RENCANA KERJA - Bengkaliskab.go.id · 2021. 1. 19. · Rencana Kerja Bappeda Tahun 2017 3 1.3....
Transcript of RENCANA KERJA - Bengkaliskab.go.id · 2021. 1. 19. · Rencana Kerja Bappeda Tahun 2017 3 1.3....
-
RENCANAKERJATAHUN 2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHKABUPATEN BENGKALIS
-
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2017 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah dokumen
perencanaan tahunan dan merupakan penjabaran kerja tahunan dari setiap Rencana
Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Renja SKPD disusun sebagai
dokumen yang akan dibahas pada Forum SKPD yang nantinya menjadi bagian dari
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) setelah dilakukannya Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD.
Penyusunan Renja SKPD Bappeda Kabupaten Bengkalis telah memperhatikan visi
dan misi Bupati terpilih periode 2016 – 2021, Rancangan Renstra Bappeda Kabupaten
Bengkalis, dan Renstra Bappenas serta Renstra Bappeda Provinsi Riau yang seluruhnya
akan digunakan sebagai bahan di dalam proses penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2017.
1.2. Landasan Hukum
Landasan Hukum sebagai dasar Penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Bengkalis
Tahun 2017 adalah :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
-
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2017 2
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Riau Tahun 2005 - 2025
(Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 19 Tahun 2004 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis
Tahun 2004 Nomor 22);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor 03);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2012 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Bengkalis;
-
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2017 3
1.3. Maksud dan Tujuan
1.3.1. Maksud
Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Bengkalis Tahun 2017, disusun dengan maksud :
a. Menyediakan suatu acuan resmi bagi seluruh aparatur Bappeda dalam menentukan
prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017;
b. Menyediakan suatu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja
tahunan setiap satuan kerja perangkat daerah;
c. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum Bappeda sekaligus memahami arah
dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten
Bengkalis;
d. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Bappeda dalam mencapai tujuan dengan cara
menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
e. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Bappeda untuk memahami dan menilai arah
kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan;
f. Mendorong motivasi dan kreasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan
guna mempercepat pelaksanaan pembangunan.
1.3.2. TujuanTujuan penyusunan Rencana Kerja Bappeda ini adalah agar program dan kegiatan
yang direncanakan benar-benar komprehensif, transparansi, akuntabel dan partisipatif
selaras dengan Visi dan Misi Rencana Strategis Bappeda dan tercermin dalam RPJMD
Kabupaten Bengkalis 2016 – 2021.
1.4. Sistematika Penulisan
Rencana Kerja (Renja) Bappeda Tahun 2017 sebagai pedoman dan arah kerja
Bappeda, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
-
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2017 4
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV : PENUTUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN
-
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2017 5
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
Pada Tahun 2015, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Bengkalis telah menganggarkan dana sebesar Rp. 24.576.643.942,00 adapun dana
tersebut adalah untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.9.669.177.937,00 dan
Belanja Langsung sebesar Rp.14.907.466.005,00,00-. Belanja langsung digunakan
untuk membiayai 3 urusan, 12 program dan 44 kegiatan, baik kegiatan yang
bersifat swakelola maupun kegiatan rutin lainnya.
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2015 dapat dilihat pada tabel
berikut :
Tabel 2.1Realisasi Anggaran Bappeda Kabupaten Bengkalis
Tahun Anggaran 2015
NO. PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %
I BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.669.177.937,00 8.621.892.707,00 89,17
II BELANJA LANGSUNG 14.907.466.005,00 9.832.506.928,00 65,96
II.1 Perencanaan Pembangunan DaerahProgram Pelayanan AdministrasiPerkantoran
3.335.506.513,00 2.646.092.071,00 79,33
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 65.400.000,00 65.400.000 100,00
2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber DayaAir dan Listrik
386.800.000,00 279.137.632 72,17
3 Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan Kantor
39.000.000,00 11.850.000 30,38
4 Penyedian Jasa Kebersihan Kantor 187.420.890,00 177.102.014 94,49
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 573.957.123,00 336.459.897 58,62
6 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan
72.764.000,00 65.723.300 90,32
7 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor
52.152.500,00 37.712.801 72,31
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan
54.500.000,00 33.040.000 60,62
9 Penyediaan Makanan dan Minuman 137.750.000,00 75.155.456 54,56
10 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 253.800.000,00 171.360.000 67,52
11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keLuar dan Dalam Daerah
