RENCANA KERJA (R ENJA) TAHUN 2017 · perencanaan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. ......
Transcript of RENCANA KERJA (R ENJA) TAHUN 2017 · perencanaan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. ......
BAB IPENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rencana kerja (renja) adalah dokumen perencanan untuk periode 1 (satu) tahun yangmemuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakanlangsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. RencanaKerja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2017 adalah dokumen perencanaan yangmemuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan,dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun.Renja DinasPemuda dan Olahraga tahun 2018 ini disusun berdasarkan pada PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan PemerintahNomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian danEvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.Rencana KerjaDinas Pemuda danOlaharaga selanjutnya disebut RenjaDinas PemudadanOlahraga Kabupaten SoppengTahun 2017 yang mengacu pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kabupaten Soppeng tahun 2016-2021 dan Renstra Dinas PemudadanOlahragaKabupaten Soppeng tahun2016 -2021, untuk memecahkan masalah yang ada danberdasarkan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.Oleh karena itu,secara substansial tujuan, sasaran, dan program yang terkait dengan urusanperencanaan harus terakomodasi dan mewarnai seluruh substansi Dokumen Renja DinasPemudadanOlahragaKabupaten Soppeng. Selain itu, dalam proses penyusunannya, jugaharus mempertimbangkan keintegrasian, keselarasan, dan sinergitas dengan berbagaidokumen perencanaan pembangunan pendidikan lainnya. Ini perlu dilakukan agar tujuandan sasaran pembangunan yang dirumuskan dapat lebih terarah, terpadu, salingmendukung, yang pada gilirannya seluruh tujuan dan sasaran yang terkait dengan urusanperencanaan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.
1.2 Landasan Hukum
Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana KerjaDinas Pemudadan Olahraga Kabupaten Soppeng Tahun 2017 adalah sebagai berikut :1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan ;5. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional ;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimanatelah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor terakhir dengan undang-undangNomor 12 Tahun 2008 ;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antaraPemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 nomor 126, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor4483 ) ;
8. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional ;9. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (dilengkapi dengan
peraturan pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2011 tentang PengembanganKewirausahaan dan kepeloporan Pemuda serta Penyediaan prasarana dan saranakepemudaan ;
10. Undang-undang nomor 12 Tahun 2010 tentang gerakan pramuka ;11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
;12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan
keolahragaan ;13. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan
Kejuaraan Olahraga ;14. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan
keolahragaan ;15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah
antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah DaerahKab/Kota ;
16. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan danPenyelenggaraan Pendidikan ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Kepemudaan;18. Peraturan menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 002 Tahun 2010 tentang
Rencana Strategis Kementerian pemuda dan Olahraga Tahun 2010 – 2014 ;19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara PenyusunanPembangunan Daerah ;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun2013 – 2018 ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang UrusanPemerintah Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2009 tentang PengelolaanKeuangan Daerah ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2005 –2025 ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana TataRuang Wilayah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 – 2032 ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perencanaandan Penganggaran Partisipatif Pemerintah
26. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2016– 2021 ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukandan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah KabupatenSoppeng Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten SoppengNomor 99 ) ;
28. Peraturan Bupati Nomor 63/PER-BUP/IIX/2016 tentang Kedudukan, SusunanOrganisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan OlahragaKabupaten Soppeng ;
1.3 Maksud dan Tujuan
Rencana Kerja (Renja) Dinas PemudadanOlahragaKabupaten Soppeng tahun 2018disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang memuatprogram dan kegiatan pembangunan daerah di bidang Pemuda dan Olahraga yangmenjadi tolak ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasiperencanaan pembangunan daerah bagi Dinas Pemuda dan Olahraga pada tahun 2017.Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng Tahun 2017 disusun dengantujuan sebagai berikut :1. Sebagai suatu perangkat manajerial dalam sistem manajemen perencanaan yang
efektif, efisien dan akuntabel dalam lingkup Dinas Pemuda dan Olahraga KabupatenSoppeng ;
2. Sebagai acuan strategis dalam rangka meningkatkan sinkronisasi dan sinergitasperencanaan, implementasi,monitoring dan evaluasi program pembangunankepemudaan dan keolahragaan lingkup Dinas Pemuda dan Olahraga KabupatenSoppeng ;
3. Sebagai acuan standar dan mekanisme pembangunan kepemudaan dankeolahragaan dalam mewujudkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda danOlahraga Kabupaten Soppeng ;
4. Sebagai pedoman dalam penetapan dan pengukuran kinerja Dinas Pemuda danOlahraga Kabupaten Soppeng ;
1.4 Sistematika Penulisan
Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng Tahun 2017disusun menurut sistematika sebagai berikut :
BAB I. PENDAHULUANPada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan RenjaSKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.1.1. Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan RenjaSKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD,dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya denganproses penyusunan RAPBD.
1.2. Landasan HukumMemuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturandaerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang kewenanganSKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan danpenganggaran SKPD.
1.3. Maksud dan TujuanMemuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.
1.4. Sistematika PenulisanMenguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garisbesar isi dokumen.
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2016
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas PemudadanOlahragaTahun 2017 danCapaian RenstraMemuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemudadan Olahraga Tahun 2016 dan perkiraan capaian tahun 2017. Selanjutnya dikaitkandengan pencapaian target RenstraDinasPemudadanOlahragaKabupaten SoppengTahun 2016 -2021 berdasarkanrealisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renjatahun-tahunsebelumnya.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas PemudadanOlahragaBerisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan DinasPemudadanOlahragaberdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukandalam Permendagri Nomor 54Tahun 2010.
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas PemudadanOlahragaBerisikan uraian mengenai isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugaspokok danfungsi yang ditindaklanjuti dalam perumusan program dankegiatan prioritas DinasPemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng Tahun 2017.
2.4. Review terhadap rancangan awal RENJABerisikan perbandingan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhanprogram dankegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telahmempertimbangkan kinerjapencapaian target renstra SKPD dan tingkatkinerja yang dicapai oleh SKPD.
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan MasyarakatBerisikan kajian terhadap program kegiatan diusulkan para pemangkukepentinganbaik dari kelompok masyarakat terkait langsung denganpelayanan SKPD.
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan PropinsiBerisikan telaahan terhadap kebijakan nasional dan propinsi yangmenyangkut arahkebijakan dan prioritas pembangunan nasional danpropinsi yang terkait dengantugas pokok dan fungsi SKPD.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas PemudadanOlahragaBerisikan perumusan tujuan dansasaran didasarkan atas rumusan isu-isu pentingpenyelenggaraan tugaspokok dan fungsi Dinas PemudadanOlahraga KabupatenSoppeng Tahun 2017 yangdikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra.
3.3. Program dan Kegiatan,Berisikan penjelasan mengenai faktor yangmenjadi bahan pertimbangan terhadaprumusan program dan kegiatan,rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasanjika rumusan programdan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baikjenisprogram/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
BAB IV. PENUTUPBerisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapatperhatian, baik dalamrangka pelaksanaannya maupun seandainyaketersediaan anggaran tidak sesuai dengankebutuhan, kaidahpelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.
BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN
RENJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGAKABUPATENSOPENG
TAHUN 2016
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2016 dan CapaianRenstraSesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor: 28/Per-Bup/IX/2008Tentang Tugas Fungsi Dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas PendidikanPemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng yang mempunyai tugas pokok membantuBupati dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten di bidang pemuda danOlahraga. Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2016dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah(DPA-SKPD) Tahun 2016.Pada tahun 2016 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Soppeng telahmelaksanakan program kegiatan yang telah menunjang tugas pokok dan fungsinya.Adapun realisasi tahun anggaran 2016 adalah sebagai berikut:a. Belanja Tidak Langsung
Belanja tidak langsung adalah belanja yang diperuntukkan Gaji dan Tunjangan PNS,yang dibayarkan pada PNS yang ada dilingkup Dinas Pendidikan Pemuda danOlahraga yang dianggarkan sebesar Rp. 1.787.030.022,-
b. Belanja LangsungBelanja langsung adalah belanja yang diperuntukkan untuk membiayai kegiatanpembangunan khususnya Pemuda dan Olahraga dengan jumlah anggaran sebesarRp. 2.673.350.000,-. Pada belanja langsung ini kami hanya dapat memaparkanprogram dan kegiatan yang bersumber dari bidang pemuda dan olahraga karenabelanja langsung untuk kegiatan rutin masih bergabung pada Dinas PendidikanPemuda dan Olahraga (belum terbentuk sebagai instansi baru).Untuk lebih jelasnya dapat dilihat realisasi belanja langsung di bawah ini1. Peningkatan Peran serta kepemudaan
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan terdiri dari beberapa kegiatandengan realisasi keuangan Rp.384.317.000,- atau 99.23% dari pagu Rp.387.317.500,- dan persentase pencapaian fisik 99,23 %. Untuk Program ini dapatdiuraikan kegiatan sebagai berikut :1.1 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan
Realisasi kegiatan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan DasarKepemimpinan ini untuk Kegiatan PASKIBRAKA, dengan realisasipencapaian sasaran fisik 100 % dan realisasi anggaran sebesar Rp.271.592.000,- atau 98.91 % dari pagu Anggaran sebesar Rp.274.592.500,-
1.2 Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemudaKegiatan ini diperuntukkan untuk persaiapan lomba karya tulis ilmiah ditingkat provinsi dengan realisasi pencapaian sasaran fisik 100 % danrealisasi anggaran sebesar Rp.18.900.000,- atau 100 % dari Total paguAnggaran.
1.3 Peningkatan mutu siswa dibidang seni budaya dan sastra dikalanganpemudaKegiatan ini diperuntukkan untuk persaiapan lomba seni budaya di tingkatprovinsi dengan realisasi pencapaian sasaran fisik 100 % dan realisasianggaran sebesar Rp.93.825.000,- atau 100 % dari pagu Anggaran.
