Matrik Program Dan Indikator Kegiatan OK

1

MATRIK PROGRAM, KEGIATAN DAN PAGU INDIKATIF 2008-2013 SEKRETARIAT DPRD KOTA TANJUNGPINANG Tujuan & Sasaran 3 Indikator Kinerja 4 CAPAIAN KINERJA (%)2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 11 2009 12

Program Kegiatan 1 2 1. Belanja Pegawai NO

INDIKASI PAGU ANGGARAN (Rp.)2010 13 2011 14 2012 15 2013 16

5

6

7

8

9

10

Menghasilkan -Masukan : Dana, SDM Kinerja Pegawai Yg Optimal/ -Keluaran : Kinerja Pegawai yg Optimal Meningkatkan kinerja pegawai -Hasil : Tingkat Kinerja Pegawai

20

25

30

35

40

45

5,099,229,398

5,265,350,369

5,686,578,399

6,141,504,671

6,632,825,044

7,163,451,048

-Manfaat

: Meningkatnya Kinerja Pegawai

-Dampak

: Peningkatan Kinerja Pegawai

2.

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Menghasilkan pelayanan administrasi umum dan keuangan yang tertata sesuai dengan aturan yg berlaku/Terlaks ananya kelengkapan administrasi perkantoran sesuai kebutuhan & aturan yg berlaku

-Masukan : Dana, SDM

-Keluaran : Pelayanan administrasi yg baik

-Hasil

: Tingkat pelayanan administrasi

30

35

40

45

50

55

13,708,800,000

14,939,980,800

15,238,780,416

15,543,556,024

15,854,427,145

16,171,515,688

-Manfaat

:

Meningkatnya pelayanan administrasi

-Dampak

:

Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran

3.

Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur

Terpenuhi dan terpeliharanya sarana prasarana aparatur sesuai kebutuhan/ters edianya sarana prasarana aparatur.

-Masukan : Dana, SDM -Keluaran : -Hasil -Manfaat Sarana Prasarana sesuai kebutuhan Terpelihara dan tersedianya : sarana prasara kantor : Meningkatnya Kinerja Pegawai

30

35

40

45

50

55

1,526,845,000

2,011,960,200

2,052,199,404

2,093,243,392

2,135,108,260

2,177,810,425

Sarana & Prasarana Aparatur2

NO 1

Program Kegiatan 2

terpeliharanya sarana prasarana aparatur sesuai kebutuhan/ters edianya sarana Tujuan & prasarana Sasaran aparatur.

30 Indikator Kinerja 4-Dampak : Peningkatan Kinerja Pegawai

35 40 45 50 55 CAPAIAN KINERJA (%)2010 2011 2012 2013

1,526,845,000 2008 11

2,011,960,200 2009 12

INDIKASI PAGU ANGGARAN (Rp.)2010 13 2011 14

2,052,199,404

2,093,243,392

2,135,108,260 2012 15

2,177,810,425 2013 16

2008 2009

3

5

6

7

8

9

10

4.

Peningkatan Disiplin Aparatur

Menghasilkan aparatur yg disiplin/ meningkatnya aparatur yang disiplin

-Masukan : Dana Pendidikan, SDM -Keluaran : Disiplin aparatur yg lebih baik -Hasil -Manfaat -Dampak : Tingkat kedisplinan aparatur : Meningkatnya disiplin aparatur : Performa Kinerja Pegawai lebih baik

30

35

40

45

50

55

113,950,000

143,004,000

145,864,080

148,781,362

151,756,989

154,792,129

5.

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Menghasilkan SDM yg berkualitas/ meningkatnya kualitas & Kwantitas SDM yg trampil & Profesional

-Masukan : Dana, SDM -Keluaran : Tenaga terlatih & Profesional -Hasil -Manfaat -Dampak Kualitas & Kwantitas hasil kerja lebih baik Kualitas hasil kerja Aparatur : lebih baik Pemberian pelayanan kepada : masyarakat lebih baik :

30

35

40

45

50

55

2,200,000,000

2,244,000,000

2,288,880,000

2,334,657,600

2,381,350,752

2,428,977,767

6.

Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD

Menghasilkan SDM DPRD profesional dlm menjalankan fungsinya/Terla ksananya singkronisasi Program Kerja antara eksekutif & legislatif sesuai dengan fungsinya.


-Keluaran :

Fungsi legislasi dan pengawasan DPRD Terlaksananya fungsi legislasi dan pengawasan DPRD

-Hasil

:

30

35

40

45

50

55

2,818,040,000

4,239,818,700

4,324,615,074

4,411,107,375

4,499,329,523

4,589,316,113

-Manfaat

Percepatan Pengesahan Perda : dan berjalannya fungsi Pengawasan Pemberian pelayanan : Kesejahteraan kepada masyarakat lebih baik

-Dampak

7.

Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksana an

Terisinya alat-Masukan : Dana, SDM lat kelengkapan DPRD/berjalan Pelantikan dan Pengambilan -Keluaran : nya fungsi Sumpah Lembaga DPRD legislasi dan Terisinya alat kelengkapan -Hasil : pengawasan DPRD

30

35

-

-

50

-

759,820,000

761,974,500

-

-

914,369,400

-

Penataan Kelembagaan dan 3 Program NO Ketatalaksana Kegiatan 1 an 2

7.

Terisinya alatlat kelengkapan DPRD/berjalan Tujuan nya fungsi & legislasi dan Sasaran pengawasan 3 -Manfaat -Dampak :

Indikator Kinerja 4Berjalannya fungsi legislasi dan pengawasan Peningkatan Kesejahteraan : masyarakat

CAPAIAN KINERJA (%)2008 2009

INDIKASI PAGU ANGGARAN (Rp.) 102008 759,820,000 11 2009 761,974,500 12 2010 13 2011 14 2012 914,369,400 15 2013 16

30 5

35 6

2010

7

2011

8

2012 2013

50 9

8.

Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Menghasilkan tenaga keamanan kantor yg profesional dlm menjalankan fungsinya/Ters ediannya tenaga terlatih di Sekretariat DRPD


-Keluaran : Tenaga terlatih & Profesional Profesionalitas Tenaga Keamanan meningkat Terciptanya kondisi aman di lingkungan kantor

-Hasil

:

30

-

40

-

50

-

84,100,000

-

88,305,000

-

92,720,250

-

-Manfaat

:

-Dampak

: Kenyamanan bekerja tercipta

9.

Pengembang an Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Menghasilkan penyebaran informasi hasilhasil pembangunan kepada masyarakat melalui media website/Mengaj ak peran serta masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan di daerah


-Keluaran :

Publikasi Informasi kinerja DPRD melalui website

-Hasil

:

Sosialisasi kinerja DPRD kepada masyarakat

30

-

40

45

50

55

167,685,000

-

176,069,250

184,872,713

194,116,348

203,822,166

-Manfaat

Percepatan penyebaran informasi pelaksanaan : pembangunan pemerintah daerah Keikutsertaan masyarakat dalam : memantau pelaksanaan pembangunan meningkat

-Dampak

4

INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA TANJUNGPINANG

INDIKATOR KINERJANO

Program/Kegiatan1

Masukan (Input)2Dana, SDM

Keluaran (Output)3Kinerja pegawai yg optimal

Manfaat (Outcome)4Meningkatnya kinerja pegawai

Dampak (Impact)5Peningkatan kinerja pegawai Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran

1.

BELANJA PEGAWAI

2.

PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Dana, SDM

Pelayanan administrasi yg baik

Meningkatnya pelayanan administrasi

1.

Penyedia Jasa Surat Menyurat

Dana, SDM

Pengadaan barang pakai habis

Menunjang kelancaran pelaksanaan tugas

Kualitas dan Kuantitas Pelayanan administrasi kepada anggora dewan berjalan lancar

2.

Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyedia Jasa Kebersihan Kantor

Dana, SDM

Jasa Komunikasi, Air dan Listrik yang digunakan Menunjang kelancaran pelaksanaan tugas

Peningkatan kenyaman terhadap pelaksanaan tugas Peningkatan produktivitas kerja

3.

Dana, SDM

Peralatan dan Bahan Pembersih Pengadaan Peralatan Kebutuhan Pakai Habis Kantor Barang Cetakan yang di butuhkan

Peningkatan kenyamanan lingkungan kerja

4.

Penyedia Alat Tulis Kantor

Dana, SDM


Peningkatan Kinerja Administrasi Perkantoran

5.

Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyedia Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Penyedia Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Dana, SDM


Kelancaran Administrasi Perkantoran Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan kenyamanan dalam bekerja Meningkatkan Wawasan dan Pengetahuan Pegawai Meningkatkan Kinerja Pegawai

6.

Dana, SDM

Peralatan Listrik dan Elektronik


7.

Dana, SDM

Tersedianya Tabung Pemadam Kebakaran

Pencegahan dari Bahaya Kebakaran Peningkatan apresiasi dan menunjang kelancaran tugas Menunjang kelancaran pelaksanaan tugas

8.

Dana, SDM

Tersedianya Bahan Bacaan Bagi Pegawai

9.

Dana, SDM

Tersedianya Makan dan Minum rapat

10.

Dana, SDM

Tersedianya Dana Perjalanan Dinas Luar Daerah

Koordinasi dan singkronisasi pelaksanaan tugas Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar Daerah berjalan lancar Koordinasi dan singkronisasi pelaksanaan tugas Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Daerah berjalan lancar

11.

Dana, SDM

Tersedianya Dana Perjalanan Dinas Dalam Daerah

5

INDIKATOR KINERJAProgram/Kegiatan112. Penyedia Jasa Tanaga Pendukung Penyedia Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS

NO


Keluaran (Output)3Tersedianya Tenaga Honorer Terlaksananya Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS

Manfaat (Outcome)4Pendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tersedianya jaminan kesehatan bagi anggota DPRD

Dampak (Impact)5Pemberian Honorarium Pegawai Honorer Meningkatnya Kesejahteraan Kesehatan Pegawai

13.

Dana, SDM

3.

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Dana, SDM

Sarana Prasarana sesuai kebutuhan

Meningkatkatnya kinerja pegawai

Peningkatan Kinerja Pegawai

1.

Pengadaan Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga

Dana, SDM

Tersedianya Alat-Alat kantor dan Rumah Tangga

Ketersediaan peralatan kantor dan rumah tangga Memiliki Sarana Perkantoran yang Memadai untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

2.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Dana, SDM

Tersedianya Dana Pemeliharaan Gedung Kantor Peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas

Pemeliharaan Gedung Kantor

3.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan/ Alat-Alat Angkutan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga

Dana, SDM

Tersedianya dana pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas Tersedianya dana pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Disiplin aparatur yg lebih baik Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Pengadaan Pakaian hari-hari tertentu

Peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas

4.

Dana, SDM

Peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas

Pelaksanaan kegiatan perkantoran berjalan efektif Performa Kinerja Pegawai lebih baik Peningkatan Kinerja Pegawai Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan Peningkatan kinerja pegawai Pemberian pelayanan kepada masyarakat lebih baik

4.

PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1. 2. 3. Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu

Dana, SDM Dana, SDM Dana, SDM Dana, SDM

Meningkatnya disiplin aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur

5.

PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Dana, SDM

Tenaga terlatih & Profesional

Kualitas hasil kerja Aparatur lebih baik

1.

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Dana, SDM

Pendidikan dan Pelatihan formal

Peningkatan Apresiasi dan pengetahuan Anggota DPRD dan tenaga kesekretariatan

Peningkatan kinerja pegawai

6.