1.326.602.000,00 1.232.840.491 92,93
12 Penyediaan Jasa Sopir Kantor 19.200.000,00 19.200.000 100,00
13 Publikasi Informasi Pembangunan 166.160.000,00 141.110.480 84,92
-
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2017 6
NO. PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %
Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
1.804.001.000,00 1.335.740.453,00 74,04
1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 644.301.000,00 472.185.090 73,29
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantor
491.200.000,00 307.144.722 62,53
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKendaraan Dinas/Operasional
438.500.000,00 326.509.266 74,46
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungPeralatan Gedung Kantor
230.000.000,00 229.901.375 99,96
Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur
752.875.600,00 460.570.406,00 61,17
1 Pendidikan dan Pelatihan Informal 306.000.000,00 300.342.038 98,15
2 Kursus Workshop dan Seminar 218.307.600,00 - -
2 Pendidikan dan Pelatihan PengelolaanLingkungan Hidup JICA PartnershipProgram
228.568.000,00 160.228.368 70,10
Program Kerjasama Pembangunan 211.232.800,00 154.154.135,00 72,98
1 Forum Koordinasi Implementasi ProgramCorporate Social Responsibility
211.232.800,00 154.154.135 72,98
Program Perencanaan PengembanganWilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
1.029.126.100,00 310.575.300,00 30,18
1 Sosialisasi Tingkat Kabupaten ProgramPamsimas
361.206.700,00 254.297.900 70,40
2 Percepatan Pembangunan SanitasiPemukiman (PPSP)
667.919.400,00 56.277.400 8,43
Program peningkatan KapasitasKelembagaan Perencanaan Pembangunan
1.511.871.299,00 1.335.835.149,00 88,36
1 Koordinasi Perencanaan Bidang SDMSarana dan Prasarana Aparatur
263.012.930,00 190.465.880 72,42
2 Pendidikan dan Pelatihan PenyusunanRenstra SKPD
1.108.562.969,00 1.024.680.869 92,43
3 Klarifikasi Kelayakan Program kegiatanTahunan Bidang SDM, Sarana danPrasarana Aparatur
140.295.400,00 120.688.400 86,02
Program Perencanaan PembangunanDaerah
2.534.818.754,00 1.103.634.713,00 43,54
1 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 598.849.072,00 422.694.516 70,58
2 Monitoring Evaluasi Pengendalian danPelaporan Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah
362.823.500,00 278.479.500 76,75
3 Pertimbangan Kajian Kebijakan BupatiBengkalis
378.553.000,00 247.740.000 65,44
4 Penyusunan RKPD 390.647.200,00 88.593.600 22,68
5 Percapata Pelaksanaan Capaian TargetMDG's
105.445.482,00 38.269.997 36,29
6 Background Study (RancanganTeknokratis) RPJMD Kabupaten BengkalisTahun 2016-2021
698.500.500,00 27.857.100 3,99
-
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2017 7
NO. PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %
Program Perencanaan PembangunanEkonomi
903.573.300,00 574.464.800,00 63,58
1 Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah 435.952.500,00 273.305.200 62,69
2 Koordinasi Perecanaan PembangunanBidang Ekonomi
329.504.800,00 196.799.400 59,73
3 Klarifikasi Kelayakan Program KegiatanTahunan Bidang Ekonomi
138.116.000,00 104.360.200 75,56
Program Perencanaan Sosial dan Budaya 530.810.151,00 347.914.600,00 65,54
1 Pelaksanaan TKPKD 95.360.594,00 30.718.000 32,21
2 Koordinasi Perencanaan BidangKesejahteraan Rakyat dan Sosial Budaya
302.597.657,00 206.284.300 68,17
3 Klarifikasi Kelayakan Program Kegiatantahunan Bidang Kesra dan Sosial Budaya
132.851.900,00 110.912.300 83,49
Program Perencanaan Prasarana Wilayahdan Sumber Daya Alam
1.427.034.388,00 877.492.001,00 61,49
1 Fasilitasi Program Bidang Keciptakaryaan 252.862.200,00 50.334.200 19,91
2 Koordinasi Perncanaan PembangunanBidang Sarana dan Prasarana
411.193.500,00 203.853.801 49,58
3 Penyusunan Rencana InvestasiInsfrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM)Kab. Bengkalis
548.359.400,00 470.482.900 85,80
4 kalrifikasi Kelayakan Program KegiatanSarana dan Prasarana
214.619.288,00 152.821.100 71,21
II.2 Penataan RuangProgram Perencanaan Tata Ruang 793.944.300,00 615.017.300,00 77,46
1 Penyusnan Rencana Pembangunankawasan Pemukiman Prioritas Perkotaan(RPKPP) Kabupaten
793.944.300,00 615.017.300 77,46
II.3 StatistikProgram PengembanganData/informasi/statistik Daerah
72.671.800,00 71.016.000,00 97,72
1 Penyusunan Profil Kabupaten BengkalisTahun 2015
72.671.800,00 71.016.000 97,72
TOTAL ANGGARAN 24.576.643.942,00 18.454.399.635,00 75,09
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Tugas Pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis
adalah melaksanakan perumusan kebijakan, bimbingan, konsultasi dan koordinasi serta
monitoring dan evaluasi di bidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam
melaksanakan tugas pokok tersebut Bappeda menyelenggarakan Fungsi :
a. Perumusan kebijakan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Pelaksanaan bimbingan, koordinasi dan konsultasi perencanaan, pelaksanaan dan
pengendalian pembangunan daerah;
c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;
-
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2017 8
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Semua Pegawai Bappeda diharapkan mengerti tugas pokok dan fungsi Bappeda,
untuk itu Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata kerja serta Peraturan Bupati
tentang tugas pokok dan fungsi Bappeda menjadi buku wajib bagi seluruh pegawai
bappeda. Selain Perda dan Perbup tersebut diperbanyak, secara rutin pimpinan dalam
berbagai kesempatan juga menekankan perlunya pemahaman akan tugas dan fungsi
bappeda kepada seluruh pegawai.