2. Peningkatan upaya Pertumbuhan Kewira Usahaan dan Kecakapan HidupPemuda
Pada Program ini hanya 1 kegiatan yaitu :- Pelatihan Usaha Kelompok Pemuda Produktif
Kegiatan ini diperuntukkan untuk pemuda produktif sebanyak 40 org denganrealisasi pencapaian sasaran fisik 100 % dan realisasi anggaran sebesarRp. 30.775.000,- atau 97.47% dari Total pagu Anggaran sebesar Rp.31.575.000,-
3. Pembinaan dan pemasyarakatan OlahragaProgram Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga terdiri dari 3 kegiatan denganrealisasi keuangan Rp. 1.159.284.000,- atau 90.20% dari pagu anggaran sebesarRp. 1.285.190.000,-Untuk program ini dapat diuraikan kegiatan sebagai berikut :1.1 Pelaksanaan identifikasi bakat dan profesi pelajar dalam olahraga
Realisasi kegiatan Pelaksanaan identifikasi bakat dan profesi pelajar dalamolahraga agar Teridentifikasinya bakat - bakat pelajar dari setiap cabangolahraga yang akan mengikuti perlombaan tingkat provinsi Sulawesi Selatandengan realisasi pencapaian sasaran fisik 100% dan realisasi anggaransebesar Rp.162.240.000,- atau 94.84% dari pagu Rp.171.425.000,-1.1 Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di tingkat daerah
Realisasi kegiatan Pelaksanaan identifikasi bakat dan profesi pelajardengan realisasi pencapaian sasaran fisik 100% dan realisasi anggaransebesar Rp. 114.920.000,- atau 97,56% dari pagu anggaranRp.117.800.000,-
1.2 Penyelenggaraan Kompetisi OlahragaPelaksanaankegiataninidengan realisasi pencapaian sasaran fisik 100% dan realisasi KeuanganRp. 136.780.000,- atau 99.62% dari pagu Rp.137.300.000,-.
1.3. Pembinaan cabang-cabang olahragaPelaksanaankegiataninidengan realisasi pencapaian sasaran fisik 100% dan realisasi KeuanganRp. 389.179.000,- atau 77.84% dari pagu Rp.500.000.000,-
1.4 Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi danberprestasiPelaksanaan kegiatan ini dengan realisasi pencapaian sasaran fisik 100% dan realisasi KeuanganRp. 299.450.000,-atau 99.17% dari pagu Rp.301.950.000,-
1.5 Peningkatan jumlah kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisidan teknisi olahraga.Pelaksanaankegiataninidengan realisasi pencapaian sasaran fisik 100% dan realisasi Keuangan100% dari pagu Rp. 56.715.000,-
Berdasarkan Realisasi belanja Langsung di atas dapat dianalisis sebagai berikut:1. Program Kegiatan yang tidak memenuhi Target
1) Target Capaian Programa) Pembinaan cabang-cabang olahraga
Pelaksanaan kegiatanini dengan realisasi pencapaian dan realisasiKeuanganRp. 389.179.000,- atau 77.84% dari pagu Rp. 500.000.000,-
2. Program Kegiatan yang telah memenuhi Target1) Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda
Kegiatan ini diperuntukkan untuk persaiapan lomba karya tulis ilmiah ditingkat provinsi dengan realisasi pencapaian sasaran fisik 100 % danrealisasi anggaran sebesar Rp.18.900.000,- atau 100 % dari Total paguAnggaran.
2) Peningkatan mutu siswa dibidang seni budaya dan sastra dikalanganpemudaKegiatan ini diperuntukkan untuk persaiapan lomba seni budaya di tingkatprovinsi dengan realisasi pencapaian sasaran fisik 100 % dan realisasianggaran sebesar Rp.93.825.000,- atau 100 % dari pagu Anggaran.
3) Peningkatan jumlah kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi danteknisi olahraga.Pelaksanaankegiataninidengan realisasi pencapaian sasaran fisik 100 % danrealisasi Keuangan100% dari pagu Rp. 56.715.000,-
3. Faktor-faktor Penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya target KinerjaProgram / Kegiatan yaitu :Tidak adanya Kegiatan pertandingan cabang- cabang Olahraga di tingkatProvinsi, sehingga kegiatan cabang-cabang Olahraga Kabupaten yang telahdipersiapkan ketingkat Provinsi tidak terlaksana sehuingga realisasi anggarankegiatan tidak tercapai 100%.
4. Dampak/Inplikasi yang timbul terhadap Target capaian Program RenstraSKPDa. Realisasi Anggaran dan kinerja Program / kegiatan tidak terealilisasi dan
tidak memenuhitarget capai.
b. Kegiatan yang telah direncnakan mengalami hambatanc. Timbulnya rasa kecewa kepada masyarakat yang telah dipersiapkan untuk
melaksanakan kegiatan sehingga bisa memicu timbulnya komplik sosialmasyarakat.
5. Kebijakan/ Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambiluntuk
mengatasi faktor penyebab yaitu :a. Perlunya ada Koordinasi dan Konsultasi lebuh awal dengan Dinas Pemuda
dan Olahraga Propinsi serta Dinas/Instansi dan Organisasi Olahraga yangterkait.
b. Perlu adanya Peningkatan SDM Perencana dan Penganggaran di lingkupDinas SKPD
c. Perencanaan dan Penganggaran program / Kegiatan perlu ada koordinasidan konsultasi antara Bagian Perencanaan dan urusan Bidang yangmenangani kegiatan.
d. Usulan Rencana anggaran Kegiatan perlu dibuat secara rinci dan akurat.Oleh Pelaksana Kegiatan.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga- Analisis kinerja pelayanan SKPD
Untuk mengukur analisis kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga tentu tidak terlepas dariSasaran Pelayanan Pemuda dan Olahraga dimana Sasarannya dapat dilihat sebagaiberikut :e. Meningkatnya jumlah organisasi pemuda
Jumlah organisasi pemuda meningkat dari tahun ke tahunf. Jumlah organisasi olahraga
g. Meningkatnya jumlah kegiatan/cabang olahragah. Jumlah gedung olahraga yang diadakani. Meningkatnya jumlah kegiatan kepemudaan
- Identifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalamrangka peningkatan pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga :1. Rendahnya pemetaan pendataan kepemudaan dan keolahragaan kab/kota2. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap prestasi pemuda dan olahraga3. Usulan melalui Musrembang masih berdasarkan keinginan tidak berdasarkan
kebutuhan.4. Tingginya daya saing dalam meningkatkan prestasi pada tingkat nasional, regional
dan internasional5. Sulitnya untuk berkoordinasi dan perluasan pembinaan6. Pengaruh narkoba dikalangan pemuda dan kenakalan remaja masih cukup tinggi7. Tidak tersedianya Staf di masing-masing Bidang yang bisa menyusun AnggaranDllnya.
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas DikmudoraDalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pemuda dan Olahraga tetapmempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadapperkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Secara garisbesar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh faktoreksternal dan faktor internal.1). Kondisi EksternalBerikut ini beberapa kondisi eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan TugasPokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Soppeng.
a. Peraturan Perundang-undangan Belum Terintegrasi dan Sering MengalamiPerubahanPenyusunan rencana pembangunan di bidang kepemudaan dan olahraga, sebagaibagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tidak terlepas darilandasan/acuan hukum yang berlaku baik berupa UU, PP, Perpres. Disadari bahwaseluruh peraturan perundangan-undangan tersebut masih belum sepenuhnyatersosialisasi secara baik mengalami lagi perubahan, sehingga telaahterhadap perundang-undangan tersebut sering kali mengalami distorsi.
b. Sumber Daya Manusia Perencana yang belum memadaiMasalah lain yang mempengaruhi yaitu1 Terbatasnya sumberdaya manusia perencana pembangunan disemua bidang,
seksi,dan subagyang memiliki kompetensi untuk melakukan perencanaan ,
penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan secara baik, tepat waktu, danakuntabel.
2 Sumberdaya manusia yang tersedia sudah cukup memadai untuk melakukanpelaksanaan tugas-tugas rutin , namun untuk menghasilkan rencana kepemudaandan olahraga yang lebih berkualitas sesuai dengan tupoksinya, maka diharapkandapat menyediakan staf khusus menangani perencanaan dan pelaporan di bidangatau seksi masing-masing yang berkualitas perencana memadai.
3 Perlu ada staf khusus yang menangani data di masing-masing bidang, sehinggadapat menopang penyusunan perencanaan dan pelaporan di bidang masing-masing.
4 Sumber daya manusia yang menguasai Tekhnologi informasi belum memadai.
c. Belum Optimalnya Peran organisasi kepemudaan dan olahragaSalah satu pendekatan dalam perencanaan pembangunan adalah pendekatanpartisipatif dengan keterlibatan organisasi kepemudaan dan olahraga selaku anggotamasyarakat, tidak semua pelaku di desa/Kelurahan dalam perencanaanpembangunan khususnya pada kegiatan musrembang Desa dan Kecamatan terlibat,karena tidak dilibatkan hanya bersifat keterwakilan, padahal masing-masing organisasiberbeda kondisinya, sehingga fungsi keterwakilan belum optimal. Selain itu, usulandari hasil Musrembang sering mengusulkan yang tidak sesuai dengan tupoksi DinasPemuda dan Olahraga, partisipasi masyarakat masih dalam tataran mengusulkandaftar keinginan belum beranjak pada daftar kebutuhan sehingga usulan tersebutbelum dapat menyelesaikan masalah-masalah di tingkat organisasi pemuda danolahraga.
Di samping faktor eksternal, juga terdapat beberapa faktor internal yang jugaberpengaruh terhadap pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi Dinas Pemuda danOlahraga Kab. Soppeng. Keberadaan sumber daya Dinas Pemuda dan OlahragaKab. Soppeng yang meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana danprasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor kendalapenentu keberhasilan pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam menghadapi dinamikaperubahan lingkungan strategis.
2). Kondisi InternalBerikut ini beberapa kondisi internal yang berpengaruh terhadap Dinas
Pemuda dan Olahraga Kab. Soppeng :
a. Belum Memadainya Kualitas Sumber Daya Manusia Dinas Pemuda danOlahraga1. Segi Kuantitas
sumberdaya manusia yang tersedia belum cukup memadai untukmelakukan pelaksanaan tugas-tugas rutin,
2. Segi kualitasdilihat dari spesifikasi keilmuan dan pengetahuan, SDM belum memadaiuntuk mengerjakan tugas pokok dan fungsi. Belum semua memahamitugas pokok dan fungsi, dari segi pendidikan formal yang SDM yangberkualifikasi sesuai bidang tugasnya relatif sedikit, begitupula SDM yangberkualifikasi IT, dllnya yang terkait dengan manajerial suatu organisasibelum memadai. Juga belum sepenuhnya SDM yang ada belumsepenuhnya menerima pelatihan yang terkait dengan tupoksi dan sistemmanajerial yang belum memadai.
b. Keterbatasan Anggaran dan Belum Sepenuhnya Berbasis KinerjaPermasalahan lainnya yang sangat berpengaruh adalah pengelolaananggaran yang belum sepenuhnya berbasis kinerja, antara lain :1. Masih ada program/kegiatan yang dilakukan belum jelas indikator
capaiannya.2. Anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program-program
dalam mencapai sasaran tidak memadai sehingga alokasi anggaranper program/kegiatan tidak terdistribusi dengan baik.
