenMonitoring Evaluasidan PelaporanPemanfaatan Ruang

1 dokumen46,550,000

83 PenyusunanInventarisasipermasalahan,perumusan isu -isustrategis dan strategiprogrampembangunan

Kabupatensitubondo

Jumlah PelaksanaaanKegiatanInventarisasipermasalahan,perumusan isu -isustrategis dan strategiprogrampembangunanprasarana wilayahdan sumber dayaalam

12 bulan67,625,000

PenyusunanInventarisasipermasalahan,perumusan isu -isustrategis danstrategi programpembangunan

Kabupatensitubondo

JumlahPelaksanaaanKegiatanInventarisasipermasalahan,perumusan isu -isustrategis dan strategiprogrampembangunanprasarana wilayahdan sumber dayaalam

12 bulan67,625,000

XVI Program Kerjasama Pembangunan 450,000,000 Program Kerjasama Pembangunan 450,000,000



84 Fasilitasi Dewan RisetDaerah

KabupatenSitubondo

jumlah FasilitasiDewan Riset Daerah

12 bulan 450,000,000 Fasilitasi DewanRiset Daerah

KabupatenSitubondo

jumlah FasilitasiDewan Riset Daerah

12 bulan 450,000,000

XVII KAJIAN/PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN 361,394,000 KAJIAN/PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN 361,394,000

85 Kajian/Penelitian danPengembangan IlmuPengetahuan -Analisis KetimpanganPendapatan antarWilayah Kecamatandi KabupatenSitubondo

KabupatenSitubondo

jumlahKajian/Penelitian danPengembangan IlmuPengetahuan

1 paket65,000,000

Kajian/PenelitiandanPengembanganIlmu Pengetahuan- AnalisisKetimpanganPendapatan antarWilayahKecamatan diKabupatenSitubondo

KabupatenSitubondo

jumlahKajian/Penelitiandan PengembanganIlmu Pengetahuan

1 paket65,000,000

86 Strategi PeningkatanCapaian IndeksPembangunanManusia (IPM)Kabupaten Situbondo

KabupatenSitubondo

jumlah CapaianIndeksPembangunanManusia (IPM)KabupatenSitubondo

1 paket70,000,000

StrategiPeningkatanCapaian IndeksPembangunanManusia (IPM)KabupatenSitubondo

KabupatenSitubondo

jumlah CapaianIndeksPembangunanManusia (IPM)KabupatenSitubondo

1 paket70,000,000

87 Penyusunan SistemInformasiManajemen (SIM)Data Potensi Desa

KabupatenSitubondo

jumlah SistemInformasiManajemen (SIM)Data Potensi Desa

1 paket 226,394,000 Penyusunan SistemInformasiManajemen (SIM)Data Potensi Desa

KabupatenSitubondo

jumlah SistemInformasiManajemen (SIM)Data Potensi Desa

1 paket 226,394,000

Total Belanja Langsung 12,008,069,500 Total Belanja Langsung 12,008,069,500

Total BTL + BL 15,400,789,916 Total BTL + BL 15,400,789,916



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo dalam melaksanakantugas pokok dan fungsinya senantiasa memperhatikan usulan dari berbagai pihak termasuk daripara pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan,LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari PD Kabupaten yang langsung ditujukankepada PD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD dari penelitian lapangan danpengamatan pelaksanaan Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan hingga pada pelaksanaanMusrenbang Kabupaten.Di Bappeda Situbondo usulan pemangku kepentingan tidak ada, usulan dari pemangkukepentingan ditujukan kepada PD sesuai bidang peruntukannya, yakni Bidang Ekonomi, SosialBudaya dan Sarana Prasarana Wilayah (Sarpaswil).

II. 5. 1. Proses Perolehan Program / Kegiatan Usulan Pemangku Kepentingan

Perolehan Usulan Program dan Kegiatan di BAPPEDA Kabupaten Situbondo, melalui Proses sebagaiberikut :a. Musrenbang DesaMusrenbang Desa merupakan forum musyawarah tahunan Para Pemangku Kepentingan Desauntuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa tahun anggaran yang direncanakan.Musrenbang dilaksanakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa, bekerja sama denganwarga dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang yang bermakna akan mampumembangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan cara memotretpotensi dan sumber-sumber pembangunan yang tidak tersedia baik dari dalam maupun luardesab. Musrenbang KecamatanMusrenbang Kecamatan merupakan forum musyawarah stakeholder kecamatan untukmendapatkan masukan prioritas kegiatan dari desa/kelurahan serta menyepakati kegiatan lintasdesa/kelurahan di kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan KerjaPerangkat Daerah kabupaten/kota pada tahun berikutnyac. Forum PDForum PD (forum yang berhubungan dengan fungsi/sub fungsi, kegiatan/sektor dan lintassektor) adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatanpembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan PD atau gabungan PD sebagai upayamengisi Rencana Kerja PD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh PD terkait

II. 5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN



d. Musrenbang KabupatenMusrenbang Kabupaten adalah musyawarah stakeholder Kabupaten untuk mematangkanrancangan RKPD Kabupaten berdasarkan Renja-PD hasil Forum PD dengan cara meninjaukeserasian antara rancangan Renja-PD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran RancanganRKPDII. 5. 2. Kesesuaian Usulan Program / Kegiatan terhadap Isu – isu Penting Penyelenggaraan

Tugas Pokok dan Fungsi PD

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo, dalam pelaksanaanRapat Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas menyampaikan berbagai Isu-isu Strategismasing-masing Bidang mulai Bidang Ekonomi, Bidang Sosial Budaya dan Sarana Prasarana Wilayahagar nantinya Perangkat Daerah (PD) dalam membuat program dan kegiatan sesuai dengan isu-isustrategis penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD.Adapun Isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD adalah sebagaiberikut :

1. Sektor Pendidikan Peningkatan Akses Pendidikan Dasar dan Menengah Yang Berkualitas Dan Terjangkau Peningkatan Akses Pendidikan Tinggi yang Terjangkau, Berkualitas, dan Berdaya Saing Peningkatan Profesionalisme Dan Pemerataan Distribusi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Layanan Sekolah

2. Sektor Kesehatan Peningkatan akses pelayanan kesehatan dan gizi yang berkualitas bagi ibu dan anak Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular Peningkatan profesionalisme dan pendayagunaan tenaga kesehatan yang merat Peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan Peningkatan jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu obat dan makanan, serta dayasaing produk dalam negeri Perluasan Akses Pelayanan dan Informasi KB berkualitas yang Merata