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kedisiplinan pegawai Bappeda Kabupaten
Bengkalis Tahun 2015, tingkat kedisiplinan pegawai Bappeda Kabupaten Bengkalis
sangat baik yakni sebesar 98%. Kondisi ini merupakan implikasi dari penerapan kebijakan
Reward and punishment di Bappeda Kabupaten Bengkalis, yang dapat dijelaskan sebagai
berikut :
2.2.1 Reward (Penghargaan)
Selaku SKPD yang menjalankan tugas dan fungsi perencanaan, Bappeda
memiliki beban kerja yang cukup besar bila dibandingkan dengan SKPD lain.
Sebagai penghargaan bagi pegawai negeri/staf lingkup Bappeda Kabupaten
Bengkalis, selain diberikan tambahan penghasilan (insentif) sesuai ketetapan
pemerintah juga diberikan tunjangan kinerja aparatur perencana berdasarkan
pertimbangan objektif lainnya.
2.2.2 Punishment (Sangsi)
Selain bentuk penghargaan di atas, Bappeda juga menetapkan punishment
(sanksi) bagi seluruh pegawai yang tidak disiplin berupa pemotongan insentif,
jika seorang staf tidak menghadiri apel (pagi dan sore) akan dipotong Rp.
50.000,- dari tunjangan kinerja aparatur perencana. Dan bila pegawai bappeda
tidak masuk karena izin selama tiga (3) hari akan dipotong sebesar Rp. 50.000.-.
Selain sanksi tersebut di atas, bagi pegawai yang kurang disiplin juga
mendapatkan sanksi normatif dari pimpinan berupa pengurangan keterlibatan
dalam beberapa aktifitas dan kegiatan Bappeda, namun tetap dilakukan
pendekatan persuasif kepada yang bersangkutan sebagai bentuk pembinaan
secara langsung.
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
-
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2017 9
Selain program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam DPA SKPD,
selama tahun 2015 Bappeda juga melakukan beberapa tugas khusus dalam
rangka mendukung pelaksanaan pembangunan dan pencapaian visi dan misi
RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 – 2015, beberapa tugas tersebut antara
lain:
a. Membangun kerjasama dengan Japan International Cooperation Agency
(JICA) dan Kota Ube Prefektur Yamaguchi serta Yamaguchi Universisty.
b. Secara kontinyu Bappeda Kabupaten Bengkalis menjalin komunikasi dan
melakukan koordinasi dengan seluruh perusahaan yang tergabung dalam
Forum Koordinasi Implementasi Program CSR Kabupaten Bengkalis.
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Renja Bappeda Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 telah sejalan dengan Rancangan
Awal RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2017, yang telah dituangkan secara rinci dan
jelas dalam Renstra Bappeda Kabupaten Bengkalis. Bilamana dalam proses
perkembangannya terjadi perubahan dalam RKPD baik berupa prioritas, isu strategis
maupun kemampuan keuangan yang tidak sesuai lagi dengan Renja Bappeda Tahun 2017
maka RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 tetap menjadi pedoman utama.
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Renja Bappeda Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 tidak terdapat usulan program dan
kegiatan dari masyarakat atau pemangku kepentingan tetapi berupa program dan kegiatan
yang telah menjadi tugas utama Bappeda Kabupaten Bengkalis.
-
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2017 10
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Saat ini, prioritas pembangunan nasional tahun 2017 telah ditetapkan mengacu pada
agenda Nawacita kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang merupakan prioritas
nasional sebagaimana telah tertuang di dalam RPJMN 2015 – 2019 yang terdiri dari 9
(sembilan) agenda yang didalamnya terdapat sub agenda dan sasaran nawacita itu sendiri
serta prioritas lainnya yang tetap menjadi acuan bagi seluruh daerah dalam merumuskan
rencana pembangunan daerah termasuk untuk rencana tahun 2017. Berdasarkan hal itu,
program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Bengkalis pada tahun 2017 telah menganalisa
pokok-pokok dari prioritas nasional tersebut termasuk apa yang menjadi program prioritas
Bappenas yang termaktif dalam Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional / Bappenas Tahun 2015 – 2019.
Sesuai dengan tupoksi Bappeda Kabupaten Bengkalis, sebagai unsur perencana,
sekaligus mengawal RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021 tetap berjalan
sesuai dengan yang diharapkan, maka Renja Bappeda Kabupaten Bengkalis lebih banyak
berisi program dan kegiatan yang bersifat perencanaan makro untuk menunjang
terlaksananya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Seperti halnya tujuan dan sasaran pada Renstra Bappeda Kabupaten Bengkalis
Tahun 2016 – 2021, maka tujuan dan sasaran Renja Bappeda Kabupaten Bengkalis untuk
Tahun 2017 masih sesuai dengan Renstra yaitu :
1. Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan
prioritas daerah sesuai dengan kebutuhan daerah untuk Tahun 2017;
2. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang sudah dibahas
secara partisipatif antar semua Stakeholders pembangunan daerah setempat, mulai
dari saat menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017,
Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2017, Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) Tahun 2017 sampai dengan penjabarannya ke dalam RAPBD
Tahun Anggaran 2017 nantinya;
3. Memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara
kronologis dan berkelanjutan.