3. Program Kegiatan yang membutuhkan anggaran/dana pendampingterlalu besar, sehingga banyak program kegiatan yang seharusnyadilaksanakan telah di pending.
c. Potensi SDM tersedia tidak sebanding dengan beban pekerjaan yangsemakin meningkat.Melihat perkembangan saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa jalannya suatuorganisasi harus ditopang dengan SDM yang memadai, namun hal ini kitadapat melihat SDM yang ada diperencanaan semakin diperkuat dalam halpelaksanaan program pembangunan bidng kepemudaan dan olahraga. Untukitu dibutuhkan tenaga perencana yang profesional yang ditunjang olehperangkat IT yang kuat pula dalam menghadapi tuntutan pembangunandengan beban kerja yang semakin meningkat. Sementara itu di DinasPemuda dan Olahraga masih sangat kurang staf perencana yang kompeten.
d. Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Masih Butuh Penataan.Kondisi organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Soppeng dilihat daristruktur masih butuh penataan kembali struktur organisasi, antara lain :a Dengan mengingat/melihat tupoksi Dinas Pemuda dan Olahraga,
sehingga perlu Subag Perencanaan menjadi Bidang Program yangmembawahi Seksi Program, seksi Pendataan, dan Seksi Pelaporan,sehingga perlu penelaah struktur kembali, agar bisa menjadi bidangPerencanaan, yang terdiri 3 seksi yaitu : Seksi Program, SeksiPendataan, dan seksi Pelaporan, sehubungan dengan porsi tugas DinasPemuda dan Olahraga cukup besar, sehingga struktur Organisasi darimasing –masing SKPD berbeda menurut kondisi, dan kapasitaskewenangannya.
b Perlu ada tenaga fungsional khusus perencana yang berkompeten.c Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsiDinas Pemuda dan Olahraga
Kab. Soppeng menghadapi tantangan sebagai berikut :1) Menjadikan dokumen perencanaan sebagai dasar dan pedoman
untuk melaksanakan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kab.Soppeng.
2) Tersusunnya dokumen perencanaan yang sinkron sebagaidasarpelaksanaan kegiatan pembangunan pemuda dan olahraga
3) Mengadakan koordinasi dan menyelaraskan kegiatan DinasPemuda dan Olahraga Kab. Soppengdengan instansi terkaitagartidak terjadi duplikasi kegiatan.
4) Penyediaan dan update data sebagai dasar perencanaan Pemudadan Olahraga Kab. Soppeng.
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang cakap di masing-masingbidang khususnya Dinas Pemuda dan Olahraga, dalam menjawab tantangantersebut, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya setiap tahun selaluberupaya untuk lebih bersinergi baik internal antar bidang dan sub bidangmaupun eksternaldengan SKPD lain di tingkat daerah, provinsi, maupunnasional. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan pengembangan sumberdayamanusia dalam bentuk bimbingan teknis, pelatihan, Sosialisasi dalam rangkapeningkatan kualitas sumberdaya manusia dibidang kepemudaan danolahraga. Ke depan diharapkan Dinas Pemuda dan Olahraga KabupatenSoppeng memiliki tenaga fungsional di bidang perencanaan yang akanberperan dalam perencanaan di Kabupaten Soppeng.
2.4. Dampak isu-isu penting penelenggaraan tugas dan fungsi SKPD terhadap capaian Visidan Misi Kepala Daerah dan capaian program Nasional.
Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD ternyata membaadampak terhadap capaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan capaian Program Nasional .a. Adanya Distorsi UU, PP, Pepres ini dapat menghambat pelaksanaan perencanaan
Program Kegiatan Pembangunan Daerah.b. Kurangnya Kualitas SDM Perencana dapat menimbulkan Pengelolaan Manjemen
perencanaan Program/kegiatan Daerah tidak berjalan dengan baik.c. Terhambatnya Pelaksanaan kegiatan SKPD/Dinas Pemuda dan Olahra raga yang
diakibatkan oleh kurang nya fartisifasi masyarakat dan pengusulan progran /kegiatanyang tidak akurat dalam kegiatan musrembang.
d. Pencapaian target sasaran program /kegiatan tidak tercapai akibat adanyaketerbatasan anggaran dan
tidak sepenuhnya berbasis kinerjae. Pencapaian target realisasi anggaran dan kinerja SKPD tidak tercapai dengan
maksimal yang diakibatkan oleh perbandingan antara Potensi SDM dengan bebanpekerjaan yang semakin meningkat.
2.5. Telaahan usulan program dan Kegiatan masayrakat serta kesesuaian usulandengan Tupoksi
SKPDTelaahan usulan program dan Kegiatan masyarakat serta kesesuaian usulan
dengan TupoksiSKPD ditujukan untuk mengidentiikasi dan mengetahui kesesuaian antara program/kegiatan SKPD dengan usulan kebutuhan kegiatan masyarakat yang ada diwilayahdesa /kelurahan, atau kecamatan. Dengan hasil identiikasi kebutuhan masyarkat inimelalui hasil kegiatan musrembang desa dan kelurahan, maka pelaksanaaanprogram/kegiatan SKPD bisa terorganisir dan berjalan dengan baik.Usulan Kegiatan masyarakat melalui Musrembang desa/kelurahan dapat dilihat padatabel berikut :
Tabel . 2.5.1. Hasil Telaahan usulan program dan kegiatan masyarakat desa/kelurahan
NO PROGRAM/KEGIATAN VOLUME JUMLAH
DANA
LOKASIKECAMATAN DESA
IPROGRAMPENINGKATANPERAN SERTAKEPEMUDAANPembangunan,pengadaan danperbaikan saranadan prasarana
2 paket 2,997,000,0001Kecamatan
Kepemudaan :
1PembangunanRehabilitasi BeratGelanggangRemaja/ Pemuda
1 Paket 497,000,000 Lalabata kel. Ompo
2 Pembanguna TamanWisata Pemuda 1 Paket 2,500,000,000 Lalabata kel. Ompo
IIPROGRAMPEMBINAAN DANPEMASYARAKATAN OLAHRAGAPembangunan,pengadaan danperbaikan saranadan prasaranaOlahraga :
32 Paket/Unit 8,225,000,000
8Kecamatan
2 PembangunanLapangan PELTI 2 paket 1,500,000,000 Lalabata Botto
3 PembangunanLapangan Futsal 8 Paket 150,000,000 Lalabata Botto
150,000,000 Lilirialau Macanre
150,000,000 Marioriawo Tettikenrarae
150,000,000 Donri-donri Donri-Donri
150,000,000 Ganra Ganra
150,000,000 Liliriaja Appanang
150,000,000 Marioriawa Attang salo
150,000,000 Citta Citta
4PembangunanLapangan Olahragarekreatif terintegrasi
8 Paket 250,000,000 Lalabata Lapajung
250,000,000 Lilirialau Pajalesang
250,000,000 Marioriawo Tettikenrarae
250,000,000 Donri-donri Leworeng
250,000,000 Ganra Ganra
250,000,000 Liliriaja Jennae
250,000,000 Marioriawa Tellulimpoe/Padali
250,000,000 Citta Citta
5PembangunaLapangan SepakBolah terintegrasi
8 Paket 150,000,000 Lalabata Mattabulu
150,000,000 Lilirialau Pajalesang
150,000,000 Marioriawo Gattareng
150,000,000 Donri-donri Pising
150,000,000 Ganra Enrekeng
150,000,000 Liliriaja Galung
150,000,000 Marioriawa Limpomajang
150,000,000 Citta Labae
8
LanjutanPembanguna TaludLapangan SepakBola Desa TotongKec. Donri-Donri
1 Unit 525,000,000 Donri-donri Totong
9Pembangunan
Tribun dan DrainaseLapag. Sepak BolaUkke'e
1 Unit 675,000,000 Donri-donri Pesse
10Pembangunan
Tribun Lapg. SepakBola PaddemmenPandang
2 Unit 200,000,000 Donri-donri sering
11PembangunanTribun Lapg. SepakBola Lattie
1 Unit 400,000,000 Donri-donri Lattie
12Rehab Tribun dan
Lapangan . SepakBola Ganra
1 Unit 525,000,000 Ganra Ganra
Kajian usulan kegiatan masyarakat tersebut adalah rangkaian analisis yang sistimatis,menyeluruh dan partisipatif dalam rangka untuk memastikan bahwa usulan kegiatan/kebutuhan masyarakat selaras atau sesuai program /kegiatan SKPD dalam hal ini DinasPemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng.
2.6. Review Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga.Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2017 merupakan kelanjutan dari beberapaprogram kegiatan yang berkesinambungan dari kegiatan kegiatan tahun sebelumnyayang bersifat skala prioritas. Hal ini terlihat dari beberapa kegiatan yang dilaksanakanpada tahun sebelumnya sebahagian besar masih dilaksanakan pada Tahun 2016.Khususnya Pada prinsipnya program dan kegiatan tersebut merupakan bagian programdan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renstra Dinas Pemuda dan OlahragaKabupaten Soppeng Tahun 2016 - 2021. Berdasarkan analisis kebutuhan apabiladibandingkan dengan rancangan awal tidak terdapat perbedaan, dimana programprogram dan kegiatan yang telah dirumuskan pada Renstra Dinas Pemuda dan OlahragaKabupaten Soppeng Tahun 2016 – 2021 merupakan program dan kegiatan telah disusunberdasarkan skala prioritas kecuali pagu indikatif yang ditetapkan, hanya sering terjadi
pembahasan anggaran telah selesai dibahas dan DPA sudah dibuat/selesai baru turunjuknis DAK, sehingga dilakukan lagi penyesuaian kegiatan antara kegiatan DAK dengankegiatan yg sudah dibahas melalui DAU murni. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat padatabel T-2.4 Pada lampiran Renja ini.
BAB IIITUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. TujuanDalam hal mendukung pelaksanaan pembangunan pemuda dan olahraga di KabupatenSoppeng maka Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng akan turut aktif dalamhal perencanaan pembangunan. Berdasarkan pada Renja Dinas Pemuda dan Olahragamaka tujuan dari renja Dinas Pemuda dan Olahraga pada tahun 2017 yaitu:1. Meningkatkan kreatifitas untuk menopang kemandirian sumber daya pemuda melalui
pembinaan dan pemberdayaan serta pengembangan kepemudaan ;2. Meningkatkan dorongan budaya olahraga dan berprestasi melalui pembinaan dan
pengembangan keolahragaan secara terpadu berjenjang dan berkelanjutan ;3. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur kepemudaan
dan keolahragaan yang lebih baik.1.2 Sasaran yang ingin dicapai adalah:
1. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan kewirausahaan, kemandirian, kepeloporan,budaya, integritas diri dan mental spiritual pemuda dalam rangka optimalisasiwawasan kebangsaan dan peran strategisnya dalam pembangunan.