3. Sektor Pertanian Peningkatan pertumbuhan produksi pangan Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pangan pokok Revitalisasi / perkuatan pembangunan pertanian

4. Pengembangan Ekonomi berbasis Potensi Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Penguasaan ilmu dan teknologi tepat guna Pengembangan Agroindustri Padat Karya



5. Program Efektivitas Penanggulangan Kemisiskinan Percepatan Penurunan Kemiskinan melalui Perluasan cakupan Rumah Tangga Sasaran padaProgram-program Perlindungan Sosial Perkuatan Integrasi Perencanaan Partisipatif ke dalam Perencanaan Reguler melaluiPenguatan Partisipasi dan Kelembagaan Masyarakat, Kapasitas Tenaga Pendamping, danKoordinasi Lintas Sektor Perluasan Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil, Peningkatan Daya Saing Koperasidan UMKM, dan Sinergi Pengembangan Kewirausahaan

6. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur Penuntasan pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Penerapan SPM di daerah Percepatan, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

7. Pembangunan Yang Berwawasan Lingkungan Percepatan Penurunan Kemiskinan melalui Perluasan cakupan Rumah Tangga Sasaran padaProgram-program perlindungan sosial Perkuatan Integrasi Perencanaan Partisipatif ke dalam Perencanaan Reguler melaluiPenguatan Partisipasi dan Kelembagaan Masyarakat, Kapasitas Tenaga Pendamping, danKoordinasi Lintas Sektor Perluasan Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil, Peningkatan Daya Saing Koperasidan UMKM, dan Sinergi Pengembangan Kewirausahaan

Usulan Para Pemangku Kepentingan dapat dilihat dalam tabel 2.5 berikut :Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2018

Kabupaten Situbondo

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHNo Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan1 2 3 4 5 6



Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025mengamanatkan Visi Indonesia Tahun 2025 yaitu : “INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DANMAKMUR” yang pelaksanaannya dibagi kedalam 4 (empat) Tahap Pembangunan Jangka Menengah.Pembangunan Tahun 2017 berada pada Tahap Jangka Menengah yang ke – empat yang arahnyadigariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 denganvisi untuk mewujudkan INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR.Menguraikan kebijakan Nasional berupa arah kebijakan pembangunan nasional yangtertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP (Ranwal), maka disusunlah Renja PDBAPPEDA Kabupaten Situbondo Tahun 2018.

BAPPEDA sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yangmelaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dan membantu Bupati Situbondodalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerahdituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencanapembangunan daerah. Untuk itu, disusun visi dan misi Bappeda yang akan dicapai melaluipencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visidan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2016 – 2021. VISI Badan PerencanaanPembangunan Daerah Kabupaten Situbondo sesuai dengan Visi dan Sasaran Bupati terpilih :Visi : Terwujudnya Masyarakat Situbondo Yang Madani, Mandiri, Serta Lebih Beriman, Sejahtera,dan BerkeadilanMisi :1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berprestasi, dan aktif dalampembangunan2. Mewujudkan perekonomian yang stabil berbasis potensi lokal3. Meningkatkan kualitas hidup yang sehat, sejahtera, dan berkeadilan4. Memantapkan kualitas infrastruktur yang mendukung pemenuhan hak dasar yangberwawasan lingkungan5. Meningkatkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan

Misi yang digunakan Bappeda adalah misi ke 5 yaitu “Meningkatkan tata kelola yang baik

dalam penyelenggaraan pemerintahan”

BAB IIITUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

III. 1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

III. 2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PD



Meningkatnya hasil penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakanpembangunan

Meningkatnya capaian program Pembangunan daerah

4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PDTujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda merupakan rumusan pernyataan tujuan dansasaran jangka menengah yang akan dicapai, sehingga merupakan arah yang akan dituju dalamterselenggaranya organisasi. Adapun tujuan Bappeda adalah :Meningkatnya kualitas aparatur dan penyelenggaraan pemerintah

Pernyataan diatas dimaksudkan untuk menjadikan Badan Perencanaan PembangunanDaerah sebagai lembaga yang profesional dalam merespon aspirasi masyarakat dengan tetapmemperhatikan peraturan perundangan yang berlaku sesuai dengan tuntutan global dalammenghasilkan suatu perencanaan kabupaten yang transparan, akuntabel dan partisipatif untukmendukung terwujudnya Situbondo yang cerdas dan peduli.Untuk mendukung perwujudan tujuan organisasi, maka sasaran yang akan dijalankanadalah :Sasaran ke-1 :

Pernyataan sasaran ini merupakan komitmen Bappeda dalam rangka mewujudkanperencanaan yang baik dimana salah satu prasyarat dalam mewujudkan perencanaan yang baikadalah meningkatnya capaian program Pembangunan daerah.Hal ini sangat penting mengingat dengan konsistensi program perencanaan yang baikdiharapkan segala hal yang sudah menjadi tujuan dan harapan perencanaan yang sudah di tetapkansebelumnya dapat berhasil dengan baik.Sasaran ke-2 :

Pernyataan sasaran kedua ini memiliki maksud bahwa Bappeda situbondo bertekad untukmenyediakan data dan informasi pembangunan daerah yang berkualitas dan berbobot tinggisehingga dengan adanya ketersediaan data yang berkualitas diharapkan akan membantu tiap tahappembangunan yang ada di kabupaten Situbondo dalam menentukan skala prioritas, penurunanangka kemiskinan, peningkatan angka kesehatan penduduk dan berbagai macam isu-isupembangunan yang muncul dalam rangka mewujudkan masyarakat Situbondo yang madani,mandiri, serta lebih beriman sejahtera dan berkeadilan.



Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkanhasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangkakerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.Bappeda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yangmelaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dan membantu Bupati Situbondodalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerahdituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencanapembangunan daerah.Apabila dikaitkan dengan pencapian Visi dan Misi Kabupaten Situbondo, pada dasarnyakegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo adalah sebagai

“pengarah” setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi PDuntuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.III. 3. 1. Faktor – faktor yang menjadi Bahan Pertimbangan terhadap Rumusan Program

dan Kegiatan

Faktor-Faktor yang menjadi Bahan Pertimbangan untuk Rumusan Program Dan Kegiatandi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 adalah sebagaiberikut :1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah;2. Pencapaian Sasaran 4 (empat) Indikator Kinerja Utama Kabupaten Situbondo yakni : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Menurunkan Tingkat Penganggauran Terbuka Percepatan Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia5. Pencapaian 5 (lima) Prioritas Pembangunan di Kabupaten Situbondo;6. Pencapaian Kinerja Pembangunan Kabupaten Situbondo;7. Penyelarasan Isu-Isu Strategis Bidang Ekonomi, Bidang Sosial Budaya dan Bidang Sarana danPrasarana Wilayah antara Isu-isu Strategis Nasional dan Isu-isu Stategis Provinsi Jawa Timurterhadap Isu-isu Strategis Kabupaten Situbondo;8. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (outcome)

III. 3. 2. Uraian Garis Besar mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Pada tahun 2018 Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut :1. Jumlah Program dan KegiatanProgram dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo padaTahun 2018, Jumlah Program sebanyak 16 Program dan Jumlah Kegiatan sebanyak 93 kegiatan.

III. 3. PROGRAM DAN KEGIATAN



2. Sifat Penyebaran Lokasi Program dan KegiatanPenyebaran Lokasi Program dan Kegiatan di Bappeda Kabupaten Situbondo bersifat LokalitasKewenangan Bappeda, Lintas PD dan Kewilayahan.Program dan Kegiatan yang bersifat Lokalitas Kewenangan Bappeda adalah sebagaiberikut :1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;a. Penyediaan Jasa Surat Menyuratb. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrikdaya air dan listrikc. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasionald. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangane. Penyediaan jasa kebersihan kantorf. Penyediaan alat tulis kantorg. Penyediaan barang cetakan dan penggandaanh. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantori. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganj. Penyediaan makanan dan minumank. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah serta dalam daerahl. Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis (THL)2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ;a. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorb. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalc. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantord. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur ;a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ;a. Penyelenggaraan In House Training tentang Perencanaan Daerahb. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan ;a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PDb. Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuanganc. Penyusunan Dokumen SAKIP BAPPEDAd. Penyusunan pelaporan keuangan semesterane. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahunf. Penyusunan RKA dan DPA



6. Program Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah ;a. Penyusunan Renja Perangkat Dareah (PD)b. Penyusunan Revisi Renja PDc. Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan

Koordinasi Perencanaan, Sosialisasi dan Fasilitasi Kabupaten / Kota Sehat Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Tanggung Jawab Soaial Perusahaan (TSP)

Fasilitasi Dewan Riset Daerah

Fasilitasi dan koordinasi Hibah Bansos Kemendes, PDT dan Transmigrasi

7. Program Penyediaan Dukungan Data / Informasia. Pengelolaan dan Pemeliharaan Websiteb. Penyelenggaraan Aplikasi PPID Pembantu8. Program Pelaksanaan Harjakasiha. Mendukung Peringatan Hari Jadi Kabupaten Situbondo (HARJAKASI)9. Program Dukungan Pelaksanaan PHBA dan PHBNa. Peringatan Hari Besar Keagamaan10. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah Dan Besara. Operasional Kegiatan Pamsimas III (Pokja AMPL)11. Program Perencanaan Pembangunan Daerah ;a. Penyusunan rancangan RKPDb. Penyusunan RKPD Perubahanc. Asistensi Renja SKPDd. Penyelenggaraan Musrenbang RKPDe. Koordinasi dan Monitoring Penyelenggaraan Bantuan Keuanganf. Fasilitasi Musrenbang Kecamatang. Pengendalian dan Evaluasi RKPD dan Renja PDh. Koordinasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi di Lingkup Bidang Litbang dan

Perencanaan Daerahi. Koordinasi dan Monitoring Penyelenggaraan Kagiatan DAKj. Review RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021k. Fasilitasi Aplikasi SIM perencanaan

12. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi ;a. Fasilitasi dan Koordinasi DBHCHTb. Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Anti Proverty Program (APP)c. Koordinasi dan monitoring Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD PG)d. Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Agropolitan



dan minapolitane. Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat

Penyusunan Road Map Pengembangan PAsar Rakyat ber SNI di kabupaten situbondo

Kajian analisa beban limbah organik kegiatan budidaya kerapu dalam keramba jaring

apung terhadap kualitas perairan

Penyusunan Kajian Awal Prastudi Kelayakan/ Outline Business Case (OBC)

Pengembangan Kawasan Wisata Pasir Putih melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan

Usaha (KPBU)

Model Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Pondok Pesantren di Kabupaten Situbondo

Studi Kelayakan Hijauan Pakan Ternak pada Lahan Marginal di Kabupaten Situbondo

Kajian Identifikasi Embung Dalam Rangka Peningkatan Indek Penanaman dan

Produktivitas Tanamanf. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomig. Fasilitasi dan koordinasi pembiayaan infrastruktur kerjasama Pemerintah Kabupaten Situbondo

dengan Badan Usahah. Penyusunan Inventarisasi permasalahan, perumusan isu -isu strategis dan strategi program

pembangunan bidang ekonomii. Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

13. Program Perencanaan Sosial dan Budaya ;a. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

Fasilitasi dan koordinasi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Situbondob. Penguatan Kelembagaan Analisa Kemiskinan Partisipatif (AKP) Desac. Penguatan Kelembagaan Analisa Kemiskinan Partisipatif (AKP) Supra Desad. Penyusunan Inventarisasi Permasalahan, Perumusan Isu-Isu Strategis dan Strategi Program

Pembangunan Bidang Sosial Budayae. Penyusunan Database Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasarf. Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Sosial Budaya

Penelitian tentang Kontribusi Madrasah diniyah dalam penguatan pendidikan agama islam

di kabupaten situbondo

Penyusunan Dokumen SPKD (Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) / RAD

Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Penelitian tentang pengaruh keberhasilan keluarga berencana terhadap penurunan angka

kemiskinan di kabupaten Situbondo

Kajian Pemetaan Status Desa sebagai dasar pengembangan potensi desa

Analisa Perilaku dan Respon Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan di

Kabupaten Situbondo

14. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam ;a. Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidupb. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang Sarana dan Prasarana Wilayah



Koordinasi Perencanaan Monev Bidang Sarana Dan Prasarana Wilayah

Koordinasi dan Fasilitasi Penataan Lingkungan Permukiman berbasis Komunitas dan

Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (P2KP)c. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah

Penyusunan Peta Analog dan Digital Kabupaten Situbondo

Pemetaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Lokald. Penyusunan Inventarisasi permasalahan, perumusan isu -isu strategis dan strategi program

pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam

Penyusunan Inventarisasi permasalahan, perumusan isu-isu strategis dan strategi program

pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam

Kajian Identifikasi Desa Rawan Air Bersih

Penyusunan Inventarisasi Capaian Akses Air Minum di Kabupaten Situbondo

15. Kajian/Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Penyusunan Roadmap SIDa ( Sistem Inovasi Daerah)

Penyusunan Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan Kab. Situbondo

Penyusunan PDRB Kecamatan

Kajian analisis indikator makro daerah

Penelitian Kajian Implementasi Perda Inisiatif dan Eksekutif Kabupaten Situbondo

Kajian pengembangan kearifan lokal dalam mendukung pengembangan sosiopreunership di

kawasan perdesaan kabupaten situbondo

3. Total kebutuhan dana/pagu indikatif menurut sumber pendanaannyaAnggaran Bappeda Kabupaten Situbondo bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018 untuk Belanja TidakLangsung (Belanja Pegawai) usulan dalam Renja Bappeda Kabupaten Situbondo tahun 2018sebesar Rp. 3.233.664.800,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 10.445.421.000,00 sehingga totalpagu yang diusulkan Rp. 13.679.085.800,00

III. 3. 3. Kesesuaian Rumusan Program dan Kegiatan antara Rancangan Awal RKPD dengan

Renja PD

Keseluruhan Rumusan Program dan Kegiatan terdapat keterpaduan dan sinkronisasiantara Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Situbondo Tahun2018 dengan Rencana Kerja PD Bappeda Kabupaten Situbondo tahun 2018.Program dan Kegiatan yang dirancang Bappeda Kabupaten Situbondo tahun 2018 terdiri dari :



Program Utama :

1. Program Penyusunan Perencanaan Pembangunan DaerahProgram ini bertujuan untuk mewujudkan tersusunnya perencanaan pembangunan yang sesuaidengan aspirasi masyarakat.2. Program Penyediaan Dukungan Data / InformasiProgram ini bertujuan untuk mewujudkan tersedianya data/informasi/statistik daerah untukkepentingan pengambilan keputusan.3. Program Perencanaan Pembangunan DaerahProgram ini bertujuan untuk mewujudkan tersusunnya perencanaan pembangunan yang sesuaidengan aspirasi masyarakat.4. Program Perencanaan pembangunan ekonomiProgram ini bertujuan untuk mewujudkan tersusunnya perencanaan pembangunan bidangekonomi, kemiskinan dan ketersediaan pangan daerah.5. Program Perencanaan Sosial dan BudayaProgram ini bertujuan untuk mewujudkan tersusunnya perencanaan pembangunan bidangsocial budaya, serta tersusunnya rencana induk pengembangan kesehatan dan pendidikan.6. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya AlamProgram ini bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan prasarana wilayah danSumber Daya Alam.7. Program Penelitian dan Pengembangan Potensi dan Inovasi DaerahProgram ini bertujuan untuk mengoptimalkan semua potensi dan sumber daya yang ada diKabupaten Situbondo.8. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah Dan BesarProgram ini bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan dan pemerataanpembangunan di semua wilayah.9. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan DaerahProgram ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugasdan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal.



Program Penunjang

1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi PerkantoranProgram ini bertujuan untuk mewujudkan bantuan administrasi terhadap keberhasilanpenyelenggaraan urusan administrasi perkantoran.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturProgram ini bertujuan untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparatpemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai effektivitas daneffisiensi.3. Program Peningkatan Disiplin AparaturProgram ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin aparatur dalam melaksanakan tugas dankewajibannya dalam bentuk pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya.4. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparaturProgram ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugasdan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal.5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan KeuanganProgram ini bertujuan untuk meningkatkan pengembangan penyusunan laporan capaian kinerjakeuangan secara optimal.6. Program Pelaksanaan HarjakasiProgram ini bertujuan untuk meningkatkan pengembangan nilai budaya bagi aparatur.7. Program Dukungan Pelaksanaan PHBA dan PHBNProgram ini bertujuan untuk meningkatkan pengembangan nilai budaya bagi aparatur.Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2018 dapat dillihat dalam tabel berikut.



Tabel 3Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018

Kabupaten Situbondo

Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan /Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Lokasi Target CapaianKinerja

Kebutuhan dana /Pagu

IndikatifSumber Dana

1 2 3 4 5 6 7

30 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 9.554.371.000,00

3001 Perencanaan 8.760.946.000,00

3001.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.359.287.500,00

3001.300101.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 3.600.000,00

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat yang terkirim denganbenda pos

Kab. Situbondo 150 Surat 3.600.000,00 Dana Alokasi Umum

3001.300101.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 219.960.000,00

1 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air danlistrikdaya air dan listrik

Jumlah terbayarkan rekening air,listrik, telepon dan internet

Situbondo 48 rekening 219.960.000,00 Dana Alokasi Umum

3001.300101.01.004 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional

25.350.000,00

1 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional

Jumlah STNK yang pajaknyaterbayarkan

Situbondo 15 STNK 25.350.000,00 Dana Alokasi Umum

3001.300101.01.005 Penyediaan jasa administrasi keuangan 200.000.000,00

1 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah tenaga pengelola keuanganyang dibayar

BAPPEDA Kab.Situbondo

16 Orang 200.000.000,00 Dana Alokasi Umum

3001.300101.01.006 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 175.675.000,00

1 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah tenaga kebersihan kantoryang dibayarJumlah alat kebersihan yangtersedia

Bappeda KabupatenSitubondo

4 Orang

30 Unit

175.675.000,00 Dana Alokasi Umum

3001.300101.01.008 Penyediaan alat tulis kantor 125.000.000,00

1 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah jenis ATK yang disediakan BAPPEDA Kab.Situbondo

61 Jenis 125.000.000,00 Dana Alokasi Umum

3001.300101.01.009 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 68.485.000,00



1 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jenis barang cetakan yangdisediakanJumlah Penggadaan Dokumen yangdilaksanakan