-
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2017 11
3.1. Program dan Kegiatan
Program dan kegiatan pada Renja Bappeda Kabupaten Bengkalis Tahun 2017
tertuang di dalam lampiran renja ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
-
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2017 12
BAB IV
PENUTUP
Demikianlah Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 ini
disusun sebagai bahan masukan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) Tahun 2017.
Bengkalis, 28 Januari 2016
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHKABUPATEN BENGKALIS
Ir. JONDI INDRA BUSTIAN, MCRPPEMBINA UTAMA MUDANIP. 19631123 198903 1 005
-
SKPD
(1) (2) (3) (5) (6)
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 11.777.977.937,00-
- Gaji dan Tunjangan Tersedianya belanja tidak langsung 1 Tahun 11.777.977.937,00 -
11.777.977.937,00 -
5.2.2 BELANJA LANGSUNG
1.06. URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1.06.1.06.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan pelayanan administrasikantor setiap tahun
2.824.689.123,00 2.824.689.123,00
1.06.1.06.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah surat masuk dan keluar yang dilayani setiaptahunnya2. Jumlah jasa tenaga administrasi yang tersedia setiaptahunnya
Kabupaten Bengkalis 65.400.000,00 1. 1500 surat/dokumen2. 3 (tiga) orang
65.400.000,00
1.06.1.06.01.01.002. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Persentase pemenuhan kebutuhan air, telekomunikasidan listrik setiap tahunnya
Kabupaten Bengkalis 471.600.000,00 90% 471.600.000,00
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2018
Kode Rekening Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Derah dan Program / Kegiatan Indikator Program / Kegiatan Catatan PentingPrakiraan Maju Rencana Tahun 2018
KABUPATEN BENGKALIS
Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguIndikatif Sumber DanaTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(4)
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1. 1500 surat/dokumen2. 3 (tiga) orang
1. 50 item2. 9 orang
40%
90%
Bengkalis, 28 Januari 2016
KEPALA BADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH
Ir. H. JONDI INDRA BUSTIAN, MCRPPembina Utama MudaNIP. 19631123 198903 1 005
Hal 1 dari 4 hal
1.06.1.06.01.01.002. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Persentase pemenuhan kebutuhan air, telekomunikasidan listrik setiap tahunnya
Kabupaten Bengkalis 471.600.000,00 90% 471.600.000,00
1.06.1.06.01.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah peralatan kebersihan peralatan dan bahanpembersih yang disediakan dalam satu tahun;2. Jumlah tenaga kebersihan yang disediakan dalamsatu tahun
Kabupaten Bengkalis 210.500.000,00 1. 50 item2. 9 orang
210.500.000,00
1.06.1.06.01.01.010. Penyediaan alat tulis kantor Jumlah pemenuhan jumlah alat tulis kantor setiaptahunnya
Kabupaten Bengkalis 573.957.123,00 60 item 573.957.123,00
1.06.1.06.01.01.011. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah pemenuhan barang cetakan dan penggandaansetiap tahunnya
Kabupaten Bengkalis 98.363.000,00 20 item 98.363.000,00
1.06.1.06.01.01.012. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen alat listrik setiap tahunnya Kabupaten Bengkalis 65.600.000,00 35 item 65.600.000,00
1.06.1.06.01.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah terbitan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan setiap tahunnya
Kabupaten Bengkalis 85.500.000,00 20 jenis 85.500.000,00
1.06.1.06.01.01.017. Penyediaan makanan dan minuman Jumlah box makanan dan minuman untuk kebutuhanrapat dan kegiatan Bappeda Kabupaten Bengkalissetiap tahunnya
Kabupaten Bengkalis 145.000.000,00 1500 box 145.000.000,00
1.06.1.06.01.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah Frekuensi dilakukannya koordinasi dan konsultansi keluar dan dalam daerah pada satu tahun
Kabupaten Bengkalis 935.369.000,00 350 kali 935.369.000,00
1.06.1.06.01.01.019. Penyediaan jasa keamanan kantor Jumlah jasa tenaga keamanan kantor yang tersediasetiap tahunnya
Kabupaten Bengkalis 115.200.000,00 6 orang 115.200.000,00
1.06.1.06.01.01.033. Penyediaan jasa sopir kantor Jumlah supir kantor Kabupaten Bengkalis 19.200.000,00 1 orang 19.200.000,00
1.06.1.06.01.01.034. Publikasi Informasi Pembangunan Jumlah media informasi yang disediakan dalam satutahun
Kabupaten Bengkalis 39.000.000,00 65 media 39.000.000,00
1.06.1.06.01.02. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Presentase pemenuhan prasarana dan saranatermasuk pemeliharaan setiap tahunnya