2. Meningkatkan budaya olahraga pada masyarakat3. Tersedianya insan olahraga yang berprestasi dan berdaya saing terutama pada
cabang olahraga unggulan daerah ;4. Tersedianya dukungan infrastruktur/sarana dan prasarana kepemudaan dan
keolahragaan serta pembudayaan olahraga di Kabupaten Soppeng ;5. Terpenuhinya dukungan penyelenggaraan tupoksi Dinas Pemuda dan Olahraga
3.3 Program dan KegiatanDinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng melaksanakan program dan kegiatansesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Program dan kegiatan yang disusun padatahun 2016 yang dituangkan dalam renja 2017 disusun sebagai upaya untuk mendukungpemerintah daerah di bidang pemuda dan olahraga untuk mencapai visi-misi DinasPemuda dan Olahraga maupun Visi Misipembangunan daerah. Sebagai perwujudan daribeberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, makalangkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yangmengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku denganmemperhatikan dan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda danOlahraga Kabupaten Soppeng. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebihlanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yangmerupakan konstribusi bagi pencapaian visi dan misi Dinas Pemuda dan OlahragaKabupaten Soppeng. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana
strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi Dinas Pemudadan Olahraga Kabupaten Soppeng.Secara umum program dan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppengkabupaten Soppeng pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:A. Sumber Dana Dari APBD ( Kabupaten )
I. Program Pelayanan Administrasi PerkantoranKegiatan :1. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik2. Penyedian Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional3. Penyedian Jasa Administrasi Keuangan4. Penyediaan layanan kebersihan kantor5. Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor6. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan8. Penyediaan bahan logistik9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan Luar Daerah10. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturKegiatan :1. Pembangunan gedung kantor2. Pengadaan Perlengkapan gedung kantor3. Pengadaan peralatan gedung kantor4. Pengadaan Mobiler5. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor6. Pemeliharaan Rutin/berkala kendaran dinas/operasional7. Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor8. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
III. Program Peningkatan Profesionalisme AparaturKegiatan :1. Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan
IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuanganKegiatan :1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun3. Penyusunan SOP
V. Program Peningkatan Peran Serta KepemudaanKegiatan :1. Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan2. Pelaksanaan seleksi anggota paskibraka3. Pembinaan anggota paskibraka4. Fasilitasi dan pembinaan kepramukaan5. Fasilitasi dan pembinaan pemuda pelopor6. Fasilitasi dan pembinaan karang taruna7. Pembinaan organisasi-organisasi kepemudaan8. Pembangunan, pengadaan dan perbaikan infrastruktur/sarana dan
prasarana kepemudaan
VI. Peningkatan upaya Pertumbuhan Kewira Usahaan dan Kecakapan HidupPemuda.Kegiatan :1. Pelatihan Kelompok Usaha Pemuda Kreatif (KUPK)2. Pembinaan kelompok usaha unggulan pemuda kreatif
VII. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan OlahragaKegiatan :1. Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga (
Olimpiade Olahraga)2. Pembinaan Cabang Olah raga Prestasi di tingkat daerah ( POPDA )3. Penyelenggaraan kompetisi olahraga.4. Pembinaan cabang-cabang olahraga unggulan di tingkat daerah5. Pembinaan olahraga tradisional, rekreasi, dan olahraga layanan khusus6. Pembinaan cabang-cabang olahraga7. Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan
berprestasi8. Peningkatan jumlah kualitas serta kompetensi pelaith, peneliti,praktisi dan
teknisi olahraga9. Pembangunan, pengadaan dan perbaikan infrastruktur/sarana dan
prasarana olahraga
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran dari Renstra yang telah dibuat, menjadisangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkaitdengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawabberdasarkan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan pembangunandaerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produkberupa rencana pembangunan daerah. Pemerintah dalam mengadopsi berbagaikebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasispada masyarakat, dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders)dalam menciptakan Good Gavernance sesuai dengan tuntutan paradigma baru. RenjaDinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng selain menjadi acuan pelaksanaankegiatan Tahun 2017 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja DinasPemudadan Olahraga. Selain sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2017,Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yangdilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Pemuda danOlahragaKabupaten Soppeng. Renja juga memberikan umpan balik yang sangatdiperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatangoleh para pimpinan dan seluruh staf Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng.
Akhirnya semoga Allah, SWT senantiasa meridhoi segala upaya perjuangan kita dalammemajukan Kabupaten Soppeng khususnya pembangunan kepemudaan dan olahraga dimasa yang akan datang, Amin.
Watansoppeng, Januari 2017
Kepala Dinas,
Drs. H. MUH. ASIS, M.Pd.IPangkat : Pembina Utama MudaNIP. 19641001 198903 1 014
PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENGDINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Salotungo No. Telp . (0484) 21506, Kode Pos 90812W A T A N S O P P E N G
KEPUTUSANKEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SOPPENGNOMOR : 1 C / SK/ DIK/I/2017
TENTANGRENCANA KERJA (RENJA) DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAKEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SOPPENG
Menimbang : a. bahwa sebagai penjabaran lebih lanjut dalam rangka pelaksanaanRPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 dan Rencana Strategis(RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga, maka perluh disusundokumen Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga KabupatenSoppeng.
Mengingat :
b.
c.
d.
e.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun2017 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 29 Tahun2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerahbahwa Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah KabupatenSoppeng harus dijabarkan dalam Rencana Kerja Dinas Pemuda danOlahraga Tahun 2017 .bahwa rancangan akhir RENJA SKPD telah disahkan denganPeraturan Bupati Tahun 2017.Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf‘c’ perlu ditetapkan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan OlahragaKabupaten Soppeng Tahun 2017
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara;Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentangKeuangan Negara;Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentangSistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara RITahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4406).Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Nasional, Tahun 2005- 2025(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4500);Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerahsebagaimana telah dubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 ( Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LaporanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, LaporanKeterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah kepada DPRD, danInformasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat( Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 19. Tambahan LembaranNegara RI Nomor 4815);Peraturan Pemerintah Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata CaraPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah ( Lembaran Naegara RI Nomor 21 Tahun2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang PerangkatDaerah;Peraturan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana KerjaPemerintah Tahun 2017;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 21 Tahun 2011;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentangPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentangPedoman Penyusunan , Pengendalian dan Evaluasi Rencana KerjaPembangunan Daerah Tahun 2017;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentangPedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Balanja DaerahTahun Anggaran 2016;Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Provinsi Sulaesi Selatan Tahun 2013-2018;Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2009 tentangPokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentangRencana Pembangunan Janka Panjang Kabupaten Soppeng Tahun2005-2025;Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentangRencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun2012-2032.;Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2014 tentangPerencanaan dan Penganggaran Partisipatif Pemerintah KabupatenSoppeng;Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2016 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah KabupatenSoppeng Tahun 2016-2021;Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 2016 tentangPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten
23.
24.
25.
Soppeng;Peraturan Bupati Soppeng Nomor 29 Tahun 2017 tentang RencanaKerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018;Peraturan Bupati Soppeng Nomor 33 Tahun 2017 tentang PengesahanRancangan Rencana Kerja (RENJA) SKPD
MEMUTUSKAN :
Peraturan daerah Kabupaten Soppeng No. 1 tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten
Soppeng ( LD. No.90 tahun 2008 ).
Menetapkan :
KESATU : Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Soppeng Tentang Rencana Kerja ( RENJA) Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Soppeng Tahun 2017
KEDUA : Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2017 adalah
merupakan dokumen Perencanaan SKPD untuk priode Tahun 2017
KETIGA : Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng Tahun 2017
adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Narasi Renja dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas
Pemuda dan Olahraga.