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Dana, SDM

Fungsi legislasi dan pengawasan DPRD

Percepatan Pengesahan Perda dan berjalannya Pemberian pelayanan Kesejahteraan kepada fungsi Pengawasan masyarakat lebih baik

6

INDIKATOR KINERJAProgram/Kegiatan11. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

NO


Keluaran (Output)3Tersusunnya Perda

Manfaat (Outcome)4Terlaksananya pembangunan daerah

Dampak (Impact)5Kesejahteraan masyarakat meningkat

2.

Reses

Dana, SDM

Terlaksananya Kegiatan reses

Tersaringnya Aspirasi masyarakat

Terlaksanany kegiatan reses guna tersusunnya bahan bahan sesuai Aspirasi dan kebutuhan masyarakat guna efektifitas penyelenggaraan pemerintah

3.

Fasilitasi Pembahasan Usulan Perubahan Anggaran Dana, SDM

Terlaksananya Pembahasan UsulanPerubahan Anggaran

meningkatnya Kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Berjalannya fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan DPRD

Tersususunnya Perda Perubahan Anggaran

4.

Evaluasi dan Rekomendasi terhadap LKPJ

Dana, SDM

Terlaksananya Evaluasi Rekomendasi LKPJ

Tersusunnya terhadap peningkatan kinerja Pemerintah

5.

Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Dana, SDM

Terlaksananya Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berjalannya fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan DPRD

Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat bagi bahan masukan penyusunan progarm / kegiatan dalam APBD

6.

Penyusunan Program Tahunan DPRD

Dana, SDM

Terlaksananya Penyusunan Program Tahunan DPRD

Berjalannya fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan DPRD

Tersusunnya program tahunan DPRD dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas / misi DPRD

7.

Evaluasi dan Rekomendasi KUA

Dana, SDM

Terlaksananya Evaluasi dan Rekomendasi KUA

Berjalannya fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan DPRD meningkatnya kapasitas lembaga Perwakilan rakyat daerah Penignkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

Tersusunnya Kua yang disempurnakan

8.

Evaluasi dan Rekomendasi PPAS

Dana, SDM

Terlaksananya Evaluasi dan Rekomendasi PPAS

Tersusunnya PPAS yang disempurnakan

9.

Kegiatan Koreksi Anggaran

Dana, SDM

Kegiatan Koreksi Anggaran

Terlaksananya Kegiatan Koreksi Anggaran dengan lancar Terlaksananya Peliputan dan Dokumentasi Kegiatan dengan baik dan lancar

10. Peliputan dan Dokumentasi Kegiatan

Dana, SDM

Pelaksanaan peliputan dan Dokumentasi Kegiatan

Terkumpulnya data-data yang akurat

11. Pembuatan Buletin DPRD Kota Tanjungpinang

Dana, SDM

Pembuatan Buletin DPRD Kota Tanjungpinang

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam memantau pelaksanaan tugas dewan melalui media buletin

Terlaksananya Pembuatan Buletin DPRD Kota Tanjungpinang

7

INDIKATOR KINERJAProgram/Kegiatan1 Dialog/Hearing DPRD dengan Tokoh 12. Masyarakat/Agama dan Insan Pers

NO


Keluaran (Output)3Terlaksananya Kegiatan Dialog/Hearing DPRD dengan Tokoh Masyarakat/Agama dan Insan Pers

Manfaat (Outcome)4

Dampak (Impact)5

Terjaringnya Aspirasi Masyarakat Melalui Dialog/Hearing dan Peningkatan partisipasi Terlaksananya Check and Balance informasi masyarakat dalam memantau pelaksanaan atas peran DPRD dalam menjalankan fungsinya pembangunan di daerah

7.

PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN

Dana, SDM

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Lembaga DPRD

Berjalannya fungsi legislasi dan pengawasan

Peningkatan Kesejahteraan masyarakat

1.

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah / Pisah Sambut Lembaga DPRD Kota Tanjungpinang

Dana, SDM

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Pisah Sambut Lembaga DPRD Kota Tanjungpinang

Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Terlaksananya Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Pisah Sambut Lembaga DPRD Kota Tanjungpinang

8.

PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan kantor

Dana, SDM

Tenaga terlatih dan profesional

Terciptanya kondisi aman dilingkungan kantor

Kenyamanan Lingkungan Kerja

1.

Dana, SDM

Tenaga pengamanan pada kantor DPRD Kota Tanjungpinang

Peningkatan keamanan lingkungan kerja

Terciptanya rasa nyaman dalam bekerja

9.

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA

Dana, SDM

Publikasi informasi kinerja DPRD melalui media Website

Percepatan penyebaran informasi pelaksanaan pembangunan di daerah

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam memantau pelaksanaan pembangunan di daerah Terciptanya akuntabilitas dan transparasi pelaksanaan tugas DPRD

1.

Pembuatan Pusat Informasi berbasis WEB

Dana, SDM

informasi Aktivitas pelaksanaan tugas Dewan melalui media website

Peningkatan Partisipasi masyarakat terhadap pemantauan pelaksanaan tugas DPRD

MATRIKS PRIORITAS PROGRAM DAN KEGSKPD :KODE REKENING

SEKRETARIAT DPRD KOTA TANJUNGPINANGPROGRAM/KEGIATAN PRIORI TAS (3)

(1)

(2)

I Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal

10

II

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah1

1 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

2 Kegiatan Reses

3

3 Fasilitas Pembahasan Usulan Perubahan Anggaran

2

4 Evaluasi dan Rekomendasi terhadap LKPj

4

5 Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD

5

6 Penyusunan Program Tahunan DPRD

6

7 Evaluasi dan Rekomendasi KUA

7

8 Evaluasi dan Rekomendasi PPAS

8

9 Kegiatan Koreksi Anggaran

9

10 Peliputan dan Dokumentasi Kegiatan

11

11 Pembuatan Buletin DPRD Kota Tanjungpinang

12

12

Dialog/Hearing DPRD dengan Tokoh Masyarakat/Agama dan Insan Pers

13

13

Pelantikan dan pengambilan sumpah/pisah sambut lembaga DPRD Kota Tanjungpinang JUMLAH

-

S PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2010

INDIKATOR KINERJA CAPAIAN PROGRAM TOLAK UKUR (4) TARGET (5) KELUARAN KEGIATAN TOLAK UKUR (6) TARGET (7) HASIL KEGIATAN TOLAK UKUR (8) TARGET (9)

Peningkatan Mengikuti Bintek Wawasan/Peng 25 Orang/38 Anggota 25 Orang/38 25 Orang/38 DPRD dan etahuan Org Sekretariat DPRD/Sekretari Org Sekretariat Org Sekretariat Sekretariat Anggota DPRD at yg terdidik DPRD DPRD DPRD DPRD/Sekretari at DPRD

Jmh Perda yang dihasilkan

15 Perda

Perda yg Dihasilkan

15 Perda

Perda yg tersusun

15 Perda

Penjaringan Aspirasi Masyarakat

Terserapnya Laporan Reses Usulan Program Laporan Reses Laporan Reses Aspirasi X Kecamatan Kegiatan X Kecamatan X Kecamatan Masyarakat Se dan X Kelurahan Kecamatan/Kelu dan X Kelurahan dan X Kelurahan Kota (3 Kali) rahan (3 Kali) (3 Kali) Tanjungpinang

Perda Perubahan Anggaran

Laporan Perubahan Anggaran (1Kali) Laporan Hasil Evaluasi dan Rekomendasi LKPJ (1Kali)

Pembahasan Perda Perubahan


Perda Perubahan Anggaran


Evaluasi LKPJ

Pembahasan LKPJ

Perda LKPJ

Bahan Masukan berupa PokokPokok Pikiran DPRD

X Laporan Pokok-pokok Pikiran DPRD (2Kali)

Laporan Pokokpokok Pikiran DPRD


Bahan Masukan APBD


Program Tahunan Pelaksanaan Tugas DPRD

X Laporan Program Tahunan DPRD (1Kali)