Bappeda kabupatenSitubondo

16 Jenis

66375 Lembar


3001.300101.01.010 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

20.077.500,00

1 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

Jumlah Komponen alatKelistrikan yang dibeli

Situbondo 432 Unit 20.077.500,00 Dana Alokasi Umum

3001.300101.01.013 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

15.000.000,00

1 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah penyediaan bahan bacaan(surat kabar) yang dibeliJumlah buku / majalah yang di beli

Situbondo 60 Eksemplar

41 Buku


3001.300101.01.015 Penyediaan makanan dan minuman 27.390.000,00

1 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah rapat-rapat koordinasi yangdiadakanJumlah jenis makanan danminuman tamu yang disediakan

Situbondo 12 Kali

3 Jenis


3001.300101.01.016 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah sertadalam daerah

350.000.000,00

1 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah sertadalam daerah

Jumlah Pelaksanaan Rapat - rapatKoordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah serta Dalam Daerah


76 kali 350.000.000,00 Dana Alokasi Umum

3001.300101.01.017 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 54.000.000,00

1 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Jumlah Tenaga yang MenjagaKeamanan Kantor

Bappeda Kab. Situbondo 2 Orang 54.000.000,00 Dana Alokasi Umum

3001.300101.01.018 Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis (THL) 74.750.000,00

1 Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis (THL) Jumlah TenagaAdministrasi/Teknis (THL) yangdibayar

Situbondo 5 Orang 74.750.000,00 Dana Alokasi Umum

3001.02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

526.235.000,00

3001.300101.02.015 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 157.500.000,00

1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Prosentase Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor

Kabupaten Situbondo 100% 50.500.000,00 Dana Alokasi Umum

2 Penunjang Operasional UPTB Gedung Puspemas Prosentase UPTB GedungPuspemas

Desa Gelung KecamatanPanarukan

100% 107.000.000,00 Dana Alokasi Umum



3001.300101.02.017 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 311.360.000,00

1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah Kendaraan DinasOperasional di BAPPEDA yangdipelihara


39 unit 311.360.000,00 Dana Alokasi Umum

3001.300101.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 22.000.000,00

1 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor Kabupaten Situbondo 6 Jenis 22.000.000,00 Dana Alokasi Umum

3001.300101.02.026 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 35.375.000,00

1 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Jumlah Gedung Kantor yang diRehab Sedang

Kab. Situbondo 1 Unit 35.375.000,00 Dana Alokasi Umum

3001.03 Program peningkatan disiplin aparatur 32.480.000,00

3001.300101.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 17.480.000,00

1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah Pakaian Dinas yangdiadakan

Situbondo 55 Stell 17.480.000,00 Dana Alokasi Umum

3001.300101.03.005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 15.000.000,00

1 Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu Jumlah Pakaian Khusus Hari - hariTertentu

Situbondo 6 Orang 15.000.000,00 Dana Alokasi Umum

3001.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur

240.000.000,00

3001.300101.05.006 Penyelenggaraan In House Training 160.000.000,00

1 Penyelenggaraan In House Training tentangPerencanaan Daerah

jumlah in house training yangdilaksanakan

Kabupaten Situbondo 160.000.000,00 Dana Alokasi Umum

3001.300101.05.007 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 80.000.000,00

1 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Prosentase aparatur yangditingkatkan kemampuannya


3001.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan

193.750.000,00

3001.300101.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja SKPD

1 dokumen 50.000.000,00

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD

Jumlah dokumen LAKIP yangdisusun

Kabupaten Situbondo 1 Dokumen 20.000.000,00 Dana Alokasi Umum

2 Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Jumlah Laporan Realisasi FisikKeuangan yang disusun

BAPPEDA KabupatenSitubondo

12 Dokumen 10.000.000,00 Dana Alokasi Umum

3 Penyusunan Dokumen SAKIP BAPPEDA Jumlah Dokumen SAKIP yangtersusun

Kabupaten Situbondo 1 dokumen 20.000.000,00 Dana Alokasi Umum

3001.300101.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 9.000.000,00



1 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Jumlah Laporan KeuanganSemesteran yang disusun



3001.300101.06.004 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 105.750.000,00

1 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah Laporan Keuangan AkhirTahun yang disusun (Draft,Review, Audited)



3001.300101.06.005 Penyusunan RKA dan DPA 29.000.000,00

1 Penyusunan RKA dan DPA Jumlah Dokumen RKA, DPA,RKAP dan DPPA yang disusun


3001.07 Program Penyusunan Perencanaan PembangunanDaerah

873.489.500,00

3001.300101.07.002 Penyusunan Renja SKPD 32.000.000,00

1 Penyusunan Renja Perangkat Dareah (PD) Jumlah Dokumen Renja SKPDyang disusun


2 Penyusunan Revisi Renja PD Jumlah Dokumen Revisi RenjaSKPD yang disusun


3001.300101.07.004 Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan 841.489.500,00

1 Koordinasi Perencanaan, Sosialisasi dan FasilitasiKabupaten / Kota Sehat

Jumlah Koordinasi, fasilitasi dansosialisasi yang dilaksanakan

Kabupaten Situbondo 45 kali 400.000.000,00 Dana Alokasi Umum

2 Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi daerahPencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Jumlah KoordinasiPelaksanaan RAD PPK


3 Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan TanggungJawab Soaial Perusahaan (TSP)

Koordinasi dan Fasilitasi TSPyang dilaksanakan

Kabupaten Situbondo 15 orang 22.209.500,00 Dana Alokasi Umum

4 Fasilitasi Dewan Riset Daerah Koordinasi dan Fasilitasi DRDyang dilaksanakan

Kabupaten Situbondo 15 orang 300.000.000,00 Dana Alokasi Umum

5 Fasilitasi dan koordinasi Hibah Bansos Kemendes, PDTdan Transmigrasi

Jumlah Fasilitasi dan Koordinasidengan KPDT yang dilakukan


3001.08 Program Penyediaan Dukungan Data/ Informasi 64.600.000,00

3001.300101.08.001 Pengelolaan dan Pemeliharaan Website 27.000.000,00

1 Pengelolaan dan Pemeliharaan Website Jumlah Website yang dikelola dandipelihara

Kabupaten Situbondo 1 Web 27.000.000,00 Dana Alokasi Umum

3001.300101.08.002 Penyelenggaraan Aplikasi PPID Pembantu 37.600.000,00

1 Penyelenggaraan Aplikasi PPID Pembantu Jumlah Dokumen PPID Pembantuyang disediakan di Aplikasi PPID




3001.09 Program Pelaksanaan Harjakasi 24.100.000,00

3001.300101.09.001 Dukungan Pelaksanaan Harjakasi 24.100.000,00

1 Mendukung Peringatan Hari Jadi KabupatenSitubondo (HARJAKASI)

Jumlah pelaksanaan dukungankegiatan Harjakasi


3001.1 Program Dukungan Pelaksanaan PHBA dan PHBN 24.085.000,00

3001.300101.10.001 Dukungan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Agama 24.085.000,00

1 Peringatan Hari Besar Keagamaan Peringatan Hari Besar Agama yangdilaksanakan


3001.15 Program perencanaan pengembangan kota-kotamenengah dan besar

119.250.000,00

3001.300101.15.002 Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasiperkotaan

119.250.000,00

1 Operasional Kegiatan Pokja AMPL Jumlah Pelaksanaan OperasionalKegiatan Pamsimas III (PokjaAMPL) Jumlah PelaksanaanOperasional Kegiatan PemutahiranDokumen SSK

Kabupaten Situbondo 1 paket

1 Dokumen

119.250.000,00 Badan Layanan UmumDaerah

3001.16 Program peningkatan kapasitas kelembagaanperencanaan pembangunan daerah

0,00

3001.300101.16.001 Fasiilitasi Aplikasi SIM Perencanaan 0,00

1 Fasilitasi Aplikasi SIM perencanaan prosentase Fasilitasi Aplikasi SIMPerencanaan

Kabupaten Situbondo 0,00 Dana Alokasi Umum

3001.17 Program Perencanaan Pembangunan daerah 1.258.100.000,00

3001.300101.17.001 Penyusunan rancangan RKPD 360.000.000,00

1 Penyusunan rancangan RKPD Prosentase Rancangan RKPD yangdisusun


2 Penyusunan RKPD Perubahan Prosentase RKPD Perubahan yangdisusun

Bappeda Kabupatensitubondo

100% 99.000.000,00 Dana Alokasi Umum

3 Asistensi Renja SKPD Jumlah Asistensi Renja SKPD Bappeda KabupatenSitubondo

1 kali 0,00 Dana Alokasi Umum

3001.300101.17.002 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 104.000.000,00

1 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Prosentase Musrenbang RKPD Kabupaten Situbondo 100% 104.000.000,00 Dana Alokasi Umum

3001.300101.17.007 Fasilitasi Musrenbang Kecamatan 36.300.000,00

1 Fasilitasi Musrenbang Kecamatan Prosentase Musrenbang Kecamatan Kabupaten Situbondo 100% 36.300.000,00 Dana Alokasi Umum



3001.300101.17.008 Pengendalian dan Evaluasi RKPD 41.600.000,00

1 Pengendalian dan Evaluasi RKPD dan Renja SKPD Prosentase Pengendalian danEvaluasi RKPD dan Renja SKPD


3001.300101.17.009 Koordinasi Perencanaan Pembangunan LingkupBidang Pendataan, Evaluasi dan Pelaporan

191.000.000,00

2 Koordinasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi diLingkup Bidang Litbang dan Perencanaan Daerah

Jumlah Koordinasi Perencanaan,Monitoring dan Evaluasi diLingkup Bidang Litbang danPerencanaan Daerah


3001.300101.17.010 Koordinasi dan Monitoring Penyelenggaraan KegiatanDana Alokasi Khusus (DAK)

54.000.000,00

1 Koordinasi dan Monitoring Penyelenggaraan KagiatanDAK

Jumlah Koordinasi dan MonitoringPenyelenggaraan KegiatanDAK


3001.300101.17.014 Review RPJMD 314.000.000,00

1 Review RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021

Prosentase Review RPJMDKabupaten Situbondo Tahun 2016-2021


3001.300101.17.015 Fasiilitasi Aplikasi SIM Perencanaan 157.200.000,00

1 Fasilitasi Aplikasi SIM perencanaan Jumlah Fasilitasi Aplikasi SIMperencanaan

Kabupaten Situbondo 100% 157.200.000,00

3001.18 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1.512.796.000,00

3001.300101.18.001 Fasilitasi dan Koordinasi DBHCHT 88.755.000,00

1 Fasilitasi dan Koordinasi DBHCHT Jumlah laporan per semester SKPDpenerima dana DBHCHT TA. 2018


3001.300101.18.002 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Anti PovertyProgram (APP)

184.974.000,00

1 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Anti ProvertyProgram (APP)

Jumlah Fasilitasi, Koordinasi danSinkronisasi Anti ProvertyProgram (APP)


3001.300101.18.007 koordinasi dan monitoring Recana Aksi Daerah Pangan danGizi (RAD PG )

18.844.000,00



1 Koordinasi dan monitoring Rencana Aksi DaerahPangan dan Gizi (RAD PG)

Jumlah Koordinasi dan monitoringRencana Aksi DaerahPangan dan Gizi (RAD PG)


3001.300101.18.008 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Agropolitan 48.500.000,00

1 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Agropolitan danminapolitan

Jumlah Fasilitasi, Koordinasi danSinkronisasi Agropolitan danminapolitan


3001.300101.18.010 Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomimasyarakat

645.650.000,00

1 Penyusunan Road Map Pengembangan PAsar Rakyat berSNI di kabupaten situbondo

Jumlah Penyusunan Road MapPengembangan PAsar Rakyat berSNI di kabupaten situbondo yangdisusun

kab situbondo 1 dokumen 112.650.000,00 Dana Alokasi Umum

4 Kajian analisa beban limbah organik kegiatan budidayakerapu dalam keramba jaring apung terhadap kualitasperairan

Jumlah Kajian analisa bebanlimbah organik kegiatan budidayakerapu dalam keramba jaring apungterhadap kualitas perairan


7 Penyusunan Kajian Awal Prastudi Kelayakan/ OutlineBusiness Case (OBC) Pengembangan Kawasan WisataPasir Putih melalui Kerjasama Pemerintah Dengan BadanUsaha (KPBU)

Jumlah Penyusunan Kajian AwalPrastudi Kelayakan/ OutlineBusiness Case (OBC)Pengembangan Kawasan WisataPasir Putih melalui KerjasamaPemerintah Dengan Badan Usaha(KPBU)