1.503.700.000,00 1.503.700.000,00
1.06.1.06.01.02.009. Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia dalam1 tahun
Kabupaten Bengkalis 180.000.000,00 10 item 180.000.000,00
1. 50 item2. 9 orang
90%
35 item
20 jenis
1500 box
6 orang
350 kali
1 orang
65 media
10 item
3 item
60 item
20 item
40%
Bengkalis, 28 Januari 2016
KEPALA BADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH
Ir. H. JONDI INDRA BUSTIAN, MCRPPembina Utama MudaNIP. 19631123 198903 1 005
1.06.1.06.01.02.009. Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia dalam1 tahun
Kabupaten Bengkalis 180.000.000,00 10 item 180.000.000,00
1.06.1.06.01.02.010. Pengadaan mebeleur Jumlah mebeleur yang diadakan dalam 1 tahun Kabupaten Bengkalis 150.000.000,00 3 item 150.000.000,00
1.06.1.06.01.02.022. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Frekuensi Perawatan gedung kantor Kabupaten Bengkalis 448.200.000,00 15 Kali 448.200.000,00
1.06.1.06.01.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah mobil dinas/operasional yang terpelihara Kabupaten Bengkalis 495.500.000,00 495.500.000,00
1.06.1.06.01.02.028. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Frekuensi peralatan gedung kantor yang terpelihara Kabupaten Bengkalis 230.000.000,00 100 kali 230.000.000,00
1.06.1.06.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase penyediaan fasilitas kelengkapanpenunjang ASN setiap tahunnya
160.000.000,00 163.000.000,00
1.06.1.06.01.03.001. Pengadaan mesin/kartu absensi Jumlah alat/ mesin kartu absensi yang disediakandalam satu tahun
Kabupaten Bengkalis 75.000.000,00 2 unit 77.000.000,00
1.06.1.06.01.03.005. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yangdisediakan dalam satu tahun
Kabupaten Bengkalis 85.000.000,00 70 stel 86.000.000,00
10 item
3 item
15 Kali
12 Unit
100 kali
40%
2 unit
70 stel
Bengkalis, 28 Januari 2016
KEPALA BADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH
Ir. H. JONDI INDRA BUSTIAN, MCRPPembina Utama MudaNIP. 19631123 198903 1 005
Hal 1 dari 4 hal
-
(1) (2) (3) (5) (6)
Kode Rekening Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Derah dan Program / Kegiatan Indikator Program / Kegiatan Catatan PentingPrakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguIndikatif Sumber DanaTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif(4)
Bengkalis, 28 Januari 2016
KEPALA BADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH
Ir. H. JONDI INDRA BUSTIAN, MCRPPembina Utama MudaNIP. 19631123 198903 1 005
1.06.1.06.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Presentase peningkatan kualitas ASN setiaptahunnya
800.000.000,00 800.000.000,00
1.06.1.06.01.05.001. Pendidikan dan pelatihan informal Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihaninformal dalam 1 tahun
Dalam dan luar daerah 325.000.000,00 65 Orang 325.000.000,00
1.06.1.06.01.05.063. Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Air Bersih JICA PartnershipProgram
Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihanpengelolaan air bersih JICA partnership
Kabupaten Bengkalis 200.000.000,00 5 Orang 200.000.000,00
1.06.1.06.01.05.110. Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencana Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Kabupaten Bengkalis 125.000.000,00 50 Orang 125.000.000,00
1.06.1.06.01.05.125. Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Data dan Statistik Daerah Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihanpengelolaan data dan statistik daerah dalam 1 tahun
Kabupaten Bengkalis 150.000.000,00 60 Orang 150.000.000,00
1.06.1.06.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Presentase kualitas laporan perencanaan,penganggaran dan kinerja pelayanan setiaptahunnya
600.000.000,00 660.000.000,00
1.06.1.06.01.06.030. Penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja 1. Jumlah Dokumen Laporan Kinerja KabupatenBengkalis Yang Tersedia2. Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja SKPDKabupaten Bengkalis
Kabupaten Bengkalis 600.000.000,00
APBD 1. 1 Dokumen2. 54 Berkas
660.000.000,00
1.06.1.06.01.15. Program Pengembangan Data/ Informasi Presentase pemenuhan data/ informasiperencanaan pembangunan setiap tahunnya
1.350.000.000,00 1.350.000.000,00
40%
65 Orang
5 Orang
50 Orang
40%
40%
60 orang
1. 1 Dokumen2. 54 Berkas
250 eksamplar
Bengkalis, 28 Januari 2016
KEPALA BADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH
Ir. H. JONDI INDRA BUSTIAN, MCRPPembina Utama MudaNIP. 19631123 198903 1 005
Hal 2 dari 4 hal
1.06.1.06.01.15. Program Pengembangan Data/ Informasi Presentase pemenuhan data/ informasiperencanaan pembangunan setiap tahunnya
1.350.000.000,00 1.350.000.000,00
1.06.1.06.01.15.005. Penyusunan profil daerah Jumlah buku profil kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis 100.000.000,00 250 eksamplar 100.000.000,00
1.06.1.06.01.15.013. Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bengkalis Jumlah dokumen/ data Indeks Pembangunan Manusia(IPM)
Kabupaten Bengkalis 650.000.000,001 laporan
650.000.000,00
1.06.1.06.01.15.015. Pengembangan Sistem Informasi dan ManajemenData Bidang Ekonomi
Persentase pembangunan struktur sistem Kabupaten Bengkalis 600.000.000,00 60% 600.000.000,00
1.06.1.06.01.18. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan CepatTumbuh
867.955.700,00 1.067.995.700,00
1.06.1.06.01.18.007. Sosialisasi Tingkat Kabupaten Program Pamsimas Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi programPansimas
Kabupaten Bengkalis 417.955.700,00APBD
94 Orang 517.995.700,00
1.06.1.06.01.18.011. Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Frekuensi pertemuan pokja PPSP setiap tahun Kabupaten Bengkalis 450.000.000,00 APBD 8 Kali 550.000.000,00
1.06.1.06.01.20. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PerencanaanPembangunan Daerah
Persentase pemenuhan kualitas perencana setiaptahunnya
3.750.000.000,00 4.025.000.000,00
1.06.1.06.01.20.011. Koordinasi Perencanaan Bidang SDM Sarana dan Prasarana Aparatur Frekwensi Dilakukannya Pemantauan/ Pertemuan/Konsultasi/ Koordinasi terkait permasalahanperencanaan/ Program Bidang SDM, Sarana danPrasarana Aparatur setiap tahunannya
Kabupaten Bengkalis 550.000.000,00
APBD 20 kali
605.000.000,00
1.06.1.06.01.20.013. Klarifikasi Kelayakan Program Kegiatan Tahunan Bidang SDM, SarananDan Prasarana Aparatur
Jumlah laporan kelayakan lapangan terhadap usulanmusrenbang dan Renja SKPD yang tersedia setiaptahunnya
Kabupaten Bengkalis 250.000.000,00APBD 8 laporan
275.000.000,00
1.06.1.06.01.20.014. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Perencana Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihanfungsional perencana
Kabupaten Bengkalis 1.200.000.000,00APBD 20 orang
1.320.000.000,00
1.06.1.06.01.20.015. Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK)Pemerintah Daerah
Jumlah Rencana aksi daerah (RAD) pencegahan danpemberantasan korupsi yang disusun dalam 1 tahun
Kabupaten Bengkalis 750.000.000,00APBD 1 dokumen
825.000.000,00
1.06.1.06.01.20.016. Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah peserta diklat perencana Kabupaten Bengkalis 1.000.000.000,00 20 orang 1.000.000.000,00
1.06.1.06.01.21. Program perencanaan pembangunan daerah Persentase tercapainya sinkronisasi danpengendalian perencanaan pembangunan daerahsetiap tahunnya
3.530.000.000,00 3.615.000.000,00
8 laporan
20 orang
1 dokumen
20 orang
20 kali
1 dokumen
40%
40%
40%
250 eksamplar
94 Orang
8 Kali
50%
1 laporan
Bengkalis, 28 Januari 2016
KEPALA BADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH
Ir. H. JONDI INDRA BUSTIAN, MCRPPembina Utama MudaNIP. 19631123 198903 1 005
1.06.1.06.01.21. Program perencanaan pembangunan daerah Persentase tercapainya sinkronisasi danpengendalian perencanaan pembangunan daerahsetiap tahunnya
3.530.000.000,00 3.615.000.000,00
1.06.1.06.01.21.009. Penyelenggaraan musrenbang RKPD Jumlah Dokumen Pembangunan Kabupaten Bengkalis 650.000.000,00 APBD 1 dokumen 650.000.000,001.06.1.06.01.21.013. Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana
pembangunan daerahJumlah Laporan evaluasi pengendalian dan pelaporanrencana pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis
400.000.000,00APBD
1 Laporan 400.000.000,00
1.06.1.06.01.21.018. Sosialisasi RPJMD Jumlah sosialisasi pemahaman tentang RPJMDKabupaten Bengkalis yang dilaksanakan dalamsetahun
Kabupaten Bengkalis450.000.000,00
APBD8 Kecamatan dan 1
Kabupaten450.000.000,00
1.06.1.06.01.21.028. Monitoring Penguatan Infrastruktur dan Kelembagaan Kecamatan seKabupaten Bengkalis
Frekuensi Pelaksanaan monitoring ke kecamatan se-Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis
150.000.000,00APBD 16 Kali
165.000.000,00
1.06.1.06.01.21.034. Penyusunan RKPD Jumlah Dokumen RKPD Kabupaten Bengkalis 110.000.000,00 APBD 1 Dokumen 110.000.000,00
1.06.1.06.01.21.042. Pelaksanaan SDG's (Suistainable Development Goals) KabupatenBengkalis