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila
terdapat kekuran atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka keputusan ini
akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya
Ditetapkan di : WatansoppengPada Tanggal : Januari 2017
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga,
Drs. H. MUH. ASIS M.Pd.IPangkat : Pembina Utama MudaNIP. : 19641001 198903 1 014
KODE
Target RenjaSKPD 2016
Realisasi RenjaSKPD 2016
TingkatRealisasi(%)
Realisasicapaian S/DTahun 2017
TingkatCapaianRealisasiRenstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
2.13.2.13.01.01 Program PelayananPerkantoran
Persentase PenyelesaianKegiatan tepat Waktu 10.339 100
2.13.2.13.01.01.01 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
Telpon, Internet, air danListrik 60 12 12 20,00%
2.13.2.13.01.01.03Penyediaan jasa pemeliharaandan perizinan kendaraandinas/operasional
Perizinan/PerpanjanganSTNK 16 2 2 12,50%
2.13.2.13.01.01.05 Penyediaan jasa layanankebersihan kantor
Jenis peralatan kebersihan,Jumlah Cleaning Servis 22 2 2 9,09%
Perkiraan Realisasi RestraSKPD S/d Tahun 2017
TABEL 2.1REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN
PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2017
NAMA SKPD : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Sasaran/Urusan/ bidangUrusan pemerintahan daerah
dan proggram/kegiatan
Indikator Kinerjaprogram
(Outcome)/Kegiatan(Output)
Target Kinerjacapaianprogram
(Renstra SKPD)(Akhir PriodeRenstra SKPD
RealisasiTarget kinerjahasil programakan keluarankegiatan s/dtahun lalu
Target dan realisasi kinerja program dankeluaran kegiatan SKPD Tahun 2016
TargetProgram /Kegiatan
RenjaSKPDTahun2017
2.13.2.13.01.01.06Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor
Jenis Komponen listrik yangdiadakan 20 12 12 60,00%
2.13.2.13.01.01.07 Penyediaan Peralatan rumahtangga
Jenis peralatan RumahTangga 35 7 7 20,00%
2.13.2.13.01.01.08Penyediaan Bahan Bacan danPeraturan Perundang-undangan
Langganan Surat Kabar/Majallah 60 12 12 20,00%
2.13.2.13.01.01.09 Penyediaan bahan logistikkantor Pengisian tabung gas 60 12 12 20,00%
2.13.2.13.01.01.10Rapat-rapat kordinasi dankonsultasi dalam dan luardaerah serta kedinasan lainnya
Jumlah rapat -rapatKoordinasi dan Konsultasi 10000 200 200 2,00%
2.13.2.13.01.01.11 Peningkatan pelayananadministrasi perkantoran
Jumla paket pelayananperkantoran 66 8 8 12,12%
2.13.2.13.01.02 Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur
Persentase pemenuhankebutuhan sarana danprasarana perkantoran
90% 100%
2.13.2.13.01.02.07 Pengadaan perlengkapangedung kantor
Jenis perlengkapan yangdiadakan 18 1 1 5,56%
2.13.2.13.01.02.09 Pengadaan peralatan gedungkantor
Jenis peralatan yangdiadakan 48 3 3 6,25%
2.13.2.13.01.02.10 Pengadaan mebeleur Jenis meubeleur yangdiadakan 31 2 2 6,45%
2.13.2.13.01.02.13 Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
Luas Gedung yangdipelihara 450 50 50 11,11%
2.13.2.13.01.02.15Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan yangdipelihra 15 I 1 6,67%
2.13.2.13.01.02.17Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor
Jenis peralatan yangdiadakan 50 10 10 20,00%
2.13.2.13.01.03 Program PeningkatanProesionalisme Aparatur
Persentase ASNberkinerja Baik 98 100%
2.13.2.13.01.03.05 Pembinaan Kepegawaian PengadministrasianKepegaaian 5 1 1 20,00%
2.13.2.13.01.03.01 Pengadaan Pakaian Dinas danPerlengkapanya Jumlah pakaian Dinas 23 5 5 21,74%
2.13.2.13.01.03.08 Sosialisasi PeraturanPerundang -undangan Jumlah kegiatan 5 1 1 20,00%
2.13.2.13.01.03.09 Bimbingan teknis implementasiperaturan perundang-undangan
Jumlah PNS yangmengikuti Diklat 65 2 2 3,08%
2.13.2.13.01.04
Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja danKeuangan
Persentase PenyusunanSistem Pelaporan,capaian kinerja dankeuangan tepat waktu
1 100%
2.13.2.13.01.04.01Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD
Jumlah Laporan 21 7 7 33,33%
2.13.2.13.01.04.04 Penyusunan pelaporanKeuangan akhir tahun
Jumlah Laporan keuanganbulanan, semesteran/ akhirtahun
5 1 1 20,00%
urusan kepemudaam
2.13.2.13.01.01 Program Peningkatan PeranSerta Kepemudaan
peran serta pemuda dimasyarakat meningkat 978 196
2.13.2.13.01.01.01 Pendidikan dan pelatihan dasarkepemimpinan Jumlah peserta/kegiatan 200 40 40 1,000 40 80 40,00%
Lomba Kreasi dan Karya TulisIlmia Dikalangan Pemuda Jumlah Kegiatan 5 1 1 1,00 0 1 20%
Peningkatan Mutu DibidangSeni Budaya dan SastraDikalangan Pemuda
JumlahKegiatan 8 1 1 1,00 0 1 12,50%
2.13.2.13.01.01.03 Pelaksanaan seleksi anggotapaskibraka Jumlah lulusan seleksi 355 71 71 1,00 71 142 40,00%
2.13.2.13.01.01.04 Pembinaan AnggotaPaskibraka
Jumlah kegiatan/pesertayang dibina 5 1 1 1,00 1 2 40,00%
2.13.2.13.01.01.06 Fasilitasi dan pembinaankepramukaan Jumlah peserta/ 400 80 80 20,00%
2.13.2.13.01.01.07 Fasilitasi dan PembinaanKarang Taruna Jumlah kegiatan 5 1 1 20,00%
2.13.2.13.01.01.08 Fasilitasi dan pembinaanPemuda Pelopor Jumlah kegiatan 10 2 2 20,00%
2.13.2.13.01.01.09 Pembinaan Organisasi-Organisasi Kepemudaan Jumlah kegiatan 5 1 1 20,00%
2.13.2.13.01.01.02Program Peningkatan UpayaPenumbuhan Kewiraushaandan Kecakapan hidup Pemuda
meningkatnyakewirausahaan pemuda 40
2.13.2.13.01.02.01 Pelatihan Usaha KelompokPemuda Kreatif Jumlah peserta/kegiatan 320 40 40 40 80 25,00%
Urusan Keolahragaan -
2.13.2.13.01.03 Program Pembinaan danPemasyarakatan Olah Raga 241 241
2.13.2.13.01.03.01Pelaksanaan identifikasi bakatdan potensi pelajar dalamolahraga
Jumlah kegiatan 23 3 3 1,00 3 6 26,09%
2.13.2.13.01.03.02 Pembinaan cabang olahragaprestasi di tingkat daerah
Jumlah peserta cabangolahraga yang dibina 400 87 87 1,00 80 167 41,75%
2.13.2.13.01.03.03 Penyelenggaraan kompetisiolahraga
Jumlah cabang olahragayang dipertandingkan 25 5 5 1,00 5 10 40,00%
2.13.2.13.01.03.04
Peningkatan jumlah kualitasserta kompetensi pelatihpeneliti praktisi dan teknisiolahraga
Jumlah peserta/kegiatanpelatihan 720 40 40 1,00 80 120 16,67%
2.13.2.13.01.03.05Pembangunan, pengadaan danperbaikan infrastruktur/saranadan prasarana Olahraga
Jumlah sarana danprasarana olahraga yangdibangun
47 2 2 4,26%
2.13.2.13.01.03.06 Pembinaan Cabang-CabangOlahraga
Jumlah cabang cabangolahraga yan dibina 85 9 9 1,00 17 26 30,59%
2.13.2.13.01.03.07Pemberian penghargaan bagiinsan olahraga yangberdedikasi dan berprestasi
Jumlah atlet yang diberikanpenghargaan 650 50 50 1,00 50 100 15,38%
2.13.2.13.01.03.08Pembinaan Cabang cabangolahraga Tradisional, OlahragaRekreasi, dan Olahraga Khusus
Jumlah /jenis olahragaYang dibina 15 3 3 20,00%
2.13.2.13.01.03.09 Pembinaan Cabang cabangolahraga unggulan daerah
Jumlah cabang olahragaunggulan yang dibina 12 1 1 8,33%
2.500.000
1.000.000
10.000.000
1.740.000
114.000.000
131.686.000
158.700.000
9.000.000
35.000.000
30.000.000
10.000.000
29.700.000
5.000.000
30.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
15.000.000
8.500.000
5.000.000
3.500.000
650.925.000
271.582.000 #DIV/0!40.675.000
18.900.000 #DIV/0!
83.825.000 #DIV/0!
10.900.000 #DIV/0!10.900.000
200.000.000 #DIV/0!290.000.000
150.000.000
12.150.000
136.000.000
11.200.000
98.300.000
31.575.00030.775.000
98.300.000
1.481.779.000
171.425.000162.240.000
103.630.000
117.800.000114.920.000
95.612.500
137.300.000136.780.000
119.375.000
56.715.000
56.715.000
58.310.000
98.312.500
500.000.000389.179.000
749.430.000
301.850.000299.450.000
100.000.000
109.775.000
47.334.000
2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 20191 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Jumlah Organisasi Pemuda yang dibina 5 6 20 20 5 6 20 20
2 Jumlah Kegiatan Kepemudaan yangdilaksanakan 5 9 15 15 6 9 15 15
3 Jumlah Organisasi Olahraga yang dibina 15 18 22 22 15 18 22 22
4 Jumlah Kegiatan Olahraga yangdilaksanakan 6 9 14 14 6 9 14 14
5 Jumlah Infrastruktur/sarana prasaranaKepemudaan 0 0 2 2 0 0 2 2
6 Jumlah Infrastruktur /sarana dan prasaranaOlahraga 2 2 13 10 2 2 3 10
7Persentase kepuasan pegawai terhadappelayanan administrasi umum dankeuangan
100 100 100 100 100 100 100 100
8 Persentase sarana dan prasaran kantor dalam kondisi 100 100 100 100 100 100 100 100
TABEL 2.2REVIEW PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD
NO INDIKATOR
TARGET/SPM/IKK/STANDAR
NASIONAL/INTERNASIONAL
TARGET RENSTRA SKPD REALISASI CAPAIAN PROYEKSI CATATANANALISIS
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATORKINERJA
TARGETCAPAIAN
KEBUTUHANDANA ( Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I
Program PeningkatanPeran SertaKepemudaan
DinasPemudadanOlahraga
peran sertapemuda dimasyarakatmeningkat
3.260.925.000
Program PeningkatanPeran Serta Kepemudaan Dinas
Pemuda danOlahraga
peran serta pemudadi masyarakat
meningkat3.260.925.000
1Pendidikan danpelatihan dasarkepemimpinan