9 Model Pemberdayaan Ekonomi Berbasis PondokPesantren di Kabupaten Situbondo

Jumlah Model PemberdayaanEkonomi Berbasis PondokPesantren di Kabupaten Situbondo

Kabupaten Situbondo 1 dokumen 50.000.000,00 Silpa Badan LayananUmum Daerah

10 Studi Kelayakan Hijauan Pakan Ternak pada LahanMarginal di Kabupaten Situbondo

Jumlah Dokumen Studi KelayakanHijauan Pakan Ternak pada Lahan

kabupaten situbondo 1 dokumen 50.000.000,00 Silpa Badan LayananUmum Daerah

11 Kajian Identifikasi Embung Dalam Rangka PeningkatanIndek Penanaman dan Produktivitas Tanaman

Jumlah Kajian Identifikasi EmbungDalam Rangka Peningkatan IndekPenanaman dan ProduktivitasTanaman

kabupaten situbondo 1 dokumen 50.000.000,00 Silpa Badan LayananUmum Daerah

3001.300101.18.011 koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 189.500.000,00



1 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Jumlah Koordinasi perencanaanpembangunan bidang ekonomi

Kabupaten Situbondo 50 Koordinasi 130.000.000,00 Dana Alokasi Umum

2 Fasilitasi dan koordinasi pembiayaan infrastrukturkerjasama Pemerintah Kabupaten Situbondo dengan BadanUsaha

Jumlah Pelaksanaan KegiatanFasilitasi dan KoordinasiPembiayaan InfrastrukturKerjasama Pemerintah KabupatenSitubondo dengan Badan Usaha


3001.300101.18.012 Penyusunan Inventarisasi permasalahan, perumusan isu -isustrategis dan strategi program pembangunan ekonomi

100.000.000,00

1 Penyusunan Inventarisasi permasalahan, perumusan isu -isustrategis dan strategi program pembangunan bidangekonomi

Jumlah dokumen Inventarisasipermasalahan, perumusan isu -isustrategis dan strategi programpembangunan bidang ekonomi


3001.300101.18.013 Koordinasi Penyusunan Laporan KeteranganPertanggungjawaban (LKPJ)

236.573.000,00

1 Koordinasi penyusunan laporan KeteranganPertanggung Jawaban (LKPJ)

Jumlah koordinasi yangdilaksanakan


3001.19 Program Perencanaan Sosial Budaya 1.537.965.000,00

3001.300101.19.001 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial danbudaya

715.851.000,00

1 Koordinasi dan Fasilitasi Pengarusutamaan Gender(PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)

Jumlah pelaksanaan Koordinasidan Fasilitasi Program KegiatanPUG dan PUHA di KabupatenSitubondo

Kabupaten Situbondo 8 kl rapat koordinasi 0,00 Dana Alokasi Umum

2 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial danBudaya

Jumlah Pelaksanaan KoordinasiPerencanaan Pembangunan BidangSosial dan Budaya

Kabupaten Situbondo 12 kl rakor; 17 klmonev


5 Fasilitasi dan koordinasi penanggulangan kemiskinanKabupaten Situbondo

Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi dankoordinasi penanggulangankemiskinan Kabupaten Situbondo

Kabupaten Situbondo 4 kl rakor, 3 klsosialisasi


3001.300101.19.006 Penguatan Kelembagaan Analisa KemiskinanPartisipatif (AKP)

406.410.000,00

1 Penguatan Kelembagaan Analisa KemiskinanPartisipatif (AKP) Desa

Jumlah Peserta yang dilatih dalamrangka pendataan kemiskinan

Kabupaten Situbondo 289 peserta 271.500.000,00 Dana Alokasi Umum



2 Penguatan Kelembagaan Analisa KemiskinanPartisipatif (AKP) Supra Desa

Jumlah Dokumen KemiskinanTingkat Kabupaten


3001.300101.19.008 Penyusunan Inventarisasi permasalahan, perumusan isu -isustrategis dan strategi program pembangunan sosial budaya

0,00

1 Penyusunan Inventarisasi Permasalahan, Perumusan Isu-IsuStrategis dan Strategi Program Pembangunan Bidang SosialBudaya

Inventarisasi permasalahan,perumusan isu -isu strategis danstrategi program pembangunansosial budaya

Kabupaten Situbondo 1 Dokumen 0,00 Dana Alokasi Umum

3001.300101.19.009 Penyusunan Masterplan Pendidikan 102.300.000,00

1 Penyusunan Database Sarana dan PrasaranaPendidikan Dasar

Jumlah Data Base Sarana danPrasarana Pendidikan Dasar

Kabupaten Situbondo 1 Data Base 102.300.000,00 Dana Alokasi Umum

3001.300101.19.010 Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah BidangSosial Budaya

313.404.000,00

1 Penelitian tentang Kontribusi Madrasah diniyah dalampenguatan pendidikan agama islam di kabupaten situbondo

Jumlah Penelitian tentangKontribusi Madrasah diniyahdalam penguatan pendidikan agamaislam di kabupaten situbondo


2 Penyusunan Dokumen SPKD (Strategi PenanggulanganKemiskinan Daerah) / RAD Penanggulangan KemiskinanDaerah

Jumlah Dokumen SPKD (StrategiPenanggulangan KemiskinanDaerah) / RAD PenanggulanganKemiskinan DaerahIndikator Kinerja Kegiatan


3 Penelitian tentang pengaruh keberhasilan keluargaberencana terhadap penurunan angka kemiskinan dikabupaten Situbondo

Jumlah Penelitian tentang pengaruhkeberhasilan keluarga berencanaterhadap penurunan angkakemiskinan di kabupaten Situbondo

Kabupaten situbondo 1 Dokumen 50.000.000,00 Silpa Badan LayananUmum Daerah

4 Kajian Pemetaan Status Desa sebagai dasar pengembanganpotensi desa

Jumlah Kajian Pemetaan StatusDesa sebagai dasar pengembanganpotensi desa

Kabupaten situbondo 1 Dokumen 50.000.000,00 Silpa Badan LayananUmum Daerah

5 Analisa Perilaku dan Respon Masyarakat TerhadapPenyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Situbondo

Jumlah Analisa Perilaku danRespon Masyarakat TerhadapPenyelenggaraan Pendidikan diKabupaten Situbondo