Frekuensi dilaksanakannya pertemuan/ koordinasipelaksanaan SDG's (Susteinbility Development Goals)setiap tahunnya
Dalam dan Luar Daerah150.000.000,00
APBD 3 kali: 1 laporan160.000.000,00
1 dokumen
1 Laporan
8 Kecamatandan 1
Kabupaten
16 Kali
1 Dokumen
3 kali: 1 laporan
40%
Bengkalis, 28 Januari 2016
KEPALA BADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH
Ir. H. JONDI INDRA BUSTIAN, MCRPPembina Utama MudaNIP. 19631123 198903 1 005
Hal 2 dari 4 hal
-
(1) (2) (3) (5) (6)
Kode Rekening Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Derah dan Program / Kegiatan Indikator Program / Kegiatan Catatan PentingPrakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguIndikatif Sumber DanaTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif(4)
Bengkalis, 28 Januari 2016
KEPALA BADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH
Ir. H. JONDI INDRA BUSTIAN, MCRPPembina Utama MudaNIP. 19631123 198903 1 005
1.06.1.06.01.21.043. Pelaksanaan Program Penanggulangan KemiskinanDaerah
Frekuensi dilakukannya pertemuan/sinkronisasicapaian pelaksanaan penanggulangan kemiskinanlintas sektor setiap tahunnya
Dalam dan Luar Daerah150.000.000,00
APBD 3 kali: 1 laporan160.000.000,00
1.06.1.06.01.21.044. Koordinasi Dukungan Pelaksanaan Program Kabupaten Sehat Frekuensi dilakukannya pertemuan lintas institusipendukung keberhasilan pelaksanaan KabupatenSehat dalam satu tahun
Kabupaten Bengkalis200.000.000,00
APBD 3 kali: 1 laporan250.000.000,00
1.06.1.06.01.21.045. Rencana Aksi Pangan dan Gizi Daerah Frekuensi dilakukannya pertemuan perumusan/Sinkronisasi/ Pelaporan pelaksanaan rencana aksipangan dan Gizi setiap tahunnya
Dalam dan Luar Daerah200.000.000,00
APBD 3 kali: 1 laporan200.000.000,00
1.06.1.06.01.21.046. Penerapan E-Planning Kabupaten Bengkalis Persentase pengembangan kualitas E-PlanningKabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis
800.000.000,00APBD
50% 800.000.000,00
1.06.1.06.01.21.047. Pengelolaan Website Persentase terpeliharanya website Kabupaten Bengkalis 120.000.000,00 APBD 100% 120.000.000,00
1.06.1.06.01.21.48. Pengelolaan Sistim Informasi Pembangunan Daerah Frekuensi pembaharuan data Sistem InformasiPembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis
150.000.000,00APBD 700 data
150.000.000,00
1.06.1.06.01.22. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Presentase pemenuhan sinkronisasi danpengendalian perencanaan pembangunan ekonomisetiap tahunnya
2.150.000.000,00 2.250.000.000,00
1.06.1.06.01.22.004. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Frekuensi dilakukannya pemantauan/ pertemuan/konsultasi/ koordinasi terkait permasalahanperencanaan/program bidang ekonomi setiaptahunnya
Seluruh Indonesia
400.000.000,00
APBD
20 kali 400.000.000,00
1.06.1.06.01.22.046. Klarifikasi kelayakan program kegiatan tahunan Bidang Ekonomi Jumlah laporan kelayakan lapangan terhadap usulanmusrenbang dan renja SKPD yang tersedia setiaptahunnya
Kabupaten Bengkalis300.000.000,00
APBD8 Laporan 300.000.000,00
20 kali
3 kali: 1 laporan
3 kali: 1 laporan
3 kali: 1 laporan
50%
8 Laporan
5 sub kegiatan
100%
700 data
40%
Bengkalis, 28 Januari 2016
KEPALA BADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH
Ir. H. JONDI INDRA BUSTIAN, MCRPPembina Utama MudaNIP. 19631123 198903 1 005
Hal 3 dari 4 hal
1.06.1.06.01.22.046. Klarifikasi kelayakan program kegiatan tahunan Bidang Ekonomi Jumlah laporan kelayakan lapangan terhadap usulanmusrenbang dan renja SKPD yang tersedia setiaptahunnya
Kabupaten Bengkalis300.000.000,00
APBD8 Laporan 300.000.000,00
1.06.1.06.01.22.050. Forum Komunikasi Pengembangan Ekonomi Sektoral Daerah Jumlah kegiatan pengembangan ekonomi sektoraldaerah yang difasilitasi setiap tahunnya Kabupaten Bengkalis
650.000.000,00APBD
5 sub kegiatan 750.000.000,00
1.06.1.06.01.22.051. Inventarisasi sumber daya ekonomi sektoral daerah berbasis GeographyInformation System (GIS)
Persentase updating dataKabupaten Bengkalis
800.000.000,00APBD
- 800.000.000,00
8 Laporan
5 sub kegiatan
40%
Bengkalis, 28 Januari 2016
KEPALA BADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH
Ir. H. JONDI INDRA BUSTIAN, MCRPPembina Utama MudaNIP. 19631123 198903 1 005
Hal 3 dari 4 hal
-
(1) (2) (3) (5) (6)
Kode Rekening Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Derah dan Program / Kegiatan Indikator Program / Kegiatan Catatan PentingPrakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguIndikatif Sumber DanaTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif(4)