Program Tahunan Pelaksanaan Tugas DPRD Tersusun


Visi Misi program Kegiatan Pelaksanaan Tugas DPRD


Rekomendasi Kebijakan Umum Anggaran

Terlaksananya X Laporan hasil X Laporan hasil X Laporan Singkronisasi Evaluasi & Hasil Evaluasi dan Evaluasi dan Rekomendasi antara Dokumen Rekomendasi Rekomendasi Rekomendasi Kebijakan Perencanaan dg Kebijakan KebijakanUmum KebijakanUmum Umum anggaran data aspirasi Umum Anggaran Anggaran (2Kali) masyarakat Anggaran (2Kali) (2Kali)

X Laporan hasil Keluarnya X Laporan Hasil Terlaksananya X Laporan hasil Evaluasi dan Plafon Anggaran Evaluasi dan Evaluasi & Evaluasi dan Rekomendasi Rekomendasi sementara yg Rekomendasi Keluarnya Rekomendasi Penetapan Pagu Penetapan Pagu merupakan Penetapan Pagu Rekomendasi Penetapan Pagu Anggaran Anggaran Pedoman bg Anggaran Penetapan Pagu Anggaran Sementara Unk Sementara SKPD dlm Sementara Anggaran Sementara bahan masukan menyusun (2Kali) Sementara (2Kali) Penyusunan APBD APBD (2Kali)

Sikronisasi Program Kegiatan dan Koreksi terhadap capaian program kegiatan

Terlaksananya Kegiatan Koreksi Bahan masukan X Laporan Hasil Anggaran yg X Laporan Hasil X Laporan Hasil dalam Koreksi disingkronisasik Koreksi Koreksi penyusunan dan Anggaran an dg tingkat Anggaran Anggaran Penetapan (1Kali) capaian (1Kali) (1Kali) APBD program kegiatan yg telah di capai

Dokumen peliputan dan sarana penunjang

Terlaksananya peliputan X aktivitas DPRD X Transparasi Photo/Dokumen dan tersedianya Photo/Dokumen Publik terhadap dan sarana sarana dan sarana Aktivitas DPRD penunjang prasarana penunjang pendukung kegiatan

X Photo/ Dokumen

Buletin Warta DPRD Kota Tanjungpinang

X Buah Tabloid Warta DPRD

Terlaksananya Pembuatan Tabloid Warta Aktivas DPRD Kota Tanjungpinang

Transparasi Publik terhadap X Buah Tabloid Aktivitas DPRD X Buah Tabloid Warta DPRD melalui Warta DPRD Penerbitan Tabloid

Terserapnya Dialog/Hearing Terjaringnya Aspirasi 80 Orang DPRD dgn Aspirasi Dialog/Hearing Masyarakat dr Peserta Tokoh Masyarakat terlaksana 10 Tokoh Hearing/Dialog/2 Masyarakat/Aga Melalui X Masyarakat/ Narasumber ma & Insan Pers Dialog/Hearing Agama/Insan Pers _ _ _ _ _

Terlaksananya Dialog/Hearing 80 Peserta/ 2 Narasumber

_

Tanjungpinang, 21 Desember 2009 Mengetahui, SEKRETARIS DPRD KOTA TANJUNGPINANG,

Drs. M. TAHIR, MT Pembina NIP. 19561020 198603 1 018

Gambaran Alokasi Dana (Rp.) (10)

Rp

2,200,000,000

Rp

2,200,000,000

Rp Rp

4,679,645,000 1,891,355,000

Rp

1,286,155,000

Rp

99,300,000

Rp

75,135,000

Rp

75,135,000

Rp

75,135,000

Rp

135,220,000

Rp

115,220,000

Rp

133,430,000

Rp

194,430,000

Rp

149,130,000

Rp

450,000,000

-

Rp

6,879,645,000

Desember 2009

D KOTA TANJUNGPINANG,

Matrik Program Dan Indikator Kegiatan OK

Documents

Transcript of Matrik Program Dan Indikator Kegiatan OK