DinasPemudadanOlahraga
jumlah peserta 40.675.000
Pendidikan dan pelatihandasar kepemimpinan Dinas
Pemuda danOlahraga
jumlah peserta 40.675.000
2Lomba kreasi dan karyatulis ilmiah dikalanganpemuda
DinasPemudadanOlahraga
jumlah peserta 0
Lomba kreasi dan karya tulisilmiah dikalangan pemuda Dinas
Pemuda danOlahraga
jumlah peserta 0
3 Pelaksanaan seleksianggota paskibraka
DinasPemudadanOlahraga
jumlah lulusseleksi / Kegiatan 10.900.000
Pelaksanaan seleksi anggotapaskibraka Dinas
Pemuda danOlahraga
jumlah lulus seleksi /Kegiatan 10.900.000
4 Pembinaan anggotapaskibraka
DinasPemudadanOlahraga
jumlah yangdibina 2.900.000.000
Pembinaan anggotapaskibraka Dinas
Pemuda danOlahraga
jumlah yang dibina 2.900.000.000
5
Pendidikan danpelatihanpengembangankarakter pemuda
DinasPemudadanOlahraga
Jumlah Kegiatan 0
Pendidikan dan pelatihanpengembangan karakterpemuda
DinasPemuda danOlahraga
Jumlah Kegiatan 0
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
PAGUINDIKATIF(Rp.000)
INDIKATORTARGET
CAPAIAN
TABEL 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2017
CATATANPENTINGLOKASIPROG/KEGIATANNO
6 Pelatihan Pemuda Belanegara
DinasPemudadanOlahraga
jumlah peserta 0
Pelatihan Pemuda Belanegara Dinas
Pemuda danOlahraga
jumlah peserta 0
7 Pelatihan Pemuda antinarkoba
DinasPemudadanOlahraga
Jumlah Perserta 0
Pelatihan Pemuda antinarkoba Dinas
Pemuda danOlahraga
Jumlah Perserta 0
8Fasilitas danPembinaankepramukaan
DinasPemudadanOlahraga
Jumlah Peserta 150.000.000
Fasilitas dan Pembinaankepramukaan Dinas
Pemuda danOlahraga
Jumlah Peserta 150.000.000
9Fasilitas danPembinaan PemudaPelopor
DinasPemudadanOlahraga
jumlah kegiatan 136.000.000
Fasilitas dan PembinaanPemuda Pelopor Dinas
Pemuda danOlahraga
jumlah kegiatan 136.000.000
10Fasilitas danPembinaan KarangTaruna
DinasPemudadanOlahraga
Jumlah Kegiatan 12.150.000
Fasilitas dan PembinaanKarang Taruna Dinas
Pemuda danOlahraga
Jumlah Kegiatan 12.150.000
11Pembinaan Organisasi-OrganisasiKepemudaan
DinasPemudadanOlahraga
Jumlah Kegiatan 11.200.000
Pembinaan Organisasi-Organisasi Kepemudaan Dinas
Pemuda danOlahraga
Jumlah Kegiatan 11.200.000
12 Olimpiade BakatPemuda
DinasPemudadanOlahraga
Jumlah pesertapemuda /kegiatan 0
Olimpiade Bakat PemudaDinasPemuda danOlahraga
Jumlah pesertapemuda /kegiatan 0
13 Pembinaan senibudaya bagi pemuda
DinasPemudadanOlahraga
Jumlah Kegiatan 0
Pembinaan seni budaya bagipemuda Dinas
Pemuda danOlahraga
Jumlah Kegiatan 0
14Peningkatan mutu senibudaya dikalanganpemuda
DinasPemudadanOlahraga
Jumlah Kegiatan 0
Peningkatan mutu senibudaya dikalangan pemuda Dinas
Pemuda danOlahraga
Jumlah Kegiatan 0
15
Pembangunan,pengadaan danperbaikaninfrastruktur/sarana danprasarana kepemudaan
DinasPemudadanOlahraga
Jumlah saranaprasaranaKepemudaanyangdibangun/direhab
0
Pembangunan, pengadaandan perbaikaninfrastruktur/sarana danprasarana kepemudaan
DinasPemuda danOlahraga
Jumlah saranaprasarana
Kepemudaan yangdibangun/direhab
0
II
Program PeningkatanUpaya PenumbuhanKewirausahaan danKecakapan hiduppemuda
DinasPemudadanOlahraga
Jumlah kegiatankepemudaan 98.300.000
Program PeningkatanUpaya PenumbuhanKewirausahaan danKecakapan hidup pemuda
DinasPemuda danOlahraga
Jumlah kegiatankepemudaan 98.300.000
1Pelatihan kewirausahaan kelompokpemuda kreatif
DinasPemudadanOlahraga
Jumlahpeserta/kegiatan 98.300.000
Pelatihan kewira usahaankelompok pemuda kreatif Dinas
Pemuda danOlahraga
Jumlahpeserta/kegiatan 98.300.000
2Pembinaan kelompokusaha unggulanpemuda kreatif
DinasPemudadanOlahraga
jumlahkelompok/kegiatan yang dibina
0
Pembinaan kelompok usahaunggulan pemuda kreatif Dinas
Pemuda danOlahraga
jumlahkelompok/kegiatan
yang dibina0
3Training Center ( TC)Usaha UnggulanPemuda
DinasPemudadanOlahraga
Jumlah KLpPeserta TC 0
Training Center ( TC) UsahaUnggulan Pemuda Dinas
Pemuda danOlahraga
Jumlah KLp PesertaTC 0
4 Festival pemudakereatif mandiri
DinasPemudadanOlahraga
Jumlah KelompokFestival/ kegiatan 0
Festival pemuda kereatifmandiri Dinas
Pemuda danOlahraga
Jumlah KelompokFestival/ kegiatan 0
IIIProgram Pembinaandan PemasyarakatanOlah Raga
DinasPemudadanOlahraga
1.481.779.000 Program Pembinaan danPemasyarakatan Olah Raga
DinasPemuda danOlahraga
1.681.779.000
1Pelaksanaan identifikasibakat dan potensipelajar dalam olahraga
DinasPemudadanOlahraga
Jumlah kegiatan 103.630.000
Pelaksanaan identifikasibakat dan potensi pelajardalam olahraga
DinasPemuda danOlahraga
Jumlah kegiatan 103.630.000
2Pembinaan cabangolahraga prestasi ditingkat daerah
DinasPemudadanOlahraga
jumlah cabangolahraga yangdibina
95.612.500
Pembinaan cabang olahragaprestasi di tingkat daerah Dinas
Pemuda danOlahraga
jumlah cabangolahraga yang dibina 95.612.500
3Penelenggaraan PekanOlahraga antarKecamatan
DinasPemudadanOlahraga
Jumlahkecamatan yangmengikutipertanding
0
Penelenggaraan PekanOlahraga antar Kecamatan Dinas
Pemuda danOlahraga
Jumlah kecamatanyang mengikuti
pertanding0
4Pembinaan cabangolahraga unggulan ditingkat daerah
DinasPemudadanOlahraga
jumlah cabangolahraga yangdibina
47.334.000
Pembinaan cabang olahragaunggulan di tingkat daerah Dinas
Pemuda danOlahraga
jumlah cabangolahraga yang dibina 47.334.000
5 Turnamen OlahragaUnggulan
DinasPemudadanOlahraga
jumlah cabangolahraga yang dipertandingkan
0
Turnamen OlahragaUnggulan Dinas
Pemuda danOlahraga
jumlah cabangolahraga yang dipertandingkan
0
6Tarining Center (TC)cabang OlahragaUnggulan
DinasPemudadanOlahraga
Jumlah PesertaTC olahragaUnggulan
0
Tarining Center (TC) cabangOlahraga Unggulan Dinas
Pemuda danOlahraga
Jumlah Peserta TColahraga Unggulan 0
7 Penyelenggaraankompetisi olahraga
DinasPemudadanOlahraga
jumlah jenisolahraga yangdipertandingkan
119.375.000
Penyelenggaraan kompetisiolahraga Dinas
Pemuda danOlahraga
jumlah jenis olahragayang dipertandingkan 119.375.000
8
Pengembanganolahraga tradisional,olahraga rekreasi danolahraga layanankhusus
DinasPemudadanOlahraga
jumlah jeniscabang olahragayang dibina
109.775.000
Pengembangan olahragatradisional, olahraga rekreasidan olahraga layanan khusus
DinasPemuda danOlahraga
jumlah jenis cabangolahraga yang dibina 109.775.000
9
Pemberianpenghargaan bagi insanolahraga yangberdedikasi danberprestasi
DinasPemudadanOlahraga
jumlah orang 100.000.000
Pemberian penghargaan bagiinsan olahraga yangberdedikasi dan berprestasi
DinasPemuda danOlahraga
jumlah orang 100.000.000
10
Peningkatan jumlahkualitas sertakompetensi pelatih,peneliti, praktisi danteknisi olahraga
DinasPemudadanOlahraga
jumlah orang 58.310.000
Peningkatan jumlah kualitasserta kompetensi pelatih,peneliti, praktisi dan teknisiolahraga Dinas
Pemuda danOlahraga
jumlah orang 58.310.000
11 Pembinaan klub-klubolahraga
DinasPemudadanOlahraga
jumlah jenisolahraga yangdipertandingkan
-
Pembinaan klub-klubolahraga usia dini Dinas
Pemuda danOlahraga
jumlah jenis olahragayang dipertandingkan -
12
Pembangunan,pengadaan danperbaikan infrastruktur/sarana dan prasaranaOlahraga
DinasPemudadanOlahraga
Jumlah saranaprasaranaolahraga yangdibangun,diadakan dandirehab
98.312.500
Pembangunan, pengadaandan perbaikan infrastruktur/sarana dan prasaranaOlahraga
DinasPemuda danOlahraga
Jumlah saranaprasarana olahraga
yang dibangun,diadakan dan direhab
98.312.500
13 Pembinaan cabang-cabang olahraga
DinasPemudadanOlahraga
jumlah cabangolahraga yangdibina
749.430.000
Pembinaan cabang-cabangolahraga Dinas
Pemuda danOlahraga
jumlah cabangolahraga yang dibina 949.430.000
14Sosialisasi peningkatanhubungan Kemitraaandi bidang Olahraga
DinasPemudadanOlahraga
jumlah kegiatan 0
Sosialisasi peningkatanhubungan Kemitraaan dibidang Olahraga
DinasPemuda danOlahraga
jumlah kegiatan 0
JUMALH I + II + III 4.841.004.000 5.041.004.000
IVProgram Peningkatansarana dan PrasaranaAparatur
DinasPemudadanOlahraga
Persentasepemenuhankebutuhansarana danprasaranaPerkantoran
148.700.000
Program Peningkatansarana dan PrasaranaAparatur
DinasPemuda danOlahraga
Persentasepemenuhan
kebutuhan saranadan prasaranaPerkantoran
139.300.000
1 Pengadaan KendaraanDinas
DinasPemudadanOlahraga
jenis yangdiadakan 0
Pengadaan Kendaraan DinasDinasPemuda danOlahraga
jenis yang diadakan 0
2Pengadaanperlengkapan gedungkantor
DinasPemudadanOlahraga
jenis yangdiadakan 9.000.000
Pengadaan perlengkapangedung kantor Dinas
Pemuda danOlahraga
jenis yang diadakan 14.500.000
3 Pengadaan peralatangedung kantor
DinasPemudadanOlahraga
jenis yangdiadakan 35.000.000
Pengadaan peralatangedung kantor Dinas
Pemuda danOlahraga
jenis yang diadakan 40.100.000
4Pemeliharaanrutin/berkala gedungkantor
DinasPemudadanOlahraga
Luas gedungyang dipelihara 10.000.000
Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor Dinas
Pemuda danOlahraga
Luas gedung yangdipelihara 0
5 Pengadaan Meubeleur
DinasPemudadanOlahraga
jenis yangdiadakan 30.000.000