Kabupaten situbondo 1 Dokumen 60.000.000,00 Dana Alokasi Umum

3001.2 Program perancanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam

994.808.000,00

3001.300101.20.001 Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumberdaya alam dan lingkungan hidup

51.500.000,00



1 Peningkatan Peran Masyarakat dalam PengelolaanSumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup

Jumlah Laporan KegiatanPeningkatan Peran Masyarakatdalam Pengelolaan Sumber DayaAlam dan Pelestarian LingkunganHidup

Kabupaten Situbondo 1 Laporan 51.500.000,00 Badan Layanan UmumDaerah

3001.300101.20.002 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang Sarana danPrasarana Wilayah

234.174.000,00

2 Koordinasi Perencanaan Monev Bidang Sarana DanPrasarana Wilayah

Jumlah Dokumen PelaksanaanKoordinasi Perencanaan MonevBidang Sarana dan PrasaranaWilayah

Kabupaten Situbondo 1 Paket 200.000.000,00 Badan Layanan UmumDaerah

3 Koordinasi dan Fasilitasi Penataan LingkunganPermukiman berbasis Komunitas dan Program PeningkatanKualitas Kawasan Permukiman (P2KP)

jumlah p2kp tepat sasaran Kabupaten Situbondo 1 kawasan 34.174.000,00 Dana Alokasi Umum

3001.300101.20.003 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah 609.134.000,00

1 Penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRW) Kabupaten Situbondo

Jumlah Dokumen PenyempurnaanRencana Tata Ruang Wilayah(RTRW) Kabupaten Situbondo

Kabupaten Situbondo 1 Dokumen 0,00 Badan Layanan UmumDaerah

2 Penyusunan Peta Analog dan Digital KabupatenSitubondo

Jumlah Dokumen Peta Analog danDigital Kabupaten Situbondo

Kabupaten Situbondo 1 Dokumen 188.020.000,00 Badan Layanan UmumDaerah

3 Pemetaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan(LP2B)

Jumlah Dokumen Pemetaan LahanPertanian Pangan Berkelanjutan(LP2B)


5 Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Lokal jumlah pelabuhan lokal yangmemadai


7 Penyusunan SIM Rumah Tidak Layak Huni teridentifikasi penyusunanRTLH

Kabupaten Situbondo 1 Dokumen 0,00 Dana Alokasi Umum

3001.300101.20.005 Penyusunan Inventarisasi permasalahan, perumusan isu -isustrategis dan strategi program pembangunan prasaranawilayah dan sumber daya alam

100.000.000,00

1 Penyusunan Inventarisasi permasalahan, perumusan isu-isustrategis dan strategi program pembangunan prasaranawilayah dan sumber daya alam

jumlah permasalahan dari OPDtehnis yang strategis

Kabupaten Situbondo 1 Dokumen 0,00 Badan Layanan UmumDaerah

2 Kajian Identifikasi Desa Rawan Air Bersih Jumlah Kajian Identifikasi DesaRawan Air Bersih


3 Penyusunan Inventarisasi Capaian Akses Air Minum diKabupaten Situbondo

jumlah Inventarisasi CapaianAkses Air Minum di KabupatenSitubondo




3001.22 Program Kerjasama Pembangunan 0,00

0,00

3004 Penelitian Dan Pengembangan 793.425.000,00

3004.15 Penelitian dan Pengembangan Potensi dan InovasiDaerah

793.425.000,00

3004.300101.15.001 Kajian/Penelitian dan Pengembangan IlmuPengetahuan

793.425.000,00

1 Penyusunan Roadmap SIDa ( Sistem Inovasi Daerah) jumlah Roadmap SIDa ( SistemInovasi Daerah) yang disusun


2 Penyusunan Rencana Induk Penelitian danPengembangan Kab. Situbondo

Jumlah Dokumen Rencana IndukPenelitian dan Pengembangan Kab.Situbondo yang disusun


3 Penyusunan PDRB Kecamatan Jumlah PDRB Kecamatan yangdisusun

Kabupaten Situbondo 1 dokumen 152.000.000,00

4 Kajian analisis indikator ekonomi daerah Jumlah analisis indikator ekonomidaerah yang disusun

Kabupaten Situbondo 1 dokumen 0,00 Dana Alokasi Umum

5 Penelitian Kajian Implementasi Perda Inisiatif danEksekutif Kabupaten Situbondo

Jumlah Kajian Implementasi PerdaInisiatif danEksekutif Kabupaten Situbondoyang disusun

Kabupaten situnbondo 1 dokumen 50.000.000,00 Silpa Badan LayananUmum Daerah

6 Kajian pengembangan kearifan lokal dalam mendukungpengembangan sosiopreunership di kawasan perdesaankabupaten situbondo

Jumlah pengembangan kearifanlokal dalam mendukungpengembangan sosiopreunership dikawasan perdesaan kabupatensitubondo yang disusun

kabupaten situbondo 1 dokumen 350.000.000,00 Dana Alokasi Umum

Situbondo, 2017



Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagaipersoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata daritanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yangmengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base

Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalammenciptakan Good Gavernance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akanmampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down effect)sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.Rencana Kerja (RENJA) Bappeda Kabupaten Situbondo, selain sebagai acuan kerja padatahun 2018 juga diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalampengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinanmanajemen dan seluruh staf Bappeda Kabupaten Situbondo sehingga akan diperoleh peningkatankinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.Demikian gambaran singkat tentang penjabaran Rencana Kerja Perangkat Daerah (RenjaPD) tahunan tahun 2018, sebagai pokok acuan untuk melaksanakan kegiatan tahun 2018 yang akandatang.

Situbondo, 10 April 2017KEPALA BAPPEDAKABUPATEN SITUBONDO

Drs. HARYADI TEJO LAKSONO, M. SiPembina Tingkat INIP. 19681127 198903 1 007

BAB IVP E N U T U P







BAB IVP E N U T U P







BAB IVP E N U T U P







BAB IVP E N U T U P

Rencana Kerja Perangkat Daerah (R enja-PD) TAHUN... · 2020. 9. 1. · Daerah (Renja-PD) Tahun 2018...

Documents

Transcript of Rencana Kerja Perangkat Daerah (R enja-PD) TAHUN... · 2020. 9. 1. · Daerah (Renja-PD) Tahun 2018...