Bengkalis, 28 Januari 2016
KEPALA BADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH
Ir. H. JONDI INDRA BUSTIAN, MCRPPembina Utama MudaNIP. 19631123 198903 1 005
1.06.1.06.01.23. Program Perencanaan Sosial dan Budaya 1.100.000.000,00 1.100.000.000,001.06.1.06.01.23.027. Koordinasi Perencanaan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial Budaya Frekuensi dilakukannya pemantauan/ pertemuan/
konsultasi/ koordinasi terkait permasalahanperencanaan/program bidang kesra dan sosbudsetiap tahunnya
Dalam dan Luar Daerah
300.000.000,00
APBD 20 kali
300.000.000,00
1.06.1.06.01.23.029. Klarifikasi Kelayakan Program Kegiatan Tahunan Bidang Kesra Dan SosialBudaya
Jumlah laporan kelayakan lapangan terhadap usulanmusrenbang dan renja SKPD yang tersedia setiaptahunnya
Kabupaten Bengkalis300.000.000,00
APBD 8 Laporan300.000.000,00
1.06.1.06.01.23.31. Social Mapping Jumlah dokumen pemetaan sosial masyarakatkabupaten yang tersedia dalam satu tahun Kabupaten Bengkalis
500.000.000,00APBD 1 Dokumen
500.000.000,00
1.06.01.24. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Presentase pemenuhan sinkronisasi danpengendalian perencanaan prasarana wilayah dansumber daya alam setiap tahunnya
1.588.082.800,00 1.888.082.800,00
1.06.1.06.01.24.027. Sinkronisasi pelaksanaan pencapaian sektor keciptakaryaan Jumlah sektor keciptakaryaan yang difasilitasi dalamsatu tahun Luar dan Dalam Daerah
296.735.300,005 sektor
396.735.300,00
1.06.1.06.01.24.029. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana Frekuensi dilakukannya koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah serta antar SKPD Kabupatendan Provinsi serta Kementerian terkait dalam satutahun
Kabupaten Bengkalis
541.347.500,00
APBD 20 Kali
641.347.500,00
1.06.1.06.01.24.032. Klarifikasi Kelayakan Program Kegiatan Tahunan Bidang Sarana danPrasarana
Jumlah laporan kelayakan lapangan terhadap usulanmusrenbang dan renja SKPD yang tersedia setiaptahunnya
Kabupaten Bengkalis
250.000.000,00
8 Laporan
250.000.000,008 Laporan
1 Perda
1 Dokumen
40%
5 sektor
20 Kali
20 kali
8 Laporan
40%
Hal 4 dari 4 hal
1.06.1.06.01.24.032. Klarifikasi Kelayakan Program Kegiatan Tahunan Bidang Sarana danPrasarana
Jumlah laporan kelayakan lapangan terhadap usulanmusrenbang dan renja SKPD yang tersedia setiaptahunnya
Kabupaten Bengkalis
250.000.000,00
8 Laporan
250.000.000,00
1.06.1.06.01.24.033. Penyusunan Rancangan Peraturan DaerahJAKSTRADA SPAM Kabupaten Bengkalis
Jumlah Perda Kebijakan Strategis Daerah(JAKSTRADA) SPAM Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis
500.000.000,00APBD
600.000.000,00
20.224.427.623,00 21.247.467.623,00
1:05 URUSAN TATA RUANG1.05.1.06.01.15.
Program Perencanaan Tata RuangPresentase pemenuhan sinkronisasi danpengendalian perencanaan tata ruang/wilayahsetiap tahunnya
200.000.000,00 300.000.000,00
Kegiatan :1.06.01.15.049 Sosialisasi RTRW Kabupaten Bengkalis 1.Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi 2.
Persentase pemahaman masyarakat mengenai RTRWKabupaten Bengkalis 200.000.000,00 APBD 1. 200 orang 2. 65% 300.000.000,00
200.000.000,00 300.000.000,00
1:23 URUSAN STATISTIK
1.23.1.06.01.15.
Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah Presentase pemenuhan data perencanaanpembangunan setiap tahunnya
1.750.000.000,00 1.000.000.000,00
1.23.1.06.01.15.009. Penyusunan indikator sosial dan ekonomi daerah Jumlah Indikator Sosial Ekonomi yang tersusun Kabupaten Bengkalis 500.000.000,00 APBD 1 laporan 500.000.000,00
1.23.1.06.01.15.010. Penyusunan Data Inflasi Kabupaten Bengkalis Jumlah data inflasi Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis 750.000.000,00 APBD 1 laporan -
1.23.1.06.01.15.011. Penyusunan Tabel Input - Output Daerah Kabupaten Bengkalis Jumlah data tabel input - output Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis 500.000.000,00 APBD 1 laporan 500.000.000,00
1.750.000.000,00 1.000.000.000,00
22.174.427.623,00 22.547.467.623,00
JUMLAH URUSAN TATA RUANG
8 Laporan
1 Perda
JUMLAH URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1 laporan
1. 200 orang 2.50%
JUMLAH URUSAN STATISTIK
JUMLAH BELANJA LANGSUNG
40%
40%
1 laporan
1 laporan
22.174.427.623,00 22.547.467.623,00
33.952.405.560,00 22.547.467.623,00JUMLAH BTL + BL
JUMLAH BELANJA LANGSUNG
Bengkalis, 28 Januari 2016
KEPALA BADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH
Ir. H. JONDI INDRA BUSTIAN, MCRPPembina Utama MudaNIP. 19631123 198903 1 005
Hal 4 dari 4 hal
ISI RENJA 2017.pdfRENJA 2017 terbaru.pdf