Pengadaan MeubeleurDinasPemuda danOlahraga
jenis yang diadakan 30.000.000
6Pemeliharaanrutin/berkala kendaraandinas/operasional
DinasPemudadanOlahraga
jumlah kendaraan 59.700.000
Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional Dinas
Pemuda danOlahraga
jumlah kendaraan 49.700.000
7
Pemeliharaanrutin/berkalaperlengkapan gedungkantor
DinasPemudadanOlahraga
jenis yangdiadakan 5.000.000
Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor Dinas
Pemuda danOlahraga
jenis yang diadakan 5.000.000
8Pemeliharaanrutin/berkala peralatangedung kantor
DinasPemudadanOlahraga
jenis yangdiadakan 5.000.000
Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor Dinas
Pemuda danOlahraga
jenis yang diadakan 0
VProgram PeningkatanProfesionalismeAparatur
DinasPemudadanOlahraga
Persentase ASNBerkinerja Baik 30.000.000
Program PeningkatanProfesionalisme Aparatur Dinas
Pemuda danOlahraga
Persentase ASNBerkinerja Baik 82.120.000
1 PembinaanKepegawaian
DinasPemudadanOlahraga
Pengadministrasian Kepegawaian 5.000.000
Pembinaan KepegawaianDinasPemuda danOlahraga
PengadministrasianKepegawaian 5.000.000
2Pengadaan PakaianDinas danPerlengkapannya
DinasPemudadanOlahraga
jumlah pakaiandinas 5.000.000
Pengadaan Pakaian Dinasdan Perlengkapannya Dinas
Pemuda danOlahraga
jumlah pakaian dinas 7.000.000
3 Sosialisasi peraturanPerundang undangan
DinasPemudadanOlahraga
Jumlah Kegiatan 5.000.000
Sosialisasi peraturanPerundang undangan Dinas
Pemuda danOlahraga
Jumlah Kegiatan 0
4Bimbingan teknisimplementasi peraturanperundang-undangan
DinasPemudadanOlahraga
PNS yangmengikuti Diklat 15.000.000
Bimbingan teknisimplementasi peraturanperundang-undangan
DinasPemuda danOlahraga
PNS yang mengikutiDiklat 70.120.000
VI Program PelayananPerkantoran
DinasPemudadanOlahraga
Persentasepenyelesaiankegiatan tepatwaktu
365.146.000
Program PelayananPerkantoran Dinas
Pemuda danOlahraga
Persentasepenyelesaiankegiatan tepat
waktu
425.146.000
1Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik
DinasPemudadanOlahraga
Telepon, Internet,Air dan Listrik 19.200.000
Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik
DinasPemuda danOlahraga
Telepon, Internet, Airdan Listrik 4.200.000
2
Penyediaan jasapemeliharaan danperizinan kendaraandinas/operasional
DinasPemudadanOlahraga
Perizinan/Perpanjangan STNK 900.000
Penyediaan jasapemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional
DinasPemuda danOlahraga
Perizinan/Perpanjangan STNK 2.500.000
3 Penyediaan LayananKebersihan Kantor
DinasPemudadanOlahraga
jenis peralatankebersihan/Junlah Cleaning servis
4.120.000
Penyediaan LayananKebersihan Kantor Dinas
Pemuda danOlahraga
jenis peralatankebersihan/Junlah
Cleaning servis4.120.000
4
Penyediaan komponeninstalasilistrik/peneranganbangunan kantor
DinasPemudadanOlahraga
jenis yangdiadakan 2.500.000
Penyediaan komponeninstalasi listrik/peneranganbangunan kantor
DinasPemuda danOlahraga
jenis yang diadakan 2.500.000
5 Penyediaan peralatanrumah tangga
DinasPemudadanOlahraga
jenis peralatanrumah tangga 1.000.000
Penyediaan peralatan rumahtangga Dinas
Pemuda danOlahraga
jenis peralatan rumahtangga 2.150.000
6Penyediaan bahanbacaan dan peraturanperundang-undangan
DinasPemudadanOlahraga
Langganan SuratKabar/Majalah 10.000.000
Penyediaan bahan bacaandan peraturan perundang-undangan
DinasPemuda danOlahraga
Langganan SuratKabar/Majalah 10.000.000
7 Penyediaan bahanlogistik kantor
DinasPemudadanOlahraga
Pengisian TabungGas danPengadaanTabung Gas
1.740.000
Penyediaan bahan logistikkantor Dinas
Pemuda danOlahraga
Pengisian TabungGas dan Pengadaan
Tabung Gas1.740.000
8
Rapat-rapat koordinasidan konsultasi dalamdan luar daerah sertakedinasan lainnya
DinasPemudadanOlahraga
jumlah rapat-rapat koordinasidan konsultansi
134.000.000
Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi dalam dan luardaerah serta kedinasanlainnya Dinas
Pemuda danOlahraga
jumlah rapat-rapatkoordinasi dan
konsultansi170.000.000
9Peningkatan pelayananadministrasiperkantoran
DinasPemudadanOlahraga
jumlah paketpelayananperkantoran
131.686.000
Peningkatan pelayananadministrasi perkantoran Dinas
Pemuda danOlahraga
jumlah paketpelayanan
perkantoran167.936.000
10 Pengadaan AplikasiKomputer
DinasPemudadanOlahraga
Jumlah paketaplikasi yangdiadakan
10.000.000
Pengadaan AplikasiKomputer Dinas
Pemuda danOlahraga
Jumlah paket aplikasiyang diadakan 10.000.000
11
Penyediaan BiayaUmum dan AdministrasiPelaksanaanPengadaanBarang/Jasa
DinasPemudadanOlahraga
Dokumenpengadministasian pengadaanbarang dan jasa
50.000.000
Penyediaan Biaya Umumdan AdministrasiPelaksanaan PengadaanBarang/Jasa
DinasPemuda danOlahraga
Dokumenpengadministasianpengadaan barang
dan jasa
50.000.000
12Pengelolaan halamanWebsiteDinas/Badan/Kantor
DinasPemudadanOlahraga
0DinasPemuda danOlahraga
0
VII
Program PeningkatanPengembanganSistem PelaporanCapaian Kinerja danKeuangan
DinasPemudadanOlahraga
% Penyusunansistem pelaporancapaian kinerjadan keuangantepat waktu
17.500.000
Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan
DinasPemuda danOlahraga
% Penyusunansistem pelaporan
capaian kinerja dankeuangan tepat waktu
17.500.000
1
Penyusun laporancapaian kinerja danikhtisar realisasi kinerjaSKPD
DinasPemudadanOlahraga
jumlah laporanyang disusun 5.000.000
Penyusun laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD
DinasPemuda danOlahraga
jumlah laporan yangdisusun 5.000.000
2Penyusunan laporankeuangantriulan/semesteran
DinasPemudadanOlahraga
Jumlah LaporankeuanganTriwulan/smesteran
3.500.000
Penyusunan laporankeuangan triulan/semesteran
DinasPemuda danOlahraga
Jumlah Laporankeuangan
Triwulan/smesteran3.500.000
3 Penyusunan laporankeuangan akhir tahun
DinasPemudadanOlahraga
Jumlah Laporankeuangan akhirtahun
3.500.000
Penyusunan laporankeuangan akhir tahun Dinas
Pemuda danOlahraga
Jumlah Laporankeuangan akhir tahun 3.500.000
4Penyusunan StandarOperasional Prosedur(SOP)
DinasPemudadanOlahraga
Jumlah dok SOPyang disusun 5.500.000
Penyusunan StandarOperasional Prosedur (SOP) Dinas
Pemuda danOlahraga
Jumlah dok SOPyang disusun 5.500.000
JUMLAH IV + V + VI +VII 561.346.000 664.066.000
5.402.350.000 5.705.070.000JUMLAH TOTAL
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA CATATAN/ HASILREVIE
1 2 3 4 5 6
IPROGRAM PENINGKATANPERAN SERTAKEPEMUDAAN
Pembangunan,pengadaan danperbaikan sarana danprasarana Kepemudaan :
Jumlah saran danprasarana
kepemudaan yangdibangun/ direhab
1 paket
1
PembangunanRehabilitasi BeratGelanggang Remaja/Pemuda
kel. Ompo Jumlah saran danprasarana yang rehab 1 Paket
IIPROGRAM PEMBINAANDAN PEMASYARAKATANOLAHRAGAPembangunan,pengadaan danperbaikan sarana danprasarana Olahraga :
Jumlah sarana danPrasarana Olahraga
dibangun32 Paket/
Unit
2 Pembangunan LapanganPELTI Botto 2 paket sesuai program SKPD
3 Pembangunan LapanganFutsal 8 Kecamatan 8 Paket
4Pembangunan LapanganOlahraga rekreatifterintegrasi
8 Kecamatan 8 Paket
5 Pembanguna LapanganSepak Bolah terintegrasi 8 Kecamatan 8 Paket
8
Lanjutan PembangunaTalud Lapangan SepakBola Desa Totong Kec.Donri-Donri
Totong 1 Unit
9 Pembangunan Tribun danDrainase Lapag. SepakBola Ukke'e
Pesse 1 Unit
10 Pembangunan TribunLapg. Sepak BolaPaddemmen Pandang
sering 2 Unit
11 Pembangunan TribunLapg. Sepak Bola Lattie Lattie 1 Unit
12 Rehab Tribun danLapangan . Sepak BolaGanra
Ganra 1 Unit
TOTAL 24 Desa/Kel
TABEL 2.4REVIEW TERHADAP USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA
PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2017
BESARAN /VOLUME
SKPD : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PAGU INDIKATIF KEBUTUHAN DANA/PAGU
INDIKATI( Rp) ( Rp)
1 2 3 4 5 6 8 9 10
2.13.2.13.01.01 Program PelayananPerkantoran
Persentasepenyelesaiankegiatan tepat waktu
Dinas Pemuda dan Olahraga
100% 285,146,000 905,296,500
2.13.2.13.01.01.01 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
Telepon, Internet, Airdan Listrik Dinas
Pemuda dan Olahraga
12 19,200,000 12 19,200,000
2.13.2.13.01.01.03 Penyediaan jasa pemeliharaandan perizinan kendaraandinas/operasional
Perizinan/Perpanjangan STNK Dinas
Pemuda dan Olahraga
2 900,000 5 2,500,000
2.13.2.13.01.01.05 Penyediaan LayananKebersihan Kantor
jenis peralatankebersihan/JunlahCleaning servis
Dinas Pemuda dan Olahraga
2 4,120,000 4 40,000,000
TARGET CAPAIAN KINERJA
PERUBAHAN RENCANA PROGRAM / KEGIATAN TAHUN 2017DAN PERKIRAAN MAJU RENJANA TAHUN 2018
KODE
URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
RENCANA TAHUN 2017
CATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2018
LOKASITARGET
CAPAIAN KINERJA
2.13.2.13.01.01.06 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor
jenis yang diadakanDinas Pemuda dan Olahraga
3 2,500,000 4 25,000,000
2.13.2.13.01.01.07 Penyediaan peralatan rumahtangga
jenis peralatan rumahtangga Dinas
Pemuda dan Olahraga
7 1,000,000 7 11,000,000
2.13.2.13.01.01.08 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
Langganan SuratKabar/Majalah Dinas
Pemuda dan Olahraga
12 10,000,000 12 19,856,500
2.13.2.13.01.01.09 Penyediaan bahan logistikkantor
Pengisian TabungGas dan PengadaanTabung Gas
Dinas Pemuda dan Olahraga
12 1,740,000 12 1,740,000
2.13.2.13.01.01.10 Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi dalam dan luardaerah serta kedinasan lainnya
jumlah rapat-rapatkoordinasi dankonsultansi
Dinas Pemuda dan Olahraga
200 114,000,000 200 300,000,000
2.13.2.13.01.01.11 Peningkatan pelayananadministrasi perkantoran
jumlah paketpelayananperkantoran
Dinas Pemuda dan Olahraga
8 131,686,000 10 356,000,000
Pengadaan Aplikasi Komputer Jumlah paket aplikasiyang diadakan Dinas
Pemuda dan Olahraga
1 0 1 10,000,000
Penyediaan Biaya Umum danAdministrasi PelaksanaanPengadaan Barang/Jasa
Dokumenpengadministasianpengadaan barangdan jasa
Dinas Pemuda dan Olahraga
1 0 1 55,000,000
Pengelolaan halaman WebsiteDinas/Badan/Kantor
jumlah informasi yangterupdate dalamsetahaun
Dinas Pemuda dan Olahraga
0 65,000,000
2.13.2.13.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran
Dinas Pemuda dan Olahraga
100% 118,700,000 100% 1,334,500,000
Pengadaan Kendaraan Dinas jenis yang diadakanDinas Pemuda dan Olahraga
0 0 1 350,000,000
2.13.2.13.01.02.07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Jenis perlengkapan yang diadakan
Dinas Pemuda dan Olahraga
1 9,000,000 4 90,000,000
2.13.2.13.01.02.09
Pengadaan peralatan gedung kantor
Jenis peralatan yang diadakan
Dinas Pemuda dan Olahraga
3 35,000,000 11 455,000,000
2.13.2.13.01.02.10
Pengadaan mebeleur Jenis meubeleur yang diadakan
Dinas Pemuda dan Olahraga
2 30,000,000 4 300,000,000
2.13.2.13.01.02.13
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Luas Gedung yang dipelihara
Dinas Pemuda dan Olahraga
50 m2 10,000,000 80 m2 11,000,000
2.13.2.13.01.02.15 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jenis kebutuhan
pemeliharaan kendaraan
Dinas Pemuda dan Olahraga
1 29,700,000 2 90,000,000
2.13.2.13.01.02.17 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor Jenis peralatan yang
diadakan
Dinas Pemuda dan Olahraga
2 5,000,000 2 38,500,000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
jenis yang dipelihara/diadakan
Dinas Pemuda dan Olahraga
0 0 4 38,500,000
2.13.2.13.01.03
Program Peningkatan Proesionalisme Aparatur
Persentase ASN berkinerja Baik
Dinas Pemuda dan Olahraga
100% 30,000,000 100% 168,000,000
2.13.2.13.01.03.05
Pembinaan Kepegawaian Pengadministrasian Kepegaaian
Dinas Pemuda dan Olahraga
1 5,000,000 1 6,500,000
2.13.2.13.01.03.01
Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapanya Jumlah pakaian Dinas
Dinas Pemuda dan Olahraga
5 5,000,000 1 5,500,000
2.13.2.13.01.03.08
Sosialisasi Peraturan Perundang -undangan Jumlah kegiatan
Dinas Pemuda dan Olahraga
1 5,000,000 1 6,000,000
2.13.2.13.01.03.09Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Jumlah PNS yang mengikuti Diklat
Dinas Pemuda dan Olahraga
2 15,000,000 15 150,000,000
2.13.2.13.01.04 Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan
% Penyusunansistem pelaporancapaian kinerja dankeuangan tepat waktu
Dinas Pemuda dan Olahraga
100% 8,500,000 100% 41,000,000
2.13.2.13.01.04.01 Penyusun laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD
jumlah laporan yangdisusun Dinas
Pemuda dan Olahraga
7 5,000,000 7 15,000,000
Penyusunan laporan keuangantriulan/semesteran
Jumlah Laporankeuanganbulanan,Triwulan/semesteran
Dinas Pemuda dan Olahraga
0 4 10,000,000
2.13.2.13.01.04.04 Penyusunan laporan keuanganakhir tahun
Jumlah Laporankeuangan akhir tahun Dinas
Pemuda dan Olahraga
5 3,500,000 5 10,000,000
Penyusunan StandarOperasional Prosedur (SOP)
Jumlah dok SOPyang disusun Dinas
Pemuda dan Olahraga
0 0 1 6,000,000
urusan kepemudaam
2.13.2.13.01.01 Program Peningkatan PeranSerta Kepemudaan peran serta pemuda di
masyarakat meningkat
Dinas Pemuda dan Olahraga
23 650,925,000 26 2,753,400,000
2.13.2.13.01.01.01 Pendidikan dan pelatihan dasarkepemimpinan
jumlah peserta Dinas Pemuda dan Olahraga
40 40,675,000 40 50,000,000
Lomba kreasi dan karya tulisilmiah dikalangan pemuda
jumlah pesertaDinas Pemuda dan Olahraga
0 0 100 20,900,000
2.13.2.13.01.01.03 Pelaksanaan seleksi anggotapaskibraka
jumlah lulus seleksi / KegiatanDinas Pemuda dan Olahraga
71 10,900,000 71 15,000,000
2.13.2.13.01.01.04 Pembinaan anggota paskibraka
jumlah yang dibinaDinas Pemuda dan Olahraga
1 290,000,000 1 310,000,000
Pendidikan dan pelatihanpengembangan karakterpemuda Jumlah Kegiatan
Dinas Pemuda dan Olahraga
0 0 1 50,000,000
Pelatihan Pemuda Bela negara
jumlah peserta Dinas Pemuda dan Olahraga
0 0 30 30,000,000
Pelatihan Pemuda anti narkoba
Jumlah PersertaDinas Pemuda dan Olahraga
0 0 30 30,000,000
2.13.2.13.01.01.06 Fasilitas dan Pembinaankepramukaan
Jumlah PesertaDinas Pemuda dan Olahraga
80 150,000,000 80 175,000,000
2.13.2.13.01.01.07 Fasilitas dan PembinaanKarang Taruna
Jumlah KegiatanDinas Pemuda dan Olahraga
1 12,150,000 1 17,500,000
2.13.2.13.01.01.08 Fasilitas dan PembinaanPemuda Pelopor
jumlah kegiatanDinas Pemuda dan Olahraga
2 136,000,000 2 200,000,000
2.13.2.13.01.02.09 Pembinaan Organisasi-Organisasi Kepemudaan
Jumlah KegiatanDinas Pemuda dan Olahraga
1 11,200,000 2 25,000,000
Olimpiade Bakat Pemuda
Jumlah peserta pemuda /kegiatan
Dinas Pemuda dan Olahraga
0 0 50 650,000,000
Pembinaan seni budaya bagipemuda
Jumlah KegiatanDinas Pemuda dan Olahraga
0 0 2 140,000,000
Peningkatan mutu seni budayadikalangan pemuda
Jumlah KegiatanDinas Pemuda dan Olahraga
0 0 2 140,000,000
Pembangunan, pengadaan danperbaikan infrastruktur/saranadan prasarana kepemudaan
Jumlah sarana prasarana Kepemudaan yang dibangun/direhab
Dinas Pemuda dan Olahraga
0 0 2 900,000,000
2.13.2.13.01.03.02 Program Peningkatan UpayaPenumbuhan Kewirausahaandan Kecakapan hidup pemuda meningkatnya
kewirausahaan pemuda
Dinas Pemuda dan Olahraga
40 98,300,000 105 1,935,000,000
2.13.2.13.01.02.01 Pelatihan kewira usahaankelompok pemuda kreatif
Jumlah peserta/kegiatanDinas Pemuda dan Olahraga
40 98,300,000 40 35,000,000
Pembinaan kelompok usahaunggulan pemuda kreatif
jumlah kelompok/kegiatan yang dibina
Dinas Pemuda dan Olahraga
0 0 24 1,800,000,000
Training Center ( TC) UsahaUnggulan Pemuda
Jumlah KLp Peserta TCDinas Pemuda dan Olahraga
0 0 40 50,000,000
Festival pemuda kereatif mandiri
Jumlah Kelompok Festival/ kegiatan
Dinas Pemuda dan Olahraga
0 0 1 100,000,000
URUSAN KEOLAHRAGAAN
2.13.2.13.01.03. Program Pembinaan danPemasyarakatan Olah Raga Dinas
Pemuda dan Olahraga
22 1,481,779,000 23 5,594,100,000
2.13.2.13.01.03.01 Pelaksanaan identifikasi bakatdan potensi pelajar dalamolahraga Jumlah kegiatan
Dinas Pemuda dan Olahraga
3 103,630,000 5 172,717,000
2.13.2.13.01.03.02 Pembinaan cabang olahragaprestasi di tingkat daerah
jumlah cabang olahraga yang dibina
Dinas Pemuda dan Olahraga
80 95,612,500 80 125,000,000
2.13.2.13.01.03.03 Penyelenggaraan kompetisiolahraga
jumlah jenis olahraga yang dipertandingkan
Dinas Pemuda dan Olahraga
5 119,375,000 5 137,300,000
2.13.2.13.01.03.04 Peningkatan jumlah kualitasserta kompetensi pelatih,peneliti, praktisi dan teknisiolahraga
jumlah orangDinas Pemuda dan Olahraga
80 58,310,000 160 120,200,000
2.13.2.13.01.03.05 Pembangunan, pengadaan danperbaikan infrastruktur/ saranadan prasarana Olahraga
Jumlah sarana prasarana olahraga yang dibangun, diadakan dan direhab
Dinas Pemuda dan Olahraga
2 98,312,500 13 2,350,000,000
2.13.2.13.01.03.06 Pembinaan cabang-cabangolahraga
jumlah cabang olahraga yang dibina
Dinas Pemuda dan Olahraga
17 749,430,000 17 1,000,000,000
2.13.2.13.01.03.07 Pemberian penghargaan bagiinsan olahraga yangberdedikasi dan berprestasi jumlah orang
Dinas Pemuda dan Olahraga
50 100,000,000 150 350,000,000
2.13.2.13.01.03.08 Pengembangan olahragatradisional, olahraga rekreasidan olahraga layanan khusus
jumlah jenis cabang olahraga yang dibina
Dinas Pemuda dan Olahraga
3 109,775,000 3 120,753,000
2.13.2.13.01.03.09 Pembinaan cabang olahragaunggulan di tingkat daerah
jumlah cabang olahraga yang dibina
Dinas Pemuda dan Olahraga
1 47,334,000 2 50,000,000
Penelenggaraan PekanOlahraga antar Kecamatan
Jumlah kecamatan yang mengikuti pertanding
Dinas Pemuda dan Olahraga
0 0 8 750,000,000
Turnamen Olahraga Unggulan
jumlah cabang olahraga yang di pertandingkan
Dinas Pemuda dan Olahraga
0 - 2 180,830,000
Tarining Center (TC) cabangOlahraga Unggulan
Jumlah Peserta TC olahraga Unggulan
Dinas Pemuda dan Olahraga
0 0 1 50,000,000
Pembinaan klub-klub olahraga
jumlah jenis olahraga yang dipertandingkan
Dinas Pemuda dan Olahraga
0 0 5 137,300,000